3 DESPACHO DEL GOBERNADOR DEL ESTADO DE DURANGO COORDINACiÓN DE GIRAS
COMISION
y ENTREGA DE VIÁTICOS GRUPAL DURANGO
PERIODO DE LA COMISION:
DUIZ,\NGO ....••..,..•.-.:.; .••..;._. -
DGO A 28 DE ENERO DE 2016
/
DEL 25 DE ENERO DE 2016 AL 25 DE ENERO DE 2016 MOTIVO DE LA COMISION: PREGIRA DE TRABAJO RECORRIDO: VilLA HIDALGO, DGO.
-
SERVIDORES PUBLICaS COMISIONADOS: No.
1 C. OSCAR MARTINEZ HERNÁNDEZ
2 L.A. MANUEL DUEÑES ALVARADO 3 L.G.D. CARLOS SAUCEDO VARGAS
/
GENERALES:
Recuis'os Autorizados: 1
Comt
1,900.001
Peaje:
VIATlCOS UNITARIOS: Alimentación:
600.00 ~
Transporte: .., Hospedaje:
~--_
20_0_.0_01: ~: ------ x 3= ------TOTAL GASTOS DE VIAJE 2,SOO.00 ..
señaladas,
AUTORIZÓ: UCEDO VARGAS
1¿ DESPACHO
DEL GOBERNADOR
DEL ESTADO DE DURANGO
COORDINACiÓN
DE GIRAS o urW'JG O
RELACiÓN CRONOLÓGICA QUE MANIFIESTA LA DOCUMENTACiÓN COMPROBATORIA QUE AMPARA LOS GASTOS DE VIAJE y-ViA;:;cOS EFECTUADOS POR EL C. OSCAR MARTINEZ HERNANDEZ, L.A. MANUEL DUEÑES ALVARADO y L.G.D. CARLOS SAUCEDO VARGAS POR LA CANTIDAD DE 52,500 SEGÚN FORMATO DE COMISiÓN No. A VILLA HIDALGO, DURANGO p6R EL PERIODO DEL 25 DE ENERO 2016 AL 25 DE ENERO DE 2016. / Tipo y Folio del
Fecha
Comnrobanto
261ene/16 25fene/16
FE 037297 E 20348
08/eneJ15
EGR3
Nombro, Razón o Donomlnación Social GASOLINERA ELlZONDO, SAo DE C.V.
Concepto
dol Gasto
Importo
PEDRO TOQUERO GUTlERREZ
COMBUSTIBLE COMBUSTIBLE
5850.00 51.000.00
C. OSCAR MARTINEZ HERNÁNDEZ. L.A. MANUEL DUEÑES ALVARADO y L.G.D. CARLOS SAUCEDO VARGAS
ALIMENTACiÓN
560000
/ I
/ /
/
b~¡
Declaro cxcJusivam
encomenda¿
rotesta de dccirverrJad. que Jos comprobantes aquf relacionados corresponden a gastos realizados para el cumplimiento de IOSr:.~~nesde la comisión que me fue que efectivamente se realizaron en los estableel ientos set'a/ados. Va.Bo. nTV)(\R DE LA ENTIDAD
COMPRUEBA
~
,
1\
\.
c. oseAR MAH"'l\i
C\
I ERNÁNDEZ
LIC. CARLOS Al~AUCEOO
\
VARGAS
"\
TOT
'\:0 COO"; ,. -'
AL:
fI>.~,*,vo.
C,P.l'«nRlE
52.450.00 OE LA ENTIOAO
A lSAOEl GONlAlEZARRIETA
SECRETARIA DE FINANZAS Y DE ADMINISTRACION SECRETARIA PARTICULAR
BITACORA DE COMBUSTIBLE GASTOS DE VIAJE. DATOS FECHA
26.ene
2S-ene
HllUX
DEL VEHICUlO:
RECORRIDO
KM INICIAL/KM
lITROS
,-
DURANGO. DGO./VllLA HIDALGO, DGO. VilLA HIDALGO, DGO'/ DURANGO, DGO.
Matrícula FINAL
--.....
FT76923 No. FACTURA
SERVIDOR
fQRM.EA
PUBLICO
"HAGO CONSTAR QUE lJTlUCE ElCOMBUSTI ~.crJi :Com probantc xmlns: xsi"-hup:!I\\ \\ W. \\3.01""'';. 200 11X~ 11~S('ho:m¡¡. in.lnn('('" xmlns cf di'" "h111' '1/,1"" \l .:ll.¡::ob.m "e rd/r l.u¡;arExpedicion •••.O [:RASGO, 1l(:Il I c:cfdi-ElCpcJidoEn pai "~I[XICO. csltllÍo .•.•ut1R.\l\"GO. munícipill"-IIIUA),GO. noElClcri(lr-.SIl"- calte""C,\RR. \'11.1.'\ IIII>:\I.GO _ STA. ~IARIA. cotom3"'"J:JIDO RO\IAS .\RRI-:OI.,A"{> c:cfdi:RcgimcnFiscal Re&imcn""'REGI~IEX GE:"\ER,AL OE U:Y.I> . --::cfdí:Domicilio cndigoPOSl,1I-"34000" pais"-~Ielico. esUdO""\"ln'ORt\ tU; Dl'R\NGOcallc ••.•I:'\DEnSDE:'Ii"CIA so. 135"srR" colonla ••.•COI ..• C[STR()~ 1(X.nlidad""DllRA~r;O,"1> o c:cfdi :ConcCfllo im porte"'~A65. 92 ~ "ldurUnibríO"'-"II.395434" descrípcion ••.•.' IIRna", uOldad'"~I.i1 r05' c:lIl1id,.,¡J","7S. 91l8~1> •.. .jcfdl: Irnpue~lo3>
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