0MN113U5 DE NI EX ICO, S.A. DE C.V. (9;nal6in Ck 411112
.
FACTURA
REPUBLICA DE PERU 8301 Col. AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES,CP 20230 Tel. RFC. . OME561118AA8 _
.
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Redimen dejos Coordinados Lugar y Fecha de Expedición: Aguascalientes. Aguascalientes. a 06 de Julio de 2017 Hora de Impresión 09:07:28 Cliente GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO BLVD. FELIPE PESCADOR No.800 PTE. ZONA CENTRO DURANGO, DURANGO C.P. 34000
RFC. GED620101652 Por concepto de: SERVICIO PUBLICO FEDERAL DE TRANSPORTE DE PERSONAS Números de Operaciones: 136211358
'Unidad
Cantidad
N/A
Precio unitario
1
importe
267.24
267.24
Subtotal IVA 16%
267.24 42.76
Total
310.00
(TRESCIENTOS DIEZ PESOS 00/100 MXN Método de Pago: 01 Número de Cuenta: No Identificado
CR den a Original:
111.0171C9778F.713013-49484013 3-04 229FFC475712017.0706709:07:270092R8L.MGkFue20aAlw.TJWTN3KylAxYLfUloRnikveH xmS2yx019HkS11USMzE6+•GrCEOhmMaWiZtzqpRJa zi olJgC91v 1Z1JIN6Deonf0C8TA3v50K4DB3VroeCq1ZRp0114oX9ZC160yTAP6Mwy451DkAFnmuFCebWg.,JFnAcelKKI2kkhllhp95540pX5LOEjniq TwVubh2LzcXXiUGge00i0N1b8YE62u0opTbFlIR3tz051spoi/ZOCOJEez~xvihNlikNkXkL 1 tZeKdlwrn/OlYq+Zewokiphzy9b1cpTAqE•E M04 EGB2RWp22Apu3J/4 313easlyIKA=p000100000040517909511 . . _
— SelioniglIal- d6VCF01' • 11"*"-a— "----- ' - ' "' El 11Q92R81.P.ICkniC2OnAt“tri‘VEN3KylAkYl.fU12111e7livIllrmS2yst.11911k$111USIVIzE6++CfC1101~1*VratzqpRienfolnC91v1ZIJW6DCh II KnICHTA3v5Q10t11.113VrocCq17..RpULMAXYZEI 60)ze:OallegeQQin,VI WIVE62ullopT1011113 tz0 TAP6Mwyzj5ID kA Ilnite u reehlVg+.1rnme I KICi2kliNtlip95S4Ops51.QEjo/qcfrwl'0bliZI, Wp22 A1m3.114313en.iyI,KA 51mlei/ZQCOJEezWInvihNI I kNkSk1.1 tZe.K din nt/Q1YeZliwnkiphxy9iskiiT/191.>FIIMMING1121( :':Sede
CSD . Omg Folio
No. Certificado
,
.
1612333
001101000000411.1203970
Certificado SAT: 00E01000000405179095
Folio Fiscal: 71C9778 F-71108-4 948-80113-11422911FC4757 Fecha y Hora de Certificación: 2017-07-06 09:07:27 Sello SAT '
.1VIEEgit/Y6Sta'.1191Sti:1•Xtniqz2011055111.1`c.S1JetnItXtiT6sPnife:»1103.1jOreu putC3+Ar116,z9ligQN1/A7DDY21,14n1111: ECIlett6117NetencJuOnbblüuCORSC9EnyeTS7a/OoniC3Itr EDUlellIEcCj6i1KEVJAIEyNQKUwaripier gPli0for3BIRVi4njeUPettlunt3iOWlisri4111)je6ctilemi1k 10101.1nIKOrhOwv5inGnN53e.NEMVIyOyIn orDIJQkZ7.1:84.52 GWO IN/k.Xey 1 frisetIVONe I wil t33PTEm/1156WV mW.IVIVeztOdeekr5/trqlleultnjittunl hd.31AZe , . Este documento ce una representación Enpresn de un (.1,1) I
"La reproducción no autorizada de este comprobante constituye un delito en los términos de las disposiciones fiscales" El pago de la presente factura deberá hacerse en una sola exhibición Efectos fiscales al pago
Pagina 1
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c.
SECRETARIA DE FINANZAS Y DE ADMINISTRACION
y
i No.0017149
FORMATO DE COMISION COMISIONADO
LUGAR Y FECHA
LIC NORA DEL CONSUELO CAMACHO GONZALEZ
DURANGO, DGO. 04 DE JULIO DE 2017
ADSCRIPCIÓN SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO NIVEL
LUGAR DE LA COMISIÓN
JEFA DE DEPARTAMENTO
DURANGO, DGO
PERIODOS DE LA COMISION Número de días 1 DEL 04/jul/2017 MOTIVO DE LA COMISIÓN .1S-ri 0.. iZI U1.11; CIUMUSIsi O:E—FR.1 e Aj cj C o ¡U 1E c. CU MI re De A.%1 sTEtklet P. soc, , A j_ bat A st o 7,.- 5-1-_- . MEDIO DE TRANSPORTE ,
121 AUTOBUS
AEREA
AL 04/ju1/2017 FOLIO DEL OFICIO DE COMISION
Z5 bi-- / iSi
/ 1,0 Ñ
.
VEHICP1741
VIÁTICOS DIAS
TARIFA
IMPORTE
SIN PERNOCTAR
$
$
PERNOCTANDO
$
$
Efectivo, Rbo # 17149
TRANSPORTACIÓN
$
TRANSPORTE LOCAL
$
CUOTAS DE AUTOPISTA
$
COMBUSTIBLE
$
OTROS
$
TOTAL DE RECURSOS OTORGADOS
$
310.00
310.00
EL BENEFICIO OBTENIDO PARA EL ESTADO SE EVALUARA MEDIANTE: I
(ACTA
fl
CONSTANCIA DE PARTICIPACION
INrO
}E
REPLICA
•
OTRO
I
?ecibi de Secretaria De Desarrollo Social Del Estado, por concepto de viáticos y gastos de viaje la cantidad de: $310.00 SON: TRESCIENTOS DIEZ PESOS 00/100 y declaro bajo protesta de decir verdad que los recursos recibidos en custodia serán utilizados exclusivamente para el desempeño de la comisión conferida, con la obligación de justificar, comprobar o, en su caso, rein egrar los mismos en un término de 5 dlas hábiles poster ores al cumplimiento de esta, siendo concientes de la responsabilidad establecida en el articulo 47 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Público de/Estado y de los Municipios. CONSTANCIA DE PERMANENCIA (SELLO VIO FIRMA)
FECHA LIMITE PARA COMPROBACIÓN
FECHA COMPROBACIÓN
RECO' COMPROBACIÓN
(ANOTAR CON PLUMA)
11/07/2017 Vo. Be. SUPER • I ERAROUICO SOLICITANTE
,SERVIDOR PÚBLICO .20 IONADO
A
ORIZACIÓN
,/"...i
_
'MARCOS CARLO
RUZ MARTINEZ
LIC NeRCirlierar AMACHO GONZALEZ
MARCOS CARL S CRUZ MARTINEZ
. Los montos de los recursos autorizados as, co su comprobaci n y justificación, deberán ape rse a los lineamientos establecidos por la S,ptretarla de Finanzas y de Administración del Estado de Durango y demás norm s aplicables.
mh •
•
SECRETARIA DE FINANZAS Y DE ADMINISTRACInN COMPROBACION DE PARTIDAS POR VIATICOS
k
CARATULA LIC NORA DEL CONSUELO CAMACHO
NOMBRE: GONZALEZ COMISION A:
DEPENDENCIA: SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO
DURANGO, DGO
RECURSOS RECIBIDOS:
PERIODO $ 310.00
VIATICOS: HOSPEDAJE: ALIMENTACION: GASTOS DE TRANSPORTACION: TERRESTRES: COMBUSTIBLES: OTROS (DERECHOS DE AUTOPISTA):
DEL 04/JUU2017 AL 04/JULJ2017
MEDIANTE: Efectivo. Rbo. # 17149 PLIEGO DE COMISIÓN No.0017149 PARTIDA
TOTAL
IMPORTE $ $
-
$ $ $ $
310.00 310.00
TOTAL GASTOS CON COMPROBANTES: TOTAL GASTOS SIN COMPROBANTES: SOBRANTE ENTREGADO EN CAJA COMPROBANTES Y EFECTIVO IGUAL A RECURSOS RECIBIDOS COMPRUEBA:
\JORA
/ 11 C-; I
CM
310.00
RECIBE COMPROBACION PARA SU CAPTURA:
11 • 05-BAIVIACHO GONZP
,
Vo. Bo. TITULAR
310.00
C.P GUA
LUPE COVARRUBIAS RODRIGUEZ
FECHA DE RECEPCIÓN E LA COMPROBACIÓN'
•
"......------OS CARLOS CRUZ MARTINEZ
SECRETARIA DE FINANZAS Y DE
-)MINISTRACION
SECRE u ARIA DE DESARROLLO SOCIAL LiEL ESTADO RELACIÓN CRONOLÓGICA QUE MANIFIESTA LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA QUE AMPARA LOS GASTOS DE VIAJE Y VIÁTICOS EFECTUADOS POR LIC NORA DEL CONSUELO CAMACHO GONZALEZ POR LA CANTIDAD DE: $ 310.00 SEGÚN FORMATO DE COMISIÓN NO. 17149 A DURANGO, DGO POR EL PERIODO DEL 04/JUL/2017 AL 04/JUL/2017
Fecha 06/jul/17
Tipo y Folio del Comprobante F/1612333
Nombre, Razón o Denominación Social OMNIBUS DE MEXICO SA DE CV
Concepto del Gasto
71
-
ORA / r CONSUEL,CAMACHO GONZ
Vo.Bo. TIYiCAR DE LA ENTIDAD
MARCOS CARLOS CRUZ MARTINEZ
310.00
PASASJES TERRESTRES
* Los comprobantes deberán registrarse en forma cronológica y ser anexados en el mismo orden, debidamente adherida a hojas tamaño carta COMPRUEBA
Importe
OT REVISÓ COOR NA
L:
$310.00
DMVO. DE LA ENTIDAD
C.P. ANA J i RIOS RODRIGUEZ '
FOROS .•7
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1 :\IilA ul LIESAIM011.0 SOCIAL
1 SDS DL /151/2017 ASUNTO: Oficio de Comisión
C.P ANA GABRIELA RÍOS RODRÍGUEZ DIRECTORA ADMINISTRATIVA PRESENTE.-
Por medio de la presente le informo que la Lic. Nora Camacho González, Jefa del Departo. Desarrollo Social y Humano, esta comisionada para asistir a una reunión con el Comité Asistencia Social de la SEDESOE. El día 04 de Juno t del presente año. Por tal motivo le solicito los viáticos para cumplir con tal comisión.
Sin más por el momento les envió un cordial saludo, quedando de ustedes.
ATENTAMENTE "SUFRAGIO EFECTIVO.- NO REELECCIÓN" Gómez Palacio ,Dgo., a 04 Julio del 2017
ffiOr. MARCOS CRUZ MARTINEZ. SECR71'210 DE DESARROLLO SOCIAL EN EL E
C.C.p
Archivo
RECIBIDO 1 -_ ....1 4711 ef'ir511"kfritti EZIP4AVXCIPZ.015.1'P#119 9.19.1' :4,"j4
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ililinAP4'11.1 lib .1 r.1
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174
