,

HOTEL POSADA DEL RIO S.A. DE C.V. HPR8106038A7 Domicilio Fiscal y Régimen Fiscal 1. MADERO 144 SUR

AVE. FRANCISCO Col. CENTRO

C.P. 35000

Página 1 de 1

GÓMEZ PALACIO,DURANGO eMail: [email protected].

8717143399

Factura

Lugar de elaboración FRANCISCO

1. MADERO

Folio Fiscal

144 SUR

e8126bb4-f33f-4dc 1-baa1-648e3c2d446b

Col. CENTRO C.P. 35000 GÓMEZ

No de Serie del Certificado del CSD

PALACJO,DURANGO

00001000000203615805

Usuario:

Fecha y hora de emisión

: MELENDEZ

2016-06-06T 15:35:50

CLIENTE:

GOBIERNO

RFC:

GED620101652

ESTADO

DE DURANGO

DIRECCION:

INDEPENDENCIA 135 SUR. Col.

ZONA CENTRO

C.P.

34000

DURANGO,DURANGO

MEXICO

CANT

UlM

1

No Aplicé

Forma de Pago

Pago en una sola exhibición

Cando de Pago:

O

TREINTA

1,045.000

1,045.000

RENTA HABITACION 25/may/2016 Hab:0211

(SON: UN MIL DOSCIENTOS

IMPORTE

P.UNITARIO

DESCRIPCION

Y TRES

PESOS

101100 M,N.)

S 1,045.000

Subtotal:

S 167.200

I.V.A.16 %:

$ 20,900

I.S.H.2%: Método de Pago:

Efectos Fiscales al Pago

44903

Folio Interno:

Moneda:

G

MN

$ 0,000

Subtotal 0% IVA:

Núm Cuenta:

~FECTIVO

Tipo Cambio:

$1,233,10

$1.00 Total:

SELLO DIGITAL DEL CFDI: t2q85Z0GH+XsjeVebYTDVYdjIHlp.8bRD1

tAmn Yj4rOZCmG5wf56xD~3wctkJsnVFLNqc26sud7nSE

1CF~2CZw TarXKPMAQQjRLQK 1PiK29wsFr6Xjh/pc7pkOmWlqvFvmHqGXNDELbQTDKGI8dOxy7ZI30pNZYS7

2p9PnEm31=

SELLO DEL SAT: mzcHvYRRkIxZPYyNMKrq3HRo5QpnynIOh5hGQ+lm2PXn4CgPeOsGRwQdPq3FFcq5nn5+ntF~wwaOPBCOuiLy4P08YmpbYcFI

BelsEebYUczJLMPL vDqqU+xhHh7+FMcT +wjkONOT AcgpY JNT Awmy7hMgnkPs

z7ZZRA 1NmEmX3k=

Cadena ori Inal del com lemento de certificación di ital del SAT: 1I1.0Ie8126bb4-f33f.4dc1-baa

1_648e3c2d446bI2016-06-06T15:40:02112q85ZDGH+

26sud7nSE 1CF z2CZwTarXKPMAQQjRLQK1

XsjeVebYTDVYdjlHfp8bRD1

tAmn

PiK29WsFr8Xjh/pc7pkOmWilqvFvmHqGXNDELbQTDKGI8dOxy7Zt3

5115211

No de Serie del Certificado del Fecha y hora de

lE

00001000000301251152

I

2016-06-06T 15:40:02

_¡nl~t.1i;¡¡¡¡W .••tj¡¡dNli@¡¡itit.l!ldnbUUM¡¡"4il_

t

'.

SECRETAltíA DE

•

DESARROLLO SOCIAL

No. OF.SDS-198/2016

C.P. MA. DE LOS ANGELES RODRIGUEZ FAVELA DIRECTORA ADMINISTRATIVA PRESENTE.

Por medio de la presente solicito su apoyo con el trámite de los viáticos correspondientes, al día 25 y 26 de Mayo de 2016, ya que acudiré a la Entrega de uniformes escolares a los enlaces municipales' de la región laguna, me acompaña C. Pablo Arellano (chofer) '

..

Sin otro particular le agradezco la atención que le brinde a la presente en tiempo y forma dicha comisión, le envió un cordila saludo

solicitud, para cumplir

ATENTAMENTE SUFRAGIO EFECTIVO.-NO REELECCIÓN VICTORIA DE DURANGO A 25 DE MAYO DEL 2016

¡NG.AL SECRETARIO D

D

R MARQUEZ PÉREZ ARROLLO SOCIAL DEL ESTADO

----- ---Secretaría

de Desarrollo

Social: Calle General Ismael Lares y Blv. Domingo Arrieta, C.P. 34180, Durango, Dgo. Tels: 1379492, Fax: 13-79661

•

..

'

L/A SECRETARIA DE FINANZAS Y DE ADMINISTRACION NO.001647

FORMATO DE COMISION LUGAR Y FECHA DURANGO. DGO. 25/052016

COMISIONADO C. ALEJANDRO MARQUEZ PEREZ ADSCRIPCI N SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO NIVEL

LUGAR DE LA COMISI N

SECRETARIO DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO

GOMEZ PALACIO,

PERIODOS DE LA COMISION AL 261m. 12016

251ma /2016 •

DEL

2

Número de días

FOllO DEL OFICIO DE COMISION

MOTIVO DE LA COMISI N COOROlNAA

I.AENTREGAA

::OMPAfW.rre

EN'l.ACES

EN V. REGlON l.'GUNA

DE

LOS UNlFORIo'.ES

ESCOI.AAEB

20Ul PAAA. SU ENTREGA

A LAS

OlVER5AS

505/019812016

ESCUElAS,

PABl.O -'RELlANO

MEDIO DE TRANSPORTE

O AUTOB'US

DAEREA

VEHIC~

VIÁTICOS IMPORTE

TARIFA

OlAS

SIN PERNOCTAR

1.

$

500.00

PERNOCTANDO

1

$

1,250.00

CUOTAS DE AUTOPISTA

$ $ $ $ $

COMBUSTIBLE

$

OTROS

$

TOTAL DE RECURSOS OTORGADOS

$

TRANSPORTACiÓN TRANSPORTE LOCAL

Efectivo; Rbo. # 1647

O

ACTA

o

EL BENEFICIO

OBTENIDO

CONSTANCIA DE PART1CIPACION

.ecibl de Secretaria De Desarrollo

PARA EL ESTADO SE EVALUARA INFO~

950.00

2,700.00

MEDIANTE:

O

REPUCA

500.00 1,250.00

OTRO

0

r

oclal

el Estado, por concepfo de v/álicos gastos de v/aje la cantidad de: $2,700.00 SON: DOS MIL SETECIENTOS PESOS 001100 Y declaro bajo protesta de decir verdad que fos recursos recibidos en custodia serc1n uli/izados exclusIvamente para el desempeflo de la comIsión conferloa. con la obfigación de justificar. comprobar o. en su caso. reintegrar los mIsmos en un término de 5 dfes hábiles posterlores al cumplimiento de es/a, sIendo canc/entes de la responsabilidad establecida en el artIculo 47 de la Ley de Responsabflidades dalas Servidores Público del Estado Y,de Jos MunicipIos. CONSTANCIA DE r;'ERMANENCIA (SEUO YIO FIRMA)

FECHA UMITE PARA COMPR06ACI

N

FECHA COMPROBACI

RECia! COMPR09AClóN

(ANOTAA CON PLUMA)

13/0112016

C.ALEJ

C.

•OBSERVAC : Los ontos de los recursos autorizados asl como su com bac/ón y justificaci6n, Sacre/arta de Finanzas y de AdminisÚaci6n del Estado de Durango y demos normas aplicables,

deberán apegarse a los lineamfe

tos establecidos

por la

,.

,.

SECRETARIA DE FINANZAS Y DE ''"'rv1INISTRACION

SECRE:..ARIA DE DESARROllO

SOCIAL •...el ESTADO

RELACiÓN CRONOLÓGICA QUE MANIFIESTA LA DOCUMENTACiÓN COMPROBATORIA QUE AMPARA LOS GASTOS DE VIAJE Y VIÁTICOS EFECTUADOS POR C. ALEJANDRO MARQUEZ PEREZ POR LA CANTIDAD DE: $ 2,700.00 SEGÚN FORMATO DE COMISiÓN NO. 1647 A GOMEZ PALACIO, POR EL PERIODO DEL 251MAY/2016 AL 26/MAY/2016

.

Fecha 06/iun/16

Tipo y Folio del Comorobante F/44903

Nombre, Razón o Dehominación

Social

HOTELPOSADADELRIOSA DECV

Concepto

del Gasto

Importe 1,233.10

HOSPEDAJE

:

. .

.

/ ....•.... rf::\ '\ • Los comprobantes deberán registrarse en forma cronológica y ser anexados en el mismo orden, debidamente adherida a hojas tamaño carta COMPRUEBA/~

/r/ C.A¡.(JANl'I'RO'MAROUEZ PEREZ

"~7' .~~ \

\

\TOTAL:

$1,233.10

DOR ADMVO.DELA ENTIDAD

C. ALE:l!\NDiOMAROUEZ PEREZ

,

• .

C.P.MAF.IIA~LOS ~NGELESRODRIGUEZFAVEL'

"'-'"

.

'

SECRETARIA DE FINANZAS Y DE ADMINISTRACION COMPROBACION DE PARTIDAS POR VIATICOS tlf\!~

"'{?

CARATULA NOMBRE: C. ALEJANDRO COMISION A:

GOMEZ

DEPENDENCIA:

MARQUEZ PEREZ

PALACIO,

RECURSOS RECIBIDOS:

$ 2,700.00

VIATICOS: HOSPEDAJE: ALlMENTACION: GASTOS DE TRANSPORTACION: TERRESTRES: COMBUSTIBLES: IOTROS (DERECHOS DE AUTOPISTA):

-

MEDIANTE:

SECRETARIA

DE DESARROLLO

PERIODO:

DEL 25/MAY/2016 Al 26/MAY/2016

Efectivo. Rbo. # 1647

PLIEGO DE COMISiÓN NO.001647

$ $

TOTAL GASTOS CON COMPROBANTES: TOTAL GASTOS SIN COMPROBANTES: SOBRANTE ENTREGADO EN CAJA

COMPRUEBA:

C.ALE VD. Bo. TITULAR OE ÁREA:

C. ALEJAN

O

QUEZ PEREZ

IMPORTE

PARTIDA

TOTAL

COMPROBANTES

SOCIAL DEL ESTADO

Y EFECTIVO IGUAL A RECURSOS RECIBIDOS

$ $ $ $

1,233.10

.

. . . 1,233.10

$ $ $

1,233.10 .

$

2,700.00

1,466.90