DISEÑO DE UNA GUIA DE IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL SEGÚN LA NTC –ISO-14001:2004 PARA EL SECTOR DE PRODUCTOS LACTEOS, CASO PLANTA FUNZA COLANTA

DISEÑO DE UNA GUÍA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL SEGÚN LA NORMA TÉCNICA COLOMBIANA –NTC- ISO 14001:2004 PARA EL SECTOR DE PRODUCTOS LACTEOS CASO PLANTA FUNZA COLANTA

FRANCIA MONICA MEDELLIN RODRIGUEZ

UNIVERSIDAD DE LA SALLE FACULTAD DE INGENIERÍA AMBIENTAL Y SANITARIA BOGOTÁ D.C. 2007

FRANCIA MÓNICA MEDELLÍN RODRIGUEZ

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FRANCIA MONICA MEDELLIN RODRIGUEZ

Proyecto de grado para optar al título de Ingeniera Ambiental y Sanitaria

Director ING. RUBEN DARIO LONDOÑO PÉREZ Msc. Ambiental

UNIVERSIDAD DE LA SALLE FACULTAD DE INGENIERÍA AMBIENTAL Y SANITARIA BOGOTÁ D.C. 2007

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Nota de Aceptación _____________________________ _____________________________ _____________________________ _____________________________ _____________________________ _____________________________ _____________________________

_____________________________ Director

_____________________________ Jurado

_____________________________ Jurado

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DEDICATORIA

A Dios por que es él, quien ha permitido y permite que existan personas tan maravillosas en mi vida y me regala fortaleza para crecer todos lo días más.

A mi padre, quien siempre ha sido un apoyo fundamental en mi crecimiento profesional y el más importante, espiritual.

A mi hermano que es el mejor compañero y amigo en mi vida.

A mi hermana por su apoyo.

A mi abuelita que me colaboró siempre. Gracias a ti puedo estar aquí.

A Juan José mi primo, por que me ha colaborado siempre y ha estado ahí.

A mi querido primo Juan Carlos que está muy lejos, pero ha estado aquí.

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AGRADECIMIENTOS

A la cooperativa Colanta Ltda.

Definitivamente mis eternos agradecimientos a mi asesor de tesis, jefe, compañero y amigo incondicional Javier, que ha sido quien me ha permitido aprender, crecer y me regaló la fortaleza y apoyo en esta difícil etapa de mi vida.

A mi director de tesis Rubén Darío Londoño por su apoyo y colaboración con el tiempo limitado.

A Viviana que desde el inicio de la carrera ha sido una compañera y amiga incondicional.

A mi compañera y amiga Carolina que me regala de su sabiduría espiritual todos los días, no seria igual...

A mis compañeros y amigos de trabajo de la PTAR, que me enseñaron y me permitieron aprender sobre la profesión y la vida.

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TABLA DE CONTENIDO

Pág. INTRODUCCIÓN.......................................................................................................12 GLOSARIO................................................................................................................13 1. MARCO CONCEPTUAL........................................................................................16 1.2 HISTORIA DE LA INTERNACIONAL STANDARD ORGANIZATION (ISO). ......16 1.3 ISO 14001:2004. .................................................................................................16 1. 4 GENERALIDADES DE LA COOPERATIVA COLANTA.....................................18 2. METODOLOGIA....................................................................................................22 3. DIAGNÓSTICO PLANTA FUNZA .........................................................................25 3.1 DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO .............................................................25 3.2 DIAGNOSTICO AMBIENTAL, PLANTA FUNZA ................................................34 3.3 ANÁLISIS DE PROCESO ...................................................................................35 3.3.1 Recibo de leche................................................................................................35 3.3.2 Pasteurización..................................................................................................36 3.3.3 Ultrapasteurización...........................................................................................37 3.3.4 Ultrapasteurización directa ...............................................................................38 3.3.5 Ultrapasteurización Indirecta ............................................................................38 3.3.7 Devoluciones ....................................................................................................40 3.3.8 Programas de limpieza clean in place (CIP) ....................................................40 4. GUIA DE IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL SEGÚN ISO 14001:2004 PARA EL SECTOR DE PRODUCTOS LACTEOS, CASO PLANTA FUNZA. ...........................................................................................43 4.1 DIAGNóSTICO ESTRATEGICO .........................................................................43 4.1.1 Visión corporativa .............................................................................................43 4.1.2 Misión corporativa ............................................................................................44 4.1.3 Formulación de la política ambiental ................................................................44 4.2.1 Definición del alcance del SGA ........................................................................46 4.3 ETAPA DE PLANIFICACIÓN ..............................................................................47 4.3.1 Identificación de aspectos ambientales............................................................47

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4.3.2 Matriz de identificación y priorización de aspectos ambientales ......................48 4.3.3 Requisitos legales ............................................................................................59 4.4 IMPLEMENTACION Y OPERACIÓN ..................................................................73 4.4.1 Recursos, funciones, responsabilidades ..........................................................73 4.4.2 Competencia ....................................................................................................79 4.4.3 Comunicaciones ...............................................................................................82 4.4.4 Documentación. ...............................................................................................84 4.4.5 Control de documentos ....................................................................................87 4.4.6 Control operacional ..........................................................................................89 4.4.7 Preparación y respuesta ante emergencias. ....................................................90 4.5 VERIFICACIÓN Y REVISION .............................................................................91 4.5.1 Seguimiento y medición. ..................................................................................92 4.5.2 Evaluación del cumplimiento legal ...................................................................94 4.5.3. No conformidad, acción correctiva y acción preventiva. .................................95 4.5.4 Control de los registros.....................................................................................97 4.6 VERIFICACIÓN .................................................................................................100 4.6.1 Auditoria interna .............................................................................................100 4.7 REVISION POR LA DIRECCION ......................................................................101 5. RESULTADOS, PLANTA FUNZA .......................................................................104 5.1 ETAPA DE PLANIFICACIÓN ............................................................................104 5.1.1 Diagnostico estratégico ..................................................................................104 5.1.2 Misión y visión cooperativa Colanta ...............................................................105 5.1.3 Propuesta de la política Integral: ....................................................................105 5.1.4 Aspectos ambientales significativos ...............................................................106 5.1.5 Identificación de los requisitos legales ambientales.......................................109 5.2 IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN ................................................................111 5.2.1 Recursos, funciones, responsabilidad y autoridad .........................................111 5.2.2 Competencia, formación y toma de conciencia..............................................112 5.2.3 Comunicación.................................................................................................112 5.2.4 Documentación ..............................................................................................112 5.2.5Control de documentos ...................................................................................112

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5.2.6 Control Operacional .......................................................................................112 5.2.7 Preparación y respuesta ante emergencias ...................................................113 5.3 VERIFICACIÓN .................................................................................................113 5.3.1 Seguimiento y medición .................................................................................113 5.3.2 Evaluación del cumplimiento legal .................................................................113 5.3.3 No conformidad, acción correctiva y acción preventiva .................................113 6. CONCLUSIONES................................................................................................114 7. RECOMENDACIONES .......................................................................................117 BIBLIOGRAFIA .......................................................................................................119

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TABLA DE ANEXOS

Anexo 1. Perfil de capacidad interna (PCI) ó cadena de valor Anexo 2. Análisis de cinco fuerzas Anexo 3. Diamante de competitividad Anexo 4. Matriz DOFA Anexo 5. Esquema de pasteurización Anexo 6. Diagrama CIP Anexo 7. Identificación de aspectos ambientales, según actividad generadora Anexo 8. Formato Identificación de Requisitos Legales (IRL) Anexo 9. Tabla de factores gráficos de control por variables Anexo 10. Programas del SGA Anexo 11. Evaluación de los requisitos legales (ERL) Anexo 12. Alcance del SGA, Planta Funza Anexo 13. Macroprocesos, Planta Funza Anexo 14. Matriz de Aspectos Ambientales, Planta Funza Anexo 15. Matriz de Requisitos Legales, Planta Funza Anexo 16. Matriz de competencias Anexo 17. Matriz de comunicaciones, Planta Funza Anexo 18. Ficha de control operacional Anexo 19. Matriz de seguimiento y medición Anexo 20. Emergencias

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TABLA DE FIGURAS

Pág.

Figura 1. Modelo de gestión ambiental para ISO 14001:2004

15

Figura 2. Plantas de la Cooperativa Colanta Ltda.

17

Figura 3. Diagrama de proceso, Planta Funza

37

Figura 4. Bases Política Ambiental

42

Figura 5. Alcance del SGA

43

Figura 6. Evaluación del proceso de generación de vapor

48

Figura 7. Relación Aspecto’ Impacto Figura 8. Estructura de Matriz de Requisitos Legales

56

Figura 9. Aspectos de los Requisitos Legales

58

Figura 10. Diagrama general requisitos legales

59

Figura 11. Variables, sigma seis Figura 12. Necesidades y formación

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TABLA DE TABLAS

Pág. Tabla 1. Metodología utilizada en la ejecución del proyecto. ........................................23 Tabla 2. Posibles impactos ambientales. ......................................................................53 Tabla 3. Frecuencia del Posible Impacto Ambiental. ....................................................54 Tabla 5. Cobertura del Posible Impacto Ambiental. ......................................................55 Tabla 6. Evaluación de partes interesadas. ..................................................................57 Tabla 7. Evaluación de Requisitos Legales...................................................................57 Tabla 8. Resultado de límites de control .......................................................................70 Tabla 9 Indicadores consumo de agua. ........................................................................71 Tabla 10. Actividades generadoras y macroprocesos, planta Funza..........................106 Tabla 11. Aspectos Ambientales significativos, Planta Funza ....................................107 Tabla 12. Identificación de Programas Ambientales, Planta Funza. ...........................110

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INTRODUCCIÓN El sector o cadena láctea es de gran importancia en Colombia, por su constante crecimiento y expansión en el mercado, la tecnología utilizada para el procesamiento de los lácteos es mejorada en forma continua y el desarrollo de las industrias lácteas es paralelo a esta. La competitividad permite la expansión y de igual forma asegura la búsqueda de estrategias por parte de las industrias para ingresar al mercado, por esta razón se consideran estrategias como los estándares de certificación internacional ISO (Organización Internacional de Normalización) 9001, 14001 y 18000 de OSHAS (Occupational Health and Safety Management Systems). La importancia y ventaja de implementación de cada sistema de gestión tiene un objeto diferente sin embargo todas representan una ventaja sobre los logros e imagen corporativa de una organización. Lograr un buen desempeño ambiental es fundamental en la industria láctea, considerando que este sector genera una serie de impactos ambientales que se encuentran regidos por un marco normativo importante. Tales aspectos deben ser controlados y por ello implementar un SGA permite asegurar el desempeño ambiental de una organización conforme a requisitos legales ambientales y sus compromisos corporativos específicos. Para la cooperativa Colanta, el cumplimiento y mejoramiento del desempeño ambiental es muy importante y con el fin de afianzar su compromiso con el medio ambiente inicio el proceso de implementación del Sistema de Sistema de Gestión Ambiental, paralelo a la certificación en el sistema de gestión de calidad. Esta guía contiene las herramientas y metodologías para implementar una política y unos objetivos, de acuerdo a la aplicación de la ISO 14001:2004 de forma específica para la industria Láctea en la cooperativa Colanta, Planta Funza donde se consideran

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los requisitos con base a la normatividad ambiental vigente así como los Aspectos Ambientales Significativos. GLOSARIO ASPECTO AMBIENTAL: Resultado de las actividades productos o servicios de una organización que pueden generar un impacto positivo o negativo sobre el medio ambiente, presenta las variables medibles de la interacción o aspecto con el medio ambiente. Ejemplo (consumo de Agua Potable, Energía, generación de residuos, vertimientos entre otros). Elemento de las actividades, productos o servicios de una organización que pueden interactuar con el medio ambiente. AUDITORIA INTERNA: Proceso sistemático, independiente y documentado para obtener evidencias y evaluarlas de manera objetiva, para determinar el cumplimiento de criterios de auditoria del sistema de gestión ambiental fijados por la organización. CALIDAD: Grado en el que un conjunto de características inherentes cumple con los requisitos. CONFORMIDAD: Cumplimiento de un requisito. DESEMPEÑO AMBIENTAL: Resultados medibles de la gestión que hace que una organización de sus aspectos ambientales. EVALUACIÓN DE RIESGOS: Proceso general de estimar la magnitud de un riesgo y decidir si es tolerable o no. IMPACTO AMBIENTAL: Cualquier cambio en el medio ambiente bien sea adverso o beneficioso, como resultado total o parcial de los aspectos ambientales de una organización.

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MEDIO AMBIENTE: Entorno en el cual una organización opera, incluidos el aire, el agua, el suelo, los recursos naturales, la flora, la fauna, los seres humanos y sus interrelaciones. META AMBIENTAL: Requisito de desempeño detallado aplicable a la organización o a partes de ella, que tiene su origen en los objetivos ambientales y que es necesario establecer y cumplir para alcanzar dichos objetivos. METODOLOGÍA PHVA: Proceso constante e iterativo que permite que una organización desarrolle e implemente su política ambiental con base en el liderazgo y compromiso de la alta dirección con el SGA. OBJETIVO AMBIENTAL: Propósito ambiental global, surgido de la política ambiental, que una organización se propone lograr, y que se cuantifica cuando sea aplicable. PARTE INTERESADA: Individuo o grupo involucrado o afectado por el desempeño ambiental, de calidad o de seguridad y salud ocupacional. PLAN DE LA CALIDAD: Documento que especifica que procedimientos y recursos asociados deben aplicarse, quien debe aplicarlos y cuando deben aplicarse a un proyecto, proceso, producto o contrato especifico. POLÍTICA DE LA CALIDAD: Intenciones globales y orientación de una organización relativas a la calidad tal como se expresan globalmente por la alta dirección. PREVENCIÓN

DE

LA

CONTAMINACIÓN:

Procesos

y/o

practicas

técnicas,

materiales, productos, servicios o energía para evitar, reducir o controlar la generación, emisión o descarga de cualquier tipo de contaminante o residuo, con el fin de reducir los impactos ambientales adversos. PROCEDIMIENTO: Forma especificada para llevar a cabo una actividad o proceso. Los procedimientos pueden estar documentados o no. 14 FRANCIA MÓNICA MEDELLÍN RODRIGUEZ

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PROCESO: Conjunto de actividades mutuamente relacionadas que interactúan, las cuales transforman elementos de entrada en resultados. REGISTRO: documento que presenta resultados obtenidos, o que proporciona evidencia de actividades desempeñadas. REQUISITO: Necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u obligatoria. RIESGO: Combinación de la probabilidad y las consecuencias de que ocurra un evento peligroso especifico. SATISFACCIÓN DEL CLIENTE: Percepción del cliente sobre el grado en que se han cumplido sus requisitos. SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL (SGA): Parte del sistema de gestión de una organización, empleada para desarrollar e implementar su política ambiental y gestionar sus aspectos ambientales. Incluye la estructura de la organización, planificación de actividades, responsabilidades, prácticas, los procedimientos, los procesos y los recursos. SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD: Sistema de gestión para dirigir y controlar una organización con respecto a la calidad. TRATAMIENTO UHT: Abreviatura de Ultra High Temperatura (temperatura ultra elevada). Técnica para la conservación de productos alimenticios líquidos, por exposición de los mismos a temperaturas que oscilan entre 135 y 140 º C. El producto en cuestión pasa por etapas de calentamiento enfriamiento en rápida sucesión. ULTRAPASTEURIZACIÓN: Proceso utilizado para extender la vida útil de la leche. Su principio es reducir las principales causas de reinfección del producto durante el 15 FRANCIA MÓNICA MEDELLÍN RODRIGUEZ

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procesado y envasado. La base de la ampliación de la vida útil es el calentamiento de la leche a 125- 138 º C durante 2 a 4 segundos y su enfriamiento a menos de 7 º C. 1. MARCO CONCEPTUAL

1.1 MARCO TEORICO Este capitulo presenta los conceptos fundamentales aplicados en el desarrollo de la guía para la implementación del SGA según ISO 14001:2004 para el sector de productos lácteos, caso planta Funza Colanta. 1.2 HISTORIA DE LA INTERNACIONAL STANDARD ORGANIZATION (ISO). La ISO es una federación mundial de organismos nacionales de normalización (organismos miembros de la ISO). La preparación de las normas Internacionales se realiza a través de comités técnicos de ISO. Los proyectos de normas internacionales aceptados por los comités técnicos son enviados a los organismos miembros para votación. La publicación como norma internacional requiere la aprobación de al menos el 75% de los organismos miembros requeridos para votar. La Norma ISO 14001 ha sido preparada por el Comité Técnico ISO/TC 207, gestión ambiental, Subcomité SC1, Sistemas de gestión ambiental.1Surgiendo de la evolución del concepto de desarrollo sostenible y las organizaciones de diferentes sectores se ven interesadas en alcanzar y demostrar un buen desempeño ambiental. 1.3 ISO 14001:2004.

1

ISO 14001:2004, Pág. Iv. 16 FRANCIA MÓNICA MEDELLÍN RODRIGUEZ

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Las normas internacionales sobre gestión ambiental tienen como finalidad proporcionar a las organizaciones los elementos de un sistema de Gestión ambiental (SGA) eficaz que pueden ser integrados con otros requisitos de gestión, y para ayudar a las organizaciones a lograr metas ambientales y económicas. Estas normas, al igual que otras Normas Internacionales, no tienen como fin ser usadas para crear barreras comerciales no arancelarias, o para incrementar o cambiar las obligaciones legales de una organización. Al igual que todas las Normas Internaciones, la ISO 14001 presenta la aplicación de la metodología Planear-Hacer-Verificar-Actuar (PHVA), que debe estar enfocada al mejoramiento continuo. Ver Figura 1. Figura 1. Modelo de gestión ambiental para ISO 14001:2004 POLITICA AMBIENTAL

PLANEAR

HACER

PLANIFICACIÓN

IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN

VERIFICAR

ACTUAR

VERIFICACIÓN

REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN

MEJORA CONTINUA Fuente: El autor

Como lo relaciona la norma ISO 14001:2004, las etapas de la metodología PHVA se describen como: 17 FRANCIA MÓNICA MEDELLÍN RODRIGUEZ

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¾ Planear: Establecer objetivos y procesos necesarios para conseguir resultados de acuerdo con la política ambiental diseñada por la organización. ¾ Hacer: Implementación de los procesos, previamente planeados. ¾ Verificar: Realizar seguimiento y medición a procesos implementados respecto a la política ambiental, objetivos, metas, requisitos legales y otros, e informar sobre los resultados obtenidos. ¾ Actuar: Tomar acciones para mejorar continuamente el desempeño del sistema de gestión ambiental. Las normas internacionales sobre gestión ambiental tienen como finalidad proporcionar a las organizaciones elementos de un sistema de Gestión Ambiental (SGA) eficaz, que pueden ser integrados con otros requisitos de gestión, y para ayudar a las organizaciones a lograr metas ambientales y económicas. Aunque la Norma presenta de forma clara los requisitos para un sistema de gestión ambiental, resulta ser muy genérica para su implementación y debe ser desarrollada de manera particular para los diferentes sectores productivos ya que su implementación esta directamente relacionada con cada proceso productivo.

1. 4 GENERALIDADES DE LA COOPERATIVA COLANTA 1.4.1 ¿Qué es la cooperativa Colanta?. La cooperativa Colanta es una industria líder en el procesamiento de leche, derivados lácteos, cárnicos y pulverizadoras que surgió hace cuarenta y dos años ante la problemática política y social del departamento de Antioquia. A lo largo de su trayectoria se ha incrementado la demanda de sus productos en el mercado y su crecimiento ha sido paralelo. Colanta se ha posesionado como una 18 FRANCIA MÓNICA MEDELLÍN RODRIGUEZ

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industria líder el sector agroindustrial considerando que además de las actividades productoras anteriormente mencionas también ha impulsado el procesamiento de concentrados y fertilizantes entre otros. Así, entre los años 1996 y 2002 entraron en operación las tres plantas pulverizadoras, siendo las más modernas de Colombia, únicas en su tecnología en la región Andina para la fabricación de leche en polvo aglomerada, entera o descremada, de acuerdo con la demanda. De forma oficial, en 1998 se exportó por primera vez leche en polvo, leche evaporada, crema de leche y arequipe, entre otros productos. Para el año 2003 exportó 132 millones de litros de leche, ubicando a Colombia como el tercer exportador de leche en Sudamérica, después de Argentina y Uruguay. 1.4.2 Procesos misionales. Cada una de las plantas de la cooperativa Colanta, ubicadas en el territorio nacional ha surgido de las diferentes necesidades y expectativas a cumplir en el mercado. La figura 2 presenta las principales plantas de Colanta según las diferentes líneas de producción. Figura 2. Plantas de la Cooperativa Colanta, líneas de producción

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COOPERATIVA COLANTA LTDA

PLANTAS PROCESADORAS DE LACTEOS

PLANTAS PROCESADORAS DE CÁRNICOS

PASTEURIZADORAS

San Pedro de los Milagros

FRIGORÍFICO

PLANTAS PULVERIZADORAS PULVERIZADORAS DE LECHE Y SUERO Planeta Rica

Santa Rosa de Osos

Medellín Armenia Planeta Rica

FUNZA CUNDINAMARCA

San Pedro de los Milagros

PLANTA DE CONCENTRADOS Y FERTILIZANTES Santa Rosa de Osos y Sales de Cartagena

ULTRAPASTEURIZADORAS

Fuente: El autor

1.4.4 Visión Cooperativa Colanta Ltda. "En el año 2007, seremos una Cooperativa altamente comprometida con la internacionalización de la producción del sector agroindustrial y de las actividades complementarias para el desarrollo social y económico de los asociados y las regiones donde realizamos gestión con procesos innovadores, cumpliendo los más estrictos estándares de calidad y productividad para satisfacer las necesidades de nuestros clientes en los mercados de América. 1.4.5 Política Integral de calidad Cooperativa Colanta Ltda. La Cooperativa Colanta Ltda, se compromete a: Generar una cultura orientada al mejoramiento continuo de los procesos y a la prevención de eventos que puedan afectar la salud y seguridad de las personas, la calidad e inocuidad del producto y el medio ambiente, con capacitación y entrenamiento permanente, nos esforzamos por adquirir conocimiento y habilidades para Satisfacer y brindar confianza a los clientes, asociados productores, asociados 20 FRANCIA MÓNICA MEDELLÍN RODRIGUEZ

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trabajadores y a la comunidad a través de los procesos, productos y servicios que cumplen con las normas internas y legales vigentes. 1.4.6 Planta Funza. En el año 2003 se decide establecer en la sabana de Bogotá, la planta Funza líder en la producción de leche Ultra Higt Temperature (UHT), cuyos principales productos son: leche pasteurizada, UHT, crema de leche y jugos larga vida. Esta planta además de ser productora, es comercializadora de derivados lácteos y cárnicos entre otros, producidos por las otras plantas. Actualmente recibe alrededor de 2’000.000 litros por semana de leche cruda para su procesamiento cantidad que ha sido la mayor reportada en el año por el aumento de la demanda de los productos. Es importante mencionar que en la Planta Funza se pasteuriza toda la leche cruda, independientemente que sea destinada para la producción de un producto UHT o larga vida, lo que asegura la inocuidad de sus productos. La planta Funza se encuentra en proceso de certificación en ISO 9001 y paralela a la implementación y certificación del sistema de gestión de calidad, se inicio el proceso de implementación de ISO 14001 con el fin de asegurar el compromiso con la preservación del medio ambiente y cumplir con los requisitos legales ambientales. Esta planta es la primera de Colanta en iniciar el proceso de implementación del sistema de gestión ambiental (SGA) según ISO 14001, y se ha posicionado como líder y precursora para el inicio del proceso de implementación de 14001 en las plantas restantes de la cooperativa Colanta. Para las actividades que se desarrollan en la planta Colanta Funza es de gran importancia la certificación en ISO 14001 teniendo en cuenta los diversos aspectos ambientales que en ella se generan como; altos consumos de agua, energía, generación de residuos convencionales, especiales y peligrosos y generación de

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vertimientos entre otros. Aspectos que deben ser considerados para dar cumplimiento a los estándares nacionales e internacionales y política corporativa entre otros.

2. METODOLOGIA

Este trabajo de grado se desarrollo con base en el proceso de implementación del SGA según ISO 14001:2004 en la Cooperativa Colanta, Planta Funza. La elaboración estuvo dividida en cuatro fases: La fase uno consistió en la elaboración de un diagnóstico situacional basado en la revisión del marco teórico que existe respecto al proceso productivo de la leche (manual de industria láctea) y respecto a las normas aplicables al sistema de gestión ambiental ISO 14001, así como toda la bibliografía existente sobre evaluación de aspectos ambientales estrategias, herramientas y alternativas limpia.

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de producción más

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Se realizó una revisión ambiental inicial del proceso productivo que se realiza en la compañía con el fin de conocer cada una de las etapas que lo conforman y la operación específica que se desarrolla en cada etapa. La siguiente fase presenta el impacto impactos que genera el direccionamiento sobre el Sistema de Gestión Ambiental. Así como el planteamiento de Visión, Misión y Política, considerando la aplicación de la Planta Funza. La fase tres consiste en la aplicación de la norma ISO 14001:2004, teniendo en cuenta el desarrollo de las etapas PHVA en Colanta Planta Funza. Cada una de las etapas es desarrollada con la presentación de cada uno de los requisitos que contiene cada fase se presenta con el apartado de la NTC-ISO 14001:2004, y se señalan las interrelaciones de forma directa. Posteriormente se presentan los comentarios y/o explicaciones según la aplicación e interpretación de la norma. La fase cuatro presenta la guía en pasos secuénciales estrechamente relacionados con el desarrollo de la fase tres. Tabla 1. Metodología utilizada en la ejecución del proyecto.

FASES DEL

ACTIVIDADES A DESARROLLAR

PROYECTO

1. Revisar del Marco Teórico, Proceso Productivo De La Leche. FASE I DIAGNOSTICO SITUACIONAL

2. Revisión De La NTC – ISO 14001:2004 Y Bibliografía Relacionada. Herramientas, Estrategias Y Alternativas Relacionadas A La Identificación De Aspectos Ambientales. 3. Analizar el proceso productivo leche UHT, Planta Funza 4. Identificar el marco normativo aplicable.

FASE II DIAGNÓSTICO ESTRATÉGICO FASE III DESARROLLO

5. Elaborar un diagnóstico estratégico, para la cooperativa Colanta. 6. Identificar el impacto del diagnóstico estratégico sobre el SGA. 7. Establecer la metodología para el desarrollo de la etapa de planificación: 23 FRANCIA MÓNICA MEDELLÍN RODRIGUEZ

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FASES DEL

ACTIVIDADES A DESARROLLAR

PROYECTO

METODOLOGÍA PHVA 8. Definir la política ambiental. 9. Identificar los aspectos ambientales asociados. 10. Identificar y hacer seguimiento a los requisitos legales y otros. 11. Identificar los riesgos de peligros, evaluación y control de riesgos. 12. Identificar los requisitos aplicables al producto, que puedan igualmente aplicarse al desempeño ambiental. 13. Diseñar un procedimiento para el planteamiento de objetivos, metas y programas del SGA. 14. Establecer la metodología para el desarrollo de la etapa de hacer 15. Proponer procedimientos para asignar funciones y responsabilidades dentro del SGA. 16. Identificar necesidades de conocimiento y competencia para la implementación del SGA. 17. Diseño de procedimiento para comunicación externa e interna. 18. Proponer procedimientos para realizar control a los documentos. 19. Analizar los requisitos de control operacional dentro del SGA 20. Proponer metodologías para el control operacional 21. Establecer la metodología para el desarrollo de la etapa de Verificar: 22. Proponer procedimientos para el seguimiento y medición de la implementación del SGA. 23. Proponer un procedimiento para realizar la auditoria interna o establecer el plan de auditoria del SGA. 24. Establecer la metodología para el desarrollo de la etapa de Actuar: 25. Proponer plan de revisión por la dirección. 26. Elaborar un procedimiento para tomar las acciones de mejoramiento continuo del SGA ELABORACIÓN DEL DOCUMENTO DISEÑO DE UNA GUÍA PARA LA FASE IV

IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL

ELABORACION DEL

SEGÚN LA NORMA TÉCNICA COLOMBIANA –NTC- ISO 14001:2004

DOCUMENTO

PARA EL SECTOR DE PRODUCTOS LACTEOS CASO PLANTA FUNZA COLANTA

Fuente: El autor 24 FRANCIA MÓNICA MEDELLÍN RODRIGUEZ

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3. DIAGNÓSTICO PLANTA FUNZA

3.1 DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO El direccionamiento estratégico es una herramienta que permite realizar un análisis de la estrategia de la organización (visión, misión, políticas, principios, objetivos, etc.), considerando el impacto que representa dentro del Sistema de Gestión Ambiental. Para el análisis del direccionamiento estratégico de la Planta Funza, se evaluaron diferentes elementos y con base a estos se elaboraron: el perfil de capacidad interna (PCI) ó cadena de valor, examen del medio y Perfil de Oportunidades y Amenazas POAM y el diamante de competitividad. 25 FRANCIA MÓNICA MEDELLÍN RODRIGUEZ

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Como elemento concluyente se realizó la matriz DOFA, que consiste en relacionar oportunidades, amenazas, fortalezas y debilidades, preguntándose cómo convertir una amenaza en oportunidad, cómo aprovechar una fortaleza, cómo anticipar la ocurrencia de amenaza y prevenir el efecto de una debilidad. A continuación se describen los principales elementos para el desarrollo de un diagnóstico estratégico enfocados a la razón de ser de la Cooperativa Colanta Planta Funza. 3.1.1 Cultura organizacional. La cultura organizacional se forma incluyendo a los miembros de la organización en los procesos para la toma de decisiones con el propósito de dar solución de problemas; teniendo en cuenta los valores corporativos, creencias y reglas que se han incorporado en la Cooperativa por medio de los fundadores, el estilo de dirección, la claridad y aplicabilidad de los principios organizacionales, la autonomía individual (empowerment), la estructura organizacional, los sistemas de apoyo, los sistemas de recompensas, reconocimientos y sanciones, el estímulo para afrontar situaciones de riesgo, el direccionamiento estratégico y el talento humano medido en el nivel educativo, experiencia, compromiso y sentido de pertenencia. Debe ser enfocada para alcanzar la mejora continua. 3.1.2 Análisis interno: perfil de capacidad interna (PCI). Luego de determinar el tipo de cultura organizacional con el que se cuenta, hemos podido dimensionar la capacidad de nuestro personal en llevar a cabo actividades que contribuyan al logro de los objetivos estratégicos planteados. El perfil de capacidad interna o institucional (PCI), o cadena de valor, es un medio para evaluar las fortalezas y las debilidades de la compañía en relación con las oportunidades y amenazas que le presenta el medio externo.

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Se debe realizar una revisión interna para desarrollar un diagnóstico del perfil de la capacidad interna de la Cooperativa (PCI) mediante procesos de auditoria la cual tiene un propósito y un alcance definido acorde a lo que se quiera medir, preferiblemente la pertinencia de la estrategia. El PCI evalúa 5 categorías: •

La capacidad directiva.

•

La capacidad competitiva.

•

La capacidad financiera.

•

La capacidad tecnológica.

•

La capacidad del talento humano.

Los elementos se califican según su magnitud en Alto, Medio o Bajo y su impacto dentro del desempeño de la organización y específicamente en el Sistema de Gestión Ambiental. Ver anexo 1. Perfil de capacidad interna (PCI) ó cadena de valor. El resultado de la medición del perfil de la capacidad interna de la organización (Fortalezas y Debilidades) alimentará la matriz DOFA.2 3.1.3 Análisis externo: examen del medio y perfil de oportunidades y amenazas (POAM). El término utilizado anteriormente, se refiere a los factores que se encuentran fuera de la organización, esto incluye las fuerzas, eventos y tendencias con las cuales la cooperativa interactúa. Es necesario identificar las fuerzas importantes del medio, evaluarlas y hacerles seguimiento con el fin que la dirección estratégica pueda tomar una vía reacción que sea efectiva. El medio o entorno de la Cooperativa es la fuente de sus oportunidades y amenazas. Se deben identificar los elementos que pueden perjudicar el desempeño de la

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organización frente al mercado. Para esto la dirección estratégica de la organización primero debe entender la naturaleza del medio en que se mueve la empresa, lo cual debe ser una tarea continua especialmente cuando el entorno esta cambiando constantemente. El perfil de oportunidades y amenazas del medio (POAM) es una metodología que permite identificar y valorar las amenazas y oportunidades potenciales de la planta Funza y el impacto de estas en el Sistema de Gestión Ambiental. Dependiendo de la importancia y el impacto que tengan dentro de la organización y específicamente en el sistema integral de calidad. Se deben considerar variables como gusto del consumidor, las condiciones políticas, de la estructura de mercado, así como; los tecnológicos y sus influencias directas con el desempeño ambiental de la organización, no solo pueden tener efectos en una u otra compañía individualmente, sino que pueden generar la crisis o el repunte de toda una industria.3 Como serán aplicados en el diagnóstico estratégico propio de Colanta, los factores a tener en cuenta para la evaluación del sector son: Factor económico: relacionado con el comportamiento de la economía e inversiones ambientales, el flujo de dinero con base a estas, bienes, y servicio tanto a nivel nacional como internacional. Factor político: se refiere al uso o asignación del poder, en relación con los gobiernos nacionales, departamentales, locales, las autoridades (normas, leyes, decretos, etc.) y sistemas de gobierno.

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Humberto Serna, Gerencia Estratégica

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Factor social: afectan la forma de vivir de la gente, incluso sus valores como salud con respecto a las actividades que influyan en el medio ambiente, empleo, seguridad etc. Factor tecnológico: relacionado con el desarrollo de las máquinas, herramientas, procesos, materiales, etc. Considerando los impactos y minimización de los mismos. Factor competitivo: determinado por los productos, el mercado, la competencia, la calidad y el servicio en relación a la obtención de la certificación en ISO 14001. Factor geográfico: relacionado con la ubicación, espacio, topografía, clima, plantas, animales y recursos naturales. Los resultados de un análisis competitivo pueden utilizarse para posicionar estratégicamente a Colanta Funza respecto a sus competidores reales y potenciales. La capacidad de logística interna es un aspecto que tiene un impacto considerable sobre el SGA, teniendo en cuenta que las debilidades que se presentan son fundamentales en los requisitos que involucran la gestión con las partes interesadas. Ver Anexo 2. Análisis externo: Examen del medio y perfil de oportunidades y amenazas. El método Porter desglosa el diagnóstico en diez factores clave. Sin embargo se deben tomar los de interés e influencia dentro del SGA: •

Tasa de crecimiento potencial. El crecimiento se debe tener en cuenta dentro de la evolución del SGA, dado que este crecimiento influye directamente en los elementos de este y en ocasiones modifica las interacciones de los procesos económicos y administrativos de una organización. Las tasas de crecimiento bajas son poco llamativas para nuevos inversionistas, las tasas de crecimiento moderado presentan más oportunidades para organizaciones

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agresivas y las tasas altas ofrecen oportunidades sustanciales y en ocasiones requieren grandes inversiones de capital. •

Amenazas de entrada. En general cualquier organización no entra en un mercado si las barreras de entrada son grandes y se prevé una fuerte reacción competitiva de las existentes. Una de las barreras más importantes está en los requerimientos iniciales de capital, pero esto se puede solventar si los volúmenes de producción aumentan y adquiere experiencia lo que puede reducir los costos de producción, además, se necesita de cierto volumen de ventas para cubrir los costos fijos y empezar a tener beneficios de cada venta. Una revisión y evaluación de estas amenazas permite estimar las posibilidades de ingreso de la nueva organización o de un nuevo producto de esta. Por lo general, cuanto más difícil sea la entrada de nuevas empresas en una industria, más fuerte será la posición competitiva de las firmas existentes.

•

Intensidad de la rivalidad. En general cuanto más competidores hay mayor es la rivalidad, cuanto más similares sean las empresas en términos de tamaño, destreza y poder del mercado, la rivalidad tiende a ser mayor. La revisión de los factores que afectan la intensidad de la rivalidad entre los competidores conduce a la valorización de la competitividad de la industria, en general, cuanto más intensa sea la competencia, más difícil será para nuevas empresas entrar y para las existentes sobrevivir. Un SGA puede ser una oportunidad considerable para fortalecer la intensidad de la rivalidad.

•

Presión de productos sustitutos. Mientras que las firmas establecidas en una industria se concentran en la competencia entre ellas, otra empresa, usualmente mediante innovación tecnológica, crea un nuevo producto que puede sustituir al existente. Esto puede realizarse mediante un estudio de medio, una estimación tecnológica o un análisis de riesgo, el resultado es una apreciación del potencial del mercado para productos sustitutos herramientas dadas por los procesos de 30 FRANCIA MÓNICA MEDELLÍN RODRIGUEZ

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diseño y desarrollo dentro un SGA para la Cooperativa. En general cuanto sea mayor la presión en este sentido, menos atractiva es la industria. •

Poder de negociación de los compradores. Siempre que hay pocos compradores para una industria en la que compiten varias organizaciones, sus vendedores se encuentran en desventaja y se generan siempre competencia con los precios. Siempre que hay pocos compradores y pocos vendedores, es decir, cuando el poder de los compradores es igual al de los vendedores, la habilidad de la organización para negociar es la que saca ventaja que determina su éxito. La revisión del relativo poder de negociación de los compradores para los productos de una industria sirve para estimar el poder del mercado de la empresa. En general, cuanto mayor poder tengan los compradores, menores serán las ventajas que tengan las firmas vendedoras.

•

Poder de negociación de los proveedores. La influencia de los proveedores dentro del SGA es muy grande, pues son las primeras entradas a los procesos y quienes definen de arranque los costos de manufactura de los productos y de acuerdo a este, será mayor o menor la utilidad de los productos distribuidos y vendidos. Además se deben considerar los impactos que pueden generar sus productos y servicios. Es el caso de los contratistas quienes deben tomar conciencia de la importancia e influencia de sus actividades sobre el SGA. Debe existir habilidad por parte de la organización para establecer los parámetros a cumplir por parte de los contratistas dentro del cumplimiento de los requisitos generales del SGA.

•

Refinamiento tecnológico de la Cooperativa. Una empresa con alto nivel tecnológico debe hacer grandes inversiones en investigación y debe evaluar las oportunidades y amenazas con respecto al desempeño ambiental considerando la tecnología que desee adquirir. Deberá tener en cuenta los impactos que puede disminuir o incrementar la opción tecnológica a adoptar. 31 FRANCIA MÓNICA MEDELLÍN RODRIGUEZ

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•

Innovación. La revisión de las posibilidades de cambio estratégico y de fuentes de nuevas ideas sobre productos, servicios y mercados, conjuntamente con un estimativo de disposición y capacidad de la industria para adoptar varias innovaciones, permite evaluar la tasa de innovación de la industria, si la tasa de innovación es alta, para tener éxito, la empresa debe poseer una estructura flexible y darle gran importancia a la planeación estratégica. Pero si la tasa de innovación es baja, lo que tiene que hacer es centrarse en las labores de mercadeo, ventas y reducción de costos. Este aspecto es fundamental considerando que la toma de decisiones genera cambios que no deben representar una amenaza para el SGA.

•

Capacidad directiva. La revisión de la capacidad empresarial y el nivel de liderazgo de los directivos de la Cooperativa permiten apreciar el nivel general de su capacidad directiva. Antes, ésta no era una ventaja competitiva, sin embargo ante las circunstancias de hoy, el equipo directivo de una empresa o de un sector determina una parte muy importante de su competitividad, por ello, hacia el futuro será indispensable cuidar la capacidad competitiva del talento humano de una empresa o sector. La capacidad de dirección de la Cooperativa pude determinar el rumbo de un SGA, pues de aquí nace la gestión y compromiso para su implementación, mantenimiento y mejoramiento.

•

Presencia pública (poder). Se debe asegurar la presencia y el protagonismo de la organización dentro de los gremios de influencia de las industrias colombianas como lo son La cadena láctea cuenta con el Acuerdo Sectorial de Competitividad, coordinado por el Consejo Nacional Lácteo; el Sistema Armonizado de Franjas de Precios, el Fondo Nacional del Ganado y el Convenio de Competitividad Exportadora, que desarrolla la estrategia de exportación de esta cadena. El desarrollo de estos acuerdos es el fundamento para que las industrias lácteas busquen ser cada vez más competentes y cumplan con estándares de certificación.

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De allí que sea indispensable evaluar la imagen pública de la organización, se aceptación en el mercado externo, y su protagonismo social y el impacto positivo que genera obtener una certificación de calidad y medio ambiente. Con las siguientes herramientas se deben evaluar las amenazas y oportunidades para actuar de forma continua frente a la competencia. Ver Anexo 3. Diamante de competitividad. 3.1.4 Matriz DOFA.. Como método concluyente de las anteriores herramientas (PCI, 5 Fuerzas y el diamante de competitividad), resulta la matriz DOFA (Debilidades, Oportunidades, Fortalezas y Amenazas) que es un análisis que ayuda a determinar si la planta Funza, está capacitada para desempeñarse en su medio y se convierte en una herramienta importante en la etapa de planificación del SGA. La matriz DOFA está diseñada para ayudar al estratega a encontrar el mejor acoplamiento entre las tendencias del medio, las oportunidades y amenazas y las capacidades internas, fortalezas y debilidades de la empresa. Dicho análisis le permitirá a la organización formular estrategias para aprovechar. Ver Anexo 4. . Matriz DOFA 3.1.5 Planteamiento de la visión y misión corporativa. A continuación se proponen los siguientes criterios de evaluación para la misión, visión y política de una organización: 3.1.5.1 Visión corporativa. Además de considerar los criterios de liderazgo dentro de un mercado deberá evaluar su visión con respecto al compromiso con el medio ambiente de forma directa partiendo de que la visión es lo que la Cooperativa quiere y espera ver en el futuro. La visión debe expresar claramente los logros que se esperan alcanzar con respecto al compromiso estableciendo una meta expresada en un tiempo definido y cubrir todas las áreas actuales y futuras de la Cooperativa.

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La visión debe ser inspiradora, impulsar el compromiso a la pertenencia de la organización. Debe tener fuerza, debe impulsar la acción, generar sentido de dirección y camino para llegar al punto deseado.4 3.1.5.2 Misión corporativa. Debe justificar su finalidad e involucrar su producto o servicio, en resumen es el propósito organizacional. La venta interna se inicia, entonces, con una amplia divulgación de la Misión a todos los niveles de la Organización, asegurando así el logro de la Visión. Se debe analizar el desarrollo del sector industrial en el que se desempeña, la intensidad, características de la competencia, el desarrollo de productos, el servicio, los cambios financieros y tecnológicos que afectan o pueden afectar al SGA. 3.1.7 Política ambiental. La política ambiental determina el desarrollo e implementación del SGA, por lo tanto la política reflejara el compromiso de la organización y además será la base para el establecimiento de objetivos y metas. La política manifiesta las intenciones y la orientación de una Organización relativas al ambiente, tal como se expresan formalmente por la alta dirección. Generalmente la Política de éstas características es coherente con la política global de la Organización y proporciona un marco para el establecimiento de los Objetivos y metas del SGA.

3.2 DIAGNOSTICO AMBIENTAL, PLANTA FUNZA Posterior al análisis del direccionamiento estratégico y partiendo del compromiso de la alta gerencia con la implementación del SGA en la Planta Funza, se debe realizar una revisión ambiental inicial que permita en este caso la identificación de los aspectos

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Humberto Serna, Gerencia Estratégica. 34 FRANCIA MÓNICA MEDELLÍN RODRIGUEZ

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ambientales, que se generan de la línea de producción de la Planta Funza; Ultra Hight Temperature (UHT).. Como lo plantea la ISO 14001:2004 en el numeral 4.3.1 los aspectos ambientales deben identificarse para todas las actividades, productos y servicios que pueda controlar y aquellos sobre los que pueda influir dentro del alcance definido del SGA, considerando todas las modificaciones en el proceso o en general que influyan en el SGA.

3.3 ANÁLISIS DE PROCESO El análisis de proceso es fundamental y se debe realizar con el fin de conocer cada una de las actividades que se realizan en la planta procesadora de leche UHT, para facilitar la identificación de aspectos ambientales. A continuación se presentan los subprocesos y procesos en orden: 3.3.1 Recibo de leche: Corresponde a la etapa inicial del procesamiento de leche en la Planta Funza, los carrotanques ingresan a la báscula camionera donde se registra su peso, allí se realizan análisis físicos químicos (medición de pH, porcentaje de grasa, entre otros), para garantizar la calidad de la leche y según los resultados obtenidos se decide proceder a la liberación de la misma a los silos. El sistema de lavado de recibo de leche hasta los silos se realiza por medio del programa de limpieza Clean in Place (CIP), exceptuando la parte exterior de los carrotanques, ya que estos son desinfectados y lavados de forma manual. La Planta Funza cuenta con cinco silos de almacenamiento de leche: cuatro de 100.000 litros y uno de 38.000 litros. Cada uno cuenta con una camisa o aislamiento térmico que mantiene la temperatura (entre 4±2 ºC) de la leche previa a la pasteurización. 35 FRANCIA MÓNICA MEDELLÍN RODRIGUEZ

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La cantidad de leche cruda que se recibe diariamente en Colanta, Planta Funza es en promedio de 195.000 litros. Foto 1. Recibo de Leche cooperativa Colanta, Planta Funza.

Fuente: El autor

3.3.2 Pasteurización: Proceso térmico preliminar en el que la leche se somete a una temperatura mediante un intercambiador de placas, (de 74 ± 2ºC durante 15 segundos) asegurando la destrucción de los microorganismos indeseables y bacterias patógenas, sin producir alteraciones considerables sobre los componentes naturales y su sabor. En la planta Funza toda la leche cruda es pasteurizada así sea destinada para ser un producto de larga vida y/o UHT. La capacidad mínima de pasteurización de la planta Funza es alrededor de 30.000 l/h. Por medio de un equipo programable se programan las revoluciones por minuto de la clarificadora, que es un equipo que realiza la extracción de grasa para el porcentaje que se requiera el producto. Toda la grasa retirada por la clarificadora es almacenada 36 FRANCIA MÓNICA MEDELLÍN RODRIGUEZ

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en un tanque aséptico para su pasteurización ya que esta la materia prima para la elaboración de crema de leche. El medio de calentamiento en la pasteurización es agua caliente y el medio de enfriamiento es agua fría o agua helada, siempre dependiendo de las temperaturas de salida del producto5. Ver Anexo 5. Esquema del proceso de Pasteurización. 3.3.3 Ultrapasteurización: La ultrapasteurización es un proceso que a diferencia de la pasteurización lleva la leche a temperaturas más altas o intensas (175ºC), lo que asegura un producto por la eliminación total de los gérmenes patógenos y la casi totalidad de la flora láctica. Este proceso destruye los microorganismos indeseables del producto, manteniéndolo en condiciones asépticas y evitando la reinfección. Por esta razón el producto en un envase del producto es previamente esterilizado, por la acción de agentes desinfectantes diferentes según el equipo. Una vez lleno y cerrado se garantizan las condiciones asépticas de conservación. Por esta razón el proceso UHT se denomina también proceso aséptico. En la Planta Funza, la leche como se mencionó anteriormente es pasteurizada sin importar que se someta a la ultrapasteurización. Del 100% un 70% de leche es UHT. La diferencia principal de la leche ultra pasteurizada y un producto UHT es el material de empaque. Un producto ultra pasteurizado (empaque polietileno) tiene vida útil de ocho días, mientras que la leche UHT permite conservar la leche por más tiempo, alrededor de seis meses en el envase cerrado y refrigerado. La diferencia de estas dos clases de ultrapasteurización es la inyección de vapor que se realiza de forma directa o indirecta. La planta Funza cuenta con tres equipos de ultrapasteurización: un equipo con inyección directa y dos con indirecta.

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Tetra Pack Processing Systems AB,Capitulo 6.1 página 86 37 FRANCIA MÓNICA MEDELLÍN RODRIGUEZ

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3.3.4 Ultrapasteurización directa. El equipo de ultrapasteurización directa tiene una capacidad de 16000 l/h aproximadamente, la inyección de vapor es directa y requiere de dos bombas de vacío y una cámara o tanque de vacío para asegurar que la leche no contenga agua. La leche pasteurizada es bombeada a un intercambiador tubular que a diferencia del intercambiador de placas solo tiene una fase y ultra pasteuriza sometiendo la leche a una temperatura de 140 ±2 °C durante 4 segundos. Los intercambiadores tubulares son utilizados especialmente para la pasteurización esterilización (UHT). Finalmente pasa al envasado aséptico que se considera un factor clave para la determinación del tiempo de conservación. 3.3.5 Ultrapasteurización Indirecta. El proceso de Ultrapasteurización indirecta indica que el vapor no tiene contacto directo con la leche. Mediante una bomba de vacío se hace la extracción del vapor y se asegura la ausencia del agua en la leche. 3.3.6 Envasado. Una vez realizada la ultrapasteurización se procede al envasado aséptico, que se realiza por medio de cinco envasadoras Tetra Brik Aseptic de Tetra Pak y tres asépticas flexibles que generan la presentación en bolsa. La estructura del Tetra Pak que es fundamental garantiza la larga vida del producto sin la necesidad de refrigeración, debido a las siete capas que lo conforman, las cuales evitan el efecto de la humedad, entrada de luz, oxigeno entre otros conservando su interior aislado. Posterior al envasado, la leche envasada pasa al embalaje final y es almacenada en la bodega para su distribución. Foto 2. Envasado Aséptico.

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Fuente: El autor

La figura 3 presenta el diagrama de flujo de proceso de pasteurización y ultrapasteurización que se lleva a cabo en la Planta Funza desde el recibo de leche hasta envasado final

Figura 3. Diagrama de proceso, planta Funza

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INICIO SI

2. RECIBO DE LECHE

1. ANALISIS FISICO-QUIMICO NO

3. SILOS DE ALMACENAMIENTO

4. ESTANDARIZACIÓN DE GRASA

DESCARTA

5. CENTRIFUGA PREPARACIÒN SABORIZADA

6. PASTEURIZACIÓN

7. ULTRAPASTEURIZACIÓN

LECHE ULTRAPASTEURIZADA

LECHE UHT

ENVASADO

ENVASADO

FLEXIBLES

TETRA PAK

ENTERA SEMI-DESCREMADA DESLACTOSADA DESCREMADA

ENTERA SEMI-DESCREMADA DESLACTOSADA DESCREMADA CREMA DE LECHE

Fuente: El Autor

3.3.7 Devoluciones. En esta zona llega todo el producto no conforme según los análisis fisicoquímicos y microbiológicos que durante cada una de las etapas permiten determinar si la calidad del producto es óptima para distribuir. Dentro de los aspectos ambientales evaluados es importante el control de esta área, por la generación de grandes volúmenes de lácteos, derivados cárnicos y lácteos en descomposición que pueden presentar características de un residuos peligroso o especial por el volumen generado. 3.3.8 Programas de limpieza clean in place (CIP). Los equipos de pasteurización y Ultrapasteurización son sistemas cerrados por lo tanto se utilizan los programas CIP

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los cuales difieren según el circuito o equipo al cual se le realice la limpieza, que contenga superficies calientes o no. Existen los programas CIP para equipos con superficies calientes que son utilizados para los pasteurizadores y ultrapasteurizadores que entran en contacto con la leche a altas temperaturas. Los CIP para equipos sin superficies calientes son utilizados para los circuitos con redes de tuberías, tanques y otros equipos de proceso sin superficies calientes. La diferencia principal entre los dos tipos es que la circulación de ácido se debe incluir siempre en el primer tipo para eliminar las proteínas y las sales incrustadas en las superficies de los equipos de tratamiento térmico. Un programa CIP para un circuito con pasteurizador de componentes calientes, puede consistir en las siguientes etapas6: 1) Enjuagado con agua caliente durante 10 min. 2) Circulación de una solución de detergente alcalino (0.5-1.5%) durante 30 min. a 75°C. 3) Enjuagado del detergente alcalino con agua caliente durante 5 minutos. 4) Circulación de una solución de ácido nítrico (0.5-1%) durante 20 min. a 70°C. 5) Enjuagado con agua fría. 6) Enfriamiento gradual con agua fría durante 8 min. El pasteurizador normalmente se desinfecta antes de iniciar la producción. Esto se suele hacer mediante la circulación de agua caliente a 90 – 95°C durante 10 – 15 minutos después que la temperatura de retorno sea al menos 85°C. En algunas industrias, tras el preenjuagado con agua, el sistema CIP se programa para comenzar con el detergente ácido para eliminar primero las sales precipitadas y

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Tesis: titulo: Diagnostico y propuesta de optimización de la planta de tratamiento de Aguas Residuales de una

Industria Láctea. Tesis Cristian Mauricio Yepes. 41 FRANCIA MÓNICA MEDELLÍN RODRIGUEZ

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romper así las capas de suciedad para facilitar la disolución de las proteínas mediante la solución alcalina que se aplicará después7. Ver Anexo 6. Diagrama CIP Un programa CIP para un circuito con tuberías, tanques y otros componentes fríos puede comprender las siguientes etapas: 1. Enjuagado con agua cliente durante 3 min. 2. Circulación de un detergente alcalino al 0.5 – 1.5% a 75°C durante 10 min. 3. Enjuagado con agua caliente durante 3 minutos. 4. Desinfección con agua caliente a 90-95°C durante 5 minutos. 5. Enfriamiento gradual con agua fría durante 10 minutos

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Tetra Pack Processing Systems AB, Op cit., p.405. 42 FRANCIA MÓNICA MEDELLÍN RODRIGUEZ

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4. GUIA DE IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL SEGÚN ISO 14001:2004 PARA EL SECTOR DE PRODUCTOS LACTEOS, CASO PLANTA FUNZA.

Esta guía tiene como objetivo principal presentar los pasos y proponer herramientas para iniciar la etapa de planificación, implementación, operación y verificación de un SGA según ISO 14001:2004, para una industria láctea, la implementación, mantenimiento y mejora del SGA teniendo en cuenta la naturaleza de los procesos gerenciales, operativos y de apoyo de la Planta Funza de la Cooperativa Colanta Ltda.

4.1 DIAGNÓSTICO ESTRATEGICO Es necesario realizar primero un diagnostico estratégico de la organización tomando como referencia la metodología del numeral 3 en donde la matriz DOFA es elemento concluyente de este análisis y a su vez permite identificar las oportunidades frente a las amenazas, de una organización. Ver Anexo 4. Matriz DOFA En la matriz DOFA podrá conocer cuales son las oportunidades frente a las amenazas e impactos que representan los aspectos evaluados del direccionamiento estratégico sobre el SGA y replantearlos. Podrá establecerlas a través del replanteamiento de los macroprocesos, objetivos corporativos, misión y visión entre otros. 4.1.1 Visión corporativa. Para formular la visión enfocada al compromiso con el medio ambiente de la Cooperativa se deben tener en cuenta los siguientes interrogantes: a. ¿Cómo sería la Cooperativa dentro de tres o 4 años? b. ¿Cómo puedo consolidar los objetivos que la aseguran? c. ¿Qué innovaciones podrían hacerse a los productos con respecto a los impactos ambientales asociados a éstos? 43 FRANCIA MÓNICA MEDELLÍN RODRIGUEZ

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d. ¿Qué avances tecnológicos podrían incorporarse que estén de acuerdo al compromiso ambiental? e. ¿Qué otras necesidades y expectativas del cliente podrían satisfacer los productos que ofrece la Cooperativa, unidad vital o área, según el tiempo inicialmente establecido? f.

¿Qué talento humano especializado necesitaría cada área de la Cooperativa dentro del tiempo planteado?

g. Considerar la importancia del compromiso con el desempeño ambiental y los logros que puede generar. 4.1.2 Misión corporativa. Debe justificar su finalidad e involucrar su producto o servicio. En resumen, es el propósito organizacional y debe estar consolidado según: a. El propósito de la Organización y su claridad. b. Las directrices de planeación y desarrollo de la empresa. c. La influencia de los Clientes externos, los Proveedores y demás grupos de referencia a partir de un conocimiento de la definición del negocio, sus objetivos y metas. d. La consolidación de imagen corporativa de la empresa, tanto interna como externamente. La venta interna se inicia, entonces, con una amplia divulgación de la Misión a todos los niveles de la Organización, asegurando así el logro de la Visión. Se debe analizar el desarrollo del sector industrial en el que se desempeña, la intensidad, características de la competencia, el desarrollo de productos, el servicio, los cambios financieros y tecnológicos que afectan o pueden afectar al SGA. 4.1.3 Formulación de la política ambiental. A continuación se presenta el requisito según la NTC-ISO 14001:2004 y la importancia con respecto a todos los requisitos.

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4.2 Política Ambiental. La alta dirección debe definir la política ambiental de la organización y asegurarse de que, dentro del alcance definido de su sistema de gestión ambiental, esta: es apropiada a la naturaleza, magnitud e impactos ambientales de sus actividades, productos y servicios; incluye un compromiso de mejora continua y prevención de la contaminación; incluye compromiso de cumplir con los requisitos legales aplicables y con otros requisitos que la organización suscriba relacionados con sus aspectos ambientales; proporciona el marco de referencia para establecer y revisar los objetivos y metas ambientales; se documenta, implementa y mantiene; Se comunica a todas las personas que trabajan para la organización o en nombre de ella; y esta a disposición del público. De acuerdo a la anterior evacuación del direccionamiento estratégico una organización debe ser competitiva, lo que representa el establecimiento del sistema de gestión ambiental orientada con enfoque de ventaja competitiva. La política ambiental determina el desempeño global de una organización y es la base para el actuar diario y la definición de los objetivos, metas y programas8.

Como lo presenta la Figura 4, deberá consolidarla con base en el direccionamiento estratégico, la información del medio competitivo que representa, la evaluación sobre el sector y la evolución en la implementación de los SGA, así como lo aspectos ambientales. Figura 4. Bases de la Política Ambiental.

9 Direccionamiento Estratégico 9 Información del medio de competitivo 9 Las fortalezas y debilidades 9 Aspectos ambientales significativos

POLÍTICA AMBIENTAL

Fuente: El Autor

8

ISO 14001:2004, Pág. 5 45 FRANCIA MÓNICA MEDELLÍN RODRIGUEZ

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Debe expresar de forma clara el nombre de la organización y el compromiso ambiental. También debe responder a los siguientes interrogantes y contener: a. Nombre de la organización b. Mención de los productos y servicios c. Cómo se compromete (asegurar la prevención de la contaminación) d. Cumplimiento de los requisitos legales ambientales aplicables e. Medios o recursos para dar cumplimiento al compromiso (talento humano, tecnología de procesos, servicios y productos entre otros.) 4.2.1 Definición del alcance del SGA. Considerando la ubicación de la infraestructura en su totalidad puede establecer dónde inicia y dónde termina el alcance del SGA. Considere un plano de ubicación del perímetro de la organización y determine su área de influencia, basado en los espacios, áreas o componentes ambientales que pudieran ser afectados por sus actividades: Ver figura 5 Figura 5. Alcance del SGA.

MUNICIPIO CUERPO DE AGUA ZONAS VERDES

COMUNIDAD 1

ORGANIZACIÓN

COMUNIDAD 2

Fuente: El Autor

46 FRANCIA MÓNICA MEDELLÍN RODRIGUEZ

COMUNIDAD 3

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Como lo muestra la figura 5, debe analizar cuáles son los límites de la organización y componentes afectados, estableciendo donde inicia y donde termina el alcance del SGA en este caso el área de influencia debe incluir el cuerpo de agua. El cuadro rojo representa el alcance del SGA sobre el perímetro de estudio. Solo en caso de no presentar aspectos que interfieran en los límites (Municipio, comunidades, las zonas verdes) deberá ampliarse la cobertura de su SGA.

4.3 ETAPA DE PLANIFICACIÓN 4.3.1 Identificación de aspectos ambientales. Considerando el alcance del SGA y el análisis detallado de procesos (entradas y salidas) podrá realizar la identificación de aspectos, para dar cumplimiento al requisito:

4.3.1 Aspectos Ambientales. La organización debe establecer, implementar y mantener uno o varios procedimientos para: a. Identificar los aspectos ambientales de sus actividades y servicios que pueda controlar y aquellos sobre los que pueda influir dentro del alcance definido del sistema de gestión ambiental, teniendo en cuenta los desarrollos nuevos o planificados, o las actividades, productos y servicios nuevos o modificados; b. Determinar aquellos aspectos que tienen o pueden tener impactos significativos sobre el medio ambiente (es decir, aspectos ambientales significativos). La organización debe documentar esta información y mantenerla actualizada. La organización debe asegurarse de que los aspectos ambientales significativos se tengan en cuenta en el establecimiento, implementación y mantenimiento de su sistema de gestión ambiental9. ETAPA RELACIÓN

P 9

4.3.2 Requisitos legales y otros requisitos. Numeral b 4.3.3 Objetivos, metas y programas. Párrafo 3

ISO 14001:2004 Pág. 5 47 FRANCIA MÓNICA MEDELLÍN RODRIGUEZ

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ETAPA

RELACIÓN

H

4.4.2 Competencia, formación y toma de conciencia. Párrafo 1,2 y numeral b 4.4.3 Comunicación. Párrafo 1y2 4.4.4 Documentación. Numeral e 4.4.5 Control de documentos. Numerales a, b y f 4.4.6 Control Operacional. Párrafo 1 4.4.7 Preparación y respuesta ante emergencias. Párrafo 2

V

4.5 Seguimiento y medición. Párrafo 1 4.5.2 Evaluación del cumplimiento legal. 4.5.3 No conformidad, acción correctiva y acción preventiva. Párrafo 1 y 2 4.5.5 Auditoria interna.

A

4.6

Revisión por la dirección.

Este requisito es fundamental para en el SGA considerando que por medio de los objetivos, metas y programas se asegura el buen desempeño ambiental de una organización. 4.3.2 Matriz de identificación y priorización de aspectos ambientales. La construcción de la matriz que representa el cumplimiento del requisito de ISO 14001:2004, primero deberá identificar cuales son los componentes ambientales a evaluar. Se entiende por componentes los recursos afectados por los aspectos ambientales. Se propone realizar la identificación de los siguientes componentes, considerando la importancia y uso entre otros: •

Agua: se debe considerar el uso e influencia dentro de la actividad. Evaluar su captación y uso en el caso de requerir una concesión. Uso, consumo o demanda, así como vertimientos que se puedan generar por la actividad productiva. Deberá evaluar los sistemas de lavado de equipos, tuberías e instalaciones.

•

Energía: Entiéndase como energía en cualquier proceso productivo, la suma de la energía eléctrica y la energía de los combustibles. La energía eléctrica está 48 FRANCIA MÓNICA MEDELLÍN RODRIGUEZ

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asociada a la operación de motores, uso de compresores, maquinaria en general, equipos de refrigeración, zona de calderas e iluminación. En las industrias lácteas la energía térmica es producida en calderas de vapor. Las calderas tienen alto uso en los procesos de calentamiento necesarios para la pasteurización de los productos y en la limpieza y desinfección de equipos10. •

Suelo: Evaluar la influencia de las construcciones presentes y a proyección, así como todos los elementos que intervengan de forma positiva o negativa como lo son la generación de Residuos (peligrosos, especiales y convencionales). Considerando la generación de residuos propios del proceso como lo es el suero y las grasas. Además se debe evaluar el uso de suelo y la influencia de efectos como la generación de residuos convencionales, especiales y peligrosos, entre otros, teniendo en cuenta posibles infraestructuras a futuro

•

Aire: se deben evaluar toda clase de emisiones producidas por equipos de proceso así como para servicio mismo. Ruido y malos olores. Generación de Emisiones (Material Particulado y gases (CO, CO2, NOx, SOx), Ruido y Olores. Por el uso de combustibles como el carbón y ACPM o diesel, para la operación de calderas. Igualmente existen emisiones descontroladas de vapores y gases tóxicos (vapores calientes del sistema de enfriamiento), malos olores por el inadecuado manejo de lodos y grasas de unidades de tratamiento y generación de ruido por operación de las máquinas o sistemas de enfriamiento.

Analizando las actividades de acuerdo al análisis de proceso, inicie la construcción de la matriz bajo los siguientes pasos secuenciales:

10

Convenio de concertación para una producción más limpia entre el subsector de lácteos y la corporación autónoma

regional de Cundinamarca – CAR. Pág. 7 49 FRANCIA MÓNICA MEDELLÍN RODRIGUEZ

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1) Establezca el macroproceso en la primera columna. 2) En la segunda columna identifique la actividad generadora del aspecto ambiental. La actividad generadora es una actividad de proceso u otra que se realiza dentro de los límites de la organización (alcance) que representa la generación de una actividad que pueda provocar una interacción sobre el medio ambiente positiva y/o negativa. Ver anexo 7. Identificación aspectos según actividad generadora Defina el tipo de situación según los siguientes criterios: •

Normal: Cuando es un conjunto de actividades planificadas, ejecutadas en forma y frecuencia previstas y rutinarias.

•

Anormal: Cuando son actividades planificadas, en condiciones no rutinarias.

•

Emergencia: Cuando con acciones no planificadas, cuyas consecuencias pueden ocasionar graves daños a personas o instalaciones y que requieren de una acción mitigadora ejecutada en forma rápida y preestablecida.

3) En la tercera columna identifique el aspecto ambiental. El aspecto siempre representará el resultado de las actividades, productos o servicios de una organización que pueden generar un impacto positivo o negativo sobre el medio ambiente y son variables que se pueden medir de la interacción con el medio ambiente. Ejemplo (consumo de agua potable, energía, generación de residuos, vertimientos entre otros) 4) En la cuarta columna identifique la clase de aspecto, considerando si el aspecto ambiental causa un impacto ambiental negativo y/o positivo. A continuación se presenta un ejemplo para la generación de vapor. Ver Figura 6.

50 FRANCIA MÓNICA MEDELLÍN RODRIGUEZ

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Figura 6. Evaluación del proceso de generación de vapor.

A (-)

A (-)

A (+)

A (-) A (+) A (-)

A (-) A (-)

A (-) CONVENCIONES Generación de Ruido Mantenimiento Preventivo Sistemas de control Consumo de combustible

IDENTIFICACIÓN

Generación de residuos especiales (hollín) Consumo de agua potable Generación de Emisiones Generación de residuos peligrosos

Fuente: El Autor 51 FRANCIA MÓNICA MEDELLÍN RODRIGUEZ

Aspecto Ambiental

(A)

Aspecto Positivo

A (+)

Aspecto Negativo

A (-)

Impacto Positivo

I (+)

Impacto Negativo

I (-)

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Actividad generadora: Operación y mantenimiento de la caldera Aspectos Ambientales: Generación de residuos peligrosos, especiales, emisiones, ruido, consumo de agua potable y de combustible entre otros. Impactos: Presión sobre el recurso agua, suelo etc. En el caso del mantenimiento preventivo de la caldera existen dos aspectos: uno positivo relacionado con la prevención de la contaminación y uno negativo que se relaciona con la generación de residuos peligrosos cuando se realiza la actividad de mantenimiento. Las actividades asociadas a servicios industriales son, en este caso: servicio de operación y mantenimiento de las calderas (sistema de generación de vapor), tanques de almacenamiento generales de combustible y químicos para suministro del CIP, aire comprimido, refrigeración y análisis de laboratorio entre otros. En la Figura 6 se presentan los posibles aspectos ambientales generados por esta actividad que corresponde al macroproceso de recursos físicos. Se deberán identificar las fuentes generadoras tales como los mantenimientos preventivos y/o correctivos de un equipo (como en este caso) o de instalaciones en general. Además, se deben evaluar las optimizaciones del proceso o de los equipos involucrados en el mismo, partiendo de su funcionalidad y eficiencia. Tenga en cuenta la relación entre los aspectos e impactos ambientes que se presentan en la figura 7, cuando realice la identificación de aspectos en cada una de las actividades generadoras, teniendo en cuenta que estos pueden ser únicos o repetidos dentro de un mismo proceso.

52 FRANCIA MÓNICA MEDELLÍN RODRIGUEZ

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Figura 7. Relación Aspecto – Impacto Ambiental

ASPECTO

IMPACTO

CAUSA

EFECTO

CONTAMINACION RECURSOS A DESCONTAMINAR

GENERACIONES DE RESIDUOS CONSUMO DE RECURSOS ENTRE OTROS

PRESION SOBRE LOS RECURSO RESIDUOS A DISPONER

DE UNA: ACTIVIDAD, PRODUCTO O SERVICIO Fuente: El Autor

5) En la quinta columna identifique los posibles impactos ambientales que generan los aspectos identificados previamente, los cuales se relacionan con cualquier cambio en el medio ambiente (adverso, benéfico, total o parcial) como resultado de las actividades, productos o servicios de una organización. Tabla 2. Posibles impactos ambientales.

POSIBLES IMPACTOS AMBIENTALES Presión sobre el recurso agua Agotamiento de los recursos naturales Contaminación del recurso agua Contaminación del recurso aire Contaminación del recurso suelo Contaminación del recurso agua y suelo Disminución de la presión sobre el recurso agua 53 FRANCIA MÓNICA MEDELLÍN RODRIGUEZ

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POSIBLES IMPACTOS AMBIENTALES Disminución de la presión sobre los Recursos Naturales Disminución de la contaminación atmosférica Disminución de los residuos a disponer Disminución de la contaminación del recurso suelo Disminución de la carga contaminante vertida Generación de cultura en el personal Fuente: El Autor

6) En la sexta columna realice la priorización y evaluación del impacto ambiental, de acuerdo con los siguientes criterios: a. Frecuencia del impacto. b. Severidad del impacto. c. Cobertura del impacto Es fundamental identificar los impactos que generan los aspectos ambientales como los desastres naturales (incendios, sismos, terremotos, descargas atmosféricas y vendavales entre otros) y que aplican a todos los macroprocesos. Tabla 3. Frecuencia del Posible Impacto Ambiental.

VARIABLE

Frecuencia

VALOR O ATRIBUTO NOMINAL

NUMERICO

Semestral o periodo mayor Trimestral, Bimensual o Mensual Semanal, Diaria o Continua

1 10 20

Fuente: El Autor

En el caso de situaciones no planificadas (incidente o emergencia) en las cuales no puede preverse la frecuencia, se recomienda definir esta como “semestral o periodo mayor”, a menos que se disponga de datos, estadísticas u otra información. 54 FRANCIA MÓNICA MEDELLÍN RODRIGUEZ

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Tabla 4. Severidad del Posible Impacto Ambiental.

VARIABLE Severidad

VALOR O ATRIBUTO NOMINAL NUMERICO Baja 1 Media 10 Alta 20

Fuente: El Autor

Baja: Uso racional del recurso, demanda baja. Impacto ambiental leve. El medio afectado puede por si solo compensarlo en corto tiempo. No afecta la calidad del producto. Media: Uso irracional o alta demanda del recurso. Impacto ambiental que se compensa con intervención de tecnologías apropiadas. Afecta el producto si no se atiende a tiempo. Baja generación de residuos convencionales y especiales. Alta: Uso irracional y alta demanda del recurso. Impacto ambiental generado permanece por largo tiempo. Afectación de la calidad del producto. Generación de gran cantidad de residuos especiales y generación de residuos peligrosos La severidad se evalúa según el uso y demanda del recurso o el efecto identificado, considerando las afectaciones de éste. Tabla 5. Cobertura del Posible Impacto Ambiental.

VARIABLE Cobertura

VALOR O ATRIBUTO NOMINAL NUMERICO Baja 1 Media 10 Alta 20

Fuente: El Autor

55 FRANCIA MÓNICA MEDELLÍN RODRIGUEZ

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Alta: Uso irracional y alta demanda del recurso. El impacto ambiental generado permanece por largo tiempo, se afecta la calidad del producto y se genera una gran cantidad de residuos especiales y de residuos peligrosos Baja: El impacto ambiental se desarrolla puntualmente, en un lugar específico dentro de los límites de la planta, sin afectar otros procesos. Media: El impacto ambiental se desarrolla dentro de los límites de la planta, pero involucra varios procesos desarrollados al interior de ella. Alta: El impacto ambiental trasciende los límites de la planta. El tratamiento se desarrolla fuera de los límites de las instalaciones. 7) La columna siete (partes interesadas), se propone de acuerdo con la NTC ISO 14001:2004, la cual plantea la importancia de las partes interesadas dentro del desempeño o implementación del SGA. Dentro

de

las

gubernamentales,

partes

interesadas

clientes,

se

contratistas,

proveedores, inversionistas, asociación

consideran un

las

representante

organizaciones de

la

no

comunidad,

de trabajadores u otros organismos

reguladores. Se identifican los acuerdos o requisitos que existan por parte de la organización, así como la gestión que realiza sobre éstos; expresa su estado de acuerdo con los requisitos o acuerdos existentes y no existentes, pero necesarios para la mejora del sistema. A continuación se presentan las variables a evaluar:

56 FRANCIA MÓNICA MEDELLÍN RODRIGUEZ

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Tabla 6. Evaluación de partes interesadas.

PARTES INTERESADAS

VARIABLES

Exigencias, compromisos o acuerdos

Gestión

VALOR O ATRIBUTO Nominal Numérico

OBSERVACIONES

NA

1

No existen acuerdos o compromisos con ninguna parte interesada.

NA

10

Existen acuerdos o compromisos con cualquiera de las partes interesadas sin exigencia legal. Las partes interesadas han interpuesto quejas contra la planta.

NA

20

NA

1

Alta

10

Baja

20

Existen acuerdos o compromisos contractuales con proveedores, contratistas, clientes o comunidad o existen reclamos de cualquiera de los anteriores. Se asigna esta calificación cuando no existen exigencias, compromisos o acuerdos de las partes interesadas. Se han cumplido los requerimientos de las partes interesadas o se han solucionado sus quejas. No se ha cumplido con los requerimientos de las partes interesadas o no se han solucionado sus quejas.

Fuente: El Autor

8) En la octava columna deberá evaluar los requisitos legales, considerando que tiene gran importancia en la priorización de los aspectos ambientales. El numeral 4.3.2 (Requisitos Legales: numeral b) establece la necesidad de asociar la calificación de éstos dentro de la identificación de los aspectos significativos. Tabla 7. Evaluación de Requisitos Legales.

REQUISITOS LEGALES

VARIABLES Existencia de normatividad

Cumplimiento

VALOR O ATRIBUTO Nominal Numérico

No existe

1

Existe

20

NA

1

Cumple

10

No cumple

20

OBSERVACIONES No existe normatividad legal aplicable al aspecto ambiental. Existe normatividad legal aplicable al aspecto ambiental. Se asigna esta calificación si el aspecto no tiene normatividad legal aplicable. Se cumplen los requerimientos legales identificados. No se cumplen los requerimientos legales identificados.

Fuente: El autor 57 FRANCIA MÓNICA MEDELLÍN RODRIGUEZ

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9) En esta columna deberá establecer la calificación o priorización de los Aspectos Ambientales identificados, la cual corresponde a una adaptación de la metodología de calificación ecológica: Impacto ambiental: IA = (Frecuencia*0.25) + (Severidad*0.5) + (Cobertura*0.25) Partes Interesadas: PI = (Exigencias, compromisos, acuerdos*0.5) + (Gestión*0.5) Requisitos Legales: RL = (Existencia de Normatividad*0.5) + (Cumplimiento*0.5) Valor total: Total = (IA*0.4) + (PI*0.2) + (RL*0.4) Clasificara sus impactos en significancia baja, media y alta de acuerdo a: Significancia baja: 5 < Calificación < 10 Significancia media: 10 ≤ Calificación < 15 Significancia alta: 15 ≤ Calificación ≤ 20

58 FRANCIA MÓNICA MEDELLÍN RODRIGUEZ

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Se deben establecer los formatos para la documentación y conformación de los registros asociados a la valoración y evaluación o actualización de la matriz de Aspectos ambientales y se deberá crear un formato para registrar las actualizaciones. Ver Anexo 8. Formato de Identificación de Requisitos Legales (IRL) Figura 8. Estructura Matriz Requisitos Legales. MATRIZ DE ASPECTOS, COOPERATIVA COLANTA PLANTA ______________________________ PRIORIZACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES

TOTAL

TOTAL REQUISITOS

CUMPLIMIENTO

REQUISITOS LEGALES

EXISTENCIA DE NORMATIVIDAD

TOTAL PARTES

COBERTURA

SEVERIDAD

FRECUENCIA

Negativo

Positivo

Emergencia

Anormal

Normal

Otro

Suelo

Aire

Agua

Posible Impacto

PARTES INTERESADAS

GESTIÓN

IMPACTO AMBIENTAL

EXIGENCIAS, COMPROMISOS, ACUERDOS

Efecto

TOTAL IMPACTO

Situación

No.

Aspecto

MACROPROCESO

Actividad generadora

Medio Afectado

DIRECCIÓN GENERAL

DISEÑO DE PRODUCTOS

ABASTECIMIENTO

TRANSFORMACIÓN

COMERCIAL

GESTIÓN LOGISTICA

COMUNICACIÓN

GESTIÓN HUMANA

GESTIÓN RECURSOS FISICOS

GESTIÓN FINANCIERA

GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN

Fuente: El Autor

4.3.3 Requisitos legales. Considerando la importancia que tiene en la priorización de los aspectos y los requerimientos del numeral: 59 FRANCIA MÓNICA MEDELLÍN RODRIGUEZ

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4.3.2 Requisitos legales y otros requisitos. La organización debe establecer, implementar y mantener uno o varios procedimientos para: Identificar y tener acceso a los requisitos legales aplicables y otros requisitos que la organización suscriba relacionados con sus aspectos ambientales; y a. Determinar como se aplican estos requisitos a sus aspectos ambientales. La organización debe asegurarse de que estos requisitos legales aplicables y otros requisitos que la organización suscriba se tengan en cuenta en el establecimiento, implementación y mantenimiento de su sistema de gestión ambiental11. ETAPA

P

REQUISITOS RELACIONADOS 4.3.1 Aspectos Ambientales. 4.3.3 Objetivos, metas y programas. Párrafo 2-3

H

4.4.1 Recursos, funciones, responsabilidad y autoridad. Párrafo 2 y 3 4.4.2 Competencia, formación y toma de conciencia. Párrafo 2 y 3 4.4.3 Comunicación. Numeral b y párrafo 2 4.4.6 Control operacional. Párrafo 1 y Numeral c

V

4.5.1 Seguimiento y medición. Párrafo 1 4.5.2 Evaluación del cumplimiento legal 4.5.3 No conformidad, acción correctiva y acción preventiva. Numeral a 4.5.5. Auditoria interna

A

4.6

Revisión por la dirección.

Debe crear una matriz que identifique el cumplimiento de los requisitos legales para asegurar el cumplimiento del numeral 4.5.2 (Evaluación del cumplimiento legal).

11

ISO 14001:2004. Pág. 5-6 60 FRANCIA MÓNICA MEDELLÍN RODRIGUEZ

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Figura 9. Aspectos de los requisitos legales

9 9 9 9 9

Aspectos ambientales e impactos Proyectos Cambios en procesos Todas las derogaciones Nuevos compromisos

REQUISITOS LEGALES

1. Se realiza el procedimiento para la identificación de los requisitos legales 2. Se establecen los medios de comunicación apropiados 3. Se organiza un grupo de trabajo para realizar la identificación y actualización de los mismos 4. Es fundamental identificar los medios de información o actualización. Fuente: El Autor

Aparte de la importancia del cumplimiento legal en la matriz de identificación de los aspectos ambientales, es necesario documentar todos los requisitos ambientales aplicables a la organización, así como los planes de acción. Los compromisos y/o acuerdos que una organización puede suscribir con las partes interesadas son:

•

-

Acuerdos regionales

-

Acuerdos sectoriales

-

Directrices corporativas

-

Acuerdos con comunidades

-

Acuerdos con ONG’s entre otros.

Identificación de los Requisitos Legales. 61 FRANCIA MÓNICA MEDELLÍN RODRIGUEZ

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Figura 10. Diagrama de Requisitos legales ambientales CONSTITUCION POLITICA DE COLOMBIA 1991

LEY 79 de 1979 Congreso de la Republica

Decreto 2811 de 1974 Presidencia de la República

Ley 23 de 1973 Congreso de la Republica

AGUA

AIRE

SUELO

RESIDUOS

OTROS

Decreto 1541 de 1978 Ministerio de Agricultura

Decreto 02 de 1982 Presidencia de la República

Ley 388 de 1997 Congreso de la República

CONVENCIONALES

Informaciones Ambientales

Decreto 2104 de 1983 Ministerio de Salud Pública

Creación de "PROURE"

Ley 55 de 1993 Congreso de Colombia

Accidentes ambientales

Resolución 415 de 1998 Ministerio de Medio Ambiente

ETIQUETADO Y MARCADO

Decreto 1594 de 1984 Ministerio de Agricultura

Decreto 948 de 1995 Ministerio de Medio Ambiente

Según Nº de habitantes del Municipio

1. EOT Ley 142 de 1994 Congreso de la República

Resolución 619 de 1997 Ministerio de Medio Ambiente 2. PBOT

Ley 373 de 1997 Congreso de Colombia

Decreto 2107 de 1995 Ministerio de Medio Ambiente

Decreto 1713 de 2002 Ministerio de Desarrollo Económico 3. POT Decreto 1140 de 2003 MAVT

Decreto 475 de 1998

Resolución 898 de 1995 Ministerio de Medio Ambiente

ACTOS ADMINISTRATIVOS EMITIDOS POR AUTORIDADES LOCALES QUE RIGEN.

Resolución 623 de 1998

Decreto 3102 de 1997 Ministerio de Desarrollo Económico

RUIDO

ESPECIALES

Decreto 3100 de 2003 MADVT

Resolución 8321 de 1983 Ministerio de Salud

Resolución 541 de 1994 Ministerio de Medio Ambiente

Decreto 1900 de 2006 MAVDT

Resolución 0901 de 2006 MAVDT

Resolución 0627 de 2006 MAVDT

Resolución 0601 de 2006 MAVDT

Fuente: El Autor 62 FRANCIA MÓNICA MEDELLÍN RODRIGUEZ

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Partiendo del diagrama general presentado en la figura 10. Debe iniciar la construcción de la matriz de requisitos legales. Además se debe considerar el Decreto 3075 de 1997 del Ministerio de Salud, actualmente el Ministerio de la protección Social por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 09 de 1979 y se dictan también disposiciones de carácter ambiental (Articulo 8 y 36) y se asegura su cumplimiento por medio de la implementación del SGA. •

Elaboración de la Matriz de Requisitos Legales. La elaboración de la matriz se realizó según los siguientes pasos secuénciales:

1) Realice la revisión de los requisitos generales de la normatividad nacional partiendo de la Constitución Política de Colombia, como base legal y reconociendo su aplicabilidad, así como el marco normativo general de cada uno de los componentes o recursos relacionados en la matriz de Aspectos Ambientales (Agua, Suelo, Aire, etc.), considerando las derogaciones o modificaciones parciales de los requisitos. 2) Realice un reconocimiento o identificación de las Autoridades Ambientales competentes según la ubicación de la organización o planta en este caso, reconociendo todos los permisos, concesiones o demás como lo son, acuerdos regionales, sectoriales, acuerdos con comunidades, ONG’s o las directrices corporativas, los cuales fueron incluidos dentro de la matriz de requisitos legales ambientales. 3) La información que determina en el punto 1 y dos consíguela en un formato como el presentado en el registro IRL (Ver Anexo 8) para la identificación de requisitos legales aplicables y con este registro consolide su matriz de requisitos legales. Remitirse a la matriz de requisitos legales de la cooperativa Colanta, Planta Funza.

63 FRANCIA MÓNICA MEDELLÍN RODRIGUEZ

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4.3.4 Objetivos, Metas y Programas. Son fundamentales para establecer y asegurar el desempeño ambiental. Este requisito establece:

4.3.3 Objetivos, metas y programas. La organización debe establecer, implementar y mantener objetivos, metas ambientales documentados en los niveles y funciones pertinentes dentro de la organización: Los objetivos y metas deben ser medibles cuando sea factible y deben ser coherentes con la política ambiental, incluidos los compromisos de prevención de la contaminación, el cumplimiento con los requisitos legales aplicables y otros requisitos que la organización suscriba, y con la mejora continua. Cuando una organización establece y revisa sus objetivos y metas, debe tener en cuenta los requisitos legales y otros requisitos que la organización suscriba, y sus aspectos ambientales significativos. Además, debe considerar sus opciones tecnológicas y sus requisitos financieros, operacionales y comerciales, así como las opiniones de las partes interesadas. La organización debe establecer, implementar y mantener uno o varios programas para alcanzar sus objetivos y metas. Estos programas deben incluir: La asignación de responsabilidades para lograr los objetivos y metas en las funciones y niveles pertinentes de la organización; y los medios y plazos para lograrlos12. ETAPA RELACIÓN

P H

12

4.3.1 Aspectos Ambientales. 4.3.2 Requisitos legales y otros requisitos. Párrafo 2. 4.4.1 Recursos, funciones, responsabilidad y autoridad. Párrafo 1 y numeral b 4.4.2 Competencia, formación y toma de conciencia. Numeral a y b. 4.4.3 Comunicación. 4.4.4 Documentación. Numeral a y e 4.4.5 Control de documentos. 4.4.6 Control operacional. 4.4.7 Preparación y respuesta ante emergencias. Párrafo 1

V

4.5.1 Seguimiento y medición. Párrafo 1 4.5.4 Control de registros. Párrafo 1 4.5.5. Auditoria interna

A

4.6

Revisión por la dirección. Párrafo 1 y Numeral c y d

ISO 14001:2004, Pág. 6 64 FRANCIA MÓNICA MEDELLÍN RODRIGUEZ

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Son los objetivos, metas y programas los que garantizan el cumplimiento de la política ambiental de una organización; por esta razón, es fundamental lograr establecer indicadores confiables. A continuación, se presentan los pasos secuenciales para el planteamiento de objetivos, metas y programas, según la aplicación en la Planta Funza: Esta metodología se puede aplicar siempre y cuando se cuente con datos históricos que son los que dan la confiabilidad del indicador resultante. Los objetivos, metas y programas se establecen considerando: •

Los aspectos ambientales significativos identificados.

•

Relación directa de los aspectos, del cumplimiento legal y las partes interesadas.

•

Con el fin de aumentar la eficiencia del uso de recursos

•

Disminución de impactos negativos o limitación de los mismos.

1) Realice una lista de los impactos ambientales significativos, ejemplo: I. Consumo de energía II. Consumo de agua potable III. Consumo de combustible IV. Generación de emisiones V. Generación de ruido VI. Generación de residuos (convencionales, peligrosos y especiales) VII. Generación de vertimientos VIII. Disminución de la carga contaminante entre otros. 2) Se deben identificar cuáles impactos ambientales se pueden controlar por medio de control operacional y no requieren un programa especifico, como puede ser el caso de la generación de ruido. (Ver control operacional)

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De acuerdo con esta identificación se podrán diseñar los programas para el ahorro y/o uso eficiente de los recursos. Cada uno de los programas debe contar con un objetivo básico que exprese el propósito general o global y una meta (medible en el mejor de los casos), la cual debe expresar el propósito especifico o detallado y el cuánto y cuándo han de lograrse los objetivos. Para estos casos se recomienda aplicar la metodología Sigma Seis. •

Metodología Sigma Seis. A continuación se presenta la forma en que se realizó esta aplicación para cada uno de los recursos que contaban con datos históricos. La siguiente es una aplicación para el planteamiento del programa de uso y ahorro eficiente de Agua:

Ejemplo 1. Aplicación de la metodología Sigma Seis para el planteamiento del objetivo del programa de uso y ahorro eficiente de agua. •

Se realizó una identificación de los orígenes del consumo de agua (actividades comunes y/o área de proceso y/o equipo.) Se determinó el consumo general diario. En caso de contar con contadores de flujo en las áreas específicas de proceso, evalúe los equipos que representan mayor demanda del recurso.

•

Con los históricos de la producción de leche y crema de leche, para este caso, se tomó desde el 2004 a agosto de 2006 y se determinó la producción Semanal por mes de cada año.

Se planteó el indicador tomando como referencia el consumo de agua por tonelada de leche producida. Se determinó el indicador promedio semanal por mes, de los tres años. INDICADOR CONSUMO DE AGUA

CONSUMOAGUAPOTABLE − (m 3 ) PRODUCCIONTOTAL − (Ton)

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La producción total en toneladas se determina por medio de la densidad de la leche y de la crema de leche. Para la aplicación de la metodología Sigma Seis se determinan los valores de las siguientes variables: •

Número de la muestra. Tamaño de la muestra, los valores del tamaño de la muestra son las variables a controlar o sea el indicador de consumo de agua por producción. Ver figura 11

Figura 11. Variables, Sigma Seis

NUMERO DE MUESTRAS Nº SEMANAS Nº LA MUESTRA

TAMAÑO DE

MESES

1

2

3

4

5

X

R

1

4,02 3,50 4,38 5,59 3,52 4,20 2,09

.

2,84 2,68 2,71 2,69

2,73 0,16

.

2,78 2,97 2,96 2,79

2,88 0,19

.

2,86 3,18 3,41 3,55 2,99 3,20 0,70

.

3,03 2,99 3,43 3,71

3,29 0,72

32

3,75 3,83 3,45 3,24

3,57 0,59 3.26 0.77 XX

RR

Fuente: El Autor

Donde: R:

Rango. Es la diferencia entre el valor máximo y mínimo de cada muestra. Permite identificar la variabilidad y exactitud.

RR:

Equivale al promedio de los rangos. 67 FRANCIA MÓNICA MEDELLÍN RODRIGUEZ

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X:

Promedio.

XX:

Equivale al promedio de promedios. Es el denominado límite de control (LC).

El número de la muestra es cuatro y cinco debido a que el número de semanas varía. El tamaño de la muestra es de treinta y dos, ya que desde el mes de enero de 2004 a agosto de 2006, hay esta cantidad de meses. Por medio de la aplicación de las siguientes formulas se determinó el Límite de control Superior e inferior: •

Limite de control Superior: Lcs = XX + A2*RR

•

Limite de control Inferior: Lci = XX - A2*RR

Donde: A2: Constante. El valor de A2, es de 1.02 para un tamaño de muestra de cuatro y, para el tamaño de muestra cinco, es de 0.58. Ver Anexo 9, factores para gráficos de control por variables. Para los treinta y dos meses, el valor de XX es igual a 3.01 y de RR es igual a 0.79. De acuerdo con lo anterior, se obtiene que: •

Limites para tamaño de muestra cuatro (4) Lcs 3.81 Lci

2.20

68 FRANCIA MÓNICA MEDELLÍN RODRIGUEZ

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•

Limites para tamaño de muestra cinco (5) Lcs 3.46 Lci

2.55

Se procede a graficar la denominada carta de control, la cual permite analizar el comportamiento de los indicadores por mes y con respecto a la producción (ton). Gráfica 1. Carta de control, Indicador Consumo de agua.

CARTA DE CONTROL, INDICADOR CONSUMO AGUA

INDICADOR m3/ton

4,50 4,00

Lcs (4)

3,50

Lcs (5)

3,00

LC Lci (5)

2,50

Lci (4)

2,00 0

5

10

15

20

25

30

35

MES

Fuente: El Autor

La Gráfica 1 es el resultado de graficar los indicadores y los valores de los limites de control y superior, para el numero de muestras cuatro y cinco con respecto a los meses. Se analiza el comportamiento de los indicadores con respecto a cada uno de los límites:

69 FRANCIA MÓNICA MEDELLÍN RODRIGUEZ

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Tabla 8. Resultado de límites de control.

2004-2006 LC

3,01

LCs (4)

3,81

LCi (4)

2,20

LCs (5)

3,46

LCi (5)

2,55

Fuente: El Autor

La Tabla 8 presenta los resultados del primer ensayo; sin embargo, es necesario seleccionar los límites de control superior e inferior resultantes de los dos tamaños de muestra (4 y 5) según la capacidad de cumplimiento y flexibilidad de los indicadores. Cuando se determinan los límites a tomar, se realiza el ensayo dos o corrección de los indicadores que se encuentran por fuera de los límites seleccionados. En este caso, si se toman los límites de control del número de muestra cuatro, solo se debe graficar y recalcularlos omitiendo el valor del mes 1 que se encuentra por fuera de los límites de control de cuatro. Sin embargo, para un solo punto no es significativo el cambio de valor. Entonces los indicadores para determinar el comportamiento y eficiencia del programa de uso y ahorro eficiente de agua, son: 2004-2006 LC

3,01

LCs (4)

3,81

LCi (4)

2,20

Además de presentar estos valores, también se puede utilizar un rango para evaluar el comportamiento de los indicadores, por ejemplo: 70 FRANCIA MÓNICA MEDELLÍN RODRIGUEZ

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Tabla 9 Indicadores consumo de agua.

INDICADORES

1

> 3,8

MALO

3

>2,23 ≤ 3,8

BUENO

5

≤ 2,2

EXCELENTE

Fuente: El Autor

Esta metodología permite asegurar y conocer el comportamiento de los consumos o generaciones para asegurar y plantear los objetivos y metas. Con los indicadores se realiza el planteamiento de sus objetivos, metas y programas. El ejemplo 2 presenta la formulación del programa de uso y ahorro eficiente de agua de acuerdo a la aplicación de la metodología sigma seis:

Ejemplo 2. 1. Formule el objetivo del programa con base en el hallazgo de Sigma Seis, que deberá especificar el tiempo de cumplimiento y el valor del indicador a mantener y/o disminuir.

Objetivo: determinar las actividades, responsables y tiempos para hacer un uso eficiente y contribuir al ahorro del agua para mantener el indicador anual - 2005 - del consumo de agua por tonelada de leche producida haciendo una reducción del 30 %. Para cumplir con un indicador menor o igual a 2,23 m3/ton - para Enero de 2007.

71 FRANCIA MÓNICA MEDELLÍN RODRIGUEZ

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2. Formule el alcance de su programa con base al uso del recurso o componente. Dónde inicia y dónde termina.

Alcance: este programa aplica para todas las actividades donde se utiliza el recurso agua desde que llega a los pozos de inicio hasta el consumo en actividades específicas en cada una de las dependencias involucradas. 3. Identifique a los responsables de dar cumplimiento del programa

Responsable: el Representante del Sistema de Gestión Ambiental ante la dirección, es el responsable del cumplimiento del objetivo planteado garantizando la disponibilidad de los recursos para tal fin, con el apoyo del grupo de agua conformado por: Asistente Gestión Humana, Coordinador de Producción, Coordinador de Mantenimiento y Analista Ambiental. 4. Identifique las actividades requeridas para dar cumplimiento a las metas. Debido a que no todas las zonas o áreas presentan el mismo consumo de agua, se deben presentar unas “submetas” a cumplir en cada una de ellas.

Por ejemplo, disminuir el consumo en un 25% en la zonas de pasteurización y ultrapasteurización, enumerando las actividades de esta zona que pueden contribuir y asegurar el cumplimiento. Un ejemplo es la aplicación de buenas prácticas, tales como disminución de consumo de agua potable en los lavados manuales de zonas de envasado y de proceso, intervención de elementos de control de caudal de agua potable en cada uno de los equipos como la clarificadora. (Válvulas manuales, automáticas, purgas, conexiones, bombas, entre otras). Siempre las actividades deben tener un seguimiento. Como elemento final del planteamiento de los objetivos, metas y programas, deberá establecerse el cronograma para la ejecución de cada una de las actividades, así

72 FRANCIA MÓNICA MEDELLÍN RODRIGUEZ

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como los responsables de su ejecución. Ver Anexo 10. Programas del SGA, Planta Funza. Se podrá apoyar en las diferentes guías existentes sobre producción más limpia y manuales. Remitirse a la bibliografía. Para las industrias que no cuenten con las anteriores herramientas las buenas practicas que presentan estos manuales y guías, son el fundamento del planteamiento de los objetivos, metas y programas.

4.4 IMPLEMENTACION Y OPERACIÓN 4.4.1 Recursos, funciones, responsabilidades. El cumplimiento de este requisito se debe establecer partiendo del análisis del

direccionamiento estratégico. La

organización dentro de las responsabilidades asignadas a cada macroproceso deberá crear las responsabilidades por cargo dentro del SGA, según los objetivos, metas, programas y cumplimiento legal.

4.4.1 Recursos, funciones, responsabilidad y autoridad. La dirección debe asegurarse de la disponibilidad de recursos esenciales para establecer, implementar, mantener y mejora el sistema de gestión ambiental. Estos incluyen, los recursos humanos y habilidades especializadas, infraestructura de la organización, y los recursos financieros y tecnológicos. Las funciones, las responsabilidades y la autoridad se deben definir, documentar y comunicar para facilitar una gestión ambiental eficaz. La alta dirección de la organización debe designar uno o varios representantes de la dirección, quien independientemente de otras responsabilidades, debe tener definidas sus funciones, responsabilidades y autoridad para: a) asegurarse de que el sistema de gestión ambiental se establece, implementa y mantiene de acuerdo con los requisitos de esta norma (ISO 14001:2004) ; b) Informar a la alta dirección sobre el desempeño del sistema de gestión ambiental para su revisión, incluyendo las recomendaciones para la mejora13.

13

ISO 14001:2004, Pág. 6-7 73 FRANCIA MÓNICA MEDELLÍN RODRIGUEZ

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ETAPA

RELACIÓN

P

4.3.1 Aspectos Ambientales.

H

4.4.1 3 4.4.2 4.4.3 4.4.6

V

4.5.1 Seguimiento y medición. Párrafo 1 4.5.2 Evaluación del cumplimiento legal 4.5.3 No conformidad, acción correctiva y acción preventiva. Numeral a 4.5.5. Auditoria interna

A

4.3.3 Objetivos, metas y programas. Párrafo 2-3-4

4.6

Recursos, funciones, responsabilidad y autoridad. Párrafo 2 y Competencia, formación y toma de conciencia. Párrafo 2 y 3 Comunicación. Numeral b y párrafo 2 Control operacional. Párrafo 1 y Numeral c

Revisión por la dirección.

En este numeral es fundamental el nombramiento y funcionalidad del representante ante la dirección, tenga en cuenta que el representante debe tener definidas sus funciones, responsabilidades y autoridad para: 1. Asegurarse que se establecen, implementan y mantienen los procesos necesarios para el SGA. 2. Informar a la alta dirección sobre el desempeño del sistema de gestión integral incluyendo recomendaciones para la mejora. 3. Asegurarse que se promueva la toma de conciencia de los requisitos y necesidades de las partes interesadas en todos los niveles de la organización. Es importante aclarar que es responsabilidad de la dirección asignar los siguientes recursos, de acuerdo al presupuesto que determine para los objetivos, metas y programas:

74 FRANCIA MÓNICA MEDELLÍN RODRIGUEZ

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-

Humanos

-

Infraestructura de la organización

-

Financieros

-

Tecnológicos entre otros.

Para asignar y establecer los procedimientos a conocer por parte del personal se deberá realizar el listado de los cargos que están relacionados directamente con los aspectos ambientales significativos. Posteriormente se debe organizar el listado de cargos relacionados son el SGA (Analista Ambiental, Representante ante la dirección, Grupo de Gestión ambiental etc.). Conocer las descripciones de cada uno de los cargos identificados. Se podrán considerar los procedimientos existentes de perfil de cargos para ajustarlos a las necesidades del SGA. En caso de contar con ellos de deben crear. Los recursos de este requisito se fundamentan en la necesidad del personal para la implementación del SGA.

“La responsabilidad, funcionamiento y mejoramiento del SGA es de la dirección y no se delega.” Además del nombramiento del Representante del SGA, se debe identificar o crear el grupo de apoyo del SGA. El área de gestión ambiental debe estructurar una metodología de trabajo para entregar los elementos necesarios para el informe de desempeño ambiental al representante del SGA.

75 FRANCIA MÓNICA MEDELLÍN RODRIGUEZ

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•

COSTOS14. Los costos del SGA. Se dividen en costos de prevención, detección y/o evaluación, costos de fallas internas y externas. Los que se presentan a continuación son los que se consideran más importantes.

- Costos de prevención: a. Planificación del SGA. Actividad que consiste en organizar y proyectar el SGA para traducir los requisitos de diseño del producto y del proceso en medidas que aseguren el logro de las objetivo de la calidad del medio ambiente. b. Auditorias a proveedores y contratistas. Son las auditorias de seguimiento a las partes interesadas, las que permiten asegurar que dan cumplimiento a los estándares que rigen la conservación del medio ambiente y encaminan a la prevención de la contaminación. c. Cambios del diseño y modificaciones de equipos. Todas las modificaciones y cambios de equipos deben asegurar el SGA y cumplimiento de los requisitos ambientales. d. Separación y recuperación de desperdicios. El aprovechamiento de los residuos, puede convertirse en un ingreso importante a parte de asegurara el cumplimiento y conformidad general del SGA. e. Cambio a materiales menos peligrosos. Se debe propender por la sustitución de insumos y materiales que sean más amigables con el medio ambiente. f. Entrenamiento, capacitación y competencia. Se deben diseñar programas que aseguren el entrenamiento en Gestión ambiental de todos los trabajadores.

14

Administración de los costos, páginas 43-47 76 FRANCIA MÓNICA MEDELLÍN RODRIGUEZ

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g. Procesamiento, análisis de datos y documentación. La documentación propuesta en esta guía. (Manual ambiental, procedimientos, fichas e instructivos entre otros). h. Diseño y ejecución de los programas y actividades del SGA. Todos los costos que representa la implementación de la ejecución de las actividades de los programas propuestos para dar cumplimiento al SGA. i. Seguros de responsabilidad. Algunas de las fallas ambientales en el proceso o el producto representan el incumplimiento de pólizas, planes de cumplimiento etc. j. Preparación y respuesta ante emergencias. La elaboración del plan incluye la documentación, capacitación, entrenamiento y mitigación de posibles impactos ambientales por fallas de carácter interno o externo. k. Asesoría legal. La obtención de licencias ambientales, permisos y/o concesiones. l. Equipos de medición y control. Todos los equipos que sean útiles para monitoreo, requieren de mantenimiento preventivo y calibración. - Costos de detección o evaluación: a. Procesos de inspección y ensayo. Actividades de inspección que apoyan el aseguramiento y control del cumplimiento legal. b. Equipos de inspección y ensayo. Costos de mantenimiento correctivo y depreciación de los equipos de seguimiento y medición. - Costos de fallas Internas. a. Desperdicios de recursos naturales energéticos. Recursos malgastados por excesos, fallas en los equipos, incumplimiento de las especificaciones técnicas en las instalaciones eléctricas, hidráulicas, etc. 77 FRANCIA MÓNICA MEDELLÍN RODRIGUEZ

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b. Utilización de materiales peligrosos o contaminantes. El uso de materiales e insumos que causan impactos negativos en el medio ambiente y la salud humana, causan mayores costos por continuas acciones correctivas. c. Contaminación por la falta de mantenimiento. Incremento en la generación de emisiones, residuos sólidos y peligrosos a disponer, por deficiencias mecánicas en los equipos de la planta. d. Contaminación por fallas y/o accidentes. Eventos inesperados por accidentes mecánicos o humanos, con impactos al medio ambiente y la salud humana. e. Desperdicios no procesables. Se generan a causa de la contaminación o daño por fallas

técnicas de los equipos. Generan costos de transporte, almacenamiento y

eliminación. Costos de las fallas externas. Estos costos son las relevantes, considerando que se presentan por la deficiencia o ausencia de la gestión. Los más comunes son: 1. Compensaciones e indemnizaciones 2. Contaminación por los procesos de producción 3. Contaminación por residuos 4. Perdida de ventas e imagen 5. Responsabilidad por impactos ambientales 6. Cierre de la planta 7. Honorarios de accesoria jurídica y gastos por demanda entre otros.

Costos de Prevención: Costos de los recursos humanos y técnicos destinados a la prevención, verificación y reducción de las fallas (costos de las acciones orientadas a eliminar las causas de las fallas).

78 FRANCIA MÓNICA MEDELLÍN RODRIGUEZ

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Costos de Detección o Evaluación: Se definen como los costos ocasionados por la verificación de la conformidad de los productos con los requisitos de la gestión (costos de los impactos ambientales, y desarrollo de los programas del SGA, auditorias externas e internas). Podrá realizar u organizar el organigrama de su organización, incluyendo las necesidades del SGA. 4.4.2 Competencia, formación y toma de conciencia. Para el desarrollo de este numeral:

4.4.2 Competencia, formación y toma de conciencia. La dirección debe asegurarse de que cualquier persona que realice tareas para ella o en su nombre, que potencialmente pueda causar uno o varios impactos ambientales significativos identificados por la organización, sea competente tomando como base la educación, formación o experiencia adecuadas, y debe mantener los registros asociados. La organización debe identificar las necesidades de formación relacionadas con sus aspectos ambientales y su sistema de gestión ambiental. Debe proporcionar formación o emprender otras acciones para satisfacer estas necesidades, y debe mantener los registros asociados. La organización debe establecer y mantener uno o varios procedimientos para que sus empleados olas personas que trabajen en su nombre tomen conciencia de: a. La importancia de la conformidad con la política ambiental, los procedimientos y requisitos del sistema de gestión ambiental; b. Los aspectos ambientales significativos, los impactos relacionados reales o potenciales asociados con su trabajo y los beneficios ambientales de un mejor desempeño personal; c. Sus funciones y responsabilidades en el logro de la conformidad con los requisitos del sistema de gestión ambiental; y d. Las consecuencias potenciales de desviarse de los procedimientos especificados15. ETAPA

P 15

RELACIÓN 4.3.1 Aspectos Ambientales. 4.3.3 Objetivos, metas y programas. Párrafo 3

ISO 14001:2004, Pág. 7 79 FRANCIA MÓNICA MEDELLÍN RODRIGUEZ

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H

4.4.1 4.4.2 4.4.3 4.4.4 4.4.7

Recursos, funciones, responsabilidad y autoridad Competencia, formación y toma de conciencia. Comunicación. Párrafo 2 Documentación. Numeral d y e Preparación y respuesta ante emergencias. Párrafo 4

V

4.5.1 Seguimiento y medición. Párrafo 1 4.5.5. Auditoria interna

A

4.6

Revisión por la dirección.

El desarrollo de este requisito debe realizarse considerando los perfiles de cargo existentes o su conformación. La identificación de competencias deberá iniciar con la identificación de los cargos críticos dentro del SGA lo que representa evaluar a cada uno de los cargos según la identificación de aspectos ambientales, los programas del SGA y el control operacional identificado para establecer cuales tienen influencia directa con los mismos y asegurar la competencia ante situaciones que puedan provocar no conformidades dentro del SGA. La identificación de cargos críticos, se deben establecer de acuerdo a la formación de los trabajadores y de acuerdo a esta evaluación se deberán establecer los criterios y analizar los resultados para evaluar el cumplimiento. Según el cumplimiento se deberán replantear los criterios para determinar la competencia del personal, el plan de entrenamiento o el cambio de personal.

80 FRANCIA MÓNICA MEDELLÍN RODRIGUEZ

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Figura 12. Necesidad y formación.

Fuente: Fundamentos del SGA según ISO 14001:2004, Magda Rocío González Rodríguez.

Elabore una matriz de capacitaciones donde identifique el aspecto ambiental significativo en la primera columna, en la segunda el posible impacto ambiental y a la derecha todos los cargos que deben presentar competencia, con el fin de crear o ajustar los perfiles de cargo y/o procedimientos existentes. MACROPROCESO

POSIBLE IMPACTO

CARGOS

ASPECTO AMBIENTAL

AMBIENTAL

Para las competencias elabore la identificación con el siguiente formato:

REQUISITO

ELEMENTO DE LA COMPETENCIA

81 FRANCIA MÓNICA MEDELLÍN RODRIGUEZ

CARGOS

MACROPROCESO

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En los elementos de la competencia identifique las necesidades de conocimiento o divulgación de procedimientos, metodologías, planes etc. Elabore los elementos de competencia de acuerdo al orden de los requisitos de la norma. Por ejemplo:

Requisito: 4.3.2 Requisitos legales Elemento de competencia: Conocer procedimiento y metodología de la matriz de requisitos legales. 4.4.3 Comunicaciones. Elabore un procedimiento y la matriz de comunicaciones considerando el cumplimiento de:

4.4.3 Comunicación. En relación con sus aspectos ambientales y su sistema de gestión ambiental, la organización debe establecer e implementar y mantener uno o varios procedimientos para: a. La comunicación interna entre los diversos niveles y funciones de la organización b. Recibir, documentar y responder a las comunicaciones pertinentes de las partes interesadas externas. La organización debe decidir si comunica o no externamente información acerca de sus aspectos ambientales significativos y debe documentar su decisión. Si la decisión es comunicarla, la organización debe establecer e implementar uno o varios métodos para realizar esta comunicación externa16. ETAPA

16

RELACIÓN

P

4.3.1 Aspectos Ambientales. 4.3.2 Requisitos legales y otros requisitos 4.3.3 Objetivos, metas y programas. Párrafo 2-3-4

H

4.4.1 4.4.2 4.4.3 4.4.6

V

4.5.2 Evaluación del cumplimiento legal 4.5.3 No conformidad, acción correctiva y acción preventiva. Numeral a 4.5.5. Auditoria interna

Recursos, funciones, responsabilidad y autoridad. Párrafo 2 y 3 Competencia, formación y toma de conciencia. Párrafo 2 y 3 Comunicación. Numeral b y párrafo 2 Control operacional. Párrafo 1 y Numeral c

ISO 14001:2004, Pág. 7 82 FRANCIA MÓNICA MEDELLÍN RODRIGUEZ

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A

4.6

Revisión por la dirección.

Este requisito se debe implementar de acuerdo a la elaboración de un procedimiento que asegure la divulgación de todos los elementos o aspectos del SGA a las partes internas y externas. Para asegurar el cumplimiento se debe elaborar la matriz de comunicaciones que presente:

REQUISITO

QUÉ COMUNICAR

A QUIÉN

QUIÉN COMUNICA

REGISTRO

El procedimiento debe presentar de forma explícita qué hacer ante una comunicación de carácter interna o externa y la retroalimentación de la misma. Para la elaboración del procedimiento: 1) Establezca cual puede ser el posible emisor de la queja, reclamo y/o sugerencia sobre el sistema de gestión ambiental, considerando a las partes interesadas: •

Todos los trabajadores de la organización.

•

Las partes interesadas se consideran: Clientes, CAR, Oficina, Alcaldía del municipio, Representantes de la Comunidad, Comité de Producción Más Limpia Sector Lácteo y Proveedores.

En los proveedores, considerar: proveedores de insumos y materiales, empresas recolectoras de residuos convencionales, peligrosos y/o especiales,

posibles

contratistas que trabajen permanentemente dentro de las instalaciones de la planta y 83 FRANCIA MÓNICA MEDELLÍN RODRIGUEZ

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contratistas nuevos o de trabajos esporádicos a quienes solo se les da una información básica del SGA. También deberán incluirse los trabajadores. 2) Establecer las comunicaciones internas a emitir tales como política ambiental, aspectos ambientales, requisitos legales ambientales aplicables, programas del sistema de gestión ambiental, actualizaciones e informes de auditoria entre otras. 3) Diseñar formatos de sugerencias para ser dispuestos en los buzones del SGA que serán rotados en las diferentes áreas de la planta. Definir las posibles comunicaciones externas a manejar con las partes interesadas (proveedores, CAR, entre otros) relacionadas con el desempeño ambiental de la organización, planes de acción o cumplimiento de las diferentes partes interesadas según la matriz de requisitos legales., considerando cuándo y cómo deberá establecerse una comunicación. Deberá establecerse el procedimiento a seguir cuando se trate de comunicaciones vía telefónica. Generalmente, es el jefe de planta o el gerente, quienes deberán comunicar el inicio, modificación, derogación y/o verificación de los actos administrativos. Ver Matriz de comunicaciones Planta Funza. 4.4.4 Documentación. 4.4.4 Documentación. La documentación del sistema de gestión ambiental debe incluir: a. La política, objetivos y metas ambientales b. La descripción del alcance del sistema de gestión ambiental c. La descripción de los elementos principales del sistema de gestión ambiental y su interacción, así como la referencia a los documentos relacionados; d. Los documentos, incluyendo los registros requeridos en esta Norma Internacional (ISO 14001:2004) e. Los documentos, incluyendo los registros determinados por la organización como necesarios para asegurar la eficacia de la planificación, operación y control de procesos relacionados con sus aspectos ambientales significativos17.

17

ISO 14001:2004, Pág. 7-8 84 FRANCIA MÓNICA MEDELLÍN RODRIGUEZ

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ETAPA

RELACIÓN

P

4.3.1 Aspectos Ambientales. Párrafo 2 4.3.2 Requisitos legales y otros requisitos 4.3.3 Objetivos, metas y programas. Párrafo 1

H

4.4.1 4.4.2 4.4.3 4.4.4 4.4.6

V

4.5.1 Seguimiento y medición. Párrafo 1 4.5.2 Evaluación del cumplimiento legal. Párrafo 4 4.5.3 No conformidad, acción correctiva y acción preventiva. Párrafo 3 4.5.4 Control de los registros 4.5.5. Auditoria interna

A

4.6

Recursos, funciones, responsabilidad y autoridad. Párrafo 2. Competencia, formación y toma de conciencia. Párrafo 1 y 2 Comunicación. Numeral b Control de documentos Control operacional. Numeral a

Revisión por la dirección.

La documentación describe los elementos principales del SGA y proporcionará la información suficiente para conocer de dónde se pueden obtener más detalles del SGA. La documentación se puede consolidar por medio de un Manual Ambiental, el cual debe presentar una breve descripción del SGA. -

Historia de la organización

-

Misión, Visión y Política Ambiental o integral

-

Alcance. Considerando la ubicación de la infraestructura en su totalidad puede establecer donde inicia y donde termina el alcance del SGA. Se puede determinar de acuerdo a la identificación de los aspectos ambientales en donde se determinaron todas las actividades generadoras de impactos ambientales incluyendo las actividades de la zona administrativa. Además se incluyeron las condiciones normales y anormales y situaciones de emergencia de cada una de las

85 FRANCIA MÓNICA MEDELLÍN RODRIGUEZ

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actividades. Por medio de la ubicación geográfica que determine el área de influencia o los límites del SGA de la organización. -

Los procedimientos documentos establecidos para el SGA y los de referencia.

-

Descripción de los elementos principales del SGA como los aspectos ambientales significativos, requisitos legales ambientales y los objetivos, metas y programas. Este numeral debe presentarse de forma breve en el documento.

-

Registro de actualización del mismo.

Considerar la elaboración de los procedimientos debe contar: 1. Formato inicial único como encabezado que identifique al documento del SGA.

PROCEDIMIENTO

IDENTIFICACIÓN Y ACCESO A REQUISITOS LEGALES AMBIENTALES Página 1 de 5

Unidad Vital Lácteos y bebidas

Línea:

Macroproceso

Área Organizacional

General

Transformación

Gestión Ambiental

Sistema: SGA ISO 14001:2004

Fecha de elaboración Elaboró:

Revisó:

Aprobó:

Fecha de Revisión: Versión Nº

0

-

Especificar si es un plan, procedimiento instructivo y el nombre del mismo.

-

En este casi la unidad vital es la unidad o línea de producción

-

El macroproceso al que pertenece el área organizacional.

-

El sistema en este caso a ISO 14001:2004 SGA

-

Quién lo elaboró

-

Quién lo revisó y fecha 86 FRANCIA MÓNICA MEDELLÍN RODRIGUEZ

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-

Quién lo aprobó y fecha

-

El número de la versión es fundamental para el control de documentos y depende del número de revisiones (actualizaciones), se debe modificar el número de la versión cuando se realice un ajuste. 2. El procedimientos debe responder al ¿Qué?, ¿Por qué?, ¿Dónde?, ¿Cuándo?, ¿Cómo?, ¿Quien? y ¿Con que?, para cada uno de los aspectos identificados que requieren documentarse para fines de entrenamiento y/o fuente de consulta.

“Su organización obtiene mayores beneficios si documenta sus procedimientos, que si no lo hace18” “Siempre documente lo que se hace y ejecute lo que está documentado” 4.4.5 Control de documentos.

4.4.5 Control de documentos. Los documentos requeridos por el sistema de gestión ambiental y por esta norma Internacional (ISO 14001:2004), se deben controlar. Los registros son un tipo especial de documento y se deben controlar de acuerdo con los requisitos establecidos en el apartado 4.5.4.a documentación del sistema de gestión ambiental debe incluir: La organización debe establecer, implementar y mantener uno o varios procedimientos para; a. Aprobar los documentos con relación a su adecuación antes de su emisión; b. Revisar y actualizar los documentos cuando sea necesario, y aprobarlos nuevamente: c. Asegurase de que se identifican cambios y el estado de revisión actual e documentos; d. Asegurarse e que las versiones pertinentes de los documentos aplicables están disponibles en lis puntos de uso; e. Asegurarse de que los documentos permanecen legibles y fácilmente

18

GUIA DE IMPLEMENTACION DE LA NTC 14001, PAG 59. 87 FRANCIA MÓNICA MEDELLÍN RODRIGUEZ

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identificables; Asegurarse de que se identifican los documentos de origen externo que la organización ha determinado que son necesarios para la planificación y operación del sistema de gestión ambiental y se controla su distribución; y g. Prevenir el uso no intencionado de documentos obsoletos, y aplicarles una identificación adecuada en el caso de que se mantengan por cualquier razón19. f.

ETAPA

H V A

RELACIÓN

4.4.4 Documentación 4.4.6 Control operacional. Numeral a

4.5.3 No conformidad, acción correctiva y acción preventiva. Párrafo 3 4.5.4 Control de los registros 4.5.5. Auditoria interna

4.6

Revisión por la dirección.

Este requisito tiene como objetivo principal garantizar que la documentación sea la adecuada para la implementación del SGA, por medio de la revisión periódica y aprobación de la misma. Debe tener la localización precisa y disponibilidad y actualización necesaria. El orden de documentación esta de acuerdo a: -

Manual ambiental

-

Procedimientos del SGA

-

Instructivos del SGA

-

Registros, planos, formatos. Documentos externos etc.

19

ISO 14001:2004, Pág. 8 88 FRANCIA MÓNICA MEDELLÍN RODRIGUEZ

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La información actualizable es la base fundamental para el control de documentos que se realiza de acuerdo a la versión de los mismos y asegura el cumplimiento y conformidad del requisito. Dentro de la información actualizable se encuentran los procedimientos, planos, identificación de los aspectos ambientales (matriz), matriz de requisitos legales, documentos externos entre otros.

4.4.6 Control operacional.

4.4.6 Control operacional. La organización debe identificar y planificar aquellas operaciones que están asociadas con los aspectos ambientales significativos identificados, de acuerdo con su política ambiental, objetivos y metas, con el objeto de asegurarse de que se efectúan bajo las condiciones especificadas, mediante: a. El establecimiento, implementación y mantenimiento de uno o varios procedimientos documentados para controlar situaciones en las que su ausencia podría llevar a desviaciones de la política, los objetivos y metas ambientales; y b. El establecimiento de criterios operacionales en los procedimientos; y c. El establecimiento, implementación y mantenimiento de procedimientos relacionados con aspectos ambientales significativos identificados de los bienes y servicios utilizados por la organización, y la comunicación de los procedimientos y requisitos aplicables a los proveedores, incluyendo contratistas20. ETAPA RELACIÓN

20

P

4.3.1 Aspectos Ambientales. 4.3.2 Requisitos legales y otros requisitos 4.3.3 Objetivos, metas y programas. Párrafo 1

H

4.4.1 4.4.2 4.4.3 4.4.4 4.4.5

V

4.5.1 Seguimiento y medición. Párrafo 1 4.5.2 Evaluación del cumplimiento legal. Párrafo 4 4.5.3 No conformidad, acción correctiva y acción preventiva. Párrafo 3

Recursos, funciones, responsabilidad y autoridad Competencia, formación y toma de conciencia. Comunicación. Numeral b Documentación Control de documentos

ISO 14001:2004, Pág. 8-9 89 FRANCIA MÓNICA MEDELLÍN RODRIGUEZ

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4.5.4 Control de los registros 4.5.5. Auditoria interna

A

4.6

Revisión por la dirección.

El control operacional es un requisito que debe asegurar la conformidad con respecto a los aspectos ambientales significativos. Se deben establecer los procedimientos que aseguren el control o cobertura de situaciones que puedan contribuir a la desviación de la política ambiental, objetivos, metas y programas. Se propone la elaboración de una ficha de control operacional. Ver Anexo 18. Ficha de control operacional. 4.4.7 Preparación y respuesta ante emergencias.

4.4.7 Preparación y respuesta ante emergencias. La organización debe establecer, implementar y mantener uno o varios procedimientos para identificar situaciones potenciales de emergencia y accidentes potenciales que pueden tener impactos en el medio ambiente y como responder ante ellos. La organización debe responder ante situaciones de emergencia y accidentes reales y prevenir o mitigar los impactos ambientales adversos asociados. La organización debe revisar periódicamente y modificar cuando sea necesario sus procedimientos de preparación y respuesta ante emergencias, en particular después de que ocurran accidentes i situaciones de emergencia. La organización también debe realizar pruebas periódicas de tales procedimientos, cuando sea factible21. RELACIÓN ETAPA

P 21

4.3.1 Aspectos Ambientales. 4.3.2 Requisitos legales y otros requisitos 4.3.3 Objetivos, metas y programas. Párrafo 1

ISO 14001:2004, Pág. 9 90 FRANCIA MÓNICA MEDELLÍN RODRIGUEZ

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H V A

4.4.2 Competencia, formación y toma de conciencia. 4.4.3 Comunicación. 4.4.4 Documentación 4.4.5 Control de documentos 4.4.6 Control operacional. 4.5.2 Evaluación del cumplimiento legal. 4.5.3 No conformidad, acción correctiva y acción preventiva. 4.5.4 Control de los registros 4.5.5. Auditoria interna 4.6

Revisión por la dirección.

Por medio de la matriz de aspectos ambientales se realizó la identificación de aspectos, que representan situaciones de emergencia y, por lo tanto, efectos negativos que hacen parte de los aspectos a controlar por medio del plan de emergencia o respuesta. Además de los presentados en la matriz de aspectos ambientales, también se deben considerar el terrorismo y escorrentía de agua para incendios, explosiones exteriores cercanas a las infraestructuras de la organización. Se debe evaluar el peligro, consecuencias y medios disponibles para solucionar o tratar la emergencia dentro del plan de emergencia Filtre su matriz de identificación y priorización de aspectos ambientales e identifique solo las situaciones de emergencia que requieren del establecimiento de acciones antes, durante y después de la emergencia. Con el fin de estructurar su plan de emergencias. Ver Capitulo de resultados, Planta Funza. Cuando identifique las acciones, estructure un procedimiento y establezca un plan para su cumplimiento, organizando las actividades de divulgación y simulacros que requiera y asegura el cumplimiento y conformidad del procedimiento. 4.5 VERIFICACIÓN Y REVISION 91 FRANCIA MÓNICA MEDELLÍN RODRIGUEZ

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4.5.1 Seguimiento y medición.

4.5.1 Seguimiento y medición. La organización debe establecer, implementar y mantener uno o varios procedimientos para hacer seguimiento y medir de forma regular las características fundamentales de sus operaciones que pueden tener un impacto significativo en el medio ambiente. Los procedimientos deben incluir la documentación de la información para hacer seguimiento del desempeño, de los controles operacionales aplicables y de la conformidad con los objetivos y metas ambientales de la organización. La organización debe asegurarse de que los equipos de seguimiento y medición se utilicen y mantengan calibrados o verificados, y se deben conservar los registros asociados22. ETAPA

P H

RELACIÓN 4.3.1 Aspectos Ambientales. 4.3.2 Requisitos legales y otros requisitos 4.3.3 Objetivos, metas y programas. Párrafo 1 4.4.4 Documentación 4.4.5 Control de documentos 4.4.6 Control operacional.

V

4.5.2 Evaluación del cumplimiento legal. 4.5.3 No conformidad, acción correctiva y acción preventiva. 4.5.4 Control de los registros 4.5.5. Auditoria interna

A

4.6

Revisión por la dirección.

El seguimiento y medición es útil para asegurar el cumplimiento legal, conformidad con los requisitos legales ambientales y el desarrollo de los objetivos y metas. Por medio de los resultados de seguimiento y medición se conocen las áreas o actividades que requieren de acciones correctivas, preventivas o de mejora.

22

ISO 14001:2004, Pág. 9 92 FRANCIA MÓNICA MEDELLÍN RODRIGUEZ

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Se debe realizar una matriz, identificando las variables que requieren de seguimiento y su relación con los indicadores, así como los límites para dar cumplimiento, la frecuencia de seguimiento y especificar si las mediciones son internas o externas. En caso de que sean de carácter externo, se deben seleccionar los proveedores y deberá definir el seguimiento a los proveedores, procedimiento para seleccionar, evaluar y hacer. Ver matriz de seguimiento y medición, Planta Funza, capitulo 5 de resultados. Este requisito se documenta por medio de un Plan de Monitoreo, Plan de calibración, métodos de monitoreo y medición. Esta documentación se conforma teniendo en cuenta la matriz de seguimiento y medición, ya que la mayoría de mediciones o monitoreos se realizan para dar cumplimiento a la normatividad identificada en la matriz de requisitos legales (planes de acción y/o cumplimiento). Además, se deberán considerar los procedimientos existentes para el Sistema de Gestión de Calidad. Los registros de calibración y de seguimiento de los equipos son fundamentales. Como complemento y articulación con las partes interesadas, se puede crear una matriz de cumplimiento de los proveedores con base en la cual se evalúe el cumplimiento legal aplicable a las empresas de aseo municipales y especiales (obligaciones del prestador de servicio), proveedores de combustible (normatividad en calida del combustible, transporte y entrega), empresa recolectora de aceite usados (transporte, disposición, entrega de actas etc.), laboratorio de monitoreo ambiental, proveedor que realiza estudios de calidad de aire entre otros (presentación de Informes). Esta última matriz es una herramienta para lograr la integración y participación de las partes interesadas dentro del SGA.

93 FRANCIA MÓNICA MEDELLÍN RODRIGUEZ

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4.5.2 Evaluación del cumplimiento legal.

4.5.2 Evaluación del cumplimiento legal. 4.5.2.1. En coherencia con su compromiso de cumplimiento, la organización debe establecer, implementar y mantener uno o varios procedimientos para evaluar periódicamente el cumplimiento de los requisitos legales aplicables. La organización debe mantener los registros de los resultados de las evaluaciones periódicas. 4.5.2.2. La organización debe evaluar el cumplimiento con otros requisitos que suscriba. La organización puede combinar esta evaluación con la evaluación del cumplimiento legal mencionada en el apartado 4.5.2.1, o establecer uno o varios procedimientos separados. La organización debe mantener los registros de los resultados de las evaluaciones periódicas23. ETAPA

P

4.3.1 Aspectos Ambientales. 4.3.2 Requisitos legales y otros requisitos 4.3.3 Objetivos, metas y programas. Párrafo 1

H

4.4.4 Documentación 4.4.5 Control de documentos 4.4.6 Control operacional.

V

4.5.2 Evaluación del cumplimiento legal 4.5.3 No conformidad, acción correctiva y acción preventiva. 4.5.4 Control de los registros 4.5.5. Auditoria interna

A

23

RELACIÓN

4.6

Revisión por la dirección.

ISO 14001:2004, Pág. 9 94 FRANCIA MÓNICA MEDELLÍN RODRIGUEZ

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Ver Anexo 11. Formato de evaluación del cumplimiento legal. 4.5.3. No conformidad, acción correctiva y acción preventiva.

4.5.3 No conformidad, acción correctiva y acción preventiva. La organización debe establecer, implementar y mantener uno o varios procedimientos para tratar las no conformidades reales y potenciales y tomar acciones correctivas y acciones preventivas. Los procedimientos deben definir requisitos para: a. La identificación y corrección de las no conformidades y tomando las acciones para mitigar sus impactos ambientales; b. La investigación de las no conformidades, determinando sus causas y tomando las acciones con el fin de prevenir que vuelvan a ocurrir, c. La evaluación de la necesidad de acciones para prevenir las no conformidades y la implementación de las acciones apropiadas definidas para prevenir sus ocurrencia; d. El registro de los resultados de las acciones preventivas y acciones correctivas tomadas. e. La revisión de la eficiencia de las acciones preventivas y acciones tomadas. Las acciones tomadas deben ser las apropiadas en relación a la magnitud de los problemas e impactos ambientales encontrados. La organización debe asegurarse de que cualquier cambio necesario se incorpore a la documentación del sistema de gestión ambienta24l. ETAPA RELACIÓN

24

P

4.3.1 Aspectos Ambientales. 4.3.2 Requisitos legales y otros requisitos 4.3.3 Objetivos, metas y programas. Párrafo 1

H

4.4.2 4.4.4 4.4.5 4.4.6

V

4.5.1 Seguimiento y medición. Párrafo 1 4.5.3 No conformidad, acción correctiva y acción preventiva. 4.5.4 Control de los registros 4.5.5. Auditoria interna

Competencia, formación y toma de conciencia. Numeral c y d Documentación Control de documentos Control operacional. Numeral a

ISO 14001:2004. Pág. 10 95 FRANCIA MÓNICA MEDELLÍN RODRIGUEZ

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A

4.6

Revisión por la dirección.

Este requisito lo implementará cuando se presente un incumplimiento que debe ser identificado como una no conformidad del SGA. Debe crear un procedimiento que de solución a las mismas. Tenga en cuenta que una no conformidad existente se debe identificar en un tiempo mínimo y tomar las prevenciones necesarias para que no vuelvan a presentarse, una no conformidad potencial son las que se deben evitar de inmediato no deben presentarse. •

Las acciones correctivas, se toman cuando se identifican áreas, procesos o servicios con problemas, disposiciones para mitigar impactos ambientales, soluciones de problemas identificados, responsabilidades en el actuar.

•

Las acciones correctivas, se toman cuando se presenta un incumplimiento en la legislación u otros requisitos, quejas por parte de las partes interesadas, no conformidades en las auditorias, accidentes, emergencias o cualquier falla que sea repetitiva.

•

Acciones preventivas, estas acciones permiten prevenir los problemas de carácter potencial y actuar para que no se presenten.

Se deben identificar las fuentes de información, responsabilidades para actuar entre otras,

cuando

se

presentan

tendencias

desfavorables

en

los

indicadores,

modificaciones en la legislación, acciones correctivas de otras plantas de la misma organización entre otras. Realice un formato para la aplicación del procedimiento. Debe presentar: 1. Fecha de la no conformidad 96 FRANCIA MÓNICA MEDELLÍN RODRIGUEZ

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2. Numero de la acción 3. Clase de acción (preventiva, mejora, correctiva) 4. Fuente de la acción (Equipo, proceso, procedimiento etc.) 5. Equipo interdisciplinarios. (Responsables) 6. Descripción del evento 7. Análisis de causas 8. Justificación de la mejora 9. Plan de acción 10. Criterio de efectividad 11. Fecha de verificación de acción tomada 12. Responsable del reporte 13. Resultado del seguimiento 14. Conclusiones y observaciones. Se logro o no. 15. Aprobación 4.5.4 Control de los registros.

4.5.4 Control de los registros. La organización debe establecer y mantener los registros que sean necesarios, para demostrar la conformidad con los requisitos de su sistema de gestión ambiental y de esta Norma Internacional, y para demostrar los resultados logrados. La organización debe establecer, implementar y mantener uno o varios procedimientos para la identificación, el almacenamiento, la protección, la recuperación, el tiempo de retención y la disposición de registros. Los registros deben ser y permanecer legibles, identificables y trazables25. ETAPA

P 25

RELACIÓN 4.3.1 Aspectos Ambientales. 4.3.2 Requisitos legales y otros requisitos 4.3.3 Objetivos, metas y programas. Párrafo 1

ISO 14001:2004, Pág. 10 97 FRANCIA MÓNICA MEDELLÍN RODRIGUEZ

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H V A

4.4.2 Competencia, formación y toma de conciencia. Numeral c y d 4.4.4 Documentación 4.4.5 Control de documentos 4.4.6 Control operacional. Numeral a 4.5.1 Seguimiento y medición. Párrafo 1 4.5.3 No conformidad, acción correctiva y acción preventiva. 4.5.4 Control de los registros 4.5.5. Auditoria interna

4.6

Revisión por la dirección.

El control de registros es fundamental considerando que es uno de los medios para demostrar el cumplimiento de los requisitos legales, el seguimiento y revisión del SGA, cumplimiento de los requisitos de ISO 14001 y la toma de decisiones ambientales entre otras. El control de registros se realiza de acuerdo a la información denominada no actualizable hace parte del control de registros. Los registros siempre deben tener fácil acceso o disponibilidad por medio del medio en que se encuentren. Esta se determina según el personal que requiere la información para su trabajo. Dentro de la información no actualizable se deben contemplar: a. Actas de reuniones b. Planillas de proceso diligenciadas c. Informes d. Comunicaciones escritas e. Expedientes legales (planes de acción o cumplimiento) entre otros. El llamado listado maestro de registros del SGA, es el medio de control de los mismos. Se puede tener en medio físico o magnético.

98 FRANCIA MÓNICA MEDELLÍN RODRIGUEZ

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Este debe seguir el orden sugerido por la NTC ISO 14001: 2004: 1. Comunicación de la Política ambiental 2. Matriz de aspectos Ambientales 3. Procedimientos asociados a las actividades, productos y servicios en relación con el SGA. 4. Matriz de Requisitos legales 5. Seguimiento a objetivos y metas 6. Acta de Nombramiento del representante ante la dirección 7. Evidencias de las comunicaciones 8. Comunicaciones recibidas y evidencias de la retroalimentación de las mismas. 9. Evidencia de la distribución del listado maestro de documentos. 10. Evidencias de control Operacional (fichas) 11. Plan de prevención de emergencias, accidentes y emergencias. (evidencias de capacitación y divulgación) 12. Registros de calibración y/o monitoreos 13. Acciones preventivas, correctivas y mejora 14. Programa de Auditorias Internas 15. Informe de auditorias internas 16. Calificación de auditorias 17. Todas las evidencias de capacitaciones y/o divulgaciones. 18. Informe para la revisión por la dirección 19. Acta de revisión por la dirección Elabore un procedimiento sencillo que establezca lo que debe hacerse cuando un documento es obsoleto y cuánto tiempo debe guardarse a través del número de las versiones presentado en documentación.

99 FRANCIA MÓNICA MEDELLÍN RODRIGUEZ

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4.6 VERIFICACIÓN 4.6.1 Auditoria interna

4.5.5 Auditoria interna. La organización debe asegurarse de que las auditorias internas del sistema de gestión ambiental se realizan a intervalos planificados para: a. Determinar si el sistema de gestión ambiental: 1. es conforme con las disposiciones planificadas pata la gestión ambiental, incluidos los requisitos de esta Norma Internacional; y 2. se ha implementado adecuadamente y se mantiene; y b. Proporcionar información a la dirección sobre los resultados de las auditorias La organización debe planificar, establecer, implementar y mantener programas de auditoria, teniendo en cuenta la importancia ambiental de las operaciones implicadas y los resultados de las auditorias previas. Se deben establecer, implementar y mantener uno o varios procedimientos de auditoria que traten sobre26: - Las responsabilidades y los requisitos para planificar y realizar las auditorias, informar sobre los resultados y mantener los registros asociados. - La determinación de los criterios de auditoria, su alcance, frecuencia y métodos La selección de los auditores y la realización de loas auditorias debe asegurar la objetividad e imparcialidad del proceso de auditoria. ETAPA RELACIÓN

P

4.3.1 Aspectos Ambientales. 4.3.2 Requisitos legales y otros requisitos 4.3.3 Objetivos, metas y programas. Párrafo 1

H

4.4.2 Competencia, formación y toma de conciencia. Numeral c y d 4.4.4 Documentación 4.4.5 Control de documentos 4.4.6 Control operacional. Numeral a 4.5.1 Seguimiento y medición. Párrafo 1 4.5.3 No conformidad, acción correctiva y acción preventiva. 4.5.4 Control de los registros 4.5.5. Auditoria interna

V

26

ISO 14001:2004, Pág. 10-11 100 FRANCIA MÓNICA MEDELLÍN RODRIGUEZ

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A

4.6

Revisión por la dirección.

El cumplimiento de este requisito se da por medio de la formulación de los programas de auditoria, la implementación y calificación de los auditores ambientales. •

Deberá elaborar un programa de auditorias internas.

•

Definir el procedimiento de auditoria del SGA. Dentro del procedimiento defina quienes podrán realizarla y listas de verificación.

•

Para

su

implementación

deberá

contar

con

personal

competente

e

independiente el área a auditar, para llevar a cabo las auditorias internas. •

Registro de los resultados de la auditoria.

4.7 REVISION POR LA DIRECCION

4.6 Revisión por la dirección. La alta dirección debe revisar el sistema de gestión ambiental de la organización, a intervalos planificados, para asegurarse de su conveniencia, adecuación y eficacia continuas. Estas revisiones deben incluir la evaluación de oportunidades de mejora y la necesidad de efectuar cambios en el sistema de gestión ambiental., incluyendo la política ambiental, los objetivos y las metas ambientales. Se deben conservar los registros de las revisiones por la dirección. Los elementos de entrada para las revisiones por la dirección deben incluir, a. Los resultados de las auditorias internas y evaluaciones de cumplimiento con los requisitos que la organización suscriba; b. Las comunicaciones de las partes externas incluidas las quejas; c. El desempeño ambiental de la organización; d. El grado de cumplimiento de los objetivos y metas; e. El estado de las acciones correctivas y preventivas; f. El seguimiento de las acciones resultantes de las revisiones previas llevadas a cabo por la dirección g. Los cambios de las circunstancias, incluyendo la evolución de los requisitos legales y otros requisitos relacionados con sus aspectos ambientales; y h. Las recomendaciones para la mejora. Los resultados de las revisiones por la dirección deben incluir todas las decisiones y acciones 101 FRANCIA MÓNICA MEDELLÍN RODRIGUEZ

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tomadas relacionadas con posibles cambios en la política ambiental, objetivos, metas y otros elementos del sistema de gestión ambiental, coherentes con el compromiso de mejora continua27. ETAPA RELACIÓN

P H V

4.2 4.3.1 4.3.2 4.3.3

Política ambiental Aspectos Ambientales. Requisitos legales y otros requisitos Objetivos, metas y programas. Párrafo 1

4.4.3 Comunicación 4.4.4 Documentación 4.4.5 Control documentos 4.5.1 Seguimiento y medición 4.5.2 Evaluación del cumplimiento legal 4.5.3 No conformidad, acción correctiva y acción preventiva. 4.5.4 Control de los registros 4.5.5. Auditoria interna

Este requisito que representa la evaluación de todo el SGA. Este se fundamenta en la revisión básicamente: •

Resultados de auditorias

•

Cumplimiento legal

•

Comunicaciones de las partes interesadas

•

Desempeño ambiental

•

Cumplimento de los objetivos, metas y programas

•

Acciones correctivas y preventivas

•

Recomendaciones de mejora entre otras.

Deberá además integrar también aspectos como: las dimensiones ambientales de las actividades, productos y servicios, su impacto sobre el desempeño financiero y repercusión competitiva de la organización. Se deberá establecer:

27

ISO 14001:2004, Pág. 11 102 FRANCIA MÓNICA MEDELLÍN RODRIGUEZ

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1. Frecuencia de la revisión 2. Recopilación de la Información para realizar la revisión 3. Tener en cuenta la posible necesidad de cambios en los elementos del SGA 4. Documentar los resultados de la revisión gerencial.

103 FRANCIA MÓNICA MEDELLÍN RODRIGUEZ

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5. RESULTADOS, PLANTA FUNZA la implementación de la guía para el sector lácteo en la planta Colanta Funza permitió iniciar el proceso de implementación de la ISO 14001:2004, mediante herramientas estratégicas de planificación del sistema de gestión ambiental, aplicando metodologías estadísticas para la formulación de la política ambiental, metas y objetivos, que se ajustan estrictamente al sector lácteo, dando alcances y limites al sistema

y

orientándolo hacia el mejoramiento continuo de sus aspectos ambientales.

5.1 ETAPA DE PLANIFICACIÓN La aplicación de la guía en la etapa de planificación del sistema de gestión ambiental permitió identificar la necesidad de una serie de reformas dentro de los procedimientos o directrices generales de la Cooperativa Colanta. La aplicación de la guía propuesta se realizó de acuerdo al siguiente orden: 5.1.1 Diagnostico estratégico. Se elaboró el diagnostico estratégico para la Cooperativa Colanta y como elemento concluyente se realizó la matriz DOFA (Debilidades, Oportunidades, Fortalezas y Amenazas), análisis que ayuda a determinar si la planta Funza, está capacitada para desempeñarse en su medio y se convierte en una herramienta importante en la etapa de planificación del SGA. Los principales factores que tiene la cooperativa Colanta planta Funza para mejorar su desempeño están en la imagen corporativa, la capacidad de infraestructura y la tecnología con que cuenta a la cual tiene acceso permanente. Se debe utilizar bien esta oportunidad para disminuir las fallas en cada uno de los procesos. Haciendo mejor uso del potencial que tiene el personal de la organización para la solución de problemas mediante la participación activa de los mismos, la capacitación continúa y aplicada de acuerdo a lo declarado en la política integral de

104 FRANCIA MÓNICA MEDELLÍN RODRIGUEZ

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calidad, se pueden disminuir las fallas y lograr el aumento de la confianza de los procesos. La implementación y mantenimiento de un sistema de gestión ambiental, partiendo del replanteamiento

del

diagnostico

estratégico,

organizaría

notablemente

la

administración de la cooperativa. Muchos de los criterios calificados en el análisis DOFA, pueden no ser representativos dado el desconocimiento del desarrollo de procesos productivos, gererenciales y de soporte. Varios de estos criterios fueron evaluados de acuerdo al conocimiento general. 5.1.2 Misión y visión cooperativa Colanta. Están consolidadas bajo los principios planteados para su formulación, sin embargo es necesario poder consolidar y presentar sus intenciones o compromiso con el desempeño ambiental. Estos dos aspectos son básicos para el planteamiento de logros corporativos y la Política ambiental. Cuando una organización presente sus actividades productivas en la misión y visión podrá manifestar la armonía que presentan con el medio ambiente. Como se mencionó en el planteamiento de la misión y visión es necesario manifestar el compromiso ambiental y en el caso de la política integral de Colanta ser más específicos en el cumplimiento de requisitos legales aplicables. Así como de forma clara presentar el desempeño ambiental y el nombre de la organización. 5.1.3 Propuesta de la política Integral:

La cooperativa Colanta se compromete a generar una cultura orientada al mejoramiento continuo de los procesos y a la prevención de eventos que puedan afectar la salud y seguridad de las personas, la calidad e inocuidad del producto y el medio ambiente, con capacitación y entrenamiento permanente, nos esforzamos por adquirir conocimiento y habilidades para Satisfacer y brindar confianza a los clientes, 105 FRANCIA MÓNICA MEDELLÍN RODRIGUEZ

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asociados productores, asociados trabajadores y a la comunidad a través de los procesos, productos y servicios que cumplen con las normas internas y legales vigentes aplicables a sus actividades y/o productos. 5.1.4 Aspectos ambientales significativos. Antes de iniciar la identificación de aspectos ambientales se identificó el alcance del SGA, en el cual se consideraron los parámetros presentados en la guía.. Para la planta Funza se delimito por medio de un plano de planta que presenta todas las áreas de influencia por medio de la cartografía de la zona se identifica en el mismo los límites del SGA. Ver Anexo 12. Alcance del SGA Planta Funza. Posterior a la definición de su alcance se realizó inicialmente un análisis de proceso y paralelamente se revisó el marco normativo aplicable, que hace parte fundamental de la priorización de los aspectos y que muestra un cumplimiento total por parte de la Planta Funza, como lo plantea la guía. Como lo plantea la guía se inicio la identificación de los aspectos ambientales, por cada uno de los macroprocesos de la cooperativa Colanta y sus actividades o áreas asociadas. Ver Anexo 13. Macroprocesos, Cooperativa Colanta Ltda.. Tabla 10. Actividades generadoras y macroprocesos, planta Funza.

MACROPROCESO Comercial

ACTIVIDAD GENERADORA Ventas

Gestión Logística Gestión de recursos Físicos Gestión Humana Abastecimiento

Devoluciones Distribución (Producto terminado) Planta de tratamiento de aguas residuales (PTAR) Servicios Industriales Mantenimiento Restaurante Administración Suministros 106

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MACROPROCESO

Transformación

ACTIVIDAD GENERADORA Almacenamiento de leche en silos Almacenamiento de la leche UHT Pasteurización de crema Pasteurización leche Suministros Ultra pasteurización directa e indirecta Lavado de canastas Cuarto de mezclas Empacado Envasado aséptico Envasado leche pasteurizada Control de plagas Laboratorio físico químico Laboratorio microbiología Liberación del producto

Fuente: El Autor

De acuerdo a la adaptación de la metodología de calificación ecológica propuesta en la guía se realizó la identificación y priorización de los aspectos ambientales, que se consolida en una matriz. La tabla 11 presenta los aspectos ambientales significativos de la Planta Funza. Tabla 11. Aspectos Ambientales significativos, Planta Funza

ASPECTO AMBIENTAL

OBSERVACIONES

Consumo de energía

Se presentan altos consumos de energía por los equipos de refrigeración, equipos de bombeo, motores eléctricos y consumo general. Se presentan altos consumos de agua por los sistemas de enfriamiento en

Consumo de agua los equipos de pasteurización de leche, ultrapasteurización directa e indirecta, lavado de canastas, pasteurización de crema, envasado potable aséptico, lavado de pisos y el más significativo el consumo del CIP.

Consumo de combustibles

Consumo de las calderas de 400BHP y 600BHP existentes en la Planta Funza.

Consumo de productos químicos

Se genera por el consumo de soluciones ácidas y básicas para los lavados CIP. Además del consumo para el Tratamiento del agua residual (PTAR).

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ASPECTO AMBIENTAL

OBSERVACIONES

La generación de emisiones se presenta de las dos calderas de 400BHP y 600BHP. Además se deben considerar las posibles emisiones de amoníaco en caso de colapso y/o mantenimiento del sistema de enfriamiento que funciona con bancos de hielo. Además de la generación normal de residuos sólidos se contemplaron las roturas de lotes, o empaques por unidad, residuos no segregados, generación de empaques convencionales y peligrosos por actividades de mantenimiento de equipos u otras actividades, hollín de las calderas Generación de aceites usados y lodos de PTAR entre otros. residuos Sólidos, Se realizo un diagnostico de los repuestos usados de lámparas y baterías especiales y entre otros. peligrosos Valoración de los proveedores que deben hacer recolección de recipientes o bidones entre otros. Valoración de los tipos de devoluciones (según las condiciones se dispone como un residuo especial o peligroso).

Generación de emisiones

Generación de ruido

Las actividades generales de la actividad sean de carácter administrativo y/o productivo generan ruido, que debe ser controlado a través del marco legal aplicable.

Generación de vertimientos

La producción general de la leche, lavado de carrotanques, lavado de pisos, CIP, purga de calderas, análisis de laboratorio, descarte de leche y rotura de lotes entre otros. Considerando que existen aspectos positivos y negativos: Son dos sistemas de control que permiten la disminución de carga contamínate.

Disminución de carga contaminante

1. PTAR (Remoción 95%) 2. Sistema de recuperación de Agua. El sistema de recuperación de agua permite la disminución del consumo de agua potable. Este sistema ha sido utilizado en el funcionamiento de los sistemas de enfriamiento (torre de enfriamiento) a través de su tratamiento previo para la recirculación.

Fuente: El Autor

La documentación ambiental de la cooperativa Colanta cuenta con una serie de procedimientos generales para el manejo y disposición de residuos sólidos convencionales, peligrosos y especiales, manejo de agua potable, manejo de aguas residuales y manipulación y descargue de combustibles. Sin embargo no existe una lista maestro de documentos ordenados que permitan identificar procedimientos requeridos para el control de sus impactos generados.

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Cada uno de los procedimientos planteados no tiene medios de verificación o seguimiento que aseguren su implementación. Ver anexo 14. Matriz de identificación y priorización de aspectos ambientales, Planta Funza. 5.1.5 Identificación de los requisitos legales ambientales. Partiendo de la propuesta de la guía se identificaron los componentes intervenidos, los requisitos aplicables de la normatividad base Colombiana, planes de acción y cumplimiento y a través de un procedimiento se estableció la frecuencia de revisión mínima. El caso de concesiones o permisos es fundamental la revisión. Ver Anexo 15 Requisitos legales ambientales aplicables, Planta Funza. Es necesario considerar la evaluación del cumplimiento legal ambiental de la Planta Funza. Todo el marco legal aplicable se cumple a cabalidad sin embargo no existe un procedimiento que asegure la actualización de los requisitos a cumplir. 5.1.6 Objetivos, metas y programas. Partiendo de los aspectos ambientales significativos, se identificaron los programas a ejecutar. Considerando que la Planta Funza cuenta con sistemas medibles para el agua, energía y combustibles se aplico la metodología sigma seis, que permitió conocer el comportamiento de los consumos a través de los históricos (2-3 años). El sistema de medición de combustible de alimentación de las calderas no es confiable, por lo tanto se propone la compra de un contador de flujo para la salida del tanque general al diario de calderas, con el fin de conocer el consumo diario y no mensual de servicios industriales que es muy variable. Es importante identificar el consumo exacto de energía de las áreas de producción frente al general para mayor exactitud en el planteamiento del programa de uso y ahorro eficiente de energía.

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La aplicación de guías de buenas practicas para el uso y ahorro eficiente de los recursos, fueron bases en el planteamiento de las actividades que dan cumplimiento a los objetivos y meta de cada uno de los programas. Las metas están fijadas de acuerdo a los resultados obtenidos de la aplicación de la metodología estadística sigma seis que determinaron los indicadores del SGA. El replanteamiento de los indicadores iniciales para la Planta Funza, permitió mejorar el indicador del desempeño ambiental y mejorar el indicador de acciones correctivas y preventivas. Las diferentes actividades realizadas en la Planta Funza, que contribuyen a la minimización de los impactos ambientales no se canalizan a través de indicadores de gestión para evaluar su cumplimiento y no se consideran metas ni tiempos de ejecución. Considerando que existen otros indicadores a evaluar, se inicio la implementación del SGA según ISO 14001:2004 para la Planta Funza, teniendo como principal sustento la necesidad de controlar todos los aspectos ambientales generados por sus actividades no contemplados en el sistema de indicadores inicial y enfocar el desempeño ambiental al mejoramiento continuo. Tabla 12. Identificación de Programas Ambientales, Planta Funza.

ASPECTO AMBIENTAL SIGNIFICATIVO Consumo Agua Potable Consumo Energía Consumo Combustible

POSIBLE IMPACTO AMBIENTAL Presión sobre el Recurso Agua

PROGRAMA

INDICADOR

Uso y ahorro Eficiente de agua

m3 agua/ton

Agotamiento de los Recursos naturales

Uso y ahorro eficiente De energía

kWh/ton

Generación de Residuos (convencionales, peligrosos, especiales)

Contaminación del Recurso Suelo

Programa de manejo integral de residuos sólidos, especiales y peligrosos

Generación de emisiones

Contaminación del Recurso Aire

Uso y ahorro eficiente De energía

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Kg/Ton kg lodo/ton KgMP/Ton

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ASPECTO AMBIENTAL SIGNIFICATIVO Disminución de Carga Contaminante Generación de Vertimientos

POSIBLE IMPACTO AMBIENTAL Disminución de la carga contaminante vertida Contaminación del recurso agua

PROGRAMA Disminución de Carga Contaminante

INDICADOR KgDBO5/Ton Porcentaje de remoción

* (MP) Material particulado. (Ton) Toneladas de leche y crema producidas .Fuente: El Autor

Para cada uno de los programas se planteo el objetivo, alcance, Meta, Actividades y Cronograma de ejecución. Ver Anexo 10. Programas del SGA, Planta Funza. Es importante mencionar que para el caso del Recurso agua en la Planta Funza hace dos años funciona un sistema de recuperación de agua, que se ha mejorado de acuerdo al crecimiento y compra de nuevos equipos de pasteurización. El sistema recupera el agua y es aprovechada en la torre de enfriamiento y en el enfriamiento del proceso de Ultrapasteurización. Es un proyecto que asegura aun más el cumplimiento del objetivo planteado, para el programa de uso y ahorro eficiente del agua.

5.2 IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN 5.2.1 Recursos, funciones, responsabilidad y autoridad. Se hizo el nombramiento del representante del SGA ante la dirección, sin embargo todo este proceso debe ser documentado así como la asignación de responsabilidades de otros cargos, aspecto que actualmente se viene adelantado teniendo en cuenta los parámetros establecidos en la guía El presupuesto para la implementación del sistema, se realizó, basándose en los programas en su mayor parte ya formulados, aún no ha sido aprobado, sin embargo la mayoría de actividades propuestas se han ejecutado a través del área de gestión ambiental.

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5.2.2 Competencia, formación y toma de conciencia. Por medio de una matriz se establecieron las necesidades de competencia para cada uno de los cargos considerando los perfiles de cargo propuestos por la Cooperativa Colanta. Con esta matriz se inicio una serie de capacitaciones al personal sobre el SGA, partiendo de la socialización y generalidades del mismo. En algunos casos se documentaron los elementos de la competencia, por medio de los procedimientos del SGA (control operacional, procedimientos existentes de operación y mantenimientos de equipos, mediciones etc.).Ver anexo 16. Matriz de competencias 5.2.3

Comunicación.

Se

elaboro

un

procedimiento

para

la

recepción

y

retroalimentación de las comunicaciones internas y externas, sin embargo actualmente solo se implementan las comunicaciones externas como la entrega de informes a las autoridades ambientales, empresas de servicio publico del Municipio de Funza. No se ha logrado la articulación dentro del SGA y las comunicaciones son resultado de dar cumplimiento a los autos aplicables a la Planta Funza. Ver anexo 17. Matriz Comunicaciones planta Funza 5.2.4 Documentación. Se adapto la lista maestra de documentos del sistema de calidad con la del SGA se incluyeron las fichas de control operacional, identificadas por macroproceso y actividad y en algunos casos se realizo la modificación de los procedimientos existentes. 5.2.5Control de documentos. Se aplica el procedimiento existente para el sistema de calidad. 5.2.6 Control Operacional. Se realizo una identificación de la necesidad de control operacional para cada una de las actividades y se elaboraron fichas de control operacional, se modificaron procedimientos de mantenimiento y operación de los equipos, como se menciono en documentación, sin embargo aún no se ha realizado seguimiento a su implementación. Ver anexo 18. Ficha control operacional. 112 FRANCIA MÓNICA MEDELLÍN RODRIGUEZ

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5.2.7 Preparación y respuesta ante emergencias. El plan se esta documentando con salud ocupacional y se implementan las acciones propuestas en la matriz de identificación de aspectos de emergencia.

5.3 VERIFICACIÓN 5.3.1 Seguimiento y medición. Se realizo una matriz con los parámetros a seguir. Sin embargo para el caso de los efectos de consumo de agua potable y generación de vertimientos entre otros por normatividad requieren del seguimiento y medición de cinco o más parámetros según lo indica la normatividad que los rige y que se contemplaron en la matriz. Ver anexo 19. Matriz de seguimiento y medición. . Como sistema de refuerzo a este numeral y cumplimiento legal se esta organizando una matriz para los proveedores. 5.3.2 Evaluación del cumplimiento legal. Por medio del formato de ERL (Anexo 11) se realza el seguimiento al cumplimiento legal de la Planta Funza. 5.3.3 No conformidad, acción correctiva y acción preventiva. Se realiza la aplicación del procedimiento existe para el sistema de calidad y se implementa ante cualquier incumplimiento que se genere dentro del desempeño ambiental. La etapa de verificación y revisión siendo el componente administrativo responsable de la toma de decisiones, requiere para su ejecución la implementación integral de los requisitos de la etapa de planificación y operación del SGA, etapa que actualmente se viene desarrollando en la planta Funza. ¡

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6. CONCLUSIONES

Las oportunidades en el mercado para una industria láctea se incrementan con la implementación de la ISO 14001:2004, considerando la fortaleza que representa sobre la imagen corporativa y las desventajas de la no implementación del SGA que se pueden evidenciar por medio de los posibles incumplimientos legales aplicables a la actividad de la industria láctea. La elaboración del diagnóstico estratégico para la Planta Funza, permitió evidenciar la importancia de replantear el direccionamiento estratégico, considerando que la implementación de cualquier sistema de gestión depende de las directrices administrativas y de operación. En este caso a través de la matriz DOFA se determinaron los impactos de las directrices de Colanta sobre el SGA. La etapa de planificación es la base del SGA, debido a que en esta etapa se deben contemplar todas las situaciones y prever las posibles no conformidades el desarrollo de los tres requisitos, por omisión de un aspecto, requisito legal ambiental e implementación de los programas del SGA. Para la identificación de aspectos ambientales es fundamental conocer detalladamente el proceso productivo, permitiendo la tipificación de variables medibles en cada aspecto para los puntos críticos de un área o etapa del proceso que posiblemente representan aspectos ambientales significativos de carácter positivo y/o negativo. La metodología de identificación y priorización de aspectos ambientales propuesta además de dar cumplimiento a los requisitos presentados en la norma, permite integrar a las partes interesadas y facilita la integración de otros sistemas de gestión. La construcción de los objetivos, metas y programas requiere la adopción de herramientas

estadísticas

que

aseguren

su

cumplimiento

114 FRANCIA MÓNICA MEDELLÍN RODRIGUEZ

considerando

los

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comportamientos históricos de las variables medibles identificadas. Los objetivos, metas y programas deben ser sinónimo del desempeño ambiental por el sistema de indicadores que representa. La fase de implementación, verificación y revisión del SGA debe basarse en una buena metodología de documentación e implementación de la misma. La documentación se hace más importante cuando es sinónimo de las conformidades y no conformidades del SGA. Las oportunidades de mejora de un SGA se basan en las herramientas empleadas dentro de la etapa de planificación y la articulación de buenas prácticas y conversiones tecnológicas de beneficio económico y ambiental. Los aspectos ambientales significativos de la Planta Funza representan el manejo mínimo que debe tener una industria láctea considerando los criterios de evaluación para determinar la significancia. El diseño y aplicación de la guía permitió establecer parámetros de planificación e implementación del SGA para la planta Funza, obteniendo una política, objetivos, metas y programas específicos para el sector lácteo. Los aspectos ambientales significativos de la planta Funza genera impactos en todos lo recursos sin embargo el consumo de Agua Potable es un impacto que debe tener mayor seguimiento. El comportamiento de los indicadores ambientales de la Planta Funza se ha mantenido, sin embargo con el fin de asegurar el mejoramiento continuo del SGA, se deben implementar las acciones preventivas y mantenerlos entre el limite inferior. La generación de residuos especiales para la Industria Láctea es un aspecto ambiental significativo, considerando la generación de grandes volúmenes de productos no 115 FRANCIA MÓNICA MEDELLÍN RODRIGUEZ

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conformes los cuales no se pueden disponer como residuos convencionales. Los controles y disposición de estos deben generarse ya sea a nivel de la organización o del sector lácteo.

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7. RECOMENDACIONES

Mejorar o replantear los macroprocesos y procedimientos de la cooperativa Colanta considerando la autonomía que requiere el área de Gestión ambiental dentro de la implementación del SGA. Al ser la infraestructura una de las fortalezas más importantes de la Planta Funza se debe potenciar esta para disminuir las fallas en los procesos que generan posibles no conformidades en el SGA. Se debe crear mayor concientizacion e integración a todo el personal de la importancia del desempeño ambiental (SGA), considerando las ventajas de la implementación y desventajas de la misma, así como su relación dentro de las actividades diarias que realiza. Es necesario fortalecer la capacidad de integración con las partes interesadas como los proveedores, para asegurar y mejorar el alcance del SGA. Enfocar el direccionamiento estratégico, teniendo en cuenta las necesidades del mercado, los clientes y las partes interesadas y no la capacidad de producción. Es necesario agilizar el proceso de implementación y protocolizar el SGA, para la certificación. Se debe sustentar bajo las ventajas de la gestión (adopción del SGA), económicas y de imagen corporativa aprovechando que es la Planta piloto. Se recomienda realizar el análisis de costos del sistema de gestión integral para definir los costos por prevención, detección y evaluación, fallas internas y fallas externas y determinar también la influencia del sistema en el comportamiento de estos.

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Se debe sensibilizar más a los directivos en cuanto a la importancia, beneficios y ventajas que ofrece la implementación de los Modelos de Gestión Integrada, así como el cumplimiento de requisitos legales y el control de los procesos.

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BIBLIOGRAFIA FRAILE GÓMEZ, Fermín. Como hacer el manual medioambiental de la empresa. Madrid. Ed. fundación Confemetal, 1994 GONZÁLEZ RODRÍGUEZ, Magda Rocío. Fundamentos de sistemas de gestión ambiental según ISO 14001:2004, ISO, NTC-ISO 14001, Sistemas de Gestión Ambiental, Requisitos con orientación para su uso. Bogotá. Editada por el Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación ICONTEC, Primera actualización. Diciembre 2004. ISO, NTC-ISO 9001, Sistemas de Gestión de la Calidad, Requisitos. Bogotá. Editada por el Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación ICONTEC, Segunda actualización. Diciembre 2000. ISO 14000, GUÍA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA NORMA NTC ISO 14001. Bogotá. Ed. ICONTEC, 1997. PERDOMO, Álvaro. Administración de los Costos de Calidad, ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001. Bogotá. Editada por el Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación ICONTEC, Tercera Edición. Marzo 2004. SERNA Humberto, Gerencia Estratégica. Ed Limusa, 2004 TETRA PACK Dairy Processing Handbook Processing Systems AB. Sweden. Teknotext AB. 1995. CAR. Disponible en: http://www.car.gov.co/publicaciones.aspx?cat_id=81 ICONTEC Internacional. Disponible en: http://www.icontec.org.co/qsomos.asp 119 FRANCIA MÓNICA MEDELLÍN RODRIGUEZ

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MANUALES DE USO Y AHORRO Y USO EFIENTE DEL AGUA Y ENERGIA: http://www.inhobe.net METODOLOGIA

SIGMA

SEIS.

Disponible

http://www.monografias.com/trabajos14/seis-sigma/seis-sigma.shtml

120 FRANCIA MÓNICA MEDELLÍN RODRIGUEZ

en:

PERFIL DE CAPACIDAD INTERNA O ANÁLISIS DEL NEGOCIO: CADENA DE VALOR PERFIL DE CAPACIDAD INTERNA O ANÁLISIS DEL NEGOCIO

-

+

IMPACTO SOBRE EL SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN

CAPACIDAD DE ABASTECIMIENTO FORTALEZAS

CAPACIDAD FINANCIERA FORTALEZAS

CAPACIDAD DIRECTIVA FORTALEZAS

CAPACIDAD DE INFRAESTRUCTURA FORTALEZAS

DEBILIDADES

DEBILIDADES

Imagen Corporativa

Tipo de instalaciones, propias, alquiladas

Tipos de acuerdos de mejora con proveedores

Acceso a capital cuando lo requiere

Responsabilidad Social

Instalaciones facilitan la gestión (SGA)

Sistemas de gestión de proveedores y contratistas

Liquidez, disponibilidad de fondos internos

DEBILIDADES

Maquinaria y herramientas facilitan la operación

Comunicación y control gerencial

Uso de planes estratégicos

Maquinaria favorece la gestión ambiental

Evaluación y pronósticos

Maquinaria y herramientas propias

Velocidad de respuesta al cambio

DEBILIDADES

CAPACIDAD DE SERVICIO FORTALEZAS

DEBILIDADES

CAPACIDAD TECNOLÓGICA

Flexibilidad de la estructura organizacional

Administración de los clientes

FORTALEZAS

Habilidad para atraer y retener personas creativas

Capacidad de respuesta ante Quejas, reclamos, sugerencias, felicitaciones

Habilidad de operación

Sistemas de toma de decisiones

Nivel de tecnología utilizado

Compromiso de la dirección con el mejoramiento continuo

Mejoramiento de procesos Nivel tecnológico DEBILIDADES Capacidad de Investigación y desarrollo asociado al SGA

CAPACIDAD DEL TALENTO HUMANO FORTALEZAS Nivel académico del Talento humano

Flexibilidad de la operación CAPACIDAD LOGÍSTICA INTERNA FORTALEZAS

DEBILIDADES Estabilidad Rotación

Definición de especificaciones técnicas

Motivación

Grado de calidad de recolectores de residuos DEBILIDADES

Retiros

Identificación de los servicios asociados a la operación: comunicaciones, transporte, energía, servicios sanitarios, combustibles… Impacto de estos servicios de apoyo sobre el SGA Programas de mejoramiento con proveedores y partes interesadas Relaciones con los proveedores y contratistas

CAPACIDAD DE OPERACIÓN

CAPACIDAD DE MERCADEO Y VENTAS FORTALEZAS Requerimientos y obligaciones de carácter legal y reglamentario DEBILIDADES Metodologías de identificación de las necesidades y expectativas de las partes interesadas

FORTALEZAS

Capacidad de traducción e interpretación de necesidades en variables del SGA

Nivel de calidad de productos y procesos

Capacidad de atención a las partes interesadas

Normatividad, requisitos legales y de otra índole por cumplir DEBILIDADES Ventajas competitivas por sistemas de gestión implementados

CAPACIDAD LOGÍSTICA EXTERNA FORTALEZAS DEBILIDADES Capacidad operativa de satisfacción de necesidades y expectativas de las partes interesadas

1. La mayor fortaleza de la Cooperativa Colanta Ltda., se encuentra en el aspecto de infraestructura, en dónde se identificó un impacto positivo sobre el SGA pues su aporte es solo de fortalezas desplazando las debilidades las cuales no tuvieron gran infl

ANALISIS DE CINCO FUERZAS. COOPERATIVA COLANTA BARRERAS DE ENTRADA OPORTUNIDADES Economías de escala (Con mucha productividad ó a muy bajo costo). Tiene la capacidad de igual o superar tecnología SGA aportaría en la planeación de la modernización de procesos. Capacidad alta de endeudamiento. Aunque SGA no aporta mucho en la planeación de nuevos proyectos. AMENAZA

PODER DE NEGOCIACIÓN DE PROVEEDORES

OPORTUNIDADES

AMENZAS Acuerdos de integralidad Estructura de los procesos de compras y contrataciones Sociedades ambientales con proveedores

Se siguen cometiendo los mismos errores: la curva de aprendizaje tiene tendencia a la baja. La experiencia no aporta en gran medida a la solución de problemas. No se la la oportunidad de participar al SGA. La organización no conserva sus clientes. Espera a perderlos para tomar medidas de contingencia. La marca no es muy reconocida en ciertos productos, no son facilmente diferenciables, poco llamativos. El TLC puede afectar el desempeño de la organización pues no se ha planeado implementación de nuevos sistemas de gestión necesarios para el nuevo mercado.

PODER DE NEGOCIACIÓN DE CLIENTES

OPORTUNIDADES

Costos

Calidad Gestión ambiental

INTENSIDAD DE LA RIVALIDAD AMENAZAS Los rivales tienen sistemas de gestión integrados o certificaciones lo cual hace la diferencia en el mercado. La rivalidad se basa en llevar al otro a que sea más dificil permanecer en el negocio. PRESIÓN DE PRODUCTOS SUSTITUTOS AMENAZAS Preferencias del cliente hacia otros productos No se tienen en cuenta estudios de mercado, desarrollo de nuevos poductos para aumentar la participación de la Cooperativa en el mercado.

CONCLUSION La entrada al analisis está constituido básicamente por amenazas las cuales quedaron al tope de la priorización desplazando las oportunidades. Estas amenazas están constituidas, para el caso de Colanta, por deficiencias administrativas básicamente.

AMENAZAS Control de Riesgos Impacta SGA

DIAMANTE DE COMPETITIVIDAD.COOPERATIVA COLANTA FACTOR POLÍTICO OPORTUNIDADES AMENAZAS

FACTOR ECONÓMICO OPORTUNIDADES La apertura económica

FACTOR SOCIAL OPORTUNIDADES Paz social

Políticas del país frente a la integración de la gestión o frente a las certificaciones

Leyes de modernización

Reformas al sistema ambiental

Falta de credibilidad de las instituciones del estado que regulan los temas ambientales, calidad y SySO

Leyes ambientales

Liderar proyectos innovadores de impacto social

Obligatoriedad de ISO 14001 en algunos sectores

Apertura económica: TLC, ALBA, etc. AMENAZAS

Nivel de responsabilidad social de las operaciones de la empresa AMENAZAS Discriminación Crisis Política Ignorancia a cerca del SGA y su impacto

FACTOR TECNOLÓGICO OPORTUNIDADES Aceptabilidad de productos contenido tecnológico

FACTOR GEOGRÁFICO OPORTUNIDADES

con alto

Facilidad de acceso a la tecnología

Ubicación de las empresas frente a los puertos ó grandes centros de distribución AMENAZAS Disponibilidad y utilización de recursos naturales en sus operaciones

AMENAZAS Automatización de procesos en pro de eficiencia Globalización de la información Disponibilidad de tecnología amiga compatible con los sistemas de Gestión Poder de los sistemas de información a la hora de tomar decisiones

Contaminación del medio ambiente Ciclo de vida de los productos

FACTOR COMPETITIVO OPORTUNIDADES Inversión extranjera en el sector financiero AMENAZAS Rotación del talento humano Nuevos competidores Moda de los sistemas de gestión

OPORTUNIDADES

AMENAZAS

BARRERAS DE ENTRADA

PODER DE NEGOCIACIÓN DE PROVEEDORES

Economías de escala (Con mucha productividad ó a muy bajo costo).

Acuerdos de integralidad

Tiene la capacidad de igual o superar tecnología. SGA aportaría en la planeación de la modernización de procesos.

Estructura de los procesos de compras y contrataciones

Capacidad alta de endeudamiento. Aunque SGA no aporta mucho en la Sociedades ambientales con proveedores planeación de nuevos proyectos. PODER DE NEGOCIACIÓN DE CLIENTES

BARRERAS DE ENTRADA

Costos

Se siguen cometiendo los mismos errores: la curva de aprendizaje tiene tendencia a la baja. La experiencia no aporta en gran medida a la solución de problemas. No se la la oportunidad de participar a SGA.

Gestión ambiental

El TLC puede afectar el desempeño de la organización pues no se ha planeado implementación de nuevos sistemas de gestión necesarios para el nuevo mercado. FACTOR ECONÓMICO

INTENSIDAD DE LA RIVALIDAD

La apertura económica

Los rivales tienen sistemas de gestión integrados o certificaciones lo cual hace la diferencia en el mercado.

Leyes de modernización

La rivalidad se basa en llevar al otro a que sea más dificil permanecer en el negocio.

Leyes ambientales Apertura económica: TLC. FACTOR SOCIAL

PRESIÓN DE PRODUCTOS SUSTITUTOS No se tienen en cuenta estudios de mercado, desarrollo de nuevos poductos para aumentar la participación de la Cooperativa en el mercado.

Paz social

PODER DE NEGOCIACIÓN DE CLIENTES

Reformas al sistema ambiental

Control de Riesgos Impacta SGA FACTOR POLÍTICO

Liderar proyectos innovadores de impacto social Nivel de responsabilidad social de las operaciones de la empresa FACTOR TECNOLÓGICO Aceptabilidad de productos con alto contenido tecnológico

Políticas del país frente a la integración de la gestión o frente a las certificaciones Falta de credibilidad de las instituciones del estado que regulan los temas ambientales, calidad y SySO Obligatoriedad de BASC, EUREP GAP, ISO 9001, ISO 14001 en algunos sectores

Facilidad de acceso a la tecnología FACTOR GEOGRÁFICO

FACTOR SOCIAL Discriminación

Ubicación de las empresas frente a los puertos ó grandes centros de Crisis Política distribución FACTOR COMPETITIVO Inversión extranjera en el sector financiero

Política salarial Ignorancia a cerca deL SGA en la economía FACTOR TECNOLÓGICO Automatización de procesos en pro de eficiencia Globalización de la información Disponibilidad de tecnología amiga compatible con los sistemas de Gestión Poder de los sistemas de información a la hora de tomar decisiones FACTOR GEOGRÁFICO Disponibilidad y utilización de recursos naturales en sus operaciones Contaminación del medio ambiente Ciclo de vida de los productos FACTOR COMPETITIVO Rotación del talento humano Nuevos competidores Moda en la implementacion de los sistemas de gestión ambiental.

DEBILIDADES

FORTALEZAS

CAPACIDAD DE ABASTECIMIENTO

CAPACIDAD TECNOLÓGICA

Tipos de acuerdos de mejora con proveedores

Habilidad de operación

Sistemas de gestión de proveedores y contratistas

Nivel de tecnología utilizado

CAPACIDAD DE SERVICIO

Estructuras de mantenimiento preventivo, predictivo y correctivo

Nivel de exigencia de los clientes

Nivel tecnológico

Administración de los clientes

Sistematización de los procesos

Capacidad de respuesta ante Quejas, reclamos y/o sugerencias CAPACIDAD FINANCIERA Acceso a capital cuando lo requiere Liquidez, disponibilidad de fondos internos

CAPACIDAD LOGÍSTICA INTERNA Definición de especificaciones técnicas Grado de calidad de recolectores de residuos

Comunicación y control gerencial Capacidad para satisfacer la demanda CAPACIDAD LOGÍSTICA INTERNA Impacto de estos servicios de apoyo en SGA

CAPACIDAD DE OPERACIÓN Nivel de calidad de productos y procesos Normatividad y requisitos legales Capacidad de operación y maniobra

Relaciones con los proveedores y contratistas CAPACIDAD DE OPERACIÓN Efectividad de la operación. Ventajas competitivas por el SGA implementado CAPACIDAD LOGÍSTICA EXTERNA Sistemas de información para capturar los pedidos Verificación técnica de lo entregado al cliente Capacidad operativa de satisfacción de necesidades y expectativas de las partes interesadas Cadena de distribución del producto o el servicio CAPACIDAD DIRECTIVA Uso de planes estratégicos

CAPACIDAD DIRECTIVA Imagen Corporativa Responsabilidad Social CAPACIDAD DEL TALENTO HUMANO Nivel académico del Talento humano Capacidad de formación en temas relacionados con el producto CAPACIDAD DE MERCADEO Y VENTAS Requerimientos y obligaciones de carácter legal y reglamentario CAPACIDAD DE INFRAESTRUCTURA Tipo de instalaciones, propias, alquiladas Instalaciones facilitan la gestión SGA Maquinaria y herramientas suficientes para el desarrollo de la operación

Evaluación y pronósticos

Maquinaria y herramientas facilitan la operación

Velocidad de respuesta al cambio

Capacidad instalada suficiente para la demanda

Flexibilidad de la estructura organizacional

Maquinaria favorece la gestión ambiental

Habilidad para atraer y retener personas creativas

Maquinaria y herramientas propias

Sistemas de toma de decisiones Compromiso de la dirección con el mejoramiento continuo CAPACIDAD DEL TALENTO HUMANO Estabilidad Rotación Pertenencia Motivación Nivel de remuneración Rotación CAPACIDAD DE MERCADEO Y VENTAS Metodologías de identificación de las necesidades y expectativas de las partes interesadas Capacidad de traducción e interpretación de necesidades en variables de SGA Capacidad de atención a las partes interesadas Canales de comunicación e interacciones entre mercadeo, ventas y la operación Lealtad y satisfacción del cliente y las partes interesadas

TABLERO DE CONTROL SLN. ÁCIDA

SLN BÀSICA

AGUA DE ENJUAGUE

AGUA DE FRESCA

FLUJO DESDE OBJETO CIP

AGUA

COMBUSTIBLE

FLUJO HACIA OBJETO CIP VAPOR

MATRIZ DE ASPECTOS, COOPERATIVA COLANTA PLANTA ______________________________ PRIORIZACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES

REQUISITO LEGAL

TOTAL

SIGNIFICANCIA

TOTAL REQUISITOS

CUMPLIMIENTO

REQUISITOS LEGALES

EXISTENCIA DE NORMATIVIDAD

TOTAL PARTES

COBERTURA

SEVERIDAD

FRECUENCIA

Negativo

Positivo

Emergencia

Anormal

PARTES INTERESADAS

GESTIÓN

IMPACTO AMBIENTAL

EXIGENCIAS, COMPROMISOS, ACUERDOS

Efecto

Impacto

Normal

Efecto

Otro

Aspecto

Suelo

No.

Aire

Actividad generadora

Agua

MACROPROCESO

Situación

TOTAL IMPACTO

Medio Afectado

DIRECCIÓN GENERAL

DISEÑO DE PRODUCTOS

ABASTECIMIENTO

TRANSFORMACIÓN

COMERCIAL

GESTIÓN LOGISTICA

COMUNICACIÓN

GESTIÓN HUMANA

GESTIÓN RECURSOS FISICOS

GESTIÓN FINANCIERA

GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN

TODAS LAS ACTIVIDADES ASOCIADAS AL MACROPROCESO QUE PRESENTAN UN ASPECTO

LAS ACTIVIDADES TODAS LAS QUE TIENEN UNA VARIABLES INTERACCION MEDIBLES DE CON EL MEDIO LAS AMBIENTE DE INTERACCIONES CARÁCTER POSITVO O NEGATIVO

IMPACTO DE CADA UNO DE LOS EFECTOS

SEGÚN LA PONDERACION SI ES BAJO. MEDIO O ALTA

REQUISITOS LEGALES ASOCIADOS

IDENTIFICACIÓN Y ACCESO A REQUISITOS LEGALES AMBIENTALES Formato IRL

FORMATO

Elaboró: Reviso: Ing. Francia M. Medellín Practicante Gestión Ambiental

REQUISITO LEGAL

FECHA DE ELABORACION

Fecha de elaboración:

Aprobo:

Fecha de Revision:

RECURSO COMPONENTE

APLICA SI

NO

NACIONAL

LOCAL

FECHA DE IDENTIFICACIÓN

RESPONSABLE

OBSERVACIONES

Anexo 9 . Tabla de factores para gráficos de control por variables. FACTORES PARA GRÁFICOS DE CONTROL POR VARIABLES TAMAÑO DE LA MUESTRA 2 4 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 2 22 23 24 25 Más de 25

PROMEDIOS

INTERVALOS

DESVIACIONES NORMALES

A1

A2

d2

d3

D1

D2

D3

D4

c2

B1

B2

B3

B4

3.76 2.39 1.88 1.60 1.41 1.28 1.17 1.09 1.03 0.97 0.92 0.88 0.85 0.82 0.79 0.76 0.74 0.72 0.70 0.68 0.66 0.65 0.63 0.62 3 -----√n

1.88 1.02 0.73 0.58 0.48 0.42 0.37 0.34 0.31 0.29 0.27 0.25 0.23 0.22 0.21 0.20 0.19 0.19 0.18 0.17 0.17 0.16 0.16 0.15

1.13 1.69 2.06 2.33 2.53 2.70 2.85 2.97 3.08 3.17 3.26 3.34 3.41 3.47 3.53 3.59 3.64 3.69 3.73 3.78 3.82 3.86 3.90 3.93

0.89 0.88 0.86 0.85 0.85 0.83 0.82 0.81 0.80 0.79 0.78 0.77 0.76 0.75 0.75 0.74 0.74 0.73 0.73 0.72 0.72 0.72 0.71 0.71

0 0 0 0 0 0.20 0.39 0.55 0.69 0.81 0.92 1.03 1.12 1.21 1.28 1.36 1.43 1.49 1.55 1.61 1.66 1.71 1.76 1.80

3.69 4.36 4.70 4.92 5.08 5.20 5.31 5.39 5.47 5.53 5.59 5.65 5.69 5.74 5.78 5.82 5.85 5.89 5.92 5.95 5.98 6.00 6.03 6.06

0 0 0 0 0 0.08 0.44 0.18 0.22 0.26 0.28 0.33 0.31 0.35 0.36 0.38 0.39 0.40 0.41 0.42 0.43 0.44 0.45 0.46

3.27 2.57 2.28 2.11 2.00 1.92 1.86 1.82 1.78 1.71 1.72 1.69 1.67 1.65 1.61 1.62 1.61 1.60 1.59 1.57 1.57 1.56 1.55 1.54

0.56 0.72 0.80 0.81 0.87 0.89 0.90 0.91 0.92 0.93 0.91 0.94 0.95 0.95 0.95 0.96 0.96 0.96 0.96 0.96 0.97 0.7 0.97 0.97

-

-

-

-

-

-

-

1

0 0 0 0 0.03 0.10 0.17 0.22 0.26 0.30 0.33 0.36 0.38 0.41 0.43 0.44 0.46 0.48 0.49 0.50 0.52 0.53 0.54 0.55 3 1- --√2

1.84 1.86 1.84 1.76 1.71 1.67 1.64 1.61 1.58 1.56 1.54 1.52 1.51 1.49 1.48 1.46 1.45 1.44 1.43 1.42 1.41 1.41 1.40 1.39 3 1+--√2

0 0 0 0 0.03 0.12 0.18 0.24 0.28 0.32 0.35 0.38 0.41 0.43 0.45 0.47 0.48 0.50 0.51 0.52 0.53 0.54 0.55 0.56 3 1- --√2

1.27 2.57 2.27 2.09 1.97 1.88 1.81 1.76 1.72 1.68 1.62 1.65 1.59 1.57 1.55 1.53 1.52 1.50 1.49 1.48 1.47 1.45 1.44 1.43 3 1+√2

Fuente: APENDICE III, 2004

Gutiérrez Pulido Humberto, De la Vara Salazar Román; Control estadístico de calidad y Seis Sigma.

DISMINUCIÓN DE CARGA CONTAMINANTE

PROGRAMA

Unidad Vital: Lacteos y Bebidas Elaboró: Ing. Javier Gonzalez Analista Ambiental Ing. Francia Mónica Medellin Practicante Gestión Ambiental

Macroproceso:

Línea: UHT

Transformación

Área Organizacional:

Sistema: ISO 14001

Administración Producción - Control Calidad (Gestión Ambiental)

Revisó:

Fecha de Elaboración:

Aprobó:

Fecha Revisión:

Versión No.:

Objetivo: Reducir la cantidad de leche vertida a la red de agua residual industrial a 7000 L/sem y por ende disminuir la carga contaminante generada a tratar en X Kg DQO/m3*dia para Agosto de 2006. Alcance: aplica en la conduccion de leche desde el recibo hasta la medición de leche vertida con el lodo generado en la PTAR. Responsable: El representante ante la direccion del SGA es el responsable del cumplimiento del objetivo planteado garantizando la disponibilidad de los recursos para tal fin, con el apoyo de: Asistente Gestión Humana, Coordinador de Producción, Coordinador de Mantenimiento, Coordinador de Distribución, Coordinador Control Calidad y Analista Ambiental.

ACTIVIDADES

RESPONSABLE

Identificacion de puntos donde es posible la recuperacion de leche de los empujes

Coordinador de Produccion Coordinador de Mantenimiento Analista Ambiental

Evaluar instalacion de equipos de control de flujo por interfase (opti-scan) para recuperacion de empujes de leche, en la zona de produccion, pasteurizacion, UHT y envasado.

Coordinador de Produccion Coordinador de Mantenimiento

Seguimiento de operación envasadoras.

Medicion de perdidas en las lineas de procesamiento, Ajustar los tiempos de drenajes y enjuagues en lavados. Clean in Place (CIP)

Coordinador de Produccion Analista Ambiental Coordinador de Produccion Metrologia Analista Ambiental

Evaluacion de tiempos de lavado y rendimiento del CIP

Coordinador de Produccion Analista Ambiental

Medicion de los litros de leche vertida mediante cantidad de lodos generados en al Planta de Tratamiento de Aguas Residuales - PTAR - y perdidas de leche determinadas por producción. (semanalmente)

Coordinador de Produccion Analista Ambiental

Coodinador de Mantenimiento Estudio de factibilidad tecnica para la recuperacion de los empujes de Recibo de leche Coordinador de Produccion Analista (agua leche). Ambiental

Estudio de factibilidad tecnica y economica para realizar empujes de leche con aire comprimido en la zona de recibo de leche.

Coordinador de Mantenimiento Analista Ambiental

CRONOGRAMA Mar-06

Abr-06

May-06

Jun-06

Jul-06

Ago-06

FORMATO

Elaboró: Ing. Francia M. Medellín Practicante Gestión Ambiental

EVALUACIÓN DE REQUISITOS LEGALES

Reviso:

Aprobo:

Fecha de elaboración:

Fecha de Revisión:

COMPONENTE

REQUISITO A EVALUAR

Jul-05

Todos

Todos

Jul-05

Todos

Todos

Jul-05

Todos

Todos

Jul-05

Todos

Todos

N.A

Jul-05

Todos

Todos

N.A

X

Ene-07

Jul-05

Suelo

Todos

N.A

X

Ene-07

Jul-05

Régimen de los servicios públicos domiciliarios y se dictan otras disposiciones.

Todos

Ver posibles derogaciones praciales o totales de los articuloos que se encuentran en la Matriz de Requisitos Legales

N.A

X

Ene-07

Jul-05

Suelo

Derogaciones parciales o totales del PBOT

-

N.A

Jul-05

Suelo

Jul-05

Suelo

Jul-05

Aire

Ago-05

Aire

Nov-05

Aire

Ago-05

Aire

Ago-05

Aire

Ago-05

Aire

Ago-05

Aire

Ago-05

Aire (Calidad Acústica)

Ago-05

Aire

ARTICULO Nº

REQUERIMIENTO

Todos los recursos y las politicas ambientales nacionales.

-

EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO

UBICACIÓN EVIDENCIA

CUMPLE

FECHA DE REVISIÓN

SI

NO

PROXIMA REVISÓN

N.A

X

Ene-07

N.A

X

Ene-07

N.A

X

Ene-07

X

Ene-07

Ver formato IRL, Planta Funza

Feb-07

OBSERVACIÓN

Ago-05

Agua

PLANTA GENERAL

3

1 2

6

7

BARRERA VIVA

5

4

LIMITES DEL SGA, PLANTA FUNZA

Estructura por Procesos

M. Gestión Agropecuaria

M. Comunicación

M. Gestión Financiera

M. Gestión de la Información

M. Gestión Humana

M. Dirección General Nota: La innovación se desarrolla con equipos interdisciplinarios en cada proceso. UV: Unidad vital, se asemeja a unidad de negocio en la empresa privada : Procesos Estratégicos

Clientes /Consumidores

M. Gestión Logística

Asociados Consumidores

( Cliente / Canal)

M. Transformación

M. Comercial

UV. Financiación Asociado

((Realización Producto/Servicios)

UV. Cárnica

Producto

M. Diseño de

M. Abastecimiento

(Proveedor Interno)

M. Producción en Finca

Proveedor Externo

Agropecuarios

(M. Prima / Bienes / Servicios)

UV.Láctea y Bebidas

UV.Insumos

MATRIZ DE IDENTIFICACION Y PRIORIZACION DE ASPECTOS AMBIENTALES, PLANTA FUNZA EXIGENCIAS, COMPROMISOS, ACUERDOS

GESTIÓN

TOTAL PARTES

EXISTENCIA DE NORMATIVIDAD

CUMPLIMIENTO

TOTAL REQUISITOS

COMERCIAL GESTIÓN LOGISTICA TRANSFORMACIÓN

OPERACIÓN GENERAL

3

Consumo de Crudo de Rubiales

Agotamiento de Recursos Naturales

COMERCIAL GESTIÓN LOGISTICA TRANSFORMACIÓN

OPERACIÓN GENERAL

4

Consumo materiales

COMERCIAL GESTIÓN LOGISTICA TRANSFORMACIÓN

OPERACIÓN GENERAL

5

Consumo químicos

COMERCIAL GESTIÓN LOGISTICA TRANSFORMACIÓN

OPERACIÓN GENERAL

6

Generación de vertimientos

Contaminación recurso agua

del

COMERCIAL GESTIÓN LOGISTICA TRANSFORMACIÓN

OPERACIÓN GENERAL

7

Generación de emisiones

Contaminación recurso aire

del

COMERCIAL GESTIÓN LOGISTICA TRANSFORMACIÓN

OPERACIÓN GENERAL

8

Generación de ruido

Contaminación recurso aire

del

COMERCIAL GESTIÓN LOGISTICA TRANSFORMACIÓN

OPERACIÓN GENERAL

9

Generación de olores

Contaminación recurso aire

del

COMERCIAL GESTIÓN LOGISTICA TRANSFORMACIÓN

OPERACIÓN GENERAL

10

Generación de residuos sólidos

Contaminación recurso suelo

del

COMERCIAL GESTIÓN LOGISTICA TRANSFORMACIÓN

OPERACIÓN GENERAL

11

Generación especiales

residuos Contaminación recurso suelo

del

Agua de

TOTAL IMPACTO

Presión sobre el recurso agua

de

SEVERIDAD

Consumo de agua potable

insumos

COBERTURA

2

y Agotamiento de recursos naturales

productos Agotamiento de Recursos Naturales

REQUISITOS LEGALES

FRECUENCIA

OPERACIÓN GENERAL

PARTES INTERESADAS

X

20

10

20

15

1

1

1

20

20

20

15,6

ALTA

X

X

20

10

20

15

1

1

1

20

20

20

15,6

ALTA

X X

X

20

10

20

15

1

1

1

20

10

15

14

ALTA

X X

X

20

10

20

15

1

1

1

1

1

1

8,0

BAJA

X X

X

20

10

20

15

1

1

1

20

10

15

13,6

ALTA

X

X

20

10

10

12,5

1

1

1

20

10

15

12,4

MEDIA

X

X

X

20

10

20

15

1

1

1

20

20

20

15,6

ALTA

X

X

X

20

10

20

15

1

1

1

20

10

15

13,6

ALTA

X

1

10

20

10,25

10

10

10

20

10

15

12

MEDIA

X

los

los

los

X

X

X

Negativo

COMERCIAL GESTIÓN LOGISTICA TRANSFORMACIÓN

IMPACTO AMBIENTAL

X X

los

Positivo

Agotamiento de Recursos Naturales

Emergencia

Consumo de energía

Anormal

1

Normal

OPERACIÓN GENERAL

Otro

COMERCIAL GESTIÓN LOGISTICA TRANSFORMACIÓN

Aspecto Ambiental

Suelo

No.

Aire

Actividad generadora

PRIORIZACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES

Aspecto

Posible Impacto Ambiental

MACROPROCESO

de

Situación

SIGNIFICANCIA

Medio Afectado

TOTAL

X

X

X

20

10

20

15

1

1

1

20

10

15

13,6

ALTA

X

X

X

20

10

20

15

1

1

1

20

10

15

13,6

ALTA

Gestión de residuos

Disminución de residuos a disponer

APLICA PARA TODOS LOS MACROPROCESOS

DESASTRES NATURALES

16

Quema de estructuras, Contaminación materiales, insumos, químicos recurso aire y/o combustibles

APLICA PARA TODOS LOS MACROPROCESOS

DESASTRES NATURALES

17

Consumo de agua potable

APLICA PARA TODOS LOS MACROPROCESOS

DESASTRES NATURALES

18

Afectación de la Destrucción de estructuras y operación normal de la equipos Planta UHT

Agua

APLICA PARA TODOS LOS MACROPROCESOS

DESASTRES NATURALES

19

APLICA PARA TODOS LOS MACROPROCESOS

DESASTRES NATURALES

APLICA PARA TODOS LOS MACROPROCESOS

Afectación de estructuras

Pérdidas humanas materiales

y

20

Destrucción de estructuras

Pérdidas humanas materiales

y

DESASTRES NATURALES

21

Incendio

Contaminación recurso aire

ABASTECIMIENTO

SUMINISTROS

22

Consumo materiales

ABASTECIMIENTO

SUMINISTROS

23

Generación de residuos sólidos

Contaminación recurso suelo

Derrames de químicos

Contaminación del recurso agua y suelo

25

Incendio

Contaminación recurso aire

del

26

Recolección y separación de residuos sólidos, especiales y peligrosos

Disminución de contaminación recurso suelo

la del

Consumo de Combustible

Agotamiento de Recursos Naturales

los

Generación de emisiones

Contaminación recurso aire

del

ABASTECIMIENTO ABASTECIMIENTO ABASTECIMIENTO ABASTECIMIENTO ABASTECIMIENTO

SUMINISTROS SUMINISTROS

SUMINISTROS

SUMINISTROS

SUMINISTROS

24

27

28

de

insumos

y Agotamiento de recursos naturales

del

20

20

20

20

1

1

1

20

10

15

16,1

ALTA

TOTAL

X

X

X

20

10

10

12,5

1

1

1

20

10

15

12,4

MEDIA

X

X

X

20

20

10

17,5

1

1

1

1

1

1

9,3

MEDIA

X

X

20

10

10

12,5

1

1

1

20

10

15

12

MEDIA

X

del

Presión sobre el recurso agua

SIGNIFICANCIA

15

TOTAL REQUISITOS

OPERACIÓN GENERAL

CUMPLIMIENTO

COMERCIAL GESTIÓN LOGISTICA TRANSFORMACIÓN

EXISTENCIA DE NORMATIVIDAD

Disminución de la presión sobre el Recurso Agua

TOTAL PARTES

Disminución del consumo de agua potable

GESTIÓN

14

EXIGENCIAS, COMPROMISOS, ACUERDOS

OPERACIÓN GENERAL

aguas Disminución de la carga contaminante vertida

REQUISITOS LEGALES

TOTAL IMPACTO

COMERCIAL GESTIÓN LOGISTICA TRANSFORMACIÓN

de

X

PARTES INTERESADAS

SEVERIDAD

Tratamiento residuales

X

IMPACTO AMBIENTAL

COBERTURA

13

X

Negativo

OPERACIÓN GENERAL

del

Positivo

COMERCIAL GESTIÓN LOGISTICA TRANSFORMACIÓN

residuos Contaminación recurso suelo

Emergencia

Generación peligrosos

Anormal

12

Normal

OPERACIÓN GENERAL

Otro

COMERCIAL GESTIÓN LOGISTICA TRANSFORMACIÓN

Aspecto Ambiental

Suelo

No.

Aire

Actividad generadora

PRIORIZACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES

Aspecto

Posible Impacto Ambiental

MACROPROCESO

de

Situación

FRECUENCIA

Medio Afectado

X

X

X

1

20

20

15,25

1

1

1

1

1

1

8,1

BAJA

X

X

1

10

10

7,75

1

1

1

20

20

20

12,0

MEDIA

X

X

X

1

20

10

12,75

1

1

1

1

1

1

6,9

BAJA

X

X

X

1

20

10

12,75

1

1

1

1

1

1

6,9

BAJA

X

X

X

1

20

10

12,75

1

1

1

1

1

1

6,9

BAJA

X

X

1

10

10

7,75

1

1

1

1

1

1

4

BAJA

X

X

10

10

20

12,5

1

1

1

1

1

1

6,8

BAJA

X

X

X

10

10

10

10

1

1

1

1

1

1

5,5

BAJA

X

X

X

1

20

10

12,75

1

1

1

1

1

1

6,9

BAJA

X

1

20

10

12,75

1

1

1

1

1

1

6,9

BAJA

20

10

10

12,5

1

1

1

20

10

15

12,4

MEDIA

X

X

los

X

del

X X

X

X X

X

X X

X

20

10

20

15

1

1

1

1

1

1

8

BAJA

X

X

20

10

20

15

1

1

1

1

1

1

8,0

BAJA

TOTAL REQUISITOS

del

X

Agua

ABASTECIMIENTO

SUMINISTROS

32

TRANSFORMACIÓN

RECIBO DE LECHE

33

Consumo de combustible

Agotamiento de Recursos Naturales

los

TRANSFORMACIÓN

RECIBO DE LECHE

34

Generación de ruido

Contaminación recurso aire

del

TRANSFORMACIÓN

RECIBO DE LECHE

35

Generación de emisiones

Contaminación recurso aire

del del los

TRANSFORMACIÓN

RECIBO DE LECHE

36

Generación de vertimientos

Contaminación recurso agua

TRANSFORMACIÓN

RECIBO DE LECHE

37

Consumo de energía

Agotamiento de Recursos Naturales

TRANSFORMACIÓN

RECIBO DE LECHE

38

Consumo de agua potable

Presión sobre el recurso agua

TRANSFORMACIÓN

RECIBO DE LECHE

39

Consumo de productos químicos

Agotamiento de Recursos Naturales

los

TRANSFORMACIÓN

RECIBO DE LECHE

40

Consumo de productos químicos

Agotamiento de Recursos Naturales

los

TRANSFORMACIÓN

RECIBO DE LECHE

41

Consumo de solución alcalina

Agotamiento de Recursos Naturales

los

Agotamiento de Recursos Naturales

los

X

20

10

20

15

1

1

1

20

10

15

13,6

ALTA

X

X

10

20

10

15

1

1

1

1

1

1

8,0

BAJA

X

X

1

20

10

12,75

1

1

1

1

1

1

6,9

BAJA MEDIA

X

X

X

1

10

20

10,25

1

1

1

20

10

15

11,2

X

20

10

10

12,5

1

1

1

1

1

1

7

BAJA

X

X

X

20

10

20

15

1

1

1

20

10

15

13,6

ALTA

X

X

X

20

10

20

15

1

1

1

1

1

1

8,0

BAJA

X

20

10

10

12,5

1

1

1

1

1

1

6,8

BAJA

X X

X

20

1

10

8

1

1

1

1

1

1

4,5

BAJA

X

X

20

10

10

12,5

1

1

1

1

1

1

6,8

BAJA

X X

X

20

1

10

8

1

1

1

1

1

1

5

BAJA

X X

X

20

10

10

12,5

1

1

1

1

1

1

6,8

BAJA

X X

X

20

10

20

15

1

1

1

1

1

1

8,0

BAJA BAJA

X

X

X

RECIBO DE LECHE

42

Consumo de solución ácida

TRANSFORMACIÓN

RECIBO DE LECHE

43

Derrames de solución ácida y/o Contaminación del alcalina recurso agua y suelo

X X

TRANSFORMACIÓN

RECIBO DE LECHE

44

Derrames de leche

Contaminación recurso agua

del

TRANSFORMACIÓN

RECIBO DE LECHE

45

Generación de residuos especiales y/o peligrosos. (leche, cárnicos y /o derivados lácteos en descomposición)

Contaminación recurso suelo

del

SERVICIOS INDUSTRIALES

46

Consumo de Combustible

Agotamiento de Recursos Naturales

los

SERVICIOS INDUSTRIALES

47

Derrames de combustible y lubricantes

Contaminación del recurso agua y suelo

X

SERVICIOS INDUSTRIALES

48

Generación de residuos Peligrosos (Aceites, estopas, envases, vertimientos)

Contaminación recurso suelo

X

SERVICIOS INDUSTRIALES

49

Consumo de agua potable

Presión sobre el recurso agua

50

Consumo de productos químicos

Agotamiento de Recursos Naturales

los

Consumo de energía

Agotamiento de Recursos Naturales

los

X

20

10

20

15

1

1

1

1

1

1

8,0

X

X

10

10

10

10

1

1

1

1

1

1

5,5

BAJA

X

X

1

20

10

12,75

1

1

1

1

1

1

6,9

BAJA

X

1

10

20

10,25

1

1

1

20

10

15

11

MEDIA

X

20

10

10

12,5

1

1

1

1

1

1

6,8

BAJA

X

1

20

10

12,75

1

1

1

1

1

1

6,9

BAJA

X

X

20

20

20

20

1

1

1

20

10

15

16,1

ALTA

X X

X

X

X X

del

X

TOTAL

X X

TRANSFORMACIÓN

51

CUMPLIMIENTO

X

Contaminación recurso suelo

SERVICIOS INDUSTRIALES

EXISTENCIA DE NORMATIVIDAD

Contaminación del recurso agua y suelo

Generación de residuos especiales y/o peligrosos.

SERVICIOS INDUSTRIALES

TOTAL PARTES

Derrames de combustible y lubricantes

GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS

GESTIÓN

31

GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS

EXIGENCIAS, COMPROMISOS, ACUERDOS

SUMINISTROS

GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS

TOTAL IMPACTO

ABASTECIMIENTO

REQUISITOS LEGALES

SEVERIDAD

X

PARTES INTERESADAS

COBERTURA

Derrames de solución ácida y/o Contaminación del alcalina recurso agua y suelo

IMPACTO AMBIENTAL

FRECUENCIA

30

X

Negativo

SUMINISTROS

del

Positivo

ABASTECIMIENTO

Contaminación recurso aire

Emergencia

Generación de ruido

Anormal

29

Normal

SUMINISTROS

Otro

ABASTECIMIENTO

Suelo

No.

Aire

Actividad generadora

PRIORIZACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES

Aspecto

Posible Impacto Ambiental

MACROPROCESO

Aspecto Ambiental

Situación

SIGNIFICANCIA

Medio Afectado

X

X

X

20

10

10

12,5

1

1

1

1

1

1

6,8

BAJA

X X

X

20

10

20

15

1

1

1

1

1

1

8,0

BAJA

X X

X

20

10

10

12,5

1

1

1

1

1

1

7

BAJA

GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS

Generación de ruido

del

55

Disminución de Prevención de la contaminación contaminación atmosferica

SERVICIOS INDUSTRIALES

56

Disminución de la generación de Disminución residuos especiales y peligrosos residuos

SERVICIOS INDUSTRIALES

57

Generación de vertimientos

Contaminación recurso agua

del

SERVICIOS INDUSTRIALES

58

Consumo de productos químicos

Agotamiento de Recursos Naturales

los

SERVICIOS INDUSTRIALES

59

Consumo de insumos y materiales

Agotamiento de recursos naturales

los

SERVICIOS INDUSTRIALES

60

Contaminación Generación de residuos sólidos recurso suelo

MANTENIMIENTO

61

Consumo de energía

Agotamiento de Recursos Naturales

los

MANTENIMIENTO

62

Consumo de productos químicos

Agotamiento de Recursos Naturales

los

MANTENIMIENTO

63

Consumo de insumos y materiales

Agotamiento de recursos naturales

los del del

SERVICIOS INDUSTRIALES

MANTENIMIENTO

64

Generación de vertimientos

Contaminación recurso agua

MANTENIMIENTO

65

Generación de residuos sólidos

Contaminación recurso suelo

de

SIGNIFICANCIA

20

20

10

17,5

1

1

1

1

1

1

9,3

MEDIA

X

20

10

20

15

1

1

1

20

10

15

13,6

ALTA

X

X

X

20

10

20

15

1

1

1

20

10

15

13,6

ALTA

X

X

X

10

20

10

15

1

1

1

1

1

1

8,0

BAJA

X

X

10

10

20

12,5

1

1

1

1

1

1

6,8

BAJA

Negativo

Positivo

Emergencia

Anormal

CUMPLIMIENTO

X

X

X

EXISTENCIA DE NORMATIVIDAD

X

X

TOTAL

la

los

X X

del

GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS

MANTENIMIENTO

66

Generación de residuos Contaminación especiales (repuestos en desuso, materiales defectuosos, recurso suelo escombros)

GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS

MANTENIMIENTO

67

Generación de residuos Peligrosos (Aceites, estopas, envases, vertimientos)

Contaminación recurso suelo

del

TRANSFORMACIÓN

ALMACENAMIENTO DE LECHE EN SILOS

68

Derrames de leche

Contaminación recurso agua

del

TRANSFORMACIÓN

ALMACENAMIENTO DE LECHE EN SILOS

Consumo de energía

Agotamiento de Recursos Naturales

los

69

TOTAL PARTES

54

Contaminación recurso aire

SERVICIOS INDUSTRIALES

GESTIÓN

del

53

EXIGENCIAS, COMPROMISOS, ACUERDOS

Generación de emisiones

SERVICIOS INDUSTRIALES

TOTAL IMPACTO

del

Contaminación recurso aire

REQUISITOS LEGALES

SEVERIDAD

GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS

Contaminación recurso suelo

PARTES INTERESADAS

COBERTURA

GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS

Generación de residuos especiales (hollín)

Normal

52

IMPACTO AMBIENTAL

FRECUENCIA

GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS

PRIORIZACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES

Aspecto

Posible Impacto Ambiental

Otro

SERVICIOS INDUSTRIALES

Aspecto Ambiental

Suelo

No.

Aire

Actividad generadora

Agua

MACROPROCESO

Situación

TOTAL REQUISITOS

Medio Afectado

del

X

X

X

X

20

1

10

8

1

1

1

1

1

1

5

BAJA

X X

X

20

10

10

12,5

1

1

1

1

1

1

6,8

BAJA

X X

X

20

10

10

12,5

1

1

1

1

1

1

6,8

BAJA

X

X

20

10

10

12,5

1

1

1

1

1

1

6,8

BAJA

X X

X

20

1

20

10,5

1

1

1

1

1

1

5,8

BAJA

X X

X

20

10

20

15

1

1

1

1

1

1

8,0

BAJA

X X

X

20

10

20

15

1

1

1

1

1

1

8

BAJA

X

X

20

10

10

12,5

1

1

1

1

1

1

6,8

BAJA

X

X

X

20

10

10

12,5

1

1

1

1

1

1

6,8

BAJA

X

X

X

20

20

10

17,5

1

1

1

1

1

1

9,3

MEDIA

X

X

X

20

20

20

20

1

1

1

20

10

15

16,1

ALTA

X X

X

20

1

20

10,5

1

1

1

1

1

1

5,8

BAJA

X X

X

20

10

20

15

1

1

1

1

1

1

8

BAJA

EXIGENCIAS, COMPROMISOS, ACUERDOS

GESTIÓN

TOTAL PARTES

EXISTENCIA DE NORMATIVIDAD

CUMPLIMIENTO

TOTAL REQUISITOS

los

TRANSFORMACIÓN

ALMACENAMIENTO DE LECHE EN SILOS

72

Consumo de solución ácida

Agotamiento de Recursos Naturales

los

TRANSFORMACIÓN

ALMACENAMIENTO DE LECHE EN SILOS

73

Generación de vertimientos

Contaminación recurso agua

del

TRANSFORMACIÓN

ALMACENAMIENTO DE LECHE EN SILOS

74

Derrames de solución ácida y/o Contaminación del alcalina recurso agua y suelo

TRANSFORMACIÓN

ALMACENAMIENTO DE LECHE EN SILOS

75

Derrames de leche

Contaminación recurso agua

del

X

X

20

10

20

15

1

1

1

1

1

1

8,0

BAJA

X X

X

20

10

20

15

1

1

1

1

1

1

8,0

BAJA

X X

X

20

10

20

15

1

1

1

1

1

1

8,0

BAJA

X

X

20

10

10

12,5

1

1

1

1

1

1

6,8

BAJA

X

20

20

10

17,5

1

1

1

1

1

1

9,3

MEDIA

los

X

20

20

20

20

1

1

1

1

1

1

11

MEDIA

X X

X

20

10

20

15

1

1

1

1

1

1

8,0

BAJA

X

X

20

10

20

15

1

1

1

1

1

1

8,0

BAJA

X

X

20

10

10

12,5

1

1

1

1

1

1

6,8

BAJA

X

X

20

20

10

17,5

1

1

1

1

1

1

9,3

MEDIA

X

20

10

20

15

1

1

1

1

1

1

8,0

BAJA

X

X

10

10

10

10

1

1

1

1

1

1

6

BAJA

20

10

20

15

1

1

1

1

1

1

8,0

BAJA

10

10

12,5

1

1

1

1

1

1

6,8

BAJA

X

X X

TRANSFORMACIÓN

CUARTO DE MEZCLAS

76

Consumo de energía

TRANSFORMACIÓN

CUARTO DE MEZCLAS

77

Consumo de agua potable

Presión sobre el recurso agua

X

TRANSFORMACIÓN

CUARTO DE MEZCLAS

78

Generación de vertimientos

Contaminación recurso agua

X

TRANSFORMACIÓN

CUARTO DE MEZCLAS

79

Derrames de solución ácida y/o Contaminación del alcalina recurso agua y suelo

TRANSFORMACIÓN

PASTEURIZACIÓN DE LECHE

80

Consumo de energía

Agotamiento de Recursos Naturales

los

81

Derrames de leche

Contaminación recurso agua

del

Disminución de la presión sobre los Recursos Naturales

del

X X X

TRANSFORMACIÓN

PASTEURIZACIÓN DE LECHE

82

TRANSFORMACIÓN

PASTEURIZACIÓN DE LECHE

83

Consumo de agua potable

Presión sobre el recurso agua

X

del

X

TRANSFORMACIÓN

PASTEURIZACIÓN DE LECHE

84

Generación de vertimientos

TRANSFORMACIÓN

PASTEURIZACIÓN DE LECHE

85

Consumo de solución alcalina

Agotamiento de Recursos Naturales

los

TRANSFORMACIÓN

PASTEURIZACIÓN DE LECHE

86

Consumo de solución ácida

Agotamiento de Recursos Naturales

los

TRANSFORMACIÓN

PASTEURIZACIÓN DE LECHE

87

Generación de vertimientos

Contaminación recurso agua

del

TRANSFORMACIÓN

PASTEURIZACIÓN DE LECHE

88

Derrames de solución ácida y/o Contaminación del alcalina recurso agua y suelo

TRANSFORMACIÓN

PASTEURIZACIÓN DE LECHE

89

Disminución del consumo de agua potable

Disminución de la presión sobre el Recurso Agua

TRANSFORMACIÓN

ENVASADO LECHE PASTEURIZADA

90

Consumo de energía

Agotamiento de Recursos Naturales

TRANSFORMACIÓN

ENVASADO LECHE PASTEURIZADA

91

Consumo de agua potable

Presión sobre el recurso agua

X

X

Disminución en el consumo de energía

Contaminación recurso agua

X X

X

X

TRANSFORMACIÓN

ENVASADO LECHE PASTEURIZADA

92

TRANSFORMACIÓN

ENVASADO LECHE PASTEURIZADA

93

Generación de residuos sólidos

Contaminación recurso suelo

del

TRANSFORMACIÓN

ENVASADO LECHE PASTEURIZADA

94

Generación de vertimientos

Contaminación recurso agua

del

TRANSFORMACIÓN

LAVADO DE CANASTAS

95

Consumo de energía

Agotamiento de Recursos Naturales

los

TRANSFORMACIÓN

LAVADO DE CANASTAS

96

Consumo de agua potable

Presión sobre el recurso agua

TRANSFORMACIÓN

LAVADO DE CANASTAS

97

Consumo de productos químicos

Agotamiento de Recursos Naturales

los

TRANSFORMACIÓN

LAVADO DE CANASTAS

98

Generación de vertimientos

Contaminación recurso agua

del

X

X

X

X X

X

X

TOTAL

X

X

20

10

10

12,5

1

1

1

1

1

1

6,8

BAJA

X X

X

20

10

20

15

1

1

1

1

1

1

8,0

BAJA

X X

X

20

10

20

15

1

1

1

1

1

1

8,0

BAJA

X

X

20

10

10

12,5

1

1

1

1

1

1

7

BAJA

X

20

20

10

17,5

1

1

1

1

1

1

9,3

MEDIA

20

20

10

17,5

1

1

1

1

1

1

9,3

MEDIA

10

20

15

1

1

1

1

1

1

8,0

BAJA

15

1

1

1

1

1

1

8,0

BAJA BAJA

X X

los

X

20

X

los

Agotamiento de Consumo material de empaque Recursos Naturales

X

X

Agotamiento de Recursos Naturales

PASTEURIZACIÓN DE LECHE

TOTAL IMPACTO

Agotamiento de Recursos Naturales

REQUISITOS LEGALES

SEVERIDAD

Consumo de solución alcalina

PARTES INTERESADAS

COBERTURA

71

IMPACTO AMBIENTAL

FRECUENCIA

ALMACENAMIENTO DE LECHE EN SILOS

Negativo

TRANSFORMACIÓN

Positivo

Presión sobre el recurso agua

Emergencia

Consumo de agua potable

Anormal

70

Normal

ALMACENAMIENTO DE LECHE EN SILOS

Otro

TRANSFORMACIÓN

Suelo

Aspecto Ambiental

Aire

No.

Agua

Actividad generadora

PRIORIZACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES

Aspecto

Posible Impacto Ambiental

MACROPROCESO

TRANSFORMACIÓN

Situación

SIGNIFICANCIA

Medio Afectado

X

X X

X

20

X

X

20

10

20

X X

X

20

10

20

15

1

1

1

1

1

1

8,0

X

X

20

10

10

12,5

1

1

1

1

1

1

7

BAJA

X

X

20

10

10

12,5

1

1

1

1

1

1

6,8

BAJA

X X

X

20

10

20

15

1

1

1

1

1

1

8,0

BAJA

X

X

20

10

20

15

1

1

1

1

1

1

8,0

BAJA

X X

X

20

10

20

15

1

1

1

1

1

1

8,0

BAJA

X

X

20

10

10

12,5

1

1

1

1

1

1

6,8

BAJA

PASTEURIZACIÓN DE CREMA

100

Consumo de energía

TRANSFORMACIÓN

PASTEURIZACIÓN DE CREMA

101

Derrames de crema

Contaminación recurso agua

TRANSFORMACIÓN

PASTEURIZACIÓN DE CREMA

102

Consumo de agua potable

Presión sobre el recurso agua

TRANSFORMACIÓN

PASTEURIZACIÓN DE CREMA

103

Consumo material de empaque

Agotamiento de Recursos Naturales

los

TRANSFORMACIÓN

PASTEURIZACIÓN DE CREMA

104

Generación de vertimientos

Contaminación recurso agua

del

TRANSFORMACIÓN

PASTEURIZACIÓN DE CREMA

105

Generación de residuos sólidos

Contaminación recurso suelo

del los los

TRANSFORMACIÓN

PASTEURIZACIÓN DE CREMA

106

Consumo de solución alcalina

Agotamiento de Recursos Naturales

TRANSFORMACIÓN

PASTEURIZACIÓN DE CREMA

107

Consumo de solución ácida

Agotamiento de Recursos Naturales

TRANSFORMACIÓN

PASTEURIZACIÓN DE CREMA

108

Derrames de solución ácida y/o Contaminación del alcalina recurso agua y suelo

TRANSFORMACIÓN

PASTEURIZACIÓN DE CREMA

109

Disminución del consumo de agua potable

Disminución de la presión sobre el Recurso Agua

TRANSFORMACIÓN

ULTRAPASTEURIZACIÓN DIRECTA

110

Consumo de energía

Agotamiento de Recursos Naturales

los

TRANSFORMACIÓN

ULTRAPASTEURIZACIÓN DIRECTA

111

Derrames de leche

Contaminación recurso agua

del

112

Disminución en el consumo de energía

Disminución de la presión sobre los Recursos Naturales

TRANSFORMACIÓN

ULTRAPASTEURIZACIÓN DIRECTA

X X

X

EXISTENCIA DE NORMATIVIDAD

CUMPLIMIENTO

TOTAL REQUISITOS

SIGNIFICANCIA

TOTAL PARTES

17,5

1

1

1

1

1

1

9

MEDIA

10

20

15

1

1

1

1

1

1

8,0

BAJA

10

10

10

10

1

1

1

1

1

1

5,5

BAJA

X

X

20

10

20

15

1

1

1

1

1

1

8,0

BAJA

X X

X

20

10

20

15

1

1

1

1

1

1

8,0

BAJA

X

X

20

10

10

12,5

1

1

1

1

1

1

6,8

BAJA

X

X

20

10

10

12,5

1

1

1

1

1

1

7

BAJA

X X

X

20

10

20

15

1

1

1

1

1

1

8,0

BAJA

X X

X

20

10

20

15

1

1

1

1

1

1

8,0

BAJA

X

20

20

10

17,5

1

1

1

1

1

1

9,3

MEDIA

20

20

10

17,5

1

1

1

1

1

1

9,3

MEDIA

X

20

10

20

15

1

1

1

1

1

1

8,0

BAJA

X

10

10

10

10

1

1

1

1

1

1

6

BAJA

20

10

20

15

1

1

1

1

1

1

8,0

BAJA

X X

X

X X X

X X X

los

10

20

X X

20

X X

X

20

TOTAL

X

X X

Negativo

Positivo

Emergencia

X

GESTIÓN

X

EXIGENCIAS, COMPROMISOS, ACUERDOS

del

TRANSFORMACIÓN

X

REQUISITOS LEGALES

TOTAL IMPACTO

los

Agotamiento de Recursos Naturales

PARTES INTERESADAS

SEVERIDAD

Disminución de la presión sobre el Recurso Agua

IMPACTO AMBIENTAL

COBERTURA

Disminución del consumo de agua potable

Anormal

99

Normal

LAVADO DE CANASTAS

PRIORIZACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES

Aspecto

Posible Impacto Ambiental

Otro

TRANSFORMACIÓN

Aspecto Ambiental

Suelo

No.

Aire

Actividad generadora

Agua

MACROPROCESO

Situación

FRECUENCIA

Medio Afectado

X

TRANSFORMACIÓN

ULTRAPASTEURIZACIÓN DIRECTA

113

Consumo de energía

Agotamiento de Recursos Naturales

X X

X

20

10

20

15

1

1

1

1

1

1

8,0

BAJA

TRANSFORMACIÓN

ULTRAPASTEURIZACIÓN DIRECTA

114

Consumo de agua potable

Presión sobre el recurso agua

X

X

X

20

10

20

15

1

1

1

1

1

1

8,0

BAJA

TRANSFORMACIÓN

ULTRAPASTEURIZACIÓN DIRECTA

115

Generación de vertimientos

Contaminación recurso agua

del

X

X

X

20

10

10

12,5

1

1

1

1

1

1

6,8

BAJA

TRANSFORMACIÓN

ULTRAPASTEURIZACIÓN DIRECTA

116

Consumo de solución alcalina

Agotamiento de Recursos Naturales

los

X X

X

20

10

20

15

1

1

1

1

1

1

8,0

BAJA

TRANSFORMACIÓN

ULTRAPASTEURIZACIÓN DIRECTA

117

Consumo de solución ácida

Agotamiento de Recursos Naturales

los

X X

X

20

10

20

15

1

1

1

1

1

1

8

BAJA

TRANSFORMACIÓN

ULTRAPASTEURIZACIÓN DIRECTA

118

Derrames de solución ácida y/o Contaminación del alcalina recurso agua y suelo

X

20

20

10

17,5

1

1

1

1

1

1

9,3

MEDIA

TRANSFORMACIÓN

ULTRAPASTEURIZACIÓN DIRECTA

119

Disminución del consumo de agua potable

Disminución de la presión sobre el Recurso Agua

X

X

X

20

20

10

17,5

1

1

1

1

1

1

9,3

MEDIA

la del

X

X

X

20

20

10

17,5

1

1

1

1

1

1

9,3

MEDIA

X

20

10

20

15

1

1

1

1

1

1

8,0

BAJA

X

10

10

10

10

1

1

1

1

1

1

5,5

BAJA

20

10

20

15

1

1

1

1

1

1

8

BAJA

TRANSFORMACIÓN

ULTRAPASTEURIZACIÓN DIRECTA

120

Disminución de carga contaminante vertida

Disminución de contaminación recurso agua

TRANSFORMACIÓN

ULTRAPASTEURIZACIÓN INDIRECTA

121

Consumo de energía

Agotamiento de Recursos Naturales

los

TRANSFORMACIÓN

ULTRAPASTEURIZACIÓN INDIRECTA

122

Derrames de leche

Contaminación recurso agua

del

Disminución en el consumo de energía

Disminución de la presión sobre los Recursos Naturales

TRANSFORMACIÓN

ULTRAPASTEURIZACIÓN INDIRECTA

TRANSFORMACIÓN

ULTRAPASTEURIZACIÓN INDIRECTA

124

Consumo de energía

Agotamiento de Recursos Naturales

TRANSFORMACIÓN

ULTRAPASTEURIZACIÓN INDIRECTA

125

Consumo de agua potable

Presión sobre el recurso agua

123

X

X

X X X

X X X

los

X

X

X X

X

20

10

20

15

1

1

1

1

1

1

8,0

BAJA

X

X

20

10

20

15

1

1

1

1

1

1

8,0

BAJA

CUMPLIMIENTO

TOTAL REQUISITOS

10

10

12,5

1

1

1

1

1

1

TOTAL

6,8

SIGNIFICANCIA

EXISTENCIA DE NORMATIVIDAD

20

TOTAL PARTES

Positivo

Emergencia

Negativo

X

GESTIÓN

X

EXIGENCIAS, COMPROMISOS, ACUERDOS

X

REQUISITOS LEGALES

TOTAL IMPACTO

del

PARTES INTERESADAS

SEVERIDAD

Contaminación recurso agua

IMPACTO AMBIENTAL

COBERTURA

Generación de vertimientos

Anormal

126

Normal

ULTRAPASTEURIZACIÓN INDIRECTA

PRIORIZACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES

Aspecto

Posible Impacto Ambiental

Otro

TRANSFORMACIÓN

Aspecto Ambiental

Suelo

No.

Aire

Actividad generadora

Agua

MACROPROCESO

Situación

FRECUENCIA

Medio Afectado

BAJA

FRECUENCIA

SEVERIDAD

COBERTURA

TOTAL IMPACTO

EXIGENCIAS, COMPROMISOS, ACUERDOS

GESTIÓN

TOTAL PARTES

EXISTENCIA DE NORMATIVIDAD

CUMPLIMIENTO

TOTAL REQUISITOS

20

10

20

15

1

1

1

1

1

1

8,0

X

20

10

20

15

1

1

1

1

1

1

8,0

BAJA

X

20

20

10

17,5

1

1

1

1

1

1

9

MEDIA

20

20

10

17,5

1

1

1

1

1

1

9,3

MEDIA

20

20

10

17,5

1

1

1

1

1

1

9,3

MEDIA

20

10

20

15

1

1

1

1

1

1

8,0

BAJA

X

20

10

20

15

1

1

1

1

1

1

8,0

BAJA

X

20

10

20

15

1

1

1

1

1

1

8,0

BAJA

X

X

20

10

10

12,5

1

1

1

1

1

1

7

BAJA

X

X

20

10

10

12,5

1

1

1

1

1

1

6,8

BAJA

Consumo de solución alcalina

Agotamiento de Recursos Naturales

los

128

Consumo de solución ácida

Agotamiento de Recursos Naturales

los

ULTRAPASTEURIZACIÓN INDIRECTA

129

Derrames de solución ácida y/o Contaminación del alcalina recurso agua y suelo

ULTRAPASTEURIZACIÓN INDIRECTA

130

Disminución del consumo de agua potable

Disminución de la presión sobre el Recurso Agua

X

X

X

la del

X

X

X

X

X

X

X X X X

TRANSFORMACIÓN

ULTRAPASTEURIZACIÓN INDIRECTA

131

Disminución de carga contaminante vertida

Disminución de contaminación recurso agua

TRANSFORMACIÓN

ENVASADO ASÉPTICO

132

Consumo de agua potable

Presión sobre el recurso agua

TRANSFORMACIÓN

ENVASADO ASÉPTICO

133

Consumo de energía

Agotamiento de Recursos Naturales

los

TRANSFORMACIÓN

ENVASADO ASÉPTICO

134

Consumo material de empaque

Agotamiento de Recursos Naturales

los del

TRANSFORMACIÓN

ENVASADO ASÉPTICO

135

Generación de vertimientos

Contaminación recurso agua

TRANSFORMACIÓN

ENVASADO ASÉPTICO

136

Generación de residuos sólidos

Contaminación recurso suelo

del

TRANSFORMACIÓN

ENVASADO ASÉPTICO

137

Disminución de carga contaminante vertida

Disminución de contaminación recurso agua

la del

TRANSFORMACIÓN

ENVASADO ASÉPTICO

138

Disminución de Disminución en la generación de contaminación residuos recurso suelo

la del los los

TRANSFORMACIÓN

ENVASADO ASÉPTICO

139

Consumo de solución alcalina

Agotamiento de Recursos Naturales

TRANSFORMACIÓN

ENVASADO ASÉPTICO

140

Consumo de solución ácida

Agotamiento de Recursos Naturales

TRANSFORMACIÓN

ENVASADO ASÉPTICO

141

Derrames de solución ácida y/o Contaminación del alcalina recurso agua y suelo

TRANSFORMACIÓN

ENVASADO ASÉPTICO

142

Disminución de carga contaminante vertida

Disminución de contaminación recurso agua

la del

TRANSFORMACIÓN

CONTROL DE CALIDAD LABORATORIO FISICOQUÍMICO

143

Consumo de productos químicos

Agotamiento de Recursos Naturales

los

TRANSFORMACIÓN

CONTROL DE CALIDAD LABORATORIO FISICOQUÍMICO

144

Generación de vertimientos

Contaminación recurso agua

del

TRANSFORMACIÓN

CONTROL DE CALIDAD LABORATORIO FISICOQUÍMICO

145

Generación de residuos sólidos

Contaminación recurso suelo

del

TRANSFORMACIÓN

CONTROL DE CALIDAD LABORATORIO FISICOQUÍMICO

146

Generación de residuos peligrosos

Contaminación recurso suelo

del

TRANSFORMACIÓN

CONTROL DE CALIDAD LABORATORIO FISICOQUÍMICO

147

Consumo de agua potable

Presión sobre el recurso agua

TRANSFORMACIÓN

CONTROL DE CALIDAD LABORATORIO FISICOQUÍMICO

148

Consumo de energía

Agotamiento de Recursos Naturales

los

TRANSFORMACIÓN

CONTROL DE CALIDAD LABORATORIO FISICOQUÍMICO

149

Generación de emisiones

Contaminación recurso aire

del

TRANSFORMACIÓN

CONTROL DE CALIDAD LABORATORIO MICROBIOLOGÍA

150

Consumo de agua potable

Presión sobre el recurso agua

X

X X X X

X

20

20

10

17,5

1

1

1

1

1

1

9,3

MEDIA

X

X

20

10

10

12,5

1

1

1

1

1

1

6,8

BAJA

BAJA

X X

X

20

10

20

15

1

1

1

1

1

1

8,0

X X

X

20

10

20

15

1

1

1

1

1

1

8,0

BAJA

X

20

20

10

17,5

1

1

1

1

1

1

9

MEDIA

20

20

10

17,5

1

1

1

1

1

1

9,3

MEDIA

X

X X

X X

X

20

10

20

15

1

1

1

1

1

1

8,0

BAJA

X

X

20

10

10

12,5

1

1

1

1

1

1

6,8

BAJA

X

X

X

20

10

10

12,5

1

1

1

1

1

1

6,8

BAJA

X

X

X

20

20

20

20

1

1

1

20

10

15

16,1

ALTA

X

X

20

10

20

15

1

1

1

1

1

1

8

BAJA

X X

X

20

10

20

15

1

1

1

1

1

1

8,0

BAJA

X

X

20

10

20

15

1

1

1

1

1

1

8,0

BAJA

X

X

20

10

20

15

1

1

1

1

1

1

8,0

BAJA

X

X

BAJA

X

X

X

TOTAL

X

X X

REQUISITOS LEGALES

X

Negativo

TRANSFORMACIÓN

PARTES INTERESADAS

X X

Positivo

TRANSFORMACIÓN

IMPACTO AMBIENTAL

X X

Emergencia

TRANSFORMACIÓN

Anormal

127

ULTRAPASTEURIZACIÓN INDIRECTA

Normal

ULTRAPASTEURIZACIÓN INDIRECTA

PRIORIZACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES

Aspecto

Posible Impacto Ambiental

Otro

TRANSFORMACIÓN

Aspecto Ambiental

Suelo

No.

Aire

Actividad generadora

Agua

MACROPROCESO

Situación

SIGNIFICANCIA

Medio Afectado

EXIGENCIAS, COMPROMISOS, ACUERDOS

GESTIÓN

TOTAL PARTES

EXISTENCIA DE NORMATIVIDAD

CUMPLIMIENTO

TOTAL REQUISITOS

Contaminación recurso suelo

del

TRANSFORMACIÓN

CONTROL DE CALIDAD LABORATORIO MICROBIOLOGÍA

153

Consumo de productos químicos

Agotamiento de Recursos Naturales

los

TRANSFORMACIÓN

CONTROL DE CALIDAD LABORATORIO MICROBIOLOGÍA

154

Generación de vertimientos

Contaminación recurso agua

del

TRANSFORMACIÓN

CONTROL DE CALIDAD LABORATORIO MICROBIOLOGÍA

155

Generación de emisiones

Contaminación recurso aire

del

TRANSFORMACIÓN

CONTROL DE CALIDAD LABORATORIO MICROBIOLOGÍA

156

Consumo de productos químicos

Agotamiento de Recursos Naturales

los

TRANSFORMACIÓN

CONTROL DE CALIDAD LABORATORIO MICROBIOLOGÍA

157

Generación de residuos peligrosos

Contaminación recurso suelo

del

TRANSFORMACIÓN

CONTROL DE CALIDAD LIBERACIÓN DE PRODUCTO

158

Consumo de productos químicos

Agotamiento de Recursos Naturales

los

TRANSFORMACIÓN

CONTROL DE CALIDAD LIBERACIÓN DE PRODUCTO

159

Generación de residuos sólidos

Contaminación recurso suelo

del

TRANSFORMACIÓN

CONTROL DE CALIDAD LIBERACIÓN DE PRODUCTO

160

Generación de residuos peligrosos

Contaminación recurso suelo

del

TRANSFORMACIÓN

CONTROL DE CALIDAD LIBERACIÓN DE PRODUCTO

161

Generación de vertimientos

Contaminación recurso agua

del la del los

Agua

TRANSFORMACIÓN

CONTROL DE CALIDAD LIBERACIÓN DE PRODUCTO

162

Disminución de carga contaminante vertida

Disminución de contaminación recurso agua

TRANSFORMACIÓN

CONTROL DE CALIDAD CONTROL DE PLAGAS

163

Consumo de productos químicos

Agotamiento de Recursos Naturales

TRANSFORMACIÓN

CONTROL DE CALIDAD CONTROL DE PLAGAS

164

Consumo de agua potable

Presión sobre el recurso agua

TRANSFORMACIÓN

CONTROL DE CALIDAD CONTROL DE PLAGAS

165

Consumo de energía

Agotamiento de Recursos Naturales

los

TRANSFORMACIÓN

CONTROL DE CALIDAD CONTROL DE PLAGAS

166

Generación de residuos peligrosos

Contaminación recurso suelo

del

TRANSFORMACIÓN

EMPACADO

167

Consumo de energía

Agotamiento de Recursos Naturales

los

TRANSFORMACIÓN

EMPACADO

168

Consumo de insumos y materiales

Agotamiento de recursos naturales

los

TRANSFORMACIÓN

EMPACADO

169

Generación de residuos sólidos

Contaminación recurso suelo

del del

TRANSFORMACIÓN

EMPACADO

170

Generación de vertimientos

Contaminación recurso agua

TRANSFORMACIÓN

ALMACENAMIENTO LECHE UHT

171

Generación de residuos sólidos

Contaminación recurso suelo

del

TRANSFORMACIÓN

ALMACENAMIENTO LECHE UHT

172

Generación de vertimientos

Contaminación recurso agua

del

TRANSFORMACIÓN

ALMACENAMIENTO LECHE UHT

173

Generación de residuos sólidos

Contaminación recurso suelo

del

174

Generación de residuos especiales

Contaminación recurso suelo

del

ALMACENAMIENTO LECHE UHT

TOTAL IMPACTO

Generación de residuos sólidos

TRANSFORMACIÓN

SEVERIDAD

152

X

X

X

X

REQUISITOS LEGALES

COBERTURA

CONTROL DE CALIDAD LABORATORIO MICROBIOLOGÍA

PARTES INTERESADAS

FRECUENCIA

TRANSFORMACIÓN

IMPACTO AMBIENTAL

X X

X

20

10

20

15

1

1

1

1

1

1

8,0

BAJA

X

X

20

10

10

12,5

1

1

1

1

1

1

6,8

BAJA

X X

X

20

10

20

15

1

1

1

1

1

1

8

BAJA

X

X

20

10

10

12,5

1

1

1

1

1

1

6,8

BAJA

X

X

20

10

20

15

1

1

1

1

1

1

8,0

BAJA

X X

X

20

10

20

15

1

1

1

1

1

1

8,0

BAJA

X

X

20

20

10

17,5

1

1

1

20

10

15

14,9

ALTA

BAJA

Negativo

los

Positivo

Agotamiento de Recursos Naturales

Emergencia

Consumo de energía

Anormal

151

Normal

CONTROL DE CALIDAD LABORATORIO MICROBIOLOGÍA

Otro

TRANSFORMACIÓN

Suelo

No.

Aire

Actividad generadora

PRIORIZACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES

Aspecto

Posible Impacto Ambiental

MACROPROCESO

Aspecto Ambiental

Situación

SIGNIFICANCIA

Medio Afectado

TOTAL

X X

X

20

10

20

15

1

1

1

1

1

1

8,0

X

X

X

20

10

10

12,5

1

1

1

1

1

1

7

BAJA

X

20

20

20

1

1

1

20

10

15

16,1

ALTA

X

X

20

X

X

X

20

10

10

12,5

1

1

1

1

1

1

6,8

BAJA

X

X

20

20

10

17,5

1

1

1

1

1

1

9,3

MEDIA

X

X

X X

X

X X

X

20

10

20

15

1

1

1

1

1

1

8,0

BAJA

X

X

20

10

20

15

1

1

1

1

1

1

8,0

BAJA

X X

X

20

10

20

15

1

1

1

1

1

1

8

BAJA

X

X

20

20

20

20

1

1

1

20

10

15

16,1

ALTA

X X

X

20

10

20

15

1

1

1

1

1

1

8,0

BAJA

X X

X

20

10

20

15

1

1

1

1

1

1

8,0

BAJA

X

X

20

10

10

12,5

1

1

1

1

1

1

6,8

BAJA BAJA

X X

X

X

20

10

10

12,5

1

1

1

1

1

1

6,8

X

X

20

10

10

12,5

1

1

1

1

1

1

7

BAJA

X

X

20

10

10

12,5

1

1

1

1

1

1

6,8

BAJA

X

X

X

20

20

10

17,5

1

1

1

1

1

1

9,3

MEDIA

X

X

X

20

20

10

17,5

1

1

1

1

1

1

9,3

MEDIA

TOTAL IMPACTO

EXIGENCIAS, COMPROMISOS, ACUERDOS

GESTIÓN

TOTAL PARTES

EXISTENCIA DE NORMATIVIDAD

CUMPLIMIENTO

TOTAL REQUISITOS

176

Consumo de energía

los

177

Disminución de carga contaminante vertida

Disminución de contaminación recurso agua

la del del

los

TRANSFORMACIÓN

ALMACENAMIENTO LECHE UHT

GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS

TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES INDUSTRIALES

GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS

TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES INDUSTRIALES

178

Generación de vertimientos

Contaminación recurso agua

GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS

TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES INDUSTRIALES

179

Consumo de energía

Agotamiento de Recursos Naturales

GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS

TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES INDUSTRIALES

180

Consumo de agua potable

Presión sobre el recurso agua

TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES INDUSTRIALES

181

Consumo de productos químicos

Agotamiento de Recursos Naturales

los

TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES INDUSTRIALES

182

Generación de olores

Contaminación recurso aire

del

TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES INDUSTRIALES

183

Generación de residuos sólidos

Contaminación recurso suelo

del

184

Generación de residuos especiales (lodos sin deshidratar)

Contaminación recurso suelo

del

185

Generación de emisiones

Contaminación recurso aire

del

186

Disminución del volumen de lodos

Disminución de contaminación recurso suelo

la del del

GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS

TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES INDUSTRIALES

GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS

TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES INDUSTRIALES

GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS

TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES INDUSTRIALES

GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS

TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES INDUSTRIALES

187

Generación de vertimientos

Contaminación recurso agua

TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES INDUSTRIALES

188

Generación de residuos peligrosos

Contaminación recurso suelo

del

GESTIÓN LOGÍSTICA

DISTRIBUCIÓN

189

Consumo de combustible

Agotamiento de Recursos Naturales

los

GESTIÓN LOGÍSTICA

DISTRIBUCIÓN

190

Generación de emisiones

Contaminación recurso aire

del

GESTIÓN LOGÍSTICA

DISTRIBUCIÓN

191

Generación de ruido

Contaminación recurso aire

del

GESTIÓN LOGÍSTICA

DISTRIBUCIÓN

192

Generación de residuos sólidos

Contaminación recurso suelo

del

del

del

GESTIÓN LOGÍSTICA

DISTRIBUCIÓN

193

Generación de vertimientos

Contaminación recurso agua

GESTIÓN LOGÍSTICA

DISTRIBUCIÓN

194

Generación de residuos especiales y/o peligrosos. (leche, cárnicos y /o derivados lácteos en descomposición)

Contaminación recurso suelo

REQUISITOS LEGALES

SEVERIDAD

los

Agotamiento de Recursos Naturales

PARTES INTERESADAS

COBERTURA

Agotamiento de Recursos Naturales

IMPACTO AMBIENTAL

FRECUENCIA

Consumo de combustible

X X

X

20

10

20

15

1

1

1

1

1

1

8,0

BAJA

X X

X

20

10

20

15

1

1

1

1

1

1

8,0

BAJA

20

20

20

20

1

1

1

20

10

15

16

ALTA

Negativo

Positivo

Emergencia

Anormal

175

Normal

ALMACENAMIENTO LECHE UHT

PRIORIZACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES

Aspecto

Posible Impacto Ambiental

Otro

TRANSFORMACIÓN

Aspecto Ambiental

Suelo

No.

Aire

Actividad generadora

Agua

MACROPROCESO

Situación

SIGNIFICANCIA

Medio Afectado

X

X

X

X

X

20

10

20

15

1

1

1

20

10

15

13,6

ALTA

X X

X

20

10

20

15

1

1

1

1

1

1

8,0

BAJA

X

X

20

10

20

15

1

1

1

1

1

1

8,0

BAJA

X

20

10

20

15

1

1

1

1

1

1

8,0

BAJA

X

20

10

20

15

1

1

1

20

10

15

13,6

ALTA

X

X

TOTAL

X X X

X X

X

X

20

10

10

12,5

1

1

1

1

1

1

7

BAJA

X

X

X

20

10

10

12,5

1

1

1

1

1

1

6,8

BAJA

X

X

20

10

20

15

1

1

1

1

1

1

8,0

BAJA

20

10

20

15

1

1

1

1

1

1

8,0

BAJA

X X

X X

X

20

10

10

12,5

1

1

1

1

1

1

6,8

BAJA

X

X

X

20

20

20

20

1

1

1

20

10

15

16,1

ALTA

X X

X

20

10

20

15

1

1

1

1

1

1

8

BAJA

X

X

X

20

10

20

15

1

1

1

1

1

1

8,0

BAJA

X

X

X

20

10

20

15

1

1

1

1

1

1

8,0

BAJA

X

X

20

10

20

15

1

1

1

1

1

1

8,0

BAJA

X

X

20

10

20

15

1

1

1

1

1

1

8,0

BAJA

X

20

10

10

12,5

1

1

1

1

1

1

6,8

BAJA

X

X X

X

X

X

SEVERIDAD

TOTAL IMPACTO

EXIGENCIAS, COMPROMISOS, ACUERDOS

GESTIÓN

TOTAL PARTES

EXISTENCIA DE NORMATIVIDAD

CUMPLIMIENTO

TOTAL REQUISITOS

196

Generación de vertimientos

Contaminación recurso agua

del

GESTIÓN LOGÍSTICA

DEVOLUCIONES

197

Consumo de agua potable

Presión sobre el recurso agua

GESTIÓN LOGÍSTICA

DEVOLUCIONES

198

Generación de residuos sólidos

Contaminación recurso suelo

del

20

10

20

15

1

1

1

1

1

1

8

BAJA

X

20

10

10

12,5

1

1

1

1

1

1

6,8

BAJA

X

X

20

10

10

12,5

1

1

1

1

1

1

6,8

BAJA

X

X

20

10

10

12,5

1

1

1

1

1

1

6,8

del la del

Agua

GESTIÓN LOGÍSTICA

DEVOLUCIONES

199

Generación de vertimientos

Contaminación recurso agua

BAJA

GESTIÓN LOGÍSTICA

DEVOLUCIONES

200

Disminución de carga contaminante vertida

Disminución de contaminación recurso agua

X

20

10

10

12,5

1

1

1

1

1

1

6,8

BAJA

20

20

20

20

1

1

1

1

1

1

10,5

MEDIA

GESTIÓN LOGÍSTICA

DEVOLUCIONES

201

Consumo de energía

Agotamiento de Recursos Naturales

VENTAS

202

Contaminación Generación de residuos sólidos recurso suelo

X

X X

X

X

X

los

Contaminación del recurso agua Presión sobre el recurso agua

COMERCIAL

VENTAS

203

ADMINISTRACIÓN

204

Consumo de agua potable

GESTIÓN HUMANA

ADMINISTRACIÓN

205

Generación de vertimientos

Contaminación recurso agua

del

GESTIÓN HUMANA

ADMINISTRACIÓN

206

Consumo de energía

Agotamiento de Recursos Naturales

los del

GESTIÓN HUMANA

ADMINISTRACIÓN

207

Contaminación Generación de residuos sólidos recurso suelo

GESTIÓN HUMANA

ADMINISTRACIÓN

208

Generación de emisiones

Contaminación recurso aire

del

GESTIÓN HUMANA

ADMINISTRACIÓN

209

Generación de residuos Contaminación especiales (chatarra electrónica) recurso suelo

del

del

X

TOTAL

X X

X

20

10

20

15

1

1

1

1

1

1

8

BAJA

X

X

20

10

20

15

1

1

1

1

1

1

8,0

BAJA

X

X

X

20

10

20

15

1

1

1

1

1

1

8,0

BAJA

X

X

X

20

10

20

15

1

1

1

1

1

1

8,0

BAJA

X

X

X

20

10

20

15

1

1

1

1

1

1

8,0

BAJA

X X

X

20

10

20

15

1

1

1

1

1

1

8,0

BAJA

X

X

20

10

20

15

1

1

1

1

1

1

8

BAJA

X

X

20

10

20

15

1

1

1

1

1

1

8,0

BAJA

X

X

20

10

20

15

1

1

1

1

1

1

8,0

BAJA

del

GESTIÓN HUMANA

Generación de vertimientos

X X

REQUISITOS LEGALES

COBERTURA

DISTRIBUCIÓN

PARTES INTERESADAS

FRECUENCIA

GESTIÓN LOGÍSTICA

IMPACTO AMBIENTAL

X

X X

Negativo

los

Positivo

Agotamiento de Recursos Naturales

Emergencia

Consumo de energía

Anormal

195

Normal

DISTRIBUCIÓN

Otro

GESTIÓN LOGÍSTICA

Aspecto Ambiental

Suelo

No.

Aire

Actividad generadora

PRIORIZACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES

Aspecto

Posible Impacto Ambiental

MACROPROCESO

COMERCIAL

Situación

SIGNIFICANCIA

Medio Afectado

X

X X X

GESTIÓN HUMANA

ADMINISTRACIÓN

210

Contaminación Generación de residuos sólidos recurso suelo

X X

X

20

10

10

12,5

1

1

1

1

1

1

6,8

BAJA

GESTIÓN HUMANA

RESTAURANTE

211

Consumo de agua potable

Presión sobre el recurso agua

X

X

X

20

10

20

15

1

1

1

1

1

1

8,0

BAJA

GESTIÓN HUMANA

RESTAURANTE

212

Generación de vertimientos

Contaminación recurso agua

del

X

X

X

20

10

20

15

1

1

1

1

1

1

8,0

BAJA

GESTIÓN HUMANA

RESTAURANTE

213

Generación de residuos sólidos

Contaminación recurso suelo

del

X

X

20

10

10

12,5

1

1

1

1

1

1

7

BAJA

GESTIÓN HUMANA

RESTAURANTE

214

Consumo de energía

Agotamiento de Recursos Naturales

los

X X

X

20

10

20

15

1

1

1

1

1

1

8,0

BAJA

GESTIÓN HUMANA

RESTAURANTE

215

Disminución de contaminante vertida

Disminución de contaminación recurso agua

la del

20

10

10

12,5

1

1

1

1

1

1

6,8

BAJA

carga

X

X

X

X

REQUISITOS LEGALES AMBIENTALES, COOPERATIVA COLANTA, PLANTA FUNZA COMPONENTE AMBIENTAL NORMATIVIDAD ASOCIADA

Art.

Requerimiento Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano. La ley garantizará la participación de la comunidad en las decisiones que puedan afectarlo. Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines.

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA

79

Derecho a gozar de un ambiente sano

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA

80

Manejo y aprovechamiento de los recursos naturales

SUELO

Decreto 2811 de 1994 Presidencia de la República

189

Usos del suelo

En los centros urbanos, las industrias que por su naturaleza puedan causar deterioro ambiental estarán situadas en zona determinada en forma que no causen daño o molestia a los habitantes de sectores vecinos ni a sus actividades, para lo cual se tendrán en cuenta la ubicación geográfica, la dirección de los vientos y las demás características del medio y las emisiones no controlables.

SUELO

Ley 9 de 1979 Congreso de la República

159

Localización

En la localización de los establecimientos industriales se aplicarán las normas sobre protección del medio ambiente establecidas en la presente Ley y sus reglamentaciones.

SUELO

Ley 388 de 1997 Congreso de la República

---

Uso del Suelo Definido

AIRE

Decreto 2811 de 1994 Presidencia de la República

74

Prohibiciones

Se prohibirá, restringirá o condicionará la descarga, en la atmósfera de polvo, vapores, gases, humos, emanaciones y, en general, de sustancias de cualquier naturaleza que pueda causar enfermedad, daño o molestias a la comunidad o a sus integrantes, cuando sobrepasen los grados o niveles fijados.

AIRE

Ley 9 de 1979 Congreso de la República

44

Prohibiciones

Se prohíbe descargar en el aire contaminantes en concentraciones y cantidades superiores a las establecidas en las normas que se establezcan al respecto.

AIRE

Ley 9 de 1979 Congreso de la República

41

Normas de calidad del aire

El Ministro de Salud fijará las normas sobre calidad del aire teniendo en cuenta los postulados en la presente Ley y en los artículos 73 a 76 del Decreto-ley 2811 de 1974.

BASE LEGAL El Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución. Además, deberá prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados.

El promedio geométrico de los resultados de todas la muestras, diarias recolectadas en forma continua durante 24 horas, en un intervalo de 12 meses, no deberá exceder de cien microgramos por metro cúbico (100 µg/m3). La misma concentración de una muestra a. Partículas en Suspensión. 100µg/m3; 400µg/m3 recolectada en forma continua durante 24 horas que se puede, sobrepasar, por una sola vez en un periodo de 12 meses, es de cutrocientos microgramos por metro cúbico (400 µg/m3) El promedio aritmético de los resultados de todas las muestras diarias recolectadas en forma continua durante 24 horas, en un intervalo de 12 meses, no deberá exceder de cien microgramos por metro cúbico (100 µg/m3).

AIRE

Decreto 02 de 1982 Presidencia de la República

31 b. Dióxido de Azufre (SO2) . 100µg/m3

La máxima concentración de una muestra recolectada en forma continua durante 24 horas que se puede sobrepasar, por una sola vez en un periodo de 12 meses, es de cuatrocientos microgramos por metro cúbico (400 µg/m3). La máxima concentración de una muestra recolectada en forma continua durante 3 horas que puede sobrepasar, por una sola vez en un periodo de 12 mese, es de mil quinientos microgramos por metro cúbico (1500 µg/m3).

e. Óxidos de Nitrógeno (NO2). 100 µg/m3

Cien microgramos por metro cúbico (100 µg/m3), como promedio aritmético de los resultados de las muestras diarias recolectadas en forma continua durante 24 horas, en un intervalo de 12 horas.

AIRE

Decreto 02 de 1982 Presidencia de la República

70

Normas de emisión para otras industrias

Normas de emisión para otras industrias. Las industrias distintas de las específicamente reguladas en los artículos 48, 54, 62 y 66 del presente Decreto, no podrán emitir al aire ambiente, partículas en cantidades superiores a las señaladas en la figura No. 5 (véase anexo), y en las siguientes normas de emisión: ...

AIRE

Decreto 02 de 1982 Presidencia de la República

71

Interpolación de los diferentes valores de emisión en otras industrias

Interpolación de los diferentes valores de normas de emisión en otras industrias. La interpolación de los diferentes valores de las normas de emisión, está señalada por las siguientes ecuaciones, para las zonas indicadas: …

AIRE

Auto OSTO No. 259 de Dic/2003 Of. Territorial Sabana de Occidente (CAR)

2

Norma de emisión

Establecer como norma de emisión permitida de material particulado 13,8 Kg/hora, a la Cooperativa Colanta Ltda., identificada con NIT No. 89094478-0, ubicada en el perímetro urbano carrera 9 No. 11-02, Barrio Serrezuelita del Municipio de Funza, teniendo en cuenta lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

AIRE

Decreto 948 de 1995 Ministerio de Medio Ambiente

19

Restricción de uso de combustibles contaminantes.

No podrán emplearse combustibles con contenidos de sustancias contaminantes superiores a los que establezcan los respectivos estándares, en calderas y hornos para uso comercial e industrial o para generación de energía en termoeléctricas o en motores de combustión interna de vehículos automotores. El Ministerio del Medio Ambiente establecerá las normas y los criterios ambientales de calidad que deberán observarse en el uso de combustibles, de acuerdo con lo dispuesto en este artículo.

Modifícase el artículo 5º de la Resolución 898 de agosto 23 de 1995, adicionada por la Resolución 125 de febrero 7 de 1996, y modificada por la Resolución 623 de julio 9 de 1998, el cual quedará de la siguiente manera:

AIRE

Resolución 68 de 2001 Ministerio de Medio Ambiente

5

Modificación

ART. 5º—Contenido de azufre en el combustóleo (fuel oil Nº 6) para hornos y calderas. A partir de la fecha de vigencia indicadas en la tabla número 3 de la presente resolución, el combustóleo (fuel oil Nº 6) que se distribuya dentro del territorio nacional para consumo en hornos y calderas de uso industrial y comercial, ya sea para generación de calor o de energía eléctrica, deberá cumplir los requisitos de calidad especificados a continuación: PARÁMETRO

UNIDAD

FECHA DE VIGENCIA

(1) 1 Azufre, máx % masa 1.7

AIRE

Decreto 948 de 1995 Ministerio de Medio Ambiente

20

Establecimientos generadores de olores ofensivos.

MÉTODO ASTM

Enero 1º/2005 1.5 D.4294 o D.2622

Queda prohibido el funcionamiento de establecimientos generadores de olores ofensivos en zonas residenciales. Las corporaciones autónomas regionales y los grandes centros urbanos y en especial los municipios y distritos, determinarán las reglas y condiciones de aplicación de las prohibiciones y restricciones al funcionamiento, en zonas habitadas y áreas urbanas, de instalaciones y establecimientos industriales y comerciales generadores de olores ofensivos, así como las que sean del caso respecto al desarrollo de otras actividades causantes de olores nauseabundos.

AIRE

Decreto 948 de 1995 Ministerio de Medio Ambiente

15

Clasificación de sectores de restricción de ruido ambiental. Para la fijación de las normas de ruido ambiental el Ministerio del Medio Ambiente atenderá a la siguiente sectorización: 1. Sectores A. (Tranquilidad y silencio): áreas urbanas donde estén situados hospitales, guarderías, bibliotecas, sanatorios y hogares geriátricos. 2. Sectores B. (Tranquilidad y ruido moderado): zonas residenciales o exclusivamente Clasificación de sectores de restricción de ruido destinadas para desarrollo abitacional, parques en zonas urbanas, escuelas, universidades y colegios. ambiental 3. Sectores C. (Ruido intermedio restringido): zonas con usos permitidos industriales y comerciales, oficinas, uso institucional y otros usos relacionados. 4. Sectores D. (Zona suburbana o rural de tranquilidad y ruido moderado): áreas rurales habitadas destinadas a la explotación agropecuaria, o zonas residenciales suburbanas y zonas de recreación y descanso.

AIRE

Decreto 948 de 1995 Ministerio de Medio Ambiente

45

Prohibición de generación de ruido.

Prohíbese la generación de ruido que traspase los límites de una propiedad, en contravención de los estándares permisibles de presión sonora o dentro de los horarios fijados por las normas respectivas. Para prevenir y controlar las molestias, las alteraciones y las pérdidas auditivas ocasionadas en la población por la emisión de ruido, se establecen los niveles sonoros máximos permisibles incluidos en la siguiente tabla: NIVEL DE PRESION SONORA EN dB(A)

AIRE

Resolución 8321 de 1983 Ministerio de Salud

17

ZONAS RECEPTORAS

Ruido

Zona I Residencial Zona II Comercial Zona III Industrial Zona IV de tranquilidad

Período diurno 7:01 A.M. - 9:00 P.M. 65 60 70 45

Período nocturno 9:01 P.M. - 7:00 A.M 45 60 75 45

AIRE

Resolución DRS. 287 de Oct/2002 Of. Territorial Sabana de Occidente (CAR)

4

Determinaciones

ADVERTIR a la Cooperativa Colanta Ltda, que debe allegar anualmente con destino al Expediente DRSO 1656 el Estudio de Calidad Acústica.

AIRE

Decreto 948 de 1995 Ministerio de Medio Ambiente

47

Ruido de maquinaria industrial.

Prohíbese la emisión de ruido por máquinas industriales en sectores clasificados como A y B.

AIRE

Decreto 948 de 1995 Ministerio de Medio Ambiente

51

Obligación de impedir perturbación por ruido.

Obligación de impedir perturbación por ruido. Los responsables de fuentes de emisión de ruido que pueda afectar el medio ambiente o la salud humana, deberán emplear los sistemas de control necesarios para garantizar que los niveles de ruido no perturben las zonas aledañas habitadas, conforme a los niveles fijados por las normas que al efecto establezca el Ministerio del Medio Ambiente.

AIRE

Decreto 948 de 1995 Ministerio de Medio Ambiente

73

Casos que requieren atmosférica.

Requerirá permiso previo de emisión atmosférica la realización de alguna de las siguientes actividades, obras o servicios, públicos o privados: f. Operación de calderas o incineradores por un establecimiento industrial o comercial.

AIRE

Resolución 619 de 1997 Ministerio de Medio Ambiente

1

AIRE

Decreto 948 de 1995 Ministerio de Medio Ambiente

97

permiso

de

emisión

Artículo 1. Industrias, obras, actividades o servicios que requieren permiso de emisión atmosférica. De conformidad con lo dispuesto en el parágrafo 1° del artículo 73° del Decreto 948 de 1995, las siguientes industrias, obras, actividades o servicios requerirán permiso previo de emisión atmosférica, para aquellas sustancias o partículas que tengan definidos parámetros permisibles de emisión, en atención a las descargas de humos, gases, vapores, polvos o partículas provenientes del proceso de producción, de la actividad misma, de la incineración de residuos, o de la operación de hornos o calderas, de conformidad con los factores y criterios que a continuación se indican: 4.1. INDUSTRIAS, OBRAS, ACTIVIDADES O SERVICIOS QUE CUENTEN CON CALDERAS Y HORNOS, cuyo consumo nominal de combustible sea igual o superior a: A. CARBÓN MINERAL: 500 Kg./hora B. BAGAZO DE CAÑA: 3000 ton/año C. 100 galones/hora de cualquier combustible líquido, tales como ACPM, Fuel Oil o Combustóleo, Bunker, petróleo crudo.

Rendición del informe de estado de emisiones.

Todas las fuentes fijas existentes en el territorio nacional que realicen emisiones contaminantes al aire o actividades capaces de generarlas, sometidas a control por los reglamentos, deberán presentar ante la autoridad ambiental competente, en los plazos que fije el Ministerio del Medio Ambiente, una declaración que se denominará "Informe de Estado de Emisiones" (IE-1) que deberá contener cuando menos, lo siguiente: Artículo 8: Modifícase el inciso primero del artículo 97 del Decreto 948 de 1995, de la siguiente manera:

AIRE

AIRE

Decreto 2107 de 1995 Ministerio de Medio Ambiente

Decreto 948 de 1995 Ministerio de Medio Ambiente

8

110

Rendición del informe de estado de emisiones.

“Artículo 97: Rendición del Informe de Estado de Emisiones. Oportunidad y requisitos. Todas las fuentes fijas existentes en el territorio nacional que realicen emisiones contaminantes al aire o actividades capaces de generarlas, sometidas a control por los reglamentos, deberán presentar ante la autoridad ambiental competente, en los plazos que fije el Ministerio del Medio Ambiente, una declaración que se denominará “Informe de Estado de Emisiones” (IE-1), que deberá contener cuando menos, lo siguiente: (...).”

Para la verificación del cumplimiento de las normas de emisión por una fuente fija industrial, se harán las mediciones de las descargas que ésta realice en su operación normal mediante alguno de los siguientes procedimientos: a. Medición directa: por muestreo isocinético en la chimenea o ducto de salida: es el procedimiento consistente en la toma directa de la muestra de los contaminantes emitidos, a través de un ducto, chimenea u otro dispositivo de descarga, en el que el equipo de muestreo, simula o mantiene las mismas condiciones de flujo de salida de los Verificación del cumplimiento de normas de gases de escape; emisión en procesos industriales b. Balance de masas: es el método de estimación de la emisión de contaminantes al aire, en un proceso de combustión o de producción, mediante el balance estequiométrico de los elementos, sustancias o materias primas que reaccionan, se combinan o se transforman químicamente dentro del proceso, y que da como resultado unos productos de reacción. Con el empleo de este procedimiento, la fuente de contaminación no necesariamente tiene que contar con un ducto o chimenea de descarga; y c. Factores emisión: es el método de cálculo para estimar la emisión de contaminantes a

Cuando en una instalación industrial se presenten varios puntos de emisión de contaminantes provenientes de calderas u hornos para generación de calor o energía que consuman el mismo combustible y descarguen el mismo contaminante, la suma de sus emisiones puntuales será la que se compare con la norma.

AIRE

Decreto 948 de 1995 Ministerio de Medio Ambiente

111

Efecto burbuja.

Si los puntos de emisión provienen de procesos productivos en donde se obtiene el mismo producto o servicio y se descarga el mismo contaminante, mediante procesos técnicos que no son necesariamente iguales, la suma de las emisiones puntuales será la que se compare con la norma. Parágrafo : En los casos en que los puntos de emisión provengan de calderas u hornos que consuman el mismo combustible, para efectos de comparación de sus emisiones con la norma, deberá considerarse el consumo calorífico total de sus procesos de combustión. Cuando los puntos de emisión provengan de procesos productivos donde se produzca el mismo producto terminado, para efectos de comparación de sus emisiones con la norma, se sumará la producción total de sus procesos.

AGUA

Decreto 2811 de 1994 Presidencia de la República

136

Prohibiciones

Las industrias que por razón de su proceso productivo viertan aguas de temperatura que esté fuera del nivel o intervalo permisible, no podrán incorporarlas a las corrientes receptoras sin previa adecuación.

AGUA

Decreto 2811 de 1994 Presidencia de la República

139

Modificaciones autorizadas

Para iniciar la construcción, ensanche o alteración de habitaciones o complejos habitacionales o industriales, se necesitan planes de desagüe, cañerías y alcantarillado y métodos de tratamiento y disposición de aguas residuales, previamente aprobados.

AGUA

Decreto 2811 de 1994 Presidencia de la República

142

Prohibiciones

Las industrias solo podrán descargar sus efluentes en el sistema de alcantarillado público, en los casos y en las condiciones que se establezcan. No se permitirá la descarga de efluentes industriales o domésticos en los sistemas colectores de aguas lluvias.

AGUA

Decreto 2811 de 1994 Presidencia de la República

145

Prohibiciones

Cuando las aguas servidas no puedan llevarse a sistema de alcantarillado, su tratamiento deberá hacerse de modo que no perjudique las fuentes receptoras, los suelos, la flora o la fauna. Las obras deberán ser previamente aprobadas.

AGUA

Ley 9 de 1979 Congreso de la República

8

Descargas

La descarga de residuos en las aguas deberá ajustarse a las reglamentaciones que establezca el Ministro de Salud para fuentes receptoras.

AGUA

Ley 9 de 1979 Congreso de la República

10

Vertimientos

Todo vertimiento de residuos líquidos deberá someterse a los requisitos y condiciones que establezca el Ministerio de Salud, teniendo en cuenta las características del sistema de alcantarillado y de la fuente receptora correspondiente.

AGUA

Ley 9 de 1979 Congreso de la República

12

Vertimientos

Toda edificación, concentración de edificaciones o desarrollo urbanístico, localizado fuera del radio de acción del sistema de alcantarillado público, deberá dotarse de un sistema de alcantarillado particular o de otro sistema adecuado de disposición de residuos.

AGUA

Ley 9 de 1979 Congreso de la República

13

Vertimientos

Cuando por almacenamiento de materias primas o procesadas existe la posibilidad de que éstas alcancen los sistemas de alcantarillado o las aguas, las personas responsables del establecimiento deberán tomar las medidas específicas necesarias para el cumplimiento de la presente Ley y sus reglamentaciones

AGUA

Ley 9 de 1979 Congreso de la República

14

Vertimientos

Se prohíbe la descarga de residuos líquidos en las calles calzadas, canales o sistemas de alcantarillado de aguas lluvias.

AGUA

Ley 9 de 1979 Congreso de la República

231

Tratamiento residuos líquidos

Cuando por la índole de los residuos líquidos producidos en un establecimiento industrial no se permita la disposición de éstos en los colectores públicos se deberán construir sistemas que garanticen su disposición final. Parágrafo . Las basuras resultantes de procesos industriales serán convenientemente tratadas antes de su disposición final cuando sus características especiales lo exijan.

AGUA

Decreto 1541 de 1978 Ministerio de Agricultura

AGUA

Decreto 1541 de 1978 Ministerio de Agricultura

211

Prohibiciones

Se prohibe verter, sin tratamiento, residuos sólidos, líquidos o gaseosos, que puedan contaminar o eutroficar las aguas, causar daño o poner en peligro la salud humana o el normal desarrollo de la flora o fauna, o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos. El grado de tratamiento para cada tipo de vertimiento dependerá de la destinación de los tramos o cuerpos de aguas, de los efectos para la salud y de las implicaciones ecológicas y económicas.

AGUA

Decreto 1541 de 1978 Ministerio de Agricultura

226

Vertimiento por uso industrial

Los concesionarios de aguas para uso industrial tienen la obligación de reciclarlas, esto es recuperarlas para nuevo uso, siempre que ello sea técnica y económicamente factible.

AGUA

Decreto 1541 de 1978 Ministerio de Agricultura

227

Vertimiento por uso industrial

Si como consecuencia del uso industrial las aguas adquieren temperatura diferente a la de la corriente o depósito receptor, los concesionarios tienen la obligación de tratarlas para que recuperen su temperatura natural antes de verterlas al cauce de origen, a las redes de alcantarillado o a los acueductos de desagüe.

AGUA

Decreto 1541 de 1978 Ministerio de Agricultura

228

Vertimiento por uso industrial

AGUA

Decreto 302 de 2002 Presidencia de la República

5

De las instalaciones internas

Toda persona natural o jurídica, pública o privada, requiere concesión para obtener el derecho al aprovechamiento de las aguas para los siguientes fines:

AGUA

Decreto 1594 de 1984 Ministerio de Agricultura

36

73

Consesión de aguas

Normas de vertimientos

a. Abastecimiento doméstico en los casos que requiera derivación; b. Riego y silvicultura; c. Abastecimiento de abrevaderos cuando se requiera derivación; d. Uso industrial; e. Generación térmica o nuclear de electricidad ...

Los desagües y efluentes provenientes de las plantas industriales deberán evacuarse mediante redes especiales construidas para este fin, en forma que facilite el tratamiento del agua residual, de acuerdo con las características y la clasificación de la fuente receptora. Todo predio o edificación nueva deberá dotarse de redes e instalaciones interiores separadas e independientes para aguas lluvias, aguas negras domésticas y aguas negras industriales, cuando existan redes de alcantarillado igualmente separadas e independientes. El diseño y la construcción e instalación de desagües deberán ajustarse a las normas y especificaciones previstas en el reglamento técnico del sector de agua potable y saneamiento básico. Todo vertimiento a un alcantarillado público deberá cumplir, por lo menos, con las siguientes normas: PARÁMETRO VALOR pH 5 a 9 unidades Temperatura ≤ 40ºC Ácidos, bases, soluciones ácidas o que puedan cau_ ausentes sar contaminación, sustan_ cias explosivas o imfamables Sólidos sedimentables ≤ 10 mg/L Grasas y Aceites ≤ 100 mg/L USUARIO NUEVO

Solidos Suspendidos para desechos industriales DBO5

USUARIO EXISTENTE

Remoción > 50% Remoción > 80% en carga en carga Remoción > 20% Remoción > 80% en carga en carga

AGUA

Decreto 1594 de 1984 Ministerio de Agricultura

AGUA

Resolución DRS. 287 de Oct/2002 Of. Territorial Sabana de Occidente (CAR)

AGUA

AGUA

Resolución OSTO No. 063 de Abr/04 Of. Territorial Sabana de Occidente

Tasas Retributivas

De acuerdo con el artículo 18 del Decreto - Ley 2811 de 1974, la utilización directa o indirecta de los ríos, arroyos, lagos y aguas subterráneas para introducir o arrojar en ellos desechos o desperdicios agrícolas, mineros o industriales, aguas negras o servidas de cualquier origen y sustancias nocivas que sean resultado de actividades lucrativas, se sujetará al pago de tasas retributivas del servicio de eliminación o control de las consecuencias de las actividades nocivas expresadas. Dichas tasas serán pagadas semestralmente en los términos del presente Decreto.

2

FIJA, a la Cooperativa Colanta Ltda, una Norma de Vertimiento.

PARÁMETRO pH Temperatura Material flotante Grasas y Aceites Solidos Suspendidos DBO5

1

Parágrafo 2º.

La Sociedad Cooperativa Colanta Ltda, deberá allegar los resultados de caracterización fisico-químicos, incluyendo caudales de entrada y salida de la planta de tratamiento de la actividad industrial, en periodos trimestrales, durante la vigencia del permiso de vertimientos.

2

Cumplimiento de la Norma de Vertimientos

Advertir a la Sociedad Cooperativa Colanta Ltda., qie el permiso e vertimientos otorgado, estará sujeto al cumplimiento de la norma de vertimientos impuesta mediante la Resolución CAR 287 del 21 de octubre de 2002.

5

Tasa Retributiva

El permiso de vertimienots que se otorga a la sociedad Cooperativa Colanta Ltda., estará sujeto al cobro de la tasa retributiva de conformidad con lo establecido en el artículo 43 de la Ley 99 de 1993 y Decreto 3100 de 2003.

6

Compensanción Ambiental 2000 árboles

La sociedad Cooperativa Colanta Ltda., a través de su representante legal, deberá dar cumplimiento a la implementación de una medida compensatoria del permiso de vertimientos, consistente en la plantación de dos mil árboles de especies nativas de fácil adaptación, la cual deberá establecerse en el predio.

142

VALOR 5 a 9 unidades ≤ 40ºC ausente Remoción > 90% Remoción > 90% Remoción > 90%

Decreto 3100 de 2003 Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial

18

Sujeto pasivo de la tasa

Están obligados al pago de la presente tasa todos los usuarios que realicen vertimientos puntuales y generen consecuencia nociva, de acuerdo a lo establecido en el presente decreto. Cuando el usuario vierte a una red de alcantarillado, la Autoridad Ambiental Competente cobrará la tasa únicamente a la entidad que presta dicho servicio, sin perjuicio de lo consagrado en el artículo 113 del Decreto 1594 de 1984 o la norma que lo modifique o sustituya.

Ley 142 de 1994 Congreso de la República

163

Formulas tarifarias para empresas de acueducto y saneamiento básico

Las fórmulas tarifarias, además de tomar en cuenta los costos de expansión y reposición de los sistemas de agua potable y saneamiento básico, incluirán los costos de administración, operación y mantenimiento asociados con el servicio.

Ley 142 de 1994 Congreso de la República

164

Incorporación de costos especiales

Con el fin de garantizar el adecuado ordenamiento y protección de las cuencas y fuentes de agua, las fórmulas tarifarias de los servicios de acueducto y alcantarillado incorporarán elementos que garanticen el cubrimiento de los costos de protección de las fuentes de agua y la recolección, transporte y tratamiento de los residuos líquidos... Las empresas de servicios del sector de agua potable y saneamiento básico pagarán las tasas a que haya lugar por el uso de agua y por el vertimiento de afluentes líquidos, que fije la autoridad competente de acuerdo con la ley.

AGUA

Ley 373 de 1997 Congreso de Colombia

2

Contenido del programa de uso eficiente y ahorro del agua

El programa de uso eficiente y ahorro de agua, será quinquenal y deberá estar basado en el diagnóstico de la oferta hídrica de las fuentes de abastecimiento y la demanda de agua, y contener las metas anuales de reducción de pérdidas, las campañas educativas a la comunidad, la utilización de aguas superficiales, lluvias y subterráneas, los incentivos y otros aspectos que definan las Corporaciones Autónomas Regionales y demás autoridades ambientales, las entidades prestadoras de los servicios de acueducto y alcantarillado, las que manejen proyectos de riego y drenaje, las hidroeléctricas y demás usuarios del recurso, que se consideren convenientes para el cumplimiento del Programa.

AGUA

Ley 373 de 1997 Congreso de Colombia

5

Reuso obligatorio del agua

Las aguas utilizadas, sean éstas de origen superficial, subterráneo o lluvias, en cualquier actividad que genere afluentes líquidos, deberán ser reutilizadas en actividades primarias y secundarias cuando el proceso técnico y económico así lo ameriten y aconsejen según el análisis socio-económico y las normas de calidad ambiental. El Ministerio del Medio Ambiente y el Ministerio de Desarrollo Económico reglamentarán en un plazo máximo de (6) seis meses, contados a partir de la vigencia de la presente Ley, los casos y los tipos de proyectos en los que se deberá reutilizar el agua.

AGUA

Decreto 3102 de 1997 Ministerio de Desarrollo Económico

2

Obligaciones de los usuarios

Hacer buen uso del servicio de agua potable y reemplazar aquellos equipos y sistemas que causen fugas de aguas en las instalaciones internas.

RESIDUOS CONVENCIONALES

Decreto 2811 de 1974 Presidencia de la República

35

Prohibiciones

Se prohibe descargar, sin autorización, los residuos, basuras y desperdicios y, en general, de desechos que deterioren los suelos o causen daño o molestia a individuos o núcleos humanos.

RESIDUOS CONVENCIONALES

Decreto 2811 de 1974 Presidencia de la República

36

Dispocisión de residuos

Para la disposición o procesamiento final de las basuras se utilizarán, preferiblemente, los medios que permitan: a) Evitar el deterioro del ambiente y de la salud humana; b) Reutilizar sus componentes; c) Producir nuevos bienes; d) Restaurar o mejorar los suelos

RESIDUOS CONVENCIONALES

Ley 9 de 1979 Congreso de la República

9

Dispocisión de residuos

No podrán utilizarse las aguas como sitio de disposición final de residuos sólidos, salvo los casos que autorice el Ministerio de Salud.

RESIDUOS CONVENCIONALES

Ley 9 de 1979 Congreso de la República

24

Almacenamiento de residuos

Ningún establecimiento podrá almacenar a campo abierto o sin protección las basuras provenientes de sus instalaciones, sin previa autorización del Ministerio de Salud o la entidad delegada.

RESIDUOS CONVENCIONALES

Ley 9 de 1979 Congreso de la República

25

Dispocisión de residuos

Solamente se podrá utilizar como sitios de disposición de basuras los predios autorizados expresamente por el Ministerio de Salud o la entidad delegada

RESIDUOS CONVENCIONALES

Ley 9 de 1979 Congreso de la República

28

Almacenamiento de residuos

El almacenamiento de basuras deberá hacerse en recipientes o por períodos que impidan la proliferación de insectos o roedores y se eviten la aparición de condiciones que afecten la estética del lugar. Para este efecto, deberán seguirse las regulaciones indicadas en el Título IV de la presente Ley.

RESIDUOS CONVENCIONALES

Ley 9 de 1979 Congreso de la República

29

Gestión de residuos

Cuando por la ubicación o el volumen de las basuras producidas, la entidad responsable del aseo no puede efectuar la recolección, corresponderá a la persona o establecimiento productores su recolección, transporte y disposición final.

RESIDUOS CONVENCIONALES

Ley 9 de 1979 Congreso de la República

30

Incineración de residuos

Las basuras o residuos sólidos con características infectocontagiosas deberán incinerarse en el establecimiento donde se originen.

RESIDUOS CONVENCIONALES

Ley 9 de 1979 Congreso de la República

32

Gestión de residuos

Para los efectos de los artículos 29 y 31 se podrán contratar los servicios de un tercero el cual deberá cumplir las exigencias que para tal fin establezca el Ministerio de Salud o la entidad delegada.

RESIDUOS CONVENCIONALES RESIDUOS CONVENCIONALES

Ley 9 de 1979 Congreso de la República Ley 9 de 1979 Congreso de la República

34

Gestión de residuos

Queda prohibido utilizar el sistema de quemas al aire libre como método de eliminación de basuras, sin previa autorización del Ministerio de Salud

198

Gestión de residuos

Toda edificación estará dotada de un sistema de almacenamiento de basuras que impida el acceso y la proliferación de insectos, roedores y otras plagas.

RESIDUOS CONVENCIONALES

Ley 9 de 1979 Congreso de la República

199

Gestión de residuos

Los recipientes para almacenamiento de basuras serán de material impermeable, provistos de tapa y lo suficientemente livianos para manipularlos con facilidad.

RESIDUOS CONVENCIONALES

Decreto 2104 de 1983 Ministerio de Salud Pública

10

De las situaciones que se deben evitar en el manejo de basuras

Las actividades de manejo de las basuras deberán realizarse en forma tal que se eviten situaciones como: 4, La contaminación de aire, suelo y agua.

RESIDUOS CONVENCIONALES

Decreto 1713 de 2002 Ministerio de Desarrollo Económico

14

Obligación de almacenar y presentar

El almacenamiento y presentación de los residuos sólidos, son obligaciones del usuario. Se sujetarán a lo dispuesto en este decreto, en el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos de los Municipios o Distritos, en los respectivos programas para la prestación del servicio de aseo y a las demás obligaciones establecidas por las autoridades ambientales y de servicios públicos Artículo 2º. Sitios de ubicación para la presentación de los residuos sólidos. La presentación de los residuos se podrá realizar en alguno de los siguientes lugares: en el caso de multiusuarios, en la unidad de almacenamiento o en el andén; en el caso de los demás usuarios en el andén del inmueble del generador.

RESIDUOS CONVENCIONALES

Resolución 415 de 1998 Ministerio de Medio Ambiente

2

RESIDUOS CONVENCIONALES

Decreto 1713 de 2002 Ministerio de Desarrollo Económico

41

Recolección industrial y comercial

Los residuos sólidos ordinarios producidos por las actividades industriales y comerciales, están incluidos en el servicio de aseo ordinario, con la clasificación tarifaria correspondiente.

RESIDUOS CONVENCIONALES

Ley 55 de 1993 Congreso de Colombia

14

Eliminación

Los productos químicos peligrosos que no se necesiten más y los recipientes que han sido vaciados, pero que pueden contener residuos de productos químicos peligrosos, deberán ser manipulados o eliminados de manera que se eliminen o reduzcan al mínimo los riesgos para la seguridad y la salud, así como para el medio ambiente, de conformidad con la legislación y la práctica nacionales.

RESIDUOS CONVENCIONALES

Resolución 415 de 1998 Ministerio de Medio Ambiente

4

Prohibiciones

Se prohibe que las fábricas de alimentos para humanos y/o para animales utilicen aceites de desecho como combustible en hornos y calderas.

RESIDUOS ESPECIALES

Ley 9 de 1979 Congreso de la República

31

Gestión de residuos

Quienes produzcan basuras con características especiales, en los términos que señale el Ministerio de Salud, serán responsables de su recolección, transporte y disposición final.

RESIDUOS ESPECIALES

Decreto 2104 de 1983 Ministerio de Salud Pública

31

De la prohibición de depositar animales y basuras de carácter especial

Se prohibe la colocación de animales muertos, partes de éstos y basuras de carácter especial, en cajas de almacenamiento de uso público o privado, en el servicio ordinario.

RESIDUOS ESPECIALES

Decreto 2104 de 1983 Ministerio de Salud Pública

92

Del almacenamiento especial de residuos sólidos con características especiales

El almacenamiento de residuos sólidos con características especiales deberá efectuarse en recipientes distintos a los destinados para el servicio ordinario, claramente identificados y observando medidas especiales de carácter sanitario y de seguridad para protección de la salud humana y del medio ambiente.

RESIDUOS ESPECIALES

Decreto 2104 de 1983 Ministerio de Salud Pública

94

De los recipientes para almacenamiento de deberán ser de cierre hermético y estar debidamente marcados con las medidas a seguir residuos sólidos con características especiales

RESIDUOS ESPECIALES

Resolución 415 de 1998 Ministerio de Medio Ambiente

Modifica el artículo 21 del Decreto 1713 de 2002 Respecto a la presentación de los residuos sólidos y los recipientes para su almacenamiento, se deberá cumplir lo previsto en los artículos 14 a 18 del presente decreto, evitando la obstrucción peatonal o vehicular y con respeto de las normas urbanísticas vigentes en el respectivo municipio o distrito, de tal manera que se facilite el acceso para los vehículos y personas encargadas de la recolección y la fácil limpieza en caso de presentarse derrames accidentales.

Los recipientes para almacenamiento de residuos sólidos con características especiales en caso de emergencia.

6

Gestión de aceite usado

Toda persona natural o jurídica que genere aceite usado o los maneje, estará obligado a conocer la destinación última que se le esté dando a los volúmenes generados o manejados del mismo, bien sea que los venda, los ceda, los reprocese o ejecute cualquier otra actividad con ellos, y deberá contener como mínimo la siguiente información: a) Proveedor del aceite usado. b) Origen del aceite usado. c) Volumen y proporción de aceite usado empleado en la mezcla. d) Tipo de combustible que se ha mezclado con el aceite usado. El cargue, descargue, transporte, almacenamiento y disposición final de materiales y elementos está regulado por las siguientes normas:

RESIDUOS ESPECIALES

Resolución 541 de 1994 Ministerio de Medio Ambiente

2

Regulación

I. En materia de Transporte II. En materia de cargue, descargue y almacenamiento III. En materia de disposición final

RESIDUOS ESPECIALES

Resolución 541 de 1994 Ministerio de Medio Ambiente

3

Escombreras

Los municipios deben seleccionar los sitios específicos para la disposición final de los materiales y elementos a que se refiere esta Resolución, que se denominarán escombreras municipales. Esta selección se hará teniendo en cuenta los volúmenes producidos y características de los materiales y elementos, así como las distancias óptimas de acarreo. ...

RESIDUOS PELIGROSOS

Decreto 2104 de 1983 Ministerio de Salud Pública

93

Del manejo de materiales no biológicos

Los materiales no biológicos desechables considerados como residuos sólidos patógenos, tales como agujas hipotérmicas y otro tipo de instrumental, sólo podrán ser mezclados con éstos cuando cumplan las medidas tendientes a evitar riegos en el manejo del conjunto; de no ser así, deberán ser almacenados en forma separada.

RESIDUOS PELIGROSOS

Ley 430 de 1998 Congreso de Colombia

6

Responsabilidad del generador (Residuos Peligrosos)

El generador será responsable de los residuos que él genere. La responsabilidad se extiende a sus afluentes, emisiones, productos y subproductos por todos los efectos ocasionados a la salud y al ambiente.

RESIDUOS PELIGROSOS

Ley 430 de 1998 Congreso de Colombia

7

Subsistencia de la responsabilidad (Residuos Peligrosos)

La responsabilidad integral del generador subsiste hasta que el residuo peligroso sea aprovechado como insumo o dispuesto con carácter definitivo.

RESIDUOS PELIGROSOS

Decreto 2676 de 2000 Presidencia de la República

8

Obligaciones del generador (Residuos Hospitalarios)

Son obligaciones del generador: …

RESIDUOS PELIGROSOS

Decreto 2676 de 2000 Presidencia de la República

12

Segregación en la fuente, desactivación, almacenamiento, recolección, transporte, tratamiento, y disposición final

Todo generador de residuos hospitalarios y similares debe llevar a cabo la segregación de sus residuos peligrosos, desactivación, almacenamiento, recolección, transporte, tratamiento y disposición de forma ambiental y sanitariamente segura, cumpliendo los procedimientos que para el efecto establezcan los ministerios del Medio Ambiente y Salud, de acuerdo con sus competencias. Las actividades de desactivación, recolección, transporte y tratamiento podrán ser contratadas.

RESIDUOS PELIGROSOS

Decreto 1443 de 2004 Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial

6

Prohibición de enterramiento y quema de plaguicidas en desuso

Los desechos y residuos peligrosos de los plaguicidas y los plaguicidas en desuso, no podrán ser enterrados ni quemados a cielo abierto, ni dispuestos en sitios de disposición final de residuos ordinarios. Solamente podrán eliminarse en condiciones de seguridad a través de instalaciones debidamente autorizadas por las autoridades competentes.

RESIDUOS PELIGROSOS

Decreto 1443 de 2004 Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial

7

Responsabilidad por la generación y manejo de La responsabilidad por las existencias de desechos o residuos peligrosos que incluye los desechos o residuos peligrosos provenientes plaguicidas en desuso, y su adecuado manejo y disposición final, es del generador, o si la persona es desconocida, la persona que esté en posesión de estos desechos. de los plaguicidas

RESIDUOS PELIGROSOS

Decreto 1443 de 2004 Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial

10

Responsabilidades del generador

De conformidad con las responsabilidades establecidas en la ley, el generador será responsable, entre otros, de:

OTROS

Ley 697 de 2001 Congreso de Colombia

5

Creación de "PROURE"

Créase el Programa de Uso Racional y eficiente de la energía y demás formas de energía no convencionales "PROURE", que diseñará el Ministerio de Minas y Energía, cuyo objeto es aplicar gradualmente programas para que toda la cadena energética, esté cumpliendo permanentemente con los niveles mínimos de eficiencia energética y sin perjuicio de lo dispuesto en la normatividad vigente sobre medio ambiente y los recursos naturales renovables.

OTROS

Decreto 2811 de 1974 Presidencia de la República

23

Informaciones Ambientales

Los propietarios, usuarios, concesionarios, arrendatarios y titulares de permiso de uso sobre recursos naturales renovables y elementos ambientales, están obligados a recopilar y a suministrar sin costo alguno, con destino al sistema de informaciones ambientales, la información sobre materia ambiental y, especialmente, sobre la cantidad consumida de recursos naturales y elementos ambientales.

OTROS

Decreto 2811 de 1974 Presidencia de la República

31

Accidentes ambientales

En accidentes acaecidos o que previsiblemente puedan sobrevenir, que causen deterioro ambiental, o de otros hechos ambientales que constituyan peligro colectivo, se tomarán las medidas de emergencia para contrarrestar el peligro.

1

Aplicación

7

Etiquetado y marcado

OTROS OTROS

Ley 55 de 1993 Congreso de Colombia Ley 55 de 1993 Congreso de Colombia

1. El presente Convenio se aplica a todas las ramas de actividad económica en las que se utilizan productos químicos. 1. Todos los productos químicos deberán llevar una marca que permita su identificación. 2 Los productos químicos peligrosos deberán llevar además una etiqueta fácilmente No se permitirá el uso en el territorio nacional de combustibles que contengan sustancias o aditivos en un grado de concentración tal que las emisiones atmosféricas resultantes sobrepasen los límites fijados al respecto por el Ministerio de Salud.

OTROS

Ley 9 de 1979 Congreso de la República

49

Uso de combustibles

OTROS

Resolución 898 de 1995 Ministerio de Medio Ambiente

7

Contenido de azufre de las emulsiones o combustóleos en agua o en cualquier otro líquido, o las de carbón mineral en agua, en hidrocarburos o en cualquier otro líquido, no deberá ser superior a 1.7% en peso, cuando suspensiones en combustibles

El contenido de azufre de las emulsiones o suspensiones de crudos pesados o

éstas se utilicen como combustibles en hornos o calderas dentro del territorio nacional.

OTROS

Resolución 623 de 1998

9

Modificase el artículo 9 de la resolución 898 de 1995 de la siguiente manera

Registro de consumo de combustibles. A partir de la fecha de vigencia de la presente resolución, toda persona natural o jurídica, pública o privada, o que bajo cualquier título utilice carbón mineral o sus mezclas como combustible, deberá llevar un registro mensual que incluya: a) Cantidad consumida, y b) Contenido de azufre total (% en peso), según lo establecido en el parágrafo 1º del artículo 6º de la Resolución 898 de 1995, modificado por esta resolución.

OTROS

XXX XXX XXX

Resolución 898 de 1995 Ministerio de Medio Ambiente

10

Certificación de la calidad de los combustibles líquidos

Normatividad General Normatividad Derogatoria, Reglamentaria o Modificación Normatividad específica Cooperativa Colanta Funza

Toda persona natural o jurídica, pública o privada, que a la fecha de vigencia de la presente resolución distribuya o sea proveedor a cualquier título, en planta de abasto o en el sitio de producción, de combustibles líquidos para consumo en motores de combustión interna o para calderas u hornos de uso industrial y comercial, está en la obligación de expedir una certificación al adquirente en la cual conste que dichos combustibles cumplen los requisitos de calidad establecidos en la presente resolución y en las que la adicionen o modifiquen.

4.3.3. Objetivos, Metas y Programas

4.4.1. Recursos, funciones, responsabilidad y autoridad

X

Reconocer e identificar la importancia de los objetivos, metas X y programas dentro del desempeño ambiental de la planta.

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NO APLICA Conocer el procedimiento y metodologia para la identificacion de Aspectos Ambientales y las actividades asociadas para

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4.4.2 Competencia, Formacion y toma de conciencia Conocer el programa de induccion Conocer el procedimiento de levantamiento y evaluación de competencias Conocer el procedimiento de comunicaciones internas. 4.4.3. Comunicación

4.4.4. Documentacion

BIENESTAR SOCIAL

X

X

X

X

Auditores Internos

Conocer el procedimiento y metodologia para la identificacion de Requisitos Legales

X

X

Representantes ante la direccion

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Jardinero

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Ayudantes Mantenimiento Locativo

X

X

Oficiales Mantenimeinto Locativo

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Supervisor Mantenimiento Locativo

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Aprendiz Gestión Ambiental

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X

Practicante Gestión Ambiental

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X

X

Operario Planta de Tratamiento

X

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X

Analista Ambiental

X

X

Secretaria

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Auxiliar Montajes y Mantenimiento

X

Mecánico Refrigeración

X

X

Ayudante de Mecánica

X

X

Mecánico

X

X

Electricista

X

X

Ayudante Electromecánico

X

X

Electromecánico

X

Supervisor Mantenimiento

X

Coordinador Mantenimiento

X

Auxiliar Encanastado Bolsa

Controlador Despachos Lacteos

X

Auxiliares de Sellado

Controlador de Inventarios

X

Operador Montacarga

Auxiliar Cuarto Control

X

Operario Envasadora UHT

Operario Cuarto Control

X

Operario Envasadora Bolsa

Auxiliares Producción

X

Anotador Recibo de Leche

Analista Producción

X

CARGOS SGA

Metrólogo

4.3.2. Requisitos Legales

Supervisores de Producción

4.3.1. Aspectos Ambientales

Elemento de competencia Conocimiento de la Politica Ambiental Conocer la metodologia de valoracion de impactos implementada en la matriz de aspectos Conocer los aspectos Ambientales asociados a las actividades que desempeña.

Coordinador Producción

REQUISITO 4.2. Politica Ambiental

Jefe Producción

PRODUCCIÓN

X

X X

X

X

Conocer el procedimiento de comunicaciones externas.

X

NO APLICA

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X X

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X X

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X

4.4.5 Control de Documentos

4.4.6. Control Operacional

4.4.7. Preparacion y respuesta ante emergencias

4.5.1 Seguimiento y medicion

Conocer el procedimiento de Control de Documentos Conocer los procedimientos de control Operacional. (Ver anexo matriz de Control Operacional) Conocer los procedimientos de identificacion de emergencias y accidentes potenciales Conocer la respuesta antes, durante y después de una emergencia y accidente potencial

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Conocer el plan de seguimiento y medicion

Conocer e identificar el procedimiento para la evaluacion X del cumplimiento legal. Conocer el procedimiento para la 4.5.3 No conformidad, Accion correctiva identificacion de no conformidades, X y accion preventiva accion correctiva y accion preventiva Conoce el procedimiento para la 4.5.4. Control de los registros identificacion y manejo de registros X dentro del SGA. 4.5.2. Evaluacion del Cumplimiento legal

4.5.5. Auditoria Interna

Conocer el procedimiento de Auditoria.

4.6 Revision por la direccion

Reconocer y hacer seguimiento del SGA.

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4.4.3 COMUNICACIÓN

I. OBJETIVO: Asegurar que el Sistema de Gestion Ambiental y sus Aspectos Ambientales de carácter interno y externo sean comunicados de acuerdo a las necesidades propias y de las partes interesadas considerando la retroalimentación de las mismas.

II. ALCANCE: Aplica a losProveedores, Clientes, Contratistas y demas partes interesadas incluyendo a las Autoridades Ambientales competentes.

COMUNICACIÓN INTERNA NUMERA

4.2

QUE COMUNICAR

Politica Ambiental

DIRIGIDO A

A todo el personal de la planta Funza

RESPONSABLE

Analista Ambiental

MEDIO

FRECUENCIA

REGISTRO

Manual Ambiental

Anual

Asistencia

Intranet

Permanente

N.A

Carnet

Permanente

N.A

Carteleras

Permanente

N.A

Divulgación

Anual

Asistencia

Divulgación

Inicial

Asistencia

Intranet 4.3.1

Aspectos Ambientales

Todo el personal de la Planta Funza

Divulgación

-

4.3.2

-

4.3.3

4.4.1

4.4.2

4.4.6

4.4.7

Generalidades del Sistema de Gestion Ambiental

Requisitos legales aplicables

Coordinadores y supervisores

Participación y/o responsabilidades dentro Contratistas y Proveedores que trabajen permanentemente del cumplimiento legal en relacion a sus en la planta aspectos ambientales dentro de la planta

Bienestar Social / Participación

De acuerdo con la actualización o última fecha de revisión de la Matriz de Aspectos

Asistencia

Inducción

N.A

Asistencia

Divulgación

Inicial

Asistencia

Divulgación

De acuerdo con la actualización o última fecha de revisión de la Matriz de Requisitos legales

Asistencia

Analista Ambiental

Divulgación

De acuerdo con la actualización o última fecha de revisión de la Matriz de Requisitos legales

Asistencia

Inicial

Asistencia

Analista Ambiental

Objetivos, metas y programas

A todo el personal de la planta Funza

Analista Ambiental

Reunión General

Avances y/o resultados de los Objetivos, Metas y Programas

A todo el personal de la planta Funza

Analista Ambiental

Carteleras e Intranet

Trimestralmente

N.A

Divulgación

Según Revisión o Actualizacion de los Programas

Asistencia

Modificación de los Objetivos, Metas y Programas

A todo el personal de la planta Funza

Funciones, reponsabilidad y autoridad

Coordinadores y supervisores

Jefe de Planta

Nombramiento Representante ante la dirección

Coordinadores y supervisores

Jefe de Planta

Reunión

Única

Desempeño del area con relacion al Sistema Personal de las areas de mayor influencia dentro de las de Gestion Ambiental implementaciones del sistema

Coordinadores y supervisores Analista Ambiental

Reunión

Trimestralmente

Analista Ambiental Actualizacion de procesos productivos con Personal de las areas de mayor influencia dentro de las relacion a los Aspectos Ambientales. implementaciones del sistema

Coordinadores y supervisores

Reunión

Según la influencia de los procesos productivos sobre el desempeño ambiental.

Analista Ambiental

Asistencia

Competencia, formacion y toma de conciencia

Coordinadores y Supervisores

Analista Ambiental

Informe del desempeño ambietal

Coordinadores y supervisores Jefe de Planta

Representante ante la dirección Analista Ambiental

Control Operacional

A todo el personal de la planta Funza

Preparacion y respuesta ante emergencias Todo el personal de la planta Funza Nuevos o modificaciones del plan de emergencias

4.5.5

Nuevo personal de la Planta Funza

De acuerdo con la actualización o ultima fecha Matriz de Requisitos Legales de revisión de la Matriz de Aspectos

Analista Ambiental

Todo el personal de la planta Funza

Coordinadores y supervisores Ambiental

Asistencia

Asistencia

Reunión

Trimestralmente

Analista

Informe del desempeño ambiental

Asistencia

Analista Ambiental Analista de Salud Ocupacional Analista Ambiental Analista de Salud Ocupacional

Auditoria Interna

Coordinadores y supervisores

Auditores internos

Programa de Auditoria

Coordinadores y Supervisores

Auditores internos

Informe de Auditoría

Coordinadores y supervisores

Representante ante la dirección Analista Ambiental

Coordinadores y supervisores

Representante ante la dirección Analista Ambiental

Resultados de Auditoria

Acta de nombramiento

Informe de Auditoria

COMUNICACIÓN EXTERNA 4.2

4.3.1

Politica Ambiental

Autoridades Ambientales Competentes y Alcaldia de Funza

Autoridades Ambientales Competentes Manejo Aspectos Ambientales Significativos y Alcaldia de Funza Acuerdos regionales, Sectoriales

PARTES INTERESADAS

Informacion general del desempeño de la planta que procesa su leche

Asociados Productores

Cumplimiento legal Modificación, Inicio de nuevo trámite verificación y/o derogación de actos Administrativos Quejas, Reclamos y/o sugerencias

Jefe de Planta

Jefe de Planta

Registro Quejas, Reclamos y Sugerencias (Ver Matriz de Requisitos Legales)

Autoridades Ambientales Competentes Según canal de comunicación

ASPECTOS AMBIENTALES, SEGÙN ACTIVIDAD GENERADORA RECIBO DE LECHE

PRODUCCIÓN LECHE PASTEUIRZADA Y LARGA VIDA (UHT)

COMERCIALIZACIÓN DERIVADOS LACTEOS Y CÁRNICOS

PTAR ALMACENAMIENTO EN CAVA DERIVADOS SILOS DE ALMACENAMIENTO DE LECHE CRUDA

GENERACIÓN VERTIMIENTOS DISTRIBUCIÓN

LAVADO CIP

ALMACENAMIENTO

PRODUCCIÓN LECHE PASTEURIZADA Y UHT

GENERACIÓN EMISIONES

1. Estandarización de Grasa 2. Homogenización 3. Pasteurización 4. Preparación saborizada 5. Ultrapasteurización 4

1

5 ALMACENAMIENTO LECHE UHT

2

ENVASADO ASÉPTICO

3 SERVICIOS INDUSTRIALES Generación de vapor Generación frío Refrigeración Agua potable

ENVASADO LECHE PASTEURIZADA

ALMACENAMIENTO EN CAVA

EMPAQUE Y EMBALAJE

Agua recuperada Energía eléctrica Aire comprimido

FICHA CONTROL OPERACIONAL

GENERACIÓN DE VAPOR

SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL ISO 14001 Unidad de Vital: Lácteos y Bebidas

Línea: UHT

Elaboró: Revisó: Ing. Javier González Analista Ambiental Ing. Francia Medellín Practicante G.A

GENERACIÓN DE RUIDO Evaluación de Ruido

Página 1 de 1 Macroproceso: Recursos Físicos

Aprobó:

Área Organizacional: Mantenimiento Fecha de elaboración:

GENERACIÓN DE EMISIONES TSP 0.840 Kg/h NOx 0.606 Kg/h SOx 0.816 Kg/h

GENERACION DE RESIDUOS ESPECIALES --- Kg día Hollín

Fecha revisión: Versión:

CONSUMO DE AGUA POTABLE

DOCUMENTOS ASOCIADOS

Promedio Consumos (2004-2005) 62.5 m3/día

Procedimiento de operación y Mantenimiento caldera 600 BHP

CONSUMO DE ENERGÍA ELECTRICA

Procedimiento de Manejo Integral De Residuos

Promedio Consumos (2004-2005)

Procedimiento de Recepción Combustibles y químicos Procedimiento Manejo de agua Potable Programa de Uso y ahorro eficiente de Energía.

GENERACION DE RESIDUOS PELIGROSOS -Aceite -Aserrín con Fuel Oil -Estopa con Fuel Oil

CONSUMO DE COMBUSTIBLE POSIBLE DERRAME DE FUEL OIL

NOMINAL (FUEL OIL) FUEGO BAJO 32.5 GPM

FUEGO ALTO 108.3 GPM

REAL APROX. (FUEL OIL)

MATRIZ DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN PLANTA FUNZA UNIDAD VITAL

Linea

Macroproceso

Lácteos y bebidas Elaboro:

Area Organizacional

Sistema ISO 14001

Aprobo

Fecha de Elaboracion Fecha de Revisión

Reviso

EFECTO AMBIENTAL

PARAMETRO

UNIDAD

INSTRUMENTO

METODO

FRECUENCIA

INDICADOR DE GESTIÓN

Consumo Energía

Potencia Eléctrica

Kilovatios

Contador

Lectura Visual

Mensual

Kwh/ton leche procesada

Consumo Agua Potable

Volumen

Metros Cubicos

Contador

Visual

Diaria

m3/ton leche procesada

Consumo Agua Potable

pH

Unidad pH

pHmetro

Potenciométrico

Diaria

pH máximo y mínimo

Consumo Crudo Rubiales

Volumen

Galones

Visor

Lectura Visual

Mensual

m3/ton leche procesada

Consumo de Productos Quimicos

Volumen

Litros

Contador

Lectura Visual

Semanal

L/ton leche procesada

Generación de Emisiones Atmosfericas (calderas 400BHP - 600BHP)

SOX

kg / Hora

Analizador de Gases, Tubo Pitot

Extracción Isocinetica , Remoción de Humedad, Determinación Gravimétrica

Anual

Kg/día

Generación de Ruido

Nivel de ruido

dB (A)

Sonómetro Tipo 2 Marca Quest, modelo 2900

Lectura Visual

Anual

Generación de Residuos Sólidos (RESOL)

Peso

Kg/día

Báscula-Pesa

Lectura Visual

Diaria

Kg RESOL/Ton leche procesada

Generación de Residuos Especiales

Peso

Kg/día

Báscula-Pesa

Lectura Visual

Diaria

Kg Residuos Especiales/Ton leche procesada

Generación de residuos Peligrosos (Aceites, estopas, envases, vertimientos) (RESPEL)

Peso

Kg/día

Báscula-Pesa

Lectura Visual

Diaria

Kg RESPEL/Ton leche procesada

Generación de Vertimientos

DBO5

Kg /dia DBO

Winkler- IncubadoraOxímetro

Requerimiento de Oxígeno Disuelto, prueba de 5 dias "Standard Methods"

Mensual

Kg DBO/ Ton

REFERENCIA LEGAL

DOCUMENTO ASOCIADO

UBICACIÓN

RESPONSABLE

X

Negativo

Presión sobre el recurso agua

Positivo

Consumo de agua potable

Emergencia

Aplica a todos los Macroprocesos

X

Anormal

Contaminación del Recurso Aire

Normal

Quema de estructuras, materiales, insumos, químicos y/o combustibles

OTRO

Aplica a todos los Macroprocesos

SUELO

IMPACTO AGUA

ASPECTO

AIRE

ACTIVIDAD GENERADORA

ASPECTO

MACROPROCESO

X

X

En el almacenamiento temporal de quimicos y combustibles aplicar la matriz de compatibilidad.

X

X

Evaluar sistema de suministro y condiciones del agua en caso de presentarse un incendio

Destrucción de Afectación de la estructuras y operación normal equipos de la Planta UHT

Aplica a todos los Macroprocesos

Sismo

Afectación de estructuras

Pérdidas humanas y materiales

DURANTE

DESPUES

Determinar la causa del incendio Evaluar el Plan de emergencias existente frente a las acciones tomadas durante el incendio. Establcer las zonas afectadas

Activar la alarma de Incendio Uso de extintores según el tipo de llama a apagar Cumplimientode las normas de seguridad asociadas a la prevención Si es posible llamar al cuerpo de bomberos Evacuar el lugar de incendios. Establecer las condiciones de las estructuras, evaluación de Implementar todas las medidas señaladas en el Establecer el número de personas quemadas o heridas Plan de emergencias materiales Llamar a los teléfonos de emergencia correspondientes El brigadista deberá dar instrucciones durante la Identificar los riesgos o peligros que puedan haberse creado Evaluar sistemas de suministro de Agua Capacitación al personal sobre plan de prevención/emergencias y evacuación… con el incendio.

Incendio

Aplica a todos los Macroprocesos

ANTES

X

X

operaciones de desalojamiento. Evaluar las personas que presentan mayor impedimento en los planes de evacuación. Objetos que puedan interferir en las rutas de evacuación planteadas. Inspecionar todos los sistemas de alarma asociados. Evaluar las tuberías de gas propano existentes. Verificar la presencia de Cables eléctricos sueltos Verificar estado de los objetos colgantes como lámparas, luces etc

Evaluar medidas tomadas o desarrollo del Plan de emergencia durante el incendio.

X

X

X

Evaluar las condiciones generales de las estructuras. Capacitación al personal sobre plan de prevención/emergencias y operaciones de desalojamiento. Evacuar el lugar (buscar Lugares despejados) Evaluar las personas que presentan mayor impedimento en los Establecer el número de personas heridas. Implementar todas las medidas señaladas en el planes de evacuación. Llamar a los teléfonos de emergencia correspondientes X Plan de emergencias Objetos que puedan interferir en las rutas de evacuación planteadas. Identificar los riesgos o peligros que puedan haberse creado El brigadista deberá dar instrucciones de Inspecionar todos los sistemas de alarma asociados. con el sismo evacuación Evaluar las tuberías de gas propano existentes. Verificar la presencia de Cables eléctricos sueltos Verificar estado de los objetos colgantes como lámparas, luces etc

X

Evaluar las condiciones generales de las estructuras.Evaluar los objetos a asegurar de oficinas y demas areas. Capacitación al personal sobre plan de prevención/emergencias y operaciones de desalojamiento. Activar a alarma de Incendio Evaluar las personas que presentan mayor impedimento en los Si es posible llamar al cuerpo de bomberos Establecer el numero de heridos y/o muertos planes de evacuación. Evacuar el lugar Llamar a los telefonos de emergencia correspondientes X Objetos que puedan interferir en las rutas de evacuación planteadas. Implementar todas las medidas señaladas en el Identificar los riesgos (próximos) por el Desastre Inspecionar todos los sistemas de alarma asociados.Rutas de Plan de emergencias Evaluar las fallas del Plan de emergencia El brigadista deberá dar instrucciones durante la evacuación evacuación… Señalización Evaluar las tuberías de gas propano existentes. Verificar la presencia de Cables eléctricos sueltos Verificar estado de los objetos colgantes como lámparas, luces etc

X

Evaluar las condiciones generales de las estructuras y asegurar los muebles o accesorios de oficinas pesados. Capacitación al personal sobre plan de prevención/emergencias y Activar a alarma de Incendio operaciones de evacuación. Si es posible llamar al cuerpo de bomberos Evaluar las personas que presentan mayor impedimento en los Establecer el numero de heridos y/o muertos Evacuar el lugar planes de evacuación. Llamar a los telefonos de emergencia correspondientes Implementar todas las medidas señaladas en el X Objetos que puedan interferir en las rutas de evacuación planteadas. Identificar los riesgos (próximos) por el Desastre Plan de emergencias Elaborar simulacros de emergencia Evaluar las fallas del Plan de emergencia El brigadista deberá dar instrucciones durante la Inspecionar todos los sistemas de alarma asociados. evacuación… Evaluar las tuberías de gas propano existentes. Verificar la presencia de Cables eléctricos sueltos Verificar estado de los objetos colgantes como lámparas, luces etc

X

Evaluar las condiciones generales de las estructuras. Capacitación al personal sobre plan de prevención/emergencias y operaciones de evacuación. Desplazamiento hacia lugar despejado (cancha Establecer el número de personas heridas. Evaluar las personas que presentan mayor impedimento en los de fútbol) Se deben considerar las replicas planes de evacuación. Cubrirse bajo una mesa o escritorio. X Llamar a los teléfonos de emergencia correspondientes Objetos que puedan interferir en las rutas de evacuación planteadas. Alejarse de ventanas. Identificar los riesgos o peligros que puedan haberse creado Inspecionar todos los sistemas de alarma asociados. El brigadista deberá dar instrucciones durante la con el vendabal Evaluar las tuberías de gas propano existentes. evacuación… Verificar la presencia de Cables eléctricos sueltos Verificar estado de los objetos colgantes como lámparas, luces etc

DESASTRES NATURALES

Aplica a todos los Macroprocesos

Aplica a todos los Macroprocesos

Aplica a todos los Macroprocesos

Terremoto

Terremoto

Vendabales

Destrucción de Afectación de la estructuras y operación normal equipos de la Planta UHT

Destrucción de estructuras

Afectación de estructuras

Pérdidas humanas y materiales

Pérdidas humanas y materiales

X

X

X

Almacenamiento de insumos y materiales

Aplica a abastecimiento

SUMINISTROS

Mala manipulación de productos químicos

Almacenamiento de Combustible y Lubricantes

Contaminación del recurso aire

X

X

Contaminación del recurso aire

X

X

Contaminación del recurso aire

Generación de Contaminación residuos sólidos del recurso suelo

Transformación

ALMACENAMIENTO LECHE UHT

Caida de estantería

Mantenimiento periodico a sistemas de control (ciclones) X Mantenimiento de Calderas Divulgacion de procedimiento de operación de calderas

Establcer y analizar las causas asi como las acciones tomadas durante la emergencia

X

Mantenimiento periodico a sistemas de control (ciclones) X Mantenimiento de Calderas Divulgacion de procedimiento de operación de calderas

Establcer y analizar las causas asi como las acciones tomadas durante la emergencia

X

X

Incendio Afectación de la operación normal de la Planta UHT

Generación de Contaminación residuos del recurso suelo especiales

Generación de Contaminación X vertimientos del recurso agua

X

X

X

Establecer /Considerar matriz de compatibilidad de los insumos y Materiales del almacen o lugar de almacenamiento. Presentar todas las fichas tecnicas de los insumos X Actualizar el inventario existente (enfasis material con caracteristicas peligrosas)

X

Implementar plan de emergencias Evaluar el personal que manipula quimicos con cacteristicas Implementar las medidas de seguridad. inflmablkesy establecer un Instructivo para dar a conocer que hacer en caso de… X Evaluación matriz de compatibilidad… Evaluar y dotar los EPP Evaluar el uso de EPP

Evaluar semestralmente el estado de las estruturas y de la estanteria general en caso de presentar caida X

X

X

X

X

Incluir dentro del Plan de emergencias las alternativas asociadas en caso de y manejo de los vertimientos.