Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Durango . Dirección Estatal
INFORME DE RESULTADOS COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE DURANGO
ENERO - DICIEMBRE 2015
FEBRERO DE 2016
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No.
I.-
CONCEPTO
Pág.
Introducción
3
Examen de la Situación del Colegio Estatal durante el ejercicio 2015 1.1 De la Política Educativa
5
1.2 Análisis de resultados 1.2.1 1.2.2 1.2.3 1.2.4
II.-
2
Modelo Académico: Población Escolar y Oferta Educativa Docentes Vinculación y Capacitación Infraestructura y equipamiento Gestión Institucional
1.2.5 Evolución presupuestal 2.1 Comportamiento de las Principales Fuentes de Financiamiento: FAETA, ingresos Propios y subsidio Estatal.
9 28 32 40 43
45
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Introducción.
E
n cumplimiento a la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Durango y con el propósito de informar y rendir cuentas al máximo Órgano de Gobierno como lo es la H. Junta Directiva del Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Durango, considerando como punto de partida el Plan Nacional de Desarrollo 2012-2018, el Programa Sectorial de Educación 20132018, el Plan Estatal de Desarrollo 2010-2016, particularmente el correspondiente al Sistema Educativo en el nivel de Educación Media Superior, así como el Programa Institucional del Conalep, se presenta el siguiente Informe de Resultados correspondiente al Ejercicio Enero – Diciembre 2015. Tomando como base para su elaboración la metodología de autoevaluación adoptada al interior del Sistema CONALEP y contenida en los Términos de Referencia para la Elaboración de Informes de Resultados de Colegios Estatales del CONALEP, se busca determinar el grado de avance y logros alcanzados en la ejecución de los programas institucionales, e identificar los factores que favorecieron o limitaron los avances e influyeron de manera determinante en el cumplimiento de sus objetivos y metas. El primer capítulo comprende un examen de la situación del Colegio Estatal y sus planteles con respecto al Modelo Académico, Docentes, Vinculación, Infraestructura y equipamiento y Gestión Institucional. El segundo capítulo aborda el análisis del comportamiento observado en el presupuesto de operación. El estudio de comportamiento presupuestal está compuesto por la contribución de cada una de las fuentes de financiamiento del Colegio (Federal, Estatal e Ingresos Propios).
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I. Examen de la situación del Colegio Estatal durante el ejercicio Enero – Diciembre 2015
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1.1
De la Política Educativa
El CONALEP en el Estado de Durango continúa sus esfuerzos para cumplir con su compromiso más importante: los estudiantes, buscando el aumentar sus posibilidades de desarrollo académico, tomando en cuenta sus ingresos disponibles y su estatus laboral. Se sigue atendiendo integralmente las necesidades de los alumnos, detectándolas oportunamente y diseñando soluciones, particularmente en lo que se refiere a mejorar la accesibilidad, evitar la deserción e incrementar las oportunidades de éxito escolar a través de becas académicas, de retención y estímulos para prácticas profesionales, asesoramiento, implementación y seguimiento de Programas como CONSTRUYE – T.
1.1.1 Modelo Académico Continuar con la consolidación del Modelo Académico, implementando estrategias para elevar la calidad de nuestros servicios, que han definido la Política Educativa, alineada al Programa de Mediano Plazo CONALEP 2013 - 2018: a) Consolidar el Modelo Académico, promoviendo acciones para consolidar la formación basada en competencias, fortalecer los valores e implementar acciones para el desarrollo integral de los estudiantes. b) Reforzar la enseñanza en el manejo de las Tecnologías de la Información (TIC), a través del equipamiento de aulas y la implementación de software, que contribuya a fortalecer los conocimientos y las competencias de los alumnos. c) Impulsar el Ingreso y permanencia de los planteles al Sistema Nacional de Bachillerato, preparando a los planteles CONALEP Centro Mexicano – Francés y Tayoltita, para su ingreso al Sistema Nacional de Bachillerato en el año 2015, además de realizar los trabajos para la acreditación del Plantel CONALEP Durango como plantel Nivel II. d) Continuar trabajando en la mejora de los procesos operativo – administrativos en el ámbito académico. Revisión de los manuales de procedimientos y redistribución de funciones de las áreas para elevar la calidad de los servicios. Seguimiento del Plan de mejora continua por escuela, considerando el cumplimiento de los requisitos enmarcados en el Sistema Nacional de Bachillerato como parte del diseño del Plan Institucional de Desarrollo que incluya proyectos en los aspectos de: o Modelo académico, o Vinculación, o Infraestructura y equipamiento o Plan de desarrollo administrativo Preparación de los alumnos para presentar la prueba PLANEA 2016 con la participación de directores, personal administrativo y docente, a través de cursos
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adicionales a los alumnos, para fortalecer sus habilidades matemáticas y de comunicación.
Impulso a la sensibilización de los alumnos para concluir con sus estudios, y con ello, incrementar los índices de permanencia escolar y eficiencia terminal.
e) Continuar con la consolidación de la Implementación del Programa Construye T. Como parte de la misión de CONALEP, para atender al desarrollo biopsicosocial del estudiante, es de suma importancia continuar en el año 2016 con la consolidación del Programa Construye T; asimismo, trabajar con el Programa Yo no Abandono. E Impulsar el aprovechamiento de las becas de la SEMS. f) Fortalecimiento del Programa de Educación Mixto con empresas interesadas para la profesionalización de su planta productiva. g) Impulsar el modelo de formación Dual.
1.1.2 Docentes Los docentes juegan un papel fundamental en los servicios que presta CONALEP, ya que ellos son los que atienden de manera directa a nuestros clientes; por lo tanto, se han instrumentado acciones y estrategias encaminadas a fortalecer su formación y actualización. Las líneas que se han implementado son:
Continuar impulsando la participación de nuestros docentes dentro del PROFORDEMS y CERTIDEMS en el marco de la Reforma Educativa; y el Ingreso al Sistema Nacional de Bachillerato. Brindar capacitación en línea, explotando el uso de las TIC y las TAC. Evaluación al desempeño institucional. Impulsar la colaboración académica a través de los grupos colegiados, para implementar estrategias educativas, utilizando materiales y apoyos didácticos pertinentes.
1.1.3 Vinculación y capacitación laboral La promoción y difusión de los servicios del Colegio, se han focalizado a eliminar la percepción equivoca del Profesional Técnico - Bachiller por parte de la sociedad duranguense, que en su mayoría todavía ve a CONALEP como una institución dedicada a la formación terminal y no como una institución de Educación Media Superior.
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Las acciones que se han implementado en materia de Promoción y Vinculación han ido direccionadas a fortalecer la imagen de nuestra institución a través de la homologación de la imagen a nivel estatal, utilización del Twitter y Facebook institucional, participación en eventos como la Expo Orienta y la organización de la Expo Conalep dentro de nuestros planteles, firma de cartas de intención con empresas. Estos procesos se han visto limitados por la poca disponibilidad de recursos para la promoción por lo que se seguirán buscando estrategias de acercamiento a la población a través de los Comités de Vinculación de planteles. Con la finalidad de ampliar la cobertura de los servicios de capacitación y centros de evaluación, se realizará la promoción de los mismos, con nueva oferta de cursos, así como se difundirá la oferta del Centro Evaluador como parte de la ECE CONALEP acreditado ante el CONOCER y MICROSOFT. El Programa de Atención a la Comunidad ha sido una gran oportunidad de difusión en especial en la ciudad de Durango gracias a la colaboración con la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), que ha permitido que más población conozca los servicios de CONALEP, programa con el cual se continuará trabajando en el año 2016. Un área de oportunidad son nuestros Comités de Vinculación de planteles que han seguido trabajando con proyectos para la obtención de becas y donaciones.
1.1.4 Infraestructura y Equipamiento Existen un gran número de necesidades que atender en infraestructura y equipo de cada uno de los planteles, es por ello que se continuará concursando para obtener los beneficios de programas como el Fondo Concursable de Inversión en Infraestructura para Educación Media Superior 2016, el Fondo para Fortalecer la Autonomía de Gestión en Planteles de Educación Media Superior, y realizando gestiones ante Oficinas Nacionales para ser tomados en cuenta en su programa de equipamiento informático, ya que los equipos de los laboratorios se están volviendo insuficientes para soportar nuevos software didáctico que beneficiará el aprendizaje de los alumnos. Asimismo, se continuará con la gestión de donaciones de herramientas y equipo, con el sector productivo.
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1.1.5 Gestión Institucional El Ingreso al Sistema Nacional de Bachillerato es un reto para nuestro subsistema, en relación este tema, después de haber obtenido un resultado no favorable, en la evaluación del Plantel CONALEP Centro Mexicano – Francés, se elaborará un plan de mejora para atender las necesidades de dicho plantel, y poder hacer nuevamente su solicitud para el ingreso al Sistema Nacional de Bachillerato, asimismo, se estará trabajando con el Plantel CONALEP Tayoltita, para solicitar su ingreso en el nivel IV. Por su parte, el Plantel CONALEP Durango, prepara su evaluación, para el año 2016 ante el SNB, para pasar de nivel III a nivel II. Se ha continuado con los trabajos de los Centros de Evaluación de los Planteles CONALEP Durango y Centro Mexicano – Francés, con programas de evaluación con Microsoft, DGAIR y CONOCER. Para el año 2016, se continuará trabajando con el Comité para la Evaluación de la Nueva Gestión Pública para la conformación de nuevos proyectos en beneficio del Colegio y el Comité de Adquisiciones, para optimizar los recursos del Colegio, y poder realizar inversiones en mantenimiento de planteles. Se consolidó la implementación de la Contabilidad Gubernamental, en el ámbito administrativo, así como se presentó por parte del Colegio la cuenta Pública 2015, como lo dicta la ley.
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1.2
Análisis de resultados
El CONALEP en el Estado de Durango continúa sus esfuerzos para cumplir con su compromiso más importante: los estudiantes, buscando el aumentar sus posibilidades de desarrollo académico, tomando en cuenta sus ingresos disponibles y su estatus laboral. Se sigue atendiendo integralmente las necesidades de los alumnos, detectándolas oportunamente y diseñando soluciones, particularmente en lo que se refiere a mejorar la accesibilidad, evitar la deserción e incrementar las oportunidades de éxito escolar a través del estímulo al desempeño académico, incremento en las becas, asesoramiento, implementación y seguimiento de Programas como Yo no Abandono.
1.2.1 Modelo Académico: Población Escolar y Oferta Educativa Proceso de admisión Dentro de las actividades para la preparación para el proceso de admisión del ciclo escolar 2015-2016-I, fueron entregadas en las tres etapas de admisión un total de 1,306 fichas, de las cuales se aplicaron un total de 1,019 exámenes de admisión por parte de CENEVAL, de acuerdo a la siguiente tabla: Tabla 1 Aplicación del EXANI-1 Plantel Centro Mexicano Francés Durango Tayoltita Total
–
Primera etapa Solicitudes Aplicados 600 498 300 80 980
232 53 783
Segunda Etapa Solicitudes Aplicados 40 24 80 50 170
42 25 91
Tercera etapa Solicitudes Aplicados 8 7 98 50 156
95 43 145
Para este proceso, se realizó una inversión de $ 112,090.00 (ciento doce mil noventa pesos 00/100 M.N.), es importante destacar que, derivado del retiro del subsidio por parte de Oficinas Nacionales del CONALEP, la totalidad del proceso fue responsabilidad del Colegio Estatal, tanto a nivel económico como operativo.
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Matrícula de nuevo ingreso En el inicio del ciclo escolar 2015-2016-I se captaron 936 alumnos de nuevo ingreso de los tres planteles, lo que representa un 5.84% (Tabla 2) del total de la población atendida durante la campaña de Promoción y Difusión 2015, en general se muestra un decremento en el número de alumnos captados de nuevo ingreso. El Plantel CONALEP Durango, ha continuado con un decremento constante en la captación de alumnos de nuevo ingreso, esto se debe principalmente a que la promoción se ha visto afectada por la cancelación de la Exporienta, lo que ocasionó que se hicieran visitas a las escuelas de manera particular, aunado a que los directores de planteles de educación secundaria, no permitieron la salida de sus alumnos a las visitas guiadas del plantel. Para el caso del Plantel CONALEP Centro Mexicano – Francés, se tuvieron que reducir los espacios disponibles para alumnos de nuevo ingreso, debido a que su matrícula en transición tiene un número considerable de alumnos, y tomando en cuenta la baja en la disponibilidad de recursos solo se autorizó la apertura de 12 grupos y no 14 como el año anterior. El Plantel CONALEP Tayoltita realizó actividades de promoción dentro de la comunidad, este año no se realizó inversión para un recorrido en las comunidades marginadas de San Dimas, debido a la inseguridad, sin embargo la promoción se realizó con los mismos jóvenes que viven en el albergue en sus periodos vacacionales cuando regresan a sus comunidades.
Tabla 2 Absorción de egresados de secundaria Plantel Durango Centro Mexicano – Francés Tayoltita Total Estatal * Datos extraídos del SIE - WEB
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Población del área de influencia* 3,676 12,188 155 16,019
Alumnos captados 334 499 103 936
Porcentaje de absorción 9.08% 4.09% 66.4% 5.84%
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Gráfica 1 Alumnos de nuevo ingreso 1135
1117
1200
1025
1022
936
1000
Durango
800 600
532 502
581 440
83
114
Centro Mexicano - Francés
499
358
400 200
594
581
337
Tayoltita
334 94
103
2014
2015
83
Estatal
0 2011
2012
2013
Para la próxima campaña de promoción se trabajará con los alumnos de la carrera de Expresión Gráfica Digital, para el diseño del material promocional que llame la atención de los jóvenes y los acerque al CONALEP.
Tasa de crecimiento de la matrícula Semestre 2014-2015-II En el semestre 2014-2015-II, el corte oficial de la matrícula ascendió a un total de 2,139 alumnos, de acuerdo al reporte emitido por parte de Oficinas Nacionales. Estos resultados mostraron un incremento del 0.4% con respecto al año anterior. (Gráfica 2) Gráfica 2 Matrícula Estatal 2014-2015-II
2150 2100 2050 2000 1950 1900 1850 1800 1750
2110 2127 2131 2002
2008-2009.2 2009-2010.2
1973
1904
2010-2011.2 2011-2012.2 2012-2013.2 2013-2014.2 2014-2015.2
Matrícula
11
2139
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Gráfica 3 Matrícula por Plantel 2014-2015-II
1400 1099
1200 1000
862
794
800
684
1274 1332 1168
2011-2012.2
634
2012-2013.2
600
2013-2014.2
400
149 165 173 173
200
2014-2015.2
0 Durango
Centro Mexicano Francés
Tayoltita
El plantel CONALEP Tayoltita no presentó un cambio en su matrícula, el Plantel CONALEP Centro Mexicano Francés aumentó el número de alumnos del centro educativo en 4.5% con respecto al año anterior, mientras que el Plantel CONALEP Durango tuvo una disminución del 7.3%.
Semestre 2015-2016-I El semestre Agosto – Diciembre inició con una matrícula de 2,338 alumnos, mostrando una disminución de un 5.8% con respecto al año anterior. Este decremento, se debe a que los Planteles CONALEP Centro Mexicano – Francés y Durango disminuyeron su matrícula a 1,396 y 742 alumnos, respectivamente, lo que representa un 5.09% y un 8.28%, de decremento con respecto al año anterior. Se continuará trabajando con el programa de Orientación Educativa, que incluye acciones propuestas por la Subsecretaría de Educación Media Superior, de programas como Yo No abandono y Construye – T.
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Gráfica 4 Matrícula Estatal 2015-2016-I
2500
2067
2238
23102238
2350 2386
2414 2483
2338
2007-2008.1 2008-2009.1
2000
2009-2010.1 2010-2011.1
1500
2011-2012.1 1000
2012-2013.1 2013-2014.1
500
2014-2015.1 0
2015-2016.1
Matrícula
Gráfica 5 Matrícula por plantel 2015-2016-I
1600 1400 1200 1000 800 600 400 200 0
1385 1165 1010
933
832 809
1471
1396
1252
742
175 201 197 203 200
Durango
Centro Mexicano Francés 2011
2012
2013
2014
Tayoltita
2015
Los Planteles CONALEP Centro Mexicano – Francés, Durango y Tayoltita disminuyeron su matrícula en 5.09%, 8.28% y 1.5%, respectivamente. Una de las grandes limitantes en nuestra campaña, es la carencia de recursos económicos que se han dejado de invertir, en la campaña de Promoción y en general en los medios de comunicación para la difusión del Colegio, durante todo el año, contribuyan al aumento de la difusión institucional.
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Matrícula semestral Haciendo un análisis de nuestra matrícula por semestre, comparando el ciclo escolar 20152016 -I con respecto al 2014-2015.I (Tabla 3), se observa que el primer semestre sufrió una disminución de un 7.0%, esto debido al decremento de la matrícula de nuevo ingreso en los tres planteles CONALEP. En el tercer semestre se muestra un retroceso en el número de alumnos de ese semestre de un 3.9% comparado con el del ciclo escolar anterior. La tendencia de incremento de la matrícula en quinto semestre, que se había sostenido en los últimos años, presentó una caída de un 7.3%, lo cual indica que se tendrán que redoblar acciones para evitar el abandono de los alumnos, y con ello mantener el índice de eficiencia terminal de al menos un 40%. Para continuar con el fortalecimiento de la matrícula se propone: Trabajar conjuntamente Directivos, áreas de orientación Educativa para aumentar la eficiencia terminal implementando los programas contra el abandono escolar. Difundir los Programas de Becas Institucionales, SEMS, Bécalos, etc., publicando oportunamente las Convocatorias respectivas, esto con la intención de evitar la deserción por problemas económicos de los alumnos. Atención a alumnos con módulos reprobados, mediante la programación de asesorías complementarias semestrales a contra turno o autofinanciables, que les permita regularizar su situación académica. Tabla 3 Matrícula por semestre Semestre Ciclo escolar
Plantel 1°
3°
5°
Durango
375
235
198
Centro Mexicano - Francés
626
442
403
97
54
51
1,098
731
652
Durango
375
192
175
Centro Mexicano - Francés
543
457
389
Tayoltita
103
53
40
1,021
702
604
-7.0%
-3.9%
-7.3%
2014-2015 - I Tayoltita Total Estatal
2015-2016 - I Total Estatal
Variación
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Adicionalmente, continúa siendo una de las ventajas del Colegio el ofertar carreras diseñadas acorde a las necesidades del sector productivo actual, como Autotrónica, Mecatrónica, Expresión Gráfica Digital y Fuentes Alternas de Energía, que nos distingue de entre los demás subsistemas, el comportamiento de las carreras se muestra a continuación: Gráfica 6 Distribución de la Matrícula de Carreras Industriales 2,000
1,863 1899
1826
1,800 1,600
2013-2014.1
1,400 1,200
2014-2015.1
1,000
768
789 751
2015-2016,1
800 600
342
311 356
297 288
400
346
263 272 266 96
200
93
75
83
92 100
0 TOTAL
PROD
ATRO
MECA
EMEC
MIME
FAEN
Gráfica 7 Distribución de la Matrícula de Carreras de Servicios 550
584
600
512
500 400
283
294
264
2013-2014.1
300 156
130 134 200
108
137
140
2014-2015.1 2015-2016,1
100 0 TOTAL
ASDI
CONTA
EXGRA
Con el decremento de la matrícula total, el comportamiento de la matrícula de las carreras industriales y de servicios, presentó un comportamiento a la baja, en cada una de las carreras que ofertan los Planteles CONALEP Durango, Centro Mexicano – Francés y Tayoltita.
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La transición de las generaciones 2013-2016 y 2014-2017, se presentan a continuación Tabla 4 Generación 2013-2016 Plantel Durango Centro Mexicano Francés Tayoltita Estatal
–
1° 358
2° 237
1° a 2° 66.20%
*3° 148
1° a 3° 40.21%
*4° 123
1° a 4° 34.35%
5° 118
1° a 5° 32.9%
581
491
84.51%
385
66.26%
320
55.07%
309
53.2%
83 1022
66 794
79.52% 77.69%
42 492
50.60% 47.45%
32 459
38.5% 44.9%
61.44% 57.14%
51 584
* Datos extraídos del Sistema de Administración Escolar por parte del Colegio Estatal Durango.
Gráfica 8 Generación 2013 - 2016
84.51%
90.00%
79.52%
77.69%
80.00% 70.00%
66.26%
66.20%
55.07% 60.00% 50.00% 40.00%
53.20%
61.44% 50.60%
40.21% 34.35%
57.14%
44.90%
38.50%
1° a 3° 1° a 4°
32.90%
30.00%
1° a 2°
47.45%
1° a 5°
20.00% 10.00% 0.00%
Durango
CMF
Tayoltita
Total Estatal
Con la generación 2013-2016, la tendencia negativa la presenta el plantel CONALEP Durango, al tener los índices más bajos de transición. El Plantel CONALEP Tayoltita muestra una recuperación positiva, con respecto a la generación 2012-2015.
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El comportamiento de la generación 2014 – 2017 es el siguiente: Tabla 5 Generación 2014 - 2017 Plantel
1°
Durango Centro Mexicano – Francés Tayoltita Estatal
337 594 94 1,025
2° 273 548 73 894
1° a 2°
3°
72.8% 87.5% 75.3% 81.4%
1° a 3° 127 366 47 540
37.7% 61.6% 50.0% 52.6%
* Datos extraídos del Sistema de Administración Escolar por parte del Colegio Estatal Durango.
Gráfica 9 Generación 2014 - 2017
87.50% 90.00% 80.00%
61.60%
70.00% 60.00% 50.00%
77.69%
75.30%
72.80%
50.00%
52.60%
1° a 2°
37.70%
1° a 3°
40.00% 30.00% 20.00% 10.00% 0.00%
Durango
CMF
Tayoltita
Total Estatal
Con la generación 2014 – 2017 se observa un comportamiento similar que con la generación anterior, aunque la problemática mayor se sigue encontrando en el plantel Durango a tener los índices más bajos de transición.
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El índice de Eficiencia Terminal para la generación 2012 – 2015 fue de un 39.4%, lo que muestra una estabilidad en dicho indicador, con respecto al año anterior, resultado que muestra el trabajo realizado en Planteles. Tabla 6 Eficiencia terminal generacional Generación
Inscritos
% de Eficiencia Terminal
Egresados
2007 - 2010
873
431
49.37%
2008 - 2011
1,091
418
38.31%
2009 - 2012
1,057
389
36.8%
2010 - 2013
1,008
385
38.2%
2011 - 2014
1,047
418
39.9%
2012 - 2015
1,103
435
39.4%
Haciendo un comparativo por plantel, es necesario continuar implementando estrategias para evitar el abandono escolar de los planteles CONALEP Durango y Tayoltita, los cuales presentaron un 26.3% y 30.9% de eficiencia terminal, mientras que el plantel CONALEP Centro Mexicano – Francés, presentó un incremento de 1 punto porcentual con respecto al año anterior, presentando un resultado de eficiencia terminal del 50.9%. Gráfica 10 Eficiencia terminal por plantel
60.0% 45.4%
50.0% 40.0% 30.0%
50.6% 49.5% 50.9% 47.2% 47.6% 40.0% 33.9% 33.3%
30.5% 28.9%29.6% 25.3%
26.3%
2008-2011
30.9%
2009-2012 2010-2013 2011-2014
20.0%
2012-2015
10.0% 0.0% Durango
18
Centro Mexicano - Francés
Tayoltita
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La eficacia de la titulación en el año 2015 fue del 67.8%, con corte a diciembre de 2015, lo que en comparación con el año 2014, representa un avance considerable de 8.2 puntos porcentuales, hasta la fecha el indicador de titulación no ha alcanzado los niveles óptimos, esto debido a que los egresados no realizan sus trámites de titulación a tiempo, ya sea por desinterés debido a su incorporación a Educación Superior, o al rezago existente en la prestación del servicio social y prácticas profesionales a tiempo debido a la reprobación. Es importante destacar el esfuerzo del Plantel CONALEP Tayoltita, es el cual, alcanzó un porcentaje de 100% de alumnos titulados.
Tabla 7 Eficacia de titulación generación 2012 – 2015 Plantel Alumnos egresados Alumnos titulados % de Titulación
Durango
Centro Mexicano Francés
Tayoltita
Estatal
111
289
35
435
84 75.6%
176 60.8%
35 100%
295 67.8%
Gráfica 11 Eficacia de Titulación
81.15% 78.72% 100%
74.38%
2009
69.61% 61.18%
80%
59.60%
67.80%
2010 2011 2012
60%
2013
40%
2014
20%
2015
0%
Eficacia de Titulación
Se realizarán nuevas campañas de sensibilización con los alumnos desde el primer semestre, resaltando la importancia de la titulación.
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La deserción y la reprobación es un tema que influye directamente en los índices de transición y eficiencia terminal, al cierre del semestre 2014-2015-II (febrero – junio), se presentó un índice de reprobación del 23.6%, debido a que en los planteles CONALEP Centro Mexicano – Francés y Durango aumentó de manera considerable el número de alumnos reprobados. Tabla 8 Índice de reprobación Periodo Plantel
2010-2011-I No. de repr.
%
2011-2012-I No. de repr.
%
2012-2013-I No. de repr.
%
2013-2014-I No. de repr.
%
2014-2015-I No. de repr.
%
Durango
180 21.73%
234 27.15%
129
16.2%
107 15.64%
112
17.6%
Centro Mexicano – Francés
301 29.89%
363 33.06%
245
20.9%
324
25.4%
361
27.1%
8
4.8%
39
22.5%
33
17.9%
382 18.14%
470
22.1%
504
23.6%
Tayoltita TOTAL ESTATAL
24 16.60% 505 19.38%
13
8.70%
610 22.42%
Con respecto al mismo periodo del año anterior se presentó un incremento en el índice de reprobación de los Planteles CONALEP Durango y Centro Mexicano – Francés, con 1.9 y 1.7 puntos porcentuales de aumento, respectivamente, el Plantel CONALEP Tayoltita, disminuyó su indicador de reprobación en 4.6 puntos porcentuales. Las acciones que se han implementado, para abatir los índices de reprobación son: 1. Seguimiento al desempeño académico del estudiante en base a las materias reprobadas en el transcurso del semestre, así como con materias reprobadas de otros semestres. 2. Atención a alumnos con módulos reprobados, mediante la programación de asesorías complementarias semestrales a contra turno o autofinanciables, que les permita regularizar su situación académica. 3. Solicitar en las reuniones colegiadas alternativas que coadyuven en la disminución de los índices de deserción y/o bajo aprovechamiento escolar. 4. Poner en marcha en las reuniones de padres de familia el tema del abandono escolar, para concientizarlos de la importancia que tiene que se involucren en la educación de los alumnos. El indicador de reprobación del cierre del semestre 2015-2016-I, se presentará en el primer informe del trimestre de 2016, derivado de que en el mes de enero se imparten Asesorías Intersemestrales, para regularizar a los alumnos reprobados.
20
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De la misma manera, la deserción en gran medida es producto de la reprobación del alumno, además de problemas personales como: cambio de residencia, ya no le gusto estudiar, porque el alumno no puede pagar las materias reprobadas, problemas con los maestros, por embarazos no deseados, inseguridad, entre otros. Este indicador no ha cambiado de manera considerable, debido a que los alumnos que desertan no realizan su proceso de baja en Servicios Escolares, asimismo las bajas temporales no se contabilizan como deserción, sino como reprobación, por lo que el indicador que se presenta es bajo. Para continuar a abatir la deserción dentro del programa de Orientación educativa se implementarán estrategias dentro del Programa de Orientación Educativa. Tabla 9 Índice de deserción 2014-2015-II Periodo 2012-2013 – II
Plantel
Bajas Durango Centro Francés
Mexicano
–
Tayoltita TOTAL ESTATAL
2013-2014 – II
%
Bajas
2014-2015 - II
%
Bajas
%
34
4.20%
33
4.82%
18
2,9%
11
0.95%
4
2.40%
3
0,45% 1,73%
2.31%
0.62% 0 1.93%
6
49
8 0 41
26
1,22%
La proyección del cierre de la deserción del periodo 2015-2016 – I es del 1.2%, considerando la tendencia de estos últimos dos años. La información de la deserción se tendrá de manera oficial en el primer trimestre de 2016. Tabla 10 Índice de deserción 2015-2016 - I (proyección) Periodo Plantel
Bajas Durango Centro Francés
Mexicano
Tayoltita TOTAL ESTATAL
21
2014-2015 – I
2013-2014-I
–
%
Bajas
32
3.9 %
8
0.6%
7
3.1%
47
2.9 %
2015-2016 – I (proyección)
%
Bajas
%
25
3,1%
17
2,3%
6
0,4%
3
0,2%
12 43
5,9% 1,73%
7 27
3,5% 1,2%
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El índice de aprovechamiento académico de los alumnos al cierre del semestre 2014-2015II, alcanzó un resultado de 8.2 a nivel estatal, manteniéndose casi al mismo nivel que el año anterior, solo con una décima de variación. Tabla 11 Índice de aprovechamiento académico por plantel Plantel Durango Centro Mexicano – Francés Tayoltita Promedio Estatal
Promedio
Promedio
2012-2013 - II
2013-2014 - II
7.7 8.0 8.5 8.0
7.8 8.4 8.7 8.3
Variación 1.3% 5.0% 2.4% 3.8%
Promedio
Variación
2014-2015 - II
7.9 8.3 8.4 8.2
1.3% -1.2% -3.4% -1.2%
Al cierre del semestre 2015-2016 - I se presentó un aprovechamiento académico del 7.9, promedio que se ha mantenido oscilando entre 7.9 y 8.0 en los últimos años. Tabla 12 Índice de aprovechamiento académico por plantel semestre 2015-2016 – I Plantel Durango Centro Mexicano – Francés Tayoltita Promedio Estatal
Promedio
Promedio
2013-2014 - I
2014-2015 - I
7.7 7.9 8.2 7.9
7.8 7.9 8.4 8.0
Variación 1.29% 0% 2.43% 1.26%
Promedio 2015-2016 - I
7.6 7.9 8.1 7.9
Variación -2.6% 0% -3.6% -1.3%
Se han presentado de manera continua los avances del aprovechamiento académico a los directores de cada plantel, y se han realizado compromisos a efecto de presentar estos resultados en reuniones de academia para tomar acciones, y mejorar los resultados. Estas estrategias, incluyen acciones encaminadas a la aplicación del examen PLANEA, que incluye, cursos de preparación para alumnos de sexto semestre en habilidades matemáticas y de comunicación.
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Cobertura de becas La cobertura de becas institucionales en el año alcanzó un número de 403 alumnos beneficiados con un monto de $ 806,000.00, que en comparación con el año anterior, existió una disminución del 5.6% en alumnos becados, lo anterior, debido a la disminución en el presupuesto disponible, para becas; asimismo, se eliminó el programa de becas extraordinarias de retención. Las becas fueron distribuidas de la siguiente manera: Tabla 13 Cobertura de becas PROGRAMA
PLANTEL
64
123
59
92.2 %
132
233
101
76.5 %
Tayoltita
21
47
26
123.8%
Durango
67
0
-67
116
0
-116
27
0
-27
427
403
-24
Durango Becas Remuneradas de CONALEP
Centro Mexicano – Francés
Centro Becas Extraordinarias Mexicano – Francés de retención Tayoltita
TOTAL
AUMENTO O BECARIOS BECARIOS DIFERENCIA DISMINUCIÓN 2014 2015 (%)
- 5.6%
IMPORTE 2014
IMPORTE 2015
$ 637,200
$ 806,000
$ 238,950
$0
$ 876,150
$ 806,000
Adicionalmente, se entregaron 357 becas de las SEMS y 275 becas de PROSPERA.
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Actividades relevantes Dentro de las actividades culturales y deportivas en las que se participó en el periodo Enero – Diciembre de 2015, destacan:
24
Se trabajó con el Simulador PLANEA para preparar a los alumnos de sexto semestre en habilidades lectora y matemática.
Se impartieron pláticas a los alumnos de: o Prevención de adicciones o Prevención de Violencia, Género y Salud. o Participación social o Equidad de Género o Alimentación saludable o Gimnasia cerebral o Protección Civil
Se llevaron a cabo las ceremonias de graduación y los protocolos de titulación de la generación 2012 – 2015, de los planteles Durango, Centro Mexicano – Francés y Tayoltita.
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25
Realización del Operativo de Bienvenida y la Jornada de Inducción 2015
El Instituto Municipal de la Juventud con la participación del plantel, iniciaron el proyecto “Joven es Servicio” con el fin de que los alumnos realicen su servicio social en los distintos departamentos de la presidencia municipal, beneficiando a 40 alumnos, con un apoyo de $ 140,000.00 (ciento cuarenta mil pesos 00/100 M.N).
El plantel CONALEP Centro Mexicano – Francés, participó en la Sexta Olimpiada de Biología, convocada por la UJED donde participaron 17 alumnos.
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Se llevó a cabo la firma de la Alianza contra la Prevención de Adicciones, con el Centro de Integración Juvenil.
26
Se renovó el proyecto Escuela para Padres, con la participación de padres de familia de los tres planteles.
Se implementó programa de reforestación de áreas verdes en el Plantel CONALEP Durango.
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Se llevó a cabo la ceremonia de entrega de Títulos y Cédulas Profesionales, encabezada por el Ing. Héctor E. Vela Valenzuela, Secretario de Educación del Estado.
Participación en el Torneo Interprepas, obteniendo el segundo lugar en futbol varonil.
Participación en el concurso de escoltas organizado por la X Zona del Pentatlón Militarizado de Gómez Palacio, obteniendo el trofeo de segundo lugar.
Se realizaron entrenamientos de los equipos de Futbol, Volibol y Basquetbol de los tres planteles.
Participación en actividades culturales de diversa índole.
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1.2.2 Docentes La oferta de cursos de los dos periodos intersemestrales del año, llegó a un total de 14 cursos, al igual que el año 2015, se han redoblado esfuerzos por implementar cursos en línea, en los cuales se ha incrementado la participación de los docentes, por su parte, la Dirección Estatal, continúa su gestión para firmar convenios con universidades públicas y privadas que otorguen becas de maestría y apoyen en la impartición de cursos de actualización docente. Gráfica 12 Cursos de capacitación y actualización docente 36
31
40
20
16
30
14
14
20
CURSOS
10 0 2010
2011
2012
2013
2014
2015
En el Plantel CONALEP Durango, se impartió el curso “Simposium del Doctor Romero” en el que participaron 13 docentes. El Plantel CONALEP Centro Mexicano – Francés impartió 13 cursos, conforme a la siguiente tabla: Tabla 14 Cursos impartidos plantel CONALEP Centro Mexicano – Francés Curso ¿Cómo hacer mi Modelo de Negocio? Construye “T” Platica Ley General del Servicio Profesional Docente “Overhaul” Reparación de Motores John Deere Red Académica/Recursos y Ambientes/Administrador de bibliotecas (JANIUM) Aplicación de la Metodología de Competencias Genéricas a la Formación Técnica y Profesional Evaluación Educativa Aplicación dela Metodología de Competencias Genéricas a la Formación Técnica Profesional Organización y Control de Almacén en Conalep Capacitación para el Foro Regional ( CIJ) Diplomado “Identidad de Género, Equidad y Violencia” “Introducción a la Formación por medios Virtuales Taller Virtual sobre Programa Construye T
28
No. De participantes 26 23 43 11 5 32 25 1 2 8 2 2 7
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Es importante seguir fortaleciendo el ambiente pedagógico del docente, tanto en los módulos de formación básica, como profesional, para la programación de la capacitación en el próximo periodo intersemestral se está realizando una detección de necesidades de capacitación en cada una de las academias de los tres planteles y en conjunto con el personal de la Dirección Estatal se diseñarán estrategias de gestión además se consideró dentro de la Matriz de Indicadores para Resultados un presupuesto para el apoyo a la capacitación y actualización docente. El grado académico que predomina en nuestra plantilla docente, es el de licenciatura y maestría, abarcando un 70.4% del total de la plantilla docente. Gráfica 13 Grado Académico del Personal Docente 80
73
80
68
60
43
48 51 2013-2014.1
40
22
2014-2015.1
21 24
15 16 14
20
2015-2016.1
6 5 3
4 3 4
1
23
0 LIC.
P/LIC
MAESTRIA
PROF. TEC.
OTRO
ESPECIALIZ.
BACHILL
El número de docentes que ha concluido el proceso de capacitación dentro del PROFORDEMS son: Tabla 15 Docentes en PROFORDEMS Plantel Durango Centro Mexicano – Francés Tayoltita TOTAL ESTATAL
Docentes acreditados 38 45 2 85
Docentes participantes 13 3 14 30
Docentes faltantes 15 21 13 49
Docentes certificados 2 0 0 2
Con la nueva modalidad del PROFORDEMS, los docentes se han interesado por ingresar al Diplomado, al cierre del mes de septiembre se encontraban cursando un total de 25 docentes, de los planteles CONALEP Centro Mexicano – Francés y Durango. El plantel CONALEP Durango, cuenta con el 57.5% de su plantilla docente, que concluyeron el PROFORDEMS.
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En comparación con el año 2014, la plantilla docente no presentó cambios, manteniendo 169 docentes, (Tabla 16), en el caso de los Plantel CONALEP Tayoltita disminuyó su plantilla en 1 docente, de igual manera, para el caso del Plantel Centro Mexicano – Francés disminuyó su plantilla con 1 docente, esto debido al decremento de la matrícula. El índice de alumnos por docente en el semestre fue igual al 13.2 Tabla 16 Plantilla Docente Plantilla
Plantel
2011
2012
2013
2014
2015
Durango
70
68
68
67
66
Centro Mexicano – Francés
70
75
72
75
74
Tayoltita
30
29
28
27
29
170
172
168
169
169
Total Estatal
Durante el mes de Septiembre se realizaron los preparativos para conformar la Comisión Evaluadora del programa PEVID, la cual realizó en el mes de octubre la aplicación de los 4 instrumentos de evaluación docente. El promedio estatal obtenido para el semestre 2015-2016 - I fue del 8.8, disminuyendo 0.3 décimas, con respecto al semestre equivalente del año anterior. Gráfica 14 Evaluación al desempeño docente 9.1 9.1 9 8.9
8.8
8.76 8.7
8.8 8.7 8.6 8.5 2012
30
2013
2014
2015
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Los resultados por plantel fueron los siguientes; Tabla 17 Resultados del PEVID Plantel Durango Centro Mexicano - Francés Tayoltita Total Estatal
31
Resultado de la Evaluación 2014-2015 – I 9.4 8.7 9.0 9.1
Resultado de la Evaluación 2015-2016 - I 8.9 8.8 8.7 8.8
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1.2.3 Vinculación y Capacitación Laboral Vinculación El trabajo del área de vinculación en la búsqueda de apoyos para nuestros alumnos, este año hubo acercamientos vía telefónica, electrónica además de visitas personalizadas a las empresas, enfocando los esfuerzos en dos vertientes: la gestión de becas y de estímulos por prácticas profesionales, este último concepto en los últimos años ha tomado auge debido a programas con empresas como el caso de John Deere, MASISA, Provedora Chevrolet, Grupo garza Limón, DELPHI, CONAGUA, Primero Empresa Minera, Barcel, entro otros. Con la convocatoria de becas del Programa Bécalos se renovaron becas para el Plantel CONALEP Centro Mexicano – Francés. Es importante destacar el esfuerzo realizado para el incremento de las becas, en especial con la obtención de recursos del programa “Joven Es Servicio”, promovido por el Instituto Municipal de la Juventud de Gómez Palacio, programa a través del cual, se obtuvieron recursos por un total de $ 140,000, para materiales y becas para alumnos del plantel CONALEP Centro Mexicano – Francés. El número de becas y estímulos económicos que se han obtenido por parte del sector productivo en el año se muestra a continuación: Tabla 18 Becas del Sector Productivo Ejercicio Becas Importe Estímulos económicos Importe
2013
2014
Variación
2015
Variación
65
72
10.8%
111
54.2%
$ 95,490
$ 84’520
-11.5%
$ 120,235
42.5%
285
213
- 25.3%
393
84.5%
$1’392,671
$ 400,630
-71.2%
$ 1’009,243
151.9%
* Datos extraídos de los reportes del Sistema de Información Ejecutiva (SIE)
Se presentó un incremento del 54.2% en becas en comparación con el año anterior, en referencia a los estímulos económicos, se mostró una recuperación del 84.5%. Nuestra fortaleza ha sido la obtención de recursos económicos cuando los alumnos realizan sus prácticas profesionales, esto se debe a la demanda del sector empresarial por contar con nuestros egresados y la calidad del trabajo que han desarrollado con ellos a lo largo de los años, estos estímulos provienen de empresas como John Deere, Confederación de Cámaras de Comercio y MASISA. Se muestra una recuperación en los resultados, debido
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a las becas para el programa Mixto entregadas por la empresa MASISA, y a que John Deere, aceptó un mayor número de alumnos para que realicen prácticas profesionales en la empresa; asimismo, al ser convocados por la Confederación de Cámaras de Comercio a participar en el programa de capacitación para el uso de la Tablet, dio la oportunidad de que un mayor número de alumnos pudiera acceder a un estímulo económico. Gráfica 15 Becas de sector productivo
120 100
86
111
99
2011 72
65
80
2012
60
2013
40
2014
20
2015
0 2011
2012
2013
2014
2015
Gráfica 16 Estímulos económicos de sector productivo
1600000
1501467.75 $1,392,671
1400000 1200000
1,009,243.00
1000000
Estimulos
800000 600000
Importe
$400,630
400000 200000
168
285
213
393
2012
2013
2014
2015
0
Se continuarán buscando más apoyos para nuestros alumnos a través de los Comités de Vinculación.
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Se han acomodado a un total de 93 egresados de la generación 2012-2015 y 14 de otras generaciones (tabla 19), indicador que en comparación con el año 2014, se incrementó en un 126.8%, esto se debe a los requerimientos de las empresas John Deere y Modelez International, en el caso de la Región Lagunera y en Durango en las empresas MASISA, Transportes de los Santos S.A. de C.V., GLM Servicio Integral para la Minería, entre otras. Haciendo un análisis el Plantel CONALEP Centro Mexicano – Francés, es el que tiene un mayor porcentaje de colocación. Tabla 19 Egresados colocados 2013 Generación Otras 2010-2013 generaciones
Plantel Plantel CONALEP Durango Plantel CONALEP Centro Mexicano Francés Tayoltita TOTAL ESTATAL
2014 Generación Otras 2011-2014 generaciones
2015 Generación Otras 2012-2015 generaciones
147
16
36
7
29
6
50
0
1
6
63
8
4
0
4
0
1
0
201
16
41
13
93
14
–
Para continuar fortaleciendo la bolsa de trabajo se realizarán las siguientes acciones:
Platicas de Servicio Social y Prácticas Profesionales con los alumnos de 5to. y 6to. semestre próximos a egresar y que les interesa incorporarse al sector productivo. Seguimiento a egresados de manera personal, vía telefónica y correo electrónico. Atención personal, vía telefónica e internet con los empresarios que solicitan bolsa de trabajo.
Asimismo, durante el año se recibieron 11 donaciones en especie, equivalentes a un monto de $ 332,180 por parte de las empresas Primero Minera S.A. de C.V., John Deere, Materiales y Sintéticos Servicios S.A. de C.V., INDESOL y MASISA.
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Para la formalización de las relaciones con las empresas que nos dan la apertura para prácticas profesionales, servicio social, becas entre otros beneficios se han firmado un total de 95 cartas de intención, con el objetivo de consolidar nuestro listado de empresas. Se firmaron 13 convenios a nivel estatal entre las que destacan las siguientes empresas e instituciones:
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) Armas Volkswagen CONAGUA Delphi Universidad Tecnológica de la Laguna H. Ayuntamiento de Vicente Guerrero H. Ayuntamiento de Durango H. Ayuntamiento de Santiago Papasquiaro H. Ayuntamiento de Pueblo Nuevo Secretaría de Comunicaciones y Transportes Servicios de Atención Ciudadana Instituto Mexicano de la Juventud
Se llevaron a cabo 4 sesiones en el año en total, de los Comités de Vinculación de los Planteles CONALEP Durango y Centro Mexicano – Francés. Para el año 2016, se reactivará el comité de vinculación del Plantel CONALEP Tayoltita.
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Dentro de las actividades de Atención a la Comunidad se impartieron 64 cursos de capacitación en: Electricidad Plomería Cultura Empresarial Desarrollo Humano Herrería Prevención del delito y la violencia Prevención de adicciones Prevención de embarazo Modelo de Negocio En estos cursos, se atendió a un total de 3,027 personas, que representa un incremento del 166.6% en cursos. Gráfica 17 Cursos Impartidos a la comunidad 3027
4,000
2011
3,000 2,000 1,000
1659 14 22
13 24
64
234 266 203
36
2013 2014
0 CURSOS
2012
CAPACITANDOS
2015
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Por otro lado se encuentran los servicios de Atención a la Comunidad, en donde también el Conalep desempeña un papel muy importante para los habitantes de las colonias o bien los estudiantes de alguna escuela que reciben en algún momento un servicio o mejora para sus espacios educativos o sus hogares, en este periodo se atendieron a 34,077 personas con la participación campañas de vacunación, actividades de mantenimiento a instalaciones, prácticas de vida saludable, reparación de electrodomésticos, y colectas como Teletón, Cruz Roja, Ver Bien para Aprender Mejor y Bécalos.
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Los servicios de capacitación son una fuente importante para la obtención de Ingresos propios, en el año 2015, se impartieron un total de 43 cursos impartidos en las áreas de Atención de: Contaduría y Administración, Seguridad, Mantenimiento e Instalación, Electricidad, Tecnologías de la Información, Salud y Procesos de Producción, su distribución fue de la siguiente forma: Gráfica 18 Cursos por área de atención
20 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0
8 5 2
7
1
El área de mayor demanda continúa siendo la de Contaduría y Administración, ya que las Empresas y Dependencias de Gobierno que contratan los servicios, han encaminado sus programas de formación a incrementar las habilidades de liderazgo, gestión y trabajo en equipo. De las empresas e instituciones atendidas en el año destacan el ISSSTE, DICONSA, Secretaría de Economía, Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Grupo Armas, Secretaría de Comunicaciones y Transportes, CENDI, Subsecretaría de Educación de la Región laguna y a la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. Para el año 2016, se ha programado replantear la oferta de cursos de capacitación abriendo al público temas de interés en el área de mantenimiento y tecnologías de la información, asimismo, se continuará con las visitas de promoción a los clientes regulares del Colegio, así como la búsqueda de nuevas empresas para ofertar los servicios de capacitación.
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El total de capacitados en 43 cursos impartidos fue de 1,534 personas, presentándose una disminución del 68.8% en cursos y del 41.5% en personas capacitadas, con respecto al año 2014, esto se debe a la conclusión de proyectos como el INFONAVIT, la disminución del proyecto ISSSTE, que aportaron un gran número de capacitados en los últimos años; adicionalmente los recortes presupuestales que han realizado las dependencias de Gobierno y las empresas, en materia de inversión en capacitación, que han provocado una baja en la demanda de nuestros servicios. Gráfica 19 Cursos de capacitación impartidos 9014 10,000
7093
8,000 6,000 4,000 2,000
2011
5,103
2012
2625 1534
358 418 365 138 43
2013 2014 2015
0
CURSOS
CAPACITANDOS
Se obtuvo un ingreso total de $ 356,590 en el año 2015.
Tabla 20 Ingresos por capacitación 2010 $ 697,715
2011 $ 1,224,824
2012 $ 1,500,160
2013 $ 1,301,569
2014 $ 597,940
2015 $ 365,590
Para continuar consolidado la prestación de los servicios de capacitación se realizarán las siguientes actividades para 2016: Se elaborará material promocional como carteles, trípticos y folders con la oferta de los servicios de capacitación para la visita a empresas en el Estado. Elaboración de un programa de remodelación de las salas de capacitación.
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1.2.4 Infraestructura y Equipamiento En el año 2015, se invirtió la cantidad de $ 200,000 (doscientos mil pesos), en coinversión con los recursos del Fondo Concursable de Inversión en Infraestructura para la Educación Media Superior 2015 y del Fondo para Fortalecer la Autonomía de Gestión en Plantes de Educación Media Superior 2015, para ser ejercidos conforme a los proyectos presentados, por los Planteles CONALEP Durango, Centro Mexicano – Francés y Tayoltita, conforme a la siguiente distribución: Tabla 21 Recursos destinados a equipamiento e infraestructura Plantel Recurso obtenido Proyecto Durango $ 150,000.00 Rehabilitación del taller de Productividad Industrial Centro Mexicano – $ 200,000.00 Compra e instalación de aires Francés acondicionados para aulas. Tayoltita $ 100,000.00 Adquisición de equipo de cómputo para uso académico.
El Laboratorio de Productividad Industrial, fue concluido en el mes de diciembre, y el equipamiento está programado a entregarse en el primer trimestre de 2016. Adicionalmente, se recibió una donación de la Empresa John Deere, para la remodelación de los baños del Plantel CONALEP Centro Mexicano - Francés, por un importe de $ 150,000. Además, se han realizado inversiones con ingresos propios para desarrollar los siguientes proyectos de equipamiento y mantenimiento a la infraestructura de planteles, con una inversión total de $ 147,472.00 (ciento cuarenta y siete mil cuatrocientos setenta y dos pesos 00/100 M.N).
Plantel Centro Mexicano – Francés
Durango
40
Tabla 22 Inversiones con ingresos propios Proyecto Instalación de pantallas inteligentes en aulas. Rehabilitación de banquetas. Rehabilitación de bebederos. Renovación de pintarrones en aulas. Mantenimiento general (pintura, material eléctrico) Aula de matemáticas (pantalla inteligente, cámara, chapa electrónica) Renovación del cableado en talleres Aportación para alumbrado de la calle Selenio
Inversión 15,206.00 5,000.00 3,850.00 9,114.00 31,296.00 16,691.00 20,850.00 5,000.00
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Tayoltita
Mobiliario y equipo de oficina Mantenimiento general (pintura) Compra de video proyectores para aulas Mantenimiento general (pintura, material eléctrico)
11,314.00 4,811.00 12,650.00 11,690.00
TOTAL
$ 147,472.00
Además, se han adquirido material deportivo, y materiales y herramientas para las prácticas tecnológicas de los alumnos, por un importe aproximado de $ 150,0000.00 (ciento cincuenta mil pesos 00/100 M.N). En referencia al número de equipos de cómputo, se mantiene constante, se han redistribuido equipos de cómputo que se dejaron de usar en la Dirección Estatal, para que los planteles los utilicen para los alumnos. Al inicio del ciclo escolar 1.1516, se contó con un índice de 7.97 alumnos por computadora, y un índice de 1 de personal administrativo por computadora (tabla 23). Tabla 23 Equipo de cómputo Equipo de cómputo
2014
2015
Equipo de cómputo de uso académico
287
293
Alumno por computadora
8.65
7.97
Equipos Plantel Durango
* 162
*166
Equipos Plantel C.M.F. Equipos Plantel Tayoltita
111
111
16
16
Equipo de cómputo de uso administrativo
95
95
Personal administrativo por computadora Equipos Plantel Durango
1
1
61
61
Equipos Plantel C.M.F.
29
29
Equipos Plantel Tayoltita
5
5
* Se consideran 21 computadoras que se encuentran en el aula de capacitación las cuales se utilizan para uso académico.
La cobertura de los módulos del Modelo Académico vigente, atendidos con recursos académicos, continúa en promedio en un 55%, ya que no ha habido adquisición de equipo. La problemática principal, radica en las carreras que tienen poco o ningún equipamiento, tal es el caso de la carrera de Fuentes Alternas de Energía, para la cual, se han hecho las solicitudes ante Oficinas Nacionales para su equipamiento, y se está buscando el
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acercamiento con Universidades, Empresas y Asociaciones que tengan equipos de generación de energías alternativas, en donde los alumnos puedan realizar sus prácticas. Existen aún muchas necesidades en materia de infraestructura y equipo, que no han sido atendidas por la carencia de recursos, sin embargo se están buscando alternativas como la venta de algunos equipos que ya no se utilizan y se encuentran en buen estado, así como se ha solicitado apoyo al Gobierno del Estado, para ir abatiendo poco a poco la problemática en materia de infraestructura. Las necesidades que destacan son: 1. 2. 3. 4. 5. 6.
Aulas (al menos 3 en el Plantel CONALEP Durango) Remodelación de sanitarios en el Plantel CONALEP Centro Mexicano – Francés. Adquisición de equipo para talleres y laboratorios. Oficinas Administrativas para el Plantel CONALEP Tayoltita Construcción del Taller Integral del Plantel CONALEP Tayoltita. Reparación de cancelería
Adicionalmente se trabaja con un programa de mantenimiento permanente en los tres planteles para evitar el deterioro de sus instalaciones y la conservación del equipo, este programa es cíclico y cada semestre se realiza reparación de sillas, pintura de espacios, cambio de lámparas, reposición de vidrios en ventanas y mantenimiento preventivo y correctivo del equipo informático. Se ha propuesto eficientar los programas de mantenimiento a infraestructura y equipo, mediante la revisión de los roles de limpieza y la implementación del servicio social de los alumnos con el apoyo de los docentes, sobre la aplicación de los reglamentos de uso de los espacios educativos y el equipamiento. Entre las actividades que destacan son:
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Reparación de sillas Cambio de lámparas Reposición de vidrios en ventanas Mantenimiento preventivo y correctivo del equipo informático.
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1.2.5 Gestión Institucional Se obtuvo recursos, de las convocatorias del Fondo Concursable de Inversión en Infraestructura para Educación Media Superior 2015 y del Fondo para Fortalecer la Autonomía de Gestión en Plantes de Educación Media Superior 2015, con los que fueron beneficiados los Planteles CONALEP Durango, Centro Mexicano – Francés y Tayoltita, dichos recursos se destinarán para atender necesidades básicas de equipamiento y mantenimiento de la infraestructura. En referencia al Ingreso al Sistema Nacional de Bachillerato se recibió el dictamen de la auditoría externa por parte del COPEEMS al Plantel CONALEP Centro Mexicano – Francés, siendo éste desfavorable para la institución, por lo que ya se comenzó a implementar un plan de mejora para que el Plantel pueda ser evaluado satisfactoriamente en 2016. Asimismo, se recibió el dictamen de prórroga en el nivel III del Plantel CONALEP Durango, el cual tendrá que evaluarse para acceder al nivel II, en el mes de junio de 2016. Se está trabajando en un proyecto integral de normatividad, para el cual se elaboró la propuesta de Lineamientos para la Administración de Personal y se realizó la revisión de los manuales de Organización y Procedimientos del Colegio Estatal. Asimismo, se constituyó el Comité de Adquisiciones del Organismo.
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II. Evolución presupuestal
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2.1
Comportamiento Financiamiento
de
las
principales
Fuentes
de
Durante el periodo de enero a diciembre, el Colegio recibió recursos financieros por aportaciones del Gobierno Federal y Estatal por un importe de $ 52’132,283, así mismo, se captaron ingresos propios en efectivo y especie por un importe de $ 7’584,717, arrojando un total de ingresos por un importe de $ 59’717,000 de acuerdo a lo programado, se obtuvo una variación del 14.5% cuyo importe asciende a un total de $ 7’555,679 integrado principalmente por: Incrementos en Ingresos propios en los rubros de: Beneficios fiscales $ 206,792, incrementos en el FAETA por salarios y prestaciones por $ 1’084,498. Incrementos de participaciones Estatales por apoyo de pago de obligaciones patronales prestaciones de fin de año por un importe de $ 4’886,464.
CONCEPTO RECURSOS PROPIOS Y OTROS
PROG.
AMPLIACION
ORIGINAL
(REDUCC)
6’000,000
1’584,717
MOD.
7’584,717
REAL
7’584,717
VARIACION IMPORTE
%
1’584,717
26.4
6’000,000
1’584,717
7’584,717
7’584,717
1’584.717
26.4
TRANSF. Y SUBSIDIOS
46’161,321
5’970,962
52’132,283
52’132,283
5’970,962
12.9
FAETA
35’482,547
1’084,498
36’567,045
36’567,045
1’084,498
3.1
Servicios personales
34’909,125
1’084,498
35’993,623
35’993,623
1’084,498
3.1
Gastos de Operación
5734,22
0
573,422
573,422
0
0
10’678’774
4’886,464
15’565,238
15’565,238
4’886,464
45.7
9’420,689
4’886,464
14’307,153
14’307,153
4’886,464
51.8
Servicios educativos, capacitación y otros
APORTACIONES GOB. DEL EDO. Servicios personales Gastos de Operación TOTAL INGRESOS DEL PERIODO
45
1’258,085
0
1’258,085
1’258,085
0
0
52’161,321
7’555,679
59’717,000
59’717,000
7’555,679
14.5
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Los recursos obtenidos fueron aplicados de la siguiente forma:
COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL DE EGRESOS CONCEPTO
PROG. ORIGINAL
INCREMENTOS (DISMINUC.)
VARIACION MODIFICADO
EJERCIDOS IMPORTE
%
GASTO CORRIENTE DE OPERACIÓN Servicios personales (cap. 1000)
47’255,814
5’794,642
Materiales y Suministros (cap. 2000)
1’154,869
96,810
1’251,679
1’251,679
Servicios generales (cap. 3000)
3’750,638
1’664,226
5’414,865
4’830,003 (584,861) 10.8
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
52’161,321
7’555,679
INVERSION FISICA Bs. Muebles e inms. (cap. 5000) TOTAL DE EGRESOS DEL PERIODO
53’050,456 52’885,577 ( 164,879) 0.3 0
59’717,000 58’967,259 (749,740) 1.3
* En el rubro de Servicios Generales, se considera el importe perteneciente al Fondo de Titulación.
46
0
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FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION TECNOLOGICA Y DE ADULTOS Los recursos recibidos del FAETA, se ejercieron, al 31 de diciembre de 2015 al 99.2% distribuidos de la siguiente forma; Capítulo 1000 –Servicios personales- un importe de $ 35’707,023 pesos y en gastos de operación un importe de $ 573,422 pesos.
Fondo de Aportaciones para la Educacion Tecnológica y de Adultos (FAETA) 573,422.00
Recibidos 35,707,023.00
36,567,044.00
Ejercidos Servicios Personales Gastos de operación
36,280,445.00
Es importante mencionar, que el incremento salarial 2015, fue recibido en la cuenta del FAETA el día 29 de diciembre de 2015, situación que originó contar con saldo al finalizar el año, en fechas posteriores, se realizó el ejercicio del recurso para el pago de obligaciones patronales pendientes.
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INGRESOS PROPIOS
Durante el periodo se registraron ingresos en efectivo y donaciones en especie por un importe de 7’584,717 pesos. Cabe mencionar que en el año 2015, se eliminó el estímulo fiscal, por lo que únicamente se logró recuperar el estímulo del mes de diciembre de 2014 por un importe de $ 206,792 pesos. Con respecto al año 2014, se presentó una disminución de $ 1’410,138 pesos, esto debido a la disminución en los ingresos de capacitación y al término del periodo del estímulo fiscal, como se mencionó anteriormente.
Los ingresos propios se han aplicado en gastos de básicos de administración de los Planteles, principalmente en; Energía eléctrica, servicios de vigilancia, servicios de limpieza, teléfono, papelería, materiales para talleres y laboratorios y en baja escala para el mantenimiento de su infraestructura. INGRESOS PROPIOS 8000000 7,584,717 7000000
6,176,696
6000000 5000000 4000000 3000000 2000000 1000000
206,792
485,649
715,580
0 TOTAL INGRESOS
48
Servicios escolares
Beneficios Fiscales
Capacitacion
Otros
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APORTACIONES ESTATALES.
La Dirección Estatal, recibió del Gobierno del Estado, recursos por un importe de $15’565,238 mismos que fueron aplicados en su totalidad en; servicios personales y gastos de operación de la Dirección Estatal, así como, para el pago de prestaciones contenidas en los Contratos Colectivos de Trabajo del personal docente, alcanzando una erogación total de $14’999,810 desglosadas de la siguiente manera: Capitulo 1000 –servicios personales- con un importe de $ 14’152,782 pesos, que representan el 94.4% del total del recurso ejercido, de los cuales, $9’564,492, y que representan el 63.7 % fueron aplicados para el pago de prestaciones del personal docente de planteles Conalep, así mismo, se erogaron recursos por un importe de $ 847,028 en gastos de operación de la Dirección Estatal, cuyo importe representa el 5.6% del total ejercido.
Es importante mencionar que, durante el año 2015, se realizó la retención de participaciones por un importe de $ 573,960, que contablemente no se consideran como gasto ejercido.
El
desglose
de
los
15,565,238
recursos
ejercidos
se
aplicó
de
la
siguiente
14,999,810 14,152,782
16,000,000 14,000,000 12,000,000 10,000,000 8,000,000 6,000,000 4,000,000
706,592 140,436
2,000,000
573,960
0 APORTACION
49
EJERCIDOS
CAP. 1000
CAP. 2000
CAP. 3000
RETENCION
forma;
