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-1 FACTURA
AUTOPISTAS DE CUOTA, S.A. DE C.V.
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Folio Fiscal
R.F.C. ACU900122EFl
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[9-6"D4~;7_;'~DC~5~44~~89;-6D~"¿;S~;óffi~-:"'.
LATERAL CAI"ERSONA MORAL
REGIMENGENERAl
56875 FECHA
DE LEY
Marzo 2 2017 -16:36:00
R,F,e, PRN000324UY2 del SAl:
No. Serie .del Certificado
SERIE DEL CERnFKADO
00001000000404436074
00001000000405102505
Fecha y Hora de Certificacion:
Folio Fis.cal
Marzo 2 2017.1.6:36:011 GOijl ERNO DEL ESTADO DE DURD,NGO GE06201D1652 FELIPE PESCADOR No. 800 CENTRO C. P, 34000 Victoria de Durango, Ourango 01
CUENTE:
R/'{;: DOMICILIO COLO'II.~ CIUD~D MErCDO P!~GO: nlEFONO: 'itA P.&l.GO: CMITIDAO
EXPEDIDA
EA-4 74A4 ~8 S16£0
EN:
DOMICILIO: BLVD INDEPENDENCI.A 378& COLONIA: El FRESNO C.P.: 27018 el u D.~D: TORREÓN MUNICIPIO: TORREÓN ESTADO: CO"HUILA PAís: MÉXICO
I COOIGO
1.00
DAD 2 E199-8Ed 3 -486A-82
U,M.
CONCEPTO/OESCRIPCION
e
VALOR
CONSUMO
UNITARIO
373.28
TOTAL
373.28
120140 SUB-TOTAL
16%I.VA.
--~~
CUATROCIENTOS No. Folio Interno: 56875
EFECTOS FISCALES Al PAGO ESTE DOCUMENTO
SEllO
TREINTAYTRES
PAGO Ef'l Uf'JASOLA
ES UNA REPRESENTACIÓN
IMPRESA
PESOS 00/100
EXH1BlCION
M.N
TOTAL
{Ningunol
DE UN eFOl
DIGITAL DEl CFOI
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AfliEXO I Id.=C,HUM.
Durango" I~ombre
D(;o. ~
(s):
Ql
de II/IIIRZO
del
2017
ING, FEliNA N DO GLOHIA DELGA.DO
Por """dio del presente, me perniito ¡n,'ormarle (,;) ~ usted (es) que ha (n) sido desi¡;nado (5) para rea!ilar la comisión que eilseguida se detalla:
Objeti\lo:
LLEVAR A CABO EL DESAHI,OLLO
MUI'J.I(:.L~IO Dte GOMEZ
SUFRIl,GIO
EFECTIVO.-
JEFE Ir.llVIEDIATO:
DEL UNlf'O_GJYlE TRAQlCLON6.LQ.ELMfJemI.ITlIl-.EN
PALACIO, DGO,
NO REELECCION
M,V.Z.
ARTURO LÓPEZ BUENO
CI~RGO: SUBSECRETARIO
FIRMA
DE.J!ESAHHOLL9
SOCIAL y HUMANO.
SECRETARIA
DE
SOCIAL
DESARR01,LO
'
c.c.p.- DIHECCIÓN ADMINISTRATIVA c.c.p.-
IlECUnSOS
E~
HUMANOS
e.c,p.- CONTRAlon INT[I{I\JO
RECURSOS «.
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'J C/l13
Dro
SECRETARIA
V
(G
DE FINANZAS Y DE ADMINISTRACION
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FORMATO DE COMISION COMISIONADO
NO.OO17027
LUGAR Y FECHA
ING. FERNANDO
GLORIA DELGADO
01 DE MARZO 2017
DURANGO,DGO.
ADSCRIPCION SECRETARIA
DE DESARROLLO
SOCIAL D'EL ESTADO
NIVEL
LUGAR DE LA COMISiÓN
JEFE DE DEPARTAMENTO PERIODOS
MUNICIPO
DE GOMEZ
PALACIO,
DGO
DE LA COMISION Número
de días
1
DEL
02/mar/2017
AL 02/mar/2017
MOTIVO DE LA COMISION LLAVAR A CABO EL DESARROLLO
FOLIO DEL OFICIO DE COMISION DEL UNIFORME
LA CD DE GOMEZ PALACIO OGO. ACOMPAÑANTE
TRADICIONAL
DE LAS ZONAS INDIGENAS
COMO UNIFORME
ESCOLAR EN
SD$/UEIOO1
ING SAN ORA PATRICIA ARROYO GARCIA
MEDIO DE TRANSPORTE
o
AUTOBUS
DAEREA
VEHIC~
VIÁTICOS DIAS
TARIFA
1
SIN PERNOCTAR
$ $
PERNOCTANDO
IMPORTE
400.00
$ $ $ $ $ $ $
-
TRANSPORTACiÓN TRANSPORTE CUOTAS
LOCAL
DE AUTOPISTA
COMBUSTIBLE OTROS Rbo. # 17027
Efectivo,
.
TOTAL
EL BENEFICIO
D
'DACTA
ecibí de Secretaria
CONSTANCIA
De Desarrollo
DE RECURSOS
OBTENIDO
DE PARTICIPACION
INFO~
Social Del Estado, por concepto
SE EVALUARA REPLICA
-
1,000.00 500.00 -
$
OTORGADOS
PARA EL ESTADO
400.00 .
1,900.00
MEDIANTE:
OTRO
D
de viáticos y gastos de viaje la cantidad de:
D
$1,900.00
SON: MIL NOVECIENTOS PESOS 001100 Y declaro bajo protesta de decir verdad que los recursos recibidos en custodia serán utilizados exclusivamente para el desempeflo de la comisión conferida, con la obligación de justificar, comprobar o, en su caso, reintegrar los mismos en un término de 5 días hábiles posteriores al cumplimiento de esta, siendo cancientes de ia responsabilidad establecida en el arlfculo 47 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Público del Estado y de los Municipios. CONSTANCIA DE PERMANENCIA (SELLO YIO FIRMA)
FECHA LIMITE PARA COMPROBACION
FECHA COMPROBACION RECia! COMPROBACiÓN (ANOTAR CON PLUMA)
0'1/03/2017 Vo. 80.
SUPERIORJERARQUICO SOLICITANTE
-_._--
-_
M'v.Z. ARTURO LOPEZ BUENO
03)03i¡.¡ AUTORIZACiÓN
SERVIDOR PÚB~~NADO
e;"~
#Jt;¡¿'/
..-
7
ING. FERNAN06
/
..... _____
____
GLORIA DELGADO
'OBSERVACluN: Los montos de los recursos autorizados así como su comprobación y justificación, Secrelarfa de Finanzas y de Administración del Estado de Durango y demás normas aplicables.
"__¿,;;J ~;z
c::::::
=-
PRrn;(~ARCOS CA~)S ~ MARTlNEZ deberán apegars a los lineamientos establecidos por la
7
\
I
1 I
SECRETARIA DE FINANZAS Y DE
'MINISTRACION
SECRE:.IARIA DE DESARROLLO SOCIAL LJELESTADO RELACiÓN CRONOLÓGICA QUE MANIFIESTA LA DOCUMENTACiÓN COMPROBATORIA QUE AMPARA LOS GASTOS DE VIAJE Y VIÁTICOS EFECTUADOS POR ING. FERNANDO GLORIA DELGADO POR LA CANTIDAD DE: $ 1,90000 SEGÚN FORMATO DE COMISiÓN NO. 17027 A MUNICIPO DE GOMEZ PALACIO, DGO POR EL PERIODO DEL 02/MAR/2017 AL 02/MAR/2017
Fecha 03/mar/17 02/mar/17 02/mar/17
Tipo y Folio del Comorobante F/AC0398777 F/4223 F/56875
Nombre, Razón o Denominación
Social
AUTOPISTADECUOTASSA DE CV GASOLINERASEGURAFLORESSA DERLDE CV PROMOTORADERESTAURANTES DELNORTESA DE CV
Concepto
del Gasto
CASETAS COMBUSTIBLE ALIMENTOS
Importe 936.00 500.00 433.00
.
.
• Los comprobantes deberán registrarse en forma cronológica y ser anexados en el mismo orden, debidamente adherida a hojas tamaño carta
,o.,."'~
2/cnJR /
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_.;~;? ING FERNANDOGLORIADELGADO
DELA ENTIDAD
~
-~
"1/0"1, AL:
$1,869.00
\ REVISÓCOORDIN\..,
~~1VO.
DELA ENTIDAD
..
pil6F. MARCOSCARLos.elZtlZ1Vii\iñINEZ
/
I
CP ANAGABRjt~ RIOSRODRIGUEZ
"
,.
¡,
SECRETARIA DE FINANZAS Y DE ADMINISTRACION COMPROBACION DE PARTIDAS POR VIATICOS ,;~.. 'I7:1r:)
~\tl;..
CARATULA
"
._---NOMBRE: ING. FERNANDO GLORIA DELGADO COM1SION A:
MUNICIPO
DE
DEPENDENCIA:
GOMEZ PALACIO, eGO
RECURSOS RECIBIDOS:
$ 1,900.00
VIATICOS: HOSPEDAJE: ALlMENTACION: GASTOS DE TRANSPORTACION: TERRESTRES: COMBUSTIBLES: OTROS (DERECHOS DE AUTOPISTA):
SECRETARIA
PERIODO: MEDIANTE: Efectivo.Rbo.#
DE DESAFtROLLO
DEL 02/MAR/2017 AL 02/MAR/2017 PLIEGO DE COMISION NO.00170'27
17027
PARTIDA
IMPORTE
-
$
,
TOTAL
COMPROBANTES
SOCIAL DEL ESTADO
TOTAL GASTOS CON COMPROBANTES: TOTAL ,GASTOS SIN COMPROBANTES: SOBRANTE ENTREGADO EN CAJA Y EFECTIVO IGUAL A RECURSOS RECIBIDOS
$
43300
$ $ $ $
500.00 936.00 1,86900
-
$ $ $
1,86900
$
1,900.00
31.00
COMP.RUEBA:
ING, FERNf).N
C,P GUADAlUPE' FECHA DE RECEPCI
Vo. 80. TITULAR DE ÁREA:
M.V.Z. ARTURO lOPEZ
BUENO
N DE LA
VARRUBIAS RODRIGUEZ
COMPRIBAC'
N
"o
