FEDEGAN~ ACUERDO Nº 16-12 11 de julio de 2012 Por el cual se adiciona el Presupuesto de Ingresos, Inversiones y Gastos del Fondo Nacional del Ganado para la vigencia 2012 LA JUNTA DIRECTIVA DEL FONDO NACIONAL DEL GANADO, en uso de sus facultades legales y en especial de las que le confiere el Articulo 8º de la Ley 89 de 1993 y el numeral 1º del Artículo 1Oº del Decreto 696 de 1994 y, CONSIDERANDO: Que se celebró otrosí de modificación No. 3 al Convenio de Cooperación No. 001-2011 , celebrado entre el ICA y Fedegán - Fondo Nacional del Ganado por un valor adicional de $430.000.000. por lo que se hace necesario adicionar los Recursos del ICA en el presupuesto de Ingresos y Gastos del Fondo Nacional del Ganado para la Vigencia 2012. Que debido a que ya fue firmado y legalizado el Convenio Especial de cooperación No. 254 mediante el cual el SENA aportará $104.603.360, es necesario incorporar dichos recursos en el Presupuesto de Ingresos y Gastos del Fondo Nacional del Ganado. ACUERDA ARTICULO PRIMERO: Adicionar el presupuesto de ingresos de la vigencia de 2012 de acuerdo al siguiente detalle. INGRESOS OPERACIONALES
$ 104.603.360
Convenio SENA 2012
$ 430.000.000
Convenio ICA TOTAL INGRESOS
~
$
534.603.360
ARTÍCULO SEGUNDO: Acreditar el presupuesto de gastos de inversión de la ~ t?\ 2012 de acuerdo al siguiente detalle: vigen
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h . '.'.'\''\'.'.leclr:>g;rn 01g.i:1.>
1•-rn"i1 red pg,¡ n(.11f ,:.tJ,0g.in .1ir3.r ll
-
FEDEGAN· FONDONACIONAL UtL üANAUU SISTEMA DE REGISTRO Y CONTROL PRESUPUESTAL CUADRO CONTROL DE APROPIACION 2012
~
CUENTAS
APROPIACION INICIAL
ADICION
ADICION
Aa>o No. »-2011
Aa>o No.1.2012
Aa>o HoJ-312
TRASLADO INT. No. 1
TRASLADO INT. No. 2
ADICl.ON
ADICION
ADICION
APROPIACION
ACUERDO No. 9
ACUeRDO No. 14 JUll02!1112
AQJERDO No. 16 JUUO !ltt2
FINAL
MAYOI0/12
INGRESOS INGRESOS OPERACIONALES Cuota de Fomento Ley 89 Cuota Ley 395 Aftosa Cuota Ley 395 Fep Ingresos Otras Vigencias Superávit Vigencias anteriores INGRESOS NO OPERACIONALES Financieros Transferencla Fedegén Venta de lnveraiones (El Holandés) OTROS INGRESOS Convenio ICA Ingresos Tecnigén Ingresos Crédito Rotatorio Recursos del Crédito Venta de Acciones en Frigosinú Convenio Recursos GEF Convenio SENA 2012 Convenio MADR Proyectos ASISTEGAN Rec 1AT Proyectos ASISTEGAN Rec Entes Tenitoriales Proyectos ASl:s fEGAN Rec Ganaderos TOTAL INGRESOS EGRESOS SERVICIOS PERSONALES Sueldos Medio / Auxilio Transporte Prima de Servicios Prima Extralegal Prima Técnica Cesantías e Intereses Salud Pensión Aportes Parafiscales Honorarios
(' \LA ,,,,. .
GASTOS GENERALES Compra de Equipo Maleriales y Suministros Impresos y Publicaciones Servicios Públicos ..)t'igilancia ¡,. Mantenimiento V Comunicaciones y Transporte Seguros
/J
81,438,168,736 47,586,577,997 11,897,001,402 11,897,001,402 4,000,000,000 6,057,587,935 5,000,000,000 1,000,000,000 2,000,000,000 2,000,000,000 1,430,205,374
o o o o o 1,430,205,374
2,646,887,981
o o o o 2,646,887,981
o o o o 3,505,417,668 987,000,000
o o o o o
o o o o o o
2.262,326.400
87,868,374,110
6,152,305,649
o 19,770,729,447 12,305,299, 140 78,117,792 793,595,416 641 ,554,080 929,759,802 888,826,866 1,204,591 ,170 1,427,348,345 1,055,345,316 446,291 ,520 6,515,050,693 1,366,220,568 484,375,860 103,500,000 263,871,180 133,000,000 272,329,700 609,229,400 243,225,000
o 256,091,268
o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o
5,055,994,916 .
o o o o 5,055,994,916
o o o o o o o o o o o o o o o o o 5,055,994,916
o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o
o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 47,500,000
o o o o o o o
o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o
o o o o o o o o o o 1,610,660,000 926,000,000
o o o o o 684,660,000
o o o o o 1,610,660,000
o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o
o o o o o o o o o o 169,082,213
o o o o o o o o o 169,082,213
o o 169,082,213
o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o
o o o o o o o o o o 534,603,360 430,000,000
o o o o o 104,603,360
o o o o o 534,603,360
o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o
89,141,051,633 47,586,577,997 11,897,001,402 11,897,001,402 4,000,000,000 13,760,470,832 5,000,000,000 1,000,000,000 2,000,000,000 2,000,000,000 7,249,968,615 2,343,000,000
o o o o 1,430,205,374 3,051 ,589,760
o 256,091,268 169,082,213
o o 101,391,020,248
o 19,770,729,447 12,305,299,140 78,117,792 793,595,416 641,554,080 929,759,802 888,826,866 1,204,591 ,170 1,427,348,345 1,055,345,316 446,291 ,520 6,515,050,693 1,413,720,568 484,375,860 103,500,000 263,871, 180 133,000,000 272,329,700 609,229,400 243,225,000
.,,...
--
APROPIACION INICIAL
CUENTAS Gastos Bancarios e Impuestos Cuota de Rscalización Gastos de Viaje Viátx:os Promoción y Divulgación Capacitación y eventos Gestión Humana Gastos Comisión de Fomento Arrendamientos Gastos Imprevistos de la Campafia Otros Gastos Generales Administración Del Sistema De Gestión De Calidad Inversión en Tic's
ADICION
465, 750,000 146,970,000 535, 135,135 416,468,850 500,000,000 36,850,000 200,000,000 113,850,000 200, 100,000 300,000,000 35,700,000 40,975,000 47,500,000
TOTAL FUNCIONAMIENTO CONTRAPRESTACION SERVICIO DE LA DEUDA INVERSION PROMOCIONYDMJLGACION SANIDAD ANIMAL
26,285,780,140 3,569,029,040 3,186,000,000 43,525,413,797 700,000,000 22,063,102,664
ADICION
o o o o o o o o o o o o o o o o
TRASLADO INT. No. 1
o o o o o o o o o o o o o o o o
6,152,305,649
5,055,994,916
o
o
987,000,000
Campaña de Erradicación Fiebre Aftosa y Brucelosis Bovina
20,407,422,664
o
o o o
Coslos Operativos Administración a Recurso Humano OTA Capacitación a vacunadores Exámenes Vacunadores Dotación ciclos Adecuación y dotación de sedes PL Epldemlologla Control de Focos I Puestos de Control Certificación y protección de Zonas libres y fronteras (ZES-ZAV) Eventos (COSALFA-PANAFTOSA,otros) Reuniones de Evaluación (20) Reuniones Regionales PGPSA - CURDG ·CICLO 1/10
17,987,422,664 510,000,000 256,000,000 314,000,000 1,240,000,000 100,000,000 250,000,000
o o o o o o
o o o o o o
Reconocimiento de hatos y zonas libres de enfermedades
20,857,422,664
o 200,000,000 50,000,000 100,000,000 50,000,000
Reunión Nacional CURDG- ciclo 1/10
50,000,000
Supervisión y monitoreo del PEFABB
100,000,000
Prevención de Otras Enfermedades Generar nuevo conocimiento Plan Nacionalde Salud, Inocuidad y Bienestar Proyectos regionales para la inves~ación de campo Cultura Sanitaria Divulgación-cuadernos ganaderos /\
;t
-
FEDEGAN · FONDO NACIONAL DEL GANADO SISTEMA DE REGISTRO YCONTROL PRESUPUESTAL
Otros Proyectos Proyecto Georeferenciación Mano de obra Materiales y equipo Viáticos y Transporte
~ t 1\
/ _.........../
" ,,,_____. /
~>;
600,000,000 600,000,000 150,000,000 100,000,000 100,000,000 250,000,000 605,680,000 210,000,000 30,000,000 100,000,000 70,000,000
987,000,000
987 ,000,000 987,000,000
o o o
o o o o o
o o o o o o
o o o
o o o o o o o o o o o o o o o o o o o
o o o o o o 40,975,000
o o o o -40,975,000 -47,500,000
o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o
o o o o o o o o o
TRASLADO INT. No. 2
o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o
o o o o o o o o o
ADICION
ADICION
ADICION
o o o o o o o o o o o o o o o o 1,610,660,000
o 926,000,000 926,000,000
o
o o o o o o 926,000,000 926,000,000
o o o o o o o o o o o o o o
o o o
o o o o o o o o o o o o o o o o 169,082,213
o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o
o o o o o o o o o
APROPIACION
o o o o o o o o o o o o o o o o
465,750,000 146,970,000 535,135,135 416,468,850 500,000,000 36,850,000 240,975,000 113,850,000 200, 100,000 300,000,000 35,700,000
o o
430,000,000
26,285,780,140 3,569,029,040 3,186,000,000 57,048,059,935 700,000,000 24,406,102,664
430,000,000
23,200,422,664
534,603,360
o
o o o o o o o 430,000,000 430,000,000
o o o o o o o o o o o o o o
o o o
20,407,422,664 17,987,422,664 510,000,000 256,000,000 314,000,000 1,240,000,000 100,000,000 2,593,000,000 2,343,000,000 200,000,000 50,000,000 100,000,000 50,000,000 50,000,000 100,000,000 600,000,000 600,000,000 150,000,000 100,000,000 100,000,000 250,000,000 605,680,000 210,000,000 30,000,000 100,000,000 70,000,000
-
1~
;
APROPIACION INICIAL
CUENTAS Consulloria Empresas Ganaderas Competitivas Empresas Ganaderas Competitivas Inversión Desarrollo Tecnológlco Alquiler y reposición de equipos Proyeclo Pilolo E-RUV' Manlenimienlo y nuevos desarollos' Técnico de soporte' CADENAS PRODUCTIVAS Proyectos Cadena Cárnica Promover la demanda productos camicos Regionalización del Sacrificio Aporte Consejo Cadenas y Mesas Regionales Desarrollo de Estudios y Proyectos F01T11ación de Capital Humano Proyectos Cadena Láctea Promover la demanda productos lacteos Asociatividad y formalización Aporte Consejo Cadenas y Mesas Regionales Desarrollo de Estudios y Proyectos
d"G
- -
- - - -
FEDEGAN · ~ unuv .,,..,10,..,.L ucL uAN"u" SISTEMA OE REGISTRO Y CONTROL PRESUPUESTAL
10,000,000 150,000,000 150,000,000 245,680,000 50,000,000 78,880,000 100,000,000 16,800,000
o o o o o o o o
1,970,000,000 970,000,000 250,000,000 200,000,000 120,000,000 200,000,000 200,000,000 1,000,000,000 250,000,000 600,000,000 100,000,000 50,000,000
o o o o o o o o o o o o
CIENCIA YTECNOLOGIA Cultura de Innovación de Empresas Ganaderas Programa de extensión ganadera (ASISTEGAN) ASISTEGAN Ola Invernal Premio Nacional de la Ganadería Convenio Recursos SENA Contrapartida FNG Convenio SENA Impactos y Resultados
12,659,761,622 4,725,414,947 1,000,000,000
Gestión Crediticia · Financlmiento Zonas Competitivas ASISTEGAN Capacfación · ECAS Comunicaciones Otros Gastos Generar, Validar y Transferir Tecnologlas Eventos de Transferencia de Tecnologla Otros Proyectos de CyT Proyectos Regionales de Investigación Cofinanciación Proyectos Fundagan Pasantes Fincas Ganaderas Programa Nacional de Alimenlación Bovina Programa Nacional de Mejoramienlo Genéticq' \ Círculos de Excelencia y Mejoramienlo \ Estructurar la lnstltuclonalidad \ Operación Regional Tecnigán Otros Gastos Ampliación Cobertura Ptos. De Atención j
20,000,000 638,160,947 568, 160,947 50,000,000 10,000,000 10,000,000 2,870,000,000 50,000,000 200,000,000 1,500,000,000 150,000,000 170,000,000 300,000,000 200,000,000 300,000,000 1,714,000,000 1,714,000,000 145,000,000 5,000,000
o 50,000,000
o 3,017,254,000
o
/ ~/
/'·
/
~
/
ADICIÓN
ADICIÓN
5,165,305,649 5,165,305,649 256,091,268 2,646,887,981
TRASLADO INT. No. 1
o o o o o o o o 50,000,000 50,000,000
o o 50,000,000
o o o o o o o 1,259,287,916 1,259,287,916
o 155,188,800
o
o
2,262,326,400
952,000,000
o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o
o 152,099,11 6
o o o o o o o o o o o o o o o o o o o
o o o o o o o o o o o o o o o o o ·100,000,000
o 100,000,000
o o o o o o o o
o o o o o o o o o o
o o o o o o o o o
TRASLADO INT. No. 2
ADICION
o o o o
o o o o
o o o o
o o o o
o o o o o o o o o o o o o o o o o
o o o
-952,000,000 952,000,000
o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o
ADICIÓN
ADICIÓN
o o o o o o o o o 684,660,000 684,660,000
o o o 684,660,000
o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o
o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 169,082,213 169,082,213 169,082,213
o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o
APROPIACION
o o o o
o o o o o o o
o o o o o o o o o 104,603,360 104,603,360
o o o 104,603,360
o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o
10,000,000 150,000,000 150,000,000 245,680,000 50,000,000 78,880,000 100,000,000 16,800,000 2,020,000,000 1,020,000,000 250,000,000 200,000,000 170,000,000 200,000,000 200,000,000 1,000,000,000 250,000,000 500,000,000 100,000,000 150,000,000 20,042,700,760 12,108,354,085 1,425,173,481 2,802,076,781 50,000,000 3,051,589,760 3,969,254,000 152,099,116 20,000,000 638,160,947 568,160,947 50,000,000 10,000,000 10,000,000 2,870,000,000 50,000,000 200,000,000 1,500,000,000 150,000,000 170,000,000 300,000,000 200,000,000 300,000,000 1,714,000,000 1,714,000,000 145,000,000 5,000,000
~ CUENTAS Gestores de Información Gestores C-Omerciales Gastos apoyo administrativo Apoyo contable a Tecnigan
APROPIACION INICIAL
ADICION
936,000,000 300,000,000 220,000,000 108,000,000
Promover un uso ambientalmente sostenible en los recursos naturales C-Onvenio GEF Contrapartida Convenio GEF ASISTEGAN Proyecto Ganaderia C-Olombiana Sostenible ESTUDIOS ECONOMICOS Fondo de Publicaciones Edición e impresión de publicaciones Estudios económicos Estudios Economicos OIE Gestion de la Información OIE OPLA Gestión de la Información Encuestadores • Investigación de Mercados OPLA BSC - OPLA Pasantes OPLA
l
-
rcuc""" · 1vnwv ..n..;fONAL DEL GANnuv SISTEMA DE REGISTRO Y CONTROL PRESUPUESTAL CUADRO CONTROL DE APROPIACION 2012
3,350,346,675 1,430,205,374 1,060,141 ,301 860,000,000 984,000,000 100,000,000 100,000,000 445,000,000 425,000,000 20,000,000 439,000,000 405,000,000 12,000,000 22,000,000
ADMON Y SUPERVlSION RECAUDO Modernización del proceso de recaudo y administración de la CFGL Rediseno e Implementación del software de FONGAN Cumplimiento de las obligaciones asociadas a la CFGL Elementos para promover la formalización y cumplimiento de la CFGL Desestimulaclón a la evasión y efusión de la CFGL Programa de incentivos Puntos fijos Recaudo directo Disminución de la rotación y el inventario de cartera de la CFGL Call center
1,007,242,000 50,000,000 50,000,000 100,000,000 100,000,000 847,242,000 111,744,000 695,328,000 40,170,000 10,000,000 10,000,000
FOMENTO AL CONSUMO Proyecto Asistencial Alimentando la Esperanza Programa Regular Proyecto Asistencial Alimentando la Atención a Damnificados y Emergencias Promoción y Divulgación Campañas de divulgación y promoción al consumo
4,141,307,511 3,484,438,162 3,184,438,162
o 300,000,000 656,869,349 656,869,349
TOTAL PRESUPUESTO
76,566,222,977
TRANSFERENCIA F.E.P. TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESC: 5\
11,302,151,332 87,868,374,309
\
~
ADICION
o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 6,152,305,649
o 6,152,305,649
TRASLADO INT. No. 1
o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 3,746,707,000
o o o o 3,746,707,000 3,746,707,000 5,055,994,916
o 5,055,994,916
o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o
TRASLADO INT. No. 2
ADICION
o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 1,610,660,000 o o o 1,610,660,000
ADICION
ADICION
o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 169,082,213
o 169,082,213
APROPIACION
o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 534,603,360
o 534,603,360
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