SECRETARÍA DE CONTRALORÍA DIRECCIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN EXP. : 0903.0101.269/17.41 OFICIO NO. SETEL.OIC.12.62/2017 ASUNTO: Informe Mensual de Actividades
LIC. MARIA DEL ROSARIO CASTRO LOZANO SECRETARIA DE CONTRALORÍA DEL ESTADO DE DURANGO PRESENTE . At’n. C.P Héctor E. Rivas Jáquez Director de Control y Evaluación
INFORME DE ACTIVIDADES DEL PAT 2017: MES DE JUNIO Por este conducto me permito presentar el informe de actividades correspondientes al periodo comprendido del 1 al 30 de junio 2017, relativo al Órgano Interno de Control del Sistema Estatal De Telesecundarias del Estado de Durango (SETEL) y en cumplimiento a los Artículos 36 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado, 1, 3 Fracción I y VII del Decreto Administrativo por el cual se establecen los Órganos de Control Interno o Contralorías Internas de las Dependencias del Gobierno del Estado, se enlistan las siguientes acciones: SECI 1.- MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DEL SETEL Se solicitaron acciones para continuar con el mantenimiento del sistema de control interno En el SETEL 2.- AMBIENTE DE CONTROL Se solicitaron acciones referentes a la difusión del código de ética y conducta del organismo 3.- ADMINISTRACION DE RIESGOS Se solicitaron acciones para la promoción de delimitación de funciones y responsabilidades del personal. 4.- ACTIVIDADES DE CONTROL Se continuó con la promoción de las políticas, la revisión al marco jurídico administrativo así como la promoción e implementación de diseños y mecanismos de control en la dependencia 5.- INFORMAR Y COMUNICAR Se solicitó que se informara a este OIC las acciones a tomar para que se fortalezca la comunicación interna con la difusión de programas, metas y objetivos de la dependencia. 6.- SUPERVISION Y MEJORA CONTINUA Se continuó con la promoción de detección de áreas de oportunidad de las diferentes áreas de la dependencia para establecer controles internos más eficaces.
ACTIVIDADES ORDINARIAS 1.- Se realizó operativo de permanencia laboral a las escuelas de la laguna monterrey, ángeles, rio Nazas y oficinas de coordinación así como la revisión de su respectivo patrimonio encontrando solamente inconsistencias en el mobiliario y algunas ausencias de personal las cuales aún están observadas pendientes de solventar. 2.- Se revisaron las conciliaciones bancarias del mes de junio en las cuales solo se hicieron observaciones de cuestionamiento las cuales fueron solventadas en tiempo. 3.- Se realizó arqueo al fondo fijo de la dependencia sin observaciones relevantes, contando con todos sus comprobantes debidamente ordenados y correctos. 4.- Se asistió al homenaje a la bandera de la dependencia el 1er lunes de junio de 2017 en compañía del director de la institución y los directivos del SETEL 5.- Se sigue dando seguimiento a la queja del Mtra. Margarita caldera, respecto a su supuesto despido injustificado el cual se cerrara porque no procede por lo cual el mencionado maestro recurrirá al trámite de pensión con un abogado externo. 6.- Se revisaron las adquisiciones del mes de mayo así como la contratación de servicios por parte de la dependencia.
ATENTAMENTE SUFRAGIO EFECTIVO - NO REELECCIÓN VICTORIA DE DURANGO, DGO. A 03 JULIO DE 2017
________________________________________ C. P. FERNANDO CASTRO FLORES TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL SETEL
SECRETARÍA DE CONTRALORÍA DIRECCIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN EXP. : 0903.0101.220/17.41 OFICIO NO. SETEL.OIC.12.55/2017 ASUNTO: Informe Mensual de Actividades
LIC. MARIA DEL ROSARIO CASTRO LOZANO SECRETARIA DE CONTRALORÍA DEL ESTADO DE DURANGO PRESENTE . At’n. C.P Héctor E. Rivas Jáquez Director de Control y Evaluación
INFORME DE ACTIVIDADES DEL PAT 2017: MES DE MAYO Por este conducto me permito presentar el informe de actividades correspondientes al periodo comprendido del 1 al 31 de mayo de 2017, relativo al Órgano Interno de Control del Sistema Estatal De Telesecundarias del Estado de Durango (SETEL) y en cumplimiento a los Artículos 36 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado, 1, 3 Fracción I y VII del Decreto Administrativo por el cual se establecen los Órganos de Control Interno o Contralorías Internas de las Dependencias del Gobierno del Estado, se enlistan las siguientes acciones: SECI 1.- MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DEL SETEL Se solicitaron acciones para continuar con el mantenimiento del sistema de control interno En el SETEL 2.- AMBIENTE DE CONTROL Se solicitaron acciones referentes a la difusión del código de ética y conducta del organismo 3.- ADMINISTRACION DE RIESGOS Se solicitaron acciones para la promoción de delimitación de funciones y responsabilidades del personal. 4.- ACTIVIDADES DE CONTROL Se continuó con la promoción de las políticas, la revisión al marco jurídico administrativo así como la promoción e implementación de diseños y mecanismos de control en la dependencia 5.- INFORMAR Y COMUNICAR Se solicitó que se informara a este OIC las acciones a tomar para que se fortalezca la comunicación interna con la difusión de programas, metas y objetivos de la dependencia. 6.- SUPERVISION Y MEJORA CONTINUA Se continuó con la promoción de detección de áreas de oportunidad de las diferentes áreas de la dependencia para establecer controles internos más eficaces.
ACTIVIDADES ORDINARIAS 1.- Se realizó operativo de permanencia laboral a las escuelas lerdo de tejada y Aquiles Serdán y conejo Dgo. así como la revisión de su respectivo patrimonio encontrando solamente inconsistencias en el mobiliario y algunas ausencias de personal las cuales aún están observadas pendientes de solventar. 2.- Se revisaron las conciliaciones bancarias del mes de junio en las cuales solo se hicieron observaciones de cuestionamiento las cuales fueron solventadas en tiempo. 3.- Se realizó arqueo al fondo fijo de la dependencia sin observaciones relevantes, contando con todos sus comprobantes debidamente ordenados y correctos. 4.- Se asistió al homenaje a la bandera de la dependencia el 1er lunes de mayo de 2017 en compañía del director de la institución y los directivos del SETEL 5.- Se sigue dando seguimiento a la queja del Mtra. Margarita caldera, respecto a su supuesto despido injustificado el cual se cerrara porque no procede por lo cual el mencionado maestro recurrirá al trámite de pensión con un abogado externo. 6.- Se revisaron las adquisiciones del mes de mayo así como la contratación de servicios por parte de la dependencia.
ATENTAMENTE SUFRAGIO EFECTIVO - NO REELECCIÓN VICTORIA DE DURANGO, DGO. A 09 DE JUNIO DE 2017
________________________________________ C. P. FERNANDO CASTRO FLORES TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL SETEL
SECRETARÍA DE CONTRALORÍA DIRECCIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN EXP. : 0903.0101.220/17.41 OFICIO NO. SETEL.OIC.12.45/2017 ASUNTO: Informe Mensual de Actividades
LIC. MARIA DEL ROSARIO CASTRO LOZANO SECRETARIA DE CONTRALORÍA DEL ESTADO DE DURANGO PRESENTE . At’n. C.P Héctor E. Rivas Jáquez Director de Control y Evaluación
INFORME DE ACTIVIDADES DEL PAT 2017: MES DE ABRIL Por este conducto me permito presentar el informe de actividades correspondientes al periodo comprendido del 1 al 30 de abril de 2017, relativo al Órgano Interno de Control del Sistema Estatal De Telesecundarias del Estado de Durango (SETEL) y en cumplimiento a los Artículos 36 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado, 1, 3 Fracción I y VII del Decreto Administrativo por el cual se establecen los Órganos de Control Interno o Contralorías Internas de las Dependencias del Gobierno del Estado, se enlistan las siguientes acciones: SECI 1.- MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DEL SETEL Se solicitaron acciones para continuar con el mantenimiento del sistema de control interno En el SETEL 2.- AMBIENTE DE CONTROL Se solicitaron acciones referentes a la difusión del código de ética y conducta del organismo 3.- ADMINISTRACION DE RIESGOS Se solicitaron acciones para la promoción de delimitación de funciones y responsabilidades del personal. 4.- ACTIVIDADES DE CONTROL Se continuó con la promoción de las políticas, la revisión al marco jurídico administrativo así como la promoción e implementación de diseños y mecanismos de control en la dependencia 5.- INFORMAR Y COMUNICAR Se solicitó que se informara a este OIC las acciones a tomar para que se fortalezca la comunicación interna con la difusión de programas, metas y objetivos de la dependencia. 6.- SUPERVISION Y MEJORA CONTINUA Se continuó con la promoción de detección de áreas de oportunidad de las diferentes áreas de la dependencia para establecer controles internos más eficaces.
ACTIVIDADES ORDINARIAS 1.- Se realizó operativo de permanencia laboral a las escuelas el pueblito, la ferrería, mano amiga y garabitos así como la revisión de su respectivo patrimonio encontrando solamente inconsistencias en el mobiliario y algunas ausencias de personal las cuales aún están observadas pendientes de solventar. 2.- Se revisaron las conciliaciones bancarias del mes de abril en las cuales solo se hicieron observaciones de cuestionamiento las cuales fueron solventadas en tiempo. 3.- Se realizó arqueo al fondo fijo de la dependencia sin observaciones relevantes, contando con todos sus comprobantes debidamente ordenados y correctos. 4.- Se asistió al homenaje a la bandera de la dependencia el 1er lunes de abril de 2017 en compañía del director de la institución y los directivos del SETEL 5.- Se sigue dando seguimiento a la queja del Mtro. Román Franco Sifuentes, respecto a su supuesto despido injustificado el cual se cerrara porque no procede por lo cual el mencionado maestro recurrirá al trámite de pensión con un abogado externo. 6.- Se revisaron las adquisiciones del mes de enero marzo y abril así como la contratación de servicios por parte de la dependencia.
ATENTAMENTE SUFRAGIO EFECTIVO - NO REELECCIÓN VICTORIA DE DURANGO, DGO. A 25 DE MAYO DE 2017
________________________________________ C. P. FERNANDO CASTRO FLORES TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL SETEL
