¿EN QUÉ GASTA EL ESTADO? CONOZCA LA LEY DE PRESUPUESTO 2018
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ÍNDICE PÁG. CAPÍTULO 1 ¿Pará qué un presupuesto? Prioridades y metas para 2018
3 35
CAPÍTULO 3 ¿En qué se va a gastar el presupuesto?
¿Cómo se construye y aprueba el presupuesto?
¿Qué es el presupuesto 2018? Qué contiene y qué no
39 50
CAPÍTULO 5
CAPÍTULO 2
CAPÍTULO 4 ¿Cuánto le corresponde a mi región?
77 87
CAPÍTULO 6 ¿Cómo puedo involucrarme?
CAPÍTULO 1
CAPÍTULO 1
¿PARA QUÉ UN PRESUPUESTO? PRIORIDADES Y METAS PARA 2018
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3
CAPÍTULO 1
¿PARA QUÉ NECESITAMOS UN PRESUPUESTO? Este año se ha aprobado
MILLONE S D E SOLE S en el presupuesto 2018 para financiar las necesidades prioritarias de la población que el Estado ha identificado. Se agrupan en 4 grandes ejes:
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4
CAPÍTULO 1
Reconstrucción Dar respuesta a los efectos del Fenómeno El Niño Costero y reforzar la prevención
Revolución Social
Seguridad
Reforzar la educación, la salud, el saneamiento y la vivienda
Mejorar la seguridad ciudadana y la lucha contra la corrupción
Infraestructura Impulsar la construcción de infraestructura social y productiva para cerrar brechas
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5
CAPÍTULO 1
¿QUÉ SIGNIFICA EL PRESUPUESTO 2018 PARA CADA UNO DE NOSOTROS? Nuestros niños estarán mejor nutridos
¿Cuánto mejoraremos?
Medición Desnutrición Crónica Infantil en niños menores de 5 años. Fuente: Encuesta Demográfica y de Salud Familiar - ENDES
20
17 % 15
14 %
13 %
13 %
2015
2016
2017
44 %
44 %
50
46 %
2014
47 %
38 %
40
Fuente: Encuesta Demográfica y de Salud Familiar - ENDES
11 %
10 2013
Anemia en niños entre 6 y 36 meses de edad.
15 %
2018
33 %
30 2013
2014
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6
2015
2016
2017
2018
CAPÍTULO 1
Sentirnos más seguros
¿Cuánto mejoraremos?
Medición Tasa de victimización* en personas de 15 años a más. *Porcentaje de población de 15 años a más que en los últimos doce meses fue víctima de algún evento que atentó contra su seguridad.
Fuente: Encuesta Nacional de Programas Presupuestales - ENAPRES
40
39 % 33 %
33 %
30
31%
28 %
24 %
20 2013
2014
2015
94 %
94 %
2014
2015
2016
2017
95%
95 %
2016
2017
2018
Tendremos más acceso a agua potable Medición Cobertura de acceso de agua en ámbito urbano. Fuente: Encuesta Nacional de Programas Presupuestales - ENAPRES
100
95
93 %
90 2013
Cobertura de acceso de agua en ámbito rural*. *Durante 2018 se priorizará la atención de 370 mil hogares.
80
70
63 % Fuente: Encuesta Nacional de Programas Presupuestales - ENAPRES
95 %
67 %
68 %
71%
73 %
2018
75 %
60 2013
2014
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7
2015
2016
2017
2018
CAPÍTULO 1
Mejores carreteras Medición
¿Cuánto mejoraremos?
Proporción pavimentada de la Red Vial Nacional.
Fuente: ProVías Nacional del MTC
88 %
100
60 %
64 %
69 %
74%
77 %
50 2013
2014
2015
2016
2017
2018
8%
8%
2017
2018
Hogares más habitables Medición Hogares con déficit habitacional* humano. *Hogares que viven en condiciones de hacinamiento, en viviendas de materiales irrecuperables o sin servicios básicos.
15
11 %
11 %
10
10 %
En 2018 se intervendrán 47 mil viviendas.
Encuesta Nacional de Programas Presupuestales - ENAPRES
5 2013
Viviendas con acceso a energía eléctrica por red pública.
2014
2015
2016
100
67 % Encuesta Nacional de Programas Presupuestales - ENAPRES
9%
70 %
71 %
2014
2015
76%
84 %
93 %
50 2013
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8
2016
2017
2018
CAPÍTULO 1
Educacion INCREMENTAR LAS REMUNERACIONES DE LOS DOCENTES PERUANOS. AMPLIAR LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN PÚBLICA Y AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA DE SUS SERVICIOS
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9
CAPÍTULO 1
PRINCIPALES ACCIONES Mejora de las remuneraciones de los docentes. Se destinará
S/ 2347 M I L L O N E S para mejorar las remuneraciones docentes.
Detalle de aumento en las remuneraciones A comparación de las remuneraciones vigentes al inicio del 2017, la remuneración en el 2018 de los maestros nombrados y contratados que laboran jornadas de 30 horas incorpora sucesivos aumentos conforme a su escala magisterial. Estos montos están vigentes desde noviembre de 2017. Docentes nombrados (según escala magisterial)
Escala magisterial
Docente contratado
1
2
3
4
5
6
REMUNERACIÓN 2017
1555
1710
1944
2177
2643
3110
1555
REMUNERACIÓN 2018
2000 2200
2400
2600 3000
3500
2000
Jornada de 30 horas GUÍA DE ORIENTACIÓN AL CIUDADANO
10
CAPÍTULO 1
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE LOS DIRECTORES 16 500 directores finalizarán una especialización en gestión y liderazgo pedagógico, en beneficio de 3 millones de alumnos.
MEJORA DE LA CALIDAD DE LOS APRENDIZAJES
43
M IL LO N E S DE SOLE S
2059
Implementación de Inglés y Tecnologías de la Información en colegios con Jornada Escolar Completa. Mejoramiento y mantenimiento de infraestructura.
M IL LO N E S DE SOLE S
CONSOLIDACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR Y TÉCNICA
3114
Además de la Reforma Universitaria, se aumentará 550 o 700 soles a los docentes universitarios (desde diciembre 2017) y se fortalecerán las condiciones básicas de las instituciones superiores no universitarias. GUÍA DE ORIENTACIÓN AL CIUDADANO
11
M IL LO N E S DE SOLE S
CAPÍTULO 1
METAS, OBJETIVOS Y COBERTURA EDUCACIÓN RURAL Mejorar educación rural de
500
INSTITUCIONES EDUCATIVA S
(20% de cobertura).
COLEGIOS DE ALTO RENDIMIENTO (COAR) Más de
1000
ALUMNOS
se incorporarán durante 2018 al sistema COAR.
EDUCACIÓN SUPERIOR Invertir
109
M IL LO N E S DE SOLE S
para fortalecer las condiciones básicas de funcionamiento de 136 institutos de educación superior. Crear un Instituto Superior de Excelencia (IDEX) en cada región. GUÍA DE ORIENTACIÓN AL CIUDADANO
12
CAPÍTULO 1
ACOMPAÑAMIENTO Y SOPORTE PEDAGÓGICO
59 980
DOCENTES
recibirán asistencia en clase para mejorar sus prácticas pedagógicas, en beneficio de más de 1 millón de estudiantes.
JORNADA ESCOLAR COMPLETA Aumentar de
35 A 45
HORA S PEDAGÓGICA S semanales en 2001 locales escolares, en beneficio de 588 mil estudiantes de secundaria (31% de cobertura).
FORTALECIMIENTO DE EDUCACIÓN INICIAL Aumento de propinas a las promotoras de educación inicial a 500 soles para zonas urbanas y
S/ 700
A ZONA S RURALES
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13
CAPÍTULO 1
Salud AVANZAR EN LA META DEL ACCESO UNIVERSAL A LA SALUD Y MEJORA EN LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS
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14
CAPÍTULO 1
PRINCIPALES ACCIONES AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE
GARANTIZAR LA OPERACIÓN DE LOS NUEVOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD Con estos recursos se asegurará que 21 hospitales cuya construcción terminará en 2018 puedan operar.
24
CENTROS DE SALUD A NIVEL NACIONAL
80
M IL LO N E S DE SOLE S
REFORMA SALARIAL MÉDICA
20 %
Aumentar 20% el salario del personal médico desde enero 2018, según los acuerdos alcanzados con los gremios médicos durante 2017.
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15
A U M E N TO SALARIAL
CAPÍTULO 1
METAS, OBJETIVOS Y COBERTURA PRINCIPALES INDICADORES DE IMPACTO Y METAS Reducción de tasas de anemia a
33,2 %
EN EL 2018
y de desnutrición crónica infantil a 11,4% en 2018. Reducción de incidencia de tuberculosis a
78,5
CA SOS
cada 100 000 habitantes.
INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA
585
MILLONES DE SOLES
para 157 proyectos de inversión en centros de salud de todas las regiones del país.
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16
CAPÍTULO 1
Principales intervenciones de infraestructura en Salud
Proyecto
Región
Código único
Monto 2018 Monto total (S/ millones) proyecto (S/ millones)
Ampliación de la capacidad de respuesta en el tratamiento ambulatorio del cáncer del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas
Lima
2193990
80,8
282,2
Mejoramiento de la capacidad resolutiva del Hospital El Carmen Huancayo
Junín
2164051
49,9
183,9
La Libertad
2335905
35,5
108,2
Ica
2106392
32,0
169,5
Huancavelica 2354781
24,5
281,1
Mejoramiento y ampliación de los servicios de salud del hospital de apoyo Leoncio Prado, distrito de Huamachuco, provincia Sánchez Carrión Construcción y equipamiento del hospital regional en la provincia de Cañete Mejoramiento de los servicios de salud del hospital regional Zacarias Correa Valdivia de Huancavelica; distrito de Ascensión, provincia de Huancavelica
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CAPÍTULO 1
Saneamiento LLEVAR AGUA A TODOS LOS PERUANOS, MEDIANTE EL ACCESO A SERVICIOS PÚBLICOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CALIDAD
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18
CAPÍTULO 1
PRINCIPALES ACCIONES REFLOTAMIENTO Y ASISTENCIA TÉCNICA A LAS EMPRESAS PRESTADORAS DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO (EPSS)
282
MILLONES DE SOLES
967
MILLONES DE SOLES
Se mejorará la capacidad de gestión de 48 EPSS a nivel municipal, a través de la OTASS.
TRANSFERENCIAS ADICIONALES PARA PROYECTOS DE SANEAMIENTO DESCENTRALIZADO Los gobiernos regionales, locales y EPSS podrán presentar proyectos para calificar a estas transferencias.
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CAPÍTULO 1
Proyectos de inversión de agua y alcantarillado en el ámbito urbano y rural Se ejecutarán directamente más de 400 proyectos de agua y saneamiento por S/ 1 876 millones. A continuación, se presentan los 5 proyectos de mayor valor: Proyecto
Mejoramiento de la calidad del servicio de abastecimiento de agua potable en las localidades de Sullana, Querecotillo, Salitral y Marcavelica, de la provincia de Sullana, departamento de Piura
Región
Código único
Valor del Proyecto
(S/ millones)
Monto a financiar 2018
(S/ millones)
Piura
2376184
160,6
98,7
La Libertad
2234858
97,7
96,2
Loreto
2300564
84,5
82,6
Mejoramiento del sistema de agua potable y alcantarillado sanitario del Sector 12, distrito de Manantay, Coronel Portillo, departamento de Ucayali
Ucayali
2243061
88,8
65,2
Ampliación y mejoramiento de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Domésticas San Martín, Región Piura
Piura
2192498
133,7
56,8
Mejoramiento de la calidad del servicio de abastecimiento de agua potable en las localidades de Virú, distrito de Virú, provincia de Virú, La Libertad Creación de los servicios de agua potable y saneamiento de la nueva ciudad de BelénVarillalito, distrito de San Juan Bautista, provincia de Maynas, departamento de Loreto
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20
CAPÍTULO 1
METAS, OBJETIVOS Y COBERTURA AUMENTAR CONEXIONES DE AGUA POTABLE Alcanzar cobertura de acceso a agua potable a
94,8 % A NI V E L 74,8 % R UR A L ,
A NI V E L UR B A N O Y
beneficiando a 821 mil personas.
INCREMENTAR CONEXIONES DE ALCANTARILLADO Alcanzar una cobertura de alcantarillado a
90,3 % E N ZO N A S 35,8 % R UR A L E S .
E N ZO N A S UR B A N A S Y
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21
CAPÍTULO 1
Vivienda IMPULSAR EL ACCESO A LA VIVIENDA Y AL DESARROLLO DE LAS CIUDADES EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL
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22
CAPÍTULO 1
PRINCIPALES ACCIONES ACCESO DE LAS FAMILIAS A VIVIENDA Y PROGRAMA ENTORNO URBANO ADECUADO
1499
MILLONES DE SOLES
189
MILLONES DE SOLES
Este nuevo programa fusionará los proyectos de mejoramiento de suelo urbano, bonos familiares habitacionales y mejoramiento integral de barrios, con la finalidad de tener una visión integral. Metas: 20 006 viviendas en la modalidad de construcción en sitio propio, 14 203 mil viviendas en la modalidad de adquisición de vivienda nueva y 13 500 viviendas a través del crédito Mi Vivienda.
DESARROLLO DE LA NUEVA CIUDAD DE OLMOS, EN LAMBAYEQUE Se realizarán proyectos de habilitación urbana dentro del programa “Nuestras Ciudades”. Incluye meta de 41,3 km de pistas pavimentadas.
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23
CAPÍTULO 1
PRINCIPALES ACCIONES ACCESO DE LA POBLACIÓN A LA PROPIEDAD PREDIAL FORMALIZADA
55
MILLONES DE SOLES
38
MILLONES DE SOLES
El programa ha ampliado sus intervenciones para atender a la población en condición de posesionaria de terrenos hasta el año 2010.
APOYO AL HÁBITAT RURAL Se prevé la construcción de 1336 viviendas rurales.
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24
CAPÍTULO 1
Seguridad y Orden Interno MEJORA DE LA SEGURIDAD CIUDADANA, JUSTICIA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN
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25
CAPÍTULO 1
PRINCIPALES ACCIONES EXPANSIÓN DE LA COBERTURA DE PATRULLAJE Durante 2018 se ampliará la lista de sectores a patrullar* a 4765 sectores (80,4% de cobertura).
2603
MILLONES DE SOLES
140
MILLONES DE SOLES
85
MILLONES DE SOLES
*Subdivisión territorial dentro de un distrito para distribución de las actividades de patrullaje.
FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA PARA PREPARACIÓN Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRE Dentro de este programa se constituirán 107 brigadas para hacer frente a emergencias y desastres.
SE IMPLEMENTARÁN PROGRAMAS DE SEGURIDAD CIUDADANA EN 862 COMISARÍAS A través de fortalecimiento de oficinas de participación ciudadana y comités de seguridad ciudadana.
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26
CAPÍTULO 1
PRINCIPALES ACCIONES SE CONSTRUIRÁ UN NUEVO CENTRO PENITENCIARIO EN EL DISTRITO DE SANTIAGO, REGIÓN ICA FORTALECIMIENTO DE ACTIVIDADES DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL En distintos ámbitos de la gestión pública, liderados por la Contraloría y los Organismos de Control Interno. El objetivo es ampliar la capacidad de supervisión hasta en 50%.
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27
209
MILLONES DE SOLES
513
MILLONES DE SOLES
CAPÍTULO 1
METAS, OBJETIVOS Y COBERTURA TASA DE VICTIMIZACIÓN Disminuir tasa de victimización por robo de dinero, cartera o celular de
14,6 % E N 2016 A 10,5 % E N 2018.
A NIVEL NACIONAL URBANO Disminuir tasa de victimización total de
30,7 % E N 2016 A 24 % E N 2018.
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28
CAPÍTULO 1
METAS, OBJETIVOS Y COBERTURA REDUCIR ROBO EN VIVIENDAS Reducir el porcentaje de viviendas afectadas por robo o intento de robo de
9,8 % E N 2017 A 9,4 % E N 2018.
EXPANSIÓN DE LA COBERTURA DE PATRULLAJE Para 2018 se espera expandir la cobertura a
4765 S E C TO R E S , logrando una cobertura de
80,4 %
(una mejora de 9,6 puntos porcentuales vs. 2017).
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29
CAPÍTULO 1
Reconstruccion con cambios FRENTE A LOS EFECTOS DEL FENÓMENO DE EL NIÑO COSTERO SE INCORPORARON RECURSOS PARA HACER REALIDAD LA RECONSTRUCCIÓN CON CAMBIOS
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30
CAPÍTULO 1
METAS, OBJETIVOS Y COBERTURA LAS METAS DE LA RECONSTRUCCIÓN CON CAMBIOS ESTÁN FIJADAS HASTA 2020, según el plan establecido desde su creación. En total se prevé invertir
25 655
M IL LO N E S DE SOLE S
según la siguiente distribución:
Tipo de proyecto
Monto total hasta 2020 (S/ millones)
Monto 2018 (S/ millones)
Brecha a cubrir 2018
Saneamiento
2041
1343
66%
Educación
2671
1328
50%
Transporte
9760
1217
12%
Pistas y veredas
1484
859
58%
1114
835
75%
Salud
1345
715
53%
Agricultura
1232
286
23%
Prevención
5446
495
9%
Viviendas
Cada sector es responsable de lograr el cumplimiento de las metas que le corresponden. GUÍA DE ORIENTACIÓN AL CIUDADANO
31
CAPÍTULO 1
Acciones adicionales
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32
CAPÍTULO 1
JUEGOS PANAMERICANOS Y PARAPANAMERICANOS Mejoramiento de infraestructura deportiva, construcción de instalaciones, apoyo y asistencia organizacional.
PUESTA EN VALOR Y USO SOCIAL DE PATRIMONIO CULTURAL Catastro del Patrimonio Arqueológico. Desarrollo y promoción de las artes e industrias culturales. Concurso de obras y proyectos cinematográficos en el marco de la Ley N° 26370.
1637 191 63 28
MILLONES DE SOLES
MILLONES DE SOLES MILLONES DE SOLES
MILLONES DE SOLES
GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS Programa de desarrollo de sistema de gestión de residuos sólidos.
1339
MILLONES DE SOLES
Culminación de 6 rellenos sanitarios (Andahuaylas, Chancay, Yauyos-Jauja, Puno, Tarapoto y Sullana).
28
MILLONES DE SOLES
154
MILLONES DE SOLES
Supervisión y fiscalización ambiental a empresas mineras, hidrocarburos, eléctricas e industrias. GUÍA DE ORIENTACIÓN AL CIUDADANO
33
CAPÍTULO 1
ACCESO Y USO DE LA ELECTRIFICACIÓN RURAL Proyectos de inversión pública de electrificación rural (S/ 421 millones) que permitirán lograr 90% de Coeficiente de Electrificación Rural y beneficiar a 211 mil pobladores rurales.
510
MILLONES DE SOLES
FORTALECIMIENTO DE LAS CONDICIONES LABORALES Se realizarán 32 mil inspecciones de fiscalización laboral contra trabajo forzoso y trata de personas.
158
MILLONES DE SOLES
Trabaja Perú, para dar empleos temporales a 31 mil personas en situación de pobreza.
124
MILLONES DE SOLES
72
MILLONES DE SOLES
Pro Empleo, para incrementar la empleabilidad y entrega de certificados.
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34
CAPÍTULO 2
CAPÍTULO 2
¿QUÉ ES EL PRESUPUESTO 2018? QUÉ CONTIENE Y QUÉ NO
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35
CAPÍTULO 2
¿QUÉ ES EL PRESUPUESTO? Al igual que en un hogar, que recibe ciertos ingresos por su trabajo y lo gasta en alimentación, vivienda u otras necesidades, el Estado debe administrar los ingresos y gastos que el Perú, nuestra “gran casa”, requiere para entregar los bienes y servicios públicos que sus habitantes requieren. Los ingresos y los gastos que tiene el estado son los siguientes:
INGRESOS
GASTOS
Impuestos: IGV, renta, selectivo al consumo, impuesto predial, entre otros.
Inversiones. En nuevos proyectos o en mantenimiento.
Explotación de recursos naturales: Principalmente regalías.
Gastos operativos. Para asegurar que los organismos del Estado funcionen.
Tasas y contribuciones. Por bienes y servicios específicos (Ej. Un certificado) y arbitrios.
Servicios. Costo de prestaciones entregadas (Ej. Compra de vacunas).
Endeudamiento. Créditos internos, externos y bonos
Pago de remuneraciones.
Donaciones.
Pago de deudas.
Otros Ingresos. Intereses, concesiones y utilidades de empresas estatales.
Cumplimiento de convenios.
Saldos de Balance. Recursos no gastados el año anterior. Como todo hogar, el Estado debe buscar un balance entre los ingresos y los gastos. La consecuencia de aumentar el gasto sin tener ingresos es mayor inflación. GUÍA DE ORIENTACIÓN AL CIUDADANO
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CAPÍTULO 2
¿CUÁLES SON LAS CARACTERÍSTICAS DEL PRESUPUESTO 2018? REPRESENTA EL MAYOR AUMENTO DE LOS ÚLTIMOS AÑOS Representa el mayor aumento de los últimos años. El presupuesto aumentó
10,3 %
FR E N T E A L 2017
equivalente a
14,7
M IL E S D E M IL LO N E S DE SOLE S,
para asegurar las reformas en educación y salud, la reconstrucción y el financiamiento de obras de infraestructura.
Presupuesto público por año
10 %
(en miles de millones de soles)
81,9
88,5
2010
2011
95,5 2012
108,4
2013
118,9
2014
130,6
2015
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37
138,5
2016
142,5
2017
157,2
2018
CAPÍTULO 2
INCORPORA LA PROGRAMACIÓN MULTIANUAL Las leyes de presupuesto son anuales: siempre velan únicamente por el año para el cual son emitidas. No obstante, las leyes de presupuesto deben incorporar las proyecciones del Marco Macroeconómico Multianual (MMM), el que evalúa las principales variables macroeconómicas para los próximos tres años. De esta manera, se puede generar un presupuesto más predecible, estable y responsable, que considera las obligaciones de largo plazo del Estado.
FORTALECE EL PRESUPUESTO POR RESULTADOS (PPR) Este mecanismo permite atar el presupuesto asignado al cumplimiento de metas específicas. Esto motiva a los ejecutores a gastar el presupuesto de forma eficiente y priorizando la calidad. Existen 63 Programas Presupuestales (PP) con indicadores de desempeño medidos, los cuales sirven para el seguimiento y evaluación de los PP.
EL
79 % D E LO S PP
tienen medición de desempeño.
Al 2016, 250 municipalidades de ciudades principales incrementaron la recaudación del impuesto predial en un 90% respecto a 2011. GUÍA DE ORIENTACIÓN AL CIUDADANO
38
CAPÍTULO 3
CAPÍTULO 3
¿EN QUÉ SE VA A GASTAR EL PRESUPUESTO?
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39
CAPÍTULO 3
¿EN QUÉ SE GASTA EL PRESUPUESTO? El gasto público se distribuye entre las obligaciones del Estado descritas en el capítulo anterior. Podemos observar las siguientes clasificaciones:
27 207 GASTO FINANCIERO, PREVISIONAL Y RESERVA
17 %
83%
129 951 GASTO NO FINANCIERO NI PREVISIONAL
Es el que financia la operatividad e inversión del Estado
Se destina a pago de pensiones, deuda pública y a la reserva de contingencia
(*) cifras en millones de soles
Las clasificaciones del gasto que se analizarán a continuación considerarán únicamente el Gasto No Financiero ni Previsional.
Clasificación Económica - ¿Cómo se distribuye el gasto?
34 %
32 % 26 %
5% Obligaciones sociales
Capital
Servicios
3%
Gastos corrientes
Transferencias
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40
¿Qué significan las categorías? Gasto de Capital: financiamiento de obras públicas. Personal y obligaciones sociales: pago de servidores públicos. Bienes y servicios: compra de los insumos requeridos para entregar productos.
CAPÍTULO 3
Clasificación Funcional - ¿Para qué se gasta?
47 % 24 % 16 %
Intervenciones Intervenciones Sociales Productivas
13 %
Seguridad, Justicia y Defensa
Administrativas
¿Qué significan las categorías? Sociales: intervenciones de Educación, Salud, Saneamiento, entre otros. Productivas: Energía y Minas, Transportes y Comunicaciones, Vivienda, Agricultura, entre otros. Seguridad, Justicia y Defensa: Ejército, Policía, Juzgados, entre otros Administrativas: Planificación, Congreso, Relaciones Exteriores
Clasificación Institucional - ¿Quién gasta los recursos?
70 %
18 %
Gobierno nacional
Gobiernos regionales
¿Qué competencias tiene cada nivel? Nacional: Ministerios, Poder Judicial, Congreso de la República, entre otros. Regional: Gobiernos regionales. Local: Municipalidades provinciales y distritales.
12 % Gobiernos locales
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41
CAPÍTULO 3
¿CUÁLES SON LOS PRINCIPALES PROGRAMAS SOCIALES QUE SE FINANCIARÁN?
Durante 2018 se buscará fortalecer los programas sociales, para lo cual se ha previsto más de
5000
M IL LO N E S DE SOLE S
para el financiamiento de los principales programas sociales.
Cada programa social busca, dentro de su población objetivo, atender a la población más vulnerable económicamente mediante programas que favorezcan el acceso a mejores oportunidades.
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42
CAPÍTULO 3
Programa Social
Presupuesto 2018
Objetivo
(S/ millones)
Brindar desayunos y almuerzos escolares a más de 3.7 millones de alumnos de todos los quintiles. En 2018 se llegará al 97.3% de cobertura *.
Ministerio
1595
Desarrollo e Inclusión Social
971
Desarrollo e Inclusión Social
864
Desarrollo e Inclusión Social
734
Educación
390
Desarrollo e Inclusión Social
*Población objetivo: Todos los alumnos de inicial, primaria y sectores de la Amazonía de secundaria de instituciones educativas públicas
Otorgar incentivos monetarios por cumplir compromisos en salud, nutrición y educación de niños afiliados a más de 646 mil hogares en extrema pobreza (Quintil I) Atención de 540 mil adultos mayores en situación de extrema pobreza (Quintil I)
Otorgar oportunidades de educación superior a estudiantes con potencial académico Atención de más de 61 mil niñas y niños menores de 3 años del Quintil I. Meta 2018: 26.4% de cobertura en zonas rurales
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43
CAPÍTULO 3
Programa Social
Presupuesto 2018
Objetivo
(S/ millones)
Financia proyectos que generen oportunidades económicas sostenibles en hogares rurales (Quintiles I y II)
295
Desarrollo e Inclusión Social
219
Desarrollo e Inclusión Social
Atender a 114 mil beneficiarios a través de 245 Centros de Emergencia Mujer
163
Mujer y Poblaciones Vulnerables
Promueve la generación de empleo social productivo
125
Trabajo
20
Desarrollo e Inclusión Social
12
Desarrollo e Inclusión Social
Apoyar proyectos productivos que generen oportunidades económicas para hogares en situación de pobreza (Quintiles I y II)
AGUA MÁS
CASITAS CALIENTES
Ministerio
Ejecución de 28 proyectos de agua y saneamiento
Construir y acondicionar 1100 hogares en zonas expuestas a heladas
GUÍA DE ORIENTACIÓN AL CIUDADANO
44
CAPÍTULO 3
¿CÓMO SE DISTRIBUYE LA INVERSIÓN PÚBLICA DURANTE 2018? Los Proyectos de Inversión Pública (PIP) son intervenciones de carácter temporal que se financia total o parcialmente con recursos públicos, utilizadas para cerrar brechas.
CANTIDAD DE PROYECTOS A FINANCIAR
6631 119 910
COSTO TOTAL DE LOS PROYECTOS FINANCIADOS
MILLONES DE SOLES
PRESUPUESTO PARA EL AÑO 2018
26 599
MILLONES DE SOLES
CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS
19 517
MILLONES DE SOLES
ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS Y MAQUINARIA
GUÍA DE ORIENTACIÓN AL CIUDADANO
45
662
MILLONES DE SOLES
CAPÍTULO 3
El gasto de inversión pública se distribuye al interior del país, con mayor peso en las regiones más pobres del Perú.
LIMA Y CALLAO
8791
MILLONES DE SOLES
33 % 67 %
OTRAS REGIONES
29,8 % 37,1 %
GUÍA DE ORIENTACIÓN AL CIUDADANO
46
REGIONES
17 808
MILLONES DE SOLES
12 REGIONES MÁS POBRES
CAPÍTULO 3
¿CÓMO SE DISTRIBUYE LA INVERSIÓN PÚBLICA DURANTE 2018? ¿En qué invertimos? El siguiente cuadro nos muestra la distribución del presupuesto según las funciones del Estado:
Función
N° de proyectos
Inversión (S/ millones)
1322
Educación
2954
1189
Transporte
11 244
1062
Saneamiento
2702
760
Agropecuaria Cultura y Deporte
393
Vivienda y Desarrollo Urbano
347
1403 874
296
Ambiente
2411
379
Orden Público y Seguridad
221
610
Energía
204
447
Planeamiento y Gestión (*)
188
Salud
181
Protección Social
96
82
Turismo
84
245
Justicia
60
443
Comercio
41
71
Pesca
27
167
Industria
26
57
Comunicaciones
22
259
1262 585
Defensa y Seguridad Nacional
20
233
Otros
5
38 GUÍA DE ORIENTACIÓN AL CIUDADANO
47
Nota: Planeamiento y Gestión está compuesto en 90% por partidas asociadas a la reconstrucción
CAPÍTULO 3
¿CUÁLES SON LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN DE MAYOR VALOR QUE SE FINANCIARÁN EN 2018? Los proyectos de inversión de mayor valor que serán financiados durante 2018 son los siguientes:
Proyecto
Región
Código único
Valor del Proyecto
(S/ millones)
Monto a financiar 2018
(S/ millones)
Construcción de la Línea 2 y ramal Av. Faucett-Gambetta de la red básica del Metro de Lima y Callao, provincias de Lima y Callao, departamento de Lima
Lima
2233850
16 625
2757
Proyecto Chavimochic tercera etapa
La Libertad
2077997
3149
363
Arequipa
2088142
2019
115
Mejoramiento de la capacidad de los sistemas de la Línea 1 de la red básica del Metro de Lima y Callao, provincia de Lima, departamento de Lima
Lima
2257430
1680
177
Mejoramiento de la carretera Huánuco-Conococha, sector: Huánuco-La Unión-Huallanca, Ruta Pe-3N
Áncash y Huánuco
2177209
1501
181
Majes Siguas - II Etapa
GUÍA DE ORIENTACIÓN AL CIUDADANO
48
CAPÍTULO 1
Proyecto
Región
Código único
Valor del Proyecto
(S/ millones)
Monto a financiar 2018
(S/ millones)
Construcción de la carretera Bellavista - Mazán - Salvador El Estrecho
Loreto
2192666
1482
97
Rehabilitación y mejoramiento de la carretera Puerto Bermudez - San Alejandro
Pasco
2110320
1174
233
Rehabilitación y mejoramiento de la carretera Lima-Canta-La Viuda-Unish
Lima, Pasco y Junín
2057906
1106
149
Lima, Pasco y Huánuco
2234355
1043
124
Mejoramiento de la carretera Oyón - Ambo
GUÍA DE ORIENTACIÓN AL CIUDADANO
49
CAPÍTULO 4
CAPÍTULO 4
¿CUÁNTO LE CORRESPONDE A MI REGIÓN?
GUÍA DE ORIENTACIÓN AL CIUDADANO
50
CAPÍTULO 4
¿CUÁNTO SE GASTA POR REGIÓN? ¿En qué invertimos? El siguiente cuadro nos muestra la distribución del presupuesto según regiones*:
Región
Gasto Corriente
Gasto de Capital
(S/ millones)
1589
1. Amazonas
672 2204
2. Áncash 3. Apurímac
(S/ millones)
1073
1205
647 2321
4. Arequipa
1268
1676
5. Ayacucho
937 2912 1899 2904
6. Cajamarca 7. Callao 8. Cusco
1170 1554 1375
9. Huancavelica 10. Huánuco 11. Ica 13. La Libertad 14. Lambayeque
29 960
19. Pasco
381 388 269 2751 2523
21. Puno
24. Tumbes 25. Ucayali
780 536 952 18 980
Multidepartamental** *Gasto No Financiero Ni Previsional
1456 1373
1485
22. San Martín
10 381
936
449 507 681
20. Piura
23. Tacna
515
2017
16. Loreto 18. Moquegua
2590
1559
15. Lima 17. Madre de Dios
340 554 921 542 777
2200 2641 1626
12. Junín
1344
758 361 339 470
10 201
(**) Incluye sectores PCM, PJ, MINJUS, RR.EE., MEF, MINTRA, Contraloría, Defensoría del Pubelo, CNM, Ministerio Público, MINDEF, Congreso, JNE, ONPE, RENIEC y MINCETUR
51
CAPÍTULO 4
Amazonas
Montos en millones de soles
PRESUPUESTO POR CATEGORÍA
GASTO CORRIENTE POR FUNCIÓN
1589 TOTAL
2261
782
TOTAL
30 %
70%
128 Otros
672
Gastos de Capital
1589
Gastos Corrientes
89
194
396
Planeamiento Protección Educación y Gestión Social
GASTO DE CAPITAL POR FUNCIÓN
672 TOTAL
PRINCIPAL PROYECTO DE INVERSIÓN Mejoramiento de vías departamentales AM-106 Tramos: Balzapata - Jumbilla - Asunción; Chachapoyas - Levanto; Tingo - Longuita María - Kuelap; Chachapoyas Bongará y Luya - Amazonas
Salud
319 128 43 Otros
93
Agropecuaria Saneamiento Educación Transporte
GUÍA DE ORIENTACIÓN AL CIUDADANO
52
89
CAPÍTULO 4
Ancash PRESUPUESTO POR CATEGORÍA
Montos en millones de soles
GASTO CORRIENTE POR FUNCIÓN
2204 TOTAL
3277
849
TOTAL
441
33%
67%
260 Otros
1073
Gastos de Capital
2204
Gastos Corrientes
286
Protección Planeamiento y Gestión Social
Salud
GASTO DE CAPITAL POR FUNCIÓN
PRINCIPAL PROYECTO DE INVERSIÓN Adecuación del proyecto original Chinecas al esquema reestructurado
368
Educación
1073 TOTAL
352 188 185 Otros
157
Saneamiento Educación Transporte Agropecuaria
GUÍA DE ORIENTACIÓN AL CIUDADANO
53
192
CAPÍTULO 4
Apur mac Montos en millones de soles
PRESUPUESTO POR CATEGORÍA
GASTO CORRIENTE POR FUNCIÓN
1205 TOTAL
1852 TOTAL
35 %
65%
236 134 Otros
647
Gastos de Capital
431
Transporte
1205
Gastos Corrientes
189 Protección Social
214 Salud
GASTO DE CAPITAL POR FUNCIÓN
647 TOTAL
PRINCIPAL PROYECTO DE INVERSIÓN Rehabilitación y mejoramiento de la carretera Andahuaylas Pampachiri - Negromayo
170 Otros
76
107
210
Agropecuaria Educación Saneamiento Transporte
GUÍA DE ORIENTACIÓN AL CIUDADANO
54
84
Educación
CAPÍTULO 4
Arequipa Montos en millones de soles
PRESUPUESTO POR CATEGORÍA
GASTO CORRIENTE POR FUNCIÓN
2321 TOTAL
3589
772
TOTAL
471
35 %
65%
326 Otros
1268
Gastos de Capital
2321
Gastos Corrientes
Orden Público y Seguridad
344
407
Planeamiento Salud y Gestión
GASTO DE CAPITAL POR FUNCIÓN
Educación
1268 TOTAL
PRINCIPAL PROYECTO DE INVERSIÓN
487
Majes Siguas - II Etapa
197 197 Otros
163
Agropecuaria Educación Saneamiento Transporte
GUÍA DE ORIENTACIÓN AL CIUDADANO
55
222
CAPÍTULO 4
Ayacucho Montos en millones de soles
PRESUPUESTO POR CATEGORÍA
GASTO CORRIENTE POR FUNCIÓN
1676 TOTAL
2614 TOTAL
36 %
610
64%
332 164 Otros
937
Gastos de Capital
Transporte
1676
Gastos Corrientes
259 Protección Social
311 Salud
GASTO DE CAPITAL POR FUNCIÓN
937 TOTAL
PRINCIPAL PROYECTO DE INVERSIÓN Rehabilitación y mejoramiento de la carretera Ayacucho Abancay
193 Otros
131
153
330
Educación Saneamiento Agropecuaria Transporte
GUÍA DE ORIENTACIÓN AL CIUDADANO
56
130
Educación
CAPÍTULO 4
Cajamarca Montos en millones de soles
PRESUPUESTO POR CATEGORÍA
GASTO CORRIENTE POR FUNCIÓN
2912 TOTAL
4257
1155
TOTAL
32 %
68%
557 342 Otros
1344
Gastos de Capital
2912
Gastos Corrientes
PRINCIPAL PROYECTO DE INVERSIÓN Rehabilitación y mejoramiento de la carretera ChongoyapeCochabamba-Cajamarca
Planeamiento y Gestión
420 Salud
438
Protección Educación Social
GASTO DE CAPITAL POR FUNCIÓN
122
240
250
Planeamiento Saneamiento Educación Transporte y Gestión
GUÍA DE ORIENTACIÓN AL CIUDADANO
57
TOTAL
414
318
Otros
1344
CAPÍTULO 4
Callao PRESUPUESTO POR CATEGORÍA
Montos en millones de soles
GASTO CORRIENTE POR FUNCIÓN
1899 TOTAL
2239 TOTAL
580
15 %
85 %
276 Otros
340
Gastos de Capital
1899
Gastos Corrientes
Planeamiento y Gestión
350 Salud
429 264 Educación
GASTO DE CAPITAL POR FUNCIÓN
Orden Público y Seguridad
511 TOTAL
PRINCIPAL PROYECTO DE INVERSIÓN Mejoramiento de la Av. Néstor Gambetta - Callao
131 Otros
36
Transporte Planeamiento Cultura y y Gestión Deporte
GUÍA DE ORIENTACIÓN AL CIUDADANO
58
45
143 36 Vivienda y Desarrollo Urbano
CAPÍTULO 4
Cusco PRESUPUESTO POR CATEGORÍA
Montos en millones de soles
GASTO CORRIENTE POR FUNCIÓN
2904 TOTAL
5494 TOTAL
47 %
802 378
53 % Otros
2590
Gastos de Capital
943
Salud
2904
Gastos Corrientes
PRINCIPAL PROYECTO DE INVERSIÓN
304
478
Orden Planeamiento Educación Público y y Gestión Seguridad
GASTO DE CAPITAL POR FUNCIÓN
2590 TOTAL
991
829
Rehabilitación y mejoramiento de la carretera Ollantaytambo Quillabamba
240 Otros
271
Agropecuaria Saneamiento Educación Transporte
GUÍA DE ORIENTACIÓN AL CIUDADANO
59
259
CAPÍTULO 4
Huancavelica
Montos en millones de soles
PRESUPUESTO POR CATEGORÍA
GASTO CORRIENTE POR FUNCIÓN
1170 TOTAL
1724 TOTAL
475
32 %
68%
166 135 Otros
554
Gastos de Capital
1170
Gastos Corrientes
196
Planeamiento Protección Social y Gestión
198 Salud
GASTO DE CAPITAL POR FUNCIÓN
Educación
554 TOTAL
PRINCIPAL PROYECTO DE INVERSIÓN Mejoramiento de los servicios de salud del hospital regional Zacarias Correa Valdivia de Huancavelica
136 Otros
111
Agropecuaria Transporte
GUÍA DE ORIENTACIÓN AL CIUDADANO
60
114
116
76
Educación Saneamiento
CAPÍTULO 4
Huanuco
Montos en millones de soles
PRESUPUESTO POR CATEGORÍA
GASTO CORRIENTE POR FUNCIÓN
1554 TOTAL
2475 TOTAL
37 %
63%
604 286 Otros
921
Gastos de Capital
1554
Gastos Corrientes
155
248
Planeamiento y Gestión
Salud
261 Protección Social
GASTO DE CAPITAL POR FUNCIÓN
Educación
921 TOTAL
PRINCIPAL PROYECTO DE INVERSIÓN Mejoramiento de la carretera HuánucoConococha, sector: Huánuco-La UniónHuallanca, Ruta Pe-3N
415 170 Otros
60
171
Agropecuaria Saneamiento Educación
GUÍA DE ORIENTACIÓN AL CIUDADANO
61
105
Transporte
CAPÍTULO 4
Ica PRESUPUESTO POR CATEGORÍA
Montos en millones de soles
GASTO CORRIENTE POR FUNCIÓN
1375 TOTAL
1917 TOTAL
505
28 %
72%
216 140 Otros
542
Gastos de Capital
1375
Gastos Corrientes
181
Orden Público Planeamiento y Seguridad y Gestión
333 Salud
GASTO DE CAPITAL POR FUNCIÓN
Educación
542 TOTAL
PRINCIPAL PROYECTO DE INVERSIÓN Construcción de la autopista Chincha - Ica tramo km 188+000 - km 283+609
131 Otros
122 Educación
GUÍA DE ORIENTACIÓN AL CIUDADANO
62
177
77
35
Transporte Saneamiento Vivienda y Desarrollo Urbano
CAPÍTULO 4
Jun n PRESUPUESTO POR CATEGORÍA
Montos en millones de soles
GASTO CORRIENTE POR FUNCIÓN
2200 TOTAL
2977 TOTAL
26 %
830
74%
526 209 Otros
777
Gastos de Capital
2200
Gastos Corrientes
Protección Social
417
218 Planeamiento y Gestión
Salud
GASTO DE CAPITAL POR FUNCIÓN
Educación
777 TOTAL
PRINCIPAL PROYECTO DE INVERSIÓN Mejoramiento de la carretera Puente Ricardo Palma - La Oroya: Variante Emp. Pe-022 Km. 101+379 (Río Blanco) - Emp. ruta Pe3S Km. 21+918 (Huari)
144 Otros
109 Educación
GUÍA DE ORIENTACIÓN AL CIUDADANO
63
121 Salud
147
256
Saneamiento Transporte
CAPÍTULO 4
La Libertad
Montos en millones de soles
PRESUPUESTO POR CATEGORÍA
GASTO CORRIENTE POR FUNCIÓN
2641 TOTAL
4199
997
TOTAL
37 %
63%
551 300 Otros
1559
Gastos de Capital
2641
Gastos Corrientes
Protección Social
340 Planeamiento y Gestión
Salud
GASTO DE CAPITAL POR FUNCIÓN
PRINCIPAL PROYECTO DE INVERSIÓN Proyecto Chavimochic Tercera Etapa
453
245 Otros
234
1559 TOTAL
506 195
Saneamiento Transporte Agropecuaria Educación
GUÍA DE ORIENTACIÓN AL CIUDADANO
64
379
Educación
CAPÍTULO 4
Lambayeque Montos en millones de soles
PRESUPUESTO POR CATEGORÍA
GASTO CORRIENTE POR FUNCIÓN
1626 TOTAL
2141 TOTAL
607
24 %
76%
308 Otros
515
Gastos de Capital
1626
Gastos Corrientes
159
241
Planeamiento Orden Público y y Gestión Seguridad
311
Salud
GASTO DE CAPITAL POR FUNCIÓN
Educación
515 TOTAL
PRINCIPAL PROYECTO DE INVERSIÓN Instalación de los servicios de vialidad urbana para la Nueva Ciudad de Olmos
102 Otros
86
Vivienda y Educación Desarrollo Urbano
GUÍA DE ORIENTACIÓN AL CIUDADANO
65
109
134
84
Saneamiento Transporte
CAPÍTULO 4
Lima PRESUPUESTO POR CATEGORÍA
Montos en millones de soles
GASTO CORRIENTE POR FUNCIÓN
29 960
TOTAL
40 342 TOTAL
7033
24 %
4877 2136
76% Otros
10 381 29 960 Gastos de Capital
Gastos Corrientes
PRINCIPAL PROYECTO DE INVERSIÓN Construcción de la Línea 2 y ramal Av. FaucettGambetta de la red básica del Metro de Lima y Callao
Orden Público y Seguridad
Planeamiento y Gestión
GASTO DE CAPITAL POR FUNCIÓN
7156
Salud
8758
Educación
10 381 TOTAL
4463 2591
Otros
1049 1371 908 Cultura y Deporte
GUÍA DE ORIENTACIÓN AL CIUDADANO
66
Vivienda
Educación
Transporte
CAPÍTULO 4
Loreto PRESUPUESTO POR CATEGORÍA
Montos en millones de soles
GASTO CORRIENTE POR FUNCIÓN
2017 TOTAL
2953
855
TOTAL
32 %
68%
316
Otros
936
Gastos de Capital
2017
Gastos Corrientes
223
304
Planeamiento Salud y Gestión
319
Orden Público y Seguridad
GASTO DE CAPITAL POR FUNCIÓN
936 TOTAL
PRINCIPAL PROYECTO DE INVERSIÓN Construcción de la carretera Bellavista Mazán - Salvador - El Estrecho
176 74 Otros
Vivienda
GUÍA DE ORIENTACIÓN AL CIUDADANO
67
99
Educación
268
Educación Transporte
319
Saneamiento
CAPÍTULO 4
Madre de Dios
Montos en millones de soles
PRESUPUESTO POR CATEGORÍA
GASTO CORRIENTE POR FUNCIÓN
449 TOTAL
830 TOTAL
46 %
54%
98 Otros
381
Gastos de Capital
41 Justicia
92 Transporte
96 Salud
123 Educación
449
Gastos Corrientes
GASTO DE CAPITAL POR FUNCIÓN
381 TOTAL
PRINCIPAL PROYECTO DE INVERSIÓN Recuperación de los servicios ecosistémicos de belleza escénica y paisajística de las Anp Sn de Ampay, Pn del Manu, Rn Tambopata, Rn del Titicaca, entre otras
25
12
12
108
223
Otros Agropecuaria Planeamiento Educación Transporte y Gestión
GUÍA DE ORIENTACIÓN AL CIUDADANO
68
CAPÍTULO 4
Moquegua Montos en millones de soles
PRESUPUESTO POR CATEGORÍA
GASTO CORRIENTE POR FUNCIÓN
507 TOTAL
894 TOTAL
43 %
57%
93 Otros
388
Gastos de Capital
507
Gastos Corrientes
47 Orden Público y Seguridad
89 Salud
118
160
Planeamiento Educación y Gestión
GASTO DE CAPITAL POR FUNCIÓN
388 TOTAL
PRINCIPAL PROYECTO DE INVERSIÓN Mejoramiento de la red vial departamental MoqueguaArequipa; Tramo Mo-108
58
17
36
86
191
Otros Planeamiento Agropecuaria Educación Transporte y Gestión
GUÍA DE ORIENTACIÓN AL CIUDADANO
69
CAPÍTULO 1
Pasco PRESUPUESTO POR CATEGORÍA
Montos en millones de soles
GASTO CORRIENTE POR FUNCIÓN
681 TOTAL
951 TOTAL
28 %
72%
169 Otros
269
Gastos de Capital
681
Gastos Corrientes
77
89
Planeamiento Protección y Gestión Social
103 Salud
GASTO DE CAPITAL POR FUNCIÓN
301 Educación
269 TOTAL
PRINCIPAL PROYECTO DE INVERSIÓN Rehabilitación y mejoramiento de la carretera Puerto Bermudez - San Alejandro
36
26
32
60
119
Otros Planeamiento Educación Saneamiento Transporte y Gestión
GUÍA DE ORIENTACIÓN AL CIUDADANO
70
CAPÍTULO 1
Piura PRESUPUESTO POR CATEGORÍA
Montos en millones de soles
GASTO CORRIENTE POR FUNCIÓN
2751 TOTAL
4207
1045
TOTAL
564
35 %
65%
369 Otros
1456
Gastos de Capital
2751
Gastos Corrientes
Protección Social
357 Planeamiento y Gestión
416 Salud
GASTO DE CAPITAL POR FUNCIÓN
Educación
1456 TOTAL
PRINCIPAL PROYECTO DE INVERSIÓN Ampliación y mejoramiento del sistema de agua potable y alcantarillado en los asentamientos humanos de los distritos de Piura y Castilla
316 Otros
279
355
164
Educación Transporte Saneamiento Planeamiento y Gestión
GUÍA DE ORIENTACIÓN AL CIUDADANO
71
342
CAPÍTULO 1
Puno PRESUPUESTO POR CATEGORÍA
Montos en millones de soles
GASTO CORRIENTE POR FUNCIÓN
2523 TOTAL
3896
1048
TOTAL
531
35 %
65 %
272 Otros
1373
Gastos de Capital
Transporte
2523
Gastos Corrientes
321 Protección Social
352 Salud
GASTO DE CAPITAL POR FUNCIÓN
1373 TOTAL
PRINCIPAL PROYECTO DE INVERSIÓN Construcción de la autopista Puno - Juliaca
Educación
688 207 Otros
96
248
Agropecuaria Educación Saneamiento Transporte
GUÍA DE ORIENTACIÓN AL CIUDADANO
72
133
CAPÍTULO 1
San Mart n
Montos en millones de soles
PRESUPUESTO POR CATEGORÍA
GASTO CORRIENTE POR FUNCIÓN
1485 TOTAL
2243 TOTAL
596
34%
66 %
332 129 Otros
758
Gastos de Capital
1485
Gastos Corrientes
Planeamiento y Gestión
201 Protección Social
227 Salud
GASTO DE CAPITAL POR FUNCIÓN
Educación
758 TOTAL
PRINCIPAL PROYECTO DE INVERSIÓN Rehabilitación y mejoramiento de la carretera Juanjuí Tocache
104 Otros
84
202
239
Planeamiento Educación Saneamiento Transporte y Gestión
GUÍA DE ORIENTACIÓN AL CIUDADANO
73
131
CAPÍTULO 1
Tacna PRESUPUESTO POR CATEGORÍA
Montos en millones de soles
GASTO CORRIENTE POR FUNCIÓN
780 TOTAL
1141 TOTAL
32 %
68 %
203 Otros
361
Gastos de Capital
780
Gastos Corrientes
96
117
Orden Público Planeamiento y Gestión y Seguridad
132 Salud
GASTO DE CAPITAL POR FUNCIÓN
232 Educación
361 TOTAL
PRINCIPAL PROYECTO DE INVERSIÓN Integración vial Tacna - La Paz
103 Otros
39
54
117
Agropecuaria Educación Saneamiento Transporte
GUÍA DE ORIENTACIÓN AL CIUDADANO
74
48
CAPÍTULO 1
Tumbes PRESUPUESTO POR CATEGORÍA
Montos en millones de soles
GASTO CORRIENTE POR FUNCIÓN
536 TOTAL
874 TOTAL
39%
61 %
80 Otros
339
Gastos de Capital
536
Gastos Corrientes
62
99
74
Orden Público Planeamiento y Gestión y Seguridad
Salud
GASTO DE CAPITAL POR FUNCIÓN
221 Educación
339 TOTAL
PRINCIPAL PROYECTO DE INVERSIÓN Rehabilitación, mejoramiento y construcción del eje vial N° 01 Piura-Guayaquil / Perú-Ecuador
99 Otros
40
Saneamiento Educación
GUÍA DE ORIENTACIÓN AL CIUDADANO
75
49
121
29
Transporte Agropecuaria
CAPÍTULO 1
Ucayali Montos en millones de soles
PRESUPUESTO POR CATEGORÍA
GASTO CORRIENTE POR FUNCIÓN
952 TOTAL
1423 TOTAL
33 %
67 %
183 Otros
470
Gastos de Capital
952
Gastos Corrientes
118 Protección Social
120 Planeamiento y Gestión
166 Salud
GASTO DE CAPITAL POR FUNCIÓN
365 Educación
470 TOTAL
PRINCIPAL PROYECTO DE INVERSIÓN Construcción de la ampliación de una segunda calzada del tramo Dv. aeropuerto PucallpaCementerio Jardín del Buen Recuerdo
132 Otros
57 Salud
GUÍA DE ORIENTACIÓN AL CIUDADANO
76
62
108
111
Planeamiento Transporte Saneamiento y Gestión
CAPÍTULO 1
CAPÍTULO 5
¿CÓMO SE CONSTRUYE Y APRUEBA EL PRESUPUESTO? GUÍA DE ORIENTACIÓN AL CIUDADANO
77
CAPÍTULO 5
El proceso presupuestario tiene cuatro etapas: Programación y Formulación, Aprobación, Ejecución y Evaluación. Durante el proceso presupuestario interactúan el Ministerio de Economía y Finanzas, la Presidencia del Consejo de Ministros, las entidades públicas de los tres niveles de gobierno (nacional, regional y local) y el Congreso de la República.
Etapa
Programación y Formulación
Proceso
Se definen las prioridades de asignación y los resultados que se esperan alcanzar
Plazo
Feb-Ago
Producto
Plazo
Aprobación
Ejecución
Evaluación
Las Entidades Sustentar el perciben sus Proyecto de Ley ingresos y en la Comisión atienden las de Presupuesto. obligaciones Debate y aprobación de gasto según del dictamen en el el presupuesto Pleno del Congreso aprobado
Se miden los resultados obtenidos para mejorar la asignación del gasto los años siguientes
Sep-Nov
Ene-Dic
Ene-Dic
Reportes de seguimiento e indicadores del presupuesto Público. Consulta amigable
Reportes de seguimiento e indicadores del presupuesto Público. Consulta amigable
MEF, Entidades Públicas
MEF, Entidades Públicas
Proyecto de Ley de Presupuesto del Sector Público
Ley de Presupuesto del Sector Público
MEF, PCM, Entidades Públicas
MEF, Congreso, Entidades Públicas
GUÍA DE ORIENTACIÓN AL CIUDADANO
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CAPÍTULO 5
¿CÓMO SE DETERMINA LA CANTIDAD DE RECURSOS DISPONIBLES? Para construir el presupuesto, se consideran proyecciones de variables macroeconómicas, las cuales inciden en el nivel de recaudación, obligaciones y actividad de la economía peruana en general, entre otros. El Marco Macroeconómico Multianual (MMM) es el principal insumo para estas proyecciones. Las bases para determinar el Límite de Gasto, la cantidad máxima de recursos que el Estado puede utilizar, son la meta de déficit fiscal y los ingresos proyectados del Estado.
Meta de déficit fiscal
Proyección de ingresos
(% del PBI)
2,6
3,0
3,5
(Miles de millones de soles)
2,9
139,5 152,8 123,1 128,4
2,1
167,2
184,0
1,0
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Fuente: Marco Macroeconómico Multianual 2018-2021
¿Por qué es importante? Los ingresos del Estado son la cantidad de recursos con los que el Estado podrá financiar sus actividades. La meta de déficit fiscal marca el monto máximo de recursos que el Estado podrá gastar en exceso de dichos ingresos. El cumplimiento de la meta de déficit es esencial para asegurar el equilibrio macroeconómico del país. GUÍA DE ORIENTACIÓN AL CIUDADANO
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CAPÍTULO 5
¿CÓMO SE DETERMINA LA CANTIDAD DE RECURSOS A GASTAR? Adicionalmente a la proyección de recursos, el Marco Macroeconómico Multianual (MMM) debe proyectar el gasto público en los distintos niveles del estado. Con ello, se podrá tener una estimación más adecuada entre los ingresos y los gastos para evitar que se generen desequilibrios posteriores. En caso el gasto supere los ingresos, se generará déficit fiscal.
Impulso Fiscal e Inversión Pública
122 264
117 310
112 365
126 755
119 673
54 156
47 892
105 315
100 659
7162
179 997
149 468
139 979
30 799
185 049
175 918
166 017
196 457
1359
34 918 8455
2016
Gastos Corrientes
2017
42 254 780
10 248
49 328
45 828 1150
2018
11 877
903
2019
Gastos de Capital
12 746
711
13 819
2020
Empresas públicas
2021
1727
12 173 259 2022
Intereses
Fuente: Marco Macroeconómico Multianual 2018-2021
¿Por qué es importante? El gasto de gobierno representa la cantidad de recursos que el Estado va a requerir para cubrir sus obligaciones y prioridades de políticas públicas. Con ella se construye infraestructura de uso público, se financian servicios sociales y la operatividad del estado en general. GUÍA DE ORIENTACIÓN AL CIUDADANO
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CAPÍTULO 5
OTRAS VARIABLES RELEVANTES PARA DETERMINAR LOS RECURSOS DISPONIBLES PRECIOS DE PRINCIPALES MINERALES PRODUCIDOS EN PERÚ Cobre: Demanda especulativa y precio Miles de contratos, ¢US$/libra
Demanda especulativa (eje izquierda)
Precio del cobre (eje derecha)
MAYOR DESDE AGO-14
60
315
50
305
40
295
30
285
-20
275
10
265
-0
255
ene.-17
feb.-17
abr.-17
jun.-17
Factores detrás del alza Mayor demanda fiscal de China (50 % de la demanda total). Demanda especulativa aumentó 12 % la primera semana de set-17 con respecto al cierre del mes anterior. GUÍA DE ORIENTACIÓN AL CIUDADANO
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set.-17
CAPÍTULO 5
OTRAS VARIABLES RELEVANTES PARA DETERMINAR LOS RECURSOS DISPONIBLES Zinc: inventarios y precio Miles de contratos, ¢US$/libra
Inventarios (eje izquierda)
Precio del zinc (eje derecha)
NIVELES OBSERVADOS EN EL 2007 145
1250
135 1050
125 115
850
105 650
95 85
450
75 250
65
ene-12
dic-12
nov-13
oct-14
set-15
ago-16
al 8 set-17
NIVELES OBSERVADOS EN EL 2008
Factores detrás del alza Pocas inversiones en los últimos años debido a bajos precios.
Menor oferta de zinc, en parte por regulaciones ambientales en China. Fuente: Marco Macroeconómico Multianual 2018-2021
¿Por qué es importante? El aumento del precio de los commodities impacta en las regalías e impuestos percibidos por el Estado. Adicionalmente, tienen un impacto en términos macroeconómicos el ingreso de divisas (moneda extranjera), aumentan el valor de las exportaciones e impulsan la inversión privada. GUÍA DE ORIENTACIÓN AL CIUDADANO
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CAPÍTULO 5
OTRAS VARIABLES RELEVANTES PARA DETERMINAR LOS RECURSOS DISPONIBLES CONFIANZA EMPRESARIAL
BCRP: Expectativas de la economía a 3 y 12 meses (Puntos)
Expectativa a 12 meses
Expectativa a 3 meses
71
75 70
56
65 60 55
Tramo optimista 50
Tramo pesimista
45 40
abr-15
ago-15
dic-15
abr-16
ago-16
dic-16
GUÍA DE ORIENTACIÓN AL CIUDADANO
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abr-17
ago-17
CAPÍTULO 5
OTRAS VARIABLES RELEVANTES PARA DETERMINAR LOS RECURSOS DISPONIBLES CONFIANZA EMPRESARIAL Alianza del Pacífico: confianza empresarial (Puntos, promedio móvil 3 meses) Perú
Colombia
Chile
México
99,1
80
49,4
70
Tramo optimista 60
46,7
50
40
43,5
Tramo pesimista
30
ene-15
jun-15
nov-15
abr-16
set-16
feb-17
ago-17
Fuente: Marco Macroeconómico Multianual 2018-2021
¿Por qué es importante? El aumento de la confianza empresarial implica un potencial crecimiento de la inversión privada, lo cual tiene un impacto positivo en la recaudación tributaria, además de dinamizar la economía. GUÍA DE ORIENTACIÓN AL CIUDADANO
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CAPÍTULO 5
OTRAS VARIABLES PARA DETERMINAR EL GASTO PÚBLICO IMPULSO FISCAL E INVERSIÓN PÚBLICA Inversión del Gobierno General (Miles de millones de soles)
60
50
40
30
20
10
27 4 23
31 5 27
41
38
6
7
35
30
45 6
41
50 4
47
0 2016
APP
2017
2018
2019
Obra Pública
GUÍA DE ORIENTACIÓN AL CIUDADANO
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2020
2021
CAPÍTULO 5
OTRAS VARIABLES PARA DETERMINAR EL GASTO PÚBLICO Inversión del Gobierno Nacional por sectores (Var. % real anual)
Nacional
- 13,1 - 5,8
Educación
Vivienda
Transporte
4 ,1 16,6
- 14,5
348
- 16,9
9,3 - 3,6
8,9
Resto
ENERO - MAYO 2017
JULIO - AGOSTO 2017
¿Por qué es importante? La inversión pública es necesaria porque permite la construcción de obras de infraestructura de uso público (Ej: Carreteras, hospitales, colegios, entre otros) que permiten elevar la productividad y el PBI potencial de la economía peruana. GUÍA DE ORIENTACIÓN AL CIUDADANO
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CAPÍTULO 1
CAPÍTULO 6
¿CÓMO PUEDO INVOLUCRARME?
GUÍA DE ORIENTACIÓN AL CIUDADANO
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CAPÍTULO 6
¿CÓMO PUEDO INVOLUCRARME? Si quieres informarte más sobre el proceso de presupuesto, puedes acceder a él a través del portal del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). El siguiente link corresponde a la Dirección General de Presupuesto Público, quien lidera este proceso: https://www.mef.gob.pe/es/presupuesto-publico-sp-18162
Adicionalmente, se puede consultar los siguientes documentos:
Ley de Presupuesto para el Año Fiscal 2018
Guía de Orientación al Ciudadano
Presupuesto por Resultados
Reporte Seguimiento del Presupuesto (mensual)
Reporte de Indicadores del Presupuesto (mensual)
Estadísticas del Presupuesto
Informes de Evaluación Global y Financiera del Presupuesto del Sector Público
GUÍA DE ORIENTACIÓN AL CIUDADANO
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CAPÍTULO 6
¿CUÁL ES LA ESTRUCTURA DE LA LEY? Si te interesa entender dónde puedes encontrar las medidas contenidas en la ley de presupuesto puedes guiarte por la siguiente disribución:
Capítulos
Contenido principal
PRIMERO Monto aprobado
Monto total aprobado para las entidades públicas durante 2018. De dónde provienen los recursos.
SEGUNDO Normas para la gestión presupuestaria
Disposiciones para remuneraciones. Medidas de austeridad, disciplina y calidad.
TERCERO Otras disposiciones para la ejecución del gasto público
Medidas para la ejecución de inversiones. Indica las Transferencias financieras permitidas. Establece montos para procesos de selección y contrataciones del Estado
CUARTO Disposiciones en materia de salud
Implementación de reforma remunerativa en salud. Equipamiento de programas de salud.
QUINTO Disposiciones en materia educativa
Financiamiento de intervenciones en Educación priorizadas por el Ministerio de Educación.
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS
Autorizaciones para transferencias descentralizadas. Autorización para pago de sentencias judiciales. Uso de recursos para atención de personas con discapacidad. Otros aspectos específicos. GUÍA DE ORIENTACIÓN AL CIUDADANO
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CAPÍTULO 1
www.mef.gob.pe Ministerio de Economía y Finanzas Dirección General de Presupuesto Público Jr. Junín 319 - Lima 311-5930 anexo 2102
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