Proyecto
 Presupuesto General del Estado
 Gestión 2017 La Paz, Noviembre de 2016

INDICE

1.  Contexto Económico Internacional 2.  Lineamientos Generales del PGE 3. Variables Macroeconómicas 4. Presupuesto General del Estado 4.1. Presupuesto Agregado y Consolidado 4.2. Ingresos Tributarios e Hidrocarburos 4.3. Presupuesto de Recursos 4.4. Presupuesto de Gastos 4.5. Gasto Sectorial Social y Productivo 4.6. Inversión Pública 4.7. Subvención Hidrocarburos y Alimentos 4.8. Incentivo a las Exportaciones 4.9. Bonos Sociales y Renta Dignidad 4.10. Transferencias a ETA`s y Universidades

1. Contexto Económico Internacional

Crecimiento Económico, 2010 - 2017 (En porcentajes)

Fuente: Fondo Monetario Internacional (FMI) informe “Perspectivas de la economía mundial” (informe WEO, por sus siglas en inglés) octubre 2016 Elaboración: Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, Unidad de Gestión Presupuestaria y Presupuesto Plurianual (p) Proyección

4

Precios del Barril de Petróleo, WTI Diario: 2007 – Noviembre 2016 (WTI en USD/Bbl)

Precio PGE 2017: 45,24 $us/Bbl

Fuente: Secretaria de Economía del SERVICIO GEOLÓGICO MEXICANO Elaborado: Dirección General de Programación y Gestión Presupuestaria - UGPPP

5

Promedio de Volúmenes y Precios de Exportación del Gas Natural, 2016 – 2017 (En MMm3/día y USD/MMBTU)

CONCEPTO VOLÚMENES Producción de GN (MMm3/día) GSA - Brasil ENARSA - Argentina Mercado Interno PRECIOS Precios de Liquidación de GN ($us/MMBTU) GSA - Brasil Octubre-Diciembre (*) Enero-Marzo Abril-Junio Julio-Septiembre Octubre-Diciembre ENARSA - Argentina Octubre-Diciembre (*) Enero-Marzo Abril-Junio Julio-Septiembre Octubre-Diciembre

PGE 2016 58,36 31,23 14,98 12,15

Proy Var. Abs. Var.% PGE 2017 2017/2016 2016-2017 59,19 30,52 16,16 12,51

0,83 -0,71 1,17 0,37

1% -2% 8% 3%

4,52 4,43 4,13 3,87 3,68

2,93 2,96 3,17 3,22 3,25

-1,59 -1,47 -0,96 -0,65 -0,43

-35% -33% -23% -17% -12%

5,08 4,96 4,62 4,41 4,25

3,53 3,82 3,90 3,94 3,93

-1,55 -1,14 -0,72 -0,47 -0,32

-30% -23% -16% -11% -7%

Fuente: Proyecciones en base al PGE 2016 y Proyecto PGE 2017 Elaborado: Dirección General de Programación y Gestión Presupuestaria – UGPPP (*) Precios de Exportación del ultimo trimestre de gestión anterior

6

Precios Diarios de Oro y Plata: 2006 – 2016(Nov.) (Expresado en Dólares Americanos por Onza Troy)

Detalle Oro ($us/Oz) Plata ($us/Oz)

2014 2015 2016 (P) 2017 (P) 1.283,14 1.160,14 1.000,89 1.100,00 19,66 15,69 14,69 12,99

Fuente: Ministerio de Minerita y Metalurgia – London Metal Exchange - MB Elaboración: VPCF – DGPGP – UGPPP

7

Precios Diarios del Zinc y Estaño: 2006 – 2016(Nov.) (Expresado en Dólares Americanos por Libra Fina)

Detalle Estaño ($us/LF) Zinc ($us/LF)

2014 2015 2016 (P) 2017 (P) 9,59 7,29 5,65 7,05 0,89 0,88 0,90 0,79

Fuente: Ministerio de Minerita y Metalurgia – London Metal Exchange - MB Elaboración: VPCF – DGPGP – UGPPP

8

2. Lineamientos Generales del PGE

Lineamientos Generales del PGE 2017

Pese al contexto internacional desfavorable, el Gobierno Nacional a través del PGE garanIza: La implementación del PDES, hacia la Agenda PatrióIca 2025

El crecimiento, estabilidad y Sostenibilidad Macroeconómica del país

La ejecución de PolíIcas Sociales

El fortalecimiento del Desarrollo ProducIvo del país

A través de la ejecución de las políticas públicas en beneficio del pueblo boliviano para el Vivir Bien, reducción de la pobreza, la desigualdad y generación de mayores oportunidades de empleo. Con el aprovechamiento de los recursos naturales, generación de excedentes y redistribución de recursos a otros sectores generadores de ingreso y empleo. Asignando recursos para la Subvención de Alimentos, Hidrocarburos, Servicios Básicos (Tarifa Dignidad) y transferencias condicionadas (Bono Juancito Pinto, Renta Dignidad, Bono Juana Azurduy de Padilla y Subsidio Universal Prenatal por la Vida) y otros programas de interés social. Asignando recursos para el aparato productivo, consolidando la industrialización a través de proyectos de inversión en el marco del Plan de Desarrollo Económico y Social - PDES 2016-2020 y la “Agenda Patriótica del Bicentenario 2025“.

10

3. Variables Macroeconómicas

11

Crecimiento del PIB: 1996 – 2017 (P) (En Porcentajes)

FUENTE: B.C.B. - INE - MIN. ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS (actualizado 5 de Agosto de 2016) ELABORADO: Dirección General de Programación y GesVón Presupuestaria (P) Proyección para el PGE 2016 y 2017

12

Variables Macroeconómicas: 2006 – 2017

DESCRIPCIÓN Tasa de Crecimiento del PIB (En %)

2013 Ppto. 5,50

2014

Ejec. 6,80

Ppto. 5,68

2015

Ejec. 5,46

Ppto. 5,90

2016

Ejec. 4,85

Ppto. 5,01

2017(p) 4,80

Tipo de Cambio Compra (promedio)

Var. (±10)

6,86 Var.(±10)

6,86 Var.(±10)

6,86 Var.(±10) Var.(±10)

Tipo de Cambio Venta (Fin de Periodo)

Var. (±10)

6,96 Var.(±10)

6,96 Var.(±10)

6,96 Var.(±10) Var.(±10)

4,50

6,48

5,49

5,19

2,95

PIB Nominal (En Millones de Bs.)

196.910

211.452

213.227

228.004

PIB Nominal (En Millones de $us.)

28.704

30.381

31.083

33.237

Tasa de Inflación (% Fin de Periodo)

Resultado Fiscal del SPNF (% PIB)

(4,60)

0,70 (3,20)

5,00

5,30

5,03

248.304 228.014 262.464

267.059

36.196

33.238

38.260

38.930

(3,40) (3,60) (6,90) (4,50) (7,80)

Fuente: B.C.B. - INE - MIN. ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS Elaborado: VPCF-DGPGP-UGPPP Ppto. Presupuestado Ejec. Ejecutado (p) Estimado para el Proyecto de PGE 2017

13

Programación del Resultado Fiscal del PGE Consolidado 2016 – 2017(P) (En Millones de Bolivianos y Porcentajes del PIB)

Resultado Fiscal 1) Gobierno General a) Administración Central

2016 (P)

(18.863) 5.543 (23.560) b) ETA's y Universidades Públicas Gobiernos Autónomos Departamentales (7.341) Gobiernos Autónomos Municipales (11.863) Universidades Públicas (4.355) c) Inst. Seguridad Social (847) 2) Empresas Públicas 7.045 Total Deficit Programado (11.819)

Porcentaje del PIB (%) -7,2% 2,1% -9,0% -2,8% -4,5% -1,7% -0,3% 2,7% -4,5%

2017 (P) (19.061) 4.119 (21.122) (6.439) (10.648) (4.036) (2.057) (1.490) (20.550)

Porcentaje del PIB (%) -7,1% 1,5% -7,9% -2,4% -4,0% -1,5% -0,8% -0,6% -7,8%

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas Públicas Elaboración: VPCF – DGPGP – UGPPP (P) PGE 2016 y Proyecto de PGE 2017

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4. PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO

4.1. Presupuesto Agregado y Consolidado

Presupuesto General del Estado Agregado y Consolidado: 2016-2017(P) (En Millones de Bolivianos y Porcentajes)

350.000

Presupuesto Agregado Presupuesto Consolidado

300.000

Detalle Presupuesto Consolidado Presupuesto Agregado

Crec. % 2016 - 2017(p) -3,1% -2,8%

100,0% 90,0% 80,0%

250.000

70,0% 60,0%

200.000

50,0%

150.000

282.884

274.879

40,0%

217.140

100.000

210.347

30,0% 20,0%

50.000 10,0%

0

0,0%

2016 Fuente: SIGMA, PGN 2001-2009, PGE 2010-2016 Elaboración: VPCF – DGPGP – UGPPP (P) Proyecto PGE 2017

2017(p) 16

PGE Consolidado Ingresos y Gastos por Nivel Institucional, 2017 (En Millones de Bolivianos y Porcentajes)

94.165

Administración Central(*)

57.930

81.440

Empresas Públicas

76.771 9.296

Instituciones de Seguridad Social

Instituciones Financieras

Gobernaciones

Universidades Públicas

GASTOS

8.898

Entidades Descentralizadas

Municipios

INGRESOS

9.000 31.584 8.030

CONSOLIDADO

18.236 3.460 2.385 2.541 8.514 2.518 5.927

NIVEL INSTITUCIONAL Administración Central(*) Empresas Públicas Instituciones de Seguridad Social Entidades Descentralizadas Instituciones Financieras Administración Departamental Gobernaciones Municipios Universidades TOTAL

INGRESOS 94.165 81.440 9.296 8.898 3.460 13.089

%

44,8% 38,7% 4,4% 4,2% 1,6% 6,2% 2.541 1,2% 8.030 3,8% 2.518 1,2% 210.347 100%

Fuente: Proyecto PGE 2017 Elaboración: VPCF – DGPGP – UGPPP (*) Incluyen las instituciones de los Órganos del Estado Plurinacional y las Instituciones de Control y Defensa del Estado.

GASTOS

%

57.930 76.771 9.000 31.584 2.385 32.677

27,5% 36,5% 4,3% 15,0% 1,1% 15,5% 8.514 4,0% 18.236 8,7% 5.927 2,8% 210.347 100%

17

4.2. Ingresos Tributarios e Hidrocarburos

18

Presupuesto de Ingresos Tributarios 2016 – 2017(P) (En Millones de Bolivianos)

Detalle

2016

Var (%) 2017 (P) Part (%) 2017/2016

IDH 7.395 5.730 10,7% IEHD 3.119 3.136 5,8% Ingresos Tributarios 45.764 44.760 83,5%

-22,5% 0,5% -2,2%

Total Impuestos

-4,7%

56.278 53.626 100,0%

Fuente: PGE 2016 Elaboración: VPCF – DGPGP – UGPPP Para 2016 el dato corresponde al PGE (P) Proyecto PGE 2017

19

Programación del IDH y Regalías por Hidrocarburos Gestiones, 2016 – 2017(P) (En Millones de Bolivianos)

-23%

Fuente: Viceministerio de Presupuesto y Contabilidad Fiscal (P) Presupuesto 2016 y Proyecto PGE 2017

20

Presupuesto de Ingresos Tributarios Sin IDH y IEHD Gestiones, 2016 – 2017(P) (En Millones de Bolivianos y Porcentajes)

Fuente: SIGMA, PGN 2005-2009, PGE 2010-2016 Elaboración: VPCF – DGPGP – UGPPP Ppto. Presupuestado (P) Proyecto PGE 2017

21

4.3. Presupuesto de Recursos

22

Presupuesto Consolidado de Ingresos por Nivel Institucional, 2016 – 2017(P) (En Millones de Bolivianos y Porcentajes)

Fuente: PGE 2016 – Proyecto PGE 2017 Elaboración: VPCF – DGPGP – UGPPP (*) Incluye Órganos del Estado Plurinacional e Inst. de Control. y Defensa del Estado (P) Proyecto PGE 2017

23

Presupuesto Consolidado de Recursos, 2016 - 2017(P) (En Millones de Bolivianos y Porcentajes)

CONCEPTO INGRESOS CORRIENTES Ingresos de Operación - YPFB - ENDE - EMPRESAS MINERAS - Resto Venta de bienes y Serv de Admin púb Ingresos Tributarios - TGN - Gobernaciones - Municipios Regalías Contribuciones de la Seguridad social Donaciones Corrientes Transferencias Corrientes Trnf Corr - del Sector Privado Trnf Corr - del Sector Público Otros Ingresos Corrientes INGRESOS DE CAPITAL Donaciones de Capital Transferencias de Capital Trnf Cap-Del Sector Privado Trnf Cap-Del Secto Público Recursos Propios de Capital FUENTES FINANCIERAS Financiamiento Externo Otras Fuentes Internas - YPFB - ENDE - EMPRESAS MINERAS - Resto TOTAL GENERAL

Fuente: PGE 2016 y Proyecto PGE 2017 Elaboración: VPCF – DGPGP – UGPPP (P) Proyecto PGE 2017

2016 132.448 55.290 43.331 628 3.826 7.504 3.098 51.819 48.883 35 2.900 836 6.333 368 49 49 14.656 6.959 1.947 4.860 4.860 152 77.732 17.621 60.111 20.485 8.419 1.607 29.600 217.140

2017(P) 130.598 50.053 37.286 638 4.330 7.799 3.769 51.344 47.896 58 3.390 764 6.899 311 10 10 17.447 6.392 1.528 4.742 4.742 122 73.358 18.127 55.230 15.281 5.952 2.489 31.508 210.347

Part. %

Var. % Ppto. 2017/2016

62,1% 23,8% 17,7% 0,3% 2,1% 3,7% 1,8% 24,4% 22,8% 0,0% 1,6% 0,4% 3,3% 0,1% 0,0% 0,0% 0,0% 8,3% 3,0% 0,7% 2,3% 2,3% 0,0% 0,1% 34,9% 8,6% 26,3% 7,3% 2,8% 1,2% 15,0% 100,0%

-1,4% -9,5% -14,0% 1,5% 13,2% 3,9% 21,7% -0,9% -2,0% 65,6% 16,9% -8,7% 8,9% -15,4% -80,1% -80,1% 0,0% 19,0% -8,2% -21,5% -2,4% -2,4% 0,0% -20,2% -5,6% 2,9% -8,1% -25,4% -29,3% 54,9% 6,4% -3,1%

24

4.4. Presupuestos de Gastos

25

Presupuesto Consolidado de Gastos por Nivel Institucional, 2016 – 2017(P) (En Millones de Bolivianos y Porcentajes) 217.140 5.970

9.779

200.000

7.408

18.822

150.000

100.000

28.827 Instituciones Financieras Universidades Públicas Administración Departamental Instituciones de Seguridad Social Administración Municipal Entidades Descentralizadas Empresas Públicas Administración Central

210.347 5.927 8.514

9.000

18.236

36,0%

31.584

84.334

76.771

36,5%

59.278

57.930

27,5%

2016

2017

50.000

0

--

Fuente: PGE 2016 y Proyecto PGE 2017 Elaboración: VPCF – DGPGP – UGPPP (*) Incluye Órganos del Estado Plurinacional e Inst. de Control y Defensa del Estado (P) Proyecto del PGE 2017

26

Presupuesto Consolidado de Gastos, 2016 – 2017(P) (En Millones de Bolivianos y Porcentajes)

CONCEPTO GASTOS CORRIENTES Sueldos y Jornales

2016

Part. %

2017

117.631 34.388

119.224 36.100

- Educación (DDE's)

9.533

10.322

- Salud (SEDES)

2.597

2.874

22.257

22.904

10,9%

4.431 82 57.628

4.739 75 55.592

2,3% 0,04% 26,4%

- YPFB

31.524

29.349

14,0%

- ENDE

410

364

2.279

2.662

23.415

23.216

11,0%

3.869 2.251 1.618 7.512 5.379 5.206 173 4.343 47.056 46.076 170 170 811 52.453 2.973 49.480

4.848 2.508 2.340 7.791 5.569 5.384 185 4.510 45.792 44.812 303 303 677 45.330 2.711 42.619

2,3% 1,2% 1,1% 3,7% 2,6% 2,6% 0,0% 0,1% 2,1% 21,8% 21,3% 0,1% 0,1% 0,0% 0,3% 21,6% 1,3% 20,3%

- YPFB

12.761

7.005

3,3%

- ENDE

4.972

5.089

2,4%

750

820

30.995

29.705

217.140

210.347

- Resto

Aportes a la Seg.Social Beneficios Sociales Bienes y Servicios

- EMPRESAS MINERAS - Resto

Intereses de la Deuda Pública Intereses Deuda Interna Intereses Deuda Externa Prestaciones de la seguridad social Transferencias Corrientes Trnf Corr al sector Privado Trnf Corr al sector Público Trnf Corr al sector Externo Otros Gastos Corrientes GASTOS DE CAPITAL Formacion Bruta de Capital Fijo Transferencias de Capital Trnf Cap. al sector privado Trnf Cap. al sector público Otros Gastos de Capital USO DE FONDOS Amortización deuda pública externa Otras Aplicaciones financieras

- EMPRESAS MINERAS - Resto

TOTAL GENERAL

Fuente: PGE 2016 y Proyecto PGE 2017 Elaboración: VPCF – DGPGP – UGPPP (P) Proyecto del PGE 2017

56,7% 17,2% 4,9% 1,4%

0,2% 1,3%

Var. % Ppto. 2016/2017 1,4% 5,0% 8,3% 10,7% 2,9% 6,9% -8,0% -3,5% -6,9% -11,1% 16,8% -0,8% 25,3% 11,5% 44,6% 3,7% 3,5% 3,4% 7,0% 3,9% -2,7% -2,7% 78,4% 78,4%

14,1%

-16,5% -13,6% -8,8% -13,9% -45,1% 2,4% 9,3% -4,2%

100,0%

-3,1%

0,4%

27

Presupuesto Consolidado de Gasto Corriente Con y Sin Empresas Publicas, 2005 – 2017(P) (En Porcentajes del PIB)

Fuente: PGN 2005-2009, PGE 2010-2016 y Proyecto PGE 2017 Elaboración: VPCF – DGPGP – UGPPP (P) Proyecto de PGE 2017

28

Presupuesto Consolidado de Gasto Corriente, 2016-2017(p) (En Millones de Bolivianos y Porcentajes)

DETALLE Sueldos y Jornales Aportes a la Seg.Social Beneficios Sociales Bienes y Servicios Intereses Prestaciones de la seguridad social Transferencias Corrientes Otros Gastos Corrientes TOTAL

2016 34.388 4.431 82 57.628 3.869 7.512 5.379 4.343 117.631

2017(P)

Part. % Var. %

36.100 30,3% 4.739 4,0% 75 0,1% 55.592 46,6% 4.848 4,1% 7.791 6,5% 5.569 4,7% 4.510 3,8% 119.224 100,0%

5,0% 6,9% -8,0% -3,5% 25,3% 3,7% 3,5% 3,9% 1,4%

Fuente: PGE 2016 y Proyecto PGE 2017 Elaboración: VPCF – DGPGP – UGPPP (P) Proyecto de PGE 2017

29

Presupuesto Consolidado de Bienes y Servicios, 2016 – 2017(p) (En Millones de Bolivianos y Porcentajes del PIB)

DETALLE Empresas Públicas YPFB (Producción y Mayoreo) Resto Administración Departamental Gobernaciones Municipios Universidades Públicas Administración Central (*) Instituciones de Seguridad Social Entidades Descentralizadas Instituciones Financieras TOTAL

2016 39.789 30.294 9.494 10.395 1.722 7.888 785 3.071 2.133 1.925 315 57.628

2017(p) 37.676 27.819 9.857 9.941 1.562 7.625 755 3.089 2.471 2.162 252 55.592

Part. % 67,8% 50,0% 17,7% 17,9% 2,8% 13,7% 1,4% 5,6% 4,4% 3,9% 0,5% 100,0%

Var. % 2017/2016 -5,3% -8,2% 3,8% -4,4% -9,3% -3,3% -3,9% 0,6% 15,8% 12,3% -20,0% -3,5%

Fuente: PGE 2016 y Proyecto PGE 2017 Elaboración: VPCF – DGPGP – UGPPP (P) Proyecto de PGE 2017 (*) Incluye Instituciones de Control y Defensa del Estado

30

4.5. Gasto Sectorial Social y Productivo

31

Presupuesto de Gasto Agregado en el Sector Social y Productivo, 2016 – 2017(P) (En Millones de Bolivianos y Porcentajes)

SOCIAL Defensa Educación Gobierno Justicia Medio Ambiente y Agua Obras Públicas, Servicios y Vivienda Salud y Deportes

66.799 4.454 19.494 3.630 1.658 2.214 19.394 15.955

70.642 5.082 20.302 4.043 1.613 2.281 19.016 18.304

100,0% 7,2% 28,7% 5,7% 2,3% 3,2% 26,9% 25,9%

Var. % 2017/2016 5,8% 14,1% 4,1% 11,4% -2,7% 3,0% -1,9% 14,7%

PRODUCTIVO Hidrocarburos y Energía Mineria y Metalurgia Planificacion Económica Desarrollo Productivo, Rural y Tierras

96.897 82.111 5.731 2.014 7.041

88.118 71.126 6.703 2.957 7.332

100,0% 80,7% 7,6% 3,4% 8,3%

-9,1% -13,4% 17,0% 46,8% 4,1%

DETALLE

Fuente: Viceministerio de Presupuesto y Contabilidad Fiscal, Discoverer Elaboración: VPCF-DGPGP-UGPPP (P) Proyecto PGE 2017

2016

2017(p)

Part. %

32

4.6. Inversión Pública

33

Presupuesto Programado de Inversión Pública 2016 – 2017(P) (En Millones de Dólares)

Fuente: Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo (VIPFE) Elaboración: DGPGP - MEFP (P): Presupuesto aprobado 2016 y Proyecto de PGE 2017

34

Inversión Pública y de Empresas con Participación del Estado, 2016 – 2017 (P) (En Millones de Dólares)

Fuente: Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo (VIPFE) – MEFP NOTA: Empresas con ParVcipación del Estado (Empresas Subsidiarias de YPFB y de ENDE, y ENTEL), para 2017 no incluye ENTEL. Elaboración: DGPGP - MEFP (P): Presupuesto aprobado 2016 y Proyecto de PGE 2017

35

Inversión Pública por Sector Económico 2016(P)-2017(P) (En Millones de Dólares y Porcentajes)

SECTOR INFRAESTRUCTURA Transportes Comunicaciones Recursos Hídricos PRODUCTIVO Energía Agropecuario Minería Industria Hidrocarburos Turismo SOCIAL Cultura Deportes Educación Salud Saneamiento Básico Seguridad Social Urbanismo y Vivienda MULTISECTORIAL TOTAL

2016 (P) 1.947 1.848 44 55 3.000 1.454 354 157 190 829 15 1.275 17 59 353 351 184 7 305 174 6.395

Fuente: Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo (VIPFE) - MEFP Elaboración: DGPGP - MEFP (P): Presupuesto aprobado 2016 y Proyecto de PGE 2017

2017 (P) 1.830 1.696 110 24 2.661 1.276 197 231 172 779 6 1.416 18 142 311 508 178 5 253 282 6.189

Part. % 2017 29,6% 27,4% 1,8% 0,4% 43,0% 20,6% 3,2% 3,7% 2,8% 12,6% 0,1% 22,9% 0,3% 2,3% 5,0% 8,2% 2,9% 0,1% 4,1% 4,6% 100,0%

36

Ranking de Proyectos de Inversión Pública Gestión, 2017(P) (En Millones de Dólares) DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 1

CONST. HIDROELECTRICO RIO GRANDE ROSITAS

2

DESAR. INTEGRAL SALMUERA DEL SALAR DE UYUNI - PLAN. IND.

3

EQUIP. Y CONSTRUCCION CICLOS COMBINADOS PLANTA TERMOELECTRICA DEL SUR TARIJA

4

EQUIP. Y CONSTRUCCION CICLOS COMBINADOS PLANTA TERMOELECTRICA WARNES - SANTA CRUZ

5

IMPLEM. PROGRAMA SECTORIAL DE APOYO A INFRAESTRUCTURA DE EDUCACIÓN NACIONAL

6

EQUIP. Y CONSTRUCCION CICLOS COMBINADOS PLANTA TERMOELECTRICA ENTRE RIOS COCHABAMBA

7

CONST. CARRETERA RURRENABAQUE - RIBERALTA

8

REHAB. Y CUMPLIMIENTO DE ESTÁNDARES (CRECE) CARRETERA SANTA CRUZ - TRINIDAD

9

CONST. E IMPLEMENTACIÓN TRANSPORTE POR CABLE - TELEFÉRICOS LA PAZ Y EL ALTO (FASE II)

10 EQUIP. DE EXPLORACION Y EXPLOTACION HIDROCARBURIFERA A NIVEL NACIONAL 11 CONST. PLANTA DE GENERACION HIDROELECTRICA IVIRIZU 12 CONST. CENTRAL HIDROELECTRICA SAN JOSE 13 IMPLEM. - SISTEMA INTEGRADO DE DEFENSA AÃ?REA Y CONTROL DE TRANSITO AÃ?REO - SIDACTA 14 IMPLEM. DE COMUNICACIONES POR RADIO BASES FASE II - NACIONAL 15 IMPLEM. PROGRAMA SECTORIAL DE APOYO A INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA NACIONAL 16 REHAB. RECONST. TRAMO CARRETERO EPIZANA - COMARAPA 17 CONST. GENERACION SOLAR DE ORURO FASE I 18 CONST. PLANTA DE UREA - AMONIACO DE CARRASCO 19 IMPLEM. PLANTA DE CEMENTO DEPARTAMENTO DE ORURO 20 CONST. IMPLEM. DEL CENTRO DE INVEST. Y DESARROLLO EN TECN. NUCLEAR Y LAB. ASOCIADOS NIVEL NACIONAL 21 CONST. DE OBRAS VIA FERREA MONTERO - BULO BULO 22 CONST. DOBLE VIA CARACOLLO - CONFITAL 23 CONST. HOSPITAL EL ALTO 24 CONST. PLANTA PROPILENO Y POLIPROPILENO EN PROV. GRAN CHACO - TARIJA 25 CONST. DOBLE VÍA PUENTE YAPACANI - PUENTE ICHILO 26 CONST. DOBLE VIA PUENTE ICHILO - IVIRGARZAMA 27 CONST. LINEAS DE TRANSMISION ANILLO ENERGETICO DEL SUR 28 CONST. DOBLE VIA SANTA CRUZ - WARNES (LADO ESTE) 29 CONST. DOBLE VIA MONTERO - YAPACANI 30 CONST. CARRETERA ZUDAÑEZ - PADILLA - MONTEAGUDO - IPATI

Sub Total Resto de proyectos Total Proyectos de Inversión Pública - 2017

Millones de USD 202.9 194.2 185.2 120.6 115.7 106.1 105.9 102.7 102.4 87.5 87.2 86.0 85.8 76.9 76.7 68.8 68.7 58.6 53.5 52.5 51.8 49.4 46.8 45.2 44.7 44.6 43.9 43.4 38.3 36.9 2,483.1 3,705.7 6,188.8

Part. (%) 3.3% 3.1% 3.0% 1.9% 1.9% 1.7% 1.7% 1.7% 1.7% 1.4% 1.4% 1.4% 1.4% 1.2% 1.2% 1.1% 1.1% 0.9% 0.9% 0.8% 0.8% 0.8% 0.8% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.6% 0.6%

Entidad Ejecutora Empresa Nacional de Electricidad Corporación Minera de Bolivia Empresa Nacional de Electricidad Empresa Nacional de Electricidad Ministerio de la Presidencia Empresa Nacional de Electricidad Administradora Boliviana de Carreteras Administradora Boliviana de Carreteras Empresa Estatal de Transporte por Cable "Mi teleférico" Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos Empresa Nacional de Electricidad Empresa Nacional de Electricidad Ministerio de Defensa Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda Ministerio de la Presidencia Administradora Boliviana de Carreteras Empresa Nacional de Electricidad Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos Servicio de Desarrollo de las Empresas Púb. Productivas Agencia Boliviana de Energía Nuclear Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda Administradora Boliviana de Carreteras Caja Nacional de Salud Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos Administradora Boliviana de Carreteras Administradora Boliviana de Carreteras Empresa Nacional de Electricidad Administradora Boliviana de Carreteras Administradora Boliviana de Carreteras Administradora Boliviana de Carreteras

40.1% 59.9% 100%

Fuente: Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo (VIPFE) - MEFP Elaboración: DGPGP - MEFP

37

4.7. Subvención Hidrocarburos y Alimentos

38

Presupuesto de Subvención de Hidrocarburos, Alimentos y Servicios Básicos, 2016 – 2017(P) (En Millones de Bolivianos)

CONCEPTO Subvencion e IncenVvos Hidrocarburos Alimentos Servicios Básicos

TOTAL GASTO PROGRAMADO

2016

2017 (P)

Part. %

2.437

3.484

90,9%

736

255

6,6%

94

94

2,4%

3.267

3.833

100%

Fuente: En base a datos Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Ministerio de Hidrocarburos y Energía (MHE), EMAPA, Insumos Bolivia Elaboración: MEFP-VPCF-DGPGP-UGPPP (P) Proyecto de PGE 2017

39

3.8. Incentivo a las Exportaciones

40

Emisión de CEDEIM’s “Incentivo a las exportaciones”, 2005 – 2017(P) (En Millones de Bolivianos)

Fuente: Servicio de Impuestos Nacionales, PGE 2016 Elaboración: MEFP – VPCF – DGPGP-UGPPP (*) Emisión al mes de agosto de 2016 (queda pendiente la emisión de septiembre y octubre de 2016 por Bs291,7 Millones) (P) Presupuesto aprobado 2016 y proyecto PGE 2017

41

3.9. Bonos Sociales y Renta Dignidad

Bono Juancito Pinto-BJP, 2006-2017(E) (En Millones de Bolivianos y Número de Beneficiarios) Bolivia: Beneficiarios y Costo del BJP, 2006 – 2017(E ) (En Número de Beneficiarios y Millones de Bs)

Bolivia: Tasa de Abandono, 2001 – 2014(E ) (En Porcentajes)

Actualmente se tiene una cobertura en la Educación Primaria y Secundaria Fuente: Viceministerio de Presupuesto y Contabilidad Fiscal Elaboración: VPCF-DGPGP-UGPPP Nota: El monto no contempla Gastos Administrativos (E) Estimado (p) proyecto PGE 2017

43

Bono Juana Azurduy de Padilla-JAP, 2009-2017(E) (En Millones de Bolivianos y Número de Beneficiarios)

Bolivia: Beneficiarios y Costo del JAP, 2009 – 2017(E) (En Número de Beneficiarios y Millones de Bs)

Bolivia: Prevalencia de Desnutrición Crónica (En Número de Beneficiarios y Millones de Bs)

Fuente: UDAPE Elaboración: VPCF-DGPGP-UGPPP Nota: El monto no contempla Gastos Administrativos (E) Estimado (P) Proyecto PGE 2017

44

Renta Dignidad, 2008 – 2017(E)

(En Millones de Bolivianos y Número de Beneficiarios)

Bolivia: Beneficiarios y Costo de la RD, 2008 – 2017(E)

Fuente: UDAPE Elaboración: VPCF-DGPGP-UGPPP Nota: El monto no contempla Gastos Administrativos (E) Estimado (p) PGE 2017

En Millones de Bolivianos

Número de Personas de la Tercera Edad

(En Número de Beneficiarios y Millones de Bs)

Bolivia: Tipo de Beneficiario, 2016(p) (En Número de Personas y Porcentajes)

45

Gasto en Pensiones, 2005-2017(E) (En Millones de Bolivianos y Número de Beneficiarios)

Fuente: VPSF-APS-SENASIR Elaboración: VPCF-DGPGP-UGPPP (E): EsVmado (P) Proyecto PGE 2017

46

3.10. Transferencias a ETA`s y Universidades

Transferencias de TGN y Regalías: 2016(P) – 2017(P) Gobernaciones, Municipios y Universidades Públicas (En Millones de Bolivianos)

-12,6%

Fuente: Dirección General de Sistemas de Gestión e Información Fiscal (DGSGIF) - VPCF (P) Techos Presupuestarios 2016 y 2017 Elaboración: VPCF-DGPGP-UGPPP

48

Saldos en Cuentas Fiscales, 2015-2016(*) (En Millones de Bolivianos)

18.000

Municipios

16.000

Gobernaciones

14.000

Universidades

12.000

11.406

10.000

2.082

8.000

2.265

10.202 2.078 1.633

6.000 4.000

7.059

6.492

2015

2016*

2.000 0

Fuente: SIGMA Elaboración: MEFP–VPCF–DGPGP-UGPPP (*) Al 7 de noviembre de 2016

49

Gracias