OMIXDIUS DE MEXICO, S.A. DE C.V.
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FACTURA
REPUBLICA DE PERU 11301 Col. AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES,CP. 20230 Tel. RFC. OME561118AA8
Regimen de los Coordinados Lugar y Fecha de Expedición: Aguascalientes, Aguascalientes. a 15 de Agosto de 2017 Hora de Impresión 14:53:47 Cliente GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO BLVD. FELIPE PESCADOR No.800 PTE ZONA CENTRO DURANGO, DURANGO C.P. 34000 ZONA CENTRO
RFC. GED620101652 Por concepto de: SERVICIO PUBLICO FEDERAL DE TRANSPORTE DE PERSONAS Números de Operaciones: 138786394
Unidad
Cantidad
N/A
Precio unitario 267.24
1
Importe 267.24
Subtotal IVA 16%
267.24 42.76
Total
310.00
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Cadena Originan
Número de Cuenta: No Identificado
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"La reproducción no autorizada de este comprobante constituye un delito en los términos de las disposiciones fiscales" El pago de la presente factura deberá hacerse en una sola exhibición Efectos fiscales al pago
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ONINIBUS DE MEXICO, S.A. DE CV.
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REPUBLICA DE PERU #301 Col. AGUASCALIENTES. AGUASCALIENTES,CP. 20230 Tel. RFC. 0ME561118AA8
Regimen de los Coordinados Lugar y Fecha de Expedición: Aguascalientes. Aguascalientes. a 15 de Agosto de 2017 Hora de Impresión 14:46:17 Cliente GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO BLVD. FELIPE PESCADOR No.800 PTE ZONA CENTRO DURANGO, DURANGO C.P. 34000 ZONA CENTRO
RFC. GED620101652 Por concepto de: SERVICIO PUBLICO FEDERAL DE TRANSPORTE DE PERSONAS Números de Operaciones: 138813948
Unidad
Cantidad
N/A
Precio unitario
1
284.48
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Subtotal IVA 16%
284.48 45.52
Total
330.00
(TRESCIENTOS TREINTA PESOS 00/100 MXN Método de Pago: 01
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LEI
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Serie CSD ONIII Folio No. Certificado:
1677798
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Certificado SAT: 000010001100405179(195 . , Folio Fiscal: , C3liE7ICS-ACISF-41EE-A8C0-1lECE1085EFOA
Fecha y Hora de Certificación: 2017-08-15 14:46:17 Sello SAT p.‘ BOWHNOYSEliiIINCII•INIMMTXZU7192q1T2cy5prEdawbaXA3z7regVjS41qQ1171.toRttoZi111/^1Bre2M7Fa7pl•DOMPle G7kC.11111q/22031-aul1011(1BOHJI.n.lUt1migQI)EcQVitzioNlaM7FjJTS.ISIMIX9YE.19N1pKeku4211WineTR1191111fpfzX4T 1/4117.T+K381IONCIO3WIlLwilWA1IS0Vxlion01,3bIns SzuQ9prUK17./gACOWNewg1,Ll'ns3VipeYAGnIF:DItnnyinloAi ttWCKSVP2111-1.113PYZeoprNNUIIIIIVGhaltify4IN'Asm+30e0601+V/SAyityCrOlAni.1+17Jml Este documento es una representación impresa de un CED1 "La reproducción no autorizada de este comprobante constituye un delito en los términos de las disposiciones fiscales" El pago de la presente factura deberá hacerse en una sola exhibición Efectos fiscales al pago
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NON IMANO • Lunes 1411012017 09:45 GOMEZ PALACIO T. HAMBURGO .--,-..DURANGO CENTRAL AUTOBUS Asiento: 6 Subtotal $ 267.24 Ccrrida 01023062/ Va $ 42.76 Importe: $ 310.00 0771005 DE MEXICO, SA DE CV inruaLicn DE PERU 8601. Las AMERICAS AGUASCALIENTES. AGS. CP. O
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EGR-6 RECIBO DE JUSTIFICACION DE VIATI
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SECRETARIA DE DESARROLLOS SOCIAL DEL ESTADO
FECHA:14/08/2017 RECIBI LA CANTIDAD DE: $ 400.00
QUE A LA LETRA SON: CUATROCIENTOS
PESOS 00/100
POR CONCEPTO DE : SERVICIO DE TAXI DURANTE EL DIA 14 DE AGOSTO COMISION : ASISTIRÁ REUNION DE TRABAJO CON EL COMITE DE LAS ORGANIZACIONES SOCIALES DE LA SOCIEDAD CIVIL EN LA CD DE DURANGO DGO . SE EXTIENDE LA PRESENTE ANTE LA IMPOSIBILIDAD DE PODER COMPROBAR EL GASTO
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COMISIfd NADO R. IBE Nomp .E Y FIRMA
C.P. ANA GA1
1 P. • RODRIGUEZ
DIRECTO A ISTRATIVA 1 A , Ti) ' A / NOMB'E Y FIRMA
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SECRETARIA DE FINANZAS Y DE ADMINISTRACION
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W0171-78 NoVI
FORMATO DE COMISION COMISIONADO
LUGAR Y FECHA
LIC. NORA DEL CONSUELO CAMACHO GONZÁLEZ
DURANGO, DGO. 15 DE AGOSTO 2017
ADSCRIPCIÓN SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO NIVEL
LUGAR DE LA COMISIÓN
.
JEFA DEL DEPTO. DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO
DURANGO,DGO.
PERIODOS DE LA COMISION Número de días 1 DEL 14/ago/2017 MOTIVO DE LA COMISIÓN ASISTIR A LA SEDESEOE DURANGO A REUNIÓN CON EL COMITÉ TÉCNICO DE LAS ORGANIZACIONES SOCIALES DE LA
AL 141ago/2017 FOLIO DEL OFICIO DE COMISION SOS /DPCOS11330/17
SOCIEDAD CIVIL MEDIO DE TRANSPORTE X AUToBUS
AEREA
VENICIU
VIÁTICOS DIAS
TARIFA
IMPORTE
SIN PERNOCTAR
$
$
-
PERNOCTANDO
$
$
-
Efectivo, Rbo
17178
TRANSPORTACIÓN
$
640.00
TRANSPORTE LOCAL
$
400.00
CUOTAS DE AUTOPISTA
$
COMBUSTIBLE
$
OTROS
$
TOTAL DE RECURSOS OTORGADOS
$
1,040.00
EL BENEFICIO OBTENIDO PARA EL ESTADO SE EVALUARA MEDIANTE:
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ACTA CONSTANCIA DE PARTICIPACION INFOfG REPLICA OTRO 0 Recibi de Secretaria De Desarrollo Social Del Estado, por concepto de viáticos y gastos de viaje la cantidad de: 51.040.00 SON: MIL CUARENTA PESOS 00/100 y declaro bajo protesta de decir verdad que los recursos recibidos en custodia serán utilizados exclusNamente para el desempeño de la comisión conferida, con la obligación de justificar, comprobar o, en su caso, rein egrar los mismos en un término de 5 dlas hábiles posteriores al cumplimiento de esta, siendo candentes de la responsabilidad establecida en el articulo 07 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Público del Estado y de los Municipios. CONSTANCM DE PERMANENCIA (sELE0 VED FIRMA) FEDIA LikurE PARA comPROBACION FECHA ComPROBACION RECIBI COMPROBACIÓN (ANOTAR CON InsimA) 21106/2017 ' ve. Do. SUPERI
JERAROUICO SOLICITANTE
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SERVIDOR PÚBLICO COr 1. IONAD.
AU • RIZACIÓN
414,4111 C. MARCOS CARLOS CR
MARTINEZ
LIC. NORA, ONSUEL O CAMACHO GONZÁLEZ recursos au onza os as, como u orn prcbaclóy justificación, deberán apegarse ecretarla de Finanzas y de Administración del Estado de Durango y demás norma aplicables
/ARCOS CARLOS CRUZ MARTINEZ las lineamientos establecidos por la
SECRETARIA DE FINANZAS Y Dr DMINISTRACION
SECRe VARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO RELACIÓN CRONOLÓGICA QUE MANIFIESTA LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA QUE AMPARA LOS GASTOS.DE VIAJE Y VIÁTICOS EFECTUADOS POR LIC. NORA DEL CONSUELO CAMACHO GONZÁLEZ POR LA CANTIDAD DE: $ 1,040.00 SEGÚN FORMATO DE COMISIÓN NO. 17178 A DURANGO,DGO. POR EL PERIODO DEL 14/AGO/2017 AL 14/AGO/2017
Fecha 14/ago/17 14/ago/17
Tipo y Folio del Comprobante F/1677816 F/1677798
Nombre, Razón o Denominación Social OMNIBUS DE MEXICO,S.A. DE C.V. OMNIBUS DE MEXICO,S.A. DE C.V.
Los comprobantes deberán registrarse en forma cronológica y ser anexados en el mismo orden, debidamente adherida a hojas tamaño carta COMPRUEBA ,,e.
Vo.Bo. TI
