ES AL-ALAC-ST-0416-03-01-ES ORIGINAL: inglés FECHA: 6 de mayo de 2016 ESTADO: Final

COMITÉ ASESOR AT-LARGE Declaración del ALAC sobre la actualización del borrador del Presupuesto y Plan Operativo para el año fiscal 2017 (FY17) junto con el Plan operativo quinquenal Introducción Tijani Ben Jemaa, miembro de la Organización Regional At-Large de África (AFRALO) y Vicepresidente del ALAC (Comité Asesor At-Large), desarrolló un borrador inicial de la Declaración del ALAC. El 25 de abril de 2016 se publicó el primer borrador de la Declaración en el Espacio de Trabajo de At-Large para la actualización del borrador del Presupuesto y Plan Operativo para el año fiscal 2017 (FY17) junto con el Plan operativo quinquenal. Ese mismo día, Alan Greenberg, Presidente del ALAC, solicitó al Personal de políticas de la ICANN (Corporación para la Asignación de Nombres y Números en Internet) a cargo de asistir al ALAC que enviara una convocatoria a todos los miembros de At-Large a través de la lista de intercambio de correos electrónicos para anuncios del ALAC. El 29 de abril de 2016, en el espacio de trabajo mencionado anteriormente, se publicó una versión que incluía los comentarios recibidos y el Presidente del Comité solicitó al Personal que se abriera un período de votación para que el ALAC ratificase la declaración propuesta que finalizará el 5 de mayo de 2016. En aras del tiempo, el Presidente solicitó que la declaración fuese enviada al proceso de comentario público, con copia al miembro del Personal de la ICANN a cargo de este tema en dicho proceso, junto con una nota que indicara que la declaración se encontraba en proceso de ratificación por parte del ALAC. El 6 de mayo de 2016, el Personal confirmó que, de acuerdo con los resultados de la votación en línea, el ALAC respalda la Declaración con 13 votos a favor, ningún voto en contra y ninguna abstención. Los resultados están disponibles en el siguiente enlace: https://www.bigpulse.com/pollresults?code=5612SMM2BrBfU6emagkxmYih.

Declaración del ALAC sobre la actualización del Presupuesto y Plan Operativo para el año fiscal 2017 (FY17) junto con el Plan operativo quinquenal El Comité Asesor At-Large (ALAC) examinó el borrador del Presupuesto y Plan Operativo para el año fiscal 2017 (FY17) y encontró que, en general, está bien hecho y cuenta con más claridad en comparación con los de años anteriores. Agradecemos especialmente el proceso de planificación que ha evolucionado año tras año. Esperamos que, para los próximos años, haya una mayor interacción con la comunidad en todas las etapas de desarrollo del presupuesto y plan operativo. Dicho esto, el ALAC ha identificado una serie de áreas que necesitan mayor clarificación: En el borrador del Plan Operativo y Presupuesto para el año fiscal (FY17) se considera que la PTI (IANA Posterior a la Transición) se estableció solamente para llevar a cabo la función de nombres de la IANA (Autoridad de Números Asignados en Internet), y que habrá un departamento de la IANA en la ICANN (Corporación para la Asignación de Nombres y Números en Internet), diferente a la PTI, para llevar a cabo las otras dos funciones de la IANA (numeración y parámetros del protocolo). Esto no es coherente con lo que se propuso en el Informe Final del CWG sobre Custodia. Sin embargo, el ALAC entiende que desde la publicación del borrador del Presupuesto y Plan Operativo para el año fiscal 2017 (FY17) este tema ha sido discutido con el Grupo de Acción sobre Supervisión de la Implementación del Grupo de Trabajo Intercomunitario (CWG), y que el plan y el presupuesto se alinearían completamente con el Informe Final del CWG sobre Custodia, con el PTI asumiendo todos los tres roles. En cuanto al ítem "Solicitud de apoyo de la comunidad" de la sección 3.1, no hay cifras que figuran en la sección Previsión FY16, dado que han sido asignadas a las categorías de gastos en función de la naturaleza de la solicitud. Dado que la tabla tiene por objeto proporcionar una comparación directa entre la Previsión del año fiscal 2016 (FY16) y el borrador del Presupuesto del año fiscal 2017 (FY17) (estimado en USD0,6 millones para "Solicitudes de apoyo de la comunidad"), sería mejor incluir en la tabla las cifras del año fiscal 2016 (FY16) a los fines de su comparación. Con respecto al análisis de varianza del Programa de Nuevos gTLD en la sección 5.3, podemos observar que para el año fiscal 2014 (FY14) los ingresos estimados anteriores (marzo de 2015) son diferentes a los actualmente estimados (febrero de 2016). Dado que el año fiscal 2014 (FY14) finalizó el 30 de junio de 2014, mucho antes de marzo de 2015, los ingresos reales deberían estar disponibles ahora. Por lo tanto, estas cifras deben ser reemplazadas por la cantidad real, al igual que se hizo para los años fiscales 2012 (FY12) y 2013 (FY13). Si, por cualquier razón, los ingresos de un año ya pasado continúan cambiando, eso debe explicarse. En cuanto a las “Operaciones de Apoyo”, las cuales se definen como los diversos programas y proyectos de apoyo al funcionamiento operativo, el ALAC desearía ver a estos programas y proyectos en detalle, especialmente porque su costo es bastante significativo (USD22.1 millones). Dos tablas en el documento muestran los cambios de año en año, no sólo en términos absolutos sino como porcentajes (sección 3.2, página 14 y apéndice C, página 79). Sugerimos que todas las tablas de año a año y las tablas que muestran las cifras previstas versus reales incluyan porcentajes, además de

1

los valores absolutos. Los porcentajes facilitan mucho el reconocimiento y el acercamiento de las variaciones principales, y a menudo es sobre ello en donde tenemos que centrar nuestra atención. Por último, el ALAC está presentando, por separado, una propuesta para integrar la planificación plurianual para las Asambleas Generales y las reuniones Cumbre del ALAC en el presupuesto y plan operativo de la ICANN, en lugar de utilizar el apoyo presupuestario especial de la comunidad y las solicitudes ad hoc.

2