BALANCE DE GESTIÓN INTEGRAL AÑO 2004 SERVICIO HIDROGRÁFICO Y OCEANOGRÁFICO DE LA ARMADA VALPARAÍSO DE CHILE
Errázuriz N° 254 Playa Ancha, Valparaíso. Teléfono: (32) 266666 - Fax (32) 266542 www.shoa.cl
Índice
1. Carta del Jefe de Servicio .................................................................. 3 2. Identificación de la Institución .......................................................... 5 • • • •
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Leyes y Normativas que rigen el Funcionamiento de la Institución ........................... 6 Organigrama y Ubicación en la Estructura del Ministerio ........................................... 7 Principales Autoridades .............................................................................................. 8 Definiciones Estratégicas ........................................................................................... 9 - Misión Institucional .............................................................................................. 9 - Objetivos Estratégicos ......................................................................................... 9 - Productos Estratégicos vinculados a Objetivos Estratégicos ................................ 10 - Clientes / Beneficiarios / Usuarios ....................................................................... 10 - Productos Estratégicos vinculados a Clientes / Beneficiarios / Usuarios .............. 11 Recursos Humanos .................................................................................................... 12 - Dotación Efectiva año 2004 por tipo de Contrato y Sexo .................................... 12 - Dotación Efectiva año 2004 por Estamento y Sexo ............................................ 13 - Dotación Efectiva año 2004 por Grupos de Edad y Sexo ................................... 14 Recursos Financieros ................................................................................................. 15 - Recursos Presupuestarios año 2004 .................................................................. 15
3. Resultados de la Gestión .................................................................. 16 •
•
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Cuenta Pública de los Resultados ............................................................................. - Balance Global .................................................................................................... - Resultados de la Gestión Financiera .................................................................. - Resultados de la Gestión por Productos Estratégicos ........................................ Cumplimiento de Compromisos Institucionales ................................................……. - Informe de Programación Gubernamental .......................................................... - Informe de Cumplimiento de los Compromisos de los Programas/Instituciones Evaluadas .................................................................... Avances en Materias de Gestión ......................................................................... - Cumplimiento del Programa de Mejoramiento de la Gestión .............................. - Cumplimiento Convenio de Desempeño Colectivo ............................................. - Cumplimiento de otros Incentivos Remuneracionales ........................................ - Avances en otras Materias de Gestión ............................................................... Proyectos de Ley .................................................................................................
17 17 19 22 26 26 27 28 28 29 30 31 33
4. Desafíos 2005 ..................................................................................... 34
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5. Anexos ............................................................................................... 36 • • • • •
Anexo 1: Otros Indicadores de Desempeño .............................................................. Anexo 2: Informe de Cumplimiento de los Compromisos de los Programas/Instituciones Evaluadas............................................................................ Anexo 3: Transferencias Corrientes ........................................................................... Anexo 4: Iniciativas de Inversión ................................................................................ Anexo 5: Indicadores de Gestión de Recursos Humanos ..........................................
37 41 42 43 45
Índice de Cuadros Cuadro 1: Dotación Efectiva año 2004 por tipo de Contrato y Sexo ............................................. Cuadro 2: Dotación Efectiva año 2004 por Estamento y Sexo ..................................................... Cuadro 3: Dotación Efectiva año 2004 por Grupos de Edad y Sexo ............................................ Cuadro 4: Ingresos Presupuestarios Percibidos año 2004 ........................................................... Cuadro 5: Gastos Presupuestarios Ejecutados año 2004 ............................................................ Cuadro 6: Ingresos y Gastos años 2003 – 2004 .......................................................................... Cuadro 7: Análisis del Comportamiento Presupuestario año 2004 .............................................. Cuadro 8: Indicadores de Gestión Financiera .............................................................................. Cuadro 9: Avance Otros Indicadores de Desempeño año 2004 ................................................ Cuadro 10: Transferencias Corrientes .......................................................................................... Cuadro 11: Comportamiento Presupuestario de las Iniciativas de Inversión año 2004 ............... Cuadro 12: Avance Indicadores de Gestión de Recursos Humanos ...........................................
12 13 14 15 15 19 20 21 37 42 44 45
Índice de Gráficos Gráfico 1: Dotación Efectiva año 2004 por tipo de Contrato .......................................................... 12 Gráfico 2: Dotación Efectiva año 2004 por Estamento .................................................................. 13 Gráfico 3: Dotación Efectiva año 2004 por Grupos de Edad y Sexo ............................................. 14
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1. Carta del Jefe de Servicio Tengo el agrado de presentar el “Balance de Gestión Integral del Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada de Chile” donde se da cuenta del cumplimiento de todos los programas y actividades que desarrolló este Organismo durante el año 2004, como Servicio Oficial, Técnico y Permanente del
Estado de Chile en lo
concerniente a Hidrografía, Oceanografía, Mareas, Maremotos, Geografía, Navegación, Astronomía, Señales Horarias, Aerofotogrametría aplicadas a la carta náutica, coordinación de todas las actividades oceanográficas nacionales, relacionadas con investigaciones físicoquímica y demás ciencias, artes o especialidades técnicas necesarias para asegurar la navegación precisa y expedita tanto en las vías fluviales y lacustres de las aguas interiores y el mar territorial chileno, como también en la alta mar contigua a nuestro litoral. El SHOA es un organismo altamente especializado, que hace más cercano, útil y navegable nuestro mar. Es por ello que nuestras actividades se deben orientar a aquella histórica frase: “No puede haber nada más exacto y más confiable, que una carta náutica editada por el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada”. Si nos remontamos, a la época de creación de este Organismo, nos daremos cuenta que durante ciento treinta y un años nuestro rol principal, se mantiene inalterable, esto es, proveer la cartografía náutica y las informaciones que permitan una navegación segura en nuestras aguas jurisdiccionales. El Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada, para dar cumplimiento a su Misión y funciones básicas, cuenta con un presupuesto anual de Ingresos y Gastos que es aprobado en la ley de presupuestos de la Nación, conjuntamente con los distintos entes del Estado.
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Al término de esta presentación, quiero dejar constancia del vital apoyo recibido por el Alto Mando Institucional y de los importantes recursos no monetarios entregados por la Armada, en personal naval, horas de navegación de buques y unidades menores, y apoyo logístico, sin los cuales no sería posible cumplir todas las actividades hidrográficas y oceanográficas. Lo anterior, sumado a los recursos financieros que entrega la Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda, constituyen la base para un eficaz cumplimiento de la Misión de este Servicio. Termino reafirmando el compromiso de seguir poniendo todo el esfuerzo y todo el empeño en cada una de las tareas, grandes y pequeñas, en lo técnico, científico y administrativo, tanto en la mar como en tierra, para seguir entregando al Estado de Chile la cartografía náutica vital para nuestro desarrollo marítimo.
ROBERTO GARNHAM POBLETE CAPITÁN DE NAVÍO DIRECTOR
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2. Identificación de la Institución • Leyes y Normativas que rigen el Funcionamiento de la Institución • Organigrama y Ubicación en la Estructura del Ministerio • Principales Autoridades • Definiciones Estratégicas -
Misión Institucional
-
Objetivos Estratégicos
-
Productos Estratégicos vinculados a Objetivos Estratégicos
-
Clientes / Beneficiarios / Usuarios
-
Productos Estratégicos vinculados a Clientes / Beneficiarios / Usuarios
• Recursos Humanos -
Dotación Efectiva año 2004 por tipo de Contrato y Sexo
-
Dotación Efectiva año 2004 por Estamento y Sexo
-
Dotación Efectiva año 2004 por Grupos de Edad y Sexo
• Recursos Financieros -
Recursos Presupuestarios año 2004
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Leyes y Normativas que rigen el Funcionamiento de la Institución -
Decreto Supremo Nº 329 de 1874. Crea la Oficina Hidrográfica de la Marina Nacional.
-
Decreto Supremo Nº 25 de 1966. Designa al Instituto Hidrográfico de la Armada como única Autoridad Oficial del Estado en el Control y Difusión de la Hora Oficial y de Señales Horarias para fines de Navegación.
-
Decreto Supremo Nº 26 de 1966. Designa al Instituto Hidrográfico de la Armada como Representante Oficial de Chile ante el Sistema Internacional de Alarma de Tsunamis del Pacífico y crea un Sistema Nacional de Alarma de Maremotos.
-
Ley Nº 16.771 de 1968. Cambia nombre al Instituto Hidrográfico de la Armada que en adelante se denominará “Instituto Hidrográfico de la Armada de Chile”.
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Decreto Supremo Nº 192 de 1969. Aprueba Reglamento Orgánico del Instituto Hidrográfico de la Armada de Chile.
-
Decreto Supremo Nº 814 de 1971. Crea el Comité Oceanográfico Nacional (CONA).
-
Decreto Supremo Nº 784 de 1985. Modifica Reglamento Orgánico del Instituto Hidrográfico de la Armada y traspasa funciones del Departamento de Señalización Marítima a la Dirección General del Territorio Marítimo y de Marina Mercante.
-
Ley 19.002 de 24 de octubre de 1990, el Instituto Hidrográfico de la Armada de Chile, cambia su denominación por la de Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada de Chile (SHOA).
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• Organigrama y Ubicación en la Estructura del Ministerio
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• Principales Autoridades Cargo
Nombre
Director
CN Sr. Roberto Garnham Poblete
Subdirector
CN Sr. Pablo Salzmann Pineda
Jefe Departamento Abastecimiento
CN Sr. Héctor Román Sandoval
Jefe Departamento Informaciones a la Navegación
CN Sr. Roberto Léniz Drápela
Jefe Departamento Oceanografía
CF Sr. Rodrigo Núñez Gundlach
Jefe Departamento Levantamiento Hidrográfico
CF Sr. Domingo Roldán Saelzer
Jefe Departamento Investigación y Desarrollo
CF Sr. Patricio Carrasco Hellwig
Subjefe Departamento Abastecimiento
CF (R) Sr. Carlos Zúñiga Gallegos
Secretario Ejecutivo CONA
CF (R) Sr. Alejandro Cabezas Contreras
Jefe Departamento Cartografía
CC Sr. Juan Cuneo Arenaldi
Jefe Departamento Educación
CC Sr. Emilio Boassi Ramos
Jefe Área Producción Departamento Levantamiento Hidrográfico
T1 Sr. Enrique Silva Villagra
Subjefe Departamento Cartografía
T1 Sr. Boris Argandoña Castro
Jefe Área Operaciones Departamento Levantamiento Hidrográfico Jefe Sección Borde Costero Departamento Levantamiento Hidrográfico
T1 Sr. Miguel Vásquez Arias
Oficial Secretario
T2 Sr. Carlos Zúñiga Araya
T2 Sr. Felipe Barrios Burnett
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• Definiciones Estratégicas -
Misión Institucional
El Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada de Chile tiene por misión principal proporcionar los elementos técnicos y las informaciones y asistencia técnica destinada a dar seguridad a la navegación en las vías fluviales y lacustres, aguas interiores, mar territorial y en la alta mar contigua al litoral de Chile. Del mismo modo constituye el servicio oficial, técnico y permanente del Estado, en todo lo que se refiere a hidrografía; levantamiento hidrográfico marítimo, fluvial y lacustre; cartografía náutica, elaboración y publicación de cartas de navegación de aguas nacionales, oceanografía, planificación y coordinación de todas las actividades oceanográficas nacionales relacionadas con investigaciones físico-químicas, mareas, corrientes y maremotos, geografía náutica, navegación, astronomía, señales horarias oficiales y de aerofotogrametría aplicada a la carta náutica. Corresponde también al SHOA, contribuir mediante la investigación al desarrollo y fomento de otras actividades nacionales e internacionales afines, que sean de interés para el país.
-
Objetivos Estratégicos
Número 1 2 3 4 5 6 7
Descripción Producir, mantener y facilitar el acceso a una base de datos Hidro-carto-oceanográfica de aguas nacionales, actualizadas y coherentes con los estándares internacionales, a los distintos usuarios, incluidas las Fuerzas Armadas Chilenas. Capacitar al personal de las Fuerzas Armadas en temas vinculados a la preparación de cartas náuticas, estudios oceanográficos e hidrográficos, en una magnitud acorde con lo establecido en los planes de esas instituciones. Difundir noticias relevantes para la seguridad de la navegación y de la población, que se obtengan a través de los instrumentos y medios de captura de información disponibles en el SHOA. Salvaguardar la calidad técnica de las actividades que realizan extranjeros, connacionales y empresas privadas, y de los productos que ellas generan, en ámbitos de competencia del SHOA; así como contribuir con su capacidad técnica a la resolución de conflictos judiciales en los que se solicite su participación. Generar y divulgar conocimiento sobre temas relacionados con hidrografía y, en general, ciencias del mar. Lograr el reconocimiento de Chile como actor de primer nivel en temas hidrográficos y oceanográficos, en cuanto a la calidad de sus profesionales, aportes que realiza al conocimiento y actualización de las tecnologías que utiliza. Difundir la Hora Oficial de Chile a todo el país por medio de Internet, telefonía y por estaciones de radio, con exactitud, a todo tiempo y con alto grado de confiabilidad.
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-
Productos Estratégicos vinculados a Objetivos Estratégicos
Número
-
Objetivos Estratégicos a los cuales se vincula
Nombre - Descripción
1
Cartas y Publicaciones Náuticas
1
2
Capacitación
2
3
Alertas a la Comunidad
3
4
Certificación de Trabajos y Peritajes
4
5
Navegación con fines Científicos y de Navegación
5
6
Actividades de Extensión y Difusión
5
7
Participación en Eventos Internacionales
6
8
Señal Horaria
7
Clientes / Beneficiarios / Usuarios Número
Nombre
1
Armada de Chile
2
Comunidad científica nacional y extranjera
3
Comunidad en general
4
Diversos organismos del sector público
5
Empresas de consultoría
6
Empresas pesqueras, de navegación comercial, de navegación turística y portuarias
7
Navegación deportiva
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-
Productos Estratégicos vinculados a Clientes / Beneficiarios / Usuarios
Número 1
2 3
4
5 6 7
Nombre – Descripción Producto Estratégico Producir, mantener y facilitar el acceso a una base de datos Hidro-cartooceanográfica de aguas nacionales, actualizadas y coherentes con los estándares internacionales, a los distintos usuarios, incluidas las Fuerzas Armadas chilenas. Capacitar al personal de las Fuerzas Armadas en temas vinculados a la preparación de cartas náuticas, estudios oceanográficos e hidrográficos, en una magnitud acorde con lo establecido en los planes de esas instituciones. Difundir noticias relevantes para la seguridad de la navegación y de la población, que se obtengan a través de los instrumentos y medios de captura de información disponibles en el SHOA. Salvaguardar la calidad técnica de las actividades que realizan extranjeros, connacionales y empresas privadas, y de los productos que ellas generan, en ámbitos de competencia del SHOA, así como contribuir con su capacidad técnica a la resolución de conflictos judiciales en los que se solicite su participación. Generar y divulgar conocimiento sobre temas relacionados con hidrografía y, en general, ciencias del mar. Lograr el reconocimiento de Chile como actor de primer nivel en temas hidrográficos y oceanográficos, en cuanto a la calidad de sus profesionales, aportes que realiza al conocimiento y actualización de las tecnologías que utiliza. Difundir la Hora Oficial de Chile a todo el país por medio de Internet, telefonía y por estaciones de radio, con exactitud, a todo tiempo y con alto grado de confiabilidad.
Clientes/beneficiarios/usuarios a los cuales se vincula 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
1, 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
1, 3, 4, 5.
1, 2, 4. 1, 2, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
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• Recursos Humanos -
Dotación Efectiva año 2004 por tipo de Contrato y Sexo Cuadro 1 Dotación Efectiva1 año 2004 por tipo de Contrato y Sexo
•
Mujeres
Hombres
Total
Planta
15
168
183
Contrata
32
89
121
Honorarios2
0
7
7
Otro
0
0
0
TOTAL
47
264
311
Gráfico 1: Dotación Efectiva año 2004 por tipo de Contrato DOTACIÓN EFECTIVA TOTAL 2004 Por Tipo de Contrato Honorarios 2,25%
Contrata 38,91%
Planta 58,84%
1 Corresponde al personal permanente del servicio o institución, es decir: personal de planta, contrata, honorarios asimilado a grado, profesionales de la ley N° 15.076, jornales permanentes y otro personal permanente. Cabe hacer presente que el personal contratado a honorarios a suma alzada no corresponde a la dotación efectiva de personal. 2 Considera sólo el tipo “honorario asimilado a grado”.
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Dotación Efectiva año 2004 por Estamento y Sexo Cuadro 2 Dotación Efectiva3 año 2004 Por Estamento y Sexo Mujeres Hombres
Total
Directivos Profesionales4
0
0
0
Directivos no Profesionales5
0
0
0
Profesionales6
28
63
91
Técnicos7
0
136
136
Administrativos
19
43
62
Auxiliares
0
15
15
Otros8 (Honorarios)
0
7
7
TOTAL
47
264
311
•
Gráfico 2: Dotación Efectiva año 2004 por Estamento DOTACIÓN EFECTIVA 2004 Por Tipo Estamento Técnicos 43,73%
Profesionales 29,26%
Otros Honorarios 2,25%
Administrativos
Auxiliares 4,82%
19,94%
3 Corresponde al personal permanente del servicio o institución, es decir: personal de planta, contrata, honorarios asimilado a grado, profesionales de la ley N° 15.076, jornales permanentes y otro personal permanente. Cabe hacer presente que el personal contratado a honorarios a suma alzada no corresponde a la dotación efectiva de personal. 4 Se debe incluir a Autoridades de Gobierno, Jefes superiores de Servicios y Directivos Profesionales. 5 En este estamento, se debe incluir a Directivos no Profesionales y Jefaturas de Servicios Fiscalizadores. 6 En este estamento, considerar al personal Profesional, incluido el afecto a las Leyes N° 15.076 y 19.664, los Fiscalizadores y Honorarios asimilados a grado. 7 Incluir Técnicos Profesionales y No profesionales. 8 Considerar en este estamento los jornales permanentes y otro personal permanente.
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Dotación Efectiva año 2004 por Grupos de Edad y Sexo
Grupos de edad
Cuadro 3 Dotación Efectiva9 año 2004 por Grupos de Edad y Sexo Mujeres Hombres
Total
Menor de 24 años
0
41
41
25 – 34 años
28
101
129
35 – 44 años
15
63
78
45 – 54 años
4
43
47
55 – 64 años
0
13
13
Mayor de 65 años
0
3
3
TOTAL
47
264
311
•
Gráfico 3: Dotación Efectiva año 2004 por Grupos de Edad y Sexo DOTACIÓN EFECTIVA AÑO 2004 Por Grupo de Edad y Sexo
Hombres Mujeres
120 100 80 60 40 20 0
Menores de 25 - 34 años 35 - 44 años 45 - 54 años 24 años
55 - 64 años
Mayor de 65 años
9 Corresponde al personal permanente del servicio o institución, es decir: personal de planta, contrata, honorarios asimilado a grado, profesionales de la ley N° 15.076, jornales permanentes y otro personal permanente. Cabe hacer presente que el personal contratado a honorarios a suma alzada no corresponde a la dotación efectiva de personal.
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• Recursos Financieros -
Recursos Presupuestarios año 2004 Cuadro 4 Ingresos Presupuestarios Percibidos10 año 2004 Descripción
Monto M$
Aporte Fiscal
1.991.207
Endeudamiento11
0
Otros Ingresos 12
922.508
TOTAL
2.913.715
Cuadro 5 Gastos Presupuestarios Ejecutados10 año 2004 Descripción Corriente13 De Capital14 Otros Gastos15 TOTAL
Monto M$ 2.038.201 813.469 62.045 2.913.715
10 Esta información corresponde a los informes mensuales de ejecución presupuestaria del año 2004. 11 Corresponde a los recursos provenientes de créditos de organismos multilaterales. 12 Incluye el Saldo Inicial de Caja y todos los ingresos no considerados en alguna de las categorías anteriores. 13 Los gastos Corrientes corresponden a la suma de los subtítulos 21, 22, 23, 24 y 25. 14 Los gastos de Capital corresponden a la suma de los subtítulos 30, subtítulo 31, subtítulo 33 más el subtítulo 32 ítem 83, cuando corresponda. 15 Incluye el Saldo Final de Caja y todos los gastos no considerados en alguna de las categorías anteriores.
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3. Resultados de la Gestión • Cuenta Pública de los Resultados -
Balance Global
-
Resultados de la Gestión Financiera
-
Resultados de la Gestión por Productos Estratégicos
• Cumplimiento de Compromisos Institucionales -
Informe de Programación Gubernamental
-
Informe Preliminar de Cumplimiento de los Compromisos de los Programas/Instituciones Evaluadas
• Avance en materias de Gestión -
Cumplimiento del Programa de Mejoramiento de la Gestión
-
Cumplimiento Convenio de Desempeño Colectivo
-
Cumplimiento de otros Incentivos Remuneracionales
-
Avances en otras Materias de Gestión
• Proyectos de Ley
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• Cuenta Pública de los Resultados -
Balance Global
Durante el año 2004, la Dirección de este servicio mantuvo una especial preocupación en obtener el más alto rendimiento de los recursos, tanto humanos como financieros, de bienes de uso y de cambio con que contó para el cumplimiento de las múltiples tareas, en los variados ámbitos de responsabilidad Institucional, Nacional e Internacional. Se desarrollaron seis campañas hidrográficas y seis cruceros oceanográficos, orientados a la obtención de nueva data, se efectuaron investigaciones y estudios en conjunto con la comunidad científica nacional, lo que ha permitido cumplir la misión del Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada, contribuir al desarrollo del país y apoyar la toma de decisiones de autoridades nacionales, como es el caso de los estudios que se realizan todos los años para determinar la posibilidad de advenimiento del fenómeno El Niño y la ejecución de los Cruceros CIMAR-Fiordos, que cada año aportan información científica que se utiliza para distintos fines, como acuicultura, turismo, transporte marítimo, parques y reservas nacionales marinas y pesquería, entre otros. Mención especial requiere el “Plan Septenal de Mantención y Continuidad de Desarrollo 2001-2007”, presentado y aprobado ante el Ministerio de Hacienda el año 2000, el que está conformado por veintisiete proyectos que aseguran la optimización de las capacidades y necesaria modernización del equipamiento y la gestión del Servicio. Proyectos como “Base de Datos Corporativa”, “Comercio Electrónico”, “Renovación de Servidores y Redes Computacionales”, “Mejoramiento general de las instalaciones”, “Obtención de nuevo instrumental”, “Nivelación de las remuneraciones”, “Capacitación del personal”, son algunos de los aspectos que este amplio Plan está permitiendo concretar.
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En la actividad educacional, debe destacarse el curso para oficiales de Hidrografía Categoría “A”, que dicta bianualmente este Servicio, y que contó con la participación de dos alumnos extranjeros y dos nacionales, terminando con éxito en el año 2004. De acuerdo a los planes de capacitación de Alto Nivel, durante el año 2004 se efectuaron cursos de especialización tanto en el país como en el extranjero. El resultado mostrado en el presente Balance de Gestión Integral, confirma el cumplimiento cabal de los programas y metas trazadas por la Dirección del Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada, en el presupuesto aprobado por ley para el año 2004, el cual fue ejecutado en un 99,93%, del gasto autorizado. Especial mención merece la edición de diecinueve cartas náuticas, el destacado funcionamiento del Sistema Nacional de Alarmas de Maremotos, el cual cumplió con su objetivo durante el mes de diciembre. Por otra parte el descubrimiento de Hidratos de gas en el fondo marino frente a las costas de la VIII región, fue otro hito importante que marcó la presente ejecución presupuestaria. Al presentar esta visión de la gestión del año 2004, es la intención reflejar el grado de cumplimiento de las actividades a nivel general, teniendo presente la gran cantidad, diversidad y complejidad de nuestras tareas permanentes. Este significativo cumplimiento no es el logro de una sola persona, ni de determinada dotación, es la suma del esfuerzo de generaciones de Oficiales, Empleados Civiles, Profesionales, Gente de Mar y Empleados a Contrata, que año tras año han ido entregando lo mejor de sí, para llegar al nivel de desarrollo y de eficiencia en que nos encontramos hoy. Especial reconocimiento hago a la dotación que me ha acompañado durante este primer año, como director de este Servicio, por su compromiso y profesionalismo.
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-
Resultado de la Gestión Financiera Cuadro 6 Ingresos y Gastos años 2003 - 2004 Monto Año 2003 M$ 16
Monto Año 2004 M$
2.912.875
2.917.174
274.012
266.904
4.042
200
TRANSFERENCIAS
498.865
484.029
OTROS INGRESOS
43.658
55.020
1.953.709
1.991.207
24.092
27.945
114.497
91.869
2.912.875
2.917.174
925.082
957.240
1.065.490
1.071.908
9.695
9.053
782.758
813.469
24.964
20.461
0
5.616
104.886
39.427
Denominación
INGRESOS INGRESOS DE OPERACIÓN VENTA DE ACTIVOS
APORTE FISCAL OPERACIONES AÑOS ANTERIORES SALDO INICIAL DE CAJA
GASTOS GASTOS EN PERSONAL BIENES Y SERVS. PARA LA PRODUCCIÓN TRANSFERENCIAS CORRIENTES INVERSIÓN REAL OPERACIONES AÑOS ANTERIORES OTROS COMPROMISOS PENDIENTES SALDO FINAL DE CAJA
Notas
16 Las cifras están indicadas en M$ del año 2004, en la instancia del devengado. Factor de actualización es de 1,0105 para expresar pesos del año 2003 a pesos del año 2004.
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Cuadro 7 Análisis del Comportamiento Presupuestario año 2004 Subt. Item Asig.
Denominación
INGRESOS 01
INGRESOS DE OPERACIÓN
04
VENTA DE ACTIVOS 41
06 62 002 07 79 09 91
Ingresos y Presupuesto Gastos Final18 Devengados 19 (M$) (M$)
2.822.835 2.879.676 2.917.174
Diferencia 20 (M$)
- 37.498
258.659
258.659
266.904
-8.245
2.107
2.107
200
1.907
Activos Físicos
2.107
2.107
200
1.907
Transferencias
488.438
484.029
484.029
0
De Otros Org. del Sector Público
488.438
484.029
484.029
0
Dirección Gral. del Territorio Marítimo
488.438
484.029
484.029
0
OTROS INGRESOS
36.118
43.820
55.020
-11.200
Otros
36.118
43.820
55.020
-11.200
APORTE FISCAL
2.003.818
1.991.207
1.991.207
0
Libre
2.003.818
1991.207
1.991.207
0
15.671
15.671
27.945
-12.274
18.024
84.183
91.869
-7.686
2.822.835 2.879.676 2.917.174
-37.498
10
OPERACIONES AÑOS ANTERIORES
11
SALDO INICIAL DE CAJA
GASTOS 21
GASTOS EN PERSONAL
23
BS. Y SERVS. PARA PRODUCCIÓN
25
Presupuesto Inicial17 (M$)
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
940.268
957.240
957.240
0
1.082.164
1.072.395
1.071.908
487
10.553
10.458
9.053
1.405
Transferencias del Sector Privado
3.694
3.661
3.661
0
001
Salas Cunas y/o Jardines Infantiles
2.111
2.092
2.092
0
007
Bienestar Social
1.583
1.569
1.569
0
Transferencias al Fisco
6.859
6.797
5.392
1.405
31
34 001
6.859
6.797
5.392
1.405
INVERSIÓN REAL
738.455
813.506
813.469
37
50
Requisitos de Inversión para Func.
622.166
649.001
649.000
1
56
Inversión en Informática
116.289
164.505
164.469
36
INVERSIÓN FINANCIERA
38.867
0
0
0
Compra de Títulos y Valores
38.867
0
0
0
31
32 80
Impuestos
60
OPERACIONES AÑOS ANTERIORES
9.028
20.461
20.461
0
70
OTROS COMPROMISOS PDTES.
3.500
5.616
5.616
0
90
SALDO FINAL DE CAJA
0
0
39.427
-39.427
Notas
1
1
1 Se obtuvo una sobre ejecución en los Ingresos Presupuestarios, que se ve reflejado en los Gastos Presupuestarios, en el Subtítulo 90 “Saldo Final de Caja”. 17 Presupuesto Inicial: corresponde al aprobado en el Congreso. 18 Presupuesto Final: es el vigente al 31.12.2004 19 Ingresos y Gastos Devengados: incluye los gastos no pagados el 2004. 20 Corresponde a la diferencia entre el Presupuesto Final y los Ingresos y Gastos Devengados.
20
_________________________________________________________________________________________________________
Cuadro 8 Indicadores de Gestión Financiera Fórmula Indicador
Unidad de medida
2002
2003
2004
Avance 22 2004/ 2003
Porcentaje de decretos modificatorios que no son originados por leyes
[ N° total de decretos modificatorios N° de decretos originados en leyes23 / N° total de decretos modificatorios]*100
%
-50,00
0,00
0,00
0,00
Promedio del gasto de operación por funcionario
[Gasto de operación (subt. 21 + subt. 22 + subt. 23) / Dotación efectiva24]
M$
17.237
16.508
16.770
101
2
Porcentaje del gasto en programas del subtítulo 25 sobre el gasto de operación
[Gasto en Programas del subt. 2525 / Gasto de operación (subt. 21 + subt. 22 + subt. 23)]*100
%
0,35
0,49
0,45
92
2
Porcentaje del gasto en estudios y proyectos de inversión sobre el gasto de operación
[Gasto en estudios y proyectos de inversión26 / Gasto de operación (subt. 21 + subt. 22 + subt. 23)]*100
%
Nombre Indicador
Efectivo21
Notas
No aplica
2 Los indicadores fueron determinados con cifras correspondientes a la instancia del devengado.
21 Los factores de actualización de los montos en pesos es de 1,0389 para 2002 a 2004 y de 1,0105 para 2003 a 2004. 22 El avance corresponde a un índice con una base 100, de tal forma que un valor mayor a 100 indica mejoramiento, un valor menor a 100 corresponde a un deterioro de la gestión y un valor igual a 100 muestra que la situación se mantiene. 23 Se refiere a aquellos referidos a rebajas, reajustes legales, etc. 24 Corresponde al personal permanente del servicio o institución, es decir: personal de planta, contrata, honorarios asimilado a grado, profesionales de la ley N°15.076, jornales permanentes y otro personal permanente. Cabe hacer presente que el personal contratado a honorarios a suma alzada no corresponde a la dotación efectiva de personal. 25 Corresponde a las transferencias a las que se aplica el artículo 7° de la Ley de Presupuestos. 26 Corresponde a la totalidad del subtítulo 31 “Inversión Real”, menos los ítemes 50, 51, 52 y 56.
21
_________________________________________________________________________________________________________
- Resultado de la Gestión por Productos Estratégicos 1. Producto Estratégico 1 “Cartas y Publicaciones Náuticas”: Durante el año 2004, se aumentó la calidad de impresión de las cartas y publicaciones náuticas, ajustándose a los estándares de impresión hoy en uso, asimismo, se mejoró ostensiblemente la calidad de la terminación y encuadernación de las publicaciones impresas en el SHOA. Por otra parte, se disminuyeron los tiempos de respuesta a los requerimientos de impresión y procesos asociados, logrando desarrollar mayores capacidades para la edición digital y multimedia de publicaciones del SHOA y de imágenes tridimensionales. Se realizó el procesamiento de datos de nivel del mar, recopilados en Campañas Hidrográficas a bordo del PSG “Cabrales” en diversas localidades, lo que constituye un apoyo fundamental para la elaboración de la carta náutica. Se actualizó y renovó las estaciones de trabajo para la producción de datos batimétricos y fotogramétricos, de producción de cartas en papel y electrónicas, de apoyo administrativo a la producción y renovación de licencias de software para la producción (CARIS, FME Suite, dKart Inspector, Hypack). 2. Producto Estratégico 2 “Capacitación”: Se logró proporcionar capacitación de alto nivel al personal del Servicio, tanto en el país como en el extranjero, con el objeto de contar con profesionales competentes y especializados en el campo de la Oceanografía, Hidrografía y Cartografía, y ciencias afines que aporten herramientas concretas para contribuir eficazmente al desarrollo, mantención e investigación de los medios tecnológicos utilizados en el SHOA, lo cual contribuye a que este Servicio del Estado de Chile se mantenga como una entidad de carácter técnico y oficial vigente acorde con los constantes avances involucrados en los procesos de recolección de la información hidro-cartográfica, oceanográfica y científico-marina y la confección de los diferentes productos y servicios para satisfacer las demandas de la comunidad nacional e internacional. Se gestionó la adquisición de material bibliográfico tanto en el ámbito nacional como en el extranjero y se renovó las suscripciones a las revistas científicas nacionales y extranjeras necesarias para mantener la vigencia de la información en las áreas especializadas del conocimiento, potenciando la Biblioteca del Servicio. Se continúa prestando el servicio “Alerta al Conocimiento" de entrega de documentos, artículos completos y tablas de contenido de revistas. De esta forma se materializa el acceso a una mayor cantidad de información científica de interés para el SHOA, ampliando así el horizonte de información disponible.
22
_________________________________________________________________________________________________________
3. Producto Estratégico 3 “Alertas a la Comunidad”: Se efectuó inspección y mantención en la estación sismológica instalada en el cerro El Roble, V Región, componente del Sistema TREMORS (Tsunami Risk Evaluation througth seismic MOment from a Real-Time System), importante elemento de apoyo para el funcionamiento del Sistema Nacional de Alarma de Maremotos. Asimismo, se realizó una ampliación de la caseta de la estación para disminuir los riesgos de inundación durante el invierno. Como parte de un sistema mundial de alerta y detección temprana de riesgo de Tsunami para la región del Pacífico sudeste, se adquirió e instaló la boya DART (Deep-Ocean Assesment in Real Time). Dos profesionales participaron en un curso de entrenamiento en USA sobre el manejo y operación de esta boya. Desde el año 2004 a la fecha, se han emitido dos mil cuatrocientos noventa y nueve radioavisos de Noticias Urgentes a la Navegación (NURNAV, NAVTEX y NAVAREA), en español e inglés. Dentro del marco del proyecto septenal “Carta de Inundación por Tsunami” (CITSU), se elaboraron cartas para las zonas de Huasco, Papudo, Taltal, San Vicente y Ancud. Estas fueron enviadas a los Ministerios del Interior y Obras Públicas, Intendencias Regionales, Gobernaciones Provinciales, Autoridades Navales, Director de la Oficina Nacional de Emergencia, Autoridad Municipal y Jefe Regional de Emergencia respectivo. 4. Producto Estratégico 4 “Certificación de trabajos y peritajes”: Durante el año se efectuaron inspecciones oceanográficas y batimétricas en veintitrés sitios costeros. Estas inspecciones, junto a la revisión del informe respectivo, otorgan el valor hidrográfico u oceanográfico a los trabajos de empresas particulares en el borde costero. Se ejecutaron dieciséis inspecciones y revisiones en gabinete de batimetrías a lo largo de todo el territorio nacional en puertos y terminales marítimos, siete inspecciones a los trabajos de realización de planos del borde costero y quince inspecciones a empresas particulares que realizaron trabajos de determinación de líneas de playa. Dentro del trabajo en gabinete y con el objetivo de mantener la actualización de las Instrucciones Hidrográficas, se efectuaron las modificaciones de los instructivos 3108 y 3110 “Instrucciones para la elaboración de planos para la ubicación geográfica de las concesiones de acuicultura” y “Especificaciones técnicas para la elaboración de planos marítimos costeros”, respectivamente. Hay una mejora en la interacción con instituciones académicas en el ámbito de la investigación científico-marina.
23
_________________________________________________________________________________________________________
5. Producto Estratégico 5 “Navegación con fines Científicos y de Investigación”: Durante las campañas oceanográficas a bordo del AGOR “Vidal Gormaz”, se tomaron muestras de agua mar para determinación de elementos nutrientes y marea roja, radiometría, datos de temperatura, salinidad y oxígeno. Se hizo toma de muestras de sedimentos con Box Core, Piston Core y Gravity Core, para estudios de marea roja, hidrocarburos, verde malaquita, Bifenilos policlorados, materia orgánica, toxicidad, granulometría y geoquímica. Se entregaron cinco becas a proyectos de titulación, referidos a resultados del Programa CIMAR, tres de pregrado y dos de postgrado. Se realizó un taller de presentación de Resultados Preliminares del Crucero CIMAR 9, donde se abordó y discutió sobre las proyecciones futuras del programa CIMAR. Se publicó en la revista Ciencia y Tecnología del Mar, catorce artículos de proyectos CIMAR y se editaron dos reportes de datos (cruceros CIMAR 5 y 6 Islas Oceánicas). Además de la publicación de una Memoria de los primeros cuatro cruceros. Del mismo modo, se publicaron siete artículos científicos en otras revistas científicas de corriente principal y hubo diversas presentaciones de resultados de proyectos CIMAR correspondientes a cruceros anteriores, en congresos nacionales y extranjeros. Se apoyó la realización del tercer crucero de Hidratos de Gas Submarinos, con participación de un oceanógrafo de este Servicio, cuyos resultados fueron ampliamente difundidos en los medios de prensa nacional e internacional, al obtenerse el primer registro físico en las costas de Chile de una muestra de estos hidratos de gas. 6. Producto Estratégico 6 “Actividad de Extensión y Difusión”: Se diseñó, editó e imprimió el póster de análisis y resultados del proyecto Humboldt, cuya información fue preparada por el personal del programa de corrientes, mareas y variabilidad climática, para ser presentado en el Congreso de Ciencias del Mar. Se contribuyó con artículos científicos para la edición del libro "El Niño-La Niña", que el Comité Oceanográfico Nacional presentó a la comunidad en el mes de octubre. Se reimprimió y actualizó el folleto informativo relacionado con los "Hidratos de Gas". Se editaron e imprimieron los textos "Glosario de Tsunamis", en sus versiones en inglés y en español, y se reeditó el texto "Tsunami. Las grandes olas", en su versión en español. Se realizaron actividades educativas y de difusión a colegios y reparticiones de la Armada; se participó en ejercicios de prevención de riesgos por Tsunamis con la ONEMI, y se participó en dos reuniones internacionales relacionadas con la prevención de riesgos por Tsunami. Se realizó la recopilación y entrega de información hidrográfica y oceanográfica, a diversas instituciones componentes de la comunidad científica nacional e internacional.
24
_________________________________________________________________________________________________________
7. Producto Estratégico 7 “Participación en Eventos Internacionales”: La participación del SHOA, ante los diferentes organismos internacionales en los cuales se encuentra debidamente acreditado, han permitido mantenerse al tanto del desarrollo y avance científico y tecnológico y aplicar los acuerdos adoptados con el fin de perfeccionar los sistemas operacionales existentes e identificar con mayor acierto las prioridades que han de ser asignadas dentro de su competencia. El SHOA participó en representación del Estado de Chile, entre otros, en los siguientes organismos: CARIS de Canadá, Oceanology Internacional, Hydro-Conference USA y en Grupos de Trabajo de la Organización Hidrográfica Internacional (OHI), sobre cooperación en la Antártica, planificación estratégica, estándares de competencia de Hidrógrafos y base de datos mundial para la carta electrónica. 8. Producto Estratégico 8 “Señal Horaria”: Durante todo el año, y en forma ininterrumpida, se ha emitido la señal horaria por vía telefónica, radiodifusión e Internet, además con una capacidad de 12 llamados simultáneos a través de la línea 800 800 780, para consultas telefónicas de la hora oficial, con la exactitud que permite el actual equipamiento, consistente en dos osciladores de rubidio que actúan como comparadores de la señal horaria emitida por el sistema satelital de posicionamiento global, GPS.
25
_________________________________________________________________________________________________________
• Cumplimiento de Compromisos Institucionales -
Informe de Programación Gubernamental El Servicio no registra compromisos de Programación Gubernamental 2004.
26
_________________________________________________________________________________________________________
- Informe de Cumplimiento de los Compromisos de los Programas / Instituciones27 Evaluadas28 El Servicio fue evaluado en el período comprendido entre los años 1999 y 2003, dentro del marco de la Evaluación Comprehensiva del Gasto, que dirige la Dirección de Presupuestos, generando compromisos a partir del año 2005 en adelante.
27 Instituciones que han sido objeto de una Evaluación Comprehensiva del Gasto. 28 Los programas a los que se hace mención en este punto corresponden a aquellos evaluados en el marco de la Evaluación de Programas que dirige la Dirección de Presupuestos.
27
_________________________________________________________________________________________________________
• Avances en Materias de Gestión -
Cumplimiento del Programa de Mejoramiento de la Gestión El Servicio no formula Programas de Mejoramiento de la Gestión (PMG), ni está adscrito al Programa Marco del PMG 2004.
28
_________________________________________________________________________________________________________
-
Cumplimiento Convenio de Desempeño Colectivo El Servicio no formula Convenio de Desempeño Colectivo.
29
_________________________________________________________________________________________________________
-
Cumplimiento de otros Incentivos Remuneracionales El Servicio no incorpora otro tipo de incentivos remuneracionales.
30
_________________________________________________________________________________________________________
-
Avances en otras Materias de Gestión El Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada, para dar cumplimiento a su misión y preocupado de mantener su desarrollo, ha ejecutado los siguientes procesos de gestión: 1. Base de Datos: En el período se instaló la Base de Datos Oracle 9i, el modelo de datos CARIS Hydrographic Production Database (HPD), para la generación de productos hidrográficos, implicando una amplia gama de tareas, como crear bases de datos con sus respectivos usuarios, incluyendo el soporte de acceso necesario; optimizar el rendimiento de estas bases de datos, a través de herramientas de afinamiento, administración de los medios de almacenamiento y adquirir la capacitación requerida para su óptima administración. 2. Sistema de Control de Documentación del SHOA y de la Organización Hidrográfica Internacional. 3. Durante el año 2004, se realizó un destacado trabajo en la Unidad Técnica del Sistema Nacional de Información (SNIT), participando como contraparte técnica en el desarrollo del proyecto de “Implementación del Diseño del Catálogo y Metadatos de Información Territorial Básica”. 4. Macroproceso producción y corrección de cartas náuticas, que consideró la siguiente gestión: − Eliminación de procesos dobles y triples. − Preparación de la producción para la futura Impresión por Demanda. − Potenciamiento de la sección Edición. − Fusión de las secciones de CNPAC con Cartografía Digital. − Incorporación de la función de actualización de avisos permanentes en CARIS a la nueva Sección Cartografía Digital. − Ordenamiento en el proceso de requerimientos y planificación cartográfica. 5. Macroproceso actualización, generación y entrega de informaciones a la navegación: − Mejoramiento del proceso de actualización de Información, desarrollado en conjunto con el Departamento Informaciones a la Navegación. − Mejoramiento de los procesos de difusión de información urgente y normal. − Implementación de aplicación de flujos de trabajo. 6. Supervisión de Trabajos a Terceros: Se implementó una aplicación “Mesa de Servicios” por medio del desarrollo de software tipo webserver basadas en un motor de Workflow, creando la semi-automatización del Macroproceso, lo que incluye las actividades del área de Oceanografía e Hidrografía que se relacionan con requerimientos de Terceros.
31
_________________________________________________________________________________________________________
7. Durante el año 2004, la Intranet, iniciada en abril del 2002, ha sido complementada con rutinas de actualización de los datos almacenados, lo que permite contar con datos al día proporcionados por la fuente emisora.
32
_________________________________________________________________________________________________________
•
Proyectos de Ley El Servicio no tiene proyectos de ley en trámite en el Congreso Nacional al 31 de diciembre de 2004.
33
_________________________________________________________________________________________________________
4. Desafíos 2005 Transformarse en un corto plazo, en el líder de los Servicios Hidrográficos de los países en vía de desarrollo del continente americano. Obtener los recursos necesarios para ejecutar los proyectos de interacción océano-atmósfera y ordenamiento del borde costero. Ejecutar intercambios con Servicios Hidrográficos Internacionales más avanzados y con mejor equipamiento. Actuar como punto focal en la producción de cartografía GEBCO (General Bathymetric Chart of the Oceans) y del esquema de Cartografía Internacional del Pacífico Suroriental y de la Antártica. Optimizar el empleo de las capacidades logradas con el Plan Quinquenal de Desarrollo 1996-2000 y las obtenidas con las cuatro etapas del Plan Septenal de Mantención y Continuidad de Desarrollo 2001-2007. En el corto plazo incorporar nuevas capacidades, orientadas al recurso humano, al área de Levantamiento Hidrográfico, Oceanografía y Cartografía, mediante la adquisición de moderno instrumental, en reemplazo del que haya perdido vigencia por término de su vida útil o por obsolescencia, con los recursos obtenidos para la quinta etapa del “Plan Septenal de Mantención y Continuidad de Desarrollo 2001-2007”, o bien con otros recursos obtenidos a través de un nuevo plan. En el corto plazo optimizar el empleo del sistema de Informática, mediante la renovación de los servidores y desarrollo de Software de Gestión. En el corto plazo, presentar un nuevo Plan de Desarrollo, de continuación y desarrollo para mantener lo alcanzado con el actual Plan Septenal. Se mantiene la incorporación de nuevos elementos para desarrollar productos cartográficos y oceanográficos. Se mantiene en constante optimización la transición a productos digitales. Continuar con la ejecución de levantamientos hidrográficos con tecnología MULTIHAZ. Dar cumplimiento eficiente a las tareas normales del Servicio (cumplir la Misión).
34
_________________________________________________________________________________________________________
Para dar cumplimiento a lo anterior, el SHOA debe ejecutar las etapas que faltan del “Plan Septenal de Mantención y Continuidad de Desarrollo 2001-2007”, que también se presenta como un desafío, en el sentido de ejecutar los veintisiete Proyectos aprobados, diez de continuidad y diecisiete Proyectos para obtener nuevas capacidades. En el año 2005, se habrá concluido la ejecución de veinticinco de los veintisiete proyectos, quedando sólo dos por ejecutar, denominados “Beneficios” y “Capacitación”, que por sus características especiales, se consideró su ejecución en siete etapas. Efectuar análisis de ejecución de la quinta etapa del Plan Septenal, con el propósito de lograr la optimización en el uso de los recursos asignados, como también complementar nuevos requerimientos que aseguren la eficiencia y efectividad del servicio. Se debe efectuar la implementación del nuevo Programa de Gobierno denominado Sistema de Información para la Gestión Financiera del Estado, para lo cual se realizarán las modificaciones necesarias para la homologación del actual Sistema de Información para la Gestión Financiera del SHOA con el “SIGFE”. Dentro del marco de la Evaluación Comprehensiva del Gasto, se determinaron veintiún indicadores de gestión, los que serán implementados para el año 2005, debiendo informar sus resultados a la Dirección de Presupuestos (DIPRES) del Ministerio de Hacienda durante el mes de diciembre de 2005. Respecto a los Compromisos Institucionales, se ejecutarán dentro de los plazos establecidos en Documento Base de compromisos institucionales, informando sus resultados a través de la página web de la DIPRES.
35
_________________________________________________________________________________________________________
5. Anexos •
Anexo 1: Otros Indicadores de Desempeño
•
Anexo 2: Informe de Cumplimiento de los Compromisos de los Programas/Instituciones Evaluadas
•
Anexo 3: Transferencias Corrientes
•
Anexo 4: Iniciativas de Inversión
•
Anexo 5: Indicadores de Gestión de Recursos Humanos
36
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Anexo 1: Otros Indicadores de Desempeño Cuadro 9 Avance Otros Indicadores de Desempeño año 2004 Producto Estratégico
Nombre Indicador
Fórmula Indicador
Unidad de medida
Efectivo 2002
2003
2004
Avan ce29 2004/ 2003
Notas
Cartas y Publicaciones Náuticas, Capacitación, Certificación de trabajos y peritajes y
Índice de Cumplimiento Productivo
Navegación con fines científicos y de investigación Cartas y Índice de Cobertura Publicaciones Cartográfica Náuticas Cartas y Publicaciones Náuticas
Índice de Digitalización de Cartografía
Cartas y Publicaciones Náuticas y
Índice de Actualización de Cartografía
Capacitación
Cobertura en Capacitación
Alertas a la comunidad y Señal Horaria
Alertas a la comunidad
Índice de Continuidad de Servicios
Índice de Reacción
Eficacia Cantidad de bienes producidos o servicios realizados / cantidad planificada
Eficacia Superficie para la cual existe cartografía / Superficie total Eficacia Superficie total para la cual existe cartografía náutica digital / Superficie total para la cual existe cartografía náutica Eficacia Cartografía que es actualizada en un año / Cartografía total existente Eficacia Personas de la Armada capacitadas / Población relevante de la Armada susceptible de capacitación Eficacia Horas que se encuentra operativo el sistema en un año / Total de horas que compone un año Eficacia Suma de los lapsos transcurridos entre que se recibe información que debe ser comunicada y que ésta queda disponible para los usuarios / Número total de alertas de esa información
%
S/I
%
100
%
S/I
%
30
%
S/I
%
100
% 99,9 Horas para radioavi sos náuticos
5,1
29 El avance corresponde a un índice con una base 100, de tal forma que un valor mayor a 100 indica mejoramiento, un valor menor a 100 corresponde a un deterioro de la gestión y un valor igual a 100 muestra que la situación se mantiene.
37
_________________________________________________________________________________________________________
Cuadro 9 Avance Otros Indicadores de Desempeño año 2004 Producto Estratégico
Nombre Indicador
Fórmula Indicador
Eficacia Navegación con Costo total de los proyectos fines científicos Índice de Participación en científicos desarrollados con el y de proyectos Científicos apoyo y fomento del SHOA / investigación Costo total del gasto chileno en investigación científica Eficacia Costo total de los proyectos Navegación con científicos desarrollados con fines científicos Número de Proyectos apoyo y fomento del SHOA / y de Científicos Costo promedio de los investigación diferentes proyectos científicos desarrollados con apoyo y fomento del SHOA Navegación con fines científicos y de Eficacia investigación Índice de Consultas de Suma del valor de los datos Datos consultados / Valor total de los Actividades de datos existentes extensión y difusión
Unidad de medida
Efectivo 2002
2003
2004
%
S/I
%
S/I
%
S/I
%
S/I
Avan ce29 2004/ 2003
Notas
Cartas y Publicaciones Náuticas Capacitación Certificación de trabajos y peritajes
Costo Unitario
Eficiencia Costo total asociado a un producto estratégico / Nivel de producción de ese producto estratégico
Navegación con fines científicos y de investigación Toda la organización
9
Cartas y Publicaciones Náuticas Capacitación Alertas a la comunidad
Índice de Costo Administrativo
Eficiencia Costos Administrativos Costo Total
%
S/I
Certificación de trabajos y peritajes
38
_________________________________________________________________________________________________________
Cuadro 9 Avance Otros Indicadores de Desempeño año 2004 Producto Estratégico
Nombre Indicador
Fórmula Indicador
Unidad de medida
Efectivo 2002
2003
2004
Avan ce29 2004/ 2003
Notas
Navegación con fines científicos y de investigación Actividades de extensión y difusión Participación en eventos internacionales Señal Horaria Certificación de trabajos y peritajes
Índice de Costo de Fiscalización
Eficiencia Suma de cobros que realiza el SHOA por fiscalización de trabajos / Costo total de los trabajos
%
Cartas y Publicaciones Náuticas
S/I
S/I
Navegación con Índice de utilización de fines científicos equipos y de investigación
Eficiencia Horas de utilización de equipos / Horas totales disponibles
%
S/I
77 Imprenta Cartas y Publicaciones Náuticas
Índice de costos Desperdiciados en Procesos Productivos
Eficiencia Costo Perdido debido a Productos Intermedios Rechazados /Costo del Producto Final
%
S/I
Cartas y Publicaciones Náuticas
Índice de rotación de existencias
Eficiencia Consumo de Existencia Anual / Existencia promedio
%
S/I
Toda la organización
Índice de Renovación de Recursos Físicos
Certificación de trabajos y peritajes
Economía Inversión Real Anual/Depreciación
%
S/I
39
_________________________________________________________________________________________________________
Cuadro 9 Avance Otros Indicadores de Desempeño año 2004 Producto Estratégico
Nombre Indicador
Toda la organización
Índice de Inversión
Toda la organización
Índice de Generación de Ingresos
Fórmula Indicador
Unidad de medida
Economía Inversión Real / Gasto Total Economía Ingresos de operación / Ingresos totales
2003
2004
Notas
%
27 incluyendo transferencias de Directemar 13
Índice de financiamiento de productos
Certificación de trabajos y peritajes
Economía Ingresos de operación de cada producto / Costo total de cada producto
0 % 22
Capacitación Toda la organización
2002
Avan ce29 2004/ 2003
28
Cartas y Publicaciones Náuticas Alertas a la comunidad
Efectivo
7 Índice de Ejecución Presupuestaria
Economía Ingreso de Operación Ejecutado / Presupuesto Gasto Ejecutado /Presupuesto
132 % 99
40
_________________________________________________________________________________________________________
• Anexo 2: Informe de Cumplimiento de los Compromisos de los Programas/Instituciones Evaluadas30 (01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004)
El Servicio fue evaluado en el período comprendido entre los años 1999 y 2003, dentro del marco de la Evaluación Comprehensiva del Gasto, que dirige la Dirección de Presupuestos, generando compromisos a partir del año 2005 en adelante.
30 Se refiere a programas/instituciones evaluadas en el marco del Sistema de Evaluación que dirige la Dirección de Presupuestos.
41
_________________________________________________________________________________________________________
• Anexo 3: Transferencias Corrientes31 Cuadro 10 Transferencias Corrientes Descripción
TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO Gastos en Personal Bienes y Servicios de Consumo Inversión Real Otros TRANSFERENCIAS A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS Gastos en Personal Bienes y Servicios de Consumo Inversión Real Otros36 TOTAL TRANSFERENCIAS
Presupuesto Inicial 200432 (M$)
Presupuesto Final 200433 (M$)
Gasto Devengado34 (M$)
Diferencia35
3.694
3.661
3.661
0
0
0
0
0
3.694
3.661
3.661
0
Notas
31 Incluye solo las transferencias a las que se les aplica el artículo 7° de la Ley de Presupuestos. 32 Corresponde al aprobado en el Congreso. 33 Corresponde al vigente al 31.12.2004. 34 Incluye los gastos no pagados el año 2004. 35 Corresponde al Presupuesto Final menos el Gasto Devengado. 36 Corresponde a Aplicación de la Transferencia.
42
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• Anexo 4: Iniciativas de Inversión37 1. Nombre: Tipo de Iniciativa: Objetivo: Beneficiarios:
Adquisición de Equipamiento Oceanográfico. Requisitos de Inversión para Funcionamiento. Mejorar la capacidad de Investigación oceanográfica. Comunidad Científica Nacional y Extranjera y comunidad en general.
2. Nombre: Tipo de Iniciativa: Objetivo: Beneficiarios:
Cartas de Inundación por Tsunamis. Requisitos de Inversión para Funcionamiento. Entregar a las autoridades las Cartas de Inundación por Tsunamis. Autoridades y comunidad en general.
3. Nombre: Tipo de Iniciativa: Objetivo: Beneficiarios:
Renovación Equipamiento Hidrográfico. Requisitos de Inversión para Funcionamiento. Contar con sistemas de captura de data hidrográfica. Empresas pesqueras, de navegación comercial, de navegación turística y portuaria y comunidad en general.
4. Nombre: Tipo de Iniciativa: Objetivo: Beneficiarios:
Red Mareográfica de la Costa de Chile. Requisitos de Inversión para Funcionamiento. Potenciar las capacidades de monitorear variables oceanográfico-meteorológicas. Comunidad Científica Nacional, Empresas pesqueras, de navegación comercial, de navegación turística y portuarias y comunidad en general.
5. Nombre: Tipo de Iniciativa: Objetivo:
Renovación y Potenciamiento del Equipamiento de Artes Gráficas. Requisitos de Inversión para Funcionamiento. Reducir los tiempos de los procesos previos a la impresión de cartas y publicaciones náuticas. Comunidad científica nacional, Empresas pesqueras, de navegación comercial, de navegación turística y portuarias y comunidad en general.
Beneficiarios: 6. Nombre: Tipo de Iniciativa: Objetivo: Beneficiarios:
Renovación Equipamiento de Habitabilidad del Personal. Requisitos de Inversión para Funcionamiento. Renovación de elementos de oficinas, casinos, comedores y bienestar, que han concluido su vida útil. Funcionarios del Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada.
37 Se refiere a proyectos, estudios y/o programas imputados en los subtítulos 30 y 31 del presupuesto.
43
_________________________________________________________________________________________________________
Cuadro 11 Comportamiento Presupuestario de las Iniciativas de Inversión año 2004 Iniciativas de Inversión
Costo Total Estimado38 (1)
Requisitos de Inversión para Funcionamiento
1.811.365
Ejecución % Avance Acumulada al Año 2004 al año 200439 (2) 1.805.068
(3) = (2) / (1) 100%
Presupuesto Final Año 200440
Ejecución Año 200441
(4)
(5)
619.991
619.991
% Ejecución Año 2004 (6) = (5) / (4) 100%
Saldo por Ejecutar Notas (7) = (4) - (5) 0
38 Corresponde al valor actualizado de la recomendación de MIDEPLAN (último RS) o al valor contratado. 39 Corresponde a la ejecución de todos los años de inversión, incluyendo el año 2004. 40 Corresponde al presupuesto máximo autorizado para el año 2004. 41 Corresponde al valor que se obtiene del informe de ejecución presupuestaria del año 2004, en la instancia del devengado.
44
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• Anexo 5: Indicadores de Gestión de Recursos Humanos Cuadro 12 Avance Indicadores de Gestión de Recursos Humanos Indicadores
Fórmula de Cálculo
Días No Trabajados Promedio Mensual Número de días no trabajados por funcionario. Rotación de Personal Porcentaje de egresos del servicio respecto de la dotación efectiva.
Resultados42 2003 2004
Avance43
(N° de días de licencias médicas, días administrativos y permisos sin sueldo año (31/12/t) / Dotación Efectiva año t
7,90
9,30
84,95
(N° de funcionarios que han cesado en sus funciones o se han retirado del servicio por cualquier causal año t/ Dotación Efectiva año t ) *100
6,47
6,43
100,62
Notas
Rotación de Personal Porcentaje de egresos de la dotación efectiva por causal de cesación. •
Funcionarios jubilados
(N° de funcionarios Jubilados año t/ Dotación Efectiva año t)*100
0,65
0,96
67,71
•
Funcionarios fallecidos
(N° de funcionarios fallecidos año t/ Dotación Efectiva año t)*100
0,32
0,00
0,00
•
Retiros voluntarios
(N° de retiros voluntarios año t/ Dotación efectiva año t)*100
1,94
0,96
202,08
•
Otros
(N° de otros retiros año t/ Dotación efectiva año t)*100
3,56
4,50
79,11
•
Razón o Tasa de rotación
N° de funcionarios ingresados año t/ N° de funcionarios en egreso año t) *100
60,00
75,00
80,00
(N° de Funcionarios Ascendidos) / (N° de funcionarios de la Planta Efectiva)*100
17,15
24,76
69,26
Grado de Movilidad en el servicio Porcentaje de funcionarios de planta ascendidos respecto de la Planta Efectiva de Personal.
42 La información corresponde al período junio 2002-mayo 2003 y junio 2003-mayo 2004, exceptuando los indicadores relativos a capacitación y evaluación del desempeño en que el período considerado es enero 2003-diciembre 2003 y enero 2004diciembre 2004. 43 El avance corresponde a un índice con una base 100, de tal forma que un valor mayor a 100 indica mejoramiento, un valor menor a 100 corresponde a un deterioro de la gestión y un valor igual a 100 muestra que la situación se mantiene. Para calcular este avance es necesario, previamente, determinar el sentido de los indicadores en ascendente o descendente. El indicador es ascendente cuando mejora la gestión a medida que el valor del indicador aumenta y es descendente cuando mejora el desempeño a medida que el valor del indicador disminuye.
45
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Cuadro 12 Avance Indicadores de Gestión de Recursos Humanos Indicadores
Fórmula de Cálculo
Resultados42 2003 2004
Avance43
Notas
Grado de Movilidad en el servicio Porcentaje de funcionarios a contrata recontratados en grado superior respecto del N° de funcionarios a contrata Efectiva. Capacitación y Perfeccionamiento del Personal Porcentaje de Funcionarios Capacitados en el año respecto de la Dotación efectiva. Porcentaje de becas44 otorgadas respecto a la Dotación Efectiva. Promedio anual de horas contratadas para capacitación por funcionario.
(N° de funcionarios recontratados en grado superior, año t)/(Contrata Efectiva año t)*100
0
0
0
(N° funcionarios Capacitados año t/ Dotación efectiva año t)*100
5,8
13
224,14
N° de becas otorgadas año t/ Dotación efectiva año t) *100
No
aplica
(N° de horas contratadas para Capacitación año t /N° de funcionarios capacitados año t)
595
170
(N° de horas extraordinarias diurnas y nocturnas año t/12)/ Dotación efectiva año t
No
aplica
Lista 1 % de Funcionarios
98,3
97,5
99,19
Lista 2 % de Funcionarios
1,7
2,5
147,06
0
0
0
0
0
0
28,57
Grado de Extensión de la Jornada Promedio mensual de horas extraordinarias realizadas por funcionario. •
Evaluación del Desempeño45
Distribución del personal de acuerdo a los resultados de las calificaciones del personal.
Lista 3 % de Funcionarios Lista 4 % de Funcionarios
44 Considera las becas para estudios de pregrado, postgrado y/u otras especialidades. 45 Esta información se obtiene de los resultados de los procesos de evaluación de los años correspondientes.
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