Contenido
Introducción Disciplina Fiscal Reestructura de las obligaciones del Estado Ordenamiento Vehicular
Ordenamiento Reestructura de Vehicular las obligaciones Disciplina Fiscal Introducción del Estado
En el periodo que se informa nuestro eje rector se ha centrado en ordenar y fortalecer las Finanzas Públicas. Para ello se han seguido dos líneas estratégicas de acción: 1. Disciplina Fiscal a)
Fortalecimiento de los Ingresos propios.
b) Reducción de gasto corriente.
2. Reestructura de las obligaciones del Estado (Deuda Pública y Pasivo Circulante)
Bases firmes para un crecimiento económico duradero
Ordenamiento Reestructura de Vehicular las obligaciones Disciplina Fiscal Introducción del Estado
Panorama Internacional Crisis 2008 - 2009
Ordenamiento Reestructura de Vehicular las obligaciones Disciplina Fiscal Introducción del Estado
Panorama Internacional Problemas de liquidez y solvencia en países de la zona del Euro: Grecia, Irlanda, Italia, España y Portugal.
Ordenamiento Reestructura de Vehicular las obligaciones Disciplina Fiscal Introducción del Estado
Panorama Internacional
Ordenamiento Reestructura de Vehicular las obligaciones Disciplina Fiscal Introducción del Estado
Panorama Nacional Criterios Generales de Política Económica 2012
Marco Macroeconómico
2011
2012
Producto Interno Bruto
4.0
3.5
Inflación
3.0
3.0
Tipo de cambio nominal
11.9
12.2
Tasa de interés Nominal fin de periodo %
4.5
4.8
Cuenta Corriente % del PIB
-0.9
-1.4
Ordenamiento Reestructura de Vehicular las obligaciones Disciplina Fiscal Introducción del Estado
Panorama Nacional La economía mexicana resiente choques negativos: • Disminución de la tasa de crecimiento PIB del 4% al 3.5%. • Elevado desempleo. • Reducción en las exportaciones. • Volatilidad en el tipo de cambio.
Ordenamiento Reestructura de Vehicular las obligaciones Disciplina Fiscal Introducción del Estado
Panorama Estatal
Ordenamiento Reestructura de Vehicular las obligaciones Disciplina Fiscal Introducción del Estado
Panorama Estatal 1. Recuperar en el corto plazo el orden de las finanzas públicas estatales.
2. Construir finanzas públicas que den sustento a un desarrollo económico acelerado. 3. Promover la inversión de alta rentabilidad, tanto con recursos públicos como privados. 4. Consolidar las finanzas públicas estatales para dar certidumbre a futuras generaciones y a inversionistas privados. 5. Establecer un sistema de planeación estatal moderno, que responda con oportunidad a las necesidades de los diferentes sectores y regiones de la Entidad.
Ordenamiento Reestructura de las obligaciones Disciplina Fiscal del Estado
Comportamiento del Ingreso por Concepto 67,597.0 63,737.2
9,708.9 6,650.7
Dic. 2009 – Nov. 2010 Esfuerzo recaudatorio del Participaciones y Estado Aportaciones Federales
Cifras en Millones de Pesos Fuente: Subsecretaría de Ingresos, SEFIPLAN
Dic. 2010 – Nov. 2011
Ordenamiento Reestructura de las obligaciones Disciplina Fiscal del Estado
Política de Ingresos Plan Veracruzano de Desarrollo 2010-2016
Programa Veracruzano de Finanzas Públicas
Política de Ingresos
Reforma tributaria
Beneficios fiscales
Mejora operativa
Ordenamiento Reestructura de las obligaciones Disciplina Fiscal del Estado
Ingresos Ordinarios del Estado Concepto
Ingresos ordinarios Esfuerzo Recaudatorio Impuestos Derechos Productos Aprovechamientos Ingresos provenientes de la Federación Participaciones federales y anticipo extraordinario Participaciones federales Transferencias federales Ramo 33 Otras aportaciones de la Federación
Cifras en Millones de Pesos Fuente: Subsecretaría de Ingresos, SEFIPLAN
Diciembre 2009 Noviembre 2010
Diciembre 2010 Noviembre 2011
Variación % Real
70,387.9
77,305.8
9.8
6,650.7 4,157.7 2,146.6 30.2 316.2 63,737.2
9,708.9 5,535.9 3,594.2 30.9 547.8 67,596.9
46.0 33.1 67.4 2.3 73.2 6.1
24,846.1 24,681.1 38,891.2 32,227.8 6,663.3
26,034.8 26,034.8 41,562.1 34,235.8 7,326.3
4.8 5.5 6.9 6.2 10.0
Ordenamiento Reestructura de las obligaciones Disciplina Fiscal del Estado
9,708.9
Esfuerzo Recaudatorio
45.8%
33.1% 5,535.9
4,157.7
67.4% 3,594.2
2,146.6 Dic. 2009 - Nov. 2010
2.3% 30.2
Cifras en Millones de Pesos Fuente: Subsecretaría de Ingresos, SEFIPLAN
30.9
73.2% 316.2
547.8
Dic. 2010 – Nov. 2011
Ordenamiento Reestructura de las obligaciones Disciplina Fiscal del Estado
Ingresos provenientes de la Federación
67,597.0 (Dic. 2010 – Nov. 2011)
6.1% 6.9% 41,562.2
4.8%
63,737.2 26,034.8
24,846.1
Participaciones Federales Cifras en Millones de Pesos Fuente: Subsecretaría de Ingresos, SEFIPLAN
(Dic. 2009 – Dic. 2010)
38,891.2
Dic. 2009 – Nov. 2010 Dic. 2010 – Nov. 2011
Transferencias Federales
Ordenamiento Reestructura de las obligaciones Disciplina Fiscal del Estado
Participaciones Federales
26,034.8 (Dic. 2010 – Nov. 2011)
3,018.6
5.5%
2,659
22,022.0
24,681
23,016.1
(Dic. 2009 – Dic. 2010)
Dic. 2010 – Nov. 2011 Otros Fondos Cifras en Millones de Pesos Fuente: Subsecretaría de Ingresos, SEFIPLAN
Fondo General de Participaciones
Ordenamiento Reestructura de las obligaciones Disciplina Fiscal del Estado
41,562.2
Transferencias Federales
Millones de pesos
9.9%
6.9%
Otras Aportaciones de la Federación* 7,326.3 mdp
Ramo 33 34,235.8 mdp
*
Aportaciones Federales para la U.V., Seguro Popular, FIES, FEIEF
6.2%
Cifras en Millones de Pesos Fuente: Subsecretaría de Ingresos, SEFIPLAN
Ordenamiento Reestructura de las obligaciones Disciplina Fiscal del Estado
Plan Veracruzano de Desarrollo 2011-2016
Política de Gasto Ejes Rectores Construir el presente: un mejor futuro para todos
Economía fuerte para el progreso de la gente
Consolidar un Veracruz Sustentable
Desarrollar un gobierno y una Administración eficiente y transparente
Estrategia Integral ADELANTE
Ordenamiento Reestructura de las obligaciones Disciplina Fiscal del Estado
Gasto Total Gasto de Capital 10,220.1
78,723.2 Otros Conceptos 20,266.8
Gasto Corriente 48,236.3
Cifras en Millones de Pesos Fuente: Subsecretaría de Egresos, SEFIPLAN
Ordenamiento Reestructura de las obligaciones Disciplina Fiscal del Estado
Comportamiento del Gasto por Concepto 2.9% 79,992.1 78,723.2
8.8% 52,191.4 48,236.3
9.3% 11,113.6 10,220.1
Dic. 2009 - Nov. 2010 Dic. 2010 – Nov. 2011
Total
Gasto Corriente
Cifras en Millones de Pesos Fuente: Subsecretaría de Egresos, SEFIPLAN
Gasto de Capital
Millones de pesos
Integración del Gasto Total Informes de Gobierno 2006 - 2011
Cifras en Millones de Pesos Fuente: Subsecretaría de Egresos, SEFIPLAN
Ordenamiento Reestructura de las obligaciones Disciplina Fiscal del Estado
Ordenamiento Reestructura de las obligaciones Disciplina Fiscal del Estado
52,191.4
Gasto Corriente 32,980.3
(Dic. 2009 – Dic. 2010)
8.8%
8.5%
30,578.2
48,236.3
3.0% 15,650.2 15,386.0
20.8% 970.7 779.1
(Dic. 2010 – Nov. 2011)
43.1%
2,590.2
1,493.0
Dic. 2009 - Nov. 2010 Dic. 2010 – Nov. 2011
Cifras en Millones de Pesos Fuente: Subsecretaría de Egresos, SEFIPLAN
22
Ordenamiento Reestructura de las obligaciones Disciplina Fiscal del Estado
Gasto Corriente
48,236.3 Funciones Productivas 1,542.3 Funciones en Gestión Gubernamental 7,532.3
Funciones en Desarrollo Social 39,161.7
Cifras en Millones de Pesos Fuente: Subsecretaría de Egresos, SEFIPLAN
Ordenamiento Reestructura de las obligaciones Disciplina Fiscal del Estado
Gasto Corriente Funciones en Desarrollo Social
Educación 29,198.7
Salud 9,362.0
Cifras en Millones de Pesos Fuente: Subsecretaría de Egresos, SEFIPLAN
39,161.7
Desarrollo Social 445.7
Trabajo, Previsión Social y Productividad 88.5
Medio Ambiente 66.8
Ordenamiento Reestructura de las obligaciones Disciplina Fiscal del Estado
Gasto Corriente Funciones Productivas
Comunicaciones 763.7
Desarrollo Agropecuario, Rural y Forestal 331.8
Cifras en Millones de Pesos Fuente: Subsecretaría de Egresos, SEFIPLAN
1,542.3
Turismo y Cultura 231.7
Desarrollo Económico y Portuario 215.1
Ordenamiento Reestructura de las obligaciones Disciplina Fiscal del Estado
Gasto Corriente Funciones en Gestión Gubernamental Seguridad Pública
2,302.7
Finanzas y Planeación
1,703.7
Gobierno
1,157.8
Procuraduría General de Justicia
863.7
Instituto de Pensiones del Estado
600.0
Protección Civil
254.9
Comunicación Social
236.1
Contraloría General
197.5
Ejecutivo del Estado
126.4
Oficina del Programa de Gobierno
50.8
Representación en el D.F.
8.7
Funciones en Gestión Gubernamental 7,532.3
Cifras en Millones de Pesos Fuente: Subsecretaría de Egresos, SEFIPLAN
Ordenamiento Reestructura de las obligaciones Disciplina Fiscal del Estado
Gasto de Capital
Inversión Pública 2,724.1
Transferencias de Capital 7,125.4
Cifras en Millones de Pesos Fuente: Subsecretaría de Egresos, SEFIPLAN
Gasto de Capital 10,220.1 Infraestructura para el Desarrollo 9,849.5
Bienes Muebles 252.7
Bienes Inmuebles 117.9
Ordenamiento Reestructura de las obligaciones Disciplina Fiscal del Estado
Otros Conceptos
Otros Conceptos 20,266.8
Poder Legislativo Poder Judicial 468.2 1,325.4 Organismos Autónomos 3,768.9 Participaciones y Subsidios a Municipios 9,765.8 Otras Transferencias a Organismos Descentralizados 2,153.5
Cifras en Millones de Pesos Fuente: Subsecretaría de Egresos, SEFIPLAN
Obligaciones Financieras 2,785.0
Ordenamiento Reestructura de las obligaciones Disciplina Fiscal del Estado
Avances en el proceso de Armonización Contable 2011 Complimiento Total
Cumplimiento del Poder Ejecutivo
Cumplimiento parcial
No han reportado avances
1. Distrito Federal
1. Chiapas
1. Aguascalientes
13. Puebla
1. Baja California Sur
2. Estado de México
2. Chihuahua
2. Baja California
14. Querétaro
2. Guerrero
3. Guanajuato
3. Quintana Roo
3. Campeche
15. San Luis Potosí
4. Nayarit
4. Coahuila
16. Sinaloa
5. Veracruz
5. Colima
17. Sonora
6. Durango
18. Tabasco
7. Hidalgo
19.Tamaulipas
8. Jalisco
20. Tlaxcala
9. Morelos
21. Yucatán
10. Michoacan
22. Zacatecas
11. Nuevo León
12. Oaxaca Fuente: Consejo Nacional de Armonización Contable.
26 de octubre de 2011
Ordenamiento Reestructura de las obligaciones Disciplina Fiscal del Estado
30
Ordenamiento Reestructura de las obligaciones Disciplina Fiscal del Estado
Programa de Retiro Voluntario Número de Trabajadores 483
Secretaría de Seguridad Pública
416
Secretaría de Finanzas y Planeación
283
Secretaría de Gobierno
91 74 63 51 42 31 30 19 19 14 14 11 9 2 2 1
Procuraduría General de Justicia Contraloría General Secretaría de Comunicaciones Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesca Secretaría de Educación Secretaría de Desarrollo Social Coordinación General de Comunicación Social Secretaría de Medio Ambiente Secretaría Particular del C. Gobernador
Oficina de Programa de Gobierno Secretaría de Desarrollo Económico y Portuario Secretaría de Trabajo, Previsión Social y Productividad Secretaría de Salud Secretaría de Protección Civil Representación del Gobierno del Estado de Veracruz en el D.F. Secretaría de Turismo, Cultura y Cinematografía 0
50
100
Dependencias Centralizadas
150
200
250
300
31
350
400
450
500
Ordenamiento Reestructura de las obligaciones Disciplina Fiscal del Estado
Programa de Retiro Voluntario Número de Trabajadores 165
Junta Estatal de Caminos
93
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia
52 52
Servicios de Salud de Veracruz Comisión del Agua del Estado de Veracruz
40 34 29
Maquinaria de Veracruz Instituto Veracruzano de la Cultura Instituto de Espacios Educativos del Estado de Veracruz
13 10 9
Radiotelevisión de Veracruz Instituto Veracruzano de La Vivienda
Consejo Veracruzano de Arte Popular
Organismos Públicos Descentralizados
5 4 3 2 1 1 1 1
Instituto Veracruzano del Transporte Instituto Veracruzano de Desarrollo Municipal Academia Veracruzana de las Lenguas Indígenas Instituto de Pensiones del Estado Instituto Veracruzano de las Mujeres Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Veracruz El Colegio de Veracruz Consejo Veracruzano del Bambú 0
20
40
60
80
100
32
120
140
160
180
Ordenamiento Reestructura de las obligaciones Disciplina Fiscal del Estado
Extinción de Organismos Públicos Descentralizados Instituto de la Juventud Veracruzana
Centro Estatal Contra las Adicciones
Instituto Veracruzano del Transporte
Comisión Veracruzana de Comercialización Agropecuaria
Instituto Veracruzano para el Desarrollo Municipal
Consejo Veracruzano de Arte Popular
Instituto Veracruzano para la Calidad y la Competitividad
Instituto Consorcio Clavijero
Centro de Rehabilitación y Educación Especial de Veracruz
Instituto Superior de Música
Instituto Veracruzano para el Desarrollo Rural
Colegio de Periodistas
Consejo Veracruzano del Bambú
Maquinaria de Veracruz
Carreteras y Puentes Estatales de Cuota
Junta Estatal de Caminos
Comisión Estatal para la Defensa de los Periodistas
Colegio de Veracruz
33
Ordenamiento Reestructura de las obligaciones Disciplina Fiscal del Estado
Ambas medidas se traducirán en ahorros permanentes en más de 700.0 mdp anuales.
Programa de Retiro Voluntario. Personas
Costo Cifras en Millones de Pesos
2,170
648.0
Extinción de 18 Organismos Públicos Descentralizados. Se liquidaron personas
1,171
Costo Cifras en Millones de Pesos
188.6
Ordenamiento Reestructura de las obligaciones del Estado
Reestructuración de la Deuda Avances
• El apoyo de BANOBRAS, S.N.C. ha sido uno de los más fuertes ya que participará en el proceso de la reestructura con el otorgamiento de créditos bancarios y con una Garantía de Pago Oportuno. • Al día de hoy está por consolidarse el refinanciamiento bancario, así como el primer tramo bursátil, que permitirá la suscripción de financiamientos para hacer frente al pago de obligaciones con terceros.
Ordenamiento Reestructura de las obligaciones del Estado
¿Qué es la Reestructura de Obligaciones Financieras?
• Crédito Bancarios • Programa de Certificados Bursátiles
Cifras en Millones de Pesos
Pago de Financiamientos bancarios
12,600
Pago de otras obligaciones con Terceros 17,400
Ordenamiento Vehicular
Objetivo: Contar con un Padrón vehicular que permita dar a la ciudadanía la certeza jurídica cumpliendo con el acuerdo donde se regula la operación, funcionamiento y administración del Registro Público Vehicular como un instrumento de información del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que permita reforzar la seguridad con una estrategia basada en una política de Estado amplia e integral.
Ordenamiento Vehicular
Programa de Ordenamiento Vehicular Renovación de Placas
Ordenamiento Vehicular
Programa de Ordenamiento Vehicular Monitoreo de vehículos
Ordenamiento Vehicular
Programa de Ordenamiento Vehicular Capacidad de Producción • Se encuentran en operación 25 Centros de Ordenamiento distribuidos a lo largo del Estado. • Se tiene planeado abrir 3 Centros más durante el mes de Noviembre. • Actualmente se tiene desplegada una capacidad de atención de 10 mil citas diarias y serán 12 mil para finales de Noviembre. • Más de 1,000 personas trabajan en los centros de Ordenamiento Vehicular para dar el servicio.
Ordenamiento Vehicular
Programa de Ordenamiento Vehicular Avances • Casi 400 mil ciudadanos han realizado satisfactoriamente su trámite. • Se realiza el trámite de Ordenamiento Vehicular de 12 vehículos cada minuto de operación del programa, con 8,200 vehículos diarios. • 1 de cada 4 vehículos que circulan en el Estado ya porta las placas nuevas.
Ordenamiento Vehicular
Programa de Ordenamiento Vehicular Reconocimiento por la Autoridad competente • Veracruz es el Estado que más Constancias de Inscripción al REPUVE ha colocado a nivel nacional, y esto ha sido reconocido por las autoridades federales. • El modelo implementado en Veracruz es referente para otros estados que el próximo año iniciaran proyectos similares.
Reconocimientos a SEFIPLAN
