rtao/aca:6n %irecÍara/ N. 362- m17

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L|NCETUR SGTOGA

Lima,8 de agosto del 2017

vtsTos: El Memorándum N' 141-2017-MINCETUFTSG/OCOP del 7 de agosto del2017 de la Ofic¡na de Comunicac¡ones y Prolocolos y el lnturme N" 234-2017-MINCETURySG/OGA,iOASA det 7 de agosto de 2017, con el vislo bueno de la O¡recbra de la Oficina de Abastecim¡ento y Servicios Auxil¡ares: y CONSIDERANDO: Que, mediante el Memorándum del v¡sto, la Ofcina de Comun¡caciones y Protocolo sol¡cita que se gesüone la d¡spos¡c¡ón para la Asignación de un Fondo Especial por Encargo por la suma de Sr. 2,500.00 (DoE m¡l quinientos y O0rlOO solÉ), a nombre det Sr, ANDRÉS ARTURO ORAN GALLEGOS, Director rle la Oficina de Comun¡caciones y Protocolo, a fin de cubrir los gastos que se ¡equier€n para el servicio de alquiler de camionetas para el traslado d€l equipo de Comunicacio[es y P¡otocolo dura¡te la visita d€l ministo Edua¡do Ferre¡os en el marco de la "Expoa¡nsaóúca20t7", a desarrollarse los dias 09 y 10 de agosto del 2017;

Que, sobre el part¡cular, el Art..to.'l d6 Ia D¡recl¡va N" 001-2007-EF/77.,15 - Directiva d6 Tesorería, aprobado por Resolución D¡rocloral N' OO2-2OO7-EF77.'15, mod¡ficada por R€soluc¡ón D¡rectoral N' OO4-2OO9-EF?7.15, así como el Art¡culo 5.1 de la Direcliva N'02-201'M|NCETUR/SG/OGA - de obl¡galorio cumpl¡miento para todo el personal del MINCETUR, establecen que el 'Encargo' cons¡ste en la entrega de dinero mediante cheque o giro bancar¡o a personal de la ¡nslihrción para el pago de obligaciones que, por la naluraleza de detorminadas func¡ones o característ¡cas de c¡ertas tareas o trabajos ¡nd¡spensables para el cumpl¡m¡ento de sus ob¡etivos ¡nstitucionales, no pued€n ser ejecutados de manera d¡recla por la Oficina General de Ad m in ¡stración

;

Que, asimismo ¡nd¡ca que el adm¡nistrador del Encargo, es la persona rcsponsable de la del gaslo en el marco de los montos autorizados en la Resoluc¡ón D¡rectoral conespondiente, por cada de gaslo; asi como de la presentac¡ón de la rsndic¡ón de cuenlas respecl¡va; en esle senüdo el lor del Encárgo debe ejecutar el gasto, atend¡endo a criterios de razonab¡lidad, ef¡c¡encia y en estriclo de lo dispuesto en la D¡rec1iva, a ebc{os de que el cumpl¡m¡ento de los obielivos d6 la Ent¡dad, vaya acompañado de una correcla eiecuc¡ón, lo cusl redundará en elbuen uso de recursos públ¡cos; Que, med¡anle el lnlome del v¡sto, la D¡rectora de la Oficina d€ Abastecimienlo y Servic¡os Auxil¡ares, alendiendo al adecuado cumpl¡miento de los objetivos ¡nstilucionales, cons¡dera procedente la sol¡c¡tud de la Of¡c¡na de Comunicaciones y Protocolo, el dJal al lratarse del desanollo de gastos cuyo detalle no puede conocerse con prec¡sión ni con la debida anüc¡pac¡ón y en vista que no puede ser ejecutado de manera direc'ta por la Ofic¡na General, recom¡snda otorgar la asignac¡ón por el monlo de S/. 2,500.00 (Dos m¡l qu¡nientos y 00/100 soles), par¿ cuyo efecto resulta necsEario exped¡r la Resoluc¡ón Direcloral corespondiente; Que, med¡anle lntorme No 3392017-MINCETURySG/OGPPD, de fecha

I

de agosto del 2017,

la Oflc¡na General de Planificac¡ón, Presupuesto y Desarrollo, confirma la dispon¡b¡lidad presupuestal mediante Cefifcación de Créd¡lo Presupuestar¡o Nota No 2'129;

Que, de conformidad con lo d¡spuesto en la Directiva N'.02-201+MINCETUFySG/OGA

al

para regular la entrega y la rendic¡ón de cuentas de los Fondos otorgados baio la modalidad de

personal

del

MINCETUR', Direct¡va

N" 00$201GEFr/6.01 'Oiroctiva para la

E¡ecuc¡ón

Presupueslaria' modificada por Resoluc¡ón Oirectoral No O27-2O'14-EFl5O.O1, vigente para el Año F¡scal 2017, Ley No. 30518 'Ley de Presupueslo del Sector Públ¡co para el Año Fiscál 2017", Ley No. 27779, Ley Orgán¡ca que modifica la orgao¡zación y Funciones de los Ministerios' y la Ley 27790 "Ley de Organización y Funciones del Min¡sterio de Comercio Exlerior y Tur¡smo', y con el v¡sto bueno de la Of¡c¡na de Control Previo; SE RESUELVE:

ARTICULO l'. - Asignar al Sr. ANDRÉS ARTURO MORAN GALLEGoS, Direclor de la Oficina de Comunicaciones y Protocolo, la suma de S/. 2,500.00 (Dos mil qu¡nientos y 00/100 soles), con el propós¡to de cubrir los gaslos que se requieren para el servic¡o de alqu¡ler de cámionetas para el traslado del equ¡po de Comunicaciones y Protocolo durante Ia visita del m¡nistro Eduardo Feneyros en el marco de la "Expoamazónica 2017", a desarrollarse los dias 09 y 10 de agosto del 2017, de acuerdo al siguiente detalle:

FF

RO

§F

2.3. 27

.9

illONTO

SERVtCtOS

CLASIFICADOR 99

"Expoamazónica

(Oho6 Eleclonados a organización de eveñlos)

20I7"

s,2,500.00 Total

s/ 2,500.00

ARTICULO 2o.- De acuerdo al punto 6.1 de la D¡rect¡va No. 02-2015-MINCETUR/SG/OGA "Procedimientos para regular la entrega y la rendición de cuentas de los Fondos otorgados bajo la modalidad de Encargo al personal del MINCETUR'el responsable de la unidád orgán¡cá que requ¡era un Encargo, deberá solic¡tar su olorgam¡ento a la Ofic¡na General de Administración con d¡ez (10) dias calendario previos a la ejecuc¡ón de la aclividad o evento, y de presentarse fuera del plazo antes señaládo, lá Of¡c¡na General de Adm¡nistración -por excepción- podrá autorizar el trámite respectivo; ARTICULO 30. - La rend¡c¡ón de cuenta documentada del presente Encargo no deberá exceder de los tres (03) d¡as háb¡les después de concluida la actividad materia del Encargo, la cual deberá ser presentada a ia Oficina General de Administración, bajo responsab¡lidád delfuncionario encargado de rendir cuentas;

D¡cha rendición deberá contener un informe de los criterios ut¡l¡zados para seleccionar a los proveedores contratados, así como la ind¡cac¡ón de las limitaciones presentadas durante la ejecución del Encafgo. enke otros que considere necesario; ARTICULO 40. - La eiecución del gasto, se realizará estrictamente para los fines solic¡tados, con observancia obl¡gator¡a de lo d¡spuesto en el numeral Vll de la D¡rectiva N" 02-2015-MlNCETUR/SG/OGAi ARTICULO 5'. - El egreso que or¡g¡ne la presente Resolución se afec"tará a la Secuencia Funcional 'Conducción y Orientac¡ón Superior'. Regístrase y comuníquese,

MINCETUR

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