Plan Estratégico - Avances 2015 - Resumen (Vertical) Gobierno Nacional.

Gran Nacional Minera Mariscal Sucre C.E.M. Titular: Chmait Barakat, Zaher Fecha del Reporte: 13/01/2016 1. Descripción General

2. Equipo Gerencial de la Organización Nombre

Rol

Chmait Barakat, Zaher

Titular

3. Resumen de la Situación actual

4. Problemas y Riesgos en la Organización

5. Objetivos, Indicadores y Estrategias 9 Incrementar la responsabilidad social empresarial de Gran Nacional Minera Mariscal Sucre C.E.M No.

Indicador

Estado

Avance al Período

Meta

Resultado del Período

Fecha de Inicio

Último Período Actualizado

9.1

Porcentaje de personas que conocen la gestión positiva de la empresa

101.19 %

0.84

0.85

01/01/2014

Oct-Dic

9.2

Porcentaje de boletines de prensa redactados y difundidos

121.40 %

2.85

3.46

01/01/2014

Oct-Dic

9.3

Cantidad de Historias Clinicas realizadas al Personal

43.33 %

30

13

01/01/2014

Diciembre

9.5

Tasa de accidentabilidad trimestral

100.00 %

0

0

01/01/2014

Oct-Dic

9.6

Cantidad de accidentes laborales por cada trimestre

100.00 %

0

0

01/01/2014

Oct-Dic

9.7

Porcentaje de remediaciones Ambientales de las Concesiones Mompiche y El Reventador

100.00 %

0.75

0.75

01/01/2015

Oct-Dic

9.8

Socializaciones realizadas en las Concesiones Mineras de Mompiche y Reventador

112.50 %

8

9

01/01/2015

Oct-Dic

13/01/2016 3:57 PM

GPR | 1/4

Plan Estratégico - Avances 2015 - Resumen (Vertical) No.

Estrategia

Objetivos Específicos Alineados Directa Matricial

9.1

Implementar el sistema de gestión en seguridad industrial y salud

2

0

9.2

Mejorar la imagen positiva de la Gran Nacional Minera a nivel regional y nacional

4

0

9.3

Fortalecer las relaciones armonicas con las comunidades de las áreas de influencia de los proyectos mineros

3

0

9.4

Evitar y mitigar los impactos ambientales en las actividades mineras

3

0

10 Incrementar la eficiencia en la evaluación de reservas minerales Mompiche - El Reventador No.

Indicador

Estado

Avance al Período

Meta

Resultado del Período

Fecha de Inicio

Último Período Actualizado

10.1

Porcentaje de metros perforados

100.00 %

1

1

01/01/2014

Diciembre

10.2

Porcentaje de hectáreas exploradas

100.00 %

0

0

01/01/2014

Oct-Dic

10.3

Porcentaje de hectáreas levantadas para generar cartografía al 1:5.000

100.00 %

0

0

01/01/2014

Diciembre

10.4

Porcentaje de collares geolocalizados

100.00 %

1

1

01/01/2014

Oct-Dic

10.5

Porcentaje de avance de puntos nivelados para la generación de modelo geoidal

100.00 %

0

0

01/01/2014

Diciembre

No.

Estrategia

Objetivos Específicos Alineados Directa Matricial

10.1

Adoptar metodologias de mejoras continuas en los procesos de perforación

1

0

10.2

Implementar herramientas informaticas para el manejo de base de datos y modelos geológicos

1

0

11 Incrementar la eficiencia operacional de Gran Nacional Minera Mariscal Sucre C.E.M No.

Indicador

Estado

Avance al Período

Meta

Resultado del Período

Fecha de Inicio

Último Período Actualizado

11.1

Porcentaje de requerimientos atendidos a tiempo de Logistica y S.Generales

111.11 %

0.9

1

01/01/2014

Diciembre

11.2

Porcentaje de cumplimiento del plan operativo anual

100.00 %

1

1

01/01/2014

Diciembre

11.3

Porcentaje de tikets atendidos a los clientes internos

101.18 %

0.85

0.86

01/01/2014

Diciembre

11.6

Procesos de contratación de personal

100.00 %

0

13

01/01/2014

Diciembre

11.7

Porcentaje de procesos de contratación de infima cuantía atendidos a tiempo.

107.69 %

0.75

0.8077

01/01/2014

Diciembre

11.8

Porcentaje de procesos de contratación de Régimen Especial atendidos a tiempo.

100.00 %

0

0

01/01/2014

Nov-Dic

11.9

Porcentaje de procesos de contratación por el procedimiento

100.00 %

0

0

01/01/2014

Sep-Dic

13/01/2016 3:57 PM

GPR | 2/4

Plan Estratégico - Avances 2015 - Resumen (Vertical) No.

Indicador

Estado

Avance al Período

Meta

Resultado del Período

Fecha de Inicio

Último Período Actualizado

de Catalogo Electronico atendidos a tiempo. 11.10

Porcentaje de procesos de contratación de Menor Cuantia atendidos a tiempo.

100.00 %

0

0

01/01/2014

Nov-Dic

11.11

Porcentaje de procesos de contratación de Consultorias atendidos a tiempo.

100.00 %

0.3

0.3

01/01/2014

Oct-Dic

11.13

Porcentaje de procesos de contratación de Subasta Inversa Electrónica atendidos a tiempo.

100.00 %

0.75

0.75

01/01/2014

Diciembre

No.

Estrategia

Objetivos Específicos Alineados Directa Matricial

11.1

Mejorar los sistemas de comunicación horizontal y vertical de la empresa

3

0

11.2

Implementar un manual de procesos

4

0

11.3

Adoptar un sistema de manejo documental

4

0

11.4

Adoptar metodologias de analisis, revisión y control de los proecesos que ingresan a la asesoria Juridica.

2

0

12 Incrementar el desarrollo del talento humano de Gran Nacional Minera Mariscal Sucre C.E.M No.

Indicador

12.1

Índice de rotación de nivel operativo

12.2

Porcentaje de cumplimiento de la inclusión de personas con capacidades especiales

12.3

Porcentaje de personal con nombramiento

No.

Estado

Avance al Período

Meta

Resultado del Período

Fecha de Inicio

Último Período Actualizado

169.83 %

0.06

0.1019

01/01/2014

Diciembre

92.50 %

0.04

0.037

01/01/2014

Oct-Dic

172.83 %

0.3

0.5185

01/01/2014

Oct-Dic

Estrategia

Objetivos Específicos Alineados Directa Matricial

12.1

Mejorar el clima laboral para la gestion empresarial

1

0

12.2

Desarrollar las capacidades técnicas y especializadas del Talento humano

1

0

12.3

Fortalecer los subsistemas de desarrollo del talento humano

3

0

13 Incrementar el uso eficiente del presupuesto de Gran Nacional Minera Mariscal Sucre C.E.M No.

Indicador

13.8

Porcentaje de certificados presupuestarios emitidos a tiempo

13.9

Días promedio de pago a proovedores

13/01/2016 3:57 PM

Estado

Avance al Período

Meta

Resultado del Período

Fecha de Inicio

Último Período Actualizado

102.04 %

0.98

1

01/01/2014

Diciembre

7.14 %

14

1

01/01/2014

Diciembre

GPR | 3/4

Plan Estratégico - Avances 2015 - Resumen (Vertical) No.

Estrategia

Objetivos Específicos Alineados Directa Matricial

13.1

Controlar el gasto y el presupuesto

2

0

13.2

Implementar un sistema integral financiero

2

0

6. Gasto por Unidad (2015) Organización

Proyectos

Ppto. Aprobado Inicial

Programado a Devengar

Ppto. Devengado

Estimado a fin de año

Variación Proyectada (Programado a Devengar - Estimado)

Subgerencia de Prospección y Exploración

2

0.00

3,474,803.61

3,474,803.61

0.00

3,474,803.61

Gerencia Técnica

2

0.00

3,474,803.61

3,474,803.61

0.00

3,474,803.61

Jefatura de Salud Seguridad y Ambiente

1

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Gran Nacional Minera Mariscal Sucre C.E.M.

1

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Total

3

0.00

3,474,803.61

3,474,803.61

0.00

3,474,803.61

7. Resumen de Proyectos por Organización (2015): Vista por Desempeño Organización

Proyectos

Proyectos en Riesgo

Hitos en Riesgo

Subgerencia de Prospección y Exploración

2

0

0

0

0

0

6

Jefatura de Salud Seguridad y Ambiente

1

1

4

2

0

0

0

3

1

4

2

0

0

6

Total

Indicadores

8. Resumen de Proyectos por Fase (2015) Organización

AnteproyectoDefinición Planeación Ejecución

Cierre

Completado Congelado Cancelado

Subgerencia de Prospección y Exploración

0

0

0

2

0

0

0

0

Subgerencia de Prospección y Exploración

0

0

0

2

0

0

0

0

Jefatura de Salud Seguridad y Ambiente

1

0

0

0

0

0

0

0

Jefatura de Salud Seguridad y Ambiente

1

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

2

0

0

0

0

Total: 3

13/01/2016 3:57 PM

GPR | 4/4