cuenta pública - Transparencia Morelos

31 dic. 2013 - 3,895,499. EFECTIVO Y EQUIVALENTES. TIPO. CLASIFICACION. 1.1.1.2. BANCOS / TESORERIA. 1,284,401. 1.1.1.4. INVERSIONES TEMPORALES (HASTA TRES MESES). 54,004. 1.1.1.4.1. HSBC S.A.. 28,047. 1.1.1.4.1.1. CTA. NO. 6336128700 INTERCUENTA. 28,047. INVERSION. A CORTO PLAZO.
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CUENTA PÚBLICA POR EL PERIODO DEL 1º DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

PRESENTACIÓN

En cumplimiento al mandato contenido en el Artículo 32 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, en el que se establece la obligación del Gobernador del Estado para remitir al Congreso del Estado la Cuenta Pública, en unión y concordancia con los avances de los Programas Operativos Anuales durante cada trimestre del ejercicio fiscal; así como a lo señalado en los Artículos 53 y 54 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, 38, 42 y 46 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Morelos y, 22 fracción XXV de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Morelos, se presenta al H. Congreso del Estado la Cuenta de la Hacienda Pública Estatal correspondiente al cuarto trimestre octubre-diciembre del ejercicio fiscal 2013. Los documentos base que sustentan la elaboración de la Cuenta Pública, lo constituyen la Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2013 del Gobierno del Estado de Morelos y el Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2013 del Gobierno

del

Quincuagésima

Estado Segunda

de

Morelos,

Legislatura

aprobados del

Estado

por

la

Libre

y

Soberano de Morelos en ejercicio de las facultades conferidas en el artículo 40 fracción II de la Constitución Política Local,

y publicados en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 5053 de fecha 26 de diciembre de 2012. La Cuenta Pública presenta la información correspondiente al cuarto trimestre del ejercicio fiscal 2013, de conformidad con las

disposiciones

de

la

Ley

General

de

Contabilidad

Gubernamental, con el siguiente contenido: I.

II.

Información contable: a.

Estado de Situación Financiera.

b.

Estado de Actividades.

c.

Estado de Variación Pública/Patrimonio.

d.

Estado de Flujos de Efectivo.

e.

Estado Analítico del Activo.

f.

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos.

g.

Informe sobre Pasivos Contingentes.

h.

Notas a los Estados Financieros.

Información

Presupuestaria

en

la

del

Hacienda

ejercicio

presupuestal de los egresos y la ejecución de la ley de ingresos: a.

Estado del Ejercicio de los Ingresos.

b.

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos.

III.

Información programática. integrada con todos los datos de los programas y proyectos ejecutados por las Dependencias del Poder Ejecutivo, a través de los Informes de Gestión Gubernamental, en los que se

plasman

los

avances

trimestrales

de

los

Programas Operativos Anuales. El resultado presupuestal refleja ingresos por 23 mil 895 millones 716 mil pesos, y egresos por 24 mil 948 millones 553 mil pesos; de ellos 2 mil 839 millones 638 mil pesos corresponden al gasto devengado y 22 mil 108 millones 915 mil pesos al gasto pagado.

Se destaca en el rubro de ingresos presupuestarios el monto pendiente de ejercer por la cantidad de 1 mil 436 millones de pesos del endeudamiento aprobado por la Legislatura Estatal para el ejercicio que se informa en esta Cuenta Pública.

Asimismo

en

términos

del

Decreto

número

Doscientos

dieciséis por el que se aprueba el Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Morelos para el ejercicio fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre del año dos mil trece, se incluye la información relativa al monto total de las percepciones cubiertas a los servidores públicos de mandos medios y superiores adscritos a las Dependencias y Entidades del

INDICE 1. Estado de Situación Financiera

1

2. Estado de Actividades

3

3. Estado de Variación en la Hacienda Pública / Patrimonio

6

4. Estado de Flujos de Efectivo

8

5. Estado Analítico del Activo

13

6. Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

15

7. Informe sobre Pasivos Contingentes

17

8. Notas a los Estados Financieros

41

h.1) Notas de Desglose h.1.1) Información contable 1) Notas al Estado de Situación Financiera 2) Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública / Patrimonio. 3) Notas al Estado de Actividades. 4) Notas al Estado de Flujos de Efectivo. h.2) Notas de Memoria 1) Cuentas de Orden Contable. 2) Cuentas de Orden Presupuestarias. h.3) Notas de Gestión

9. Estado del Ejercicio de los Ingresos

89

1) Estado del Ejercicio de los Ingresos por Rubro. 2) Estado del Ejercicio de los Ingresos por Clase.

10. Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

96

1) Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Capítulo. 2) Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Concepto. 3) Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Partida Genérica. 4) Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por partida Específica. 5) Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Clasificación Administrativa.

11. Información Programática

170

1) Avance Físico Financiero. 2) POA (Modificaciones).

12. Anexo 1 1) Percepciones

171 cubiertas

a

mandos

medios

superiores de las Dependencias y Entidades.

y

Estado de Situación Financiera

1

Estado de Actividades

3

Estado de Variación en la Hacienda Pública / Patrimonio

6

Estado de Flujos de Efectivo

8

GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO POR EL PERIODO DEL 1° DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 (MILES DE PESOS)

OCTUBRE - DICIEMBRE FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTION ORIGEN INGRESOS DE GESTIÓN IMPUESTOS CONTRIBUCIONES DE MEJORAS DERECHOS PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS PRODUCIDOS EN ESTABLECIMIENTOS DEL GOBIERNO INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS PARTICIPACIONES Y APORTACIONES

6,246,083 688,979 325,795 9,414 117,106 18,393 18,048 199,808 415 5,556,466

PARTICIPACIONES

1,734,996

APORTACIONES

2,255,587

CONVENIOS

1,565,883

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

638 -

TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO

-

TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO

-

APLICACION

9,569,164

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

1,429,819

SERVICIOS PERSONALES

620,289

MATERIALES Y SUMINISTROS

175,922

SERVICIOS GENERALES

633,608

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES AYUDAS SOCIALES PENSIONES Y JUBILACIONES TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS DONATIVOS

6,566,754 5,956,151 201,016 724 38,383 152,967 217,512 1

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES PARTICIPACIONES APORTACIONES CONVENIOS

1,572,591 601,011 756,888 214,692

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION

(3,323,081)

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION ORIGEN CONTRIBUCIONES DE CAPITAL OTROS DISMINUCIÓN DE ACTIVO INCREMENTO DE PASIVO INCREMENTO DE PATRIMONIO

APLICACION BIENES INMUEBLES Y MUEBLES CONSTRUCCIONES EN PROCESO (OBRA PUBLICA) OTROS INCREMENTO DE ACTIVO DISMINUCION DE PASIVO DISMINUCION DE PATRIMONIO

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION

2,767,336 2,767,336 2,766,823 513

1,919,736 109,315 521,881 1,288,540 1,288,540 -

847,600

9

GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO POR EL PERIODO DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 (MILES DE PESOS)

ENERO - DICIEMBRE FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTION ORIGEN INGRESOS DE GESTIÓN IMPUESTOS CONTRIBUCIONES DE MEJORAS DERECHOS PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS PARTICIPACIONES Y APORTACIONES PARTICIPACIONES APORTACIONES CONVENIOS OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO APLICACION GASTOS DE FUNCIONAMIENTO SERVICIOS PERSONALES MATERIALES Y SUMINISTROS SERVICIOS GENERALES TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES AYUDAS SOCIALES PENSIONES Y JUBILACIONES TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS DONATIVOS PARTICIPACIONES Y APORTACIONES PARTICIPACIONES APORTACIONES CONVENIOS FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION

21,775,265 1,391,520 575,625 72,446 421,588 48,114 27,366 244,531 1,850 20,383,107 7,070,811 8,676,346 4,635,950 638

22,939,564 3,046,867 1,573,136 425,599 1,048,132 15,837,693 14,788,794 312,858 1,753 118,407 389,148 225,827 906 4,055,004 1,847,112 1,743,676 464,216 (1,164,299)

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION

ORIGEN CONTRIBUCIONES DE CAPITAL OTROS DISMINUCIÓN DE ACTIVO INCREMENTO DE PASIVO INCREMENTO DE PATRIMONIO

APLICACION

2,130,899 12,951 2,117,948 2,117,948 -

2,399,071

BIENES INMUEBLES Y MUEBLES CONSTRUCCIONES EN PROCESO (OBRA PUBLICA) OTROS INCREMENTO DE ACTIVO DISMINUCION DE PASIVO DISMINUCION DE PATRIMONIO

220,068 763,648 1,415,355 1,280,361 134,994

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION

(268,172)

11

Estado Analítico del Activo

13

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

15

Informe sobre Pasivos Contingentes

17

Tipo de juicio

Autoridad ante la que se gestiona Acción intentada

Partes

AL 31 diciembre 2013

Estado procesal

INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES

GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS

Monto demandado o generado

Juzgado 4º de lo civil, 1ª Secretaría.

Juzgado 3º Civil, Primera Secretaría.

Sumario Civil.

2.- 30/2000 Ordinario Civil.

1.- 426/08

Restitución de la cantidad de dinero que pagó el comprador.

Demanda por daño patrimonial y daño moral por monto de $108,664.92 y $1,000,000.00 respectivamente.

Cornelio Olmos Por resolución de 27 de marzo de 2012, Olascoaga se condenó a Gobierno del Estado de vs. Morelos a el pago de $2,076,400.00 así Gobierno del como interés legal. El 26 de abril de Estado de Morelos. 2012 se promovió demanda de amparo en contra de la resolución.

$2,076,400.00

Santiago Ortiz El 5 de junio de 2012 se dictó sentencia $1108664.92 mas la Ocampo condenando al gobierno del estado al catidad aproximada de vs. pago de $108,664.92 y $1,000,000.00 $662,000.00 como Gobierno del por daño patrimonial y moral pago de gastos y Estado de Morelos. respectivamente, así como al pago de costas durante el gastos y costas procesales. El 29 de juicio. junio se presentó amparo directo en contra de la resolución de condena.

FUENTE: CONSEJERÍA JURÍDICA DEL PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS / DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS CONTENCIOSOS. AREA CIVIL

Número de expediente

RELACION DE DEMANDAS

18

Pendiente su resolución.

Pendiente su resolución.

Demanda inicial se presento con fecha 13 de octubre de 1999 notificada a esta Consejeria Juridica el 7 de febrero del 2000

Observaciones

Demanda inicial se presento el 10 de octubre del 2008 , notifaca a esta Consejeria Juridica el 31 de octubre del 2008

Fecha de la demanda

3.- 181/2012

Número de expediente

Autoridad ante la que se gestiona Acción intentada

Partes

AL 31 diciembre 2013

Estado procesal

INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES

GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS

Especial de Juzgado 4º Civil de La Rescisión por falta de pago del contrato Pedro Hernández Por resolución definitiva de 1 de abril de 2013, se condenó al Poder ejecutivo del Arrendamiento. Primera Instancia. privado de arrendamiento de fecha 31 de Velázquez Segunda Secretaría. enero de 2011. La desocupación y la Estado de Morelos, representado por el vs. Procurador General de Justicia del entrega real, material y jurídica del bien Poder Ejecutivo inmueble arrendado. El pago del importe Estado de Morelos, Coordinación del Estado de General de Administración y Sistemas de de las pensiones rentísticas a partir del Morelos y/os. mes de enero, febrero, marzo, abril de la Procuraduría General de Justicia del 2012, así como las que se sigan venciendo. Estado y Director General de Adquisiciones y Patrimonio del Gobierno El pago de los servicios de agua, energía eléctrica, teléfono y vigilancia y el pago de del Estado, al pago de las pensiones gastos y costas. rentísticas vencidas y no pagadas, a partir del mes de enero del 2012, a razón de $65,763.32 más los que se sigan venciendo hasta la total desocupación y entrega del bien inmueble arrendado. Y también se le condenó al pago de los servicios de agua, energía eléctrica, teléfono y vigilancia, a partir del mes de enero del 2012 y los que se sigan generando. Se presentará recurso de Apelación a la sentencia.

Tipo de juicio

RELACION DE DEMANDAS

19

$65,763.32

Monto demandado o generado

28 de Mayo de 2012

Fecha de la demanda

Pendiente presentar recurso de Apelación.

Observaciones

Tipo de juicio

1.Contencioso TCA/1ªS/77/ Administrativo. 06

ÁREA MULTIDICIPLINARIA

4.- Toca Civil Especial de Núm 1624/12- Arrendamiento 6 que deriva de Inmuebles. del Exp Civil 402/10-1

Número de expediente

RELACION DE DEMANDAS

20

Tribunal de lo Contencioso Administrativo.

Juzgado 2º civil 1ª Secretaría.

Autoridad ante la que se gestiona

Pedro Hernández Velázquez Vs. Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado a través de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Morelos.

Partes

Monto demandado o generado

Fecha de la demanda

Pendiente de resolver Juicio de Amparo.

Por medio de sentencia definitiva de 28 Por el momento no 10 de Agosto de 2010 de septiembre de 2012, se condenó al es posible cuantificar el monto del asunto pago de servicios de luz, teléfono, por las características mantenimiento, conservación y del mismo. vigilancia, a partir del mes de mayo del 2008 y los que se sigan generando hasta la desocupación total del inmueble, y al pago de gastos y costas. Se presentó recurso de Apelación a la sentencia el 9 de octubre de 2012

Estado procesal

Por el momento no es 25 de Agosto de En trámite Elva Ríos La nulidad del acuerdo de fecha 3 de julio Se ordeno emplazar a los terceros posible cuantificar el 2006 Gutiérrez, Miguel de 2006, por el que derogan diversas Rojas López y José monto del asunto por perjudicados en la disposiciones del Reglamento de Región Centro: 1942 Pantoja Rangel las características del Transporte del Estado de Morelos; el Vs. Región Oriente: 437 mismo. acuerdo por el que se emite la Secretario General Región Sur: 707 convocatoria para el otorgamiento de de Gobierno. Total de concesiones 3086. concesiones para prestar el servicio público de transporte sin itinerario fijo en Actualmente se continúa emplazando a diversos municipios del Estado de Morelos los terceros perjudicados. publicado en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" de fecha 5 de julio del año 2006.

La Rescisión del contrato privado de arrendamiento por falta de pago de servicios pactados. La desocupación y entrega real, material y física que se haga al actor respecto del bien inmueble objeto del juicio. El pago de los servicios de agua, energía eléctrica y teléfono. El pago correspondiente por mantenimiento conservación y vigilancia del inmueble arrendado. El pago de gastos y costas.

Acción intentada

AL 31 diciembre 2013

INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES

GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS

Pendiente de resolver Juicio de Amparo.

Observaciones

Fiscal.

Agrario.

3.- TUA 384/2010.

Tipo de juicio

2.Documento de control número 100562DL000 094 de fecha 08 de marzo del año 2013.

Número de expediente

RELACION DE DEMANDAS

21

Partes

Estado procesal

Monto demandado o generado

Fecha de la demanda

Gloria García Chavarría esposa del Ejidatario Apolonio Rosas Quevedo Vs. Gobierno del Estado de Morelos y Secretaría de Seguridad Pública

El pago de intereses moratorios legales, calculados por cada una de las rentas que se adeudan por la ilegal ocupación de la parcela.

El pago de la cantidad En trámite se ordena reponer el procedimiento por el Tribunal Superior de $224,000.00 Agrario, en trámite. multiplicado por el número de meses que transcurran desde el día 1° de enero del año 2008 a la fecha que sea entregada la posesión legal y material;

10 de Febrero de 2010

REQUERIMIENTO al contribuyente Administración En trámite con fecha 08 de abril de 2013 Por el momento no 13 de marzo de GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS, con General de se puso de conocimiento el acuse de es posible cuantificar 2013 Registro Federal de Contribuyentes Recaudación aceptación informativa múltiple con el monto del asunto por las características GEM720601TW9, de la información y Y folio de recepción 54475950. documentación que concierne al Gobierno del del mismo. cumplimiento de la (s) obligación (es) que Estado de Morelos. refleje la declaración informativa del ejercicio 2012 de retenciones de ISR por sueldos y salarios e ingresos asimilados a salarios.

Acción intentada

Tribunal Unitario La RESTITUCIÓN de la parcela ejidal Agrario Distrito 18 identificada con el número 145 z-1 p-2 del Cuernavaca, Morelos. núcleo agrario “Acatlipa”, municipio de Temixco Morelos y el pago de rentas devengadas entre otras prestaciones.

Administrador Local de Servicios al Contribuyente de Cuernavaca, dependiente de la Administración General de Recaudación.

Autoridad ante la que se gestiona

AL 31 diciembre 2013

INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES

GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS

Observaciones

4.- TUA 7/2011

Número de expediente

Agrario.

Tipo de juicio

RELACION DE DEMANDAS

22

Acción intentada

Partes

Estado procesal

Fideicomisso Juicio de Amparo Directo promovido por Tribunal Unitario La REVERSIÓN total de la porción de tierra Fondo Nacional de los Terceros Interesados/ En trámite. Agrario Distrito 18 expropiada que se compone de una Fomento Ejidal Cuernavaca, Morelos. superficie de 8-10-52 hectáreas de Vs. temporal de uso común de terrenos del Gobierno del ejido “Santa María Ahuacatitlán”, por no Estado de Morelos haberse destinado a la ocupación de la causa de utilidad pública invocada en el Terceros decreto de fecha 24 de septiembre del año Interesados 2004… La incorporación del bien inmueble al Loma de Tecolote patrimonio a favor del FIFONAFE… Se ordena la entrega del inmueble al FIFONAFE… La declaración de nulidad de actos y documentos que se hayan realizado con posterioridad a la publicación del decreto presidencial de fecha 24 de septiembre del año 2004… La cancelación de la inscripción en el Registro Agrario Nacional y en el Registro Público de la Propiedad correspondiente… La inscripción del decreto expropiatorio a favor del FIFONAFE en caso de que no haya sido inscrito…

Autoridad ante la que se gestiona

AL 31 diciembre 2013

INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES

GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS

Fluctuaría alrededor de $8,483,633.41 a precio actualizado.

Monto demandado o generado

23 de Febrero de 2011

Fecha de la demanda

Observaciones

Agrario.

PARA RESOLUCIÓN

Laboral.

1.01/21/2009

2.01/258/04

Tipo de juicio

5.- TUA 356,357, 401, 403,404, 405 Y 406/2012.

Número de expediente

RELACION DE DEMANDAS

23

Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado.

Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado.

Tribunal Unitario Agrario Distrito 49 Cuautla, Morelos.

Autoridad ante la que se gestiona

Reinstalación y demás prestación.

Gustavo Rendón Espitia Vs Secretaría del Trabajo y Productividad del Estado de Morelos

Desahogo de pruebas.

Laudo condenatorio el cual se liquido mediante una resolución la cual el actor promovio amparo indirecto en contra de dicha resolución.

Reinstalación y demás prestación.

Sergio Perez Flores vs. Secretaría de Seguridad Pública

Estado procesal

En trámite, pendiente desahogo de audiencia de ley presentación de contestación de demanda.

Partes

Carlota Mendieta Relativos al pago de indemnización por utilidad pública de apertura o construcción Gomez, Melecio de carreteras de vías de comunicación Barrera Aguilar, “Libramiento CUAUTLA- CUERNAVACA” Rubén Flores Polanco, Alberto Estrella Maldonado, Francisco Romero Ávila, María Irene Guevara Espejo. Vs. Gobierno del Estado de Morelos.

Acción intentada

AL 31 diciembre 2013

INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES

GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS

Fecha de la demanda

$2,800,000.00

$3,600,000.00

2004

2009

Por el momento no es 20, y 21 de posible cuantificar el febrero; y 7 monto del asunto por marzo del año las características del 2013 mismo. (PAGO DE INDEMNIZACIÓN que me corresponde conforme a lo establecido por los artículos 93 fracción VI, 94, 95, 96 y demás relativos y aplicables de la Ley Agraria Vigente)

Monto demandado o generado

Se ofreció como defensa la renuncia voluntaria verbal, y para acreditarla a un testigo singular, testimonial que se declaro desierta ante la incomparecencia del ateste.

No existe renuncia o procedimiento alguno instaurado al actor.

Como defensa se ofreció renuncia voluntaria verbal del actor, la cual se acreditaría con los testigos los cuales manifestaron en el desahogo el desconocer dicha situación.

Observaciones

Tipo de juicio

Laboral.

Laboral.

Laboral

Laboral

Número de expediente

3.- 01/73/08

4.01/417/09

5.01/111/02

6.-01/486/07

RELACION DE DEMANDAS

24

LAUDO CONDENATORIO, EN ESPERA DE QUE SE DICTE LA RESOLUCIÓN DEL INCIDENTE DE LIQUIDACIÓN

DESAHOGO DE PRUEBAS

JUAN JOSÉ FLORES FLORES

Reinstalación y demás prestación.

HILDA AVILA CARVAJAL Y OTROS

En Ejecución del Laudo condenatorio respecto de la condena economica

Amparo directo promovido por la demandada

Laudo condenatorio

Estado procesal

Esther Bahena Sotelo. vs. Secretaría de Finanzas y Planeación

Manuel Alejandro Smith Vázquez Vs. Secretariado Ejecutivo del Colegio Estatal de Seguridad Pública

Partes

Reinstalación y demás prestación.

Reinstalación y demás prestación.

Acción intentada

Tribunal Estatal de EL COMPLEMENTO DEL AGUINALDO EN 50' Conciliación y DÍAS A FAVOR D ELOS ACTORES Arbitraje del Estado.

Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado.

Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado.

Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado.

Autoridad ante la que se gestiona

AL 31 diciembre 2013

INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES

GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS

$650,000.00

$750,000.00

$838,958.90

$2,200.000.00

Monto demandado o generado

No existe renuncia o procedimiento alguno instaurado a la actora.

No existe renuncia o procedimiento alguno instaurado a la actora.

Se levanto un acta administrativa en la cual el secretario ejecutivo manifestó que había solicitado al actor su renuncia, en dicha acta compareció el actor y la presento como prueba.

Observaciones

14 DE FEBRERO La condena se realiza en base al decreto 876 publicado en el DE 2005 POEM de fecha 18 de enero de 2006, número 4435. En el que el Gobierno del Estado de Morelos, asume el compromiso presupuestal de cubrir a los trabajadores jubilados federalizados a percibir un aguinaldo que no deberá ser inferior a los 90 días de salario

2002

2009

2008

Fecha de la demanda

5/1984-I

Número de expediente

Juicio de amparo

Tipo de juicio

RELACION DE DEMANDAS

25

Juzgado 2° de distrito en el Estado de Morelos.

Autoridad ante la que se gestiona Partes

Estado procesal

Monto demandado o generado

La expropiación dictada con fecha Núcleo de Cumplimiento del pago de la cantidad $35,000.000 (treinta y población Tejalpa, 22/03/1977 y la orden de desposesión de 4,540.307.63 en pagos parciales, cinco millones de como consecuencia del decreto de Jiutepec, Morelos conforme suficiencia presupuestaria por pesos) cantidad que expropiación en contra de la comunidad de comisariado de pretendía la parte de la subsecretaría de Tejalpa, municipio de Jiutepec Morelos de bienes ejidales y comunidad quejosa presupuesto derivado de la resolución una superficie de 15 hta. 9621 mt2 comunales del incidente de cumplimiento sustituto vs de la sentencia Gobernador constitucional del estado y secretario de gobierno del estado de Morelos

Acción intentada

AL 31 diciembre 2013

INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES

GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS

26/12/1983

Fecha de la demanda

Con el pago de 4,540.307.63 se archiva el expendiente. Hasta el día de hoy se han exhibido tres cheques de crédito cada uno por la cantidad de $500,000.00(quinientos mil pesos)

Observaciones

1049/2006-C

Número de expediente

Juicio de amparo

Tipo de juicio

RELACION DE DEMANDAS

26

Juzgado 1° de distrito en el Estado de Morelos

Autoridad ante la que se gestiona

29/08/2006

Comunidad agraria Incidente innominado para saber quién La privación parcial y definitiva de las Indeterminado tierras propiedad del núcleo agrario de Ahuatepec, Existen posibilidades de las responsables (Secretaría de Comunicaciones y Transporte y Gobierno quejoso sobre una superficie aproximada municipio de de evitar el pago. de 27000 mt2 sobre la cual se construye lo Cuernavaca, del Estado) darán cumplimiento a los que se denomina( ampliación a 4 carriles Morelos. efectos de la protección constitucional. de la carretera Cuernavaca-Tepoztlán; sin vs Posteriormente si existe imposibilidad que exista decreto presidencial de Gobernador del para cumplir el fallo y determinar el Estado de Morelos, expropiación ni autorización de la monto a pagar comunidad quejosa Secretario de Obras Públicas del Estado, Dirección General de Caminos, Secretario de Comunicaciones y Transportes (Federal)

Estado procesal

Fecha de la demanda

Partes

Monto demandado o generado

Acción intentada

AL 31 diciembre 2013

INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES

GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS

Resolución del incidente innominado se acredito la imposibilidad material y jurídica para dar cumplimiento, sin determinar que autoridad debe de dar cumplimiento a la ejecutoria.

Observaciones

505/2010-IV

Número de expediente

Juicio de amparo

Tipo de juicio

RELACION DE DEMANDAS

27

Acción intentada

Juzgado 3° de "a).-el decreto publicado el 28 de junio de distrito en el Estado 1989 en el periódico oficial “tierra y libertad” número 3437 mediante el cual se de Morelos. expropió por causa de utilidad pública el bien inmueble ubicado a un costado de la carretera federal Cuernavaca-Acapulco, identificado catastralmente con el número 15-00-01-061-070 con una superficie de 31,500.00 metros cuadrados para el tianguis de Temixco. En consecuencia de las nulidades de los actos que se reclaman, se reclama también la anulación del decreto por el que se desincorpora del régimen del dominio público del estado de Morelos el bien inmueble conocido como “tianguis de Temixco”, ubicado en carretera federal México-Acapulco en el municipio de Temixco, Morelos, con superficie de 31,500.00 metros cuadrados, con clave catastral no. 1500-01-061-040 para hacer donado a favor del municipio de Temixco, Morelos, publicado en el periódico oficial “tierra y libertad” de fecha 27 septiembre de 2006.

Autoridad ante la que se gestiona

Alejandro García Antúnez albacea de las sucesión a bienes de ramiro Arturo García Villareal vs Gobernador Constitucional, Director del Periódico oficial, Congreso del Estado de Morelos y el h. Ayuntamiento del municipio de Temixco

Partes

Estado procesal

Se admitió el tramite el incidente innominado para demostrar la imposibilidad para cumplir el fallo protector

AL 31 diciembre 2013

INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES

GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS

$300,000

Monto demandado o generado

30/03/10

Fecha de la demanda

La consejería jurídica luchara por la aplicación del criterio del pleno de la scjn de que en cumplimiento sustituto se pagan daños y perjuicios al valor comercial que tenía el predio al momento de la expropiación actualizado conforme al artículo 7 de la ley del ISR, que arroja una cantidad inferior.

Observaciones

510/2010

Número de expediente

Juicio de amparo

Tipo de juicio

RELACION DE DEMANDAS

28

Juzgado 1° de distrito en el Estado de Morelos.

Autoridad ante la que se gestiona Partes

A).-el decreto mediante el cual el c. Alejandro García Gobernador Constitucional del Estado de Antúnez albacea Morelos, expropia por causas de utilidad de la sucesión a pública, el bien inmueble ubicado en el bienes de Ramiro poblado de Tetelpa, municipio de Arturo García Zacatepec, Morelos, conforme la Villareal declaratoria que se público en el periódico vs oficial “tierra y libertad” número 3505 de Gobernador fecha 17 de octubre de 1990. Constitucional y B).- el decreto mediante el cual el Director del Gobernador Constitucional del Estado de Periódico Oficial Morelos, declara de utilidad pública y se “tierra y libertad” expropia el bien inmueble del poblado de del Estado de Tetelpa, municipio de Zacatepec, Morelos, Morelos. para la instalación y construcciones deportivas, que propicien el sano desarrollo de la juventud morelense, publicado en el periódico oficial “tierra y libertad” número 3507 de fecha 31 de octubre de 1990.

Acción intentada

Estado procesal

Se admitió el tramite el incidente innominado para demostrar la imposibilidad para cumplir el fallo protector

AL 31 diciembre 2013

INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES

GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS

Indeterminado

Monto demandado o generado

30/03/2010

Fecha de la demanda

(criterio observación anterior)

Observaciones

1169/2011-IV

Número de expediente

Juicio de amparo

Tipo de juicio

RELACION DE DEMANDAS

29

Juzgado 3 de distrito

Autoridad ante la que se gestiona Partes

Acosta Marías “ la omisión de informar a los ahora Mario y otros. quejosos de la venta de los terrenos Núcleo agrario expropiados para dar cumplimiento a los comunal del pagos y apoyos convenidos; así como la poblado de omisión de informar por parte de la responsable de la extinción del contrato de Emiliano Zapata, municipio de fideicomiso de inversión, administración y Emiliano Zapata traslativo de dominio que celebran como (central de fideicomitente y fideicomisario el abastos) Gobierno del Estado de Morelos y el Banco vs Nacional de Obras y Servicios Públicos Gobernador como fiduciario; así como el incumplimiento a los quejosos, así como Constitucional del los beneficios colaterales que se obligó la Estado de Morelos responsable y de acuerdo a la subrogación que adquiere por rescindir el contrato de compraventa al grupo Sicomor S.A. de C.V. , por lo tanto al extinguirse el fideicomiso originalmente constituido, permaneció la titularidad de los predios del Gobierno del Estado y de las obligaciones contraídas por el grupo Sicomor S.A. de C.V. ., con los ahora quejosos.

Acción intentada

Estado procesal

Se reanuda el procedimiento derivado del recurso de queja en relación a la representación sustituta del núcleo agrario quejoso.

AL 31 diciembre 2013

INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES

GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS

Fecha de la demanda

14/11/2011

Monto demandado o generado

Indeterminado

En asamblea general de 06 de enero del 2013 se firmaron acuerdos con los comuneros, que se harán valer en el amparo para terminar el conflicto. Se decretó el sobreseimiento la parte quejosa interpuso recurso de revisión.

Observaciones

1592/2011

Número de expediente

Juicio de amparo

Tipo de juicio

RELACION DE DEMANDAS

30

Acción intentada

Partes

Estado procesal

vs Gobernador Constitucional del Estado de Morelos, Secretario de Economía del Estado de Morelos, aeropuerto internacional general Mariano Matamoros.

Comisariado ejidal Se está a la espera de que el archivo Juzgado 3° de Se le reclama la orden de ocupación y distrito en el Estado privación definitiva de la superficie o área “San Antonio (el general del Poder Judicial envíe el de Morelos de terreno ejidal de aproximadamente salto)”, expediente 399/1987 diez hectáreas donde opera el aeropuerto Municipio de Se enviaron los autos al juzgado de Cuernavaca. Cuernavaca, segundo de distrito, por ser este Morelos. juzgado quien conoció de diverso juicio.

Autoridad ante la que se gestiona

AL 31 diciembre 2013

INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES

GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS

Indeterminado

Monto demandado o generado

28/10/2011

Fecha de la demanda

Se turnaron los autos al juzgado segundo de distrito para la tramitación del juicio en virtud de haber conocido este juzgado de un juicio previo.

Observaciones

1961/2012-I

Número de expediente

Juicio de amparo

Tipo de juicio

RELACION DE DEMANDAS

31

Juzgado 7° de distrito en el Estado de Morelos.

Autoridad ante la que se gestiona

La afectación de su propiedad para la construcción de la carretera federal 138 Cuernavaca-Cuautla el tramo correspondiente al libramiento de Yautepec, Morelos así como la construcción del paseo Tlahuica en esa misma localidad

Acción intentada

Jesús Orozco González Vs Secretario de Comunicaciones y Trasportes, delegación de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en el Estado, el Gobernador Constitucional del Estado de Morelos, Secretario de Obras del Estado de Morelos entre otras

Partes

Estado procesal

Pendiente de desahogar peritaje en materia de topografía

AL 31 diciembre 2013

INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES

GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS

Indeterminado

Monto demandado o generado

05/12/2012

Fecha de la demanda

Ninguna

Observaciones

458/2013

Número de expediente

Juicio de amparo

Tipo de juicio

RELACION DE DEMANDAS

32

Acción intentada

Juzgado 4° de 1.- “la adquisición de la superficie de 48distrito del Estado de 90-81.918 has. Procedentes de la Morelos superficie denominada unidad industrial Ingenio de Zacatepec, cuyas medidas y colindancias se consignan en el plano d r c 185/92 elaborada a escala 1-200 en julio de 1992, por la dirección general del patrimonio inmobiliario federal, superficie que se refiere el acuerdo presidencial de fecha 24 de marzo de 1993” 2.- “la venta realizada de nuestros terrenos ejidales, a que se refiere el acuerdo de fecha 24 de marzo de 1993, para destinarlas a la regularización de la tenencia de la tierra, a los poseedores de lotes que integran los asentamientos humanos irregulares existentes en los terrenos de la unidad industrial ingenio de Zacatepec, por ser tierras derivadas de los despojos perpetrados a nuestro ejido”

Autoridad ante la que se gestiona Estado procesal

Núcleo agrario Pendiente Audiencia Constitucional para ejidal de el 25 de julio de 2013 Zacatepec, Morelos. vs Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, Secretario de la Reforma Agraria, Secretario de Hacienda y Crédito Publico Secretario de Desarrollo Social, Secretario del Medio Ambiente, Director General de Patrimonio inmobiliario federal, Gobernador Constitucional del Estado, Director del Registro Público de la Propiedad y del Comercio.

Partes

AL 31 diciembre 2013

INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES

GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS

Indeterminado

Monto demandado o generado

26/03/2013

Fecha de la demanda

Se difiere la audiencia constitucional para el 04 de febrero de 2013

Observaciones

499/2013-ix

Número de expediente

Juicio de amparo

Tipo de juicio

RELACION DE DEMANDAS

33

Acción intentada

Juzgado sexto de La orden de demolición de la tribuna norte Distrito en el Estado del estadio Agustín “Coruco” Díaz, así de Morelos como de despojo y demolición de propiedades que se encuentran ubicadas debajo de la tribuna norte del estadio Agustín “Coruco” Díaz de Zacatepec.”

Autoridad ante la que se gestiona

Yadira Benítez Gaffare y/otros (estadio Agustín Coruco Díaz) Vs Gobernador Constitucional del Estado de Morelos, Secretario de Gobierno, Instituto del Deporte del Estado de Morelos, ayuntamiento de Zacatepec de Hidalgo, Morelos, presidente municipal de Zacatepec de Hidalgo, Morelos Çlos entre otras

Partes

Estado procesal

Resolución: ampara y protege a los quejosos

AL 31 diciembre 2013

INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES

GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS

Indeterminado

Monto demandado o generado

16/04/2013

Fecha de la demanda

Se está en vías de cumplimiento de la sentencia amparadora, se celebraron 20 convenios con los quejosos. Y no quejoso. El día 18 de diciembre de 2013, se expropiaron 5 espacios que se encontraban ubicado debajo de la tribuna norte del estadio Agustín “Coruco” Díaz de Zatacatepec, Morelos.

Observaciones

492/2011-iv

Número de expediente

Juicio de amparo

Tipo de juicio

RELACION DE DEMANDAS

34

Acción intentada

Juzgado sexto de La promulgación y orden de publicación distrito en la entidad del decreto de la solicitud de expropiación por el Gobernador Constitucional del Estado de Morelos, en relación a los terrenos del núcleo agrario del municipio de Emiliano Zapata que se destinaron a la construcción de una central de abasto, publicados en el periódico oficial “tierra y libertad” en fecha tres de julio de 1991., así mismo se reclamó al ejecutivo del Estado de Morelos la ilegal y arbitraria disposición a través del comité técnico del fideicomiso traslativo de dominio inversión y administración constituido para la construcción de una central de abasto, servicios conexos y servicios complementarios f/260265 (FICASS) del inmueble que conforma la masa hereditaria a bienes de Camilo Orozco Jiménez, el cual es propiedad privada y que se identifica como predio denominado “el huaje o reparo”, ya que pasaron a formar parte del patrimonio del Gobierno del Estado de Morelos para ser destinados a los propósitos que motivaron a los actos de la autoridad federal en los

Autoridad ante la que se gestiona Estado procesal

Nicolasa Jiménez Resolución ampara y protege Loza, albacea de la sucesión intestamentaria a bienes de Camilo Orozco Jiménez.Vs Presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, Congreso del Estado de Morelos, Gobernador Constitucional del estado de Morelos, Director Estatal de fraccionamientos, condominios y conjuntos urbanos del Estado de Morelos entre otras

Partes

AL 31 diciembre 2013

INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES

GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS

Indeterminado Con probabilidades de que se revierta el amparo.

Monto demandado o generado

Observaciones

07/04/2011 La justicia de la unión ampara y protege a la sucesión quejosa, derivado que los decretos de expropiación fueron emitidos por el presidente de la república, las diferentes autoridades responsables estatales, se han pronunciado respecto a que el cumplimiento de la ejecutoria lo debe cumplimentar la autoridad responsable presidente de la república.

Fecha de la demanda

1466/2013

Número de expediente

Juicio de amparo

Tipo de juicio

RELACION DE DEMANDAS

35

Juzgado primero de distrito

Autoridad ante la que se gestiona

La orden verbal o escrita así como la violación a la garantía de audiencia para ejecutar el proyecto de modernización de la carretera la Pera-Cuautla del km 0+800 al km 21+000

decretos que ahora se consideran por la sucesión intestamentaria inconstitucionales, toda vez que de manera incorrecta se realizaron los manejos del patrimonio desde la constitución del fideicomiso f/260265 (FICASS) ya que está afectando a particulares que no tiene que ver en la expropiación de terrenos ejidales y comunales del municipio de Emiliano Zapata, Morelos, derivado de que el inmueble que conforma la masa hereditaria esta fuera de los terrenos ejidales y comunales a expropiar. Así mismo se le reclama la transmisión a título gratuito al Instituto de Vivienda del Estado de Morelos, el bien inmueble propiedad del autor de la herencia a bienes de camilo Orozco Jiménez, de acuerdo a lo estipulado por el Artículo 52 de la ley general de bienes del Estado de Morelos.

Acción intentada

Agustina Ramírez Castañeda y otros

Partes

Estado procesal

Promovieron los quejosa recurso de revisión en contra de la suspensión definitiva

AL 31 diciembre 2013

INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES

GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS

Las autoridades estatales no se encuentran realizando la obra es la secretaria de comunicaciones y transportes

Monto demandado o generado

Fecha de la demanda

Ninguna

Observaciones

Tipo de juicio

2148/2013-d Juicio de amparo

Número de expediente

RELACION DE DEMANDAS

36

Juzgado séptimo de distrito

Autoridad ante la que se gestiona

1.- la privación y despojo sin previo juicio de aproximadamente 89.5 hectáreas de terrenos comunales que le pertenecen en propiedad social colectiva a la comunidad agraria indígena de Tepoztlán, Morelos, a partir del paraje conocido como entronque la pera y hasta la caseta de peaje de Oacalco, para ejecutar un proyecto denominado modernización de la carretera la Pera-Cuautla, tramo del km. 0+800 al km. 21+200, ubicado en el municipio de Tepoztlán, Morelos. 2.- la violación de las garantías fundamentales o derechos fundamentales de audiencia, propiedad social colectiva, legalidad o seguridad jurídica, en perjuicio de la comunidad agraria propiedad quejosa, generado por los actos de autoridad que se reclaman en numero 1) antes citado. 3.- la participación activa en que incurre para apoyar o coadyuvar materialmente la ejecución del proyecto denominado modernización de la carretera la PeraCuautla, tramo del km. 0+800 al km.

Acción intentada

Partes

AL 31 diciembre 2013

Estado procesal

INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES

GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS

Monto demandado o generado

Fecha de la demanda

Observaciones

1726/2013-vi

Número de expediente

Juicio de amparo

Tipo de juicio

RELACION DE DEMANDAS

37

Juzgado sexto de distrito en la entidad

Autoridad ante la que se gestiona Partes

1.- la orden de demolición de la tribuna Venancio Carrichi norte del estadio “Agustín Coruco Díaz”, Tovar y Víctor así como de despojo y demolición de Herrera López nuestras casas, de las cuales somos propietarios y poseedores, mismas que se encuentran ubicadas debajo de la tribuna norte y oriente del estadio “Agustín Coruco Díaz”, así como los daños ocasionados a nuestras viviendas.

21+000, en terrenos comunales que le pertenecen en propiedad social colectiva a la comunidad agraria indígena de Tepoztlán, Morelos. 4.- todas las órdenes verbales o escritas que haya girado o externado a los elementos policiacos que integran el mando policial en el Estado de Morelos, para que apoyen y coadyuven en la realización de los trabajos de operación y ejecución denominado modernización de la carretera la Pera-Cuautla, tramo del km. 0+800 al km. 21+000, en terrenos comunales que le pertenecen en propiedad social colectiva a la comunidad agraria indígena de Tepoztlán, Morelos. 5.- las consecuencias legales y materiales que se deriven de los actos de autoridad que se le reclaman y que señalamos con los números 1 y 2 anteriores.

Acción intentada

Estado procesal

Se negó la suspensión definitiva

AL 31 diciembre 2013

INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES

GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS

Audiencia constitucional señalada para el 12 de febrero

Monto demandado o generado

Fecha de la demanda

Ninguna

Observaciones

2148/2013

Número de expediente

Juicio de amparo

Tipo de juicio

RELACION DE DEMANDAS

38

Juzgado séptimo de distrito

Autoridad ante la que se gestiona

La omisión o abstención de comunicar oficialmente al titular de la dirección general de impacto y riesgo ambiental, de la secretaria de medio ambiente y recursos naturales, así como a la secretaría de comunicaciones y transportes, así como a la secretaría de medio ambiente y recursos naturales, que existen vigentes los decretos presidenciales de fecha 13 de enero de 1937, publicado en el diario oficial de la federación en fecha 22 de enero de 1937, que “… declara parque nacional, con el nombre de “el Tepozteco”, los terrenos que rodean al pueblo de Tepoztlán, Estado de Morelos, destinados a la conservación perpetua de la fauna y flora silvestres, así como la protección de las joyas arqueológicas de la comarca”; así como el diverso decreto presidencial de fecha 29 de noviembre de 1988, publicado en el diario oficial de la federación en fecha 5 de diciembre de 1988, en cuyo artículo primero establece que “…por causa de orden e interés públicos, se declara el área de protección

Acción intentada

Nabor Nazario Labastida presidente del comisariado del municipio de Tepoztlán ( Pera)

Partes

Estado procesal

Se negó la suspensión definitiva

AL 31 diciembre 2013

INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES

GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS

Los quejosos promovieron recurso de queja en contra de negativa de la suspensión definitiva

Monto demandado o generado

Audiencia constitucional se difiere hasta en tanto se cuente con la totalidad de los informes justificados

Fecha de la demanda

Observaciones

854/2013

Número de expediente

Juicio de amparo

Tipo de juicio

RELACION DE DEMANDAS

39

Juzgado sexto de distrito

Autoridad ante la que se gestiona

“Acuerdo por el que se designa y nombra al consejero del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Morelos, representante del Poder Ejecutivo Estatal”, el cual fue publicado en el periódico oficial “tierra y libertad” bajo el número 5089 de data 15 de mayo de 2013.

de la flora y fauna de 37,302-40-62.5 hectáreas, ubicadas en los municipios de Huitzilac, Cuernavaca, Tepoztlán, Jiutepec, Tlalnepantla, Yautepec, Tlayacapan y Totolapan, en el Estado de Morelos, cuya descripción topográfica se especifica en el penúltimo considerando de este mandamiento”, y que por lo mismo, lo determinado en tales decretos impiden jurídicamente que se autoricen y se ejecuten proyectos de construcciones de carreteras y/o autopistas y/o ampliación a dos o a cuatro carriles de carreteras o de autopistas en el tramo carretero o de autopista conocido como tramo Cuautla-la pera o la pera Cuautla, dentro de los terrenos que se encuentran inmersos dentro de la poligonal del municipio de Tepoztlán, Morelos.

Acción intentada

Jesús Antonio Tallabs Ortega

Partes

Estado procesal

El quinto Tribunal coleg resolvió el recurso de revisión número 112/2013, en el que se determinó: Sobreeer Se modifica la sentencia Ampara y protege para efectos.

AL 31 diciembre 2013

INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES

GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS

Dentro del término de 10 días se notificara la ejecutoria

Monto demandado o generado

Fecha de la demanda

Observaciones

88/2013

Número de expediente

Autoridad ante la que se gestiona Acción intentada

Partes

AL 31 diciembre 2013

Estado procesal

INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES

GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS

Monto demandado o generado

Controversia Suprema Corte de La invalidez del “acuerdo por el que se Poder Judicial del 1.- Es procedente y fundada. Pendiente constitucional Justicia de la Nación designa y nombra al consejero del consejo Estado de Morelos notificación a la Primera sala de la judicatura del Poder Judicial del vs Poder Ejecutivo 2.- Se declara la invalidez del acuerdo autoridad responsable Ministro instructor Estado de Morelos, representante del del Estado de por el que se designa y nombra Arturo Zaldivar Lelo Poder Ejecutivo Estatal”, el cual fue Morelos consejero del consejo de la judicatura de Larrea publicado en el periódico oficial “tierra y del Poder Judicial del Estado de libertad” bajo el número 5089 de data 15 Morelos, representante del Poder de mayo de 2013. Ejecutivo Estatal, emitido por el titular del Poder Ejecutivo Estatal, en los términos previstos en el considerando octavo y para los efectos señalados en el considerando noveno de esta sentencia. 3.- Publíquese esta sentencia en el semanario judicial de la federación y su gaceta.

Tipo de juicio

RELACION DE DEMANDAS

40

Fecha de la demanda

Observaciones

Notas a los Estados Financieros h.1) Notas de Desglose h.1.1) Información Contable 1) Notas al Estado de Situación Financiera. 2) Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública / Patrimonio. 3) Notas al Estado de Actividades. 4) Notas al Estado de Flujos de Efectivo.

41

NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES

Con el propósito de dar cumplimiento al Art. 46 y 49 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, se presentan en este apartado las siguientes notas a los estados contables en los rubros que así lo requieren teniendo presentes los postulados de revelación suficiente e importancia relativa, con la finalidad de que la información sea de mayor utilidad para los usuarios.

H.1) NOTAS DE DESGLOSE

H.1.1) Información Contable 1) Notas al Estado de Situación Financiera. 2) Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública / Patrimonio. 3) Notas al Estado de Actividades. 4) Notas al Estado de Flujos de Efectivo.

42

GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS SECRETARÍA DE HACIENDA NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS I. NOTAS DE DESGLOSE I. I INFORMACIÓN CONTABLE

1) NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A DICIEMBRE DE 2013

ACTIVO

6,979,963

ACTIVO CIRCULANTE

3,895,499

EFECTIVO Y EQUIVALENTES CUENTAS 1.1.1.2 BANCOS / TESORERIA 1.1.1.4 INVERSIONES TEMPORALES (HASTA TRES MESES) 1.1.1.4.1 HSBC S.A. 1.1.1.4.1.1 CTA. NO. 6336128700 INTERCUENTA 1.1.1.4.2 ACTINVER CASA DE BOLSA S.A. 1.1.1.4.2.1 CTA. NO. 368701 ACTINVER CASA DE BOLSA S.A. 1.1.1.4.2.3 CTA. NO. 1003693 EST CONCENTRADORA 1.1.1.4.3 BANAMEX, S.A. 1.1.1.4.3.1 CTA. NO. 71933591 INVERSION ESTATAL 1.1.1.4.4 BANCO IXE 1.1.1.4.4.1 CTA. NO. 15733785 INVERSION 1.1.1.4.5 BANCA MIFEL, S.A. 1.1.1.4.5.1 CTA. NO. 340049896 CHEQUES E INV. RECURSO ESTATAL

1,284,401 54,004 28,047 28,047 17 17 25,925 25,925 15 15 TOTAL: $

TIPO

CLASIFICACION

INVERSION

A CORTO PLAZO

INVERSION INVERSION

A CORTO PLAZO A CORTO PLAZO

INVERSION

A CORTO PLAZO

INVERSION

A CORTO PLAZO

INVERSION

A CORTO PLAZO

1,338,405

DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES CUENTAS

1.1.2.2

CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO

1.1.2.3

DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO

1.1.2.4

INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO

2,012,892 1,957

1.1.2.4.1

IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS

-

1.1.2.4.3

IMPUESTO SOBRE LA PROD., EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES

-

1.1.2.4.5

IMPUESTO SOBRE NOMINA Y ASIMILABLES

-

1.1.2.4.7

ACCESORIOS DE IMPUESTOS

-

1.1.2.4.8

OTROS IMPUESTOS

1.1.2.4.9

IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACC. DE LEY DE ING.

1.1.2.4.13

DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS

1.1.2.4.14

OTROS DERECHOS

-

1.1.2.4.15

ACCESORIOS DE DERECHOS

-

1.1.2.4.17

PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE

-

1.1.2.4.19

APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE

505

1.1.2.4.23

ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS

-

1.1.2.4.24

OTROS APROVECHAMIENTOS

1.1.2.4.28

SECRETARIA DE CULTURA

1.1.2.4.29

CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES

1.1.2.5

DEUDORES POR ANTICIPOS DE TESORERIA A CORTO PLAZO

1.1.2.9

OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A C.P.

5 19

1,015 413 97,725 253 TOTAL: $

2,112,827

DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS CUENTAS

1.1.3.2

ANTICIPO A PROV. POR ADQ. DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES

1.1.3.4

ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO

398 TOTAL: $

443,869 444,267

43

GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS SECRETARÍA DE HACIENDA NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS I. NOTAS DE DESGLOSE I. I INFORMACIÓN CONTABLE

1) NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A DICIEMBRE DE 2013

ACTIVO NO CIRCULANTE

3,084,464

INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO CUENTAS

1.2.1.3

FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS

1.2.1.3.1

140,702

FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS

140,702

1.2.1.3.1.1

F-SANTANDER NO. 112288 PARTICIPACIONES

45,303

1.2.1.3.1.2

F-DEUTSCHE BANK NO. 1430 CTA. 70005245115

10

1.2.1.3.1.3

F-DEUTSCHE BANK NO. 1430 CTA. 70005421568

10

1.2.1.3.1.4

F-DEUTSCHE BANK NO. 1430 CTA. 70005245107

17

1.2.1.3.1.5

F-BANOBRAS NO. 2188 FONDO METROPOLITANO

57,487

1.2.1.3.1.6

F/ACTINVER No. 527 FONDO METROPOLITANO CUAUTLA

15,012

1.2.1.3.1.7 F-15378-12-269 BAJIO SA FAFEF FAISM Y FISE 1.2.1.4 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL 1.2.1.4.2 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL A LARGO PLAZO 1.2.1.4.2.1 ACCIONES Y PART. DE CAPITAL EN EL SECTOR PRIVADO TOTAL: $

22,863 6,817 6,817 6,817 147,519

BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES CUENTAS

1.2.3.1

TERRENOS

207,251

1.2.3.5

CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO

633,757

1.2.3.6

CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS

496,322

1.2.3.9

OTROS BIENES INMUEBLES

185,166 TOTAL: $

1,522,496

BIENES MUEBLES CUENTAS

1.2.4.1

MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN

1.2.4.2

MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO

263,813

1.2.4.3

EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO

124,264

1.2.4.4

EQUIPO DE TRANSPORTE

381,788

1.2.4.5

EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD

1.2.4.6 1.2.4.7 1.2.4.8

MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS ACTIVOS BIOLÓGICOS

20,178

39,671

TOTAL: $

300,392 2,273 135 1,132,514

ACTIVOS INTANGIBLES CUENTAS

1.2.5.1

SOFTWARE

1.2.5.2

PATENTES, MARCAS Y DERECHOS

1.2.5.3 1.2.5.4

CONCESIONES Y FRANQUICIAS LICENCIAS

46,521 7 145 3,432 TOTAL: $

50,105

ACTIVOS DIFERIDOS CUENTAS

1.2.7.1

ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS

1.2.7.9

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

231,830 TOTAL: $

231,830

44

GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS SECRETARÍA DE HACIENDA NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS I. NOTAS DE DESGLOSE I. I INFORMACIÓN CONTABLE

1) NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A DICIEMBRE DE 2013

PASIVO

(10,052,356) (6,400,054)

PASIVO CIRCULANTE CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO CUENTAS

2.1.1.1 2.1.1.2 2.1.1.3 2.1.1.4 2.1.1.5 2.1.1.6 2.1.1.7 2.1.1.8 2.1.1.9

SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO TRANSFERENCIAS OTORGADAS A PAGAR A CORTO PLAZO INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

(129,924) (1,035,462) (462,202) (370,256) (2,024,116) (252) (168,478) (51,449) (2,118,791) TOTAL: $

(6,360,930)

PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO CUENTAS

2.1.3.1

PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA

TOTAL: $

-

FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION A C.P. CUENTAS

2.1.6.1

FONDOS EN GARANTIA A CORTO PLAZO

(39,124) TOTAL: $

(39,124) (3,652,302)

PASIVO NO CIRCULANTE DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO CUENTAS

2.2.3.3

PRESTAMOS DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO

(3,643,353) TOTAL: $

(3,643,353)

TOTAL: $

(8,949)

PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO CUENTAS

2.2.4.9

OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO

(8,949)

45

GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS SECRETARÍA DE HACIENDA NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS I. NOTAS DE DESGLOSE I. I INFORMACIÓN CONTABLE

2) NOTAS AL ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO

A DICIEMBRE DE 2013

HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO

1,754,389 (1,035,911)

HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO APORTACIONES CUENTAS

3.1.1.1 3.1.1.2

AUMENTOS Y/O DISMINUCIONES AL PATRIMONIO PATRIMONIO ESTATAL

(150,000) (885,911) TOTAL: $

(1,035,911) 2,790,300

HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO GENERADO RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES CUENTAS

3.2.2.1

ADMINISTRACIONES ANTERIORES

(28,745)

3.2.2.2

EJERCICIO 1994

(40,045)

3.2.2.3

EJERCICIO 1995

243,885

3.2.2.4

EJERCICIO 1996

153,508

3.2.2.5

EJERCICIO 1997

12,234

3.2.2.6

EJERCICIO 1998

(2,204)

3.2.2.7

EJERCICIO 1999

(96,768)

3.2.2.8

EJERCICIO 2000

(10,963)

3.2.2.9

EJERCICIO 2001

26,108

3.2.2.10

EJERCICIO 2002

126,383

3.2.2.11

EJERCICIO 2003

220,260

3.2.2.12

EJERCICIO 2004

(89,682)

3.2.2.13

EJERCICIO 2005

62,204

3.2.2.14

EJERCICIO 2006

(172,052)

3.2.2.15

EJERCICIO 2007

(182,574)

3.2.2.16

EJERCICIO 2008

(150,353)

3.2.2.17

EJERCICIO 2009

(93,193)

3.2.2.18

EJERCICIO 2010

(20,050)

3.2.2.19

EJERCICIO 2011

1,463,543

3.2.2.20

EJERCICIO 2012

1,205,651 TOTAL: $

2,627,147

TOTAL: $

163,153 163,153

RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES CUENTAS 3.2.5.1 CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES

46

GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS SECRETARÍA DE HACIENDA NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS I. NOTAS DE DESGLOSE I. I INFORMACIÓN CONTABLE

3) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

A DICIEMBRE DE 2013

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

(21,775,265) (1,391,520)

INGRESOS DE GESTION IMPUESTOS CUENTAS

4.1.1.1 4.1.1.3 4.1.1.5 4.1.1.7 4.1.1.9

IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANS. IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y ASIMILABLES ACCESORIOS DE IMPUESTOS OTROS IMPUESTOS

(2,846) (34,327) (417,643) (12,022) (108,787) TOTAL: $

(575,625)

TOTAL: $

(72,446)

CONTRIBUCIONES DE MEJORAS CUENTAS

4.1.3.1

CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PUBLICAS

(72,446)

DERECHOS CUENTAS

4.1.4.3

DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS

4.1.4.4

ACCESORIOS DE DERECHOS

4.1.4.9

OTROS DERECHOS

(412,832) (8,633) (123) TOTAL: $

(421,588)

PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE CUENTAS

4.1.5.1

DERIV. DEL USO Y APROV. DE BIENES NO SUJETOS A REG. DE DOM. PUB.

4.1.5.9

OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES

(31,481) (16,633) TOTAL: $

(48,114)

APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE CUENTAS

4.1.6.2

MULTAS

(6,963)

4.1.6.3

INDEMNIZACIONES

(4,540)

4.1.6.4

REINTEGROS

(1,728)

4.1.6.6

APROVECHAMIENTOS POR PARTICIPACIONES DERIVADAS DE

(1,777)

4.1.6.8

ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS

(3,130)

4.1.6.9

OTROS APROVECHAMIENTOS

(9,228) TOTAL: $

(27,366)

INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 4.1.7.3

INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORG.

4.1.7.4

INGRESOS DE OPERACIÓN DE ENTIDADES PARAESTATALES

(230,020) (14,511) TOTAL: $

(244,531)

47

GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS SECRETARÍA DE HACIENDA NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS I. NOTAS DE DESGLOSE I. I INFORMACIÓN CONTABLE

3) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

A DICIEMBRE DE 2013

INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS 4.1.9.1

IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS

(1,850) TOTAL: $

(1,850) (20,383,107)

PARTICIPACIONES, APORT., TRANSF., ASIG., SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS PARTICIPACIONES Y APORTACIONES CUENTAS

4.2.1.1

PARTICIPACIONES

(7,070,811)

4.2.1.2 4.2.1.3

APORTACIONES CONVENIOS

(8,676,346) (4,635,950) TOTAL: $

(20,383,107) (638)

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS CUENTAS

4.3.9.9

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS

(638) TOTAL: $

(638)

48

GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS SECRETARÍA DE HACIENDA NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS I. NOTAS DE DESGLOSE I. I INFORMACIÓN CONTABLE

3) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

A DICIEMBRE DE 2013

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

23,093,269

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

3,046,867

SERVICIOS PERSONALES CUENTAS

5.1.1.1 5.1.1.2 5.1.1.3 5.1.1.4 5.1.1.5 5.1.1.6

REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES SEGURIDAD SOCIAL OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS

570,586 69,964 423,813 213,130 294,060 1,583 TOTAL: $

1,573,136

MATERIALES Y SUMINISTROS CUENTAS

5.1.2.1

MATERIALES DE ADMON., EMISIÓN DE DOCTOS. Y ART. OFICIALES

163,265

5.1.2.2

ALIMENTOS Y UTENSILIOS

118,093

5.1.2.3

MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIO

5.1.2.4

MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACION

5.1.2.5

PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO

5.1.2.6

COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

71,080

5.1.2.7

VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROT. Y ART. DEPORTIVOS

12,772

5.1.2.8

MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD

5.1.2.9

HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES

239 32,532 8,328

7,712 11,578 TOTAL: $

425,599

SERVICIOS GENERALES CUENTAS

5.1.3.1

SERVICIOS BASICOS

5.1.3.2

SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO

5.1.3.3

SERVICIOS PROF., CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS

5.1.3.4

SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES

5.1.3.5

SERVICIOS DE INST., REPARACIÓN, MANTTO. Y CONSERVACION

5.1.3.6

SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD

5.1.3.7

SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS

5.1.3.8

SERVICIOS OFICIALES

5.1.3.9

OTROS SERVICIOS GENERALES

84,011 68,198 168,635 46,818 44,106 411,794 10,549 48,213 165,808 TOTAL: $

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

1,048,132 15,837,693

TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO CUENTAS

5.2.1.1 5.2.1.2

ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO

2,616,027 12,172,767 TOTAL: $

14,788,794

TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO CUENTAS

5.2.2.1

TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES

312,858 TOTAL: $

312,858

TOTAL: $

1,753

SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES CUENTAS

5.2.3.1

SUBSIDIOS

1,753

49

GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS SECRETARÍA DE HACIENDA NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS I. NOTAS DE DESGLOSE I. I INFORMACIÓN CONTABLE

3) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

A DICIEMBRE DE 2013

AYUDAS SOCIALES CUENTAS

5.2.4.1

AYUDAS SOCIALES A PERSONAS

61,253

5.2.4.2

BECAS

23,219

5.2.4.3

AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES

19,554

5.2.4.4

AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS

14,381 TOTAL: $

118,407

PENSIONES Y JUBILACIONES CUENTAS

5.2.5.1

PENSIONES

5.2.5.2

JUBILACIONES

171,361 217,787 TOTAL: $

389,148

TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS CUENTAS

5.2.6.1

TRANSF. A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS AL GOBIERNO

5.2.6.2

TRANSF. A FID., MANDATOS Y CONT. ANALOGOS A ENTIDADES PARAESTATALES

5,415 220,412

TOTAL: $

225,827

TOTAL: $

906

DONATIVOS CUENTAS

5.2.8.1

DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

906

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES

4,055,004

PARTICIPACIONES CUENTAS

5.3.1.1

PARTICIPACIONES DE LA FEDERACIÓN A ENT. FED. Y MUNICIPIOS

1,847,112 TOTAL: $

1,847,112

APORTACIONES CUENTAS

5.3.2.1

APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A ENT. FED. Y MUNICIPIOS

5.3.2.2

APORTACIONES DE LAS ENT. FEDERATIVAS A LOS MUNICIPIOS

1,267,225 476,451 TOTAL: $

1,743,676

CONVENIOS CUENTAS

5.3.3.1

CONVENIOS DE REASIGNACION

5.3.3.2

CONVENIOS DE DESCENTRALIZACION

419,342 44,874 TOTAL: $

INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA

464,216 153,705

INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA CUENTAS 5.4.1.1

INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA

TOTAL: $ COMISIONES DE LA DEUDA PUBLICA CUENTAS 5.4.2.1 COMISIONES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA

146,203 146,203

4,872 4,872

TOTAL: $ GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA CUENTAS

5.4.3.1

GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA

2,630 TOTAL: $

2,630

50

GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS SECRETARÍA DE HACIENDA NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS I. NOTAS DE DESGLOSE I. I INFORMACIÓN CONTABLE

4) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

A DICIEMBRE DE 2013

EFECTIVO Y EQUIVALENTES

1,338,405

EFECTIVO EN BANCOS - TESORERIA

1,284,401

CUENTAS

1.1.1.1

EFECTIVO

1.1.1.2

BANCOS / TESORERIA

1,284,401 TOTAL: $

INVERSIONES TEMPORALES (HASTA TRES MESES)

1,284,401 54,004

CUENTAS

1.1.1.4

INVERSIONES TEMPORALES (HASTA TRES MESES)

54,004 TOTAL: $

54,004

51

Notas a los Estados Financieros h.2) Notas de Memoria 1) Cuentas de Orden Contable. 2) Cuentas de Orden Presupuestarias.

52

GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS SECRETARÍA DE HACIENDA NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS II NOTAS DE MEMORIA

A DICIEMBRE DE 2013 CUENTAS DE ORDEN CONTABLE AVALES Y GARANTIAS AVALES AUTORIZADOS CUENTAS

7.3.1.1 7.3.1.2

CREDITOS OTORGADOS CON AVAL DEL GOBIERNO CREDITOS OTORGADOS SIN AVAL DEL GOBIERNO

1,131,125 158,979 TOTAL: $

1,290,104

AVALES FIRMADOS CUENTAS

7.3.2.1

AVAL DEL GOBIERNO A CREDITOS OTORGADOS

7.3.2.2

SIN AVAL DEL GOBIERNO CREDITOS OTORGADOS

(1,131,125) (158,979) TOTAL: $

(1,290,104)

TOTAL: $

168

TOTAL: $

(168)

TOTAL: $

200

TOTAL: $

(200)

OTRAS CUENTAS DE ORDEN CONTABLES DEUDORES DE GASTO CORRIENTE CUENTAS

7.7.1.1

FACTURAS NO CERTIFICADAS POR PATRIMONIO

168

FACT. EN PROCESO DE CERTIFICACION POR PATRIMONIO CUENTAS

7.7.2

FACT. EN PROCESO DE CERTIFICACION POR PATRIMONIO

(168)

DEUDORES POR NOMINA CUENTAS

7.7.3.2

NOMINAS FASP

200

NOMINA EN PROCESO CUENTAS

7.7.4

NOMINA EN PROCESO

(200)

DEUDORES POR OBRA (ADMON. ANTERIOR) CUENTAS

7.7.7.1

VELAZQUEZ RAMIREZ NOE

85

7.7.7.2

OCADA ALTAMIRANO KATTIA

18

7.7.7.3

OSWALD SPRING URSULA

24

7.7.7.7

GARCIA DOMINGUEZ JUAN MANUEL

67

7.7.7.8

MORALES ROJAS SERGIO H.

10

7.7.7.10 CORDOVA CABRERA JOSE LUIS

9

7.7.7.11 RABADAN LAGUNAS LEOPOLDO

17

7.7.7.13 LICONA DAVILA ALVARO

11

7.7.7.16 ROMAN NAVA HECTOR

573

7.7.7.17 VALDEZ ESTRADA JOSE

340

7.7.7.21 SIGUENZA GOMEZ ALFREDO 7.7.7.25 MIGUEL SANCHEZ MALDONADO Y/O ADAN PLIEGO TREJO 7.7.7.27 RAFAEL RAMIREZ OROPESA 7.7.7.28 OJEDA RUIZ JESUS ANTONIO

7 233 4 43

53

GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS SECRETARÍA DE HACIENDA NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS II NOTAS DE MEMORIA

A DICIEMBRE DE 2013 CUENTAS DE ORDEN CONTABLE 7.7.7.29 GALVAN SANCHEZ CARMEN EUGENIA

190

7.7.7.30 BARGAGLI CERETIN NINO

595

7.7.7.31 FIGUEROA CAMPOS SERGIO

186

7.7.7.63 CARRANZA MARTINEZ EMILIO

367

7.7.7.64 VALENZUELA SAGAHON JOSE

31

7.7.7.76 ARCIBAR LAZO RAYMUNDO

52

7.7.7.83 VARGAS VELASCO HECTOR H.

3

7.7.7.90 SEVILLA ORTIZ HUMBERTO

26

7.7.7.92 OLIVARES BRITO MARTIN

47 TOTAL: $

2,938

TOTAL: $

(2,938)

DEUDORES POR OBRA (ADMON. ANTERIOR) CUENTAS

7.7.8

DEUDORES POR OBRA (ADMON. ANTERIOR)

(2,938)

DEUDORES POR OBRA CUENTAS

7.7.9.1

BAHENA VERA FERNANDO (CEAMA)

494

7.7.9.3

MORALES SANDOVAL MA. DALILA (INEIEM)

982

7.7.9.8

RODEA Y QUINTANA SERGIO ALBERTO (SEDUOP)

7.7.9.9

CASTRO BENITEZ AGUSTIN (SEDUOP)

88 30

7.7.9.12 GONZALEZ OLIVAREZ ESTEBAN (SEDUOP)

2,210

7.7.9.14 MERCADO SALCEDO LUIS GERARDO (SEDUOP)

8,357

7.7.9.16 HERNANDEZ BARENQUE DANIEL (SEGOB)

29

7.7.9.28 ZAGAL CALDERON JESUS (CEAMA)

6,022

7.7.9.32 CONTRERAS MACBEATH EDGAR GORIK (SEDUOP)

2,131

7.7.9.35 MACIAS TOLEDO CARLOS AGUSTIN (SDUOP)

23

7.7.9.65 PEREZ SALAZAR ENRIQUE (PGJ)

9

7.7.9.66 PEREZ OCAMPO SALOMON (SEDUOP)

69

7.7.9.73 MANCILLAS MOYSHENT CARLOS FERNANDO (SEDUOP)

20 TOTAL: $

20,464

TOTAL: $

(20,464)

OBRAS EN PROCESO CUENTAS

7.7.10

OBRAS EN PROCESO

(20,464)

54

GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS SECRETARÍA DE HACIENDA NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS II NOTAS DE MEMORIA

A DICIEMBRE DE 2013 CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS LEY DE INGRESOS LEY DE INGRESOS ESTIMADA CUENTAS

8.1.1

LEY DE INGRESOS ESTIMADA

21,179,515 TOTAL: $

21,179,515

TOTAL: $

2,698,364

LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR CUENTAS

8.1.2

LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR

2,698,364

MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA CUENTAS

8.1.3

MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA

TOTAL: $

-

TOTAL: $

17,837

TOTAL: $

(23,895,716)

TOTAL: $

(21,179,515)

TOTAL: $

3,464,377

TOTAL: $

(4,215,701)

TOTAL: $

(3,017,714)

LEY DE INGRESOS DEVENGADA CUENTAS

8.1.4

LEY DE INGRESOS DEVENGADA

17,837

LEY DE INGRESOS RECAUDADA CUENTAS

8.1.5

LEY DE INGRESOS RECAUDADA

(23,895,716)

PRESUPUESTO DE EGRESOS PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO CUENTAS

8.2.1

PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO

(21,179,515)

PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER CUENTAS

8.2.2

PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER

3,464,377

MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO CUENTAS

8.2.3

MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO

(4,215,701)

PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO CUENTAS

8.2.4

PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO

(3,017,714)

55

GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS SECRETARÍA DE HACIENDA NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS II NOTAS DE MEMORIA

A DICIEMBRE DE 2013 CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO CUENTAS

8.2.5

PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO

2,839,638 TOTAL: $

2,839,638

PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO CUENTAS

8.2.6

PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO

TOTAL: $

-

PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO CUENTAS

8.2.7

PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO

22,108,915 TOTAL: $

22,108,915

56

H.3) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

Introducción. Los Estados Contables presentados en este informe tienen como objetivo proveer información acerca de la situación financiera y los resultados de la Gestión sobre el ejercicio de la Ley de Ingresos y del Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Morelos a los principales usuarios de la misma, al Congreso y a la ciudadanía en general. Muestran los hechos con coincidencias económica-financieras que ha realizado el ente público durante un periodo determinado y son necesarios para mostrar los resultados de la gestión económica, presupuestaria y fiscal, así como la situación patrimonial de los mismos, todo ello con la estructura, oportunidad y periodicidad que la ley establece. Por tal motivo su importancia radica en suministrar información acerca de la situación financiera, los resultados de la gestión, los flujos de efectivo acontecidos y sobre el ejercicio de la Ley de Ingresos y del Presupuesto de Egresos, así como sobre la postura fiscal del ente público, de forma tal que permita cumplir con los ordenamientos legales sobre el particular. A su vez, debe ser útil para que un amplio espectro de usuarios pueda disponer con la misma confiabilidad y oportunidad para tomar decisiones respecto a la asignación de recursos. Visto lo que precede podemos decir que el objetivo del presente documento es la revelación del contexto y de los aspectos económico-financieros más relevantes que influyeron en las decisiones del periodo, y que fueron considerados en la elaboración de los estados contables para la mayor comprensión de los mismos y sus particularidades.

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De esta manera, se informa y explica la respuesta del gobierno a las condiciones relacionadas con la información financiera de cada periodo de gestión; además, de exponer aquellas políticas que podrían afectar la toma de decisiones en periodos posteriores. Autorización e historia. El decreto de fundación de 17 de abril de 1869, dado en Palacio Nacional por Benito Juárez, estableció la creación del Estado Libre y Soberano de Morelos, con la porción de territorio del antiguo Estado de México constituida por los distritos de Cuernavaca, Cuautla, Jonacatepec, Tetecala y Yautepec, que habían formado el Tercer Distrito Militar. Su primer gobernador fue el general Francisco Leyva. Desde su creación el Estado de Morelos ha pasado por diferentes momentos de inestabilidad política, particularmente durante el estallido de la revolución en 1910 y hace crisis en 1913, cuando rompe el orden constitucional con la usurpación del poder a manos de Victoriano Huerta, lo que en Morelos se concreto por un cuartelazo que dio el General Juvencio Robles a la Legislatura local y al Gobernador Interino Constitucional Don Benito Tajonar. Se registraron diversos intentos por restablecer el orden constitucional que se concretaron, por un lado debido al propio movimiento revolucionario y por otro, a la lucha de las facciones de los grupos hegemónicos pos revolucionarios. Fue hasta 1930, con la Provisión a Carlos Lavín, quien organizó el proceso electoral para elegir diputados locales y gobernador del Estado. El 4 de mayo se instaló la XXIV Legislatura en el Palacio de Cortés integrada por los siguientes diputados: Agapito Albarrán por el primer distrito; Prof. José Urbán por el segundo distrito; Timoteo Montes de Oca, tercer distrito; Jacinto Leyva, cuarto distrito; Juan Salazar el quinto distrito;

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J. Refugio Bustamante, sexto y Jesús C. Gutiérrez, séptimo distrito. El 24 de septiembre, el Congreso del Estado votó el Decreto No. 13, por medio del cual la H. XXIV Legislatura se erigió en Congreso Constituyente, para discutir y aprobar las reformas a la Constitución. El periodo del Constituyente se inicio el martes 7 de octubre de 1930 y concluyo el 13 de noviembre, con el envío al Gobernador Vicente Estrada Cajigal, de la Constitución aprobada, quien por cierto regresó el texto constitucional a la Legislatura con un conjunto de observaciones, por lo que nuevamente se reúne el Constituyente y por segunda ocasión es enviada al titular del poder ejecutivo, para que finalmente sea promulgada la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, el 20 de noviembre de 1930, con lo que de esta manera, se restablece el orden constitucional en la entidad y se camina en congruencia con la Constitución federal, en los términos señalados a continuación. En el artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se consagra la organización política de las entidades federativas y se establecen los principios que regirán a los tres poderes públicos a saber: ejecutivo, legislativo y judicial, los cuales de acuerdo al segundo párrafo “se organizarán conforme a la Constitución de cada uno de ellos”, además de señalar otros procesos electorales, la institución de tribunales de lo contencioso administrativo, las relaciones entre los Estados y sus trabajadores y la facultad de convenir entre los de la Federación y los Estados y entre estos y los municipios. Por tal motivo el Estado es libre y soberano en todo lo concerniente a su régimen interior, sin más limitaciones que las que establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Su forma de Gobierno es Republicano, Representativo y Popular.

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El gobierno del Estado se divide, para su ejercicio, en tres poderes: el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial; los cuales actúan de forma separada y libre, pero cooperando en forma armónica a la realización de los fines del Estado. Lo anterior, se norma en una serie de ordenamientos legales que en su conjunto regulan y mantienen el orden y seguridad de sus habitantes estableciendo derechos y obligaciones a los mismos. La base de la división territorial y de la organización política y administrativa del Estado, es el municipio libre, contando el mismo con 33 municipios los cuales son Amacuzac, Atlatlahucan, Axochiapan, Ayala, Coatlán del Río, Cuautla, Cuernavaca, Emiliano Zapata, Huitzilac, Jantetelco, Jiutepec, Jojutla de Juárez, Jonacatepec, Mazatepec, Miacatlán, Ocuituco, Puente de Ixtla, Temixco, Temoac, Tepalcingo, Tepoztlán, Tetecala, Tetela del Volcán, Tlalnepantla, Tlaltizapán, Tlaquiltenango, Tlayacapan, Totolapan, Xochitepec, Yautepec, Yecapixtla, Zacatepec de Hidalgo, Zacualpan de Amilpas. b) Principales cambios en su estructura Fecha de publicación: 16/11/1930 POEM: 377 alcance Reformas: 05/12/07 P.O. 4573 23/04/08 P.O. 4608 09/06/08 P.O. 4618 20/06/08 P.O. 4621 2da. SECCIÓN 16/07/08 P.O. 4627 18/09/08 P.O. 4643 11/12/08 P.O. 4665 25/03/09 P.O. 4688 01/07/09 P.O. 4721

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Lo anterior corresponde a la Constitución publicada en el Alcance al número 377 de “Morelos Nuevo”, Periódico Oficial del Estado de Morelos, correspondiente al 16 de noviembre de 1930. Columna vertebral de nuestras legislaciones del Estado Libre y Soberano de Morelos. 1. Organización y Objeto Social Principal actividad: Sector Público Ejercicio fiscal. En apego al gubernamental, de diciembre, ejecución de la Egresos.

periodo contable referente a la contabilidad el ejercicio fiscal comprende del 1º de enero al 31 lo cual está directamente relacionado con la Ley de Ingresos y el ejercicio del Presupuesto de

Régimen jurídico. En apego al primer párrafo del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Estado de Morelos adopta para su régimen interior, la forma de gobierno republicano, representativo y popular, teniendo como base de su división territorial y de su organización política administrativa, el Municipio Libre. Los principales ordenamientos legales que rigen funciones administrativas del estado son:

y norman las

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, Ley de Coordinación Fiscal, Ley General de Contabilidad Gubernamental, Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Morelos, Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos, Ley de Coordinación Hacendaria del Estado de Morelos, Ley de Deuda Pública para el Estado de Morelos, Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Publico del Estado de Morelos, Código Fiscal

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Para el Estado de Morelos, Ley de Ingresos del Gobierno del Estado de Morelos del ejercicio fiscal 2013, Decreto por el que se aprueba el Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Morelos para el ejercicio fiscal 2013, Ley General de Hacienda del Estado de Morelos, Ley General de Hacienda Municipal del Estado de Morelos, Ley de Justicia Administrativa, Ley de Procedimiento Administrativo para el Estado de Morelos, Ley de los Organismos Auxiliares de la Administración Pública del Estado de Morelos, Ley de Entrega Recepción de la Administración Pública del Estado y Municipios de Morelos y Ley sobre Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Prestación de servicios del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Morelos.

Consideraciones fiscales del ente: Impuesto sobre la Renta. El Gobierno del Estado de Morelos dada su naturaleza se encuentra en el Título Tercero de la Ley del Impuesto sobre la Renta por lo que no es causante de este impuesto, sin embargo de acuerdo a su artículo 102, solo tiene las obligaciones de retener y enterar el impuesto mensualmente por las cantidades que resulten a cargo de terceros por concepto de pago de sueldos, honorarios y arrendamientos, así como exigir la documentación que reúna los requisitos fiscales, cuando hagan pagos a terceros y estén obligados a ello en términos de Ley. Impuesto al Valor Agregado. De conformidad con el artículo 3º de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, el Gobierno del Estado de Morelos acepta la traslación a que se refiere el artículo 1º y, en su caso, pagar el Impuesto al Valor Agregado y trasladarlo, de acuerdo a los preceptos contenidos en la ley de referencia.

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Estructura organizacional básica. El artículo 11 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Morelos publicada el 28 de septiembre de 2012 en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 5030, establece que el Gobernador del Estado se auxiliará en el ejercicio de sus atribuciones, que comprenden el estudio, planeación y despacho de los asuntos del orden administrativo, en los términos de ésta Ley, de las siguientes Secretarías: I. Secretaría de Gobierno; II. Secretaría de Hacienda; III. Procuraduría General de Justicia del Estado; IV. Secretaría de la Contraloría; V. Secretaría de Cultura; VI. Secretaría de Desarrollo Agropecuario; VII. Secretaría de Desarrollo Social; VIII. Secretaría de Desarrollo Sustentable; IX. Secretaría de Economía; X. Secretaría de Educación; XI. Secretaría de Información y Comunicación; XII. Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología; XIII. Secretaría de Movilidad y Transporte; XIV. Secretaría de Obras Públicas; XV. Secretaría de Salud; XVI. Secretaría de Seguridad Pública; XVII. Secretaría del Trabajo; XVIII. Secretaría de Turismo; y XIX. Secretaría de Administración. Para los mismos fines, se auxiliará de la Dependencia denominada Consejería Jurídica; La Procuraduría General de Justicia se regirá por las disposiciones que al respecto se contienen en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la particular del Estado, su Ley Orgánica y las demás leyes aplicables.

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Bases de preparación de los Estados Contables. Los estados contables del periodo octubre - diciembre de 2013 se elaboraron en apego a los criterios Establecidos en la Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCC), publicada en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre del 2008, así como a lo establecido en las Normas Contables y Lineamientos para la emisión de estados financieros, emitidos por el órgano de coordinación para la Armonización de la Contabilidad Gubernamental, en este caso el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC). La normatividad aplicada para el reconocimiento, valuación y revelación para el registro de los bienes muebles e inmuebles es el postulado básico de valuación, por lo que el registro es al costo histórico y en moneda nacional. Así mismo en la preparación de la información financiera se observó la aplicación de los postulados contenidos en el acuerdo por el que se emiten los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental del CONAC y que son: a. Sustancia Económica b. Entes Públicos c. Existencia Permanente d. Revelación Suficiente e. Importancia Relativa f. Registro e integración Presupuestaria g. Consolidación de la Información Financiera h. Devengo Contable i. Valuación j. Dualidad Económica k. Consistencia

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Políticas de Contabilidad Significativas. La información que se presenta en los estados contables aún no ha sido revaluada en virtud de que el CONAC no ha emitido los lineamientos y el método para tal efecto. Las provisiones de recursos destinados para el gasto de inversión se efectúan en base al contrato y el plazo de ejecución de las obras, toda vez que estos pueden no coincidir con el ejercicio fiscal de la Entidad.

Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario. No aplica derivado de que no se cuenta con activos en moneda extranjera.

Fideicomisos, Mandatos y Análogos. Listado de fideicomisos que tienen presupuesto asignado por ramo administrativo que los reporta. Secretaría de Economía • Fideicomiso Centro de Congresos y Convenciones World Trade Center Morelos • Fideicomiso Ejecutivo del Fondo de Competitividad y Promoción del Empleo • Fideicomiso del Fondo de Desarrollo Empresarial y Promoción de la Inversión del Estado de Morelos Secretaria de Turismo • Fideicomiso Lago de Tequesquitengo. • Fideicomiso Turismo Morelos. • Fideicomiso Balneario Agua Hedionda.

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Reporte de la Recaudación Al cierre del cuarto trimestre del ejercicio fiscal 2013, se recaudaron ingresos totales por la cantidad de 8 mil 373 millones 263

mil

pesos,

corresponden

a

de

los

cuales

Impuestos,

12

358

millones

millones

839

270

mil

mil

pesos

pesos

a

Contribuciones de mejora, 141 millones 539 mil pesos a Derechos, 214 millones 246 mil pesos a Productos, 20 millones 569 mil pesos a

Aprovechamientos,

2

mil

12

millones

350

mil

a

Ingresos

Derivados de Financiamiento y 5 mil 613 millones 450 mil pesos a Participaciones y Aportaciones. En las gráficas 1 y 2 se muestra la distribución porcentual de los ingresos totales del periodo por Clasificador por Rubro de Ingreso (CRI), así como del acumulado enero – diciembre 2013.

IN GR E S O S TO TA LE S DE L 1 ° DE O C T UBR E A L 3 1 DE D IC IE M BR E D E 2 0 1 3 (MI LE S DE PE SO S) %

Gráfica 1.

66

IN GR E S O S TO TA LE S DE L 1 ° DE E NE R O A L 3 1 DE D ICI E M BR E DE 2 01 3 (MI LE S DE PE SO S) %

Gráfica 2.

En el rubro de Impuestos el concepto más representativo es el Impuesto sobre nómina del cual se obtuvieron ingresos por un total de 303 millones 657 mil pesos, estando en segundo lugar Otros Impuestos con un importe total de 33 millones 897 mil pesos; mientras que del Impuesto sobre Patrimonio se recaudaron únicamente 480 mil pesos. En las gráficas 3 y 4 se muestra la distribución porcentual por concepto del rubro de Impuestos del periodo que se informa y del acumulado enero – diciembre 2013.

67

IMP UE S TO S DE L 1 ° DE O C T UBR E A L 3 1 DE D IC IE M BR E D E 2 0 1 3 (M ILE S D E PE SO S) %

Gráfica 3.

IMP UE S TO S DE L 1 ° DE E NE R O A L 3 1 DE D ICI E M BR E DE 2 01 3 (M ILE S D E PE SO S) %

Gráfica 4.

68

Por lo que toca al rubro de Derechos los conceptos más relevantes son los generados por servicios de control vehicular con 50 millones 535 mil pesos y del Instituto Estatal del Registro Público de la Propiedad y el Comercio por un total de 42 millones 993 mil pesos, tal como se puede apreciar en las gráficas 5 y 6 que se presentan.

DE R E C HO S DE L 1 ° DE O C T UBR E A L 3 1 DE D IC IE M BR E D E 2 0 1 3 (M ILE S D E PE SO S) %

Gráfica 5.

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DE R E C HO S DE L 1 ° DE E NE R O A L 3 1 DE D ICI E M BR E DE 2 01 3 (M ILE S D E PE SO S) %

Gráfica 6.

En el periodo que se informa, se recibieron recursos de la Federación dentro del rubro de Participaciones, por un total de 1,821 millones 485 mil pesos. El monto total de las Participaciones Federales se integra por el Fondo General de Participaciones, del cual se recibieron 1,520 millones 980 mil pesos; el Fondo de Fomento Municipal cuyo monto recibido fue de 110 millones 334 mil pesos y el Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios, concepto por el cual se recibieron 31 millones 607 mil pesos. También se ubican en el mismo rubro el Fondo de Fiscalización y la Venta Final de Combustible con 72 millones 75 mil pesos y 86 millones 489 mil pesos recaudados respectivamente.

70

PA R TIC IPA CI O NE S DE L 1 ° DE O C T UBR E A L 3 1 DE D IC IE M BR E D E 2 0 1 3 (M ILE S D E PE SO S) %

Gráfica 7.

PA R TIC IPA CI O NE S DE L 1 ° DE E NE R O A L 3 1 DE D ICI E M BR E DE 2 01 3 (M ILE S D E PE SO S) %

Gráfica 8.

71

En las Aportaciones se encuentran los ocho fondos que integran el Ramo 33, y sobresale el correspondiente al Fondo I de Aportaciones para la Educación Básica y Normal, del cual se registraron ingresos por un total de 1,461 millones 704 mil pesos, seguido del Fondo II de Aportaciones para los Servicios de Salud por 348 millones 429 mil pesos. En las gráficas 9 y 10, se muestran los importes que se recibieron por cada uno de los fondos que integran el Ramo 33 en el cuarto trimestre y el acumulado a diciembre 2013.

R A MO 3 3 PO R F O N DO DE L 1 ° DE O C T UBR E A L 3 1 DE D IC IE M BR E D E 2 0 1 3 (M ILE S D E PE SO S) %

Gráfica 9.

72

R A MO 3 3 PO R F O N DO DE L 1 ° DE E NE R O A L 3 1 DE D ICI E M BR E DE 2 01 3 (M ILE S D E PE SO S) %

Gráfica 10.

También es importante destacar que se recibieron recursos por Convenios Federales por un monto de 1,536 millones 379 mil pesos, como se aprecia en las gráficas 11 y 12 que contienen la distribución porcentual de los Ingresos del rubro de Participaciones y Aportaciones en el periodo octubre – diciembre y enero – diciembre respectivamente, por cada uno de los conceptos que los integran.

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PA R TIC IPA CI O NE S Y A PO R TA C IO NE S DE L 1 ° DE O C T UBR E A L 3 1 DE D IC IE M BR E D E 2 0 1 3 (M ILE S D E PE SO S) %

Gráfica 11.

PA R TIC IPA CI O NE S Y A PO R TA C IO NE S DE L 1 ° DE E NE R O A L 3 1 DE D ICI E M BR E DE 2 01 3 (M ILE S D E PE SO S) %

Gráfica 12.

74

Avance del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Durante

el

periodo

octubre



diciembre

del

presente

ejercicio, el presupuesto total ejercido por el Gobierno del Estado ascendió a la cantidad de 10 mil 298 millones 770 mil pesos distribuidos en los diversos capítulos del gasto como se muestra en las gráficas 13 y 14.

E GR E SO S DE L 1 ° DE O C T UBR E A L 3 1 DE D IC IE M BR E D E 2 0 1 3 (M ILE S D E PE SO S) %

Gráfica 13.

75

E GR E SO S DE L 1 ° DE E NE R O A L 3 1 DE D ICI E M BR E DE 2 01 3 (M ILE S D E PE SO S) %

Gráfica 14.

El gasto del Poder Ejecutivo ascendió a 3,166 millones 454 mil pesos, al Poder Legislativo se transfirieron recursos por un total de 96 millones 332 mil pesos y al Poder Judicial por un total de

154

millones

116

mil

pesos.

Asimismo,

se

realizaron

transferencias a organismos autónomos por 526 millones 880 mil pesos y a entidades paraestatales y fideicomisos de la acuerdo a las gráficas 15 y 16.

76

CLA S IF IC A CI O N A D MI NI S TR A TIV A DE L 1 ° DE O C T UBR E A L 3 1 DE D IC IE M BR E D E 2 0 1 3 (M ILE S D E PE SO S) %

235,199 2.28%

Gráfica 15.

CLA S IF IC A CI O N A D MI NI S TR A TIV A DE L 1 ° DE E NE R O A L 3 1 DE D ICI E M BR E DE 2 01 3 (M ILE S D E PE SO S) %

Gráfica 16.

77

Dentro de los reportes que se integran en la cuenta pública, está el relativo a la clasificación administrativa del gasto, en la cual se muestran las dependencias y entidades que lo ejercen directamente. En las gráficas 17 y 18 se pueden apreciar los importes que ejercieron cada una de las unidades ejecutoras del gasto.

CLA S IF IC A CI O N A D MI NI S TR A TIV A DE L 1 ° DE O C T UBR E A L 3 1 DE D IC IE M BR E D E 2 0 1 3 (M ILE S D E PE SO S) %

Gráfica 17.

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CLA S IF IC A CI O N A D MI NI S TR A TIV A DE L 1 ° DE E NE R O A L 3 1 DE D ICI E M BR E DE 2 01 3 (M ILE S D E PE SO S) %

Gráfica 18.

Dentro Autónomos

del

gasto

destacan

la

en

la

clasificación

Universidad

Autónoma

de del

Organismos Estado

de

Morelos con 486 millones 406 mil pesos y el Instituto Estatal Electoral por la cantidad de 25 millones 765 mil pesos. A la Comisión Estatal de los Derechos Humanos se le transfirieron recursos por un total de 5 millones 524 mil pesos, al Instituto de Desarrollo y Fortalecimiento Municipal de Morelos 3 millones 514 mil pesos y al Instituto Morelense de Información Pública y Estadística 5 millones 671 mil pesos. Las gráficas siguientes muestran esta distribución.

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O R G A NI SM O S A U TO N O MO S DE L 1 ° DE O C T UBR E A L 3 1 DE D IC IE M BR E D E 2 0 1 3 (M ILE S D E PE SO S) %

Gráfica 19.

O R G A NI SM O S A U TO N O MO S DE L 1 ° DE E NE R O A L 3 1 DE D ICI E M BR E DE 2 01 3 (M ILE S D E PE SO S) %

Gráfica 20.

Los recursos transferidos a los Municipios en este periodo ascienden a la cantidad de 1,508 millones 282 mil pesos y su distribución se muestra en la tabla 1.

80

GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS SECRETARÍA DE HACIENDA TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS (MILES DE PESOS)

2013 OCT - DIC

ENE - DIC

MUNICIPIOS AMACUZAC

21,965

58,340

ATLATLAHUCAN

25,508

66,131

AXOCHIAPAN

34,188

100,661

AYALA

106,242

213,317

COATLAN DEL RIO

19,477

49,424

CUAUTLA

100,743

294,315

CUERNAVACA

214,719

573,183

EMILIANO ZAPATA

56,659

155,599

HUITZILAC

20,057

51,857

JANTETELCO

21,841

57,656

JIUTEPEC

114,022

307,811

JOJUTLA

38,843

110,764

JONACATEPEC

21,243

58,271

MAZATEPEC

17,956

44,380

MIACATLAN

27,634

70,825

OCUITUCO

30,053

76,470

PUENTE DE IXTLA

53,023

162,127

TEMIXCO

68,504

224,892

TEMOAC

22,506

59,941

TEPALCINGO

28,304

80,461

TEPOZTLAN

51,780

110,518

TETECALA

20,974

51,145

TETELA DEL VOLCAN

48,746

102,165

TLALNEPANTLA

27,134

57,514

TLALTIZAPAN

35,893

108,037

TLAQUILTENANGO

40,634

89,394

TLAYACAPAN

22,060

57,430

TOTOLAPAN

20,393

56,271

XOCHITEPEC

50,864

138,019

YAUTEPEC

61,894

180,611

YECAPIXTLA

37,195

104,747

ZACATEPEC

26,647

67,715

ZACUALPAN DE AMILPAS

20,581

49,661

1,508,282

3,989,652

TOTAL MUNICIPIOS:

Tabla 1.

81

Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda Para el pago de la deuda en este periodo, se destinaron recursos por la cantidad de 82 millones 495 mil pesos. Del total ejercido en el periodo, 31 millones 872 mil pesos se destinaron a la amortización de capital; 44 millones 578 mil pesos para el pago del servicio de la deuda, 4 millones 872 mil pesos para las comisiones y 1 millón 173 mil pesos para los gastos de la deuda pública interna. El ente público cuenta a la fecha con siete créditos bancarios, mismos que se pueden visualizar en las tablas 2 y 3: • Con BBVA Bancomer, crédito contratado en octubre de 2005 por 220 millones de pesos a una tasa TIIE+0.70 con fecha de vencimiento al 30 de octubre de 2015. • Con BBVA Bancomer, crédito contratado en julio de 2011 por 750 millones de pesos a una tasa TIIE+0.95 con fecha de vencimiento al 31 de julio de 2026. • Con Banamex, crédito contratado en septiembre de 2011 por 750 millones de pesos a una tasa TIIE+0.95 con fecha de vencimiento al 25 de diciembre de 2026. • En agosto de 2012 se contrató con Banobras, un crédito simple hasta por un monto de 333 millones 336 mil pesos a una tasa fija de 7.14 + 1.08 con fecha de vencimiento al 31 de agosto de 2032. Se hace hincapié que a la fecha únicamente se ha dispuesto la cantidad de 272 millones 113 mil pesos. • En agosto 2013 se contrató con Banobras, un crédito simple hasta por 585 millones de pesos a una tasa fija de 4.47 + 1.24 con fecha de vencimiento al 03 de Septiembre de 2018.

82

• En agosto de 2013 se contrató con Banobras, un crédito simple hasta por un monto de 80 millones de pesos a una tasa fija de 6.72 con fecha de vencimiento al 03 de septiembre de 2018. Se hace hincapié que a la fecha únicamente se ha dispuesto la cantidad de 57 millones 350 mil pesos. • En diciembre de 2013 se contrató con Banobras, un crédito simple hasta por un monto de 1,400 millones a una tasa TIIE+0.71 con fecha de vencimiento al 05 de diciembre de 2031. Se hace hincapié que a la fecha únicamente se ha dispuesto la cantidad de 1,370 millones de pesos, constituyendo éste, el monto real del adeudo a la fecha de los presentes estados contables, y que es la que se ve reflejada en el Estado Analítico de la Deuda y otros Pasivos.

83

84

GEM/002/2013

GEM/012/2013

FINANCIAR OBRAS, ACCIONES SOCIALES BASICAS E INVERSIONES QUE BENEFICIEN DIRECTAMENTE A SECTORES DE LA POBLACION QUE SE ENCUENTREN EN CONDICIONES DE REZAGO SOCIAL Y POBREZA EXTREMA , EN TERMINOS DEL ART.33 DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL.

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN NIVEL BASICO Y MEDIO SUPERIOR, SEGURIDAD PUBLICA, URBANA, ECONOMICA (MERCADOS), AGUA POTABLE, SANEAMIENTO Y ALCANTARILLADO.

TIIE + 0.71

TASA FIJA 6.72

GEM/003/2013 TASA FIJA 4.47+1.24

FINANCIAR EL COSTO DE INVERSIONES PUBLICAS QUE SE ENCUENTREN ESTABLECIDAS EN EL ART.47 DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL.

TIIE + 0.95

P17-0812123

655 / 2011

TIIE + 0.95

TIIE + 0.70

TASA DE INTERES CONTRATADA

(MILES DE PESOS)

BONO CUPON CERO

REALIZACION DE INVERSION PUBLICA PRODUCTIVA.

274 / 2011

REALIZACION DE INVERSIONES PUBLICAS PRODUCTIVAS EN MATERIAS DIVERSAS

No. DE INSCRIPCION DE LA S.H.C.P.

251 / 2005

OBJETO O DESTINO

ADQUISICION DE DERECHO DE VIA DE LOS TRAMOS CARRETEROS QUE COMPRENDEN LA CONTINUACION DE LA AUTOPISTA SIGLO XXI Y QUE PASARAN A FORMAR PARTE DE LA RESERVA TERRITORIAL DEL ESTADO

DEUTSCHE BANK MEXICO SA

BANOBRAS

BANAMEX

BBVA BANCOMER

ACREEDOR

GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS REPORTE ANALITICO DE LA DEUDA PUBLICA

05/12/2031

03/09/2018

03/09/2018

31/08/2032

25/12/2026

31/07/2026

30/10/2015

FECHA DE VENCIMIENTO

-

1,370,000

57,350

585,000

272,113

2,284,463

750,000

750,000

750,000

220,000

970,000

IMPORTE ORIGINAL

POR EL PERIODO DEL 1° OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

0

-

1,370,000

57,350

566,318

272,113

2,265,781

696,429

696,429

638,687

42,456

681,143

SALDO POR PAGAR

-

4,126

5,428

9,554

8,711

8,711

7,973

542

8,515

INTERESES PAGADOS

-

FONDOS DE RESERVA

-

-

-

243

4,872

4,872

-

-

OTROS GASTOS DE LA DEUDA

85

Tabla 2.

TOTALES:

4,004,463

3,643,353

SALDO POR PAGAR

26,780

INTERESES PAGADOS

-

FONDOS DE RESERVA

OTROS GASTOS DE LA DEUDA

6,046

418

IMPORTE ORIGINAL

FIDEICOMISO F/2112288-1 SANTANDER

FECHA DE VENCIMIENTO

116

TASA DE INTERES CONTRATADA

HR RATINGS DE MEXICO SA DE CV

No. DE INSCRIPCION DE LA S.H.C.P.

397

OBJETO O DESTINO

(MILES DE PESOS)

MOODY´S DE MEXICO SA DE CV

ACREEDOR

REPORTE ANALITICO DE LA DEUDA PUBLICA

GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS

POR EL PERIODO DEL 1° OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

0

86

GEM/002/2013

GEM/012/2013

FINANCIAR OBRAS, ACCIONES SOCIALES BASICAS E INVERSIONES QUE BENEFICIEN DIRECTAMENTE A SECTORES DE LA POBLACION QUE SE ENCUENTREN EN CONDICIONES DE REZAGO SOCIAL Y POBREZA EXTREMA , EN TERMINOS DEL ART.33 DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL.

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN NIVEL BASICO Y MEDIO SUPERIOR, SEGURIDAD PUBLICA, URBANA, ECONOMICA (MERCADOS), AGUA POTABLE, SANEAMIENTO Y ALCANTARILLADO.

FITC MEXICO SA DE CV

TIIE + 0.71

TASA FIJA 6.72

GEM/003/2013 TASA FIJA 4.47+1.24

FINANCIAR EL COSTO DE INVERSIONES PUBLICAS QUE SE ENCUENTREN ESTABLECIDAS EN EL ART.47 DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL.

TIIE + 0.95

P17-0812123

655 / 2011

TIIE + 0.95

TIIE + 0.70

TASA DE INTERES CONTRATADA

BONO CUPON CERO

REALIZACION DE INVERSION PUBLICA PRODUCTIVA.

274 / 2011

REALIZACION DE INVERSIONES PUBLICAS PRODUCTIVAS EN MATERIAS DIVERSAS

No. DE INSCRIPCION DE LA S.H.C.P.

(MILES DE PESOS)

05/12/2031

03/09/2018

03/09/2018

31/08/2032

25/12/2026

31/07/2026

30/10/2015

FECHA DE VENCIMIENTO

-

1,370,000

57,350

585,000

272,113

2,284,463

750,000

750,000

750,000

220,000

970,000

IMPORTE ORIGINAL

POR EL PERIODO DEL 1° ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

251 / 2005

OBJETO O DESTINO

GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS REPORTE ANALITICO DE LA DEUDA PUBLICA

ADQUISICION DE DERECHO DE VIA DE LOS TRAMOS CARRETEROS QUE COMPRENDEN LA CONTINUACION DE LA AUTOPISTA SIGLO XXI Y QUE PASARAN A FORMAR PARTE DE LA RESERVA TERRITORIAL DEL ESTADO

DEUTSCHE BANK MEXICO SA

BANOBRAS

BANAMEX

BBVA BANCOMER

ACREEDOR

0

-

1,370,000

57,350

566,318

272,113

2,265,781

696,429

696,429

638,687

42,456

681,143

SALDO POR PAGAR

-

4,126

19,589

23,715

39,029

39,029

35,617

2,818

38,435

INTERESES PAGADOS

-

FONDOS DE RESERVA

-

-

-

1,052

243

4,872

4,872

-

-

OTROS GASTOS DE LA DEUDA

87

Tabla 3.

TOTALES: 4,004,463

3,643,353

SALDO POR PAGAR

101,179

INTERESES PAGADOS

-

FONDOS DE RESERVA

OTROS GASTOS DE LA DEUDA

7,502

418

IMPORTE ORIGINAL

FIDEICOMISO F/2112288-1 SANTANDER

FECHA DE VENCIMIENTO

116

TASA DE INTERES CONTRATADA

HR RATINGS DE MEXICO SA DE CV

No. DE INSCRIPCION DE LA S.H.C.P.

(MILES DE PESOS)

POR EL PERIODO DEL 1° ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

801

OBJETO O DESTINO

GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS REPORTE ANALITICO DE LA DEUDA PUBLICA

MOODY´S DE MEXICO SA DE CV

ACREEDOR

0

Calificaciones otorgadas El Gobierno del Estado de Morelos es evaluado por dos agencias calificadoras que son Fitch Ratings y Moody´s de México. De acuerdo a los créditos descritos en el punto anterior, el primer crédito es evaluado por FitchRatings y Moody´s de México y tiene una calificación de AA+ que significa “Muy Alta Calidad Crediticia”. El crédito con Banamex es evaluado únicamente por FitchRatings y tiene una calificación de AA+ que significa “Muy Alta Calidad Crediticia”. Las razones que han influido para obtener esta calificación han sido entre otras: • Bajos niveles de deuda y de servicio de la deuda. • Resultados fiscales balanceados. • Sólidas prácticas de administración y gobierno interno.

Eventos Posteriores al Cierre No existen eventos posteriores ocurridos en el periodo posterior al que se informa que afectan económicamente al Estado y que no se conocían a la fecha de cierre del periodo.

Partes Relacionadas Se manifiesta que no existen partes relacionadas que pudieran ejercer influencia significativa sobre la toma de decisiones financieras y operativas.

Responsabilidad sobre la Presentación Razonable de los Estados Financieros Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Contables y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

88

Estado del Ejercicio de los Ingresos • Estado del Ejercicio de los Ingresos por Rubro. • Estado de los Ingresos por clase.

89

GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS ESTADO ANALITICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES POR EL PERIODO DEL 1° DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 (MILES DE PESOS)

FUENTE DEL INGRESO

RUBRO

I

IMPUESTOS

III

CONTRIBUCIONES DE MEJORA

IV

DERECHOS

V

LEY DE INGRESOS ESTIMADA

MODIFICADO

DEVENGADO

123,438

123,438

-

-

100,185

PRODUCTOS

VI

APROVECHAMIENTOS

VIII

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES

VIII

TRANSFERENCIAS, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

-

-

IX

INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO

-

-

ESTADO ANALITICO DE INGRESOS POR FUENTE DE CONTRIBUCION

TRIBUTARIOS

AVANCE DE RECAUDACION (RECAUDACION / ESTIMACION)

RECAUDADO

326,208

358,270

290.24

9,414

12,839

-

100,185

117,108

141,539

141.28

3,413

3,413

218,199

214,246

6,277.35

2,032

2,032

18,688

20,569

1,012.25

1,825,294

1,825,294

5,556,463

5,613,450

307.54

2,054,362

ESTIMACION ANUAL

2,054,362

MODIFICADO

-

-

-

2,012,350

2,012,350

-

8,258,430

8,373,263

407.58

DEVENGADO

RECAUDADO

AVANCE DE RECAUDACION

IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS

900

900

810

935

103.89

IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO

251

251

414

480

191.24

5,916

5,916

9,579

11,258

190.30

IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y ASIMILABLES

86,821

86,821

278,652

303,657

349.75

ACCESORIOS

2,072

2,072

7,780

8,043

388.18

OTROS IMPUESTOS

27,478

27,478

28,973

33,897

123.36

123,438

123,438

326,208

358,270

290.24

IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCION, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES

SUBTOTAL TRIBUTARIOS

NO TRIBUTARIOS I

DERECHOS

II

ESTIMACION ANUAL

MODIFICADO

DEVENGADO

RECAUDADO

AVANCE DE RECAUDACION

100,185

100,185

117,108

141,539

141.28

PRODUCTOS

3,413

3,413

218,199

214,246

6,277.35

III

APROVECHAMIENTOS

2,032

2,032

18,688

20,569

1,012.25

IV

CONTRIBUCIONES DE MEJORAS SUBTOTAL NO TRIBUTARIOS

TOTALES

-

-

9,414

12,839

-

105,630

105,630

363,409

389,193

368.45

229,068

229,068

689,617

747,463

326.31

90

GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS ESTADO ANALITICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES POR EL PERIODO DEL 1° DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 (MILES DE PESOS)

FUENTE DEL INGRESO

IMPUESTOS IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS ESPECTACULOS LOTERIAS, RIFAS Y SORTEOS IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO TENENCIA O USO DE VEHICULOS IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCION, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES 1% S/ADQ. DE BIENES MUEBLES 2% AL HOSPEDAJE BALNEARIOS IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y ASIMILABLES IMPUESTOS SOBRE NOMINA ACCESORIOS DE IMPUESTOS RECARGOS HONORARIOS POR NOTIFICACION OTROS IMPUESTOS 25% ADICIONAL CONTRIBUCIONES DE MEJORAS CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PUBLICAS

LEY DE INGRESOS ESTIMADA

123,438 900 53 847 251 251 5,916 3,103 2,761 52 86,821 86,821 2,072 1,995 77 27,478 27,478 -

MODIFICADO

123,438 900 53 847 251 251 5,916 3,103 2,761 52 86,821 86,821 2,072 1,995 77 27,478 27,478 -

DEVENGADO

326,208 810 31 779 414 414 9,579 6,634 2,913 32 278,652 278,652 7,780 7,723 57 28,973 28,973

RECAUDADO

358,270 935 34 901 480 480 11,258 7,509 3,622 127 303,657 303,657 8,043 7,877 166 33,897 33,897

9,414 9,414

12,839 12,839

AVANCE DE RECAUDACION (RECAUDACION / ESTIMACION) 290.24 103.89 64.15 106.38 191.24 191.24 190.30 241.99 131.18 244.23 349.75 349.75 388.18 394.84 215.58 123.36 123.36 -

100,185 97,326 44,318 20 922 33,024 8,865 213 1,633 27 79 1,349 1 4,538 2,332 5 2,068 1,993 75 791 791

100,185 97,326 44,318 20 922 33,024 8,865 213 1,633 27 79 1,349 1 4,538 2,332 5 2,068 1,993 75 791 791

117,108 115,394 34,008 47 1,012 44,982 14,131 277 1,488 49 76 1,613 3 2,473 15,232 3 4,091 4,020 71 (2,377) (2,377)

141,539 136,457 42,993 71 1,295 50,535 17,212 308 1,987 59 91 1,982 18 18,878 1,023 5 4,449 4,238 211 633 633

141.28 140.21 97.01 355.00 140.46 153.03 194.16 144.60 121.68 218.52 115.19 146.92 1,800.00 416.00 43.87 100.00 215.14 212.64 281.33 80.03 80.03

PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE PROD. DERIV. DEL USO Y APROV. DE BIENES NO SUJETOS A REG. DE DOM. PUB. ENAJENACION DE BIENES MUEBLES NO SUJETOS A SER INVENTARIADOS

3,413 3,413 -

3,413 3,413 -

218,199 18,392 199,807

214,246 15,456 198,790

6,277.35 452.86 -

APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL MULTAS INDEMNIZACIONES REINTEGROS ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS OTROS APROVECHAMIENTOS

2,032 1,622 410

2,032 1,622 410

18,688 2,766 2,870 7,284 734 5,034

20,569 3,118 2,870 11,099 840 2,642

1,012.25 192.23 6.44

1,825,294 1,776,279 1,466,653 113,822 33,989 77,241 84,574 -

1,825,294 1,776,279 1,466,653 113,822 33,989 77,241 84,574 -

5,556,463 1,797,533 1,520,979 110,333 31,607 72,075 62,539 2,255,587 1,461,174 531 348,136 294 41,389 5,708 380 213,333 174 29,793 29 1,041 -

5,613,450 1,821,485 1,520,980 110,334 31,607 72,075 86,489 2,255,586 1,461,173 531 348,135 294 41,389 5,708 380 213,333 174 29,793 29 1,041 -

307.54 102.54 103.70 96.94 92.99 93.31 102.26 -

DERECHOS DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS DEL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO SERVICIOS DE ARCHIVO Y NOTARIALES REGISTRO CIVIL SERVICIOS DE CONTROL VEHICULAR POLICIA INDUSTRIAL, BANCARIA Y AUXILIAR CONTROL DE SEGURIDAD PRIVADA CONTROL DE SERVICIOS DE EDUCACION POR INSTITUCIONES PRIVADAS REGISTRO DE TITULOS PROFESIONALES Y CONEXOS REGISTRO DE CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO LEGALIZACION Y CERTIFICACION DE FIRMAS SERV. PRESTADOS POR EL SUBSISTEMA EST. DE PREPARATORIA ABIERTA SERVICIOS DE LA COMISION ESTATAL DEL AGUA Y MEDIO AMBIENTE SERVICIOS DE VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS CATASTRALES SERVICIOS CATASTRALES COPIAS SIMPLES DE INFORMACION PUBLICA ACCESORIOS DE DERECHOS RECARGOS HONORARIOS POR NOTIFICACION OTROS DERECHOS OTROS NO ESPECIFICADOS

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES PARTICIPACIONES FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS FONDO DE FISCALIZACION VENTA FINAL DE COMBUSTIBLE APORTACIONES RAMO 33 F-I: FAEB INTERESES DEL RAMO 33 F-I: FAEB RAMO 33 F-II: FASSA INTERESES DEL RAMO 33 F-II: FASSA RAMO 33 F-III: FISM RAMO 33 F-III: FISE INTERESES DEL RAMO 33 F-III: FISE RAMO 33 F-IV: FAFMDF INTERESES DEL RAMO 33 F-IV: FAFMDF RAMO 33 F-V: FAM ALIMENTACION Y ASISTENCIA SOCIAL INTERESES DEL RAMO 33 F-V: FAM ALIMENTACION Y ASISTENCIA SOCIAL RAMO 33 F-V: FAM INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION BASICA INTERESES DEL RAMO 33 F-V: FAM INFRAEST. DE EDUCACION BASICA RAMO 33 F-V: FAM INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION SUPERIOR

91

GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS ESTADO ANALITICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES POR EL PERIODO DEL 1° DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 (MILES DE PESOS)

FUENTE DEL INGRESO

INTERESES DEL RAMO 33 F-V: FAM INFRAEST. DE EDUCACION SUPERIOR RAMO 33 F-VI: FAETA EDUCACION TECNOLOGICA INTERESES DEL RAMO 33 F-VI: FAETA EDUCACION TECNOLOGICA RAMO 33 F-VI: FAETA EDUCACION DE LOS ADULTOS INTERESES DEL RAMO 33 F-VI: FAETA EDUCACION DE LOS ADULTOS RAMO 33 F-VII: FASP INTERESES DEL RAMO 33 F-VII: FASP RAMO 33 F-VIII: FAFEF INTERESES DEL RAMO 33 F-VIII: FAFEF CONVENIOS INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS ENDEUDAMIENTO INTERNO

ESTADO ANALITICO DE INGRESOS POR FUENTE DE CONTRIBUCION

LEY DE INGRESOS ESTIMADA

MODIFICADO

DEVENGADO

RECAUDADO

AVANCE DE RECAUDACION (RECAUDACION / ESTIMACION)

49,015

49,015

809 14,638 7 12,846 11 16,563 2,245 104,922 1,564 1,503,343

809 14,638 7 12,846 11 16,564 2,245 104,922 1,564 1,536,379

-

-

2,012,350

2,012,350

-

-

-

2,012,350

2,012,350

-

8,258,430

8,373,263

2,054,362

2,054,362

3,134.51

407.58

92

GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS ESTADO ANALITICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES POR EL PERIODO DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 (MILES DE PESOS)

RUBRO

FUENTE DEL INGRESO

LEY DE INGRESOS ESTIMADA

DEVENGADO

MODIFICADO

I

IMPUESTOS

III

CONTRIBUCIONES DE MEJORA

IV

DERECHOS

V

PRODUCTOS

VI

APROVECHAMIENTOS

VIII

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES

VIII

TRANSFERENCIAS, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

-

-

IX

INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO

-

-

ESTADO ANALITICO DE INGRESOS POR FUENTE DE CONTRIBUCION

TRIBUTARIOS

AVANCE DE RECAUDACION (RECAUDACION / ESTIMACION)

RECAUDADO

496,577

496,577

577,468

577,596

116.32

-

-

72,446

75,940

-

487,250

487,250

421,584

426,012

87.43

21,728

21,728

292,642

287,924

1,325.13

7,423

7,423

28,011

23,809

320.75

7,574,350

7,574,350

20,383,110

20,401,782

269.35

8,587,328

ESTIMACION ANUAL

8,587,328

MODIFICADO

-

-

-

2,102,654

2,102,654

-

23,877,915

23,895,717

278.27

DEVENGADO

RECAUDADO

AVANCE DE RECAUDACION

IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS

6,021

6,021

2,845

2,847

47.28

IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO

3,983

3,983

1,847

1,843

46.27

26,083

26,083

34,324

34,339

131.65

327,375

327,375

417,644

417,648

127.57

8,245

8,245

12,022

12,132

147.14

124,870

124,870

108,786

108,787

87.12

496,577

496,577

577,468

577,596

116.32

IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCION, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y ASIMILABLES ACCESORIOS OTROS IMPUESTOS SUBTOTAL TRIBUTARIOS

NO TRIBUTARIOS I

DERECHOS

II

PRODUCTOS

III

APROVECHAMIENTOS

IV

CONTRIBUCIONES DE MEJORAS SUBTOTAL NO TRIBUTARIOS

TOTALES

ESTIMACION ANUAL

MODIFICADO

DEVENGADO

RECAUDADO

AVANCE DE RECAUDACION

487,250

487,250

421,584

426,012

87.43

21,728

21,728

292,642

287,924

1,325.13

7,423

7,423

28,011

23,809

320.75

72,446

75,940

-

-

-

516,401

516,401

814,683

813,685

157.57

1,012,978

1,012,978

1,392,151

1,391,281

137.35

93

GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS ESTADO ANALITICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES POR EL PERIODO DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 (MILES DE PESOS)

FUENTE DEL INGRESO

IMPUESTOS IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS ESPECTACULOS LOTERIAS, RIFAS Y SORTEOS IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO TENENCIA O USO DE VEHICULOS IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCION, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES 1% S/ADQ. DE BIENES MUEBLES 2% AL HOSPEDAJE BALNEARIOS IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y ASIMILABLES IMPUESTOS SOBRE NOMINA ACCESORIOS DE IMPUESTOS RECARGOS HONORARIOS POR NOTIFICACION OTROS IMPUESTOS 25% ADICIONAL CONTRIBUCIONES DE MEJORAS CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PUBLICAS DERECHOS DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS DEL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO SERVICIOS DE ARCHIVO Y NOTARIALES REGISTRO CIVIL SERVICIOS DE CONTROL VEHICULAR POLICIA INDUSTRIAL, BANCARIA Y AUXILIAR CONTROL DE SEGURIDAD PRIVADA CONTROL DE SERVICIOS DE EDUCACION POR INSTITUCIONES PRIVADAS REGISTRO DE TITULOS PROFESIONALES Y CONEXOS REGISTRO DE CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO LEGALIZACION Y CERTIFICACION DE FIRMAS SERV. PRESTADOS POR EL SUBSISTEMA EST. DE PREPARATORIA ABIERTA SERVICIOS DE LA COMISION ESTATAL DEL AGUA Y MEDIO AMBIENTE SERVICIOS DE VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS CATASTRALES SERVICIOS CATASTRALES COPIAS SIMPLES DE INFORMACION PUBLICA ACCESORIOS DE DERECHOS RECARGOS HONORARIOS POR NOTIFICACION OTROS DERECHOS OTROS NO ESPECIFICADOS PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE PROD. DERIV. DEL USO Y APROV. DE BIENES NO SUJETOS A REG. DE DOM. PUB. ENAJENACION DE BIENES MUEBLES NO SUJETOS A SER INVENTARIADOS APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL MULTAS INDEMNIZACIONES REINTEGROS ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS OTROS APROVECHAMIENTOS PARTICIPACIONES Y APORTACIONES PARTICIPACIONES FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS FONDO DE FISCALIZACION VENTA FINAL DE COMBUSTIBLE APORTACIONES RAMO 33 F-I: FAEB INTERESES DEL RAMO 33 F-I: FAEB RAMO 33 F-II: FASSA INTERESES DEL RAMO 33 F-II: FASSA RAMO 33 F-III: FISM RAMO 33 F-III: FISE INTERESES DEL RAMO 33 F-III: FISE RAMO 33 F-IV: FAFMDF INTERESES DEL RAMO 33 F-IV: FAFMDF RAMO 33 F-V: FAM ALIMENTACION Y ASISTENCIA SOCIAL INTERESES DEL RAMO 33 F-V: FAM ALIMENTACION Y ASISTENCIA SOCIAL RAMO 33 F-V: FAM INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION BASICA INTERESES DEL RAMO 33 F-V: FAM INFRAEST. DE EDUCACION BASICA

LEY DE INGRESOS ESTIMADA

496,577 6,021 189 5,832 3,983 3,983 26,083 15,326 10,204 553 327,375 327,375 8,245 7,517 728 124,870 124,870 -

MODIFICADO

496,577 6,021 189 5,832 3,983 3,983 26,083 15,326 10,204 553 327,375 327,375 8,245 7,517 728 124,870 124,870 -

DEVENGADO

RECAUDADO

577,468 2,845 673 2,172 1,847 1,847 34,324 22,510 11,181 633 417,644 417,644 12,022 11,769 253 108,786 108,786

577,596 2,847 675 2,172 1,843 1,843 34,339 22,425 11,279 635 417,648 417,648 12,132 11,673 459 108,787 108,787

72,446 72,446

75,940 75,940

AVANCE DE RECAUDACION (RECAUDACION / ESTIMACION) 116.32 47.28 357.14 37.24 46.27 46.27 131.65 146.32 110.54 114.83 127.57 127.57 147.14 155.29 63.05 87.12 87.12 -

487,250 476,281 168,125 145 3,832 225,172 36,076 862 5,611 217 465 5,622 1 20,267 9,879 7 8,244 7,518 726 2,725 2,725

487,250 476,281 168,125 145 3,832 225,172 36,076 862 5,611 217 465 5,622 1 20,267 9,879 7 8,244 7,518 726 2,725 2,725

421,584 409,819 151,760 117 4,238 170,975 47,368 913 5,460 105 399 7,030 92 6,075 15,232 21 21 34 8,625 8,239 386 3,140 3,140

426,012 410,790 151,579 150 4,571 170,721 47,369 910 5,458 115 392 7,013 122 21,312 1,023 21 21 34 8,583 8,175 408 6,639 6,639

87.43 86.25 90.16 103.45 119.28 75.82 131.30 105.57 97.27 53.00 84.30 124.74 12,200.00 105.16 10.36 485.71 104.11 108.74 56.20 243.63 243.63

21,728 21,728 -

21,728 21,728 -

292,642 48,111 244,531

287,924 44,021 243,903

1,325.13 202.60 -

7,423 5,641 1,782

7,423 5,641 1,782

28,011 6,968 4,540 1,730 3,130 11,643

23,809 7,067 4,550 5,937 2,906 3,349

3.21 125.28 187.93

7,574,350 7,343,600 6,136,700 462,700 131,100 318,000 295,100 -

7,574,350 7,343,600 6,136,700 462,700 131,100 318,000 295,100 -

20,383,110 7,316,656 6,203,411 451,451 123,866 292,084 245,844 8,676,349 5,099,062 1,689 1,244,829 1,708 413,890 57,080 1,609 853,332 652 119,140 343 109,994 2,702

20,401,782 7,343,284 6,220,297 451,452 125,556 293,773 252,206 8,676,321 5,099,061 1,689 1,244,828 1,708 413,890 57,080 1,584 853,332 652 119,152 357 109,976 2,822

269.35 100.00 101.36 97.57 95.77 92.38 85.46 -

94

GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS ESTADO ANALITICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES POR EL PERIODO DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 (MILES DE PESOS)

FUENTE DEL INGRESO

RAMO 33 F-V: FAM INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION SUPERIOR INTERESES DEL RAMO 33 F-V: FAM INFRAEST. DE EDUCACION SUPERIOR RAMO 33 F-VI: FAETA EDUCACION TECNOLOGICA INTERESES DEL RAMO 33 F-VI: FAETA EDUCACION TECNOLOGICA RAMO 33 F-VI: FAETA EDUCACION DE LOS ADULTOS INTERESES DEL RAMO 33 F-VI: FAETA EDUCACION DE LOS ADULTOS RAMO 33 F-VII: FASP INTERESES DEL RAMO 33 F-VII: FASP RAMO 33 F-VIII: FAFEF INTERESES DEL RAMO 33 F-VIII: FAFEF CONVENIOS INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS ENDEUDAMIENTO INTERNO

ESTADO ANALITICO DE INGRESOS POR FUENTE DE CONTRIBUCION

LEY DE INGRESOS ESTIMADA

230,750

MODIFICADO

DEVENGADO

RECAUDADO

AVANCE DE RECAUDACION (RECAUDACION / ESTIMACION)

230,750

62,970 2,353 55,126 29 49,267 48 165,639 8,525 419,688 6,674 4,390,105

62,970 2,222 52,532 29 51,861 48 165,789 8,689 419,688 6,362 4,382,177

-

-

2,102,654

2,102,654

-

-

-

2,102,654

2,102,654

-

23,877,915

23,895,717

8,587,328

8,587,328

1,899.10

278.27

95

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos • Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Capítulo. • Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Concepto. • Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Partida Genérica. • Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Partida Específica. • Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Clasificación Administrativa.

96

-

0 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas

0 Bienes muebles, inmuebles e intangibles

0 Inversión Pública

0 Inversiones financieras y otras provisiones

0 Participaciones y aportaciones

0 Deuda Pública

4 0 0

5 0 0

6 0 0

7 0 0

8 0 0

9 0 0

SUMAN LOS EGRESOS:

36,537

0 Servicios generales

3 0 0

4,549,873

92,602

823,229

36,688 -

3,069,259

48,973

0 Materiales y suministros

2 0 0

442,585

A

GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS

2,496,121

-

1,391

53,681

-

6,005

2,258,601

337,293

22,219

(75,707)

B

7,045,994

92,602

824,620

(16,993)

-

6,005

5,327,860

373,830

71,192

366,878

C

PRESUPUESTO VIGENTE

10,298,770

82,495

1,499,166

(49,819)

635,729

134,626

6,566,754

633,608

175,922

620,289

D

(3,252,776)

10,107

(674,546)

32,826

(635,729)

(128,621)

(1,238,894)

(259,778)

(104,730)

(253,411)

C-D

PRESUPUESTO COMPROMETIDO DISPONIBLE PARA COMPROMETER

(MILES DE PESOS)

DEL 1° DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

10,298,770

82,495

1,499,166

(49,819)

635,729

134,626

6,566,754

633,608

175,922

620,289

E

DEVENGADO

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CAPÍTULO DEL GASTO

PRESUPUESTO DE AMPLIACIONES / EGRESOS (REDUCCIONES) APROBADO

0 Servicios personales

EJERCICIO DEL PRESUPUESTO

1 0 0

CAPITULO DEL GASTO

97

D-E

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

COMPROMETIDO NO DEVENGADO

(3,252,776)

10,107

(674,546)

32,826

(635,729)

(128,621)

(1,238,894)

(259,778)

(104,730)

(253,411)

C-E

PRESUPUESTO SIN DEVENGAR

10,298,770

82,495

1,499,166

(49,819)

635,729

134,626

6,566,754

633,608

175,922

620,289

F

EJERCIDO

10,298,770

82,495

1,499,166

(49,819)

635,729

134,626

6,566,754

633,608

175,922

620,289

G

PAGADO

F-G

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

CUENTAS POR PAGAR (DEUDA)

(29,255) 19,833 (107,664) (936)

52,395 59,579 40,133 501

Seguridad social

Otras prestaciones sociales y económicas

Previsiones

0

0

0

0

0

3 3 0

3 4 0

3 5 0

3 6 0

0 Servicios generales

3 0 0

3 2 0

0

2 9 0

0

0

2 8 0

3 1 0

0

2 7 0

9,688 25,795 15,317 (14,358) 181,473

4,606 4,537 392 9,814 97

Servicios de arrendamiento

Servicios profesionales, científicos, técnicos y o

Servicios financieros, bancarios y comerciales

Servicios de comunicación social y publicidad

Servicios de instalación, reparación, mantenimiento

Servicios básicos

(1,769)

(873)

2,132

13,226

3

-

337,293

(423)

16

36,537

Herramientas, refacciones y accesorios menores

Materiales y suministros para seguridad

Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos

136 (1,129)

Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio

Combustibles, lubricantes y aditivos

0

0

410

703

556

Materiales y artículos de construcción y de repara

17,063

3

3

Materias primas y materiales de producción y comer

2 5 0

0

2 4 0

7,997 15,802

4,740

Alimentos y utensilios

Materiales de administración, emisión de documentos 24,053

Pago de estímulos a servidores públicos

2 6 0

0

2 3 0

0 Materiales y suministros

2 0 0

0

0

1 7 0

0

0

1 6 0

2 2 0

0

1 5 0

2 1 0

0

1 4 0

Remuneraciones adicionales y especiales

22,219

77,942

150,963

0

1 3 0

48,973

15,897

Remuneraciones al personal de carácter transitorio

0

0

1 1 0

Remuneraciones al personal de carácter permanente

(51,524)

(75,707)

2,237

442,585

B

PRESUPUESTO DE AMPLIACIONES / EGRESOS (REDUCCIONES) APROBADO

A

GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS

181,570

(4,544)

15,709

30,332

14,294

11,457

373,830

1,259

3

(407)

15,934

546

1,259

6

39,855

12,737

71,192

(435)

(67,531)

79,412

23,140

228,905

18,134

85,253

366,878

C

PRESUPUESTO VIGENTE

225,351

28,214

29,566

93,075

31,199

37,613

633,608

8,638

7,350

11,104

34,928

6,060

18,947

97

53,145

35,653

175,922

272

-

112,140

72,787

255,929

36,784

142,377

620,289

D

(43,781)

(32,758)

(13,857)

(62,743)

(16,905)

(26,156)

(259,778)

(7,379)

(7,347)

(11,511)

(18,994)

(5,514)

(17,688)

(91)

(13,290)

(22,916)

(104,730)

(707)

(67,531)

(32,728)

(49,647)

(27,024)

(18,650)

(57,124)

(253,411)

C-D

PRESUPUESTO COMPROMETIDO DISPONIBLE PARA COMPROMETER

(MILES DE PESOS)

DEL 1° DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

225,351

28,214

29,566

93,075

31,199

37,613

633,608

8,638

7,350

11,104

34,928

6,060

18,947

97

53,145

35,653

175,922

272

-

112,140

72,787

255,929

36,784

142,377

620,289

E

DEVENGADO

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CONCEPTO DEL GASTO

136,777

0 Servicios personales

EJERCICIO DEL PRESUPUESTO

1 2 0

1 0 0

CAPITULO DEL GASTO

98

D-E

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

COMPROMETIDO NO DEVENGADO

(43,781)

(32,758)

(13,857)

(62,743)

(16,905)

(26,156)

(259,778)

(7,379)

(7,347)

(11,511)

(18,994)

(5,514)

(17,688)

(91)

(13,290)

(22,916)

(104,730)

(707)

(67,531)

(32,728)

(49,647)

(27,024)

(18,650)

(57,124)

(253,411)

C-E

PRESUPUESTO SIN DEVENGAR

225,351

28,214

29,566

93,075

31,199

37,613

633,608

8,638

7,350

11,104

34,928

6,060

18,947

97

53,145

35,653

175,922

272

-

112,140

72,787

255,929

36,784

142,377

620,289

F

EJERCIDO

225,351

28,214

29,566

93,075

31,199

37,613

633,608

8,638

7,350

11,104

34,928

6,060

18,947

97

53,145

35,653

175,922

272

-

112,140

72,787

255,929

36,784

142,377

620,289

G

PAGADO

F-G

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

CUENTAS POR PAGAR (DEUDA)

1,981,159 33 10,468 51,527 215,412 2

2,982,841 143 6,890 79,385 -

Transferencias a fideicomisos, mandatos y otros an

Donativos

2,456

-

Activos biológicos

Bienes inmuebles

Activos intangibles

0

0

0

0

0 Inversión Pública

5 4 0

5 5 0

5 6 0

5 7 0

5 8 0

5 9 0

6 0 0

0

857

-

Maquinaria, otros equipos y herramientas

0

5 3 0

6 3 0

-

-

Equipo de defensa y de seguridad

0

5 2 0

0

(554)

-

Vehículos y equipo de transporte

0

5 1 0

6 2 0

4

-

Equipo e instrumental médico y de laboratorio

0

5 0 0

0

473

-

Mobiliario y equipo educacional y recreativo

0

4 8 0

6 1 0

2,769

-

0

0 Bienes muebles, inmuebles e intangibles

Mobiliario y equipo de administración

0

4 6 0

-

-

Obra pública en bienes propios

Proyectos productivos y acciones de fomento

-

-

Obra pública en bienes de dominio público

Pensiones y jubilaciones

6,005

0

4 5 0

Ayudas sociales

-

0

4 4 0

Subsidios y subvebciones

0

0

4 3 0

Transferencias al Resto del Sector Público

Transferencias internas y asignaciones al sector productivo

2,258,601

20,268

103,853

517

1,215

3,069,259

(2,974)

2,133

B

PRESUPUESTO DE AMPLIACIONES / EGRESOS (REDUCCIONES) APROBADO

A

GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS

105,068

20,785

(841)

-

-

-

-

2,456

-

-

857

-

(554)

4

473

2,769

6,005

2

215,412

130,912

17,358

-

176

4,964,000

5,327,860

C

PRESUPUESTO VIGENTE

154,544

29,203

4,843

120,698

213,079

301,952

635,729

18,244

6,850

135

55,462

117

30,004

2,685

2,805

18,324

134,626

1

217,512

152,967

38,383

724

201,016

5,956,151

6,566,754

D

(120,698)

(213,079)

(301,952)

(635,729)

(15,788)

(6,850)

(135)

(54,605)

(117)

(30,558)

(2,681)

(2,332)

(15,555)

(128,621)

1

(2,100)

(22,055)

(21,025)

(724)

(200,840)

(992,151)

(1,238,894)

(49,476)

(8,418)

(5,684)

C-D

PRESUPUESTO COMPROMETIDO DISPONIBLE PARA COMPROMETER

(MILES DE PESOS)

DEL 1° DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

154,544

29,203

4,843

120,698

213,079

301,952

635,729

18,244

6,850

135

55,462

117

30,004

2,685

2,805

18,324

134,626

1

217,512

152,967

38,383

724

201,016

5,956,151

6,566,754

E

DEVENGADO

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CONCEPTO DEL GASTO

4 2 0

0

4 1 0

0 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas

4 0 0

Otros servicios generales

0

0

3 8 0

Servicios oficiales

Servicios de traslado y víaticos

EJERCICIO DEL PRESUPUESTO

3 9 0

0

3 7 0

CAPITULO DEL GASTO

99

D-E

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

COMPROMETIDO NO DEVENGADO

(120,698)

(213,079)

(301,952)

(635,729)

(15,788)

(6,850)

(135)

(54,605)

(117)

(30,558)

(2,681)

(2,332)

(15,555)

(128,621)

1

(2,100)

(22,055)

(21,025)

(724)

(200,840)

(992,151)

(1,238,894)

(49,476)

(8,418)

(5,684)

C-E

PRESUPUESTO SIN DEVENGAR

154,544

29,203

4,843

120,698

213,079

301,952

635,729

18,244

6,850

135

55,462

117

30,004

2,685

2,805

18,324

134,626

1

217,512

152,967

38,383

724

201,016

5,956,151

6,566,754

F

EJERCIDO

154,544

29,203

4,843

120,698

213,079

301,952

635,729

18,244

6,850

135

55,462

117

30,004

2,685

2,805

18,324

134,626

1

217,512

152,967

38,383

724

201,016

5,956,151

6,566,754

G

PAGADO

F-G

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

CUENTAS POR PAGAR (DEUDA)

0

0

0

0

9 1 0

9 2 0

9 3 0

9 4 0

0 Deuda Pública

2,496,121

-

27,833

Gastos de la deuda pública

4,549,873

-

-

SUMAN LOS EGRESOS:

-

32,897

Intereses de la deuda pública

Comisiones de la deuda pública

-

31,872

-

Amortización de la deuda pública

92,602

(300)

-

9 0 0

(3,217)

373,935

Convenios

0

8 5 0

Aportaciones

0

8 3 0

4,908

449,294

Participaciones

0

8 1 0

1,391

823,229

0 Participaciones y aportaciones

8 0 0

(53,681)

0

-

0

7 9 0

36,688

53,681

Provisiones para contingencias y otras erogaciones

36,688 -

B

PRESUPUESTO DE AMPLIACIONES / EGRESOS (REDUCCIONES) APROBADO

A

GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS

-

7,045,994

27,833

-

32,897

31,872

92,602

(300)

370,718

454,202

824,620

(16,993)

(16,993)

C

PRESUPUESTO VIGENTE

10,298,770

1,173

4,872

44,578

31,872

82,495

141,268

756,888

601,010

1,499,166

-

(49,819)

(49,819)

D

-

(3,252,776)

26,660

(4,872)

(11,681)

10,107

(141,568)

(386,170)

(146,808)

(674,546)

(16,993)

49,819

32,826

C-D

PRESUPUESTO COMPROMETIDO DISPONIBLE PARA COMPROMETER

(MILES DE PESOS)

DEL 1° DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

10,298,770

1,173

4,872

44,578

31,872

82,495

141,268

756,888

601,010

1,499,166

-

(49,819)

(49,819)

E

DEVENGADO

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CONCEPTO DEL GASTO

Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros anál

0 Inversiones financieras y otras provisiones

EJERCICIO DEL PRESUPUESTO

7 5 0

7 0 0

CAPITULO DEL GASTO

100

D-E

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

COMPROMETIDO NO DEVENGADO

-

(3,252,776)

26,660

(4,872)

(11,681)

10,107

(141,568)

(386,170)

(146,808)

(674,546)

(16,993)

49,819

32,826

C-E

PRESUPUESTO SIN DEVENGAR

10,298,770

1,173

4,872

44,578

31,872

82,495

141,268

756,888

601,010

1,499,166

-

(49,819)

(49,819)

F

EJERCIDO

10,298,770

1,173

4,872

44,578

31,872

82,495

141,268

756,888

601,010

1,499,166

-

(49,819)

(49,819)

G

PAGADO

F-G

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

CUENTAS POR PAGAR (DEUDA)

-

0 0 0

0 0 0 0 0

1 2 0 1 2 1 1 2 2

3 3 3 3 3

4 4 4 4

5 5 5 5

1 1 1 1 1

1 1 1 1

1 1 1 1

(936) (936)

501 501

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0

2 2 0 2 2 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1

0 1 2 3 4 5 6 7 8

2 2 2 2 2 2 2 2 2

0 Materiales y suministros

2 0 0

Alimentos y utensilios Productos alimenticios para personas

Materiales de administración, emisión de documentos Materiales, útiles y equipos menores de oficina Materiales y útiles de impresión y reproducción Material estadístico y geográfico Materiales, útiles y equipos menores de tecnología Material impreso e información digital Material de limpieza Materiales y útiles de enseñanza Materiales para el registro e identificación de bi

Pago de estímulos a servidores públicos Estímulos

0 0

1 7 0 1 7 1

15,802 15,949

(107,664) (107,664)

40,133 40,133

Previsiones Previsiones de carácter laboral, económica y de se

0 0

1 6 0 1 6 1

24,053 24,010

19,833 11,931 (1,592) 9,494

59,579 1,976 57,603

Otras prestaciones sociales y económicas Indemnizaciones Prestaciones contractuales Otras prestaciones sociales y económicas

0 0 0 0

7,997 965 (481) (8) 109 (1) (15) 200 7,228

(29,255) (23,481) (6,977) 1,203

52,395 42,445 6,126 3,824

Seguridad social Aportaciones de seguridad social Aportaciones a fondos de vivienda Aportaciones para seguros

4,740 1,693 297 2 1,841 108 718 81 -

77,942 (603) 97,445 993 (19,893)

150,963 3,762 103,858 201 43,142

Remuneraciones adicionales y especiales Primas por años de servicios efectivos prestados Primas de vacaciones, dominical y gratificación de Horas extraordinarias Compensaciones

22,219

15,897 2,947 12,950

2,237 2,237

Remuneraciones al personal de carácter transitorio Honorarios asimilables a salarios Sueldos base al personal eventual

48,973

(51,524) (51,524)

136,777 136,777

Remuneraciones al personal de carácter permanente Sueldos base al personal permanente

(75,707)

B

PRESUPUESTO DE AMPLIACIONES / EGRESOS (REDUCCIONES) APROBADO

A

GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS

39,855 39,959

12,737 2,658 (184) (6) 1,950 107 703 281 7,228

71,192

(435) (435)

(67,531) (67,531)

79,412 11,931 384 67,097

23,140 18,964 (851) 5,027

228,905 3,159 201,303 1,194 23,249

18,134 2,947 15,187

85,253 85,253

366,878

C

PRESUPUESTO VIGENTE

53,145 52,813

35,653 5,931 213 2 5,398 930 2,099 817 20,263

175,922

272 272

-

112,140 12,064 1,431 98,645

72,787 62,149 4,458 6,180

255,929 6,895 205,672 1,234 42,128

36,784 3,945 32,839

142,377 142,377

620,289

D

(13,290) (12,854)

(22,916) (3,273) (397) (8) (3,448) (823) (1,396) (536) (13,035)

(104,730)

(707) (707)

(67,531) (67,531)

(32,728) (133) (1,047) (31,548)

(49,647) (43,185) (5,309) (1,153)

(27,024) (3,736) (4,369) (40) (18,879)

(18,650) (998) (17,652)

(57,124) (57,124)

(253,411)

C-D

PRESUPUESTO COMPROMETIDO DISPONIBLE PARA COMPROMETER

(MILES DE PESOS)

DEL 1° DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

53,145 52,813

35,653 5,931 213 2 5,398 930 2,099 817 20,263

175,922

272 272

-

112,140 12,064 1,431 98,645

72,787 62,149 4,458 6,180

255,929 6,895 205,672 1,234 42,128

36,784 3,945 32,839

142,377 142,377

620,289

E

DEVENGADO

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR PARTIDA GENERICA DEL GASTO

442,585

0 2 4 9

0 1 2 4

0 0 0 0

0 0

0 1 2 3 4

EJERCICIO DEL PRESUPUESTO

0 Servicios personales

1 1 0 1 1 3

1 0 0

CAPITULO DEL GASTO

101

D-E

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

COMPROMETIDO NO DEVENGADO

(13,290) (12,854)

(22,916) (3,273) (397) (8) (3,448) (823) (1,396) (536) (13,035)

(104,730)

(707) (707)

(67,531) (67,531)

(32,728) (133) (1,047) (31,548)

(49,647) (43,185) (5,309) (1,153)

(27,024) (3,736) (4,369) (40) (18,879)

(18,650) (998) (17,652)

(57,124) (57,124)

(253,411)

C-E

PRESUPUESTO SIN DEVENGAR

53,145 52,813

35,653 5,931 213 2 5,398 930 2,099 817 20,263

175,922

272 272

-

112,140 12,064 1,431 98,645

72,787 62,149 4,458 6,180

255,929 6,895 205,672 1,234 42,128

36,784 3,945 32,839

142,377 142,377

620,289

F

EJERCIDO

53,145 52,813

35,653 5,931 213 2 5,398 930 2,099 817 20,263

175,922

272 272

-

112,140 12,064 1,431 98,645

72,787 62,149 4,458 6,180

255,929 6,895 205,672 1,234 42,128

36,784 3,945 32,839

142,377 142,377

620,289

G

PAGADO

F-G

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

CUENTAS POR PAGAR (DEUDA)

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

5 5 5 5 5 5 5 5

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

2 2 2 2 2 2 2 2

0 0

0 0 0 0 0 0

0 0

2 6 0 2 6 1

0 1 2 3 4 5

2 2 2 2 2 2

2 8 0 2 8 2

7 7 7 7 7 7

0 0 0 0 0 0 0 0

0 1 2 3 4 5 6 9

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

3 3 3 3 3 3 3 3

2 2 2 2 2 2 2 2

0 1 3 4 5 7 8 9

0 0

2 2 2 2 2 3

CAPITULO DEL GASTO

102

3 2 (1) (51) 6 13 31 3 703 9 (14) 39 (39) 681 150 (150) 27

136 13 394 (558) 198 (11) 93 7 (1,129) (1,129) (423) (640) 65 (1) 184 (31) 3 3

556 24 14 13 15 10 226 71 104 79

410 67 240 83 15 5 17,063 17,063 16 9 1 6 -

Materiales y artículos de construcción y de repara Productos minerales no metálicos Cemento y productos de concreto Cal, yeso y productos de yeso Madera y productos de madera Vidrio y productos de vidrio Material eléctrico y electrónico Artículos metálicos para la construcción Materiales complementarios Otros materiales y artículos de construcción y rep

Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio Productos químicos básicos Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos Medicinas y productos farmacéuticos Materiales, accesorios y suministros médicos Materiales, accesorios y suministros de laboratori Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados Otros productos químicos

Materiales y suministros para seguridad Materiales de seguridad pública

Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos Vestuario y uniformes Prendas de seguridad y protección personal Artículos deportivos Productos textiles Blancos y otros productos textiles, excepto prenda

Combustibles, lubricantes y aditivos Combustibles, lubricantes y aditivos

Materias primas y materiales de producción y comer Productos alimenticios, agropecuarios y forestales Productos de papel, cartón e impresos adquiridos c Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio Productos de cuero, piel, plástico y hule adquirid Mercancías adquiridas para su comercialización Otros productos adquiridos como materia prima

3 3 -

B

(97) (50)

A

PRESUPUESTO DE AMPLIACIONES / EGRESOS (REDUCCIONES) APROBADO

41 2

Productos alimenticios para animales Utensilios para el servicio de alimentación

EJERCICIO DEL PRESUPUESTO

GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS

C

3 3

(407) (631) 66 (1) 184 (25)

15,934 15,934

546 13 461 (318) 281 (11) 108 12

1,259 33 13 54 (29) 907 221 (46) 106

6 2 (1) (51) 6 16 31 3

(56) (48)

PRESUPUESTO VIGENTE D

7,350 3

11,104 9,530 555 769 199 51

34,928 34,928

6,060 25 700 329 810 3,585 460 151

18,947 1,940 8,323 64 115 5 3,300 2,643 145 2,412

97 24 2 7 30 31 3

44 288 (91) (22) (1) (53) (1) (14) -

(100) (336)

(7,347) -

(11,511) (10,161) (489) (770) (15) (76)

(18,994) (18,994)

(5,514) (12) (239) (647) (529) (3,596) (352) (139)

(17,688) (1,907) (8,323) (51) (61) (34) (2,393) (2,422) (191) (2,306)

C-D

PRESUPUESTO COMPROMETIDO DISPONIBLE PARA COMPROMETER

(MILES DE PESOS)

DEL 1° DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

E

7,350 3

11,104 9,530 555 769 199 51

34,928 34,928

6,060 25 700 329 810 3,585 460 151

18,947 1,940 8,323 64 115 5 3,300 2,643 145 2,412

97 24 2 7 30 31 3

44 288

DEVENGADO

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR PARTIDA GENERICA DEL GASTO

D-E

-

-

-

-

-

-

-

COMPROMETIDO NO DEVENGADO

(91) (22) (1) (53) (1) (14) -

(100) (336)

(7,347) -

(11,511) (10,161) (489) (770) (15) (76)

(18,994) (18,994)

(5,514) (12) (239) (647) (529) (3,596) (352) (139)

(17,688) (1,907) (8,323) (51) (61) (34) (2,393) (2,422) (191) (2,306)

C-E

PRESUPUESTO SIN DEVENGAR F

97 24 2 7 30 31 3

44 288

7,350 3

11,104 9,530 555 769 199 51

34,928 34,928

6,060 25 700 329 810 3,585 460 151

18,947 1,940 8,323 64 115 5 3,300 2,643 145 2,412

EJERCIDO

G

97 24 2 7 30 31 3

44 288

7,350 3

11,104 9,530 555 769 199 51

34,928 34,928

6,060 25 700 329 810 3,585 460 151

18,947 1,940 8,323 64 115 5 3,300 2,643 145 2,412

PAGADO

F-G

-

-

-

-

-

-

-

CUENTAS POR PAGAR (DEUDA)

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

2 2 2 2 2 2 2 2

3 3 3 3 3 3 3 3 3

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

3 3 3 3 3 3 3 3

3 3 3 3 3 3 3 3 3

0 1 2 3 4 5 6 7 8

0 1 2 3 5 6 7 9

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

3 0 0

Herramientas, refacciones y accesorios menores Herramientas menores Refacciones y accesorios menores de edificios Refacciones y accesorios menores de mobiliario y e Refacciones y accesorios menores de equipo de cómp Refacciones y accesorios menores de equipo e instr Refacciones y accesorios menores de equipo de tran Refacciones y accesorios menores de equipo de defe Refacciones y accesorios menores de maquinaria y o Refacciones y accesorios menores otros bienes mueb

Prendas de protección para seguridad pública y nac

EJERCICIO DEL PRESUPUESTO

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(1,769) (1,001) 26 (733) (139) (1,293) 658 886 (211) 38 9,688 (187) 1,848 3,058 3,464 (24) 329 1,200 25,795 8,172 (81) 1,958 863 (150) 2,348 3,680 (129)

13,226 6,184 774 4,173 1,611 55 339 86 4 4,606 3,377 1,161 11 57 4,537 214 23 334 2,598 1,368

Servicios básicos Energía eléctrica Gas Agua Telefonía tradicional Telefonía celular Servicios de telecomunicaciones y satélites Servicios de acceso de Internet, redes y procesami Servicios postales y telegráficos Servicios integrales y otros servicios

Servicios de arrendamiento Arrendamiento de terrenos Arrendamiento de edificios Arrendamiento de mobiliario y equipo de administra Arrendamiento de equipo de transporte Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herra Arrendamiento de activos intangibles Otros arrendamientos

Servicios profesionales, científicos, técnicos y o Servicios legales, de contabilidad, auditoría y re Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y ac Servicios de consultoría administrativa, procesos, Servicios de capacitación Servicios de investigación científica y desarrollo Servicios de apoyo administrativo, traducción, fot Servicios de protección y seguridad Servicios de vigilancia

(873) (229) (19) 32 (157) (23) (656) 23 91 65

2,132 140 96 26 111 4 1,752 3 337,293

-

-

B

PRESUPUESTO DE AMPLIACIONES / EGRESOS (REDUCCIONES) APROBADO

A

GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS

1,259 (89) 77 58 (46) (19) 1,096 23 91 68

30,332 8,386 (58) 1,958 1,197 (150) 4,946 3,680 1,239

14,294 (187) 5,225 4,219 3,464 (13) 329 1,257

11,457 5,183 26 41 4,034 318 713 1,225 (125) 42

373,830

C

PRESUPUESTO VIGENTE

8,638 1,320 259 188 351 1 6,295 40 113 71

7,347

93,075 7,956 3,333 18,010 10,577 574 12,250 12,282 3,309

31,199 62 9,762 6,172 11,591 724 344 2,544

37,613 10,933 56 954 7,742 1,469 826 15,424 160 49

633,608

D

(62,743) 430 (3,391) (16,052) (9,380) (724) (7,304) (8,602) (2,070)

(16,905) (249) (4,537) (1,953) (8,127) (737) (15) (1,287)

(26,156) (5,750) (30) (913) (3,708) (1,151) (113) (14,199) (285) (7)

(259,778)

(7,379) (1,409) (182) (130) (397) (20) (5,199) (17) (22) (3)

(7,347)

C-D

PRESUPUESTO COMPROMETIDO DISPONIBLE PARA COMPROMETER

(MILES DE PESOS)

DEL 1° DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

8,638 1,320 259 188 351 1 6,295 40 113 71

7,347

93,075 7,956 3,333 18,010 10,577 574 12,250 12,282 3,309

31,199 62 9,762 6,172 11,591 724 344 2,544

37,613 10,933 56 954 7,742 1,469 826 15,424 160 49

633,608

E

DEVENGADO

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR PARTIDA GENERICA DEL GASTO

36,537

0 Servicios generales

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

9 9 9 9 9 9 9 9 9 9

0

2 8 3

CAPITULO DEL GASTO

103

D-E

-

-

-

-

-

-

COMPROMETIDO NO DEVENGADO

(62,743) 430 (3,391) (16,052) (9,380) (724) (7,304) (8,602) (2,070)

(16,905) (249) (4,537) (1,953) (8,127) (737) (15) (1,287)

(26,156) (5,750) (30) (913) (3,708) (1,151) (113) (14,199) (285) (7)

(259,778)

(7,379) (1,409) (182) (130) (397) (20) (5,199) (17) (22) (3)

(7,347)

C-E

PRESUPUESTO SIN DEVENGAR

8,638 1,320 259 188 351 1 6,295 40 113 71

7,347

93,075 7,956 3,333 18,010 10,577 574 12,250 12,282 3,309

31,199 62 9,762 6,172 11,591 724 344 2,544

37,613 10,933 56 954 7,742 1,469 826 15,424 160 49

633,608

F

EJERCIDO

8,638 1,320 259 188 351 1 6,295 40 113 71

7,347

93,075 7,956 3,333 18,010 10,577 574 12,250 12,282 3,309

31,199 62 9,762 6,172 11,591 724 344 2,544

37,613 10,933 56 954 7,742 1,469 826 15,424 160 49

633,608

G

PAGADO

F-G

-

-

-

-

-

-

CUENTAS POR PAGAR (DEUDA)

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

6 6 6 6 6 6 6 6

7 7 7 7 7 7 7

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

3 3 3 3 3 3 3 3

3 3 3 3 3 3 3

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0

3 8 0 3 8 1 3 8 2

0 0 0 0 0 0 0 0

0 1 2 4 5 6 9

0 1 2 3 4 5 6 9

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

0

3 3 9

CAPITULO DEL GASTO

104

Servicios oficiales Gastos de ceremonial Gastos de orden social y cultural

Servicios de traslado y víaticos Pasajes aéreos Pasajes terrestres Autotransporte Viáticos en el país Viáticos en el extranjero Otros servicios de traslado y hospedaje

Servicios de comunicación social y publicidad Difusión por radio, televisión y otros medios de m Difusión por radio, televisión y otros medios de m Servicios de creatividad, preproducción y producci Servicios de revelado de fotografías Servicios de la industria fílmica, del sonido y de Servicio de creación y difusión de contenido exclu Otros servicios de información

Servicios de instalación, reparación, mantenimiento Conservación y mantenimiento menor de inmuebles Instalación, reparación y mantenimiento de mobilia Instalación, reparación y mantenimiento de equipo Instalación, reparación y mantenimiento de equipo Reparación y mantenimiento de equipo de transport Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y Instalación, reparación y mantenimiento de maquina Servicios de limpieza y manejo de desechos Servicios de jardinería y fumigación

Servicios financieros, bancarios y comerciales Servicios financieros y bancarios Servicios de cobranza, investigación crediticia y Servicios de recaudación, traslado y custodia de v Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas Seguro de bienes patrimoniales Almacenaje, envase y embalaje Fletes y maniobras Comisiones por ventas Servicios financieros, bancarios y comerciales int

Servicios profesionales, científicos y técnicos in

EJERCICIO DEL PRESUPUESTO

9,134 15,317 13,706 (62) 871 (2) 966 (3) (146) (13) (14,358) 2,667 (345) (321) (45) (14,614) (1,359) 75 19 (435) 181,473 140,679 (38) 37,694 (54) 5 3,251 (64) (2,974) (61) (129) 2 (1,871) (31) (884) 20,268 9,181 5,728

392 4 350 37 0 1 9,814 272 255 108 6 6,689 866 1,222 147 249 97 75 11 6 3 2 2,133 102 235 1,162 60 574 517 59 15

B

PRESUPUESTO DE AMPLIACIONES / EGRESOS (REDUCCIONES) APROBADO

A

GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS

C

20,785 9,240 5,743

(841) 41 106 2 (709) 29 (310)

181,570 140,754 (38) 37,705 (48) 5 3,254 (62)

(4,544) 2,939 (90) (213) (39) (7,925) (493) 1,297 166 (186)

15,709 13,710 (62) 871 (2) 1,316 (3) (109) (13) 1

9,134

PRESUPUESTO VIGENTE D

29,203 9,507 6,864

4,843 435 585 2 2,516 231 1,074

225,351 173,089 1 48,293 102 11 3,851 4

28,214 4,810 667 1,974 12,412 11 7,370 630 340

29,566 19,197 74 943 73 8,803 208 262 6

24,784

(8,418) (267) (1,121)

(5,684) (394) (479) (3,225) (202) (1,384)

(43,781) (32,335) (39) (10,588) (150) (6) (597) (66)

(32,758) (1,871) (757) (2,187) (39) (20,337) (504) (6,073) (464) (526)

(13,857) (5,487) (136) (72) (75) (7,487) (3) (317) (275) (5)

(15,650)

C-D

PRESUPUESTO COMPROMETIDO DISPONIBLE PARA COMPROMETER

(MILES DE PESOS)

DEL 1° DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

E

29,203 9,507 6,864

4,843 435 585 2 2,516 231 1,074

225,351 173,089 1 48,293 102 11 3,851 4

28,214 4,810 667 1,974 12,412 11 7,370 630 340

29,566 19,197 74 943 73 8,803 208 262 6

24,784

DEVENGADO

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR PARTIDA GENERICA DEL GASTO

D-E

-

-

-

-

-

-

COMPROMETIDO NO DEVENGADO

(8,418) (267) (1,121)

(5,684) (394) (479) (3,225) (202) (1,384)

(43,781) (32,335) (39) (10,588) (150) (6) (597) (66)

(32,758) (1,871) (757) (2,187) (39) (20,337) (504) (6,073) (464) (526)

(13,857) (5,487) (136) (72) (75) (7,487) (3) (317) (275) (5)

(15,650)

C-E

PRESUPUESTO SIN DEVENGAR F

29,203 9,507 6,864

4,843 435 585 2 2,516 231 1,074

225,351 173,089 1 48,293 102 11 3,851 4

28,214 4,810 667 1,974 12,412 11 7,370 630 340

29,566 19,197 74 943 73 8,803 208 262 6

24,784

EJERCIDO

G

29,203 9,507 6,864

4,843 435 585 2 2,516 231 1,074

225,351 173,089 1 48,293 102 11 3,851 4

28,214 4,810 667 1,974 12,412 11 7,370 630 340

29,566 19,197 74 943 73 8,803 208 262 6

24,784

PAGADO

F-G

-

-

-

-

-

-

CUENTAS POR PAGAR (DEUDA)

0 0

0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0

0 0 0

4 2 0 4 2 1

4 3 0 4 3 1

0 1 2 5 7 8

4 4 4 4 4 4

4 5 0 4 5 1 4 5 2

4 6 0 4 6 1 4 6 4

4 4 4 4 4 4

0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 1 1 1 1 1 1 1 1

0 1 2 3 4 5 6 7 9

4 4 4 4 4 4 4 4 4

4 0 0

Otros servicios generales Servicios funerarios y de cementerios. Impuestos y derechos. Sentencias y resoluciones por autoridad competente Penas, multas, accesorios y actualizaciones. Otros gastos por responsabilidades. Impuestos sobre nominas y otros que deriven de la Otros servicios generales.

Congresos y convenciones Exposiciones Gastos de representación.

EJERCICIO DEL PRESUPUESTO

Transferencias a fideicomisos, mandatos y otros an Transferencias a fideicomisos del Poder Ejecutivo Transferencias a fideicomisos públicos de entidade

Pensiones y jubilaciones Pensiones Jubilaciones

Ayudas sociales Ayudas sociales a personas Becas y otras ayudas para programas de capacitació Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro Ayudas sociales a entidades de interés público Ayudas por desastres naturales y otros siniestros

Subsidios y subvebciones Subsidios a la producción

Transferencias al Resto del Sector Público Transferencias otorgadas a entidades paraestatales

1,981,159 924 (686) (20,570) 67,131 1,933,951 409 33 33 10,468 1,103 14,303 (8,813) 1,440 2,435 51,527 51,527 215,412 215,412

2,982,841 87,434 150,833 332,931 2,408,994 2,649 143 143 6,890 6,890 79,385 14,195 65,190 -

103,853 (90) (898) 85,219 4,322 (5) 14,869 436

1,215 53 8 1,154 2,258,601

565 4,029 765

179 264

B

3,069,259

A

GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS

105,068 (90) (845) 85,219 4,322 3 16,023 436

744 4,029 1,029

215,412 215,412

130,912 65,722 65,190

17,358 1,103 14,303 (1,923) 1,440 2,435

-

176 176

4,964,000 924 86,748 130,263 400,062 4,342,945 3,058 -

5,327,860

C

PRESUPUESTO VIGENTE

154,544 296 85,250 4,356 155 17,499 46,988

7,095 4,104 1,633

217,512 2,100 215,412

152,967 65,756 87,211

38,383 10,814 18,284 4,257 1,440 3,588

724 724

201,016 201,016

5,956,151 925 86,985 152,059 496,880 5,212,620 3,182 1,000 2,500

6,566,754

D

(2,100) (2,100) -

(22,055) (34) (22,021)

(21,025) (9,711) (3,981) (6,180) (1,153)

(724) (724)

(200,840) (200,840)

(992,151) (1) (237) (21,796) (96,818) (869,675) (124) (1,000) (2,500)

(1,238,894)

(49,476) (90) (1,141) (31) (34) (152) (1,476) (46,552)

(6,351) (75) (604)

C-D

PRESUPUESTO COMPROMETIDO DISPONIBLE PARA COMPROMETER

(MILES DE PESOS)

DEL 1° DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

154,544 296 85,250 4,356 155 17,499 46,988

7,095 4,104 1,633

217,512 2,100 215,412

152,967 65,756 87,211

38,383 10,814 18,284 4,257 1,440 3,588

724 724

201,016 201,016

5,956,151 925 86,985 152,059 496,880 5,212,620 3,182 1,000 2,500

6,566,754

E

DEVENGADO

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR PARTIDA GENERICA DEL GASTO

PRESUPUESTO DE AMPLIACIONES / EGRESOS (REDUCCIONES) APROBADO

Transferencias internas y asignaciones al sector productivo Asignaciones presupuestarias al Poder Ejecutivo Asignaciones presupuestarias al Poder Legislativo Asignaciones presupuestarias al Poder Judicial Asignaciones presupuestarias a Órganos Autónomos Transferencias internas otorgadas a entidades para Transferencias internas otorgadas a entidades para Transferencias internas otorgadas a fideicomisos p Transferencias internas otorgadas a fideicomisos p

0 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas

0 0 0 0 0 0 0 0

0 1 2 4 5 6 8 9

3 3 3 3 3 3 3 3

9 9 9 9 9 9 9 9

0 0 0

3 8 3 3 8 4 3 8 5

CAPITULO DEL GASTO

105

D-E

-

-

-

-

-

-

-

-

-

COMPROMETIDO NO DEVENGADO

(2,100) (2,100) -

(22,055) (34) (22,021)

(21,025) (9,711) (3,981) (6,180) (1,153)

(724) (724)

(200,840) (200,840)

(992,151) (1) (237) (21,796) (96,818) (869,675) (124) (1,000) (2,500)

(1,238,894)

(49,476) (90) (1,141) (31) (34) (152) (1,476) (46,552)

(6,351) (75) (604)

C-E

PRESUPUESTO SIN DEVENGAR

154,544 296 85,250 4,356 155 17,499 46,988

7,095 4,104 1,633

217,512 2,100 215,412

152,967 65,756 87,211

38,383 10,814 18,284 4,257 1,440 3,588

724 724

201,016 201,016

5,956,151 925 86,985 152,059 496,880 5,212,620 3,182 1,000 2,500

6,566,754

F

EJERCIDO

154,544 296 85,250 4,356 155 17,499 46,988

7,095 4,104 1,633

217,512 2,100 215,412

152,967 65,756 87,211

38,383 10,814 18,284 4,257 1,440 3,588

724 724

201,016 201,016

5,956,151 925 86,985 152,059 496,880 5,212,620 3,182 1,000 2,500

6,566,754

G

PAGADO

F-G

-

-

-

-

-

-

-

-

-

CUENTAS POR PAGAR (DEUDA)

0 0 0

0 0

0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0

0 0

0

5 3 0 5 3 1 5 3 2

5 4 0 5 4 1

5 5 0 5 5 1

0 1 2 3 4 5 6 7 9

5 5 5 5 5 5 5 5 5

5 7 0 5 7 7

5 8 0 5 8 1

5 9 0

6 6 6 6 6 6 6 6 6

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 1 2 3 9

2 2 2 2 2

5 5 5 5 5

0 1 2 5 9

2,769 1,739 27 428 575 473 62 23 388 4 4 (554) (554) 857 307 504 8 15 23 2,456

-

Mobiliario y equipo educacional y recreativo Equipos y aparatos audiovisuales Aparatos deportivos Cámaras fotográficas y de video Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo

Equipo e instrumental médico y de laboratorio Equipo médico y de laboratorio Instrumental médico y de laboratorio

Vehículos y equipo de transporte Automóviles y camiones

Equipo de defensa y de seguridad Equipo de defensa y seguridad

Maquinaria, otros equipos y herramientas Maquinaria y equipo agropecuario Maquinaria y equipo industrial Maquinaria y equipo de construcción Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de r Equipo de comunicación y telecomunicación Equipos de generación eléctrica, aparatos y acceso Herramientas y máquinas-herramienta Otros equipos

Activos biológicos Especies menores y de zoológico

Bienes inmuebles Terrenos

Activos intangibles

6,005

2 2

-

-

-

B

PRESUPUESTO DE AMPLIACIONES / EGRESOS (REDUCCIONES) APROBADO

A

GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS

C

2 2

2,456

-

-

857 307 504 8 15 23

-

(554) (554)

4 4

473 62 23 388 -

2,769 1,739 27 428 575

6,005

PRESUPUESTO VIGENTE

1 1

18,244

6,850 6,850

135 135

55,462 96 119 34,728 359 17,639 123 263 2,135

117 117

30,004 30,004

2,685 1,842 843

2,805 1,076 201 455 1,073

18,324 2,859 507 13,384 1,574

134,626

D

1 1

(15,788)

(6,850) (6,850)

(135) (135)

(54,605) (96) (119) (34,728) (52) (17,135) (115) (248) (2,112)

(117) (117)

(30,558) (30,558)

(2,681) (1,842) (839)

(2,332) (1,014) (178) (67) (1,073)

(15,555) (1,120) (480) (12,956) (999)

(128,621)

C-D

PRESUPUESTO COMPROMETIDO DISPONIBLE PARA COMPROMETER

(MILES DE PESOS)

DEL 1° DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

1 1

18,244

6,850 6,850

135 135

55,462 96 119 34,728 359 17,639 123 263 2,135

117 117

30,004 30,004

2,685 1,842 843

2,805 1,076 201 455 1,073

18,324 2,859 507 13,384 1,574

134,626

E

DEVENGADO

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR PARTIDA GENERICA DEL GASTO

Mobiliario y equipo de administración Muebles de oficina y estantería Muebles, excepto de oficina y estantería Equipo de cómputo y de tecnologías de la informaci Otros mobiliarios y equipos de administración

0 Bienes muebles, inmuebles e intangibles

1 1 1 1 1

5 0 0

5 5 5 5 5

0 0

Donativos Donativos a instituciones sin fines de lucro

EJERCICIO DEL PRESUPUESTO

4 8 0 4 8 1

CAPITULO DEL GASTO

106

D-E

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

COMPROMETIDO NO DEVENGADO

1 1

(15,788)

(6,850) (6,850)

(135) (135)

(54,605) (96) (119) (34,728) (52) (17,135) (115) (248) (2,112)

(117) (117)

(30,558) (30,558)

(2,681) (1,842) (839)

(2,332) (1,014) (178) (67) (1,073)

(15,555) (1,120) (480) (12,956) (999)

(128,621)

C-E

PRESUPUESTO SIN DEVENGAR

1 1

18,244

6,850 6,850

135 135

55,462 96 119 34,728 359 17,639 123 263 2,135

117 117

30,004 30,004

2,685 1,842 843

2,805 1,076 201 455 1,073

18,324 2,859 507 13,384 1,574

134,626

F

EJERCIDO

1 1

18,244

6,850 6,850

135 135

55,462 96 119 34,728 359 17,639 123 263 2,135

117 117

30,004 30,004

2,685 1,842 843

2,805 1,076 201 455 1,073

18,324 2,859 507 13,384 1,574

134,626

G

PAGADO

F-G

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

CUENTAS POR PAGAR (DEUDA)

1,391 4,908 4,908 (3,217) (3,217)

823,229 449,294 449,294 373,935 254,722 119,213

0 Participaciones y aportaciones

Participaciones Participaciones a municipio

Aportaciones Aportaciones de la Federación a municipios Aportaciones de las entidades federativas a los municipios

0 0

0 0 0

8 0 0

8 1 0 8 1 1

8 3 0 8 3 2 8 3 3

(53,681) (2,435) (51,246)

36,688 4,003 32,685

Provisiones para contingencias y otras erogaciones Contingencias por fenómenos naturales Otras erogaciones especiales

0 0 0

7 9 0 7 9 1 7 9 9

-

53,681

-

36,688 -

0 0

7 5 0 7 5 1

Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros anál Inversiones en fideicomisos del Poder Ejecutivo

0 Inversiones financieras y otras provisiones

-

-

Proyectos productivos y acciones de fomento Estudios, formulación y evaluación de proyectos pr

7 0 0

-

-

Obra pública en bienes propios Edificación habitacional Edificación no habitacional Construcción de obras para el abastecimiento de ag División de terrenos y construcción de obras de ur Construcción de vías de comunicación Otras construcciones de ingeniería civil u obra pe Instalaciones y equipamiento en construcciones Trabajos de acabados en edificaciones y otros trab

0 0

-

-

1,757 5 694

-

-

-

B

PRESUPUESTO DE AMPLIACIONES / EGRESOS (REDUCCIONES) APROBADO

A

GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS

-

-

-

-

1,757 5 694

370,718 254,722 115,996

454,202 454,202

824,620

(16,993) 1,568 (18,561)

-

(16,993)

C

PRESUPUESTO VIGENTE

17,546 4 694

756,888 367,222 389,666

601,010 601,010

1,499,166

-

(49,819) (49,819)

(49,819)

120,698 120,698

213,079 27,744 175,532 5,247 159 83 813 3,330 171

301,952 63,574 41,905 10,283 160,444 23,396 2,350

635,729

D

(386,170) (112,500) (273,670)

(146,808) (146,808)

(674,546)

(16,993) 1,568 (18,561)

49,819 49,819

32,826

(120,698) (120,698)

(213,079) (27,744) (175,532) (5,247) (159) (83) (813) (3,330) (171)

(301,952) (63,574) (41,905) (10,283) (160,444) (23,396) (2,350)

(635,729)

(15,789) 1 -

C-D

PRESUPUESTO COMPROMETIDO DISPONIBLE PARA COMPROMETER

(MILES DE PESOS)

DEL 1° DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

17,546 4 694

756,888 367,222 389,666

601,010 601,010

1,499,166

-

(49,819) (49,819)

(49,819)

120,698 120,698

213,079 27,744 175,532 5,247 159 83 813 3,330 171

301,952 63,574 41,905 10,283 160,444 23,396 2,350

635,729

E

DEVENGADO

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR PARTIDA GENERICA DEL GASTO

Obra pública en bienes de dominio público Edificación no habitacional Construcción de obras para el abastecimiento de ag División de terrenos y construcción de obras de ur Construcción de vías de comunicación Otras construcciones de ingeniería civil u obra pe Instalaciones y equipamiento en construcciones

6 3 0 6 3 1

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 2 2 2 2 2 2 2 2

6 6 6 6 6 6 6 6 6

0 2 3 4 5 6 7

0 1 2 3 4 5 6 7 9

1 1 1 1 1 1 1

0 Inversión Pública

6 0 0

6 6 6 6 6 6 6

0 0 0

Software Derechos Licencias informáticas e intelectuales

EJERCICIO DEL PRESUPUESTO

5 9 1 5 9 4 5 9 7

CAPITULO DEL GASTO

107

D-E

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

COMPROMETIDO NO DEVENGADO

(386,170) (112,500) (273,670)

(146,808) (146,808)

(674,546)

(16,993) 1,568 (18,561)

49,819 49,819

32,826

(120,698) (120,698)

(213,079) (27,744) (175,532) (5,247) (159) (83) (813) (3,330) (171)

(301,952) (63,574) (41,905) (10,283) (160,444) (23,396) (2,350)

(635,729)

(15,789) 1 -

C-E

PRESUPUESTO SIN DEVENGAR

17,546 4 694

756,888 367,222 389,666

601,010 601,010

1,499,166

-

(49,819) (49,819)

(49,819)

120,698 120,698

213,079 27,744 175,532 5,247 159 83 813 3,330 171

301,952 63,574 41,905 10,283 160,444 23,396 2,350

635,729

F

EJERCIDO

17,546 4 694

756,888 367,222 389,666

601,010 601,010

1,499,166

-

(49,819) (49,819)

(49,819)

120,698 120,698

213,079 27,744 175,532 5,247 159 83 813 3,330 171

301,952 63,574 41,905 10,283 160,444 23,396 2,350

635,729

G

PAGADO

F-G

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

CUENTAS POR PAGAR (DEUDA)

0 0

0 0

0 0

0 0

9 2 0 9 2 1

9 3 0 9 3 1

9 4 0 9 4 1

-

27,833 27,833

SUMAN LOS EGRESOS:

Gastos de la deuda pública Gastos de la deuda pública interna 2,496,121

-

-

4,549,873

-

32,897 32,897

Intereses de la deuda pública Intereses de la deuda interna con instituciones de

Comisiones de la deuda pública Comisiones de la deuda pública interna

-

-

(300) (300)

31,872 31,872

92,602

-

B

PRESUPUESTO DE AMPLIACIONES / EGRESOS (REDUCCIONES) APROBADO

A

GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS

27,833 27,833

-

32,897 32,897

31,872 31,872

92,602

(300) (300)

7,045,994

C

PRESUPUESTO VIGENTE

141,268 104,382 36,886

10,298,770

1,173 1,173

4,872 4,872

44,578 44,578

31,872 31,872

82,495

D

-

(3,252,776)

26,660 26,660

(4,872) (4,872)

(11,681) (11,681)

10,107

(141,568) (104,382) (37,186)

C-D

PRESUPUESTO COMPROMETIDO DISPONIBLE PARA COMPROMETER

(MILES DE PESOS)

DEL 1° DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

1,173 1,173

4,872 4,872

44,578 44,578

31,872 31,872

82,495

141,268 104,382 36,886

10,298,770

E

DEVENGADO

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR PARTIDA GENERICA DEL GASTO

Amortización de la deuda pública Amortización de la deuda interna con instituciones

0 Deuda Pública

9 0 0

9 1 0 9 1 1

0 0 0

Convenios Convenios de reasignación Otros convenios

EJERCICIO DEL PRESUPUESTO

8 5 0 8 5 1 8 5 3

CAPITULO DEL GASTO

108

D-E

-

-

-

-

-

-

-

COMPROMETIDO NO DEVENGADO

-

(3,252,776)

26,660 26,660

(4,872) (4,872)

(11,681) (11,681)

10,107

(141,568) (104,382) (37,186)

C-E

PRESUPUESTO SIN DEVENGAR

1,173 1,173

4,872 4,872

44,578 44,578

31,872 31,872

82,495

141,268 104,382 36,886

10,298,770

F

EJERCIDO

141,268 104,382 36,886

10,298,770

1,173 1,173

4,872 4,872

44,578 44,578

31,872 31,872

82,495

G

PAGADO

F-G

-

-

-

-

-

-

-

CUENTAS POR PAGAR (DEUDA)

0 0 1 0 1

2 2 2 2 2

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

5 5 5 5 5 5 5

1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1

0 2 2 4 4 4 4

0 1 1 1 1 2 2 4 4 4

0 1 1 1 2 2 2 2 3 3 4 4 4

0 0 1 0 1 2 3

0 0 1 2 3 0 2 0 1 2

0 0 1 2 0 1 2 3 0 1 0 1 2

0 0 1

0 1 1 2 2

EJERCICIO DEL PRESUPUESTO

59,579 1,976 16 538 635

19,833 11,931 11,931 (1,592) 9 (409) (726)

79,412 11,931 11,931 384 25 129 (91)

228,905 3,159 1,697 1,462 201,303 6,574 39 194,690 1,194 1,194 23,249 19,483 3,766

Otras prestaciones sociales y económicas Indemnizaciones Indemnizaciones Prestaciones contractuales Fondo de ayuda para gastos de defunción Becas para hijos de trabajadores del poder ejecutivo Ayuda para útiles escolares

77,942 (603) (1,302) 699 97,445 1,674 39 95,732 993 993 (19,893) (17,643) (2,250)

18,134 2,947 2,947 15,187 15,187

85,253 85,253 85,253

366,878

23,140 18,964 15,592 2,808 564 (851) (851) 5,027 5,403 (376)

150,963 3,762 2,999 763 103,858 4,900 98,958 201 201 43,142 37,126 6,016

Remuneraciones adicionales y especiales Primas por años de servicios efectivos prestados Quinquenio Prima de Antigüedad Primas de vacaciones, dominical y gratificación de Prima de vacaciones Prima dominical Gratificación de fin de año Horas extraordinarias Horas extraordinarias Compensaciones Compensaciones Otras compensaciones

15,897 2,947 2,947 12,950 12,950

(51,524) (51,524) (51,524)

(75,707)

C

PRESUPUESTO VIGENTE

112,140 12,064 12,064 1,431 27 541 (2)

72,787 62,149 58,780 2,805 564 4,458 4,458 6,180 6,152 28

255,929 6,895 2,934 3,961 205,672 7,178 39 198,455 1,234 1,234 42,128 36,065 6,063

36,784 3,945 3,945 32,839 32,839

142,377 142,377 142,377

620,289

D

(32,728) (133) (133) (1,047) (2) (412) (89)

(49,647) (43,185) (43,188) 3 (5,309) (5,309) (1,153) (749) (404)

(27,024) (3,736) (1,237) (2,499) (4,369) (604) (3,765) (40) (40) (18,879) (16,582) (2,297)

(18,650) (998) (998) (17,652) (17,652)

(57,124) (57,124) (57,124)

(253,411)

C-D

PRESUPUESTO COMPROMETIDO DISPONIBLE PARA COMPROMETER

(MILES DE PESOS)

DEL 1° DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

Seguridad social 52,395 (29,255) Aportaciones de seguridad social 42,445 (23,481) Cuotas al IMSS 42,445 (26,853) Diferencias en cuotas al seguro social , convenios 2,808 Multas y recargos por cuotas al IMSS 564 Aportaciones a fondos de vivienda 6,126 (6,977) Aportaciones al Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del Gobierno (6,977) del Estado 6,126 Aportaciones para seguros 3,824 1,203 Aportaciones para seguros de vida 3,824 1,579 Aportaciones para seguros de gastos médicos mayores (376)

2,237 2,237 2,237

136,777 136,777 136,777

442,585

B

PRESUPUESTO DE AMPLIACIONES / EGRESOS (REDUCCIONES) APROBADO

A

GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS

112,140 12,064 12,064 1,431 27 541 (2)

72,787 62,149 58,780 2,805 564 4,458 4,458 6,180 6,152 28

255,929 6,895 2,934 3,961 205,672 7,178 39 198,455 1,234 1,234 42,128 36,065 6,063

36,784 3,945 3,945 32,839 32,839

142,377 142,377 142,377

620,289

E

DEVENGADO

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR PARTIDA ESPECIFICA DEL GASTO

Remuneraciones al personal de carácter transitorio Honorarios asimilables a salarios Honorarios asimilables a salarios Sueldos base al personal eventual Sueldos base al personal eventual

Remuneraciones al personal de carácter permanente Sueldos base al personal permanente Sueldos base al personal permanente

0 Servicios personales

1 1 0 1 1 3 1 1 3

1 0 0

CAPITULO DEL GASTO

109

D-E

-

-

-

-

-

-

COMPROMETIDO NO DEVENGADO

(32,728) (133) (133) (1,047) (2) (412) (89)

(49,647) (43,185) (43,188) 3 (5,309) (5,309) (1,153) (749) (404)

(27,024) (3,736) (1,237) (2,499) (4,369) (604) (3,765) (40) (40) (18,879) (16,582) (2,297)

(18,650) (998) (998) (17,652) (17,652)

(57,124) (57,124) (57,124)

(253,411)

C-E

PRESUPUESTO SIN DEVENGAR

112,140 12,064 12,064 1,431 27 541 (2)

72,787 62,149 58,780 2,805 564 4,458 4,458 6,180 6,152 28

255,929 6,895 2,934 3,961 205,672 7,178 39 198,455 1,234 1,234 42,128 36,065 6,063

36,784 3,945 3,945 32,839 32,839

142,377 142,377 142,377

620,289

F

EJERCIDO

112,140 12,064 12,064 1,431 27 541 (2)

72,787 62,149 58,780 2,805 564 4,458 4,458 6,180 6,152 28

255,929 6,895 2,934 3,961 205,672 7,178 39 198,455 1,234 1,234 42,128 36,065 6,063

36,784 3,945 3,945 32,839 32,839

142,377 142,377 142,377

620,289

G

PAGADO

F-G

-

-

-

-

-

-

CUENTAS POR PAGAR (DEUDA)

6 6 6 6 6 6

7 7 7 7

1 1 1 1 1 1

1 1 1 1

0 1 1 1

0 1 1 1 1 1

4 4 9 9 9 9 9 9 9 9

0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1

0

2 2 0

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Alimentos y utensilios

Materiales de administración, emisión de documentos Materiales, útiles y equipos menores de oficina Materiales, útiles y equipos menores de oficina Materiales y útiles de impresión y reproducción Materiales y útiles de impresión y reproducción Material estadístico y geográfico Material estadístico y geográfico Materiales, útiles y equipos menores de tecnología Materiales, útiles y equipos menores de tecnología Material impreso e información digital Material impreso e información digital Material de limpieza Material de limpieza Materiales y útiles de enseñanza Materiales y útiles de enseñanza Materiales para el registro e identificación de bi Materiales para el registro e identificación de bi 24,053

4,740 1,693 1,693 297 297 2 2 1,841 1,841 108 108 718 718 81 81 -

48,973

501 501 501 -

40,133 40,133 10,124 15,506 2,503 12,000

Previsiones Previsiones de carácter laboral, económica y de se Provisión salarial Finiquito convenios por juicios laborales Prima de retiro voluntario Obligaciones de seguridad social

Pago de estímulos a servidores públicos Estímulos Estímulos Estímulos por años de servicio

766 21 57,603 48,112 886 1,914 2,234 1,214 44 3,199

(384) (82) 9,494 9,492 (73) (486) 2,194 (264) (110) (1,259)

15,802

7,997 965 965 (481) (481) (8) (8) 109 109 (1) (1) (15) (15) 200 200 7,228 7,228

22,219

(936) (936) (1,208) 272

(107,664) (107,664) (32,212) (22,231) (5,221) (48,000)

B

PRESUPUESTO DE AMPLIACIONES / EGRESOS (REDUCCIONES) APROBADO

A

GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS

382 (61) 67,097 57,604 813 1,428 4,428 950 (66) 1,940

39,855

12,737 2,658 2,658 (184) (184) (6) (6) 1,950 1,950 107 107 703 703 281 281 7,228 7,228

71,192

(435) (435) (707) 272

(67,531) (67,531) (22,088) (6,725) (2,718) (36,000)

C

PRESUPUESTO VIGENTE

272 272 272

-

865 98,645 85,825 999 2,057 5,031 1,327 3,406

53,145

35,653 5,931 5,931 213 213 2 2 5,398 5,398 930 930 2,099 2,099 817 817 20,263 20,263

175,922

D

(13,290)

(22,916) (3,273) (3,273) (397) (397) (8) (8) (3,448) (3,448) (823) (823) (1,396) (1,396) (536) (536) (13,035) (13,035)

(104,730)

(707) (707) (707) -

(67,531) (67,531) (22,088) (6,725) (2,718) (36,000)

(483) (61) (31,548) (28,221) (186) (629) (603) (377) (66) (1,466)

C-D

PRESUPUESTO COMPROMETIDO DISPONIBLE PARA COMPROMETER

(MILES DE PESOS)

DEL 1° DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

272 272 272

-

98,645 85,825 999 2,057 5,031 1,327 3,406

865

53,145

35,653 5,931 5,931 213 213 2 2 5,398 5,398 930 930 2,099 2,099 817 817 20,263 20,263

175,922

E

DEVENGADO

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR PARTIDA ESPECIFICA DEL GASTO

Fondo de previsión para gastos extraordinarios Ayuda para gastos funerarios Otras prestaciones sociales y económicas Prestaciones extraordinarias Bienestar familiar Ayuda de renta Despensa Ayuda de transporte Otras prestaciones económicas Bonificación fiscal

EJERCICIO DEL PRESUPUESTO

0 Materiales y suministros

0 0 1 2

0 0 1 2 3 4

4 5 0 1 2 3 4 5 6 7

0 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

2 0 0

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

CAPITULO DEL GASTO

110

D-E

-

-

-

-

-

-

COMPROMETIDO NO DEVENGADO

(13,290)

(22,916) (3,273) (3,273) (397) (397) (8) (8) (3,448) (3,448) (823) (823) (1,396) (1,396) (536) (536) (13,035) (13,035)

(104,730)

(707) (707) (707) -

(67,531) (67,531) (22,088) (6,725) (2,718) (36,000)

(483) (61) (31,548) (28,221) (186) (629) (603) (377) (66) (1,466)

C-E

PRESUPUESTO SIN DEVENGAR

272 272 272

-

865 98,645 85,825 999 2,057 5,031 1,327 3,406

53,145

35,653 5,931 5,931 213 213 2 2 5,398 5,398 930 930 2,099 2,099 817 817 20,263 20,263

175,922

F

EJERCIDO

272 272 272

-

865 98,645 85,825 999 2,057 5,031 1,327 3,406

53,145

35,653 5,931 5,931 213 213 2 2 5,398 5,398 930 930 2,099 2,099 817 817 20,263 20,263

175,922

G

PAGADO

F-G

-

-

-

-

-

-

CUENTAS POR PAGAR (DEUDA)

2 2 2 2 2 2 2

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

2 2 2 2 2 2 2

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

0 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 6 7 7 8 8 9

0 1 1 3 3 4 4 5 5 7 7 8 8 9 9

1 1 1 2 2 3 3

0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 2 0 1 0 1 0

0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1

0 1 2 0 1 0 1

CAPITULO DEL GASTO

111

Materiales y artículos de construcción y de repara Productos minerales no metálicos Productos minerales no metálicos Cemento y productos de concreto Cemento y productos de concreto Cal, yeso y productos de yeso Cal, yeso y productos de yeso Madera y productos de madera Madera y productos de madera Vidrio y productos de vidrio Vidrio y productos de vidrio Material eléctrico y electrónico Material eléctrico Material electrónico Artículos metálicos para la construcción Artículos metálicos para la construcción Materiales complementarios Materiales complementarios Otros materiales y artículos de construcción y rep

Materias primas y materiales de producción y comer Productos alimenticios, agropecuarios y forestales Productos alimenticios, agropecuarios y forestales Productos de papel, cartón e impresos adquiridos c Productos de papel, cartón e impresos adquiridos c Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio Productos de cuero, piel, plástico y hule adquirid Productos de cuero, piel, plástico y hule adquirid Mercancías adquiridas para su comercialización Mercancías adquiridas para su comercialización Otros productos adquiridos como materia prima Otros productos adquiridos como materia prima

Productos alimenticios para personas Productos Alimenticios para personas Alimentación en programas institucionales Productos alimenticios para animales Productos alimenticios para animales Utensilios para el servicio de alimentación Utensilios para el servicio de alimentación

EJERCICIO DEL PRESUPUESTO

556 24 24 14 14 13 13 15 15 10 10 226 214 12 71 71 104 104 79

3 3 3 -

24,010 1,226 22,784 41 41 2 2

B

703 9 9 (14) (14) 39 39 (39) (39) 681 652 29 150 150 (150) (150) 27

3 2 2 (1) (1) (51) (51) 6 6 13 13 31 31 3 3

15,949 605 15,344 (97) (97) (50) (50)

PRESUPUESTO DE AMPLIACIONES / EGRESOS (REDUCCIONES) APROBADO

A

GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS

C

1,259 33 33 13 13 54 54 (29) (29) 907 866 41 221 221 (46) (46) 106

6 2 2 (1) (1) (51) (51) 6 6 16 16 31 31 3 3

39,959 1,831 38,128 (56) (56) (48) (48)

PRESUPUESTO VIGENTE D

18,947 1,940 1,940 8,323 8,323 64 64 115 115 5 5 3,300 3,221 79 2,643 2,643 145 145 2,412

97 24 24 2 2 7 7 30 30 31 31 3 3

52,813 3,708 49,105 44 44 288 288

(17,688) (1,907) (1,907) (8,323) (8,323) (51) (51) (61) (61) (34) (34) (2,393) (2,355) (38) (2,422) (2,422) (191) (191) (2,306)

(91) (22) (22) (1) (1) (53) (53) (1) (1) (14) (14) -

(12,854) (1,877) (10,977) (100) (100) (336) (336)

C-D

PRESUPUESTO COMPROMETIDO DISPONIBLE PARA COMPROMETER

(MILES DE PESOS)

DEL 1° DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

E

18,947 1,940 1,940 8,323 8,323 64 64 115 115 5 5 3,300 3,221 79 2,643 2,643 145 145 2,412

97 24 24 2 2 7 7 30 30 31 31 3 3

52,813 3,708 49,105 44 44 288 288

DEVENGADO

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR PARTIDA ESPECIFICA DEL GASTO

D-E

-

-

-

COMPROMETIDO NO DEVENGADO

(17,688) (1,907) (1,907) (8,323) (8,323) (51) (51) (61) (61) (34) (34) (2,393) (2,355) (38) (2,422) (2,422) (191) (191) (2,306)

(91) (22) (22) (1) (1) (53) (53) (1) (1) (14) (14) -

(12,854) (1,877) (10,977) (100) (100) (336) (336)

C-E

PRESUPUESTO SIN DEVENGAR F

18,947 1,940 1,940 8,323 8,323 64 64 115 115 5 5 3,300 3,221 79 2,643 2,643 145 145 2,412

97 24 24 2 2 7 7 30 30 31 31 3 3

52,813 3,708 49,105 44 44 288 288

EJERCIDO

G

18,947 1,940 1,940 8,323 8,323 64 64 115 115 5 5 3,300 3,221 79 2,643 2,643 145 145 2,412

97 24 24 2 2 7 7 30 30 31 31 3 3

52,813 3,708 49,105 44 44 288 288

PAGADO

F-G

-

-

-

CUENTAS POR PAGAR (DEUDA)

6 6 6 6

7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

8 8 8 8 8

2 2 2 2

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

2 2 2 2 2

0 0 1 0 1

0 0

2 9 0 2 9 1

0 0 1 2 0 1 0 1 0 1 0 1

0 2 2 3 3

0 1 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5

0 1 1 1

0 0 1 2

0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

0 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 9 9

1

2 4 9

CAPITULO DEL GASTO

112

2,132 140

-

Materiales y suministros para seguridad Materiales de seguridad pública Materiales de seguridad pública Prendas de protección para seguridad pública y nac Prendas de protección para seguridad pública y nac

Herramientas, refacciones y accesorios menores Herramientas menores

16 9 8 1 1 1 6 6

Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos Vestuario y uniformes Vestuario Uniformes Prendas de seguridad y protección personal Prendas de seguridad y protección personal Artículos deportivos Artículos deportivos Productos textiles Productos textiles Blancos y otros productos textiles, excepto prenda Blancos y otros productos textiles, excepto prenda

17,063 17,063 16,292 771

410 67 67 240 240 83 83 15 15 5 5

Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio Productos químicos básicos Productos químicos básicos Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos Medicinas y productos farmacéuticos Medicinas y productos farmacéuticos Materiales, accesorios y suministros médicos Materiales, accesorios y suministros médicos Materiales, accesorios y suministros de laboratori Materiales, accesorios y suministros de laboratori Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados Otros productos químicos Otros productos químicos

Combustibles, lubricantes y aditivos Combustibles, lubricantes y aditivos Combustibles Lubricantes y aditivos

79

A

B

(873) (229)

3 3 3 -

(423) (640) 49 (689) 65 65 (1) (1) 184 184 (31) (31)

(1,129) (1,129) 916 (2,045)

136 13 13 394 394 (558) (558) 198 198 (11) (11) 93 93 7 7

27

PRESUPUESTO DE AMPLIACIONES / EGRESOS (REDUCCIONES) APROBADO

Otros materiales y artículos de construcción y rep

EJERCICIO DEL PRESUPUESTO

GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS

C

1,259 (89)

3 3 3 -

(407) (631) 57 (688) 66 66 (1) (1) 184 184 (25) (25)

15,934 15,934 17,208 (1,274)

546 13 13 461 461 (318) (318) 281 281 (11) (11) 108 108 12 12

106

PRESUPUESTO VIGENTE D

8,638 1,320

7,350 3 3 7,347 7,347

11,104 9,530 4,060 5,470 555 555 769 769 199 199 51 51

34,928 34,928 33,759 1,169

6,060 25 25 700 700 329 329 810 810 3,585 3,585 460 460 151 151

2,412

(7,379) (1,409)

(7,347) (7,347) (7,347)

(11,511) (10,161) (4,003) (6,158) (489) (489) (770) (770) (15) (15) (76) (76)

(18,994) (18,994) (16,551) (2,443)

(5,514) (12) (12) (239) (239) (647) (647) (529) (529) (3,596) (3,596) (352) (352) (139) (139)

(2,306)

C-D

PRESUPUESTO COMPROMETIDO DISPONIBLE PARA COMPROMETER

(MILES DE PESOS)

DEL 1° DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

E

8,638 1,320

7,350 3 3 7,347 7,347

11,104 9,530 4,060 5,470 555 555 769 769 199 199 51 51

34,928 34,928 33,759 1,169

6,060 25 25 700 700 329 329 810 810 3,585 3,585 460 460 151 151

2,412

DEVENGADO

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR PARTIDA ESPECIFICA DEL GASTO

D-E

-

-

-

-

-

-

COMPROMETIDO NO DEVENGADO

(7,379) (1,409)

(7,347) (7,347) (7,347)

(11,511) (10,161) (4,003) (6,158) (489) (489) (770) (770) (15) (15) (76) (76)

(18,994) (18,994) (16,551) (2,443)

(5,514) (12) (12) (239) (239) (647) (647) (529) (529) (3,596) (3,596) (352) (352) (139) (139)

(2,306)

C-E

PRESUPUESTO SIN DEVENGAR F

8,638 1,320

7,350 3 3 7,347 7,347

11,104 9,530 4,060 5,470 555 555 769 769 199 199 51 51

34,928 34,928 33,759 1,169

6,060 25 25 700 700 329 329 810 810 3,585 3,585 460 460 151 151

2,412

EJERCIDO

G

8,638 1,320

7,350 3 3 7,347 7,347

11,104 9,530 4,060 5,470 555 555 769 769 199 199 51 51

34,928 34,928 33,759 1,169

6,060 25 25 700 700 329 329 810 810 3,585 3,585 460 460 151 151

2,412

PAGADO

F-G

-

-

-

-

-

-

CUENTAS POR PAGAR (DEUDA)

9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9

1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 6 7 7 8 8 9 9

0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1

0 0

3 2 0 3 2 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Servicios de arrendamiento Arrendamiento de terrenos

Servicios básicos Energía eléctrica Energía eléctrica Gas Gas Agua Agua Telefonía tradicional Telefonía tradicional Telefonía celular Telefonía celular Servicios de telecomunicaciones y satélites Servicios de telecomunicaciones y satélites Servicios de acceso de Internet, redes y procesami Servicios de acceso de Internet, redes y procesami Servicios postales y telegráficos Servicio postal Servicios integrales y otros servicios Servicios integrales y otros servicios

A

GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS

4,606 -

13,226 6,184 6,184 774 774 4,173 4,173 1,611 1,611 55 55 339 339 86 86 4 4

36,537

140 96 96 26 26 111 111 4 4 1,752 554 1,198 3 3

(229) (19) (19) 32 32 (157) (157) (23) (23) (656) 977 (1,633) 23 23 91 91 65 65

9,688 (187)

(1,769) (1,001) (1,001) 26 26 (733) (733) (139) (139) (1,293) (1,293) 658 658 886 886 (211) (211) 38 38

337,293

B

(89) 77 77 58 58 (46) (46) (19) (19) 1,096 1,531 (435) 23 23 91 91 68 68

14,294 (187)

11,457 5,183 5,183 26 26 41 41 4,034 4,034 318 318 713 713 1,225 1,225 (125) (125) 42 42

373,830

C

PRESUPUESTO VIGENTE

1,320 259 259 188 188 351 351 1 1 6,295 4,036 2,259 40 40 113 113 71 71

31,199 62

37,613 10,933 10,933 56 56 954 954 7,742 7,742 1,469 1,469 826 826 15,424 15,424 160 160 49 49

633,608

D

(16,905) (249)

(26,156) (5,750) (5,750) (30) (30) (913) (913) (3,708) (3,708) (1,151) (1,151) (113) (113) (14,199) (14,199) (285) (285) (7) (7)

(259,778)

(1,409) (182) (182) (130) (130) (397) (397) (20) (20) (5,199) (2,505) (2,694) (17) (17) (22) (22) (3) (3)

C-D

PRESUPUESTO COMPROMETIDO DISPONIBLE PARA COMPROMETER

(MILES DE PESOS)

DEL 1° DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

1,320 259 259 188 188 351 351 1 1 6,295 4,036 2,259 40 40 113 113 71 71

31,199 62

37,613 10,933 10,933 56 56 954 954 7,742 7,742 1,469 1,469 826 826 15,424 15,424 160 160 49 49

633,608

E

DEVENGADO

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR PARTIDA ESPECIFICA DEL GASTO

PRESUPUESTO DE AMPLIACIONES / EGRESOS (REDUCCIONES) APROBADO

Herramientas menores Refacciones y accesorios menores de edificios Refacciones y accesorios menores de edificios Refacciones y accesorios menores de mobiliario y e Refacciones y accesorios menores de mobiliario y e Refacciones y accesorios menores de equipo de cómp Refacciones y accesorios menores de equipo de cómp Refacciones y accesorios menores de equipo e instr Refacciones y accesorios menores de equipo e instr Refacciones y accesorios menores de equipo de tran Refacciones y accesorios menores de equipo de tran Llantas y Cámaras Refacciones y accesorios menores de equipo de defe Refacciones y accesorios menores de equipo de defe Refacciones y accesorios menores de maquinaria y o Refacciones y accesorios menores de maquinaria y o Refacciones y accesorios menores otros bienes mueb Refacciones y accesorios menores otros bienes mueb

EJERCICIO DEL PRESUPUESTO

0 Servicios generales

1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 2 0 1 0 1 0 1

0 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

3 0 0

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

CAPITULO DEL GASTO

113

D-E

-

-

-

-

COMPROMETIDO NO DEVENGADO

(16,905) (249)

(26,156) (5,750) (5,750) (30) (30) (913) (913) (3,708) (3,708) (1,151) (1,151) (113) (113) (14,199) (14,199) (285) (285) (7) (7)

(259,778)

(1,409) (182) (182) (130) (130) (397) (397) (20) (20) (5,199) (2,505) (2,694) (17) (17) (22) (22) (3) (3)

C-E

PRESUPUESTO SIN DEVENGAR

1,320 259 259 188 188 351 351 1 1 6,295 4,036 2,259 40 40 113 113 71 71

31,199 62

37,613 10,933 10,933 56 56 954 954 7,742 7,742 1,469 1,469 826 826 15,424 15,424 160 160 49 49

633,608

F

EJERCIDO

1,320 259 259 188 188 351 351 1 1 6,295 4,036 2,259 40 40 113 113 71 71

31,199 62

37,613 10,933 10,933 56 56 954 954 7,742 7,742 1,469 1,469 826 826 15,424 15,424 160 160 49 49

633,608

G

PAGADO

F-G

-

-

-

-

CUENTAS POR PAGAR (DEUDA)

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

4 4 4 4 4 4

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

3 3 3 3 3 3

0 1 1 2 2 3

0 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 6 6 6 7 7 8 8 9 9

1 2 2 3 3 5 5 6 6 7 7 9 9

0 0 1 0 1 0

0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 2 3 4 0 1 0 1 0 1

1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1

CAPITULO DEL GASTO

114

392 4 4 -

Servicios financieros, bancarios y comerciales Servicios financieros y bancarios Servicios financieros y bancarios Servicios de cobranza, investigación crediticia y Servicios de cobranza, investigación crediticia y Servicios de recaudación, traslado y custodia de v

3,377 3,377 1,161 1,161 11 11 57 57 4,537 214 214 23 23 334 334 2,598 762 36 67 1,733 1,368 1,368 -

A

B

15,317 13,706 13,706 (62) (62) 871

25,795 8,172 8,172 (81) (81) 1,958 1,958 863 863 (150) (150) 2,348 856 756 (119) 855 3,680 3,680 (129) (129) 9,134 9,134

(187) 1,848 1,848 3,058 3,058 3,464 3,464 (24) (24) 329 329 1,200 1,200

PRESUPUESTO DE AMPLIACIONES / EGRESOS (REDUCCIONES) APROBADO

Servicios profesionales, científicos, técnicos y o Servicios legales, de contabilidad, auditoría y re Servicios legales, de contabilidad, auditoría y re Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y ac Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y ac Servicios de consultoría administrativa, procesos, Servicios de consultoría administrativa, procesos, Servicios de capacitación Servicios de capacitación Servicios de investigación científica y desarrollo Servicios de investigación científica y desarrollo Servicios de apoyo administrativo, traducción, fot Servicios de fotocopiado Servicios de apoyo administrativo Servicios de impresión de formatos oficiales Servicios de impresión y elaboración de material i Servicios de protección y seguridad Servicios de protección y seguridad Servicios de vigilancia Servicios de vigilancia Servicios profesionales, científicos y técnicos in Servicios profesionales, científicos y técnicos in

Arrendamiento de terrenos Arrendamiento de edificios Arrendamiento de edificios Arrendamiento de mobiliario y equipo de administra Arrendamiento de mobiliario y equipo de administra Arrendamiento de equipo de transporte Arrendamiento de equipo de transporte Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herra Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herra Arrendamiento de activos intangibles Arrendamiento de activos intangibles Otros arrendamientos Otros arrendamientos

EJERCICIO DEL PRESUPUESTO

GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS

C

15,709 13,710 13,710 (62) (62) 871

30,332 8,386 8,386 (58) (58) 1,958 1,958 1,197 1,197 (150) (150) 4,946 1,618 792 (52) 2,588 3,680 3,680 1,239 1,239 9,134 9,134

(187) 5,225 5,225 4,219 4,219 3,464 3,464 (13) (13) 329 329 1,257 1,257

PRESUPUESTO VIGENTE D

29,566 19,197 19,197 74 74 943

93,075 7,956 7,956 3,333 3,333 18,010 18,010 10,577 10,577 574 574 12,250 3,799 891 3,046 4,514 12,282 12,282 3,309 3,309 24,784 24,784

62 9,762 9,762 6,172 6,172 11,591 11,591 724 724 344 344 2,544 2,544

(13,857) (5,487) (5,487) (136) (136) (72)

(62,743) 430 430 (3,391) (3,391) (16,052) (16,052) (9,380) (9,380) (724) (724) (7,304) (2,181) (99) (3,098) (1,926) (8,602) (8,602) (2,070) (2,070) (15,650) (15,650)

(249) (4,537) (4,537) (1,953) (1,953) (8,127) (8,127) (737) (737) (15) (15) (1,287) (1,287)

C-D

PRESUPUESTO COMPROMETIDO DISPONIBLE PARA COMPROMETER

(MILES DE PESOS)

DEL 1° DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

E

29,566 19,197 19,197 74 74 943

93,075 7,956 7,956 3,333 3,333 18,010 18,010 10,577 10,577 574 574 12,250 3,799 891 3,046 4,514 12,282 12,282 3,309 3,309 24,784 24,784

62 9,762 9,762 6,172 6,172 11,591 11,591 724 724 344 344 2,544 2,544

DEVENGADO

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR PARTIDA ESPECIFICA DEL GASTO

D-E

-

-

-

COMPROMETIDO NO DEVENGADO

(13,857) (5,487) (5,487) (136) (136) (72)

(62,743) 430 430 (3,391) (3,391) (16,052) (16,052) (9,380) (9,380) (724) (724) (7,304) (2,181) (99) (3,098) (1,926) (8,602) (8,602) (2,070) (2,070) (15,650) (15,650)

(249) (4,537) (4,537) (1,953) (1,953) (8,127) (8,127) (737) (737) (15) (15) (1,287) (1,287)

C-E

PRESUPUESTO SIN DEVENGAR F

29,566 19,197 19,197 74 74 943

93,075 7,956 7,956 3,333 3,333 18,010 18,010 10,577 10,577 574 574 12,250 3,799 891 3,046 4,514 12,282 12,282 3,309 3,309 24,784 24,784

62 9,762 9,762 6,172 6,172 11,591 11,591 724 724 344 344 2,544 2,544

EJERCIDO

G

29,566 19,197 19,197 74 74 943

93,075 7,956 7,956 3,333 3,333 18,010 18,010 10,577 10,577 574 574 12,250 3,799 891 3,046 4,514 12,282 12,282 3,309 3,309 24,784 24,784

62 9,762 9,762 6,172 6,172 11,591 11,591 724 724 344 344 2,544 2,544

PAGADO

F-G

-

-

-

CUENTAS POR PAGAR (DEUDA)

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

6 6 6 6 6 6 6 6 6

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

3 3 3 3 3 3 3 3 3

0 1 1 2 2 3 3 3 4

0 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9

3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9

0 0 1 0 1 0 1 2 0

0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1

1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1

CAPITULO DEL GASTO

115

Servicios de comunicación social y publicidad Difusión por radio, televisión y otros medios de m Difusión por radio, televisión y otros medios de m Difusión por radio, televisión y otros medios de m Difusión por radio, televisión y otros medios de m Servicios de creatividad, preproducción y producci Servicios de creatividad, preproducción y producci Espectáculos culturales Servicios de revelado de fotografías

A

97 75 75 11 11 6

9,814 272 272 255 255 108 108 6 6 6,689 6,689 866 866 1,222 1,222 147 147 249 249

350 350 37 37 0 0 1 1

871 (2) (2) 966 966 (3) (3) (146) (146) (13) (13) -

181,473 140,679 140,679 (38) (38) 37,694 (1,792) 39,486 (54)

(14,358) 2,667 2,667 (345) (345) (321) (321) (45) (45) (14,614) (14,614) (1,359) (1,359) 75 75 19 19 (435) (435)

B

PRESUPUESTO DE AMPLIACIONES / EGRESOS (REDUCCIONES) APROBADO

Servicios de instalación, reparación, mantenimiento Conservación y mantenimiento menor de inmuebles Conservación y mantenimiento menor de inmuebles Instalación, reparación y mantenimiento de mobilia Instalación, reparación y mantenimiento de mobilia Instalación, reparación y mantenimiento de equipo Instalación, reparación y mantenimiento de equipo Instalación, reparación y mantenimiento de equipo Instalación, reparación y mantenimiento de equipo Reparación y mantenimiento de equipo de transport Reparación y mantenimiento de equipo de transport Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y Instalación, reparación y mantenimiento de maquina Instalación, reparación y mantenimiento de maquina Servicios de limpieza y manejo de desechos Servicios de limpieza y manejo de desechos Servicios de jardinería y fumigación Servicios de jardinería y fumigación

Servicios de recaudación, traslado y custodia de v Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas Seguro de bienes patrimoniales Seguro de bienes patrimoniales Almacenaje, envase y embalaje Almacenaje, envase y embalaje Fletes y maniobras Fletes y maniobras Comisiones por ventas Comisiones por ventas Servicios financieros, bancarios y comerciales int Servicios financieros, bancarios y comerciales int

EJERCICIO DEL PRESUPUESTO

GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS

C

181,570 140,754 140,754 (38) (38) 37,705 (1,781) 39,486 (48)

(4,544) 2,939 2,939 (90) (90) (213) (213) (39) (39) (7,925) (7,925) (493) (493) 1,297 1,297 166 166 (186) (186)

871 (2) (2) 1,316 1,316 (3) (3) (109) (109) (13) (13) 1 1

PRESUPUESTO VIGENTE

28,214 4,810 4,810 667 667 1,974 1,974 12,412 12,412 11 11 7,370 7,370 630 630 340 340

943 73 73 8,803 8,803 208 208 262 262 6 6

225,351 173,089 173,089 1 1 48,293 8,784 39,509 102

D

(43,781) (32,335) (32,335) (39) (39) (10,588) (10,565) (23) (150)

(32,758) (1,871) (1,871) (757) (757) (2,187) (2,187) (39) (39) (20,337) (20,337) (504) (504) (6,073) (6,073) (464) (464) (526) (526)

(72) (75) (75) (7,487) (7,487) (3) (3) (317) (317) (275) (275) (5) (5)

C-D

PRESUPUESTO COMPROMETIDO DISPONIBLE PARA COMPROMETER

(MILES DE PESOS)

DEL 1° DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

28,214 4,810 4,810 667 667 1,974 1,974 12,412 12,412 11 11 7,370 7,370 630 630 340 340

943 73 73 8,803 8,803 208 208 262 262 6 6

225,351 173,089 173,089 1 1 48,293 8,784 39,509 102

E

DEVENGADO

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR PARTIDA ESPECIFICA DEL GASTO

D-E

-

-

-

COMPROMETIDO NO DEVENGADO

(43,781) (32,335) (32,335) (39) (39) (10,588) (10,565) (23) (150)

(32,758) (1,871) (1,871) (757) (757) (2,187) (2,187) (39) (39) (20,337) (20,337) (504) (504) (6,073) (6,073) (464) (464) (526) (526)

(72) (75) (75) (7,487) (7,487) (3) (3) (317) (317) (275) (275) (5) (5)

C-E

PRESUPUESTO SIN DEVENGAR

28,214 4,810 4,810 667 667 1,974 1,974 12,412 12,412 11 11 7,370 7,370 630 630 340 340

943 73 73 8,803 8,803 208 208 262 262 6 6

225,351 173,089 173,089 1 1 48,293 8,784 39,509 102

F

EJERCIDO

28,214 4,810 4,810 667 667 1,974 1,974 12,412 12,412 11 11 7,370 7,370 630 630 340 340

943 73 73 8,803 8,803 208 208 262 262 6 6

225,351 173,089 173,089 1 1 48,293 8,784 39,509 102

G

PAGADO

F-G

-

-

-

CUENTAS POR PAGAR (DEUDA)

6 6 6 6 6 6 6

7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

9 9 9 9 9 9 9 9

3 3 3 3 3 3 3

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

3 3 3 3 3 3 3 3

0 1 1 2 2 4 4 5

0 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5

0 1 1 2 2 4 4 5 5 5 6 6 9 9

4 5 5 6 6 9 9

0 0 1 0 1 0 1 0

0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1

0 0 1 0 1 0 1 0 1 2 0 1 0 1

1 0 1 0 1 0 1

CAPITULO DEL GASTO

116

Otros servicios generales Servicios funerarios y de cementerios. Servicios funerarios y de cementerios Impuestos y derechos. Impuestos y derechos. Sentencias y resoluciones por autoridad competente Sentencias y resoluciones por autoridad competente Penas, multas, accesorios y actualizaciones.

Servicios oficiales Gastos de ceremonial Gastos de ceremonial Gastos de orden social y cultural Gastos de orden social y cultural Congresos y convenciones Congresos y convenciones Exposiciones Exposiciones Gastos de representación. Gastos de representación.

Servicios de traslado y víaticos Pasajes aéreos Pasajes aéreos Pasajes terrestres Pasajes terrestres Autotransporte Autotransporte Viáticos en el país Viáticos dentro del Estado Viáticos fuera del Estado Viáticos en el extranjero Viáticos en el extranjero Otros servicios de traslado y hospedaje Otros servicios de traslado y hospedaje

Servicios de revelado de fotografías Servicios de la industria fílmica, del sonido y de Servicios de la industria fílmica, del sonido y de Servicio de creación y difusión de contenido exclu Servicio de creación y difusión de contenido exclu Otros servicios de información Otros servicios de información

EJERCICIO DEL PRESUPUESTO

1,215 53 53 -

517 59 59 15 15 179 179 264 264

2,133 102 102 235 235 1,162 460 702 60 60 574 574

6 3 3 2 2

20,268 9,181 9,181 5,728 5,728 565 565 4,029 4,029 765 765

(2,974) (61) (61) (129) (129) 2 2 (1,871) (1,245) (626) (31) (31) (884) (884)

(54) 5 5 3,251 3,251 (64) (64)

103,853 (90) (90) (898) (898) 85,219 85,219 4,322

B

PRESUPUESTO DE AMPLIACIONES / EGRESOS (REDUCCIONES) APROBADO

A

GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS

C

105,068 (90) (90) (845) (845) 85,219 85,219 4,322

20,785 9,240 9,240 5,743 5,743 744 744 4,029 4,029 1,029 1,029

(841) 41 41 106 106 2 2 (709) (785) 76 29 29 (310) (310)

(48) 5 5 3,254 3,254 (62) (62)

PRESUPUESTO VIGENTE

29,203 9,507 9,507 6,864 6,864 7,095 7,095 4,104 4,104 1,633 1,633

4,843 435 435 585 585 2 2 2,516 488 2,028 231 231 1,074 1,074

102 11 11 3,851 3,851 4 4

154,544 296 296 85,250 85,250 4,356

D

(150) (6) (6) (597) (597) (66) (66)

(49,476) (90) (90) (1,141) (1,141) (31) (31) (34)

(8,418) (267) (267) (1,121) (1,121) (6,351) (6,351) (75) (75) (604) (604)

(5,684) (394) (394) (479) (479) (3,225) (1,273) (1,952) (202) (202) (1,384) (1,384)

C-D

PRESUPUESTO COMPROMETIDO DISPONIBLE PARA COMPROMETER

(MILES DE PESOS)

DEL 1° DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

29,203 9,507 9,507 6,864 6,864 7,095 7,095 4,104 4,104 1,633 1,633

4,843 435 435 585 585 2 2 2,516 488 2,028 231 231 1,074 1,074

102 11 11 3,851 3,851 4 4

154,544 296 296 85,250 85,250 4,356

E

DEVENGADO

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR PARTIDA ESPECIFICA DEL GASTO

D-E

-

-

-

-

COMPROMETIDO NO DEVENGADO

(150) (6) (6) (597) (597) (66) (66)

(49,476) (90) (90) (1,141) (1,141) (31) (31) (34)

(8,418) (267) (267) (1,121) (1,121) (6,351) (6,351) (75) (75) (604) (604)

(5,684) (394) (394) (479) (479) (3,225) (1,273) (1,952) (202) (202) (1,384) (1,384)

C-E

PRESUPUESTO SIN DEVENGAR

29,203 9,507 9,507 6,864 6,864 7,095 7,095 4,104 4,104 1,633 1,633

4,843 435 435 585 585 2 2 2,516 488 2,028 231 231 1,074 1,074

102 11 11 3,851 3,851 4 4

154,544 296 296 85,250 85,250 4,356

F

EJERCIDO

29,203 9,507 9,507 6,864 6,864 7,095 7,095 4,104 4,104 1,633 1,633

4,843 435 435 585 585 2 2 2,516 488 2,028 231 231 1,074 1,074

102 11 11 3,851 3,851 4 4

154,544 296 296 85,250 85,250 4,356

G

PAGADO

F-G

-

-

-

-

CUENTAS POR PAGAR (DEUDA)

9 9 9 9 9 9 9 9 9

5 5 6 6 8 8 9 9 9

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

0 1 1 2 2 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

4 0 0

3 3 3 3 3 3 3 3 3

0 0 6 0 1 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

B

PRESUPUESTO DE AMPLIACIONES / EGRESOS (REDUCCIONES) APROBADO

A

GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS

Transferencias internas y asignaciones al sector productivo 2,982,841 Asignaciones presupuestarias al Poder Ejecutivo Obligaciones de seguridad social Asignaciones presupuestarias al Poder Legislativo 87,434 H. Congreso del estado 87,434 Asignaciones presupuestarias al Poder Judicial 150,833 Tribunal Superior de Justicia 113,515 Tribunal Estatal Electoral 3,671 Tribunal de lo Contensioso Administrativo 4,941 Tribunal Unitario y Juzgado de Justicia Oral para Adolescentes 11,587 Implementación de juicios orales 17,119 Asignaciones presupuestarias a Órganos Autónomos 332,931 Instituto Estatal Electoral 26,363 Comisión Estatal de Derechos Humanos 5,212 Instituto de Desarrollo y Fortalecimiento Municipal 3,327 Instituto Morelense de Información Pública Y Estadistica 5,299 Universidad Autónoma del Estado de Morelos 292,730 Transferencias internas otorgadas a entidades para 2,408,994 Unidad de adquisiciones 1,287 Instituto Proveteranos de la Revolución del Sur 157 Comisión Estatal de Reservas Territoriales 2,223 Consejo Estatal de Población 606 Instituto Estatal de Protección Civil 2,405 Instituto de Servicios Registrales y Catastrales del Estado de Morelos 7,595 Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos 2,887 Industria Penitenciaria 462 Unidad de Armonización 750 Instituto Morelense para el Financiamiento del Sector Productivo 259 Fideicomiso Fondo de Desarrollo Empresarial y Promoción de la Inversión 284 Comisión Estatal de Mejora Regulatoria 1,781 Instituto de Infraestructura Educativa 521

3,069,259 1,981,159 924 924 (686) (686) (20,570) 720 (290) (21,000) 67,131 (2,550) 69,681 1,933,951 1,445 (19) 281 491 2,023 3,301 1,273 (502) (2,934) (1,136) 72 204

2,258,601

1,784 2,538 3 3 16,023 16,023 436 436 -

4,964,000 924 924 86,748 86,748 130,263 113,515 4,391 4,651 (9,413) 17,119 400,062 23,813 5,212 3,327 5,299 362,411 4,342,945 2,732 138 2,504 1,097 4,428 10,896 4,160 (40) (2,184) 259 (852) 1,853 725

5,327,860

C

PRESUPUESTO VIGENTE

1,818 2,538 155 155 17,499 17,499 46,988 4,425 42,563

5,956,151 925 925 86,985 86,985 152,059 113,515 4,391 4,651 12,383 17,119 496,880 25,765 5,524 3,514 5,671 456,406 5,212,620 5,084 187 2,630 986 4,203 11,205 4,296 896 272 2,009 906

6,566,754

D

(992,151) (1) (1) (237) (237) (21,796) (21,796) (96,818) (1,952) (312) (187) (372) (93,995) (869,675) (2,352) (49) (126) 111 225 (309) (136) (936) (2,184) (13) (852) (156) (181)

(1,238,894)

(34) (152) (152) (1,476) (1,476) (46,552) (3,989) (42,563)

C-D

PRESUPUESTO COMPROMETIDO DISPONIBLE PARA COMPROMETER

(MILES DE PESOS)

DEL 1° DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

1,818 2,538 155 155 17,499 17,499 46,988 4,425 42,563

5,956,151 925 925 86,985 86,985 152,059 113,515 4,391 4,651 12,383 17,119 496,880 25,765 5,524 3,514 5,671 456,406 5,212,620 5,084 187 2,630 986 4,203 11,205 4,296 896 272 2,009 906

6,566,754

E

DEVENGADO

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR PARTIDA ESPECIFICA DEL GASTO

Penas, multas, accesorios y actualizaciones 1,784 Por saldos a favor de participaciones 2,538 Otros gastos por responsabilidades. 8 (5) Otros gastos por responsabilidades. 8 (5) Impuestos sobre nominas y otros que deriven de la 1,154 14,869 Impuestos sobre nominas y otros que deriven de la 1,154 14,869 Otros servicios generales. 436 Otros servicios generales. 436 Cuotas subscripciones y aportaciones con fines no lucrativos y de beneficio social -

EJERCICIO DEL PRESUPUESTO

0 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas

1 2 0 1 0 1 0 1 2

CAPITULO DEL GASTO

117

D-E

-

-

-

COMPROMETIDO NO DEVENGADO

(992,151) (1) (1) (237) (237) (21,796) (21,796) (96,818) (1,952) (312) (187) (372) (93,995) (869,675) (2,352) (49) (126) 111 225 (309) (136) (936) (2,184) (13) (852) (156) (181)

(1,238,894)

(34) (152) (152) (1,476) (1,476) (46,552) (3,989) (42,563)

C-E

PRESUPUESTO SIN DEVENGAR

1,818 2,538 155 155 17,499 17,499 46,988 4,425 42,563

5,956,151 925 925 86,985 86,985 152,059 113,515 4,391 4,651 12,383 17,119 496,880 25,765 5,524 3,514 5,671 456,406 5,212,620 5,084 187 2,630 986 4,203 11,205 4,296 896 272 2,009 906

6,566,754

F

EJERCIDO

1,818 2,538 155 155 17,499 17,499 46,988 4,425 42,563

5,956,151 925 925 86,985 86,985 152,059 113,515 4,391 4,651 12,383 17,119 496,880 25,765 5,524 3,514 5,671 456,406 5,212,620 5,084 187 2,630 986 4,203 11,205 4,296 896 272 2,009 906

6,566,754

G

PAGADO

F-G

-

-

-

CUENTAS POR PAGAR (DEUDA)

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 50 51 52 53 54 491 492

CAPITULO DEL GASTO

118

A

(36,076) (1,527) (3,000) 1,460 2,114 127,492 (10,129) (3,500) 36,965 2,557 1,967 7,013 504 2,712 (1,429) 2,752 1,663 1,824,241 (555) 31 1,825 (174) 2,067 905 1,130 (498) 8,337 675 908 (4,080) (9,750) 170 3,053 118 11,622 (60,000) (1,781) 956 11,707 8,449 268 12

B

PRESUPUESTO DE AMPLIACIONES / EGRESOS (REDUCCIONES) APROBADO

Policía Industrial , Bancaria y Auxiliar 9,019 Colegio Estatal de Seguridad Pública 888 Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública 750 Comisión Estatal de Arbitraje Medico 685 Hospital del Niño Morelense 53,285 Servicios de Salud de Morelos 356,739 Regimen Estatal de Protección Social en Salud 246,534 Fideicomiso de Salud Mental 875 Ssistema para el Desarrollo Integral de la Familia Morelos 64,876 Colegio de Bachilleres del Estado de Morelos 22,393 Centro de Investigación y Docencia en Humanidades 3,037 Colegio de Educación Profesional Técnica 18,327 Instituto Estatal de Documentación 919 Instituto Estatal de Educación para Adultos 11,123 Colegio de Estudios Científicos y Tecnologicos 15,389 Universidad Tecnologica Emiliano Zapata 10,105 Universidad Politécnica del Estado de Morelos 10,971 Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos 1,351,851 Coordinación Estatal del Subsistema de Preparatoria Abierta 1,462 Universidad Tecnologica del Sur de Morelos 3,128 Fideicomiso Lago de Tequesquitengo 375 Comisión de Filmaciones del Estado de Morelos 174 Fideicomiso Turismo Morelos 5,403 Fideicomiso Centro de Congresos y Convenciones World Trade Center 1,400 Fideicomiso Balneario Agua Hedionda Albergue para Mujeres 498 Instituto del Deporte y Cultura Física del Estado de Morelos 5,061 Instituto Morelense de la Juventud 1,588 Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje 3,230 Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Morelos 7,386 Sistema Morelense de Radio y Televisión 9,750 Centro Regional de Inovación y Desarrollo Artesanal 925 Centro Morelense de las Artes 4,281 Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología 3,915 Comisión Estatal del Agua 8,725 Instituto de Crédito Cuotas 15,000 Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública Comisión de Desarrollo e Infraestructura del Estado de Morelos Instituto Morelense de Radio y Televisión Instituto de la Defensoria Pública Despensa mensual en especie 4,606 Ayuda para compra de lentes 27

EJERCICIO DEL PRESUPUESTO

GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS

(27,057) (639) (2,250) 2,145 55,399 484,231 236,405 (2,625) 101,841 24,950 5,004 25,340 1,423 13,835 13,960 12,857 12,634 3,176,092 907 3,159 2,200 7,470 2,305 1,130 13,398 2,263 4,138 3,306 1,095 7,334 4,033 20,347 (45,000) (1,781) 956 11,707 8,449 4,874 39

C

PRESUPUESTO VIGENTE

2,215 60,448 604,147 606,471 97,100 25,330 5,275 26,861 1,335 13,934 17,083 13,668 20,880 3,328,439 1,216 3,508 2,263 17,524 2,660 1,130 12,985 3,008 4,233 10,296 1,153 7,334 4,215 18,534 40 1,056 19,626 7,985 16,476 64

D

(27,057) (639) (2,250) (70) (5,049) (119,916) (370,066) (2,625) 4,741 (380) (271) (1,521) 88 (99) (3,123) (811) (8,246) (152,347) (309) (349) (63) (10,054) (355) 413 (745) (95) (6,990) (58) (182) 1,813 (45,000) (1,821) (100) (7,919) 464 (11,602) (25)

C-D

PRESUPUESTO COMPROMETIDO DISPONIBLE PARA COMPROMETER

(MILES DE PESOS)

DEL 1° DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

2,215 60,448 604,147 606,471 97,100 25,330 5,275 26,861 1,335 13,934 17,083 13,668 20,880 3,328,439 1,216 3,508 2,263 17,524 2,660 1,130 12,985 3,008 4,233 10,296 1,153 7,334 4,215 18,534 40 1,056 19,626 7,985 16,476 64

E

DEVENGADO

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR PARTIDA ESPECIFICA DEL GASTO

D-E

-

COMPROMETIDO NO DEVENGADO

(27,057) (639) (2,250) (70) (5,049) (119,916) (370,066) (2,625) 4,741 (380) (271) (1,521) 88 (99) (3,123) (811) (8,246) (152,347) (309) (349) (63) (10,054) (355) 413 (745) (95) (6,990) (58) (182) 1,813 (45,000) (1,821) (100) (7,919) 464 (11,602) (25)

C-E

PRESUPUESTO SIN DEVENGAR

2,215 60,448 604,147 606,471 97,100 25,330 5,275 26,861 1,335 13,934 17,083 13,668 20,880 3,328,439 1,216 3,508 2,263 17,524 2,660 1,130 12,985 3,008 4,233 10,296 1,153 7,334 4,215 18,534 40 1,056 19,626 7,985 16,476 64

F

EJERCIDO

2,215 60,448 604,147 606,471 97,100 25,330 5,275 26,861 1,335 13,934 17,083 13,668 20,880 3,328,439 1,216 3,508 2,263 17,524 2,660 1,130 12,985 3,008 4,233 10,296 1,153 7,334 4,215 18,534 40 1,056 19,626 7,985 16,476 64

G

PAGADO

F-G

-

CUENTAS POR PAGAR (DEUDA)

0 0 1 2 0 1 0 1 2 3 4 0 1 0 1

0 0 1

0 1 1 1 2 2 5 5 5 5 5 7 7 8 8

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

4 5 0 4 5 1 4 5 1

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

0 0 1

4 3 0 4 3 1 4 3 1

493 494 496 497 499 500 0 2 0 4 0 1

0 0 1 2 3 6

2 2 2 2 2 2

4 4 4 4 4 4

5 5 5 5 5 5 6 6 7 7 9 9

0 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

CAPITULO DEL GASTO

119

A

Pensiones y jubilaciones Pensiones Pensiones del Poder Ejecutivo

Ayudas sociales Ayudas sociales a personas Ayudas a las personas Premios recompensas a ganadores de concursos Becas y otras ayudas para programas de capacitació Becas y otras ayudas para programas de capacitació Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro Fondo Proyecto de Mujeres Campesinas Fondo de Vivienda Extrabajadores Ingenio Emiliano Zapata Programa Exobreos Ingenio Emiliano Zapata Aportaciones sociales y ayudas económicas Ayudas sociales a entidades de interés público Mesa de concenso Ayudas por desastres naturales y otros siniestros Ayuda por desastres naturales

Subsidios y subvebciones Subsidios a la producción Subsidios a la producción

Transferencias al Resto del Sector Público Transferencias otorgadas a entidades paraestatales INDETEC Transferencias otorgadas a organismos descentraliz Transferencias otorgadas a organismos descentraliz Transferencias otorgadas a organismos descentraliz

79,385 14,195 14,064

6,890 6,890 506 750 628 5,006 -

-

143 143 143 -

B

51,527 51,527 51,527

10,468 1,103 833 270 14,303 14,303 (8,813) 390 (750) (628) (7,825) 1,440 1,440 2,435 2,435

-

33 33 (57) 90 -

(233) (235) (40) (2,047) 730 103 409 409 -

PRESUPUESTO DE AMPLIACIONES / EGRESOS (REDUCCIONES) APROBADO

Pago de marcha 440 Sindicato del Poder Ejecutivo 275 Condiciones de seguridad e higiene 86 Fondo de responsabilidad patrimonial 512 Gastos de ejecución agentes fiscales 364 Programa Becas Salario 131,400 Transferencias internas otorgadas a entidades para 2,649 Unidad de infraestructura (Operador de Carreteras de Cuota) 2,649 Transferencias internas otorgadas a fideicomisos p Transferencias internas otorgadas a fideicomisos p Transferencias internas otorgadas a fideicomisos p Transferencias internas otorgadas a fideicomisos p -

EJERCICIO DEL PRESUPUESTO

GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS

C

130,912 65,722 65,591

17,358 1,103 833 270 14,303 14,303 (1,923) 896 (2,819) 1,440 1,440 2,435 2,435

-

176 176 86 90 -

207 40 46 (1,535) 1,094 131,503 3,058 3,058 -

PRESUPUESTO VIGENTE

684 40 212 1,981 218,537 3,182 3,182 1,000 1,000 2,500 2,500

152,967 65,756 65,591

38,383 10,814 7,391 3,423 18,284 18,284 4,257 640 22 63 3,532 1,440 1,440 3,588 3,588

724 724 724

201,016 201,016 182 90 714 200,030

D

(22,055) (34) -

(21,025) (9,711) (6,558) (3,153) (3,981) (3,981) (6,180) 256 (22) (63) (6,351) (1,153) (1,153)

(724) (724) (724)

(200,840) (200,840) (96) (714) (200,030)

(477) (166) (1,535) (887) (87,034) (124) (124) (1,000) (1,000) (2,500) (2,500)

C-D

PRESUPUESTO COMPROMETIDO DISPONIBLE PARA COMPROMETER

(MILES DE PESOS)

DEL 1° DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

684 40 212 1,981 218,537 3,182 3,182 1,000 1,000 2,500 2,500

152,967 65,756 65,591

38,383 10,814 7,391 3,423 18,284 18,284 4,257 640 22 63 3,532 1,440 1,440 3,588 3,588

724 724 724

201,016 201,016 182 90 714 200,030

E

DEVENGADO

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR PARTIDA ESPECIFICA DEL GASTO

D-E

-

-

-

-

-

COMPROMETIDO NO DEVENGADO

(22,055) (34) -

(21,025) (9,711) (6,558) (3,153) (3,981) (3,981) (6,180) 256 (22) (63) (6,351) (1,153) (1,153)

(724) (724) (724)

(200,840) (200,840) (96) (714) (200,030)

(477) (166) (1,535) (887) (87,034) (124) (124) (1,000) (1,000) (2,500) (2,500)

C-E

PRESUPUESTO SIN DEVENGAR

684 40 212 1,981 218,537 3,182 3,182 1,000 1,000 2,500 2,500

152,967 65,756 65,591

38,383 10,814 7,391 3,423 18,284 18,284 4,257 640 22 63 3,532 1,440 1,440 3,588 3,588

724 724 724

201,016 201,016 182 90 714 200,030

F

EJERCIDO

684 40 212 1,981 218,537 3,182 3,182 1,000 1,000 2,500 2,500

152,967 65,756 65,591

38,383 10,814 7,391 3,423 18,284 18,284 4,257 640 22 63 3,532 1,440 1,440 3,588 3,588

724 724 724

201,016 201,016 182 90 714 200,030

G

PAGADO

F-G

-

- 0 -

-

-

-

CUENTAS POR PAGAR (DEUDA)

0 0

0 0 1 0 1 0 1 0 1

5 4 0 5 4 1

3 3 3 3 3

5 5 5 5 5

0 1 1 2 2 3 3 9 9

0 0 1 0 1

2 2 2 2 2 2 2 2 2

5 5 5 5 5 5 5 5 5

0 0 1 0 1 0 1 0 1

0 1 1 2 2

1 1 1 1 1 1 1 1 1

5 5 5 5 5 5 5 5 5

0 1 1 2 2 5 5 9 9

0 Bienes muebles, inmuebles e intangibles

5 0 0 -

Mobiliario y equipo de administración Muebles de oficina y estantería Muebles de oficina y estantería Muebles, excepto de oficina y estantería Muebles, excepto de oficina y estantería Equipo de cómputo y de tecnologías de la informaci Equipo de cómputo y de tecnologías de la informaci Otros mobiliarios y equipos de administración Otros mobiliarios y equipos de administración

Mobiliario y equipo educacional y recreativo Equipos y aparatos audiovisuales Equipos y aparatos audiovisuales Aparatos deportivos Aparatos deportivos Cámaras fotográficas y de video Cámaras fotográficas y de video Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo

Equipo e instrumental médico y de laboratorio Equipo médico y de laboratorio Equipo médico y de laboratorio Instrumental médico y de laboratorio Instrumental médico y de laboratorio

Vehículos y equipo de transporte Automóviles y camiones

-

-

Donativos Donativos a instituciones sin fines de lucro Donativos a instituciones sin fines de lucro

0 0 1

4 8 0 4 8 1 4 8 1

-

131 65,190 65,190

-

(554) (554)

4 4 4

473 62 62 23 23 388 388 -

2,769 1,739 1,739 27 27 428 428 575 575

6,005

2 2 2

215,412 215,412 215,412

B

PRESUPUESTO DE AMPLIACIONES / EGRESOS (REDUCCIONES) APROBADO

A

GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS

C

(554) (554)

4 4 4

473 62 62 23 23 388 388 -

2,769 1,739 1,739 27 27 428 428 575 575

6,005

2 2 2

215,412 215,412 215,412

131 65,190 65,190

PRESUPUESTO VIGENTE

165 87,211 87,211

30,004 30,004

2,685 1,842 1,842 843 843

2,805 1,076 1,076 201 201 455 455 1,073 1,073

18,324 2,859 2,859 507 507 13,384 13,384 1,574 1,574

134,626

1 1 1

217,512 2,100 2,100 215,412 215,412

D

(30,558) (30,558)

(2,681) (1,842) (1,842) (839) (839)

(2,332) (1,014) (1,014) (178) (178) (67) (67) (1,073) (1,073)

(15,555) (1,120) (1,120) (480) (480) (12,956) (12,956) (999) (999)

(128,621)

1 1 1

(2,100) (2,100) (2,100) -

(34) (22,021) (22,021)

C-D

PRESUPUESTO COMPROMETIDO DISPONIBLE PARA COMPROMETER

(MILES DE PESOS)

DEL 1° DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

165 87,211 87,211

30,004 30,004

2,685 1,842 1,842 843 843

2,805 1,076 1,076 201 201 455 455 1,073 1,073

18,324 2,859 2,859 507 507 13,384 13,384 1,574 1,574

134,626

1 1 1

217,512 2,100 2,100 215,412 215,412

E

DEVENGADO

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR PARTIDA ESPECIFICA DEL GASTO

Transferencias a fideicomisos, mandatos y otros an Transferencias a fideicomisos del Poder Ejecutivo Transferencias a fideicomisos del Poder Ejecutivo Transferencias a fideicomisos públicos de entidade Fideicomiso Ejecutivo del Fondo de Competitividad

0 0 1 0 2

0 1 1 4 4

4 4 4 4 4

6 6 6 6 6

2 0 1

Tatas, Nanas, Veteranos y Viudas de la Revolución Jubilaciones Jubilaciones del Poder Ejecutivo

EJERCICIO DEL PRESUPUESTO

4 5 1 4 5 2 4 5 2

CAPITULO DEL GASTO

120

D-E

-

-

-

-

-

-

-

-

COMPROMETIDO NO DEVENGADO

(30,558) (30,558)

(2,681) (1,842) (1,842) (839) (839)

(2,332) (1,014) (1,014) (178) (178) (67) (67) (1,073) (1,073)

(15,555) (1,120) (1,120) (480) (480) (12,956) (12,956) (999) (999)

(128,621)

1 1 1

(2,100) (2,100) (2,100) -

(34) (22,021) (22,021)

C-E

PRESUPUESTO SIN DEVENGAR

165 87,211 87,211

30,004 30,004

2,685 1,842 1,842 843 843

2,805 1,076 1,076 201 201 455 455 1,073 1,073

18,324 2,859 2,859 507 507 13,384 13,384 1,574 1,574

134,626

1 1 1

217,512 2,100 2,100 215,412 215,412

F

EJERCIDO

165 87,211 87,211

30,004 30,004

2,685 1,842 1,842 843 843

2,805 1,076 1,076 201 201 455 455 1,073 1,073

18,324 2,859 2,859 507 507 13,384 13,384 1,574 1,574

134,626

1 1 1

217,512 2,100 2,100 215,412 215,412

G

PAGADO

F-G

-

-

-

-

-

-

-

-

CUENTAS POR PAGAR (DEUDA)

0 0 1

0 0 1

0 0 1 0 1 0 1

5 7 0 5 7 7 5 7 7

5 8 0 5 8 1 5 8 1

5 5 5 5 5 5 5

6 1 0 6 1 2

6 0 0

9 9 9 9 9 9 9

-

Activos biológicos Especies menores y de zoológico Especies menores y de zoológico

Bienes inmuebles Terrenos Terrenos

Activos intangibles Software Software Derechos Derechos Licencias informáticas e intelectuales Licencias informáticas e intelectuales

0 0

Obra pública en bienes de dominio público Edificación no habitacional

-

-

Maquinaria, otros equipos y herramientas Maquinaria y equipo agropecuario Maquinaria y equipo agropecuario Maquinaria y equipo industrial Maquinaria y equipo industrial Maquinaria y equipo de construcción Maquinaria y equipo de construcción Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de r Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de r Equipo de comunicación y telecomunicación Equipo de comunicación y telecomunicación Equipos de generación eléctrica, aparatos y acceso Equipos de generación eléctrica, aparatos y acceso Herramientas y máquinas-herramienta Herramientas y máquinas-herramienta Otros equipos Otros equipos

-

-

-

B

-

2,456 1,757 1,757 5 5 694 694

-

-

857 307 307 504 504 8 8 15 15 23 23

-

(554)

PRESUPUESTO DE AMPLIACIONES / EGRESOS (REDUCCIONES) APROBADO

A

GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS

C

-

2,456 1,757 1,757 5 5 694 694

-

-

857 307 307 504 504 8 8 15 15 23 23

-

(554)

PRESUPUESTO VIGENTE

18,244 17,546 17,546 4 4 694 694

6,850 6,850 6,850

135 135 135

55,462 96 96 119 119 34,728 34,728 359 359 17,639 17,639 123 123 263 263 2,135 2,135

117 117 117

30,004

301,952 63,574

635,729

D

(301,952) (63,574)

(635,729)

(15,788) (15,789) (15,789) 1 1 -

(6,850) (6,850) (6,850)

(135) (135) (135)

(54,605) (96) (96) (119) (119) (34,728) (34,728) (52) (52) (17,135) (17,135) (115) (115) (248) (248) (2,112) (2,112)

(117) (117) (117)

(30,558)

C-D

PRESUPUESTO COMPROMETIDO DISPONIBLE PARA COMPROMETER

(MILES DE PESOS)

DEL 1° DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

18,244 17,546 17,546 4 4 694 694

6,850 6,850 6,850

135 135 135

55,462 96 96 119 119 34,728 34,728 359 359 17,639 17,639 123 123 263 263 2,135 2,135

117 117 117

30,004

301,952 63,574

635,729

E

DEVENGADO

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR PARTIDA ESPECIFICA DEL GASTO

Equipo de defensa y de seguridad Equipo de defensa y seguridad Equipo de defensa y seguridad

Automóviles y camiones de transporte de personas

EJERCICIO DEL PRESUPUESTO

0 Inversión Pública

0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1

0 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 9 9

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

0 1 1 4 4 7 7

0 0 1

5 5 0 5 5 1 5 5 1

6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

1

5 4 1

CAPITULO DEL GASTO

121

D-E

-

-

-

-

-

-

-

-

COMPROMETIDO NO DEVENGADO

(301,952) (63,574)

(635,729)

(15,788) (15,789) (15,789) 1 1 -

(6,850) (6,850) (6,850)

(135) (135) (135)

(54,605) (96) (96) (119) (119) (34,728) (34,728) (52) (52) (17,135) (17,135) (115) (115) (248) (248) (2,112) (2,112)

(117) (117) (117)

(30,558)

C-E

PRESUPUESTO SIN DEVENGAR

18,244 17,546 17,546 4 4 694 694

6,850 6,850 6,850

135 135 135

55,462 96 96 119 119 34,728 34,728 359 359 17,639 17,639 123 123 263 263 2,135 2,135

117 117 117

30,004

301,952 63,574

635,729

F

EJERCIDO

18,244 17,546 17,546 4 4 694 694

6,850 6,850 6,850

135 135 135

55,462 96 96 119 119 34,728 34,728 359 359 17,639 17,639 123 123 263 263 2,135 2,135

117 117 117

30,004

301,952 63,574

635,729

G

PAGADO

F-G

-

-

-

-

-

-

-

-

CUENTAS POR PAGAR (DEUDA)

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

0 1 1 2 2 2 2 2 2 3 3 4 4 5 5

2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 4 4 4 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 7 7 7

0 0 2 0 1 2 3 4 5 0 2 0 2 0 2

1 2 3 4 5 0 1 2 3 5 0 1 2 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 0 1 2

CAPITULO DEL GASTO

122

-

B

-

C

PRESUPUESTO VIGENTE

-

-

760 50,449 40 12,049 276 41,905 3,910 16,160 21,786 49 10,283 2,165 8,118 160,444 2,275 93,224 20,152 44,613 180 23,396 2,578 20,110 708 2,350 196 2,154 213,079 27,744 27,744 175,532 3,045 149,935 10,213 8,715 3,624 5,247 5,247 159 159 83 83

D

(213,079) (27,744) (27,744) (175,532) (3,045) (149,935) (10,213) (8,715) (3,624) (5,247) (5,247) (159) (159) (83) (83)

(760) (50,449) (40) (12,049) (276) (41,905) (3,910) (16,160) (21,786) (49) (10,283) (2,165) (8,118) (160,444) (2,275) (93,224) (20,152) (44,613) (180) (23,396) (2,578) (20,110) (708) (2,350) (196) (2,154)

C-D

PRESUPUESTO COMPROMETIDO DISPONIBLE PARA COMPROMETER

(MILES DE PESOS)

DEL 1° DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

Obra pública en bienes propios Edificación habitacional Construcción de nuevas edificaciones habitacionale Edificación no habitacional Estudios de pre-inversión y preparación de proyect Edificación no habitacional nueva Ampliación de edificación no habitacional Remodelación de edificación no habitacional Mantenimiento y/o reparación de edificación no hab Construcción de obras para el abastecimiento de ag Construcción nueva de obras para el abastecimiento de agua, petroleo, - gas, electricidad -y telecomuni División de terrenos y construcción de obras de ur Construcción nueva de obras de urbanización Construcción de vías de comunicación Construcción de vías de comunicación nuevas -

A

PRESUPUESTO DE AMPLIACIONES / EGRESOS (REDUCCIONES) APROBADO

Estudios de pre-inversión y preparación de proyect Edificación no habitacional nueva Ampliación de edificación no habitacional Remodelación de edificación no habitacional Mantenimiento y/o reparación de edificación no hab Construcción de obras para el abastecimiento de ag Estudios de pre-inversión y preparación de proyect Construcción nueva de obras para el abastecimiento Ampliación de obras para el abastecimiento de agua Mantenimiento y/o reparación de obras para el abas División de terrenos y construcción de obras de ur Estudios de pre- inversión y preparación de divisi Construcción nueva de obra de urbanización Construcción de vías de comunicación Estudios de pre-inversión y preparación de proyect Construcción de vías de comunicación nuevas Ampliación de vías de comunicación Remodelación de vías de comunicación Mantenimiento y/o reparación de vías de comunicaci Otras construcciones de ingeniería civil u obra pe Estudios de pre-inversión y preparación de proyect Otras construcciones nuevas de ingeniería civil u Ampliación de otras construcciones de ingeniería c Instalaciones y equipamiento en construcciones Estudio de pre-inversión y preparación de proyecto Instalaciones y equipamiento en construcciones nue

EJERCICIO DEL PRESUPUESTO

GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS

760 50,449 40 12,049 276 41,905 3,910 16,160 21,786 49 10,283 2,165 8,118 160,444 2,275 93,224 20,152 44,613 180 23,396 2,578 20,110 708 2,350 196 2,154 213,079 27,744 27,744 175,532 3,045 149,935 10,213 8,715 3,624 5,247 5,247 159 159 83 83

E

DEVENGADO

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR PARTIDA ESPECIFICA DEL GASTO

D-E

-

-

COMPROMETIDO NO DEVENGADO

(213,079) (27,744) (27,744) (175,532) (3,045) (149,935) (10,213) (8,715) (3,624) (5,247) (5,247) (159) (159) (83) (83)

(760) (50,449) (40) (12,049) (276) (41,905) (3,910) (16,160) (21,786) (49) (10,283) (2,165) (8,118) (160,444) (2,275) (93,224) (20,152) (44,613) (180) (23,396) (2,578) (20,110) (708) (2,350) (196) (2,154)

C-E

PRESUPUESTO SIN DEVENGAR

760 50,449 40 12,049 276 41,905 3,910 16,160 21,786 49 10,283 2,165 8,118 160,444 2,275 93,224 20,152 44,613 180 23,396 2,578 20,110 708 2,350 196 2,154 213,079 27,744 27,744 175,532 3,045 149,935 10,213 8,715 3,624 5,247 5,247 159 159 83 83

F

EJERCIDO

760 50,449 40 12,049 276 41,905 3,910 16,160 21,786 49 10,283 2,165 8,118 160,444 2,275 93,224 20,152 44,613 180 23,396 2,578 20,110 708 2,350 196 2,154 213,079 27,744 27,744 175,532 3,045 149,935 10,213 8,715 3,624 5,247 5,247 159 159 83 83

G

PAGADO

F-G

-

-

CUENTAS POR PAGAR (DEUDA)

8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

8 0 0 449,294 449,294 7,655 8,378 10,579 16,959 7,332 31,772 69,982 19,223 7,251 7,554 35,613 12,118 7,519 6,908 8,752

0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Participaciones Participaciones a municipio Amacuzac Atlatlahucan Axochiapan Ayala Coatlan del Río Cuautla Cuernavaca Emiliano Zapata Huitzilac Jantetelco Jiutepec Jojutla Jonacatepec Mazatepec Miacatlan

36,688 4,003 4,003 32,685 32,685

Provisiones para contingencias y otras erogaciones Contingencias por fenómenos naturales Contingencias por fenómenos naturales Otras erogaciones especiales Otras erogaciones especiales 823,229

-

Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros anál Inversiones en fideicomisos del Poder Ejecutivo Inversiones en fideicomisos del Poder Ejecutivo

36,688 -

-

-

-

53,681

-

-

4,908 4,908 86 102 111 139 93 190 1,434 200 79 72 206 86 82 82 83

1,391

(53,681) (2,435) (2,435) (51,246) (51,246)

B

PRESUPUESTO DE AMPLIACIONES / EGRESOS (REDUCCIONES) APROBADO

A

GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS

-

-

454,202 454,202 7,741 8,480 10,690 17,098 7,425 31,962 71,416 19,423 7,330 7,626 35,819 12,204 7,601 6,990 8,835

824,620

(16,993) 1,568 1,568 (18,561) (18,561)

-

(16,993)

C

PRESUPUESTO VIGENTE

813 780 33 3,330 77 3,253 171 171

601,010 601,010 10,326 11,311 14,259 22,805 9,904 42,630 94,889 25,903 9,779 10,173 47,776 16,279 10,139 9,323 11,785

1,499,166

-

(49,819) (49,819) (49,819)

(49,819)

120,698 120,698 120,698

D

(146,808) (146,808) (2,585) (2,831) (3,569) (5,707) (2,479) (10,668) (23,473) (6,480) (2,449) (2,547) (11,957) (4,075) (2,538) (2,333) (2,950)

(674,546)

(16,993) 1,568 1,568 (18,561) (18,561)

49,819 49,819 49,819

32,826

(120,698) (120,698) (120,698)

(813) (780) (33) (3,330) (77) (3,253) (171) (171)

C-D

PRESUPUESTO COMPROMETIDO DISPONIBLE PARA COMPROMETER

(MILES DE PESOS)

DEL 1° DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

813 780 33 3,330 77 3,253 171 171

601,010 601,010 10,326 11,311 14,259 22,805 9,904 42,630 94,889 25,903 9,779 10,173 47,776 16,279 10,139 9,323 11,785

1,499,166

-

(49,819) (49,819) (49,819)

(49,819)

120,698 120,698 120,698

E

DEVENGADO

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR PARTIDA ESPECIFICA DEL GASTO

0 Participaciones y aportaciones

0 0 1 0 1

0 1 1 9 9

7 7 7 7 7

9 9 9 9 9

0 0 1

7 5 0 7 5 1 7 5 1

0 Inversiones financieras y otras provisiones

7 0 0

Proyectos productivos y acciones de fomento Estudios, formulación y evaluación de proyectos pr Estudios, formulación y evaluación de proyectos pr

0 0 1

6 3 0 6 3 1 6 3 1

Otras construcciones de ingeniería civil u obra pe Otras construcciones nuevas de ingeniería civil u Mantenimiento y/o reparación de otras construccion Instalaciones y equipamiento en construcciones Instalaciones y equipamiento en mantenimiento y/o Gastos de dirección y supervisión de instalaciones Trabajos de acabados en edificaciones y otros trab Trabajos de acabados en edificaciones y otros trab

0 2 5 0 5 6 0 5

2 2 2 2 2 2 2 2

EJERCICIO DEL PRESUPUESTO

6 6 6 7 7 7 9 9

6 6 6 6 6 6 6 6

CAPITULO DEL GASTO

123

D-E

-

-

-

-

-

-

-

COMPROMETIDO NO DEVENGADO

(146,808) (146,808) (2,585) (2,831) (3,569) (5,707) (2,479) (10,668) (23,473) (6,480) (2,449) (2,547) (11,957) (4,075) (2,538) (2,333) (2,950)

(674,546)

(16,993) 1,568 1,568 (18,561) (18,561)

49,819 49,819 49,819

32,826

(120,698) (120,698) (120,698)

(813) (780) (33) (3,330) (77) (3,253) (171) (171)

C-E

PRESUPUESTO SIN DEVENGAR

813 780 33 3,330 77 3,253 171 171

601,010 601,010 10,326 11,311 14,259 22,805 9,904 42,630 94,889 25,903 9,779 10,173 47,776 16,279 10,139 9,323 11,785

1,499,166

-

(49,819) (49,819) (49,819)

(49,819)

120,698 120,698 120,698

F

EJERCIDO

813 780 33 3,330 77 3,253 171 171

601,010 601,010 10,326 11,311 14,259 22,805 9,904 42,630 94,889 25,903 9,779 10,173 47,776 16,279 10,139 9,323 11,785

1,499,166

-

(49,819) (49,819) (49,819)

(49,819)

120,698 120,698 120,698

G

PAGADO

F-G

-

-

-

-

-

-

-

CUENTAS POR PAGAR (DEUDA)

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 (3,217) -

B

373,935 0 Aportaciones Aportaciones de la Federación a municipios 254,722 0 Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 1 Amacuzac 919 101 Atlatlahucan 551 102 Axochiapan 2,537 103 Ayala 2,370 104 Coatlan del Río 459 105 Cuautla 2,503 106 Cuernavaca 2,600 107 Emiliano Zapata 891 108 Huitzilac 451 109 Jantetelco 746 110 Jiutepec 1,236 111 Jojutla 621 112 Jonacatepec 796 113 Mazatepec 175 114 Miacatlan 966 115 Ocuituco 1,508 116 Puente de Ixtla 3,763 117 Temixco 1,641 118 Temoac 919 119 Tepalcingo 1,716 120

A

PRESUPUESTO DE AMPLIACIONES / EGRESOS (REDUCCIONES) APROBADO

92 116 208 90 92 107 87 85 90 89 78 82 83 145 159 118 64 78

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

Ocuituco Puente de Ixtla Temixco Temoac Tepalcingo Tepoztlán Tetecala Tetela del Volcán Tlalnepantla Tlaltizapan Tlaquiltenango Tlayacapan Totolapan Xochitepec Yautepec Yecapixtla Zacatepec Zacualpan de Amilpas

EJERCICIO DEL PRESUPUESTO

GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS

C

370,718 254,722 919 551 2,537 2,370 459 2,503 2,600 891 451 746 1,236 621 796 175 966 1,508 3,763 1,641 919 1,716

8,236 13,859 23,154 7,863 9,205 10,694 6,948 8,135 7,507 11,458 9,297 7,612 7,495 15,318 19,397 11,690 8,569 7,125

PRESUPUESTO VIGENTE

10,987 18,484 25,668 10,489 12,279 14,263 9,268 10,851 10,014 15,285 12,402 10,154 9,998 20,432 26,618 15,593 11,439 9,505 756,888 367,222 (124,166) 4,595 2,753 12,684 11,852 2,296 12,517 12,998 4,453 2,256 3,732 6,178 3,107 3,980 873 4,828 7,542 18,815 8,203 4,597 8,583

D

(386,170) (112,500) 124,166 (3,676) (2,202) (10,147) (9,482) (1,837) (10,014) (10,398) (3,562) (1,805) (2,986) (4,942) (2,486) (3,184) (698) (3,862) (6,034) (15,052) (6,562) (3,678) (6,867)

(2,751) (4,625) (2,514) (2,626) (3,074) (3,569) (2,320) (2,716) (2,507) (3,827) (3,105) (2,542) (2,503) (5,114) (7,221) (3,903) (2,870) (2,380)

C-D

PRESUPUESTO COMPROMETIDO DISPONIBLE PARA COMPROMETER

(MILES DE PESOS)

DEL 1° DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

10,987 18,484 25,668 10,489 12,279 14,263 9,268 10,851 10,014 15,285 12,402 10,154 9,998 20,432 26,618 15,593 11,439 9,505 756,888 367,222 (124,166) 4,595 2,753 12,684 11,852 2,296 12,517 12,998 4,453 2,256 3,732 6,178 3,107 3,980 873 4,828 7,542 18,815 8,203 4,597 8,583

E

DEVENGADO

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR PARTIDA ESPECIFICA DEL GASTO

8,144 13,743 22,946 7,773 9,113 10,587 6,861 8,050 7,417 11,369 9,219 7,530 7,412 15,173 19,238 11,572 8,505 7,047

CAPITULO DEL GASTO

124

D-E

-

-

COMPROMETIDO NO DEVENGADO

(386,170) (112,500) 124,166 (3,676) (2,202) (10,147) (9,482) (1,837) (10,014) (10,398) (3,562) (1,805) (2,986) (4,942) (2,486) (3,184) (698) (3,862) (6,034) (15,052) (6,562) (3,678) (6,867)

(2,751) (4,625) (2,514) (2,626) (3,074) (3,569) (2,320) (2,716) (2,507) (3,827) (3,105) (2,542) (2,503) (5,114) (7,221) (3,903) (2,870) (2,380)

C-E

PRESUPUESTO SIN DEVENGAR

10,987 18,484 25,668 10,489 12,279 14,263 9,268 10,851 10,014 15,285 12,402 10,154 9,998 20,432 26,618 15,593 11,439 9,505 756,888 367,222 (124,166) 4,595 2,753 12,684 11,852 2,296 12,517 12,998 4,453 2,256 3,732 6,178 3,107 3,980 873 4,828 7,542 18,815 8,203 4,597 8,583

F

EJERCIDO

10,987 18,484 25,668 10,489 12,279 14,263 9,268 10,851 10,014 15,285 12,402 10,154 9,998 20,432 26,618 15,593 11,439 9,505 756,888 367,222 (124,166) 4,595 2,753 12,684 11,852 2,296 12,517 12,998 4,453 2,256 3,732 6,178 3,107 3,980 873 4,828 7,542 18,815 8,203 4,597 8,583

G

PAGADO

F-G

-

-

CUENTAS POR PAGAR (DEUDA)

8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229

CAPITULO DEL GASTO

125

Tepoztlán Tetecala Tetela del Volcán Tlalnepantla Tlaltizapan Tlaquiltenango Tlayacapan Totolapan Xochitepec Yautepec Yecapixtla Zacatepec Zacualpan de Amilpas Amacuzac Atlatlahucan Axochiapan Ayala Coatlan del Río Cuautla Cuernavaca Emiliano Zapata Huitzilac Jantetelco Jiutepec Jojutla Jonacatepec Mazatepec Miacatlan Ocuituco Puente de Ixtla Temixco Temoac Tepalcingo Tepoztlán Tetecala Tetela del Volcán Tlalnepantla Tlaltizapan Tlaquiltenango Tlayacapan Totolapan Xochitepec

EJERCICIO DEL PRESUPUESTO

1,326 204 2,608 523 1,421 996 572 752 1,134 1,939 1,581 441 522 2,043 2,268 4,045 9,467 1,137 21,031 43,834 10,021 2,081 1,878 23,642 6,616 1,753 1,135 3,000 2,024 7,392 12,979 1,758 3,043 4,997 893 2,297 797 5,868 3,785 1,986 1,295 7,608

B

-

PRESUPUESTO DE AMPLIACIONES / EGRESOS (REDUCCIONES) APROBADO

A

GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS

C

1,326 204 2,608 523 1,421 996 572 752 1,134 1,939 1,581 441 522 2,043 2,268 4,045 9,467 1,137 21,031 43,834 10,021 2,081 1,878 23,642 6,616 1,753 1,135 3,000 2,024 7,392 12,979 1,758 3,043 4,997 893 2,297 797 5,868 3,785 1,986 1,295 7,608

PRESUPUESTO VIGENTE D

6,629 1,021 13,040 2,615 7,106 4,982 2,862 3,759 5,672 9,693 7,907 2,204 2,611 2,724 3,024 5,393 12,623 1,516 28,042 58,445 13,362 2,775 2,504 31,522 8,821 2,337 1,513 4,000 2,698 9,857 17,306 2,343 4,057 6,663 1,191 3,063 1,062 7,823 5,047 2,648 1,727 10,144

(5,303) (817) (10,432) (2,092) (5,685) (3,986) (2,290) (3,007) (4,538) (7,754) (6,326) (1,763) (2,089) (681) (756) (1,348) (3,156) (379) (7,011) (14,611) (3,341) (694) (626) (7,880) (2,205) (584) (378) (1,000) (674) (2,465) (4,327) (585) (1,014) (1,666) (298) (766) (265) (1,955) (1,262) (662) (432) (2,536)

C-D

PRESUPUESTO COMPROMETIDO DISPONIBLE PARA COMPROMETER

(MILES DE PESOS)

DEL 1° DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

E

6,629 1,021 13,040 2,615 7,106 4,982 2,862 3,759 5,672 9,693 7,907 2,204 2,611 2,724 3,024 5,393 12,623 1,516 28,042 58,445 13,362 2,775 2,504 31,522 8,821 2,337 1,513 4,000 2,698 9,857 17,306 2,343 4,057 6,663 1,191 3,063 1,062 7,823 5,047 2,648 1,727 10,144

DEVENGADO

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR PARTIDA ESPECIFICA DEL GASTO

D-E

-

COMPROMETIDO NO DEVENGADO

(5,303) (817) (10,432) (2,092) (5,685) (3,986) (2,290) (3,007) (4,538) (7,754) (6,326) (1,763) (2,089) (681) (756) (1,348) (3,156) (379) (7,011) (14,611) (3,341) (694) (626) (7,880) (2,205) (584) (378) (1,000) (674) (2,465) (4,327) (585) (1,014) (1,666) (298) (766) (265) (1,955) (1,262) (662) (432) (2,536)

C-E

PRESUPUESTO SIN DEVENGAR F

6,629 1,021 13,040 2,615 7,106 4,982 2,862 3,759 5,672 9,693 7,907 2,204 2,611 2,724 3,024 5,393 12,623 1,516 28,042 58,445 13,362 2,775 2,504 31,522 8,821 2,337 1,513 4,000 2,698 9,857 17,306 2,343 4,057 6,663 1,191 3,063 1,062 7,823 5,047 2,648 1,727 10,144

EJERCIDO

G

6,629 1,021 13,040 2,615 7,106 4,982 2,862 3,759 5,672 9,693 7,907 2,204 2,611 2,724 3,024 5,393 12,623 1,516 28,042 58,445 13,362 2,775 2,504 31,522 8,821 2,337 1,513 4,000 2,698 9,857 17,306 2,343 4,057 6,663 1,191 3,063 1,062 7,823 5,047 2,648 1,727 10,144

PAGADO

F-G

-

CUENTAS POR PAGAR (DEUDA)

8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

230 231 232 233 0 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 201 202 203 204

CAPITULO DEL GASTO

126

A

11,743 5,619 4,209 1,091 119,213 882 1,101 1,015 978 1,081 865 730 735 766 939 684 870 1,026 1,061 1,164 961 1,053 1,218 965 1,154 848 1,227 940 927 988 1,018 983 1,065 987 899 1,094 891 651 1,513 1,657 2,075 3,283

B

(3,217) (39) (39) (38) (38) (38) (38) (1,217) (38) (39) (39) (39) (38) (38) (39) (38) (39) (39) (39) (39) (38) (39) (37) (39) (39) (38) (38) (39) (39) (39) (38) (38) (39) 1,232 (111) (121) (152) (240)

PRESUPUESTO DE AMPLIACIONES / EGRESOS (REDUCCIONES) APROBADO

Yautepec Yecapixtla Zacatepec Zacualpan de Amilpas Aportaciones de las entidades federativas a los municipios Amacuzac Atlatlahucan Axochiapan Ayala Coatlan del Río Cuautla Cuernavaca Emiliano Zapata Huitzilac Jantetelco Jiutepec Jojutla Jonacatepec Mazatepec Miacatlan Ocuituco Puente de Ixtla Temixco Temoac Tepalcingo Tepoztlán Tetecala Tetela del Volcán Tlalnepantla Tlaltizapan Tlaquiltenango Tlayacapan Totolapan Xochitepec Yautepec Yecapixtla Zacatepec Zacualpan de Amilpas Amacuzac Atlatlahucan Axochiapan Ayala

EJERCICIO DEL PRESUPUESTO

GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS

C

11,743 5,619 4,209 1,091 115,996 843 1,062 977 940 1,043 827 (487) 697 727 900 645 832 988 1,022 1,126 922 1,014 1,179 926 1,116 809 1,190 901 888 950 980 944 1,026 948 861 1,056 852 1,883 1,402 1,536 1,923 3,043

PRESUPUESTO VIGENTE D

15,657 7,492 5,612 1,454 389,666 1,138 1,429 1,316 1,266 1,403 1,115 942 982 1,214 873 1,122 1,330 1,375 1,514 1,242 1,366 1,585 1,247 1,501 1,092 1,599 1,214 1,197 1,280 1,319 1,272 1,382 1,277 1,161 1,421 1,150 2,100 5,940 6,505 8,147 12,892

(3,914) (1,873) (1,403) (363) (273,670) (295) (367) (339) (326) (360) (288) (487) (245) (255) (314) (228) (290) (342) (353) (388) (320) (352) (406) (321) (385) (283) (409) (313) (309) (330) (339) (328) (356) (329) (300) (365) (298) (217) (4,538) (4,969) (6,224) (9,849)

C-D

PRESUPUESTO COMPROMETIDO DISPONIBLE PARA COMPROMETER

(MILES DE PESOS)

DEL 1° DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

E

15,657 7,492 5,612 1,454 389,666 1,138 1,429 1,316 1,266 1,403 1,115 942 982 1,214 873 1,122 1,330 1,375 1,514 1,242 1,366 1,585 1,247 1,501 1,092 1,599 1,214 1,197 1,280 1,319 1,272 1,382 1,277 1,161 1,421 1,150 2,100 5,940 6,505 8,147 12,892

DEVENGADO

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR PARTIDA ESPECIFICA DEL GASTO

D-E

-

COMPROMETIDO NO DEVENGADO

(3,914) (1,873) (1,403) (363) (273,670) (295) (367) (339) (326) (360) (288) (487) (245) (255) (314) (228) (290) (342) (353) (388) (320) (352) (406) (321) (385) (283) (409) (313) (309) (330) (339) (328) (356) (329) (300) (365) (298) (217) (4,538) (4,969) (6,224) (9,849)

C-E

PRESUPUESTO SIN DEVENGAR F

15,657 7,492 5,612 1,454 389,666 1,138 1,429 1,316 1,266 1,403 1,115 942 982 1,214 873 1,122 1,330 1,375 1,514 1,242 1,366 1,585 1,247 1,501 1,092 1,599 1,214 1,197 1,280 1,319 1,272 1,382 1,277 1,161 1,421 1,150 2,100 5,940 6,505 8,147 12,892

EJERCIDO

G

15,657 7,492 5,612 1,454 389,666 1,138 1,429 1,316 1,266 1,403 1,115 942 982 1,214 873 1,122 1,330 1,375 1,514 1,242 1,366 1,585 1,247 1,501 1,092 1,599 1,214 1,197 1,280 1,319 1,272 1,382 1,277 1,161 1,421 1,150 2,100 5,940 6,505 8,147 12,892

PAGADO

F-G

-

CUENTAS POR PAGAR (DEUDA)

5 5 5 5 5

8 8 8 8 8

0 1 1 3 3

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

9 0 0

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

Convenios Convenios de reasignación Convenios de reasignación Otros convenios Otros convenios

Coatlan del Río Cuautla Cuernavaca Emiliano Zapata Huitzilac Jantetelco Jiutepec Jojutla Jonacatepec Mazatepec Miacatlan Ocuituco Puente de Ixtla Temixco Temoac Tepalcingo Tepoztlán Tetecala Tetela del Volcán Tlalnepantla Tlaltizapan Tlaquiltenango Tlayacapan Totolapan Xochitepec Yautepec Yecapixtla Zacatepec Zacualpan de Amilpas Jiutepec Jojutla Ocuituco Tetela del Volcán Yecapixtla Zacualpan de Amilpas

EJERCICIO DEL PRESUPUESTO

0 Deuda Pública

0 0 1 0 1

205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 311 412 416 423 431 433

CAPITULO DEL GASTO

127

92,602

-

1,460 6,099 13,446 3,736 1,431 1,492 6,834 2,345 1,488 1,374 1,719 1,611 2,664 4,444 1,540 1,792 2,064 1,369 1,588 1,481 2,206 1,801 1,488 1,473 2,952 3,713 2,255 1,652 1,402 -

B

-

(300) (300) (300)

(107) (446) (984) (273) (105) (109) (500) (172) (109) (100) (126) (118) (195) (325) (113) (131) (151) (100) (116) (108) (161) (132) (109) (108) (216) (272) (165) (121) (102) 1,000 672 672 672 672 672

PRESUPUESTO DE AMPLIACIONES / EGRESOS (REDUCCIONES) APROBADO

A

GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS

C

92,602

(300) (300) (300)

1,353 5,653 12,462 3,463 1,326 1,383 6,334 2,173 1,379 1,274 1,593 1,493 2,469 4,119 1,427 1,661 1,913 1,269 1,472 1,373 2,045 1,669 1,379 1,365 2,736 3,441 2,090 1,531 1,300 1,000 672 672 672 672 672

PRESUPUESTO VIGENTE

5,735 23,949 52,801 14,671 5,618 5,858 26,835 9,210 5,844 5,395 6,749 6,327 10,462 17,452 6,048 7,035 8,106 5,375 6,235 5,815 8,663 7,074 5,842 5,783 11,591 14,581 8,854 6,486 5,504 1,500 672 672 672 672 672

82,495

141,268 104,382 104,382 36,886 36,886

D

10,107

(141,568) (104,382) (104,382) (37,186) (37,186)

(4,382) (18,296) (40,339) (11,208) (4,292) (4,475) (20,501) (7,037) (4,465) (4,121) (5,156) (4,834) (7,993) (13,333) (4,621) (5,374) (6,193) (4,106) (4,763) (4,442) (6,618) (5,405) (4,463) (4,418) (8,855) (11,140) (6,764) (4,955) (4,204) (500) -

C-D

PRESUPUESTO COMPROMETIDO DISPONIBLE PARA COMPROMETER

(MILES DE PESOS)

DEL 1° DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

5,735 23,949 52,801 14,671 5,618 5,858 26,835 9,210 5,844 5,395 6,749 6,327 10,462 17,452 6,048 7,035 8,106 5,375 6,235 5,815 8,663 7,074 5,842 5,783 11,591 14,581 8,854 6,486 5,504 1,500 672 672 672 672 672

82,495

141,268 104,382 104,382 36,886 36,886

E

DEVENGADO

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR PARTIDA ESPECIFICA DEL GASTO

D-E

-

-

-

COMPROMETIDO NO DEVENGADO

10,107

(141,568) (104,382) (104,382) (37,186) (37,186)

(4,382) (18,296) (40,339) (11,208) (4,292) (4,475) (20,501) (7,037) (4,465) (4,121) (5,156) (4,834) (7,993) (13,333) (4,621) (5,374) (6,193) (4,106) (4,763) (4,442) (6,618) (5,405) (4,463) (4,418) (8,855) (11,140) (6,764) (4,955) (4,204) (500) -

C-E

PRESUPUESTO SIN DEVENGAR

5,735 23,949 52,801 14,671 5,618 5,858 26,835 9,210 5,844 5,395 6,749 6,327 10,462 17,452 6,048 7,035 8,106 5,375 6,235 5,815 8,663 7,074 5,842 5,783 11,591 14,581 8,854 6,486 5,504 1,500 672 672 672 672 672

82,495

141,268 104,382 104,382 36,886 36,886

F

EJERCIDO

5,735 23,949 52,801 14,671 5,618 5,858 26,835 9,210 5,844 5,395 6,749 6,327 10,462 17,452 6,048 7,035 8,106 5,375 6,235 5,815 8,663 7,074 5,842 5,783 11,591 14,581 8,854 6,486 5,504 1,500 672 672 672 672 672

82,495

141,268 104,382 104,382 36,886 36,886

G

PAGADO

F-G

-

-

-

CUENTAS POR PAGAR (DEUDA)

0 0 1

0 0 1

0 0 1

0 0 1

9 1 0 9 1 1 9 1 1

9 2 0 9 2 1 9 2 1

9 3 0 9 3 1 9 3 1

9 4 0 9 4 1 9 4 1

CAPITULO DEL GASTO

128

SUMAN LOS EGRESOS:

Gastos de la deuda pública Gastos de la deuda pública interna Gastos de la deuda pública interna

4,549,873

27,833 27,833 27,833

-

32,897 32,897 32,897

Intereses de la deuda pública Intereses de la deuda interna con instituciones de Intereses de la deuda interna con instituciones de

Comisiones de la deuda pública Comisiones de la deuda pública interna Comisiones de la deuda pública interna

31,872 31,872 31,872

A

-

-

-

-

2,496,121

B

PRESUPUESTO DE AMPLIACIONES / EGRESOS (REDUCCIONES) APROBADO

Amortización de la deuda pública Amortización de la deuda interna con instituciones Amortización de la deuda interna con instituciones

EJERCICIO DEL PRESUPUESTO

GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS

27,833 27,833 27,833

-

32,897 32,897 32,897

31,872 31,872 31,872

7,045,994

C

PRESUPUESTO VIGENTE

1,173 1,173 1,173

4,872 4,872 4,872

44,578 44,578 44,578

31,872 31,872 31,872

10,298,770

D

-

(3,252,776)

26,660 26,660 26,660

(4,872) (4,872) (4,872)

(11,681) (11,681) (11,681)

C-D

PRESUPUESTO COMPROMETIDO DISPONIBLE PARA COMPROMETER

(MILES DE PESOS)

DEL 1° DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

1,173 1,173 1,173

4,872 4,872 4,872

44,578 44,578 44,578

31,872 31,872 31,872

10,298,770

E

DEVENGADO

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR PARTIDA ESPECIFICA DEL GASTO

D-E

-

-

-

-

-

COMPROMETIDO NO DEVENGADO

-

(3,252,776)

26,660 26,660 26,660

(4,872) (4,872) (4,872)

(11,681) (11,681) (11,681)

C-E

PRESUPUESTO SIN DEVENGAR

1,173 1,173 1,173

4,872 4,872 4,872

44,578 44,578 44,578

31,872 31,872 31,872

10,298,770

F

EJERCIDO

1,173 1,173 1,173

4,872 4,872 4,872

44,578 44,578 44,578

31,872 31,872 31,872

10,298,770

G

PAGADO

F-G

-

-

-

-

-

CUENTAS POR PAGAR (DEUDA)

0 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas

0 Bienes muebles, inmuebles e intangibles

0 Inversión Pública

0 Inversiones financieras y otras provisiones

0 Participaciones y aportaciones

0 Deuda Pública

4 0 0

5 0 0

6 0 0

7 0 0

8 0 0

9 0 0

SUMAN LOS EGRESOS:

192,116

0 Servicios generales

3 0 0

19,629,515

375,906

3,683,811

146,731

1,513,827

15,000

11,988,124

211,158

0 Materiales y suministros

2 0 0

A

1,502,842

GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS

38,634

85,939

4,216,104

-

68,505

(127,121)

-

6,703

3,483,869

659,575

B

23,845,619

375,906

3,752,316

19,610

1,513,827

21,703

15,471,993

851,691

249,792

1,588,781

C

PRESUPUESTO VIGENTE

24,395,159

281,191

3,981,580

(49,819)

1,035,904

261,743

15,837,693

1,048,132

425,599

1,573,136

D

(549,540)

94,715

(229,264)

69,429

477,923

(240,040)

(365,700)

(196,441)

(175,807)

15,645

C-D

PRESUPUESTO COMPROMETIDO DISPONIBLE PARA COMPROMETER

(MILES DE PESOS)

DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

24,395,159

281,191

3,981,580

(49,819)

1,035,904

261,743

15,837,693

1,048,132

425,599

1,573,136

E

DEVENGADO

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CAPÍTULO DEL GASTO

PRESUPUESTO DE AMPLIACIONES / EGRESOS (REDUCCIONES) APROBADO

1 0 0

EJERCICIO DEL PRESUPUESTO

0 Servicios personales

CAPITULO DEL GASTO

129

D-E

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

COMPROMETIDO NO DEVENGADO

(549,540)

94,715

(229,264)

69,429

477,923

(240,040)

(365,700)

(196,441)

(175,807)

15,645

C-E

PRESUPUESTO SIN DEVENGAR

24,395,159

281,191

3,981,580

(49,819)

1,035,904

261,743

15,837,693

1,048,132

425,599

1,573,136

F

EJERCIDO

24,395,159

281,191

3,981,580

(49,819)

1,035,904

261,743

15,837,693

1,048,132

425,599

1,573,136

G

PAGADO

F-G

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

CUENTAS POR PAGAR (DEUDA)

0 Materiales y suministros

2 0 0

0

0

0

3 5 0

3 6 0

0 Servicios generales

3 0 0

3 4 0

0

2 9 0

0

0

2 8 0

3 3 0

0

2 7 0

0

0

2 6 0

3 2 0

0

2 5 0

0

0

2 4 0

26,132 11,143 49,977

Servicios profesionales, científicos, técnicos y o

Servicios financieros, bancarios y comerciales

Servicios de instalación, reparación, mantenimiento 706

24,369

Servicios de arrendamiento

Servicios de comunicación social y publicidad

56,236

192,116

11,806

-

1,280

70,156

Servicios básicos

Herramientas, refacciones y accesorios menores

Materiales y suministros para seguridad

Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos

Combustibles, lubricantes y aditivos

2,115

Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio

12 2,982

Materiales y artículos de construcción y de repara

Materias primas y materiales de producción y comer

0

2 3 0

97,615

0

2 2 0

Alimentos y utensilios

0

2 1 0

25,192

211,158

2,000

Materiales de administración, emisión de documentos

Pago de estímulos a servidores públicos

190,264

0

1 7 0

Previsiones

0

1 6 0

195,344

Otras prestaciones sociales y económicas

0

1 5 0

221,107

Seguridad social

0

1 4 0

302,627

Remuneraciones adicionales y especiales

0

1 3 0

13,878

Remuneraciones al personal de carácter transitorio

0

577,622

1 2 0

3 1 0

A

1,502,842

GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS

38,491

2,654

85,939

398,211

(13,144)

26,619

86,279

16,139

62

659,575

(1,562)

4

3,456

(467)

1,190

5,757

194

19,709

10,353

38,634

(435)

(170,465)

100,492

(6,585)

121,787

B

398,917

36,833

37,762

112,411

40,508

56,298

851,691

10,244

4

4,736

69,689

3,305

8,739

206

117,324

35,545

249,792

1,565

19,799

295,836

214,522

424,414

52,369

580,276

1,588,781

C

PRESUPUESTO VIGENTE

411,794

44,106

46,818

168,635

68,198

84,011

1,048,132

11,578

7,712

12,772

71,080

8,328

32,532

239

118,093

163,265

425,599

1,583

-

294,060

213,130

423,813

69,964

570,586

1,573,136

D

(12,877)

(7,273)

(9,056)

(56,224)

(27,690)

(27,713)

(196,441)

(1,334)

(7,708)

(8,036)

(1,391)

(5,023)

(23,793)

(33)

(769)

(127,720)

(175,807)

(18)

19,799

1,776

1,392

601

(17,595)

9,690

15,645

C-D

PRESUPUESTO COMPROMETIDO DISPONIBLE PARA COMPROMETER

(MILES DE PESOS)

DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

411,794

44,106

46,818

168,635

68,198

84,011

1,048,132

11,578

7,712

12,772

71,080

8,328

32,532

239

118,093

163,265

425,599

1,583

-

294,060

213,130

423,813

69,964

570,586

1,573,136

E

DEVENGADO

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CONCEPTO DEL GASTO

PRESUPUESTO DE AMPLIACIONES / EGRESOS (REDUCCIONES) APROBADO

Remuneraciones al personal de carácter permanente

0

1 1 0

1 0 0

EJERCICIO DEL PRESUPUESTO

0 Servicios personales

CAPITULO DEL GASTO

130

D-E

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

COMPROMETIDO NO DEVENGADO

(12,877)

(7,273)

(9,056)

(56,224)

(27,690)

(27,713)

(196,441)

(1,334)

(7,708)

(8,036)

(1,391)

(5,023)

(23,793)

(33)

(769)

(127,720)

(175,807)

(18)

19,799

1,776

1,392

601

(17,595)

9,690

15,645

C-E

PRESUPUESTO SIN DEVENGAR

411,794

44,106

46,818

168,635

68,198

84,011

1,048,132

11,578

7,712

12,772

71,080

8,328

32,532

239

118,093

163,265

425,599

1,583

-

294,060

213,130

423,813

69,964

570,586

1,573,136

F

EJERCIDO

411,794

44,106

46,818

168,635

68,198

84,011

1,048,132

11,578

7,712

12,772

71,080

8,328

32,532

239

118,093

163,265

425,599

1,583

-

294,060

213,130

423,813

69,964

570,586

1,573,136

G

PAGADO

F-G

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

CUENTAS POR PAGAR (DEUDA)

0

0

6 1 0

6 2 0

0 Inversión Pública

6 0 0 665,768 426,479

Obra pública en bienes de dominio público

Obra pública en bienes propios

1,513,827

-

Activos intangibles

0

5 9 0

-

Bienes inmuebles

0

5 8 0

-

Activos biológicos

0

5 7 0

-

Maquinaria, otros equipos y herramientas

0

-

5 6 0

-

Equipo de defensa y de seguridad

0

5 5 0

Vehículos y equipo de transporte

0

5 4 0

-

0

5 3 0

Equipo e instrumental médico y de laboratorio

0

5 2 0

-

15,000

Mobiliario y equipo de administración

0

5 1 0

Mobiliario y equipo educacional y recreativo

15,000

0 Bienes muebles, inmuebles e intangibles

-

Transferencias a fideicomisos, mandatos y otros an

317,525

Donativos

Pensiones y jubilaciones

27,500

5 0 0

0

4 5 0

Ayudas sociales

-

0

0

4 4 0

Subsidios y subvebciones

572

0

0

4 3 0

Transferencias al Resto del Sector Público

11,988,124

11,642,527

4 6 0

0

4 2 0

Transferencias internas y asignaciones al sector productivo

4 8 0

0

0 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas

4 1 0

4 0 0

9,152

Otros servicios generales

0

3 9 0

11,390 3,011

0

3 8 0

A

GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS

39,863

(1,238)

-

-

-

2,489

7,700

-

1,156

-

1,694

4

497

(6,837)

6,703

907

220,412

101,686

17,818

-

356

3,142,690

3,483,869

106,784

B

42,874

10,152

426,479

665,768

1,513,827

2,489

7,700

-

1,156

-

1,694

4

497

8,163

21,703

907

220,412

419,211

45,318

-

928

14,785,217

15,471,993

115,936

C

PRESUPUESTO VIGENTE

48,213

10,549

426,479

378,571

1,035,904

38,713

14,550

135

58,751

2,105

48,999

51,038

4,525

42,927

261,743

906

225,827

389,148

118,407

1,753

312,858

14,788,794

15,837,693

165,808

D

(397) 48,213

10,549

378,571 426,479

287,197 0

1,035,904

38,713

14,550

135

58,751

2,105

48,999

51,038

4,525

42,927

261,743

906

225,827

389,148

118,407

1,753

312,858

14,788,794

15,837,693

165,808

E

DEVENGADO

477,923

(36,224)

(6,850)

(135)

(57,595)

(2,105)

(47,305)

(51,034)

(4,028)

(34,764)

(240,040)

1

(5,415)

30,063

(73,089)

(1,753)

(311,930)

(3,577)

(365,700)

(49,872)

(5,339)

C-D

PRESUPUESTO COMPROMETIDO DISPONIBLE PARA COMPROMETER

(MILES DE PESOS)

DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CONCEPTO DEL GASTO

PRESUPUESTO DE AMPLIACIONES / EGRESOS (REDUCCIONES) APROBADO

Servicios oficiales

0

Servicios de traslado y víaticos

EJERCICIO DEL PRESUPUESTO

3 7 0

CAPITULO DEL GASTO

131

D-E

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

COMPROMETIDO NO DEVENGADO

(397)

0

287,197

477,923

(36,224)

(6,850)

(135)

(57,595)

(2,105)

(47,305)

(51,034)

(4,028)

(34,764)

(240,040)

1

(5,415)

30,063

(73,089)

(1,753)

(311,930)

(3,577)

(365,700)

(49,872)

(5,339)

C-E

PRESUPUESTO SIN DEVENGAR

48,213

10,549

426,479

378,571

1,035,904

38,713

14,550

135

58,751

2,105

48,999

51,038

4,525

42,927

261,743

906

225,827

389,148

118,407

1,753

312,858

14,788,794

15,837,693

165,808

F

EJERCIDO

48,213

10,549

426,479

378,571

1,035,904

38,713

14,550

135

58,751

2,105

48,999

51,038

4,525

42,927

261,743

906

225,827

389,148

118,407

1,753

312,858

14,788,794

15,837,693

165,808

G

PAGADO

F-G

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

CUENTAS POR PAGAR (DEUDA)

0

0

0

0

9 2 0

9 3 0

9 4 0

Gastos de la deuda pública

SUMAN LOS EGRESOS:

19,629,515

113,079

-

134,991

Intereses de la deuda pública

Comisiones de la deuda pública

127,836

Amortización de la deuda pública

375,906

0 Deuda Pública

9 0 0

9 1 0

150,000

1,671,981

Aportaciones

Convenios

0

0

8 3 0

1,861,830

Participaciones

3,683,811

8 5 0

0

0 Participaciones y aportaciones

8 0 0

8 1 0

0

7 9 0

146,731

0

7 5 0

Provisiones para contingencias y otras erogaciones

146,731 -

0 Inversiones financieras y otras provisiones

7 0 0

421,580

A

GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS

-

4,216,104

-

-

-

-

-

83,291

(398)

(14,388)

68,505

(127,121)

-

(127,121)

B

23,845,619

113,079

-

134,991

127,836

375,906

233,291

1,671,583

1,847,442

3,752,316

19,610

-

19,610

421,580

C

PRESUPUESTO VIGENTE

24,395,159

2,630

4,872

146,203

127,486

281,191

390,792

1,743,676

1,847,112

3,981,580

-

(49,819)

(49,819)

230,854

D

(549,540)

110,449

(4,872)

(11,212)

350

94,715

(157,501)

(72,093)

330

(229,264)

19,610

49,819

69,429

190,726

C-D

PRESUPUESTO COMPROMETIDO DISPONIBLE PARA COMPROMETER

(MILES DE PESOS)

DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

24,395,159

2,630

4,872

146,203

127,486

281,191

390,792

1,743,676

1,847,112

3,981,580

-

(49,819)

(49,819)

230,854

E

DEVENGADO

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CONCEPTO DEL GASTO

PRESUPUESTO DE AMPLIACIONES / EGRESOS (REDUCCIONES) APROBADO

Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros anál

0

Proyectos productivos y acciones de fomento

EJERCICIO DEL PRESUPUESTO

6 3 0

CAPITULO DEL GASTO

132

D-E

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

COMPROMETIDO NO DEVENGADO

(549,540)

110,449

(4,872)

(11,212)

350

94,715

(157,501)

(72,093)

330

(229,264)

19,610

49,819

69,429

190,726

C-E

PRESUPUESTO SIN DEVENGAR

24,395,159

2,630

4,872

146,203

127,486

281,191

390,792

1,743,676

1,847,112

3,981,580

-

(49,819)

(49,819)

230,854

F

EJERCIDO

24,395,159

2,630

4,872

146,203

127,486

281,191

390,792

1,743,676

1,847,112

3,981,580

-

(49,819)

(49,819)

230,854

G

PAGADO

F-G

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

CUENTAS POR PAGAR (DEUDA)

0 0 0 0 0 0

3 3 3 3 3 3

4 4 4 4

5 5 5 5

1 1 1 1 1 1

1 1 1 1

1 1 1 1

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

2 2 0

1 1 1 1 1 1 1 1 1

0 1 2 3 4 5 6 7 8

2 2 2 2 2 2 2 2 2

0 Materiales y suministros

2 0 0 25,192 9,772 1,221 14 9,456 463 3,708 383 175 97,615

Alimentos y utensilios

211,158

Materiales de administración, emisión de documentos Materiales, útiles y equipos menores de oficina Materiales y útiles de impresión y reproducción Material estadístico y geográfico Materiales, útiles y equipos menores de tecnología Material impreso e información digital Material de limpieza Materiales y útiles de enseñanza Materiales para el registro e identificación de bi

Pago de estímulos a servidores públicos Estímulos

2,000 2,000

190,264 190,264

Previsiones Previsiones de carácter laboral, económica y de se

0 0

195,344 8,010 187,334

Otras prestaciones sociales y económicas Indemnizaciones Prestaciones contractuales Otras prestaciones sociales y económicas

1 7 0 1 7 1

221,107 178,980 25,292 16,835

Seguridad social Aportaciones de seguridad social Aportaciones a fondos de vivienda Aportaciones para seguros

0 0

302,627 15,190 109,804 1,057 176,576 -

Remuneraciones adicionales y especiales Primas por años de servicios efectivos prestados Primas de vacaciones, dominical y gratificación de Horas extraordinarias Compensaciones Honorarios especiales

1 6 0 1 6 1

13,878 13,878

Remuneraciones al personal de carácter transitorio Honorarios asimilables a salarios Sueldos base al personal eventual

0 0 0 0

577,622 577,622

1,502,842

38,491 11,646 26,845

2,654 2,654

85,939

19,709

10,353 2,197 (914) (11) 607 54 969 398 7,053

38,634

(435) (435)

(170,465) (170,465)

100,492 38,503 (668) 62,657

(6,585) (6,455) (7,469) 7,339

121,787 6,421 115,268 1,604 (1,510) 4

B

PRESUPUESTO DE AMPLIACIONES / EGRESOS (REDUCCIONES) APROBADO A

GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS

117,324

35,545 11,969 307 3 10,063 517 4,677 781 7,228

249,792

1,565 1,565

19,799 19,799

295,836 38,503 7,342 249,991

214,522 172,525 17,823 24,174

424,414 21,611 225,072 2,661 175,066 4

52,369 11,646 40,723

580,276 580,276

1,588,781

C

PRESUPUESTO VIGENTE

118,093

163,265 12,280 352 3 10,781 6,209 4,698 929 128,013

425,599

1,583 1,583

-

294,060 36,735 7,342 249,983

213,130 171,142 17,822 24,166

423,813 21,611 224,306 2,661 175,231 4

69,964 11,706 58,258

570,586 570,586

1,573,136

D

(769)

(127,720) (311) (45) (718) (5,692) (21) (148) (120,785)

(175,807)

(18) (18)

19,799 19,799

1,776 1,768 8

1,392 1,383 1 8

601 766 (165) -

(17,595) (60) (17,535)

9,690 9,690

15,645

C-D

PRESUPUESTO COMPROMETIDO DISPONIBLE PARA COMPROMETER

(MILES DE PESOS)

DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

118,093

163,265 12,280 352 3 10,781 6,209 4,698 929 128,013

425,599

1,583 1,583

-

294,060 36,735 7,342 249,983

213,130 171,142 17,822 24,166

423,813 21,611 224,306 2,661 175,231 4

69,964 11,706 58,258

570,586 570,586

1,573,136

E

DEVENGADO

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR PARTIDA GENERICA DEL GASTO

Remuneraciones al personal de carácter permanente Sueldos base al personal permanente

0 2 4 9

0 1 2 4

0 0 0 0

0 0 0

1 2 0 1 2 1 1 2 2

0 1 2 3 4 7

0 0

1 1 0 1 1 3

1 0 0

EJERCICIO DEL PRESUPUESTO

0 Servicios personales

CAPITULO DEL GASTO

133

D-E

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

COMPROMETIDO NO DEVENGADO

(769)

(127,720) (311) (45) (718) (5,692) (21) (148) (120,785)

(175,807)

(18) (18)

19,799 19,799

1,776 1,768 8

1,392 1,383 1 8

601 766 (165) -

(17,595) (60) (17,535)

9,690 9,690

15,645

C-E

PRESUPUESTO SIN DEVENGAR

118,093

163,265 12,280 352 3 10,781 6,209 4,698 929 128,013

425,599

1,583 1,583

-

294,060 36,735 7,342 249,983

213,130 171,142 17,822 24,166

423,813 21,611 224,306 2,661 175,231 4

69,964 11,706 58,258

570,586 570,586

1,573,136

F

EJERCIDO

118,093

163,265 12,280 352 3 10,781 6,209 4,698 929 128,013

425,599

1,583 1,583

-

294,060 36,735 7,342 249,983

213,130 171,142 17,822 24,166

423,813 21,611 224,306 2,661 175,231 4

69,964 11,706 58,258

570,586 570,586

1,573,136

G

PAGADO

F-G

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

CUENTAS POR PAGAR (DEUDA)

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

5 5 5 5 5 5 5 5

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

2 2 2 2 2 2 2 2

0 0

0 0 0 0 0 0

0 0

2 6 0 2 6 1

0 1 2 3 4 5

2 2 2 2 2 2

2 8 0 2 8 2

7 7 7 7 7 7

0 0 0 0 0 0 0 0

0 1 2 3 4 5 6 9

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

3 3 3 3 3 3 3

2 2 2 2 2 2 2

0 1 4 5 7 8 9

0 0 0

2 2 1 2 2 2 2 2 3

CAPITULO DEL GASTO

134

Materiales y suministros para seguridad Materiales de seguridad pública

Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos Vestuario y uniformes Prendas de seguridad y protección personal Artículos deportivos Productos textiles Blancos y otros productos textiles, excepto prenda

Combustibles, lubricantes y aditivos Combustibles, lubricantes y aditivos

-

1,280 1,002 218 1 6 53

70,156 70,156

2,115 19 285 994 549 90 88 90

Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio Productos químicos básicos Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos Medicinas y productos farmacéuticos Materiales, accesorios y suministros médicos Materiales, accesorios y suministros de laboratori Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados Otros productos químicos

12 12 -

97,127 163 325

2,982 107 79 60 90 53 1,158 373 610 452

A

B

4 3

3,456 3,047 98 (1) 239 73

(467) (467)

1,190 5 385 (535) 114 (56) 320 957

5,757 63 (17) 8 93 (27) 3,700 386 657 894

194 6 2 112 9 61 4

19,817 (84) (24)

PRESUPUESTO DE AMPLIACIONES / EGRESOS (REDUCCIONES) APROBADO

Materiales y artículos de construcción y de repara Productos minerales no metálicos Cemento y productos de concreto Cal, yeso y productos de yeso Madera y productos de madera Vidrio y productos de vidrio Material eléctrico y electrónico Artículos metálicos para la construcción Materiales complementarios Otros materiales y artículos de construcción y rep

Materias primas y materiales de producción y comer Productos alimenticios, agropecuarios y forestales Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio Productos de cuero, piel, plástico y hule adquirid Mercancías adquiridas para su comercialización Otros productos adquiridos como materia prima

Productos alimenticios para personas Productos alimenticios para animales Utensilios para el servicio de alimentación

EJERCICIO DEL PRESUPUESTO

4 3

4,736 4,049 316 245 126

69,689 69,689

3,305 24 670 459 663 34 408 1,047

8,739 170 62 68 183 26 4,858 759 1,267 1,346

206 6 2 112 21 61 4

116,944 79 301

C

PRESUPUESTO VIGENTE

7,712 3

12,772 10,649 970 768 259 126

71,080 71,080

8,328 25 714 500 950 3,688 613 1,838

32,532 2,171 14,976 68 183 25 7,138 3,164 1,267 3,540

239 28 2 112 32 61 4

117,649 79 365

D

(33) (22) (11) -

(705) (64)

(7,708) -

(8,036) (6,600) (654) (768) (14) -

(1,391) (1,391)

(5,023) (1) (44) (41) (287) (3,654) (205) (791)

(23,793) (2,001) (14,914) 1 (2,280) (2,405) (2,194)

C-D

PRESUPUESTO COMPROMETIDO DISPONIBLE PARA COMPROMETER

(MILES DE PESOS)

DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

7,712 3

12,772 10,649 970 768 259 126

71,080 71,080

8,328 25 714 500 950 3,688 613 1,838

32,532 2,171 14,976 68 183 25 7,138 3,164 1,267 3,540

239 28 2 112 32 61 4

117,649 79 365

E

DEVENGADO

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR PARTIDA GENERICA DEL GASTO

GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS

D-E

-

-

-

-

-

-

-

COMPROMETIDO NO DEVENGADO

(33) (22) (11) -

(705) (64)

(7,708) -

(8,036) (6,600) (654) (768) (14) -

(1,391) (1,391)

(5,023) (1) (44) (41) (287) (3,654) (205) (791)

(23,793) (2,001) (14,914) 1 (2,280) (2,405) (2,194)

C-E

PRESUPUESTO SIN DEVENGAR

7,712 3

12,772 10,649 970 768 259 126

71,080 71,080

8,328 25 714 500 950 3,688 613 1,838

32,532 2,171 14,976 68 183 25 7,138 3,164 1,267 3,540

239 28 2 112 32 61 4

117,649 79 365

F

EJERCIDO

7,712 3

12,772 10,649 970 768 259 126

71,080 71,080

8,328 25 714 500 950 3,688 613 1,838

32,532 2,171 14,976 68 183 25 7,138 3,164 1,267 3,540

239 28 2 112 32 61 4

117,649 79 365

G

PAGADO

F-G

-

-

-

-

-

-

-

CUENTAS POR PAGAR (DEUDA)

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

2 2 2 2 2 2 2 2

3 3 3 3 3 3 3 3 3

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

3 3 3 3 3 3 3 3

3 3 3 3 3 3 3 3 3

0 1 2 3 4 5 6 7 8

0 1 2 3 5 6 7 9

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

3 0 0

y y y y y y

accesorios accesorios accesorios accesorios accesorios accesorios

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24,369 250 17,215 6,624 44 6 230 26,132 1,693 280 3,439 150 14,156 6,292

Servicios de arrendamiento Arrendamiento de terrenos Arrendamiento de edificios Arrendamiento de mobiliario y equipo de administra Arrendamiento de equipo de transporte Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herra Arrendamiento de activos intangibles Otros arrendamientos

Servicios profesionales, científicos, técnicos y o Servicios legales, de contabilidad, auditoría y re Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y ac Servicios de consultoría administrativa, procesos, Servicios de capacitación Servicios de investigación científica y desarrollo Servicios de apoyo administrativo, traducción, fot Servicios de protección y seguridad Servicios de vigilancia

192,116

617 23 9,904 3 15

56,236 26,852 3,468 17,293 6,501 223 1,361 514 24

de equipo de cómp de equipo e instr de equipo de tran de equipo de defe de maquinaria y o otros bienes mueb

Servicios básicos Energía eléctrica Gas Agua Telefonía tradicional Telefonía celular Servicios de telecomunicaciones y satélites Servicios de acceso de Internet, redes y procesami Servicios postales y telegráficos Servicios integrales y otros servicios

menores menores menores menores menores menores

11,806 656 435 153

Herramientas, refacciones y accesorios menores Herramientas menores Refacciones y accesorios menores de edificios Refacciones y accesorios menores de mobiliario y e

Refacciones Refacciones Refacciones Refacciones Refacciones Refacciones

-

(64) (22) (1,316) 44 91 70

(1,562) (327) (66) 28

1

86,279 18,577 775 10,883 1,652 370 4,193 28,936 1,043

16,139 (188) 2,928 2,450 7,626 (44) 506 2,861

62 53 28 (606) 843 (2,582) 616 1,897 (213) 26

659,575

B

PRESUPUESTO DE AMPLIACIONES / EGRESOS (REDUCCIONES) APROBADO A

GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS

553 1 8,588 44 94 85

10,244 329 369 181

1

112,411 20,270 1,055 10,883 5,091 520 18,349 28,936 7,335

40,508 62 20,143 9,074 7,626 512 3,091

56,298 26,905 28 2,862 18,136 3,919 839 3,258 301 50

851,691

C

PRESUPUESTO VIGENTE

561 1 8,714 44 113 85

11,578 1,466 369 225

7,709

168,635 19,070 7,254 30,945 13,734 1,095 18,836 18,714 7,335

68,198 62 33,380 9,064 20,983 1,023 512 3,174

84,011 26,906 58 2,862 18,141 3,918 838 30,936 302 50

1,048,132

D

(56,224) 1,200 (6,199) (20,062) (8,643) (575) (487) 10,222 -

(27,690) (13,237) 10 (13,357) (1,023) (83)

(27,713) (1) (30) (5) 1 1 (27,678) (1) -

(196,441)

(8) (126) (19) -

(1,334) (1,137) (44)

(7,708)

C-D

PRESUPUESTO COMPROMETIDO DISPONIBLE PARA COMPROMETER

(MILES DE PESOS)

DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

561 1 8,714 44 113 85

11,578 1,466 369 225

7,709

168,635 19,070 7,254 30,945 13,734 1,095 18,836 18,714 7,335

68,198 62 33,380 9,064 20,983 1,023 512 3,174

84,011 26,906 58 2,862 18,141 3,918 838 30,936 302 50

1,048,132

E

DEVENGADO

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR PARTIDA GENERICA DEL GASTO

Prendas de protección para seguridad pública y nac

EJERCICIO DEL PRESUPUESTO

0 Servicios generales

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

9 9 9 9 9 9 9 9 9 9

0

2 8 3

CAPITULO DEL GASTO

135

D-E

-

-

-

-

-

-

-

COMPROMETIDO NO DEVENGADO

(56,224) 1,200 (6,199) (20,062) (8,643) (575) (487) 10,222 -

(27,690) (13,237) 10 (13,357) (1,023) (83)

(27,713) (1) (30) (5) 1 1 (27,678) (1) -

(196,441)

(8) (126) (19) -

(1,334) (1,137) (44)

(7,708)

C-E

PRESUPUESTO SIN DEVENGAR

561 1 8,714 44 113 85

11,578 1,466 369 225

7,709

168,635 19,070 7,254 30,945 13,734 1,095 18,836 18,714 7,335

68,198 62 33,380 9,064 20,983 1,023 512 3,174

84,011 26,906 58 2,862 18,141 3,918 838 30,936 302 50

1,048,132

F

EJERCIDO

561 1 8,714 44 113 85

11,578 1,466 369 225

7,709

168,635 19,070 7,254 30,945 13,734 1,095 18,836 18,714 7,335

68,198 62 33,380 9,064 20,983 1,023 512 3,174

84,011 26,906 58 2,862 18,141 3,918 838 30,936 302 50

1,048,132

G

PAGADO

F-G

-

-

-

-

-

-

-

CUENTAS POR PAGAR (DEUDA)

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

6 6 6 6 6 6 6 6

7 7 7 7 7 7 7 7

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

3 3 3 3 3 3 3 3

3 3 3 3 3 3 3 3

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0

3 8 0 3 8 1

0 0 0 0 0 0 0 0

0 1 2 4 5 6 8 9

0 1 2 3 4 5 6 9

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

0

3 3 9

CAPITULO DEL GASTO

136

Servicios oficiales Gastos de ceremonial

Servicios de traslado y víaticos Pasajes aéreos Pasajes terrestres Autotransporte Viáticos en el país Viáticos en el extranjero Servicios integrales de traslado y viáticos Otros servicios de traslado y hospedaje

Servicios de comunicación social y publicidad Difusión por radio, televisión y otros medios de m Difusión por radio, televisión y otros medios de m Servicios de creatividad, preproducción y producci Servicios de revelado de fotografías Servicios de la industria fílmica, del sonido y de Servicio de creación y difusión de contenido exclu Otros servicios de información

3,011 358

11,390 427 1,163 6,874 618 2,308

706 469 105 30 6 12 84

49,977 2,911 1,453 732 96 33,751 3,463 5,393 931 1,247

Servicios de instalación, reparación, mantenimiento Conservación y mantenimiento menor de inmuebles Instalación, reparación y mantenimiento de mobilia Instalación, reparación y mantenimiento de equipo Instalación, reparación y mantenimiento de equipo Reparación y mantenimiento de equipo de transport Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y Instalación, reparación y mantenimiento de maquina Servicios de limpieza y manejo de desechos Servicios de jardinería y fumigación

122 11,143 26 79 10,824 3 205 6

A

26,619 24,857 75 1,956 66 (849) (3) 172 345 -

19,850

39,863 19,450

(1,238) 207 348 2 (2,038) (409) 1 651

398,211 307,509 104 81,927 147 455 8,135 (66)

(13,144) 9,108 (231) (370) (96) (18,862) (3,452) 1,157 114 (512)

B

PRESUPUESTO DE AMPLIACIONES / EGRESOS (REDUCCIONES) APROBADO

Servicios financieros, bancarios y comerciales Servicios financieros y bancarios Servicios de cobranza, investigación crediticia y Servicios de recaudación, traslado y custodia de v Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas Seguro de bienes patrimoniales Almacenaje, envase y embalaje Fletes y maniobras Comisiones por ventas Servicios financieros, bancarios y comerciales int

Servicios profesionales, científicos y técnicos in

EJERCICIO DEL PRESUPUESTO

36,833 12,019 1,222 362 14,889 11 6,550 1,045 735

37,762 24,883 75 1,956 145 9,975 377 345 6

19,972

42,874 19,808

10,152 634 1,511 2 4,836 209 1 2,959

398,917 307,978 104 82,032 177 461 8,147 18

C

PRESUPUESTO VIGENTE

44,106 12,032 1,221 2,195 16,535 11 10,332 1,045 735

46,818 34,134 75 1,957 145 9,780 377 344 6

51,652

48,213 19,865

10,549 830 1,399 2 4,994 362 1 2,961

411,794 313,352 104 89,534 177 461 8,148 18

D

(5,339) (57)

(397) (196) 112 (158) (153) (2)

(12,877) (5,374) (7,502) (1) -

(7,273) (13) 1 (1,833) (1,646) (3,782) -

(9,056) (9,251) (1) 195 1 -

(31,680)

C-D

PRESUPUESTO COMPROMETIDO DISPONIBLE PARA COMPROMETER

(MILES DE PESOS)

DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

44,106 12,032 1,221 2,195 16,535 11 10,332 1,045 735

46,818 34,134 75 1,957 145 9,780 377 344 6

51,652

48,213 19,865

10,549 830 1,399 2 4,994 362 1 2,961

411,794 313,352 104 89,534 177 461 8,148 18

E

DEVENGADO

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR PARTIDA GENERICA DEL GASTO

GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS

D-E

-

-

-

-

-

-

COMPROMETIDO NO DEVENGADO

(5,339) (57)

(397) (196) 112 (158) (153) (2)

(12,877) (5,374) (7,502) (1) -

(7,273) (13) 1 (1,833) (1,646) (3,782) -

(9,056) (9,251) (1) 195 1 -

(31,680)

C-E

PRESUPUESTO SIN DEVENGAR

44,106 12,032 1,221 2,195 16,535 11 10,332 1,045 735

46,818 34,134 75 1,957 145 9,780 377 344 6

51,652

48,213 19,865

10,549 830 1,399 2 4,994 362 1 2,961

411,794 313,352 104 89,534 177 461 8,148 18

F

EJERCIDO

44,106 12,032 1,221 2,195 16,535 11 10,332 1,045 735

46,818 34,134 75 1,957 145 9,780 377 344 6

51,652

48,213 19,865

10,549 830 1,399 2 4,994 362 1 2,961

411,794 313,352 104 89,534 177 461 8,148 18

G

PAGADO

F-G

-

-

-

-

-

-

CUENTAS POR PAGAR (DEUDA)

9 9 9 9 9 9 9 9 9

3 3 3 3 3 3 3 3 3

0 1 2 3 4 5 6 8 9

2 3 4 5

0 0

0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0

0

4 2 0 4 2 1

4 3 0 4 3 1

0 1 2 5 7 8

4 4 4 4 4 4

4 5 0 4 5 1 4 5 2

4 6 0

4 4 4 4 4 4

0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 1 1 1 1 1 1 1 1

Otros servicios generales Servicios funerarios y de cementerios. Impuestos y derechos. Impuestos y derechos de importación. Sentencias y resoluciones por autoridad competente Penas, multas, accesorios y actualizaciones. Otros gastos por responsabilidades. Impuestos sobre nominas y otros que deriven de la Otros servicios generales.

Gastos de orden social y cultural Congresos y convenciones Exposiciones Gastos de representación.

EJERCICIO DEL PRESUPUESTO

Transferencias a fideicomisos, mandatos y otros an

Pensiones y jubilaciones Pensiones Jubilaciones

Ayudas sociales Ayudas sociales a personas Becas y otras ayudas para programas de capacitació Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro Ayudas sociales a entidades de interés público Ayudas por desastres naturales y otros siniestros

Subsidios y subvebciones Subsidios a la producción

Transferencias al Resto del Sector Público Transferencias otorgadas a entidades paraestatales

9,152 90 1,774 24 52 92 4,120 3,000

123 1,196 32 1,302

-

317,525 56,767 260,758

27,500 27,500 -

-

572 572

11,642,527 395,000 585,365 1,321,530 9,333,883 6,749 -

11,988,124

A

GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS

9,666 2,870 4,028 3,849

220,412

101,686 114,677 (12,991)

17,818 2,297 14,832 (10,699) 4,803 6,585

-

356 356

3,142,690 942 5,714 (14,665) 318,341 2,830,050 2,308 -

3,483,869

106,784 (90) (1,153) 12 85,226 10,203 151 13,379 (944)

B 9,789 4,066 4,060 5,151

220,412

419,211 171,444 247,767

45,318 2,297 14,832 16,801 4,803 6,585

-

928 928

14,785,217 942 400,714 570,700 1,639,871 12,163,933 9,057 -

15,471,993

115,936 621 12 85,250 10,255 243 17,499 2,056

C

PRESUPUESTO VIGENTE

10,068 9,010 4,117 5,153

225,827

389,148 171,361 217,787

118,407 61,253 23,219 14,751 4,803 14,381

1,753 1,753

312,858 312,858

14,788,794 942 400,714 574,500 1,639,871 12,160,210 9,057 1,000 2,500

15,837,693

165,808 633 12 85,250 10,257 243 17,499 51,914

D

(5,415)

30,063 83 29,980

(73,089) (58,956) (8,387) 2,050 (7,796)

(1,753) (1,753)

(311,930) (311,930)

(3,577) (3,800) 3,723 (1,000) (2,500)

(365,700)

(49,872) (12) (2) (49,858)

(279) (4,944) (57) (2)

C-D

PRESUPUESTO COMPROMETIDO DISPONIBLE PARA COMPROMETER

(MILES DE PESOS)

DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

10,068 9,010 4,117 5,153

225,827

389,148 171,361 217,787

118,407 61,253 23,219 14,751 4,803 14,381

1,753 1,753

312,858 312,858

14,788,794 942 400,714 574,500 1,639,871 12,160,210 9,057 1,000 2,500

15,837,693

165,808 633 12 85,250 10,257 243 17,499 51,914

E

DEVENGADO

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR PARTIDA GENERICA DEL GASTO

PRESUPUESTO DE AMPLIACIONES / EGRESOS (REDUCCIONES) APROBADO

Transferencias internas y asignaciones al sector productivo Asignaciones presupuestarias al Poder Ejecutivo Asignaciones presupuestarias al Poder Legislativo Asignaciones presupuestarias al Poder Judicial Asignaciones presupuestarias a Órganos Autónomos Transferencias internas otorgadas a entidades para Transferencias internas otorgadas a entidades para Transferencias internas otorgadas a fideicomisos p Transferencias internas otorgadas a fideicomisos p

0 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0

0 1 2 3 4 5 6 7 9

4 4 4 4 4 4 4 4 4

4 0 0

8 8 8 8

3 3 3 3

CAPITULO DEL GASTO

137

D-E

-

-

-

-

-

-

-

-

-

COMPROMETIDO NO DEVENGADO

(5,415)

30,063 83 29,980

(73,089) (58,956) (8,387) 2,050 (7,796)

(1,753) (1,753)

(311,930) (311,930)

(3,577) (3,800) 3,723 (1,000) (2,500)

(365,700)

(49,872) (12) (2) (49,858)

(279) (4,944) (57) (2)

C-E

PRESUPUESTO SIN DEVENGAR

10,068 9,010 4,117 5,153

225,827

389,148 171,361 217,787

118,407 61,253 23,219 14,751 4,803 14,381

1,753 1,753

312,858 312,858

14,788,794 942 400,714 574,500 1,639,871 12,160,210 9,057 1,000 2,500

15,837,693

165,808 633 12 85,250 10,257 243 17,499 51,914

F

EJERCIDO

10,068 9,010 4,117 5,153

225,827

389,148 171,361 217,787

118,407 61,253 23,219 14,751 4,803 14,381

1,753 1,753

312,858 312,858

14,788,794 942 400,714 574,500 1,639,871 12,160,210 9,057 1,000 2,500

15,837,693

165,808 633 12 85,250 10,257 243 17,499 51,914

G

PAGADO

F-G

-

-

-

-

-

-

-

-

-

CUENTAS POR PAGAR (DEUDA)

0 0 0

0 0

0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0

0

5 3 0 5 3 1 5 3 2

5 4 0 5 4 1

5 5 0 5 5 1

0 1 2 3 4 5 6 7 9

5 5 5 5 5 5 5 5 5

5 7 0 5 7 7

5 8 0

6 6 6 6 6 6 6 6 6

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 1 2 3 9

2 2 2 2 2

5 5 5 5 5

0 1 2 3 5 9

0 Bienes muebles, inmuebles e intangibles

1 1 1 1 1 1

5 0 0

5 5 5 5 5 5

0 0

4 8 0 4 8 1

-

Equipo e instrumental médico y de laboratorio Equipo médico y de laboratorio Instrumental médico y de laboratorio

Vehículos y equipo de transporte Automóviles y camiones

Equipo de defensa y de seguridad Equipo de defensa y seguridad

Maquinaria, otros equipos y herramientas Maquinaria y equipo agropecuario Maquinaria y equipo industrial Maquinaria y equipo de construcción Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de r Equipo de comunicación y telecomunicación Equipos de generación eléctrica, aparatos y acceso Herramientas y máquinas-herramienta Otros equipos

Activos biológicos Especies menores y de zoológico

Bienes inmuebles

15,000 15,000 -

15,000

-

-

7,700

-

1,156 9 442 659 8 15 23

-

1,694 1,694

4 4

497 63 23 411 -

(6,837) (12,340) 27 4,752 724

6,703

907 907

220,412

B

PRESUPUESTO DE AMPLIACIONES / EGRESOS (REDUCCIONES) APROBADO A

GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS

7,700

-

1,156 9 442 659 8 15 23

-

1,694 1,694

4 4

497 63 23 411 -

8,163 2,660 27 4,752 724

21,703

907 907

220,412

C

PRESUPUESTO VIGENTE

14,550

135 135

58,751 96 124 34,728 442 20,601 123 264 2,373

2,105 2,105

48,999 48,999

51,038 47,527 3,511

4,525 1,104 201 2,147 1,073

42,927 3,074 507 1,980 35,696 1,670

261,743

906 906

5,415 220,412

D

(6,850)

(135) (135)

(57,595) (96) (115) (34,728) (19,942) (115) (249) (2,350)

(2,105) (2,105)

(47,305) (47,305)

(51,034) (47,527) (3,507)

(4,028) (1,041) (178) (1,736) (1,073)

(34,764) (414) (480) (1,980) (30,944) (946)

(240,040)

1 1

(5,415) -

C-D

PRESUPUESTO COMPROMETIDO DISPONIBLE PARA COMPROMETER

(MILES DE PESOS)

DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

14,550

135 135

58,751 96 124 34,728 442 20,601 123 264 2,373

2,105 2,105

48,999 48,999

51,038 47,527 3,511

4,525 1,104 201 2,147 1,073

42,927 3,074 507 1,980 35,696 1,670

261,743

906 906

5,415 220,412

E

DEVENGADO

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR PARTIDA GENERICA DEL GASTO

Mobiliario y equipo educacional y recreativo Equipos y aparatos audiovisuales Aparatos deportivos Cámaras fotográficas y de video Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo

Mobiliario y equipo de administración Muebles de oficina y estantería Muebles, excepto de oficina y estantería Bienes artísticos, culturales y científicos Equipo de cómputo y de tecnologías de la informaci Otros mobiliarios y equipos de administración

Donativos Donativos a instituciones sin fines de lucro

0 0

Transferencias a fideicomisos del Poder Ejecutivo Transferencias a fideicomisos públicos de entidade

EJERCICIO DEL PRESUPUESTO

4 6 1 4 6 4

CAPITULO DEL GASTO

138

D-E

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

COMPROMETIDO NO DEVENGADO

(6,850)

(135) (135)

(57,595) (96) (115) (34,728) (19,942) (115) (249) (2,350)

(2,105) (2,105)

(47,305) (47,305)

(51,034) (47,527) (3,507)

(4,028) (1,041) (178) (1,736) (1,073)

(34,764) (414) (480) (1,980) (30,944) (946)

(240,040)

1 1

(5,415) -

C-E

PRESUPUESTO SIN DEVENGAR

14,550

135 135

58,751 96 124 34,728 442 20,601 123 264 2,373

2,105 2,105

48,999 48,999

51,038 47,527 3,511

4,525 1,104 201 2,147 1,073

42,927 3,074 507 1,980 35,696 1,670

261,743

906 906

5,415 220,412

F

EJERCIDO

14,550

135 135

58,751 96 124 34,728 442 20,601 123 264 2,373

2,105 2,105

48,999 48,999

51,038 47,527 3,511

4,525 1,104 201 2,147 1,073

42,927 3,074 507 1,980 35,696 1,670

261,743

906 906

5,415 220,412

G

PAGADO

F-G

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

CUENTAS POR PAGAR (DEUDA)

1,861,830 1,861,830

Participaciones Participaciones a municipio

8 1 0 8 1 1

0 0

3,683,811

0 Participaciones y aportaciones

8 0 0

146,731 16,000 130,731

0 0 0

7 9 0 7 9 1 7 9 9

Provisiones para contingencias y otras erogaciones Contingencias por fenómenos naturales Otras erogaciones especiales

0 0

7 5 0 7 5 1

-

146,731

Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros anál Inversiones en fideicomisos del Poder Ejecutivo

0 Inversiones financieras y otras provisiones

421,580 421,580

Proyectos productivos y acciones de fomento Estudios, formulación y evaluación de proyectos pr

7 0 0

426,479 134,736 266,234 6,906 159 83 1,023 16,695 643

Obra pública en bienes propios Edificación habitacional Edificación no habitacional Construcción de obras para el abastecimiento de ag División de terrenos y construcción de obras de ur Construcción de vías de comunicación Otras construcciones de ingeniería civil u obra pe Instalaciones y equipamiento en construcciones Trabajos de acabados en edificaciones y otros trab

0 0

665,768 72,360 130,773 19,378 403,655 36,146 3,456

1,513,827

-

-

-

-

-

-

2,489 1,790 5 694

7,700

(14,388) (14,388)

68,505

(127,121) (9,768) (117,353)

-

(127,121)

B

PRESUPUESTO DE AMPLIACIONES / EGRESOS (REDUCCIONES) APROBADO A

GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS

2,489 1,790 5 694

7,700

1,847,442 1,847,442

3,752,316

19,610 6,232 13,378

-

19,610

421,580 421,580

426,479 134,736 266,234 6,906 159 83 1,023 16,695 643

665,768 72,360 130,773 19,378 403,655 36,146 3,456

1,513,827

C

PRESUPUESTO VIGENTE

38,713 36,360 3 4 2,346

14,550

1,847,112 1,847,112

3,981,580

-

(49,819) (49,819)

(49,819)

230,854 230,854

426,479 134,736 266,234 6,906 159 83 1,023 16,695 643

378,571 72,360 56,208 19,378 191,023 36,146 3,456

1,035,904

D

330 330

(229,264)

19,610 6,232 13,378

49,819 49,819

69,429

190,726 190,726

0 0 0 0 0 0 0 0 0

1,847,112 1,847,112

3,981,580

-

(49,819) (49,819)

(49,819)

230,854 230,854

426,479 134,736 266,234 6,906 159 83 1,023 16,695 643

378,571 72,360 56,208 19,378 191,023 36,146 3,456

287,197 0 74,565 0 212,632 0 0

38,713 36,360 3 4 2,346

14,550

1,035,904

E

DEVENGADO

477,923

(36,224) (34,570) (3) 1 (1,652)

(6,850)

C-D

PRESUPUESTO COMPROMETIDO DISPONIBLE PARA COMPROMETER

(MILES DE PESOS)

DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR PARTIDA GENERICA DEL GASTO

Obra pública en bienes de dominio público Edificación no habitacional Construcción de obras para el abastecimiento de ag División de terrenos y construcción de obras de ur Construcción de vías de comunicación Otras construcciones de ingeniería civil u obra pe Instalaciones y equipamiento en construcciones

6 3 0 6 3 1

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 2 2 2 2 2 2 2 2

6 6 6 6 6 6 6 6 6

0 2 3 4 5 6 7

0 1 2 3 4 5 6 7 9

1 1 1 1 1 1 1

6 6 6 6 6 6 6

6 0 0

Activos intangibles Software Marcas Derechos Licencias informáticas e intelectuales

Terrenos

EJERCICIO DEL PRESUPUESTO

0 Inversión Pública

0 0 0 0 0

0 1 3 4 7

5 5 5 5 5

9 9 9 9 9

0

5 8 1

CAPITULO DEL GASTO

139

D-E

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

COMPROMETIDO NO DEVENGADO

330 330

(229,264)

19,610 6,232 13,378

49,819 49,819

69,429

190,726 190,726

0 0 0 0 0 0 0 0 0

287,197 0 74,565 0 212,632 0 0

477,923

(36,224) (34,570) (3) 1 (1,652)

(6,850)

C-E

PRESUPUESTO SIN DEVENGAR

38,713 36,360 3 4 2,346

14,550

1,847,112 1,847,112

3,981,580

-

(49,819) (49,819)

(49,819)

230,854 230,854

426,479 134,736 266,234 6,906 159 83 1,023 16,695 643

378,571 72,360 56,208 19,378 191,023 36,146 3,456

1,035,904

F

EJERCIDO

38,713 36,360 3 4 2,346

14,550

1,847,112 1,847,112

3,981,580

-

(49,819) (49,819)

(49,819)

230,854 230,854

426,479 134,736 266,234 6,906 159 83 1,023 16,695 643

378,571 72,360 56,208 19,378 191,023 36,146 3,456

1,035,904

G

PAGADO

-

F-G

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

CUENTAS POR PAGAR (DEUDA)

0 0

0 0

0 0

0 0

9 2 0 9 2 1

9 3 0 9 3 1

9 4 0 9 4 1

0 Deuda Pública

9 0 0

9 1 0 9 1 1

0 0 0

8 5 0 8 5 1 8 5 3

SUMAN LOS EGRESOS:

Gastos de la deuda pública Gastos de la deuda pública interna

19,629,515

113,079 113,079

-

134,991 134,991

Intereses de la deuda pública Intereses de la deuda interna con instituciones de

Comisiones de la deuda pública Comisiones de la deuda pública interna

127,836 127,836

375,906

150,000 150,000

Amortización de la deuda pública Amortización de la deuda interna con instituciones

Convenios Convenios de reasignación Otros convenios

0 0 0

1,671,981 1,193,128 478,853

A

GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS

-

-

-

-

-

83,291 83,291 -

(398) (398)

4,216,104

B

23,845,619

113,079 113,079

-

134,991 134,991

127,836 127,836

375,906

233,291 83,291 150,000

1,671,583 1,193,128 478,455

C

PRESUPUESTO VIGENTE

24,395,159

2,630 2,630

4,872 4,872

146,203 146,203

127,486 127,486

281,191

390,792 345,918 44,874

1,743,676 1,267,225 476,451

D

(549,540)

110,449 110,449

(4,872) (4,872)

(11,212) (11,212)

350 350

94,715

(157,501) (262,627) 105,126

(72,093) (74,097) 2,004

C-D

PRESUPUESTO COMPROMETIDO DISPONIBLE PARA COMPROMETER

(MILES DE PESOS)

DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

24,395,159

2,630 2,630

4,872 4,872

146,203 146,203

127,486 127,486

281,191

390,792 345,918 44,874

1,743,676 1,267,225 476,451

E

DEVENGADO

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR PARTIDA GENERICA DEL GASTO

PRESUPUESTO DE AMPLIACIONES / EGRESOS (REDUCCIONES) APROBADO

Aportaciones Aportaciones de la Federación a municipios Aportaciones de las entidades federativas a los municipios

EJERCICIO DEL PRESUPUESTO

8 3 0 8 3 2 8 3 3

CAPITULO DEL GASTO

140

D-E

-

-

-

-

-

-

-

-

COMPROMETIDO NO DEVENGADO

(549,540)

110,449 110,449

(4,872) (4,872)

(11,212) (11,212)

350 350

94,715

(157,501) (262,627) 105,126

(72,093) (74,097) 2,004

C-E

PRESUPUESTO SIN DEVENGAR

24,395,159

2,630 2,630

4,872 4,872

146,203 146,203

127,486 127,486

281,191

390,792 345,918 44,874

1,743,676 1,267,225 476,451

F

EJERCIDO

24,395,159

2,630 2,630

4,872 4,872

146,203 146,203

127,486 127,486

281,191

390,792 345,918 44,874

1,743,676 1,267,225 476,451

G

PAGADO

F-G

-

-

-

-

-

-

-

-

CUENTAS POR PAGAR (DEUDA)

0 0 1 0 1

2 2 2 2 2

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

5 5 5 5 5

1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1

0 2 2 4 4

0 1 1 1 1 2 2 4 4 4

0 1 1 1 2 2 2 2 3 3 4 4 4 7 7

0 0 1 0 1

0 0 1 2 3 0 2 0 1 2

0 0 1 2 0 1 2 3 0 1 0 1 2 0 1

0 0 1

0 1 1 2 2

EJERCICIO DEL PRESUPUESTO

424,414 21,611 12,023 9,588 225,072 14,188 39 210,845 2,661 2,661 175,066 151,001 24,065 4 4

195,344 8,010 66

100,492 38,503 38,503 (668) 93

295,836 38,503 38,503 7,342 159

121,787 6,421 (116) 6,537 115,268 3,812 39 111,417 1,604 1,604 (1,510) (58) (1,452) 4 4

52,369 11,646 11,646 40,723 40,723

580,276 580,276 580,276

Otras prestaciones sociales y económicas Indemnizaciones Indemnizaciones Prestaciones contractuales Fondo de ayuda para gastos de defunción

302,627 15,190 12,139 3,051 109,804 10,376 99,428 1,057 1,057 176,576 151,059 25,517 -

Remuneraciones adicionales y especiales Primas por años de servicios efectivos prestados Quinquenio Prima de Antigüedad Primas de vacaciones, dominical y gratificación de Prima de vacaciones Prima dominical Gratificación de fin de año Horas extraordinarias Horas extraordinarias Compensaciones Compensaciones Otras compensaciones Honorarios especiales Honorarios especiales

38,491 11,646 11,646 26,845 26,845

C

1,588,781

214,522 172,525 167,051 4,376 1,098 17,823 17,823 24,174 24,147 27

13,878 13,878 13,878

Remuneraciones al personal de carácter transitorio Honorarios asimilables a salarios Honorarios asimilables a salarios Sueldos base al personal eventual Sueldos base al personal eventual

2,654 2,654 2,654

85,939

PRESUPUESTO VIGENTE

294,060 36,735 36,735 7,342 159

213,130 171,142 165,671 4,373 1,098 17,822 17,822 24,166 24,139 27

423,813 21,611 12,023 9,588 224,306 14,116 40 210,150 2,661 2,661 175,231 151,166 24,065 4 4

69,964 11,706 11,706 58,258 58,258

570,586 570,586 570,586

1,573,136

D

1,776 1,768 1,768 -

1,392 1,383 1,380 3 1 1 8 8 -

601 766 72 (1) 695 (165) (165) -

(17,595) (60) (60) (17,535) (17,535)

9,690 9,690 9,690

15,645

C-D

PRESUPUESTO COMPROMETIDO DISPONIBLE PARA COMPROMETER

(MILES DE PESOS)

DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

Seguridad social 221,107 (6,585) Aportaciones de seguridad social 178,980 (6,455) Cuotas al IMSS 178,980 (11,929) Diferencias en cuotas al seguro social , convenios 4,376 Multas y recargos por cuotas al IMSS 1,098 Aportaciones a fondos de vivienda 25,292 (7,469) Aportaciones al Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado 25,292 (7,469) Aportaciones para seguros 16,835 7,339 Aportaciones para seguros de vida 16,091 8,056 Aportaciones para seguros de gastos médicos mayores 744 (717)

577,622 577,622 577,622

1,502,842

B

PRESUPUESTO DE AMPLIACIONES / EGRESOS (REDUCCIONES) APROBADO A

GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS

294,060 36,735 36,735 7,342 159

213,130 171,142 165,671 4,373 1,098 17,822 17,822 24,166 24,139 27

423,813 21,611 12,023 9,588 224,306 14,116 40 210,150 2,661 2,661 175,231 151,166 24,065 4 4

69,964 11,706 11,706 58,258 58,258

570,586 570,586 570,586

1,573,136

E

DEVENGADO

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR PARTIDA ESPECIFICA DEL GASTO

Remuneraciones al personal de carácter permanente Sueldos base al personal permanente Sueldos base al personal permanente

0 Servicios personales

1 1 0 1 1 3 1 1 3

1 0 0

CAPITULO DEL GASTO

141

D-E

-

-

-

-

-

-

COMPROMETIDO NO DEVENGADO

1,776 1,768 1,768 -

1,392 1,383 1,380 3 1 1 8 8 -

601 766 72 (1) 695 (165) (165) -

(17,595) (60) (60) (17,535) (17,535)

9,690 9,690 9,690

15,645

C-E

PRESUPUESTO SIN DEVENGAR

294,060 36,735 36,735 7,342 159

213,130 171,142 165,671 4,373 1,098 17,822 17,822 24,166 24,139 27

423,813 21,611 12,023 9,588 224,306 14,116 40 210,150 2,661 2,661 175,231 151,166 24,065 4 4

69,964 11,706 11,706 58,258 58,258

570,586 570,586 570,586

1,573,136

F

EJERCIDO

294,060 36,735 36,735 7,342 159

213,130 171,142 165,671 4,373 1,098 17,822 17,822 24,166 24,139 27

423,813 21,611 12,023 9,588 224,306 14,116 40 210,150 2,661 2,661 175,231 151,166 24,065 4 4

69,964 11,706 11,706 58,258 58,258

570,586 570,586 570,586

1,573,136

G

PAGADO

F-G

-

-

-

-

-

-

CUENTAS POR PAGAR (DEUDA)

6 6 6 6 6 6

7 7 7 7

1 1 1 1 1 1

1 1 1 1

0 1 1 1

0 1 1 1 1 1

4 4 4 4 9 9 9 9 9 9 9 9

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

0 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8

2 0 0

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Pago de estímulos a servidores públicos Estímulos Estímulos Estímulos por años de servicio

Previsiones Previsiones de carácter laboral, económica y de se Provisión salarial Finiquito convenios por juicios laborales Prima de retiro voluntario Obligaciones de seguridad social

Becas para hijos de trabajadores del poder ejecutivo Ayuda para útiles escolares Fondo de previsión para gastos extraordinarios Ayuda para gastos funerarios Otras prestaciones sociales y económicas Prestaciones extraordinarias Bienestar familiar Ayuda de renta Despensa Ayuda de transporte Otras prestaciones económicas Bonificación fiscal

EJERCICIO DEL PRESUPUESTO

0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1

Materiales de administración, emisión de documentos Materiales, útiles y equipos menores de oficina Materiales, útiles y equipos menores de oficina Materiales y útiles de impresión y reproducción Materiales y útiles de impresión y reproducción Material estadístico y geográfico Material estadístico y geográfico Materiales, útiles y equipos menores de tecnología Materiales, útiles y equipos menores de tecnología Material impreso e información digital Material impreso e información digital Material de limpieza Material de limpieza Materiales y útiles de enseñanza Materiales y útiles de enseñanza Materiales para el registro e identificación de bi Materiales para el registro e identificación de bi

0 Materiales y suministros

0 0 1 2

0 0 1 2 3 4

2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 6 7

CAPITULO DEL GASTO

142

25,192 9,772 9,772 1,221 1,221 14 14 9,456 9,456 463 463 3,708 3,708 383 383 175 175

211,158

2,000 2,000 2,000 -

190,264 190,264 70,264 62,000 10,000 48,000

2,200 2,561 3,101 82 187,334 147,854 3,585 8,224 9,479 5,197 110 12,885

A

(349) (726) 396 (82) 62,657 55,943 454 137 5,005 166 (110) 1,062

10,353 2,197 2,197 (914) (914) (11) (11) 607 607 54 54 969 969 398 398 7,053 7,053

38,634

(435) (435) (2,000) 1,565

(170,465) (170,465) (69,313) (47,931) (5,221) (48,000)

B

PRESUPUESTO DE AMPLIACIONES / EGRESOS (REDUCCIONES) APROBADO

35,545 11,969 11,969 307 307 3 3 10,063 10,063 517 517 4,677 4,677 781 781 7,228 7,228

249,792

1,565 1,565 1,565

19,799 19,799 951 14,069 4,779 -

1,851 1,835 3,497 249,991 203,797 4,039 8,361 14,484 5,363 13,947

C

PRESUPUESTO VIGENTE

163,265 12,280 12,280 352 352 3 3 10,781 10,781 6,209 6,209 4,698 4,698 929 929 128,013 128,013

425,599

1,583 1,583 18 1,565

-

1,851 1,835 3,497 249,983 203,797 4,039 8,361 14,484 5,363 13,939

D

8 8

(127,720) (311) (311) (45) (45) (718) (718) (5,692) (5,692) (21) (21) (148) (148) (120,785) (120,785)

(175,807)

(18) (18) (18) -

19,799 19,799 951 14,069 4,779 -

C-D

PRESUPUESTO COMPROMETIDO DISPONIBLE PARA COMPROMETER

(MILES DE PESOS)

DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

163,265 12,280 12,280 352 352 3 3 10,781 10,781 6,209 6,209 4,698 4,698 929 929 128,013 128,013

425,599

1,583 1,583 18 1,565

-

1,851 1,835 3,497 249,983 203,797 4,039 8,361 14,484 5,363 13,939

E

DEVENGADO

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR PARTIDA ESPECIFICA DEL GASTO

GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS

D-E

-

-

-

-

-

COMPROMETIDO NO DEVENGADO

8 8

(127,720) (311) (311) (45) (45) (718) (718) (5,692) (5,692) (21) (21) (148) (148) (120,785) (120,785)

(175,807)

(18) (18) (18) -

19,799 19,799 951 14,069 4,779 -

C-E

PRESUPUESTO SIN DEVENGAR

163,265 12,280 12,280 352 352 3 3 10,781 10,781 6,209 6,209 4,698 4,698 929 929 128,013 128,013

425,599

1,583 1,583 18 1,565

-

1,851 1,835 3,497 249,983 203,797 4,039 8,361 14,484 5,363 13,939

F

EJERCIDO

163,265 12,280 12,280 352 352 3 3 10,781 10,781 6,209 6,209 4,698 4,698 929 929 128,013 128,013

425,599

1,583 1,583 18 1,565

-

1,851 1,835 3,497 249,983 203,797 4,039 8,361 14,484 5,363 13,939

G

PAGADO

F-G

-

-

-

-

-

CUENTAS POR PAGAR (DEUDA)

2 2 2 2 2 2 2 2

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

2 2 2 2 2 2 2 2

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

0 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 6 7 7 8 8 9 9

0 1 1 4 4 5 5 7 7 8 8 9 9

0 1 1 1 2 2 3 3

0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 2 0 1 0 1 0 1

0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1

0 0 1 2 0 1 0 1

CAPITULO DEL GASTO

143

Materiales y artículos de construcción y de repara Productos minerales no metálicos Productos minerales no metálicos Cemento y productos de concreto Cemento y productos de concreto Cal, yeso y productos de yeso Cal, yeso y productos de yeso Madera y productos de madera Madera y productos de madera Vidrio y productos de vidrio Vidrio y productos de vidrio Material eléctrico y electrónico Material eléctrico Material electrónico Artículos metálicos para la construcción Artículos metálicos para la construcción Materiales complementarios Materiales complementarios Otros materiales y artículos de construcción y rep Otros materiales y artículos de construcción y rep

Materias primas y materiales de producción y comer Productos alimenticios, agropecuarios y forestales Productos alimenticios, agropecuarios y forestales Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio Productos de cuero, piel, plástico y hule adquirid Productos de cuero, piel, plástico y hule adquirid Mercancías adquiridas para su comercialización Mercancías adquiridas para su comercialización Otros productos adquiridos como materia prima Otros productos adquiridos como materia prima

Alimentos y utensilios Productos alimenticios para personas Productos Alimenticios para personas Alimentación en programas institucionales Productos alimenticios para animales Productos alimenticios para animales Utensilios para el servicio de alimentación Utensilios para el servicio de alimentación

EJERCICIO DEL PRESUPUESTO A

2,982 107 107 79 79 60 60 90 90 53 53 1,158 1,108 50 373 373 610 610 452 452

12 12 12 -

97,615 97,127 5,790 91,337 163 163 325 325

B

5,757 63 63 (17) (17) 8 8 93 93 (27) (27) 3,700 3,615 85 386 386 657 657 894 894

194 6 6 2 2 112 112 9 9 61 61 4 4

19,709 19,817 866 18,951 (84) (84) (24) (24)

PRESUPUESTO DE AMPLIACIONES / EGRESOS (REDUCCIONES) APROBADO

8,739 170 170 62 62 68 68 183 183 26 26 4,858 4,723 135 759 759 1,267 1,267 1,346 1,346

206 6 6 2 2 112 112 21 21 61 61 4 4

117,324 116,944 6,656 110,288 79 79 301 301

C

PRESUPUESTO VIGENTE

32,532 2,171 2,171 14,976 14,976 68 68 183 183 25 25 7,138 7,003 135 3,164 3,164 1,267 1,267 3,540 3,540

239 28 28 2 2 112 112 32 32 61 61 4 4

118,093 117,649 7,360 110,289 79 79 365 365

D

(33) (22) (22) (11) (11) -

(769) (705) (704) (1) (64) (64)

(23,793) (2,001) (2,001) (14,914) (14,914) 1 1 (2,280) (2,280) (2,405) (2,405) (2,194) (2,194)

C-D

PRESUPUESTO COMPROMETIDO DISPONIBLE PARA COMPROMETER

(MILES DE PESOS)

DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

32,532 2,171 2,171 14,976 14,976 68 68 183 183 25 25 7,138 7,003 135 3,164 3,164 1,267 1,267 3,540 3,540

239 28 28 2 2 112 112 32 32 61 61 4 4

118,093 117,649 7,360 110,289 79 79 365 365

E

DEVENGADO

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR PARTIDA ESPECIFICA DEL GASTO

GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS

D-E

-

-

-

COMPROMETIDO NO DEVENGADO

(33) (22) (22) (11) (11) -

(769) (705) (704) (1) (64) (64)

(23,793) (2,001) (2,001) (14,914) (14,914) 1 1 (2,280) (2,280) (2,405) (2,405) (2,194) (2,194)

C-E

PRESUPUESTO SIN DEVENGAR

32,532 2,171 2,171 14,976 14,976 68 68 183 183 25 25 7,138 7,003 135 3,164 3,164 1,267 1,267 3,540 3,540

239 28 28 2 2 112 112 32 32 61 61 4 4

118,093 117,649 7,360 110,289 79 79 365 365

F

EJERCIDO

32,532 2,171 2,171 14,976 14,976 68 68 183 183 25 25 7,138 7,003 135 3,164 3,164 1,267 1,267 3,540 3,540

239 28 28 2 2 112 112 32 32 61 61 4 4

118,093 117,649 7,360 110,289 79 79 365 365

G

PAGADO

F-G

-

-

-

CUENTAS POR PAGAR (DEUDA)

0 0 1 2 0 1 0 1 0 1 0 1

0 0 1

8 8 8 8 8

2 2 2 2 2

0 1 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5

0 0 1 2

2 9 0 2 9 1 2 9 1

7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

0 1 1 1

0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1

0 0 1 0 1

6 6 6 6

2 2 2 2

0 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 9 9

0 2 2 3 3

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

CAPITULO DEL GASTO

144

11,806 656 656

-

Materiales y suministros para seguridad Materiales de seguridad pública Materiales de seguridad pública Prendas de protección para seguridad pública y nac Prendas de protección para seguridad pública y nac

Herramientas, refacciones y accesorios menores Herramientas menores Herramientas menores

1,280 1,002 125 877 218 218 1 1 6 6 53 53

Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos Vestuario y uniformes Vestuario Uniformes Prendas de seguridad y protección personal Prendas de seguridad y protección personal Artículos deportivos Artículos deportivos Productos textiles Productos textiles Blancos y otros productos textiles, excepto prenda Blancos y otros productos textiles, excepto prenda

70,156 70,156 65,727 4,429

19 285 285 994 994 549 549 90 90 88 88 90 90

Productos químicos básicos Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos Medicinas y productos farmacéuticos Medicinas y productos farmacéuticos Materiales, accesorios y suministros médicos Materiales, accesorios y suministros médicos Materiales, accesorios y suministros de laboratori Materiales, accesorios y suministros de laboratori Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados Otros productos químicos Otros productos químicos

Combustibles, lubricantes y aditivos Combustibles, lubricantes y aditivos Combustibles Lubricantes y aditivos

2,115 19

A

B

(1,562) (327) (327)

4 3 3 1 1

3,456 3,047 192 2,855 98 98 (1) (1) 239 239 73 73

(467) (467) 2,514 (2,981)

5 385 385 (535) (535) 114 114 (56) (56) 320 320 957 957

1,190 5

PRESUPUESTO DE AMPLIACIONES / EGRESOS (REDUCCIONES) APROBADO

Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio Productos químicos básicos

EJERCICIO DEL PRESUPUESTO C

10,244 329 329

4 3 3 1 1

4,736 4,049 317 3,732 316 316 245 245 126 126

69,689 69,689 68,241 1,448

24 670 670 459 459 663 663 34 34 408 408 1,047 1,047

3,305 24

PRESUPUESTO VIGENTE D

11,578 1,466 1,466

7,712 3 3 7,709 7,709

12,772 10,649 4,309 6,340 970 970 768 768 259 259 126 126

71,080 71,080 69,571 1,509

25 714 714 500 500 950 950 3,688 3,688 613 613 1,838 1,838

8,328 25

(1,334) (1,137) (1,137)

(7,708) (7,708) (7,708)

(8,036) (6,600) (3,992) (2,608) (654) (654) (768) (768) (14) (14) -

(1,391) (1,391) (1,330) (61)

(1) (44) (44) (41) (41) (287) (287) (3,654) (3,654) (205) (205) (791) (791)

(5,023) (1)

C-D

PRESUPUESTO COMPROMETIDO DISPONIBLE PARA COMPROMETER

(MILES DE PESOS)

DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

E

11,578 1,466 1,466

7,712 3 3 7,709 7,709

12,772 10,649 4,309 6,340 970 970 768 768 259 259 126 126

71,080 71,080 69,571 1,509

25 714 714 500 500 950 950 3,688 3,688 613 613 1,838 1,838

8,328 25

DEVENGADO

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR PARTIDA ESPECIFICA DEL GASTO

GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS

D-E

-

-

-

-

-

-

COMPROMETIDO NO DEVENGADO

(1,334) (1,137) (1,137)

(7,708) (7,708) (7,708)

(8,036) (6,600) (3,992) (2,608) (654) (654) (768) (768) (14) (14) -

(1,391) (1,391) (1,330) (61)

(1) (44) (44) (41) (41) (287) (287) (3,654) (3,654) (205) (205) (791) (791)

(5,023) (1)

C-E

PRESUPUESTO SIN DEVENGAR F

11,578 1,466 1,466

7,712 3 3 7,709 7,709

12,772 10,649 4,309 6,340 970 970 768 768 259 259 126 126

71,080 71,080 69,571 1,509

25 714 714 500 500 950 950 3,688 3,688 613 613 1,838 1,838

8,328 25

EJERCIDO

25 714 714 500 500 950 950 3,688 3,688 613 613 1,838 1,838

8,328 25

11,578 1,466 1,466

7,712 3 3 7,709 7,709

12,772 10,649 4,309 6,340 970 970 768 768 259 259 126 126

71,080 71,080 69,571 1,509

G

PAGADO

F-G

-

-

-

-

-

-

CUENTAS POR PAGAR (DEUDA)

9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9

2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 6 7 7 8 8 9 9

Refacciones y accesorios menores de mobiliario y e Refacciones y accesorios menores de equipo de cómp Refacciones y accesorios menores de equipo de cómp Refacciones y accesorios menores de equipo e instr Refacciones y accesorios menores de equipo e instr Refacciones y accesorios menores de equipo de tran Refacciones y accesorios menores de equipo de tran Llantas y Cámaras Refacciones y accesorios menores de equipo de defe Refacciones y accesorios menores de equipo de defe Refacciones y accesorios menores de maquinaria y o Refacciones y accesorios menores de maquinaria y o Refacciones y accesorios menores otros bienes mueb Refacciones y accesorios menores otros bienes mueb

Refacciones y accesorios menores de edificios Refacciones y accesorios menores de edificios Refacciones y accesorios menores de mobiliario y e

EJERCICIO DEL PRESUPUESTO

0 0 1

3 2 0 3 2 1 3 2 1

56,236 26,852 26,852 3,468 3,468 17,293 17,293 6,501 6,501 223 223 1,361 1,361 514 514 24 24 24,369 250 250

Servicios de arrendamiento Arrendamiento de terrenos Arrendamiento de terrenos

192,116

153 617 617 23 23 9,904 2,850 7,054 3 3 15 15

435 435 153 28 (64) (64) (22) (22) (1,316) 1,731 (3,047) 44 44 91 91 70 70

(66) (66) 28

16,139 (188) (188)

62 53 53 28 28 (606) (606) 843 843 (2,582) (2,582) 616 616 1,897 1,897 (213) (213) 26 26

659,575

B

PRESUPUESTO DE AMPLIACIONES / EGRESOS (REDUCCIONES) APROBADO A

GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS

181 553 553 1 1 8,588 4,581 4,007 44 44 94 94 85 85

369 369 181

40,508 62 62

56,298 26,905 26,905 28 28 2,862 2,862 18,136 18,136 3,919 3,919 839 839 3,258 3,258 301 301 50 50

851,691

C

PRESUPUESTO VIGENTE

225 561 561 1 1 8,714 4,606 4,108 44 44 113 113 85 85

369 369 225

68,198 62 62

84,011 26,906 26,906 58 58 2,862 2,862 18,141 18,141 3,918 3,918 838 838 30,936 30,936 302 302 50 50

1,048,132

D

(44) (8) (8) (126) (25) (101) (19) (19) -

(44)

(27,690) -

(27,713) (1) (1) (30) (30) (5) (5) 1 1 1 1 (27,678) (27,678) (1) (1) -

(196,441)

C-D

PRESUPUESTO COMPROMETIDO DISPONIBLE PARA COMPROMETER

(MILES DE PESOS)

DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

225 561 561 1 1 8,714 4,606 4,108 44 44 113 113 85 85

369 369 225

68,198 62 62

84,011 26,906 26,906 58 58 2,862 2,862 18,141 18,141 3,918 3,918 838 838 30,936 30,936 302 302 50 50

1,048,132

E

DEVENGADO

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR PARTIDA ESPECIFICA DEL GASTO

Servicios básicos Energía eléctrica Energía eléctrica Gas Gas Agua Agua Telefonía tradicional Telefonía tradicional Telefonía celular Telefonía celular Servicios de telecomunicaciones y satélites Servicios de telecomunicaciones y satélites Servicios de acceso de Internet, redes y procesami Servicios de acceso de Internet, redes y procesami Servicios postales y telegráficos Servicio postal Servicios integrales y otros servicios Servicios integrales y otros servicios

0 Servicios generales

0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 2 0 1 0 1 0 1

0 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

3 0 0

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

CAPITULO DEL GASTO

145

D-E

-

-

-

-

-

COMPROMETIDO NO DEVENGADO

(44) (8) (8) (126) (25) (101) (19) (19) -

(44)

(27,690) -

(27,713) (1) (1) (30) (30) (5) (5) 1 1 1 1 (27,678) (27,678) (1) (1) -

(196,441)

C-E

PRESUPUESTO SIN DEVENGAR

225 561 561 1 1 8,714 4,606 4,108 44 44 113 113 85 85

369 369 225

68,198 62 62

84,011 26,906 26,906 58 58 2,862 2,862 18,141 18,141 3,918 3,918 838 838 30,936 30,936 302 302 50 50

1,048,132

F

EJERCIDO

225 561 561 1 1 8,714 4,606 4,108 44 44 113 113 85 85

369 369 225

68,198 62 62

84,011 26,906 26,906 58 58 2,862 2,862 18,141 18,141 3,918 3,918 838 838 30,936 30,936 302 302 50 50

1,048,132

G

PAGADO

F-G

-

-

-

-

-

CUENTAS POR PAGAR (DEUDA)

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

4 4 4 4 4 4 4

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

3 3 3 3 3 3 3

0 1 1 2 2 3 3

0 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 6 6 6 7 7 8 8 9 9

2 2 3 3 5 5 6 6 7 7 9 9

0 0 1 0 1 0 1

0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 2 3 4 0 1 0 1 0 1

0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1

CAPITULO DEL GASTO

146

11,143 26 26 -

Servicios financieros, bancarios y comerciales Servicios financieros y bancarios Servicios financieros y bancarios Servicios de cobranza, investigación crediticia y Servicios de cobranza, investigación crediticia y Servicios de recaudación, traslado y custodia de v Servicios de recaudación, traslado y custodia de v

17,215 17,215 6,624 6,624 44 44 6 6 230 230 26,132 1,693 1,693 280 280 3,439 3,439 150 150 14,156 3,209 114 3,421 7,412 6,292 6,292 122 122

A

B

26,619 24,857 24,857 75 75 1,956 1,956

86,279 18,577 18,577 775 775 10,883 10,883 1,652 1,652 370 370 4,193 2,262 837 277 817 28,936 28,936 1,043 1,043 19,850 19,850

2,928 2,928 2,450 2,450 7,626 7,626 (44) (44) 506 506 2,861 2,861

PRESUPUESTO DE AMPLIACIONES / EGRESOS (REDUCCIONES) APROBADO

Servicios profesionales, científicos, técnicos y o Servicios legales, de contabilidad, auditoría y re Servicios legales, de contabilidad, auditoría y re Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y ac Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y ac Servicios de consultoría administrativa, procesos, Servicios de consultoría administrativa, procesos, Servicios de capacitación Servicios de capacitación Servicios de investigación científica y desarrollo Servicios de investigación científica y desarrollo Servicios de apoyo administrativo, traducción, fot Servicios de fotocopiado Servicios de apoyo administrativo Servicios de impresión de formatos oficiales Servicios de impresión y elaboración de material i Servicios de protección y seguridad Servicios de protección y seguridad Servicios de vigilancia Servicios de vigilancia Servicios profesionales, científicos y técnicos in Servicios profesionales, científicos y técnicos in

Arrendamiento de edificios Arrendamiento de edificios Arrendamiento de mobiliario y equipo de administra Arrendamiento de mobiliario y equipo de administra Arrendamiento de equipo de transporte Arrendamiento de equipo de transporte Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herra Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herra Arrendamiento de activos intangibles Arrendamiento de activos intangibles Otros arrendamientos Otros arrendamientos

EJERCICIO DEL PRESUPUESTO

20,143 20,143 9,074 9,074 7,626 7,626 512 512 3,091 3,091

37,762 24,883 24,883 75 75 1,956 1,956

112,411 20,270 20,270 1,055 1,055 10,883 10,883 5,091 5,091 520 520 18,349 5,471 951 3,698 8,229 28,936 28,936 7,335 7,335 19,972 19,972

C

PRESUPUESTO VIGENTE

33,380 33,380 9,064 9,064 20,983 20,983 1,023 1,023 512 512 3,174 3,174

46,818 34,134 34,134 75 75 1,957 1,957

168,635 19,070 19,070 7,254 7,254 30,945 30,945 13,734 13,734 1,095 1,095 18,836 5,501 952 3,721 8,662 18,714 18,714 7,335 7,335 51,652 51,652

D

(9,056) (9,251) (9,251) (1) (1)

(56,224) 1,200 1,200 (6,199) (6,199) (20,062) (20,062) (8,643) (8,643) (575) (575) (487) (30) (1) (23) (433) 10,222 10,222 (31,680) (31,680)

(13,237) (13,237) 10 10 (13,357) (13,357) (1,023) (1,023) (83) (83)

C-D

PRESUPUESTO COMPROMETIDO DISPONIBLE PARA COMPROMETER

(MILES DE PESOS)

DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

33,380 33,380 9,064 9,064 20,983 20,983 1,023 1,023 512 512 3,174 3,174

46,818 34,134 34,134 75 75 1,957 1,957

168,635 19,070 19,070 7,254 7,254 30,945 30,945 13,734 13,734 1,095 1,095 18,836 5,501 952 3,721 8,662 18,714 18,714 7,335 7,335 51,652 51,652

E

DEVENGADO

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR PARTIDA ESPECIFICA DEL GASTO

GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS

D-E

-

-

-

COMPROMETIDO NO DEVENGADO

(9,056) (9,251) (9,251) (1) (1)

(56,224) 1,200 1,200 (6,199) (6,199) (20,062) (20,062) (8,643) (8,643) (575) (575) (487) (30) (1) (23) (433) 10,222 10,222 (31,680) (31,680)

(13,237) (13,237) 10 10 (13,357) (13,357) (1,023) (1,023) (83) (83)

C-E

PRESUPUESTO SIN DEVENGAR

33,380 33,380 9,064 9,064 20,983 20,983 1,023 1,023 512 512 3,174 3,174

46,818 34,134 34,134 75 75 1,957 1,957

168,635 19,070 19,070 7,254 7,254 30,945 30,945 13,734 13,734 1,095 1,095 18,836 5,501 952 3,721 8,662 18,714 18,714 7,335 7,335 51,652 51,652

F

EJERCIDO

33,380 33,380 9,064 9,064 20,983 20,983 1,023 1,023 512 512 3,174 3,174

46,818 34,134 34,134 75 75 1,957 1,957

168,635 19,070 19,070 7,254 7,254 30,945 30,945 13,734 13,734 1,095 1,095 18,836 5,501 952 3,721 8,662 18,714 18,714 7,335 7,335 51,652 51,652

G

PAGADO

F-G

-

-

-

CUENTAS POR PAGAR (DEUDA)

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

0 1 1 2 2 3 3 3 4 4

0 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9

4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9

0 0 1 0 1 0 1 2 0 1

0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1

0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1

CAPITULO DEL GASTO

147

706 469 469 105 105 30 30

49,977 2,911 2,911 1,453 1,453 732 732 96 96 33,751 33,751 3,463 3,463 5,393 5,393 931 931 1,247 1,247

Servicios de instalación, reparación, mantenimiento Conservación y mantenimiento menor de inmuebles Conservación y mantenimiento menor de inmuebles Instalación, reparación y mantenimiento de mobilia Instalación, reparación y mantenimiento de mobilia Instalación, reparación y mantenimiento de equipo Instalación, reparación y mantenimiento de equipo Instalación, reparación y mantenimiento de equipo Instalación, reparación y mantenimiento de equipo Reparación y mantenimiento de equipo de transport Reparación y mantenimiento de equipo de transport Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y Instalación, reparación y mantenimiento de maquina Instalación, reparación y mantenimiento de maquina Servicios de limpieza y manejo de desechos Servicios de limpieza y manejo de desechos Servicios de jardinería y fumigación Servicios de jardinería y fumigación

Servicios de comunicación social y publicidad Difusión por radio, televisión y otros medios de m Difusión por radio, televisión y otros medios de m Difusión por radio, televisión y otros medios de m Difusión por radio, televisión y otros medios de m Servicios de creatividad, preproducción y producci Servicios de creatividad, preproducción y producci Espectáculos culturales Servicios de revelado de fotografías Servicios de revelado de fotografías

79 79 10,824 10,824 3 3 205 205 6 6

A

66 66 (849) (849) (3) (3) 172 172 345 345 -

398,211 307,509 307,509 104 104 81,927 6,183 75,744 147 147

(13,144) 9,108 9,108 (231) (231) (370) (370) (96) (96) (18,862) (18,862) (3,452) (3,452) 1,157 1,157 114 114 (512) (512)

B

PRESUPUESTO DE AMPLIACIONES / EGRESOS (REDUCCIONES) APROBADO

Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas Seguro de bienes patrimoniales Seguro de bienes patrimoniales Almacenaje, envase y embalaje Almacenaje, envase y embalaje Fletes y maniobras Fletes y maniobras Comisiones por ventas Comisiones por ventas Servicios financieros, bancarios y comerciales int Servicios financieros, bancarios y comerciales int

EJERCICIO DEL PRESUPUESTO

36,833 12,019 12,019 1,222 1,222 362 362 14,889 14,889 11 11 6,550 6,550 1,045 1,045 735 735

145 145 9,975 9,975 377 377 345 345 6 6

398,917 307,978 307,978 104 104 82,032 6,288 75,744 177 177

C

PRESUPUESTO VIGENTE

44,106 12,032 12,032 1,221 1,221 2,195 2,195 16,535 16,535 11 11 10,332 10,332 1,045 1,045 735 735

145 145 9,780 9,780 377 377 344 344 6 6

411,794 313,352 313,352 104 104 89,534 13,789 75,745 177 177

D

195 195 1 1 -

(12,877) (5,374) (5,374) (7,502) (7,501) (1) -

(7,273) (13) (13) 1 1 (1,833) (1,833) (1,646) (1,646) (3,782) (3,782) -

C-D

PRESUPUESTO COMPROMETIDO DISPONIBLE PARA COMPROMETER

(MILES DE PESOS)

DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

44,106 12,032 12,032 1,221 1,221 2,195 2,195 16,535 16,535 11 11 10,332 10,332 1,045 1,045 735 735

145 145 9,780 9,780 377 377 344 344 6 6

411,794 313,352 313,352 104 104 89,534 13,789 75,745 177 177

E

DEVENGADO

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR PARTIDA ESPECIFICA DEL GASTO

GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS

D-E

-

-

-

COMPROMETIDO NO DEVENGADO

195 195 1 1 -

(12,877) (5,374) (5,374) (7,502) (7,501) (1) -

(7,273) (13) (13) 1 1 (1,833) (1,833) (1,646) (1,646) (3,782) (3,782) -

C-E

PRESUPUESTO SIN DEVENGAR

44,106 12,032 12,032 1,221 1,221 2,195 2,195 16,535 16,535 11 11 10,332 10,332 1,045 1,045 735 735

145 145 9,780 9,780 377 377 344 344 6 6

411,794 313,352 313,352 104 104 89,534 13,789 75,745 177 177

F

EJERCIDO

145 145 9,780 9,780 377 377 344 344 6 6

411,794 313,352 313,352 104 104 89,534 13,789 75,745 177 177

44,106 12,032 12,032 1,221 1,221 2,195 2,195 16,535 16,535 11 11 10,332 10,332 1,045 1,045 735 735

G

PAGADO

F-G

-

-

-

CUENTAS POR PAGAR (DEUDA)

6 6 6 6 6 6

7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

9 9 9 9 9 9 9 9

3 3 3 3 3 3

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

3 3 3 3 3 3 3 3

0 1 1 2 2 3 3 4

0 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5

0 1 1 2 2 4 4 5 5 5 6 6 8 8 9 9

5 5 6 6 9 9

0 0 1 0 1 0 1 0

0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1

0 0 1 0 1 0 1 0 1 2 0 1 0 1 0 1

0 1 0 1 0 1

CAPITULO DEL GASTO

148

9,152 90 90 1,774 1,774 24

Otros servicios generales Servicios funerarios y de cementerios. Servicios funerarios y de cementerios Impuestos y derechos. Impuestos y derechos. Impuestos y derechos de importación. Impuestos y derechos de importación. Sentencias y resoluciones por autoridad competente

11,390 427 427 1,163 1,163 6,874 2,409 4,465 618 618 2,308 2,308

6 6 12 12 84 84

3,011 358 358 123 123 1,196 1,196 32 32 1,302 1,302

A

39,863 19,450 19,450 9,666 9,666 2,870 2,870 4,028 4,028 3,849 3,849

(1,238) 207 207 348 348 2 2 (2,038) (1,553) (485) (409) (409) 1 1 651 651

455 455 8,135 8,135 (66) (66)

106,784 (90) (90) (1,153) (1,153) 12 12 85,226

B

PRESUPUESTO DE AMPLIACIONES / EGRESOS (REDUCCIONES) APROBADO

Servicios oficiales Gastos de ceremonial Gastos de ceremonial Gastos de orden social y cultural Gastos de orden social y cultural Congresos y convenciones Congresos y convenciones Exposiciones Exposiciones Gastos de representación. Gastos de representación.

Servicios de traslado y víaticos Pasajes aéreos Pasajes aéreos Pasajes terrestres Pasajes terrestres Autotransporte Autotransporte Viáticos en el país Viáticos dentro del Estado Viáticos fuera del Estado Viáticos en el extranjero Viáticos en el extranjero Servicios integrales de traslado y viáticos Servicios integrales de traslado y viáticos Otros servicios de traslado y hospedaje Otros servicios de traslado y hospedaje

Servicios de la industria fílmica, del sonido y de Servicios de la industria fílmica, del sonido y de Servicio de creación y difusión de contenido exclu Servicio de creación y difusión de contenido exclu Otros servicios de información Otros servicios de información

EJERCICIO DEL PRESUPUESTO

42,874 19,808 19,808 9,789 9,789 4,066 4,066 4,060 4,060 5,151 5,151

10,152 634 634 1,511 1,511 2 2 4,836 856 3,980 209 209 1 1 2,959 2,959

461 461 8,147 8,147 18 18

115,936 621 621 12 12 85,250

C

PRESUPUESTO VIGENTE

48,213 19,865 19,865 10,068 10,068 9,010 9,010 4,117 4,117 5,153 5,153

10,549 830 830 1,399 1,399 2 2 4,994 1,060 3,934 362 362 1 1 2,961 2,961

461 461 8,148 8,148 18 18

165,808 633 633 12 12 85,250

D

(397) (196) (196) 112 112 (158) (204) 46 (153) (153) (2) (2)

(1) (1) -

(49,872) (12) (12) -

(5,339) (57) (57) (279) (279) (4,944) (4,944) (57) (57) (2) (2)

C-D

PRESUPUESTO COMPROMETIDO DISPONIBLE PARA COMPROMETER

(MILES DE PESOS)

DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

48,213 19,865 19,865 10,068 10,068 9,010 9,010 4,117 4,117 5,153 5,153

10,549 830 830 1,399 1,399 2 2 4,994 1,060 3,934 362 362 1 1 2,961 2,961

461 461 8,148 8,148 18 18

165,808 633 633 12 12 85,250

E

DEVENGADO

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR PARTIDA ESPECIFICA DEL GASTO

GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS

D-E

-

-

-

-

COMPROMETIDO NO DEVENGADO

(397) (196) (196) 112 112 (158) (204) 46 (153) (153) (2) (2)

(1) (1) -

(49,872) (12) (12) -

(5,339) (57) (57) (279) (279) (4,944) (4,944) (57) (57) (2) (2)

C-E

PRESUPUESTO SIN DEVENGAR

48,213 19,865 19,865 10,068 10,068 9,010 9,010 4,117 4,117 5,153 5,153

10,549 830 830 1,399 1,399 2 2 4,994 1,060 3,934 362 362 1 1 2,961 2,961

461 461 8,148 8,148 18 18

165,808 633 633 12 12 85,250

F

EJERCIDO

48,213 19,865 19,865 10,068 10,068 9,010 9,010 4,117 4,117 5,153 5,153

10,549 830 830 1,399 1,399 2 2 4,994 1,060 3,934 362 362 1 1 2,961 2,961

461 461 8,148 8,148 18 18

165,808 633 633 12 12 85,250

G

PAGADO

F-G

-

-

-

-

CUENTAS POR PAGAR (DEUDA)

9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9

4 5 5 5 6 6 8 8 9 9 9 9

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

0 1 1 1 2 2 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

4 0 0

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

0 0 3 6 0 1 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

A

GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS

B

3,483,869 3,142,690 942 17 925 5,714 5,714 (14,665) 3,151 269 (18,085) 318,341 2,253 316,088 2,830,050 2,941 (19) 304 568 2,856 3,569 2,700 (484) (2,934)

11,988,124

85,226 10,203 6,694 3,509 151 151 13,379 13,379 (944) (944) -

Transferencias internas y asignaciones al sector productivo 11,642,527 Asignaciones presupuestarias al Poder Ejecutivo Asignaciones presupuestarias a organismos desconce Obligaciones de seguridad social Asignaciones presupuestarias al Poder Legislativo 395,000 H. Congreso del estado 395,000 Asignaciones presupuestarias al Poder Judicial 585,365 Tribunal Superior de Justicia 454,059 Tribunal Estatal Electoral 10,252 Tribunal de lo Contensioso Administrativo 13,686 Tribunal Unitario y Juzgado de Justicia Oral para Adolescentes 38,892 Implementación de juicios orales 68,476 Asignaciones presupuestarias a Órganos Autónomos 1,321,530 Instituto Estatal Electoral 95,996 Comisión Estatal de Derechos Humanos 14,500 Instituto de Desarrollo y Fortalecimiento Municipal 10,700 Instituto Morelense de Información Pública Y Estadistica 16,250 Universidad Autónoma del Estado de Morelos 1,184,084 Transferencias internas otorgadas a entidades para 9,333,883 Unidad de adquisiciones 5,000 Instituto Proveteranos de la Revolución del Sur 495 Comisión Estatal de Reservas Territoriales 6,185 Consejo Estatal de Población 2,093 Instituto Estatal de Protección Civil 7,535 Instituto de Servicios Registrales y Catastrales del Estado de Morelos 26,087 Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos 9,250 Industria Penitenciaria 1,850 Unidad de Armonización 3,000

24 52 52 92 92 4,120 4,120 3,000 3,000 beneficio social -

85,250 10,255 6,746 3,509 243 243 17,499 17,499 2,056 2,056 -

14,785,217 942 17 925 400,714 400,714 570,700 454,059 13,403 13,955 20,807 68,476 1,639,871 98,249 14,500 10,700 16,250 1,500,172 12,163,933 7,941 476 6,489 2,661 10,391 29,656 11,950 1,366 66

15,471,993

C

PRESUPUESTO VIGENTE

85,250 10,257 6,747 3,510 243 243 17,499 17,499 51,914 5,349 46,565 -

14,788,794 942 17 925 400,714 400,714 574,500 454,059 13,403 13,955 24,607 68,476 1,639,871 98,249 14,500 10,700 16,250 1,500,172 12,160,210 7,941 476 6,489 2,661 10,391 29,656 11,950 1,366 66

15,837,693

D

(3,577) (3,800) (3,800) 3,723 -

(365,700)

(2) (1) (1) (49,858) (3,293) (46,565) -

C-D

PRESUPUESTO COMPROMETIDO DISPONIBLE PARA COMPROMETER

(MILES DE PESOS)

DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

85,250 10,257 6,747 3,510 243 243 17,499 17,499 51,914 5,349 46,565 -

14,788,794 942 17 925 400,714 400,714 574,500 454,059 13,403 13,955 24,607 68,476 1,639,871 98,249 14,500 10,700 16,250 1,500,172 12,160,210 7,941 476 6,489 2,661 10,391 29,656 11,950 1,366 66

15,837,693

E

DEVENGADO

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR PARTIDA ESPECIFICA DEL GASTO

PRESUPUESTO DE AMPLIACIONES / EGRESOS (REDUCCIONES) APROBADO

Sentencias y resoluciones por autoridad competente Penas, multas, accesorios y actualizaciones. Penas, multas, accesorios y actualizaciones Por saldos a favor de participaciones Otros gastos por responsabilidades. Otros gastos por responsabilidades. Impuestos sobre nominas y otros que deriven de la Impuestos sobre nominas y otros que deriven de la Otros servicios generales. Otros servicios generales. Cuotas subscripciones y aportaciones con fines no lucrativos y de Becas 2012

EJERCICIO DEL PRESUPUESTO

0 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas

1 0 1 2 0 1 0 1 0 1 2 3

CAPITULO DEL GASTO

149

D-E

-

-

-

COMPROMETIDO NO DEVENGADO

(3,577) (3,800) (3,800) 3,723 -

(365,700)

(2) (1) (1) (49,858) (3,293) (46,565) -

C-E

PRESUPUESTO SIN DEVENGAR

85,250 10,257 6,747 3,510 243 243 17,499 17,499 51,914 5,349 46,565 -

14,788,794 942 17 925 400,714 400,714 574,500 454,059 13,403 13,955 24,607 68,476 1,639,871 98,249 14,500 10,700 16,250 1,500,172 12,160,210 7,941 476 6,489 2,661 10,391 29,656 11,950 1,366 66

15,837,693

F

EJERCIDO

85,250 10,257 6,747 3,510 243 243 17,499 17,499 51,914 5,349 46,565 -

14,788,794 942 17 925 400,714 400,714 574,500 454,059 13,403 13,955 24,607 68,476 1,639,871 98,249 14,500 10,700 16,250 1,500,172 12,160,210 7,941 476 6,489 2,661 10,391 29,656 11,950 1,366 66

15,837,693

G

PAGADO

F-G

-

-

-

CUENTAS POR PAGAR (DEUDA)

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 50 51 52

CAPITULO DEL GASTO

150

A

(1,136) 174 3,698 (36,076) (3,550) (3,000) 1,460 5,637 335,963 17,214 (3,500) 64,646 10,701 7,580 15,482 504 9,464 15,265 2,949 9,696 2,337,198 (555) 504 5,087 (698) 2,067 2,179 7,240 (1,750) 14,450 742 2,267 7,552 (39,000) 360 5,099 192 12,810 (60,000) 9,911 1,709

B

PRESUPUESTO DE AMPLIACIONES / EGRESOS (REDUCCIONES) APROBADO

Instituto Morelense para el Financiamiento del Sector Productivo 4,092 Fideicomiso Fondo de Desarrollo Empresarial y Promoción de la Inversión 1,136 Comisión Estatal de Mejora Regulatoria 5,000 Instituto de Infraestructura Educativa 3,000 Policía Industrial , Bancaria y Auxiliar 36,076 Colegio Estatal de Seguridad Pública 3,550 Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública 3,000 Comisión Estatal de Arbitraje Medico 3,000 Hospital del Niño Morelense 170,000 Servicios de Salud de Morelos 1,374,267 Regimen Estatal de Protección Social en Salud 1,096,137 Fideicomiso de Salud Mental 3,500 Ssistema para el Desarrollo Integral de la Familia Morelos 222,115 Colegio de Bachilleres del Estado de Morelos 57,000 Centro de Investigación y Docencia en Humanidades 8,863 Colegio de Educación Profesional Técnica 67,138 Instituto Estatal de Documentación 2,800 Instituto Estatal de Educación para Adultos 44,496 Colegio de Estudios Científicos y Tecnologicos 64,701 Universidad Tecnologica Emiliano Zapata 27,001 Universidad Politécnica del Estado de Morelos 44,380 Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos 5,522,458 Coordinación Estatal del Subsistema de Preparatoria Abierta 3,925 Universidad Tecnologica del Sur de Morelos 10,500 Fideicomiso Lago de Tequesquitengo 1,500 Comisión de Filmaciones del Estado de Morelos 698 Fideicomiso Turismo Morelos 20,976 Fideicomiso Centro de Congresos y Convenciones World Trade Center 5,000 Fideicomiso Balneario Agua Hedionda Albergue para Mujeres 1,750 Instituto del Deporte y Cultura Física del Estado de Morelos 17,480 Instituto Morelense de la Juventud 7,270 Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje 9,097 Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Morelos 27,893 Sistema Morelense de Radio y Televisión 39,000 Centro Regional de Inovación y Desarrollo Artesanal 2,923 Centro Morelense de las Artes 15,401 Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología 11,000 Comisión Estatal del Agua 30,000 Instituto de Crédito Cuotas 60,000 Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública Comisión de Desarrollo e Infraestructura del Estado de Morelos -

EJERCICIO DEL PRESUPUESTO

4,092 5,174 6,698 4,460 175,637 1,710,230 1,113,351 286,761 67,701 16,443 82,620 3,304 53,960 79,966 29,950 54,076 7,859,656 3,370 11,004 6,587 23,043 7,179 7,240 31,930 8,012 11,364 35,445 3,283 20,500 11,192 42,810 9,911 1,709

C

PRESUPUESTO VIGENTE

4,092 5,174 6,698 4,460 175,637 1,710,230 1,113,351 286,761 67,701 16,443 82,620 3,304 53,960 79,966 29,950 54,076 7,859,656 3,370 11,004 6,587 23,043 7,179 7,240 31,929 8,012 11,364 35,445 3,283 20,500 11,183 42,810 9,911 1,709

D

C-D

1 9 -

PRESUPUESTO COMPROMETIDO DISPONIBLE PARA COMPROMETER

(MILES DE PESOS)

DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

4,092 5,174 6,698 4,460 175,637 1,710,230 1,113,351 286,761 67,701 16,443 82,620 3,304 53,960 79,966 29,950 54,076 7,859,656 3,370 11,004 6,587 23,043 7,179 7,240 31,929 8,012 11,364 35,445 3,283 20,500 11,183 42,810 9,911 1,709

E

DEVENGADO

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR PARTIDA ESPECIFICA DEL GASTO

GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS

D-E

-

COMPROMETIDO NO DEVENGADO C-E

1 9 -

PRESUPUESTO SIN DEVENGAR

4,092 5,174 6,698 4,460 175,637 1,710,230 1,113,351 286,761 67,701 16,443 82,620 3,304 53,960 79,966 29,950 54,076 7,859,656 3,370 11,004 6,587 23,043 7,179 7,240 31,929 8,012 11,364 35,445 3,283 20,500 11,183 42,810 9,911 1,709

F

EJERCIDO

4,092 5,174 6,698 4,460 175,637 1,710,230 1,113,351 286,761 67,701 16,443 82,620 3,304 53,960 79,966 29,950 54,076 7,859,656 3,370 11,004 6,587 23,043 7,179 7,240 31,929 8,012 11,364 35,445 3,283 20,500 11,183 42,810 9,911 1,709

G

PAGADO

F-G

-

CUENTAS POR PAGAR (DEUDA)

0 0 1 2 0 1 0 1 2 3 4 5 6 7

0 1 1 1 2 2 5 5 5 5 5 5 5 5

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

0 0 1

4 3 0 4 3 1 4 3 1

53 54 491 492 493 494 496 497 499 500 0 1 2 0 4 0 1

0 0 1 2 3 6

2 2 2 2 2 2

4 4 4 4 4 4

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 7 7 9 9

0 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

CAPITULO DEL GASTO

151

17,818 2,297 2,027 270 14,832 14,832 (10,699) 640 (12,798) 350 897 50

Ayudas sociales 27,500 Ayudas sociales a personas Ayudas a las personas Premios recompensas a ganadores de concursos Becas y otras ayudas para programas de capacitació Becas y otras ayudas para programas de capacitació Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro 27,500 Fondo Proyecto de Mujeres Campesinas 2,000 Fondo de Vivienda Extrabajadores Ingenio Emiliano Zapata 3,000 Programa Exobreos Ingenio Emiliano Zapata 2,500 Aportaciones sociales y ayudas económicas 20,000 Fundación Vibe, A.C. Secretariado Técnico al Servicio del los Gobiernos Estatales, A.C. Federación Revolucionaria de Obreros y Campesinos -

356 356 86 270 -

39,000 13,053 7,510 13 61 40 (40) (2,047) 2,321 103 2,308 2,308 -

-

572 572 572 -

B

-

Subsidios y subvebciones Subsidios a la producción Subsidios a la producción

Transferencias al Resto del Sector Público Transferencias otorgadas a entidades paraestatales INDETEC Transferencias otorgadas a organismos descentraliz Transferencias otorgadas a organismos descentraliz Transferencias otorgadas a organismos descentraliz

18,448 108 1,761 1,100 345 2,047 1,456 219,000 6,749 6,749 -

A

PRESUPUESTO DE AMPLIACIONES / EGRESOS (REDUCCIONES) APROBADO

Instituto Morelense de Radio y Televisión Instituto de la Defensoria Pública Despensa mensual en especie Ayuda para compra de lentes Pago de marcha Sindicato del Poder Ejecutivo Condiciones de seguridad e higiene Fondo de responsabilidad patrimonial Gastos de ejecución agentes fiscales Programa Becas Salario Transferencias internas otorgadas a entidades para Transferencias internas otorgadas a entidades para Unidad de infraestructura (Operador de Carreteras de Cuota) Transferencias internas otorgadas a fideicomisos p Transferencias internas otorgadas a fideicomisos p Transferencias internas otorgadas a fideicomisos p Transferencias internas otorgadas a fideicomisos p

EJERCICIO DEL PRESUPUESTO

45,318 2,297 2,027 270 14,832 14,832 16,801 2,640 3,000 2,500 7,202 350 897 50

-

928 928 658 270 -

39,000 13,053 25,958 121 1,822 1,140 305 3,777 219,103 9,057 9,057 -

C

PRESUPUESTO VIGENTE

118,407 61,253 57,830 3,423 23,219 23,219 14,751 640 3,000 2,500 7,152 350 897 50

1,753 1,753 1,753

312,858 312,858 658 270 714 311,216

37,614 10,726 25,958 121 1,822 1,140 305 3,777 219,103 9,057 9,057 1,000 1,000 2,500 2,500

D

(73,089) (58,956) (55,803) (3,153) (8,387) (8,387) 2,050 2,000 50 -

(1,753) (1,753) (1,753)

(311,930) (311,930) (714) (311,216)

1,386 2,327 (1,000) (1,000) (2,500) (2,500)

C-D

PRESUPUESTO COMPROMETIDO DISPONIBLE PARA COMPROMETER

(MILES DE PESOS)

DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

118,407 61,253 57,830 3,423 23,219 23,219 14,751 640 3,000 2,500 7,152 350 897 50

1,753 1,753 1,753

312,858 312,858 658 270 714 311,216

37,614 10,726 25,958 121 1,822 1,140 305 3,777 219,103 9,057 9,057 1,000 1,000 2,500 2,500

E

DEVENGADO

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR PARTIDA ESPECIFICA DEL GASTO

GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS

D-E

-

-

-

-

COMPROMETIDO NO DEVENGADO

(73,089) (58,956) (55,803) (3,153) (8,387) (8,387) 2,050 2,000 50 -

(1,753) (1,753) (1,753)

(311,930) (311,930) (714) (311,216)

1,386 2,327 (1,000) (1,000) (2,500) (2,500)

C-E

PRESUPUESTO SIN DEVENGAR

118,407 61,253 57,830 3,423 23,219 23,219 14,751 640 3,000 2,500 7,152 350 897 50

1,753 1,753 1,753

312,858 312,858 658 270 714 311,216

37,614 10,726 25,958 121 1,822 1,140 305 3,777 219,103 9,057 9,057 1,000 1,000 2,500 2,500

F

EJERCIDO

118,407 61,253 57,830 3,423 23,219 23,219 14,751 640 3,000 2,500 7,152 350 897 50

1,753 1,753 1,753

312,858 312,858 658 270 714 311,216

37,614 10,726 25,958 121 1,822 1,140 305 3,777 219,103 9,057 9,057 1,000 1,000 2,500 2,500

G

PAGADO

F-G

-

-

-

-

CUENTAS POR PAGAR (DEUDA)

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

2 2 2 2 2

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

5 5 5 5 5

0 1 1 2 2

0 1 1 2 2 3 3 5 5 9 9

0 0 1 0 1

0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1

Mobiliario y equipo educacional y recreativo Equipos y aparatos audiovisuales Equipos y aparatos audiovisuales Aparatos deportivos Aparatos deportivos

Mobiliario y equipo de administración Muebles de oficina y estantería Muebles de oficina y estantería Muebles, excepto de oficina y estantería Muebles, excepto de oficina y estantería Bienes artísticos, culturales y científicos Bienes artísticos, culturales y científicos Equipo de cómputo y de tecnologías de la informaci Equipo de cómputo y de tecnologías de la informaci Otros mobiliarios y equipos de administración Otros mobiliarios y equipos de administración

0 Bienes muebles, inmuebles e intangibles

-

15,000 15,000 15,000 -

15,000

-

Donativos Donativos a instituciones sin fines de lucro Donativos a instituciones sin fines de lucro

5 0 0

-

317,525 56,767 56,242 525 260,758 260,758

-

Transferencias a fideicomisos, mandatos y otros an Transferencias a fideicomisos del Poder Ejecutivo Transferencias a fideicomisos del Poder Ejecutivo Transferencias a fideicomisos públicos de entidade Transferencias a fideicomisos públicos de entidade Fideicomiso Ejecutivo del Fondo de Competitividad

Pensiones y jubilaciones Pensiones Pensiones del Poder Ejecutivo Tatas, Nanas, Veteranos y Viudas de la Revolución Jubilaciones Jubilaciones del Poder Ejecutivo

0 0 1

0 0 1 2 0 1

A

GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS

50 112 4,803 4,803 6,585 6,585

497 63 63 23 23

(6,837) (12,340) (12,340) 27 27 4,752 4,752 724 724

6,703

907 907 907

220,412 220,412 5,000 215,412

101,686 114,677 114,677 (12,991) (12,991)

B

50 112 4,803 4,803 6,585 6,585

497 63 63 23 23

8,163 2,660 2,660 27 27 4,752 4,752 724 724

21,703

907 907 907

220,412 220,412 5,000 215,412

419,211 171,444 170,919 525 247,767 247,767

C

PRESUPUESTO VIGENTE

50 112 4,803 4,803 14,381 14,381

4,525 1,104 1,104 201 201

42,927 3,074 3,074 507 507 1,980 1,980 35,696 35,696 1,670 1,670

261,743

906 906 906

225,827 5,415 5,415 220,412 5,000 215,412

389,148 171,361 170,919 442 217,787 217,787

D

(4,028) (1,041) (1,041) (178) (178)

(34,764) (414) (414) (480) (480) (1,980) (1,980) (30,944) (30,944) (946) (946)

(240,040)

1 1 1

(5,415) (5,415) (5,415) -

30,063 83 83 29,980 29,980

(7,796) (7,796)

C-D

PRESUPUESTO COMPROMETIDO DISPONIBLE PARA COMPROMETER

(MILES DE PESOS)

DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

50 112 4,803 4,803 14,381 14,381

4,525 1,104 1,104 201 201

42,927 3,074 3,074 507 507 1,980 1,980 35,696 35,696 1,670 1,670

261,743

906 906 906

225,827 5,415 5,415 220,412 5,000 215,412

389,148 171,361 170,919 442 217,787 217,787

E

DEVENGADO

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR PARTIDA ESPECIFICA DEL GASTO

PRESUPUESTO DE AMPLIACIONES / EGRESOS (REDUCCIONES) APROBADO

Centro Educativo Comunitario Integral Don Bosco A.C. Banda de Música de Tlayacapan Morelos, A.C. Ayudas sociales a entidades de interés público Mesa de concenso Ayudas por desastres naturales y otros siniestros Ayuda por desastres naturales

4 8 0 4 8 1 4 8 1

6 6 6 6 6 6

4 4 4 4 4 4

0 1 1 1 2 2

8 9 0 1 0 1

0 0 1 0 1 2

5 5 5 5 5 5

4 4 4 4 4 4

5 5 7 7 8 8

EJERCICIO DEL PRESUPUESTO

0 1 1 4 4 4

4 4 4 4 4 4

4 4 4 4 4 4

CAPITULO DEL GASTO

152

D-E

-

-

-

-

-

-

-

COMPROMETIDO NO DEVENGADO

(4,028) (1,041) (1,041) (178) (178)

(34,764) (414) (414) (480) (480) (1,980) (1,980) (30,944) (30,944) (946) (946)

(240,040)

1 1 1

(5,415) (5,415) (5,415) -

30,063 83 83 29,980 29,980

(7,796) (7,796)

C-E

PRESUPUESTO SIN DEVENGAR

50 112 4,803 4,803 14,381 14,381

4,525 1,104 1,104 201 201

42,927 3,074 3,074 507 507 1,980 1,980 35,696 35,696 1,670 1,670

261,743

906 906 906

225,827 5,415 5,415 220,412 5,000 215,412

389,148 171,361 170,919 442 217,787 217,787

F

EJERCIDO

50 112 4,803 4,803 14,381 14,381

4,525 1,104 1,104 201 201

42,927 3,074 3,074 507 507 1,980 1,980 35,696 35,696 1,670 1,670

261,743

906 906 906

225,827 5,415 5,415 220,412 5,000 215,412

389,148 171,361 170,919 442 217,787 217,787

G

PAGADO

F-G

-

-

-

-

-

-

-

CUENTAS POR PAGAR (DEUDA)

0 0 1

0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1

0 0 1

0 0 1

5 5 0 5 5 1 5 5 1

0 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 9 9

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

5 7 0 5 7 7 5 7 7

5 8 0 5 8 1 5 8 1

6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

0 0 1

5 4 0 5 4 1 5 4 1

0 1 0 1

0 0 1 0 1

3 3 3 3 3

5 5 5 5 5

3 3 9 9

0 1 1 2 2

2 2 2 2

5 5 5 5

CAPITULO DEL GASTO

153

-

Vehículos y equipo de transporte Automóviles y camiones Automóviles y camiones de transporte de personas

Equipo de defensa y de seguridad Equipo de defensa y seguridad Equipo de defensa y seguridad

Maquinaria, otros equipos y herramientas Maquinaria y equipo agropecuario Maquinaria y equipo agropecuario Maquinaria y equipo industrial Maquinaria y equipo industrial Maquinaria y equipo de construcción Maquinaria y equipo de construcción Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de r Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de r Equipo de comunicación y telecomunicación Equipo de comunicación y telecomunicación Equipos de generación eléctrica, aparatos y acceso Equipos de generación eléctrica, aparatos y acceso Herramientas y máquinas-herramienta Herramientas y máquinas-herramienta Otros equipos Otros equipos

Activos biológicos Especies menores y de zoológico Especies menores y de zoológico

Bienes inmuebles Terrenos Terrenos

-

A

B

7,700 7,700 7,700

-

1,156 9 9 442 442 659 659 8 8 15 15 23 23

-

1,694 1,694 1,694

4 4 4

411 411 -

PRESUPUESTO DE AMPLIACIONES / EGRESOS (REDUCCIONES) APROBADO

Equipo e instrumental médico y de laboratorio Equipo médico y de laboratorio Equipo médico y de laboratorio Instrumental médico y de laboratorio Instrumental médico y de laboratorio

Cámaras fotográficas y de video Cámaras fotográficas y de video Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo

EJERCICIO DEL PRESUPUESTO C

7,700 7,700 7,700

-

1,156 9 9 442 442 659 659 8 8 15 15 23 23

-

1,694 1,694 1,694

4 4 4

411 411 -

PRESUPUESTO VIGENTE D

14,550 14,550 14,550

135 135 135

58,751 96 96 124 124 34,728 34,728 442 442 20,601 20,601 123 123 264 264 2,373 2,373

2,105 2,105 2,105

48,999 48,999 48,999

51,038 47,527 47,527 3,511 3,511

2,147 2,147 1,073 1,073

(6,850) (6,850) (6,850)

(135) (135) (135)

(57,595) (96) (96) (115) (115) (34,728) (34,728) (19,942) (19,942) (115) (115) (249) (249) (2,350) (2,350)

(2,105) (2,105) (2,105)

(47,305) (47,305) (47,305)

(51,034) (47,527) (47,527) (3,507) (3,507)

(1,736) (1,736) (1,073) (1,073)

C-D

PRESUPUESTO COMPROMETIDO DISPONIBLE PARA COMPROMETER

(MILES DE PESOS)

DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

E

14,550 14,550 14,550

135 135 135

58,751 96 96 124 124 34,728 34,728 442 442 20,601 20,601 123 123 264 264 2,373 2,373

2,105 2,105 2,105

48,999 48,999 48,999

51,038 47,527 47,527 3,511 3,511

2,147 2,147 1,073 1,073

DEVENGADO

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR PARTIDA ESPECIFICA DEL GASTO

GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS

D-E

-

-

-

-

-

-

-

COMPROMETIDO NO DEVENGADO

(6,850) (6,850) (6,850)

(135) (135) (135)

(57,595) (96) (96) (115) (115) (34,728) (34,728) (19,942) (19,942) (115) (115) (249) (249) (2,350) (2,350)

(2,105) (2,105) (2,105)

(47,305) (47,305) (47,305)

(51,034) (47,527) (47,527) (3,507) (3,507)

(1,736) (1,736) (1,073) (1,073)

C-E

PRESUPUESTO SIN DEVENGAR F

14,550 14,550 14,550

135 135 135

58,751 96 96 124 124 34,728 34,728 442 442 20,601 20,601 123 123 264 264 2,373 2,373

2,105 2,105 2,105

48,999 48,999 48,999

51,038 47,527 47,527 3,511 3,511

2,147 2,147 1,073 1,073

EJERCIDO

135 135 135

58,751 96 96 124 124 34,728 34,728 442 442 20,601 20,601 123 123 264 264 2,373 2,373

2,105 2,105 2,105

48,999 48,999 48,999

51,038 47,527 47,527 3,511 3,511

2,147 2,147 1,073 1,073

14,550 14,550 14,550

G

PAGADO

F-G

-

-

-

-

-

-

-

CUENTAS POR PAGAR (DEUDA)

9 9 9 9 9 9 9 9 9

0 1 1 3 3 4 4 7 7

6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

0 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 7 7 7

6 0 0

5 5 5 5 5 5 5 5 5

Activos intangibles Software Software Marcas Marcas Derechos Derechos Licencias informáticas e intelectuales Licencias informáticas e intelectuales

EJERCICIO DEL PRESUPUESTO

0 0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 5 0 1 2 4 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 0 1 2

Obra pública en bienes de dominio público Edificación no habitacional Estudios de pre-inversión y preparación de proyect Edificación no habitacional nueva Ampliación de edificación no habitacional Remodelación de edificación no habitacional Mantenimiento y/o reparación de edificación no hab Gastos de dirección y supervisión de edificación n Construcción de obras para el abastecimiento de ag Estudios de pre-inversión y preparación de proyect Construcción nueva de obras para el abastecimiento Ampliación de obras para el abastecimiento de agua Mantenimiento y/o reparación de obras para el abas División de terrenos y construcción de obras de ur Estudios de pre- inversión y preparación de divisi Construcción nueva de obra de urbanización Remodelación de obra de urbanización Construcción de vías de comunicación Estudios de pre-inversión y preparación de proyect Construcción de vías de comunicación nuevas Ampliación de vías de comunicación Remodelación de vías de comunicación Mantenimiento y/o reparación de vías de comunicaci Otras construcciones de ingeniería civil u obra pe Estudios de pre-inversión y preparación de proyect Otras construcciones nuevas de ingeniería civil u Ampliación de otras construcciones de ingeniería c Instalaciones y equipamiento en construcciones Estudio de pre-inversión y preparación de proyecto Instalaciones y equipamiento en construcciones nue

0 Inversión Pública

0 0 1 0 1 0 1 0 1

CAPITULO DEL GASTO

154

-

665,768 72,360 797 57,140 1,500 12,415 493 15 130,773 6,256 18,098 100,000 6,419 19,378 2,323 12,768 4,287 403,655 7,925 319,457 23,363 52,730 180 36,146 2,770 32,668 708 3,456 196 3,260

1,513,827

A

B

-

-

2,489 1,790 1,790 5 5 694 694

PRESUPUESTO DE AMPLIACIONES / EGRESOS (REDUCCIONES) APROBADO

2,489 1,790 1,790 5 5 694 694

665,768 72,360 797 57,140 1,500 12,415 493 15 130,773 6,256 18,098 100,000 6,419 19,378 2,323 12,768 4,287 403,655 7,925 319,457 23,363 52,730 180 36,146 2,770 32,668 708 3,456 196 3,260

1,513,827

C

PRESUPUESTO VIGENTE

38,713 36,360 36,360 3 3 4 4 2,346 2,346

378,571 72,360 797 57,140 1,500 12,415 493 15 56,208 6,256 18,098 25,435 6,419 19,378 2,323 12,768 4,287 191,023 7,925 106,825 23,363 52,730 180 36,146 2,770 32,668 708 3,456 196 3,260

1,035,904

D

378,571 72,360 797 57,140 1,500 12,415 493 15 56,208 6,256 18,098 25,435 6,419 19,378 2,323 12,768 4,287 191,023 7,925 106,825 23,363 52,730 180 36,146 2,770 32,668 708 3,456 196 3,260

287,197 0 0 0 0 0 0 0 74,565 0 0 74,565 0 0 0 0 0 212,632 0 212,632 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

38,713 36,360 36,360 3 3 4 4 2,346 2,346 1,035,904

E

DEVENGADO

477,923

(36,224) (34,570) (34,570) (3) (3) 1 1 (1,652) (1,652)

C-D

PRESUPUESTO COMPROMETIDO DISPONIBLE PARA COMPROMETER

(MILES DE PESOS)

DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR PARTIDA ESPECIFICA DEL GASTO

GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS

D-E

-

-

-

COMPROMETIDO NO DEVENGADO

287,197 0 0 0 0 0 0 0 74,565 0 0 74,565 0 0 0 0 0 212,632 0 212,632 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

477,923

(36,224) (34,570) (34,570) (3) (3) 1 1 (1,652) (1,652)

C-E

PRESUPUESTO SIN DEVENGAR

38,713 36,360 36,360 3 3 4 4 2,346 2,346

378,571 72,360 797 57,140 1,500 12,415 493 15 56,208 6,256 18,098 25,435 6,419 19,378 2,323 12,768 4,287 191,023 7,925 106,825 23,363 52,730 180 36,146 2,770 32,668 708 3,456 196 3,260

1,035,904

F

EJERCIDO

38,713 36,360 36,360 3 3 4 4 2,346 2,346

378,571 72,360 797 57,140 1,500 12,415 493 15 56,208 6,256 18,098 25,435 6,419 19,378 2,323 12,768 4,287 191,023 7,925 106,825 23,363 52,730 180 36,146 2,770 32,668 708 3,456 196 3,260

1,035,904

G

PAGADO

F-G

-

-

-

CUENTAS POR PAGAR (DEUDA)

0 0 1 0 1

0 1 1 9 9

7 7 7 7 7

9 9 9 9 9

0 0 1

146,731 16,000 16,000 130,731 130,731

Provisiones para contingencias y otras erogaciones Contingencias por fenómenos naturales Contingencias por fenómenos naturales Otras erogaciones especiales Otras erogaciones especiales

146,731

Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros anál Inversiones en fideicomisos del Poder Ejecutivo Inversiones en fideicomisos del Poder Ejecutivo

0 Inversiones financieras y otras provisiones

7 0 0

7 5 0 7 5 1 7 5 1

0 0 1

6 3 0 6 3 1 6 3 1

(127,121) (9,768) (9,768) (117,353) (117,353)

-

(127,121)

-

19,610 6,232 6,232 13,378 13,378

-

19,610

421,580 421,580 421,580

421,580 421,580 421,580

C

Proyectos productivos y acciones de fomento Estudios, formulación y evaluación de proyectos pr Estudios, formulación y evaluación de proyectos pr

B

PRESUPUESTO VIGENTE

426,479 426,479 134,736 134,736 134,736 134,736 266,234 266,234 4,734 4,734 186,369 186,369 38,522 38,522 28,826 28,826 7,678 7,678 105 105 6,906 6,906 petroleo, 6,906 gas, electricidad y- telecomuni 6,906 159 159 159 159 83 83 83 83 1,023 1,023 921 921 69 69 33 33 16,695 16,695 496 496 16,199 16,199 643 643 643 643

A

PRESUPUESTO DE AMPLIACIONES / EGRESOS (REDUCCIONES) APROBADO

-

(49,819) (49,819) (49,819)

(49,819)

230,854 230,854 230,854

426,479 134,736 134,736 266,234 4,734 186,369 38,522 28,826 7,678 105 6,906 6,906 159 159 83 83 1,023 921 69 33 16,695 496 16,199 643 643

D

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

19,610 6,232 6,232 13,378 13,378

49,819 49,819 49,819

69,429

190,726 190,726 190,726

C-D

PRESUPUESTO COMPROMETIDO DISPONIBLE PARA COMPROMETER

(MILES DE PESOS)

DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

-

(49,819) (49,819) (49,819)

(49,819)

230,854 230,854 230,854

426,479 134,736 134,736 266,234 4,734 186,369 38,522 28,826 7,678 105 6,906 6,906 159 159 83 83 1,023 921 69 33 16,695 496 16,199 643 643

E

DEVENGADO

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR PARTIDA ESPECIFICA DEL GASTO

GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS

Obra pública en bienes propios Edificación habitacional Construcción de nuevas edificaciones habitacionale Edificación no habitacional Estudios de pre-inversión y preparación de proyect Edificación no habitacional nueva Ampliación de edificación no habitacional Remodelación de edificación no habitacional Mantenimiento y/o reparación de edificación no hab Gastos de dirección y supervisión de edificación n Construcción de obras para el abastecimiento de ag Construcción nueva de obras para el abastecimiento de agua, División de terrenos y construcción de obras de ur Construcción nueva de obras de urbanización Construcción de vías de comunicación Construcción de vías de comunicación nuevas Otras construcciones de ingeniería civil u obra pe Otras construcciones nuevas de ingeniería civil u Ampliación de otras construcciones de ingeniería c Mantenimiento y/o reparación de otras construccion Instalaciones y equipamiento en construcciones Instalaciones y equipamiento en mantenimiento y/o Gastos de dirección y supervisión de instalaciones Trabajos de acabados en edificaciones y otros trab Trabajos de acabados en edificaciones y otros trab

0 0 2 0 1 2 3 4 5 6 0 2 0 2 0 2 0 2 3 5 0 5 6 0 5

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

EJERCICIO DEL PRESUPUESTO

0 1 1 2 2 2 2 2 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 6 6 7 7 7 9 9

6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

CAPITULO DEL GASTO

155

D-E

-

-

-

-

-

COMPROMETIDO NO DEVENGADO

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

19,610 6,232 6,232 13,378 13,378

49,819 49,819 49,819

69,429

190,726 190,726 190,726

C-E

PRESUPUESTO SIN DEVENGAR

-

(49,819) (49,819) (49,819)

(49,819)

230,854 230,854 230,854

426,479 134,736 134,736 266,234 4,734 186,369 38,522 28,826 7,678 105 6,906 6,906 159 159 83 83 1,023 921 69 33 16,695 496 16,199 643 643

F

EJERCIDO

-

(49,819) (49,819) (49,819)

(49,819)

230,854 230,854 230,854

426,479 134,736 134,736 266,234 4,734 186,369 38,522 28,826 7,678 105 6,906 6,906 159 159 83 83 1,023 921 69 33 16,695 496 16,199 643 643

G

PAGADO

-

F-G

-

-

-

-

CUENTAS POR PAGAR (DEUDA)

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

3 3 3 3 3

8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

8 8 8 8 8

1,671,981 1,193,128 8,831 5,292 24,379

1,861,830 1,861,830 31,739 34,736 43,848 70,263 30,407 131,597 289,872 79,653 30,063 31,318 147,506 50,208 31,176 28,646 36,280 33,769 56,941 95,069 32,232 37,775 43,873 28,455 33,373 30,761 47,109 38,210 31,221 30,737 62,875 79,696 47,956 35,240 29,226

Participaciones Participaciones a municipio Amacuzac Atlatlahucan Axochiapan Ayala Coatlan del Río Cuautla Cuernavaca Emiliano Zapata Huitzilac Jantetelco Jiutepec Jojutla Jonacatepec Mazatepec Miacatlan Ocuituco Puente de Ixtla Temixco Temoac Tepalcingo Tepoztlán Tetecala Tetela del Volcán Tlalnepantla Tlaltizapan Tlaquiltenango Tlayacapan Totolapan Xochitepec Yautepec Yecapixtla Zacatepec Zacualpan de Amilpas

0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

3,683,811

68,505

(398) -

(14,388) (14,388) (186) (185) (295) (623) (138) (1,388) (2,112) (604) (183) (210) (1,575) (471) (183) (145) (260) (193) (492) (795) (177) (255) (323) (125) (211) (142) (416) (307) (189) (168) (491) (718) (354) (315) (159)

B

PRESUPUESTO DE AMPLIACIONES / EGRESOS (REDUCCIONES) APROBADO A

GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS

1,671,583 1,193,128 8,831 5,292 24,379

1,847,442 1,847,442 31,553 34,551 43,553 69,640 30,269 130,209 287,760 79,049 29,880 31,108 145,931 49,737 30,993 28,501 36,020 33,576 56,449 94,274 32,055 37,520 43,550 28,330 33,162 30,619 46,693 37,903 31,032 30,569 62,384 78,978 47,602 34,925 29,067

3,752,316

C

PRESUPUESTO VIGENTE

1,743,676 1,267,225 9,189 5,507 25,367

1,847,112 1,847,112 31,547 34,545 43,545 69,628 30,264 130,186 287,709 79,035 29,875 31,102 145,905 49,728 30,987 28,495 36,014 33,569 56,439 94,258 32,050 37,513 43,542 28,325 33,156 30,613 46,684 37,897 31,026 30,564 62,373 78,964 47,593 34,919 29,062

3,981,580

D

(72,093) (74,097) (358) (215) (988)

330 330 6 6 8 12 5 23 51 14 5 6 26 9 6 6 6 7 10 16 5 7 8 5 6 6 9 6 6 5 11 14 9 6 5

(229,264)

C-D

PRESUPUESTO COMPROMETIDO DISPONIBLE PARA COMPROMETER

(MILES DE PESOS)

DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

1,743,676 1,267,225 9,189 5,507 25,367

1,847,112 1,847,112 31,547 34,545 43,545 69,628 30,264 130,186 287,709 79,035 29,875 31,102 145,905 49,728 30,987 28,495 36,014 33,569 56,439 94,258 32,050 37,513 43,542 28,325 33,156 30,613 46,684 37,897 31,026 30,564 62,373 78,964 47,593 34,919 29,062

3,981,580

E

DEVENGADO

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR PARTIDA ESPECIFICA DEL GASTO

0 Participaciones y aportaciones

EJERCICIO DEL PRESUPUESTO

0 0 Aportaciones Aportaciones de la Federación a municipios 2 0 Amacuzac 2 101 Atlatlahucan 2 102 Axochiapan 2 103

0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

8 0 0

CAPITULO DEL GASTO

156

D-E

-

-

-

COMPROMETIDO NO DEVENGADO

(72,093) (74,097) (358) (215) (988)

330 330 6 6 8 12 5 23 51 14 5 6 26 9 6 6 6 7 10 16 5 7 8 5 6 6 9 6 6 5 11 14 9 6 5

(229,264)

C-E

PRESUPUESTO SIN DEVENGAR

1,743,676 1,267,225 9,189 5,507 25,367

1,847,112 1,847,112 31,547 34,545 43,545 69,628 30,264 130,186 287,709 79,035 29,875 31,102 145,905 49,728 30,987 28,495 36,014 33,569 56,439 94,258 32,050 37,513 43,542 28,325 33,156 30,613 46,684 37,897 31,026 30,564 62,373 78,964 47,593 34,919 29,062

3,981,580

F

EJERCIDO

1,743,676 1,267,225 9,189 5,507 25,367

1,847,112 1,847,112 31,547 34,545 43,545 69,628 30,264 130,186 287,709 79,035 29,875 31,102 145,905 49,728 30,987 28,495 36,014 33,569 56,439 94,258 32,050 37,513 43,542 28,325 33,156 30,613 46,684 37,897 31,026 30,564 62,373 78,964 47,593 34,919 29,062

3,981,580

G

PAGADO

F-G

-

-

-

CUENTAS POR PAGAR (DEUDA)

8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212

CAPITULO DEL GASTO

157

Ayala Coatlan del Río Cuautla Cuernavaca Emiliano Zapata Huitzilac Jantetelco Jiutepec Jojutla Jonacatepec Mazatepec Miacatlan Ocuituco Puente de Ixtla Temixco Temoac Tepalcingo Tepoztlán Tetecala Tetela del Volcán Tlalnepantla Tlaltizapan Tlaquiltenango Tlayacapan Totolapan Xochitepec Yautepec Yecapixtla Zacatepec Zacualpan de Amilpas Amacuzac Atlatlahucan Axochiapan Ayala Coatlan del Río Cuautla Cuernavaca Emiliano Zapata Huitzilac Jantetelco Jiutepec Jojutla

EJERCICIO DEL PRESUPUESTO

22,781 4,413 24,059 24,983 8,559 4,337 7,174 11,875 5,971 7,651 1,679 9,279 14,496 36,163 15,766 8,836 16,496 12,742 1,963 25,063 5,027 13,658 9,575 5,502 7,225 10,902 18,631 15,199 4,236 5,018 7,617 8,456 15,080 35,295 4,239 78,411 163,424 37,362 7,760 7,002 88,142 24,666

A

B

-

PRESUPUESTO DE AMPLIACIONES / EGRESOS (REDUCCIONES) APROBADO

22,781 4,413 24,059 24,983 8,559 4,337 7,174 11,875 5,971 7,651 1,679 9,279 14,496 36,163 15,766 8,836 16,496 12,742 1,963 25,063 5,027 13,658 9,575 5,502 7,225 10,902 18,631 15,199 4,236 5,018 7,617 8,456 15,080 35,295 4,239 78,411 163,424 37,362 7,760 7,002 88,142 24,666

C

PRESUPUESTO VIGENTE

23,705 4,592 25,035 25,996 8,907 4,513 7,465 12,357 6,213 7,961 1,746 9,655 15,084 37,629 16,405 9,194 17,165 13,259 2,042 26,079 5,230 14,212 9,964 5,725 7,518 11,344 19,386 15,815 4,408 5,222 8,173 9,072 16,179 37,867 4,548 84,125 175,335 40,085 8,326 7,512 94,567 26,463

D

-

(924) (179) (976) (1,013) (348) (176) (291) (482) (242) (310) (67) (376) (588) (1,466) (639) (358) (669) (517) (79) (1,016) (203) (554) (389) (223) (293) (442) (755) (616) (172) (204) 556 616 1,099 2,572 309 5,714 11,911 2,723 566 510 6,425 1,797

C-D

PRESUPUESTO COMPROMETIDO DISPONIBLE PARA COMPROMETER

(MILES DE PESOS)

DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

23,705 4,592 25,035 25,996 8,907 4,513 7,465 12,357 6,213 7,961 1,746 9,655 15,084 37,629 16,405 9,194 17,165 13,259 2,042 26,079 5,230 14,212 9,964 5,725 7,518 11,344 19,386 15,815 4,408 5,222 8,173 9,072 16,179 37,867 4,548 84,125 175,335 40,085 8,326 7,512 94,567 26,463

E

DEVENGADO

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR PARTIDA ESPECIFICA DEL GASTO

GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS

D-E

-

COMPROMETIDO NO DEVENGADO

-

(924) (179) (976) (1,013) (348) (176) (291) (482) (242) (310) (67) (376) (588) (1,466) (639) (358) (669) (517) (79) (1,016) (203) (554) (389) (223) (293) (442) (755) (616) (172) (204) 556 616 1,099 2,572 309 5,714 11,911 2,723 566 510 6,425 1,797

C-E

PRESUPUESTO SIN DEVENGAR

23,705 4,592 25,035 25,996 8,907 4,513 7,465 12,357 6,213 7,961 1,746 9,655 15,084 37,629 16,405 9,194 17,165 13,259 2,042 26,079 5,230 14,212 9,964 5,725 7,518 11,344 19,386 15,815 4,408 5,222 8,173 9,072 16,179 37,867 4,548 84,125 175,335 40,085 8,326 7,512 94,567 26,463

F

EJERCIDO

23,705 4,592 25,035 25,996 8,907 4,513 7,465 12,357 6,213 7,961 1,746 9,655 15,084 37,629 16,405 9,194 17,165 13,259 2,042 26,079 5,230 14,212 9,964 5,725 7,518 11,344 19,386 15,815 4,408 5,222 8,173 9,072 16,179 37,867 4,548 84,125 175,335 40,085 8,326 7,512 94,567 26,463

G

PAGADO

F-G

-

CUENTAS POR PAGAR (DEUDA)

8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 0 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120

CAPITULO DEL GASTO

158

6,536 4,232 11,184 7,545 27,561 48,390 6,552 11,343 18,630 3,330 8,565 2,970 21,876 14,112 7,404 4,828 28,366 43,781 20,949 15,692 4,067 478,853 3,530 4,403 4,061 3,911 4,324 3,460 2,921 2,939 3,064 3,758 2,737 3,479 4,104 4,242 4,657 3,843 4,214 4,871 3,858 4,616

A

B

(398) (39) (39) (38) (38) (38) (38) (38) (38) (39) (39) (39) (38) (38) (39) (38) (39) (39) (39) (39) (38)

PRESUPUESTO DE AMPLIACIONES / EGRESOS (REDUCCIONES) APROBADO

Jonacatepec Mazatepec Miacatlan Ocuituco Puente de Ixtla Temixco Temoac Tepalcingo Tepoztlán Tetecala Tetela del Volcán Tlalnepantla Tlaltizapan Tlaquiltenango Tlayacapan Totolapan Xochitepec Yautepec Yecapixtla Zacatepec Zacualpan de Amilpas Aportaciones de las entidades federativas a los municipios Amacuzac Atlatlahucan Axochiapan Ayala Coatlan del Río Cuautla Cuernavaca Emiliano Zapata Huitzilac Jantetelco Jiutepec Jojutla Jonacatepec Mazatepec Miacatlan Ocuituco Puente de Ixtla Temixco Temoac Tepalcingo

EJERCICIO DEL PRESUPUESTO

6,536 4,232 11,184 7,545 27,561 48,390 6,552 11,343 18,630 3,330 8,565 2,970 21,876 14,112 7,404 4,828 28,366 43,781 20,949 15,692 4,067 478,455 3,491 4,364 4,023 3,873 4,286 3,422 2,883 2,901 3,025 3,719 2,698 3,441 4,066 4,203 4,619 3,804 4,175 4,832 3,819 4,578

C

PRESUPUESTO VIGENTE

7,012 4,540 11,999 8,094 29,570 51,917 7,030 12,170 19,988 3,573 9,189 3,186 23,470 15,141 7,943 5,184 30,433 46,972 22,475 16,835 4,363 476,451 3,491 4,364 4,023 3,873 4,286 3,422 2,883 2,901 3,025 3,719 2,698 3,441 4,066 4,203 4,619 3,804 4,175 4,832 3,819 4,578

D

-

-

C-D

476 308 815 549 2,009 3,527 478 827 1,358 243 624 216 1,594 1,029 539 (356) 2,067 3,191 1,526 1,143 296 2,004 -

PRESUPUESTO COMPROMETIDO DISPONIBLE PARA COMPROMETER

(MILES DE PESOS)

DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

7,012 4,540 11,999 8,094 29,570 51,917 7,030 12,170 19,988 3,573 9,189 3,186 23,470 15,141 7,943 5,184 30,433 46,972 22,475 16,835 4,363 476,451 3,491 4,364 4,023 3,873 4,286 3,422 2,883 2,901 3,025 3,719 2,698 3,441 4,066 4,203 4,619 3,804 4,175 4,832 3,819 4,578

E

DEVENGADO

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR PARTIDA ESPECIFICA DEL GASTO

GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS

D-E

-

COMPROMETIDO NO DEVENGADO

-

-

C-E

476 308 815 549 2,009 3,527 478 827 1,358 243 624 216 1,594 1,029 539 (356) 2,067 3,191 1,526 1,143 296 2,004 -

PRESUPUESTO SIN DEVENGAR

7,012 4,540 11,999 8,094 29,570 51,917 7,030 12,170 19,988 3,573 9,189 3,186 23,470 15,141 7,943 5,184 30,433 46,972 22,475 16,835 4,363 476,451 3,491 4,364 4,023 3,873 4,286 3,422 2,883 2,901 3,025 3,719 2,698 3,441 4,066 4,203 4,619 3,804 4,175 4,832 3,819 4,578

F

EJERCIDO

7,012 4,540 11,999 8,094 29,570 51,917 7,030 12,170 19,988 3,573 9,189 3,186 23,470 15,141 7,943 5,184 30,433 46,972 22,475 16,835 4,363 476,451 3,491 4,364 4,023 3,873 4,286 3,422 2,883 2,901 3,025 3,719 2,698 3,441 4,066 4,203 4,619 3,804 4,175 4,832 3,819 4,578

G

PAGADO

F-G

-

CUENTAS POR PAGAR (DEUDA)

8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229

CAPITULO DEL GASTO

159

Tepoztlán Tetecala Tetela del Volcán Tlalnepantla Tlaltizapan Tlaquiltenango Tlayacapan Totolapan Xochitepec Yautepec Yecapixtla Zacatepec Zacualpan de Amilpas Amacuzac Atlatlahucan Axochiapan Ayala Coatlan del Río Cuautla Cuernavaca Emiliano Zapata Huitzilac Jantetelco Jiutepec Jojutla Jonacatepec Mazatepec Miacatlan Ocuituco Puente de Ixtla Temixco Temoac Tepalcingo Tepoztlán Tetecala Tetela del Volcán Tlalnepantla Tlaltizapan Tlaquiltenango Tlayacapan Totolapan Xochitepec

EJERCICIO DEL PRESUPUESTO A

3,392 4,907 3,760 3,708 3,953 4,071 3,933 4,262 3,948 3,597 4,376 3,566 2,605 6,051 6,627 8,299 13,132 5,842 24,395 53,784 14,945 5,723 5,967 27,335 9,382 5,953 5,496 6,875 6,445 10,657 17,778 6,161 7,167 8,257 5,475 6,351 5,923 8,824 7,205 5,951 5,891 11,807

B

(39) (37) (39) (39) (38) (38) (39) (39) (39) (38) (38) (39) 1,232 (110) (121) (152) (240) (107) (446) (984) (273) (105) (109) (500) (171) (109) (100) (126) (118) (195) (325) (112) (131) (151) (100) (116) (108) (161) (132) (109) (107) (216)

PRESUPUESTO DE AMPLIACIONES / EGRESOS (REDUCCIONES) APROBADO C

3,353 4,870 3,721 3,669 3,915 4,033 3,894 4,223 3,909 3,559 4,338 3,527 3,837 5,941 6,506 8,147 12,892 5,735 23,949 52,800 14,672 5,618 5,858 26,835 9,211 5,844 5,396 6,749 6,327 10,462 17,453 6,049 7,036 8,106 5,375 6,235 5,815 8,663 7,073 5,842 5,784 11,591

PRESUPUESTO VIGENTE D

3,353 4,870 3,721 3,669 3,915 4,033 3,894 4,223 3,909 3,559 4,338 3,527 3,837 5,940 6,506 8,147 12,892 5,735 23,949 52,802 14,671 5,619 5,858 26,835 9,210 5,844 5,395 6,749 6,327 10,462 17,452 6,048 7,035 8,106 5,375 6,235 5,815 8,663 7,074 5,842 5,783 11,591

C-D

1 (2) 1 (1) 1 1 1 1 1 (1) 1 -

PRESUPUESTO COMPROMETIDO DISPONIBLE PARA COMPROMETER

(MILES DE PESOS)

DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

E

3,353 4,870 3,721 3,669 3,915 4,033 3,894 4,223 3,909 3,559 4,338 3,527 3,837 5,940 6,506 8,147 12,892 5,735 23,949 52,802 14,671 5,619 5,858 26,835 9,210 5,844 5,395 6,749 6,327 10,462 17,452 6,048 7,035 8,106 5,375 6,235 5,815 8,663 7,074 5,842 5,783 11,591

DEVENGADO

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR PARTIDA ESPECIFICA DEL GASTO

GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS

D-E

-

COMPROMETIDO NO DEVENGADO C-E

1 (2) 1 (1) 1 1 1 1 1 (1) 1 -

PRESUPUESTO SIN DEVENGAR F

3,353 4,870 3,721 3,669 3,915 4,033 3,894 4,223 3,909 3,559 4,338 3,527 3,837 5,940 6,506 8,147 12,892 5,735 23,949 52,802 14,671 5,619 5,858 26,835 9,210 5,844 5,395 6,749 6,327 10,462 17,452 6,048 7,035 8,106 5,375 6,235 5,815 8,663 7,074 5,842 5,783 11,591

EJERCIDO

G

3,353 4,870 3,721 3,669 3,915 4,033 3,894 4,223 3,909 3,559 4,338 3,527 3,837 5,940 6,506 8,147 12,892 5,735 23,949 52,802 14,671 5,619 5,858 26,835 9,210 5,844 5,395 6,749 6,327 10,462 17,452 6,048 7,035 8,106 5,375 6,235 5,815 8,663 7,074 5,842 5,783 11,591

PAGADO

F-G

-

CUENTAS POR PAGAR (DEUDA)

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Yautepec Yecapixtla Zacatepec Zacualpan de Amilpas Cuautla Cuernavaca Jiutepec Jojutla Jojutla Ocuituco Tetela del Volcán Yecapixtla Zacualpan de Amilpas

EJERCICIO DEL PRESUPUESTO

0 Convenios Convenios de reasignación 0 Convenios de reasignación 1 Atlatlahucan 202 Axochiapan 203 Ayala 204 Cuautla 206 Cuernavaca 207 Huitzilac 209 Jantetelco 210 Jiutepec 211 Jojutla 212 Jonacatepec 213 Ocuituco 216 Puente de Ixtla 217 Temixco 218 Tepalcingo 220 Tepoztlán 221 Tetecala 222 Tetela del Volcán 223 Tlalnepantla 224 Tlaltizapan 225 Tlayacapan 227 Totolapan 228 Xochitepec 229 Yautepec 230 Yecapixtla 231 Cuautla 306 Cuernavaca 307

230 231 232 233 306 307 311 312 412 416 423 431 433

CAPITULO DEL GASTO

160

14,852 9,019 6,607 5,607 500 500 500 500 150,000 -

A

B

83,291 83,291 10,004 13,287

(272) (165) (121) (102) 500 286 1,500 350 672 672 672 672 672

PRESUPUESTO DE AMPLIACIONES / EGRESOS (REDUCCIONES) APROBADO

14,580 8,854 6,486 5,505 500 286 1,500 350 672 1,172 1,172 1,172 1,172 233,291 83,291 10,004 13,287

C

PRESUPUESTO VIGENTE

14,581 8,854 6,486 5,504 500 286 1,500 350 672 672 672 672 672 390,792 345,918 180,134 2,000 1,700 6,400 3,000 11,500 500 1,000 2,750 2,000 1,200 3,600 7,492 13,500 1,000 1,000 1,500 500 1,000 1,700 2,000 3,000 3,000 6,150 5,000 10,004 13,288

D

(1) 1 500 500 500 500 (157,501) (262,627) (180,134) (2,000) (1,700) (6,400) (3,000) (11,500) (500) (1,000) (2,750) (2,000) (1,200) (3,600) (7,492) (13,500) (1,000) (1,000) (1,500) (500) (1,000) (1,700) (2,000) (3,000) (3,000) (6,150) (5,000) (1)

C-D

PRESUPUESTO COMPROMETIDO DISPONIBLE PARA COMPROMETER

(MILES DE PESOS)

DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

14,581 8,854 6,486 5,504 500 286 1,500 350 672 672 672 672 672 390,792 345,918 180,134 2,000 1,700 6,400 3,000 11,500 500 1,000 2,750 2,000 1,200 3,600 7,492 13,500 1,000 1,000 1,500 500 1,000 1,700 2,000 3,000 3,000 6,150 5,000 10,004 13,288

E

DEVENGADO

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR PARTIDA ESPECIFICA DEL GASTO

GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS

D-E

-

-

COMPROMETIDO NO DEVENGADO

(1) 1 500 500 500 500 (157,501) (262,627) (180,134) (2,000) (1,700) (6,400) (3,000) (11,500) (500) (1,000) (2,750) (2,000) (1,200) (3,600) (7,492) (13,500) (1,000) (1,000) (1,500) (500) (1,000) (1,700) (2,000) (3,000) (3,000) (6,150) (5,000) (1)

C-E

PRESUPUESTO SIN DEVENGAR

14,581 8,854 6,486 5,504 500 286 1,500 350 672 672 672 672 672 390,792 345,918 180,134 2,000 1,700 6,400 3,000 11,500 500 1,000 2,750 2,000 1,200 3,600 7,492 13,500 1,000 1,000 1,500 500 1,000 1,700 2,000 3,000 3,000 6,150 5,000 10,004 13,288

F

EJERCIDO

14,581 8,854 6,486 5,504 500 286 1,500 350 672 672 672 672 672 390,792 345,918 180,134 2,000 1,700 6,400 3,000 11,500 500 1,000 2,750 2,000 1,200 3,600 7,492 13,500 1,000 1,000 1,500 500 1,000 1,700 2,000 3,000 3,000 6,150 5,000 10,004 13,288

G

PAGADO

F-G

-

-

CUENTAS POR PAGAR (DEUDA)

5 5 5 5 5 5 5 5

1 1 1 1 1 1 3 3

Emiliano Zapata Jiutepec Jojutla Temixco Xochitepec Yautepec Otros convenios Otros convenios

EJERCICIO DEL PRESUPUESTO

0 0 1

0 0 1

0 0 1

0 0 1

9 2 0 9 2 1 9 2 1

9 3 0 9 3 1 9 3 1

9 4 0 9 4 1 9 4 1

SUMAN LOS EGRESOS:

Gastos de la deuda pública Gastos de la deuda pública interna Gastos de la deuda pública interna

19,629,515

113,079 113,079 113,079

-

134,991 134,991 134,991

Intereses de la deuda pública Intereses de la deuda interna con instituciones de Intereses de la deuda interna con instituciones de

Comisiones de la deuda pública Comisiones de la deuda pública interna Comisiones de la deuda pública interna

127,836 127,836 127,836

375,906

150,000 150,000

-

-

-

-

-

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 -

4,216,104

B

PRESUPUESTO DE AMPLIACIONES / EGRESOS (REDUCCIONES) APROBADO A

GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS

23,845,619

113,079 113,079 113,079

-

134,991 134,991 134,991

127,836 127,836 127,836

375,906

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 150,000 150,000

C

PRESUPUESTO VIGENTE

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 44,874 44,874

24,395,159

2,630 2,630 2,630

4,872 4,872 4,872

146,203 146,203 146,203

127,486 127,486 127,486

281,191

D

(549,540)

110,449 110,449 110,449

(4,872) (4,872) (4,872)

(11,212) (11,212) (11,212)

350 350 350

94,715

105,126 105,126

C-D

PRESUPUESTO COMPROMETIDO DISPONIBLE PARA COMPROMETER

(MILES DE PESOS)

DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 44,874 44,874

24,395,159

2,630 2,630 2,630

4,872 4,872 4,872

146,203 146,203 146,203

127,486 127,486 127,486

281,191

E

DEVENGADO

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR PARTIDA ESPECIFICA DEL GASTO

Amortización de la deuda pública Amortización de la deuda interna con instituciones Amortización de la deuda interna con instituciones

0 Deuda Pública

308 311 312 318 329 330 0 1

9 1 0 9 1 1 9 1 1

9 0 0

8 8 8 8 8 8 8 8

CAPITULO DEL GASTO

161

D-E

-

-

-

-

-

-

-

COMPROMETIDO NO DEVENGADO

(549,540)

110,449 110,449 110,449

(4,872) (4,872) (4,872)

(11,212) (11,212) (11,212)

350 350 350

94,715

105,126 105,126

C-E

PRESUPUESTO SIN DEVENGAR

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 44,874 44,874

24,395,159

2,630 2,630 2,630

4,872 4,872 4,872

146,203 146,203 146,203

127,486 127,486 127,486

281,191

F

EJERCIDO

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 44,874 44,874

24,395,159

2,630 2,630 2,630

4,872 4,872 4,872

146,203 146,203 146,203

127,486 127,486 127,486

281,191

G

PAGADO

F-G

-

-

-

-

-

-

-

CUENTAS POR PAGAR (DEUDA)

GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS

SECTOR DE LA ECONOMÍA SUBSECTOR DE LA ECONOMÍA ENTE PÚBLICO

DEPENDENCIA

SUB DEPENDENCIA

UNIDAD RESPONSABLE DE GASTO

2

0

0 0 0

0

0

0

2

1

0 0 0

0

0

0

Sector Público No Financiero

8,790,488

2

1

1 0 0

0

0

0

Gobierno General Estatal

8,786,698

2

1

1 1 0

0

0

0

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

0 0 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0 6 0 7 0 8 0 9 0 10 0 11 0 14 0 15 0 16 0 17 0 18 0 20 1 21 2 22 2 23 8 24 7 25 7 26 17 29 1 30 1 31 1 32 1 33 1 34 1 35 1 37 24 41 50 99 9

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9

ORDEN DE GOBIERNO

SECTOR PUBLICO NO FINANCIERO O FINANCIERO

CLASIFICACION ADMINISTRATIVA POR EL PERIODO DEL 1° DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 (MILES DE PESOS)

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO

Sector Público de las Entidades Federativas

Gobierno del Estado de Morelos Poder Ejecutivo Secretaría Ejecutiva de la Gubernatura Secretaría de Gobierno Secretaría de Hacienda Secretaría de Economía Secretaría de Desarrollo Agropecuario Secretaría de Obras Públicas Secretaría de Educación Secretaría de Salud Procuraduría General de Justicia Secretaría de Administración Secretaría de la Contraloría Secretaría de Seguridad Pública Consejería Jurídica Secretaría de Turismo Secretaría de Desarrollo Social Secretaría del Trabajo Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública Consejo Estatal de Población Instituto Estatal de Protección Civil Régimen Estatal de Protección Social en Salud Coordinación Estatal del Subsistema de Preparatoria Abierta Instituto Estatal de Documentación de Morelos Instituto Morelense de la Juventud Secretaría de Cultura Secretaría de Desarrollo Sustentable Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología Secretaría de Movilidad y transporte Secretaría de Información y Comunicacion Comisión de Desarrollo e Infraestructura del Estado Unidad de Procesos para la Adjudicación de Contratos Sistema Morelense de Radio y TV Gastos Institucionales Poder Ejecutivo (Instituciones No Sectorizadas)

IMPORTE

8,790,488

3,943,782 3,166,454 48,470 148,360 100,214 14,214 152,099 443,617 262,507 8,394 159,521 204,662 9,969 319,736 5,013 19,942 70,144 23,117 11,884 986 4,210 606,508 1,220 1,338 9,539 76,862 50,012 13,465 35,469 187,200 20,610 5,089 38,382 81,026 32,675

162

GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS

SUB DEPENDENCIA

UNIDAD RESPONSABLE DE GASTO

1 1 2 0 1 1 2 1 1 1 2 34

0 0 2

0 0 5

Poder Legislativo Congreso del Estado Instituto de la Defensoria Pública del Estado de Morelos

2 2 2 2 2

1 1 1 1 1

1 1 1 1 1

1 1 1 1 1

3 3 3 3 3

0 1 2 3 4

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

Poder Judicial Tribunal Superior de Justicia Tribunal Contencioso Administrativo Tribunal Estatal Electoral Tribunal Unitario de Justicia Oral para Adolescentes

154,116 135,242 4,651 4,391 9,832

2 2 2 2 2 2

1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1

4 4 4 4 4 4

0 1 2 3 4 5

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

Organismos Autónomos Instituto Estatal Electoral Comisión Estatal de Derechos Humanos Instituto de Desarrollo y Fortalecimiento Municipal de Morelos Instituto Morelense de Información Pública y Estadística Universidad Autónoma del Estado de Morelos

526,880 25,765 5,524 3,514 5,671 486,406

2

1

1 2 0

0

0

0

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

0 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 16 17 18 20 21 22 23 25 26 27 27 28

0 2 2 2 4 4 19 6 1 7 7 7 7 7 7 7 7 8 8 8 4 17 8 2 18 18

0 1 2 3 1 2 2 1 1 1 2 3 4 6 7 8 9 1 2 3 1 2 4 1 1 1

SECTOR DE LA ECONOMÍA SUBSECTOR DE LA ECONOMÍA ENTE PÚBLICO

1 1 1

SECTOR PUBLICO NO FINANCIERO O FINANCIERO

2 2 2

ORDEN DE GOBIERNO

DEPENDENCIA

CLASIFICACION ADMINISTRATIVA POR EL PERIODO DEL 1° DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 (MILES DE PESOS)

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO

Entidades Paraest. y Fideicomisos No Emp. y No Financieros Entidades Paraestatales No Empresariales y No Financieros Instituto Pro veteranos de la Revolución del Sur Comisión Estatal de Reservas Territoriales Instituto de Servicios Registrales y Catastrales del Estado de Morelos Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Morelos Insituto Morelense para el Financiamiento del Sector Productivo Centro Regional de Innovación y Desarrollo Artesanal Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Unidad de Infraestructura - Operador de Carreteras Colegio de Bachilleres del Estado de Morelos Universidad Politécnica del Estado de Morelos Centro de Investigación y Docencia en Humanidades del Edo. de Mor. Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Morelos Instituto de Educación Básica del Estado de Morelos Instituto Estatal de Educación para Adultos Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Morelos Universidad Tecnológica Emiliano Zapata del Estado Comisión Estatal de Arbitraje Médico Hospital del Niño Morelense Servicios de Salud de Morelos Comisión Estatal de Mejora Regulatoria Instituto del Deporte y Cultura Física del Estado de Morelos Sistema para el Desarrollo Integral de la Fam. del Estado de Morelos Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Morelos

IMPORTE

96,332 86,986 9,346

4,842,916 4,607,717 188 2,630 11,227 14,145 24,319 1,153 22,301 86,182 25,330 20,880 5,279 26,861 3,331,353 14,934 17,083 13,668 2,215 61,517 659,654 2,568 16,527 113,442 4,296 4,240 10,296

163

GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS

UNIDAD RESPONSABLE DE GASTO

1 1 1 1

1 1 1 1

2 2 2 2

1 1 1 1

30 7 12 31 30 1 32 29 1 36 2 1

2 2 2 2

1 1 1 1

1 1 1 1

2 2 2 2

2 2 2 2

0 1 3 4

0 4 16 16

0 1 1 2

Fideicomisos No Empresariales y No Financieros Fideicomiso Ejecutivo del Fondo de Competitividad Fideicomiso Lago de Tequesquitengo Fideicomiso Turismo Morelos

2 2 2

1 1 1

2 2 0 2 2 1 2 2 1

0 1 2

0 16 16

0 1 1

Fideicomisos Empresariales No Financieros con Part. Est. May. Fideicomiso Centro de Congresos y Convenciones W.T.C Morelos Fideicomiso Balneario Agua Hedionda

3

0

0 0 0

0

0

0

Sector Público de los Municipios

1,508,282

3

1

0 0 0

0

0

0

Sector Público No Financiero

1,508,282

3

1

1 0 0

0

0

0

3

1

1 1 0

0

0

0

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

SUB DEPENDENCIA

DEPENDENCIA

2 2 2 2

ORDEN DE GOBIERNO

SECTOR DE LA ECONOMÍA SUBSECTOR DE LA ECONOMÍA ENTE PÚBLICO

SECTOR PUBLICO NO FINANCIERO O FINANCIERO

CLASIFICACION ADMINISTRATIVA POR EL PERIODO DEL 1° DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 (MILES DE PESOS)

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO

Universidad Tecnológica del Sur del Estado de Morelos Comisión Estatal del Agua Centro Morelense de las Artes del Estado de Morelos Instituto Morelense de Radio y Televisión

Gobierno General Local Gobierno de los Municipios Poder Ejecutivo de los Municipios Amacuzac Atlatlahucan Axochiapan Ayala Coatlán del Río Cuautla Cuernavaca Emiliano Zapata Huitzilac Jantetelco Jiutepec Jojutla Jonacatepec Mazatepec Miacatlán Ocuituco Puente de Ixtla Temixco Tepalcingo Tepoztlán Tetecala Tetela del Volcán

IMPORTE

3,508 68,512 7,334 36,075 235,199 215,412 2,263 17,524 3,790 2,660 1,130

1,508,282 1,508,282 1,508,282 21,965 25,508 34,188 106,242 19,477 100,743 214,719 56,659 20,057 21,841 114,022 38,843 21,243 17,956 27,634 30,053 53,023 68,504 28,304 51,780 20,974 48,746

164

GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS

DEPENDENCIA

SUB DEPENDENCIA

UNIDAD RESPONSABLE DE GASTO

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

SECTOR DE LA ECONOMÍA SUBSECTOR DE LA ECONOMÍA ENTE PÚBLICO

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

SECTOR PUBLICO NO FINANCIERO O FINANCIERO

ORDEN DE GOBIERNO

CLASIFICACION ADMINISTRATIVA POR EL PERIODO DEL 1° DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 (MILES DE PESOS)

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO

Tlalnepantla Tlaltizapán Tlaquiltenango Tlayacapan Totolapan Xochitepec Yautepec Yecapixtla Zacatepec Zacualpan de Amilpas Temoac

IMPORTE

27,134 35,893 40,634 22,060 20,393 50,864 61,894 37,195 26,647 20,581 22,506 TOTAL POR CLASIFICACION ADMINISTRATIVA:

10,298,770

165

GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS CLASIFICACION ADMINISTRATIVA POR EL PERIODO DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

SECTOR DE LA ECONOMÍA SUBSECTOR DE LA ECONOMÍA ENTE PÚBLICO

DEPENDENCIA

SUB DEPENDENCIA

UNIDAD RESPONSABLE DE GASTO

2

0

0 0 0

0

0

0

2

1

0 0 0

0

0

0

Sector Público No Financiero

20,405,507

2

1

1 0 0

0

0

0

Gobierno General Estatal

20,391,088

2

1

1 1 0

0

0

0

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

0 0 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0 6 0 7 0 8 0 9 0 10 0 11 0 14 0 15 0 16 0 17 0 18 0 19 1 20 1 21 2 22 2 23 8 24 7 25 7 26 17 29 1 30 1 31 1 32 1 33 1 34 1 35 1 36 3 37 24 41 50

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

ORDEN DE GOBIERNO

SECTOR PUBLICO NO FINANCIERO O FINANCIERO

(MILES DE PESOS)

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO

Sector Público de las Entidades Federativas

Gobierno del Estado de Morelos Poder Ejecutivo Secretaría Ejecutiva de la Gubernatura Secretaría de Gobierno Secretaría de Hacienda Secretaría de Economía Secretaría de Desarrollo Agropecuario Secretaría de Obras Públicas Secretaría de Educación Secretaría de Salud Procuraduría General de Justicia Secretaría de Administración Secretaría de la Contraloría Secretaría de Seguridad Pública Consejería Jurídica Secretaría de Turismo Secretaría de Desarrollo Social Secretaría del Trabajo Coordinación General de Comunicación Política Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública Consejo Estatal de Población Instituto Estatal de Protección Civil Régimen Estatal de Protección Social en Salud Coordinación Estatal del Subsistema de Preparatoria Abierta Instituto Estatal de Documentación de Morelos Instituto Morelense de la Juventud Secretaría de Cultura Secretaría de Desarrollo Sustentable Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología Secretaría de Movilidad y Transporte Secretaría de Información y Comunicacion Comisión de Desarrollo e Infraestructura del Estado Unidad de Procesos para la Adjudicación de Contratos Unidad de Armonización Sistema Morelense de Radio y TV Gastos Institucionales

IMPORTE

20,405,507

8,900,011 6,240,780 103,210 291,675 228,608 32,482 238,600 712,231 276,135 17,923 373,381 519,963 25,504 691,293 14,292 34,445 145,982 59,301 8 32,496 2,661 10,430 1,113,389 3,374 3,307 15,343 154,755 98,022 23,301 192,869 359,203 39,388 7,964 66 38,382 149,426

166

GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS CLASIFICACION ADMINISTRATIVA POR EL PERIODO DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

SUB DEPENDENCIA

UNIDAD RESPONSABLE DE GASTO

1 1 1 99

9

9

1 1 1

1 1 2 0 1 1 2 1 1 1 2 34

0 0 2

0 0 5

Poder Legislativo Congreso del Estado Instituto de la Defensoria Pública del Estado de Morelos

412,802 400,714 12,088

2 2 2 2 2

1 1 1 1 1

1 1 1 1 1

1 1 1 1 1

3 3 3 3 3

0 1 2 3 4

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

Poder Judicial Tribunal Superior de Justicia Tribunal Contencioso Administrativo Tribunal Estatal Electoral Tribunal Unitario de Justicia Oral para Adolescentes

576,558 527,143 13,955 13,403 22,057

2 2 2 2 2 2

1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1

4 4 4 4 4 4

0 1 2 3 4 5

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

Organismos Autónomos Instituto Estatal Electoral Comisión Estatal de Derechos Humanos Instituto de Desarrollo y Fortalecimiento Municipal de Morelos Instituto Morelense de Información Pública y Estadística Universidad Autónoma del Estado de Morelos

2

1

1 2 0

0

0

0

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

0 0 2 2 3 2 4 2 5 4 6 4 7 19 8 6 9 1 10 7 11 7 12 7 13 7 15 7 15 7 16 7 17 7 18 7 20 8 21 8 22 8 23 4 25 17 26 8

0 1 2 3 1 2 2 1 1 1 2 3 4 6 6 7 8 9 1 2 3 1 2 4

SECTOR DE LA ECONOMÍA SUBSECTOR DE LA ECONOMÍA ENTE PÚBLICO

1

2 2 2

SECTOR PUBLICO NO FINANCIERO O FINANCIERO

2

ORDEN DE GOBIERNO

DEPENDENCIA

(MILES DE PESOS)

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO

Poder Ejecutivo (Instituciones No Sectorizadas)

Entidades Paraest. y Fideicomisos No Emp. y No Financieros Entidades Paraestatales No Empresariales y No Financieros Instituto Pro veteranos de la Revolución del Sur Comisión Estatal de Reservas Territoriales Instituto de Servicios Registrales y Catastrales del Estado de Morelos Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Morelos Insituto Morelense para el Financiamiento del Sector Productivo Centro Regional de Innovación y Desarrollo Artesanal Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Unidad de Infraestructura - Operador de Carreteras Colegio de Bachilleres del Estado de Morelos Universidad Politécnica del Estado de Morelos Centro de Investigación y Docencia en Humanidades del Edo. de Mor. Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Morelos Instituto de Educación Básica del Estado de Morelos (Federal) Instituto de Educación Básica del Estado de Morelos (Estatal) Instituto Estatal de Educación para Adultos Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Morelos Universidad Tecnológica Emiliano Zapata del Estado Comisión Estatal de Arbitraje Médico Hospital del Niño Morelense Servicios de Salud de Morelos Comisión Estatal de Mejora Regulatoria Instituto del Deporte y Cultura Física del Estado de Morelos Sistema para el Desarrollo Integral de la Fam. del Estado de Morelos

IMPORTE

231,371

1,669,871 98,249 14,500 10,700 16,250 1,530,172 11,491,077 11,246,035 477 6,489 29,677 21,363 73,592 3,283 58,526 92,057 67,701 54,076 16,448 82,619 5,444,104 2,432,466 54,960 79,966 29,950 4,460 222,392 1,854,578 6,073 35,471 306,941

167

GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS CLASIFICACION ADMINISTRATIVA POR EL PERIODO DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

SUB DEPENDENCIA

UNIDAD RESPONSABLE DE GASTO

DEPENDENCIA

2 2 2 2 2 2 2

1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1

2 2 2 2 2 2 2

1 1 1 1 1 1 1

27 27 28 30 31 32 36

2 1 18 1 18 1 7 12 30 1 29 1 2 1

2 2 2 2

1 1 1 1

1 1 1 1

2 2 2 2

2 2 2 2

0 1 3 4

0 4 16 16

0 1 1 2

2 2 2

1 1 1

2 2 0 2 2 1 2 2 1

0 1 2

0 16 16

0 1 1

3

0

0 0 0

0

0

0

ORDEN DE GOBIERNO

SECTOR DE LA ECONOMÍA SUBSECTOR DE LA ECONOMÍA ENTE PÚBLICO

SECTOR PUBLICO NO FINANCIERO O FINANCIERO

(MILES DE PESOS)

3

1

0 0 0

0

0

0

3

1

1 0 0

0

0

0

3

1

1 1 0

0

0

0

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO

Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Morelos Universidad Tecnológica del Sur del Estado de Morelos Comisión Estatal del Agua Centro Morelense de las Artes del Estado de Morelos Instituto Morelense de Radio y Televisión Fideicomisos No Empresariales y No Financieros Fideicomiso Ejecutivo del Fondo de Competitividad Fideicomiso Lago de Tequesquitengo Fideicomiso Turismo Morelos Fideicomisos Empresariales No Financieros con Part. Est. May. Fideicomiso Centro de Congresos y Convenciones W.T.C Morelos Fideicomiso Balneario Agua Hedionda Sector Público de los Municipios Sector Público No Financiero Gobierno General Local Gobierno de los Municipios Poder Ejecutivo de los Municipios Amacuzac Atlatlahucan Axochiapan Ayala Coatlán del Río Cuautla Cuernavaca Emiliano Zapata Huitzilac Jantetelco Jiutepec Jojutla Jonacatepec Mazatepec Miacatlán Ocuituco Puente de Ixtla Temixco Tepalcingo Tepoztlán Tetecala

IMPORTE

11,950 11,371 35,445 11,004 124,034 20,499 54,063 245,042 215,412 6,587 23,043 14,419 7,179 7,240 3,989,652 3,989,652 3,989,652 3,989,652 3,989,652 58,340 66,131 100,661 213,317 49,424 294,315 573,183 155,599 51,857 57,656 307,811 110,764 58,271 44,380 70,825 76,470 162,127 224,892 80,461 110,518 51,145

168

GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS CLASIFICACION ADMINISTRATIVA POR EL PERIODO DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

DEPENDENCIA

SUB DEPENDENCIA

UNIDAD RESPONSABLE DE GASTO

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

SECTOR DE LA ECONOMÍA SUBSECTOR DE LA ECONOMÍA ENTE PÚBLICO

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

SECTOR PUBLICO NO FINANCIERO O FINANCIERO

ORDEN DE GOBIERNO

(MILES DE PESOS)

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO

Tetela del Volcán Tlalnepantla Tlaltizapán Tlaquiltenango Tlayacapan Totolapan Xochitepec Yautepec Yecapixtla Zacatepec Zacualpan de Amilpas Temoac

IMPORTE

102,165 57,514 108,037 89,394 57,430 56,271 138,019 180,611 104,747 67,715 49,661 59,941 TOTAL POR CLASIFICACION ADMINISTRATIVA: 24,395,159

169

Información Programática (Información Anexa a la Cuenta Pública) • Avance Físico Financiero. • POA (Modificaciones).

170

Anexo 1 Percepciones cubiertas a mandos medios y superiores de las Dependencias y Entidades

171