')
DESPACHO DEL GOBERNADOR DEL ESTADO DE DURANGO COORDINACiÓN
COMISION
DE GIRAS
y ENTREGA DE VIÁTICOS GRUPAL \
DURANGO, DGO. A 01 DE FEBRERO DE 2017 PERIODO DE LA COMISION: DEl 28 O;rNERD
DE 2017 AL 28 DE ENERO DE 2017
MOTIVO DE LA COMISION: GIRA DE TRABAJO RECORRIDO: EJIDO EL CARIÑO, TLAH UALI LO, DGO.
SERVIDORES
PÚBLICOS
COMISIONADOS:
No.
ACEPTO ~r¡;OMIS1ÓN
\
:::,.
~
1 ING. DAVID 1. ÁVILA LOZANO
~
2 L.D.G. CARLOS A. SAUCEDa VARGAS (.,
\
Recursos Autorizados: GENERALES:
2,150,00 950,00
Coml Peaje: VIATICOS UNITARIOS: Alimentación: Transporte: Hospedaje:
_____
2_o_o'_o~01: ~:
400,00
x 2= -----------TOTAL GASTOS DE VIAJE 3,500,00
\ Los arriba firmantes aceptamos la comisión y reconocemos haber recibido los impartes señalados, comprometiendonas a presentar la documentacion comprobatoria de los gastos reolizadas a su reintegro o mas tardar el ter r dio habil de su conclusión. Autorizamos expresamente a la Entidad o que nos sean descontados de nue ros remunerociones en caso de no cumplir la comprometido en ti o y form?; AUTORIZÓ: L.D.G. CARLOS A.
SECRETARIA DE FINANZAS Y DE ADMINISTRACION SECRETARIA PARTICULAR BITACORA DE COMBUSTIBLE RAM Matrícula FT35886
GASTOS DE VIAJE. DATOS DEl VEHICUlO:
FECHA
28-Ene-17
RECORRIDO
OURANGO, DGO. j GÓMEZ PALACIO,DGO.
lITROS
55,317
KM INICIAL/ KM
No. FACTURA
FINAL
FORANEA
170,884
171,127
"HAGO CONSTAR QUE UTILICE El COMBUSTIBLE SERVIDOR PUBLICO QUE EROGA
QUE RECIBI PARA CUBRIR GASTOS DE VIAJE DESCRITOS" (FIRMA) Ir.
tNG. DAVID 1. AVlLA lOZANO
f/555.9239
,\
~,,,
~ ./
28.Ene.17
28-Ene-17
GOMEZ PALACIO,DGO. j TLAHUAltlO, DGO.
31
TLAHUAlIlO, DGO. j GÓMEZ PALACIO,DGO. j DURANGO, DGO.
31
171,227
171.470
(\
tNG. DAVID 1. AVtLALOZANO
f/EAlET-3D382
\
\
/ 171,570
171,813
FjEAlET-30412
~.
DAVID 1. AVILAlOZANO
(
.•.. .. :----....
.....••.•••.
\)
'
"-
./
/l
l.D.G. CARlD'r&VARGAS
- ---
"""' ~
l/1{--
-
.A1C". DAVID ESPINOSA lÓPEZ
/'l::¡ DESPACHO
DEL GOBERNADOR
DEL ESTADO DE DURANGO
COORDINACiÓN
DE GIRAS
RELACiÓN CRONOLÓGICA QUE MANIFIESTA LA DOCUMENTACiÓN COMPROBATORIA QUE AMPARA LOS GASTOS DE VIAJE Y VIÁTICOS EFECTUADOS POR LOS C. DAVID IVÁN ÁVlLA LOZANO y CARLOS A. SAUCEDO VARGAS POR LA CANTIDAD DE S3,500,OO_SEGÚNFORMATO DE COMISiÓN No. A EJIDO EL CARIÑO, TLAHUALlLO, DGO., POR EL PERIODO DEL 28 DE ENERO DEL 2017 AL 28 DE ENERO DEL 2017~ Tipo
Fecha
y
Folio del
Comorobante
28/Ene/17 28/Enel17
F/SSS-9239
28/Ene/17
FIEALET-30382 FIEALET-30412
30/Ene/17
F/AC-0379818
28/Ene/17
EGR-3
Nombre,
Razón o Denominación
Social
SUPER SERVICIO SAN JUAN, SA DE C.v. ENERGIA Y SERVICIOS COOROINADOS. SA OE C.v. ENERGIA Y SERVICIOS COORDINADOS, SA DE C.v. AUTOPISTAS DE CUOTA, SA OE C.v. OAVID ÁVlLA LOZANO y CARLOS A SAUCEDO VARGAS
Concepto
_~
/"0. ING--OhVID
l. AVILA
" ~
L~O
..~-
L O,G CAR,I O'
/
lJCEDO VARGAS
\
Importe
COMBUSTIBLE COMBUSTIBLE
900,00 500,05
COMBUSTIBLE PEAJE
500,05 936,00 400,00
ALIMENTACiÓN
\
Declaro bajo protesta de decir verdad. que los comprobantes aquf relacionados corresponden exclusivamente a gastos realizados para el cumplimiento de los fi~~~e la comisión que me fue encomendada y que efectivamente se realizaron en los eslablecimi tos sellalados COMPRUEBA
del Gasto
TOl
AL:
/1 REVISO COORDINADOR
AD
~
,
53,236,10
FTIDAO
,
A"'~ ~
SPINOSA
L PEZ
.
'Oo."
I
SUPER SERVI O SAN JUAN S.A DE C.V. FELIPE pesCAD 127 PTE - CENTRO CP 34000 RFC SSS010921óM8 TEL: (618) 812 7378
GOBIERNQ ESTADO DE DURANGO BLVD. FELIPE PESCADOR 800 PTE. - DURANGO VICTORIA.. DE DURANGO DURANGO DURANGO ' RFC GED620101652/ Cliente: 312
CENTRO
CP 34000
DURANGO
- DURANGO
/'
Expedida en Método de Pago: 01 EFECTIVO
,
•
I
•
_________
. DURANGO L-
-.J
- DURANGO
_
,.
"
32011 PEMEX MAGNA
..
14.08
1
M.N.
Subtotal
778.77
16% IVA I
121.23
Tata'
I
900.00
246849,
ESTE DOCUMENTO
ES UNA REPRESENTACION
".
IMPRESA DE UN CFDI. 11 PAGADO EN UNA SOLA EXHIBICiÓN.
~~~
A48C9293-9SDB-432G-AS79-9881C392727A
~
~
~
~
Sello Digital del Emisor GaN2xw61idWU~~Z~~JcOORWBcDdRHobpJmThuW9~vdPUpaz8rKifEtW/OGUXwOlqMW9mOArZS1MuH+pPqRfXq/EcRJZdHiO/aV2aLi6 EoSJXHd3F7jkVOa28gS81sHsyWeOMgwlsKTlbXwljUYoSt=9GjduH=IrvtzM8heBII~
sello Digital del SAT
,-
-
-
--
-- -
--,--'
-,
~--
--- ,- --, .'----
NNqfjgAY62hTzVyvCyh2Rwa4ZmgrllS8Dg+fZYqlw3ecA9hhowZKRyiENVfEzei21LBWu9J/KBsj.sOu+Udb/rYr3IGPkbZqpK0Cw47uqUow 697LS~eZnbqC8p866K8yKG8n98q+MIGaytDISoKG05Sulh/rd6mPJ(4P7Q8a5h~lO~
-- --Cadena Ori ¡nal del Timbre
_J
-----------'
,-
•
..
Página 1 de 1
lm~lQ)
••
Wrvk1OdorAdnllnluullnn
Verificación A través de esta opción, Usted podrá verificar
gob.mx
InhuUtU
de Comprobantes si el comprobante
,3D
Fiscales Digitales por Internet
Fiscales Digitales fue Certificado
por Internet por el SAT
x
Folio Fiscal RFC Emisor RFCReceptor
Proporcione
[os dígitos de la imagen
Nombre
RFC del Emisor
SUPERSERVICIOSANJUANS.ADE C.V.
SSS0109216M8
Fecha de EXRedición
Folio Fiscal A48C9293-9SDB-432 -"S79- / 9881C392727A ----1
2017-01-28Tl 0:47:18 Efecto del Comp'robante
Total del CFDI $900.00
o Razón Social del Emisor
/
https:J/1.eriticacfdi.facturaelectronica.sat.gob.nW
ingreso
/
Nombre o Razón Social del Receptor
RFC del Receptor
GOBIERNODELESTADODE DURANGO
GED6201016S2 Fecha Certificación
SAT
2017-01-28T11:46:18
PAC ~ue Certificó PPD101129EA3
Estado CFDI
I
1/1
,
.
13\
ES 6862 SUPER SERVICIO SAN JUAN S,A, DE C,V, AV, FELIPE PESCADOR 127 PTE, COL, CENTRO, OURANGO. OGO, TEL:RFC: SSS0109216M8 ========================================
'"
SIIC 0000110982 '" M, PAGO EFEVO CHEQUE TARJETA ••• OR~INAL ••• ?ecUencia: • 28/Ene/201 11:43:59 AM B mba: 2 Autorizado: Lleno Q;!llIJllJIll
'1111I!11~1
MAGNA SIN
55,317
QNUII
IIIQIJ;lIl
$16,27 900,00 Subtota 1 : 778,76 16' IVA: 121,24 Total: $900,00 NovecIentos Pesos. 00/100 M,N, ••• FACTURACION: [043C4414J •••
1111111111111111111111111111111111111111 ========================================
GRACIAS POR SU PREFERENCIA! CONSERVE ESTE TICKET Facturacion en lInea: http://dgogas,com.mx/ ESTE TICKET TIENE UNICAMENTE 30 OlAS PARA FACTURARSE
......................................
I
é [:JEMEX
ENERGIA Y SERVICI~
COORDINADOS
SA DE CV
E08582/ RFCESC1412031E8 LUIS F. GARCIA, No. 282 CIUDAD INo'\JTRIAL TORREON TORREON, COAHUILA C.P. 27019, MÉXICO TEUFAX: EXPEDIDO EN: BLVD. MIGUELALEMAN No. 100 CENTRO GOMEZ PALACIO ,DURANGO, MEXICO, C.P. 35000 RÉGIMEN FISCAL: REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
CLAVE PEMEX: 0000112702
FACTURA No, FOLIO FISCAL
EALET 30382
GOMEZ PALACIO,
LUGAR DE EXPEDICION FECHA:
2017.01-28
HORA:
CLIENTE: 39500414
I A.F.f:
15:29:40
f1d1 O I
4f6197d6.6caO-4fb6-bf2e-24850f1
GED620101652
DURANGO
--t
/
\
~
GOBIERNO DE'. ESTADO DE DURANGO / BOULEVARD FEUPE PESCADOR 800 PONIENTE / CENTRO DURANGO ~ANGO,
México, C.P. 34000
/
I Unidad de medida I
Cantidad 31.0000
LITROS
Factura s/nota(s)
I
Descripción 32011
I
Precio Unitario
Magna
Importe
$13.957586
$432.70
: 4294096-0
Sello Digital del CFDI: DdOITtORjiTDngvW6zzPgRpIUBI3wp5ypp/WtPF5RTXgrK26ZicKhTov!U4SyQ56yamN751w5BVYjvNlTtivrnTOX 1vaQ7UUh726íqywUylU81 OdB7usu6TWVyJezZl9EaArE370TiD50 Yjic2vaOlyo 1oQUi5MHm52sFpXA2vxkl6EIOip1 Eu8D+Xh2dVIOwFug2VwvAE83pIZOHhOOPREL VOCMDGWEYwSCHPE+01UBAQpITncPRVI4gldl+jXhRAJkw9qGRhVLMyiupHW 4VrCqkQpPdGdOV97hYEIZ38AIXZPn9JVmuL6UXx7/+CJgJnlrGKTIr5qGr6AsoJc9mA",,,, Sello del SAT: SAgUeOtvSvyOHG9AdKKkwsJVuzXIVWVpEIMWlp/kD3Ei8tuOJ6EvxYEDueHYln+fKddYhyf3JzZe7a05YOOy9A5BkeAlKFhaasQu4fMg3089pWxigRfp1 c6nlpldNo 1TeWozKDmkY6hQUW4fOA4Tlv08", Cadena Original del Complemento
de Certificación
zDlpMBa2jewYPmVA2Z8
digital del SAT:
111.01416197d6. 6caO.4 fb6.bf2e-2485011 Ifd 10120 17.01. 28T 15 :29 :561OdOITtDAjiTOngvW6zz PgA pfUBl3wp5ypp/wtP F5ATXgrK26ZicKh Tov/U4Sy056yamN751w5B 1va07UUh726iqywUylU81 QdB7usu6TWVyJezZl9EaArE370TíD5QYjic2vaOlyo1 oQUiSMHmS2sFpXA2vxkf6EIOip1 Eu8D+Xh2dVlOwFug2VwvRE83pIZOHhOOPAEl wSCHPE+01LlBRqpITncPAVt4gkll+jXhAAJkw9qGRhVlMyiupHW4 VrCqkOpPdGdOV97hYE1Z38AIXZPn9JVmul6UXx7/+CJgJnlrGKTlr5qGr6AsoJc9mA==10000 67311
VYjvN ITtivm TOX VOcM06WEY 1000000300091
Importe en letras: (quinientos
pesos
05/100
M.N.)
[!]i:~~[!]
rt=:,I(.~,~I~ -::J ~)1.0~
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Lo
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.
Método Forma
de Pago: de Pago:
01 Efectivo Pago en una sola exhibición
Pago en una sola exhibición
SUBTOTAL I.V.A.16.00% TOTAL
IM~~~~,~~;I(~
•
I•
-1
..
O'tlSAT
$432.70 $67.35 $500.05
•••••••'
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Este documento es una representa"cion impresa de un CFOI • Versión: 3.2 .. Fecha: 2017.01.28T15:29:40 .. Fecha y hora de certificación: 2017-01-28T15:29:56 \o'fflW.atio.com.mx • No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000300091673 - No de Serie del CSO: 00001 000000400929734 - \o'fflW.editacl.com.mx Sislema de facturación electrónica - EdifactMx I ControlGas Página: 1/1
'"Lt». ~lJf'¡,.-\c»T1llJJadadOF"'''67.J5"> . T.-
FORMA ~E PAGO «< 01 EFrcL~vu < CLIENTE 039500414
.•••••. Hl.1O fISLAI.. -- •• --------4f 619 7d6- &t ll0 -4fbG. bf 2~' 24B50fl f fene ----fECHA Y tIlRA DE CERTIFICACION ••• ~ 2e17.1l1-28Tl5:~:56 ------SElLO DIGITAl DEl E/USOR .- ••••• D&l 1Tt~j 1TDflllv¡,j6:z:P9RpfUBf3",p5y~ •..••tPf5 RTXllrK2SZ icl
en
file:11IC:/U sers/girasdgol
AppDatalLocal/Micn,soft/Windo\Vs/Temporary%20Intemet%20...
30/01/2017
301112017
Verificación
de CC>r'f'l)robantes Fiscales Digitales ¡::KJr Internet
SHCP
UI
u,.•.••. ,••"..•.
gob.mx
¡•••••
ví".on""Klluru
Verificación A través de esta opción,
de Comprobantes
Usted podrá verificar
si el comprobante
Fiscales Digitales fue Certificado
por Internet por ei SAT
x
Folio Fiscal RFCEmisor RFCReceptor
Proporcione los dlgitos de la imagen
Nombre
RFC del Emisor
Fecha Certificación
12S2428A.9SF4.4978.A~ F440SE09AC86
;zJ
$500.05
https:llver¡ticacfdiJacturaelectronica.sat.gob.1Tl)'/
Efecto del Comprobante ing so
SAT
2017.01.28T22:23:04
2017.01.28T22:22:46
E~dO
/
o Razón Social del Rece p.;.to"r _
GOBIERNODELESTADODE DURANGO
GED6201016S2
Fecha de Expedición
Folio Fiscal
Nombre
RFC del Receptor
ENERGIAy SERVICIOS COORDINADOSSA DECV
ESC1412031E8
Total dei CFDI
o Razón Social del Emisor
PAC gue Certificó EDI101020E99
CF~
Igente
1/1
."
AUTOPISTAS DE CUOTA, S.A. DE C.V.
'(~
FACTURA
R.F.C. ACU900122EFl
Folio Fiscal
LATERAL CARRETERA PICACHO AJUSCO 4249. 3ER PISO JARDINES EN LA MONTAÑA. TLALPAN. 14210 CIUDAD DE MEXICO
aesa
lugar y Fecho de Emisión IMEX[CO.
Régimen Fiscal: NA
CLIENTE:
GED620101652 .1 / GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO ( BOULEVARD (BLVD) FEUPE PESCADOR 800 PTE DURANGO CENTRO • ( VICTORIA DE bURANGO DURANGO C.P.34000 -.J
L
I
!B390EEFO.772C.3042-877 A.719B56E25F~1
CIUDAD
I
DE MEXICO
Fecho V Hora de Emisión
Fecha y Hora de Certlficación
12017/01/30
12017/01130
13:22:20
13:22:15
No. Serie CertificadO del SAl
No serie CertifiCado
100001000000401041203
100001000000404191611
Formo de Po o
Método de Pago
pago en una sola exhibición
1 o 1 Efectivo
Núm. Cta, Pego
Serie/Folio
¡NO Identificado
I AC0379818
1
del Emisor
I 1
1
ESTIMADO CLIENTE, LE RECORDAMOS QUE CUENTA CON 15 DÍAS POSTERIORESA SU FACTURACiÓN, PARA REALIZAR CUALQUIER ACLARACiÓN CANTIDAD
DESCRIPCiÓN IMPORTE IMPORTE IMPORTE IMPORTE
2
2 2 2
DE DE DE DE
BOLETOS BOLETOS BOLETOS BOLETOS
14DB04D44F872986 2006A7EF35C3931A 00E59CF1 BMFE444
TOIOI con lelra:
(NOVECIEtJTOS IVA al 16.0
TREINTA
DE DE DE DE
UNIDAD DE MEDIDA
PEAJE¡CASETA CUENCAME) PEAJE CASETA DURANGO) PEAJE(CASETA LEON GUZMAN) PEAJE(CASETA YERBANIS) E3F18F8F51EF4FC3 520CF8A3F80DBA6D 79F1204C603E 1EFD
No No No No
PRECIO UNITARIO
IMPORTE 212.07 181.03 205.17
106.03 90.52 102.59 104.31
Aplica Aplica Aplica Aplica
208.62
OB1A44M94E95267 4C726352A96424BA
IMPORTE
Y SEIS Pesos 001100 MXN)
-> 129.10
SUBTOTAL:
806.90
IVA 16.00%:
129.10
TOTAL:
936.00 /'
111.0j8390EEFO-772C-3D42.877 A.719B56E25FOD12017 -O1. 30T 3:22: 15IFuFvCTpsWSFiy.vFkiC+4Dw6HmcSBjgHDQyhPNXLmLJ8+CVrxMRUXXyzb51 PSBRJuuKl6GJIXyrOZqPHMuT1 GdaBx6pXiekh2Tr/BEDhpCjzWoOA+YsZ9pZ3150lq Q8bK 1GL8sziqax3XhoWaTI2C93YeACbb2t6cFIH6n95z0YheCn9x54xvgvyCTiw TloeLChXkFxCE531 NM5lmQMklAj90ZyBlvV9AvTWFyfHqnmpxNqKASqJNRSk062WC3gaMS
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... ~r
•
•
.
RbXXILXlpdY dwPcf/E 1hOlHTbc2rGl9nNOsy9Xcfw1lrs3g TGb TxF aQfyOT szU2Z8eWo2lsZPRtugcCfe25hZKkai5AEc8pWY kGSeRadjvXNdR9N4gSMwra8GDYp2rV2R8Wl3CldAbQ50pEaOGbqqnJGvKX9SAp83IE54SXOwzJGi3axVNhE04Ez0w9Uap9p
ESTEDOCUMENTO
ES UNA REPRESENTACiÓN IMPRESA DE UN CFDI
ug Tj8M/avOp 7d hi TsIKB7xQ
Page 1 of 1
_ -
