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TOMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
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G, A
FORMATO UNICO PARA GASTOS DE VIAJE
nr
OFICIO DE COMISION PARA
VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE EN COMISIONES DE TRABAJO
Nombre MARIA DE LOS ANGELES ELIAS CARRILLO R.P.E. 9M8DY División 2249 Oficio No. 7848 Sociedad 2503 Categoría JEFE DEPARTAMENTO TECNICO II Adscripción CENTRAL COGENERACION SLM Tel. 4646419252 Fecha 16 DE DICIEMBRE DE 2015 Lugar destino de la comisión SUBGERENCIA Durante 1 días del 17 DE DICIEMBRE DE 2015 al 17 DE DICIEMBRE DE 2015 Labores encomendadas REUNIÓN DE TRABAJO Subcomisión N Medio de transporte AVION COMER. TERRESTRE COMER. TERRESTRE OFICIAL XXX ECO 0020002152 TERRESTRE PARTICULAR AVION OFICIAL Autorización para laborar tiempo extra SI NO XXX ANTICIPO PARA GASTOS SI NO XXX Recibí de la Comisión Federal de Electricidad la cantidad de $ 0.00 CERO PESOS MEXICANOS 00 / 100 MXP para cubrir los gastos de esta comisión y que comprobaré al término de la misma dentro de un plazo no mayor a 10 dias. Recibí anticipo DEPOSITAR EN CUENTA 072180008438619706 DEL BANCO 072 BANORTE MARIA DE LOS ANGELES ELIAS CARRILLO — Firma del interesado Ot. vaciones REUNIÓN PARA REFORZAMIENTO DE LAS ACCIONES DE MEJORA EN MATERIA DE SEGURIDAD ÁREA QUÍMICA. Aplicación Contable y Presupuestal del CARGO DIVISION 2249 CENTRO GESTOR 2249 SOCIEDAD 2503 FONDO A02 POS FINANCIERA 3208 ORDEN
1 ELEMENTO PEP 1 1
ASIGNACION 2249 CME C
1
Nombre y RPE Cargo
.
A B
VENCE CECO
17.12.2015 20944
AUTORIZA
SE ANEXA REPORTE DE ACTIVIDADES Y COMPRO BANTES FISCALES
COMPROBACION DE GASTOS AFECTACION COSTOS Y PRESUPUESTO DESCRIPCION GASTO (TEXTO DE LA PARTIDA) /17DIC COM ISTIRI F IEPS COMBUSTIBLE PEAJES
BLOQ PAGO VIA PAGO
MARIO ALBERTO VILLAVERDE SEGURA 9AJT3 SUPERIN TENDENTE REGIONAL
CUENTA CONCEPTO 453130 453130 454640
DIAS CUOTA VIATICO 39-COMBUST BLE/LUBR CANTE P/E TRANSPOR- E 39-COMBUST BLE/LUBR CANTE P/E TRANSPOR-E V8-GTOS DE VIAJE NACIONALES C/COMPROB.
IMPORTE GASTO 273 23 8.80 176.71
IMPORTE IND TOTAL IVA IVA 43 72 WP 316 95 WO 880 28.29 WP 205.00
La información que se testó Datos Bancarios, es confidencial, como lo establece el art. 113, fracc I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y el art. 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública
_ QUINIENTOS TREINTA PESOS
597S
XICANOS 75 / 100 MXP
DOCUMENTO FI DE COMPRO:-
y
NJ
1
11
(Total en letra)
\1 :
1 .0.3888
AUTORIZA ..'■■ 41 Nombre MARIO ALBERTS.t. v RDE SEGURA SUPERINTEND &al'"7"--' GIONAL Cargo r Firma QUINIENTOS TREINTA PESOS MEXICANOS 75 / 100 MXP
Total Anticipo Total Gastos Saldo
a favor Trab.
11 11
LIQUIDACION 0.00 530.75
■ C091-la
;lir
530.75
/ (Total en letra)
DOCUMENTO FI DE COMPENSACION:
y
REEMBOLSO DE GASTOSA FAVOR DEL -1- ' ' B ' JADOR Recibí de la Comisión Federal de Electricidad, I. ..:ntidad de: QUINIENTOS TREINTA PESOS MEXICANOS 75 / 100 M por concepto de diferencia a mi favor (XXX) repe. 'on de anticipo ( ) según la presente comprobación. Dicha reposición deberá ser entregada en Caja -
a -ral
Recibí
- lel
MARIA DE LOS ANGELES Firma del Interesado DPQUMENTO FI DE LIQUIDACION:
'
()
Gerencia de Operación Recibió
ARRILLO
Revisó Autorizó
f . USO EXCLUSIVO DE LA TESORERIA Recibí la cantidad de QUINIENTOS TREINTA PESOS MEXICANOS 75 / 100 MXP en efectivo CHEQUE delBanco DOCUMENTO FI DE PAGO:
O ° O
1 .,1,1 - Autonzación de Pagos
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Aut• il,A`
ATÁ
4111"
MARIA DE LOS ANGELES ELIAS CARRILLO RPE y firma receptor por Comisión Federal de Electricidad
FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA I- 0110 1VOZitit5 ‘ serie I- NI-'t No. de certificado del SAT 00001000000202638162 Fecha y hora de emisión 2015-12-21T13:56:44 Fecha y hora de certificación 2015-12-21713:59:05 Folio fiscal EBB2E07A-3876-48D7-9000-2EAC0A9568B2 légi m e n fiscal PE LAS PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS ,,,/
Emisor Razón FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA Calle ,JAVIER BARROS SIERRA 515 Colonia LOMAS DE SANTA FE Del/MunALVARO OBREGON
RFC FNI970829JR9 C.P.01219 Estado DISTRITO FEDERAL
Receptor RFC Razón social
CFE370814010 COMIS1ON FEDERAL DE ELECTRICIDAD
Calle Colonia
AV. PASEO DE LA REFORMA NO. EXT. 164 JUAREZ Del/Mu CUAUHTEMOC
Cantidad '
Concepto/Descripción Unidad PEAJE QUERETARO 17-DICIEMBRE-2015 06:39:32 AM PEAJE PALMILLAS 17-DICIEMBRE-2015 07:26:38 AM PEAJE TEPOTZOTLAN 17-DICIEMBRE-2015 08:29:56 AM Importe total con Letra
1
mporte (en letra) DOSCIENTOS CINCO PESOS 00/100 M. N.
1C.P 06600 Estado MEXICO DF Valor $56.03 $60.34 $60.34
Subtotal ivairasladado_ Iva Retenido 1sr Retenido TOTAL
Importe $56.03 $60.34 $60.34 $176.711 $2829 $.00 $.00 $205.00
Este documento es una rep esentación impresa de un CFDI Certificado del CSD: 00001000000304-416761 Condiciones de pago: CONTADO PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION Forma de pago: Número de cuenta: NO IDENTIFICADO Método de pago: EFECTIVO INGRESO Tipo de Comprobante:
Expedido en: JAVIER BARROS SIERRA, NO. EXT. 515, LOMAS DÉ SANTA FE, C. P. 01,1V ALVARO OBREGON, DISTRITO FEDERAL, MEXICO.
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Sello digital del CFDI ciiZj2tfueKY1xnG8kLJ4gzAyi7g4c0h8+Rd7VK8XCMMVVJBGwKBFZGSA1MPHhvI0e2FLhEy8XGJNk8J/EW7s1M0,91uaHJk 2R0 5C/UXoQUrJ2Qs9FOnv YxdvPKOYvxNzL7Sz.P.C1KBkzo8kftN5+ +BLUGQ97MnH822Wb9HQ=
Sello del SAT cUpLDfgicF8CzageyEEHKKgA3W++0Vzy2bTBTb7MPF86DoGgadBwxTsB5Nf1+n3ncGv7DyQ0y8L3rjaXU7MtNNjXXJrzrY DrRVIXN9oS5CJ/jjGUh6gPPAycOSvnWLmX0nutENkAHGozObcrn7pyveC41WrAc900/AHbOQ9a4Ys= Cadena original del complemento de certificación digital del SAT 113.21EBB2E07A-3876-48D7-9000-2EAC0A9568B212015-1221T13:59:051ciiZj2tfueKY1xnG8kLJ4gzAyi7g4c0h8+Rd7VK8XCMMWjBGwKBFZGSA1MPHhvI0e2FLhEy8XGJNk8J/EW7s 1M
En el documento se testaron datos fiscales, la cadena original, folio fiscal, sello digital y holograma, por tratarse de información confidencial, con fundamento en el art. 113, fracc III de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y el art. 116 fracc. II de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
Gerencia Regional de Producción Central Subgerencia Regional de Generación Termoeléctrica Central
COMISIÓN rEDIRM DE ELECTRICIDAD
Central Cogeneración Salamanca
INFORME DE ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE COMISIÓN OFICIAL
FECHA DE ELABORACIÓN: NOMBRE Y R.P.E. ADSCRIPCIÓN:
18 de diciembre del 2015 María de los Ángeles Elías Carrillo 9M8DY CENTRAL COGENERACIÓN SALAMANCA
No. OFICIO DE COMISIÓN:
Asistí a las instalaciones de la 511GTC, en Tlalnepantla, Estado de México,
ACTIVIDADES REALIZADAS:
para atender la reunión convocada por el Superintendente Regional Químico el día 17 de diciembre del presente, dicha reunión se llevó a cabo en la sala de juntas de la SRGTC.
Se tuvieron las siguientes resultados derivados de la visita:
•
Se revisaron los puntos de la agenda, que se indican a continuación:
1.
Presentación de accidente e incidentes ocurridos en el área química años 2014- 2015 Revisión de procedimientos enfocados a la seguridad en el área química
2.
RESULTADOS OBTENIDOS Y CONCLUSIONES:
3. 4.
Equipo de seguridad utilizado en el área química Asuntos generales
Se establecieron compromisos en la minuta. • • •
Difusión del procedimiento de otorgamiento de libranzas Concientizar al personal sobre la importancia del uso del EPP Reforzar la supervisión a los trabajos ejecutados
Declaro bajo protesta de decir verdad, que los datos contenickls en este informe son verídicos. //
Atenta ente,
Firma del Comisionado
SERVICIO EJE SEIS SA DE CV
P EIVI EX
E07705 / RFC SES980623FK1 EJE 6 SUR INDEPENDENCIA, No. 110 SAN SIMON MÉXICO,BENITO JUAREZ, DISTRITO FEDERAL C.P. 03660, MÉXICO TEUFAX: 30957880 RÉGIMEN FISCAL: REGIMEN GENERAL DE LEY DE PERSONAS MORALES
PEMEX_I
FACTURA No.
CLAVE PEMEX: 0000111825
FOLIO FISCAL LUGAR DE EXPEDICION FECHA: 2015-12-22 HORA: 09:02:19
B 148400 / b89633e0-8bc4-484c-aaf3-a386442d935e
BENITO JUAREZ, DISTRITO FEDERAL
R.F.C.: CFE370814Q10
CLIENTE: 814928 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD AV. PASEO DE LA REFORMA NUM. 164 JUAREZ CUAUHTEMOC MEXICO D.F MEXICO, MEXICO, C.P. 06600 Cantidad 24.0050
Unidad de medida LTS
Descripción 32011
Precio Unitario
32011 MAGNA
Importe
$11.748869
$282.03
pago con tarjeta Factura s/nota(s) : 5008307-0 Sello Digital del CFDI: L5 Gty4 miV4C 8 kEMLc5 nLOzqTZ5vADhSbAJ5jTo+d14pfd16C9U0J3Jrj79LnUWdQb9GYwbujjX4FjHjYsAjClo2uUt8uL59c1YFCuDVNmsvIxtB+mzA7VQJGinvtp0Y9nVIHLWNX+Ok 7tIYRctW+md5nrOUN301SjPg5JT6aYFfo= Sello del SAT: UliZjYcNTSzp4 dq2EWpvbnasSLsz9OUZmVRQt1G1HYJC3AX9S9sa5tfQNpKh7muNGBCp4fInaWKHraZzVX0eVollkVjf1En7zgUXCtv6Sfz/Bp8kiRbohk2q1sEAiXnrYTiYTxHCe085
0h0FQSyMNSp/Oolmtl2QanoZOEM8ME= Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT: 111.0I b89633e0-8bc4-484c-aaf3-a386442d935eI2015-12-22T09:02:29IL5Gty4miV4C8kEMLc5nLOzqTZ5vADhSbAJ5jT0+d14pfd16C9UOJ 3479Ln UWdQb9GYwbujjX4FjHjYsAjQo 2 uUt8uL59c1 YFCuDVNmsvIxtB+mzA7VQJGinvtp0Y9nVIHLWNX+0k7t1YRctW+md5nrOUN301SjPg5JT6aYFfo=10000100000030009167311
En el documento se testaron datos fiscales, la cadena original, folio fiscal, sello digital y holograma, por tratarse de información confidencial, con fundamento en el art. 113, fracc III de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y el art. 116 fracc. II de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. •
P.Wa VZ\ CQC1
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11
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Importe en letras: (trescientos veinticinco pesos 75/100 M.N.) Forma de Pago: Tarjeta (cuenta con terminación 1491) Pago en una sola exhibición
SUBTOTAL
$282.03
I.V.A. 16.00%
$43.72
TOTAL
$325.75
Este documento es una representación impresa de un CFDI - Versión: 3.2 - Fecha: 2015-12-22709:02:19 - Fecha y hora de certificación: 2015-12-22T09:02:29 www.atio.com.mx - No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000300091673 - No de Serie del CSD: 00001000000202542241 - www.edifact.com.mx Sistema de facturación electrónica - EdifactMx / ControlGas Página: 1/1
