Año
Año 0 2019
Año 01 2020
Año 02 2021
Año 03 2022
Año 04 2023
Año 05 2024
Ingresos Totales Ingresos totales
9,388,218
61,677,887
110,409,960
131,840,504
158,300,719
191,130,577
Costo de Materia Prima Costo de Materia Prima
2,277,787
14,606,886
25,516,385
30,503,570
36,718,210
44,551,963
24%
Costo de Empaque Costo de Empaque
24%
1,815,255 19%
Costo de Distribución Total Costo de Distribución Total
19%
788,435 8%
Margen Bruto Variable Margen Bruto Variable
4,506,740
1,942,639
2,564,102
2,966,763
1,193,753
228,960
-1,825,374
971,886
-30%
0
-2,797,260 -30%
5,934,398 10%
0%
Utilidad Neta Utilidad Neta
1,122,630 2%
-2,797,260
Impuestos Total de Impuestos
7,057,028 11%
10%
Utilidad antes de impuestos Utilidad antes de impuestos
254,400 0%
-19%
Depreciación e Intereses Depreciación e Intereses
2,007,112 3%
2%
EBITDA EBITDA
14,154,883 23%
13%
Gasto en Tecnología Total de Gasto de Tecnología
23,473,423 38%
32%
Gasto en Administración Total de Gasto de Administración
7,246,603 12%
27%
Gasto Comercial Total de Gasto Comercial
30,720,026 50%
21%
Margen Bruto Margen Bruto
4,897,609 8%
48%
Costo Operativo Fijo Total de Costo Operativo Fijo
11,453,366
2,852,237 5%
3,082,162 5%
23%
19,832,127 18%
8,655,327 8%
56,406,122 51%
12,163,110 11%
44,243,011 40%
22,228,044 20%
2,795,020 3%
540,600 0%
18,679,348 17%
1,282,651 1%
17,396,697 16%
7,828,514 7%
9,568,183 9%
23%
23,602,925 18%
10,272,558 8%
67,461,451 51%
14,232,435 11%
53,229,017 40%
25,749,826
23%
28,179,071 18%
12,206,068 8%
81,197,370 51%
16,625,499 11%
64,571,871 41%
30,035,058
23%
33,679,934 18%
14,463,173 8%
98,435,506 52%
19,604,235 10%
78,831,272 41%
35,243,937
20%
19%
18%
3,152,602
3,353,843
3,612,362
2%
890,400 1%
23,436,189
2%
954,000 1%
30,228,970
2%
1,017,600 1%
38,957,373
18%
19%
20%
1,352,572
1,424,448
1,444,629
1%
22,083,617 17%
9,937,628 8%
12,145,990 9%
1%
28,804,522 18%
12,962,035 8%
15,842,487 10%
1%
37,512,744 20%
16,880,735 9%
20,632,009 11%
