Plan de Inversiones Insular 2013
Lanzarote, 7 de mayo de 2013
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El Cabildo prevé ejecutar en la isla en este 2013 más de 22 millones de euros - El Grupo de Gobierno del Cabildo de Lanzarote ha cumplido con el compromiso anunciado durante el pasado mes de enero de consensuar con los ayuntamientos los criterios de distribución de las obras e inversiones que se acometerán durante este 2013 con cargo a diferentes fuentes de financiación. - De esta forma, tras la ronda de reuniones y visitas cursadas a los municipios de la isla para repasar los proyectos pendientes de ejecución (ya consignados en los presupuestos iniciales de 2013 y anteriores) y conocer de primera mano los proyectos prioritarios para los diferentes consistorios, el Grupo de Gobierno ha diseñado un PLAN DE INVERSIONES INSULAR para este ejercicio que en su conjunto alcanzará más de 22 millones de euros para obras e inversiones en la isla. Objetivo: contribuir, en lo posible, a aminorar las cifras de desempleo en la isla.
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FICHA FINANCIERA DE LOS PROYECTOS DEL PLAN DE INVERSIONES 2013
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Fuentes de Financiación - De los 22.062.272 euros que el Cabildo ejecutará del Plan de Inversiones Insular de 2013:
13.483.916 euros provienen de fondos propios del Cabildo de Lanzarote, lo que supone un 60,9% del Plan. ●
1.741.186 euros provienen del Consejo Insular de Aguas, lo que representa un 7,9% del total. ●
6.900.788 euros del Gobierno de Canarias, con un 31,2% del total . ●
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A) Proyectos Pendientes de ejecución: (consignados en los Presupuestos iniciales de 2013 o anteriores)
Remanentes incorporados en los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias. ●
Remanentes de los Presupuestos Generales del Cabildo de Lanzarote. ●
●
Remanentes del Consejo Insular de Aguas.
●
Presupuestos iniciales del Cabildo de 2013*
(* Marcados en color naranja en la tabla anexa)
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A) Proyectos Pendientes de ejecución: (consignados en los Presupuestos iniciales de 2013 o anteriores) 1/3
TOTAL Cabildo
PROYECTO Pabellón de deportes (T inajo) CECOPIN (Seguridad y emergencias) Complejo Ambiental de Zonzamas Gestión de espacios naturales Inversiones Sanidad Mejora y restauración: Aula de la Naturaleza, Conservatorio, Escuela Universitaria de T urismo, etc. Fomento y desarrollo: transportes Modernización: transportes Planta de remineralización (Planta Janubio) Adquisición de terminales monéticas Infórmática (equipos licencias) Casa de los Volcanes Mejora industria pesquera LA GRACIOSA Demolición y reconstrucción CSC, gimnasio y vestuarios (250.000 de 2012 y 150.000 de 2013) LA GRACIOSA 100% renovable Electrificación zona Plaza del Carmen (coste total 663.618 euros, 200.000 Ayto.)
Financiación
160.000,0 130.000,0 470.000,0 260.000,0 144.000,0 137.000,0 200.000,0 90.000,0 580.000,0 45.000,0 50.000,0 50.000,0 105.000,0 400.000,0 50.000,0 463.618,0
CIA
Gobierno
160.000,0 130.000,0 470.000,0 260.000,0 144.000,0 137.000,0 200.000,0 90.000,0 580.000,0 45.000,0 50.000,0 50.000,0 105.000,0 400.000,0 50.000,0 463.618,0
* Las cifras marcadas en color naranja corresponden a las partidas más significativas incluidas en los Presupuestos iniciales del Cabildo de 2013*
(suma y sigue)
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A) Proyectos Pendientes de ejecución: (consignados en los Presupuestos iniciales de 2013 o anteriores) 2/3
TOTAL Cabildo
PROYECTO Cancha de Órzola Obras mejora Granja Experimental Inversiones Tinajo/Haría (200.000 Tinajo y 110.829 Haría) Electrificación de La Geria Demolición antigua Comisaría Nuevos equipamientos Centro de Transformación y envasado Ampliación Marina Colón (130.000 de 2012 y 80.000 de 2013) Residencia alzehimer Sede Museo Arqueológico y reacondicionamiento Cámara frigorífica - sector primario Plan de competitividad: 464.364 euros (1/3 cada administración: Cabildo, Gobierno de Canarias y Reino de España) Inversión en energías renovables (150.000 de 2012 y 300.000 de 2013) Ciudad Deportiva (450.000 de 2012 y 200.000 de 2013) Red pluviales San Bartolomé Colector de San Bartolomé
Financiación
60.000,0 200.000,0 310.829,0 273.681,0 50.000,0 200.000,0 210.000,0 300.000,0 720.000,0 60.000,0 309.576,0 450.000,0 650.000,0 51.600,0 489.586,0
CIA
60.000,0 200.000,0 310.829,0 273.681,0 50.000,0 200.000,0 210.000,0 300.000,0 720.000,0 60.000,0 154.788,0 450.000,0 650.000,0
Gobierno
154.788,0
51.600,0 489.586,0
(suma y sigue)
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A) Proyectos Pendientes de ejecución: (consignados en los Presupuestos iniciales de 2013 o anteriores) 3/3
TOTAL Cabildo
PROYECTO Parada preferente - transportes (T ías) Pantallas informativas exteriores (T ías) Marquesinas, Plan de imagen Única T ransporte interurbano (T eguise) Naves Nido Pluviales de Argana Alta Marquesinas, Plan de imagen Única T ransporte interurbano (Arrecife) Acondicionamiento Jameos del Agua Obras Órzola (300.000 Cab y 400.000 Gobcan) Vía Ciclista (550.000 Cabildo y 367.000 Gobcan). VIA la concha 217.000 Zonas comerciales abiertas (700.000 Cabildo y 700.000 Gobcan) Fomento nuevas empresas agroalimentarias Plan de movilidad TOTAL (A)
(A) Cabildo de Lanzarote (Cab) (A) Consejo Insular de Aguas (CIA) (A) Gobierno de Canarias (Gobcan)
Financiación
454.000,0 80.000,0 275.000,0 600.000,0 800.000,0 140.000,0 1.700.000,0 700.000,0 917.000,0 1.400.000,0 90.000,0 100.000,0
14.925.890,0
300.000,0 550.000,0 700.000,0 90.000,0 100.000,0 8.713.916,0
8.713.916,0 541.186,0 5.670.788,0 14.925.890,0
CIA
Gobierno 454.000,0 80.000,0 275.000,0 600.000,0 800.000,0 140.000,0 1.700.000,0 400.000,0 367.000,0 700.000,0
541.186,0
5.670.788,0
% 58,4 3,6 38,0 100,0
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B) Inversiones para obra nueva Nuevas inversiones distribuidas o pendientes de distribuir con las siguientes fuentes de financiación:
Presupuesto inicial de 2013 del Cabildo de Lanzarote pendiente de distribuir (Plan de Empleo y Plan de Carreteras). ●
●
Plan de Cooperación Municipal.
●
Plan de Infraestructuras Turísticas del Gobierno de Canarias.
●
Incorporaciones al Presupuesto de 2013 del Cabildo de Lanzarote.
●
Incorporación de remanentes de 2012 para obra nueva.
●
Plan de Empresa 2013 - Consejo Insular de Aguas.
●
Incorporación de remanentes de 2012 del CIA.
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B) Inversiones para obra nueva (Distribuidas o pendientes de distribuir) 1/2
TOTAL Proyectos - elaboración Plan de empleo Plan de carreteras Prefinanciación pluviales (obra nueva) Remanentes Consejo Insular de Aguas Remanentes Pabellón de deportes 2012 (T inajo) RESIDENCIA SAN ROQUE ASFALT AR Y AMPLIAR ENLACE CON T INACHE P/ACCESO A DOLORES REASFALT ADO Y ALUMBRADO ENT ORNO COMPLEJO DEPORT IVO LA SANT A REHABILIT ACIÓN CASA DE LA JUVENT UD REHABILIT ACIÓN DEL PARQUE ISLAS CANARIAS PIST A DE SKAT E Y OT ROS USOS ACCESO AL LAGO DE LOS CLICOS REHABILIT ACIÓN CASA DE LA CULT URA REHABILIT ACIÓN EL ALMACÉN GLORIET A DE ACCESO EN LA CALLE ARRECIFE PLAN DE ACONDICIONAMIENT O DE ACERAS Y REASFALT ADO (Playa Honda) CALLE MAST IL (Playa Honda) GEST ION Y EJECUCION OBRAS REST AURACION DE LA MOLINA OBRAS ROT ONDA DE T IAGUA
Financiación
Cabildo
PROYECTO 100.000,0 1.000.000,0 1.250.000,0 400.000,0 500.000,0 40.000,0 60.000,0 150.000,0 250.000,0 30.000,0 150.000,0 50.000,0 220.000,0 145.000,0 145.000,0 230.000,0 300.000,0 200.000,0 50.000,0 200.000,0
CIA
Gobierno
100.000,0 1.000.000,0 1.250.000,0 400.000,0 500.000,0 40.000,0 60.000,0 150.000,0 250.000,0 30.000,0 150.000,0 50.000,0 220.000,0 145.000,0 145.000,0 230.000,0 300.000,0 200.000,0 50.000,0 200.000,0
(suma y sigue)
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B) Inversiones para obra nueva (Distribuidas o pendientes de distribuir) 2/2
TOTAL Cabildo
PROYECTO PLANTA TRANSF. LA GRACIOSA RECUPERACION PROYECTO EST. DE BOMBEO DE AGUAS DEPURADAS EN PLAYA JABLILLO
MEJORA ESTACION BOMBEO LAS COLORADAS Y COSTA PAPAGAYO MEJORA DE 6 ESTACIONES DE BOMBEO DOTACION DE MAQUINARIA DE DEPORTE BIOSALUDABLE (Ctra. Arrecife a Tahíche)
ELECTRIFICACION, ILUMINACION Y EMBELLECIMIENTO CASTILLO DEL AGUILA VEREDA O PASEO POR LA COSTA EN PLAYA QUEMADA CENTRO DE BUCEO DE PLAYA CHICA (450.000 coste total) REHABILITACION MOLINO CALETA DE FAMARA 3 PROYECTOS DE INTERES TURISTICO EMBELLECIMIENTO ESPACIOS DETERIORADOS C.TEGUISE
LUZ Y ESPECTACULO EN LA CALDERA DEL CUERVO PUNTO DE INFORMACIÓN CRUCEROS TOTAL (B)
(B) Cabildo de Lanzarote (Cab) (B) Consejo Insular de Aguas (CIA) (B) Gobierno de Canarias (Gobcan)
Financiación
CIA
80.000,0 150.000,0 300.000,0 250.000,0 10.000,0 150.000,0 50.000,0 200.000,0 30.000,0 280.000,0 80.000,0 150.000,0
80.000,0
7.200.000,0
4.770.000,0
1.200.000,0
4.770.000,0 1.200.000,0 1.230.000,0 7.200.000,0
% 66,3 16,7 17,1 100,0
Gobierno
150.000,0 300.000,0 250.000,0 10.000,0 150.000,0 50.000,0 200.000,0 30.000,0 280.000,0 80.000,0 150.000,0 1.230.000,0
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TOTAL DEL PLAN DE INVERSIÓN 2013: 22.062.272 euros A) Proyectos Pendientes de ejecución: 14.925.890 euros (consignados en los Presupuestos iniciales de 2013 o anteriores)
B) Inversiones para obra nueva: 7.200.000 euros (Distribuidas o pendientes de distribuir)
TOTAL
Financiación
Cabildo TOTAL (A + B) %
22.125.890,0 100,0
13.483.916,0
60,9
22.062.272,0
CIA
Gobierno
1.741.186,0
7,9
6.900.788,0
31,2
100
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Unidad de planificación y coordinación de proyectos
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Unidad de planificación y coordinación de proyectos
- Como garantía y seguimiento de las obras, el Grupo de Gobierno ha reforzado la Unidad de Planificación y Coordinación de Proyectos, incorporando a dos técnicos de la propia Corporación insular que bajo la responsabilidad de la Dirección Insular de Proyectos del Cabildo se encargarán de aplicar una metodología de trabajo basada en la normalización de cada una de las fases del proyecto, su validación y monitoreo. Esta unidad de planificación realizará el seguimiento no sólo de los proyectos incluidos en el Plan de Inversiones 2013 sino también de otras actuaciones y proyectos llevados a cabo por cada una de las áreas de la Institución. La necesidad surge para evitar las duplicidades y/o vacíos que a veces se dan a la hora de tramitar y ejecutar proyectos e igualmente para evitar perder líneas de financiación.
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Unidad de planificación y coordinación de proyectos Se ha definido con el apoyo del área de Nuevas Tecnologías los criterios y características del software que se empleará como herramienta/ soporte, adaptándolo a las necesidades de la Administración Pública, para centralizar y normalizar la gestión de los proyectos dentro del Cabildo. Esta herramienta además de servir de apoyo a las distintas áreas de la Corporación permitirá una normalización y protocolización de los Proyectos: se registrarán y formalizarán las distintas fases del proyecto así como los tiempos y responsabilidades asignadas en los distintos equipos de trabajo.
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CONCLUSIONES
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CONCLUSIONES
- Entre los 14.925.890 euros de inversiones pendientes de materializar, consignadas en los presupuestos de 2013 o anteriores (de remanentes incorporados a los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma, de remanentes del Cabildo de Lanzarote, de remanentes del Consejo Insular de Aguas y de partidas contempladas en los Presupuestos iniciales de 2013 del Cabildo), más los 7.200.000 euros de obra nueva, se invertirán en la isla 22.062.272 euros, bajo responsabilidad directa de la primera Institución insular. A esta inversión del Cabildo habría que sumar las inversiones que debiera ejecutar directamente el Gobierno de Canarias en la isla.
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CONCLUSIONES
- En este ejercicio, se invertirán en obra nueva más de 7 millones de euros de los cuales en torno a un 65%, casi unos 5 millones de euros, serán acometidos con cargo a recursos propios de la primera Corporación insular. - Asimismo, el Grupo de Gobierno ha incrementado la cuantía destinada a políticas de empleo en un 70%, con respecto al pasado ejercicio. En esta anualidad se destinará 1 millón de euros al Plan de Empleo del Cabildo.
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CONCLUSIONES
Otras consideraciones: - Para la distribución de las inversiones del Plan de Infraestructuras turísticas, el Cabildo de Lanzarote ha incluido en esta anualidad a los municipios no turísticos, como Tinajo, Haría, Arrecife y San Bartolomé, por considerar a la isla en su totalidad destino turístico único, utilizando para estos fondos y los del Plan de Cooperación Municipal un criterio de reparto referenciado en la Carta Municipal. - El Plan de Inversiones contempla una partida de 100.000 euros para la redacción de los proyectos que no hayan sido ya proyectados y que por volumen, urgencia y capacidad no puedan ser acometidos por la propia Oficina Técnica de la Institución. Algunos de los proyectos han sido ya entregados al Cabildo de Lanzarote por parte de los ayuntamientos.
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CONCLUSIONES
- Con este Plan de Inversiones, el Grupo de Gobierno atiende a la mayor parte de las necesidades planteadas por los ayuntamientos en las distintas reuniones. - Por último, el presidente del Cabildo, Pedro San Ginés, y el vicepresidente de la Corporación, Joaquín Caraballo, agradecen a todas las Corporaciones locales su disposición y la colaboración recibida en la elaboración de este Plan de Inversiones.
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Gracias por su atención
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