PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL FUERZA AÉREA COLOMBIANA 2015

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano FAC 2015

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de la Fuerza Aérea Colombiana Publicación de la Fuerza Aérea Colombiana Departamento de Planeación Estratégica FAC

Presidente de la República Doctor JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN

Ministro de Defensa Nacional Doctor JUAN CARLOS PINZÓN BUENO Comandante de la Fuerza Aérea Colombiana General del Aire GUILLERMO LEÓN LEÓN

Segundo Comando y Jefatura de Estado Mayor FAC Mayor General del Aire CARLOS EDUARDO MONTEALEGRE RODRIGUEZ

Inspector General Fuerza Aérea Mayor General del Aire ALBERTO JOSE NOGUERA RODRIGUEZ Departamento de Planeación de la Fuerza Aérea Brigadier General del Aire GONZALO CÁRDENAS MAHECHA

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano FAC 2015

ÍNDICE

PRESENTACIÓN DESARROLLO DEL PLAN 1. PRIMER COMPONENTE: METODOLOGÍA PARA LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN Y ACCIONES PARA SU MANEJO 1.1. Generalidades 1.2. Mapa de Riesgos de Corrupción 2. SEGUNDO COMPONENTE: ESTRATEGIA ANTITRÁMITES 2.1. Generalidades 2.2. Trámites Institucionales 2.3. Plan de Acción de Gobierno en Línea de la Fuerza Aérea 3. TERCER COMPONENTE: RENDICIÓN DE CUENTAS 4. CUARTO COMPONENTE: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO 4.1. Generalidades 4.2. Capacidades de las Oficinas de Atención y Orientación Ciudadana de la Fuerza Aérea Colombiana. 4.3. Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano 4.4. Estrategias de fortalecimiento de canales de atención 5. QUINTO COMPONENTE: ESTRATEGIA INSTITUCIONAL DE ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO FUERZA AÉREA COLOMBIANA 5.1. Política Anticorrupción FAC 5.2. Campaña Anticorrupción de la FAC: “Si te pica te contagia”. 5.3. Seguimiento Directiva Permanente No 071 “Normas para el Fortalecimiento de la Eficiencia, Transparencia y Lucha Contra la Corrupción en la Fuerza Aérea Colombiana”. Anexo 1: Mapa de Riesgos de Corrupción. Anexo 2: Plan de Acción de Gobierno en Línea de la Fuerza Aérea Anexo 3: Plan de Acción Estrategia Campaña Anticorrupción de la FAC “Con Transparencia Prevenimos la Corrupción”

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PRESENTACIÓN La Fuerza Aérea Colombiana en cumplimiento del artículo 73 de la Ley 1474 de 2011, la cual indica que “cada entidad del orden Nacional, Departamental y Municipal deberá elaborar anualmente una estrategia de lucha contra la corrupción y de atención al ciudadano” y de acuerdo a los lineamientos estipulados en el decreto 2641 del 17 de diciembre de 2012 y el documento Estrategia para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, ha diseñado el presente Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, con el propósito de coordinar, tanto la implementación de las iniciativas gubernamentales para hacerle frente a este flagelo, como su articulación con aquellas que en el mismo sentido adelanta la Institución; creando así un espacio o escenario institucional óptimo y adecuado en el cual se puedan adoptar y crear estrategias claras, objetivas y concretas en el marco de lucha contra la corrupción encaminada a orientar una gestión hacia la eficiencia, transparencia y rectitud.

DESARROLLO DEL PLAN La estructura del presente Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano contempla cuatro componentes autónomos e independientes, que contienen parámetros y soporte normativo propio, como son: el mapa de riesgos de corrupción con las respectivas actividades de control, las medidas antitrámites, la rendición de cuentas y los mecanismos para mejorar la atención al ciudadano, los cuales se desarrollan a continuación:

1. PRIMER COMPONENTE: METODOLOGÍA PARA LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN Y ACCIONES PARA SU MANEJO. 1.1.

Generalidades

La Fuerza Aérea Colombiana, realizó la construcción del mapa de riesgos de corrupción teniendo como referente la “Guía Técnica de Administración y Gestión del Riesgo Institucional FAC” y el documento “Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano”, emitido por el Departamento Administrativo de la Función Pública. Este mapa de riesgos se construyó con la participación de todos los procesos de la Fuerza Aérea Colombiana, llevando a cabo las siguientes fases:

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

Identificación de los riesgos, teniendo en cuenta la vulnerabilidad existente en materia de corrupción que puede afectar el normal desarrollo de las actividades y cumplimiento de los objetivos por proceso. (Fueron identificados 54 Riesgos de Corrupción).



Establecimiento de causas, es decir los factores que pueden propiciar la materialización de los riesgos identificados.



Determinación de la probabilidad de materialización de cada riesgo, teniendo en cuenta las dos opciones existentes: Posible y Casi seguro, para lo cual se tuvo en cuenta el seguimiento realizado a la materialización de los riesgos en la vigencia anterior.



Valoración del Riesgo, identificando que tipo de acciones de control se van a realizar durante 2014: Correctivo o Preventivo, teniendo en cuenta si el riesgo se materializó o no durante la vigencia anterior.



Política de administración del riesgo, dentro de la cual fueron establecidas las acciones de control a realizar durante la vigencia, identificando en cada caso si se encuentran encaminadas a Evitar o Reducir la probabilidad de materialización del Riesgo. Estas acciones de control se determinaron por proceso como producto de la valoración efectuada de los mismos a través de los cuestionamientos realizados para medir su eficacia.



Seguimiento de los Riesgos de Corrupción, la cual fue realizada para los riesgos identificados en la vigencia 2014 por la correspondiente Inspección Delegada y que será realizada en el 2015 en los términos y plazos previstos para tal fin (30 de Abril, 30 de Agosto y 30 de Diciembre).

1.2.

Mapa de Riesgos de Corrupción

Anexo 1: Mapa de Riesgos de Corrupción vigencia 2015.

2. SEGUNDO COMPONENTE: ESTRATEGIA ANTITRÁMITES 2.1.

Generalidades

En la Fuerza Aérea Colombiana, la Estrategia de Gobierno en Línea ha estado siendo implementada de manera sistemática y coordinada a partir de lo establecido en el Decreto 1151 del 14 de abril de 2008, por el cual se establecen los lineamientos generales de la Estrategia de Gobierno en línea, y en el Manual para la Implementación de la Estrategia de Gobierno

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en Línea de la República de Colombia versión 3.0, que determina los lineamientos que deben seguir las entidades públicas y los particulares que desempeñan funciones públicas en la implementación de la Estrategia de Gobierno en línea en Colombia. De acuerdo a esto, y con el trabajo realizado por el Comité Antitrámites y de Gobierno en Línea de la Fuerza Aérea Colombiana, legalizado mediante la Resolución 022 del 15 de Enero de 2009, se han evidenciado cambios y avances en el uso y apropiación de la tecnología como herramienta que permite mejorar la gestión pública, la publicación de trámites y la racionalización de los mismos, el acceso a servicios por medios electrónicos, la apertura de espacios de participación y la mejora en la calidad de la información de la organización, encaminados a cumplir las funciones del Estado, lo cual ha motivado la evolución en el direccionamiento de la Estrategia en la Entidad. A modo de complemento de la implementación de la Estrategia de Gobierno en Línea, se elaboró el Plan de Acción de Gobierno en Línea de la Fuerza Aérea (Anexo No. 2) el cual se actualiza de manera anual, con el fin de garantizar dicha implementación y de ésta manera, propender por el cumplimiento de los criterios establecidos para cada una de las fases determinadas en la versión 3.0 del Manual de la Estrategia de Gobierno en Línea, el cual profundiza en todos los niveles e instancias y dirige a la Institución al logro de nuevos retos, que estén acorde a las tendencias mundiales y las necesidades de los ciudadanos. 2.2.

Trámites Institucionales

La Fuerza Aérea Colombiana cuenta actualmente con cinco (5) trámites y un (1) procedimiento administrativo registrados en el SUIT de Gobierno en línea (http://www.suit.gov.co) y en la página web de la Fuerza Aérea Colombiana (www.fac.mil.co) en la siguiente ruta: Trámites y Servicios> Trámites, y en www.incorporacion.mil.co donde se puede consultar la información detallada de los mismos de acuerdo con los requerimientos y parámetros establecidos por la ley, los cuales son: Tramites  Incorporación para ingreso como Oficial a la Fuerza Aérea Colombiana.  Incorporación para ingreso como Suboficial a la Fuerza Aérea Colombiana.  Incorporación para prestar el servicio militar en la Fuerza Aérea Colombiana.  Autorización de sobrevuelo y aterrizaje de aeronaves en áreas y/o aeródromos restringidos y Bases Aéreas.  Concepto técnico de altura para las construcciones en inmediaciones de los aeródromos y helipuertos de la Fuerza Aérea Colombiana.

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Procedimiento administrativo  Suscripción a la Revista Aeronáutica de la Fuerza Aérea Colombiana. La Fuerza Aérea Colombiana, consciente de la importancia de implementar la política de racionalización de trámites del Gobierno Nacional busca acercar al ciudadano a los trámites y eliminar los factores generadores de acciones tendientes a la corrupción (materializados en exigencias absurdas e innecesarias, cobros o demoras injustificadas). Para lo cual, ha diseñado mecanismos encaminados a la racionalización de trámites, como son: Consultas de trámites en línea:  Incorporación para ingreso como Oficial a la Fuerza Aérea Colombiana.  Incorporación para ingreso como Suboficial a la Fuerza Aérea Colombiana. Formularios de preinscripción e Inscripción en Línea:  Incorporación para ingreso como Oficial a la Fuerza Aérea Colombiana.  Incorporación para ingreso como Suboficial a la Fuerza Aérea Colombiana.  Incorporación para prestar el servicio militar en la Fuerza Aérea Colombiana. Formularios y formatos para descargar:  Formulario de Inscripción  Formato de Tallas  Formato No 1 Solicitud de Ingreso Estudio de Seguridad Personal  Formato Consentimiento Informado Exámenes Psicofísicos Mayor de Edad.  Formato Consentimiento Informado Exámenes Psicofísicos Menor de Edad.  Formato solo para aspirantes que estén prestando Servicio Militar en la Fuerza Aérea.  Formato Colegio Bachilleres  Formato Referencia Familiar  Formato Especialidad ESUFA  Solicitud sobrevuelo o aterrizaje aeródromos restringidos

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

  

Solicitud de aterrizaje en aeródromos ubicados en zonas restringidas y Bases Aéreas FAC; pernoctada en aeródromos nacionales; aeronaves en misión de aerofotografía y afines. Solicitud aterrizaje Bases Aéreas FAC Solicitud evaluación de obstáculos Formulario de Suscripción

Aplicaciones en línea:  Aplicativo SIEFA (Sistema Educativo de la Fuerza Aérea) Por otro lado, y para contribuir a la eficiencia y agilidad en los trámites internos que realiza el personal de la Fuerza Aérea Colombiana, se creó el servicio de Certificados Digitales en Línea, a través del cual se pueden generar los siguientes certificados:    

Certificados tiempo de servicio y laboral personal activo. Certificados tiempo de servicio y laboral personal retirado. Certificados de haberes. Certificados de ingresos y retenciones personal activo.

Esto se puede realizar por medio de la página web de la Fuerza Aérea y la Intranet FAC, con lo que se busca no sólo aumentar el número y uso de los servicios en línea, sino que también se mejora la calidad y el acceso a los mismos.

2.3.

Plan de Acción Gobierno en Línea

Anexo 2: Plan de Acción Gobierno en Línea de la Fuerza Aérea 2015

3. TERCER COMPONENTE: RENDICIÓN DE CUENTAS De acuerdo a lo estipulado en el documento CONPES 3654 del 12 de abril de 2010, la Rendición de Cuentas es la obligación de un actor de informar y explicar sus acciones a otro(s) que tiene el derecho de exigirla, debido a la presencia de una relación de poder, y la posibilidad de imponer algún tipo de sanción por un comportamiento inadecuado o de premiar un comportamiento destacado. Adicionalmente, la Rendición de Cuentas es interpretada como "la obligación legal y ética, que tiene un gobernante de informar y explicar al gobernado sobre cómo ha utilizado los recursos que le fueron dados por el pueblo para emplearlos en beneficio del pueblo y no en provecho de los gobernantes de turno".

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Así mismo, es un espacio de interlocución entre los servidores públicos y la ciudadanía, la cual tiene como objetivos:     

Fortalecer el sentido de lo público. Mantener la legitimidad para las instituciones del Estado. Facilitar el ejercicio del control social a la gestión pública. Contribuir al desarrollo de los principios constitucionales de transparencia responsabilidad, eficacia, eficiencia e imparcialidad y participación ciudadana en el manejo de los recursos públicos. Desarrollo Audiencia Pública de Rendición de Cuentas.

Por lo anterior, y con el propósito de fortalecer la legitimidad institucional de la Fuerza Aérea Colombiana, se adelantarán las siguientes actividades: OBJETIVO ESTRATEGICO

Fortalecer la Legitimidad Institucional

ACTIVIDAD

COMPONENTE CONPES 3654 DE 2010

FRECUENCIA

MEDIO

Reuniones de Análisis Estratégico

Información

Trimestral

Presencial Interno

Publicación Informe de Gestión

Información

Anual

Página WEB FAC

Publicación Indicadores de Gestión

Información

Trimestral

Página WEB FAC

Publicación Informe de Presupuesto Gastos Generales y Gastos de Inversión

Información

Anual

Página WEB FAC

Publicación Plan de Acción FAC

Información

Anual

Página WEB FAC

Publicación Plan de Compras Vigencia

Información

Anual

Página WEB FAC

OBJETIVO ESTRATEGICO

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano FAC 2015 COMPONENTE ACTIVIDAD CONPES 3654 FRECUENCIA MEDIO DE 2010 Actualización de la Pagina Web de la Fuerza Aérea Colombiana información sobre la Planeación y la Gestión de la FAC.

Información

Permanente

Página WEB FAC

Publicación en las redes sociales información sobre la gestión de la FAC.

Información

Permanente

Página WEB FAC

Emisión Programa a Volar

Información

Semanal

Televisión Canal Institucional

Publicación Revista Aeronáutica

Información

Trimestral

Impresos

Participación del Comandante en emisoras regionales

Información y Dialogo

Permanente

Radio

Realización programa radial en emisoras regionales o locales

Información y Dialogo

Permanente

Radio

Emisión de Boletines a través de la Emisora del Ejercito Nacional

Información

Semanal

Radio

"La Fuerza Aérea en tu móvil"

Información y Dialogo

Permanente

Internet Móviles

Audiencia Pública de Rendición de Cuentas

Información y Dialogo

Anual

Presencial

Videoconferencia con las Unidades Aéreas para capacitación en temas de Atención Ciudadana

Incentivos

Permanente

Videoconferencia

OBJETIVO ESTRATEGICO

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Incentivos

Permanente

Presencial

Actualización Folio de Vida de felicitaciones y/o nota de demerito a los servidores públicos

Incentivos

Anual

Documento Folio de Vida

4. CUARTO COMPONENTE: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO. 4.1.

Generalidades:

La Oficina de Atención y Orientación Ciudadana del Comando de la Fuerza Aérea Colombiana, orgánica de la Jefatura Jurídica, desarrolla los parámetros básicos que se deben cumplir en la gestión de las peticiones, quejas, sugerencias y reclamos, acatando el artículo 76 de la Ley 1474 de 2011, desarrollándose de manera coordinada con el Programa Presidencial de Modernización, Eficiencia y Transparencia y Lucha contra la Corrupción, Programa Nacional de Servicio al Ciudadano y el Programa de Gobierno en Línea, señalando los estándares que se deben cumplir en la norma.

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La oficina de Atención y Orientación Ciudadana cuenta con mecanismos ágiles de comunicación con el usuario inconforme, para que presente su respectiva solicitud, con el fin de poder mejorar el servicio prestado por la institución, con el mejor talento humano dando ejemplo de servicio a la ciudadanía. Con base en el Decreto número 2641 del 17 de diciembre de 2012, donde se reglamentan los artículos 73 y 76 de la Ley 1474 de 2011 “por el cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad de la gestión pública”; la Fuerza Aérea Colombiana en cumplimiento a lo estipulado, a través de este documento presenta el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, con el cual se establecen los lineamientos para identificar, describir, calificar, evaluar y priorizar el tratamiento de los riesgos asociados a la corrupción y/o atención al ciudadano que puedan afectar o impedir el logro de los objetivos institucionales. El Plan Anticorrupción de la Oficina de Atención y Orientación Ciudadana, identifica los medidas que se deben tener en cuenta para definir acciones de mejora que permitan disminuir la probabilidad de riesgos y así disminuir el impacto, realizando al seguimiento a la ejecución de las acciones. La Oficina de Atención y Orientación Ciudadana, es el canal óptimo de comunicación entre la Fuerza Aérea y la Comunidad en General; tiene como propósito atender las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y consultas elevadas por la ciudadanía, así como también, ser la Oficina Asesora ante el Comando de Fuerza o Unidad, respecto al manejo en temas de Asuntos Indígenas, con el fin de generar soluciones efectivas, oportunas y un mayor acercamiento entre los integrantes de la Fuerza y las Comunidades Indígenas de nuestro país.

4.2. Capacidades de las Oficinas de Atención y Orientación Ciudadana de la Fuerza Aérea Colombiana. Atender las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y consultas presentadas otorgando el trámite respectivo para que se de una respuesta dentro de los términos de ley al ciudadano. Divulgar, promover y generar espacio de participación ciudadana y control social de la gestión institucional. La temática en asunto étnicos, cuenta con la asesoría de la Dirección de Operaciones y Derechos Humanos de la Jefatura Jurídica (JURDH), para el Comando de la Fuerza o Unidades, en temas relacionados con la interacción

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con estas minorías étnicas, a través de la difusión de las políticas, normas y demás herramientas que permitan fortalecer la política de prevención y protección a las Comunidades de los Pueblos Indígenas del país.

4.3. Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano En la búsqueda adecuada del mejoramiento de la calidad en servicio y accesibilidad de trámites, la Fuerza Aérea Colombiana, ha puesto en marcha un plan de acción para optimizar los mecanismos de participación ciudadana; plan que forma parte del compromiso Institucional en la asistencia a la ciudadanía. 

Con el fin de que el ciudadano presente su respectiva solicitud, se han establecido mecanismos ágiles de comunicación con el usuario inconforme, como son la línea gratuita 01 8000 11 50 10, y medios electrónicos como el link de “Atención al ciudadano y asuntos indígenas” de la página Web www.fac.mil.co, por medio del cual el ciudadano se registra, se le envía una clave al correo electrónico personal y posteriormente, puede acceder a efectuar su requerimiento por el mismo sistema, también brinda la posibilidad de hacer seguimiento con el número consecutivo que se le asigna, y finalmente consultar la respuesta a su solicitud, que será enviada adicionalmente al correo personal registrado con anterioridad. Lo anterior con el fin de poder mejorar el servicio prestado por la institución.



Teniendo en cuenta que la ciudadanía presenta un alto nivel de consultas telefónicas, se implementó una encuesta telefónica en la línea gratuita 018000 115010, para medir el nivel de satisfacción del ciudadano en cuanto al servicio brindado y a la capacidad de atención de nuestros funcionarios.



Se asignó un buzón de sugerencias en la creación de un Kiosco Virtual, donde los funcionarios pueden interponer peticiones, quejas y reclamos; estos kioscos están ubicados en el Comando de la Fuerza Aérea, Comando Aéreo de Transporte Militar y Comando Aéreo de Mantenimiento, peticiones que llegarán al correo de Atención Ciudadana y se resuelven según destino, de igual manera pueden consultar los desprendibles de pago de los funcionarios FAC.



Así mismo y de forma directa cualquier persona puede escribirnos desde su correo electrónico personal o vía EMAIL al correo electrónico [email protected].



Se adelanta difusión de los mecanismo de participación ciudadana a nivel Nacional en el programa Institucional “A Volar”, el cual se

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presenta en el canal institucional todos los domingos a las 17:00 horas, en el que se invita a la ciudadanía a comunicarse con la Fuerza Aérea, por medio de nuestra página Web Institucional www.fac.mil.co o a la línea gratuita de atención ciudadana 01 8000 11 50 10. 

De acuerdo al nuevo Código de Ética de la Fuerza Aérea, se conformo un comité de faltas, que se denomina “Comité de Asuntos ÉticosCASE”, se activa cuando un integrante de la Fuerza (Militar), va en contra de la ética militar, este Comité CASE, debe reunirse dentro de los cinco (5) primeros días hábiles siguientes para analizar la situación y se pondrá en conocimiento del presunto transgresor, se levantará acta de compromiso y se darán medidas pedagógicas ordenada para ayudar al transgresor y los compromisos adquiridos.



Estrategia para afianzar la cultura de servicio al ciudadano en los servidores públicos.

Las Oficinas de Atención y Orientación Ciudadana de la Fuerza Aérea Colombiana, están ubicadas en cada uno de los Comandos Aéreos y Unidades Aéreas, de las principales ciudades del país. 

 

Con el fin de coadyuvar a la divulgación, promoción y generación de espacios de participación ciudadana, las Unidades participan directamente en esta tarea a través de capacitación, difusión en carteleras y con entrega de volantes durante la realización de Jornadas Humanitarias. También se promueven reuniones con Líderes Comunitarios de los barrios aledaños a las Unidades. Anualmente se capacita al personal de las Unidades Aéreas en materia de Atención al Ciudadano con asistencia masiva, y participación de los Jefes de las mismas. Publicidad a nivel nacional y regional ofreciendo los servicios en el programa Institucional “A Volar”, el cual se presenta en el canal institucional todos los domingos a las 17:00 horas, en el que se invita a la ciudadanía a comunicarse con la Fuerza Aérea Colombiana.

4.4. Estrategias de fortalecimiento de canales de atención. 

Medios electrónicos La Fuerza Aérea Colombiana, brinda a la ciudadanía a través del link de “atención al ciudadano y asuntos indígenas” de la página Web www.fac.mil.co, por medio del cual el usuario registra su petición, queja o reclamo.

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

Presencial Contamos con una oficina ubicada en Chapinero Carrera 13 No. 6651, orgánica de la Jefatura Jurídica de la Fuerza Aérea, con fácil acceso al público, y con el propósito de atender las diferentes peticiones, quejas y reclamos elevados por la ciudadanía.



Telefónico Se cuenta con un mecanismo como la línea gratuita 018000 115010, en la cual se encuentra la encuesta para medir el nivel de satisfacción del ciudadano y la capacidad de atención de nuestros funcionarios.



Medio Escrito De acuerdo a la Ley 1437 de 2011 artículo 15, donde se declara que las peticiones se podrán presentar verbalmente o por medio escrito, la Oficina de Atención y Orientación Ciudadana ha creado un formato AI-FR-9 “Presentación personal, telefónica u otro medio” donde el ciudadano podrá interponer su petición, queja, o reclamo, donde se solicitan sus datos y lugar de notificación.

5. QUINTO COMPONENTE: ESTRATEGIA INSTITUCIONAL DE ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO FUERZA AÉREA COLOMBIANA. 5.1.

Política Anticorrupción FAC.

Con base en las políticas del señor Presidente de la República, las del Sector Defensa y las del Comando General de las Fuerzas Militares, la Fuerza Aérea definió las Políticas de Comando y Operación, las cuales, establecen las guías de acción para la implementación de estrategias de ejecución en cada uno de los procesos, definiendo los límites y parámetros necesarios para ejecutarlos, asegurando nuestra legitimidad y elevando los niveles de satisfacción del pueblo colombiano. De acuerdo a lo anterior, el Comandante de la Fuerza Aérea estableció la Política Anticorrupción, a través del documento “Políticas de Comando” 2015 firmado por el Alto Mando, y desplegado hasta el más mínimo nivel de Mando.

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La Política Anticorrupción FAC se encuentra definida así: “La Fuerza Aérea Colombiana está comprometida en combatir la corrupción al interior de la Institución a través de la implementación y verificación del cumplimiento de plan anticorrupción de la Fuerza, del comportamiento ético de sus integrantes y de la identificación y denuncia de los posibles actos de corrupción e irregularidades que cometan sus integrantes en el ejercicio de sus funciones. "Política cero Corrupción".

5.2.

Campaña Anticorrupción de la FAC: “Si te pica te contagia”.

Con el fin de promover la denuncia de actividades ilícitas al interior de la Fuerza para fortalecer el sentido de pertenencia y valores institucionales para el personal que la integra tanto personal militar como civil, en el año 2014 se lanzó la campaña “Con transparencia prevenimos la corrupción”, Trabajar con transparencia se nota tú: -

Honestidad Compromiso Educación Responsabilidad

-

Dignidad Lealtad Esfuerzo Sinceridad

Para dar cumplimiento a dicha estrategia se tienen programadas visitas a las Unidades Aéreas, realizando una conferencia motivacional y a su vez la entrega de material publicitario de manillas con el lema SER “SOY ÉTICO Y TRANSPARENTE” y a su vez con la entrega de del Certificado de Vacunación, con el lema “POR MI Y POR MI FUERZA, YO ME VACUNO”. Se continua con la activación de la Campaña Anticorrupción de la FAC bajo el lema “Si te pica te contagia”, con una estrategia de divulgación realizada a través de los canales internos de comunicación, utilizando mensajes como “Con transparencia prevenimos la corrupción” y “Estos son los Síntomas de la Infección –Pereza, -Mentira, -Codicia, -Engaño, Indiferencia, -Desidia, -Ambición, -Deslealtad y -Traición”. “Denuncie”.

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La imagen de esta campaña es la siguiente:

5.3.

Seguimiento Directiva Permanente No 071 “Normas para el Fortalecimiento de la Eficiencia, Transparencia y Lucha Contra la Corrupción en la Fuerza Aérea Colombiana”.

La Fuerza Aérea a través de la Inspección General, verifica el cumplimiento de las normas, directrices, mecanismos y herramientas preventivas para combatir toda forma de corrupción en la Fuerza, para asegurar el fortalecimiento de la eficiencia, transparencia y lucha contra la corrupción, a través de Programa Anual de Inspecciones, la verificación y evaluación rigurosa de las actuaciones adelantadas en materia de contratación y ejecución de recursos físicos, financieros, tecnológicos y de talento humano, asistencia a comités, reuniones, juntas, etc., y reporte de posibles actos de corrupción e irregularidades que se hayan encontrado en el ejercicio de sus funciones.

Anexo 1: Mapa de Riesgos de Corrupción.

FUERZA AEREA COLOMBIANA MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION 2015 MISION:

La FUERZA AÉREA COLOMBIANA ejerce y mantiene el dominio del espacio aéreo, conduce operaciones aéreas para la defensa de la soberanía, la independencia, la integridad del territorio nacional y del orden constitucional y el logro de los fines del estado.

Proceso responsable del control

Riesgo asociado

Comunicaciones Estratégicas

Fuga de información reservada por parte del Departamento de Comunicaciones Estratégicas a medios de comunicación a través de boletines o comunicados de prensa.

Comunicaciones Estratégicas

Divulgación de información errada con intención de deslegitimar la imagen institucional por parte del Departamento de Comunicaciones Estratégicas

Nombre Control

Descripción

Periodicidad de ejecución

Tipo de manejo

Preventivo

Aprobación de boletines o comunicados de prensa.

El Departamento de Comunicaciones Estratégicas elabora un boletín o comunicado de prensa, cada vez que es necesario difundir, aclarar o corregir información institucional de carácter publico, el cual es autorizado por el comandante de cada UMA o por COFAC.

Permanente

Reducir

Preventivo

Aprobación de boletines o comunicados de prensa.

El Boletín de prensa debidamente elaborado y aprobado por el comandante de la UMA donde se origina la información o en su defecto por COFAC permite verificar la veracidad del mismo.

Permanente

Reducir

Tipo de control

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Comunicaciones Estratégicas

Uso de los equipos y medios de Comunicación para fines personales

Preventivo

Uso de los manuales de estilo de los medios institucionales

En el caso de las Emisoras FAC se tiene un manual de estilo exigido por el Min tics donde estipula el uso de los medios de carácter institucional sin fines lucrativos.

Permanente

Reducir

Proceso responsable del control

Riesgo asociado

Tipo de control

Nombre Control

Descripción

Periodicidad de ejecución

Tipo de manejo

Direccionamiento Estratégico

Permitir de manera intencional la perdida de la integridad, disponibilidad y confidencialidad de información durante el trámite de la gestión documental para favorecer o afectar a un funcionario o dependencia de la FAC.

Preventivo

Establece y garantiza que todo el trámite Exigir que todo tramite de gestión documental se realice documental debe realizarse mediante la utilización del Sistema de a través del Sistema Orfeo Información ORFEO.

Permanente

Reducir

Preventivo

Diligenciamiento de planilla de control de comunicaciones oficiales para el trámite de documentos físicos al interior de la FAC.

Asegura la trazabilidad sobre la documentación y comunicaciones que se tramitan en medio físico hasta que lleguen a manos del destinario final.

Permanente

Reducir

Preventivo

El trámite de gestión documental se realiza de acuerdo a los grados de clasificación de información.

Garantiza el cumplimiento de los niveles de confidencialidad y acceso a la información por parte de los funcionarios FAC.

Permanente

Reducir

Preventivo

Busca normalizar y regular el trámite de la Elaboración de las Tablas gestión documental asegurando la de Retención documental integridad, disponibilidad y de la FAC. confidencialidad de la información.

Anual

Reducir

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Direccionamiento Estratégico

Elaborar o manipular informes, documentos o sistemas de información para un beneficio particular o perjuicio de la institución.

Preventivo

Asignación de usuario y clave a los funcionarios del Proceso de acuerdo a su cargo y nivel de Garantiza el acceso a la información por autorización a los módulos personal autorizado, además contribuye al de cada sistema de nivel de confiabilidad de la información. información empleado en el desempeño de las funciones particulares.

Trimestral

Reducir

Preventivo

Establecimiento y uso de las Tarjetas de Manejo de Garantiza el acceso a la información por Documentación de acuerdo personal autorizado de acuerdo a los a los grados de grados de clasificación de la información. clasificación establecidos para tal fin.

Semestral

Reducir

Preventivo

Todo informe o documento que se genere debe ser firmado de acuerdo al nivel de autoridad requerido con la post firma del Jefe de la Sección que lo origina en el nivel central o quien haga sus veces en las Unidades Aéreas.

Garantiza que la información y/o documentos que genere el proceso sean revisados y aprobados de acuerdo al nivel de autoridad establecido antes de su emisión formal.

Permanente

Reducir

Preventivo

Establecer y socializar a los interesados las políticas, condiciones, medios y tiempos para ingresar datos a los sistemas de información empleados con el fin de extraer de estos el insumo oficial de información necesario para la generación de informes y documentos.

Organiza metodológicamente el flujo de información institucional para garantizar la confiabilidad respecto el uso de información para la generación de informes.

Anual

Reducir

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Direccionamiento Estratégico

Incumplir o pasar por alto de manera intencional los procedimientos, controles y normatividad que rige la gestión normal del Proceso.

Preventivo

Establecer y socializar un cronograma de requerimiento y emisión de datos e información de interacción con los demás procesos para garantizar el cumplimiento de términos y condiciones.

Organiza metodológicamente el flujo de información institucional para garantizar la confiabilidad respecto el uso de información para la generación de informes.

Anual

Reducir

Preventivo

Cada Jefe de Sección en el nivel central o quien haga sus veces en las Unidades Aéreas exige el cumplimiento de los procedimientos establecidos en la gestión diaria del Proceso.

Garantiza el cumplimiento de los procedimientos, instructivos, controles y normatividad que rige la gestión del proceso dejando la trazabilidad y evidencia que corresponda en cada caso.

Permanente

Reducir

Preventivo

Cada Jefe de Sección en el nivel central o quien haga sus veces en las Unidades Aéreas debe reportar en la revisión interna del proceso la actualización o generación de nuevos documentos (Procedimientos, instructivos, etc.).

Garantiza la actualización y generación de los procedimientos, instructivos, controles y normatividad que rige la gestión del proceso.

Trimestral

Reducir

Anual

Reducir

Establecer y socializar los parámetros y directrices para el manejo y ejecución de las actividades propias del Proceso. Preventivo

Realizar el Taller de Alineación Estratégica 2015 Definir estándares de trabajo, medios de con la participación de las comunicación y calidad de información. Unidades Aéreas. Socializar e informar temas y conceptos que impactan la estrategia y gestión del proceso. Ej. Planeación por Capacidades.

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano FAC 2015 Establecer y socializar los parámetros y directrices para el manejo y ejecución de las actividades propias del Proceso.

Preventivo

Direccionamiento Estratégico

Elaborar y socializar la "Guía de Planeación Definir estándares de trabajo, medios de Estratégica" como comunicación y calidad de información. herramienta de inducción y re inducción. Socializar e informar temas y conceptos que impactan la estrategia y gestión del proceso. Ej. Planeación por Capacidades.

Anual

Reducir

Preventivo

Realizar actividades de inducción para el personal recién incorporado o Garantizar que el personal del Proceso trasladado al proceso. conozca y aplique continuamente los procedimientos, controles y normatividad Realizar actividades de re existente. inducción a los funcionarios del Proceso.

Semestral

Reducir

Preventivo

Establecimiento y uso de las Tarjetas de Manejo de Garantiza el acceso a la información por Documentación de acuerdo personal autorizado de acuerdo a los a los grados de grados de clasificación de la información. clasificación establecidos para tal fin.

Semestral

Reducir

Preventivo

Todo requerimiento de información debe ser realizado de manera formal por escrito y por los medios Garantiza el acceso a la información por establecidos para fin, personal autorizado de acuerdo a los garantizando que el nivel grados de clasificación de la información. de autoridad y cargo correspondiente permita su entrega.

Semestral

Reducir

Hurto y entrega de información del Proceso o institucional a personal no autorizado.

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano FAC 2015

Preventivo

Proceso responsable del control

Seguridad Operacional

Riesgo asociado

Favorecimiento terceros investigaciones

Tipo de control

Todo el personal del Proceso debe implementar el uso de contraseñas sobre los archivos Garantiza el acceso a la información por magnéticos de la personal autorizado de acuerdo a los información critica grados de clasificación de la información. institucional, evitando al máximo el uso del medio físico o guardándolo en sitios seguros.

Nombre Control

Descripción

Semestral

Reducir

Periodicidad de ejecución

Tipo de manejo

Preventivo

Seguimiento a los procesos de Monitoreo periódico del investigación de EVESOS y de accidentes Proceso de Investigación de trabajo

Trimestral

Reducir

Preventivo

Monitorear la aplicación de los siguientes documentos por parte del personal relacionado con los mismos: Verificación del Procedimiento de Investigación de cumplimiento de los Accidentes Aéreos (SO-FA2 -PR-1,) Procedimientos y Manual Procedimiento de Reporte e Investigación de Investigación de Accidentes de trabajo(SO-FA2-PR-2) Manual de Investigación de Accidentes Aéreos (FAC3- 058).

Cuando se requiera

Reducir

Permanente

Reducir

a en

Preventivo

Validar el funcionamiento y uso de la Herramienta Informática para Investigación de EVESOS

Validar periódicamente el uso y funcionamiento de la Herramienta informática en la plataforma SIGSO, ya que esta permite un control del proceso de investigación mediante el uso de claves y permisos para el personal a cargo de efectuar las investigaciones

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano FAC 2015

Preventivo

Seguridad Operacional

Fuga de información clasificada de las investigaciones de accidentes aéreos

Validar el funcionamiento y uso de la Herramienta Informática para Investigación de EVESOS

Validar periódicamente el uso y funcionamiento de la Herramienta informática en la plataforma SIGSO, ya que esta permite un control del proceso de investigación mediante el uso de claves y permisos para el personal a cargo de efectuar las investigaciones

Permanente

Reducir

Preventivo

Monitorear la aplicación de los siguientes documentos por parte del personal relacionado con los mismos: Verificación del Procedimiento de Investigación de cumplimiento de los Accidentes Aéreos (SO-FA2 -PR-1,) Procedimientos y Manual Procedimiento de Reporte e Investigación de Investigación de Accidentes de trabajo(SO-FA2-PR-2) Manual de Investigación de Accidentes Aéreos (FAC3- 058)

Cuando se requiera

Reducir

Preventivo

Seguimiento a los procesos de Monitoreo periódico del investigación de EVESOS y de accidentes Proceso de Investigación de trabajo

Trimestral

Reducir

Preventivo

EL personal relacionado con el proceso de investigación de accidentes aéreos, Verificación del uso de la debe estar autorizado para el manejo de Tarjeta de manejo de dicha información, y estar informado de documentación y Material las implicaciones legales que acarrea clasificado divulgar dicha información de acuerdo a la clasificación de la misma

Trimestral

Reducir

Periodicidad de ejecución

Tipo de manejo

Permanente

Reducir

Proceso responsable del control

Riesgo asociado

Tipo de control

Inspección y Control

Designación de inspectores sin competencias para favorecer el

Preventivo

Nombre Control

Descripción

Reglamento de Inspección y Control Definición principios y perfil actualizado con los principios y perfiles del auditor del inspector

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano FAC 2015 resultado de las inspecciones

Inspección y Control

Inspección y Control

Cerrar Hallazgos para favorecer intereses propios o de terceros

Ocultar información y/o Manipular informes de inspección

Revisión y actualización permanente de los procedimiento y del reglamento de inspección y control

Semestral

Reducir

Socialización Actualización Reglamento Inspección y Control (Principios y competencias de los Inspectores) V. 2015

Anual

Reducir

Inducción y re inducción a los cargos de Inspector Delegado y Asesor Control Interno

Semestral

Reducir

Capacitación para fortalecer Capacitación control interno competencias control interno y auditoria y auditoria integral

Anual

Reducir

Llevar a cabo un Seminario de actualización en control interno dirigido al personal del proceso Inspección y Control

Anual

Reducir

Mensual

Reducir

Socialización y aplicación Procedimiento Asesoría Formulación Formulación y Seguimiento Planes de Planes de Mejoramiento Mejoramiento (Concepto Eficacia) y asesorar en la aplicación de los mismos.

Permanente

Reducir

Preventivo

Capacitación para fortalecer Capacitación control interno competencias control interno y auditoria y auditoria integral

Anual

Reducir

Preventivo

Reglamento de Inspección y Control Definir principios y perfil del actualizado con los principios y perfiles auditor del inspector

Permanente

Reducir

Preventivo

Actualización Normas procedimientos

y

Preventivo

Socialización IC

Preventivo

Inducción al Proceso IC

Preventivo

Preventivo

Seminario Control Interno

Preventivo

Seguimiento Planes Mejoramiento

Preventivo

Reglamento

Realizar en forma mensual la verificación de de la eficacia de los planes de mejoramiento y determinar el cierre de los mismos

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano FAC 2015

Proceso responsable del control

Operaciones Aéreas

Riesgo asociado

Fuga de información clasificada que sea obtenida por grupos al margen de la ley o entidades no autorizadas para su administración, manejo o uso.

Preventivo

Concientización / interiorización de los Campaña "Con principios y valores que rigen el transparencia erradicamos comportamiento / actuaciones de los la corrupción" funcionarios de la FAC.

Trimestral

Reducir

Preventivo

Capacitación para fortalecer Capacitar al personal del competencias control interno y auditoria proceso IC integral

Anual

Reducir

Preventivo

Actualizar al personal de IGEFA en los cambios organizacionales y normativos que afectan de los procesos

Desarrollar actividades de capacitación y socialización de la normatividad que rige el proceso, así como, actualización de los cambios que se presenten en los procesos

Trimestral

Reducir

Tipo de control

Nombre Control

Descripción

Periodicidad de ejecución

Tipo de manejo

Trimestral

Reducir

Preventivo

Permite implementar lineamientos concernientes a la seguridad de la información y estándares locales, mediante una serie de procedimientos donde la identificación y análisis de alertas sobre los activos de la información Políticas de Seguridad de la y amenazas a las cuales se encuentran Información expuestos, permitirán establecer los mecanismos de control necesarios que aplican al área funcional de Operaciones Aéreas, con objeto de proporcionar niveles prácticos de seguridad de la información y medir el cumplimiento de los mismos.

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano FAC 2015

Preventivo

Proceso responsable del control

Riesgo asociado

Apropiación y uso Seguridad y Defensa de indebido de material Bases Aéreas y equipo especial terrestre de la FAC

Omisión intencional de las normas y procedimientos de seguridad que facilitan el tráfico de Seguridad y Defensa de sustancias Bases Aéreas prohibidas, de material, daños a las personas y/o instalaciones de la FAC

Tipo de control

Actividades tendientes a desarrollar una cultura en cuanto a la Seguridad Plan de Trabajo SUGUE Informática dentro del área funcional de 2015 Operaciones Aéreas (JOA y Grupos/Escuadrones de Combate/Transporte)

Nombre Control

Descripción

Trimestral

Reducir

Periodicidad de ejecución

Tipo de manejo

Preventivo

Revista trimestral de armamento y equipo verificación del material asignado especial

Trimestral

Evitar

Preventivo

Curso en inducción en procesos y procedimientos Capacitación al personal de almacenistas en el sistema SAP a los de armamento terrestre almacenistas de armamento terrestre

Cuando se requiera

Evitar

Preventivo

Realización pruebas de polígrafo al personal militar aplicación prueba de polígrafo al personal y civil que laboran en los que labora en los almacenes y depósitos almacenes y depósitos de de armamento terrestre FAC armamento terrestre FAC

Cuando se requiera

Evitar

Preventivo

Pruebas de confiabilidad al personal que se aplicación de pruebas de polígrafo al desempeña como guía personal de guías caninos de las UMA canino el los filtros de seguridad de las UMA

Cuando se requiera

Evitar

Preventivo

se efectúa revista por parte de la SUSEM Revista del nivel operativo donde se verificara el nivel operativo de de los binomios caninos los binomios caninos operativos de la operativos FAC

Trimestral

Evitar

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano FAC 2015

Proceso responsable del control

Riesgo asociado

Tipo de control

Logística Aeronáutica

Favorecimiento terceros

Logística Aeronáutica

Ingreso de información errada o desactualizada en el sistema SAP que impida la ejecución de los programas

Logística Aeronáutica

Pérdida combustible aviación alteración documentos alteración en sistemas combustible

a

de de por de o los de

Nombre Control

Descripción

Periodicidad de ejecución

Tipo de manejo

Anual

Reducir

Preventivo

Directiva para la medición del desempeño Actualización directiva de los proveedores (JOL) en la desempeño de proveedores adquisición de bienes y servicios a través (JOL) de la Agencia de Compras.

Preventivo

Programa mantenimiento (DIMAN) Información almacenes y los Informes confiabilidad de la información (DIARA, DICRA DICOA, DICMA)

Desarrollo de los programas de mantenimiento (DIMAN) de la Información almacenes y de los Informes confiabilidad (DIARA, DICRA DICOA, DICMA)

Trimestral

Reducir

Preventivo

Recordar la Política de rotación de almacenistas de combustible de aviación de acuerdo a Manual abastecimientos

Verificar el cumplimiento de la política de Rotación de almacenistas de combustible de aviación de acuerdo a Manual abastecimientos

Anual

Reducir

Preventivo

Verificación de la veracidad y del diligenciamiento oportuno de las formas FAC LA-FR-37, LA-FR-39 y tiquetes de consumo del combustible.

Verificación de la veracidad y del diligenciamiento oportuno de las formas FAC LA-FR-37, LA-FR-39 y tiquetes de consumo del combustible, con el fin de evitar la pérdida de combustible de aviación o alteración en los sistemas de combustible

Trimestral

Reducir

Preventivo

Garantizar que al momento de auditar la medición de los tanques, se utilicen las tablas de aforo y demás elementos originales.

Garantizar que al momento de auditar la medición de los tanques, se utilicen las tablas de aforo y demás elementos originales, con el fin de evitar la pérdida de combustible de aviación o alteración en los sistemas de combustible.

Anual

Reducir

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano FAC 2015

Logística Aeronáutica

Preventivo

Identificación serial de los componentes de los equipos de manejo de combustible de aviación. Reporte del forma FAC-LAFR-49

Identificación serial de los componentes de los equipos de manejo de combustible de aviación. Reporte del forma FAC-LA-FR-49 , con el fin de evitar la Comercialización ilegal de los componentes del sistema de combustibles

Anual

Reducir

Preventivo

Destrucción del material reemplazado en los sistemas de combustible de aviación. Reporte del formato FAC-LA-FAO4FR03

Destrucción del material reemplazado en los sistemas de combustible de aviación. Reporte del formato FAC-LA-FAO4-FR03, con el fin de evitar la Comercialización ilegal de los componentes del sistema de combustibles

Semestral

Reducir

Tipo de control

Nombre Control

Descripción

Periodicidad de ejecución

Tipo de manejo

Preventivo

Capacitación a Directores, Redes y Agencias Subordinadas y coordinadores Administrativos sobre la normatividad vigente para el manejo de Gastos Reservados.

Emitir Políticas y directrices para el manejo de los recursos reservados en la parte central a Directores, Redes y Agencias Subordinadas y coordinadores Administrativos sobre la normatividad vigente para el manejo de Gastos Reservados.

Semestral

Reducir

Preventivo

Nombrar un comité y asignar funciones de control del archivo de documentos con Nombrar un comité y asignar funciones clasificación y así emitir de control del archivo órdenes a las unidades tácticas para el correcto manejo

Trimestral

Reducir

Comercialización ilegal de los componentes del sistema de combustibles

Proceso responsable del control

Riesgo asociado

Inteligencia Aérea

Inclusión de gastos no autorizados. Archivos contables con vacíos de información en el manejo de los gastos reservados

Inteligencia Aérea

Fuga y venta de información por el mal manejo del archivo de información clasificada (TRD)

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano FAC 2015

Inteligencia Aérea

Amiguismo clientelismo

Preventivo

Verificación del correcto Revistas por el comité a las archivo de la direcciones para la verificación del documentación clasificada correcto archivo

Trimestral

Reducir

Preventivo

Establecer y garantizar la capacitación en archivo y correspondencia de documentación clasificada

Trimestral

Reducir

Preventivo

Capacitación trimestral de archivo y correspondencia Capacitación trimestral de la información correspondencia Clasificada (TRD)

Trimestral

Reducir

Preventivo

Concientizar al personal del área funcional en sus Capacitación valores Y ética como Valores hombres y mujeres de inteligencia

Trimestral

Reducir

Preventivo

Difusión de la Directiva de Capacitación y difusión de la Directiva Estimulo de Estimulo

Trimestral

Reducir

Preventivo

Concientizar al personal del área funcional de la Charlas de Reglamento de Régimen existencia del Reglamento Disciplinario Para el personal Militar de Régimen Disciplinario Para el personal Militar

Trimestral

Reducir

Preventivo

Estandarizar competencias cargos de JIN.

Cuando se requiera

Reducir

Establecer y garantizar que en las inducciones y re inducciones se debe incluir capacitación de archivo y correspondencia.

en temas

de

de

archivo y

Ética y

y

perfiles y Estudio de perfiles y Competencias del para los personal al pertenecer a inteligencia y la asignación de cargo

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano FAC 2015

Inteligencia Aérea

Designar supervisores que no cuentan con conocimientos suficientes para desempeñar la función

Preventivo

Asignación de personal Verificar la idoneidad al ser una persona idóneo al manejo de seleccionado para llevar un contrato contratos

Cuando se requiera

Reducir

Inteligencia Aérea

Concentrar las labores de supervisor de múltiples contratos en poco personal

Preventivo

Distribución de los Reunión de Directores con el fin de supervisor de contratos de distribuir los contratos de manera manera equitativa equitativa

Cuando se requiera

Reducir

Inteligencia Aérea

Sistemas información susceptibles manipulación adulteración

Preventivo

Revisión del control de Control de calidad por parte de personal calidad de las pruebas de capacitado y calificado (POLIGRAFIA) poligrafía

Trimestral

Reducir

Preventivo

valoración del mando al interior de la jefatura y a Encuesta de liderazgo nivel táctico .

Trimestral

Reducir

Preventivo

Concientización de las Sensibilización de funciones a cada funciones del cargo al funcionario de el cargo a desempeñar personal

Trimestral

Reducir

Preventivo

capacitación en liderazgo

Trimestral

Reducir

Periodicidad de ejecución

Tipo de manejo

Inteligencia Aérea

Proceso responsable del control

Extralimitación funciones.

de de o

de

Riesgo asociado

Tipo de control

Nombre Control

Conferencia de liderazgo al personal

Descripción

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano FAC 2015

Acción Integral

Pérdida al interior de la institución de donaciones recibidas.

Preventivo

Manejo de donaciones (Registrar entrega de elementos donados a la FAC, mediante acta firmada por quien hace la donación y quien la recibe por parte de la Institución).

Proceso responsable del control

Riesgo asociado

Tipo de control

Nombre Control

Descripción

Periodicidad de ejecución

Tipo de manejo

Preventivo

Reporte de las tareas a cumplir respecto a las circulares o directivas por parte de las direcciones en aspectos operacionales, legales, disciplinarios

Trimestral

Reducir

Adoptar decisiones de índole jurídico direccionándolas en contravía de la normatividad vigente y los principios que rigen la administración pública.

Seguimiento a las circulares o directivas por parte del proceso de Gestión Jurídica en materia disciplinaria, operacional y legal

Preventivo

Realizar visitas de acompañamiento para verificar el cumplimiento de procedimientos acordes a la constitución y la ley

visitas de acompañamiento programadas formula=número de visitas de acompañamiento ejecutadas/número de visitas de acompañamiento programadas

Trimestral

Reducir

Proceso responsable del control

Riesgo asociado

Tipo de control

Nombre Control

Descripción

Periodicidad de ejecución

Tipo de manejo

Gestión Salud

Perdida o hurto de bienes de consumo y activos fijos tales como dispositivos médicos - equipos biomédicos -

Anual

Reducir

Gestión Jurídica

Preventivo

Estandarizar el manejo de las donaciones que son recibidas por EMAAI y los Departamentos de Acción Integral en las unidades aéreas, de las empresas públicas y privadas con el propósito de beneficiar a la población civil o las propias tropas.

Cuando se requiera

Evitar

Elaborar y firmar el Acta de Compromiso Ético y de Sensibilizar, concientizar y crear Anticorrupción Individual compromiso al personal del proceso GS para todo el personal respecto al plan anticorrupción. orgánico del proceso GS.

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano FAC 2015 insumos hospitalarios medicamentos equipos y materiales de oficina - mobiliario y enseres.

Preventivo

Registrar en el folio de vida del personal asistencial y administrativo (Formulario N° 2 - Numeral 12) y minutas contractuales por prestación de servicios, la Hacer seguimiento del cumplimiento y concertación de (2) dos compromiso de los objetivos consignados objetivos, así: 1. en el folio Compromiso Anticorrupción FAC - GS y 2. Cuidado del inventario de bienes de consumo y Activos Fijos a su cargo, al usuario final orgánico del proceso GS

Anual

Reducir

Preventivo

Elaborar "Charla y Programación de sensibilización" en Anticorrupción y Control de Socializar y concientizar al personal de Inventarios por el funcionarios sobre el control con los USUARIO FINAL, para todo inventarios bajo su responsabilidad el personal orgánico y contratado en el proceso GS

Anual

Reducir

Preventivo

Realizar trimestralmente las charlas de sensibilización anticorrupción acorde a la Socializar el plan anticorrupción y el programación a todo el cumplimiento de las directrices personal orgánico y estipuladas contratado en el proceso GS

Trimestral

Reducir

Preventivo

Realizar el plaqueteo y marcación permanente de Lograr la identificación por medio del Activos Fijos del proceso plaqueteo de todos los activos fijos GS. Revisión semestral de esta actividad

Semestral

Reducir

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano FAC 2015

Preventivo

Actualizar semestral y detalladamente los Inventarios de los bienes de consumo y Activos Fijos Poder identificar y llevar control de los con inclusión de los inventarios de los bienes de consumo y siguientes datos: N° de activos fijos serial y modelo, tipo de marca, referencia y estado actual. Y foto del elemento (cuando sea posible).

Semestral

Reducir

Preventivo

Firma de inventarios de Activos fijos por parte de todo el personal del Tener un documento legal que proceso GS que sea responsabilice al personal del cuidado y usuario final. (Incluso control de los bienes a su cargo cuando se trate de inventario de uso compartido).

Semestral

Reducir

Preventivo

Realizar selectiva mensual de inventarios a bienes de consumo y Activos Fijos del proceso GS

Mensual

Reducir

Preventivo

Verificar total de bienes Activos GS

Semestral

Reducir

Preventivo

Verificar e implementar (según necesidad) las medidas de seguridad física de cada área o dependencia (a nivel de Evitar el hurto de equipos o elementos cambio de guardas, que se encuentran en servicio aseguramiento de puertas, ventanas y muebles, instalación de cámaras de seguridad, etc).

Trimestral

Reducir

Dar cumplimiento al manual de bienes realizando selectivas que permitan identificar faltantes o sobrantes en los inventarios

semestralmente el Inventarios de los Garantizar que los bienes de consumo y de consumo y activos existen físicamente y se Fijos del proceso encuentran al servicio

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano FAC 2015

Gestión Salud

Falsificación (Adulteración) de Documentación propia del Proceso Gs

Preventivo

Gestionar las bajas semestrales de inventario Poder realizar el trámite necesario y de Activos Fijos acorde al depuración de todos los equipos que no Manual de Bienes del MDN se encuentran en funcionamiento (2012) propios del proceso GS

Semestral

Reducir

Preventivo

Realizar requisa diaria a la finalización de la Jornada Control al personal de funcionarios del de todo el personal proceso GS para evitar hurtos orgánico y contratado del proceso GS

Diariamente

Reducir

Preventivo

Gestionar ante la JIN la realización de pruebas de Aplicar la prueba de poligrafía al personal polígrafo al personal de de almacenistas, jefes de farmacia y almacenistas, jefes de coordinadores de recursos físicos farmacia, coordinadores de recurso físico anualmente

Anual

Reducir

Correctivo

Realizar denuncias ante los entes de control pertinentes Se materializa el riesgo por la pérdida de Activos Fijos en el proceso GS.

Permanente

Evitar

Preventivo

Elaborar y firmar del Acta de Compromiso Ético y de Sensibilizar, concientizar y crear Anticorrupción Individual compromiso al personal del proceso GS para todo el personal respecto al plan anticorrupción orgánico del proceso GS

Anual

Reducir

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano FAC 2015

Preventivo

Registrar en el folio de vida del personal asistencial (que tiene acceso a historias clínicas) y administrativo que tiene acceso a documentos reservados (Formulario N° 2 - Numeral 12), y en las Hacer seguimiento del cumplimiento y minutas contractuales por compromiso de los objetivos consignados prestación de servicios, la en el folio concertación de (2) dos objetivos, así: 1. Compromiso Anticorrupción FAC - GS 2. Cumplimiento de la Resolución 1995 de 1.999 para el manejo de las historias clínicas.

Anual

Reducir

Preventivo

Realizar trimestralmente de las charlas de sensibilización Socializar el plan anticorrupción y el anticorrupción "Manejo de cumplimiento de las directrices documentación" a todo el estipuladas personal orgánico y contratado en el proceso GS

Trimestral

Reducir

Preventivo

Revisar y socializar la Resolución 1995 de 1.999 para el manejo de las historias clínicas a todo el personal orgánico y contratado en el proceso GS, dejando evidencia mediante un acta

Semestral

Reducir

Garantizar que el personal que manipula las historias clínicas aplique la Resolución 1995 y tenga presente los procedimientos y el manejo de este documento evitando problemas legales

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano FAC 2015

Preventivo

Verificar e implementar (según necesidad) las medidas de seguridad física de cada área o dependencia (a nivel de Evitar el hurto de equipos o elementos cambio de guardas, que se encuentran en servicio aseguramiento de puertas, ventanas y muebles, instalación de cámaras de seguridad, etc.).

Trimestral

Reducir

Preventivo

Llevar el control diario de la trazabilidad de todas las Poder llevar a cabo un control del historias clínicas por parte personal que manipula las historias del archivo de historias clínicas clínicas de los ESM

Diariamente

Reducir

Preventivo

Realizar auditoria de historias clínicas verificando Verificación y control de las anotaciones el cumplimiento de la por parte de los profesionales en salud Resolución 1995 de 1.999.

Mensual

Reducir

Preventivo

Establecer como política del ESM la cultura de respetar las áreas de Garantizar la privacidad, manipulación de acceso restringido (Archivo documentación y la intimidad de los de historias clínicas). usuarios Colocar letrero en lugar visible

Anual

Reducir

Preventivo

Conocer la normatividad vigente de acuerdo a la ley de Archivo de Correspondencia 594/2000, al que debe estar alineado en toda entidad pública.

Anual

Reducir

Establecer y garantizar que el personal del proceso GS conozca la normatividad vigente de acuerdo a la ley de archivo y correspondencia

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano FAC 2015

Gestión Salud

Preventivo

Nombrar un militar custodio La manipulación de documentación de la documentación clasificada sea manejada únicamente por reservada e informar a el militar custodio DISAN

Anual

Reducir

Preventivo

Gestionar ante la JIN las fichas de manejo de documentación para los Aplicar la prueba de poligrafía para el funcionarios del ESM y de personal que maneja documentación de la DISAN, que manipulen carácter reservado documentación de carácter reservado

Anual

Reducir

Correctivo

Denunciar ante los entes de control pertinentes por FALSIFICACIÓN Se materializa el riesgo (ADULTERACIÓN) DE DOCUMENTACIÓN

Permanente

Evitar

Preventivo

Elaborar y firma del Acta de Compromiso Ético y de Anticorrupción Individual Sensibilizar, concientizar y crear para el personal que compromiso al personal del proceso GS interviene en cualquier respecto al plan anticorrupción actividad de la cadena presupuestal del proceso GS

Anual

Reducir

Preventivo

Registrar en el folio de vida del personal que interviene en cualquier actividad de la cadena presupuestal Hacer seguimiento del cumplimiento y (Formulario N° 2 - Numeral compromiso de los objetivos consignados 12) , la concertación de (1) en el folio un objetivo, así: 1. Compromiso Anticorrupción FAC - GS

Anual

Reducir

Direccionamiento Contractual

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano FAC 2015

Preventivo

Verificar las medidas de seguridad física (cambio de guardas, aseguramiento de puertas, muebles, ventanas, cámaras de seguridad) que se puedan Evitar el hurto de equipos o elementos tomar para mejorar la que se encuentran en servicio custodia de toda la documentación de la cadena presupuestal e informar la gestión tomada al respecto

Trimestral

Reducir

Preventivo

Garantizar que se lleve un proceso de contratación con los requisitos actuales Lograr el cumplimiento a los requisitos de la Ley 1150 de establecidos para el proceso de contratación estatal y que contratación se cumpla con los estándares de publicación en el SECOP

Permanente

Reducir

Preventivo

Verificar que los estudios previos definan ampliamente la necesidad, cumplan con la sustentación suficiente y los estudios de mercado, que justifiquen ampliamente la necesidad.

Permanente

Reducir

Preventivo

Verificar que se tenga en cuenta los perfiles técnicos del objeto contractual a fin de nombrar en los comités Lo que se adquiera satisfaga personal idóneo que necesidades reales y ayude garantice la objetividad de cumplimiento de la misión la contratación así como los mínimos técnicos requeridos en calidad.

Anual

Reducir

Permitir que se contraten los bienes y servicios de acuerdo a las necesidades reales, así mismo los contratos que se realicen se hagan bajo los parámetros establecidos en la LEY 80 Y 1150 y sus reglamentarios

las al

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano FAC 2015

Preventivo

Verificar la rotación del personal que es nombrado como: gerentes de proyecto, comités estructuradores, Transparencia en los procesos económicos y técnicos en contractuales y evitar malas practicas cada uno de los procesos contractuales, así como los asesores contractuales del proceso

Preventivo

Verificar que las juntas de adquisición se lleven a cabo en cumplimiento con la normatividad vigente

Anual

Reducir

Llevar una determinación si se adjudica o no un proceso contractual o modificaciones de contratos teniendo en cuenta antecedentes del proceso

Permanente

Reducir

Preventivo

Que los oferentes hagan observaciones Realizar las audiencias de pertinentes a los borradores de pliegos de aclaración de pre-pliegos condiciones con el fin de ayudar a la en las modalidades de entidad a la conformación de los pliegos contratación que aplique definitivos

Permanente

Reducir

Preventivo

Verificar la rotación del personal que es nombrado Transparencia en el proceso y evitar como: supervisor técnico y malas practicas financiero en cada uno de los procesos contractuales

Anual

Reducir

Preventivo

Levar a cabo el adecuado seguimiento de la supervisión de los Verificar que los bienes y servicios contratos, garantizando contratados sean realmente los recibidos que los proveedores por la entidad ofrezcan los estándares de calidad y funcionamiento requerido para el mismo.

Mensual

Reducir

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano FAC 2015

Gestión Salud

Manipulación de juntas medico laborales para beneficio propio o de terceros

Preventivo

Realizar reuniones administrativas al interior del Proceso \"Gestión Salud\" para verificar el Hacer seguimiento a los procesos estado y avance de la contractuales y realizar cronogramas para ejecución presupuestal la ejecución del presupuesto respecto a la asignación y correcto uso de los recursos.

Correctivo

Denunciar ante los entes de control pertinentes el Se materializa el riesgo DIRECCIONAMENTO CONTRACTUAL

Mensual

Reducir

Permanente

Evitar

Preventivo

Elaborar y firmar del Acta de Compromiso Ético y de Sensibilizar, concientizar y crear Anticorrupción Individual compromiso al personal del proceso GS para todo el personal respecto al plan anticorrupción orgánico del proceso GS

Anual

Reducir

Preventivo

Registrar en el folio de vida del personal que interviene en la realización de juntas medico-laborales Hacer seguimiento del cumplimiento y (Formulario N° 2 - Numeral compromiso de los objetivos consignados 12) , la concertación de (1) en el folio un objetivo, así: 1. Compromiso Anticorrupción FAC - GS

Anual

Reducir

Preventivo

Realizar charlas de sensibilización Concientizar al personal que realiza el anticorrupción a todos los proceso de juntas medico laborales funcionarios de medicina laboral

Trimestral

Reducir

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano FAC 2015

Preventivo

Realizar capacitación e inducción por parte de la DISAN FAC a los funcionarios que se van a desempeñar en el área de Medicina Laboral

Poner en conocimiento los procedimientos y normatividades respecto a las juntas medico laborales con el fin de dar el cumplimiento legal a este proceso

Anual

Reducir

Preventivo

Verificar e implementar (según necesidad) las medidas de seguridad física de cada área o dependencia (a nivel de Evitar el hurto de equipos o elementos cambio de guardas, que se encuentran en servicio aseguramiento de puertas, ventanas y muebles, instalación de cámaras de seguridad, etc.).

Trimestral

Reducir

Preventivo

Gestionar ante la JIN la realización de pruebas de polígrafo al personal Aplicación de las pruebas de poligrafía involucrado que realiza las para medir el grado de confiabilidad en el juntas medicas y personal personal administrativo que gestiona y maneja la documentación de medicina laboral

Anual

Reducir

Preventivo

Revisar posibles errores de Revisar y corroborar que la digitalización digitación de las juntas de los resultados juntas medico laborales medico laborales antes de estén correctos imprimirlas y firmarlas

Permanente

Reducir

Correctivo

Denunciar ante los entes de control pertinentes la MANIPULACIÓN DE JUNTAS MEDICO Se materializa el riesgo LABORALES PARA BENEFICIO PROPIO O DE TERCEROS

Permanente

Evitar

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano FAC 2015

Gestión Salud

Atención de pacientes no pertenecientes al SSFM que no sean urgencia vital

Preventivo

Elaborar y firmar del Acta de Compromiso Ético y de Sensibilizar, concientizar y crear Anticorrupción Individual compromiso al personal del proceso GS para todo el personal respecto al plan anticorrupción orgánico del proceso GS

Anual

Reducir

Preventivo

Registrar en el folio de vida del personal asistencial y administrativo que labora en la central de citas Hacer seguimiento del cumplimiento y (Formulario N° 2 - Numeral compromiso de los objetivos consignados 12), la concertación de (1) en el folio un objetivo, así: 1. Compromiso Anticorrupción FAC - GS

Anual

Reducir

Preventivo

Realizar trimestralmente las charlas de sensibilización anticorrupción "Asignación Socializar el plan anticorrupción y el de citas y verificación de cumplimiento de las directrices derechos" a todo el estipuladas personal orgánico y contratado en el proceso GS

Trimestral

Reducir

Preventivo

Realizar capacitación y retroalimentación del Capacitar al personal para que pueda proceso de asignación de bridar a los usuarios del SSFM un mejor citas al personal del ESM servicio responsable de cumplir con esta función

Trimestral

Reducir

Preventivo

Verificar permanente antes de asignar una cita de derechos de servicios Poder identificar a los usuarios inactivos asistenciales teniendo en en la base de datos emitida por el GAVD cuenta la base de datos emitida por el centro nacional de afiliación

Permanente

Reducir

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano FAC 2015

Gestión Salud

Preventivo

Realizar el reporte mensual a la DISAN de los usuarios Llevar estadísticas y control sobre los que se encuentran inactivos usuarios inactivos y reportarlos ante el en el SSFFMM y se hayan GAVD detectado en el momento de asignación de citas

mensual

Reducir

Preventivo

Establecer como política del ESM, la cultura en los usuarios de portar el carnet de servicios médicos Garantizar que todo usuario debe siempre que requieran la actualizar el carnet de servicios médicos prestación de servicios, actualizado con foto. Colocar letrero en lugar visible

Anual

Reducir

Correctivo

Denunciar ante los entes de control pertinentes ante la ATENCIÓN DE PACIENTES QUE NO Se materializa el riesgo PERTENECIENTES AL SSFM QUE NO SEAN URGENCIA VITAL

Permanente

Evitar

Preventivo

Elaborar y firmar del Acta de Compromiso Ético y de Sensibilizar, concientizar y crear Anticorrupción Individual compromiso al personal del proceso GS para todo el personal respecto al plan anticorrupción orgánico del proceso GS

Anual

Reducir

Preventivo

Registrar en el folio de vida del personal que interviene en el proceso autorizador Hacer seguimiento del cumplimiento y (Formulario N° 2 - Numeral compromiso de los objetivos consignados 12) , la concertación de (1) en el folio un objetivo, así: 1. Compromiso Anticorrupción FAC - GS

Anual

Reducir

Tráfico de influencias en el proceso autorizador

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano FAC 2015

Preventivo

Realizar trimestral de las charlas de sensibilización anticorrupción "Tráfico de Socializar el plan anticorrupción y el influencias" a todo el cumplimiento de las directrices personal orgánico y estipuladas contratado en el proceso GS

Trimestral

Reducir

Preventivo

Socializar y difundir al personal de auditores la normatividad vigente, donde se establece el plan de servicios de los usuarios SSFFMM e informar a la Subdirección de Servicios de Salud

Semestral

Reducir

Preventivo

Actualizar el portafolio de servicios de los ESM y Permite que el personal conozca y difundir al proceso difunda a los usuarios los diferentes autorizador de servicios, servicios que presta el SSFM dejando evidencia en un acta

Anual

Reducir

Preventivo

Verificar permanente de derechos antes de iniciar el proceso autorizador de Garantizar que los servicios se prestan es servicios asistenciales, para los usuarios que se encuentran teniendo en cuenta la base activos en la base de datos del GAVD de datos emitida por el centro nacional de afiliación

Permanente

Reducir

Preventivo

Realizar auditoria de pertinencia a cada solicitud de prestación de servicios Llevar un estricto control en el proceso autorizada e informar a la autorizador Subdirección de Servicios de Salud.

Mensual

Reducir

Dar a conocer la normatividad por la cual se deben regir para poder autorizar los servicios solicitados por los usuarios del SSFM

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano FAC 2015

Proceso responsable del control

Gestión Administrativa

Riesgo asociado

Preventivo

Realizar control sobre las autorizaciones y la ejecución de los contratos de prestación de servicios, Controlar el e informar a la Subdirección asignados de Servicios de Salud el estado de ejecución de cada uno de los contratos

Correctivo

Denunciar ante los entes de control pertinentes el TRAFICO DE Se materializa el riesgo INFLUENCIAS EN EL PROCESO AUTORIZADOR

uso

de

los

recursos

Mensual

Reducir

Permanente

Evitar

Tipo de control

Nombre Control

Descripción

Periodicidad de ejecución

Tipo de manejo

Preventivo

Actualización de procedimientos basados en las exigencias de la normatividad vigente, relacionados con ordenar o efectuar pagos sin el lleno de los requisitos legales.

Actualización de procedimientos basados en las exigencias de la normatividad vigente, relacionados con ordenar o efectuar pagos sin el lleno de los requisitos legales.

Permanente

Evitar

Preventivo

Capacitación al personal de las áreas financieras en los cambios más sensibles de la normatividad vigente, relacionados con ordenar o efectuar pagos sin el lleno de los requisitos legales.

Capacitación al personal de las áreas financieras en los cambios más sensibles de la normatividad vigente, relacionados con ordenar o efectuar pagos sin el lleno de los requisitos legales.

Cuando se requiera

Evitar

Ordenar o efectuar pagos sin el lleno de los requisitos legales

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano FAC 2015

Gestión Administrativa

Apropiarse dineros públicos

Preventivo

Cabal cumplimiento a las políticas de manejo de efectivo incluidas en los procedimientos establecidos, tales como arqueos, selectivas, así como a las políticas de seguridad SIIF Nación

Cabal cumplimiento a las políticas de manejo de efectivo incluidas en los procedimientos establecidos, tales como arqueos, selectivas, así como a las políticas de seguridad SIIF Nación

Permanente

Evitar

Preventivo

Actualización de procedimientos basados en las exigencias de la normatividad vigente, relacionados con la apropiación de dineros públicos.

Actualización de procedimientos basados en las exigencias de la normatividad vigente, relacionados con la apropiación de dineros públicos.

Permanente

Evitar

Preventivo

Capacitación al personal de las áreas financieras en los cambios más sensibles de la normatividad vigente, relacionados con la apropiación de dineros públicos.

Capacitación al personal de las áreas financieras en los cambios más sensibles de la normatividad vigente, relacionados con la apropiación de dineros públicos.

Permanente

Evitar

Preventivo

Cabal cumplimiento a las políticas de manejo de efectivo incluidas en los procedimientos establecidos, relacionados con la apropiación de dineros públicos, tales como arqueos, selectivas, así como a las políticas de seguridad SIIF Nación

Cabal cumplimiento a las políticas de manejo de efectivo incluidas en los procedimientos establecidos, relacionados con la apropiación de dineros públicos, tales como arqueos, selectivas, así como a las políticas de seguridad SIIF Nación

Permanente

Evitar

de

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano FAC 2015

Gestión Administrativa

Gestión Administrativa

La no incorporación de los bienes dados en donación en los Estados Contables.

Direccionamiento de contratos desde los estudios previos (manipulación de estudios de mercado) o pliego de condiciones

Preventivo

Actualización de procedimientos basados en las exigencias de la normatividad vigente, relacionados con la no incorporación de los bienes dados en donación en los Estados Contables.

Actualización de procedimientos basados en las exigencias de la normatividad vigente, relacionados con la no incorporación de los bienes dados en donación en los Estados Contables.

Cuando se requiera

Evitar

Preventivo

Capacitación al personal de las áreas financieras y almacenistas para la incorporación de bienes dados en donación o comodato por terceros en los cambios más sensibles de la normatividad vigente.

Capacitación al personal de las áreas financieras y almacenistas para la incorporación de bienes dados en donación o comodato por terceros en los cambios más sensibles de la normatividad vigente.

Permanente

Evitar

Preventivo

Control y seguimiento por parte de los ordenadores del gasto en la incorporación y administración de los bienes dados por terceros en los estados contables

Control y seguimiento por parte de los ordenadores del gasto en la incorporación y administración de los bienes dados por terceros en los estados contables

Permanente

Evitar

Preventivo

Verificación de estudios Verificación de estudios previos antes del previos antes del inicio del inicio del proceso contractual proceso contractual

Permanente

Reducir

Preventivo

Consolidación y publicación en el SECOP del Proyecto de Pliego de condiciones, para emisión de observaciones por parte de oferentes interesados

Permanente

Reducir

Consolidación y publicación en el SECOP del Proyecto de Pliego de condiciones, para emisión de observaciones por parte de oferentes interesados

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano FAC 2015

Gestión Administrativa

Gestión Administrativa

Favorecimiento terceros en adjudicación contratos

a la de

Acción u omisión en los procesos de supervisión o Interventoría de contratos en beneficio de terceros objetivos

Preventivo

Realización de ponencia Realización de ponencia para aprobación para aprobación de pliegos de pliegos de condiciones definitivos de condiciones definitivos

Permanente

Reducir

Preventivo

Evaluación de las ofertas por parte de tres Comités Evaluación de las ofertas por parte de tres evaluadores Comités evaluadores independientes independientes (Técnico, (Técnico, Financiero y Jurídico) Financiero y Jurídico)

Permanente

Reducir

Preventivo

Traslado de evaluaciones a oferentes, para emisión observaciones si requieren

Permanente

Reducir

Preventivo

Nombramiento y Nombramiento y realización de Comités realización de Comités de de Adjudicación de los procesos Adjudicación de los contractuales. procesos contractuales.

Permanente

Reducir

Preventivo

Inclusión y evaluación en el folio de vida del personal nombrado como supervisor del contrato de un objeto relacionado con el cumplimiento de sus funciones.

Inclusión y evaluación en el folio de vida del personal nombrado como supervisor del contrato de un objeto relacionado con el cumplimiento de sus funciones.

Permanente

Reducir

Preventivo

Capacitación al personal de supervisores sobre el Capacitación al personal de supervisores cumplimiento de sus sobre el cumplimiento de sus funciones funciones

Permanente

Reducir

las los Traslado de las evaluaciones a los de oferentes, para emisión de observaciones las si las requieren

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano FAC 2015

Gestión Administrativa

Distribución y autorización de apoyos y modificaciones presupuestales para favorecimiento de intereses propios o de terceros

Proceso responsable del control

Riesgo asociado

Logística de Servicios

Sistemas de información y comunicación susceptibles de manipulación, adulteración y/o acceso a personal no autorizado

Preventivo

revisión de los bienes y servicios programados por revisión de los bienes y servicios los ordenadores del gasto programados por los ordenadores del en la separata de gasto en la separata de presupuesto presupuesto

Anual

Evitar

Preventivo

Revisión y análisis de las justificaciones de los traslados presupuestales y modificaciones al Plan Anual de Adquisiciones

Verificar el cumplimiento de la normatividad vigente en las solicitudes de traslados presupuestales y modificaciones al plan anual de adquisiciones.

Anual

Evitar

Preventivo

Análisis de las solicitudes de apoyo presupuestal y evaluación del cumplimiento de los requisitos establecidos en el SGC

Verificar que las solicitudes de apoyo presupuestal tramitadas por cada ordenador, cumplan con los parámetros establecidos por EMAPE.

Anual

Evitar

Tipo de control

Nombre Control

Descripción

Periodicidad de ejecución

Tipo de manejo

Preventivo

Realización de la última fase del Proyecto de implementación de las herramientas de ciberdefensa (07 anillos para la actualización de tecnologías de la información, comunicaciones y seguridad de la información a nivel nacional).

Con el desarrollo del proyecto de ciberdefensa en la FAC se puede evidenciar la reducción del riesgo, sin embargo no se logra su eliminación por el surgimiento de nuevas tecnologías y el factor humano que interviene en las actividades propias de la FAC.

Trimestral

Reducir

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano FAC 2015

Logística de Servicios

Logística de Servicios

Preventivo

Acta de revisión de los Reportes de monitoreo de las bases de datos de las aplicaciones institucionales por las consolas de la arquitectura de ciberdefensa.

Por medio de las consolas diariamente se generan reportes los cuales serán analizados por la DITIN para generar un reporte trimestral.

Trimestral

Reducir

Preventivo

Realizar reuniones administrativas al interior del Proceso \"Logística de Servicios\" para verificar el El Proceso \"Logística de Servicios\" de estado y avance de la nivel central realizará reuniones ejecución presupuestal administrativas mensualmente. respecto la asignación y correcto uso de los recursos.

Trimestral

Reducir

Preventivo

Realizar informe trimestral por parte de cada Ordenador del Gasto verificando el estado y ejecución de los recursos de los contratos

Los Ordenadores del Gasto del Proceso Logística de Servicios realizarán informe trimestral de seguimiento a los procesos contractuales bajo su cargo

Trimestral

Reducir

Preventivo

Realizar por lo menos una selectiva mensual determinando novedades y tomando decisiones de control y seguimiento al respecto, por parte de SALMA y Almacén Misceláneos UMAS

Las UMAS deben realizar selectivas una vez al mes, si se identifican diferencias se deben determinar las razones por las cuales se presento la novedad

Trimestral

Reducir

Malversación de los Recursos durante la ejecución y control de los contratos

Apropiación y uso indebido de elementos, intendencia y combustible de la Fuerza

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano FAC 2015

Logística de Servicios

Recepción de los bienes donados con los soportes incompletos o alterados.

Preventivo

Realizar un informe trimestral por parte del Jefe de Almacenes de la FAC respecto a la revisión y análisis de las selectivas Realizar una retroalimentación a las enviadas por parte del unidades con respecto a la información SALMA y los Almacenes enviada por cada una de estas. Misceláneos UMAs determinando novedades y tomando acciones de seguimiento y control.

Trimestral

Reducir

Preventivo

Realizar informe detallado de las visitas realizadas a los almacenes misceláneos Visitar las unidades aéreas para realizar de las UMAS con el fin de una revista de los inventarios de cada uno ejercer seguimiento y de los almacenes misceláneos. control de cada uno de los lineamientos establecidos por el proceso.

Trimestral

Reducir

Preventivo

Realizar informe trimestral de la recopilación, revisión y acciones tomadas de los informes mensuales enviados por las UMAS sobre el consumo de combustible.

La Dirección de los Servicios realizará revisión y control del consumo del combustible a partir de los reportes mensuales de las UMAS

Trimestral

Reducir

Preventivo

Emitir un informe semestral sobre las donaciones recibidas y los soportes de Las unidades deben informar a la Jefatura cada una de ellas de Apoyo Logístico las donaciones que resaltando las novedades reciben semestralmente. encontradas y las acciones tomadas para solucionarlas.

Trimestral

Reducir

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano FAC 2015

Preventivo

Proceso responsable del control

Gestión Humana

Riesgo asociado

Manipulación de información en registros de SIEFA/SIIO competencia JEA

Tipo de control

Realizar informe detallado de las visitas realizadas a los almacenes misceláneos Visitar las unidades aéreas para realizar de las UMAS con el fin de una revista de los inventarios de cada uno ejercer seguimiento y de los almacenes misceláneos. control de cada uno de los lineamientos establecidos por el proceso.

Nombre Control

Trimestral

Reducir

Descripción

Periodicidad de ejecución

Tipo de manejo

Preventivo

Auditorías SIEFA/SIIO

Realizar auditorías periódicas a los Sistemas SIEFA/SIIO con el fin de verificar anomalías en las bases de datos.

Semestral

Reducir

Preventivo

Capacitación usuarios autorizados con el fin de fortalecer el conocimiento del Sistema y la responsabilidad con la integridad de la información

Capacitación usuarios autorizados con el fin de fortalecer el conocimiento del Sistema y la responsabilidad con la integridad de la información.

Semestral

Reducir

Preventivo

Mantener el nivel de autorización de usuarios para modificación de datos históricos en el nivel más alto para garantizar la integridad de la información

Dejar en el nivel estratégico la autorización de modificación de bases de datos de lapsos pasados (históricos) con el fin de garantizar la integridad de la información

Semestral

Reducir

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano FAC 2015

Gestión Humana

Gestión Humana

Gestión Humana

Asignación de recursos para capacitación e investigación a personas o entidades que no cumplen requisitos

Preventivo

Cumplimiento al instructivo establecido para garantizar la pertinencia y transparencia en la asignación de los apoyos educativos y recursos de investigación

Dar cumplimiento al instructivo GH-FACINS-83 \"INSTRUCTIVO PARA LA SOLICITUD Y ASIGNACION DE APOYO EDUCATIVO EN LA FAC\" para garantizar la pertinencia y transparencia en la asignación de apoyos educativos y de los recursos de investigación

Semestral

Reducir

Preventivo

Generar un instructivo para la asignación, seguimiento y evaluación de los recursos Generar nuevo instructivo destinados a I + D + i con el fin de recursos I + D + i estandarizar el tema y minimizar la probabilidad de error.

Semestral

Reducir

Preventivo

Generar un nuevo instructivo integral para Generar nuevo instructivo la emisión de certificaciones de integral para emisión competencia de JEA con el fin de certificados con el fin de estandarizar el proceso y minimizar los estandarizar este proceso errores en el mismo.

Semestral

Reducir

Preventivo

Realizar el estudio de viabilidad para automatización de las certificaciones con el fin minimizar errores en los procesos manuales

Realizar el estudio de viabilidad que identifique el costo de homologación de las bases de datos fuente para la elaboración de certificaciones con el fin de minimizar la probabilidad de error en los procesos manuales.

Semestral

Reducir

Realización de pruebas de incorporación y nombramiento del personal de acuerdo a la normatividad legal vigente y procedimientos aprobados, descartando de los procesos al personal que no cumple con los requisitos. (Incorporación Personal Militar solo Nivel central y Nombramientos de Personal Civil Nivel central y UMAS)

Trimestral

Reducir

Generar certificaciones que no correspondan a la realidad o no poseen soportes verificables.

Tráfico de influencias en el proceso de incorporación y nombramiento del personal

Preventivo

Aplicación de pruebas de incorporación y nombramientos de personal FAC de acuerdo a la Normatividad y parámetros Legales establecidos.

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano FAC 2015

Gestión Humana

Tráfico de influencias al difundir a personal interesado y/o afectado, información y documentos reservados para la

Correctivo

Selectivas procesos incorporación nombramientos

Revisión selectiva de las incorporaciones de personal Militar y nombramientos de personal civil acorde a la normatividad legal vigente, mediante visitas de de seguimiento y evaluación por parte de la y inspección delegada de Talento Humano en el nivel central y las oficinas de control interno en las UMAS (Incorporación Personal Militar solo Nivel central y Nombramientos de Personal Civil Nivel central y UMAS).

Semestral

Reducir

Preventivo

Realizar capacitaciones al personal encargado de efectuar los procesos de Capacitaciones en selección e incorporación y normatividad legal vigente y Nombramiento, sobre consecuencias consecuencias de legales por incumplimiento en los incumplimiento. requisitos y normatividad legal. Nivel Central (ASEJU) y en las UMAS (DEDHU - ASESESOR JURIDICO)

Semestral

Reducir

Preventivo

Coordinar y ejecutar pruebas de poligrafía Realización de pruebas de al personal responsable de los procesos Poligrafía al personal de incorporación y nombramiento de responsable del proceso de personal en la FAC, Antes de dar inicio a incorporación los mismos.

Trimestral

Reducir

Preventivo

Programación pruebas de polígrafo cargos sensibles del Proceso de Gestión Humana (JED)

Solicitud y Programación de Pruebas de Poligrafía a Personal que ocupa cargos sensibles de manejo de información reservada dentro del proceso de Gestión Humana en el Nivel Central y en las UMAS.

Trimestral

Reducir

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano FAC 2015 toma de decisiones.

Gestión Humana

Gestión Humana

Tráfico de influencias para la asignación de Vivienda Fiscal, reconocimientos y estímulos.

Manipulación sistema administración talento humano

del de del

Preventivo

Sensibilizaciones al personal encargado sobre el manejo de información reservada y legalidad en el Proceso de Gestión Humana (JED)

Capacitar y sensibilizar al personal encargado sobre el cumplimiento de la Normatividad Legal Vigente y la Reserva de Información confidencial informando las posibles sanciones por incumplimiento de la Norma. Nivel Central ( DIPER ASEJU) y UMAS (DEDHU - ASESOR JURIDICO)

Trimestral

Reducir

Preventivo

Sensibilización cumplimiento normatividad legal vigente y requisitos vivienda fiscal y reconocimientos y estímulos.

Divulgación y cumplimiento de la Normatividad legal vigente y requisitos necesarios para la asignación de Vivienda Fiscal, reconocimientos y estímulos en la FAC.

Trimestral

Reducir

Correctivo

Revisión selectiva de la documentación presentada para la asignación de reconocimientos y estímulos con el fin de determinar el lleno de los requisitos acorde al Manual de compensación y estímulos y a la Matriz de meritos.

Realizar una revisión a las actividades establecidas y ejecutadas para la asignación de vivienda fiscal, reconocimientos y estímulos, con el fin de verificar el cumplimiento total de requisitos y políticas establecidas por el alto mando.

Semestral

Reducir

Preventivo

Realizar una revisión y actualización al Revisión y actualización del Reglamento de Compensación y Reglamento de Estímulos, adecuándolo a los nuevos compensación y estímulos cambios organizacionales y políticas del Alto Mando desde el Nivel Central.

Trimestral

Reducir

Correctivo

Auditorias al Sistema de Planear y ejecutar desde el Nivel Central Administración del Talento auditorias al Sistema de administración Humano del talento humano a toda la FAC.

Trimestral

Reducir

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano FAC 2015

Gestión Humana

Tráfico de influencias para un reconocimiento prestaciones y pago de Nomina

Preventivo

Realizar visitas de acompañamiento, soporte y asesoría a las Unidades Visitas de acompañamiento Militares Aéreas para la adecuada Unidades Militares Aéreas actualización del Sistema de Administración del Talento Humano

Trimestral

Reducir

Preventivo

Asignación de Usuarios, Analizar y asignar de acuerdo a perfiles y claves y perfiles de acceso responsabilidades los usuarios y claves a los Sistemas de para la actualización y manejo del SIATH Información

Trimestral

Reducir

Preventivo

Revisar las grabaciones y archivos planos de las diferentes nominas efectuada por los revisores de nomina de acuerdo al cumplimiento de la normatividad legal

Analizar las grabaciones y archivos planos de las Nominas presentadas por los revisores encargados del proceso en el Nivel Central.

Trimestral

Reducir

Preventivo

Capacitar y sensibilizar al personal encargado sobre el cumplimiento de la Normatividad Legal Vigente, informando las posibles sanciones por incumplimiento de la Norma

Realizar capacitaciones al personal responsable del análisis y elaboración de los tramites prestacionales en la FAC sobre el necesario cumplimiento de la normatividad vigente.

Trimestral

Reducir

Preventivo

Actualización de los procedimientos de instructivos referentes a la Nomina y prestaciones sociales del Personal

Revisar y actualizar la documentación referente a las prestaciones sociales y nomina salarial, teniendo en cuenta los cambios normativos, nuevos controles y políticas desde el Nivel Central.

Semestral

Reducir

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano FAC 2015

Gestión Humana

Preventivo

Actualización Directiva de Viáticos, estableciendo controles que eviten la ocurrencia de novedades para reconocimiento del pago de viáticos

Revisar permanentemente y actualizar la directiva de viáticos al interior del país, teniendo en cuenta los cambios en la normatividad y políticas del alto mando desde el Nivel Central.

Anual

Reducir

Preventivo

Efectuar el diagnostico para la migración Directiva de Viáticos a un procedimiento y/o instructivo, con el fin de efectuar un mejor control

Revisión, análisis y posible adecuación de la Directiva de viáticos al interior del país a procedimiento y/o instructivo desde el Nivel Central.

Semestral

Reducir

Extralimitación de funciones para el pago de viáticos al interior del país

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano FAC 2015

Anexo 2: Plan de Acción Gobierno en Línea de la Fuerza Aérea 2015

ITEM

ACTIVIDAD

META

RESPONSABLE

INICIO Día/Mes/Año

FIN Día/Mes/Año

1

Actualización del Comité Institucional de Desarrollo Administrativo

100%

Comité Institucional de Desarrollo Administrativo

01/01/2015

31/03/2015

2

Avance componente TIC para servicios

90%

Comité Institucional de Desarrollo Administrativo

01/01/2015

31/12/2015

3

Avance Componente TIC para el Gobierno Abierto

90%

Comité Institucional de Desarrollo Administrativo

01/01/2015

31/12/2015

4

Avance componente TIC para la Gestión

25%

Comité Institucional de Desarrollo Administrativo

01/01/2015

31/12/2015

5

Avance Componente Seguridad y Privacidad de la Información

40%

Comité Institucional de Desarrollo Administrativo

01/01/2015

31/12/2015

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano FAC 2015

Anexo 3: Plan de Acción Estrategia Campaña Anticorrupción de la FAC “Con Transparencia Prevenimos la Corrupción”

ITEM

1

2

3

ACTIVIDAD Visitas a las Unidades Aéreas, con conferencia motivacional y a su vez con la entrega de material publicitario de manillas con el lema SET “SOY ÉTICO Y TRANSPARENTE” y a su vez con la entrega de del Certificado de Vacunación, con el lema “POR MI Y POR MI FUERZA, YO ME VACUNO”. Divulgación a través de los canales internos de comunicación, utilizando mensajes como “Con transparencia prevenimos la corrupción” y “Estos son los Síntomas de la Infección – Pereza, -Mentira, -Codicia, -Engaño, -Indiferencia, -Desidia, -Ambición, Deslealtad y -Traición”. “Denuncie”.

Seguimiento Directiva Permanente No.71 Normas para el Fortalecimiento de la Eficiencia, Transparencia y Lucha Contra la Corrupción en la Fuerza Aérea Colombiana.

TIPO DE ACTIVIDAD

DESCRIPCIÓN

DEPENDENCIA RESPONSABLE

INICIO Día/Mes/Año

FIN Día/Mes/Año

Visitas Trimestrales

Promover la denuncia de actividades ilícitas al interior de la Fuerza para fortalecer el sentido de pertenencia y valores institucionales para el personal que la integra tanto personal militar como civil

Inspección General FAC

01/03/2015

31/12/2015

Divulgación Permanente

Se continua con la activación de la Campaña Anticorrupción de la FAC bajo el lema “Si te pica te contagia”, con una estrategia de divulgación realizada a través de los canales internos de comunicación

Inspección General FAC

01/01/2015

31/12/2015

Seguimiento Permanente

Verificar el cumplimiento de las normas, directrices, mecanismos y herramientas preventivas para combatir toda forma de corrupción en la Fuerza, para asegurar el fortalecimiento de la eficiencia, transparencia y lucha contra la corrupción

Inspección General FAC

01/01/2014

31/12/2014