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LIQUIDACION FILE 17311 AC Travel Agency S.R.L. San Martin 575 4°C (C1004AAK) Teléfono: 4322-0915 E-mail:
[email protected]
Fecha de Liquidación:22/11/2016 Cliente:
(2785) - ACERCAR VIAJES SRL
VENDEDOR:
SILVINA MAURIS
Destino:
EUROPA
FECHA ALTA:
21/11/2016
Grupo Paxs:
MATTIOLI CARLOS ALBERTOx2 x 2
SALIDA:
15/03/2017
VENCIMIENTO: DETALLE DE SERVICIOS EUROS Fecha IN / OUT Noches Ciudad Descripción 18/03/2017 25/03/2017 7 PRG EM TOUR PRAGA BUDAPEST Y AUSTRIA
Precio Bruto %Com 1,530.00 13.00
Precio Neto Status 1,331.10 1 USD = 0.9091 EUR.
25/03/2017 26/03/2017
1
PRG
EM HTL DEL TOUR 1 DBL BB
96.00 13.00
83.52
1 USD = 0.9091 EUR.
26/03/2017 26/03/2017
0
PRG
EM TRF OUT 2 PAXS
60.00 13.00
52.20
1 USD = 0.9091 EUR.
31/03/2017 02/04/2017
2
MIL
HTL DEL TOUR 1 DBL BB
328.00 15.00
278.80
1 USD = 0.9091 EUR.
02/04/2017 09/04/2017
7
MIL
TOUR ITALIA ESPECIFICA 1 DBL
1,736.00 15.00
1,475.60
1 USD = 0.9091 EUR.
09/04/2017 10/04/2017
1
ROM
HTL DEL TOUR 1 DBL BB
194.00 15.00
164.90
1 USD = 0.9091 EUR.
3,944.00
3,386.12
DOLARES Fecha IN / OUT 15/03/2017
Noches Ciudad Descripción 1 BUE GASTOS RESERVA
15/03/2017
1
15/03/2017
1
BUE
Precio Bruto %Com 20.66 0.00
GASTOS ADMINISTRATIVOS
Precio Neto Status 20.66
0.00
0.00
0.00
84.83
0.00
84.83
105.49
105.49
RESUMEN
Servicios
Venta
GTOS. RSV. Y/O ADM.
105.49
SERVICIOS EN EL EXTERIOR
4,338.36
Comision:
613.66
Subtotal
3,830.19
Total No Comisionable
0.00
IVA:
128.17
Total Pagado : U$S
0.00
Total Facturado : U$S
0.00
Iva Facturado : U$S
0.00
Total a Pagar : U$S
3,958.36
Total a Facturar : U$S
3,830.19
Iva a Facturar: U$S
128.17
IMPORTANTE: Todos los pagos llevaran el cargo de 2.2% + IVA en concepto de GASTOS ADMINISTRATIVOS. Las Tarifas estan sujetas a eventuales modificaciones cambiarias. Los pagos deberan realizarse a traves de deposito o transferencia bancaria. El dia que se efectue el mismo se debera confirmar el cambio a aplicar. Se aceptaran cheques propios o de terceros. Se tomara la fecha de efectiva acreditacion en cuenta a los efectos de aplicar el tipo de cambio vigente. Los vouchers se entregaran contra la efectivizacion de los depositos correspondientes. Cuentas Bancarias: AC TRAVEL AGENCY SRL BANCO SANTANDER RIO Cuenta Corriente en Pesos SUC. 187 Cuenta Corriente N§: 7354/9 CUIT 30-71064933-9 CBU: 0720187120000000735490 AC TRAVEL AGENCY SRL BANCO MERIDIAN Cuenta Corriente N§: 1159176 CUIT 30-71064933-9 CBU: 2810001221011591760014 AC TRAVEL AGENCY SRL BANCO GALICIA CUENTA CORRIENTE EN PESOS CTA NRO 5681-2 068-1
Página 2 de 2 CBU 0070068920000005681217 CUIT 30-71064933-9 Cuenta Corriente Especial U$S CTA NRO 9750155-2 068-9 CBU 00700689-31009750155295 CUIT 30-71064933-9 AC TRAVEL AGENCY SRL BANCO PATAGONIA CUENTA CORRIENTE EN PESOS CTA NRO 10-100614614-0 CBU 0340010400100614614003 CUIT 30-71064933-9 El total a pagar no incluye la percepci¢n RG 3819 en concepto de 5% por pago en efectivo LIQUIDACION VALIDA POR 48 HS
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