ENTREGA GASTOS DE GIRA TITULAR DE LA OFICINA 17-ene-17
Conforme a la fecha señalada, el C. LIC. JUAN CARLOS MATURINO MANZANERA ,Titular de la Oficina COORDINACION GENERAL DE GABINETE, realizara gira de trabajo como parte de las actividades sustantivas para el logro de los objetivos institucionales que le han sido encomendados; emitiendose el presente a manera de constancia y justificación de los gastos de viaje realizados
PERIODO DE LA GIRA: DEL 18 DE ENERO DE 2016 AL 20 DE ENERO DE 2017 MOTIVO: REUNION DE TRABAJO RECORRIDO: DURANGO- CD. DE MÉXICO
Recursos Entregados por comprobar: GASTOS DE VIAJE
Combustible Transporte Peaje Otros:
0.00 6,282.00 0.00 0.00
VIATICOS:
Alimentación: Hospedaje: TOTAL GASTOS DE VIAJE
0.00 8,731.27 15,013.27
RECIB
ENTREGÓ
LIC. R OS ATURINO MANZANERA
LIC. DOLORES SOTO NRIQUEZ
COORDINADOR GENERAL DEL GABINETE
COORDINADOR ADMINISTRATIVO
COORDINACION GENERAL DEL GABINETE
RELACIÓN CRONOLÓGICA QUE MANIFIESTA LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA QUE AMPARA LOS GASTOS DE VIAJE Y VIÁTICOS EFECTUADOS POR EL LIC. JUAN CARLOS MATURINO MANZANERA, POR LA CANTIDAD DE: $15,01327 SEGÚN FORMATO DE COMISION A DGO- CD. DE MÉXICO Fecha
Tipo y Folio del Comprobante
Nombre, Razón o Denominación Social
Concepto del Gasto
Importe
13/leb/17
R41934
OPERADORA HOTEL CENTRO HISTÓRICO S DE RL C HOSPEDAJE
18/ene/17
F-2307
ALMA DELIA LUNA HERNANDEZ
AVION
18/ene/17
290.00
F-1391235620710
AEROVIAS DE MEXICO SA DE CV
AVION
5,992.00
8,731 27
TOTAL:
15,01327
REVISO COORDINADOR ADMVO. DE LA ENTIDAD
.4114 5 1
.111111 //7 "u: í Lit.7:170/11ARLO MATURINO MANZANERA
LIC. DOLORES 5'O ENRIDUEZ
OPERADORA HOTEL CENTRO HISTÓRICO S DE RL DE CV AVENIDA JUÁREZ No. 70
Folia.R41,934
Factura
Fecha de °misia:U/1312017 2:22:55PM
COLONIA CENTRO. C.P.06010
Hilton
DELEGACION CUAUHTÉMOC
Certificado 00001000000403704E134
MÉXICO, D.F. RFC 011C080924AV5
Febo liscal:428D9058-54A6-41FI-B42A-4560F5059EC6
MEXICO CITY REFORMA
cerScedo SAT:0000100000020323077 Lugar de expedición:
'CIUDAD DE MEXICOMEXICO
Fecha y hora de teddlcacion:2017-02.13T14:31:45
Datos del cliente Nombre: GOBIERNO DEL ESTADO DÉ DURANGO R.F.C:
Huesos: JUAN CARLOS MATURINO MANZANERA Fecha Llegada: 1/18/2017 No. Confirmación: 3307143968-1 No, Habitación: 1622 Fecha Salida: 2/20/2017 Método do pago:Tarjetas de crédito Ni/GPI:5975 CANTIDAD 1
DESCRIPCIÓN HABITACION (1)
UNIDAD DE MEDIDA
PRECIO UNITARIO -
NO APLICA
7,337.20
TOTAL 7,337.20
. PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION OBSERVACIONES
DEBO Y PAGARE INCONDICIONALMENTE A OPERADORA HOTEL CENTRO HISTORICO 5 DE RL DE CV LA CANTIDAD DE :LOCHO MIL SETECIENTOS TREINTA Y UN PESOS 27/100 MR,
cuotas come/En/A
OCHO MIL SETECIENTOS TREINTA Y UN PESOS 27/100 M.N.
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