Fecha estimada en que se inicia el tratamiento

Fecha estimada en que se completa el tratamiento

En la ocurrencia del evento

En la ocurrencia del evento En la ocurrencia del evento

Si

Seguimiento Permanentemente que se durante la cumplan las ejecución del actividades contrato

Periodicidad

Monitoreo y revisión

¿Cómo se realiza el monitoreo?

Responsable por implementar el tratamiento

¿Afecta la ejecución del contrato?

Categoría

Valoración 5

Si

Seguimiento Permanentemente que se durante la cumplan las ejecución del actividades contrato

En la ocurrencia del evento

3

5

CONTRATITA Y CONTRATITA Y SUPERVISOR RTVC SUPERVISOR RTVC

2

3

MEDIO

Estableciendo tiempos en cronogramas de trabajo y sanciones en el contrato

2

MEDIO

7

CONTRATISTA 100%

4

7

Estableciendo tiempos en cronogramas de trabajo y sanciones en el contrato

Impacto

Probabilidad

¿ a quién se le asigna?

Tratamiento/Control a ser implementado

Entidad % Contratista %

Categoría

Impacto después del tratamiento

CONTRATISTA 100%

3

4

ALTO

El supervisor y/o sus delegados verificaran el cumplimiento de cada una de las

3

ALTO

No gestionar y entregar las autorizaciones de los titulares de derechos de autor y/o conexos para el desarrollo del

Valoración

Que afecta la ejecución del contrato a cabalidad

Impacto

Consecuencia de la ocurrencia del evento

Operacional

Demoras en los tiempos preproducción, producción y posproducción para la serie

Probabilidad

Tipo

Descripción

Operacional

Etapa Selección/ Ejecución Selección/ Ejecución

Fuente EXTERNO EXTERNO

2

Especifico

1

Especifico

No.

Clase

ANEXO 19 MATRIZ DE RIESGOS

Si

En la ocurrencia del evento

Abogado- Procesos de selección RTVC

MEDIO

En la ocurrencia del evento

5

Si

A través de los plazos estipulados en el cronograma delas reglas de participación.

En la etapa contractual

En la ocurrencia del evento

3

5

En la ocurrencia del evento

2

3

supervisor / contratista

7

El contratista y el supervisor deben implementar acciones de prevención en cuanto a eventos que puedan dificultar el normal desarrollo de las obligaciones.

2

MEDIO

4

CONTRATISTA 90%

3

7

Cumplir con la presentación oportuna de las garantías para su aprobación según Reglas de Participación y emisión del registro presupuestal por parte de RTVC

CONTRATISTA 100%

Incumplimiento en las obligaciones

4

RTVC 10%

impacto en la correcta ejecución del contrato y en los tiempos de ejecución programados.

3

ALTO

Incumplimiento de Retraso en la los requisitos ejecución del establecidos para contrato el inicio de la Generación de ejecución del incumplimiento contrato como de los plazos emisión del registro establecidos presupuestal, y en las reglas aprobación de de garantías. participacion.

ALTO

Operacional

actividades establecidas en el cronograma del proceso

Operacional

Contratación Ejecución

Externo Externo

4

Especifico

3

General

proyecto

A través de seguimiento a los plazos estipulados por las partes al inicio de ejecución del evento.

En la etapa de Ejecución.

En la ocurrencia del evento

En la ocurrencia del evento

Si

En la ocurrencia del evento

4

Si

En la ocurrencia del evento

2

6

supervisor / Contratista generales

2

3

Realizando seguimiento por parte del supervisor,

supervisor / Contratista

implementar un plan de mantenimiento.

3

ALTO

Control constante de activos recibidos y adquiridos durante la ejecución del contrato

BAJO

5

Contratista 100%

2

8

Contratista 100%

3

4

EXTREMO

afectación de Mal funcionamiento la prestación de los equipos de servicio de televisión.

4

MEDIO

Operacional

Daño, pérdida o hurto de bienes involucrados en el contrato.

Operacional

Ejecución Ejecución

Especifico

Externo Externo

6

Especifico

5

afectación de la calidad del servicio, afectación al patrimonio (activos) de la entidad.

Seguimiento y control a la obligación contractual relacionada.

En la etapa de Ejecución.

En la etapa de Ejecución.

En la ocurrencia del evento

Si

En la ocurrencia del evento

BAJO

En la ocurrencia del evento

4

si

En la ocurrencia del evento

2

4

Líder técnico contratista/ líder del proyecto/ Supervisor

2

2

En la revisión del informe de gestión mensual y visitas de supervisión.

supervisor/ Contratista

4

Actividades de seguimiento y control en la ejecución del contrato, antes de realizar cada pago del contrato.

2

BAJO

2

7

Contratista 100%

2

4

solicitar al contratista cambio de personal o capacitación según necesidades de la entidad.

Contratista

3

ALTO

Incumplimiento en el reconocimiento y pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales; en obligaciones en materia de aportes parafiscales o Retrasos en la inherentes al ejecución del Sistema de contrato, y Seguridad Social, problemas así como en la judiciales. satisfacción de obligaciones correspondientes a proveedores y subcontratistas, incluidos honorarios y contraprestaciones. Honorarios a

Afectación del servicio o fallas en la Prestación de los Servicios.

BAJO

Operacional Operacional

Ejecución Ejecución

Especifico

Interno Interno

8

Especifico

7

Falta de capacidad e idoneidad por parte del personal propuesto por el Contratista al servicio de las actividades del objeto contractual

Durante el Permanentemente Seguimiento durante la a las ejecución del obligaciones contrato y la asumidas revisión y por el aprobación del contratista plan de trabajo.

Cuando se Requiera

2

2

4

si

Antes de firmar el contrato

7

Durante el proceso de selección

4

comité económico evaluador

3

Comparar los costos con los precios reales del mercado, de la oferta presentada por el proponente a través del comité evaluador antes de adjudicar el proceso. verificar si su oferta económica puede considerarse artificialmente baja para la entidad en relación al presupuesto, estudio del sector y de mercado.

BAJO

Afectación económico financiera del Contrato.

contratista 100%

Proyección económica inadecuada del Contratista, respecto de su oferta por concepto de SERVICIOS.

ALTO

Económico

Ejecución

interno

9

Especifico

subcontratistas.

Con la confirmación de los costos

Antes de la adjudicación del proceso

NO

Bajo

2

1

Este riesgo lo mitiga verificando que las actividades se desarrollen bajo lo indicado y solicitado por RTVC de acuerdo a como lo indica las especificaciones técnicas del servicio y de los bienes a contratar.

1

Contratista

Bajo

3

2

2

Operacional

Ejecución

Externo

General

10

Riesgo frente a terceros por manipulación de equipos

Cuando se produzca un accidente durante la ejecución del convenio y afecte a terceros por ocasión de la prestación del servicio o bien a contratar.

Seguimiento Contratista, que se Supervisor Permanentemente En la En la cumplan las del durante la ocurrencia ocurrencia actividades contrato/ ejecución del del evento del evento bajo un nivel apoyo a la contrato de riesgo supervisión. adecuado