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'(:":) FEDEGAN~ ACUERDO Nº 22-12 20 de septiembre de 2012

Por el cual se modifica el Presupuesto de Ingresos, Inversiones y Gastos del Fondo Nacional del Ganado para la vigencia 2012

LA JUNTA DIRECTIVA DEL FONDO NACIONAL DEL GANADO, en uso de sus facultades legales y en especial de las que le confiere el Articulo 8º de la Ley 89 de 1993 y el numeral 1º del Artículo 1Oº del Decreto 696 de 1994 y,

CONSIDERANDO: - Que se celebró el Convenio Especial de Cooperación No. 00329 de 2012, celebrado entre el SENA y Fedegán - Fondo Nacional del Ganado; aportando el SENA recursos por un valor de $122.810.000, por lo que se hace necesario adicionar estos Recursos en el presupuesto de Ingresos y Gastos del Fondo Nacional del Ganado para la Vigencia 2012. - Considerando que la venta de la Pasteurizadora El Holandés no se podrá llevar a cabo en esta vigencia como estaba presupuestado por cuanto su capital está conformado con recursos del fondo Emprender y requiere cumplir una serie de requisitos legales establecidos por dicho fondo para realizar la operación. En consecuencia, esta transacción se hará en vigencias futuras , razón por la cual se debe contracreditar el ingreso por el valor presupuestado de$ 2.000.000.000. - Considerando que la Junta Directiva del Fondo Nacional del Ganado en su sesión correspondiente al 2 de Agosto de 2012 aprobó la venta a Fedegan de la empresa Ganexpo S.A. por valor de $617.600.000, se debe incorporar dicho valor al presupuesto de ingresos de la vigencia 2012. - Que luego de un proceso de verificación de la información presupuesta! y financiera del Fondo Nacional del Ganado se pudo determinar que existe una disponibilidad presupuesta! correspondiente a reserva no ejecutada de la vigencia 2011 por valor de $ 144.581 .360 la cual luego de una evaluación detallada se determinó que definitivamente no será utilizada, razón por la cual deben ser incorporadas al presupuesto de ingresos y gastos de la vigencia 2012. - Que de acuerdo con la certificación expedida por el Auditor Interno del FNG con "corte a 13 de septiembre de 2012, en la reserva presupuesta! constituida en la ~

~

D11eccion' ( .il!e ~/ir 1 1• · Jl no¡¡ol.1 lJ.l. (n[ori· 'i 1 1 Tr>l{tu110: ter,.¡ )r 'í2'J2) 1d>.. lur;¡) •, ;- ' .' 11 •. W\'.'\'1 f c.le1: 111 01¡:. 1 •) [1•c.Jq,t1llldl[Cu•.>,!clll . r.> lg 1 to

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1. ...

vigencia 2011, se presentan saldos sin ejecutar por valor $144.581 .360, los cuales deben ser adicionados al Presupuesto de Ingresos y Gastos de la vigencia 2012. Que es necesario modificar el Presupuesto de Ingresos y Gastos de la vigencia 2012 de acuerdo con las disponibilidades señaladas y con las necesidades de los diferentes programas. ACUERDA

1

1

ARTICULO PRIMERO: Adicionar el presupuesto de ingresos de la vigencia de 2012 de acuerdo al siguiente detalle:

1

INGRESOS OPERACIONAL ES

1

Convenio SENA 2012

$ 122.810.000

Venta Ganexpo S.A.

$ 617.600.000

Reservas Vigencias Anteriores

$ 144.581 .360

$ 884.991.360

1

TOTAL CRÉDITOS

1

ARTÍCULO SEGUNDO: Contracreditar el presupuesto de ingresos de la vigencia de 2012 de acuerdo al siguiente detalle:

Venta de Inversiones

$ 2.000.000.000

TOTAL CONTRACRÉD ITOS

$ 2.000.000.000

ARTÍCULO TERCERO: Adicionar el presupuesto de gastos de inversión de la vigencia 2012 de acuerdo al siguiente detalle: ACREDITAR FUNCIONAMIEN TO Servicios Personales

Honorarios

$39.238.717

Gastos Generales

Compra de Equipos

$60.000.000

Total Funcionamient o

$99.238.717 ;

~ D1recc1ón: 1 ;ill" ~7 ;¡ 11. · ;1 Bo::ot.1 ll . · . (alomb1.1 T1 •l f.íono: lo~715,-8.:?eo.::o Fc11.. lv,, l r,¡C,2111.' Wl'[I: '.'IW\".Írtft:!gd 1 1.0''.~· ' ra do Equipo Ma1erialos y Sumirist"os l"°"resos y ?ubicaciones Selvlcios Pilblcos Vogiiarnas Libres y fn>nleras (ZES.ZAV) Eventos (COSAlFA.PANAFTOSA,olros)

3,116,000,000

Reuniones de Evaluación (20) Reuniones Regionales PGPSA • CURDG ·CICLO VIO

Reunión Nacional CUROG- clclo VIO Supervisión y monlta reo del PEFABB Prevención de Otrtt Enfermedades Generar nuevo conocimiento Plan Nacional de Salid, Inocuidad y Bienestar Proyodos regionales para la iwesligacii>n de ca1r90 CulbJra Sanitaña Divulgación-toclón y el lnven1arlo de cartan de la CFGL Cal center

1,007,242,000 50,000,000 50,000,000 100,000,000 100,000,000 a.17,242,000 111.744,000 695,328,000 40,170,000 10,000,000 10,000,000

o o

o o

o o

o o

o o

o o

o o

o o

o o

o o

o o

·110,170,000

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

·20,000,000 -20,000,000 ·90, 170,000

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

10,000,000 10,000,000

FOllEHTO AL CONSUMO

4,141,307,511 3,484,431,162 3,184,438,162

o o

3,746,707,000

o o

o o

o o

o o

o o

o o

o o

o o

o o

o o

o o

7,111,014,511 3,414,431,162 3,184,438, 162

Proyecto Asistencial Al mentando la EspeIWI

Programa Regular Proyec1D Asislonclal Almontando la A!encién . Danrificados y Emergencias Pn>rroción y Diwlgaclón ~ de diwgacibn y promoción al consumo

V

APROPIACION INICIAL

o

o o

·50,000,000 -40,170,000

o

197,072,000 50,000,000 50,000,000 10,000,000 80,000,000 757,072,000 11 1.744,000 645,328,000

o

o

o

300,000,000 656,169,349 656,869,349

300,000,000 4,403,516,349 4,403,576,349

o

3,746,707,000 3,746,707,000

o

o

o

o

TOTAL PRESUPUESTO

76,'6e,222,9TI

S,055,994,916

o

o

o

o

TRANSFERENCIA F.E.P. TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS

o 11,302,151,332 o 17,161,374,309 6,152,305,649 5,0SS,994,916

o o

o o

o o

o

6,1$2,305,649

o

o

o

o

o

1,610,660,000 169,082,213 534,603,360 2,466,651,U.2

o

o

o

o

1,610,660,000 169,082,213 534,603,360 2,466,651,U.2

o

o

o

o

o

·1,115,00l,6ol0

91,440,519,317

o o

o o

o ·1,115,00l,6ol0

11,302,151,332 102,742,670,649

.

..' ·. '1

~~ ...."--'·:.1. .._ Al- l,

36

EL SUSCRITO AUDITOR INTERNO DE FEDEGAN- FONDO NACIONAL DEL GANADO CERTIFICA QUE:

1

1 1

1

1

1. En revisión efectuada a los valores de Reserva Presupuesta! apropiados durante la vigencia presupuesta! correspondiente al año 201 O, por parte de las Áreas generadoras de compromisos presupuestales asociadas a la Gerencia Técnica, Gerencia Administrativa y Financiera y a las oficinas de Investigaciones Económicas y Auditoria Interna, a continuación se reportan los valores que dichas Áreas autorizan liberar e incorporar al Presupuesto del año 2012:

Subgerencia de Sal ud Animal Subgerencia de Ciencia y Tecnología Subgerencia de Cadenas Productivas

$

59.786.415 15.420.969 92.801

TOTAL GERENCIA TECNICA

$

75.300.185

Funcionamiento Fomento al Consumo

$

13.498.549 45.342.643

TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

$

58.841.192

Administración y supervisión del Recaudo

$

1.731.165

TOTAL OFICINA AUDITORÍA INTERNA

$

1.731.165

8.708.818

Estudios Económicos

$

TOTAL OFICINA PLANEACIÓN TOTAL GENERAL

$

8.708.818. 144.581 .360

Son ciento cuarenta y cuatro millones quinientos ochenta y un mil trescientos sesenta pesos ) ~oneda corriente.

L)iJ e1. 1OlC>1'l weL>: www. tede~an . or~:¡.t~o e rn.iil: fcclcqa 111_iofedeqa 11 .org.co

SISTEMA DE REGISTRO Y CONTROL PRESUPUESTAL CUADRO CONTROL DE APROPIACION 201 2

APROPIACION INI CIAL

CUENTAS

ACUER N. 20·11

INGRESOS INGRESOS OPERACIONALES

81.438.169

Cuola de Fomcnlo Ley 89

47 596578

Cuola do Fom~nlo loy 395 Aftosn

11 897.00 1

Cuota do FomonlO ley 395 Afk>sa FEP

11697001

ADICION AC N. 01·12 2.846.811

ADICION AC N. 07-12

ADICION (JO 16 MAY·12) AC N. 09-12

En miles de S

AOICION

AOICI ON

ADICION

ADICION

ADI CION

AC N1'

AC N16

AC N 18

AC N. 19

AC N. 022 144.581

5.055.995

flNAL

89.285.633 • 7 580 578 11897001 11897001

lnlcm!;.CS

4.000.000

Ingresos Otrres y Flooleras (Zes·Zov)

51.311.958

430.000

134.000

25.417.103

430.000

134.000

24321 423 20.84' 423 18 334 423 510.000

510 000

' 16.COO 314 000

314 000

1.440.000

1 2•0000

30000

100000 250,DOO

(1.259.590)

2.466.659

256000

200.000

(0)

534.603

700.000

RomnOCtmlento de hatos y zonas lb1csde enroremodrYJes C1mpaña de f rr1dk;1d6n fl•brt Aftou y Brucelosls Bovtna

a vacunadores

169.012

700.000

SANIDAD ANIMAL

a. Rocurs.o Humano OTA

28.303.532 3.569.029

926.0DO

Admln~trac!óo

545343 200 000

300 000

3.SH.029

PRO MOCION Y DIVULGACION

3C'6 4ú9 • 5 343

200 100

CONTRAPRESTACION

INVERSION

1'6970 535 135

36.850

Gestión Humana

Gaslos lmpt1 9:>9760

102.742.&70

12 305299

78 116

Prlm

G.ulOI- ~ admW\~lralrJO

(932.400)

(22323)

1500.000

300.000

Q:slo m~ Cornercl~os

12.2.323)

50.000 200.000

4 0070:8 3 969 254

3.01 7.~

\0.000

Otros Gnslos

250.000 200000

10.000

Conmncacionea

75!1.000 250000

lmpaclol y Rcsullados

GcSlion Crcdltlda Fmanck1nuento

170.000 200000

5.165.305

Gonv eno MADR .A.sisll'Jgan Ola tnvemal

820.000

(200000)

50.000

50000

1.000.000

1.570.000 250 000

12.e59.762

Convemo Recu1ws SENA

Co11trapnrt(la FNG Convenio SENA

(200.0001

200.000

Asooli4lívklad y FormallzOOón

Oc:orror.o de Efilud:OS y Proyedos

1•so 0001

1.000.000

Promovor la dcmancfa productoo lactoos

~ Co11labJc

3.177.000

BJ< 000

150.000

lnvenlon Oa u rro11o Tocnologlco

Mantenimiento y Nuevos Dosmroüos

1

AOICION

AOICION

10.000

Proyocto Plolo E·RUV

1

~30000

926.000

ADtCION

30.000

U.'1fori.llosyoqupo

Alqu.!er r Reposk:lon oo Equ-

1

AOICIOÑ

50.000

Gtntrar nuevo conocimiento

EmprHu G1n1dern Compttidvn

1

AOICION

50000 100.000

Co11sutloria

1

ADICION (JO 16 MAY-12)

100.000

SuporvislOn y moniloroo del PEFABO

Mano da obfa

1

ADICION

987 000

Conuof do Focos I Puc:.tos do Control

Reuniones de Evaluación

ADICION

En mlln dc $

APROPIACION FINAL

100971 3.35!1.341 1 ·~0205 1060.14 1 860.000

MINISTERIO OE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL SISTEMA DE REGISTRO YCONTROL PRESUPUESTAL CUADRO CONTROL DE APROPIACIOH 2012 EnmílHd•S

1

APROPIACIOH INICIAL

CUENTAS ESTUDIOS ECONOMICOS Fondo dt PubHc1clonea

'

.

91'.000 100.000

ADICION

ADICION

ADICION (JO la MAY·12)

ADICIÓN

ADICIÓN

ADICIÓN

APROPIACION FINAL

ADICIÓN

ADICIÓN

-

98'.000 100000

Edlcl6n e lmprosJ6n dtt pubficacione!l

100000

100.000

E•tudlo1 t conómleo1

445.000

445 000

Estudio• Eoonomico!l OIE

425 000

425 000

20.000

20000

GHUón dt l1 lnfonn1elón

439.000

439000

Encuoslacfotes • lnvesli;¡ocion de Meioados OPlA

405000

405000

Gestion do lo lnlorl!IOCÍÓn OIE OPlA

BSC-OPLA

12 000

12.000

Pasomles OPlA

22000

22000

Í.007.242

897.072

Mod1rnlucl6n del proceso de rec1udo y 1dmlnl1tr1el6n de fa CFGL

50.000

50.000

Redis.eflo e lmplemenlAción del software de FONGAtJ

50.000

50000

ADMON Y SUPERVISlON REC/\UOO

Cumpllmlento dt IH obllgaclonn u ocladH 1 11 CFGL

100.000

80.000

Elomonlo:: p.lf.1 promover la toonalizoccn 'i cu~lmionk> dlt fa CFGl

100000

00 000 757 072

Oese1thnul1clón 111 evasión y elu1l6n de 11 CFGl

8'7142

PiogmmAde ll'ICenlM>s

111744

111 744

Pvn10s 1¡ps

&.."5328

645 328

01,mlnuelón de la rotlclón y 1l lnv1 nt1rlo de c.1ter1 de la CFGL

10.000

10 000

Call cente1

10000

10000

-

7.888.014

FOMENTO AL CONSUMO

4.14f,307

Proyocio A11stonc:1ol Alimentando la Espornnza

3.414.431

3.414.431

f'lrogmma Rcgulnt

3 164.438

3 184 438

Atenc«>n a Oamnifbdos y Emcrgoncfas

J00.000

Promocl6n y Oivul91cton

65U69

Campaf'las de d'Vt.6ga::On y premoción al consumo

TOTAL PRESUPUESTO

3.746.707

300.000

656 869

78.56e.22J

TRANSFERE~CIA FEP

11.302.151

TOTAL P.RESUPUESTO DE EGRESOS

11JIU74

4.403.576

3.746.101

4.403 576

3 746 707 6.152.305

5.055.995

U I0.160

169.012

M5U95

U10.610

169.082

53003

:UH.659

o

·1.115.009

91.440.511

(O}

(1.115 009)

. 102.742.669

11.302.151 6.152.305

534.603

2.Al&.859