Plan Estratégico 2014-2018 Crecer desde nuestras fortalezas
Integración, interacción e interrelación de planes
Objetivos del Milenio ONU
Plan de Gobierno UNIDOS POR LA PAZ Plan Nacional de Desarrollo Paz, Equidad y Educación Plan Vive Digital 1
Plan Vive Digital 2 Plan Estratégico Señal Colombia Sistema de Medios Públicos
2014-2018
MISIÓN
Somos un Sistema de Medios Públicos que crea, diseña, produce, realiza, preserva, pone en circulación contenidos culturales, educativos, institucionales y de información de alta calidad para todas las formas de consumo.
VISIÓN
En el 2018 llevar a las audiencias de manera eficiente y responsable, una amplia oferta de contenidos alternativos perdurables de alta calidad que estimulen la sociedad del conocimiento, la innovación y los valores democráticos y culturales.
Propuesta de Valor
Sistema de Medios Públicos que produce contenidos alternativos para todas las formas de consumo de interés público para la población colombiana.
MEGA
Ser el sistema de medios públicos de mayor audiencia en Latinoamérica, habiendo posicionado nuestros productos dentro de los cinco medios de comunicación preferidos por las audiencias nacionales.
Elementos Corporativos
Integración con Pilares del Plan de Desarrollo
Cuadro de Mando Integral
Ser Preferidos
Mejorar el posicionamiento de la entidad
Actuar con responsabilidad y disciplina Financiera
Gestionar Eficazmente los recursos financieros
Ser Transparentes Luchar contra la corrupción y Gestionar el riesgo
Gestionar la Innovación
50% Gestionar las relaciones con los grupos de interés
Modernizar y actualizar los mecanismos de planeación
Garantizar el acceso universal a los archivos sonoros y audiovisuales
Garantizar niveles de cobertura y disponibilidad
Mantener margen de utilidad bruta similar al sector
Fortalecer la gestión Institucional
Ser un sitio preferido para trabajar
50%
Obtener certificado de Gestión Ambiental
Ejecutar los recursos presupuestados adecuadamente
Mejorar Infraestructura
Impulsar la Internacionalización del SMP
OBJETIVO ESTRATÉGICO
Cuadro de Mando Integral
Ser preferidos
Garantizar el
INDICADOR ESTRATÉGICO LINEA BASE 2014 2015universal acceso Garantizar META a archivos niveles de Mejorar el Ranking IBOPE Señal Institucional Puesto 9 Estar en el los TOP 10 sonoros y cobertura y posicionamiento Ser Preferidos Ranking IBOPE Señal Colombiade la entidad Puesto 5disponibilidad Estar en el TOP 5 audiovisuales ECAR Señal Radio Colombia 7% 10% ECAR Señal Radiónica 12% 5% Ventas (Recaudo) 9% Medios Convergentes 0% 100% Actuar con responsabilidad y disciplina Financiera
Gestionar Eficazmente los recursos financieros
Ser Transparentes Luchar contra la corrupción y Gestionar el riesgo
Gestionar la Innovación
50% Gestionar las relaciones con los grupos de interés
Modernizar y actualizar los mecanismos de planeación
Mantener margen de utilidad bruta similar al sector
Fortalecer la gestión Institucional
Ser un sitio preferido para trabajar
50%
Obtener certificado de Gestión Ambiental
Ejecutar los recursos presupuestados adecuadamente
Mejorar Infraestructura
Impulsar la Internacionalización del SMP
Cuadro de Mando Integral
INDICADOR Ser Preferidos OBJETIVO ESTRATÉGICO ESTRATÉGICO Realizar un estudio de medición del posicionamiento de la Mejorar el posicionamiento entidad de la entidad Obtención de premios y Actuar con reconocimientos responsabilidad y disciplina Contenidos creados desde las regiones Financiera
Mejorar el posicionamiento LINEA BASE 2014 de la entidad
Garantizar el acceso universal Garantizar a los archivos niveles de sonoros y cobertura y META 2015 audiovisuales disponibilidad
0
1
12
Gestionar Eficazmente los recursos financieros 0
Ser Transparentes Luchar contra la corrupción y Gestionar el riesgo
Gestionar la Innovación
50% Gestionar las relaciones con los grupos de interés
Modernizar y actualizar los mecanismos de planeación
5 Ejecutar los Mantener margen recursos de utilidad bruta presupuestados similar al sector 9000 adecuadamente
Fortalecer la gestión Institucional
Ser un sitio preferido para trabajar
50%
Obtener certificado de Gestión Ambiental
Mejorar Infraestructura
Impulsar la Internacionalización del SMP
OBJETIVO ESTRATÉGICO
Mejorar el posicionamiento Ser Preferidos ESTRATÉGICO INDICADOR de la entidad
Cuadro de Mando Integral
Cobertura de red digital de TV - TDT Garantizar niveles de cobertura y disponibilidad
Garantizar el acceso universal Garantizar a los archivos niveles de sonoros y META cobertura y BASE 2014 LINEA audiovisuales disponibilidad
2015
62,5%
70,30%
Cobertura de red digital de TV - DTH
0%
0%
Cobertura poblacional de la red analógica de TV
92%
92%
82,2% Ejecutar los Mantener margen recursos de utilidad bruta 99,00%presupuestados similar al sector adecuadamente
82,2%
Cobertura de laActuar red decon radio
Gestionar responsabilidad Disponibilidad mínima del servicio Eficazmente los y disciplina recursos financieros Financiera
Ser Transparentes Luchar contra la corrupción y Gestionar el riesgo
Gestionar la Innovación
50% Gestionar las relaciones con los grupos de interés
Modernizar y actualizar los mecanismos de planeación
Fortalecer la gestión Institucional
Ser un sitio preferido para trabajar
50%
Obtener certificado de Gestión Ambiental
Mejorar Infraestructura
Impulsar la Internacionalización del SMP
99%
OBJETIVO ESTRATÉGICO
Cuadro de Mando Integral
Garantizar el acceso universal a los archivos sonoros y audiovisuales
Mejorar el INDICADOR ESTRATÉGICO
Ser Preferidos
posicionamiento de la entidad
Garantizar LINEAniveles BASEde 2014 cobertura y disponibilidad
Estrategia "Señal Memoria"
Actuar con responsabilidad y disciplina Financiera
95%
Gestionar Eficazmente los recursos financieros
Ser Transparentes Luchar contra la corrupción y Gestionar el riesgo
Gestionar la Innovación
50% Gestionar las relaciones con los grupos de interés
Modernizar y actualizar los mecanismos de planeación
100%
Mantener margen de utilidad bruta similar al sector
Fortalecer la gestión Institucional
Ser un sitio preferido para trabajar
50%
Obtener certificado de Gestión Ambiental
Garantizar el acceso universal a losMETA archivos 2015 sonoros y audiovisuales
Ejecutar los recursos presupuestados adecuadamente
Mejorar Infraestructura
Impulsar la Internacionalización del SMP
Cuadro de Mando Integral
Ser Preferidos
OBJETIVO ESTRATÉGICO Actuar con responsabilidad y disciplina financiera
Actuar con responsabilidad y disciplina INDICADOR ESTRATÉGICO Financiera
Garantizar el acceso universal a los archivos sonoros y audiovisuales
Garantizar niveles de cobertura y disponibilidad
Mejorar el posicionamiento de la entidad
Mantener margen Gestionar de utilidad bruta Eficazmente los similar 2014 al sector LINEA BASE recursos financieros
Ejecutar los recursos presupuestados META 2015 adecuadamente
Razón Corriente Apalancamiento financiero
1,59 a Nov 2014 0
Rotación de Cartera
52,4 a Nov 2014
120
4,44% a Nov 2014
3%
Margen de Utilidad Neta Ser Transparentes Luchar contra la corrupción y Gestionar el riesgo
Gestionar la Innovación
50% Gestionar las relaciones con los grupos de interés
Modernizar y actualizar los mecanismos de planeación
Fortalecer la gestión Institucional
Ser un sitio preferido para trabajar
50%
Obtener certificado de Gestión Ambiental
1,2 0
Mejorar Infraestructura
Impulsar la Internacionalización del SMP
Cuadro de Mando Integral
Ser Preferidos
OBJETIVO ESTRATÉGICO Gestionar eficazmente los recursos financieros para funcionamiento, operación e inversión
Mejorar el posicionamiento de la entidad
Actuar con Gestionar responsabilidad Eficazmente los y disciplina recursos financieros INDICADOR ESTRATÉGICO Financiera
Ejecutar los recursos presupuestados LINEA BASE 2014 META adecuadamente
Mantener margen de utilidad bruta similar al sector
Mecanismos de financiación gestionados
Ser Transparentes Luchar contra la corrupción y Gestionar el riesgo
Gestionar la Innovación
50% Gestionar las relaciones con los grupos de interés
Modernizar y actualizar los mecanismos de planeación
Garantizar el acceso universal a los archivos sonoros y audiovisuales
Garantizar niveles de cobertura y disponibilidad
N/A
Fortalecer la gestión Institucional
Ser un sitio preferido para trabajar
50%
Obtener certificado de Gestión Ambiental
1
Mejorar Infraestructura
Impulsar la Internacionalización del SMP
2015
Cuadro de Mando Integral
Ser Preferidos
OBJETIVO ESTRATÉGICO
Mantener el margen de utilidad bruta bruta similar al promedio internacional del sector
Mejorar el posicionamiento de la entidad
Actuar con Gestionar responsabilidad Eficazmente los y disciplina INDICADOR ESTRATÉGICO recursos financieros Financiera
Garantizar niveles de cobertura y disponibilidad
Ejecutar los Mantener margen recursos de utilidad bruta presupuestados LINEA BASE 2014 META similar al sector adecuadamente
Margen de Utilidad Bruta
Ser Transparentes Luchar contra la corrupción y Gestionar el riesgo
Gestionar la Innovación
50% Gestionar las relaciones con los grupos de interés
Garantizar el acceso universal a los archivos sonoros y audiovisuales
19,65 a Nov2014
Modernizar y actualizar los mecanismos de planeación
Fortalecer la gestión Institucional
Ser un sitio preferido para trabajar
50%
Obtener certificado de Gestión Ambiental
2015
20%
Mejorar Infraestructura
Impulsar la Internacionalización del SMP
Cuadro de Mando Integral
Ser Preferidos
OBJETIVO ESTRATÉGICO
Ejecutar los recursos presupuestados adecuadamente
Mejorar el posicionamiento de la entidad
Actuar con Gestionar responsabilidad Eficazmente los y disciplinaESTRATÉGICO INDICADOR recursos financieros Financiera
Ejecución Presupuestal de Ingresos Ejecución presupuestal de gastos Cumplimiento de Plan Anualizado de Caja del presupuesto de Inversión Ser Transparentes Luchar contra la corrupción y Gestionar el riesgo
Gestionar la Innovación
50% Gestionar las relaciones con los grupos de interés
Modernizar y actualizar los mecanismos de planeación
Garantizar niveles de cobertura y disponibilidad
Garantizar el acceso universal a los archivos sonoros y audiovisuales
Ejecutar los Mantener margen recursos de utilidad bruta presupuestados LINEA BASE 2014 similar al sector adecuadamente
107% 96% 1° Medición en 2015 con PAC de proyectos de inversión Fortalecer la gestión Institucional
Ser un sitio preferido para trabajar
50%
Obtener certificado de Gestión Ambiental
Mejorar Infraestructura
Impulsar la Internacionalización del SMP
META 2015 95% 95% 90%
Cuadro de Mando Integral
OBJETIVO ESTRATÉGICO
Ser Preferidos
Mejorar el posicionamiento de la entidad
Actuar con responsabilidad y disciplina Financiera
Gestionar Eficazmente los recursos financieros
Ser Transparentes Modernizar y Luchar contra actualizar los la corrupción y mecanismos de INDICADOR ESTRATÉGICO Gestionar el riesgo planeación
Mantener margen de utilidad bruta similar al sector
50% Gestionar las relaciones con los grupos de interés
Ejecutar los recursos presupuestados adecuadamente
Fortalecer la Mejorar gestión Infraestructura LINEA BASE 2014 META Institucional
Índice de Integridad - INTEGRA (Procuraduría) Ser Transparentes, Luchar contra la corrupción y Gestionar el riesgo Implementación de la estrategia transparencia, anticorrupción y de participación ciudadana Gestionar la Innovación
Garantizar el acceso universal a los archivos sonoros y audiovisuales
Garantizar niveles de cobertura y disponibilidad
Rango alto
2015 Mantener el nivel de Rango Alto
0%
Ser un sitio preferido para trabajar
50%
Obtener certificado de Gestión Ambiental
100%
Impulsar la Internacionalización del SMP
Cuadro de Mando Integral
OBJETIVO ESTRATÉGICO Modernizar y actualizar los mecanismos de planeación estratégica
Ser Preferidos
Mejorar el posicionamiento de la entidad
Actuar con responsabilidad y disciplina Financiera
Gestionar Eficazmente los recursos financieros
Ser Transparentes Modernizar y Luchar contra actualizar los la corrupción y mecanismos de INDICADOR ESTRATÉGICO Gestionar el riesgo planeación
Implementación del Cuadro de mando Integral con una herramienta Online
Gestionar la Innovación
50% Gestionar las relaciones con los grupos de interés
Garantizar el acceso universal a los archivos sonoros y audiovisuales
Garantizar niveles de cobertura y disponibilidad
Mantener margen de utilidad bruta similar al sector
Ejecutar los recursos presupuestados adecuadamente
Fortalecer la Mejorar gestión Infraestructura LINEA BASE 2014 META Institucional
0%
Ser un sitio preferido para trabajar
50%
Obtener certificado de Gestión Ambiental
2015
100%
Impulsar la Internacionalización del SMP
Cuadro de Mando Integral
OBJETIVO ESTRATÉGICO
Fortalecer la gestión Institucional
Ser Preferidos
Mejorar el posicionamiento de la entidad
Actuar con responsabilidad y disciplina Financiera
Gestionar Eficazmente los recursos financieros
Ser Transparentes Modernizar y Luchar contra actualizar los la corrupción y mecanismos de INDICADOR ESTRATÉGICO Gestionar el riesgo planeación
Mantener margen de utilidad bruta similar al sector
50% Gestionar las relaciones con los grupos de interés
Ejecutar los recursos presupuestados adecuadamente
Fortalecer la Mejorar gestión Infraestructura Institucional LINEA BASE 2014 META
Cumplimiento de la Estrategia de Fortalecimiento Institucional
Gestionar la Innovación
Garantizar el acceso universal a los archivos sonoros y audiovisuales
Garantizar niveles de cobertura y disponibilidad
0%
Ser un sitio preferido para trabajar
50%
Obtener certificado de Gestión Ambiental
2015
100%
Impulsar la Internacionalización del SMP
Cuadro de Mando Integral
OBJETIVO ESTRATÉGICO
Ser Preferidos
Mejorar el posicionamiento de la entidad
Actuar con responsabilidad y disciplina Financiera
Gestionar Eficazmente los recursos financieros
Ser Transparentes Modernizar y Luchar contra actualizar los la corrupción y mecanismos de INDICADOR GestionarESTRATÉGICO el riesgo planeación
Garantizar el acceso universal a los archivos sonoros y audiovisuales
Garantizar niveles de cobertura y disponibilidad
Mantener margen de utilidad bruta similar al sector
Fortalecer la gestión LINEAInstitucional BASE 2014
Ejecutar los recursos presupuestados adecuadamente
Mejorar Infraestructura
META 2015
Infraestructura para la convergencia
0%
100%
Adecuaciones locativas para la convergencia
0%
57%
Mejorar Infraestructura
Gestionar la Innovación
50% Gestionar las relaciones con los grupos de interés
Ser un sitio preferido para trabajar
50%
Obtener certificado de Gestión Ambiental
Impulsar la Internacionalización del SMP
Cuadro de Mando Integral
Ser Preferidos
Mejorar el posicionamiento de la entidad
Actuar con responsabilidad y disciplina Financiera
Gestionar Eficazmente los recursos financieros
Ser Transparentes Luchar contra la corrupción y Gestionar el riesgo
Modernizar y actualizar los mecanismos de planeación
Gestionar la Innovación
OBJETIVO ESTRATÉGICO Gestionar la innovación
Mantener margen de utilidad bruta similar al sector
Fortalecer la gestión Institucional
Ser un sitio preferido para trabajar
INDICADOR ESTRATÉGICO
Gestionar las relaciones con los grupos de interés
Ejecutar los recursos presupuestados adecuadamente
Mejorar Infraestructura
Impulsar la Internacionalización del SMP
LINEA BASE 2014
META 2015
0%
100%
Implementación del Plan de Innovación 50%
Garantizar el acceso universal a los archivos sonoros y audiovisuales
Garantizar niveles de cobertura y disponibilidad
50%
Obtener certificado de Gestión Ambiental
Cuadro de Mando Integral
Ser Preferidos
Mejorar el posicionamiento de la entidad
Actuar con responsabilidad y disciplina Financiera
Gestionar Eficazmente los recursos financieros
Ser Transparentes Luchar contra la corrupción y Gestionar el riesgo
OBJETIVO ESTRATÉGICO
Modernizar y actualizar los mecanismos de planeación
Gestionar la Innovación INDICADOR ESTRATÉGICO
Garantizar niveles de cobertura y disponibilidad
Mantener margen de utilidad bruta similar al sector
Fortalecer la gestión Institucional
Gestionar las relaciones con los grupos de interés
Mejorar Infraestructura
2015
47 (2013)
Incremento de a 49 el IAL
0%
100%
Formulación e Implementación del Plan estratégico de recursos humanos 50%
Ejecutar los recursos presupuestados adecuadamente
Ser un sitio Impulsar la preferido para Internacionalización trabajar LINEA BASE 2014 del SMP META
Índice de ambiente laboral Ser un sitio preferido para trabajar
Garantizar el acceso universal a los archivos sonoros y audiovisuales
50%
Obtener certificado de Gestión Ambiental
Cuadro de Mando Integral
Ser Preferidos
Mejorar el posicionamiento de la entidad
Actuar con responsabilidad y disciplina Financiera
Gestionar Eficazmente los recursos financieros
Ser Transparentes Luchar contra la corrupción y Gestionar el riesgo
Gestionar la Innovación
Modernizar y actualizar los mecanismos de planeación
OBJETIVO ESTRATÉGICO INDICADOR ESTRATÉGICO Impulsar la Internacionalización del Implementación del Plan de sistema de medios públicos de Colombia Internacionalización 50% Gestionar las relaciones con los grupos de interés
Garantizar el acceso universal a los archivos sonoros y audiovisuales
Garantizar niveles de cobertura y disponibilidad
Mantener margen de utilidad bruta similar al sector
Fortalecer la gestión Institucional
Ser un sitio preferido para trabajar
LINEA BASE 2014 0 50%
Obtener certificado de Gestión Ambiental
Ejecutar los recursos presupuestados adecuadamente
Mejorar Infraestructura
Impulsar la Internacionalización del SMP
META 2015 100%
Cuadro de Mando Integral
Ser Preferidos
Mejorar el posicionamiento de la entidad
Actuar con responsabilidad y disciplina Financiera
Gestionar Eficazmente los recursos financieros
Ser Transparentes Luchar contra la corrupción y Gestionar el riesgo
50%
OBJETIVO ESTRATÉGICO Gestionar y fortalecer las relaciones con los grupos de interés
Mantener margen de utilidad bruta similar al sector
Modernizar y actualizar los mecanismos de planeación
Gestionar la Innovación
Gestionar las relaciones con INDICADOR ESTRATÉGICO los grupos de interés
Estrategia de Responsabilidad Social Empresarial
Garantizar el acceso universal a los archivos sonoros y audiovisuales
Garantizar niveles de cobertura y disponibilidad
Fortalecer la gestión Institucional
Ser un sitio preferido para trabajar
Ejecutar los recursos presupuestados adecuadamente
Mejorar Infraestructura
Impulsar la Internacionalización del SMP
50%
Obtener certificado LINEA BASE 2014 de Gestión Ambiental
0%
META 2015 100%
Cuadro de Mando Integral
Ser Preferidos
Mejorar el posicionamiento de la entidad
Actuar con responsabilidad y disciplina Financiera
Gestionar Eficazmente los recursos financieros
Ser Transparentes Luchar contra la corrupción y Gestionar el riesgo
Gestionar las relaciones con INDICADOR ESTRATÉGICO los grupos de interés
Fortalecer la gestión Institucional
Ser un sitio preferido para trabajar
Ejecutar los recursos presupuestados adecuadamente
Mejorar Infraestructura
Impulsar la Internacionalización del SMP
50%
50%
OBJETIVO ESTRATÉGICO Obtener la certificación del sistema de gestión ambiental
Mantener margen de utilidad bruta similar al sector
Modernizar y actualizar los mecanismos de planeación
Gestionar la Innovación
Garantizar el acceso universal a los archivos sonoros y audiovisuales
Garantizar niveles de cobertura y disponibilidad
Obtener certificado LINEA BASE 2014 de Gestión Ambiental
Cumplimiento de la estrategia de Gestión Ambiental
0%
META 2015 80%
