Adenda No. 2 al Proceso de Invitación Abierta No. 14 de 2018
ADENDA No. 2 INVITACIÓN ABIERTA 14 DE 2018 OBJETO El contratista se obliga con RTVC a constituir un Encargo Fiduciario para la administración de recursos y pagos con el fin de garantizar el correcto desarrollo de los proyectos y demás actividades de los canales Señal Colombia, Canal Institucional y RTVC Play conforme los fines y objetivos de RTVC.
LA SUBGGERENTE DE SOPORTE CORPORATIVO DE RTVC En ejercicio de sus facultades legales especialmente, las conferidas por el Artículo 8 de la ley 489 de 1998, el artículo 11 de la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, quien actúa en su carácter de delegada según Resoluciones No. 306 de 18 de agosto de 2017, 350 de 12 de septiembre de 2017 y demás normas concordantes, resuelve
1. Modificar el numeral 1.3.10 CLASIFICACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS UNSPSC, PARA CONTRATAR”, de las Reglas de Participación así: De conformidad con los señalado en la Guía para las Entidades Estatales con régimen especial de contratación G-EEREC-01 de Colombia Compra Eficiente quien indica que: “El uso del Clasificador en el Secop y en el Plan Anual de Adquisiciones es obligatorio para todas las Entidades Estatales, sin importar el régimen de contratación que aplique porque corresponde a una disposición general que se aplica a todos los partícipes del Sistema de Compra Pública” y al Numeral 1, del Artículo 2.2.1.1.2.1.3 Decreto No. 1082 de 2015, “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo de Planeación Nacional”, se deberá incluir la descripción del objeto a contratar identificado con el cuarto nivel del clasificador de Bienes y Servicios el cual es el sistema de codificación de las Naciones Unidas para estandarizar productos y servicios, para cada grupo así: código 93151500 - Administración Pública. 2. Modificar el numeral 9 de numeral 1.3.16.2 Obligaciones Especificas, de las Reglas de Participación así: Responder frente a RTVC por la restitución de los recursos que sean pagados o girados indebidamente como consecuencia de errores o incumplimiento en las obligaciones derivadas del presente contrato, siempre que sean por causa imputable a la Fiduciaria. 3. Adicionar al Anexo No. 2 de “Especificaciones técnicas”, el nombre de Manual Operativo 4. Se elimina el Anexo OBLIGACIONES ADICIONALES DEL CONTRATISTA, que se encuentra en el Estudio Previo 5. Modificar el Anexo No. 7.” Matriz de Riesgo”, de las Reglas de Participación así:
ESPACIO EN BLANCO
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5
Si
Cumplimiento por parte de RTVC de los tiempos de entrega previstos cumplir con los tiempos contratadas de acuerdo con el Manual operativo que se defina para la ejecución del contrato.
Periodicidad
Monitoreo y revisión
¿Cómo se realiza el monitoreo?
Fecha estimada en que se completa el tratamiento
Fecha estimada en que se inicia el tratamiento
Responsable por implementar el tratamiento
Categoría
Valoración
Impacto 3
¿Afecta la ejecución del contrato?
¿A quién se le asigna? Contratista %
Probabilidad 2
En la ocurrencia del evento
7
La Supervisión debe implementar acciones que permitan asegurar procedimientos internos para el suministro oportuno de la información.
En la ocurrencia del evento
4
Tratamiento/Control a ser implementado
supervisor / contratista
3
Impacto después del tratamiento
MEDIO
Impacto en la correcta ejecución del contrato
RTV 100%
Demora por parte de RTVC en otorgar al contratista las en la instrucciones o aprobaciones necesarios para la ejecución de las actividades objeto del mandato.
ALTO
Operacional
Ejecución
Externo
1
Especifico
Entidad %
Categoría
Valoración
Impacto
Probabilidad
Descripción
Consecuencia de la ocurrencia del evento
Tipo
Etapa
Fuente
N
Clase
ANEXO -MATRIZ DE RIESGOS – PROCESO ENCARGO FIDUCIARIO
En la etapa de Ejecución.
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7
2
3
5
Si
En la ocurrencia del evento
4
En la ocurrencia del evento
3
La Supervisión debe implementar acciones que permitan asegurar el control en los tiempos de respuesta de la entidad financiera.
supervisor / contratista
Retraso en los giros y pagos requeridos para la producción.
MEDIO
ALTO
Demora por parte de la Entidad Fiduciaria (Contratista) en la prestación de los servicios contratados dentro de la fiducia por causas ajenas a la RTVC o imputables al contratista.
Contratista 100%
Operacional
Ejecución
Externo
2
Especifico
Adenda No. 2 al Proceso de Invitación Abierta No. 14 de 2018 Seguimiento oportuno de cada una de las obligaciones pactadas con la Entidad Fiduciaria de conformidad con los plazos acordados y procedimientos establecidos en el Manual operativo que se defina para la ejecución del contrato, cuyo debido cumplimiento debe ser vigilado por el supervisor.
En la etapa de Ejecución.
Establecer en los documentos del proceso, las sanciones y/o consecuencias del
3
3
6
Si
En la ocurrencia del evento
8
En la ocurrencia del evento
4
Contratista
contractuales
4
ALTO
Entidad Fiduciaria (Contratista) de sus obligaciones
Afectación de la calidad del servicio requerido para brindar los bienes y servicios requeridos para la producción.
Contratista 100%
Operacional
Ejecución
Externo
3
Especifico
Incumplimiento por parte del
EXTREMO
incumplimiento de alguna o algunas de las obligaciones contractuales asumidas por la Entidad Fiduciaria y dar los avisos a las instancias correspondientes para inicio de debido proceso. Seguimiento y
En la etapa de Ejecución.
supervisión permanente a las obligaciones del contratista
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Control permanente por parte de la supervisión y requerimientos oportunos al contratista
2
2
4
Si
En la ocurrencia del evento
Si
En la ocurrencia del evento
4
Contratista
3
BAJO
Contratista 100%
1
En la ocurrencia del evento
5
Garantizar la idoneidad del personal mínimo requerido por RTVC para la ejecución del contrato.
En la ocurrencia del evento
2
6
Contratista
3
4
BAJO
Pone en riesgo la debida ejecución presupuestal del contrato y la oportunidad en la prestación de los servicios requeridos para la producción
2
Contratista 100%
Indemnizaciones, reclamaciones e intereses de mora, por inoportunidad e inexactitudes en el pago a beneficiarios, por causas imputables a la Entidad Financiera. (Contratista)
Pone en riesgo la debida ejecución presupuestal del contrato y la oportunidad en la prestación de los servicios requeridos para la producción.
ALTO
Cargos y sobrecostos por rechazo, reversión y reprocesos de transacciones, por causas imputables a la Entidad Financiera. (Contratista)
MEDIO
Operacional Operacional
Ejecución Ejecución
Externo Externo
5
Especifico
4
Especifico
Adenda No. 2 al Proceso de Invitación Abierta No. 14 de 2018 Verificación en la etapa precontractual y al inicio del contrato respecto de la Idoneidad del equipo de trabajo que la entidad financiera destinara para la ejecución del contrato, Establecer detalladamente dentro del contrato las obligaciones asumidas por la Entidad Financiera. (Contratista) y aplicar las sanciones establecidas. y dar los avisos a las instancias correspondientes para inicio de debido proceso. Seguimiento y
En la etapa de Ejecución.
En la etapa de Ejecución.
supervisión permanente a las obligaciones del contratista
Solicitar al contratista cambio de personal según necesidades de la entidad.
2
2
4
si
En la ocurrencia del evento
7
En la ocurrencia del evento
4
SI
En la ocurrencia del evento
3
5
Supervisor En la ocurrencia del evento
Afectación del servicio o fallas en la Prestación de los Servicios.
3
Supervisión / Contratista
Falta de capacidad e idoneidad por parte del personal que se dedique para actividades de objeto del contrato
2
MEDIO
7
Control permanente por parte de la supervisión y requerimientos
BAJO
4
Contratista 100%
3
Contratista 100%
Afectación en los costos de administración
ALTO
Que las operaciones realizadas superen las proyectadas por RTVC
ALTO
Operacional Operacional
Ejecución Ejecución
Externo Interno
7
Especifico
6
Especifico
Seguimiento y Supervisión permanente por parte de RTVC respecto de el número de autorizaciones impartidas en cada periodo.
Control por parte del supervisor al momento de la prestación de los servicios.
En la etapa de Ejecución.
Cuando se Requiera
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Aplicación de mecanismos de confidencialidad, garantizar la salvaguarda periódica de la información.
1
2
3
si
En la ocurrencia del evento
4
En la ocurrencia del evento
3
el supervisor / contratista
1
BAJO
Fallas en la seguridad de información
Contratista 100%
Los informes realizados por la sociedad fiduciaria no se presentan en los plazos establecidos del contrato
BAJO
Operacional
Ejecución
Externo
8
Especifico
Adenda No. 2 al Proceso de Invitación Abierta No. 14 de 2018 Establecer detalladamente dentro del contrato las obligaciones asumidas por la Entidad Financiera. (Contratista) y aplicar las sanciones establecidas. y dar los avisos a las instancias correspondientes para inicio de debido proceso. Seguimiento y
Permanente
4
BAJO
Contr atista 100%
Cambios o ajustes en materia legal, reglamentaria o regulatoria con afectación sobre la operación de los Servicios u otras condiciones del contrato
afectación de las condiciones normales de operación contratadas
2
4
5
MEDI O
Contr atista 100%
Actualización constante sobre los proyectos regulatorios del sector.
3
4
7
Contratista 50%
Realizar actuaciones administrativas para la liquidación de mutuo acuerdo del contrato.
2
3
BAJO
si
1
3
4
BAJO
si
1
2
3
Si
Supervisor / contratista.
En la ocurrencia del evento
En la ocurrencia del evento
contratista/ supervisor del contrato
En la ocurrencia del evento
En la ocurrencia del evento
RTVC 50%
ALTO
Desacuerdos en la liquidación de mutuo acuerdo
Afectación en el pago final del contrato. No realizar la liquidación conforme a la ley, ni en sus plazos estipulados.
1
En la ocurrencia del evento
3
En la ocurrencia del evento
1
contratista
Representa afectación respecto de aquellas actividades que el contratista realice con la utilización de equipos o materiales de su propiedad para la ejecución del contrato.
BAJO
Daño, pérdida o hurto de equipos o materiales del contratista
Operacional Regulatorios Operacional
Ejecución Ejecución Ejecución
Externo Interno interno
12
Especifico
11
Especifico
10
Especifico
Supervisión permanente por parte de RTVC Debido a la naturaleza del contrato a celebrar, no será necesario que RTVC opere equipos o materiales del contratista.
Especifico
Durante el Seguimiento a las obligaciones asumidas por el proveedor
Permanentem ente durante la ejecución del convenio
Control periódico de estado de ejecución y sobre los aportes de las partes.
Cuando se Requiera
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6. Se modifican lo que se encuentran en negrilla y subrayados. Todas las demás condiciones de las Reglas
de Participación de la Invitación Abierta No. 14 que no fueron modificadas mediante la presente adenda continúan vigentes y son de obligatorio cumplimiento. Dada en Bogotá D. C., a los treinta (30) días del mes de abril de 2018.
(FIRMAS EN EL ORIGINAL) JUANA AMALIA GONZALEZ HERNANDEZ Subgerente de Soporte Corporativo de RTVC
Vo. Bo. y Aprobación: Rodrigo Holguín – Director de RTVC- Play Vo. Bo. y Aprobación: Diana Diaz – Directora de Canal Señal Colombia Vo. Bo. y Aprobación: Ximena Viña – jefe de grupo de Canal Institucional con asignación de Funciones Vo. Bo. y Aprobación: Julia María Rincón Romero – Productora Ejecutiva de RTVC-Play Vo. Bo. y Aprobación: Astrid Castrillón Lopera Producción General Subgerencia de Televisión - Canal Señal Colombia Vo. Bo. y Aprobación: Elizabeth Basallo – Ejecutivo Señal Colombia Revisó y Aprobó: Diego Ernesto Luna Quevedo / Coordinador de Gestión – Procesos de Selección Estructuración técnica, Revisó y Aprobó: Franz Barreto Soporte Financiero Subgerencia de Televisión - Canal Institucional Estructuración Jurídica: Zayra Silva – Abogado RTVC Canal Institucional Estructuración Financiera y Económica: Claudia Milena Fernández Rodríguez/Coordinadora Área de Presupuesto Consolidó: Sandra Bibiana Sánchez Rojas/ Abogada Procesos de Selección
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