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N'

365 - 2017

-

MTNCETUR/SG/OGA

Lima,

I

de agosto del 2017

vtsTos: EI Memorándum N" 142-2017-|\¡INCETURi SG/OCOP del 7 de agosto del 20'17 dela Oficina de Comun¡cac¡ones y Protocolos y el lnforme N' 236-2017-l\,4INCETUR/SG/OGAi OASA del I de agosto de 2017, con elvisto bueno de la D¡rectora de la Oflcina de Abaslecimiento y Servic¡os Auxiliares; y

CONSIDERANDO: Que, mediante el Memorándum delvisto, la Oficina de Comunicac¡ones y Protocolo solicita que se gest¡one la d¡sposición para la As¡gnac¡ón de un Fondo Especial por Encargo por la suma de S/.3,500.00 (Tres m¡l qu¡n¡entos y 00/100 soles), a nombre del Sr. Marco Anton¡o Meza carc¡a, Profesional de Ia Oficina de Comunicac¡ones y Protocolo, a fin de cubrir los gastos en el marco de la v¡s¡ta al Sistemá de Telecab¡nas de Kuélap - Región Amazonas, por parte de la prensa y funcionarios del NTINCETUR, a desarrollarse del '10 al 13 de agosto del 2017:

Que, sobre el particular, el Art.40.1 de la D¡rectiva N' 001 -2007-EF/77.15 - Directiva de Tesoreria, aprobado por Resoluc¡ón Directoral N' 002-2007-EFl77.15, modificada por Resolución Directoral N" 004-2OO9-EFl77.15, así como el Articulo 5.'1 de la Directiva N' 02-201s-MINCETUR/SGi OGA - de obligatorio cumplimiento para todo el personal del MINCETUR, establecen que el "Encargo" cons¡ste en la entrega de dinero med¡ante cheque o giro bancario a personal de la institución para el pago de obligaciones que, por la natura¡eza de determinádás func¡ones o características de ciertas tareas o trabajos indispensables para el cumpl¡miento de

sus objetivos institucionales, no pueden ser ejecutados de manera directa por la Oflcina General de

Admin¡stráción:

Que, as¡mismo indica que el adm¡n¡strador del Encargo, es la persona responsable de la ejecución del gasto en el marco de los montos autorizados en la Resoluc¡ón Directoral correspondiente, por c¿da especil¡ca de gasto; asi como de la presentación de la rendición de cuentas respectiva; en este sentido el administrador del Encargo debe ejecular el gasto, atendiendo a criter¡os de razonabilidad. eflc¡enc¡á y en estricto cumpl¡m¡ento de lo dispuesto en la Directivá, a efectos de que el cumplimiento de los objet¡vos de la Entidad, vaya acompañado de una correcta ejecución, lo cual redundará en el buen uso de recursos públicos; Que, mediante el lnforme del visto, la D¡rectora de la Oficina de Abastecimiento y Servic¡os Auxiliares, atend¡endo al adecuado cumpl¡miento de los objetivos institucionales, considera procedente la solicitud de la Oficina de Comun¡caciones y Protocolo, el cual al tratarse del desarollo de un evento cuyo detalle de gastos no puede conocerse con precisión ni con la debida anticipación y en vista que no puede ser ejecutado

de manera directa por la Oficina General, recomienda otorgar la asignación por el monto de S/. 3,500.00 (Tres m¡l quinientos y 00/'100 soles), para cuyo efecto resulta necesario expedir la Resolución Directoral correspondiente;

Que, mediante lvlemorándum N" 644-2017-I\¡INCETUR/SGi OGPPD, de fecha g de agosto del 2017, la Olicina General de Planificación, Presupuesto y Desarrollo, conf¡rma la disponibil¡dad presupuestal med¡ante Certif¡cación de Crédito Presupuestario Nota N'2140; ;]4

Que, de conformidad con lo dispuesto en la D¡rectiva N".02-2015-l\¡INCETURi SG/OGA "Procédim¡entos para regular la enlrega y la rendición de cuentas de los Fondos otorgados bajo la modalidad de

al

Encargos

personal

del MINCETUR', Directiva N"

005-2010-EF/76.01 "D¡rectiva para

la

Eiecución

Presupuestaria" modificada por Resolución Directoral No 027 -2014-EF 150.O1, vigente para el Año Fiscal 2017, Ley No. 30518 "Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 20'17", Ley No. 27779, Ley Orgánica que mod¡f¡ca la Organización y Func¡ones de los Ministerios' y la Ley 27790 "Ley de Organización y Funciones del M¡nisterio de Comercio Exterior y Turismo", y con el v¡sto bueno de la Of¡cina de Control Previo; SE RESUELVE:

Asignar al Sr. Marco Anton¡o Meza Garcia, Profesional de la Oficina de Comunicaciones y Protocolo, la iuma de S/. 3,500.00 (Tres m¡l qu¡n¡entos y 00/100 soles), con el propÓsito de cubrir tos gastos án el marco de la visita al Sistema de Telecabinas de Kuélap - Reg¡ón Amazonas, por parte de ARTICULO

la prensa detalle:

!

l'. -

'10 al 13 de agosto del 2017, de acuerdo al siguiente funcionarios del N,tlNCETuR, a desarrollarse del

2.3.27.9 99 (Otros relacionados a organización de eventos)

''Visita al Sistema de Telecabinas de Kuélap - Región Amazonas"

ARTlcULo2o'.Deacuerdoalpunto6,ldelaDirect¡vaNo,02-2015-MINCETUR/SG/oGA

.,Procedim¡entos para regular la entrega y la rend¡ción de cuentas de los Fondos otorgados baio la modalidad de dei'MINCETUR; eí responsable de la un¡dad orgánica que requiera un Encargo,. deberá en"argo "ip"r;nrL la oflcina General de Administración con diez (10) dias calend-ario previos a la

Ltorgamiento a la oficina General de ejecución"ude la-actividad o evento, y de presentarse fuera del plazo antes señalado'

.áláitá.

Admin¡stración -por excepción- podrá autorizar el trámite respect¡vo,

exceder de los ARTICULO 30. - Lá rend¡ción de cuenta documentada del presente Enc¿rgo no deberá pfesentáda a la ser tres (03) dias hábiles después de concluida la actividad materia del Encargo, la cual debe-rá rend¡r cuentas; de encargado funcionario Oniina benerat Oe ndministrac¡ón, bajo responsabilidad del

para selecc¡onar a los Dicha rendición deberá contener un informe de los criterios utilizados la ejecución del presentadas durante lim¡lac¡ones las de proveedoÁi contratados, asi como la indicación Encargo. entre otros que cons¡dere necesar¡o

ARTICULO 40.

-

con La ejecución del gasto, se realizará estrictamente para los fines ,solicilados'

observanc¡a obligatoria de lo dispuesto en et n;meral

v

de ta Direct¡va N" 02-2015-MINCETUR/SG/OGA;

ARTlcULoS.'-Elegresoqueorig¡nelapresenteResoluciónseafectaráálaSecuenciaFuncional "Conducción y OnentacrÓn Superioi

y comuníquese,

23,

o