MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN Y COOPERACIÓN DIVISIÓN SOCIAL DEPARTAMENTO DE EVALUACIÓN SOCIAL
GUIA DE REQUERIMIENTOS, PARA LA PRESENTACIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES: “ELEMENTOS DEL DISEÑO”
Guía de Requerimientos para la Presentación de Programas Sociales.-
Agosto, 2000
Departamento de Evaluación Social. MIDEPLAN.-
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Guía de Requerimientos para la Presentación de Programas Sociales.-
INDICE ä INTRODUCCIÓN ä PRESENTACIÓN
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ä ELEMENTOS DEL DISEÑO
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I.- Antecedentes Generales I.1.- Breve descripción del programa I.2.- Justificación
2 3 3
II.- Diagnóstico II.1.- Problema II.2.- Determinación de la Oferta , Demanda y Déficit II.3.- Población II.4.- Localización
3 4 4 5 6
III.- Alternativas de Intervención
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IV.- Estrategia de Intervención IV.1.- Objetivos a. Objetivo de Desarrollo Social b. Fin c. Propósito VI.2.- Coberturas a. Población Beneficiari a b. Espacial c. Temporal IV.3.- Productos IV.4.- Actividades IV.5.- Operacionalización a. Metas b. Indicadores c. Fuentes de Verificación d. Supuestos IV.6.- Modelo de Gestión a. Institucionalidad b. Organización Funcional IV.7.- Sistema de Evaluación IV.8.- Presupuesto
8 9 9 9 10 10 11 12 12 12 13 13 13 13 14 14 15 15 16 16 17
ä ANEXO
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ä INTRODUCCIÓN
La “Guía de Requerimientos, para la presentación de Programas Sociales”, tiene por finalidad presentar, de manera lógica y secuencial, los conceptos que integran el Diseño de una Intervención Social. Por consiguiente, el presente documento no es un manual pedagógico, que enseñe a diseñar los programas sociales , sino un referente que orienta la formulación de manera consistente y congruente con la propuesta metodológica de evaluación ex ante, diseñada por el Departamento de Evaluación Social de MIDEPLAN.
ä PRESENTACIÓN
El Diseño de un Programa Social, se efectúa mediante el desarrollo de los siguientes componentes y sus correspondientes items:
I.- Antecedentes Generales II.- Diagnóstico III.- Alternativas
Diseño del Programa Social
IV.- Estrategia de Intervención
Cabe aclarar que el esquema propuesto, es standart y contiene los items básicos de una estructura programática consistente. Sin embargo, no pretende limitar, los elementos del diseño, a través de los componentes presentados; por ello si en los programas elaborados de forma sectorial o intersectorial, se requiere incorporar otros componentes o items, se puede efectuar, salvaguardando el presente orden. A continuación, se presenta el objetivo de cada componente (Antecedentes Generales; Diagnóstico; Alternativas de Intervención; Estrategia de Intervención) en el diseño de una intervención social y luego los requerimientos específicos de información sobre los mismos.
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ä ELEMENTOS DEL DISEÑO
I.- Antecedentes Generales Los antecedentes generales incluyen la información correspondiente a la presentación del programa y su justificación.
Su objetivo es entregar la información necesaria, que permita, al lector, obtener una idea precisa y sucinta de los núcleos del programa
Por consiguiente se deben desarrollar los siguientes ítems:
I.1.- Breve Descripción del Programa Se requiere presentar, de manera resumida, el contenido del programa, mencionando sintéticamente, los siguientes elementos: problema, localización, población beneficiaria, objetivo a nivel de fin, productos, costo.
I.2.- Justificación Se requiere describir sintéticamente, cuáles son los problemas que se pretenden abordar mediante una solución determinada y cuál sería el escenario si no se efectúa dicha intervención. Además se debe señalar la relación existente entre las políticas publicas y el problema a ser tratado.
II.- Diagnóstico
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El diagnóstico es el proceso de análisis, medición e interpretación que ayuda a identificar: situaciones problemas, los factores causales implicados, la población objetivo y su contexto
Su objetivo es entregar la información que permita describir y explicar, la situación deficitaria ; a fin de aportar los antecedentes necesarios para planificar la estrategia de intervención adecuada.
La elaboración del diagnóstico conlleva la incorporación simultánea de información y su análisis correspondiente sobre los siguientes items: 2 2 2 2
Problema Determinación de la oferta, demanda y déficit Población Localización.
La elaboración de un buen diagnóstico debe basarse en la experiencia de los equipos, los resultados obtenidos en intervenciones similares, las opiniones de la población en riesgo y el conocimiento acumulado sobre el problema.
II.1.- Problema Se entiende por problema el conjunto de necesidades insatisfechas 1, las cuales no pueden ser cubiertas, por los afectados, a través de sus propios recursos o calificaciones, ni por la dinámica del mercado. Las necesidades insatisfechas pueden ser manifiestas o latentes • Descripción Se debe presentar brevemente, de manera genérica, el problema que afecta a la población. Luego se debe incluir una descripción de las variables intervinientes en el problema. Dicha descripción da cuenta de un modelo Se asume la orientación entregada por Maslow sobre el concepto necesidad. Conceptualiza las necesidades en término jerárquicos. Sostiene que la gente se da cuenta de sus necesidades de una manera determinada desde abajo hacia arriba- y sólo cuando las necesidades básicas o “inferiores” han sido satisfechas pueden las superiores ser atendidas. 1
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explicativo, en el cual se describen las causas y efectos de la situación a resolver. Las relaciones causales corresponden a las variables2 intervinientes y deben estar operacionalizadas a través de indicadore s. El modelo explicativo se basa en el análisis de la bibliografía sobre el tema, en los estudios empíricos y en la experiencia institucional. Se debe citar las referencias utilizadas, indicando la fuente que la respalda. Se debe incluir una descripción sobre el estado de situación del problema, mencionando el tipo de acercamiento previo, efectuado por el servicio que presenta la propuesta o por otro servicio. Se refiere al racconto de la intervención pública en dicha situación problemática y a los resultados evaluativos de la intervención efectuada, por la institución que presenta el programa o por otra institución. En el Anexo, del Diagnóstico, se deberá dar cuenta de las fuentes utilizadas y del proceso metodológico a través del cual se elaboró.
II.2.- Determinación de la Oferta , Demanda y Déficit Se denomina Oferta al conjunto de acciones, bienes y/o servicios que se entregan, desde el Estado, a una determinada población, para resolver su situación deficitaria Se denomina Demanda a los requerimientos, manifiestos o latentes, que realiza la población afectada sobre el conjunto de acción , bienes y/o servicios necesarios para satisfacer su necesidad Se denomina Déficit a la diferencia existente entre la oferta de acciones, bienes y/o servicios y la demanda de los mismos. •
Descripción Se debe presentar la información correspondiente a la Oferta, Demanda y Déficit. El análisis se debe realizar para la situación actual y para los periodos estimados de intervención; aclarándose la situación sin intervención y la variación en el déficit provocado por el programa.
II.3.- Población El concepto variable se define como las distintas dimensiones o aspectos de un concepto que puede tomar diferentes valores. Los valores se reflejan en los indicadores presentados sobre cada variable, 2
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Se refiere al conjunto de personas que comparten, al menos, un mismo atributo • Clasificación Tipos
Definición
1. Población de Referencia Corresponde al conjunto de la población referencial (con y sin problema). De acuerdo al tipo de problema debe definirse según la característica relevante: por ejemplo el tramo etareo, la localización, el genero, etc.
2. Población Carenciada o en Riesgo
Corresponde al subconjunto de la población de referencia que presenta el déficit o lo presentará. Se la conoce, también, como: grupo vulnerable
3. Población Objetivo
Corresponde al subconjunto de la población carenciada o en riesgo que se puede incluir en la intervención. En términos generales, se la define por la pertenencia a un grupo etáreo, una localización geográfica y una carencia específica. Se la conoce, también, como: población beneficiaria objetivo
El proceso de aproximación a la población objetivo, se refleja en el siguiente esquema:
Población de Referencia
Población no Afectada Población Carenciada
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Población no Afectada Pob . Ob Postergada
Beneficiarios
Población Objetivo
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Diagnóstico
Estrategia de Intervención
• Descripción La presentación de la población objetivo debe incluir una acabada caracterización, de manera que permita describir al grupo humano afectado y sus particularidades, de acuerdo al tipo de problema a resolver. Por ejemplo, magnitud, tramo etareo, situación habitacional, actividad económica-social-cultural, línea de pobreza, expectativas, necesidades de desarrollo, potenciales de desarrollo y aporte a la sociedad, etc. Debe también incluirse la caracterización correspondiente a los subgrupos detectados en la población objetivo. Se debe explicitar el criterio y el procedimiento utilizado en la esti mación de la población carenciada y luego en la población objetivo. Se debe incluir la proyección sobre el crecimiento o decrecimiento de la población carenciada, durante el periodo estimado de duración del programa. Se debe incluir mediante la distinción de género, la magnitud correspondiente de la población objetivo, según se trate de hombres o mujeres. Es requisito esencial indicar el grado de participación que han tenido los distintos tipos de población en el proceso de diseño de la intervención, resaltando el tipo de inclusión que ha protagonizado, en la elaboración del diagnóstico .
II.4 - Localización Se refiere a la caracterización del o las áreas geográficas en las cuales se presenta el problema a resolver. • Descripción La información que se presenta debe dar cuenta de las características del lugar, pero solo de aquellos aspectos que permitan comprender mejor el escenario espacial de la problemática afectada. Dichas características se pueden referir a la situación económica, político administrativa y aspectos físicos. Departamento de Evaluación Social. MIDEPLAN.-
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III.- Alternativas de Intervención Las alternativas son las respuestas técnicamente viables para resolver, el déficit detectado. Las alternativas son posibilidades de resolución del problema, son planteamientos excluyentes entre si.
Su objetivo es presentar diferentes enfoques que posibilitan alcanzar los mismos objetivos, tratando de obtener la mejor respuesta a la necesidad detectada, con un costo razonable.
Las alternativas surgen del análisis de las experiencias de intervenciones en programas similares y/o del conocimiento de expertos en el tema.
• Clasificación: Tipos
1. Optimización de Situación Actual
Descripción Se analiza la modalidad existente de resolución del la problema, los recursos con los que se cuentan y como se están utilizando para plantearse formas que permitan un uso óptimo de los mismos, mediante una readecuación
Se analiza la modalidad existente de resolución del 2. Complementación de la problema, se observa la posibilidad de Situación Actual complementarla a través, de la acción en conjunto con otro sector, o en el existente.
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3. Situación intervención
Actual,
Se parte de una situación sin ningún tipo de sin intervención existente, en el momento presente, por consiguiente la alternativa de resolución será nueva.
• Descripción Se deben presentar las alternativas, de optimización y/o complementación y/o nueva, desarrolladas al menos, a nivel de Idea y justificar técnicamente los criterios utilizados para la elección de la que resulta óptima. Los Criterios de Selección, de la Alternativa serán los que se presentan a continuación; siendo los programadores quienes justifiquen la valoración asignada a los mismos:
! ! ! ! !
Relevancia Teórica Relevancia Empírica Posibilidad Institucional de Intervención Nivel de Participación de la Población Objetivo Nivel de Impacto Esperado
IV. Estrategia de Intervención Es una modalidad particular en la cual un determinado agente (institución o una instancia que agrupa un conjunto de ellas), define la forma en que intenta alcanzar los objetivos propuestos en el programa. Su carácter estratégico está dado por el enfoque a través de la cual construirá un nuevo escenario de futuro.
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Su objetivo es presentar de manera orgánica, la planificación de la intervención que propiciará los cambios requeridos en la población objetivo.
La presentación de la estrategia de intervención se efectúa a través de la descripción de los siguientes items: 2 2 2 2 2 2 2 2
Objetivos Coberturas Productos Actividades Operacionalización Modelo de Gestión Sistema de Evaluación Presupuesto
IV.1.- Objetivos Los objetivos corresponden a la descripción de la situación futura que se alcanzará, en relación al problema descrito en el diagnóstico, como consecuencia de la implementación del programa. Como señala Martinic (1997:49), “es una imagen anticipada de la realidad que se espera o que se desea construir y que resuelve o mitiga las carencias, los déficit y las necesidades definidas en el diagnóstico”.
• Jerarquía de objetivos De acuerdo al Enfoque del Marco Lógico existe una jerarquía de objetivos ordenados verticalmente como fin, propósito, productos y actividades. Sin embargo, se deberán presentar como tales sólo los que dan cuenta del estado final o situación que se desea como resultado del proyecto, o sea, fin y propósito. A estos se deberá agregar el objetivo de desarrollo al cual el programa pretende contribuir. De esta forma, los objetivos a nivel de producto y actividad serán definidos en la presentación como productos y actividades.
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En caso de que el programa tenga más de una Línea de Acción3 se deberán desarrollar, para cada una de ellas, todos los elementos que componen la matriz lógica con excepción del fin ya que debe ser común a todas las Líneas4.
a. Objetivo de Desarrollo Social Corresponde al estado o condición social al cual el programa pretende contribuir y que generalmente constituye el fin de la política social en la cual se enmarca. • Descripción Se debe presentar en forma narrativa el objetivo de Desarrollo.
b. Objetivo a nivel de Fin. Es una descripción de cómo el programa contribuirá a la solución del problema que se ha identificado en el diagnóstico. No implica que el programa, en si mismo, sea suficiente para lograr el fin, puede existir otros programas que también contribuyen a su logro. El objetivo a nivel de fin deben estar claramente definido, ser realista, factible de alcanzar y observable. • Descripción Se debe presentar en forma narrativa el objetivo a nivel de Fin y complementarse con las categorías de operacionalización: Metas, Indicadores, Fuentes de Verificación y Supuestos 5.
c. Objetivo a nivel de Propósito. Es el resultado directo o efecto ha ser logrado en la población beneficiaria como consecuencia de la utilización de los productos desarrollados por el programa.
Los programas pueden tener Líneas de Acción, o sea, distintos ámbitos de intervención que generan uno o más productos, por Linea y que contribuyen al logro de los Propósitos del programa. 3
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Ver Anexo Ver indicaciones punto IV.5.- Operacionalización
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Es deseable la existencia de un solo propósito de manera de no concentrar los esfuerzos en función de uno de ellos relativizando el cumplimiento los otros. Pero si la formulación de uno sólo es compleja se puede operacionalizar a través de Líneas de Acción; o bien, si se expresan varios propósitos también se operacionalizan a través de Líneas de Acción. Los objetivos a nivel de propósito deben estar claramente definidos, ser realistas, factibles de alcanzar y observables. • Descripción Se debe presentar en forma narrativa el objetivo a nivel de Propósito y complementarse con las categorías de Operacionalización: Metas, Indicadores, Fuentes de Verificación y Supuestos 6. Junto con señalar el propósito del programa se debe señalar la cobertura que se espera lograr en todo su horizonte de implementación
IV.2.- Coberturas Constituyen los aspectos de la estrategia que definen la intervención en relación a: los beneficiarios que incorporará (claramente identificada en el diagnóstico), al espacio territorial que seleccionará y a los plazos, tiempos en los cuales se desarrollará el ciclo de vida del programa.
a. Población Beneficiaria La cobertura poblacional, es la proporción que existe entre la población que forma parte de la población objetivo tiene la necesidad y recibirá los bienes o servicios dividida por la población total de la población objetivo que tiene la necesidad que el programa pretende satisfacer. Se refiere a la cobertura propuesta por la intervención. Los beneficiarios se pueden clasificar de acuerdo a las categorias presentadas a continuación. • Clasificación
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Ver indicaciones punto IV.5.- Operacionalización
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Tipos 1. Beneficiarios Directos
Definición Corresponde al conjunto o a un subconjunto de la población objetivo que, se encuentra afectada por el problema y recibirá los bienes y servicios programados. Se la conoce, también, como población beneficiario efectivo.
2. Beneficiarios Indirectos Corresponde a la población que se beneficia con el programa pero no tiene la necesidad.
• Descripción Se deberá indicar cuantitativamente la población que se estima que participará o hará uso del programa y la magnitud de ingresos y egresos por períodos ; señalando la distinción correspondiente al genero de los participantes. Resulta deseable que estas estimaciones sean presentada para cada ciclo de operación del programa y territorializadas de acuerdo al área que corresponda (región, comuna, área de desarrollo). En el caso que corresponda se especificará el tipo de organización a la que pertenecen y su vinculación (presente y futura) con la institución ejecutante del programa. La presentación de la población beneficiaria debe incluir los criterios con que seleccionará a quienes, siendo población objetivo, podrán acceder efectivamente al programa. Estos criterios son necesarios cuando la cobertura no es del 100%.
b. Cobertura Espacial Se refiere a la determinación especifica del área geográfica donde se ejecutará el programa, región, provincia, comuna, localidad, distrito.
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• Descripción Se deberá presentar los criterios utilizados en la priorización de dichas zonas y en el plan de incorporación anual, de los espacios geográficos seleccionados, durante la vida útil del programa.
c. Cobertura Temporal Se refiere a la especificación sobre la fecha de comienzo y conclusión del programa; y a las fases 7 (en el caso que las hubiese) de la programación. •
Descripción Debe mencionarse las razones por las cuales se definió esa calendarización. Además se explicitarán las fases, a través de las cuales se implementará la intervención, indicándose las fechas estimadas de las mismas.
IV.3.- Productos8 Son el fruto concreto, tangible y observable de las acciones del programa. Se trata de los cambios que el programa se compromete a obtener a través de las actividades planificadas. Se puede distinguir entre productos finales e intermedios. Los productos intermedios son el resultado de una o varias actividades encadenadas entre si que se constituyen en medios o insumos para alcanzar el producto final. De esta manera, los productos finales son el resultado de un encadenamiento de actividades y productos intermedios. • Descripción La presentación de los productos implica, al igual que con los objetivos, identificar los Indicadores que permitirán observar los logros y establecer las Metas que se desean alcanzar, las Fuentes de Verificación y los Supuestos 9, se deben formular a nivel de cada producto del programa. 7
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Se entenderá por fases, los estadios de desarrollo que recorrerá el programa en su ejecución. Corresponde a lo que el BID en su propuesta de marco lógico llama Componentes
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IV.4 .- Actividades Son las tareas o acciones que debe realizar la institución ejecutora para generar los productos a través de los cuales se logran el propósito y fin del programa. De esta manera, a cada producto corresponde una acción o un conjunto de acciones determinadas y claramente relacionadas con él. Se considera esencial el tiempo estimado para su realización. • Descripción Se debe presentar una descripción sintética de las principales actividades, y la carta Gantt correspondiente, asociadas a cada producto. La operacionalización de la actividades programadas implica identificar los Indicadores que permitan observar la realización de las acciones y las Metas, las Fuentes de Verificación y los Supuestos10.
IV. 5.- Operacionalización Los objetivos, productos y actividades deben ser operacionalizados, según la estructura del Marco Lógico, estableciendo las metas, indicadores, fuentes de verificación y supuestos. La presentación completa de los elementos operacionalizados, se debe presentar según la descripción de las matrices, en el Anexo. a. Metas Son los niveles de logro que a priori se han propuesto los responsables de un programa en torno a cada uno de los objetivos, productos y actividades.
• Descripción La formulación de una meta debe incluir una cuantificación del logro a alcanzar.
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Ver indicaciones punto IV.5.- Operacionalización
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Ver indicaciones punto IV.5.- Operacionalización
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b. Indicadores Son variables a través de las cuales se pueden observar señales respecto al logro de un objetivo. Indican lo que se debe observar para verificar el cumplimiento de objetivos, productos o actividades.
• Clasificación Los indicadores se pueden dividir según su relación con los objetivos, productos y actividades en directos e indirectos, o según el tipo de señal que proveen en cuantitativos o cualitativos. Los indicadores directos son los que traducen el logro de un objetivo o resultado en una relación de implicación lógica. (Cohen 1992) Los indicadores indirectos son aquellos que no tienen una relación evidente con el objetivo. Los indicadores cuantitativos son mensurables y se expresan a través de cifras, porcentajes y tasas. Los indicadores cualitativos expresan dimensione s subjetivas e intangibles difíciles de medir. Este tipo de datos dan cuenta de signos y símbolos, verbales y no verbales, que descifran la realidad o los resultados obtenidos tal como lo ve la población. (Martinic 1997) • Descripción Se debe presentar el tipo de indicador que observará cada meta, a nivel de objetivos, productos y actividades
c. Fuentes de Verificación Corresponde a las fuentes primarias o secundarias a las cuales se recurrirá para obtener información que verifique el grado de cumplimiento de los objetivos propuestos, productos y actividades. • Descripción
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Se debe presentar el tipo de fuente de información que verificará cada indicador, a nivel de objetivos, productos y actividades
d. Supuestos Los supuestos son situaciones, no controlables por los responsables del programa, que se deben producir para que se puedan realizar las actividades, lograr los productos y alcanzar el propósito y fin del programa. Para cada nivel de objetivos, productos y actividades se pueden explicitar, si existen, supuestos o condiciones que deben ocurrir para que se pueda lograr el nivel de objetivo superior. Los supuestos pueden tener diferentes grados de probabilidad de ocurrencia. Para que un supuesto puede se considerado como tal no puede existir ni mucha probabilidad de que ocurra ni muy poca. Cuando la probabilidad es muy alta deja de ser un supuesto y cuando es muy baja entonces el proyecto debe rediseñarse o pararse si es que resulta fatal. • Descripción Se debe presentar el supuesto que permitirá acceder al logro de los objetivos, productos y actividades.
• Presentación La presentación de la Operacionalización, objetivos, productos, actividades, metas, indicadores, fuentes de verificación y supuestos, debe efectuarse, además, de manera resumida a través de la Matriz del Marco Lógico, que corresponda. Ver Anexo.
IV. 6.- Modelo de Gestión El modelo de gestión es el soporte institucional y funcional que sustenta la implementación de las actividades programadas. Corresponde al nivel institucional en que se inscribe una intervención, marco regulador y normativo que define las atribuciones, responsabilidades y Departamento de Evaluación Social. MIDEPLAN.-
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competencias de los agentes institucionales que participan en la intervención y que establece los mecanismos a través de los cuales debe operar un determinado programa. • Descripción a. Institucionalidad En la propuesta se debe identificar claramente la institución que tiene la responsabilidad administrativa del programa y la unidad o nivel jerárquico de dicha institución que tiene la responsabilidad ejecutiva de su implementación. Corresponde incluir información que asegure la sostenibilidad de los beneficios entregados por la intervención, una vez que haya concluido la misma. En caso de que participe más de un ministerio o servicio, estos deben ser mencionados, estableciendo al mismo tiempo la modalidad o tipo de articulación que se produce entre ellos. En este sentido, se debe distinguir que, la implementación de un programa, desde el punto de vista de la coordinación que se produce entre distintas instituciones sectoriales participantes, puede adquirir el carácter de sectorial, multisectorial o intersectorial11. Junto con identificar las instituciones públicas y privadas que participarán en el programa se debe presentar la estructura organizacional y la modalidad de participación que han tenido, las instituciones, en la elaboración de la estrategia de intervención.
b. Organización Funcional
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En documento de la Secretaría Ejecutiva del Comité de Ministros Sociales: “Material de Apoyo para la Caracterización y Análisis de la Oferta Pública de Programas Sociales dirigidos a Grupos Prioritarios”, se señala: Sectorial: ofrece beneficios y/o servicios directamente, en un solo ámbito del desarrollo social. Multisectorial: ofrece beneficios y/o servicios en dos o más ámbitos del desarrollo social, a un grupo específico, que comparte. Cada sector pone a disposición del programa o proyecto, su acción específica. Intersectorial: ofrece beneficios y/o servicios en dos o más ámbitos del desarrollo social, a un grupo específico, que comparte, de manera simultánea y en la forma de “ventanilla única” para el destinatario. Este tipo de programas o proyectos, requieren de un dispositivo burocrático especial para funcionar.
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Como propuesta funcional se deben señalar los roles que deberán desempeñar los distintos organismos participantes y las instancias que forman parte de la estructura organizacional del programa. En este marco, se deberá indicar el tipo de gestión en relación al ordenamiento territorial, especificar si se trata de una gestión de carácter centralizada, descentralizada o desconcentrado.
IV. 7.- Sistema de Evaluación Como sistema de evaluación se entiende el conjunto coherente de acciones e instrumentos de evaluación que dispondrá el programa para apoyar la toma de decisiones. La idea de sistema alude a la necesidad de encadenar la acciones evaluativas de manera tal que los resultados de unas sirvan de insumos para las otras. El sistema propuesto debe considerar al menos el monitoreo permanente del programa y la evaluación de los impactos producidos. • Descripción En materia de monitoreo se deben describir las características del sistema, objetivos, principales focos de observación, tipo de instrumentos de recolección de datos, cobertura territorial, tecnología que utilizará. Se debe explicitar la experiencia en esta materia y los recursos con que cuentan para su realización. Los gastos adicionales en que se deban incurrir para su implementación deben ser incluidos en el presupuesto solicitado. En materia de evaluación final, se deberá exponer un conjunto mínimo de evaluaciones a realizar durante o al término del tiempo programado de funcionamiento del programa. Entre estos estudios no podrá faltar uno o más de impacto para lo cual se deberán definir, tanto para estos como para otros tipos de estudios, sus objetivos, los momentos que se realizarán e incorporar su costo en la propuesta presupuestaria.
IV.8.- Presupuesto Corresponde a los recursos financieros solicitados para implementar el programa en el año inmediatamente siguiente al de la presentación. • Descripción Departamento de Evaluación Social. MIDEPLAN.-
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El presupuesto debe presentarse desagregado en los siguientes ítems: personal, insumos, equipos, administración, etc. Debe incluirse el costo estimado en la implementación del sistema de evaluación. Junto con la presentación del presupuesto se deben describir los recursos humanos y físicos con que cuenta para la implementación del programa y el perfil de los recursos humanos adicionales y las especificaciones técnicas generales de la infraestructura y equipos adicionales requeridos. En el caso que se pueda estimar el monto global, por el periodo de intervención correspondiente a todos los años o etapas del ciclo de vida del programa, deberá presentarse.
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ä ANEXOS : El siguiente conjunto de matrices, tienen la finalidad de ilustrar, mediante el formato presentado, las distintas modalidades de estructuración de un Programa Social, de manera lógica. 1º.- Matriz para presentar un Programa Social: “Esquema General”
a. Objetivo de Desarrollo Social: Descripción
Metas
Indicadores
Fuentes de Verificación
Supuestos
b. Fin c. Propósito Productos 1 2 n
2º.- Matriz para presentar un Programa Social: “Detalle por Producto” Descripción
Metas
Indicadores
Fuentes de Verificación
Supuestos
c. Propósito Productos 1 Actividades 1.1 1.2 Departamento de Evaluación Social. MIDEPLAN.-
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1.n
3º.- Matriz para presentar un Programa Social, con Líneas de Acción: “Esquema General”
a. Objetivo de Desarrollo Social: Descripción
Metas
Indicadores Fuentes de Supuestos Verificación
b. Fin c. Propósitos I,II, n Linea de Acción I: (ambito) Linea de Acción II Linea de Acción n
4º.- Matriz para presentar un Programa Social, con Líneas de Acción: “Descripción por Línea”
Descripción
Metas
Indicadores Fuentes de Supuestos Verificación
c. Propósito I Linea de Acción I: (ambito) Productos I.1 Productos I.2 Departamento de Evaluación Social. MIDEPLAN.-
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5º.- Matriz para presentar un Programa Social, con Líneas de Acción: “Detalle por Productos”
Descripción
Metas
Indicadores
Fuentes de Verificación
Supuestos
c. Propósito Linea de Acción I: (ambito) Producto I.1 Actividades 1.1 1.2 1.n Producto I.2 Actividades 2.1 2.2 2.n
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