Fuerza Aérea Colombiana
Mayor General LUIS IGNACIO BARÓN CASAS Segundo Comandante y Jefe de Estado Mayor Fuerza Aérea
08 de Noviembre de 2016 08:00 HORAS
ESPACIO PARA ESCUDO DE UNIDAD / JEFATURA / DPTO. / ETC.
AGENDA REUNION ADMINISTRATIVA CORTE 31 DE OCTUBRE DE 2016
ESPACIO PARA ESCUDO DE UNIDAD / JEFATURA / DPTO. / ETC.
1. EJECUCIÓN REZAGO PRESUPUESTAL 2015. A. Reserva Presupuestal
2. ESTADO EJECUCIÓN A 31 DE OCTUBRE 2016. A. Gastos Personales y Transferencias
E. Ejecución Vigencias Futuras
B. Gastos Generales
F. Riesgo Constitución Reserva Presupuestal
C. Fondo Interno
G. Aspectos Importantes
D. Inversión
ESTADO EJECUCIÓN RESERVA PRESUPUESTAL A CORTE 31 DE OCTUBRE DE 2016 (Cifras en millones de pesos $)
60,747
70,000
60,000
50,000 91,13% 32,708 91,13 % 27,917
40,000
30,000
20,000 6,063
5,599
92
373
46,05%
53,95%
123
10,000 98,39% 0
1,61%
6,14%
0,20%
GASTOS GENERALES CONSTITUIDO
INVERSION PAGOS
V/R POR PAGAR
REDUCCION
RESERVA
TOTAL
GASTOS GENERALES
INVERSION
CONSTITUIDO %
66.811 4,5 %
6.063 0.51%
60.747 18,58%
ESPACIO PARA ESCUDO DE UNIDAD / JEFATURA / DPTO. / ETC.
ESTADO EJECUCIÓN RESERVA PRESUPUESTAL (Cifras en millones de pesos $)
ESPACIO PARA ESCUDO DE UNIDAD / JEFATURA / DPTO. / ETC.
GASTOS GENERALES UNIDAD ACOFA
VALOR
VALOR OBLIGADO ACTUAL
REDUC
PAGOS
SALDO X PAGAR
PAC DICIEMBRE
1.997
372
1.625
1.590
1.590
35
35
304
0
304
248
248
57
57
CACOM-2
TOTAL GG.
92
INVERSION UNIDAD DIPLO
VALOR
VALOR OBLIGADO ACTUAL
REDUC
53.846
0
53.846
SALDO SALDO POR PAGAR A SEPTIEMBRE SALDO POR PAGAR A OCTUBRE VALOR PAGADO OCTUBRE %
27.563
G. GENERALES 248 92 156 2,74%
PAGOS
SALDO X PAGAR
21.138
INVERSION 34.828 32.708 2.120 3,50%
32.708
TOTAL 35.076 32.800 2.276 3,43%
PAC DICIEMBRE 32.708
ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTAL (Cifras en millones de pesos $)
CONCEPTO
56.25%
PAGO
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
788,169
GASTOS DE PERSONAL
875,694
62.50%
OBLIGACION
707,060
CRP
450.476
VA. 50,46%
RECURSO 10 GASTOS GENERALES RECURSO 16 INVERSION RECURSO 11 RECURSO 13 TOTAL
82.61%
1.157.536
VF. 32,15%
APROPIACION
1,401,132
0
500,000
1,000,000
1,500,000
ESPACIO PARA ESCUDO DE UNIDAD / JEFATURA / DPTO. / ETC.
BLOQUEO REC FINANCIAMIENTO 3.190 518 518 2.672 2.672 5.969 3.700 2.269 9.158
ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTAL GASTOS DE PERSONAL 514,209
411,599
407,235
406,893
400,000
ESPACIO PARA ESCUDO DE UNIDAD / JEFATURA / (Cifras en millones de pesos $) DPTO. / ETC.
TRANSFERENCIAS
300,000 80.05%
200,000
79.20%
33,876
79.13% 35,000
100,000
30,000
0
25,000 APROPIACION CRP
OBLIGACION PAGO
21,722
21,722
21,694
64.12%
64.12%
64.04%
20,000 15,000
META
79,03 %
79,03 % 78,18 %
Apropiación Bloqueo Rec. Financiamiento Servicios Personales Indirectos $ 518 Total Apropiación Bloqueada $ 518 Apropiación Reserva EMAPE Apropiación Disponible
$ 694 $ 5.745
TOTAL
$ 6.439
10,000 5,000 0
APROPIACION CRP OBLIGACION PAGO
META
60,61%
60,61%
60,61%
PROYECCIÓN GASTOS GENERALES 120.0%
100.0% 100.0% 91.6%
89.8%
98.4%
81,6 %
80.0%
72.8% 61.2% 60.0%
75.0% 67.3%
52,5% 48.6%
40.0%
42,4%
20.0%
0.0% ENE
FEB
MAR CRP
ABR OBLI
MAY PAGOS
JUN
JUL PROY CRP
AGO PROY OBL
SEP
OCT PROY PAGOS
NOV
DIC
ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTAL GASTOS GENERALES META
ESPACIO PARA ESCUDO DE UNIDAD / JEFATURA / DPTO. / ETC.
(Cifras en millones de pesos $)
48,6%
PAGO
61,2%
OBLIGACION
89,80%
42.43%
275,330
340,670
52.50%
343.199
186,379
CRP
VA. 28,72%
81,60%
V/R POR CRP 119.377
529.579
VF. 52,88%
APROPIACION
648,956
0
200,000
400,000
VALOR COMPROMETIDO IMPUESTOS VIATICOS SERVICIOS PÚBLICOS VIGENCIAS FUTURAS
V/R EJECUTADO PARTIDAS CONTRATABLES
600,000
800,000
529.579 3.295 13.692 17.387 343.199
152.006
ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTAL GASTOS GENERALES (Cifras en millones de pesos $
APROPIA CION CACOM-1 9.226 CACOM-2 8.951 CACOM-3 5.292 CACOM-4 10.814 CACOM-5 4.754 CACOM-6 4.888 CAMAN 10.151 CATAM 8.752 ESUFA 1.723 EMAVI 9.414 GAAMA 2.222 GACAR 2.004 GACAS 2.506 GAORI 3.368 JIN 2.741 ACOFA 255.969 COFAC 297.682 RESERVA EMAPE 5.275 TOTAL 648.956 SUBUNIDAD
CDP 9.202 8.943 5.288 10.772 4.736 4.801 9.962 8.738 1.700 9.406 2.221 2.004 2.449 3.355 2.741 252.631 293.042 1.281 636.495
APR X CDP $
24 8 4 42 18 88 188 15 23 8 1 0 57 13 0 3.338 4.640 3.994 12.461
CRP
$ 0,26% 8.709 0,09% 8.002 0,08% 4.814 0,39% 9.742 0,38% 4.321 1,79% 4.703 1,86% 9.589 0,17% 8.173 1,32% 1.502 0,08% 8.520 0,03% 2.050 0,00% 1.713 2,29% 2.407 0,38% 3.313 0,00% 2.741 1,30% 205.206 1,56% 244.073 %
% 94,39% 89,40% 90,96% 90,09% 90,89% 96,21% 94,46% 93,38% 87,20% 90,51% 92,28% 85,48% 96,03% 98,36% 100,00% 80,17% 81,99%
0 529.579 81,60%
ESPACIO PARA ESCUDO DE UNIDAD / JEFATURA / DPTO. / ETC.
APR X CRP PROY CRP OBLIGACION PROY OBL $ % % % DE CUMP $ % % % DE CUMP 91,69% 102,95% 517 5,61% 7.433 80,57% 84,49% 95,35% 86,10% 103,83% 949 10,60% 5.803 64,83% 69,82% 92,84% 95,00% 95,75% 479 9,04% 3.631 68,60% 90,00% 76,22% 93,91% 95,93% 1.072 9,91% 7.111 65,76% 84,49% 77,84% 88,83% 102,32% 433 9,11% 3.125 65,72% 61,30% 107,21% 94,84% 101,44% 185 3,79% 4.085 83,56% 83,10% 100,55% 97,14% 97,25% 562 5,54% 7.332 72,24% 71,37% 101,22% 95,34% 97,94% 580 6,62% 5.759 65,80% 64,95% 101,31% 87,61% 99,53% 221 12,80% 1.306 75,83% 69,32% 109,40% 90,94% 99,52% 894 9,49% 6.794 72,17% 68,25% 105,75% 92,96% 99,26% 172 7,72% 1.852 83,35% 74,03% 112,59% 85,00% 100,57% 291 14,52% 1.403 70,00% 80,00% 87,50% 98,86% 97,13% 100 3,97% 1.783 71,14% 72,45% 98,18% 99,24% 99,11% 55 1,64% 1.892 56,18% 59,56% 94,33% 97,87% 102,18% 0 0,00% 2.583 94,24% 92,49% 101,89% 80,91% 99,08% 50.763 19,83% 127.476 49,80% 55,40% 89,90% 88,40% 92,75% 53.608 18,01% 151.302 50,83% 59,56% 85,34% 5.275 100,00% 84,91% 96,11% 119.377 18,40% 340.670 52,50% 59,20% 88,68%
ESPACIO PARA ESCUDO DE UNIDAD / JEFATURA / DPTO. / ETC.
ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTAL GASTOS GENERALES ORDENADORES (Cifras en millones de pesos $
SUBUNIDAD DINSA DIRES DISER DITIN FAC-EPFAC DICEF GRUACO JEA JED JES DIPLO AGREGADURIAS TOTAL
APROPIA CION 4.530 1.026 41.412 10.341 2.250 777 16.510 5.821 2.223 3.693 208.644 455 297.682
APR X CDP CDP
$
%
CRP $
4.023 507 11,19% 3.345 1.013 13 1,31% 820 41.363 49 0,12% 39.047 10.333 8 0,08% 9.855 2.221 29 1,29% 2.146 762 15 1,93% 751 15.787 723 4,38% 13.307 5.820 0 0,01% 5.582 2.223 0 0,00% 2.049 3.598 95 2,57% 2.663 205.444 3.200 1,53% 164.053 455 0 0,00% 455 293.042 4.640 1,56% 244.073
PROY %
%
73,84% 79,96% 94,29% 95,30% 95,36% 96,61% 80,60% 95,90% 92,17% 72,11% 78,63% 100,00% 81,99%
99,99% 76,62% 93,38% 99,70% 99,29% 97,89% 88,96% 99,42% 81,87% 100,00% 87,99% 100,00% 88,40%
% DE CUMP
APR X CRP $
%
OBLIGACION $
%
PROY %
73,84% 1.185 26,16% 1.791 39,54% 59,76% 104,36% 206 20,04% 734 71,53% 74,56% 100,97% 2.365 5,71% 24.360 58,83% 81,45% 95,58% 486 4,70% 6.781 65,58% 34,90% 96,05% 104 4,64% 1.249 55,51% 15,05% 98,69% 26 3,39% 555 71,45% 68,71% 90,60% 3.203 19,40% 8.626 52,25% 77,61% 96,46% 238 4,10% 5.183 89,04% 33,36% 112,59% 174 7,83% 1.976 88,87% 77,51% 72,11% 1.030 27,89% 1.567 42,44% 77,10% 89,36% 44.591 21,37% 98.025 46,98% 55,52% 100,00% 0 0,00% 454 99,74% 100,00% 92,75% 53.608 18,01% 151.302 50,83% 59,56%
% DE CUMP 66,17% 95,93% 72,22% 187,88% 368,78% 103,99% 67,32% 266,88% 114,66% 55,05% 84,62% 99,74% 85,34%
DINSA GASTOS GENERALES
5,000 4,384
4,500 3,844
4,000 3,500
4,530
3,345
3,286
3,103 2,817
3,000 2,500
1,791
2,000
1,791
1,500 1,000 500 98 -
8
53
1
MARZO
JUNIO APR. VIGENTE
SEPTIEMBRE COMPROMISO
OBLIGACION
OCTUBRE
DISER GASTOS GENERALES
45,000 40,327 40,000 35,000
36,300 33,664
37,438
30,000
24,360 21,958 22,786
15,000 10,000
39,047
30,037
25,000 20,000
41,412
11,110 5,499
5,000 MARZO
JUNIO APR. VIGENTE
SEPTIEMBRE COMPROMISO
OBLIGACION
OCTUBRE
GRUACO GASTOS GENERALES
18,000 15,740 16,000
16,145
16,510
14,789
14,000 13,307
12,000 12,036 10,000 8,000
8,774 8,055
8,626
6,000 5,537
4,740
4,000 2,000
2,208
MARZO
JUNIO APR. VIGENTE
SEPTIEMBRE COMPROMISO
OBLIGACION
OCTUBRE
JES GASTOS GENERALES
4,000
3,778
3,747
3,726
3,693
2,634
2,663
3,500 3,000 2,500 2,000
2,148
1,500
1,567 1,211
1,000 826
500 -
0
247
1
MARZO
JUNIO APR. VIGENTE
SEPTIEMBRE COMPROMISO
OBLIGACION
OCTUBRE
DIPLO GASTOS GENERALES
250,000
199,720 200,000
208,033
208,644
157,693
164,053
188,013 179,515
150,000
164,820
100,000 89,271
98,025
59,679
50,000 36,829 MARZO
JUNIO APR. VIGENTE
SEPTIEMBRE COMPROMISO
OBLIGACION
OCTUBRE
ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTAL FONDO INTERNO
PAGO
(Cifras en millones de pesos $)
14,705
39.67%
OBLIGACION
V/R POR CRP $8.101
18,663
50.35%
ESPACIO PARA ESCUDO DE UNIDAD / JEFATURA / DPTO. / ETC.
CRP
28,965
78.14%
APROPIACION
37,066 0
CONCEPTO G. PERSONALES G. GENERALES TOTAL FAC
10,000
APROP. APR. APR. REAL VIGENTE BLOQUEADA 5.187 34.551 39.738
0 2.672 2.672
5.187 31.879 37.066
APR X CDP
20,000
CRP
30,000
PROY CRP
$ % $ % $ 567 10,92% 4.352 83,91% 75,18% 4.830 15,15% 24.613 77,21% 68,00% 5.397 14,56% 28.965 78,14% 69,00%
% 111,61% 113,54% 113,25%
APR X CRP %
40,000
OBLIGACION
PROY OBL % % CUMP
PAGOS
% CUMP $ % $ % 835 16,09% 3.825 73,74% 65,61% 112,39% 3.546 68,36% 7.266 22,79% 14.838 46,54% 65,00% 71,61% 11.159 35,00% 8.101 21,86% 18.663 50,35% 65,09% 77,36% 14.705 39,67%
ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTAL FONDO INTERNO GASTOS DE PERSONAL (Cifras en millones de pesos $)
SUBUNIDAD APR. CACOM-1 CACOM-4 CACOM-6 ESUFA EMAVI DIRES DICEF JED EMAPE TOTAL
APR X CDP $
505 0 375 0 90 0 752 0 1.561 2 61 3 990 0 159 0 694 562 5.187 567
CRP
% $ % 0,00% 505 100,00% 0,00% 375 100,00% 0,00% 90 100,00% 0,00% 686 91,25% 0,12% 1.492 95,62% 4,96% 58 95,04% 0,00% 987 99,69% 0,00% 159 100,00% 80,89% 0 0,00% 10,92% 4.352 83,91%
APR X CRP $ 0 0 0 66 68 3 3 0 694 835
% 0,00% 0,00% 0,00% 8,75% 4,38% 4,96% 0,31% 0,00% 100,00% 16,09%
OBLIGACION $ 405 298 70 605 1.342 34 919 151 0 3.825
% 80,26% 79,55% 78,10% 80,49% 85,96% 55,74% 92,87% 94,90% 0,00% 73,74%
ESPACIO PARA ESCUDO DE UNIDAD / JEFATURA / DPTO. / ETC.
PAGOS $ 357 262 62 591 1.263 34 825 151 0 3.546
% 70,62% 69,97% 68,57% 78,65% 80,95% 55,74% 83,39% 94,90% 0,00% 68,36%
ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTAL FONDO INTERNO (Cifras en millones de pesos $) GASTOS GENERALES
SUBUNIDAD APR. CACOM-1 CACOM-2 CACOM-3 CACOM-4 CACOM-5 CACOM-6 CAMAN CATAM ESUFA EMAVI GAAMA GACAR GACAS GAORI ACOFA COFAC EMAPE TOTAL
1.721 1.640 744 1.783 662 845 393 320 199 4.069 70 149 924 199 5.591 8.807 3.763 31.879
APR X CDP CRP $ % $ % 1 0,07% 1.633 94,87% 0 0,00% 1.625 99,10% 3 0,41% 537 72,19% 11 0,60% 1.764 98,94% 4 0,65% 515 77,79% 40 4,79% 760 90,03% 23 5,85% 356 90,61% 4 1,10% 289 90,10% 7 3,48% 192 96,52% 3 0,07% 3.976 97,71% 0 0,00% 67 95,15% 0 0,00% 149 100,00% 0 0,00% 891 96,42% 0 0,00% 199 100,00% 187 3,35% 5.142 91,98% 784 8,90% 6.518 74,01% 3.763 100,00% 0 0,00% 4.830 15,15% 24.613 77,21%
ESPACIO PARA ESCUDO DE UNIDAD / JEFATURA / DPTO. / ETC.
PROY CRP APR X CRP PROY X OBL PAGOS $ % $ % % % CUMP $ % 82,32% 115,25% 88 5,13% 64,20% 130,81% 1.199 69,67% 79,31% 124,95% 15 0,90% 74,59% 95,80% 1.118 68,19% 63,85% 113,06% 207 27,81% 90,00% 42,14% 273 36,68% 99,66% 99,27% 19 1,06% 82,00% 75,51% 961 53,89% 84,64% 91,91% 147 22,21% 48,57% 121,20% 350 52,90% 100,00% 90,03% 84 9,97% 68,51% 114,42% 545 64,48% 100,00% 90,61% 37 9,39% 100,00% 56,88% 169 43,12% 100,00% 90,10% 32 9,90% 100,00% 54,48% 175 54,48% 100,00% 96,52% 7 3,48% 64,37% 106,94% 124 62,58% 100,00% 97,71% 93 2,29% 64,14% 109,36% 2.282 56,08% 99,97% 95,18% 3 4,85% 83,00% 94,42% 55 78,37% 85,00% 117,65% 0 0,00% 80,00% 121,60% 100 66,88% 100,00% 96,42% 33 3,58% 61,73% 108,56% 587 63,60% 100,00% 100,00% 0 0,00% 3,92% 904,04% 6 3,19% 100,00% 100,00% 449 8,02% 11,39% 100,00% 207 3,70% 92,48% 80,03% 2.289 25,99% 51,45% 68,09% 3.008 34,15% 3.763 0,00% 0,00% 0 0,00% 82,85% 93,19% 7.266 22,79% 46,22% 100,70% 11.159 35,00%
ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTAL FONDO INTERNO GASTOS GENERALES ORDENADORES
ESPACIO PARA ESCUDO DE UNIDAD / JEFATURA / DPTO. / ETC.
(Cifras en millones de pesos $)
SUBUNIDAD APR. DINSA DIRES DISER DITIN EPFAC DICEF GRUACO JEA JED DIPLO TOTAL
1.693 198 608 405 35 708 3.073 173 10 1.903 8.807
APR X CDP CRP PROY CRP APR X CRP PROY X OBL $ % $ % $ % $ % $ % 383 22,60% 1.311 77,40% 99,97% 77,42% 383 22,60% 13,44% 71,51% 13 6,77% 123 62,34% 94,26% 66,14% 75 37,66% 100,00% 37,66% 0 0,00% 584 95,97% 73,00% 131,47% 24 4,03% 36,00% 127,44% 7 1,76% 393 97,12% 100,00% 97,12% 12 2,88% 0,00% 100,00% 0 0,00% 35 100,00% 100,00% 100,00% 0 0,00% 0,00% 100,00% 15 2,12% 693 97,88% 100,00% 97,88% 15 2,12% 68,42% 103,82% 365 11,88% 2.302 74,91% 90,16% 83,09% 771 25,09% 72,78% 54,79% 0 0,25% 112 64,36% 0,00% 100,00% 62 35,64% 0,00% 100,00% 0 0,00% 0 0,00% 0,00% 100,00% 10 100,00% 0,00% 100,00% 0 0,00% 965 50,73% 100,00% 50,73% 938 49,27% 61,23% 62,25% 784 8,90% 6.518 74,01% 92,48% 80,03% 2.289 25,99% 51,45% 68,09%
PAGOS $ % 163 9,61% 75 37,66% 251 41,28% 100 24,83% 14 456 64,40% 1.223 39,79% 0 0 725 38,12% 3.008 34,15%
PROYECCIÓN INVERSIÓN
(Cifras en millones de pesos $)
ESPACIO PARA ESCUDO DE UNIDAD / JEFATURA / DPTO. / ETC.
120.0%
100.0%
98.3%
98.3%
100.0%
94.8%
95,4 % 80.0%
71.8% 60.0%
65.8%
51,9% 45.2%
40.0%
41,3% 30.8% 20.0%
22.8%
0.0% ENE
FEB COMPRO
MAR
ABR OBLIG
MAY PAGOS
JUN
JUL PROY CRP
AGO
SEP
PROY OBL
OCT
NOV
PROY PAGOS
DIC
ESPACIO PARA ESCUDO DE UNIDAD / JEFATURA / DPTO. / ETC.
ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTAL INVERSIÓN META
(Cifras en millones de pesos $)
22,08%
POR OBL $ 98.025 48,03%
45,2%
POR CRP $ 9.455 4,63%
VF. 48,46%
VA. 46,90 %
APROPIACION
204.092
0
100.000
200.000
300.000
ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTAL INVERSIÓN
CONCEPTO
APROP. ORDENADOR VIG.
CONSTRUCCION ADECUACION, MANTENIMIENTO, ADQUISICION Y DOTACION DELA INFRAESTRUCTURA DE LA FUERZA AEREA A NIVEL NACIONAL
DINSA
TOTAL
TOTAL PRY
23.255
APR. POR COMPROMETER
COMPROMISOS $
%
22.777
% DES % CUMP.
OBLIGACIONES
$
%
$
%
97,94%
478
2,06% 10.090 43,39%
CACOM-1
650
650 100,00%
0
0,00%
650 100,00%
CACOM-3
153
153 100,00%
0
0,00%
153 100,00%
CATAM
426
426 100,00%
0
0,00%
330 77,52%
24.484
24.006
CONSTRUCCION Y DOTACION DINSA VIVIENDA FISCAL PARA CACOM-6 PERSONAL MILITAR EN LAS UNIDADES DE LA FUERZA AEREA GACAR A NIVEL NACIONAL
4.449
4.252
65
64
TOTAL
5.000
TOTAL PRY
486
478
1,95% 11.224 45,84% 51,0%
95,56%
197
4,44%
98,85%
1
1,15%
486 100,00%
0
0,00%
198
3,96%
4.802
98,05% 100,0%
96,04% 100,0%
98,0%
% DES % CUMP
96,0%
% SEPT
89,9%
41,52%
53,2%
36,79%
1.815 40,80% 0
0,00%
158 32,42% 1.973 39,45% 74,1%
ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTAL INVERSIÓN
CONCEPTO RECUPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MAYOR DE AERONAVES Y COMPONETES NACIONAL
APROP. ORDENADOR VIG.
$
%
% DES % CUMP. $
24.367 22.918 94,05% DIPLO ACOFA 32.172 30.482 94,75% DIPLO (PAS. 485 406 83,71% EXIG) TOTAL PRY 57.024 53.806 94,36% 100,0%
TOTAL AMPLIACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LA INTELIGENCIA Y LA DITIN CONTRAINTELIGENCIA EN LA FAC A NIVEL NACIONAL TOTAL TOTAL PRY
APR. POR COMPROMETER
COMPROMISOS
%
OBLIGACIONES $
%
% DES % CUMP
% SEPT
1.449 5,95% 6.840 28,07% 1.690 5,25% 18.992 59,03% 79 16,29%
406 83,71%
94,4% 3.219 5,64% 26.238 46,01% 57,6%
1.998
1.998 100,00%
0 0,00%
920 46,06%
1.998
1.998 100,00% 100,0% 100,0%
0 0,00%
920 46,1% 100,0%
80,0%
39,6%
46,1%
46,1%
ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTAL INVERSIÓN
CONCEPTO
APROP. ORDENADOR VIG. DIPLO (PAS. EXIG) ACOFA (PAS. EXIG) DIPLO
ADQUISICIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LOS CENTROS DE ENTRENAMIENTO TÁCTICO A NIVEL NACIONAL - DIPLOPAGOS PASIVOS EXIGIBLES SISDAN VIGENCIA EXPIRADA (PAGOS P.E VIG. EXP. (EN APROB) TOTAL
TOTAL PRY
DIPLO DIPLOIMPLEMENTACION SISTEMA DE SISDAN DEFENSA AEREA NACIONAL (PAGOS P.E VIG. EXP. (EN APROB) TOTAL
TOTAL PRY
APR. POR COMPROMETER
COMPROMISOS $
%
% DES % CUMP.
$
OBLIGACIONES
%
$
%
1.392
1.511
1.511
100,00%
0
0,00%
3
3
100,00%
0
0,00%
0
0,00
0,00%
0 100,00%
0,00
0,00%
307
0
0,00%
307 100,00%
0
0,00%
1.821 2.642
1.514 0,00
307 16,84% 2.642 100,00%
1.396 0,00
76,6% 0,00%
1.958
0
0,00%
1.958 100,00%
0
0,00%
4.600
0
0,00% 100,0%
0,0% 4.600 100,00%
0
0,00%
83,16% 100,0% 0,00%
83,2%
% DES
% CUMP
% SEPT
92,15%
3 100,00%
0,0%
0,0%
76,6%
0,0%
0,0%
0,0%
ESTADO EJECUCIÓN PRESUPUESTAL INVERSIÓN
CONCEPTO
APROP. ORDENADOR VIG.
ADQUISICIÓN SISTEMA DE ACOFA COMUNICACIONES AERONAUTICAS TOTAL TOTAL PRY
APR. POR COMPROMETER
COMPROMISOS $
%
% DES % CUMP.
1.500
1.414
94,29%
1.500
1.414
94,29% 100,0%
94,3%
$
%
OBLIGACIONES $
%
% DES % CUMP
86
5,71%
0
0,00%
86
5,71%
0
0,00% 100,0%
0,0%
% SEPT
0,0%
EJECUCIÓN VIGENCIAS FUTURAS Mediante Oficios Nos.2-2016-013278 y 2-2016-014639 de fecha 13-abril-2016 y 22-abril-2016. 382,368
400,000 350,000 300,000 250,000 200,000
141,203
150,000
52,068
31,577
100,000
12,098
7,287
50,000 0 GASTOS GENERALES
INVERSION
VR APROBADO
GASTOS PERSONALES
COMPROMISOS
VF. APROBADAS PARA 2017 CONCEPTO GASTOS GENERALES INVERSION GASTOS PERSONALES TOTAL
VR APROBADO COMPROMISOS 318.848 111.182 52.068 31.577 12.098 7.287 383.014 150.046
% SEP 18,57% 46,45% 21,19% 22,45%
% OCT 34,87% 60,65% 60,23% 39,18%
VF. APROBADAS PARA 2018 GASTOS GENERALES
63.520
30.021
1,89% 47,26%
ESPACIO PARA ESCUDO DE UNIDAD / JEFATURA / DPTO. / ETC.
EJECUCIÓN VIGENCIAS FUTURAS 2017 GASTOS DE PERSONAL
GASTOS DE PERSONAL UNIDAD
CACOM 1 CACOM 4 CACOM 5 EMAVI ESUFA DISER JED TOTAL
VR VIGENTE COMPROMISOS
% CRP
SALDO POR COMPROMETER
289 72 760 1.529 590 4.715 4.142
289 72 760 19 590 4.715 843
100,00% 100,00% 100,00% 0,70% 100,00% 100,00% 20,34%
0 0 0 1.510 0 0 3.300
12.098
2.564
21,19%
9.534
2%
1% 6%
CACOM-1
5% 13%
34%
CACOM-4 CACOM-5 ESUFA
39%
EMAVI DISER JED
EJECUCIÓN VIGENCIAS FUTURAS 2017 GASTOS GENERALES UNIDAD CACOM-1 CACOM-2 CACOM-3 CACOM-4 CACOM-5 CACOM-6 CAMAN CATAM ESUFA EMAVI GAAMA GACAR GACAS ACOFA COFAC TOTAL
VR SALDO POR COMPROMISOS % CRP VIGENTE COMPROMETER 235 17 7,27% 218 454 390 85,94% 64 129 129 100,00% 0 279 279 100,00% 0 616 616 99,96% 0 734 661 90,06% 73 1.142 1.118 97,98% 23 1.416 1.416 100,00% 0 245 245 100,00% 0 701 516 73,64% 185 81 81 100,00% 0 108 99,37% 1 109 149 130 87,15% 19 58.260 39,14% 90.609 148.870 163.690 47.216 28,84% 116.474 318.848 111.183 34,87% 207.666
EJECUCIÓN VIGENCIAS FUTURAS 2018 GASTOS GENERALES
ORDENADOR
VALOR AUTORIZADO
COMPROMISOS
% CRP
SALDO
DIPLO
58.800
28.821
0
29.979
ACOFA
1.200
1.200
0
0
DISER
3.520
0
0
3.520
TOTAL
63.520
30.021
0
33.499
EJECUCIÓN VIGENCIAS FUTURAS 2017 GASTOS GENERALES ORDENADORES
UNIDAD
DINSA DISER DITIN JOA-DITIN FAC-EPFAC FACCE-GRUACO GIMFA GRUACO JED JES JIN DIPLO JIN GRUACO JOL EMAPE TOTAL
VR VIGENTE
31 13.000 4.865 90 120 39 269 2.786 19 526 1.125 40 140.197 583
163.690
COMPROMISOS
131 6.212 917 90 68 36 265 802 0 26 0 0 38.669 0 47.216
% CRP
422,54% 47,78% 18,85% 100,00% 56,37% 93,52% 98,64% 28,78% 0,00% 4,94% 0,00% 0,00% 27,58% 0,00% 28,84%
SALDO POR COMPROMETER
-100 6.788 3.948 0 52 3 4 1.984 19 500 1.125 40 101.527 583 116.474
ESPACIO PARA ESCUDO DE UNIDAD / JEFATURA / DPTO. / ETC.
VIGENCIAS FUTURAS ORDINARIAS INVERSIÓN 2017 Mediante Oficio No.2-2016-018485 de fecha 20-Mayo-2016 ORDENADOR
VALOR COMPROMISOS AUTORIZADO
PROYECTO
JOL -
ACOFA ADQUISICIÓN ARMAMENTO FUERZA AEREA COLOMBIANA.
-
26.592
JOL -
RECUPERACIÓN Y MANTENIMIENTO ACOFA MAYOR AERONAVES Y COMPONENTES NACIONAL.
13.190
JAL -
JAL -
AEREO
CONSTRUCCIÓN ADECUACIÓN, DINSA MANTENIMIENTO, ADQUISICION Y DOTACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA FUERZA AEREA A NIVEL NACIONAL. ACTUALIZACION DE TECNOLOGIAS DE LA DITIN INFORMACION, COMUNICACIONES Y SEGURIDAD DE LA INFORMACION A NIVEL NACIONAL.
TOTAL
24.506
-
% CRP
SALDO POR COMPROMETER
92,15%
2.087
0,00%
13.190
3% 21%
10.986
6.623
60,29%
4.363
1.300
449
34,51%
851
52.068
31.557
60,65%
28.476
25%
51%
JOL - ACOFA
JOL - ACOFA
JAL - DINSA
JAL - DITIN
RIESGO RESERVA PRESUPUESTAL
19.186 775
1,000 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0
377 110 83
20,000 18,000 16,000 14,000 12,000 10,000 8,000 6,000 4,000 2,000 0
1.266
GASTOS GENERALES JES
CACOM 2
GACAR
501
INVERSIÓN ESUFA
Total Gastos Generales: $ 1.344 - 0,11 %
DIPLO
DINSA
CACOM 1
Total Inversión: $ 20.953 – 9,97 %
ASPECTOS IMPORTANTES
1. PAC
ESPACIO PARA ESCUDO DE UNIDAD / JEFATURA / DPTO. / ETC.
Se realizó reunión en Finanzas en donde se informó que a la fecha los porcentajes de PAC aprobados para la Fuerza son: GG 54 % E INV al 55 %, no obstante a través del oficio No 20162130234941/5111 del 3 de Noviembre de 2016 se reiteró la necesidad de gestionar ante el Ministerio de Hacienda un % de PAC adicional del 63% en GG y 62% en Inversión. 2. Vigencias Futuras, incrementar la gestión de los procesos contractuales, teniendo en cuenta que fueron aprobadas en el mes de abril de la presente vigencia. 3. Incrementar el nivel de obligaciones con el fin de realizar las gestiones de PAC. 4. Ejecutar las Reservas Presupuestales que fueron constituidas teniendo en cuenta que expiran sin excepción. 5. Alto riesgo por ponencias programadas sin tiempo de análisis, por lo cual se presentan novedades , al momento de realizarlas
Fuerza Aérea Colombiana CR. VICTOR ALEXANDER MUÑOZ CORDERO Jefe Departamento Contratación
Seguimiento Contratación Unidades Corte 31 de Octubre del 2016 ACUMULADO ANUAL
SEGUIMIENTO
PROCESOS PROYECTADOS 2016
UNIDADES CACOM 1 CACOM 2 CACOM 3 CACOM 4 CACOM 5 CACOM 6 CAMAN CATAM EMAVI ESUFA GACAR GAORI GACAS GAAMA GIMFA EPFAC GRUACO TOTAL
90 68 75 73 62 94 91 100 184 56 46 53 50 41 34 44 104 1265
No. CONTRATOS % CUMPLIM IENTO ADJUDICADOS ACUMULADO CORTE ANUAL OCTUBRE
85 67 74 73 60 92 91 99 178 55 45 53 50 40 33 42 79
1216
94% 99% 99% 100% 97% 98% 100% 99% 97% 98% 98% 100% 100% 98% 97% 95% 76% 96%
INFORME MENSUAL
PROCESOS PROYECTADOS OCTUBRE
CONTRATOS ADJUDICADOS AL MES:
% CUMPLIMIENTO OCTUBRE
31-oct-16
2 5 2 2 6 4 2 3 14 0 1 0 0 2 1 6 14
2 5 2 2 3 3 4 6 7 0 1 0 0 1 2 6 8
43
52
100% 100% 100% 100% 50% 75% 100% 100% 50% 100% 100% 100% 100% 50% 100% 100% 57% 100%
PROCESOS PROYECTADOS A ADJUDICAR EN NOVIEMBRE 2016
CONTRATOS PENDIENTES POR ADJUDICAR EN EL RESTO DE LA VIGENCIA (DIC) 2016
5 1 1 0 2 1 0 1 2 1 1 0 0 1 1 1 13
0 0 0 0 0 1 0 0 4 0 0 0 0 0 0 1 12 17
31
Seguimiento Contratación Ordenadores COFAC Corte 31 de Octubre del 2016 ACUMULADO ANUAL SEGUIMIENTO
PROCESOS PROYECTADOS 2016
UNIDADES
INFORME MENSUAL
CONTRATOS No. CONTRATOS PROCESOS ADJUDICADOS PROCESOS CONTRATOS PENDIENTES POR % CUMPLIMIENTO % CUMPLIMIENTO PROYECTADOS A AL MES: ADJUDICADOS PROYECTADOS ADJUDICAR EN EL ACUMULADO OCTUBRE ADJUDICAR EN RESTO DE LA CORTE OCTUBRE NOVIEMBRE 2016 31-oct-16 VIGENCIA (DIC) 2016 OCTUBRE
DIPLO
10
5
50%
5
0
0%
5
0
DICEX
2
1
50%
0
0
100%
1
0
DICRA
16
15
94%
5
6
100%
1
0
DINSA
38
34
89%
12
9
75%
4
0
DISER
76
69
91%
7
7
100%
7
0
DITIN
43
39
91%
12
8
67%
4
0
DIMAT-DIROP
13
11
85%
1
1
100%
2
0
JED
21
21
100%
0
0
100%
0
0
DIRES
12
12
100%
0
0
100%
0
0
DEXCO/DIACA
26
25
96%
4
3
75%
1
0
TOTAL
257
232
90%
46
34
74%
25
0
PROCESOS POR ADJUDICAR COFAC VIGENCIA 2016 MODALIDAD SELECCIÓN
ORDENADOR
OBJETO
GRUACO
Servicio de seguridad y vigilancia privada con personal armado las 24 horas, 30 días al mes, para las dependencias adscritas al Cuartel General COFC
DINSA
Obra pública para la protección de la Base Aérea TC. Luis Fernando Pinto Parra sede del Comando Aéreo de Comabate No. 4 (MelgarTolima) a la altura de la revera del río Sumapaz)
LICITACIÓN
DINSA
Interventoria tecnica administrativa financiera contable y juridica del proyecto de la Obra Publica para la proteccion de la Base TC. Luis Fernando Pinto en Melgar - Tolima a la altura del Rio Sumapaz
DITIN
CAUSAL DE MODALIDAD
TOTAL DISPONIBILIDAD
FECHA No. ASIGNACION PROCESO EMACO
ESTADO ACTUAL
AVANCE SEMANAL GESTION CONTRACTUAL
FECHA PROBABLE DE ADJUDICACION
104
TRASLADO EVALUACION
EN TRASLADO DE EVALUACION DESDE EL 08-112016
17/11/2016
$ 4.562.160.000,00 02/08/2016
114
EN ESPERA RESPUESTA OBSERVACIONES EVALUACION
RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES AL INFORME DE EVALUACION,ADJUDICACION SE MODIFICA PARA EL 08-11-
16/11/2016
CONCURSO DE CONCURSO DE MERITOS MERITOS
$ 418.100.000,00 02/08/2016
115
TRASLADO EVALUACION
TRASLADO DE EVALUACION HASTA EL 08-11-2016
10/11/2016
Mantenimiento plataforma de seguridad
LICITACIÓN
LICITACION
$ 811.969.000,00 26/08/2016
135
TRASLADO EVALUACION
TRASLADO DE EVALUACION HASTA EL 10-11-2016
17/11/2016
DITIN
Adquisición de servidores, licenciamiento y configuración en alta disponibilidad para la plataforma de SQL Server de la FAC
LICITACIÓN
LICITACION
$ 750.000.000,00 29/08/2016
139
TRASLADO EVALUACION
TRASLADO DE EVALUACION DESDE EL 04-11-2016
23/11/2016
DITIN
Suministro, instalación y puesta en servicio de equpos activos de red Switch Core y Switch de borde para la FAC
SELECCIÓN ABREVIADA
MENOR CUANTIA
$ 223.200.000,00 28/09/2016
140
TRASLADO EVALUACION
RESPUESTAS A LAS OBSERVACIONES AL INFORME DE EVALUACION
08/11/2016
DITIN
Servicio de canales terrestres, satelitales e internet para la Fuerza Aérea Colombiana, todos estos con trafico de voz y datos encriptados, con aseguramiento lógico a nivel de equipos activos, optimización de tráfico, aceleración de aplicaciones administrativas y administración en los canales WAN de las Unidades Aéreas, COFAC e internet
CONTRATOS CONTRATACIÓN INTERADMINISTR $ 1.819.081.000,00 31/08/2016 DIRECTA ATIVOS
141
EN EVALUACIÓN
EVALUACION HASTA EL 08-112016
11/11/2016
DINSA
Adquisición de enseres y equipos de oficina para las oficinas edificio ICARO en Bogotá D.C.
SELECCIÓN ABREVIADA
$ 106.932.744,00 04/10/2016
148
EN EVALUACIÓN
EN EVALUACION HASTA EL 0811-2016
01/12/2016
DINSA
Interventoría administrativa, técnica, financiera, jurídica y contable de primera fase de la obra pública para la Construcción, adecuación e infraestructura, suministro, instalación y puesta en funcionamiento de equipos para el Centro de Reclusión Militar FAC, en CACOM-2, ApiayMeta
CONCURSO DE CONCURSO DE MERITOS MERITOS
$ 106.000.000,00 10/10/2016
150
PLIEGO DEFINITIVO
CIERRE EL 03-11-2016, ENVIO A EVALUACION
22/11/2016
DIROP
Adquisición de equipos para los sistemas electónicos de seguridad de la FAC
SELECCIÓN ABREVIADA
$ 775.061.612,00 13/10/2016
151
ELABORACIÓN PREPLIEGO
03-11-2016 COMISIONISTA
22/11/2016
LICITACIÓN
LICITACION
LICITACION
SUBASTA INVERSA
SUBASTA INVERSA
$ 1.305.985.019,00 14/07/2016
SELECCIÓN
PROCESOS POR ADJUDICAR COFAC VIGENCIA 2016 ORDENADOR
OBJETO
MODALIDAD SELECCIÓN
CAUSAL DE MODALIDAD
FECHA TOTAL No. ASIGNACION PROCESO DISPONIBILIDAD EMACO
ESTADO ACTUAL
AVANCE SEMANAL GESTION CONTRACTUAL
FECHA PROBABLE DE ADJUDICACION
DICEX
Servicio de Operador Logístico Nacional que preste los servicios de SELECCIÓN transporte aéreo y terrestre en todo el territorio nacional para material ABREVIADA de uso de la FAC
MENOR CUANTIA
$ 248.766.643,00 19/10/2016
153
PREPLIEGO
APROBACION PLIEGO EL 0811-2016
07/12/2016
DIROP
Servicio de mantenimiento correctivo y especializado para los SELECCIÓN ABREVIADA sistemas electrónicos de seguridad de la FAC
MENOR CUANTIA
$ 660.000.000,00 19/10/2016
154
PREPLIEGO
EN PROYECTO DE PLIEGO HASTA EL 08-11-2016
16/12/2016
DIPLO
Servicio de mantenimiento programado y no programado de la CONTRATACIÓN DIRECTA aeronave LEGACY ERJ-135BJ FAC 1215
CONTRATOS INTERADMINISTR $ 1.257.181.191,76 21/10/2016 ATIVOS
155
EN ESPERA CORRECCIONES ESTUDIO PREVIO
EN CORRECCION OBSERVACIONES DEL MDN ESTUDIO PREVIO
25/11/2016
DIPLO
Servicio de mantenimiento programado y no progrmado de la CONTRATACIÓN DIRECTA aeronave Boeing 767-200 FAC 1202
PROVEEDOR EXCLUSIVO
$ 4.000.000.000,00 21/10/2016
156
EN ELABORACIÓN SOLICITUD OFERTA FORMAL
EN ELABORACIÓN SOLICITUD OFERTA FORMAL
18/11/2016
DIPLO
Servicios de mantenimiento mayor de las aeronaves C-295 de CONTRATACIÓN DIRECTA acuerdo a anexos técnicos.
NO PLURALIDAD $ 9.761.033.080,40 25/10/2016 DE OFERENTES
157
EN ELABORACIÓN SOLICITUD OFERTA FORMAL
EN ELABORACION DE LA SOLICITUD DE OFERTA
01/12/2016
DISER
Suministro de combustible terrestre (Gasolina corriente, extra, CONTRATACIÓN DIRECTA electrocombustible, ACPM y sus mezclas.
CONTRATOS INTERADMINISTR $ 9.900.000.000,00 27/10/2016 ATIVOS
158
EN ESPERA CONCEPTO MDN
EN REVISION DEL MINISTERIO DE DEFENSA
11/11/2016
DIPLO
Prestación de servicio de tapicería para 01 SK-350 y C-90 CONTRATACIÓN DIRECTA medicalizados de la FAC
PROVEEDOR EXCLUSIVO
$ 110.176.360,00 02/11/2016
159
EN ELABORACIÓN SOLICITUD OFERTA FORMAL
ENVIO SOLICITUD DE OFERTA 03-11-2016, PRESENTACION EL 08-11-2016
11/11/2016
DIPLO
Servicio de mantenimiento recuperativo, overhaul, exchange y CONTRATACIÓN actualización d elas aeronaves Beechcraft C-90 FAC 5730, King Air DIRECTA 300 FAC 5750 y Cessna 172 FAC 2418 de acuerdo a anexo ténico.
NO PLURALIDAD $ 7.337.541.616,00 02/11/2016 DE OFERENTES
160
EN ELABORACIÓN SOLICITUD OFERTA FORMAL
EN ELABORACION DE LA SOLICITUD DE OFERTA
30/11/2016
DIPLO
El servicio de transmisión de imágenes satelitales estación terrena.
161
EN ELABORACIÓN SOLICITUD OFERTA FORMAL
EN ELABORACION DE LA SOLICITUD DE OFERTA (SECOP II)
30/11/2016
CONTRATACIÓN NO PLURALIDAD DIRECTA DE OFERENTES
$ 0,00 03/11/2016
PROCESOS PENDIENTES POR INICIAR EN EMACO
