••
GASOSERVICIOS
GASOSERVICIOS
PREMIER, S.A. DE C.V.
Estacl6n BlVD. DOMINGOARRIETA No, 637 DURANGO OURANGO C.P. 3-4170 Lugllr de Ellpcdlclon: Outango, Ogo.
Gasoservlclos Premler, S.A. do C.V, BlVD, DOMINGO ARRIETA No. 837 aURANGO.ooO. RFC: GPR-000316-4IB Tel. (618) 8-26-36.07 Y 6.26.3Q..32
~IER
Regimen Fiscal:
GOBIERNO ESTADO DE DURANGb Call.: INDEPENDENCIA Localidad: Col: ZONA CENTRO
No. Municipio: DURANGO Estado: Durango
Pals:
135 SUR
OURANGO
FACTURA'
Personas Morales del Régimen GenEtral In\:,
RFC: GED620101652 C.P. 34000 Fecha y Hora de Emisión
México
. 09/06/201616:21:56
I
Estación de Servicio
IGASOSERVICIOS
Número de Certificado
I
PREMIER.100001
Cantidad
PP
Descripción
'30,00'
Litro
VALOR NO GRAVADO
con Letra:"
¡Hodo de Pago:
T I
Follo
I
Fecha Faci;
006022
I
09/Jun/2016
P. Unitario
Magna
EFECTOS FISCALES AL PAGO PAGO HECHO EN UNA SOLA
Cantidad
S.rl.
000000202611320
Importe
11.3956
sI/e:
11.02
341.86 52.94
Subtotal I.V.Á.
EXHIBICiÓN
TAR:
394.80
TOTAL A PAGAR
80n:( Trescientos Noventa y Cuatro Pesos 80/100 MN) Efectivo
GASOSERVlCIOS
PREMIER,
S.A. OE C,V.
Numero de Cuenta: COMPLEMENTO
INE
Follo Fiscal
Sello digital dol CFOI
06896D11.F49E-4604.9C
17-FAFF881 E771A
Fecha y Hora de Certificación:
sYqzxFoo5fHhucopAuPVMZeeBJdw
2016.06-09
UUgL08bGxVmvxlelTSXZsIGTtGOB Wz2V8sghOxxWaDqw881qXPP04V2Z 4LJ21bfw+Y/2'n1BOfQgzZYqVAWV2
No. Serie Certificado Sello Digital del SAT: 00001000000203220546
foBRyXpnBewNdR6PPhZYzqWsZ3Su +W6swF6cK2YZ071zfBPYR9C3W7eO pps=
, Cadena original complemento SAl
111.0106896D 11.F 4 9E -4604.9C 17.F AF F881 E771 AI2016-06-09T 16:23: 1OlsYqzxF oo5fH h ucopAuPVMZeeBJdwuug L D8bGxVmvxlelTSXZsIGTt GOBWz2V8sghOxxWaDqw881qXPP04V2Z4lJ21 bfw+Yl2n180fQgzZYqVAWV2foBRyXpnBewNdR6PPhZYzqWsZ3Su+W6swF6cK2YZ071zfBPYR9C3W1eOp ps=I0000100000020322054611 '
Sello Digital del SAl ~RENjmuCOBzZopusalRJg/ZROrsavpOusXm3JS3wvgl~dbxuhh~VBZ9Bt+EKRVIRTrW5cw/rmvhdlRC7~445CfhCY/pMrxg~tdlbJ7GdKnNhkWjOogmA OYPvTJLGK7WgrzZXxJ02CAuPfsHaVurtG/kXlPg~lVwGaTJqn6yOqdM_
ESTE DOCUMENTO
ES UNA REPRE,SENTAC/ON
IMPRESA
OE
UN CFOI
341,86
.,
"
AUTOPISTAS DE CUOTA, S.A. DE'C.V.
(~ aesa
FACTURA
R.F.C. ACU900l22EFl
Falla Fiscal 115F66315-1 ceG-5242.B3D5-86905D659900
PERIFÉRICOSUR4249. 3ER PISO JARDINES.ENlA MONTAÑA, TIALPAN. 14210 MEXICO. D.F.
lugar
y Fecho
de EmIsión
IMExtco. D.F.
Régimen Fiscal: NO APLICA
Fecha
CLIENTE:
y HOIO de Emisión
12016/06/13
No. Serio Certificado
GED620101652 GOBIERNO ESTADO DE DURANGO INDEPENDENCIA 135 SUR ZONA CENTRO DURANGO DURANGO C.P.34000
Fecho
.Hoco do Cor1lf1cocl6n
2016106113 13:16:37
13:16:42
del SAl
100001000000401041203
No. Serte Certificado del EmlSOl 100001000000202576174 Método de Pago
I
I I
No Identificado
Núm. Cta. Pago L
..
._.
ESTIMADO CLIENTE. LE RECORDAMOS
.....
I
IINOldenlifiCBdO
QUE CUENTA CON 15 DíAS POSTERIORESA SU FACTURACiÓN. PARA REALIZAR CUALQUIER ACLARACiÓN. I
CANTIDAD 2' 2 2 2
I IMPORTE IMPORTE IMPORTE IMPORTE
. DESCRipCIÓN DE DE DE DE,
BOLETOS BOLETOS BOLETOS BOLETOS
A274CEC160B211AS ODBBA4DC20FOE53F D01A02368F6CC659
Tolol con letro:
(NOVECIENTOS
DE DE DE DE
.
-..
..
UNIDAD DE MEDIDA
PEAJEiCASETA CUENCAME) PEAJE CASETA DURANGO) PEAJE CASETA LEON GUZMAN) PEAJE CASETA YERBAN1S) AB393313095BBF38 9CB0030B43CEE958 694065C695836F91
No No No No
Aplica Aplica Aplica Aplica
PRECIO UNITARIO'
IMPORlE
102.59
67.93 99.14 100.66
205.17 175.86 .198.26 201.72
AC03C752826BEE6G DF8A3A82CADED956
SEIS Pesos 00/100 )
IVA al 16.00 .> 124.97
r 1l1.0115F66315-1CBO.5242-S3D5-86905D65990012016-o6. 13T13: 16: 37lPlejMl513qewLJEl9maf2JWbJlbfn 7uk19SozccrRcchqrzBkrgyxEUN voVj7FBWv6dsnqZjfDaBpUnklEtRpwD6qZ6E=I000010000004010412031I
. fSeg5u 1tfxm T 4 7 n IIr10uJgz2WV91851tANCvRJoUqZvaHgeHeC6v7
; 4NlkB5F xQ9. PlwWghG1ZKq No6 •
BBFXevMuYzzOJnZR 1OXCnalzAlatKMGQQye313xUGlq'q9vdha81 fsYW8RolpW5mDvlcm06aJSJPhlrsUl6WaBGRBlbJ4lhFePBfXMUXe 9nbGmmPVFaho3q9qKY2Zm8Zl3punTupVHIA9nre3eh81lwrNKoVaBA6mvNI+QWEOxz2Iq9BhebgXXTUGOpveIM/Ny6elSBnSbg2E03CfT
ESTEDOCUMENTO ESUNA REPRESENTACiÓNIMPRESADE UN CFDI
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"DURANGO. CASETA
PARA F,
~R: www:cº¿onal~com .
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TORREÓN"
CASETA
OURANGO
-------PARA FAC,j'Jru _
. PARA FACTURAR:
"DURANGO • TORREÓN"
YERBANI$
••w.eoeonal.eom para iaetura electron!ea FOLIO = 1-0001C~4141 CARRll:Ol.8
w,w.eoeonal.eom para factura electronica FOLIO = 1-0000590826 CARRIL:Ol_8
www.eoeonal.eom para factura elaetronIea rOLlO = 5-0000572213 CARRIL:05_8
11\~11I11111IJW~~m~m~~Wmlllllllllllllil
11111111111!~~!iltIJ~J~~~J~~~~J~!11I1111111
1I1111111111~m~l'~]J~!IJ~J~~JW/ll1111111111
09/06/2016 16:02:48 IMPORTE: .1VA: 87.93 14.07 $ Cobrador: 541694 CLASE: P NkU:A274CEC1608211A6
09/06/2016 15:19:45 IMPORTE: IVA: 100.86 16.14 $ Cobrador: 542479 CLASE: P NRU:AC03C7528268EE66
09/06/2016 15:05:52 IMPORTE: IVA: $ 102.59 16.41 Cobrador: 542512 CLASE: P NRU:9C80030B43CEE95B
TOTAL: 102.00
acsa(~
TOTAL: 117.00
.Usted Cuenta con 15 d'as nalllfa~s
Usted cuenta con 15 dlas I'ISturales después de emlUdo su ticket para generar su taetura
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su tlc~e¡ para
genotar su f!lctll'a. BIENVENIOOS
BIENVENIDOS
"DURANGO.
CA'UA C;,;EhCAM~
.~ .
CASETA
LEeN
TORREÓN" GUZMÁN
w~w.coconal.com para f~:tura electronica FOLIO = 11-0000273786 CARRIL:9.E
1111111 ~111 ID~1~rl'JI~J¡IJ~IJ~~J~'"111 09/06/2016.~'.:14:35:01 IMPORTE: IVA: $ 99.14 15.8' Cobrador: 54130j CLASE: NRU:694065C69'"Jur"1
T07AL: 119.00
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J::¡IN ~~~ : .••r'" ,Hu ael~-~'~', -wswé's.(!tt s,,", 1", .CIlI!' ::1" ~'M
www.coconal.com
TOTAL: 110.00
UsW(lC~!"ca CO'l'5 d.as natura;e! .
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".0;
,
,~ -.
.SECRETARíA
DI,
DESARROLLO SOCIAL
DURANGO ..~"._""".",.,~,
ANEXO I REC. HUM.
OFICIO DE COMISiÓN Unidad Responsable: SUBSECRETARIADE DESARROLLOSOCIALY HUMANO Número de Oficio: 15 Durango., Dgo. a 08 de JUNIO del
2016'
Nombre (s): 'ING. SANDRA PATRICIAARROYO GARCIA Cargo(s):
JEFEDE DEPARTAMENTO DE DESARROLLÓSOCIALY HUMANO.
Por medio de.' presente, me permito informarle (s) a usted (es) que ha (n) sido designado (s) para realizar la comisión que enseguida se detalla: Del día 09 de JUNIO del 2016. al día 09 de JUNIO de12016. Lugar:
Objetivo
G6MEZ PALACIO DGO.
LLEVAR ACABO LA REUNI6N CON LOS ENLACES DE EDUCACI6N. Así COMO CON EL
EQUIPO DE AVANZADA DEL C. GOBERNADOR PARA DEFINIR FECHA LUGAR Y HORA DONDE SERA ELARRANQUE DE ENTREGADE UNIFORMES ESCOLARES2016.
SUFRAGIO EFECTIVO.- NO REELECCION JEFEINMEDIATO: ING. GABRIELA SEADEBECHELANI
FIRMA'
CARGO: DIRECTORADE DESARROLLOSOCIALY HUMANO
c.e.p .• Área de Recur.sos Humanos.
c.e.p.- Área de Reéursos FInancieros. e.c.p .• Área de Recursos Materiales.
-~.~.~4---S';'ee-retaría
RIel IDO RECURSOS HUMANOS
C-."-.
de Desarrollo Soci"'~lIe-G-en-c-ra-I-I-sn-,a-e-I-L-al-'c-s -y-I3-lv-.-l)-o-m-¡,-,g-o-A-r-ri-c-'a-, -34-1-8-0-, l)-u-r-a,-,g-o-, -l)-go-.--' Tcls: 1379492, Fax: 13-79661
.
..
REclal COMPROBACIÓN
(ANOTAR CON PLUMA)
\\
Yo. 80. SUP
FECHA COMPROBACluN
20/01/2016
OUClTANTE
~~'
1\ . .P.MARIADELOSANG\;l.\s...RODIGUEZ
FAVEL
SERVIDOR
PÚBLICO
COMISIONADO
&l{
ING FE~ANDO
AU~
/-;;.r/
GLORIA DELGADO
'OBSERVACIQN: Los montos de lOS recursos autorizados as; como su com P robación YI 'ustiflcaclón, Secretaria de Flnanzss y de Administración del Estado de Dprango y demás normas aplicables.
deberán
e, ~~ a P e g arse a los lineamientos
MARQUEZ establecidos
PEREZ por la
.
,
.
•
. SECRETARIA
DE FINANZAS Y
or
,)MINISTRACION
-
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO
~
RELACiÓN CRONOLÓGICA QUE MANIFIESTA LA DOCUMENTACiÓN COMPROBATORIA QUE AMPARA LOS GASTOS DE VIAJE Y VIÁTICOS EFECTUADOS POR ING FERNANDO GLORIA DELGADO POR LA CANTIDAD DE: $ 2,300.00 SEGÚN FORMATO DE COMISiÓN NO. 1657 A GOMEZPALACIO, DGO POR EL PERIODO DEL 09/JUN/2016 AL 09/JUN/2016
Fecha 09/iun/16 13/aao/16 09/iun/16
Tipo y Folio del Comorobante F/6022 F/259829 F/4851O
Nombre, Razón o Denominación
Concepto
Social
GASOSERVICIOS PREMIER SA DE CV
~
AUTOPISTA DE CUOTAS SA DE CV
CASETAS
PROMOTORA DE RESTAURANTES DEL NORTE SA DE CV
CONSUMO
Importe
del Gasto
n~.._
n/Al
~
394.80 906.00 966.00
-
.
I ~
"-
\
• Los comprobantes deberán registrarse en forma .crono/ógica y ser anexados en el mismo orden, . debidamente adherida
a hojas tamaño carta
COMPRUEBA
~
