fusofucion [¿ Secreuia §enerat
lf oL+6 -2018-14.1M*t
rima,
20
JUll.2018
Vaslos; el Memorando N' 454-2018-MINAM/SG/OGDAC, de la Ofc¡na de Gestión Documental y Atención a la Ciudadanla; el l\reñorando N" 604-2018-¡,|NAM/SG/OGPP y el Informe N'221-20'18-|\4|NA¡,iSG/OGPP/OPM, de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto; el lnforme N" 381-2018-|\4|NAM/SG/OGAJ, de la Oficina General de Asesoría Jurfdica; y, E¿
('
CONSIDERANDO: Que, mediañte Decreto Supremo N" 004-2013-PCM se aprueba la PolÍtica Nacional de Modernización de la Gestión Pública 6omo priñcipal instrumento orientador de la modern¡zación de la gestión pública en e¡ Perú, cuyo objetivo general es orientar, art¡cular e impu¡sar en todas las entidades públicas, el proceso de modern¡zac¡ón hac¡a una gest¡ón pública para resultados que jmpacte posilivameñte en el bienestar del ciudadano y del desarrollo del pa¡s; Que, con Decreto Supremo No 046-2014-PCM se aprueba la Polftica Nacional para la Ca¡idad, la cual se sustenta, entre otros, en el principio rector del enfoque orientado al ciudadano, consistente en ofrecer y prestar un bieñ y/o un servicio orientado a satisfacer los requerimientos del ciudadano, y que los niveles de calidad de dichos bienes y servicios cumplan los requisitos ex¡gidos con las especificaciones de las partes, desplegándose los esfuérzos necesarios para alcanzalo; Que, a través de la Resolución Ministerial No 339-20'17-[,,llNAM, se aprueba la Polftica de Calidad y la Polít¡ca Antisoborno del Min¡sterio delArnbiente, que permitan que se imp¡emente el Sastema de Gestión de la Calidad y el S¡stema de Gestión Ant¡soborño en esta Entidad;
Que, mediante Resolución de Secretarla General N' 009-2018-MINAM se apnteba el Manual lntegrado para el Sistemá de Gestióñ de la Cal¡dad - ISO 9001:2015 y et Sisterña de Gestión Antisoborno - ISO 37001:2016, el cual se constituye en la herramienta para la rnejorá continua de la gestión y aplicación del Sistema de Gestión de la Calidad y el Sistema de Gestióñ Añtisoborno en los procesos del l\¡lNAI¡i
ffi
Que, con Resolución de Secretarla General N'026-2018-MINAM se deja sin efecto la Resolución de Secretarla ceneral N' 009-2018-l\,1tNAM y se aprueba la actualización del Manual lntegrado para el Sistema de Gestión de la Cálidád - lSO 9001:2015 y el Sistema de Gest¡ón Ant¡sobomo ISO 3700'l :2016; Que, la Oficina de Gest¡ón Oocumental y Atenc¡ón a la Ciudadanía (OGDAC) a través del N" 454-2018-MINAM/SG/OGDAC, señala que en coordinación con ta Ofic¡na General de Admiñistración y la Of¡cina General de Recursos Humanos, ha elaborado la
Ivlemorando
propuesta de actualización del Manual lntegrado para el Sistema de Gestión de la Calidad ISO 900'1:2015 y el Sistema de Gestión Antisoborno - ISO 37001:2016 (cuarta revisión)i a f¡n de incluir dentro de sus alcances a cinco (5) procesos de la OGDAC, referidos a; i) Recepción, regisko, digitalización y derivación de documentos, ii) Atención de solicitudes de acceso a la
-
iñformac¡ón, iii) O eñtación e informac¡ón a la ciudadañfa, iv) Atención de servicios que brinda elarchivo, y, v) Atención de los servicios que brinda el Centro de Documentación;
la
N'
Ofcina de 221-2018-¡¡INAM/SG/OGPP/OPM, Que. med¡ante lnforme Planeamiento y Modernización de la Of¡c¡na General de Planeam¡ento y Presupuesio concluye que la propuesta de actualización del mencionado Manual lntégrado, es concordante y guarda relación con las funciones de la Oficina General de Administracióñ, de la Olcina General de Recursos Humanos y de la Oficina de Gést¡ón Documental y Ateñción a la Ciudadanfa; además se éncuentra articu¡ádo con el "Mapa de Procesos Nivel 0 y 1 del N4ini§terio del Ambiente", aprobado por Resolución Miñisterial N'285-2017-MlNAl\,1, y con los documentos de gestión vigentest Que, a través del lnforme N' 381"2018-|\,1INA|\¡/SG-OGAJ la Oficina General de Asesoria Jurfdica considera viable la propuesta de actualización delcitado Manual lntegrado; Que, en ese senlido. resulta necesario deiar sin efecto ¡a Resolución de Secretarfa Geñeral N' 026-2018-l\4lNAM que aprueba la aclualjzación del ¡ranual lntegrado para el Sistema de Gest¡ón de la Calidad - lSO 9001:2015 y el Sistema de Geslión Ant¡soborno - ISO 3700'1:2016; Con el visado de la Ofcina Geñeral de Planeamiento y Presupuesto, de la Oficina de cestión Documentaly Atención a la Ciudadanfa y de la Oficina General de Asesorla Juldica;
De conformidad con lo dispuesto en el Decreto Legislativo N' 1013, Ley de Creación, Organización y Funciones del l\4in¡sterio del Ambiente; el Decreto Supremo N" 002-2017[4]ÑAM, que aprueba el Reglamento de organización y Funciones del Ministerio delAmbiente; y, la Resolución Ministerial No 339-2017-M|NAM, qle aprueba la Polftica de Calidad y la olíticaAntisoborño del Ministerio del Ambiente; SE RESUELVE:
Artfculo l.- Dejar sin efecto la Resolución de Secretarla General N" 026-201 8-l\'llNAl\4 -2018-MlNAlVl que aprueba la actualización del Manuál lntegrado para el Sistema de Gestión de la Calidad - ISO 900'1:2015 y el Sistema de Ge§tión Añtisoborno - ISO 37001:2016.
A.tfculo 2.- Aprobar el l\ranual lntegrado para el Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9OO1:2015 y él Sistema de Gesiión Antisoborno - ISO 37001:2016 (cuarta revisión), que como Anexo forma parté integrante de la presente Resolución de Secretarla General.
Artlculo 3.- Disponer la publicación de la presente Resolución de Secretarfa Geñeraly de su Anexo en el Portál lnstitucionaldel l\4inisterio delAmbiente (www.minam.gob.pe). Registfeso y comuníquese.
Valdlvla Moró
wtrM MAf{UAt |NTEGRADO
DEL STSTEMA DE
9oo1r2o15 Y Et S|STEMA DE GEsftóN
GESfló
DE Cá¡-|OAD (SGC) rSO
A
nSOEoRNO ISO 37q)1:2016 DELMINISÍERIO DEIAMBIENTE
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Etapa
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YW 'd;"lrk;
211O5 l2O7A verónka válwrd¿ Rodlg@¿
CdrdiÉdóá añ.
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Mádinéz zeálérá
Diredora de l. oficin¿ de
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Docuñeñt¿l y arenctór
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I 207A
Orectora de la Oficina de Abasteclmienlo
oirector de
la
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de Fi¡áDar (el
30/05 /m13 El.dio Percy solóEa.o Dí.2 okéclor de
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Ro8ér alberto s¡ccha Ma¡rlnez
Dnector de la ofic¡naGeñeÉld. adñinisr¿clón
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sá¡.he Go.ráles
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Alta o¡re.ción paÉ el SisGña de Gerlión de ¡a Glidad y del Sistema de 6e§rón añri rborno (Memorando i¡' 111-201&MTNAM/S6) 10
IOS /
207A
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w.i:
I
e@M HOTA DE
COIÍNOI
DE
fexto Mod¡ficádo l2l
lusrmceclón f1l
ver§lón
CAMA|oS
Formall¡.r
-
16
Resoo.s¡ble
l3l
denomlnaclón de los nombres d€ los
GestlonarelPaeo de Prov€edores A!¡gnaclón, Rendición y Devollc¡ón de viáticos y EñcarSos
zAlDlzgtl
- Gellonár €l Paso de Planillas de Personal - Selección de Proveedores - Gést6ñ de la Coñformidad y Erped¡ente de Pato - Gestlón de la Capacitación - lmplemeñtaclón de software y aplicaciones de Tl -
G.st¡ón de slstemasde lnformación
tormallrar
el
Mapa Gen€ral de Proc€5os del Of¡c¡m General de R€curros
Dueño de los procesoS
281!2l2Oa7
tormal¡2ar I¡ Matft de t¡d¡@dorcs d€ los Pro.€sos d€l si§tema d€ Gestróñ lntegÉdo del MINAM
oueño de lo5 orocesos
t5lo2lzota
alcañce: retlrar de la lista d€ seder a la sede d€ av.
75l02l2,t8
Exclulones: lnclu¡r la exclusión del requirfo 8.3 de
2811212077
Sistema G€stlón lntetrado de la Oficin¡
Admlnirtráclón
o1
Dueño de los procesos
y
GeneÉldé
la norma ISO 9001:2015
75l02l29t8
Base letal: lnclulr la Reslución M¡ñistertal N' 025' 2018-MINAM Plan de rntetridad y Lucha contra la
Corrupc¡ón
del Minirterio del Ambie¡te y
Dueño de los proaesos
sus
OEán¡smos Adscritos 2018-2019 7510212O,3
conrexto del Minl'terio del Amb¡ente p.ra el S¡stem. de Gest¡ón d€ Calidad y sistemá de
oueño de los pfocesoS
Gest¡ón ant¡sobotno: adual¡¿ar el carSo de la ,.lta
.
\15/0212018
Propiedad del.llent€ y de los proveedores: lnclulr dicho punto declarando su custodia.
of¡c¡na General
Control operativo .nticorupción: d¡visióñ de ltem en 2 §ub ftems: (U Prcceso de contratac¡ón Y {ll} controles financiercs y no fiñáncieros. se ¡ncluyen la declaracióñ dé los controles apl¡cados de antkorrupción y añthobo.no.
ofic¡na General de Adm¡nistración
de
:\ '
,rlfi,tror"
,l o2
A
26102/2078
5.1 Respoñsábllldades y autor¡dades. se precis¡ quc el SGtema d€ Gestión lÍtestado de C.lid.d y
Amiroborno
k
no
cuema con
un órgano
de
Ofic¡na General de Recursos Humanos
w@M Gerión 2610212018
Matrt dé lnd¡cádorés de los Pro€esos del Silema de Genióñ lntegrado de calidad y Ant¡soborno; Se rnodif¡ca la m€ta del indicádor Anexo 5:
'Aurylentar el Nlv€l de s¿tifacción de los usuanos" del valor ¡n¡cial de Eor6 al valor propuEsto paE el 2018 de 65%, como part€ de los resuhados de la Revh¡ón por l¿ Oú€cción.
No
03
tl4
22/O5l20,3
h.yc.mbios eñ
la
c¡l¡dadydel
vers¡ón 3
Formalizár la denoñináción de los noñb.es de los procesos de la Oflcina de Gert¡óñ documental y Atenclón a la clüdadanfa.
-
Recepclón, reSlsfo, de vaciór
y
digitali¿ación
- Atención de sol¡citudes de Acceso
I
Gest¡ón d€ la
a
la
tñfórmácló. Públ¡cá.
-
Oíente€ión e informac¡óna la ciudadanía. At€nclón de servlcios quebrinda elArchivo. Ateñcióñ de los Serv¡cios que brin(lá elcertro de
Doomentá.|ón
r
^'l
ut fl L
2ZlO5l2O1a
a usuarios
éxt€rnos
Forñali.ar el Mepa 6ene6l de Procésos del S¡n€ña Gest¡ón htegrádo de la Offcina Generald€
de Recursos de Gerióñ Oocumental
Adminirlra.ión, Oticlna Gerérál Sumanos
y
Oflclna
Atén.¡óñ á lá Cludedániá én élSGl. 22lO5l207a
Formali¡ar la Maki¡ de hd¡cadoresde los Procesos delSisteme de Gestión htetrado d€lM|NAM
2210512078
lnkoducclón: lnclulr
a la
Oficina de Gertión
OGDAC
Oorumental Atenclón a lá Cludadanfaeñ elSGl. 22lOsl2O7A
Alcánce: lnclulra la Oficina de Gelión Documental Atención a la C¡udádanfaeñelSGl.
OGDAC
a2l05lao§
lnclulr a los procesos qué se ván a suscribk en lá cértlficación a Gestióñ Docurneñtá|, aténclón a la
Dueño de los
Cludádanfá 22lO5l20ra
y
Comunicacioñes
(Nivel
2
córr¿róoñdi.ñtér á lá o6DAc) Los proceso§ alcliente lnte.no: hcluira:
- 5-04. G€st¡óñ Documeñtal, atención
a
La
Ciudadánía y Comuñlcácionés
I
-
5.04.01.01. Rec€p.¡ón,
r€gilro, digitalizacón y
derivación de docurñeñtos
-
,{
-
5.04.0¡.03. atenc¡ón de sol¡.itudes de a.ces a la lnformac¡ón Públi(¡ 5.04.01.04. Oñentacióñ e informa.óñ a la €iudedanlá
t n
'
5.04.01.06. Atenc¡ón de seru¡cios que br¡nda el
-
5.04.01.09. Ateñción de los Servicios que brinda
w@M Documéntácón
¿
usuarios
lnclulr estas ¡ctividádes s€ lleván
a
c¿bo en
el 22l0snola
Centro
d€
nuestrar instabc¡onéi ubicá&§ en: sede Av. lávi€r Prado oeste a20
s€d€ Javier Prado oeste 1¡140
-
san lsidro, Lima,
- 9n
lsidro, Lima,
P€rú S€d€
av.2 de máyo 1535-San ls¡dro, Lima, Perú
S¿d€ Cáll€
22losl2ot8
ómlcron N'38G Call¿, Limá. Peñi
3. lnclu¡ren la 8as€ tegal:
3,30 Decreto supremo
N'
006-2017-JU5, que
feto Único Ord€ñ¡do de Ia Ley N' ley del Proced¡miento Adñiñistrativo
aprueb. el
27444,
3.!1 Réroluc¡ón de secret.ría General N'0032016-M|NAM, que aprueba la oirectiva N' 012016-MINAM/5G 'Dispos¡(io¡e5 que reaulan el Trám¡te Oocumentárlo
en el
M¡n¡sterio del
3.32 Resolución de sec.etárfa General N" 050-
\
2016-M|NAM, que modif¡cá él últ¡mo pá¡rafo del numeral 6.1,11 de la D¡rediva N' OL201G 3.33 tey N' 3crc?4, Ley del sistemá Nacional de B¡bl¡otecas
3.34 Decreto Supremo
N'
002-201¿l-PcM, qué
aprueba el ReSlamento de la Ley sisterñ. Naclonal de B¡bl¡ot€cas.
\
N' 30034, Ley del
3.35 Resolución de seffetala General 2017-M|NAM.. D¡rectiva
N'
N'
071-
20'2017'MINAM/5G
"D¡r€ctlva que regulá los servic¡os brindados po.la
oficine de Gefióñ Documental y atenc¡ón a Ia ciudádáñlá a tl¡v¿s del centro de Documentación del t\¡inist€rlo del ambiente".
3,36 Resoluclón de secretala General N' 0142018-M|NAM.- aprobár el lnstrudivo para el Uso d€ los Servldorcs de Elblioteca Amb¡€ntal{BlaM) y
d€ iep6ltorio Dl8ltal del Mi.ilerio del Ambienté (REolAM), el mlsmo qu€ como Anexo fonna parte lntégrant€ d€ la gresente Reso¡uc¡ón dé s€cretaria
{ 0
+ */, (/\
3.37 Resolu.¡ón M¡nlsteri¿l N' 18C2015-PCM, 5e aDrobó el Manu¿l pala m€jo.ar Ia atención a la ciudadanfa en l¡§ ent¡dades d€ la admini§trac¡ón
I
p¡¡blica.
334
tl
sk
Re§olúc¡ón de secrétaría de Ge§t¡ón Públ¡ca
0o1-2015-PCM-56¿ s€ aprobaron los tlneamie¡tos p¡ra el procéso de ¡mplementac¡óñ prot.etiva del Ma¡uál para Mejorar la AteEióñ á
N'
la Ciudedáñló en lás enodades de la
Pública.
Mmin¡stración
OGDAC
w@M 3.39 Réslúc¡óñ de §€.retáía Generál
N'
013-
2018'M|NAM.- Aprobar los Prctocolos pará Atenc¡ón a la C¡údad¿nla y Majeo d€ Sttuaciones de Contllctos, corno anexo forma parte inte8rante de la prereñte Résoluclónde Secretaria G€neral,
3.40 Resollclóñ Miñi§teial N" 092-2018-MiNAM.Aprobar el "Plan para Melorar la Calidad de S€N¡clos a la Ci¡rdadanía 2018", el mismo que como anéxo forfña partÉ lntesrante de la presente Resolución Mlnl§tér¡al.
3.41 Decr€to t€Sislativo N' 1353, que aprueb¡ el o€creto Le8¡sht¡vo que crea la autoridad Nac¡onal de Tr¿n'p¿renc¡a y Acceso a la lñformacón Públ¡ca, fortale.€ el Régimen de Protección de Datos Personál€r y la resuhc¡ón de la ser¡ón de
3.42 Decreto Supremo N' 043-2003-PCM, qu€ aprueba el r€no Únlco ordenado de la Ley N' 27806, Ley de IÉnsparencia y Acceso a la
\
t r, út fl/
3.43 Decreto supremo N" 072-2003-PCM¡ que apruebá elRegláñento de la Ley de fráñsparenc¡a
y
Acceto
a la
lnfomáción Públicá
y
tus
3.¡14 Decreto S¡¡premo N' 006-2014US, que apru€b. el Texto Ún¡co ordenado de la Ley N'
27444,
lq del Proced¡m¡ento
Adm¡ninr¿tivo
G€ner¿1.
3.45 Decreto Suprémo N' 019-2017LUS, que ápruebá el Reglamento del Dec.éto tég¡slativo N' 1353, Dec.eto Legislátivo que crea la Autor¡dád Naclonal
d€
Tránsparencia
y
lnfomáclón Públlca, fortale.e
Acceso
el
a
la
Régimen dé
Protecclón de Datos Perso¡ales y la regulac¡ón de lá gettlón de intercse§. 3.45 Resoluclón Mlnisterial N" 035-2017-PCM, que aprueba D¡.értivá 0o1-20I7'PCM/5GP, "t¡mamientos para la impl€mertac¡ón del Portal d€ fráEpár€ncia Estándár €n las e¡t¡dades d€ lá Adm¡nlstración Públicá".
la
N'
3.47 Resoluclón de s€creta.ía General N'0652017-M|NAM.- Aprobar la Directiva N' 017-2017MINAM/SG, Nohas que Regulan dé Solicitudes de Acceso a la lñformacióñ Públic y elCorteñido dél Portal de Tran$arencia Estándár delMlñlstelo del
+
3.48 Resoluclón refatural N' 073{5-AGNI, Nomas Génerál€s del Sistema Nacional de 3.49 Resolución de s¿cretaría Gemrál 2017-M|NAM, Oirectiva
tl
#
N'
N' 04¡-
01G2017-MINAM/56
'§stéma lñlituc¡onal de Archircs del M¡ñl§tério
3.50
Memorando Múltiole
N'
27-2018-
w@M MINAM/sG/OGDAC que contieñe prec¡siones del
3.51 Reglstro de responsables para tollcltar documentos al arch¡vo central y fkmás autorlrádas 3.52 Sol¡cltud de s€Nlclo archivfstico.
3.53 Resoluclón de Secretada General N'0512017-MNAM.- Aprobar la Dircdiva N' 014-2017' MINAM/SG "Oirect¡va que regula las Func¡ones, Oblitato¡¡as y Responsáb¡lidades de los/les l€d¿tarios/as €n el Mi¡¡sterio del Ambl€nt€", la
mÉma que como aExo foñña parte de
la
pres€nte Rcsoluc¡ón de s€cretaf¡a Genefal.
4.1 CONTEXTO DEL MINISTERIO DEL AMEIENTE
22lOsl2O7a
PARA EL SISIEMA DE GEÍIÓN DE CAIIDAD 5I5T EMA DE GEsr IóN ANTISOBOfl NO,
OGOAC
Y
Pára efectos de la lmplementación del Sistema de Ge§tlón lntegredo, elasesor de Secretaria General del Mlnist€rio del amblente desarrollará el rol de "Altá Dlrécclón para el sisteña de Gest¡ón de la cal¡dad y dels¡stema de Gestión antlsoborno", en concordancia con lo establecido en la norma ISO 9001:20¡5 ftem s y la norma lso 37@l:2016, ftem 111-20185.1.2; seaiñ memorándum
\\
N"
hclúir ¿
22l0sl2ot8
l.
Ofrcina dé Gé§tón Documlntal y
OGDAC
Atenclón a la c¡udadanÉ párá rev¡sár el entorno de procesos €stablecidos al.¿nce
eñ el
los
\
¡dentiflcando. los fadores ¡nternot extérnos v partes iñtaresadás que tienen o Pudier¡ñ ténef influenci¡ sobre él logro del propót¡to del MINAM resp€cto ¡ la cáildad de los seNicios y procesos que r€allza y retpÉdo a la pr€veñción de actos de
X
4.2 s¡stema De Gestión lñtegrado
22lO5l2Ot8
OGOAC
lnclu¡r a lá de la Of¡cina de Gestión Documéntály ¿ la C¡udadanía en la secoen ia e int.recclón de los procesos ¡de¡tilicádot a navés del 'Mapá General de procesos del shtéma de
\
atenclón
t
4.3 INFORMACIÓN DOC-UMENIADA OEL
22lO5l2OtE
SISTEMA
INTEGRADO
OGA
hclulr la desitn¿ción de coordinadorcs de la oGDAc med¡.nté Memorando MÚltiple N' 036'
OGRH
201E-MTNAM/SG.
j
a trávés dél Memorando Nt 375 y 376_ 2016-MINAM/SG ratifican a los coodinadores de
Almhmo,
la OGRH v OGA. 6.2, COI.¡TROLES FINANCIEROS Y NO FINANCIEROS
22l05l2O1E
Lá of¡clna de
Ge*¡ón tocumental y at€ñc¡óñ á lá
ciudadanlá ¡mplem€ota
los
@ñtrole3
no
f¡nañc¡€ros en los Procesos de:
atcndór dG
CI/s
OGOAC
0 "¡_-
solk
u¡d€l de A.c.to . l.
OGDAC
e@M lnform¡dón Públlce: ver¡ficándo
lá
respuesta
r€mit¡da por el óry¡no o un¡dad orgáñi@ a fin de
evit.r la €ñtre8a de infomáción ño éx¡stente, ¡nformación quc !e encu€ntre deñt.o de las ercepcioner previrias po. téy-
f,...9dón, r.gl o, deriEdóñ y d¡titálitáción d€ doo¡m.ñto$ En lá 5€d€ centr.l se encueñtra habllltado €l S¡stema Admlnirrador de Colar el cual conüola la emisiór' de tickets de atención dentro del horario establec¡do. Ad¡c¡onalment€, al f¡rallzár el horarlo dé atención los operadores de los módulos de atención deben env¡ar un correo electrón¡co dirlddo al responsable de Gestión
Documental, comun¡cando
¡a
Gnt¡dad
de
ciudade nos/as peñdientes por atender.
atéñclón dc a6rvlalo3 qu! br¡nd. el arctivo: Para
la
atenc¡ón
de los
dlgltalizaclón prevla
sálvaguardar
evltando
se realiza
la
de
lá devolución de los mismos, pérdlda total y/o parcial d€ la
lnformáclón contenida. En ese s€ntldo, el serv¡dor encargado del señlcio ¡rchúístico del archivo Cénfal, compárárá lor documéntos devuéltos con él dlgltál r€alirado previo al servicio; por lo que los §eruldores r€sponsábl€s de los órganos y un¡dades orgán¡.as deben v€lár para la devolución de los doormentor eñ las mlsmás condiciones en las que
\
r
la
préstamos
del documento, a fin
Orlcnt¡clóñ G lílofmádór
./t
Superv¡sióñ
Técnico
a
en Tramite Oo.uftnta¡io de
las
atencionet brindadas . la .iudadañíá, así como coordinar con la oficina GereEl de Recursos Humanot le senribil¡?eció¡ ál peRoñal que confo.m. la Red d€ Atenció¡ a la ciudad¡nía en
temar de ánt¡corrupc¡ón: ética y soborño
ú4
At.n.lón d€ 106 5€rvlclo6 que brlndá €l Céntfo d€ Oo.um.nt.clón a üsuarlos éxt€rños: Supervis¡ón á las ateñcloñes réáliz.da! por el personal del Ceñtro de Docum€ntación
+
a Ia C¡udadiañíá:
¡ás átenc¡ones réalizadás por el
a la
ciudadánía, así
como coordlnarcon la oñcina Generalde Recursos Humanos la senlblll¡ációÍ al personal en temas de ántlcorrupclón: éticá y soborno
Anexo
27lO5|2OAA
4:
Obietlvos
del Sistema de
Gestión
OGOAC
lntegrado de cálidid yAñt¡soborno
ln lu¡r como rcspoñsáble del resuimiento a lás médld8 dé tñráñiéñto é§táblé.i.l᧠er lá Máhiz de evaluáción d€ iesgc y veriffcár su efÉ.¿ implementáción á Dnecto/a de la of¡c¡na de Gest¡ón Do.úment.l v aténcióñ á la Ciudadanía
22lO5l2O,3 Añadir al nivel de s¿tisfacc¡ón de los usuar¡os con
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121O5/2O1A
Obietivo:
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OGDAC
w@M a!ñenter el Nivél de satifacc¡ón de
los
ciudadenos con €l servic¡o brindado po. la OGDAC. Para cuando s€ cumplirá:
oiciembre 2018 Que adiv¡dáder se harán:
.Promover las ácclones lnclu¡dar en el s¡stema de
ge'tlón de cálldad para aumentar
la sátlsfácc¡ón de
.Eveluer pedód¡cámente la percepcióñ de los c¡udadanos eñ el marco del Sistema de Gestión lntetrado lrñplementádo.
.Materialet de
of lc¡ña.
.Herramlentar infohátlcas para apl¡cacióñ d€
Porcentále de 5¿t¡sfacc6n de los ciudádanos .on el servlcio blndado por la OGDAC.
\
S€3ulml€ñto:
Coordlnador (€s) del s¡sterha de Gést¡ón lmegrado de OGDAC
Anexo 5: Matri¡ de lndicádores de los P¡ocesos del Slstema de Gestlón htegrádo de c¡lidad y
Añadklos lnd¡cádores de los procesosde la of¡cina de Gestión Oocumeñtal y Atención a la Ciud.danía Item N'30 - Acceso a la lnformac¡ón Alblica Porcertale de solicltldes atend¡das en elplazo.
Item N'3l -Olentac¡óne lnformación a Ia Cludadanla - Porcéntaje de atenc¡on€s en el cañal vlrtual atend¡dás denko de los plazos establecidos.
O entac¡óñ e lnforma.ión a la Cludad.ñL - Porcentáje d€ satifacción tl€lsérvi.lo d€ eteñclón a lá cludadanfa €n el cónal ,résencblftem N'32
ftém ñ' 33 frámtt€ oo.umentario - Porcertaje de s.osfacclón d€ la atencón en la reep.¡ón y ré3lstro dé los documentos €,cernos. hem N' 34 frámit€ Documentario - N' de docume¡tor r€girrados y rep¿rt¡dos el miso día
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¡IAI{UAL II{TEGRIDO PARA EL SISfEflA OE GESNO DE GALIDAD ISO 900l:2015 Y EL 8|8TE[A DE GEsnóx
ailflSOBORilO l8O 37001:2014 OEL llllIlgTERlO IIEL AXEIEiTTE
Item N'35 At nclón de 1o3 S€Mdos del Centro de Oocumentac6n del Mh¡sterlo d€l Amb¡enté PorE€ñt¡ie de üsr¡arloi alendHos x dfa s€grln caml
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N'35At mlón
de seNic¡oc qu€ brinda el
Porc.nt¡¡. de atenclon€s deñtro del plazo
221Élbra
e'tablacldo. ¿ ¡ioaEo o ocl cut Pára lo5
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proc€ios ñlv€l
2 de la Of¡cim Geñeralde Oflc¡ñ¿ G€neralde Recursos ¡ncluldo a la Of¡c¡na de 6€st¡ón
adñlnhtr.clón, l¡
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tlumanosse hr Docum.ntálv at¿nclón á la ciudadanla
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Notas: l) ,ust¡ñcición de la nueva vérslón del documento pu€de darse en los cásos der Formáli¡ac¡óñ, Modflcáclón, áctuell¡.ción o re€structurac¡ón. 2) Señalar lor
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W@EÑ fNDrcE
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INTRODUCCION
108jEftvo 2 ATCANCE 2.1 EXCLUSTONES
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4 4.1 4.2 4.3
5 5.1 5.2 5.3
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6 6,1 6.2
7
L2
BASE IEGAL
L2 13 14
DIRECCION ESTRATÉGICA
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CO?{TEXTO DEL MINAM PARA EI. SGC Y ET SGA
17 18 18 19
SISTEMA DE GESIION INTEGRADO
INFORMACION DOCUMENTADA OEL SISTEMA DE GESTION INTEGMDO TIOERAZGO RESPONSABILIDAOESY AUTORIDADES
19
POLITICA DEL 5ISTEMA DE GESfION INfEGRADO DE CALIDAD Y ANTISOBORNO OBJETIVOS DEt SI5TEMA DE GESTION INTEGRADO
20 2L
CONTROL OPERATIVO ANTICORRUPCION
22
PROCESO DE CONTRATACIÓN
CONTROLES FINANCIEROS Y NO FINANCIEROS PROPIEDAD DET CTIENTE Y DE LOS PROVEEDORES
24
8. ANEXOS
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Anexo N" 1: Mis¡ón yV¡s¡ón del MINAM A¡exo N' 2: Mapa Gener¿lde Procesos delS¡stema de Gest¡ón lnte8rado de la OGAyOGRH Anexo N" 3: Estructura orgán¡ca del MINAM Anexo N'4: Objet¡vos delS¡siema de Gest¡óñ lítegrado de Cal¡dad y Antisoborno Anexo N" 5: Matriz de lñd¡cadores de los Procesos delsistema de Gest¡ón lñtegrado de Calidad y Ant¡soborno
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26 27 2A
29 31
ANUAL INTEGRADO PARA EL SISTE A OE GESTION DE CALIDAD ISO toot:2015 Y EL SISTEIIA DE GESIÓN A ISOAORNO l8O 37001:2016 DEL lt'llSTERlO DEL
ASBIENÍE
r rRooucoóN El M¡o¡ster¡o del Ambiente - MINAM es un ente rector del sedor ambiental con la func¡ón de d¡señar, establecer, eiecutary superv¡sarla pollt¡ca nac¡onaly sector¡al amb¡ental. El ámb¡to del M¡ñ¡sterio del Amb¡eñte comprende las acc¡ones lécnico-nomativas de alcance nacional en mater¡a de regulac¡ón ambiental, entend¡éndose como tal, al establec¡m¡ento de la polít¡ca, nomat¡va específ¡ca, la f¡scal¡¡ac¡ón, el cont.ol, y la ¡mpos¡ción de sanc¡ones por el ¡ncumplimieñto de la nornativa amb¡ental a su cargo. El M¡n¡ster¡o del Ambiente (MINAM) es un organismo de! Poder Ejecut¡vo cuyo objetivo busca
promover el desarrollo y el aprovecham¡ento sostenible de los recursos naturales, para la conservac¡ón del ambiente y crear conc¡enc¡a en la poblac¡ón, en cumpl¡m¡ento de las políticas nacionales en mater¡a delmedio ambiente.
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creac¡ón del M¡nister¡o del Ambiente (MINAM) representa un h¡to fundamental en la ¡nstitucionalización de la proteccióñ del med¡o amb¡eñte como polít¡ca del Estado Peruano. La consolidación del MINAM marca el ¡nic¡o de la refoama de uña polít¡ca del Amb¡eñte básada eh evidenci¿s que enfat¡z¿ la focal¡zac¡ón de las intervencionet articulá procesos de manera intersedorial e ¡nteEubernamefltal,yevalúa los resultadosobtenidos. Dentro del ámb¡to de 5u competencia y func¡ones, el MINAM formula, planea, dir¡te, coord¡na, ejecuta, supel, isa y evalúa las politicas nac¡onales y sedor¡ales en materias del Amb¡ente, encam¡nadas a logr¿r la conseNac¡ón y aprovecham¡ento sosten¡ble del patrimon¡o, asegur¿r una calidad ámb¡ental adecuada para la salud y el desarrollo ¡ntegaal de las personas y alcanza r un alto grado de conc¡encia y cultura ambiental en el país, buscando el desarrollo ecoef¡c¡ente y compet¡t¡vo en los sectores públ¡co y pr¡vado, promov¡endo las poter¡cial¡dades y oportun¡dades económicas y amb¡entales nac¡onales e ¡nternacionales.
Asf
puet en e¡ Marco de lo establecido en la
Polft¡ca Nac¡onal de Modern¡¿ac¡ón de la Gest¡ón Públ¡ca (Decreto Supremo N'004-2013-PCM) donde establece que las ent¡dades públ¡cas deben adoptar, de manera paulatina, la gest¡ón por procesos además de contiñuar los esfuerzos relac¡onados a la simplificación adm¡nistrat¡va con elf¡n de eliminar obstáculos innecesarios que Eeneren un funcionamiento def¡c¡ente de las ent¡dades públ¡cas y sobrecostos para la c¡udadanía,
las ent¡dades deben organizarse de manera adecuada para llevar adelante estos procesos y alcanzar los resultados esperádos eñ la entrega de los bienes y servicios de su responsab¡lidad.
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As¡mismo, la Polít¡ca Nac¡onal de Calidad (Decreto Supremo O45-2014-PCM) que dentro de sus pr¡nc¡p¡os rectores establece el eafoque a¡ ciudadano, el MINAM al¡neado al cumplimiento de d¡chos decretos y de manera estratég¡ca ha dec¡do ¡mplementar un S¡stema de Gest¡ón de Cal¡dad basado en la ISO 9001:2015 que dentro de sus requer¡m¡entos establecen eleñfoque al ario, la gest¡ón por procesos y la gestión de r¡e8os.
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Al m¡smo t¡empo, respond¡endo a las Estratetias dadas por el e¡ecut¡vo (Decreto Supremo 0922017-PCM) que aprueba la Política Nacional de lntetr¡dad y lucha contra la Conupción donde defi¡e los objet¡vos, estrategias y acc¡ones para preven¡r y luchar contra la corrupc¡ón en el país, que promueve la neces¡dad de generar camblos ¡n§tituc¡onales y ñorñrat¡vos en las ent¡dade§ dest¡nadas a combat¡r la corrupción.
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II'ITEGRADO PARA EL SISÍEIA DE GESIION DE CALIDAL ISO 900't:2015 Y EL S|SfEXA OE GESnÓr{ A¡mSOSORllO ISO 3700l:2016 O€L Xll{ISTE¡nO DEL
IAI{UAL
AflBIEI{TE
cons¡derando la estructura de Alto N¡vel descrito en las normas lso que fac¡litan su compat¡b¡lidad, la Of¡cina Generalde Admin¡stración, la Oficina Generalde Recursos Humano§y la Oficina de Gest¡ón Documental y Aten.¡ón a la C¡udadanía del M¡nisterio del Amblente han dec¡d¡do ¡ntegrar dentro de un Sistema de Gest¡ón los requer¡m¡entos establec¡dos en la Norma ISO 37001:2016 para un S¡stemá de Gest¡ón Ant¡soborno. En este sent¡do, la Ofic¡na General de Adm¡n¡strac¡ón, la Of¡c¡na Geñeral de Recursos Humano!
y
la Of¡c¡na de Gest¡ón Documeñtal Atención a la C¡udadanía del MINAM d¡señan e ¡mplementan un
Sistema de Gestión lntetrado que responde paralelamente con los requ¡sitos de la Norma lnternac¡onal ISO 9001:2015 y los requ¡sitos de la Norma lnternac¡onal lso 37001:2016 en apego a su razón de ser,5ú vis¡ón estratég¡ca, losvaloresy pr¡ncipios que le r¡gen. Para tal efedo, se establece el sigu¡ente documento "Manual lntetrado para el S¡stema de Gest¡óñ de Cál¡dad l5O 9001:2015 y el Sistema de Gest¡ón Ant¡ soborno ISO 37001:2016," en adelante "Manual", como documento o.¡entador que perm¡ta la ¡mplementación del Sistema lntegrado de Gest¡ón en elMlNAM en los alcances coñespond¡entes.
I.
OBJETIVO
lntetrado es una herram¡enta que servirá para la meiora cont¡nua de la test¡ón y apl¡cac¡óñ del sistema de Gestión de Calidád y el s¡stema de Gest¡ón Antl soborno eñ los proaesos de acuerdo al alcance establec¡do y tomando como base la Norma lnternac¡onal EO 9m1:2015 o su equivalente en la Norma Técn¡ca Peruaoa NTP lso 9001:2015 y la Norma lntemac¡onal ISO 37ü)1:2016 o su equ¡valente TP ISO 37001:2017. El presente Manual de Gest¡ón
(
2. Al.cAf{cE Las pautas estable.idas en el presente Manual son de apl¡cación pard los/las servidores/as de la
of¡c¡na General de administrac¡ón, de la of¡cina General de Recursos Humanos y de la Of¡.¡na de Gest¡óñ Documentaly Atenc¡ón á la ciudadanfa del M¡n¡sterio delAmb¡ente, ¡ndepend¡entes de su relación o vínculo contractual.
t
Para el S¡stema de Gestión de Calidad y Antis¡borno se ha definido los procesos que se van a uscrib¡r en la certiflcación, que son los procesos al cl¡ente lnterno tales como: Gest¡ón Financ¡era,
A)r¡lin¡strac¡ón del Abastec¡m¡ento, Gestión de Recursos Humanos y Gest¡óñ Documental, Atenc¡ón a Ia c¡udadanía y comun¡cac¡ones (Nivel2)y de manera complemenlaria se ha defin¡do los proceso estratég¡cos (Núel 1), así como los prccesos de soporte de la oficina de Tecnologlas de la lnformacón y comun¡cac¡ones (Vea el AÉxo 2: el Mapa Geñeral de Proc¿§os), a coñt¡nuación se detalla:
.
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G€st¡ón F¡nanaiera para gest¡onar las operac¡ones f¡nanc¡eras correctamente y para registrar estas operac¡ones con prec¡s¡ón por completo y de manera oportuna, a través del cumplim¡ento de las act¡v¡dades declaradas en su ficha de procesos nivel 1y 2.
>
?-
Mmin¡straaión de Abastec¡ñlento para ase8urar que la Programación de b¡enes y serv¡c¡ot selecc¡ón de proveedores y ejecuc¡ón contractual, gest¡ón de la conform¡dad y exped¡ente de pago y otros aspectos de sus áctiv¡dades,5e están gest¡onando correctamente, a través de ¡nclus¡ón de cláusulas en los contratos de cumplim¡ento del
cód¡go de ét¡ca y ¡a ley anticorrupc¡ón, así como el deb¡do afrontam¡ento de las consecuenc¡as de los contrat¡stas que ño cumplan con lo acordado. Con respecto a la
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contratac¡ón de servic¡os menores a 8 UIT se realizan los coñtroles Ant¡soborno rned¡ante la firma de declarac¡ón jurada del proveedor doñde declara conocimiento y cuíipl¡m¡ento de la política y el Sistema de Gestión Ant¡soborno ¡mplementado en la ent¡dad.
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La Ofic¡na General de Recursos Humanos en su condición de autor¡dad competente, rec¡ba la
denuncia por presuntos hechos de corrupc¡ón, es derivadá a la Secretaría Técnica de los órgaños
instructores del Procedimiento Admiñ¡strativo Discipl¡ñario (STPAD), qu¡en evalúa los hechos denunc¡ados y precal¡l¡ca las denunc¡as de ant¡corrupción, y realiza las ¡nvest¡gac¡ones. deslinda responsab¡lidades, apl¡ca las sanciones adm¡nistrat¡vas y discipliñar¡as e informa posterior al periodo de reserva del proceso a la "Alta Dhecclón del S¡stem. de Gestión tnteg.ado de C¡lidad y Ant¡soborno' sobae la materia.
los requ¡s¡tos para real¡zar una denuñc¡a ant¡corrupción, seá forma escrita, verbaly/o v¡rtual s€ encuentran publicados en el Portal web del Ministerio del Amb¡eote. La Ofic¡na de Gest¡ón Documental
y Atención a la
c¡udadanla impleme¡ta los controles no
flnenc¡eros en los Procesos de:
(
>
Aten.¡ón de sol¡c¡tudes de A.ce9o a la lnformáclóñ Pública: La Oficina de Gest¡ón Documéntal y Ate¡\c¡ón a la C¡udadanía coord¡na con Ia Of¡c¡na General de Recursos Hurñanos para sensib¡l¡zar al personal responsable de los órganos o un¡dades or8án¡cas
,,/ -x t)
W@M de remit¡r infonñ¿c¡ón solicita a través del servic¡o de /qcceso a la lnfomac¡ón a fin de evitar la entre8á de información no ex¡Stente o informac¡ón que se enauentre dentro de las excepa¡ones prev¡stas por [ey. RGcepclón, redstro, deriva.lón y dlg¡tallzacióñ de documentos: En la sede central se encuentra habil¡tado el S¡stema Admln¡strador de Colas, el cual controla la emis¡ón de t¡ckets de atenqión dentro del horar¡o establec¡do. Ad¡c¡oñalmente, al final¡zar el horario de atenc¡ón los operadores de los módulos de atención deben env¡ar un correo electrón¡co d¡r¡g¡do al responsable de Gest¡ón Documental, comunicando c¡udadanos/as peñdientes por atender.
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cant¡dad de
Atenclón de servia¡os qu€ brinda el Arch¡vo: Para la atenc¡ón de los préstamos se real¡za la d¡dtali¿ación previa del documento, a fiñ de salvaguardar la devoluc¡ón de los m¡smoq ev¡tañdo el reemplazo total Y/o parcial de la información conten¡da. En ese sent¡do, el servidor encargado del serv¡c¡o arch¡vfst¡.o del Arch¡vo Central, podrá comparar lo5 documentos devueltos con el di8¡tal realizado previo al servic¡o. Asim¡smo, se coord¡na con la Oficina Geñeral de Recursos Humanos para sensib¡l¡zar a¡ personalde responsable de los órganos y uñ¡dades orgán¡cas a fin de reforzar el cumpl¡m¡ento la polltica de
t
antisoborno, ob.ietivos y normatÚ¡ involucradas. Orlentac¡ón e lnformác¡ón a la C¡udadañlal Supervls¡ón a las atenc¡ones real¡zadas por el Técn¡co en Tramite Documentar¡o de las atenc¡ones br¡nd¿da§ a la c¡udadanla, asi como coord¡nar con la Ofic¡na Genelal de Recursos Humanos la sens¡b¡l¡zac¡ón al personal que
X
conforma la Red de Atenc¡ón a la Ciudadanía en temas de ant¡conupc¡ón: ética y soborno.
>
\
Ate¡ción de los serv¡c¡os que b,lnda el Centro de frocr¡ment¿aión a usuatlos ext€tno§: Superv¡s¡ón a las atenciones real¡zadas por el peBonal del Centro de Documentación a la
ciudadañla, asi como coordinar con la Of¡c¡na General de Recursos Humanos la sens¡bil¡zac¡ón al personalen temas de anticorrupción: ét¡cá y soborno.
e
lnte8r¡dad Públ¡ca del MINAM es el encargado de romover la transpareñc¡a, la ét¡ca públ¡ca y las pollt¡c¿s ant¡corrupción, coord¡na y recom¡endá a ór8años correspondientes las ácciones para poder cumplir con la Pollt¡ca Ant¡corrupc¡ón, apoyados en la Directiva N" OO2-2017-MINAM/DM "Ét¡ca e ¡ntegr¡dad púbica y di§pos¡ciones par¿
Asim¡smo, el Grupo de trabajo de Ética
§
la atenc¡ón de denunciás en el Min¡sterio del Amb¡ente", aprobada med¡ante
Re§oluc¡ón
M¡nister¡el N' 183-2017-MINAM.
t
Por tañto, para la med¡c¡ón del desempeño del s¡stema de Gest¡ón Ant¡soborño se efuctúa conforme el paop¡o s¡stema adqu¡era madurez y genere la ev¡denc¡a necesaria para la defin¡cióñ y val¡dez de los ind¡cadores.
7, PROPIEDAD DEL CLIENIE Y DE LOS PROVEEDORES
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El MINAM ha evaluado los procesos para ¡dent¡f¡car aquellos cáso§ en los que §e debe cu¡dar la prop¡edad perteneciente a los cl¡entes o proveedofes exterños m¡entr¿s esté baio control de la
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