Secretaría Administrativa/ Dirección General de Planeación y Evaluación Institucional
PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2017
TRIBUNAL ELECTORAL 114-...,_....._,..._...
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Objetivo:
Ubicación de Estructura Programática Interna
Contribuir a la transparencia y rendición de cuentas de sus áreas que la integran, estableciendo organización, estructura y el buen funcionamiento de los recursos financieros, recursos humanos, recursos tecnológicos, recursos materiales, promover acciones de accesibilidad a personas con discapacidad, continuidad en el programa de Protección Civil y centro de documentación así como del Servicio Médico.
Apoyo Administrativo Administración desconcentrada
DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA DE SALA REGIONAL CIUDAD DE MÉXICO
ACTIVIDADES
Clave y Nombre
1073 - Verificar el cumplimiento de los contratos, pedidos, órdenes de servicio y otros pagos administrativos
Medio de Verificación
1-lnforme Mensual PAE; 2-Vales entregados y/o reporte del SAITE; 3 y 4-Reportes del prestador del servicio y/o oficio de satisfacción; S y 6-Póliza cheque y/o cheque
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Q'.W/St-:" ·
REGISTROS Adjudicación directa mediante pedido, orden de servicio y contrato Número de desayunos y comidas Número de mantenimientos correctivos realizados a equipos, sistemas e instalaciones Número de mantenimientos preventivos realizados a equipos, sistemas e instalaciones Pago de Contratos Específicos Pagos administrativos efectuados
Clave y Nombre
1074 - Cumplir con el programa de mantenimiento vehicular
Mediode Verificación
1 y 2- Reporte de servicios, refacciones y anexos
-----REGISTROS Mantenimiento vehicular correctivo realizado Mantenimiento vehicular preventivo realizado
Clave y Nombre
1075 - Proveer a las Salas Regionales de los bienes y servicios que requiera para su operación
Mediode Verificación
1-0ficio y/o acuse de recibido en la requisición del área solicitante e informe mensual PAE 2Requisición
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PODEJ\ .Je::
REGISTROS Requisiciones atendidas Requisiciones recibidas
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PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2017
156 TRIBUNAL ELECTORAL . . ~~ .. i.~Jdó..
Clave y Nombre
1076 - Mantener actualizado el registro de los bienes inventariables
Medio de Verificación
1-80 de control de invt de la DAI; 2-80 de control de invt del depto de Sistemas; 3- Of de solicitud de no. de invt 4-Resguardos; 5- 80 de control de bienes muebles de la SRMySG; 6-BD de control de invt de la SRMySG en conciliación; 7-Resguardos
REGISTROS Número de bienes de activo fijo inventariables proporcionado por la DAI Número de bienes informáticos inventariables Número de bienes inventariables adquiridos por la Sala Regional Número de bienes inventariables recibidos de la Sala Superior Número de bienes muebles inventariados de la SRMySG Número total de bienes de activo fijo modificado de la Sala Regional
rcRAL DEL' A FEDE~IOÍI' NISTRAefóN•
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Resguardos actualizados
Clave y Nombre
1077 - Gestionar los trámites de recursos humanos
Medio de Verificación
l. Oficios de movimientos de personal
-----REGISTROS Número de movimientos de personal tramitados ante la Coordinación de Recursos Humanos y Enlace Administrativo
Clave y Nombre
1078 - Gestionar los recursos económicos para la realización de eventos
Medio de Verificación
1 y 2. Oficio y/o acuse del envió del expediente integrado; 3-Solicitud de Suficiencia presupuesta!
REGISTROS Eventos realizados en las instalaciones de la Sala Regional Eventos realizados por la Sala Regional Número de solicitudes de recursos gestionados
Clave y Nombre
1079 - Control y seguimiento del presupuesto asignado a la Sala Regional
Medio de Verificación
1-Acuse y/o oficio enviado a la DGAR
REGISTROS Informe del ejercicio presupuesta! mensual a la Dirección General de Administración Regional
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PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2017 TRIBUNAL ELECTORAL IHll>ONr~· .. ~~
Clave y Nombre
1080 - Iniciativas de racionalidad presupuesta! y mejoramiento del medio ambiente
Medio de Verificación
1-0ficio y/o acuse a la CF
REGISTROS
.
Informe trimestral de austeridad
Clave y Nombre
1081 - Brindar atención de servicio médico e implementar acciones de prevención a la salud
Medio de Verificación
1-Plan anual de servicios médicos; 2-Reporte mensual de servicios médicos
REGISTROS Número de acciones de salud preventiva realizadas Número de consultas generales proporcionadas
Clave y Nombre
1082 - Brindar atención en servicios de tecnologías de la información
Medio de Verificación
1-0TR's y/o Bitácora de servicios
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-----REGISTROS Número de tickets atendidos
Clave y Nombre
1083 - Seguimiento al programa de protección civil
Medio de Verificación
1- Reporte mensual de actividades realizadas
REGISTROS Número de acciones de protección civil realizadas
Clave y Nombre
1084 - Responder las solicitudes de acceso a la información y/o de datos personales que se presenten a las Salas Regionales
Medio de Verificación
1- Oficio de respuesta; 2-0ficios de solicitud
t R~ti:
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REGISTROS Número de solicitudes atendidas Número de solicitudes recibidas
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PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2017
4¿
157
.... ,..., ............ ,..,~ TRIBUNAL El.ECTORAL
IDENTIFICACIÓN DEL ÁREA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
bré Porcentaje de atención a las recomendaciones y acciones de mejora · ': ser'\aladas por la contraloría interna , Medir el porcentaje de atención a las recomendaciones y acciones de . mejora ser'\aladas por la contralorfa interna 6 Verificar el cumplimiento y atención a las recomendaciones y acciones de . mejora ser'laladas por la contraloría interna · GESTIÓN EFICACIA
DETERMINACIÓN DE METAS
Ene- Jun
Ju/ - Die
40.00
100.00
MÉTODO DE CÁLCULO (A/B)*100
( Total de acciones de mejora del periodo y de ejercicios anteriores atendidas/ Total de observaciones y acciones de mejora pendientes de atender del periodo y de ejercicios anteriores ) * 1 OO DESCRIPCIÓN DE VARIABLES Y CONSTANTES
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PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2017
TRIBUNAL ELECTORAL
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er;ité Delegación Administrativa de Sala Regional Ciudad de México
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IDENTIFICACIÓN DEL ÁREA
clón . •.
Verificar que los recursos autorizados se ejerzan de acuerdo al calendario establecido en cada sala regional y la especializada, que según la normativa vigente deberá ser ejercido casi en su totalidad antes del último trimestre del año
ECONOMIA
DETERMINACIÓN DE METAS
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Ju/
Ago
Sep
Oct
Nov
Die
5.00 10.0 20.0 30.0 40.0 SO.O 60.0 70.0 80.0 90.0 95.0 100. o o o o o o o o o o 00 MÉTODO DE CÁLCULO (A/B)*100 ( Monto del presupuesto ejercido, comprometido y reservado acumulado / Monto total del presupuesto autorizado o modificado (cuando así) * 1 O O
DESCRIPCIÓN DE VARIABLES Y CONSTANTES
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