CUENTA PÚBLICA POR EL PERIODO DEL 1º DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013
PRESENTACIÓN
En cumplimiento al mandato contenido en el Artículo 32 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, en el que se establece la obligación del Gobernador del Estado para remitir al Congreso del Estado la Cuenta Pública, en unión y concordancia con los avances de los Programas Operativos Anuales durante cada trimestre del ejercicio fiscal; así como a lo señalado en los Artículos 53 y 54 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, 38, 42 y 46 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Morelos y, 22 fracción XXV de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Morelos, se presenta al H. Congreso del Estado la Cuenta de la Hacienda Pública Estatal correspondiente al cuarto trimestre octubre-diciembre del ejercicio fiscal 2013. Los documentos base que sustentan la elaboración de la Cuenta Pública, lo constituyen la Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2013 del Gobierno del Estado de Morelos y el Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2013 del Gobierno
del
Quincuagésima
Estado Segunda
de
Morelos,
Legislatura
aprobados del
Estado
por
la
Libre
y
Soberano de Morelos en ejercicio de las facultades conferidas en el artículo 40 fracción II de la Constitución Política Local,
y publicados en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 5053 de fecha 26 de diciembre de 2012. La Cuenta Pública presenta la información correspondiente al cuarto trimestre del ejercicio fiscal 2013, de conformidad con las
disposiciones
de
la
Ley
General
de
Contabilidad
Gubernamental, con el siguiente contenido: I.
II.
Información contable: a.
Estado de Situación Financiera.
b.
Estado de Actividades.
c.
Estado de Variación Pública/Patrimonio.
d.
Estado de Flujos de Efectivo.
e.
Estado Analítico del Activo.
f.
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos.
g.
Informe sobre Pasivos Contingentes.
h.
Notas a los Estados Financieros.
Información
Presupuestaria
en
la
del
Hacienda
ejercicio
presupuestal de los egresos y la ejecución de la ley de ingresos: a.
Estado del Ejercicio de los Ingresos.
b.
Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos.
III.
Información programática. integrada con todos los datos de los programas y proyectos ejecutados por las Dependencias del Poder Ejecutivo, a través de los Informes de Gestión Gubernamental, en los que se
plasman
los
avances
trimestrales
de
los
Programas Operativos Anuales. El resultado presupuestal refleja ingresos por 23 mil 895 millones 716 mil pesos, y egresos por 24 mil 948 millones 553 mil pesos; de ellos 2 mil 839 millones 638 mil pesos corresponden al gasto devengado y 22 mil 108 millones 915 mil pesos al gasto pagado.
Se destaca en el rubro de ingresos presupuestarios el monto pendiente de ejercer por la cantidad de 1 mil 436 millones de pesos del endeudamiento aprobado por la Legislatura Estatal para el ejercicio que se informa en esta Cuenta Pública.
Asimismo
en
términos
del
Decreto
número
Doscientos
dieciséis por el que se aprueba el Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Morelos para el ejercicio fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre del año dos mil trece, se incluye la información relativa al monto total de las percepciones cubiertas a los servidores públicos de mandos medios y superiores adscritos a las Dependencias y Entidades del
INDICE 1. Estado de Situación Financiera
1
2. Estado de Actividades
3
3. Estado de Variación en la Hacienda Pública / Patrimonio
6
4. Estado de Flujos de Efectivo
8
5. Estado Analítico del Activo
13
6. Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
15
7. Informe sobre Pasivos Contingentes
17
8. Notas a los Estados Financieros
41
h.1) Notas de Desglose h.1.1) Información contable 1) Notas al Estado de Situación Financiera 2) Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública / Patrimonio. 3) Notas al Estado de Actividades. 4) Notas al Estado de Flujos de Efectivo. h.2) Notas de Memoria 1) Cuentas de Orden Contable. 2) Cuentas de Orden Presupuestarias. h.3) Notas de Gestión
9. Estado del Ejercicio de los Ingresos
89
1) Estado del Ejercicio de los Ingresos por Rubro. 2) Estado del Ejercicio de los Ingresos por Clase.
10. Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
96
1) Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Capítulo. 2) Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Concepto. 3) Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Partida Genérica. 4) Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por partida Específica. 5) Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Clasificación Administrativa.
11. Información Programática
170
1) Avance Físico Financiero. 2) POA (Modificaciones).
12. Anexo 1 1) Percepciones
171 cubiertas
a
mandos
medios
superiores de las Dependencias y Entidades.
y
Estado de Situación Financiera
1
Estado de Actividades
3
Estado de Variación en la Hacienda Pública / Patrimonio
6
Estado de Flujos de Efectivo
8
GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO POR EL PERIODO DEL 1° DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 (MILES DE PESOS)
OCTUBRE - DICIEMBRE FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTION ORIGEN INGRESOS DE GESTIÓN IMPUESTOS CONTRIBUCIONES DE MEJORAS DERECHOS PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS PRODUCIDOS EN ESTABLECIMIENTOS DEL GOBIERNO INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS PARTICIPACIONES Y APORTACIONES
6,246,083 688,979 325,795 9,414 117,106 18,393 18,048 199,808 415 5,556,466
PARTICIPACIONES
1,734,996
APORTACIONES
2,255,587
CONVENIOS
1,565,883
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS
638 -
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO
-
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO
-
APLICACION
9,569,164
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
1,429,819
SERVICIOS PERSONALES
620,289
MATERIALES Y SUMINISTROS
175,922
SERVICIOS GENERALES
633,608
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES AYUDAS SOCIALES PENSIONES Y JUBILACIONES TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS DONATIVOS
6,566,754 5,956,151 201,016 724 38,383 152,967 217,512 1
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES PARTICIPACIONES APORTACIONES CONVENIOS
1,572,591 601,011 756,888 214,692
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION
(3,323,081)
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION ORIGEN CONTRIBUCIONES DE CAPITAL OTROS DISMINUCIÓN DE ACTIVO INCREMENTO DE PASIVO INCREMENTO DE PATRIMONIO
APLICACION BIENES INMUEBLES Y MUEBLES CONSTRUCCIONES EN PROCESO (OBRA PUBLICA) OTROS INCREMENTO DE ACTIVO DISMINUCION DE PASIVO DISMINUCION DE PATRIMONIO
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION
2,767,336 2,767,336 2,766,823 513
1,919,736 109,315 521,881 1,288,540 1,288,540 -
847,600
9
GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO POR EL PERIODO DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 (MILES DE PESOS)
ENERO - DICIEMBRE FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTION ORIGEN INGRESOS DE GESTIÓN IMPUESTOS CONTRIBUCIONES DE MEJORAS DERECHOS PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS PARTICIPACIONES Y APORTACIONES PARTICIPACIONES APORTACIONES CONVENIOS OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO APLICACION GASTOS DE FUNCIONAMIENTO SERVICIOS PERSONALES MATERIALES Y SUMINISTROS SERVICIOS GENERALES TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES AYUDAS SOCIALES PENSIONES Y JUBILACIONES TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS DONATIVOS PARTICIPACIONES Y APORTACIONES PARTICIPACIONES APORTACIONES CONVENIOS FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION
21,775,265 1,391,520 575,625 72,446 421,588 48,114 27,366 244,531 1,850 20,383,107 7,070,811 8,676,346 4,635,950 638
22,939,564 3,046,867 1,573,136 425,599 1,048,132 15,837,693 14,788,794 312,858 1,753 118,407 389,148 225,827 906 4,055,004 1,847,112 1,743,676 464,216 (1,164,299)
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION
ORIGEN CONTRIBUCIONES DE CAPITAL OTROS DISMINUCIÓN DE ACTIVO INCREMENTO DE PASIVO INCREMENTO DE PATRIMONIO
APLICACION
2,130,899 12,951 2,117,948 2,117,948 -
2,399,071
BIENES INMUEBLES Y MUEBLES CONSTRUCCIONES EN PROCESO (OBRA PUBLICA) OTROS INCREMENTO DE ACTIVO DISMINUCION DE PASIVO DISMINUCION DE PATRIMONIO
220,068 763,648 1,415,355 1,280,361 134,994
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION
(268,172)
11
Estado Analítico del Activo
13
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
15
Informe sobre Pasivos Contingentes
17
Tipo de juicio
Autoridad ante la que se gestiona Acción intentada
Partes
AL 31 diciembre 2013
Estado procesal
INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES
GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS
Monto demandado o generado
Juzgado 4º de lo civil, 1ª Secretaría.
Juzgado 3º Civil, Primera Secretaría.
Sumario Civil.
2.- 30/2000 Ordinario Civil.
1.- 426/08
Restitución de la cantidad de dinero que pagó el comprador.
Demanda por daño patrimonial y daño moral por monto de $108,664.92 y $1,000,000.00 respectivamente.
Cornelio Olmos Por resolución de 27 de marzo de 2012, Olascoaga se condenó a Gobierno del Estado de vs. Morelos a el pago de $2,076,400.00 así Gobierno del como interés legal. El 26 de abril de Estado de Morelos. 2012 se promovió demanda de amparo en contra de la resolución.
$2,076,400.00
Santiago Ortiz El 5 de junio de 2012 se dictó sentencia $1108664.92 mas la Ocampo condenando al gobierno del estado al catidad aproximada de vs. pago de $108,664.92 y $1,000,000.00 $662,000.00 como Gobierno del por daño patrimonial y moral pago de gastos y Estado de Morelos. respectivamente, así como al pago de costas durante el gastos y costas procesales. El 29 de juicio. junio se presentó amparo directo en contra de la resolución de condena.
FUENTE: CONSEJERÍA JURÍDICA DEL PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS / DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS CONTENCIOSOS. AREA CIVIL
Número de expediente
RELACION DE DEMANDAS
18
Pendiente su resolución.
Pendiente su resolución.
Demanda inicial se presento con fecha 13 de octubre de 1999 notificada a esta Consejeria Juridica el 7 de febrero del 2000
Observaciones
Demanda inicial se presento el 10 de octubre del 2008 , notifaca a esta Consejeria Juridica el 31 de octubre del 2008
Fecha de la demanda
3.- 181/2012
Número de expediente
Autoridad ante la que se gestiona Acción intentada
Partes
AL 31 diciembre 2013
Estado procesal
INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES
GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS
Especial de Juzgado 4º Civil de La Rescisión por falta de pago del contrato Pedro Hernández Por resolución definitiva de 1 de abril de 2013, se condenó al Poder ejecutivo del Arrendamiento. Primera Instancia. privado de arrendamiento de fecha 31 de Velázquez Segunda Secretaría. enero de 2011. La desocupación y la Estado de Morelos, representado por el vs. Procurador General de Justicia del entrega real, material y jurídica del bien Poder Ejecutivo inmueble arrendado. El pago del importe Estado de Morelos, Coordinación del Estado de General de Administración y Sistemas de de las pensiones rentísticas a partir del Morelos y/os. mes de enero, febrero, marzo, abril de la Procuraduría General de Justicia del 2012, así como las que se sigan venciendo. Estado y Director General de Adquisiciones y Patrimonio del Gobierno El pago de los servicios de agua, energía eléctrica, teléfono y vigilancia y el pago de del Estado, al pago de las pensiones gastos y costas. rentísticas vencidas y no pagadas, a partir del mes de enero del 2012, a razón de $65,763.32 más los que se sigan venciendo hasta la total desocupación y entrega del bien inmueble arrendado. Y también se le condenó al pago de los servicios de agua, energía eléctrica, teléfono y vigilancia, a partir del mes de enero del 2012 y los que se sigan generando. Se presentará recurso de Apelación a la sentencia.
Tipo de juicio
RELACION DE DEMANDAS
19
$65,763.32
Monto demandado o generado
28 de Mayo de 2012
Fecha de la demanda
Pendiente presentar recurso de Apelación.
Observaciones
Tipo de juicio
1.Contencioso TCA/1ªS/77/ Administrativo. 06
ÁREA MULTIDICIPLINARIA
4.- Toca Civil Especial de Núm 1624/12- Arrendamiento 6 que deriva de Inmuebles. del Exp Civil 402/10-1
Número de expediente
RELACION DE DEMANDAS
20
Tribunal de lo Contencioso Administrativo.
Juzgado 2º civil 1ª Secretaría.
Autoridad ante la que se gestiona
Pedro Hernández Velázquez Vs. Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado a través de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Morelos.
Partes
Monto demandado o generado
Fecha de la demanda
Pendiente de resolver Juicio de Amparo.
Por medio de sentencia definitiva de 28 Por el momento no 10 de Agosto de 2010 de septiembre de 2012, se condenó al es posible cuantificar el monto del asunto pago de servicios de luz, teléfono, por las características mantenimiento, conservación y del mismo. vigilancia, a partir del mes de mayo del 2008 y los que se sigan generando hasta la desocupación total del inmueble, y al pago de gastos y costas. Se presentó recurso de Apelación a la sentencia el 9 de octubre de 2012
Estado procesal
Por el momento no es 25 de Agosto de En trámite Elva Ríos La nulidad del acuerdo de fecha 3 de julio Se ordeno emplazar a los terceros posible cuantificar el 2006 Gutiérrez, Miguel de 2006, por el que derogan diversas Rojas López y José monto del asunto por perjudicados en la disposiciones del Reglamento de Región Centro: 1942 Pantoja Rangel las características del Transporte del Estado de Morelos; el Vs. Región Oriente: 437 mismo. acuerdo por el que se emite la Secretario General Región Sur: 707 convocatoria para el otorgamiento de de Gobierno. Total de concesiones 3086. concesiones para prestar el servicio público de transporte sin itinerario fijo en Actualmente se continúa emplazando a diversos municipios del Estado de Morelos los terceros perjudicados. publicado en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" de fecha 5 de julio del año 2006.
La Rescisión del contrato privado de arrendamiento por falta de pago de servicios pactados. La desocupación y entrega real, material y física que se haga al actor respecto del bien inmueble objeto del juicio. El pago de los servicios de agua, energía eléctrica y teléfono. El pago correspondiente por mantenimiento conservación y vigilancia del inmueble arrendado. El pago de gastos y costas.
Acción intentada
AL 31 diciembre 2013
INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES
GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS
Pendiente de resolver Juicio de Amparo.
Observaciones
Fiscal.
Agrario.
3.- TUA 384/2010.
Tipo de juicio
2.Documento de control número 100562DL000 094 de fecha 08 de marzo del año 2013.
Número de expediente
RELACION DE DEMANDAS
21
Partes
Estado procesal
Monto demandado o generado
Fecha de la demanda
Gloria García Chavarría esposa del Ejidatario Apolonio Rosas Quevedo Vs. Gobierno del Estado de Morelos y Secretaría de Seguridad Pública
El pago de intereses moratorios legales, calculados por cada una de las rentas que se adeudan por la ilegal ocupación de la parcela.
El pago de la cantidad En trámite se ordena reponer el procedimiento por el Tribunal Superior de $224,000.00 Agrario, en trámite. multiplicado por el número de meses que transcurran desde el día 1° de enero del año 2008 a la fecha que sea entregada la posesión legal y material;
10 de Febrero de 2010
REQUERIMIENTO al contribuyente Administración En trámite con fecha 08 de abril de 2013 Por el momento no 13 de marzo de GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS, con General de se puso de conocimiento el acuse de es posible cuantificar 2013 Registro Federal de Contribuyentes Recaudación aceptación informativa múltiple con el monto del asunto por las características GEM720601TW9, de la información y Y folio de recepción 54475950. documentación que concierne al Gobierno del del mismo. cumplimiento de la (s) obligación (es) que Estado de Morelos. refleje la declaración informativa del ejercicio 2012 de retenciones de ISR por sueldos y salarios e ingresos asimilados a salarios.
Acción intentada
Tribunal Unitario La RESTITUCIÓN de la parcela ejidal Agrario Distrito 18 identificada con el número 145 z-1 p-2 del Cuernavaca, Morelos. núcleo agrario “Acatlipa”, municipio de Temixco Morelos y el pago de rentas devengadas entre otras prestaciones.
Administrador Local de Servicios al Contribuyente de Cuernavaca, dependiente de la Administración General de Recaudación.
Autoridad ante la que se gestiona
AL 31 diciembre 2013
INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES
GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS
Observaciones
4.- TUA 7/2011
Número de expediente
Agrario.
Tipo de juicio
RELACION DE DEMANDAS
22
Acción intentada
Partes
Estado procesal
Fideicomisso Juicio de Amparo Directo promovido por Tribunal Unitario La REVERSIÓN total de la porción de tierra Fondo Nacional de los Terceros Interesados/ En trámite. Agrario Distrito 18 expropiada que se compone de una Fomento Ejidal Cuernavaca, Morelos. superficie de 8-10-52 hectáreas de Vs. temporal de uso común de terrenos del Gobierno del ejido “Santa María Ahuacatitlán”, por no Estado de Morelos haberse destinado a la ocupación de la causa de utilidad pública invocada en el Terceros decreto de fecha 24 de septiembre del año Interesados 2004… La incorporación del bien inmueble al Loma de Tecolote patrimonio a favor del FIFONAFE… Se ordena la entrega del inmueble al FIFONAFE… La declaración de nulidad de actos y documentos que se hayan realizado con posterioridad a la publicación del decreto presidencial de fecha 24 de septiembre del año 2004… La cancelación de la inscripción en el Registro Agrario Nacional y en el Registro Público de la Propiedad correspondiente… La inscripción del decreto expropiatorio a favor del FIFONAFE en caso de que no haya sido inscrito…
Autoridad ante la que se gestiona
AL 31 diciembre 2013
INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES
GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS
Fluctuaría alrededor de $8,483,633.41 a precio actualizado.
Monto demandado o generado
23 de Febrero de 2011
Fecha de la demanda
Observaciones
Agrario.
PARA RESOLUCIÓN
Laboral.
1.01/21/2009
2.01/258/04
Tipo de juicio
5.- TUA 356,357, 401, 403,404, 405 Y 406/2012.
Número de expediente
RELACION DE DEMANDAS
23
Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado.
Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado.
Tribunal Unitario Agrario Distrito 49 Cuautla, Morelos.
Autoridad ante la que se gestiona
Reinstalación y demás prestación.
Gustavo Rendón Espitia Vs Secretaría del Trabajo y Productividad del Estado de Morelos
Desahogo de pruebas.
Laudo condenatorio el cual se liquido mediante una resolución la cual el actor promovio amparo indirecto en contra de dicha resolución.
Reinstalación y demás prestación.
Sergio Perez Flores vs. Secretaría de Seguridad Pública
Estado procesal
En trámite, pendiente desahogo de audiencia de ley presentación de contestación de demanda.
Partes
Carlota Mendieta Relativos al pago de indemnización por utilidad pública de apertura o construcción Gomez, Melecio de carreteras de vías de comunicación Barrera Aguilar, “Libramiento CUAUTLA- CUERNAVACA” Rubén Flores Polanco, Alberto Estrella Maldonado, Francisco Romero Ávila, María Irene Guevara Espejo. Vs. Gobierno del Estado de Morelos.
Acción intentada
AL 31 diciembre 2013
INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES
GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS
Fecha de la demanda
$2,800,000.00
$3,600,000.00
2004
2009
Por el momento no es 20, y 21 de posible cuantificar el febrero; y 7 monto del asunto por marzo del año las características del 2013 mismo. (PAGO DE INDEMNIZACIÓN que me corresponde conforme a lo establecido por los artículos 93 fracción VI, 94, 95, 96 y demás relativos y aplicables de la Ley Agraria Vigente)
Monto demandado o generado
Se ofreció como defensa la renuncia voluntaria verbal, y para acreditarla a un testigo singular, testimonial que se declaro desierta ante la incomparecencia del ateste.
No existe renuncia o procedimiento alguno instaurado al actor.
Como defensa se ofreció renuncia voluntaria verbal del actor, la cual se acreditaría con los testigos los cuales manifestaron en el desahogo el desconocer dicha situación.
Observaciones
Tipo de juicio
Laboral.
Laboral.
Laboral
Laboral
Número de expediente
3.- 01/73/08
4.01/417/09
5.01/111/02
6.-01/486/07
RELACION DE DEMANDAS
24
LAUDO CONDENATORIO, EN ESPERA DE QUE SE DICTE LA RESOLUCIÓN DEL INCIDENTE DE LIQUIDACIÓN
DESAHOGO DE PRUEBAS
JUAN JOSÉ FLORES FLORES
Reinstalación y demás prestación.
HILDA AVILA CARVAJAL Y OTROS
En Ejecución del Laudo condenatorio respecto de la condena economica
Amparo directo promovido por la demandada
Laudo condenatorio
Estado procesal
Esther Bahena Sotelo. vs. Secretaría de Finanzas y Planeación
Manuel Alejandro Smith Vázquez Vs. Secretariado Ejecutivo del Colegio Estatal de Seguridad Pública
Partes
Reinstalación y demás prestación.
Reinstalación y demás prestación.
Acción intentada
Tribunal Estatal de EL COMPLEMENTO DEL AGUINALDO EN 50' Conciliación y DÍAS A FAVOR D ELOS ACTORES Arbitraje del Estado.
Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado.
Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado.
Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado.
Autoridad ante la que se gestiona
AL 31 diciembre 2013
INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES
GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS
$650,000.00
$750,000.00
$838,958.90
$2,200.000.00
Monto demandado o generado
No existe renuncia o procedimiento alguno instaurado a la actora.
No existe renuncia o procedimiento alguno instaurado a la actora.
Se levanto un acta administrativa en la cual el secretario ejecutivo manifestó que había solicitado al actor su renuncia, en dicha acta compareció el actor y la presento como prueba.
Observaciones
14 DE FEBRERO La condena se realiza en base al decreto 876 publicado en el DE 2005 POEM de fecha 18 de enero de 2006, número 4435. En el que el Gobierno del Estado de Morelos, asume el compromiso presupuestal de cubrir a los trabajadores jubilados federalizados a percibir un aguinaldo que no deberá ser inferior a los 90 días de salario
2002
2009
2008
Fecha de la demanda
5/1984-I
Número de expediente
Juicio de amparo
Tipo de juicio
RELACION DE DEMANDAS
25
Juzgado 2° de distrito en el Estado de Morelos.
Autoridad ante la que se gestiona Partes
Estado procesal
Monto demandado o generado
La expropiación dictada con fecha Núcleo de Cumplimiento del pago de la cantidad $35,000.000 (treinta y población Tejalpa, 22/03/1977 y la orden de desposesión de 4,540.307.63 en pagos parciales, cinco millones de como consecuencia del decreto de Jiutepec, Morelos conforme suficiencia presupuestaria por pesos) cantidad que expropiación en contra de la comunidad de comisariado de pretendía la parte de la subsecretaría de Tejalpa, municipio de Jiutepec Morelos de bienes ejidales y comunidad quejosa presupuesto derivado de la resolución una superficie de 15 hta. 9621 mt2 comunales del incidente de cumplimiento sustituto vs de la sentencia Gobernador constitucional del estado y secretario de gobierno del estado de Morelos
Acción intentada
AL 31 diciembre 2013
INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES
GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS
26/12/1983
Fecha de la demanda
Con el pago de 4,540.307.63 se archiva el expendiente. Hasta el día de hoy se han exhibido tres cheques de crédito cada uno por la cantidad de $500,000.00(quinientos mil pesos)
Observaciones
1049/2006-C
Número de expediente
Juicio de amparo
Tipo de juicio
RELACION DE DEMANDAS
26
Juzgado 1° de distrito en el Estado de Morelos
Autoridad ante la que se gestiona
29/08/2006
Comunidad agraria Incidente innominado para saber quién La privación parcial y definitiva de las Indeterminado tierras propiedad del núcleo agrario de Ahuatepec, Existen posibilidades de las responsables (Secretaría de Comunicaciones y Transporte y Gobierno quejoso sobre una superficie aproximada municipio de de evitar el pago. de 27000 mt2 sobre la cual se construye lo Cuernavaca, del Estado) darán cumplimiento a los que se denomina( ampliación a 4 carriles Morelos. efectos de la protección constitucional. de la carretera Cuernavaca-Tepoztlán; sin vs Posteriormente si existe imposibilidad que exista decreto presidencial de Gobernador del para cumplir el fallo y determinar el Estado de Morelos, expropiación ni autorización de la monto a pagar comunidad quejosa Secretario de Obras Públicas del Estado, Dirección General de Caminos, Secretario de Comunicaciones y Transportes (Federal)
Estado procesal
Fecha de la demanda
Partes
Monto demandado o generado
Acción intentada
AL 31 diciembre 2013
INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES
GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS
Resolución del incidente innominado se acredito la imposibilidad material y jurídica para dar cumplimiento, sin determinar que autoridad debe de dar cumplimiento a la ejecutoria.
Observaciones
505/2010-IV
Número de expediente
Juicio de amparo
Tipo de juicio
RELACION DE DEMANDAS
27
Acción intentada
Juzgado 3° de "a).-el decreto publicado el 28 de junio de distrito en el Estado 1989 en el periódico oficial “tierra y libertad” número 3437 mediante el cual se de Morelos. expropió por causa de utilidad pública el bien inmueble ubicado a un costado de la carretera federal Cuernavaca-Acapulco, identificado catastralmente con el número 15-00-01-061-070 con una superficie de 31,500.00 metros cuadrados para el tianguis de Temixco. En consecuencia de las nulidades de los actos que se reclaman, se reclama también la anulación del decreto por el que se desincorpora del régimen del dominio público del estado de Morelos el bien inmueble conocido como “tianguis de Temixco”, ubicado en carretera federal México-Acapulco en el municipio de Temixco, Morelos, con superficie de 31,500.00 metros cuadrados, con clave catastral no. 1500-01-061-040 para hacer donado a favor del municipio de Temixco, Morelos, publicado en el periódico oficial “tierra y libertad” de fecha 27 septiembre de 2006.
Autoridad ante la que se gestiona
Alejandro García Antúnez albacea de las sucesión a bienes de ramiro Arturo García Villareal vs Gobernador Constitucional, Director del Periódico oficial, Congreso del Estado de Morelos y el h. Ayuntamiento del municipio de Temixco
Partes
Estado procesal
Se admitió el tramite el incidente innominado para demostrar la imposibilidad para cumplir el fallo protector
AL 31 diciembre 2013
INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES
GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS
$300,000
Monto demandado o generado
30/03/10
Fecha de la demanda
La consejería jurídica luchara por la aplicación del criterio del pleno de la scjn de que en cumplimiento sustituto se pagan daños y perjuicios al valor comercial que tenía el predio al momento de la expropiación actualizado conforme al artículo 7 de la ley del ISR, que arroja una cantidad inferior.
Observaciones
510/2010
Número de expediente
Juicio de amparo
Tipo de juicio
RELACION DE DEMANDAS
28
Juzgado 1° de distrito en el Estado de Morelos.
Autoridad ante la que se gestiona Partes
A).-el decreto mediante el cual el c. Alejandro García Gobernador Constitucional del Estado de Antúnez albacea Morelos, expropia por causas de utilidad de la sucesión a pública, el bien inmueble ubicado en el bienes de Ramiro poblado de Tetelpa, municipio de Arturo García Zacatepec, Morelos, conforme la Villareal declaratoria que se público en el periódico vs oficial “tierra y libertad” número 3505 de Gobernador fecha 17 de octubre de 1990. Constitucional y B).- el decreto mediante el cual el Director del Gobernador Constitucional del Estado de Periódico Oficial Morelos, declara de utilidad pública y se “tierra y libertad” expropia el bien inmueble del poblado de del Estado de Tetelpa, municipio de Zacatepec, Morelos, Morelos. para la instalación y construcciones deportivas, que propicien el sano desarrollo de la juventud morelense, publicado en el periódico oficial “tierra y libertad” número 3507 de fecha 31 de octubre de 1990.
Acción intentada
Estado procesal
Se admitió el tramite el incidente innominado para demostrar la imposibilidad para cumplir el fallo protector
AL 31 diciembre 2013
INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES
GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS
Indeterminado
Monto demandado o generado
30/03/2010
Fecha de la demanda
(criterio observación anterior)
Observaciones
1169/2011-IV
Número de expediente
Juicio de amparo
Tipo de juicio
RELACION DE DEMANDAS
29
Juzgado 3 de distrito
Autoridad ante la que se gestiona Partes
Acosta Marías “ la omisión de informar a los ahora Mario y otros. quejosos de la venta de los terrenos Núcleo agrario expropiados para dar cumplimiento a los comunal del pagos y apoyos convenidos; así como la poblado de omisión de informar por parte de la responsable de la extinción del contrato de Emiliano Zapata, municipio de fideicomiso de inversión, administración y Emiliano Zapata traslativo de dominio que celebran como (central de fideicomitente y fideicomisario el abastos) Gobierno del Estado de Morelos y el Banco vs Nacional de Obras y Servicios Públicos Gobernador como fiduciario; así como el incumplimiento a los quejosos, así como Constitucional del los beneficios colaterales que se obligó la Estado de Morelos responsable y de acuerdo a la subrogación que adquiere por rescindir el contrato de compraventa al grupo Sicomor S.A. de C.V. , por lo tanto al extinguirse el fideicomiso originalmente constituido, permaneció la titularidad de los predios del Gobierno del Estado y de las obligaciones contraídas por el grupo Sicomor S.A. de C.V. ., con los ahora quejosos.
Acción intentada
Estado procesal
Se reanuda el procedimiento derivado del recurso de queja en relación a la representación sustituta del núcleo agrario quejoso.
AL 31 diciembre 2013
INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES
GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS
Fecha de la demanda
14/11/2011
Monto demandado o generado
Indeterminado
En asamblea general de 06 de enero del 2013 se firmaron acuerdos con los comuneros, que se harán valer en el amparo para terminar el conflicto. Se decretó el sobreseimiento la parte quejosa interpuso recurso de revisión.
Observaciones
1592/2011
Número de expediente
Juicio de amparo
Tipo de juicio
RELACION DE DEMANDAS
30
Acción intentada
Partes
Estado procesal
vs Gobernador Constitucional del Estado de Morelos, Secretario de Economía del Estado de Morelos, aeropuerto internacional general Mariano Matamoros.
Comisariado ejidal Se está a la espera de que el archivo Juzgado 3° de Se le reclama la orden de ocupación y distrito en el Estado privación definitiva de la superficie o área “San Antonio (el general del Poder Judicial envíe el de Morelos de terreno ejidal de aproximadamente salto)”, expediente 399/1987 diez hectáreas donde opera el aeropuerto Municipio de Se enviaron los autos al juzgado de Cuernavaca. Cuernavaca, segundo de distrito, por ser este Morelos. juzgado quien conoció de diverso juicio.
Autoridad ante la que se gestiona
AL 31 diciembre 2013
INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES
GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS
Indeterminado
Monto demandado o generado
28/10/2011
Fecha de la demanda
Se turnaron los autos al juzgado segundo de distrito para la tramitación del juicio en virtud de haber conocido este juzgado de un juicio previo.
Observaciones
1961/2012-I
Número de expediente
Juicio de amparo
Tipo de juicio
RELACION DE DEMANDAS
31
Juzgado 7° de distrito en el Estado de Morelos.
Autoridad ante la que se gestiona
La afectación de su propiedad para la construcción de la carretera federal 138 Cuernavaca-Cuautla el tramo correspondiente al libramiento de Yautepec, Morelos así como la construcción del paseo Tlahuica en esa misma localidad
Acción intentada
Jesús Orozco González Vs Secretario de Comunicaciones y Trasportes, delegación de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en el Estado, el Gobernador Constitucional del Estado de Morelos, Secretario de Obras del Estado de Morelos entre otras
Partes
Estado procesal
Pendiente de desahogar peritaje en materia de topografía
AL 31 diciembre 2013
INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES
GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS
Indeterminado
Monto demandado o generado
05/12/2012
Fecha de la demanda
Ninguna
Observaciones
458/2013
Número de expediente
Juicio de amparo
Tipo de juicio
RELACION DE DEMANDAS
32
Acción intentada
Juzgado 4° de 1.- “la adquisición de la superficie de 48distrito del Estado de 90-81.918 has. Procedentes de la Morelos superficie denominada unidad industrial Ingenio de Zacatepec, cuyas medidas y colindancias se consignan en el plano d r c 185/92 elaborada a escala 1-200 en julio de 1992, por la dirección general del patrimonio inmobiliario federal, superficie que se refiere el acuerdo presidencial de fecha 24 de marzo de 1993” 2.- “la venta realizada de nuestros terrenos ejidales, a que se refiere el acuerdo de fecha 24 de marzo de 1993, para destinarlas a la regularización de la tenencia de la tierra, a los poseedores de lotes que integran los asentamientos humanos irregulares existentes en los terrenos de la unidad industrial ingenio de Zacatepec, por ser tierras derivadas de los despojos perpetrados a nuestro ejido”
Autoridad ante la que se gestiona Estado procesal
Núcleo agrario Pendiente Audiencia Constitucional para ejidal de el 25 de julio de 2013 Zacatepec, Morelos. vs Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, Secretario de la Reforma Agraria, Secretario de Hacienda y Crédito Publico Secretario de Desarrollo Social, Secretario del Medio Ambiente, Director General de Patrimonio inmobiliario federal, Gobernador Constitucional del Estado, Director del Registro Público de la Propiedad y del Comercio.
Partes
AL 31 diciembre 2013
INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES
GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS
Indeterminado
Monto demandado o generado
26/03/2013
Fecha de la demanda
Se difiere la audiencia constitucional para el 04 de febrero de 2013
Observaciones
499/2013-ix
Número de expediente
Juicio de amparo
Tipo de juicio
RELACION DE DEMANDAS
33
Acción intentada
Juzgado sexto de La orden de demolición de la tribuna norte Distrito en el Estado del estadio Agustín “Coruco” Díaz, así de Morelos como de despojo y demolición de propiedades que se encuentran ubicadas debajo de la tribuna norte del estadio Agustín “Coruco” Díaz de Zacatepec.”
Autoridad ante la que se gestiona
Yadira Benítez Gaffare y/otros (estadio Agustín Coruco Díaz) Vs Gobernador Constitucional del Estado de Morelos, Secretario de Gobierno, Instituto del Deporte del Estado de Morelos, ayuntamiento de Zacatepec de Hidalgo, Morelos, presidente municipal de Zacatepec de Hidalgo, Morelos Çlos entre otras
Partes
Estado procesal
Resolución: ampara y protege a los quejosos
AL 31 diciembre 2013
INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES
GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS
Indeterminado
Monto demandado o generado
16/04/2013
Fecha de la demanda
Se está en vías de cumplimiento de la sentencia amparadora, se celebraron 20 convenios con los quejosos. Y no quejoso. El día 18 de diciembre de 2013, se expropiaron 5 espacios que se encontraban ubicado debajo de la tribuna norte del estadio Agustín “Coruco” Díaz de Zatacatepec, Morelos.
Observaciones
492/2011-iv
Número de expediente
Juicio de amparo
Tipo de juicio
RELACION DE DEMANDAS
34
Acción intentada
Juzgado sexto de La promulgación y orden de publicación distrito en la entidad del decreto de la solicitud de expropiación por el Gobernador Constitucional del Estado de Morelos, en relación a los terrenos del núcleo agrario del municipio de Emiliano Zapata que se destinaron a la construcción de una central de abasto, publicados en el periódico oficial “tierra y libertad” en fecha tres de julio de 1991., así mismo se reclamó al ejecutivo del Estado de Morelos la ilegal y arbitraria disposición a través del comité técnico del fideicomiso traslativo de dominio inversión y administración constituido para la construcción de una central de abasto, servicios conexos y servicios complementarios f/260265 (FICASS) del inmueble que conforma la masa hereditaria a bienes de Camilo Orozco Jiménez, el cual es propiedad privada y que se identifica como predio denominado “el huaje o reparo”, ya que pasaron a formar parte del patrimonio del Gobierno del Estado de Morelos para ser destinados a los propósitos que motivaron a los actos de la autoridad federal en los
Autoridad ante la que se gestiona Estado procesal
Nicolasa Jiménez Resolución ampara y protege Loza, albacea de la sucesión intestamentaria a bienes de Camilo Orozco Jiménez.Vs Presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, Congreso del Estado de Morelos, Gobernador Constitucional del estado de Morelos, Director Estatal de fraccionamientos, condominios y conjuntos urbanos del Estado de Morelos entre otras
Partes
AL 31 diciembre 2013
INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES
GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS
Indeterminado Con probabilidades de que se revierta el amparo.
Monto demandado o generado
Observaciones
07/04/2011 La justicia de la unión ampara y protege a la sucesión quejosa, derivado que los decretos de expropiación fueron emitidos por el presidente de la república, las diferentes autoridades responsables estatales, se han pronunciado respecto a que el cumplimiento de la ejecutoria lo debe cumplimentar la autoridad responsable presidente de la república.
Fecha de la demanda
1466/2013
Número de expediente
Juicio de amparo
Tipo de juicio
RELACION DE DEMANDAS
35
Juzgado primero de distrito
Autoridad ante la que se gestiona
La orden verbal o escrita así como la violación a la garantía de audiencia para ejecutar el proyecto de modernización de la carretera la Pera-Cuautla del km 0+800 al km 21+000
decretos que ahora se consideran por la sucesión intestamentaria inconstitucionales, toda vez que de manera incorrecta se realizaron los manejos del patrimonio desde la constitución del fideicomiso f/260265 (FICASS) ya que está afectando a particulares que no tiene que ver en la expropiación de terrenos ejidales y comunales del municipio de Emiliano Zapata, Morelos, derivado de que el inmueble que conforma la masa hereditaria esta fuera de los terrenos ejidales y comunales a expropiar. Así mismo se le reclama la transmisión a título gratuito al Instituto de Vivienda del Estado de Morelos, el bien inmueble propiedad del autor de la herencia a bienes de camilo Orozco Jiménez, de acuerdo a lo estipulado por el Artículo 52 de la ley general de bienes del Estado de Morelos.
Acción intentada
Agustina Ramírez Castañeda y otros
Partes
Estado procesal
Promovieron los quejosa recurso de revisión en contra de la suspensión definitiva
AL 31 diciembre 2013
INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES
GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS
Las autoridades estatales no se encuentran realizando la obra es la secretaria de comunicaciones y transportes
Monto demandado o generado
Fecha de la demanda
Ninguna
Observaciones
Tipo de juicio
2148/2013-d Juicio de amparo
Número de expediente
RELACION DE DEMANDAS
36
Juzgado séptimo de distrito
Autoridad ante la que se gestiona
1.- la privación y despojo sin previo juicio de aproximadamente 89.5 hectáreas de terrenos comunales que le pertenecen en propiedad social colectiva a la comunidad agraria indígena de Tepoztlán, Morelos, a partir del paraje conocido como entronque la pera y hasta la caseta de peaje de Oacalco, para ejecutar un proyecto denominado modernización de la carretera la Pera-Cuautla, tramo del km. 0+800 al km. 21+200, ubicado en el municipio de Tepoztlán, Morelos. 2.- la violación de las garantías fundamentales o derechos fundamentales de audiencia, propiedad social colectiva, legalidad o seguridad jurídica, en perjuicio de la comunidad agraria propiedad quejosa, generado por los actos de autoridad que se reclaman en numero 1) antes citado. 3.- la participación activa en que incurre para apoyar o coadyuvar materialmente la ejecución del proyecto denominado modernización de la carretera la PeraCuautla, tramo del km. 0+800 al km.
Acción intentada
Partes
AL 31 diciembre 2013
Estado procesal
INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES
GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS
Monto demandado o generado
Fecha de la demanda
Observaciones
1726/2013-vi
Número de expediente
Juicio de amparo
Tipo de juicio
RELACION DE DEMANDAS
37
Juzgado sexto de distrito en la entidad
Autoridad ante la que se gestiona Partes
1.- la orden de demolición de la tribuna Venancio Carrichi norte del estadio “Agustín Coruco Díaz”, Tovar y Víctor así como de despojo y demolición de Herrera López nuestras casas, de las cuales somos propietarios y poseedores, mismas que se encuentran ubicadas debajo de la tribuna norte y oriente del estadio “Agustín Coruco Díaz”, así como los daños ocasionados a nuestras viviendas.
21+000, en terrenos comunales que le pertenecen en propiedad social colectiva a la comunidad agraria indígena de Tepoztlán, Morelos. 4.- todas las órdenes verbales o escritas que haya girado o externado a los elementos policiacos que integran el mando policial en el Estado de Morelos, para que apoyen y coadyuven en la realización de los trabajos de operación y ejecución denominado modernización de la carretera la Pera-Cuautla, tramo del km. 0+800 al km. 21+000, en terrenos comunales que le pertenecen en propiedad social colectiva a la comunidad agraria indígena de Tepoztlán, Morelos. 5.- las consecuencias legales y materiales que se deriven de los actos de autoridad que se le reclaman y que señalamos con los números 1 y 2 anteriores.
Acción intentada
Estado procesal
Se negó la suspensión definitiva
AL 31 diciembre 2013
INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES
GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS
Audiencia constitucional señalada para el 12 de febrero
Monto demandado o generado
Fecha de la demanda
Ninguna
Observaciones
2148/2013
Número de expediente
Juicio de amparo
Tipo de juicio
RELACION DE DEMANDAS
38
Juzgado séptimo de distrito
Autoridad ante la que se gestiona
La omisión o abstención de comunicar oficialmente al titular de la dirección general de impacto y riesgo ambiental, de la secretaria de medio ambiente y recursos naturales, así como a la secretaría de comunicaciones y transportes, así como a la secretaría de medio ambiente y recursos naturales, que existen vigentes los decretos presidenciales de fecha 13 de enero de 1937, publicado en el diario oficial de la federación en fecha 22 de enero de 1937, que “… declara parque nacional, con el nombre de “el Tepozteco”, los terrenos que rodean al pueblo de Tepoztlán, Estado de Morelos, destinados a la conservación perpetua de la fauna y flora silvestres, así como la protección de las joyas arqueológicas de la comarca”; así como el diverso decreto presidencial de fecha 29 de noviembre de 1988, publicado en el diario oficial de la federación en fecha 5 de diciembre de 1988, en cuyo artículo primero establece que “…por causa de orden e interés públicos, se declara el área de protección
Acción intentada
Nabor Nazario Labastida presidente del comisariado del municipio de Tepoztlán ( Pera)
Partes
Estado procesal
Se negó la suspensión definitiva
AL 31 diciembre 2013
INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES
GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS
Los quejosos promovieron recurso de queja en contra de negativa de la suspensión definitiva
Monto demandado o generado
Audiencia constitucional se difiere hasta en tanto se cuente con la totalidad de los informes justificados
Fecha de la demanda
Observaciones
854/2013
Número de expediente
Juicio de amparo
Tipo de juicio
RELACION DE DEMANDAS
39
Juzgado sexto de distrito
Autoridad ante la que se gestiona
“Acuerdo por el que se designa y nombra al consejero del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Morelos, representante del Poder Ejecutivo Estatal”, el cual fue publicado en el periódico oficial “tierra y libertad” bajo el número 5089 de data 15 de mayo de 2013.
de la flora y fauna de 37,302-40-62.5 hectáreas, ubicadas en los municipios de Huitzilac, Cuernavaca, Tepoztlán, Jiutepec, Tlalnepantla, Yautepec, Tlayacapan y Totolapan, en el Estado de Morelos, cuya descripción topográfica se especifica en el penúltimo considerando de este mandamiento”, y que por lo mismo, lo determinado en tales decretos impiden jurídicamente que se autoricen y se ejecuten proyectos de construcciones de carreteras y/o autopistas y/o ampliación a dos o a cuatro carriles de carreteras o de autopistas en el tramo carretero o de autopista conocido como tramo Cuautla-la pera o la pera Cuautla, dentro de los terrenos que se encuentran inmersos dentro de la poligonal del municipio de Tepoztlán, Morelos.
Acción intentada
Jesús Antonio Tallabs Ortega
Partes
Estado procesal
El quinto Tribunal coleg resolvió el recurso de revisión número 112/2013, en el que se determinó: Sobreeer Se modifica la sentencia Ampara y protege para efectos.
AL 31 diciembre 2013
INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES
GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS
Dentro del término de 10 días se notificara la ejecutoria
Monto demandado o generado
Fecha de la demanda
Observaciones
88/2013
Número de expediente
Autoridad ante la que se gestiona Acción intentada
Partes
AL 31 diciembre 2013
Estado procesal
INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES
GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS
Monto demandado o generado
Controversia Suprema Corte de La invalidez del “acuerdo por el que se Poder Judicial del 1.- Es procedente y fundada. Pendiente constitucional Justicia de la Nación designa y nombra al consejero del consejo Estado de Morelos notificación a la Primera sala de la judicatura del Poder Judicial del vs Poder Ejecutivo 2.- Se declara la invalidez del acuerdo autoridad responsable Ministro instructor Estado de Morelos, representante del del Estado de por el que se designa y nombra Arturo Zaldivar Lelo Poder Ejecutivo Estatal”, el cual fue Morelos consejero del consejo de la judicatura de Larrea publicado en el periódico oficial “tierra y del Poder Judicial del Estado de libertad” bajo el número 5089 de data 15 Morelos, representante del Poder de mayo de 2013. Ejecutivo Estatal, emitido por el titular del Poder Ejecutivo Estatal, en los términos previstos en el considerando octavo y para los efectos señalados en el considerando noveno de esta sentencia. 3.- Publíquese esta sentencia en el semanario judicial de la federación y su gaceta.
Tipo de juicio
RELACION DE DEMANDAS
40
Fecha de la demanda
Observaciones
Notas a los Estados Financieros h.1) Notas de Desglose h.1.1) Información Contable 1) Notas al Estado de Situación Financiera. 2) Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública / Patrimonio. 3) Notas al Estado de Actividades. 4) Notas al Estado de Flujos de Efectivo.
41
NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES
Con el propósito de dar cumplimiento al Art. 46 y 49 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, se presentan en este apartado las siguientes notas a los estados contables en los rubros que así lo requieren teniendo presentes los postulados de revelación suficiente e importancia relativa, con la finalidad de que la información sea de mayor utilidad para los usuarios.
H.1) NOTAS DE DESGLOSE
H.1.1) Información Contable 1) Notas al Estado de Situación Financiera. 2) Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública / Patrimonio. 3) Notas al Estado de Actividades. 4) Notas al Estado de Flujos de Efectivo.
42
GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS SECRETARÍA DE HACIENDA NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS I. NOTAS DE DESGLOSE I. I INFORMACIÓN CONTABLE
1) NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A DICIEMBRE DE 2013
ACTIVO
6,979,963
ACTIVO CIRCULANTE
3,895,499
EFECTIVO Y EQUIVALENTES CUENTAS 1.1.1.2 BANCOS / TESORERIA 1.1.1.4 INVERSIONES TEMPORALES (HASTA TRES MESES) 1.1.1.4.1 HSBC S.A. 1.1.1.4.1.1 CTA. NO. 6336128700 INTERCUENTA 1.1.1.4.2 ACTINVER CASA DE BOLSA S.A. 1.1.1.4.2.1 CTA. NO. 368701 ACTINVER CASA DE BOLSA S.A. 1.1.1.4.2.3 CTA. NO. 1003693 EST CONCENTRADORA 1.1.1.4.3 BANAMEX, S.A. 1.1.1.4.3.1 CTA. NO. 71933591 INVERSION ESTATAL 1.1.1.4.4 BANCO IXE 1.1.1.4.4.1 CTA. NO. 15733785 INVERSION 1.1.1.4.5 BANCA MIFEL, S.A. 1.1.1.4.5.1 CTA. NO. 340049896 CHEQUES E INV. RECURSO ESTATAL
1,284,401 54,004 28,047 28,047 17 17 25,925 25,925 15 15 TOTAL: $
TIPO
CLASIFICACION
INVERSION
A CORTO PLAZO
INVERSION INVERSION
A CORTO PLAZO A CORTO PLAZO
INVERSION
A CORTO PLAZO
INVERSION
A CORTO PLAZO
INVERSION
A CORTO PLAZO
1,338,405
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES CUENTAS
1.1.2.2
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO
1.1.2.3
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO
1.1.2.4
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO
2,012,892 1,957
1.1.2.4.1
IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS
-
1.1.2.4.3
IMPUESTO SOBRE LA PROD., EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES
-
1.1.2.4.5
IMPUESTO SOBRE NOMINA Y ASIMILABLES
-
1.1.2.4.7
ACCESORIOS DE IMPUESTOS
-
1.1.2.4.8
OTROS IMPUESTOS
1.1.2.4.9
IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACC. DE LEY DE ING.
1.1.2.4.13
DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS
1.1.2.4.14
OTROS DERECHOS
-
1.1.2.4.15
ACCESORIOS DE DERECHOS
-
1.1.2.4.17
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE
-
1.1.2.4.19
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE
505
1.1.2.4.23
ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS
-
1.1.2.4.24
OTROS APROVECHAMIENTOS
1.1.2.4.28
SECRETARIA DE CULTURA
1.1.2.4.29
CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES
1.1.2.5
DEUDORES POR ANTICIPOS DE TESORERIA A CORTO PLAZO
1.1.2.9
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A C.P.
5 19
1,015 413 97,725 253 TOTAL: $
2,112,827
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS CUENTAS
1.1.3.2
ANTICIPO A PROV. POR ADQ. DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES
1.1.3.4
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO
398 TOTAL: $
443,869 444,267
43
GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS SECRETARÍA DE HACIENDA NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS I. NOTAS DE DESGLOSE I. I INFORMACIÓN CONTABLE
1) NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A DICIEMBRE DE 2013
ACTIVO NO CIRCULANTE
3,084,464
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO CUENTAS
1.2.1.3
FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS
1.2.1.3.1
140,702
FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS
140,702
1.2.1.3.1.1
F-SANTANDER NO. 112288 PARTICIPACIONES
45,303
1.2.1.3.1.2
F-DEUTSCHE BANK NO. 1430 CTA. 70005245115
10
1.2.1.3.1.3
F-DEUTSCHE BANK NO. 1430 CTA. 70005421568
10
1.2.1.3.1.4
F-DEUTSCHE BANK NO. 1430 CTA. 70005245107
17
1.2.1.3.1.5
F-BANOBRAS NO. 2188 FONDO METROPOLITANO
57,487
1.2.1.3.1.6
F/ACTINVER No. 527 FONDO METROPOLITANO CUAUTLA
15,012
1.2.1.3.1.7 F-15378-12-269 BAJIO SA FAFEF FAISM Y FISE 1.2.1.4 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL 1.2.1.4.2 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL A LARGO PLAZO 1.2.1.4.2.1 ACCIONES Y PART. DE CAPITAL EN EL SECTOR PRIVADO TOTAL: $
22,863 6,817 6,817 6,817 147,519
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES CUENTAS
1.2.3.1
TERRENOS
207,251
1.2.3.5
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO
633,757
1.2.3.6
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS
496,322
1.2.3.9
OTROS BIENES INMUEBLES
185,166 TOTAL: $
1,522,496
BIENES MUEBLES CUENTAS
1.2.4.1
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN
1.2.4.2
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO
263,813
1.2.4.3
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO
124,264
1.2.4.4
EQUIPO DE TRANSPORTE
381,788
1.2.4.5
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD
1.2.4.6 1.2.4.7 1.2.4.8
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS ACTIVOS BIOLÓGICOS
20,178
39,671
TOTAL: $
300,392 2,273 135 1,132,514
ACTIVOS INTANGIBLES CUENTAS
1.2.5.1
SOFTWARE
1.2.5.2
PATENTES, MARCAS Y DERECHOS
1.2.5.3 1.2.5.4
CONCESIONES Y FRANQUICIAS LICENCIAS
46,521 7 145 3,432 TOTAL: $
50,105
ACTIVOS DIFERIDOS CUENTAS
1.2.7.1
ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS
1.2.7.9
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS
231,830 TOTAL: $
231,830
44
GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS SECRETARÍA DE HACIENDA NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS I. NOTAS DE DESGLOSE I. I INFORMACIÓN CONTABLE
1) NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A DICIEMBRE DE 2013
PASIVO
(10,052,356) (6,400,054)
PASIVO CIRCULANTE CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO CUENTAS
2.1.1.1 2.1.1.2 2.1.1.3 2.1.1.4 2.1.1.5 2.1.1.6 2.1.1.7 2.1.1.8 2.1.1.9
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO TRANSFERENCIAS OTORGADAS A PAGAR A CORTO PLAZO INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
(129,924) (1,035,462) (462,202) (370,256) (2,024,116) (252) (168,478) (51,449) (2,118,791) TOTAL: $
(6,360,930)
PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO CUENTAS
2.1.3.1
PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA
TOTAL: $
-
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION A C.P. CUENTAS
2.1.6.1
FONDOS EN GARANTIA A CORTO PLAZO
(39,124) TOTAL: $
(39,124) (3,652,302)
PASIVO NO CIRCULANTE DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO CUENTAS
2.2.3.3
PRESTAMOS DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO
(3,643,353) TOTAL: $
(3,643,353)
TOTAL: $
(8,949)
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO CUENTAS
2.2.4.9
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO
(8,949)
45
GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS SECRETARÍA DE HACIENDA NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS I. NOTAS DE DESGLOSE I. I INFORMACIÓN CONTABLE
2) NOTAS AL ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO
A DICIEMBRE DE 2013
HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO
1,754,389 (1,035,911)
HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO APORTACIONES CUENTAS
3.1.1.1 3.1.1.2
AUMENTOS Y/O DISMINUCIONES AL PATRIMONIO PATRIMONIO ESTATAL
(150,000) (885,911) TOTAL: $
(1,035,911) 2,790,300
HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO GENERADO RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES CUENTAS
3.2.2.1
ADMINISTRACIONES ANTERIORES
(28,745)
3.2.2.2
EJERCICIO 1994
(40,045)
3.2.2.3
EJERCICIO 1995
243,885
3.2.2.4
EJERCICIO 1996
153,508
3.2.2.5
EJERCICIO 1997
12,234
3.2.2.6
EJERCICIO 1998
(2,204)
3.2.2.7
EJERCICIO 1999
(96,768)
3.2.2.8
EJERCICIO 2000
(10,963)
3.2.2.9
EJERCICIO 2001
26,108
3.2.2.10
EJERCICIO 2002
126,383
3.2.2.11
EJERCICIO 2003
220,260
3.2.2.12
EJERCICIO 2004
(89,682)
3.2.2.13
EJERCICIO 2005
62,204
3.2.2.14
EJERCICIO 2006
(172,052)
3.2.2.15
EJERCICIO 2007
(182,574)
3.2.2.16
EJERCICIO 2008
(150,353)
3.2.2.17
EJERCICIO 2009
(93,193)
3.2.2.18
EJERCICIO 2010
(20,050)
3.2.2.19
EJERCICIO 2011
1,463,543
3.2.2.20
EJERCICIO 2012
1,205,651 TOTAL: $
2,627,147
TOTAL: $
163,153 163,153
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES CUENTAS 3.2.5.1 CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES
46
GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS SECRETARÍA DE HACIENDA NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS I. NOTAS DE DESGLOSE I. I INFORMACIÓN CONTABLE
3) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES
A DICIEMBRE DE 2013
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS
(21,775,265) (1,391,520)
INGRESOS DE GESTION IMPUESTOS CUENTAS
4.1.1.1 4.1.1.3 4.1.1.5 4.1.1.7 4.1.1.9
IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANS. IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y ASIMILABLES ACCESORIOS DE IMPUESTOS OTROS IMPUESTOS
(2,846) (34,327) (417,643) (12,022) (108,787) TOTAL: $
(575,625)
TOTAL: $
(72,446)
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS CUENTAS
4.1.3.1
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PUBLICAS
(72,446)
DERECHOS CUENTAS
4.1.4.3
DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS
4.1.4.4
ACCESORIOS DE DERECHOS
4.1.4.9
OTROS DERECHOS
(412,832) (8,633) (123) TOTAL: $
(421,588)
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE CUENTAS
4.1.5.1
DERIV. DEL USO Y APROV. DE BIENES NO SUJETOS A REG. DE DOM. PUB.
4.1.5.9
OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES
(31,481) (16,633) TOTAL: $
(48,114)
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE CUENTAS
4.1.6.2
MULTAS
(6,963)
4.1.6.3
INDEMNIZACIONES
(4,540)
4.1.6.4
REINTEGROS
(1,728)
4.1.6.6
APROVECHAMIENTOS POR PARTICIPACIONES DERIVADAS DE
(1,777)
4.1.6.8
ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS
(3,130)
4.1.6.9
OTROS APROVECHAMIENTOS
(9,228) TOTAL: $
(27,366)
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 4.1.7.3
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORG.
4.1.7.4
INGRESOS DE OPERACIÓN DE ENTIDADES PARAESTATALES
(230,020) (14,511) TOTAL: $
(244,531)
47
GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS SECRETARÍA DE HACIENDA NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS I. NOTAS DE DESGLOSE I. I INFORMACIÓN CONTABLE
3) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES
A DICIEMBRE DE 2013
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS 4.1.9.1
IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS
(1,850) TOTAL: $
(1,850) (20,383,107)
PARTICIPACIONES, APORT., TRANSF., ASIG., SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS PARTICIPACIONES Y APORTACIONES CUENTAS
4.2.1.1
PARTICIPACIONES
(7,070,811)
4.2.1.2 4.2.1.3
APORTACIONES CONVENIOS
(8,676,346) (4,635,950) TOTAL: $
(20,383,107) (638)
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS CUENTAS
4.3.9.9
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS
(638) TOTAL: $
(638)
48
GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS SECRETARÍA DE HACIENDA NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS I. NOTAS DE DESGLOSE I. I INFORMACIÓN CONTABLE
3) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES
A DICIEMBRE DE 2013
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
23,093,269
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
3,046,867
SERVICIOS PERSONALES CUENTAS
5.1.1.1 5.1.1.2 5.1.1.3 5.1.1.4 5.1.1.5 5.1.1.6
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES SEGURIDAD SOCIAL OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS
570,586 69,964 423,813 213,130 294,060 1,583 TOTAL: $
1,573,136
MATERIALES Y SUMINISTROS CUENTAS
5.1.2.1
MATERIALES DE ADMON., EMISIÓN DE DOCTOS. Y ART. OFICIALES
163,265
5.1.2.2
ALIMENTOS Y UTENSILIOS
118,093
5.1.2.3
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIO
5.1.2.4
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACION
5.1.2.5
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO
5.1.2.6
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
71,080
5.1.2.7
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROT. Y ART. DEPORTIVOS
12,772
5.1.2.8
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD
5.1.2.9
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES
239 32,532 8,328
7,712 11,578 TOTAL: $
425,599
SERVICIOS GENERALES CUENTAS
5.1.3.1
SERVICIOS BASICOS
5.1.3.2
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO
5.1.3.3
SERVICIOS PROF., CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS
5.1.3.4
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES
5.1.3.5
SERVICIOS DE INST., REPARACIÓN, MANTTO. Y CONSERVACION
5.1.3.6
SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD
5.1.3.7
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS
5.1.3.8
SERVICIOS OFICIALES
5.1.3.9
OTROS SERVICIOS GENERALES
84,011 68,198 168,635 46,818 44,106 411,794 10,549 48,213 165,808 TOTAL: $
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS
1,048,132 15,837,693
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO CUENTAS
5.2.1.1 5.2.1.2
ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO
2,616,027 12,172,767 TOTAL: $
14,788,794
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO CUENTAS
5.2.2.1
TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES
312,858 TOTAL: $
312,858
TOTAL: $
1,753
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES CUENTAS
5.2.3.1
SUBSIDIOS
1,753
49
GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS SECRETARÍA DE HACIENDA NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS I. NOTAS DE DESGLOSE I. I INFORMACIÓN CONTABLE
3) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES
A DICIEMBRE DE 2013
AYUDAS SOCIALES CUENTAS
5.2.4.1
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS
61,253
5.2.4.2
BECAS
23,219
5.2.4.3
AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES
19,554
5.2.4.4
AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS
14,381 TOTAL: $
118,407
PENSIONES Y JUBILACIONES CUENTAS
5.2.5.1
PENSIONES
5.2.5.2
JUBILACIONES
171,361 217,787 TOTAL: $
389,148
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS CUENTAS
5.2.6.1
TRANSF. A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS AL GOBIERNO
5.2.6.2
TRANSF. A FID., MANDATOS Y CONT. ANALOGOS A ENTIDADES PARAESTATALES
5,415 220,412
TOTAL: $
225,827
TOTAL: $
906
DONATIVOS CUENTAS
5.2.8.1
DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO
906
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES
4,055,004
PARTICIPACIONES CUENTAS
5.3.1.1
PARTICIPACIONES DE LA FEDERACIÓN A ENT. FED. Y MUNICIPIOS
1,847,112 TOTAL: $
1,847,112
APORTACIONES CUENTAS
5.3.2.1
APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A ENT. FED. Y MUNICIPIOS
5.3.2.2
APORTACIONES DE LAS ENT. FEDERATIVAS A LOS MUNICIPIOS
1,267,225 476,451 TOTAL: $
1,743,676
CONVENIOS CUENTAS
5.3.3.1
CONVENIOS DE REASIGNACION
5.3.3.2
CONVENIOS DE DESCENTRALIZACION
419,342 44,874 TOTAL: $
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA
464,216 153,705
INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA CUENTAS 5.4.1.1
INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA
TOTAL: $ COMISIONES DE LA DEUDA PUBLICA CUENTAS 5.4.2.1 COMISIONES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA
146,203 146,203
4,872 4,872
TOTAL: $ GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA CUENTAS
5.4.3.1
GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA
2,630 TOTAL: $
2,630
50
GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS SECRETARÍA DE HACIENDA NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS I. NOTAS DE DESGLOSE I. I INFORMACIÓN CONTABLE
4) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
A DICIEMBRE DE 2013
EFECTIVO Y EQUIVALENTES
1,338,405
EFECTIVO EN BANCOS - TESORERIA
1,284,401
CUENTAS
1.1.1.1
EFECTIVO
1.1.1.2
BANCOS / TESORERIA
1,284,401 TOTAL: $
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA TRES MESES)
1,284,401 54,004
CUENTAS
1.1.1.4
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA TRES MESES)
54,004 TOTAL: $
54,004
51
Notas a los Estados Financieros h.2) Notas de Memoria 1) Cuentas de Orden Contable. 2) Cuentas de Orden Presupuestarias.
52
GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS SECRETARÍA DE HACIENDA NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS II NOTAS DE MEMORIA
A DICIEMBRE DE 2013 CUENTAS DE ORDEN CONTABLE AVALES Y GARANTIAS AVALES AUTORIZADOS CUENTAS
7.3.1.1 7.3.1.2
CREDITOS OTORGADOS CON AVAL DEL GOBIERNO CREDITOS OTORGADOS SIN AVAL DEL GOBIERNO
1,131,125 158,979 TOTAL: $
1,290,104
AVALES FIRMADOS CUENTAS
7.3.2.1
AVAL DEL GOBIERNO A CREDITOS OTORGADOS
7.3.2.2
SIN AVAL DEL GOBIERNO CREDITOS OTORGADOS
(1,131,125) (158,979) TOTAL: $
(1,290,104)
TOTAL: $
168
TOTAL: $
(168)
TOTAL: $
200
TOTAL: $
(200)
OTRAS CUENTAS DE ORDEN CONTABLES DEUDORES DE GASTO CORRIENTE CUENTAS
7.7.1.1
FACTURAS NO CERTIFICADAS POR PATRIMONIO
168
FACT. EN PROCESO DE CERTIFICACION POR PATRIMONIO CUENTAS
7.7.2
FACT. EN PROCESO DE CERTIFICACION POR PATRIMONIO
(168)
DEUDORES POR NOMINA CUENTAS
7.7.3.2
NOMINAS FASP
200
NOMINA EN PROCESO CUENTAS
7.7.4
NOMINA EN PROCESO
(200)
DEUDORES POR OBRA (ADMON. ANTERIOR) CUENTAS
7.7.7.1
VELAZQUEZ RAMIREZ NOE
85
7.7.7.2
OCADA ALTAMIRANO KATTIA
18
7.7.7.3
OSWALD SPRING URSULA
24
7.7.7.7
GARCIA DOMINGUEZ JUAN MANUEL
67
7.7.7.8
MORALES ROJAS SERGIO H.
10
7.7.7.10 CORDOVA CABRERA JOSE LUIS
9
7.7.7.11 RABADAN LAGUNAS LEOPOLDO
17
7.7.7.13 LICONA DAVILA ALVARO
11
7.7.7.16 ROMAN NAVA HECTOR
573
7.7.7.17 VALDEZ ESTRADA JOSE
340
7.7.7.21 SIGUENZA GOMEZ ALFREDO 7.7.7.25 MIGUEL SANCHEZ MALDONADO Y/O ADAN PLIEGO TREJO 7.7.7.27 RAFAEL RAMIREZ OROPESA 7.7.7.28 OJEDA RUIZ JESUS ANTONIO
7 233 4 43
53
GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS SECRETARÍA DE HACIENDA NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS II NOTAS DE MEMORIA
A DICIEMBRE DE 2013 CUENTAS DE ORDEN CONTABLE 7.7.7.29 GALVAN SANCHEZ CARMEN EUGENIA
190
7.7.7.30 BARGAGLI CERETIN NINO
595
7.7.7.31 FIGUEROA CAMPOS SERGIO
186
7.7.7.63 CARRANZA MARTINEZ EMILIO
367
7.7.7.64 VALENZUELA SAGAHON JOSE
31
7.7.7.76 ARCIBAR LAZO RAYMUNDO
52
7.7.7.83 VARGAS VELASCO HECTOR H.
3
7.7.7.90 SEVILLA ORTIZ HUMBERTO
26
7.7.7.92 OLIVARES BRITO MARTIN
47 TOTAL: $
2,938
TOTAL: $
(2,938)
DEUDORES POR OBRA (ADMON. ANTERIOR) CUENTAS
7.7.8
DEUDORES POR OBRA (ADMON. ANTERIOR)
(2,938)
DEUDORES POR OBRA CUENTAS
7.7.9.1
BAHENA VERA FERNANDO (CEAMA)
494
7.7.9.3
MORALES SANDOVAL MA. DALILA (INEIEM)
982
7.7.9.8
RODEA Y QUINTANA SERGIO ALBERTO (SEDUOP)
7.7.9.9
CASTRO BENITEZ AGUSTIN (SEDUOP)
88 30
7.7.9.12 GONZALEZ OLIVAREZ ESTEBAN (SEDUOP)
2,210
7.7.9.14 MERCADO SALCEDO LUIS GERARDO (SEDUOP)
8,357
7.7.9.16 HERNANDEZ BARENQUE DANIEL (SEGOB)
29
7.7.9.28 ZAGAL CALDERON JESUS (CEAMA)
6,022
7.7.9.32 CONTRERAS MACBEATH EDGAR GORIK (SEDUOP)
2,131
7.7.9.35 MACIAS TOLEDO CARLOS AGUSTIN (SDUOP)
23
7.7.9.65 PEREZ SALAZAR ENRIQUE (PGJ)
9
7.7.9.66 PEREZ OCAMPO SALOMON (SEDUOP)
69
7.7.9.73 MANCILLAS MOYSHENT CARLOS FERNANDO (SEDUOP)
20 TOTAL: $
20,464
TOTAL: $
(20,464)
OBRAS EN PROCESO CUENTAS
7.7.10
OBRAS EN PROCESO
(20,464)
54
GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS SECRETARÍA DE HACIENDA NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS II NOTAS DE MEMORIA
A DICIEMBRE DE 2013 CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS LEY DE INGRESOS LEY DE INGRESOS ESTIMADA CUENTAS
8.1.1
LEY DE INGRESOS ESTIMADA
21,179,515 TOTAL: $
21,179,515
TOTAL: $
2,698,364
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR CUENTAS
8.1.2
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR
2,698,364
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA CUENTAS
8.1.3
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA
TOTAL: $
-
TOTAL: $
17,837
TOTAL: $
(23,895,716)
TOTAL: $
(21,179,515)
TOTAL: $
3,464,377
TOTAL: $
(4,215,701)
TOTAL: $
(3,017,714)
LEY DE INGRESOS DEVENGADA CUENTAS
8.1.4
LEY DE INGRESOS DEVENGADA
17,837
LEY DE INGRESOS RECAUDADA CUENTAS
8.1.5
LEY DE INGRESOS RECAUDADA
(23,895,716)
PRESUPUESTO DE EGRESOS PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO CUENTAS
8.2.1
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO
(21,179,515)
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER CUENTAS
8.2.2
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER
3,464,377
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO CUENTAS
8.2.3
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO
(4,215,701)
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO CUENTAS
8.2.4
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO
(3,017,714)
55
GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS SECRETARÍA DE HACIENDA NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS II NOTAS DE MEMORIA
A DICIEMBRE DE 2013 CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO CUENTAS
8.2.5
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO
2,839,638 TOTAL: $
2,839,638
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO CUENTAS
8.2.6
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO
TOTAL: $
-
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO CUENTAS
8.2.7
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO
22,108,915 TOTAL: $
22,108,915
56
H.3) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
Introducción. Los Estados Contables presentados en este informe tienen como objetivo proveer información acerca de la situación financiera y los resultados de la Gestión sobre el ejercicio de la Ley de Ingresos y del Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Morelos a los principales usuarios de la misma, al Congreso y a la ciudadanía en general. Muestran los hechos con coincidencias económica-financieras que ha realizado el ente público durante un periodo determinado y son necesarios para mostrar los resultados de la gestión económica, presupuestaria y fiscal, así como la situación patrimonial de los mismos, todo ello con la estructura, oportunidad y periodicidad que la ley establece. Por tal motivo su importancia radica en suministrar información acerca de la situación financiera, los resultados de la gestión, los flujos de efectivo acontecidos y sobre el ejercicio de la Ley de Ingresos y del Presupuesto de Egresos, así como sobre la postura fiscal del ente público, de forma tal que permita cumplir con los ordenamientos legales sobre el particular. A su vez, debe ser útil para que un amplio espectro de usuarios pueda disponer con la misma confiabilidad y oportunidad para tomar decisiones respecto a la asignación de recursos. Visto lo que precede podemos decir que el objetivo del presente documento es la revelación del contexto y de los aspectos económico-financieros más relevantes que influyeron en las decisiones del periodo, y que fueron considerados en la elaboración de los estados contables para la mayor comprensión de los mismos y sus particularidades.
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De esta manera, se informa y explica la respuesta del gobierno a las condiciones relacionadas con la información financiera de cada periodo de gestión; además, de exponer aquellas políticas que podrían afectar la toma de decisiones en periodos posteriores. Autorización e historia. El decreto de fundación de 17 de abril de 1869, dado en Palacio Nacional por Benito Juárez, estableció la creación del Estado Libre y Soberano de Morelos, con la porción de territorio del antiguo Estado de México constituida por los distritos de Cuernavaca, Cuautla, Jonacatepec, Tetecala y Yautepec, que habían formado el Tercer Distrito Militar. Su primer gobernador fue el general Francisco Leyva. Desde su creación el Estado de Morelos ha pasado por diferentes momentos de inestabilidad política, particularmente durante el estallido de la revolución en 1910 y hace crisis en 1913, cuando rompe el orden constitucional con la usurpación del poder a manos de Victoriano Huerta, lo que en Morelos se concreto por un cuartelazo que dio el General Juvencio Robles a la Legislatura local y al Gobernador Interino Constitucional Don Benito Tajonar. Se registraron diversos intentos por restablecer el orden constitucional que se concretaron, por un lado debido al propio movimiento revolucionario y por otro, a la lucha de las facciones de los grupos hegemónicos pos revolucionarios. Fue hasta 1930, con la Provisión a Carlos Lavín, quien organizó el proceso electoral para elegir diputados locales y gobernador del Estado. El 4 de mayo se instaló la XXIV Legislatura en el Palacio de Cortés integrada por los siguientes diputados: Agapito Albarrán por el primer distrito; Prof. José Urbán por el segundo distrito; Timoteo Montes de Oca, tercer distrito; Jacinto Leyva, cuarto distrito; Juan Salazar el quinto distrito;
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J. Refugio Bustamante, sexto y Jesús C. Gutiérrez, séptimo distrito. El 24 de septiembre, el Congreso del Estado votó el Decreto No. 13, por medio del cual la H. XXIV Legislatura se erigió en Congreso Constituyente, para discutir y aprobar las reformas a la Constitución. El periodo del Constituyente se inicio el martes 7 de octubre de 1930 y concluyo el 13 de noviembre, con el envío al Gobernador Vicente Estrada Cajigal, de la Constitución aprobada, quien por cierto regresó el texto constitucional a la Legislatura con un conjunto de observaciones, por lo que nuevamente se reúne el Constituyente y por segunda ocasión es enviada al titular del poder ejecutivo, para que finalmente sea promulgada la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, el 20 de noviembre de 1930, con lo que de esta manera, se restablece el orden constitucional en la entidad y se camina en congruencia con la Constitución federal, en los términos señalados a continuación. En el artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se consagra la organización política de las entidades federativas y se establecen los principios que regirán a los tres poderes públicos a saber: ejecutivo, legislativo y judicial, los cuales de acuerdo al segundo párrafo “se organizarán conforme a la Constitución de cada uno de ellos”, además de señalar otros procesos electorales, la institución de tribunales de lo contencioso administrativo, las relaciones entre los Estados y sus trabajadores y la facultad de convenir entre los de la Federación y los Estados y entre estos y los municipios. Por tal motivo el Estado es libre y soberano en todo lo concerniente a su régimen interior, sin más limitaciones que las que establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Su forma de Gobierno es Republicano, Representativo y Popular.
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El gobierno del Estado se divide, para su ejercicio, en tres poderes: el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial; los cuales actúan de forma separada y libre, pero cooperando en forma armónica a la realización de los fines del Estado. Lo anterior, se norma en una serie de ordenamientos legales que en su conjunto regulan y mantienen el orden y seguridad de sus habitantes estableciendo derechos y obligaciones a los mismos. La base de la división territorial y de la organización política y administrativa del Estado, es el municipio libre, contando el mismo con 33 municipios los cuales son Amacuzac, Atlatlahucan, Axochiapan, Ayala, Coatlán del Río, Cuautla, Cuernavaca, Emiliano Zapata, Huitzilac, Jantetelco, Jiutepec, Jojutla de Juárez, Jonacatepec, Mazatepec, Miacatlán, Ocuituco, Puente de Ixtla, Temixco, Temoac, Tepalcingo, Tepoztlán, Tetecala, Tetela del Volcán, Tlalnepantla, Tlaltizapán, Tlaquiltenango, Tlayacapan, Totolapan, Xochitepec, Yautepec, Yecapixtla, Zacatepec de Hidalgo, Zacualpan de Amilpas. b) Principales cambios en su estructura Fecha de publicación: 16/11/1930 POEM: 377 alcance Reformas: 05/12/07 P.O. 4573 23/04/08 P.O. 4608 09/06/08 P.O. 4618 20/06/08 P.O. 4621 2da. SECCIÓN 16/07/08 P.O. 4627 18/09/08 P.O. 4643 11/12/08 P.O. 4665 25/03/09 P.O. 4688 01/07/09 P.O. 4721
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Lo anterior corresponde a la Constitución publicada en el Alcance al número 377 de “Morelos Nuevo”, Periódico Oficial del Estado de Morelos, correspondiente al 16 de noviembre de 1930. Columna vertebral de nuestras legislaciones del Estado Libre y Soberano de Morelos. 1. Organización y Objeto Social Principal actividad: Sector Público Ejercicio fiscal. En apego al gubernamental, de diciembre, ejecución de la Egresos.
periodo contable referente a la contabilidad el ejercicio fiscal comprende del 1º de enero al 31 lo cual está directamente relacionado con la Ley de Ingresos y el ejercicio del Presupuesto de
Régimen jurídico. En apego al primer párrafo del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Estado de Morelos adopta para su régimen interior, la forma de gobierno republicano, representativo y popular, teniendo como base de su división territorial y de su organización política administrativa, el Municipio Libre. Los principales ordenamientos legales que rigen funciones administrativas del estado son:
y norman las
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, Ley de Coordinación Fiscal, Ley General de Contabilidad Gubernamental, Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Morelos, Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos, Ley de Coordinación Hacendaria del Estado de Morelos, Ley de Deuda Pública para el Estado de Morelos, Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Publico del Estado de Morelos, Código Fiscal
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Para el Estado de Morelos, Ley de Ingresos del Gobierno del Estado de Morelos del ejercicio fiscal 2013, Decreto por el que se aprueba el Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Morelos para el ejercicio fiscal 2013, Ley General de Hacienda del Estado de Morelos, Ley General de Hacienda Municipal del Estado de Morelos, Ley de Justicia Administrativa, Ley de Procedimiento Administrativo para el Estado de Morelos, Ley de los Organismos Auxiliares de la Administración Pública del Estado de Morelos, Ley de Entrega Recepción de la Administración Pública del Estado y Municipios de Morelos y Ley sobre Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Prestación de servicios del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Morelos.
Consideraciones fiscales del ente: Impuesto sobre la Renta. El Gobierno del Estado de Morelos dada su naturaleza se encuentra en el Título Tercero de la Ley del Impuesto sobre la Renta por lo que no es causante de este impuesto, sin embargo de acuerdo a su artículo 102, solo tiene las obligaciones de retener y enterar el impuesto mensualmente por las cantidades que resulten a cargo de terceros por concepto de pago de sueldos, honorarios y arrendamientos, así como exigir la documentación que reúna los requisitos fiscales, cuando hagan pagos a terceros y estén obligados a ello en términos de Ley. Impuesto al Valor Agregado. De conformidad con el artículo 3º de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, el Gobierno del Estado de Morelos acepta la traslación a que se refiere el artículo 1º y, en su caso, pagar el Impuesto al Valor Agregado y trasladarlo, de acuerdo a los preceptos contenidos en la ley de referencia.
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Estructura organizacional básica. El artículo 11 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Morelos publicada el 28 de septiembre de 2012 en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 5030, establece que el Gobernador del Estado se auxiliará en el ejercicio de sus atribuciones, que comprenden el estudio, planeación y despacho de los asuntos del orden administrativo, en los términos de ésta Ley, de las siguientes Secretarías: I. Secretaría de Gobierno; II. Secretaría de Hacienda; III. Procuraduría General de Justicia del Estado; IV. Secretaría de la Contraloría; V. Secretaría de Cultura; VI. Secretaría de Desarrollo Agropecuario; VII. Secretaría de Desarrollo Social; VIII. Secretaría de Desarrollo Sustentable; IX. Secretaría de Economía; X. Secretaría de Educación; XI. Secretaría de Información y Comunicación; XII. Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología; XIII. Secretaría de Movilidad y Transporte; XIV. Secretaría de Obras Públicas; XV. Secretaría de Salud; XVI. Secretaría de Seguridad Pública; XVII. Secretaría del Trabajo; XVIII. Secretaría de Turismo; y XIX. Secretaría de Administración. Para los mismos fines, se auxiliará de la Dependencia denominada Consejería Jurídica; La Procuraduría General de Justicia se regirá por las disposiciones que al respecto se contienen en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la particular del Estado, su Ley Orgánica y las demás leyes aplicables.
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Bases de preparación de los Estados Contables. Los estados contables del periodo octubre - diciembre de 2013 se elaboraron en apego a los criterios Establecidos en la Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCC), publicada en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre del 2008, así como a lo establecido en las Normas Contables y Lineamientos para la emisión de estados financieros, emitidos por el órgano de coordinación para la Armonización de la Contabilidad Gubernamental, en este caso el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC). La normatividad aplicada para el reconocimiento, valuación y revelación para el registro de los bienes muebles e inmuebles es el postulado básico de valuación, por lo que el registro es al costo histórico y en moneda nacional. Así mismo en la preparación de la información financiera se observó la aplicación de los postulados contenidos en el acuerdo por el que se emiten los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental del CONAC y que son: a. Sustancia Económica b. Entes Públicos c. Existencia Permanente d. Revelación Suficiente e. Importancia Relativa f. Registro e integración Presupuestaria g. Consolidación de la Información Financiera h. Devengo Contable i. Valuación j. Dualidad Económica k. Consistencia
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Políticas de Contabilidad Significativas. La información que se presenta en los estados contables aún no ha sido revaluada en virtud de que el CONAC no ha emitido los lineamientos y el método para tal efecto. Las provisiones de recursos destinados para el gasto de inversión se efectúan en base al contrato y el plazo de ejecución de las obras, toda vez que estos pueden no coincidir con el ejercicio fiscal de la Entidad.
Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario. No aplica derivado de que no se cuenta con activos en moneda extranjera.
Fideicomisos, Mandatos y Análogos. Listado de fideicomisos que tienen presupuesto asignado por ramo administrativo que los reporta. Secretaría de Economía • Fideicomiso Centro de Congresos y Convenciones World Trade Center Morelos • Fideicomiso Ejecutivo del Fondo de Competitividad y Promoción del Empleo • Fideicomiso del Fondo de Desarrollo Empresarial y Promoción de la Inversión del Estado de Morelos Secretaria de Turismo • Fideicomiso Lago de Tequesquitengo. • Fideicomiso Turismo Morelos. • Fideicomiso Balneario Agua Hedionda.
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Reporte de la Recaudación Al cierre del cuarto trimestre del ejercicio fiscal 2013, se recaudaron ingresos totales por la cantidad de 8 mil 373 millones 263
mil
pesos,
corresponden
a
de
los
cuales
Impuestos,
12
358
millones
millones
839
270
mil
mil
pesos
pesos
a
Contribuciones de mejora, 141 millones 539 mil pesos a Derechos, 214 millones 246 mil pesos a Productos, 20 millones 569 mil pesos a
Aprovechamientos,
2
mil
12
millones
350
mil
a
Ingresos
Derivados de Financiamiento y 5 mil 613 millones 450 mil pesos a Participaciones y Aportaciones. En las gráficas 1 y 2 se muestra la distribución porcentual de los ingresos totales del periodo por Clasificador por Rubro de Ingreso (CRI), así como del acumulado enero – diciembre 2013.
IN GR E S O S TO TA LE S DE L 1 ° DE O C T UBR E A L 3 1 DE D IC IE M BR E D E 2 0 1 3 (MI LE S DE PE SO S) %
Gráfica 1.
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IN GR E S O S TO TA LE S DE L 1 ° DE E NE R O A L 3 1 DE D ICI E M BR E DE 2 01 3 (MI LE S DE PE SO S) %
Gráfica 2.
En el rubro de Impuestos el concepto más representativo es el Impuesto sobre nómina del cual se obtuvieron ingresos por un total de 303 millones 657 mil pesos, estando en segundo lugar Otros Impuestos con un importe total de 33 millones 897 mil pesos; mientras que del Impuesto sobre Patrimonio se recaudaron únicamente 480 mil pesos. En las gráficas 3 y 4 se muestra la distribución porcentual por concepto del rubro de Impuestos del periodo que se informa y del acumulado enero – diciembre 2013.
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IMP UE S TO S DE L 1 ° DE O C T UBR E A L 3 1 DE D IC IE M BR E D E 2 0 1 3 (M ILE S D E PE SO S) %
Gráfica 3.
IMP UE S TO S DE L 1 ° DE E NE R O A L 3 1 DE D ICI E M BR E DE 2 01 3 (M ILE S D E PE SO S) %
Gráfica 4.
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Por lo que toca al rubro de Derechos los conceptos más relevantes son los generados por servicios de control vehicular con 50 millones 535 mil pesos y del Instituto Estatal del Registro Público de la Propiedad y el Comercio por un total de 42 millones 993 mil pesos, tal como se puede apreciar en las gráficas 5 y 6 que se presentan.
DE R E C HO S DE L 1 ° DE O C T UBR E A L 3 1 DE D IC IE M BR E D E 2 0 1 3 (M ILE S D E PE SO S) %
Gráfica 5.
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DE R E C HO S DE L 1 ° DE E NE R O A L 3 1 DE D ICI E M BR E DE 2 01 3 (M ILE S D E PE SO S) %
Gráfica 6.
En el periodo que se informa, se recibieron recursos de la Federación dentro del rubro de Participaciones, por un total de 1,821 millones 485 mil pesos. El monto total de las Participaciones Federales se integra por el Fondo General de Participaciones, del cual se recibieron 1,520 millones 980 mil pesos; el Fondo de Fomento Municipal cuyo monto recibido fue de 110 millones 334 mil pesos y el Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios, concepto por el cual se recibieron 31 millones 607 mil pesos. También se ubican en el mismo rubro el Fondo de Fiscalización y la Venta Final de Combustible con 72 millones 75 mil pesos y 86 millones 489 mil pesos recaudados respectivamente.
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PA R TIC IPA CI O NE S DE L 1 ° DE O C T UBR E A L 3 1 DE D IC IE M BR E D E 2 0 1 3 (M ILE S D E PE SO S) %
Gráfica 7.
PA R TIC IPA CI O NE S DE L 1 ° DE E NE R O A L 3 1 DE D ICI E M BR E DE 2 01 3 (M ILE S D E PE SO S) %
Gráfica 8.
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En las Aportaciones se encuentran los ocho fondos que integran el Ramo 33, y sobresale el correspondiente al Fondo I de Aportaciones para la Educación Básica y Normal, del cual se registraron ingresos por un total de 1,461 millones 704 mil pesos, seguido del Fondo II de Aportaciones para los Servicios de Salud por 348 millones 429 mil pesos. En las gráficas 9 y 10, se muestran los importes que se recibieron por cada uno de los fondos que integran el Ramo 33 en el cuarto trimestre y el acumulado a diciembre 2013.
R A MO 3 3 PO R F O N DO DE L 1 ° DE O C T UBR E A L 3 1 DE D IC IE M BR E D E 2 0 1 3 (M ILE S D E PE SO S) %
Gráfica 9.
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R A MO 3 3 PO R F O N DO DE L 1 ° DE E NE R O A L 3 1 DE D ICI E M BR E DE 2 01 3 (M ILE S D E PE SO S) %
Gráfica 10.
También es importante destacar que se recibieron recursos por Convenios Federales por un monto de 1,536 millones 379 mil pesos, como se aprecia en las gráficas 11 y 12 que contienen la distribución porcentual de los Ingresos del rubro de Participaciones y Aportaciones en el periodo octubre – diciembre y enero – diciembre respectivamente, por cada uno de los conceptos que los integran.
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PA R TIC IPA CI O NE S Y A PO R TA C IO NE S DE L 1 ° DE O C T UBR E A L 3 1 DE D IC IE M BR E D E 2 0 1 3 (M ILE S D E PE SO S) %
Gráfica 11.
PA R TIC IPA CI O NE S Y A PO R TA C IO NE S DE L 1 ° DE E NE R O A L 3 1 DE D ICI E M BR E DE 2 01 3 (M ILE S D E PE SO S) %
Gráfica 12.
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Avance del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Durante
el
periodo
octubre
–
diciembre
del
presente
ejercicio, el presupuesto total ejercido por el Gobierno del Estado ascendió a la cantidad de 10 mil 298 millones 770 mil pesos distribuidos en los diversos capítulos del gasto como se muestra en las gráficas 13 y 14.
E GR E SO S DE L 1 ° DE O C T UBR E A L 3 1 DE D IC IE M BR E D E 2 0 1 3 (M ILE S D E PE SO S) %
Gráfica 13.
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E GR E SO S DE L 1 ° DE E NE R O A L 3 1 DE D ICI E M BR E DE 2 01 3 (M ILE S D E PE SO S) %
Gráfica 14.
El gasto del Poder Ejecutivo ascendió a 3,166 millones 454 mil pesos, al Poder Legislativo se transfirieron recursos por un total de 96 millones 332 mil pesos y al Poder Judicial por un total de
154
millones
116
mil
pesos.
Asimismo,
se
realizaron
transferencias a organismos autónomos por 526 millones 880 mil pesos y a entidades paraestatales y fideicomisos de la acuerdo a las gráficas 15 y 16.
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CLA S IF IC A CI O N A D MI NI S TR A TIV A DE L 1 ° DE O C T UBR E A L 3 1 DE D IC IE M BR E D E 2 0 1 3 (M ILE S D E PE SO S) %
235,199 2.28%
Gráfica 15.
CLA S IF IC A CI O N A D MI NI S TR A TIV A DE L 1 ° DE E NE R O A L 3 1 DE D ICI E M BR E DE 2 01 3 (M ILE S D E PE SO S) %
Gráfica 16.
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Dentro de los reportes que se integran en la cuenta pública, está el relativo a la clasificación administrativa del gasto, en la cual se muestran las dependencias y entidades que lo ejercen directamente. En las gráficas 17 y 18 se pueden apreciar los importes que ejercieron cada una de las unidades ejecutoras del gasto.
CLA S IF IC A CI O N A D MI NI S TR A TIV A DE L 1 ° DE O C T UBR E A L 3 1 DE D IC IE M BR E D E 2 0 1 3 (M ILE S D E PE SO S) %
Gráfica 17.
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CLA S IF IC A CI O N A D MI NI S TR A TIV A DE L 1 ° DE E NE R O A L 3 1 DE D ICI E M BR E DE 2 01 3 (M ILE S D E PE SO S) %
Gráfica 18.
Dentro Autónomos
del
gasto
destacan
la
en
la
clasificación
Universidad
Autónoma
de del
Organismos Estado
de
Morelos con 486 millones 406 mil pesos y el Instituto Estatal Electoral por la cantidad de 25 millones 765 mil pesos. A la Comisión Estatal de los Derechos Humanos se le transfirieron recursos por un total de 5 millones 524 mil pesos, al Instituto de Desarrollo y Fortalecimiento Municipal de Morelos 3 millones 514 mil pesos y al Instituto Morelense de Información Pública y Estadística 5 millones 671 mil pesos. Las gráficas siguientes muestran esta distribución.
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O R G A NI SM O S A U TO N O MO S DE L 1 ° DE O C T UBR E A L 3 1 DE D IC IE M BR E D E 2 0 1 3 (M ILE S D E PE SO S) %
Gráfica 19.
O R G A NI SM O S A U TO N O MO S DE L 1 ° DE E NE R O A L 3 1 DE D ICI E M BR E DE 2 01 3 (M ILE S D E PE SO S) %
Gráfica 20.
Los recursos transferidos a los Municipios en este periodo ascienden a la cantidad de 1,508 millones 282 mil pesos y su distribución se muestra en la tabla 1.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS SECRETARÍA DE HACIENDA TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS (MILES DE PESOS)
2013 OCT - DIC
ENE - DIC
MUNICIPIOS AMACUZAC
21,965
58,340
ATLATLAHUCAN
25,508
66,131
AXOCHIAPAN
34,188
100,661
AYALA
106,242
213,317
COATLAN DEL RIO
19,477
49,424
CUAUTLA
100,743
294,315
CUERNAVACA
214,719
573,183
EMILIANO ZAPATA
56,659
155,599
HUITZILAC
20,057
51,857
JANTETELCO
21,841
57,656
JIUTEPEC
114,022
307,811
JOJUTLA
38,843
110,764
JONACATEPEC
21,243
58,271
MAZATEPEC
17,956
44,380
MIACATLAN
27,634
70,825
OCUITUCO
30,053
76,470
PUENTE DE IXTLA
53,023
162,127
TEMIXCO
68,504
224,892
TEMOAC
22,506
59,941
TEPALCINGO
28,304
80,461
TEPOZTLAN
51,780
110,518
TETECALA
20,974
51,145
TETELA DEL VOLCAN
48,746
102,165
TLALNEPANTLA
27,134
57,514
TLALTIZAPAN
35,893
108,037
TLAQUILTENANGO
40,634
89,394
TLAYACAPAN
22,060
57,430
TOTOLAPAN
20,393
56,271
XOCHITEPEC
50,864
138,019
YAUTEPEC
61,894
180,611
YECAPIXTLA
37,195
104,747
ZACATEPEC
26,647
67,715
ZACUALPAN DE AMILPAS
20,581
49,661
1,508,282
3,989,652
TOTAL MUNICIPIOS:
Tabla 1.
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Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda Para el pago de la deuda en este periodo, se destinaron recursos por la cantidad de 82 millones 495 mil pesos. Del total ejercido en el periodo, 31 millones 872 mil pesos se destinaron a la amortización de capital; 44 millones 578 mil pesos para el pago del servicio de la deuda, 4 millones 872 mil pesos para las comisiones y 1 millón 173 mil pesos para los gastos de la deuda pública interna. El ente público cuenta a la fecha con siete créditos bancarios, mismos que se pueden visualizar en las tablas 2 y 3: • Con BBVA Bancomer, crédito contratado en octubre de 2005 por 220 millones de pesos a una tasa TIIE+0.70 con fecha de vencimiento al 30 de octubre de 2015. • Con BBVA Bancomer, crédito contratado en julio de 2011 por 750 millones de pesos a una tasa TIIE+0.95 con fecha de vencimiento al 31 de julio de 2026. • Con Banamex, crédito contratado en septiembre de 2011 por 750 millones de pesos a una tasa TIIE+0.95 con fecha de vencimiento al 25 de diciembre de 2026. • En agosto de 2012 se contrató con Banobras, un crédito simple hasta por un monto de 333 millones 336 mil pesos a una tasa fija de 7.14 + 1.08 con fecha de vencimiento al 31 de agosto de 2032. Se hace hincapié que a la fecha únicamente se ha dispuesto la cantidad de 272 millones 113 mil pesos. • En agosto 2013 se contrató con Banobras, un crédito simple hasta por 585 millones de pesos a una tasa fija de 4.47 + 1.24 con fecha de vencimiento al 03 de Septiembre de 2018.
82
• En agosto de 2013 se contrató con Banobras, un crédito simple hasta por un monto de 80 millones de pesos a una tasa fija de 6.72 con fecha de vencimiento al 03 de septiembre de 2018. Se hace hincapié que a la fecha únicamente se ha dispuesto la cantidad de 57 millones 350 mil pesos. • En diciembre de 2013 se contrató con Banobras, un crédito simple hasta por un monto de 1,400 millones a una tasa TIIE+0.71 con fecha de vencimiento al 05 de diciembre de 2031. Se hace hincapié que a la fecha únicamente se ha dispuesto la cantidad de 1,370 millones de pesos, constituyendo éste, el monto real del adeudo a la fecha de los presentes estados contables, y que es la que se ve reflejada en el Estado Analítico de la Deuda y otros Pasivos.
83
84
GEM/002/2013
GEM/012/2013
FINANCIAR OBRAS, ACCIONES SOCIALES BASICAS E INVERSIONES QUE BENEFICIEN DIRECTAMENTE A SECTORES DE LA POBLACION QUE SE ENCUENTREN EN CONDICIONES DE REZAGO SOCIAL Y POBREZA EXTREMA , EN TERMINOS DEL ART.33 DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL.
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN NIVEL BASICO Y MEDIO SUPERIOR, SEGURIDAD PUBLICA, URBANA, ECONOMICA (MERCADOS), AGUA POTABLE, SANEAMIENTO Y ALCANTARILLADO.
TIIE + 0.71
TASA FIJA 6.72
GEM/003/2013 TASA FIJA 4.47+1.24
FINANCIAR EL COSTO DE INVERSIONES PUBLICAS QUE SE ENCUENTREN ESTABLECIDAS EN EL ART.47 DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL.
TIIE + 0.95
P17-0812123
655 / 2011
TIIE + 0.95
TIIE + 0.70
TASA DE INTERES CONTRATADA
(MILES DE PESOS)
BONO CUPON CERO
REALIZACION DE INVERSION PUBLICA PRODUCTIVA.
274 / 2011
REALIZACION DE INVERSIONES PUBLICAS PRODUCTIVAS EN MATERIAS DIVERSAS
No. DE INSCRIPCION DE LA S.H.C.P.
251 / 2005
OBJETO O DESTINO
ADQUISICION DE DERECHO DE VIA DE LOS TRAMOS CARRETEROS QUE COMPRENDEN LA CONTINUACION DE LA AUTOPISTA SIGLO XXI Y QUE PASARAN A FORMAR PARTE DE LA RESERVA TERRITORIAL DEL ESTADO
DEUTSCHE BANK MEXICO SA
BANOBRAS
BANAMEX
BBVA BANCOMER
ACREEDOR
GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS REPORTE ANALITICO DE LA DEUDA PUBLICA
05/12/2031
03/09/2018
03/09/2018
31/08/2032
25/12/2026
31/07/2026
30/10/2015
FECHA DE VENCIMIENTO
-
1,370,000
57,350
585,000
272,113
2,284,463
750,000
750,000
750,000
220,000
970,000
IMPORTE ORIGINAL
POR EL PERIODO DEL 1° OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013
0
-
1,370,000
57,350
566,318
272,113
2,265,781
696,429
696,429
638,687
42,456
681,143
SALDO POR PAGAR
-
4,126
5,428
9,554
8,711
8,711
7,973
542
8,515
INTERESES PAGADOS
-
FONDOS DE RESERVA
-
-
-
243
4,872
4,872
-
-
OTROS GASTOS DE LA DEUDA
85
Tabla 2.
TOTALES:
4,004,463
3,643,353
SALDO POR PAGAR
26,780
INTERESES PAGADOS
-
FONDOS DE RESERVA
OTROS GASTOS DE LA DEUDA
6,046
418
IMPORTE ORIGINAL
FIDEICOMISO F/2112288-1 SANTANDER
FECHA DE VENCIMIENTO
116
TASA DE INTERES CONTRATADA
HR RATINGS DE MEXICO SA DE CV
No. DE INSCRIPCION DE LA S.H.C.P.
397
OBJETO O DESTINO
(MILES DE PESOS)
MOODY´S DE MEXICO SA DE CV
ACREEDOR
REPORTE ANALITICO DE LA DEUDA PUBLICA
GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS
POR EL PERIODO DEL 1° OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013
0
86
GEM/002/2013
GEM/012/2013
FINANCIAR OBRAS, ACCIONES SOCIALES BASICAS E INVERSIONES QUE BENEFICIEN DIRECTAMENTE A SECTORES DE LA POBLACION QUE SE ENCUENTREN EN CONDICIONES DE REZAGO SOCIAL Y POBREZA EXTREMA , EN TERMINOS DEL ART.33 DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL.
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN NIVEL BASICO Y MEDIO SUPERIOR, SEGURIDAD PUBLICA, URBANA, ECONOMICA (MERCADOS), AGUA POTABLE, SANEAMIENTO Y ALCANTARILLADO.
FITC MEXICO SA DE CV
TIIE + 0.71
TASA FIJA 6.72
GEM/003/2013 TASA FIJA 4.47+1.24
FINANCIAR EL COSTO DE INVERSIONES PUBLICAS QUE SE ENCUENTREN ESTABLECIDAS EN EL ART.47 DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL.
TIIE + 0.95
P17-0812123
655 / 2011
TIIE + 0.95
TIIE + 0.70
TASA DE INTERES CONTRATADA
BONO CUPON CERO
REALIZACION DE INVERSION PUBLICA PRODUCTIVA.
274 / 2011
REALIZACION DE INVERSIONES PUBLICAS PRODUCTIVAS EN MATERIAS DIVERSAS
No. DE INSCRIPCION DE LA S.H.C.P.
(MILES DE PESOS)
05/12/2031
03/09/2018
03/09/2018
31/08/2032
25/12/2026
31/07/2026
30/10/2015
FECHA DE VENCIMIENTO
-
1,370,000
57,350
585,000
272,113
2,284,463
750,000
750,000
750,000
220,000
970,000
IMPORTE ORIGINAL
POR EL PERIODO DEL 1° ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013
251 / 2005
OBJETO O DESTINO
GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS REPORTE ANALITICO DE LA DEUDA PUBLICA
ADQUISICION DE DERECHO DE VIA DE LOS TRAMOS CARRETEROS QUE COMPRENDEN LA CONTINUACION DE LA AUTOPISTA SIGLO XXI Y QUE PASARAN A FORMAR PARTE DE LA RESERVA TERRITORIAL DEL ESTADO
DEUTSCHE BANK MEXICO SA
BANOBRAS
BANAMEX
BBVA BANCOMER
ACREEDOR
0
-
1,370,000
57,350
566,318
272,113
2,265,781
696,429
696,429
638,687
42,456
681,143
SALDO POR PAGAR
-
4,126
19,589
23,715
39,029
39,029
35,617
2,818
38,435
INTERESES PAGADOS
-
FONDOS DE RESERVA
-
-
-
1,052
243
4,872
4,872
-
-
OTROS GASTOS DE LA DEUDA
87
Tabla 3.
TOTALES: 4,004,463
3,643,353
SALDO POR PAGAR
101,179
INTERESES PAGADOS
-
FONDOS DE RESERVA
OTROS GASTOS DE LA DEUDA
7,502
418
IMPORTE ORIGINAL
FIDEICOMISO F/2112288-1 SANTANDER
FECHA DE VENCIMIENTO
116
TASA DE INTERES CONTRATADA
HR RATINGS DE MEXICO SA DE CV
No. DE INSCRIPCION DE LA S.H.C.P.
(MILES DE PESOS)
POR EL PERIODO DEL 1° ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013
801
OBJETO O DESTINO
GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS REPORTE ANALITICO DE LA DEUDA PUBLICA
MOODY´S DE MEXICO SA DE CV
ACREEDOR
0
Calificaciones otorgadas El Gobierno del Estado de Morelos es evaluado por dos agencias calificadoras que son Fitch Ratings y Moody´s de México. De acuerdo a los créditos descritos en el punto anterior, el primer crédito es evaluado por FitchRatings y Moody´s de México y tiene una calificación de AA+ que significa “Muy Alta Calidad Crediticia”. El crédito con Banamex es evaluado únicamente por FitchRatings y tiene una calificación de AA+ que significa “Muy Alta Calidad Crediticia”. Las razones que han influido para obtener esta calificación han sido entre otras: • Bajos niveles de deuda y de servicio de la deuda. • Resultados fiscales balanceados. • Sólidas prácticas de administración y gobierno interno.
Eventos Posteriores al Cierre No existen eventos posteriores ocurridos en el periodo posterior al que se informa que afectan económicamente al Estado y que no se conocían a la fecha de cierre del periodo.
Partes Relacionadas Se manifiesta que no existen partes relacionadas que pudieran ejercer influencia significativa sobre la toma de decisiones financieras y operativas.
Responsabilidad sobre la Presentación Razonable de los Estados Financieros Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Contables y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.
88
Estado del Ejercicio de los Ingresos • Estado del Ejercicio de los Ingresos por Rubro. • Estado de los Ingresos por clase.
89
GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS ESTADO ANALITICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES POR EL PERIODO DEL 1° DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 (MILES DE PESOS)
FUENTE DEL INGRESO
RUBRO
I
IMPUESTOS
III
CONTRIBUCIONES DE MEJORA
IV
DERECHOS
V
LEY DE INGRESOS ESTIMADA
MODIFICADO
DEVENGADO
123,438
123,438
-
-
100,185
PRODUCTOS
VI
APROVECHAMIENTOS
VIII
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES
VIII
TRANSFERENCIAS, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS
-
-
IX
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO
-
-
ESTADO ANALITICO DE INGRESOS POR FUENTE DE CONTRIBUCION
TRIBUTARIOS
AVANCE DE RECAUDACION (RECAUDACION / ESTIMACION)
RECAUDADO
326,208
358,270
290.24
9,414
12,839
-
100,185
117,108
141,539
141.28
3,413
3,413
218,199
214,246
6,277.35
2,032
2,032
18,688
20,569
1,012.25
1,825,294
1,825,294
5,556,463
5,613,450
307.54
2,054,362
ESTIMACION ANUAL
2,054,362
MODIFICADO
-
-
-
2,012,350
2,012,350
-
8,258,430
8,373,263
407.58
DEVENGADO
RECAUDADO
AVANCE DE RECAUDACION
IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS
900
900
810
935
103.89
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO
251
251
414
480
191.24
5,916
5,916
9,579
11,258
190.30
IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y ASIMILABLES
86,821
86,821
278,652
303,657
349.75
ACCESORIOS
2,072
2,072
7,780
8,043
388.18
OTROS IMPUESTOS
27,478
27,478
28,973
33,897
123.36
123,438
123,438
326,208
358,270
290.24
IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCION, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES
SUBTOTAL TRIBUTARIOS
NO TRIBUTARIOS I
DERECHOS
II
ESTIMACION ANUAL
MODIFICADO
DEVENGADO
RECAUDADO
AVANCE DE RECAUDACION
100,185
100,185
117,108
141,539
141.28
PRODUCTOS
3,413
3,413
218,199
214,246
6,277.35
III
APROVECHAMIENTOS
2,032
2,032
18,688
20,569
1,012.25
IV
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS SUBTOTAL NO TRIBUTARIOS
TOTALES
-
-
9,414
12,839
-
105,630
105,630
363,409
389,193
368.45
229,068
229,068
689,617
747,463
326.31
90
GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS ESTADO ANALITICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES POR EL PERIODO DEL 1° DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 (MILES DE PESOS)
FUENTE DEL INGRESO
IMPUESTOS IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS ESPECTACULOS LOTERIAS, RIFAS Y SORTEOS IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO TENENCIA O USO DE VEHICULOS IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCION, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES 1% S/ADQ. DE BIENES MUEBLES 2% AL HOSPEDAJE BALNEARIOS IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y ASIMILABLES IMPUESTOS SOBRE NOMINA ACCESORIOS DE IMPUESTOS RECARGOS HONORARIOS POR NOTIFICACION OTROS IMPUESTOS 25% ADICIONAL CONTRIBUCIONES DE MEJORAS CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PUBLICAS
LEY DE INGRESOS ESTIMADA
123,438 900 53 847 251 251 5,916 3,103 2,761 52 86,821 86,821 2,072 1,995 77 27,478 27,478 -
MODIFICADO
123,438 900 53 847 251 251 5,916 3,103 2,761 52 86,821 86,821 2,072 1,995 77 27,478 27,478 -
DEVENGADO
326,208 810 31 779 414 414 9,579 6,634 2,913 32 278,652 278,652 7,780 7,723 57 28,973 28,973
RECAUDADO
358,270 935 34 901 480 480 11,258 7,509 3,622 127 303,657 303,657 8,043 7,877 166 33,897 33,897
9,414 9,414
12,839 12,839
AVANCE DE RECAUDACION (RECAUDACION / ESTIMACION) 290.24 103.89 64.15 106.38 191.24 191.24 190.30 241.99 131.18 244.23 349.75 349.75 388.18 394.84 215.58 123.36 123.36 -
100,185 97,326 44,318 20 922 33,024 8,865 213 1,633 27 79 1,349 1 4,538 2,332 5 2,068 1,993 75 791 791
100,185 97,326 44,318 20 922 33,024 8,865 213 1,633 27 79 1,349 1 4,538 2,332 5 2,068 1,993 75 791 791
117,108 115,394 34,008 47 1,012 44,982 14,131 277 1,488 49 76 1,613 3 2,473 15,232 3 4,091 4,020 71 (2,377) (2,377)
141,539 136,457 42,993 71 1,295 50,535 17,212 308 1,987 59 91 1,982 18 18,878 1,023 5 4,449 4,238 211 633 633
141.28 140.21 97.01 355.00 140.46 153.03 194.16 144.60 121.68 218.52 115.19 146.92 1,800.00 416.00 43.87 100.00 215.14 212.64 281.33 80.03 80.03
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE PROD. DERIV. DEL USO Y APROV. DE BIENES NO SUJETOS A REG. DE DOM. PUB. ENAJENACION DE BIENES MUEBLES NO SUJETOS A SER INVENTARIADOS
3,413 3,413 -
3,413 3,413 -
218,199 18,392 199,807
214,246 15,456 198,790
6,277.35 452.86 -
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL MULTAS INDEMNIZACIONES REINTEGROS ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS OTROS APROVECHAMIENTOS
2,032 1,622 410
2,032 1,622 410
18,688 2,766 2,870 7,284 734 5,034
20,569 3,118 2,870 11,099 840 2,642
1,012.25 192.23 6.44
1,825,294 1,776,279 1,466,653 113,822 33,989 77,241 84,574 -
1,825,294 1,776,279 1,466,653 113,822 33,989 77,241 84,574 -
5,556,463 1,797,533 1,520,979 110,333 31,607 72,075 62,539 2,255,587 1,461,174 531 348,136 294 41,389 5,708 380 213,333 174 29,793 29 1,041 -
5,613,450 1,821,485 1,520,980 110,334 31,607 72,075 86,489 2,255,586 1,461,173 531 348,135 294 41,389 5,708 380 213,333 174 29,793 29 1,041 -
307.54 102.54 103.70 96.94 92.99 93.31 102.26 -
DERECHOS DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS DEL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO SERVICIOS DE ARCHIVO Y NOTARIALES REGISTRO CIVIL SERVICIOS DE CONTROL VEHICULAR POLICIA INDUSTRIAL, BANCARIA Y AUXILIAR CONTROL DE SEGURIDAD PRIVADA CONTROL DE SERVICIOS DE EDUCACION POR INSTITUCIONES PRIVADAS REGISTRO DE TITULOS PROFESIONALES Y CONEXOS REGISTRO DE CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO LEGALIZACION Y CERTIFICACION DE FIRMAS SERV. PRESTADOS POR EL SUBSISTEMA EST. DE PREPARATORIA ABIERTA SERVICIOS DE LA COMISION ESTATAL DEL AGUA Y MEDIO AMBIENTE SERVICIOS DE VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS CATASTRALES SERVICIOS CATASTRALES COPIAS SIMPLES DE INFORMACION PUBLICA ACCESORIOS DE DERECHOS RECARGOS HONORARIOS POR NOTIFICACION OTROS DERECHOS OTROS NO ESPECIFICADOS
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES PARTICIPACIONES FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS FONDO DE FISCALIZACION VENTA FINAL DE COMBUSTIBLE APORTACIONES RAMO 33 F-I: FAEB INTERESES DEL RAMO 33 F-I: FAEB RAMO 33 F-II: FASSA INTERESES DEL RAMO 33 F-II: FASSA RAMO 33 F-III: FISM RAMO 33 F-III: FISE INTERESES DEL RAMO 33 F-III: FISE RAMO 33 F-IV: FAFMDF INTERESES DEL RAMO 33 F-IV: FAFMDF RAMO 33 F-V: FAM ALIMENTACION Y ASISTENCIA SOCIAL INTERESES DEL RAMO 33 F-V: FAM ALIMENTACION Y ASISTENCIA SOCIAL RAMO 33 F-V: FAM INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION BASICA INTERESES DEL RAMO 33 F-V: FAM INFRAEST. DE EDUCACION BASICA RAMO 33 F-V: FAM INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION SUPERIOR
91
GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS ESTADO ANALITICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES POR EL PERIODO DEL 1° DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 (MILES DE PESOS)
FUENTE DEL INGRESO
INTERESES DEL RAMO 33 F-V: FAM INFRAEST. DE EDUCACION SUPERIOR RAMO 33 F-VI: FAETA EDUCACION TECNOLOGICA INTERESES DEL RAMO 33 F-VI: FAETA EDUCACION TECNOLOGICA RAMO 33 F-VI: FAETA EDUCACION DE LOS ADULTOS INTERESES DEL RAMO 33 F-VI: FAETA EDUCACION DE LOS ADULTOS RAMO 33 F-VII: FASP INTERESES DEL RAMO 33 F-VII: FASP RAMO 33 F-VIII: FAFEF INTERESES DEL RAMO 33 F-VIII: FAFEF CONVENIOS INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS ENDEUDAMIENTO INTERNO
ESTADO ANALITICO DE INGRESOS POR FUENTE DE CONTRIBUCION
LEY DE INGRESOS ESTIMADA
MODIFICADO
DEVENGADO
RECAUDADO
AVANCE DE RECAUDACION (RECAUDACION / ESTIMACION)
49,015
49,015
809 14,638 7 12,846 11 16,563 2,245 104,922 1,564 1,503,343
809 14,638 7 12,846 11 16,564 2,245 104,922 1,564 1,536,379
-
-
2,012,350
2,012,350
-
-
-
2,012,350
2,012,350
-
8,258,430
8,373,263
2,054,362
2,054,362
3,134.51
407.58
92
GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS ESTADO ANALITICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES POR EL PERIODO DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 (MILES DE PESOS)
RUBRO
FUENTE DEL INGRESO
LEY DE INGRESOS ESTIMADA
DEVENGADO
MODIFICADO
I
IMPUESTOS
III
CONTRIBUCIONES DE MEJORA
IV
DERECHOS
V
PRODUCTOS
VI
APROVECHAMIENTOS
VIII
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES
VIII
TRANSFERENCIAS, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS
-
-
IX
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO
-
-
ESTADO ANALITICO DE INGRESOS POR FUENTE DE CONTRIBUCION
TRIBUTARIOS
AVANCE DE RECAUDACION (RECAUDACION / ESTIMACION)
RECAUDADO
496,577
496,577
577,468
577,596
116.32
-
-
72,446
75,940
-
487,250
487,250
421,584
426,012
87.43
21,728
21,728
292,642
287,924
1,325.13
7,423
7,423
28,011
23,809
320.75
7,574,350
7,574,350
20,383,110
20,401,782
269.35
8,587,328
ESTIMACION ANUAL
8,587,328
MODIFICADO
-
-
-
2,102,654
2,102,654
-
23,877,915
23,895,717
278.27
DEVENGADO
RECAUDADO
AVANCE DE RECAUDACION
IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS
6,021
6,021
2,845
2,847
47.28
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO
3,983
3,983
1,847
1,843
46.27
26,083
26,083
34,324
34,339
131.65
327,375
327,375
417,644
417,648
127.57
8,245
8,245
12,022
12,132
147.14
124,870
124,870
108,786
108,787
87.12
496,577
496,577
577,468
577,596
116.32
IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCION, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y ASIMILABLES ACCESORIOS OTROS IMPUESTOS SUBTOTAL TRIBUTARIOS
NO TRIBUTARIOS I
DERECHOS
II
PRODUCTOS
III
APROVECHAMIENTOS
IV
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS SUBTOTAL NO TRIBUTARIOS
TOTALES
ESTIMACION ANUAL
MODIFICADO
DEVENGADO
RECAUDADO
AVANCE DE RECAUDACION
487,250
487,250
421,584
426,012
87.43
21,728
21,728
292,642
287,924
1,325.13
7,423
7,423
28,011
23,809
320.75
72,446
75,940
-
-
-
516,401
516,401
814,683
813,685
157.57
1,012,978
1,012,978
1,392,151
1,391,281
137.35
93
GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS ESTADO ANALITICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES POR EL PERIODO DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 (MILES DE PESOS)
FUENTE DEL INGRESO
IMPUESTOS IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS ESPECTACULOS LOTERIAS, RIFAS Y SORTEOS IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO TENENCIA O USO DE VEHICULOS IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCION, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES 1% S/ADQ. DE BIENES MUEBLES 2% AL HOSPEDAJE BALNEARIOS IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y ASIMILABLES IMPUESTOS SOBRE NOMINA ACCESORIOS DE IMPUESTOS RECARGOS HONORARIOS POR NOTIFICACION OTROS IMPUESTOS 25% ADICIONAL CONTRIBUCIONES DE MEJORAS CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PUBLICAS DERECHOS DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS DEL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO SERVICIOS DE ARCHIVO Y NOTARIALES REGISTRO CIVIL SERVICIOS DE CONTROL VEHICULAR POLICIA INDUSTRIAL, BANCARIA Y AUXILIAR CONTROL DE SEGURIDAD PRIVADA CONTROL DE SERVICIOS DE EDUCACION POR INSTITUCIONES PRIVADAS REGISTRO DE TITULOS PROFESIONALES Y CONEXOS REGISTRO DE CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO LEGALIZACION Y CERTIFICACION DE FIRMAS SERV. PRESTADOS POR EL SUBSISTEMA EST. DE PREPARATORIA ABIERTA SERVICIOS DE LA COMISION ESTATAL DEL AGUA Y MEDIO AMBIENTE SERVICIOS DE VERIFICACION VEHICULAR SERVICIOS CATASTRALES SERVICIOS CATASTRALES COPIAS SIMPLES DE INFORMACION PUBLICA ACCESORIOS DE DERECHOS RECARGOS HONORARIOS POR NOTIFICACION OTROS DERECHOS OTROS NO ESPECIFICADOS PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE PROD. DERIV. DEL USO Y APROV. DE BIENES NO SUJETOS A REG. DE DOM. PUB. ENAJENACION DE BIENES MUEBLES NO SUJETOS A SER INVENTARIADOS APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL MULTAS INDEMNIZACIONES REINTEGROS ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS OTROS APROVECHAMIENTOS PARTICIPACIONES Y APORTACIONES PARTICIPACIONES FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS FONDO DE FISCALIZACION VENTA FINAL DE COMBUSTIBLE APORTACIONES RAMO 33 F-I: FAEB INTERESES DEL RAMO 33 F-I: FAEB RAMO 33 F-II: FASSA INTERESES DEL RAMO 33 F-II: FASSA RAMO 33 F-III: FISM RAMO 33 F-III: FISE INTERESES DEL RAMO 33 F-III: FISE RAMO 33 F-IV: FAFMDF INTERESES DEL RAMO 33 F-IV: FAFMDF RAMO 33 F-V: FAM ALIMENTACION Y ASISTENCIA SOCIAL INTERESES DEL RAMO 33 F-V: FAM ALIMENTACION Y ASISTENCIA SOCIAL RAMO 33 F-V: FAM INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION BASICA INTERESES DEL RAMO 33 F-V: FAM INFRAEST. DE EDUCACION BASICA
LEY DE INGRESOS ESTIMADA
496,577 6,021 189 5,832 3,983 3,983 26,083 15,326 10,204 553 327,375 327,375 8,245 7,517 728 124,870 124,870 -
MODIFICADO
496,577 6,021 189 5,832 3,983 3,983 26,083 15,326 10,204 553 327,375 327,375 8,245 7,517 728 124,870 124,870 -
DEVENGADO
RECAUDADO
577,468 2,845 673 2,172 1,847 1,847 34,324 22,510 11,181 633 417,644 417,644 12,022 11,769 253 108,786 108,786
577,596 2,847 675 2,172 1,843 1,843 34,339 22,425 11,279 635 417,648 417,648 12,132 11,673 459 108,787 108,787
72,446 72,446
75,940 75,940
AVANCE DE RECAUDACION (RECAUDACION / ESTIMACION) 116.32 47.28 357.14 37.24 46.27 46.27 131.65 146.32 110.54 114.83 127.57 127.57 147.14 155.29 63.05 87.12 87.12 -
487,250 476,281 168,125 145 3,832 225,172 36,076 862 5,611 217 465 5,622 1 20,267 9,879 7 8,244 7,518 726 2,725 2,725
487,250 476,281 168,125 145 3,832 225,172 36,076 862 5,611 217 465 5,622 1 20,267 9,879 7 8,244 7,518 726 2,725 2,725
421,584 409,819 151,760 117 4,238 170,975 47,368 913 5,460 105 399 7,030 92 6,075 15,232 21 21 34 8,625 8,239 386 3,140 3,140
426,012 410,790 151,579 150 4,571 170,721 47,369 910 5,458 115 392 7,013 122 21,312 1,023 21 21 34 8,583 8,175 408 6,639 6,639
87.43 86.25 90.16 103.45 119.28 75.82 131.30 105.57 97.27 53.00 84.30 124.74 12,200.00 105.16 10.36 485.71 104.11 108.74 56.20 243.63 243.63
21,728 21,728 -
21,728 21,728 -
292,642 48,111 244,531
287,924 44,021 243,903
1,325.13 202.60 -
7,423 5,641 1,782
7,423 5,641 1,782
28,011 6,968 4,540 1,730 3,130 11,643
23,809 7,067 4,550 5,937 2,906 3,349
3.21 125.28 187.93
7,574,350 7,343,600 6,136,700 462,700 131,100 318,000 295,100 -
7,574,350 7,343,600 6,136,700 462,700 131,100 318,000 295,100 -
20,383,110 7,316,656 6,203,411 451,451 123,866 292,084 245,844 8,676,349 5,099,062 1,689 1,244,829 1,708 413,890 57,080 1,609 853,332 652 119,140 343 109,994 2,702
20,401,782 7,343,284 6,220,297 451,452 125,556 293,773 252,206 8,676,321 5,099,061 1,689 1,244,828 1,708 413,890 57,080 1,584 853,332 652 119,152 357 109,976 2,822
269.35 100.00 101.36 97.57 95.77 92.38 85.46 -
94
GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS ESTADO ANALITICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES POR EL PERIODO DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 (MILES DE PESOS)
FUENTE DEL INGRESO
RAMO 33 F-V: FAM INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION SUPERIOR INTERESES DEL RAMO 33 F-V: FAM INFRAEST. DE EDUCACION SUPERIOR RAMO 33 F-VI: FAETA EDUCACION TECNOLOGICA INTERESES DEL RAMO 33 F-VI: FAETA EDUCACION TECNOLOGICA RAMO 33 F-VI: FAETA EDUCACION DE LOS ADULTOS INTERESES DEL RAMO 33 F-VI: FAETA EDUCACION DE LOS ADULTOS RAMO 33 F-VII: FASP INTERESES DEL RAMO 33 F-VII: FASP RAMO 33 F-VIII: FAFEF INTERESES DEL RAMO 33 F-VIII: FAFEF CONVENIOS INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS ENDEUDAMIENTO INTERNO
ESTADO ANALITICO DE INGRESOS POR FUENTE DE CONTRIBUCION
LEY DE INGRESOS ESTIMADA
230,750
MODIFICADO
DEVENGADO
RECAUDADO
AVANCE DE RECAUDACION (RECAUDACION / ESTIMACION)
230,750
62,970 2,353 55,126 29 49,267 48 165,639 8,525 419,688 6,674 4,390,105
62,970 2,222 52,532 29 51,861 48 165,789 8,689 419,688 6,362 4,382,177
-
-
2,102,654
2,102,654
-
-
-
2,102,654
2,102,654
-
23,877,915
23,895,717
8,587,328
8,587,328
1,899.10
278.27
95
Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos • Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Capítulo. • Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Concepto. • Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Partida Genérica. • Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Partida Específica. • Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Clasificación Administrativa.
96
-
0 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas
0 Bienes muebles, inmuebles e intangibles
0 Inversión Pública
0 Inversiones financieras y otras provisiones
0 Participaciones y aportaciones
0 Deuda Pública
4 0 0
5 0 0
6 0 0
7 0 0
8 0 0
9 0 0
SUMAN LOS EGRESOS:
36,537
0 Servicios generales
3 0 0
4,549,873
92,602
823,229
36,688 -
3,069,259
48,973
0 Materiales y suministros
2 0 0
442,585
A
GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS
2,496,121
-
1,391
53,681
-
6,005
2,258,601
337,293
22,219
(75,707)
B
7,045,994
92,602
824,620
(16,993)
-
6,005
5,327,860
373,830
71,192
366,878
C
PRESUPUESTO VIGENTE
10,298,770
82,495
1,499,166
(49,819)
635,729
134,626
6,566,754
633,608
175,922
620,289
D
(3,252,776)
10,107
(674,546)
32,826
(635,729)
(128,621)
(1,238,894)
(259,778)
(104,730)
(253,411)
C-D
PRESUPUESTO COMPROMETIDO DISPONIBLE PARA COMPROMETER
(MILES DE PESOS)
DEL 1° DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013
10,298,770
82,495
1,499,166
(49,819)
635,729
134,626
6,566,754
633,608
175,922
620,289
E
DEVENGADO
ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CAPÍTULO DEL GASTO
PRESUPUESTO DE AMPLIACIONES / EGRESOS (REDUCCIONES) APROBADO
0 Servicios personales
EJERCICIO DEL PRESUPUESTO
1 0 0
CAPITULO DEL GASTO
97
D-E
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
COMPROMETIDO NO DEVENGADO
(3,252,776)
10,107
(674,546)
32,826
(635,729)
(128,621)
(1,238,894)
(259,778)
(104,730)
(253,411)
C-E
PRESUPUESTO SIN DEVENGAR
10,298,770
82,495
1,499,166
(49,819)
635,729
134,626
6,566,754
633,608
175,922
620,289
F
EJERCIDO
10,298,770
82,495
1,499,166
(49,819)
635,729
134,626
6,566,754
633,608
175,922
620,289
G
PAGADO
F-G
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
CUENTAS POR PAGAR (DEUDA)
(29,255) 19,833 (107,664) (936)
52,395 59,579 40,133 501
Seguridad social
Otras prestaciones sociales y económicas
Previsiones
0
0
0
0
0
3 3 0
3 4 0
3 5 0
3 6 0
0 Servicios generales
3 0 0
3 2 0
0
2 9 0
0
0
2 8 0
3 1 0
0
2 7 0
9,688 25,795 15,317 (14,358) 181,473
4,606 4,537 392 9,814 97
Servicios de arrendamiento
Servicios profesionales, científicos, técnicos y o
Servicios financieros, bancarios y comerciales
Servicios de comunicación social y publicidad
Servicios de instalación, reparación, mantenimiento
Servicios básicos
(1,769)
(873)
2,132
13,226
3
-
337,293
(423)
16
36,537
Herramientas, refacciones y accesorios menores
Materiales y suministros para seguridad
Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos
136 (1,129)
Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio
Combustibles, lubricantes y aditivos
0
0
410
703
556
Materiales y artículos de construcción y de repara
17,063
3
3
Materias primas y materiales de producción y comer
2 5 0
0
2 4 0
7,997 15,802
4,740
Alimentos y utensilios
Materiales de administración, emisión de documentos 24,053
Pago de estímulos a servidores públicos
2 6 0
0
2 3 0
0 Materiales y suministros
2 0 0
0
0
1 7 0
0
0
1 6 0
2 2 0
0
1 5 0
2 1 0
0
1 4 0
Remuneraciones adicionales y especiales
22,219
77,942
150,963
0
1 3 0
48,973
15,897
Remuneraciones al personal de carácter transitorio
0
0
1 1 0
Remuneraciones al personal de carácter permanente
(51,524)
(75,707)
2,237
442,585
B
PRESUPUESTO DE AMPLIACIONES / EGRESOS (REDUCCIONES) APROBADO
A
GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS
181,570
(4,544)
15,709
30,332
14,294
11,457
373,830
1,259
3
(407)
15,934
546
1,259
6
39,855
12,737
71,192
(435)
(67,531)
79,412
23,140
228,905
18,134
85,253
366,878
C
PRESUPUESTO VIGENTE
225,351
28,214
29,566
93,075
31,199
37,613
633,608
8,638
7,350
11,104
34,928
6,060
18,947
97
53,145
35,653
175,922
272
-
112,140
72,787
255,929
36,784
142,377
620,289
D
(43,781)
(32,758)
(13,857)
(62,743)
(16,905)
(26,156)
(259,778)
(7,379)
(7,347)
(11,511)
(18,994)
(5,514)
(17,688)
(91)
(13,290)
(22,916)
(104,730)
(707)
(67,531)
(32,728)
(49,647)
(27,024)
(18,650)
(57,124)
(253,411)
C-D
PRESUPUESTO COMPROMETIDO DISPONIBLE PARA COMPROMETER
(MILES DE PESOS)
DEL 1° DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013
225,351
28,214
29,566
93,075
31,199
37,613
633,608
8,638
7,350
11,104
34,928
6,060
18,947
97
53,145
35,653
175,922
272
-
112,140
72,787
255,929
36,784
142,377
620,289
E
DEVENGADO
ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CONCEPTO DEL GASTO
136,777
0 Servicios personales
EJERCICIO DEL PRESUPUESTO
1 2 0
1 0 0
CAPITULO DEL GASTO
98
D-E
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
COMPROMETIDO NO DEVENGADO
(43,781)
(32,758)
(13,857)
(62,743)
(16,905)
(26,156)
(259,778)
(7,379)
(7,347)
(11,511)
(18,994)
(5,514)
(17,688)
(91)
(13,290)
(22,916)
(104,730)
(707)
(67,531)
(32,728)
(49,647)
(27,024)
(18,650)
(57,124)
(253,411)
C-E
PRESUPUESTO SIN DEVENGAR
225,351
28,214
29,566
93,075
31,199
37,613
633,608
8,638
7,350
11,104
34,928
6,060
18,947
97
53,145
35,653
175,922
272
-
112,140
72,787
255,929
36,784
142,377
620,289
F
EJERCIDO
225,351
28,214
29,566
93,075
31,199
37,613
633,608
8,638
7,350
11,104
34,928
6,060
18,947
97
53,145
35,653
175,922
272
-
112,140
72,787
255,929
36,784
142,377
620,289
G
PAGADO
F-G
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
CUENTAS POR PAGAR (DEUDA)
1,981,159 33 10,468 51,527 215,412 2
2,982,841 143 6,890 79,385 -
Transferencias a fideicomisos, mandatos y otros an
Donativos
2,456
-
Activos biológicos
Bienes inmuebles
Activos intangibles
0
0
0
0
0 Inversión Pública
5 4 0
5 5 0
5 6 0
5 7 0
5 8 0
5 9 0
6 0 0
0
857
-
Maquinaria, otros equipos y herramientas
0
5 3 0
6 3 0
-
-
Equipo de defensa y de seguridad
0
5 2 0
0
(554)
-
Vehículos y equipo de transporte
0
5 1 0
6 2 0
4
-
Equipo e instrumental médico y de laboratorio
0
5 0 0
0
473
-
Mobiliario y equipo educacional y recreativo
0
4 8 0
6 1 0
2,769
-
0
0 Bienes muebles, inmuebles e intangibles
Mobiliario y equipo de administración
0
4 6 0
-
-
Obra pública en bienes propios
Proyectos productivos y acciones de fomento
-
-
Obra pública en bienes de dominio público
Pensiones y jubilaciones
6,005
0
4 5 0
Ayudas sociales
-
0
4 4 0
Subsidios y subvebciones
0
0
4 3 0
Transferencias al Resto del Sector Público
Transferencias internas y asignaciones al sector productivo
2,258,601
20,268
103,853
517
1,215
3,069,259
(2,974)
2,133
B
PRESUPUESTO DE AMPLIACIONES / EGRESOS (REDUCCIONES) APROBADO
A
GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS
105,068
20,785
(841)
-
-
-
-
2,456
-
-
857
-
(554)
4
473
2,769
6,005
2
215,412
130,912
17,358
-
176
4,964,000
5,327,860
C
PRESUPUESTO VIGENTE
154,544
29,203
4,843
120,698
213,079
301,952
635,729
18,244
6,850
135
55,462
117
30,004
2,685
2,805
18,324
134,626
1
217,512
152,967
38,383
724
201,016
5,956,151
6,566,754
D
(120,698)
(213,079)
(301,952)
(635,729)
(15,788)
(6,850)
(135)
(54,605)
(117)
(30,558)
(2,681)
(2,332)
(15,555)
(128,621)
1
(2,100)
(22,055)
(21,025)
(724)
(200,840)
(992,151)
(1,238,894)
(49,476)
(8,418)
(5,684)
C-D
PRESUPUESTO COMPROMETIDO DISPONIBLE PARA COMPROMETER
(MILES DE PESOS)
DEL 1° DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013
154,544
29,203
4,843
120,698
213,079
301,952
635,729
18,244
6,850
135
55,462
117
30,004
2,685
2,805
18,324
134,626
1
217,512
152,967
38,383
724
201,016
5,956,151
6,566,754
E
DEVENGADO
ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CONCEPTO DEL GASTO
4 2 0
0
4 1 0
0 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas
4 0 0
Otros servicios generales
0
0
3 8 0
Servicios oficiales
Servicios de traslado y víaticos
EJERCICIO DEL PRESUPUESTO
3 9 0
0
3 7 0
CAPITULO DEL GASTO
99
D-E
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
COMPROMETIDO NO DEVENGADO
(120,698)
(213,079)
(301,952)
(635,729)
(15,788)
(6,850)
(135)
(54,605)
(117)
(30,558)
(2,681)
(2,332)
(15,555)
(128,621)
1
(2,100)
(22,055)
(21,025)
(724)
(200,840)
(992,151)
(1,238,894)
(49,476)
(8,418)
(5,684)
C-E
PRESUPUESTO SIN DEVENGAR
154,544
29,203
4,843
120,698
213,079
301,952
635,729
18,244
6,850
135
55,462
117
30,004
2,685
2,805
18,324
134,626
1
217,512
152,967
38,383
724
201,016
5,956,151
6,566,754
F
EJERCIDO
154,544
29,203
4,843
120,698
213,079
301,952
635,729
18,244
6,850
135
55,462
117
30,004
2,685
2,805
18,324
134,626
1
217,512
152,967
38,383
724
201,016
5,956,151
6,566,754
G
PAGADO
F-G
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
CUENTAS POR PAGAR (DEUDA)
0
0
0
0
9 1 0
9 2 0
9 3 0
9 4 0
0 Deuda Pública
2,496,121
-
27,833
Gastos de la deuda pública
4,549,873
-
-
SUMAN LOS EGRESOS:
-
32,897
Intereses de la deuda pública
Comisiones de la deuda pública
-
31,872
-
Amortización de la deuda pública
92,602
(300)
-
9 0 0
(3,217)
373,935
Convenios
0
8 5 0
Aportaciones
0
8 3 0
4,908
449,294
Participaciones
0
8 1 0
1,391
823,229
0 Participaciones y aportaciones
8 0 0
(53,681)
0
-
0
7 9 0
36,688
53,681
Provisiones para contingencias y otras erogaciones
36,688 -
B
PRESUPUESTO DE AMPLIACIONES / EGRESOS (REDUCCIONES) APROBADO
A
GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS
-
7,045,994
27,833
-
32,897
31,872
92,602
(300)
370,718
454,202
824,620
(16,993)
(16,993)
C
PRESUPUESTO VIGENTE
10,298,770
1,173
4,872
44,578
31,872
82,495
141,268
756,888
601,010
1,499,166
-
(49,819)
(49,819)
D
-
(3,252,776)
26,660
(4,872)
(11,681)
10,107
(141,568)
(386,170)
(146,808)
(674,546)
(16,993)
49,819
32,826
C-D
PRESUPUESTO COMPROMETIDO DISPONIBLE PARA COMPROMETER
(MILES DE PESOS)
DEL 1° DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013
10,298,770
1,173
4,872
44,578
31,872
82,495
141,268
756,888
601,010
1,499,166
-
(49,819)
(49,819)
E
DEVENGADO
ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CONCEPTO DEL GASTO
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros anál
0 Inversiones financieras y otras provisiones
EJERCICIO DEL PRESUPUESTO
7 5 0
7 0 0
CAPITULO DEL GASTO
100
D-E
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
COMPROMETIDO NO DEVENGADO
-
(3,252,776)
26,660
(4,872)
(11,681)
10,107
(141,568)
(386,170)
(146,808)
(674,546)
(16,993)
49,819
32,826
C-E
PRESUPUESTO SIN DEVENGAR
10,298,770
1,173
4,872
44,578
31,872
82,495
141,268
756,888
601,010
1,499,166
-
(49,819)
(49,819)
F
EJERCIDO
10,298,770
1,173
4,872
44,578
31,872
82,495
141,268
756,888
601,010
1,499,166
-
(49,819)
(49,819)
G
PAGADO
F-G
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
CUENTAS POR PAGAR (DEUDA)
-
0 0 0
0 0 0 0 0
1 2 0 1 2 1 1 2 2
3 3 3 3 3
4 4 4 4
5 5 5 5
1 1 1 1 1
1 1 1 1
1 1 1 1
(936) (936)
501 501
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0
2 2 0 2 2 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1
0 1 2 3 4 5 6 7 8
2 2 2 2 2 2 2 2 2
0 Materiales y suministros
2 0 0
Alimentos y utensilios Productos alimenticios para personas
Materiales de administración, emisión de documentos Materiales, útiles y equipos menores de oficina Materiales y útiles de impresión y reproducción Material estadístico y geográfico Materiales, útiles y equipos menores de tecnología Material impreso e información digital Material de limpieza Materiales y útiles de enseñanza Materiales para el registro e identificación de bi
Pago de estímulos a servidores públicos Estímulos
0 0
1 7 0 1 7 1
15,802 15,949
(107,664) (107,664)
40,133 40,133
Previsiones Previsiones de carácter laboral, económica y de se
0 0
1 6 0 1 6 1
24,053 24,010
19,833 11,931 (1,592) 9,494
59,579 1,976 57,603
Otras prestaciones sociales y económicas Indemnizaciones Prestaciones contractuales Otras prestaciones sociales y económicas
0 0 0 0
7,997 965 (481) (8) 109 (1) (15) 200 7,228
(29,255) (23,481) (6,977) 1,203
52,395 42,445 6,126 3,824
Seguridad social Aportaciones de seguridad social Aportaciones a fondos de vivienda Aportaciones para seguros
4,740 1,693 297 2 1,841 108 718 81 -
77,942 (603) 97,445 993 (19,893)
150,963 3,762 103,858 201 43,142
Remuneraciones adicionales y especiales Primas por años de servicios efectivos prestados Primas de vacaciones, dominical y gratificación de Horas extraordinarias Compensaciones
22,219
15,897 2,947 12,950
2,237 2,237
Remuneraciones al personal de carácter transitorio Honorarios asimilables a salarios Sueldos base al personal eventual
48,973
(51,524) (51,524)
136,777 136,777
Remuneraciones al personal de carácter permanente Sueldos base al personal permanente
(75,707)
B
PRESUPUESTO DE AMPLIACIONES / EGRESOS (REDUCCIONES) APROBADO
A
GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS
39,855 39,959
12,737 2,658 (184) (6) 1,950 107 703 281 7,228
71,192
(435) (435)
(67,531) (67,531)
79,412 11,931 384 67,097
23,140 18,964 (851) 5,027
228,905 3,159 201,303 1,194 23,249
18,134 2,947 15,187
85,253 85,253
366,878
C
PRESUPUESTO VIGENTE
53,145 52,813
35,653 5,931 213 2 5,398 930 2,099 817 20,263
175,922
272 272
-
112,140 12,064 1,431 98,645
72,787 62,149 4,458 6,180
255,929 6,895 205,672 1,234 42,128
36,784 3,945 32,839
142,377 142,377
620,289
D
(13,290) (12,854)
(22,916) (3,273) (397) (8) (3,448) (823) (1,396) (536) (13,035)
(104,730)
(707) (707)
(67,531) (67,531)
(32,728) (133) (1,047) (31,548)
(49,647) (43,185) (5,309) (1,153)
(27,024) (3,736) (4,369) (40) (18,879)
(18,650) (998) (17,652)
(57,124) (57,124)
(253,411)
C-D
PRESUPUESTO COMPROMETIDO DISPONIBLE PARA COMPROMETER
(MILES DE PESOS)
DEL 1° DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013
53,145 52,813
35,653 5,931 213 2 5,398 930 2,099 817 20,263
175,922
272 272
-
112,140 12,064 1,431 98,645
72,787 62,149 4,458 6,180
255,929 6,895 205,672 1,234 42,128
36,784 3,945 32,839
142,377 142,377
620,289
E
DEVENGADO
ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR PARTIDA GENERICA DEL GASTO
442,585
0 2 4 9
0 1 2 4
0 0 0 0
0 0
0 1 2 3 4
EJERCICIO DEL PRESUPUESTO
0 Servicios personales
1 1 0 1 1 3
1 0 0
CAPITULO DEL GASTO
101
D-E
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
COMPROMETIDO NO DEVENGADO
(13,290) (12,854)
(22,916) (3,273) (397) (8) (3,448) (823) (1,396) (536) (13,035)
(104,730)
(707) (707)
(67,531) (67,531)
(32,728) (133) (1,047) (31,548)
(49,647) (43,185) (5,309) (1,153)
(27,024) (3,736) (4,369) (40) (18,879)
(18,650) (998) (17,652)
(57,124) (57,124)
(253,411)
C-E
PRESUPUESTO SIN DEVENGAR
53,145 52,813
35,653 5,931 213 2 5,398 930 2,099 817 20,263
175,922
272 272
-
112,140 12,064 1,431 98,645
72,787 62,149 4,458 6,180
255,929 6,895 205,672 1,234 42,128
36,784 3,945 32,839
142,377 142,377
620,289
F
EJERCIDO
53,145 52,813
35,653 5,931 213 2 5,398 930 2,099 817 20,263
175,922
272 272
-
112,140 12,064 1,431 98,645
72,787 62,149 4,458 6,180
255,929 6,895 205,672 1,234 42,128
36,784 3,945 32,839
142,377 142,377
620,289
G
PAGADO
F-G
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
CUENTAS POR PAGAR (DEUDA)
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
5 5 5 5 5 5 5 5
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
2 2 2 2 2 2 2 2
0 0
0 0 0 0 0 0
0 0
2 6 0 2 6 1
0 1 2 3 4 5
2 2 2 2 2 2
2 8 0 2 8 2
7 7 7 7 7 7
0 0 0 0 0 0 0 0
0 1 2 3 4 5 6 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
3 3 3 3 3 3 3 3
2 2 2 2 2 2 2 2
0 1 3 4 5 7 8 9
0 0
2 2 2 2 2 3
CAPITULO DEL GASTO
102
3 2 (1) (51) 6 13 31 3 703 9 (14) 39 (39) 681 150 (150) 27
136 13 394 (558) 198 (11) 93 7 (1,129) (1,129) (423) (640) 65 (1) 184 (31) 3 3
556 24 14 13 15 10 226 71 104 79
410 67 240 83 15 5 17,063 17,063 16 9 1 6 -
Materiales y artículos de construcción y de repara Productos minerales no metálicos Cemento y productos de concreto Cal, yeso y productos de yeso Madera y productos de madera Vidrio y productos de vidrio Material eléctrico y electrónico Artículos metálicos para la construcción Materiales complementarios Otros materiales y artículos de construcción y rep
Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio Productos químicos básicos Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos Medicinas y productos farmacéuticos Materiales, accesorios y suministros médicos Materiales, accesorios y suministros de laboratori Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados Otros productos químicos
Materiales y suministros para seguridad Materiales de seguridad pública
Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos Vestuario y uniformes Prendas de seguridad y protección personal Artículos deportivos Productos textiles Blancos y otros productos textiles, excepto prenda
Combustibles, lubricantes y aditivos Combustibles, lubricantes y aditivos
Materias primas y materiales de producción y comer Productos alimenticios, agropecuarios y forestales Productos de papel, cartón e impresos adquiridos c Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio Productos de cuero, piel, plástico y hule adquirid Mercancías adquiridas para su comercialización Otros productos adquiridos como materia prima
3 3 -
B
(97) (50)
A
PRESUPUESTO DE AMPLIACIONES / EGRESOS (REDUCCIONES) APROBADO
41 2
Productos alimenticios para animales Utensilios para el servicio de alimentación
EJERCICIO DEL PRESUPUESTO
GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS
C
3 3
(407) (631) 66 (1) 184 (25)
15,934 15,934
546 13 461 (318) 281 (11) 108 12
1,259 33 13 54 (29) 907 221 (46) 106
6 2 (1) (51) 6 16 31 3
(56) (48)
PRESUPUESTO VIGENTE D
7,350 3
11,104 9,530 555 769 199 51
34,928 34,928
6,060 25 700 329 810 3,585 460 151
18,947 1,940 8,323 64 115 5 3,300 2,643 145 2,412
97 24 2 7 30 31 3
44 288 (91) (22) (1) (53) (1) (14) -
(100) (336)
(7,347) -
(11,511) (10,161) (489) (770) (15) (76)
(18,994) (18,994)
(5,514) (12) (239) (647) (529) (3,596) (352) (139)
(17,688) (1,907) (8,323) (51) (61) (34) (2,393) (2,422) (191) (2,306)
C-D
PRESUPUESTO COMPROMETIDO DISPONIBLE PARA COMPROMETER
(MILES DE PESOS)
DEL 1° DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013
E
7,350 3
11,104 9,530 555 769 199 51
34,928 34,928
6,060 25 700 329 810 3,585 460 151
18,947 1,940 8,323 64 115 5 3,300 2,643 145 2,412
97 24 2 7 30 31 3
44 288
DEVENGADO
ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR PARTIDA GENERICA DEL GASTO
D-E
-
-
-
-
-
-
-
COMPROMETIDO NO DEVENGADO
(91) (22) (1) (53) (1) (14) -
(100) (336)
(7,347) -
(11,511) (10,161) (489) (770) (15) (76)
(18,994) (18,994)
(5,514) (12) (239) (647) (529) (3,596) (352) (139)
(17,688) (1,907) (8,323) (51) (61) (34) (2,393) (2,422) (191) (2,306)
C-E
PRESUPUESTO SIN DEVENGAR F
97 24 2 7 30 31 3
44 288
7,350 3
11,104 9,530 555 769 199 51
34,928 34,928
6,060 25 700 329 810 3,585 460 151
18,947 1,940 8,323 64 115 5 3,300 2,643 145 2,412
EJERCIDO
G
97 24 2 7 30 31 3
44 288
7,350 3
11,104 9,530 555 769 199 51
34,928 34,928
6,060 25 700 329 810 3,585 460 151
18,947 1,940 8,323 64 115 5 3,300 2,643 145 2,412
PAGADO
F-G
-
-
-
-
-
-
-
CUENTAS POR PAGAR (DEUDA)
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 2 2 2 2 2 2 2
3 3 3 3 3 3 3 3 3
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
3 3 3 3 3 3 3 3
3 3 3 3 3 3 3 3 3
0 1 2 3 4 5 6 7 8
0 1 2 3 5 6 7 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
3 0 0
Herramientas, refacciones y accesorios menores Herramientas menores Refacciones y accesorios menores de edificios Refacciones y accesorios menores de mobiliario y e Refacciones y accesorios menores de equipo de cómp Refacciones y accesorios menores de equipo e instr Refacciones y accesorios menores de equipo de tran Refacciones y accesorios menores de equipo de defe Refacciones y accesorios menores de maquinaria y o Refacciones y accesorios menores otros bienes mueb
Prendas de protección para seguridad pública y nac
EJERCICIO DEL PRESUPUESTO
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(1,769) (1,001) 26 (733) (139) (1,293) 658 886 (211) 38 9,688 (187) 1,848 3,058 3,464 (24) 329 1,200 25,795 8,172 (81) 1,958 863 (150) 2,348 3,680 (129)
13,226 6,184 774 4,173 1,611 55 339 86 4 4,606 3,377 1,161 11 57 4,537 214 23 334 2,598 1,368
Servicios básicos Energía eléctrica Gas Agua Telefonía tradicional Telefonía celular Servicios de telecomunicaciones y satélites Servicios de acceso de Internet, redes y procesami Servicios postales y telegráficos Servicios integrales y otros servicios
Servicios de arrendamiento Arrendamiento de terrenos Arrendamiento de edificios Arrendamiento de mobiliario y equipo de administra Arrendamiento de equipo de transporte Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herra Arrendamiento de activos intangibles Otros arrendamientos
Servicios profesionales, científicos, técnicos y o Servicios legales, de contabilidad, auditoría y re Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y ac Servicios de consultoría administrativa, procesos, Servicios de capacitación Servicios de investigación científica y desarrollo Servicios de apoyo administrativo, traducción, fot Servicios de protección y seguridad Servicios de vigilancia
(873) (229) (19) 32 (157) (23) (656) 23 91 65
2,132 140 96 26 111 4 1,752 3 337,293
-
-
B
PRESUPUESTO DE AMPLIACIONES / EGRESOS (REDUCCIONES) APROBADO
A
GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS
1,259 (89) 77 58 (46) (19) 1,096 23 91 68
30,332 8,386 (58) 1,958 1,197 (150) 4,946 3,680 1,239
14,294 (187) 5,225 4,219 3,464 (13) 329 1,257
11,457 5,183 26 41 4,034 318 713 1,225 (125) 42
373,830
C
PRESUPUESTO VIGENTE
8,638 1,320 259 188 351 1 6,295 40 113 71
7,347
93,075 7,956 3,333 18,010 10,577 574 12,250 12,282 3,309
31,199 62 9,762 6,172 11,591 724 344 2,544
37,613 10,933 56 954 7,742 1,469 826 15,424 160 49
633,608
D
(62,743) 430 (3,391) (16,052) (9,380) (724) (7,304) (8,602) (2,070)
(16,905) (249) (4,537) (1,953) (8,127) (737) (15) (1,287)
(26,156) (5,750) (30) (913) (3,708) (1,151) (113) (14,199) (285) (7)
(259,778)
(7,379) (1,409) (182) (130) (397) (20) (5,199) (17) (22) (3)
(7,347)
C-D
PRESUPUESTO COMPROMETIDO DISPONIBLE PARA COMPROMETER
(MILES DE PESOS)
DEL 1° DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013
8,638 1,320 259 188 351 1 6,295 40 113 71
7,347
93,075 7,956 3,333 18,010 10,577 574 12,250 12,282 3,309
31,199 62 9,762 6,172 11,591 724 344 2,544
37,613 10,933 56 954 7,742 1,469 826 15,424 160 49
633,608
E
DEVENGADO
ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR PARTIDA GENERICA DEL GASTO
36,537
0 Servicios generales
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
0
2 8 3
CAPITULO DEL GASTO
103
D-E
-
-
-
-
-
-
COMPROMETIDO NO DEVENGADO
(62,743) 430 (3,391) (16,052) (9,380) (724) (7,304) (8,602) (2,070)
(16,905) (249) (4,537) (1,953) (8,127) (737) (15) (1,287)
(26,156) (5,750) (30) (913) (3,708) (1,151) (113) (14,199) (285) (7)
(259,778)
(7,379) (1,409) (182) (130) (397) (20) (5,199) (17) (22) (3)
(7,347)
C-E
PRESUPUESTO SIN DEVENGAR
8,638 1,320 259 188 351 1 6,295 40 113 71
7,347
93,075 7,956 3,333 18,010 10,577 574 12,250 12,282 3,309
31,199 62 9,762 6,172 11,591 724 344 2,544
37,613 10,933 56 954 7,742 1,469 826 15,424 160 49
633,608
F
EJERCIDO
8,638 1,320 259 188 351 1 6,295 40 113 71
7,347
93,075 7,956 3,333 18,010 10,577 574 12,250 12,282 3,309
31,199 62 9,762 6,172 11,591 724 344 2,544
37,613 10,933 56 954 7,742 1,469 826 15,424 160 49
633,608
G
PAGADO
F-G
-
-
-
-
-
-
CUENTAS POR PAGAR (DEUDA)
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
6 6 6 6 6 6 6 6
7 7 7 7 7 7 7
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
3 3 3 3 3 3 3 3
3 3 3 3 3 3 3
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0
3 8 0 3 8 1 3 8 2
0 0 0 0 0 0 0 0
0 1 2 4 5 6 9
0 1 2 3 4 5 6 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0
3 3 9
CAPITULO DEL GASTO
104
Servicios oficiales Gastos de ceremonial Gastos de orden social y cultural
Servicios de traslado y víaticos Pasajes aéreos Pasajes terrestres Autotransporte Viáticos en el país Viáticos en el extranjero Otros servicios de traslado y hospedaje
Servicios de comunicación social y publicidad Difusión por radio, televisión y otros medios de m Difusión por radio, televisión y otros medios de m Servicios de creatividad, preproducción y producci Servicios de revelado de fotografías Servicios de la industria fílmica, del sonido y de Servicio de creación y difusión de contenido exclu Otros servicios de información
Servicios de instalación, reparación, mantenimiento Conservación y mantenimiento menor de inmuebles Instalación, reparación y mantenimiento de mobilia Instalación, reparación y mantenimiento de equipo Instalación, reparación y mantenimiento de equipo Reparación y mantenimiento de equipo de transport Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y Instalación, reparación y mantenimiento de maquina Servicios de limpieza y manejo de desechos Servicios de jardinería y fumigación
Servicios financieros, bancarios y comerciales Servicios financieros y bancarios Servicios de cobranza, investigación crediticia y Servicios de recaudación, traslado y custodia de v Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas Seguro de bienes patrimoniales Almacenaje, envase y embalaje Fletes y maniobras Comisiones por ventas Servicios financieros, bancarios y comerciales int
Servicios profesionales, científicos y técnicos in
EJERCICIO DEL PRESUPUESTO
9,134 15,317 13,706 (62) 871 (2) 966 (3) (146) (13) (14,358) 2,667 (345) (321) (45) (14,614) (1,359) 75 19 (435) 181,473 140,679 (38) 37,694 (54) 5 3,251 (64) (2,974) (61) (129) 2 (1,871) (31) (884) 20,268 9,181 5,728
392 4 350 37 0 1 9,814 272 255 108 6 6,689 866 1,222 147 249 97 75 11 6 3 2 2,133 102 235 1,162 60 574 517 59 15
B
PRESUPUESTO DE AMPLIACIONES / EGRESOS (REDUCCIONES) APROBADO
A
GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS
C
20,785 9,240 5,743
(841) 41 106 2 (709) 29 (310)
181,570 140,754 (38) 37,705 (48) 5 3,254 (62)
(4,544) 2,939 (90) (213) (39) (7,925) (493) 1,297 166 (186)
15,709 13,710 (62) 871 (2) 1,316 (3) (109) (13) 1
9,134
PRESUPUESTO VIGENTE D
29,203 9,507 6,864
4,843 435 585 2 2,516 231 1,074
225,351 173,089 1 48,293 102 11 3,851 4
28,214 4,810 667 1,974 12,412 11 7,370 630 340
29,566 19,197 74 943 73 8,803 208 262 6
24,784
(8,418) (267) (1,121)
(5,684) (394) (479) (3,225) (202) (1,384)
(43,781) (32,335) (39) (10,588) (150) (6) (597) (66)
(32,758) (1,871) (757) (2,187) (39) (20,337) (504) (6,073) (464) (526)
(13,857) (5,487) (136) (72) (75) (7,487) (3) (317) (275) (5)
(15,650)
C-D
PRESUPUESTO COMPROMETIDO DISPONIBLE PARA COMPROMETER
(MILES DE PESOS)
DEL 1° DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013
E
29,203 9,507 6,864
4,843 435 585 2 2,516 231 1,074
225,351 173,089 1 48,293 102 11 3,851 4
28,214 4,810 667 1,974 12,412 11 7,370 630 340
29,566 19,197 74 943 73 8,803 208 262 6
24,784
DEVENGADO
ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR PARTIDA GENERICA DEL GASTO
D-E
-
-
-
-
-
-
COMPROMETIDO NO DEVENGADO
(8,418) (267) (1,121)
(5,684) (394) (479) (3,225) (202) (1,384)
(43,781) (32,335) (39) (10,588) (150) (6) (597) (66)
(32,758) (1,871) (757) (2,187) (39) (20,337) (504) (6,073) (464) (526)
(13,857) (5,487) (136) (72) (75) (7,487) (3) (317) (275) (5)
(15,650)
C-E
PRESUPUESTO SIN DEVENGAR F
29,203 9,507 6,864
4,843 435 585 2 2,516 231 1,074
225,351 173,089 1 48,293 102 11 3,851 4
28,214 4,810 667 1,974 12,412 11 7,370 630 340
29,566 19,197 74 943 73 8,803 208 262 6
24,784
EJERCIDO
G
29,203 9,507 6,864
4,843 435 585 2 2,516 231 1,074
225,351 173,089 1 48,293 102 11 3,851 4
28,214 4,810 667 1,974 12,412 11 7,370 630 340
29,566 19,197 74 943 73 8,803 208 262 6
24,784
PAGADO
F-G
-
-
-
-
-
-
CUENTAS POR PAGAR (DEUDA)
0 0
0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0
0 0 0
4 2 0 4 2 1
4 3 0 4 3 1
0 1 2 5 7 8
4 4 4 4 4 4
4 5 0 4 5 1 4 5 2
4 6 0 4 6 1 4 6 4
4 4 4 4 4 4
0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 1 1 1 1 1 1 1 1
0 1 2 3 4 5 6 7 9
4 4 4 4 4 4 4 4 4
4 0 0
Otros servicios generales Servicios funerarios y de cementerios. Impuestos y derechos. Sentencias y resoluciones por autoridad competente Penas, multas, accesorios y actualizaciones. Otros gastos por responsabilidades. Impuestos sobre nominas y otros que deriven de la Otros servicios generales.
Congresos y convenciones Exposiciones Gastos de representación.
EJERCICIO DEL PRESUPUESTO
Transferencias a fideicomisos, mandatos y otros an Transferencias a fideicomisos del Poder Ejecutivo Transferencias a fideicomisos públicos de entidade
Pensiones y jubilaciones Pensiones Jubilaciones
Ayudas sociales Ayudas sociales a personas Becas y otras ayudas para programas de capacitació Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro Ayudas sociales a entidades de interés público Ayudas por desastres naturales y otros siniestros
Subsidios y subvebciones Subsidios a la producción
Transferencias al Resto del Sector Público Transferencias otorgadas a entidades paraestatales
1,981,159 924 (686) (20,570) 67,131 1,933,951 409 33 33 10,468 1,103 14,303 (8,813) 1,440 2,435 51,527 51,527 215,412 215,412
2,982,841 87,434 150,833 332,931 2,408,994 2,649 143 143 6,890 6,890 79,385 14,195 65,190 -
103,853 (90) (898) 85,219 4,322 (5) 14,869 436
1,215 53 8 1,154 2,258,601
565 4,029 765
179 264
B
3,069,259
A
GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS
105,068 (90) (845) 85,219 4,322 3 16,023 436
744 4,029 1,029
215,412 215,412
130,912 65,722 65,190
17,358 1,103 14,303 (1,923) 1,440 2,435
-
176 176
4,964,000 924 86,748 130,263 400,062 4,342,945 3,058 -
5,327,860
C
PRESUPUESTO VIGENTE
154,544 296 85,250 4,356 155 17,499 46,988
7,095 4,104 1,633
217,512 2,100 215,412
152,967 65,756 87,211
38,383 10,814 18,284 4,257 1,440 3,588
724 724
201,016 201,016
5,956,151 925 86,985 152,059 496,880 5,212,620 3,182 1,000 2,500
6,566,754
D
(2,100) (2,100) -
(22,055) (34) (22,021)
(21,025) (9,711) (3,981) (6,180) (1,153)
(724) (724)
(200,840) (200,840)
(992,151) (1) (237) (21,796) (96,818) (869,675) (124) (1,000) (2,500)
(1,238,894)
(49,476) (90) (1,141) (31) (34) (152) (1,476) (46,552)
(6,351) (75) (604)
C-D
PRESUPUESTO COMPROMETIDO DISPONIBLE PARA COMPROMETER
(MILES DE PESOS)
DEL 1° DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013
154,544 296 85,250 4,356 155 17,499 46,988
7,095 4,104 1,633
217,512 2,100 215,412
152,967 65,756 87,211
38,383 10,814 18,284 4,257 1,440 3,588
724 724
201,016 201,016
5,956,151 925 86,985 152,059 496,880 5,212,620 3,182 1,000 2,500
6,566,754
E
DEVENGADO
ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR PARTIDA GENERICA DEL GASTO
PRESUPUESTO DE AMPLIACIONES / EGRESOS (REDUCCIONES) APROBADO
Transferencias internas y asignaciones al sector productivo Asignaciones presupuestarias al Poder Ejecutivo Asignaciones presupuestarias al Poder Legislativo Asignaciones presupuestarias al Poder Judicial Asignaciones presupuestarias a Órganos Autónomos Transferencias internas otorgadas a entidades para Transferencias internas otorgadas a entidades para Transferencias internas otorgadas a fideicomisos p Transferencias internas otorgadas a fideicomisos p
0 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas
0 0 0 0 0 0 0 0
0 1 2 4 5 6 8 9
3 3 3 3 3 3 3 3
9 9 9 9 9 9 9 9
0 0 0
3 8 3 3 8 4 3 8 5
CAPITULO DEL GASTO
105
D-E
-
-
-
-
-
-
-
-
-
COMPROMETIDO NO DEVENGADO
(2,100) (2,100) -
(22,055) (34) (22,021)
(21,025) (9,711) (3,981) (6,180) (1,153)
(724) (724)
(200,840) (200,840)
(992,151) (1) (237) (21,796) (96,818) (869,675) (124) (1,000) (2,500)
(1,238,894)
(49,476) (90) (1,141) (31) (34) (152) (1,476) (46,552)
(6,351) (75) (604)
C-E
PRESUPUESTO SIN DEVENGAR
154,544 296 85,250 4,356 155 17,499 46,988
7,095 4,104 1,633
217,512 2,100 215,412
152,967 65,756 87,211
38,383 10,814 18,284 4,257 1,440 3,588
724 724
201,016 201,016
5,956,151 925 86,985 152,059 496,880 5,212,620 3,182 1,000 2,500
6,566,754
F
EJERCIDO
154,544 296 85,250 4,356 155 17,499 46,988
7,095 4,104 1,633
217,512 2,100 215,412
152,967 65,756 87,211
38,383 10,814 18,284 4,257 1,440 3,588
724 724
201,016 201,016
5,956,151 925 86,985 152,059 496,880 5,212,620 3,182 1,000 2,500
6,566,754
G
PAGADO
F-G
-
-
-
-
-
-
-
-
-
CUENTAS POR PAGAR (DEUDA)
0 0 0
0 0
0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0
0 0
0
5 3 0 5 3 1 5 3 2
5 4 0 5 4 1
5 5 0 5 5 1
0 1 2 3 4 5 6 7 9
5 5 5 5 5 5 5 5 5
5 7 0 5 7 7
5 8 0 5 8 1
5 9 0
6 6 6 6 6 6 6 6 6
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 1 2 3 9
2 2 2 2 2
5 5 5 5 5
0 1 2 5 9
2,769 1,739 27 428 575 473 62 23 388 4 4 (554) (554) 857 307 504 8 15 23 2,456
-
Mobiliario y equipo educacional y recreativo Equipos y aparatos audiovisuales Aparatos deportivos Cámaras fotográficas y de video Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo
Equipo e instrumental médico y de laboratorio Equipo médico y de laboratorio Instrumental médico y de laboratorio
Vehículos y equipo de transporte Automóviles y camiones
Equipo de defensa y de seguridad Equipo de defensa y seguridad
Maquinaria, otros equipos y herramientas Maquinaria y equipo agropecuario Maquinaria y equipo industrial Maquinaria y equipo de construcción Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de r Equipo de comunicación y telecomunicación Equipos de generación eléctrica, aparatos y acceso Herramientas y máquinas-herramienta Otros equipos
Activos biológicos Especies menores y de zoológico
Bienes inmuebles Terrenos
Activos intangibles
6,005
2 2
-
-
-
B
PRESUPUESTO DE AMPLIACIONES / EGRESOS (REDUCCIONES) APROBADO
A
GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS
C
2 2
2,456
-
-
857 307 504 8 15 23
-
(554) (554)
4 4
473 62 23 388 -
2,769 1,739 27 428 575
6,005
PRESUPUESTO VIGENTE
1 1
18,244
6,850 6,850
135 135
55,462 96 119 34,728 359 17,639 123 263 2,135
117 117
30,004 30,004
2,685 1,842 843
2,805 1,076 201 455 1,073
18,324 2,859 507 13,384 1,574
134,626
D
1 1
(15,788)
(6,850) (6,850)
(135) (135)
(54,605) (96) (119) (34,728) (52) (17,135) (115) (248) (2,112)
(117) (117)
(30,558) (30,558)
(2,681) (1,842) (839)
(2,332) (1,014) (178) (67) (1,073)
(15,555) (1,120) (480) (12,956) (999)
(128,621)
C-D
PRESUPUESTO COMPROMETIDO DISPONIBLE PARA COMPROMETER
(MILES DE PESOS)
DEL 1° DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013
1 1
18,244
6,850 6,850
135 135
55,462 96 119 34,728 359 17,639 123 263 2,135
117 117
30,004 30,004
2,685 1,842 843
2,805 1,076 201 455 1,073
18,324 2,859 507 13,384 1,574
134,626
E
DEVENGADO
ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR PARTIDA GENERICA DEL GASTO
Mobiliario y equipo de administración Muebles de oficina y estantería Muebles, excepto de oficina y estantería Equipo de cómputo y de tecnologías de la informaci Otros mobiliarios y equipos de administración
0 Bienes muebles, inmuebles e intangibles
1 1 1 1 1
5 0 0
5 5 5 5 5
0 0
Donativos Donativos a instituciones sin fines de lucro
EJERCICIO DEL PRESUPUESTO
4 8 0 4 8 1
CAPITULO DEL GASTO
106
D-E
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
COMPROMETIDO NO DEVENGADO
1 1
(15,788)
(6,850) (6,850)
(135) (135)
(54,605) (96) (119) (34,728) (52) (17,135) (115) (248) (2,112)
(117) (117)
(30,558) (30,558)
(2,681) (1,842) (839)
(2,332) (1,014) (178) (67) (1,073)
(15,555) (1,120) (480) (12,956) (999)
(128,621)
C-E
PRESUPUESTO SIN DEVENGAR
1 1
18,244
6,850 6,850
135 135
55,462 96 119 34,728 359 17,639 123 263 2,135
117 117
30,004 30,004
2,685 1,842 843
2,805 1,076 201 455 1,073
18,324 2,859 507 13,384 1,574
134,626
F
EJERCIDO
1 1
18,244
6,850 6,850
135 135
55,462 96 119 34,728 359 17,639 123 263 2,135
117 117
30,004 30,004
2,685 1,842 843
2,805 1,076 201 455 1,073
18,324 2,859 507 13,384 1,574
134,626
G
PAGADO
F-G
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
CUENTAS POR PAGAR (DEUDA)
1,391 4,908 4,908 (3,217) (3,217)
823,229 449,294 449,294 373,935 254,722 119,213
0 Participaciones y aportaciones
Participaciones Participaciones a municipio
Aportaciones Aportaciones de la Federación a municipios Aportaciones de las entidades federativas a los municipios
0 0
0 0 0
8 0 0
8 1 0 8 1 1
8 3 0 8 3 2 8 3 3
(53,681) (2,435) (51,246)
36,688 4,003 32,685
Provisiones para contingencias y otras erogaciones Contingencias por fenómenos naturales Otras erogaciones especiales
0 0 0
7 9 0 7 9 1 7 9 9
-
53,681
-
36,688 -
0 0
7 5 0 7 5 1
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros anál Inversiones en fideicomisos del Poder Ejecutivo
0 Inversiones financieras y otras provisiones
-
-
Proyectos productivos y acciones de fomento Estudios, formulación y evaluación de proyectos pr
7 0 0
-
-
Obra pública en bienes propios Edificación habitacional Edificación no habitacional Construcción de obras para el abastecimiento de ag División de terrenos y construcción de obras de ur Construcción de vías de comunicación Otras construcciones de ingeniería civil u obra pe Instalaciones y equipamiento en construcciones Trabajos de acabados en edificaciones y otros trab
0 0
-
-
1,757 5 694
-
-
-
B
PRESUPUESTO DE AMPLIACIONES / EGRESOS (REDUCCIONES) APROBADO
A
GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS
-
-
-
-
1,757 5 694
370,718 254,722 115,996
454,202 454,202
824,620
(16,993) 1,568 (18,561)
-
(16,993)
C
PRESUPUESTO VIGENTE
17,546 4 694
756,888 367,222 389,666
601,010 601,010
1,499,166
-
(49,819) (49,819)
(49,819)
120,698 120,698
213,079 27,744 175,532 5,247 159 83 813 3,330 171
301,952 63,574 41,905 10,283 160,444 23,396 2,350
635,729
D
(386,170) (112,500) (273,670)
(146,808) (146,808)
(674,546)
(16,993) 1,568 (18,561)
49,819 49,819
32,826
(120,698) (120,698)
(213,079) (27,744) (175,532) (5,247) (159) (83) (813) (3,330) (171)
(301,952) (63,574) (41,905) (10,283) (160,444) (23,396) (2,350)
(635,729)
(15,789) 1 -
C-D
PRESUPUESTO COMPROMETIDO DISPONIBLE PARA COMPROMETER
(MILES DE PESOS)
DEL 1° DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013
17,546 4 694
756,888 367,222 389,666
601,010 601,010
1,499,166
-
(49,819) (49,819)
(49,819)
120,698 120,698
213,079 27,744 175,532 5,247 159 83 813 3,330 171
301,952 63,574 41,905 10,283 160,444 23,396 2,350
635,729
E
DEVENGADO
ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR PARTIDA GENERICA DEL GASTO
Obra pública en bienes de dominio público Edificación no habitacional Construcción de obras para el abastecimiento de ag División de terrenos y construcción de obras de ur Construcción de vías de comunicación Otras construcciones de ingeniería civil u obra pe Instalaciones y equipamiento en construcciones
6 3 0 6 3 1
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2 2 2 2 2 2 2 2
6 6 6 6 6 6 6 6 6
0 2 3 4 5 6 7
0 1 2 3 4 5 6 7 9
1 1 1 1 1 1 1
0 Inversión Pública
6 0 0
6 6 6 6 6 6 6
0 0 0
Software Derechos Licencias informáticas e intelectuales
EJERCICIO DEL PRESUPUESTO
5 9 1 5 9 4 5 9 7
CAPITULO DEL GASTO
107
D-E
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
COMPROMETIDO NO DEVENGADO
(386,170) (112,500) (273,670)
(146,808) (146,808)
(674,546)
(16,993) 1,568 (18,561)
49,819 49,819
32,826
(120,698) (120,698)
(213,079) (27,744) (175,532) (5,247) (159) (83) (813) (3,330) (171)
(301,952) (63,574) (41,905) (10,283) (160,444) (23,396) (2,350)
(635,729)
(15,789) 1 -
C-E
PRESUPUESTO SIN DEVENGAR
17,546 4 694
756,888 367,222 389,666
601,010 601,010
1,499,166
-
(49,819) (49,819)
(49,819)
120,698 120,698
213,079 27,744 175,532 5,247 159 83 813 3,330 171
301,952 63,574 41,905 10,283 160,444 23,396 2,350
635,729
F
EJERCIDO
17,546 4 694
756,888 367,222 389,666
601,010 601,010
1,499,166
-
(49,819) (49,819)
(49,819)
120,698 120,698
213,079 27,744 175,532 5,247 159 83 813 3,330 171
301,952 63,574 41,905 10,283 160,444 23,396 2,350
635,729
G
PAGADO
F-G
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
CUENTAS POR PAGAR (DEUDA)
0 0
0 0
0 0
0 0
9 2 0 9 2 1
9 3 0 9 3 1
9 4 0 9 4 1
-
27,833 27,833
SUMAN LOS EGRESOS:
Gastos de la deuda pública Gastos de la deuda pública interna 2,496,121
-
-
4,549,873
-
32,897 32,897
Intereses de la deuda pública Intereses de la deuda interna con instituciones de
Comisiones de la deuda pública Comisiones de la deuda pública interna
-
-
(300) (300)
31,872 31,872
92,602
-
B
PRESUPUESTO DE AMPLIACIONES / EGRESOS (REDUCCIONES) APROBADO
A
GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS
27,833 27,833
-
32,897 32,897
31,872 31,872
92,602
(300) (300)
7,045,994
C
PRESUPUESTO VIGENTE
141,268 104,382 36,886
10,298,770
1,173 1,173
4,872 4,872
44,578 44,578
31,872 31,872
82,495
D
-
(3,252,776)
26,660 26,660
(4,872) (4,872)
(11,681) (11,681)
10,107
(141,568) (104,382) (37,186)
C-D
PRESUPUESTO COMPROMETIDO DISPONIBLE PARA COMPROMETER
(MILES DE PESOS)
DEL 1° DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013
1,173 1,173
4,872 4,872
44,578 44,578
31,872 31,872
82,495
141,268 104,382 36,886
10,298,770
E
DEVENGADO
ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR PARTIDA GENERICA DEL GASTO
Amortización de la deuda pública Amortización de la deuda interna con instituciones
0 Deuda Pública
9 0 0
9 1 0 9 1 1
0 0 0
Convenios Convenios de reasignación Otros convenios
EJERCICIO DEL PRESUPUESTO
8 5 0 8 5 1 8 5 3
CAPITULO DEL GASTO
108
D-E
-
-
-
-
-
-
-
COMPROMETIDO NO DEVENGADO
-
(3,252,776)
26,660 26,660
(4,872) (4,872)
(11,681) (11,681)
10,107
(141,568) (104,382) (37,186)
C-E
PRESUPUESTO SIN DEVENGAR
1,173 1,173
4,872 4,872
44,578 44,578
31,872 31,872
82,495
141,268 104,382 36,886
10,298,770
F
EJERCIDO
141,268 104,382 36,886
10,298,770
1,173 1,173
4,872 4,872
44,578 44,578
31,872 31,872
82,495
G
PAGADO
F-G
-
-
-
-
-
-
-
CUENTAS POR PAGAR (DEUDA)
0 0 1 0 1
2 2 2 2 2
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
5 5 5 5 5 5 5
1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1
0 2 2 4 4 4 4
0 1 1 1 1 2 2 4 4 4
0 1 1 1 2 2 2 2 3 3 4 4 4
0 0 1 0 1 2 3
0 0 1 2 3 0 2 0 1 2
0 0 1 2 0 1 2 3 0 1 0 1 2
0 0 1
0 1 1 2 2
EJERCICIO DEL PRESUPUESTO
59,579 1,976 16 538 635
19,833 11,931 11,931 (1,592) 9 (409) (726)
79,412 11,931 11,931 384 25 129 (91)
228,905 3,159 1,697 1,462 201,303 6,574 39 194,690 1,194 1,194 23,249 19,483 3,766
Otras prestaciones sociales y económicas Indemnizaciones Indemnizaciones Prestaciones contractuales Fondo de ayuda para gastos de defunción Becas para hijos de trabajadores del poder ejecutivo Ayuda para útiles escolares
77,942 (603) (1,302) 699 97,445 1,674 39 95,732 993 993 (19,893) (17,643) (2,250)
18,134 2,947 2,947 15,187 15,187
85,253 85,253 85,253
366,878
23,140 18,964 15,592 2,808 564 (851) (851) 5,027 5,403 (376)
150,963 3,762 2,999 763 103,858 4,900 98,958 201 201 43,142 37,126 6,016
Remuneraciones adicionales y especiales Primas por años de servicios efectivos prestados Quinquenio Prima de Antigüedad Primas de vacaciones, dominical y gratificación de Prima de vacaciones Prima dominical Gratificación de fin de año Horas extraordinarias Horas extraordinarias Compensaciones Compensaciones Otras compensaciones
15,897 2,947 2,947 12,950 12,950
(51,524) (51,524) (51,524)
(75,707)
C
PRESUPUESTO VIGENTE
112,140 12,064 12,064 1,431 27 541 (2)
72,787 62,149 58,780 2,805 564 4,458 4,458 6,180 6,152 28
255,929 6,895 2,934 3,961 205,672 7,178 39 198,455 1,234 1,234 42,128 36,065 6,063
36,784 3,945 3,945 32,839 32,839
142,377 142,377 142,377
620,289
D
(32,728) (133) (133) (1,047) (2) (412) (89)
(49,647) (43,185) (43,188) 3 (5,309) (5,309) (1,153) (749) (404)
(27,024) (3,736) (1,237) (2,499) (4,369) (604) (3,765) (40) (40) (18,879) (16,582) (2,297)
(18,650) (998) (998) (17,652) (17,652)
(57,124) (57,124) (57,124)
(253,411)
C-D
PRESUPUESTO COMPROMETIDO DISPONIBLE PARA COMPROMETER
(MILES DE PESOS)
DEL 1° DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013
Seguridad social 52,395 (29,255) Aportaciones de seguridad social 42,445 (23,481) Cuotas al IMSS 42,445 (26,853) Diferencias en cuotas al seguro social , convenios 2,808 Multas y recargos por cuotas al IMSS 564 Aportaciones a fondos de vivienda 6,126 (6,977) Aportaciones al Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del Gobierno (6,977) del Estado 6,126 Aportaciones para seguros 3,824 1,203 Aportaciones para seguros de vida 3,824 1,579 Aportaciones para seguros de gastos médicos mayores (376)
2,237 2,237 2,237
136,777 136,777 136,777
442,585
B
PRESUPUESTO DE AMPLIACIONES / EGRESOS (REDUCCIONES) APROBADO
A
GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS
112,140 12,064 12,064 1,431 27 541 (2)
72,787 62,149 58,780 2,805 564 4,458 4,458 6,180 6,152 28
255,929 6,895 2,934 3,961 205,672 7,178 39 198,455 1,234 1,234 42,128 36,065 6,063
36,784 3,945 3,945 32,839 32,839
142,377 142,377 142,377
620,289
E
DEVENGADO
ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR PARTIDA ESPECIFICA DEL GASTO
Remuneraciones al personal de carácter transitorio Honorarios asimilables a salarios Honorarios asimilables a salarios Sueldos base al personal eventual Sueldos base al personal eventual
Remuneraciones al personal de carácter permanente Sueldos base al personal permanente Sueldos base al personal permanente
0 Servicios personales
1 1 0 1 1 3 1 1 3
1 0 0
CAPITULO DEL GASTO
109
D-E
-
-
-
-
-
-
COMPROMETIDO NO DEVENGADO
(32,728) (133) (133) (1,047) (2) (412) (89)
(49,647) (43,185) (43,188) 3 (5,309) (5,309) (1,153) (749) (404)
(27,024) (3,736) (1,237) (2,499) (4,369) (604) (3,765) (40) (40) (18,879) (16,582) (2,297)
(18,650) (998) (998) (17,652) (17,652)
(57,124) (57,124) (57,124)
(253,411)
C-E
PRESUPUESTO SIN DEVENGAR
112,140 12,064 12,064 1,431 27 541 (2)
72,787 62,149 58,780 2,805 564 4,458 4,458 6,180 6,152 28
255,929 6,895 2,934 3,961 205,672 7,178 39 198,455 1,234 1,234 42,128 36,065 6,063
36,784 3,945 3,945 32,839 32,839
142,377 142,377 142,377
620,289
F
EJERCIDO
112,140 12,064 12,064 1,431 27 541 (2)
72,787 62,149 58,780 2,805 564 4,458 4,458 6,180 6,152 28
255,929 6,895 2,934 3,961 205,672 7,178 39 198,455 1,234 1,234 42,128 36,065 6,063
36,784 3,945 3,945 32,839 32,839
142,377 142,377 142,377
620,289
G
PAGADO
F-G
-
-
-
-
-
-
CUENTAS POR PAGAR (DEUDA)
6 6 6 6 6 6
7 7 7 7
1 1 1 1 1 1
1 1 1 1
0 1 1 1
0 1 1 1 1 1
4 4 9 9 9 9 9 9 9 9
0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1
0
2 2 0
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Alimentos y utensilios
Materiales de administración, emisión de documentos Materiales, útiles y equipos menores de oficina Materiales, útiles y equipos menores de oficina Materiales y útiles de impresión y reproducción Materiales y útiles de impresión y reproducción Material estadístico y geográfico Material estadístico y geográfico Materiales, útiles y equipos menores de tecnología Materiales, útiles y equipos menores de tecnología Material impreso e información digital Material impreso e información digital Material de limpieza Material de limpieza Materiales y útiles de enseñanza Materiales y útiles de enseñanza Materiales para el registro e identificación de bi Materiales para el registro e identificación de bi 24,053
4,740 1,693 1,693 297 297 2 2 1,841 1,841 108 108 718 718 81 81 -
48,973
501 501 501 -
40,133 40,133 10,124 15,506 2,503 12,000
Previsiones Previsiones de carácter laboral, económica y de se Provisión salarial Finiquito convenios por juicios laborales Prima de retiro voluntario Obligaciones de seguridad social
Pago de estímulos a servidores públicos Estímulos Estímulos Estímulos por años de servicio
766 21 57,603 48,112 886 1,914 2,234 1,214 44 3,199
(384) (82) 9,494 9,492 (73) (486) 2,194 (264) (110) (1,259)
15,802
7,997 965 965 (481) (481) (8) (8) 109 109 (1) (1) (15) (15) 200 200 7,228 7,228
22,219
(936) (936) (1,208) 272
(107,664) (107,664) (32,212) (22,231) (5,221) (48,000)
B
PRESUPUESTO DE AMPLIACIONES / EGRESOS (REDUCCIONES) APROBADO
A
GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS
382 (61) 67,097 57,604 813 1,428 4,428 950 (66) 1,940
39,855
12,737 2,658 2,658 (184) (184) (6) (6) 1,950 1,950 107 107 703 703 281 281 7,228 7,228
71,192
(435) (435) (707) 272
(67,531) (67,531) (22,088) (6,725) (2,718) (36,000)
C
PRESUPUESTO VIGENTE
272 272 272
-
865 98,645 85,825 999 2,057 5,031 1,327 3,406
53,145
35,653 5,931 5,931 213 213 2 2 5,398 5,398 930 930 2,099 2,099 817 817 20,263 20,263
175,922
D
(13,290)
(22,916) (3,273) (3,273) (397) (397) (8) (8) (3,448) (3,448) (823) (823) (1,396) (1,396) (536) (536) (13,035) (13,035)
(104,730)
(707) (707) (707) -
(67,531) (67,531) (22,088) (6,725) (2,718) (36,000)
(483) (61) (31,548) (28,221) (186) (629) (603) (377) (66) (1,466)
C-D
PRESUPUESTO COMPROMETIDO DISPONIBLE PARA COMPROMETER
(MILES DE PESOS)
DEL 1° DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013
272 272 272
-
98,645 85,825 999 2,057 5,031 1,327 3,406
865
53,145
35,653 5,931 5,931 213 213 2 2 5,398 5,398 930 930 2,099 2,099 817 817 20,263 20,263
175,922
E
DEVENGADO
ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR PARTIDA ESPECIFICA DEL GASTO
Fondo de previsión para gastos extraordinarios Ayuda para gastos funerarios Otras prestaciones sociales y económicas Prestaciones extraordinarias Bienestar familiar Ayuda de renta Despensa Ayuda de transporte Otras prestaciones económicas Bonificación fiscal
EJERCICIO DEL PRESUPUESTO
0 Materiales y suministros
0 0 1 2
0 0 1 2 3 4
4 5 0 1 2 3 4 5 6 7
0 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
2 0 0
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
CAPITULO DEL GASTO
110
D-E
-
-
-
-
-
-
COMPROMETIDO NO DEVENGADO
(13,290)
(22,916) (3,273) (3,273) (397) (397) (8) (8) (3,448) (3,448) (823) (823) (1,396) (1,396) (536) (536) (13,035) (13,035)
(104,730)
(707) (707) (707) -
(67,531) (67,531) (22,088) (6,725) (2,718) (36,000)
(483) (61) (31,548) (28,221) (186) (629) (603) (377) (66) (1,466)
C-E
PRESUPUESTO SIN DEVENGAR
272 272 272
-
865 98,645 85,825 999 2,057 5,031 1,327 3,406
53,145
35,653 5,931 5,931 213 213 2 2 5,398 5,398 930 930 2,099 2,099 817 817 20,263 20,263
175,922
F
EJERCIDO
272 272 272
-
865 98,645 85,825 999 2,057 5,031 1,327 3,406
53,145
35,653 5,931 5,931 213 213 2 2 5,398 5,398 930 930 2,099 2,099 817 817 20,263 20,263
175,922
G
PAGADO
F-G
-
-
-
-
-
-
CUENTAS POR PAGAR (DEUDA)
2 2 2 2 2 2 2
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
2 2 2 2 2 2 2
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
0 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 6 7 7 8 8 9
0 1 1 3 3 4 4 5 5 7 7 8 8 9 9
1 1 1 2 2 3 3
0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 2 0 1 0 1 0
0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1
0 1 2 0 1 0 1
CAPITULO DEL GASTO
111
Materiales y artículos de construcción y de repara Productos minerales no metálicos Productos minerales no metálicos Cemento y productos de concreto Cemento y productos de concreto Cal, yeso y productos de yeso Cal, yeso y productos de yeso Madera y productos de madera Madera y productos de madera Vidrio y productos de vidrio Vidrio y productos de vidrio Material eléctrico y electrónico Material eléctrico Material electrónico Artículos metálicos para la construcción Artículos metálicos para la construcción Materiales complementarios Materiales complementarios Otros materiales y artículos de construcción y rep
Materias primas y materiales de producción y comer Productos alimenticios, agropecuarios y forestales Productos alimenticios, agropecuarios y forestales Productos de papel, cartón e impresos adquiridos c Productos de papel, cartón e impresos adquiridos c Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio Productos de cuero, piel, plástico y hule adquirid Productos de cuero, piel, plástico y hule adquirid Mercancías adquiridas para su comercialización Mercancías adquiridas para su comercialización Otros productos adquiridos como materia prima Otros productos adquiridos como materia prima
Productos alimenticios para personas Productos Alimenticios para personas Alimentación en programas institucionales Productos alimenticios para animales Productos alimenticios para animales Utensilios para el servicio de alimentación Utensilios para el servicio de alimentación
EJERCICIO DEL PRESUPUESTO
556 24 24 14 14 13 13 15 15 10 10 226 214 12 71 71 104 104 79
3 3 3 -
24,010 1,226 22,784 41 41 2 2
B
703 9 9 (14) (14) 39 39 (39) (39) 681 652 29 150 150 (150) (150) 27
3 2 2 (1) (1) (51) (51) 6 6 13 13 31 31 3 3
15,949 605 15,344 (97) (97) (50) (50)
PRESUPUESTO DE AMPLIACIONES / EGRESOS (REDUCCIONES) APROBADO
A
GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS
C
1,259 33 33 13 13 54 54 (29) (29) 907 866 41 221 221 (46) (46) 106
6 2 2 (1) (1) (51) (51) 6 6 16 16 31 31 3 3
39,959 1,831 38,128 (56) (56) (48) (48)
PRESUPUESTO VIGENTE D
18,947 1,940 1,940 8,323 8,323 64 64 115 115 5 5 3,300 3,221 79 2,643 2,643 145 145 2,412
97 24 24 2 2 7 7 30 30 31 31 3 3
52,813 3,708 49,105 44 44 288 288
(17,688) (1,907) (1,907) (8,323) (8,323) (51) (51) (61) (61) (34) (34) (2,393) (2,355) (38) (2,422) (2,422) (191) (191) (2,306)
(91) (22) (22) (1) (1) (53) (53) (1) (1) (14) (14) -
(12,854) (1,877) (10,977) (100) (100) (336) (336)
C-D
PRESUPUESTO COMPROMETIDO DISPONIBLE PARA COMPROMETER
(MILES DE PESOS)
DEL 1° DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013
E
18,947 1,940 1,940 8,323 8,323 64 64 115 115 5 5 3,300 3,221 79 2,643 2,643 145 145 2,412
97 24 24 2 2 7 7 30 30 31 31 3 3
52,813 3,708 49,105 44 44 288 288
DEVENGADO
ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR PARTIDA ESPECIFICA DEL GASTO
D-E
-
-
-
COMPROMETIDO NO DEVENGADO
(17,688) (1,907) (1,907) (8,323) (8,323) (51) (51) (61) (61) (34) (34) (2,393) (2,355) (38) (2,422) (2,422) (191) (191) (2,306)
(91) (22) (22) (1) (1) (53) (53) (1) (1) (14) (14) -
(12,854) (1,877) (10,977) (100) (100) (336) (336)
C-E
PRESUPUESTO SIN DEVENGAR F
18,947 1,940 1,940 8,323 8,323 64 64 115 115 5 5 3,300 3,221 79 2,643 2,643 145 145 2,412
97 24 24 2 2 7 7 30 30 31 31 3 3
52,813 3,708 49,105 44 44 288 288
EJERCIDO
G
18,947 1,940 1,940 8,323 8,323 64 64 115 115 5 5 3,300 3,221 79 2,643 2,643 145 145 2,412
97 24 24 2 2 7 7 30 30 31 31 3 3
52,813 3,708 49,105 44 44 288 288
PAGADO
F-G
-
-
-
CUENTAS POR PAGAR (DEUDA)
6 6 6 6
7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
8 8 8 8 8
2 2 2 2
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
2 2 2 2 2
0 0 1 0 1
0 0
2 9 0 2 9 1
0 0 1 2 0 1 0 1 0 1 0 1
0 2 2 3 3
0 1 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5
0 1 1 1
0 0 1 2
0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
0 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 9 9
1
2 4 9
CAPITULO DEL GASTO
112
2,132 140
-
Materiales y suministros para seguridad Materiales de seguridad pública Materiales de seguridad pública Prendas de protección para seguridad pública y nac Prendas de protección para seguridad pública y nac
Herramientas, refacciones y accesorios menores Herramientas menores
16 9 8 1 1 1 6 6
Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos Vestuario y uniformes Vestuario Uniformes Prendas de seguridad y protección personal Prendas de seguridad y protección personal Artículos deportivos Artículos deportivos Productos textiles Productos textiles Blancos y otros productos textiles, excepto prenda Blancos y otros productos textiles, excepto prenda
17,063 17,063 16,292 771
410 67 67 240 240 83 83 15 15 5 5
Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio Productos químicos básicos Productos químicos básicos Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos Medicinas y productos farmacéuticos Medicinas y productos farmacéuticos Materiales, accesorios y suministros médicos Materiales, accesorios y suministros médicos Materiales, accesorios y suministros de laboratori Materiales, accesorios y suministros de laboratori Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados Otros productos químicos Otros productos químicos
Combustibles, lubricantes y aditivos Combustibles, lubricantes y aditivos Combustibles Lubricantes y aditivos
79
A
B
(873) (229)
3 3 3 -
(423) (640) 49 (689) 65 65 (1) (1) 184 184 (31) (31)
(1,129) (1,129) 916 (2,045)
136 13 13 394 394 (558) (558) 198 198 (11) (11) 93 93 7 7
27
PRESUPUESTO DE AMPLIACIONES / EGRESOS (REDUCCIONES) APROBADO
Otros materiales y artículos de construcción y rep
EJERCICIO DEL PRESUPUESTO
GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS
C
1,259 (89)
3 3 3 -
(407) (631) 57 (688) 66 66 (1) (1) 184 184 (25) (25)
15,934 15,934 17,208 (1,274)
546 13 13 461 461 (318) (318) 281 281 (11) (11) 108 108 12 12
106
PRESUPUESTO VIGENTE D
8,638 1,320
7,350 3 3 7,347 7,347
11,104 9,530 4,060 5,470 555 555 769 769 199 199 51 51
34,928 34,928 33,759 1,169
6,060 25 25 700 700 329 329 810 810 3,585 3,585 460 460 151 151
2,412
(7,379) (1,409)
(7,347) (7,347) (7,347)
(11,511) (10,161) (4,003) (6,158) (489) (489) (770) (770) (15) (15) (76) (76)
(18,994) (18,994) (16,551) (2,443)
(5,514) (12) (12) (239) (239) (647) (647) (529) (529) (3,596) (3,596) (352) (352) (139) (139)
(2,306)
C-D
PRESUPUESTO COMPROMETIDO DISPONIBLE PARA COMPROMETER
(MILES DE PESOS)
DEL 1° DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013
E
8,638 1,320
7,350 3 3 7,347 7,347
11,104 9,530 4,060 5,470 555 555 769 769 199 199 51 51
34,928 34,928 33,759 1,169
6,060 25 25 700 700 329 329 810 810 3,585 3,585 460 460 151 151
2,412
DEVENGADO
ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR PARTIDA ESPECIFICA DEL GASTO
D-E
-
-
-
-
-
-
COMPROMETIDO NO DEVENGADO
(7,379) (1,409)
(7,347) (7,347) (7,347)
(11,511) (10,161) (4,003) (6,158) (489) (489) (770) (770) (15) (15) (76) (76)
(18,994) (18,994) (16,551) (2,443)
(5,514) (12) (12) (239) (239) (647) (647) (529) (529) (3,596) (3,596) (352) (352) (139) (139)
(2,306)
C-E
PRESUPUESTO SIN DEVENGAR F
8,638 1,320
7,350 3 3 7,347 7,347
11,104 9,530 4,060 5,470 555 555 769 769 199 199 51 51
34,928 34,928 33,759 1,169
6,060 25 25 700 700 329 329 810 810 3,585 3,585 460 460 151 151
2,412
EJERCIDO
G
8,638 1,320
7,350 3 3 7,347 7,347
11,104 9,530 4,060 5,470 555 555 769 769 199 199 51 51
34,928 34,928 33,759 1,169
6,060 25 25 700 700 329 329 810 810 3,585 3,585 460 460 151 151
2,412
PAGADO
F-G
-
-
-
-
-
-
CUENTAS POR PAGAR (DEUDA)
9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 6 7 7 8 8 9 9
0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1
0 0
3 2 0 3 2 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Servicios de arrendamiento Arrendamiento de terrenos
Servicios básicos Energía eléctrica Energía eléctrica Gas Gas Agua Agua Telefonía tradicional Telefonía tradicional Telefonía celular Telefonía celular Servicios de telecomunicaciones y satélites Servicios de telecomunicaciones y satélites Servicios de acceso de Internet, redes y procesami Servicios de acceso de Internet, redes y procesami Servicios postales y telegráficos Servicio postal Servicios integrales y otros servicios Servicios integrales y otros servicios
A
GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS
4,606 -
13,226 6,184 6,184 774 774 4,173 4,173 1,611 1,611 55 55 339 339 86 86 4 4
36,537
140 96 96 26 26 111 111 4 4 1,752 554 1,198 3 3
(229) (19) (19) 32 32 (157) (157) (23) (23) (656) 977 (1,633) 23 23 91 91 65 65
9,688 (187)
(1,769) (1,001) (1,001) 26 26 (733) (733) (139) (139) (1,293) (1,293) 658 658 886 886 (211) (211) 38 38
337,293
B
(89) 77 77 58 58 (46) (46) (19) (19) 1,096 1,531 (435) 23 23 91 91 68 68
14,294 (187)
11,457 5,183 5,183 26 26 41 41 4,034 4,034 318 318 713 713 1,225 1,225 (125) (125) 42 42
373,830
C
PRESUPUESTO VIGENTE
1,320 259 259 188 188 351 351 1 1 6,295 4,036 2,259 40 40 113 113 71 71
31,199 62
37,613 10,933 10,933 56 56 954 954 7,742 7,742 1,469 1,469 826 826 15,424 15,424 160 160 49 49
633,608
D
(16,905) (249)
(26,156) (5,750) (5,750) (30) (30) (913) (913) (3,708) (3,708) (1,151) (1,151) (113) (113) (14,199) (14,199) (285) (285) (7) (7)
(259,778)
(1,409) (182) (182) (130) (130) (397) (397) (20) (20) (5,199) (2,505) (2,694) (17) (17) (22) (22) (3) (3)
C-D
PRESUPUESTO COMPROMETIDO DISPONIBLE PARA COMPROMETER
(MILES DE PESOS)
DEL 1° DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013
1,320 259 259 188 188 351 351 1 1 6,295 4,036 2,259 40 40 113 113 71 71
31,199 62
37,613 10,933 10,933 56 56 954 954 7,742 7,742 1,469 1,469 826 826 15,424 15,424 160 160 49 49
633,608
E
DEVENGADO
ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR PARTIDA ESPECIFICA DEL GASTO
PRESUPUESTO DE AMPLIACIONES / EGRESOS (REDUCCIONES) APROBADO
Herramientas menores Refacciones y accesorios menores de edificios Refacciones y accesorios menores de edificios Refacciones y accesorios menores de mobiliario y e Refacciones y accesorios menores de mobiliario y e Refacciones y accesorios menores de equipo de cómp Refacciones y accesorios menores de equipo de cómp Refacciones y accesorios menores de equipo e instr Refacciones y accesorios menores de equipo e instr Refacciones y accesorios menores de equipo de tran Refacciones y accesorios menores de equipo de tran Llantas y Cámaras Refacciones y accesorios menores de equipo de defe Refacciones y accesorios menores de equipo de defe Refacciones y accesorios menores de maquinaria y o Refacciones y accesorios menores de maquinaria y o Refacciones y accesorios menores otros bienes mueb Refacciones y accesorios menores otros bienes mueb
EJERCICIO DEL PRESUPUESTO
0 Servicios generales
1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 2 0 1 0 1 0 1
0 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
3 0 0
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
CAPITULO DEL GASTO
113
D-E
-
-
-
-
COMPROMETIDO NO DEVENGADO
(16,905) (249)
(26,156) (5,750) (5,750) (30) (30) (913) (913) (3,708) (3,708) (1,151) (1,151) (113) (113) (14,199) (14,199) (285) (285) (7) (7)
(259,778)
(1,409) (182) (182) (130) (130) (397) (397) (20) (20) (5,199) (2,505) (2,694) (17) (17) (22) (22) (3) (3)
C-E
PRESUPUESTO SIN DEVENGAR
1,320 259 259 188 188 351 351 1 1 6,295 4,036 2,259 40 40 113 113 71 71
31,199 62
37,613 10,933 10,933 56 56 954 954 7,742 7,742 1,469 1,469 826 826 15,424 15,424 160 160 49 49
633,608
F
EJERCIDO
1,320 259 259 188 188 351 351 1 1 6,295 4,036 2,259 40 40 113 113 71 71
31,199 62
37,613 10,933 10,933 56 56 954 954 7,742 7,742 1,469 1,469 826 826 15,424 15,424 160 160 49 49
633,608
G
PAGADO
F-G
-
-
-
-
CUENTAS POR PAGAR (DEUDA)
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
4 4 4 4 4 4
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
3 3 3 3 3 3
0 1 1 2 2 3
0 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 6 6 6 7 7 8 8 9 9
1 2 2 3 3 5 5 6 6 7 7 9 9
0 0 1 0 1 0
0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 2 3 4 0 1 0 1 0 1
1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1
CAPITULO DEL GASTO
114
392 4 4 -
Servicios financieros, bancarios y comerciales Servicios financieros y bancarios Servicios financieros y bancarios Servicios de cobranza, investigación crediticia y Servicios de cobranza, investigación crediticia y Servicios de recaudación, traslado y custodia de v
3,377 3,377 1,161 1,161 11 11 57 57 4,537 214 214 23 23 334 334 2,598 762 36 67 1,733 1,368 1,368 -
A
B
15,317 13,706 13,706 (62) (62) 871
25,795 8,172 8,172 (81) (81) 1,958 1,958 863 863 (150) (150) 2,348 856 756 (119) 855 3,680 3,680 (129) (129) 9,134 9,134
(187) 1,848 1,848 3,058 3,058 3,464 3,464 (24) (24) 329 329 1,200 1,200
PRESUPUESTO DE AMPLIACIONES / EGRESOS (REDUCCIONES) APROBADO
Servicios profesionales, científicos, técnicos y o Servicios legales, de contabilidad, auditoría y re Servicios legales, de contabilidad, auditoría y re Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y ac Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y ac Servicios de consultoría administrativa, procesos, Servicios de consultoría administrativa, procesos, Servicios de capacitación Servicios de capacitación Servicios de investigación científica y desarrollo Servicios de investigación científica y desarrollo Servicios de apoyo administrativo, traducción, fot Servicios de fotocopiado Servicios de apoyo administrativo Servicios de impresión de formatos oficiales Servicios de impresión y elaboración de material i Servicios de protección y seguridad Servicios de protección y seguridad Servicios de vigilancia Servicios de vigilancia Servicios profesionales, científicos y técnicos in Servicios profesionales, científicos y técnicos in
Arrendamiento de terrenos Arrendamiento de edificios Arrendamiento de edificios Arrendamiento de mobiliario y equipo de administra Arrendamiento de mobiliario y equipo de administra Arrendamiento de equipo de transporte Arrendamiento de equipo de transporte Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herra Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herra Arrendamiento de activos intangibles Arrendamiento de activos intangibles Otros arrendamientos Otros arrendamientos
EJERCICIO DEL PRESUPUESTO
GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS
C
15,709 13,710 13,710 (62) (62) 871
30,332 8,386 8,386 (58) (58) 1,958 1,958 1,197 1,197 (150) (150) 4,946 1,618 792 (52) 2,588 3,680 3,680 1,239 1,239 9,134 9,134
(187) 5,225 5,225 4,219 4,219 3,464 3,464 (13) (13) 329 329 1,257 1,257
PRESUPUESTO VIGENTE D
29,566 19,197 19,197 74 74 943
93,075 7,956 7,956 3,333 3,333 18,010 18,010 10,577 10,577 574 574 12,250 3,799 891 3,046 4,514 12,282 12,282 3,309 3,309 24,784 24,784
62 9,762 9,762 6,172 6,172 11,591 11,591 724 724 344 344 2,544 2,544
(13,857) (5,487) (5,487) (136) (136) (72)
(62,743) 430 430 (3,391) (3,391) (16,052) (16,052) (9,380) (9,380) (724) (724) (7,304) (2,181) (99) (3,098) (1,926) (8,602) (8,602) (2,070) (2,070) (15,650) (15,650)
(249) (4,537) (4,537) (1,953) (1,953) (8,127) (8,127) (737) (737) (15) (15) (1,287) (1,287)
C-D
PRESUPUESTO COMPROMETIDO DISPONIBLE PARA COMPROMETER
(MILES DE PESOS)
DEL 1° DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013
E
29,566 19,197 19,197 74 74 943
93,075 7,956 7,956 3,333 3,333 18,010 18,010 10,577 10,577 574 574 12,250 3,799 891 3,046 4,514 12,282 12,282 3,309 3,309 24,784 24,784
62 9,762 9,762 6,172 6,172 11,591 11,591 724 724 344 344 2,544 2,544
DEVENGADO
ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR PARTIDA ESPECIFICA DEL GASTO
D-E
-
-
-
COMPROMETIDO NO DEVENGADO
(13,857) (5,487) (5,487) (136) (136) (72)
(62,743) 430 430 (3,391) (3,391) (16,052) (16,052) (9,380) (9,380) (724) (724) (7,304) (2,181) (99) (3,098) (1,926) (8,602) (8,602) (2,070) (2,070) (15,650) (15,650)
(249) (4,537) (4,537) (1,953) (1,953) (8,127) (8,127) (737) (737) (15) (15) (1,287) (1,287)
C-E
PRESUPUESTO SIN DEVENGAR F
29,566 19,197 19,197 74 74 943
93,075 7,956 7,956 3,333 3,333 18,010 18,010 10,577 10,577 574 574 12,250 3,799 891 3,046 4,514 12,282 12,282 3,309 3,309 24,784 24,784
62 9,762 9,762 6,172 6,172 11,591 11,591 724 724 344 344 2,544 2,544
EJERCIDO
G
29,566 19,197 19,197 74 74 943
93,075 7,956 7,956 3,333 3,333 18,010 18,010 10,577 10,577 574 574 12,250 3,799 891 3,046 4,514 12,282 12,282 3,309 3,309 24,784 24,784
62 9,762 9,762 6,172 6,172 11,591 11,591 724 724 344 344 2,544 2,544
PAGADO
F-G
-
-
-
CUENTAS POR PAGAR (DEUDA)
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
6 6 6 6 6 6 6 6 6
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
3 3 3 3 3 3 3 3 3
0 1 1 2 2 3 3 3 4
0 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9
3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9
0 0 1 0 1 0 1 2 0
0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1
1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1
CAPITULO DEL GASTO
115
Servicios de comunicación social y publicidad Difusión por radio, televisión y otros medios de m Difusión por radio, televisión y otros medios de m Difusión por radio, televisión y otros medios de m Difusión por radio, televisión y otros medios de m Servicios de creatividad, preproducción y producci Servicios de creatividad, preproducción y producci Espectáculos culturales Servicios de revelado de fotografías
A
97 75 75 11 11 6
9,814 272 272 255 255 108 108 6 6 6,689 6,689 866 866 1,222 1,222 147 147 249 249
350 350 37 37 0 0 1 1
871 (2) (2) 966 966 (3) (3) (146) (146) (13) (13) -
181,473 140,679 140,679 (38) (38) 37,694 (1,792) 39,486 (54)
(14,358) 2,667 2,667 (345) (345) (321) (321) (45) (45) (14,614) (14,614) (1,359) (1,359) 75 75 19 19 (435) (435)
B
PRESUPUESTO DE AMPLIACIONES / EGRESOS (REDUCCIONES) APROBADO
Servicios de instalación, reparación, mantenimiento Conservación y mantenimiento menor de inmuebles Conservación y mantenimiento menor de inmuebles Instalación, reparación y mantenimiento de mobilia Instalación, reparación y mantenimiento de mobilia Instalación, reparación y mantenimiento de equipo Instalación, reparación y mantenimiento de equipo Instalación, reparación y mantenimiento de equipo Instalación, reparación y mantenimiento de equipo Reparación y mantenimiento de equipo de transport Reparación y mantenimiento de equipo de transport Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y Instalación, reparación y mantenimiento de maquina Instalación, reparación y mantenimiento de maquina Servicios de limpieza y manejo de desechos Servicios de limpieza y manejo de desechos Servicios de jardinería y fumigación Servicios de jardinería y fumigación
Servicios de recaudación, traslado y custodia de v Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas Seguro de bienes patrimoniales Seguro de bienes patrimoniales Almacenaje, envase y embalaje Almacenaje, envase y embalaje Fletes y maniobras Fletes y maniobras Comisiones por ventas Comisiones por ventas Servicios financieros, bancarios y comerciales int Servicios financieros, bancarios y comerciales int
EJERCICIO DEL PRESUPUESTO
GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS
C
181,570 140,754 140,754 (38) (38) 37,705 (1,781) 39,486 (48)
(4,544) 2,939 2,939 (90) (90) (213) (213) (39) (39) (7,925) (7,925) (493) (493) 1,297 1,297 166 166 (186) (186)
871 (2) (2) 1,316 1,316 (3) (3) (109) (109) (13) (13) 1 1
PRESUPUESTO VIGENTE
28,214 4,810 4,810 667 667 1,974 1,974 12,412 12,412 11 11 7,370 7,370 630 630 340 340
943 73 73 8,803 8,803 208 208 262 262 6 6
225,351 173,089 173,089 1 1 48,293 8,784 39,509 102
D
(43,781) (32,335) (32,335) (39) (39) (10,588) (10,565) (23) (150)
(32,758) (1,871) (1,871) (757) (757) (2,187) (2,187) (39) (39) (20,337) (20,337) (504) (504) (6,073) (6,073) (464) (464) (526) (526)
(72) (75) (75) (7,487) (7,487) (3) (3) (317) (317) (275) (275) (5) (5)
C-D
PRESUPUESTO COMPROMETIDO DISPONIBLE PARA COMPROMETER
(MILES DE PESOS)
DEL 1° DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013
28,214 4,810 4,810 667 667 1,974 1,974 12,412 12,412 11 11 7,370 7,370 630 630 340 340
943 73 73 8,803 8,803 208 208 262 262 6 6
225,351 173,089 173,089 1 1 48,293 8,784 39,509 102
E
DEVENGADO
ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR PARTIDA ESPECIFICA DEL GASTO
D-E
-
-
-
COMPROMETIDO NO DEVENGADO
(43,781) (32,335) (32,335) (39) (39) (10,588) (10,565) (23) (150)
(32,758) (1,871) (1,871) (757) (757) (2,187) (2,187) (39) (39) (20,337) (20,337) (504) (504) (6,073) (6,073) (464) (464) (526) (526)
(72) (75) (75) (7,487) (7,487) (3) (3) (317) (317) (275) (275) (5) (5)
C-E
PRESUPUESTO SIN DEVENGAR
28,214 4,810 4,810 667 667 1,974 1,974 12,412 12,412 11 11 7,370 7,370 630 630 340 340
943 73 73 8,803 8,803 208 208 262 262 6 6
225,351 173,089 173,089 1 1 48,293 8,784 39,509 102
F
EJERCIDO
28,214 4,810 4,810 667 667 1,974 1,974 12,412 12,412 11 11 7,370 7,370 630 630 340 340
943 73 73 8,803 8,803 208 208 262 262 6 6
225,351 173,089 173,089 1 1 48,293 8,784 39,509 102
G
PAGADO
F-G
-
-
-
CUENTAS POR PAGAR (DEUDA)
6 6 6 6 6 6 6
7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
9 9 9 9 9 9 9 9
3 3 3 3 3 3 3
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
3 3 3 3 3 3 3 3
0 1 1 2 2 4 4 5
0 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5
0 1 1 2 2 4 4 5 5 5 6 6 9 9
4 5 5 6 6 9 9
0 0 1 0 1 0 1 0
0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1
0 0 1 0 1 0 1 0 1 2 0 1 0 1
1 0 1 0 1 0 1
CAPITULO DEL GASTO
116
Otros servicios generales Servicios funerarios y de cementerios. Servicios funerarios y de cementerios Impuestos y derechos. Impuestos y derechos. Sentencias y resoluciones por autoridad competente Sentencias y resoluciones por autoridad competente Penas, multas, accesorios y actualizaciones.
Servicios oficiales Gastos de ceremonial Gastos de ceremonial Gastos de orden social y cultural Gastos de orden social y cultural Congresos y convenciones Congresos y convenciones Exposiciones Exposiciones Gastos de representación. Gastos de representación.
Servicios de traslado y víaticos Pasajes aéreos Pasajes aéreos Pasajes terrestres Pasajes terrestres Autotransporte Autotransporte Viáticos en el país Viáticos dentro del Estado Viáticos fuera del Estado Viáticos en el extranjero Viáticos en el extranjero Otros servicios de traslado y hospedaje Otros servicios de traslado y hospedaje
Servicios de revelado de fotografías Servicios de la industria fílmica, del sonido y de Servicios de la industria fílmica, del sonido y de Servicio de creación y difusión de contenido exclu Servicio de creación y difusión de contenido exclu Otros servicios de información Otros servicios de información
EJERCICIO DEL PRESUPUESTO
1,215 53 53 -
517 59 59 15 15 179 179 264 264
2,133 102 102 235 235 1,162 460 702 60 60 574 574
6 3 3 2 2
20,268 9,181 9,181 5,728 5,728 565 565 4,029 4,029 765 765
(2,974) (61) (61) (129) (129) 2 2 (1,871) (1,245) (626) (31) (31) (884) (884)
(54) 5 5 3,251 3,251 (64) (64)
103,853 (90) (90) (898) (898) 85,219 85,219 4,322
B
PRESUPUESTO DE AMPLIACIONES / EGRESOS (REDUCCIONES) APROBADO
A
GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS
C
105,068 (90) (90) (845) (845) 85,219 85,219 4,322
20,785 9,240 9,240 5,743 5,743 744 744 4,029 4,029 1,029 1,029
(841) 41 41 106 106 2 2 (709) (785) 76 29 29 (310) (310)
(48) 5 5 3,254 3,254 (62) (62)
PRESUPUESTO VIGENTE
29,203 9,507 9,507 6,864 6,864 7,095 7,095 4,104 4,104 1,633 1,633
4,843 435 435 585 585 2 2 2,516 488 2,028 231 231 1,074 1,074
102 11 11 3,851 3,851 4 4
154,544 296 296 85,250 85,250 4,356
D
(150) (6) (6) (597) (597) (66) (66)
(49,476) (90) (90) (1,141) (1,141) (31) (31) (34)
(8,418) (267) (267) (1,121) (1,121) (6,351) (6,351) (75) (75) (604) (604)
(5,684) (394) (394) (479) (479) (3,225) (1,273) (1,952) (202) (202) (1,384) (1,384)
C-D
PRESUPUESTO COMPROMETIDO DISPONIBLE PARA COMPROMETER
(MILES DE PESOS)
DEL 1° DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013
29,203 9,507 9,507 6,864 6,864 7,095 7,095 4,104 4,104 1,633 1,633
4,843 435 435 585 585 2 2 2,516 488 2,028 231 231 1,074 1,074
102 11 11 3,851 3,851 4 4
154,544 296 296 85,250 85,250 4,356
E
DEVENGADO
ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR PARTIDA ESPECIFICA DEL GASTO
D-E
-
-
-
-
COMPROMETIDO NO DEVENGADO
(150) (6) (6) (597) (597) (66) (66)
(49,476) (90) (90) (1,141) (1,141) (31) (31) (34)
(8,418) (267) (267) (1,121) (1,121) (6,351) (6,351) (75) (75) (604) (604)
(5,684) (394) (394) (479) (479) (3,225) (1,273) (1,952) (202) (202) (1,384) (1,384)
C-E
PRESUPUESTO SIN DEVENGAR
29,203 9,507 9,507 6,864 6,864 7,095 7,095 4,104 4,104 1,633 1,633
4,843 435 435 585 585 2 2 2,516 488 2,028 231 231 1,074 1,074
102 11 11 3,851 3,851 4 4
154,544 296 296 85,250 85,250 4,356
F
EJERCIDO
29,203 9,507 9,507 6,864 6,864 7,095 7,095 4,104 4,104 1,633 1,633
4,843 435 435 585 585 2 2 2,516 488 2,028 231 231 1,074 1,074
102 11 11 3,851 3,851 4 4
154,544 296 296 85,250 85,250 4,356
G
PAGADO
F-G
-
-
-
-
CUENTAS POR PAGAR (DEUDA)
9 9 9 9 9 9 9 9 9
5 5 6 6 8 8 9 9 9
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
0 1 1 2 2 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
4 0 0
3 3 3 3 3 3 3 3 3
0 0 6 0 1 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
B
PRESUPUESTO DE AMPLIACIONES / EGRESOS (REDUCCIONES) APROBADO
A
GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS
Transferencias internas y asignaciones al sector productivo 2,982,841 Asignaciones presupuestarias al Poder Ejecutivo Obligaciones de seguridad social Asignaciones presupuestarias al Poder Legislativo 87,434 H. Congreso del estado 87,434 Asignaciones presupuestarias al Poder Judicial 150,833 Tribunal Superior de Justicia 113,515 Tribunal Estatal Electoral 3,671 Tribunal de lo Contensioso Administrativo 4,941 Tribunal Unitario y Juzgado de Justicia Oral para Adolescentes 11,587 Implementación de juicios orales 17,119 Asignaciones presupuestarias a Órganos Autónomos 332,931 Instituto Estatal Electoral 26,363 Comisión Estatal de Derechos Humanos 5,212 Instituto de Desarrollo y Fortalecimiento Municipal 3,327 Instituto Morelense de Información Pública Y Estadistica 5,299 Universidad Autónoma del Estado de Morelos 292,730 Transferencias internas otorgadas a entidades para 2,408,994 Unidad de adquisiciones 1,287 Instituto Proveteranos de la Revolución del Sur 157 Comisión Estatal de Reservas Territoriales 2,223 Consejo Estatal de Población 606 Instituto Estatal de Protección Civil 2,405 Instituto de Servicios Registrales y Catastrales del Estado de Morelos 7,595 Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos 2,887 Industria Penitenciaria 462 Unidad de Armonización 750 Instituto Morelense para el Financiamiento del Sector Productivo 259 Fideicomiso Fondo de Desarrollo Empresarial y Promoción de la Inversión 284 Comisión Estatal de Mejora Regulatoria 1,781 Instituto de Infraestructura Educativa 521
3,069,259 1,981,159 924 924 (686) (686) (20,570) 720 (290) (21,000) 67,131 (2,550) 69,681 1,933,951 1,445 (19) 281 491 2,023 3,301 1,273 (502) (2,934) (1,136) 72 204
2,258,601
1,784 2,538 3 3 16,023 16,023 436 436 -
4,964,000 924 924 86,748 86,748 130,263 113,515 4,391 4,651 (9,413) 17,119 400,062 23,813 5,212 3,327 5,299 362,411 4,342,945 2,732 138 2,504 1,097 4,428 10,896 4,160 (40) (2,184) 259 (852) 1,853 725
5,327,860
C
PRESUPUESTO VIGENTE
1,818 2,538 155 155 17,499 17,499 46,988 4,425 42,563
5,956,151 925 925 86,985 86,985 152,059 113,515 4,391 4,651 12,383 17,119 496,880 25,765 5,524 3,514 5,671 456,406 5,212,620 5,084 187 2,630 986 4,203 11,205 4,296 896 272 2,009 906
6,566,754
D
(992,151) (1) (1) (237) (237) (21,796) (21,796) (96,818) (1,952) (312) (187) (372) (93,995) (869,675) (2,352) (49) (126) 111 225 (309) (136) (936) (2,184) (13) (852) (156) (181)
(1,238,894)
(34) (152) (152) (1,476) (1,476) (46,552) (3,989) (42,563)
C-D
PRESUPUESTO COMPROMETIDO DISPONIBLE PARA COMPROMETER
(MILES DE PESOS)
DEL 1° DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013
1,818 2,538 155 155 17,499 17,499 46,988 4,425 42,563
5,956,151 925 925 86,985 86,985 152,059 113,515 4,391 4,651 12,383 17,119 496,880 25,765 5,524 3,514 5,671 456,406 5,212,620 5,084 187 2,630 986 4,203 11,205 4,296 896 272 2,009 906
6,566,754
E
DEVENGADO
ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR PARTIDA ESPECIFICA DEL GASTO
Penas, multas, accesorios y actualizaciones 1,784 Por saldos a favor de participaciones 2,538 Otros gastos por responsabilidades. 8 (5) Otros gastos por responsabilidades. 8 (5) Impuestos sobre nominas y otros que deriven de la 1,154 14,869 Impuestos sobre nominas y otros que deriven de la 1,154 14,869 Otros servicios generales. 436 Otros servicios generales. 436 Cuotas subscripciones y aportaciones con fines no lucrativos y de beneficio social -
EJERCICIO DEL PRESUPUESTO
0 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas
1 2 0 1 0 1 0 1 2
CAPITULO DEL GASTO
117
D-E
-
-
-
COMPROMETIDO NO DEVENGADO
(992,151) (1) (1) (237) (237) (21,796) (21,796) (96,818) (1,952) (312) (187) (372) (93,995) (869,675) (2,352) (49) (126) 111 225 (309) (136) (936) (2,184) (13) (852) (156) (181)
(1,238,894)
(34) (152) (152) (1,476) (1,476) (46,552) (3,989) (42,563)
C-E
PRESUPUESTO SIN DEVENGAR
1,818 2,538 155 155 17,499 17,499 46,988 4,425 42,563
5,956,151 925 925 86,985 86,985 152,059 113,515 4,391 4,651 12,383 17,119 496,880 25,765 5,524 3,514 5,671 456,406 5,212,620 5,084 187 2,630 986 4,203 11,205 4,296 896 272 2,009 906
6,566,754
F
EJERCIDO
1,818 2,538 155 155 17,499 17,499 46,988 4,425 42,563
5,956,151 925 925 86,985 86,985 152,059 113,515 4,391 4,651 12,383 17,119 496,880 25,765 5,524 3,514 5,671 456,406 5,212,620 5,084 187 2,630 986 4,203 11,205 4,296 896 272 2,009 906
6,566,754
G
PAGADO
F-G
-
-
-
CUENTAS POR PAGAR (DEUDA)
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 50 51 52 53 54 491 492
CAPITULO DEL GASTO
118
A
(36,076) (1,527) (3,000) 1,460 2,114 127,492 (10,129) (3,500) 36,965 2,557 1,967 7,013 504 2,712 (1,429) 2,752 1,663 1,824,241 (555) 31 1,825 (174) 2,067 905 1,130 (498) 8,337 675 908 (4,080) (9,750) 170 3,053 118 11,622 (60,000) (1,781) 956 11,707 8,449 268 12
B
PRESUPUESTO DE AMPLIACIONES / EGRESOS (REDUCCIONES) APROBADO
Policía Industrial , Bancaria y Auxiliar 9,019 Colegio Estatal de Seguridad Pública 888 Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública 750 Comisión Estatal de Arbitraje Medico 685 Hospital del Niño Morelense 53,285 Servicios de Salud de Morelos 356,739 Regimen Estatal de Protección Social en Salud 246,534 Fideicomiso de Salud Mental 875 Ssistema para el Desarrollo Integral de la Familia Morelos 64,876 Colegio de Bachilleres del Estado de Morelos 22,393 Centro de Investigación y Docencia en Humanidades 3,037 Colegio de Educación Profesional Técnica 18,327 Instituto Estatal de Documentación 919 Instituto Estatal de Educación para Adultos 11,123 Colegio de Estudios Científicos y Tecnologicos 15,389 Universidad Tecnologica Emiliano Zapata 10,105 Universidad Politécnica del Estado de Morelos 10,971 Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos 1,351,851 Coordinación Estatal del Subsistema de Preparatoria Abierta 1,462 Universidad Tecnologica del Sur de Morelos 3,128 Fideicomiso Lago de Tequesquitengo 375 Comisión de Filmaciones del Estado de Morelos 174 Fideicomiso Turismo Morelos 5,403 Fideicomiso Centro de Congresos y Convenciones World Trade Center 1,400 Fideicomiso Balneario Agua Hedionda Albergue para Mujeres 498 Instituto del Deporte y Cultura Física del Estado de Morelos 5,061 Instituto Morelense de la Juventud 1,588 Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje 3,230 Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Morelos 7,386 Sistema Morelense de Radio y Televisión 9,750 Centro Regional de Inovación y Desarrollo Artesanal 925 Centro Morelense de las Artes 4,281 Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología 3,915 Comisión Estatal del Agua 8,725 Instituto de Crédito Cuotas 15,000 Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública Comisión de Desarrollo e Infraestructura del Estado de Morelos Instituto Morelense de Radio y Televisión Instituto de la Defensoria Pública Despensa mensual en especie 4,606 Ayuda para compra de lentes 27
EJERCICIO DEL PRESUPUESTO
GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS
(27,057) (639) (2,250) 2,145 55,399 484,231 236,405 (2,625) 101,841 24,950 5,004 25,340 1,423 13,835 13,960 12,857 12,634 3,176,092 907 3,159 2,200 7,470 2,305 1,130 13,398 2,263 4,138 3,306 1,095 7,334 4,033 20,347 (45,000) (1,781) 956 11,707 8,449 4,874 39
C
PRESUPUESTO VIGENTE
2,215 60,448 604,147 606,471 97,100 25,330 5,275 26,861 1,335 13,934 17,083 13,668 20,880 3,328,439 1,216 3,508 2,263 17,524 2,660 1,130 12,985 3,008 4,233 10,296 1,153 7,334 4,215 18,534 40 1,056 19,626 7,985 16,476 64
D
(27,057) (639) (2,250) (70) (5,049) (119,916) (370,066) (2,625) 4,741 (380) (271) (1,521) 88 (99) (3,123) (811) (8,246) (152,347) (309) (349) (63) (10,054) (355) 413 (745) (95) (6,990) (58) (182) 1,813 (45,000) (1,821) (100) (7,919) 464 (11,602) (25)
C-D
PRESUPUESTO COMPROMETIDO DISPONIBLE PARA COMPROMETER
(MILES DE PESOS)
DEL 1° DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013
2,215 60,448 604,147 606,471 97,100 25,330 5,275 26,861 1,335 13,934 17,083 13,668 20,880 3,328,439 1,216 3,508 2,263 17,524 2,660 1,130 12,985 3,008 4,233 10,296 1,153 7,334 4,215 18,534 40 1,056 19,626 7,985 16,476 64
E
DEVENGADO
ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR PARTIDA ESPECIFICA DEL GASTO
D-E
-
COMPROMETIDO NO DEVENGADO
(27,057) (639) (2,250) (70) (5,049) (119,916) (370,066) (2,625) 4,741 (380) (271) (1,521) 88 (99) (3,123) (811) (8,246) (152,347) (309) (349) (63) (10,054) (355) 413 (745) (95) (6,990) (58) (182) 1,813 (45,000) (1,821) (100) (7,919) 464 (11,602) (25)
C-E
PRESUPUESTO SIN DEVENGAR
2,215 60,448 604,147 606,471 97,100 25,330 5,275 26,861 1,335 13,934 17,083 13,668 20,880 3,328,439 1,216 3,508 2,263 17,524 2,660 1,130 12,985 3,008 4,233 10,296 1,153 7,334 4,215 18,534 40 1,056 19,626 7,985 16,476 64
F
EJERCIDO
2,215 60,448 604,147 606,471 97,100 25,330 5,275 26,861 1,335 13,934 17,083 13,668 20,880 3,328,439 1,216 3,508 2,263 17,524 2,660 1,130 12,985 3,008 4,233 10,296 1,153 7,334 4,215 18,534 40 1,056 19,626 7,985 16,476 64
G
PAGADO
F-G
-
CUENTAS POR PAGAR (DEUDA)
0 0 1 2 0 1 0 1 2 3 4 0 1 0 1
0 0 1
0 1 1 1 2 2 5 5 5 5 5 7 7 8 8
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
4 5 0 4 5 1 4 5 1
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
0 0 1
4 3 0 4 3 1 4 3 1
493 494 496 497 499 500 0 2 0 4 0 1
0 0 1 2 3 6
2 2 2 2 2 2
4 4 4 4 4 4
5 5 5 5 5 5 6 6 7 7 9 9
0 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
CAPITULO DEL GASTO
119
A
Pensiones y jubilaciones Pensiones Pensiones del Poder Ejecutivo
Ayudas sociales Ayudas sociales a personas Ayudas a las personas Premios recompensas a ganadores de concursos Becas y otras ayudas para programas de capacitació Becas y otras ayudas para programas de capacitació Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro Fondo Proyecto de Mujeres Campesinas Fondo de Vivienda Extrabajadores Ingenio Emiliano Zapata Programa Exobreos Ingenio Emiliano Zapata Aportaciones sociales y ayudas económicas Ayudas sociales a entidades de interés público Mesa de concenso Ayudas por desastres naturales y otros siniestros Ayuda por desastres naturales
Subsidios y subvebciones Subsidios a la producción Subsidios a la producción
Transferencias al Resto del Sector Público Transferencias otorgadas a entidades paraestatales INDETEC Transferencias otorgadas a organismos descentraliz Transferencias otorgadas a organismos descentraliz Transferencias otorgadas a organismos descentraliz
79,385 14,195 14,064
6,890 6,890 506 750 628 5,006 -
-
143 143 143 -
B
51,527 51,527 51,527
10,468 1,103 833 270 14,303 14,303 (8,813) 390 (750) (628) (7,825) 1,440 1,440 2,435 2,435
-
33 33 (57) 90 -
(233) (235) (40) (2,047) 730 103 409 409 -
PRESUPUESTO DE AMPLIACIONES / EGRESOS (REDUCCIONES) APROBADO
Pago de marcha 440 Sindicato del Poder Ejecutivo 275 Condiciones de seguridad e higiene 86 Fondo de responsabilidad patrimonial 512 Gastos de ejecución agentes fiscales 364 Programa Becas Salario 131,400 Transferencias internas otorgadas a entidades para 2,649 Unidad de infraestructura (Operador de Carreteras de Cuota) 2,649 Transferencias internas otorgadas a fideicomisos p Transferencias internas otorgadas a fideicomisos p Transferencias internas otorgadas a fideicomisos p Transferencias internas otorgadas a fideicomisos p -
EJERCICIO DEL PRESUPUESTO
GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS
C
130,912 65,722 65,591
17,358 1,103 833 270 14,303 14,303 (1,923) 896 (2,819) 1,440 1,440 2,435 2,435
-
176 176 86 90 -
207 40 46 (1,535) 1,094 131,503 3,058 3,058 -
PRESUPUESTO VIGENTE
684 40 212 1,981 218,537 3,182 3,182 1,000 1,000 2,500 2,500
152,967 65,756 65,591
38,383 10,814 7,391 3,423 18,284 18,284 4,257 640 22 63 3,532 1,440 1,440 3,588 3,588
724 724 724
201,016 201,016 182 90 714 200,030
D
(22,055) (34) -
(21,025) (9,711) (6,558) (3,153) (3,981) (3,981) (6,180) 256 (22) (63) (6,351) (1,153) (1,153)
(724) (724) (724)
(200,840) (200,840) (96) (714) (200,030)
(477) (166) (1,535) (887) (87,034) (124) (124) (1,000) (1,000) (2,500) (2,500)
C-D
PRESUPUESTO COMPROMETIDO DISPONIBLE PARA COMPROMETER
(MILES DE PESOS)
DEL 1° DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013
684 40 212 1,981 218,537 3,182 3,182 1,000 1,000 2,500 2,500
152,967 65,756 65,591
38,383 10,814 7,391 3,423 18,284 18,284 4,257 640 22 63 3,532 1,440 1,440 3,588 3,588
724 724 724
201,016 201,016 182 90 714 200,030
E
DEVENGADO
ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR PARTIDA ESPECIFICA DEL GASTO
D-E
-
-
-
-
-
COMPROMETIDO NO DEVENGADO
(22,055) (34) -
(21,025) (9,711) (6,558) (3,153) (3,981) (3,981) (6,180) 256 (22) (63) (6,351) (1,153) (1,153)
(724) (724) (724)
(200,840) (200,840) (96) (714) (200,030)
(477) (166) (1,535) (887) (87,034) (124) (124) (1,000) (1,000) (2,500) (2,500)
C-E
PRESUPUESTO SIN DEVENGAR
684 40 212 1,981 218,537 3,182 3,182 1,000 1,000 2,500 2,500
152,967 65,756 65,591
38,383 10,814 7,391 3,423 18,284 18,284 4,257 640 22 63 3,532 1,440 1,440 3,588 3,588
724 724 724
201,016 201,016 182 90 714 200,030
F
EJERCIDO
684 40 212 1,981 218,537 3,182 3,182 1,000 1,000 2,500 2,500
152,967 65,756 65,591
38,383 10,814 7,391 3,423 18,284 18,284 4,257 640 22 63 3,532 1,440 1,440 3,588 3,588
724 724 724
201,016 201,016 182 90 714 200,030
G
PAGADO
F-G
-
- 0 -
-
-
-
CUENTAS POR PAGAR (DEUDA)
0 0
0 0 1 0 1 0 1 0 1
5 4 0 5 4 1
3 3 3 3 3
5 5 5 5 5
0 1 1 2 2 3 3 9 9
0 0 1 0 1
2 2 2 2 2 2 2 2 2
5 5 5 5 5 5 5 5 5
0 0 1 0 1 0 1 0 1
0 1 1 2 2
1 1 1 1 1 1 1 1 1
5 5 5 5 5 5 5 5 5
0 1 1 2 2 5 5 9 9
0 Bienes muebles, inmuebles e intangibles
5 0 0 -
Mobiliario y equipo de administración Muebles de oficina y estantería Muebles de oficina y estantería Muebles, excepto de oficina y estantería Muebles, excepto de oficina y estantería Equipo de cómputo y de tecnologías de la informaci Equipo de cómputo y de tecnologías de la informaci Otros mobiliarios y equipos de administración Otros mobiliarios y equipos de administración
Mobiliario y equipo educacional y recreativo Equipos y aparatos audiovisuales Equipos y aparatos audiovisuales Aparatos deportivos Aparatos deportivos Cámaras fotográficas y de video Cámaras fotográficas y de video Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo
Equipo e instrumental médico y de laboratorio Equipo médico y de laboratorio Equipo médico y de laboratorio Instrumental médico y de laboratorio Instrumental médico y de laboratorio
Vehículos y equipo de transporte Automóviles y camiones
-
-
Donativos Donativos a instituciones sin fines de lucro Donativos a instituciones sin fines de lucro
0 0 1
4 8 0 4 8 1 4 8 1
-
131 65,190 65,190
-
(554) (554)
4 4 4
473 62 62 23 23 388 388 -
2,769 1,739 1,739 27 27 428 428 575 575
6,005
2 2 2
215,412 215,412 215,412
B
PRESUPUESTO DE AMPLIACIONES / EGRESOS (REDUCCIONES) APROBADO
A
GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS
C
(554) (554)
4 4 4
473 62 62 23 23 388 388 -
2,769 1,739 1,739 27 27 428 428 575 575
6,005
2 2 2
215,412 215,412 215,412
131 65,190 65,190
PRESUPUESTO VIGENTE
165 87,211 87,211
30,004 30,004
2,685 1,842 1,842 843 843
2,805 1,076 1,076 201 201 455 455 1,073 1,073
18,324 2,859 2,859 507 507 13,384 13,384 1,574 1,574
134,626
1 1 1
217,512 2,100 2,100 215,412 215,412
D
(30,558) (30,558)
(2,681) (1,842) (1,842) (839) (839)
(2,332) (1,014) (1,014) (178) (178) (67) (67) (1,073) (1,073)
(15,555) (1,120) (1,120) (480) (480) (12,956) (12,956) (999) (999)
(128,621)
1 1 1
(2,100) (2,100) (2,100) -
(34) (22,021) (22,021)
C-D
PRESUPUESTO COMPROMETIDO DISPONIBLE PARA COMPROMETER
(MILES DE PESOS)
DEL 1° DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013
165 87,211 87,211
30,004 30,004
2,685 1,842 1,842 843 843
2,805 1,076 1,076 201 201 455 455 1,073 1,073
18,324 2,859 2,859 507 507 13,384 13,384 1,574 1,574
134,626
1 1 1
217,512 2,100 2,100 215,412 215,412
E
DEVENGADO
ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR PARTIDA ESPECIFICA DEL GASTO
Transferencias a fideicomisos, mandatos y otros an Transferencias a fideicomisos del Poder Ejecutivo Transferencias a fideicomisos del Poder Ejecutivo Transferencias a fideicomisos públicos de entidade Fideicomiso Ejecutivo del Fondo de Competitividad
0 0 1 0 2
0 1 1 4 4
4 4 4 4 4
6 6 6 6 6
2 0 1
Tatas, Nanas, Veteranos y Viudas de la Revolución Jubilaciones Jubilaciones del Poder Ejecutivo
EJERCICIO DEL PRESUPUESTO
4 5 1 4 5 2 4 5 2
CAPITULO DEL GASTO
120
D-E
-
-
-
-
-
-
-
-
COMPROMETIDO NO DEVENGADO
(30,558) (30,558)
(2,681) (1,842) (1,842) (839) (839)
(2,332) (1,014) (1,014) (178) (178) (67) (67) (1,073) (1,073)
(15,555) (1,120) (1,120) (480) (480) (12,956) (12,956) (999) (999)
(128,621)
1 1 1
(2,100) (2,100) (2,100) -
(34) (22,021) (22,021)
C-E
PRESUPUESTO SIN DEVENGAR
165 87,211 87,211
30,004 30,004
2,685 1,842 1,842 843 843
2,805 1,076 1,076 201 201 455 455 1,073 1,073
18,324 2,859 2,859 507 507 13,384 13,384 1,574 1,574
134,626
1 1 1
217,512 2,100 2,100 215,412 215,412
F
EJERCIDO
165 87,211 87,211
30,004 30,004
2,685 1,842 1,842 843 843
2,805 1,076 1,076 201 201 455 455 1,073 1,073
18,324 2,859 2,859 507 507 13,384 13,384 1,574 1,574
134,626
1 1 1
217,512 2,100 2,100 215,412 215,412
G
PAGADO
F-G
-
-
-
-
-
-
-
-
CUENTAS POR PAGAR (DEUDA)
0 0 1
0 0 1
0 0 1 0 1 0 1
5 7 0 5 7 7 5 7 7
5 8 0 5 8 1 5 8 1
5 5 5 5 5 5 5
6 1 0 6 1 2
6 0 0
9 9 9 9 9 9 9
-
Activos biológicos Especies menores y de zoológico Especies menores y de zoológico
Bienes inmuebles Terrenos Terrenos
Activos intangibles Software Software Derechos Derechos Licencias informáticas e intelectuales Licencias informáticas e intelectuales
0 0
Obra pública en bienes de dominio público Edificación no habitacional
-
-
Maquinaria, otros equipos y herramientas Maquinaria y equipo agropecuario Maquinaria y equipo agropecuario Maquinaria y equipo industrial Maquinaria y equipo industrial Maquinaria y equipo de construcción Maquinaria y equipo de construcción Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de r Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de r Equipo de comunicación y telecomunicación Equipo de comunicación y telecomunicación Equipos de generación eléctrica, aparatos y acceso Equipos de generación eléctrica, aparatos y acceso Herramientas y máquinas-herramienta Herramientas y máquinas-herramienta Otros equipos Otros equipos
-
-
-
B
-
2,456 1,757 1,757 5 5 694 694
-
-
857 307 307 504 504 8 8 15 15 23 23
-
(554)
PRESUPUESTO DE AMPLIACIONES / EGRESOS (REDUCCIONES) APROBADO
A
GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS
C
-
2,456 1,757 1,757 5 5 694 694
-
-
857 307 307 504 504 8 8 15 15 23 23
-
(554)
PRESUPUESTO VIGENTE
18,244 17,546 17,546 4 4 694 694
6,850 6,850 6,850
135 135 135
55,462 96 96 119 119 34,728 34,728 359 359 17,639 17,639 123 123 263 263 2,135 2,135
117 117 117
30,004
301,952 63,574
635,729
D
(301,952) (63,574)
(635,729)
(15,788) (15,789) (15,789) 1 1 -
(6,850) (6,850) (6,850)
(135) (135) (135)
(54,605) (96) (96) (119) (119) (34,728) (34,728) (52) (52) (17,135) (17,135) (115) (115) (248) (248) (2,112) (2,112)
(117) (117) (117)
(30,558)
C-D
PRESUPUESTO COMPROMETIDO DISPONIBLE PARA COMPROMETER
(MILES DE PESOS)
DEL 1° DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013
18,244 17,546 17,546 4 4 694 694
6,850 6,850 6,850
135 135 135
55,462 96 96 119 119 34,728 34,728 359 359 17,639 17,639 123 123 263 263 2,135 2,135
117 117 117
30,004
301,952 63,574
635,729
E
DEVENGADO
ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR PARTIDA ESPECIFICA DEL GASTO
Equipo de defensa y de seguridad Equipo de defensa y seguridad Equipo de defensa y seguridad
Automóviles y camiones de transporte de personas
EJERCICIO DEL PRESUPUESTO
0 Inversión Pública
0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1
0 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 9 9
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
0 1 1 4 4 7 7
0 0 1
5 5 0 5 5 1 5 5 1
6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
1
5 4 1
CAPITULO DEL GASTO
121
D-E
-
-
-
-
-
-
-
-
COMPROMETIDO NO DEVENGADO
(301,952) (63,574)
(635,729)
(15,788) (15,789) (15,789) 1 1 -
(6,850) (6,850) (6,850)
(135) (135) (135)
(54,605) (96) (96) (119) (119) (34,728) (34,728) (52) (52) (17,135) (17,135) (115) (115) (248) (248) (2,112) (2,112)
(117) (117) (117)
(30,558)
C-E
PRESUPUESTO SIN DEVENGAR
18,244 17,546 17,546 4 4 694 694
6,850 6,850 6,850
135 135 135
55,462 96 96 119 119 34,728 34,728 359 359 17,639 17,639 123 123 263 263 2,135 2,135
117 117 117
30,004
301,952 63,574
635,729
F
EJERCIDO
18,244 17,546 17,546 4 4 694 694
6,850 6,850 6,850
135 135 135
55,462 96 96 119 119 34,728 34,728 359 359 17,639 17,639 123 123 263 263 2,135 2,135
117 117 117
30,004
301,952 63,574
635,729
G
PAGADO
F-G
-
-
-
-
-
-
-
-
CUENTAS POR PAGAR (DEUDA)
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
0 1 1 2 2 2 2 2 2 3 3 4 4 5 5
2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 4 4 4 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 7 7 7
0 0 2 0 1 2 3 4 5 0 2 0 2 0 2
1 2 3 4 5 0 1 2 3 5 0 1 2 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 0 1 2
CAPITULO DEL GASTO
122
-
B
-
C
PRESUPUESTO VIGENTE
-
-
760 50,449 40 12,049 276 41,905 3,910 16,160 21,786 49 10,283 2,165 8,118 160,444 2,275 93,224 20,152 44,613 180 23,396 2,578 20,110 708 2,350 196 2,154 213,079 27,744 27,744 175,532 3,045 149,935 10,213 8,715 3,624 5,247 5,247 159 159 83 83
D
(213,079) (27,744) (27,744) (175,532) (3,045) (149,935) (10,213) (8,715) (3,624) (5,247) (5,247) (159) (159) (83) (83)
(760) (50,449) (40) (12,049) (276) (41,905) (3,910) (16,160) (21,786) (49) (10,283) (2,165) (8,118) (160,444) (2,275) (93,224) (20,152) (44,613) (180) (23,396) (2,578) (20,110) (708) (2,350) (196) (2,154)
C-D
PRESUPUESTO COMPROMETIDO DISPONIBLE PARA COMPROMETER
(MILES DE PESOS)
DEL 1° DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013
Obra pública en bienes propios Edificación habitacional Construcción de nuevas edificaciones habitacionale Edificación no habitacional Estudios de pre-inversión y preparación de proyect Edificación no habitacional nueva Ampliación de edificación no habitacional Remodelación de edificación no habitacional Mantenimiento y/o reparación de edificación no hab Construcción de obras para el abastecimiento de ag Construcción nueva de obras para el abastecimiento de agua, petroleo, - gas, electricidad -y telecomuni División de terrenos y construcción de obras de ur Construcción nueva de obras de urbanización Construcción de vías de comunicación Construcción de vías de comunicación nuevas -
A
PRESUPUESTO DE AMPLIACIONES / EGRESOS (REDUCCIONES) APROBADO
Estudios de pre-inversión y preparación de proyect Edificación no habitacional nueva Ampliación de edificación no habitacional Remodelación de edificación no habitacional Mantenimiento y/o reparación de edificación no hab Construcción de obras para el abastecimiento de ag Estudios de pre-inversión y preparación de proyect Construcción nueva de obras para el abastecimiento Ampliación de obras para el abastecimiento de agua Mantenimiento y/o reparación de obras para el abas División de terrenos y construcción de obras de ur Estudios de pre- inversión y preparación de divisi Construcción nueva de obra de urbanización Construcción de vías de comunicación Estudios de pre-inversión y preparación de proyect Construcción de vías de comunicación nuevas Ampliación de vías de comunicación Remodelación de vías de comunicación Mantenimiento y/o reparación de vías de comunicaci Otras construcciones de ingeniería civil u obra pe Estudios de pre-inversión y preparación de proyect Otras construcciones nuevas de ingeniería civil u Ampliación de otras construcciones de ingeniería c Instalaciones y equipamiento en construcciones Estudio de pre-inversión y preparación de proyecto Instalaciones y equipamiento en construcciones nue
EJERCICIO DEL PRESUPUESTO
GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS
760 50,449 40 12,049 276 41,905 3,910 16,160 21,786 49 10,283 2,165 8,118 160,444 2,275 93,224 20,152 44,613 180 23,396 2,578 20,110 708 2,350 196 2,154 213,079 27,744 27,744 175,532 3,045 149,935 10,213 8,715 3,624 5,247 5,247 159 159 83 83
E
DEVENGADO
ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR PARTIDA ESPECIFICA DEL GASTO
D-E
-
-
COMPROMETIDO NO DEVENGADO
(213,079) (27,744) (27,744) (175,532) (3,045) (149,935) (10,213) (8,715) (3,624) (5,247) (5,247) (159) (159) (83) (83)
(760) (50,449) (40) (12,049) (276) (41,905) (3,910) (16,160) (21,786) (49) (10,283) (2,165) (8,118) (160,444) (2,275) (93,224) (20,152) (44,613) (180) (23,396) (2,578) (20,110) (708) (2,350) (196) (2,154)
C-E
PRESUPUESTO SIN DEVENGAR
760 50,449 40 12,049 276 41,905 3,910 16,160 21,786 49 10,283 2,165 8,118 160,444 2,275 93,224 20,152 44,613 180 23,396 2,578 20,110 708 2,350 196 2,154 213,079 27,744 27,744 175,532 3,045 149,935 10,213 8,715 3,624 5,247 5,247 159 159 83 83
F
EJERCIDO
760 50,449 40 12,049 276 41,905 3,910 16,160 21,786 49 10,283 2,165 8,118 160,444 2,275 93,224 20,152 44,613 180 23,396 2,578 20,110 708 2,350 196 2,154 213,079 27,744 27,744 175,532 3,045 149,935 10,213 8,715 3,624 5,247 5,247 159 159 83 83
G
PAGADO
F-G
-
-
CUENTAS POR PAGAR (DEUDA)
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
8 0 0 449,294 449,294 7,655 8,378 10,579 16,959 7,332 31,772 69,982 19,223 7,251 7,554 35,613 12,118 7,519 6,908 8,752
0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Participaciones Participaciones a municipio Amacuzac Atlatlahucan Axochiapan Ayala Coatlan del Río Cuautla Cuernavaca Emiliano Zapata Huitzilac Jantetelco Jiutepec Jojutla Jonacatepec Mazatepec Miacatlan
36,688 4,003 4,003 32,685 32,685
Provisiones para contingencias y otras erogaciones Contingencias por fenómenos naturales Contingencias por fenómenos naturales Otras erogaciones especiales Otras erogaciones especiales 823,229
-
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros anál Inversiones en fideicomisos del Poder Ejecutivo Inversiones en fideicomisos del Poder Ejecutivo
36,688 -
-
-
-
53,681
-
-
4,908 4,908 86 102 111 139 93 190 1,434 200 79 72 206 86 82 82 83
1,391
(53,681) (2,435) (2,435) (51,246) (51,246)
B
PRESUPUESTO DE AMPLIACIONES / EGRESOS (REDUCCIONES) APROBADO
A
GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS
-
-
454,202 454,202 7,741 8,480 10,690 17,098 7,425 31,962 71,416 19,423 7,330 7,626 35,819 12,204 7,601 6,990 8,835
824,620
(16,993) 1,568 1,568 (18,561) (18,561)
-
(16,993)
C
PRESUPUESTO VIGENTE
813 780 33 3,330 77 3,253 171 171
601,010 601,010 10,326 11,311 14,259 22,805 9,904 42,630 94,889 25,903 9,779 10,173 47,776 16,279 10,139 9,323 11,785
1,499,166
-
(49,819) (49,819) (49,819)
(49,819)
120,698 120,698 120,698
D
(146,808) (146,808) (2,585) (2,831) (3,569) (5,707) (2,479) (10,668) (23,473) (6,480) (2,449) (2,547) (11,957) (4,075) (2,538) (2,333) (2,950)
(674,546)
(16,993) 1,568 1,568 (18,561) (18,561)
49,819 49,819 49,819
32,826
(120,698) (120,698) (120,698)
(813) (780) (33) (3,330) (77) (3,253) (171) (171)
C-D
PRESUPUESTO COMPROMETIDO DISPONIBLE PARA COMPROMETER
(MILES DE PESOS)
DEL 1° DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013
813 780 33 3,330 77 3,253 171 171
601,010 601,010 10,326 11,311 14,259 22,805 9,904 42,630 94,889 25,903 9,779 10,173 47,776 16,279 10,139 9,323 11,785
1,499,166
-
(49,819) (49,819) (49,819)
(49,819)
120,698 120,698 120,698
E
DEVENGADO
ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR PARTIDA ESPECIFICA DEL GASTO
0 Participaciones y aportaciones
0 0 1 0 1
0 1 1 9 9
7 7 7 7 7
9 9 9 9 9
0 0 1
7 5 0 7 5 1 7 5 1
0 Inversiones financieras y otras provisiones
7 0 0
Proyectos productivos y acciones de fomento Estudios, formulación y evaluación de proyectos pr Estudios, formulación y evaluación de proyectos pr
0 0 1
6 3 0 6 3 1 6 3 1
Otras construcciones de ingeniería civil u obra pe Otras construcciones nuevas de ingeniería civil u Mantenimiento y/o reparación de otras construccion Instalaciones y equipamiento en construcciones Instalaciones y equipamiento en mantenimiento y/o Gastos de dirección y supervisión de instalaciones Trabajos de acabados en edificaciones y otros trab Trabajos de acabados en edificaciones y otros trab
0 2 5 0 5 6 0 5
2 2 2 2 2 2 2 2
EJERCICIO DEL PRESUPUESTO
6 6 6 7 7 7 9 9
6 6 6 6 6 6 6 6
CAPITULO DEL GASTO
123
D-E
-
-
-
-
-
-
-
COMPROMETIDO NO DEVENGADO
(146,808) (146,808) (2,585) (2,831) (3,569) (5,707) (2,479) (10,668) (23,473) (6,480) (2,449) (2,547) (11,957) (4,075) (2,538) (2,333) (2,950)
(674,546)
(16,993) 1,568 1,568 (18,561) (18,561)
49,819 49,819 49,819
32,826
(120,698) (120,698) (120,698)
(813) (780) (33) (3,330) (77) (3,253) (171) (171)
C-E
PRESUPUESTO SIN DEVENGAR
813 780 33 3,330 77 3,253 171 171
601,010 601,010 10,326 11,311 14,259 22,805 9,904 42,630 94,889 25,903 9,779 10,173 47,776 16,279 10,139 9,323 11,785
1,499,166
-
(49,819) (49,819) (49,819)
(49,819)
120,698 120,698 120,698
F
EJERCIDO
813 780 33 3,330 77 3,253 171 171
601,010 601,010 10,326 11,311 14,259 22,805 9,904 42,630 94,889 25,903 9,779 10,173 47,776 16,279 10,139 9,323 11,785
1,499,166
-
(49,819) (49,819) (49,819)
(49,819)
120,698 120,698 120,698
G
PAGADO
F-G
-
-
-
-
-
-
-
CUENTAS POR PAGAR (DEUDA)
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 (3,217) -
B
373,935 0 Aportaciones Aportaciones de la Federación a municipios 254,722 0 Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 1 Amacuzac 919 101 Atlatlahucan 551 102 Axochiapan 2,537 103 Ayala 2,370 104 Coatlan del Río 459 105 Cuautla 2,503 106 Cuernavaca 2,600 107 Emiliano Zapata 891 108 Huitzilac 451 109 Jantetelco 746 110 Jiutepec 1,236 111 Jojutla 621 112 Jonacatepec 796 113 Mazatepec 175 114 Miacatlan 966 115 Ocuituco 1,508 116 Puente de Ixtla 3,763 117 Temixco 1,641 118 Temoac 919 119 Tepalcingo 1,716 120
A
PRESUPUESTO DE AMPLIACIONES / EGRESOS (REDUCCIONES) APROBADO
92 116 208 90 92 107 87 85 90 89 78 82 83 145 159 118 64 78
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
Ocuituco Puente de Ixtla Temixco Temoac Tepalcingo Tepoztlán Tetecala Tetela del Volcán Tlalnepantla Tlaltizapan Tlaquiltenango Tlayacapan Totolapan Xochitepec Yautepec Yecapixtla Zacatepec Zacualpan de Amilpas
EJERCICIO DEL PRESUPUESTO
GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS
C
370,718 254,722 919 551 2,537 2,370 459 2,503 2,600 891 451 746 1,236 621 796 175 966 1,508 3,763 1,641 919 1,716
8,236 13,859 23,154 7,863 9,205 10,694 6,948 8,135 7,507 11,458 9,297 7,612 7,495 15,318 19,397 11,690 8,569 7,125
PRESUPUESTO VIGENTE
10,987 18,484 25,668 10,489 12,279 14,263 9,268 10,851 10,014 15,285 12,402 10,154 9,998 20,432 26,618 15,593 11,439 9,505 756,888 367,222 (124,166) 4,595 2,753 12,684 11,852 2,296 12,517 12,998 4,453 2,256 3,732 6,178 3,107 3,980 873 4,828 7,542 18,815 8,203 4,597 8,583
D
(386,170) (112,500) 124,166 (3,676) (2,202) (10,147) (9,482) (1,837) (10,014) (10,398) (3,562) (1,805) (2,986) (4,942) (2,486) (3,184) (698) (3,862) (6,034) (15,052) (6,562) (3,678) (6,867)
(2,751) (4,625) (2,514) (2,626) (3,074) (3,569) (2,320) (2,716) (2,507) (3,827) (3,105) (2,542) (2,503) (5,114) (7,221) (3,903) (2,870) (2,380)
C-D
PRESUPUESTO COMPROMETIDO DISPONIBLE PARA COMPROMETER
(MILES DE PESOS)
DEL 1° DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013
10,987 18,484 25,668 10,489 12,279 14,263 9,268 10,851 10,014 15,285 12,402 10,154 9,998 20,432 26,618 15,593 11,439 9,505 756,888 367,222 (124,166) 4,595 2,753 12,684 11,852 2,296 12,517 12,998 4,453 2,256 3,732 6,178 3,107 3,980 873 4,828 7,542 18,815 8,203 4,597 8,583
E
DEVENGADO
ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR PARTIDA ESPECIFICA DEL GASTO
8,144 13,743 22,946 7,773 9,113 10,587 6,861 8,050 7,417 11,369 9,219 7,530 7,412 15,173 19,238 11,572 8,505 7,047
CAPITULO DEL GASTO
124
D-E
-
-
COMPROMETIDO NO DEVENGADO
(386,170) (112,500) 124,166 (3,676) (2,202) (10,147) (9,482) (1,837) (10,014) (10,398) (3,562) (1,805) (2,986) (4,942) (2,486) (3,184) (698) (3,862) (6,034) (15,052) (6,562) (3,678) (6,867)
(2,751) (4,625) (2,514) (2,626) (3,074) (3,569) (2,320) (2,716) (2,507) (3,827) (3,105) (2,542) (2,503) (5,114) (7,221) (3,903) (2,870) (2,380)
C-E
PRESUPUESTO SIN DEVENGAR
10,987 18,484 25,668 10,489 12,279 14,263 9,268 10,851 10,014 15,285 12,402 10,154 9,998 20,432 26,618 15,593 11,439 9,505 756,888 367,222 (124,166) 4,595 2,753 12,684 11,852 2,296 12,517 12,998 4,453 2,256 3,732 6,178 3,107 3,980 873 4,828 7,542 18,815 8,203 4,597 8,583
F
EJERCIDO
10,987 18,484 25,668 10,489 12,279 14,263 9,268 10,851 10,014 15,285 12,402 10,154 9,998 20,432 26,618 15,593 11,439 9,505 756,888 367,222 (124,166) 4,595 2,753 12,684 11,852 2,296 12,517 12,998 4,453 2,256 3,732 6,178 3,107 3,980 873 4,828 7,542 18,815 8,203 4,597 8,583
G
PAGADO
F-G
-
-
CUENTAS POR PAGAR (DEUDA)
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229
CAPITULO DEL GASTO
125
Tepoztlán Tetecala Tetela del Volcán Tlalnepantla Tlaltizapan Tlaquiltenango Tlayacapan Totolapan Xochitepec Yautepec Yecapixtla Zacatepec Zacualpan de Amilpas Amacuzac Atlatlahucan Axochiapan Ayala Coatlan del Río Cuautla Cuernavaca Emiliano Zapata Huitzilac Jantetelco Jiutepec Jojutla Jonacatepec Mazatepec Miacatlan Ocuituco Puente de Ixtla Temixco Temoac Tepalcingo Tepoztlán Tetecala Tetela del Volcán Tlalnepantla Tlaltizapan Tlaquiltenango Tlayacapan Totolapan Xochitepec
EJERCICIO DEL PRESUPUESTO
1,326 204 2,608 523 1,421 996 572 752 1,134 1,939 1,581 441 522 2,043 2,268 4,045 9,467 1,137 21,031 43,834 10,021 2,081 1,878 23,642 6,616 1,753 1,135 3,000 2,024 7,392 12,979 1,758 3,043 4,997 893 2,297 797 5,868 3,785 1,986 1,295 7,608
B
-
PRESUPUESTO DE AMPLIACIONES / EGRESOS (REDUCCIONES) APROBADO
A
GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS
C
1,326 204 2,608 523 1,421 996 572 752 1,134 1,939 1,581 441 522 2,043 2,268 4,045 9,467 1,137 21,031 43,834 10,021 2,081 1,878 23,642 6,616 1,753 1,135 3,000 2,024 7,392 12,979 1,758 3,043 4,997 893 2,297 797 5,868 3,785 1,986 1,295 7,608
PRESUPUESTO VIGENTE D
6,629 1,021 13,040 2,615 7,106 4,982 2,862 3,759 5,672 9,693 7,907 2,204 2,611 2,724 3,024 5,393 12,623 1,516 28,042 58,445 13,362 2,775 2,504 31,522 8,821 2,337 1,513 4,000 2,698 9,857 17,306 2,343 4,057 6,663 1,191 3,063 1,062 7,823 5,047 2,648 1,727 10,144
(5,303) (817) (10,432) (2,092) (5,685) (3,986) (2,290) (3,007) (4,538) (7,754) (6,326) (1,763) (2,089) (681) (756) (1,348) (3,156) (379) (7,011) (14,611) (3,341) (694) (626) (7,880) (2,205) (584) (378) (1,000) (674) (2,465) (4,327) (585) (1,014) (1,666) (298) (766) (265) (1,955) (1,262) (662) (432) (2,536)
C-D
PRESUPUESTO COMPROMETIDO DISPONIBLE PARA COMPROMETER
(MILES DE PESOS)
DEL 1° DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013
E
6,629 1,021 13,040 2,615 7,106 4,982 2,862 3,759 5,672 9,693 7,907 2,204 2,611 2,724 3,024 5,393 12,623 1,516 28,042 58,445 13,362 2,775 2,504 31,522 8,821 2,337 1,513 4,000 2,698 9,857 17,306 2,343 4,057 6,663 1,191 3,063 1,062 7,823 5,047 2,648 1,727 10,144
DEVENGADO
ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR PARTIDA ESPECIFICA DEL GASTO
D-E
-
COMPROMETIDO NO DEVENGADO
(5,303) (817) (10,432) (2,092) (5,685) (3,986) (2,290) (3,007) (4,538) (7,754) (6,326) (1,763) (2,089) (681) (756) (1,348) (3,156) (379) (7,011) (14,611) (3,341) (694) (626) (7,880) (2,205) (584) (378) (1,000) (674) (2,465) (4,327) (585) (1,014) (1,666) (298) (766) (265) (1,955) (1,262) (662) (432) (2,536)
C-E
PRESUPUESTO SIN DEVENGAR F
6,629 1,021 13,040 2,615 7,106 4,982 2,862 3,759 5,672 9,693 7,907 2,204 2,611 2,724 3,024 5,393 12,623 1,516 28,042 58,445 13,362 2,775 2,504 31,522 8,821 2,337 1,513 4,000 2,698 9,857 17,306 2,343 4,057 6,663 1,191 3,063 1,062 7,823 5,047 2,648 1,727 10,144
EJERCIDO
G
6,629 1,021 13,040 2,615 7,106 4,982 2,862 3,759 5,672 9,693 7,907 2,204 2,611 2,724 3,024 5,393 12,623 1,516 28,042 58,445 13,362 2,775 2,504 31,522 8,821 2,337 1,513 4,000 2,698 9,857 17,306 2,343 4,057 6,663 1,191 3,063 1,062 7,823 5,047 2,648 1,727 10,144
PAGADO
F-G
-
CUENTAS POR PAGAR (DEUDA)
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
230 231 232 233 0 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 201 202 203 204
CAPITULO DEL GASTO
126
A
11,743 5,619 4,209 1,091 119,213 882 1,101 1,015 978 1,081 865 730 735 766 939 684 870 1,026 1,061 1,164 961 1,053 1,218 965 1,154 848 1,227 940 927 988 1,018 983 1,065 987 899 1,094 891 651 1,513 1,657 2,075 3,283
B
(3,217) (39) (39) (38) (38) (38) (38) (1,217) (38) (39) (39) (39) (38) (38) (39) (38) (39) (39) (39) (39) (38) (39) (37) (39) (39) (38) (38) (39) (39) (39) (38) (38) (39) 1,232 (111) (121) (152) (240)
PRESUPUESTO DE AMPLIACIONES / EGRESOS (REDUCCIONES) APROBADO
Yautepec Yecapixtla Zacatepec Zacualpan de Amilpas Aportaciones de las entidades federativas a los municipios Amacuzac Atlatlahucan Axochiapan Ayala Coatlan del Río Cuautla Cuernavaca Emiliano Zapata Huitzilac Jantetelco Jiutepec Jojutla Jonacatepec Mazatepec Miacatlan Ocuituco Puente de Ixtla Temixco Temoac Tepalcingo Tepoztlán Tetecala Tetela del Volcán Tlalnepantla Tlaltizapan Tlaquiltenango Tlayacapan Totolapan Xochitepec Yautepec Yecapixtla Zacatepec Zacualpan de Amilpas Amacuzac Atlatlahucan Axochiapan Ayala
EJERCICIO DEL PRESUPUESTO
GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS
C
11,743 5,619 4,209 1,091 115,996 843 1,062 977 940 1,043 827 (487) 697 727 900 645 832 988 1,022 1,126 922 1,014 1,179 926 1,116 809 1,190 901 888 950 980 944 1,026 948 861 1,056 852 1,883 1,402 1,536 1,923 3,043
PRESUPUESTO VIGENTE D
15,657 7,492 5,612 1,454 389,666 1,138 1,429 1,316 1,266 1,403 1,115 942 982 1,214 873 1,122 1,330 1,375 1,514 1,242 1,366 1,585 1,247 1,501 1,092 1,599 1,214 1,197 1,280 1,319 1,272 1,382 1,277 1,161 1,421 1,150 2,100 5,940 6,505 8,147 12,892
(3,914) (1,873) (1,403) (363) (273,670) (295) (367) (339) (326) (360) (288) (487) (245) (255) (314) (228) (290) (342) (353) (388) (320) (352) (406) (321) (385) (283) (409) (313) (309) (330) (339) (328) (356) (329) (300) (365) (298) (217) (4,538) (4,969) (6,224) (9,849)
C-D
PRESUPUESTO COMPROMETIDO DISPONIBLE PARA COMPROMETER
(MILES DE PESOS)
DEL 1° DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013
E
15,657 7,492 5,612 1,454 389,666 1,138 1,429 1,316 1,266 1,403 1,115 942 982 1,214 873 1,122 1,330 1,375 1,514 1,242 1,366 1,585 1,247 1,501 1,092 1,599 1,214 1,197 1,280 1,319 1,272 1,382 1,277 1,161 1,421 1,150 2,100 5,940 6,505 8,147 12,892
DEVENGADO
ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR PARTIDA ESPECIFICA DEL GASTO
D-E
-
COMPROMETIDO NO DEVENGADO
(3,914) (1,873) (1,403) (363) (273,670) (295) (367) (339) (326) (360) (288) (487) (245) (255) (314) (228) (290) (342) (353) (388) (320) (352) (406) (321) (385) (283) (409) (313) (309) (330) (339) (328) (356) (329) (300) (365) (298) (217) (4,538) (4,969) (6,224) (9,849)
C-E
PRESUPUESTO SIN DEVENGAR F
15,657 7,492 5,612 1,454 389,666 1,138 1,429 1,316 1,266 1,403 1,115 942 982 1,214 873 1,122 1,330 1,375 1,514 1,242 1,366 1,585 1,247 1,501 1,092 1,599 1,214 1,197 1,280 1,319 1,272 1,382 1,277 1,161 1,421 1,150 2,100 5,940 6,505 8,147 12,892
EJERCIDO
G
15,657 7,492 5,612 1,454 389,666 1,138 1,429 1,316 1,266 1,403 1,115 942 982 1,214 873 1,122 1,330 1,375 1,514 1,242 1,366 1,585 1,247 1,501 1,092 1,599 1,214 1,197 1,280 1,319 1,272 1,382 1,277 1,161 1,421 1,150 2,100 5,940 6,505 8,147 12,892
PAGADO
F-G
-
CUENTAS POR PAGAR (DEUDA)
5 5 5 5 5
8 8 8 8 8
0 1 1 3 3
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
9 0 0
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
Convenios Convenios de reasignación Convenios de reasignación Otros convenios Otros convenios
Coatlan del Río Cuautla Cuernavaca Emiliano Zapata Huitzilac Jantetelco Jiutepec Jojutla Jonacatepec Mazatepec Miacatlan Ocuituco Puente de Ixtla Temixco Temoac Tepalcingo Tepoztlán Tetecala Tetela del Volcán Tlalnepantla Tlaltizapan Tlaquiltenango Tlayacapan Totolapan Xochitepec Yautepec Yecapixtla Zacatepec Zacualpan de Amilpas Jiutepec Jojutla Ocuituco Tetela del Volcán Yecapixtla Zacualpan de Amilpas
EJERCICIO DEL PRESUPUESTO
0 Deuda Pública
0 0 1 0 1
205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 311 412 416 423 431 433
CAPITULO DEL GASTO
127
92,602
-
1,460 6,099 13,446 3,736 1,431 1,492 6,834 2,345 1,488 1,374 1,719 1,611 2,664 4,444 1,540 1,792 2,064 1,369 1,588 1,481 2,206 1,801 1,488 1,473 2,952 3,713 2,255 1,652 1,402 -
B
-
(300) (300) (300)
(107) (446) (984) (273) (105) (109) (500) (172) (109) (100) (126) (118) (195) (325) (113) (131) (151) (100) (116) (108) (161) (132) (109) (108) (216) (272) (165) (121) (102) 1,000 672 672 672 672 672
PRESUPUESTO DE AMPLIACIONES / EGRESOS (REDUCCIONES) APROBADO
A
GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS
C
92,602
(300) (300) (300)
1,353 5,653 12,462 3,463 1,326 1,383 6,334 2,173 1,379 1,274 1,593 1,493 2,469 4,119 1,427 1,661 1,913 1,269 1,472 1,373 2,045 1,669 1,379 1,365 2,736 3,441 2,090 1,531 1,300 1,000 672 672 672 672 672
PRESUPUESTO VIGENTE
5,735 23,949 52,801 14,671 5,618 5,858 26,835 9,210 5,844 5,395 6,749 6,327 10,462 17,452 6,048 7,035 8,106 5,375 6,235 5,815 8,663 7,074 5,842 5,783 11,591 14,581 8,854 6,486 5,504 1,500 672 672 672 672 672
82,495
141,268 104,382 104,382 36,886 36,886
D
10,107
(141,568) (104,382) (104,382) (37,186) (37,186)
(4,382) (18,296) (40,339) (11,208) (4,292) (4,475) (20,501) (7,037) (4,465) (4,121) (5,156) (4,834) (7,993) (13,333) (4,621) (5,374) (6,193) (4,106) (4,763) (4,442) (6,618) (5,405) (4,463) (4,418) (8,855) (11,140) (6,764) (4,955) (4,204) (500) -
C-D
PRESUPUESTO COMPROMETIDO DISPONIBLE PARA COMPROMETER
(MILES DE PESOS)
DEL 1° DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013
5,735 23,949 52,801 14,671 5,618 5,858 26,835 9,210 5,844 5,395 6,749 6,327 10,462 17,452 6,048 7,035 8,106 5,375 6,235 5,815 8,663 7,074 5,842 5,783 11,591 14,581 8,854 6,486 5,504 1,500 672 672 672 672 672
82,495
141,268 104,382 104,382 36,886 36,886
E
DEVENGADO
ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR PARTIDA ESPECIFICA DEL GASTO
D-E
-
-
-
COMPROMETIDO NO DEVENGADO
10,107
(141,568) (104,382) (104,382) (37,186) (37,186)
(4,382) (18,296) (40,339) (11,208) (4,292) (4,475) (20,501) (7,037) (4,465) (4,121) (5,156) (4,834) (7,993) (13,333) (4,621) (5,374) (6,193) (4,106) (4,763) (4,442) (6,618) (5,405) (4,463) (4,418) (8,855) (11,140) (6,764) (4,955) (4,204) (500) -
C-E
PRESUPUESTO SIN DEVENGAR
5,735 23,949 52,801 14,671 5,618 5,858 26,835 9,210 5,844 5,395 6,749 6,327 10,462 17,452 6,048 7,035 8,106 5,375 6,235 5,815 8,663 7,074 5,842 5,783 11,591 14,581 8,854 6,486 5,504 1,500 672 672 672 672 672
82,495
141,268 104,382 104,382 36,886 36,886
F
EJERCIDO
5,735 23,949 52,801 14,671 5,618 5,858 26,835 9,210 5,844 5,395 6,749 6,327 10,462 17,452 6,048 7,035 8,106 5,375 6,235 5,815 8,663 7,074 5,842 5,783 11,591 14,581 8,854 6,486 5,504 1,500 672 672 672 672 672
82,495
141,268 104,382 104,382 36,886 36,886
G
PAGADO
F-G
-
-
-
CUENTAS POR PAGAR (DEUDA)
0 0 1
0 0 1
0 0 1
0 0 1
9 1 0 9 1 1 9 1 1
9 2 0 9 2 1 9 2 1
9 3 0 9 3 1 9 3 1
9 4 0 9 4 1 9 4 1
CAPITULO DEL GASTO
128
SUMAN LOS EGRESOS:
Gastos de la deuda pública Gastos de la deuda pública interna Gastos de la deuda pública interna
4,549,873
27,833 27,833 27,833
-
32,897 32,897 32,897
Intereses de la deuda pública Intereses de la deuda interna con instituciones de Intereses de la deuda interna con instituciones de
Comisiones de la deuda pública Comisiones de la deuda pública interna Comisiones de la deuda pública interna
31,872 31,872 31,872
A
-
-
-
-
2,496,121
B
PRESUPUESTO DE AMPLIACIONES / EGRESOS (REDUCCIONES) APROBADO
Amortización de la deuda pública Amortización de la deuda interna con instituciones Amortización de la deuda interna con instituciones
EJERCICIO DEL PRESUPUESTO
GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS
27,833 27,833 27,833
-
32,897 32,897 32,897
31,872 31,872 31,872
7,045,994
C
PRESUPUESTO VIGENTE
1,173 1,173 1,173
4,872 4,872 4,872
44,578 44,578 44,578
31,872 31,872 31,872
10,298,770
D
-
(3,252,776)
26,660 26,660 26,660
(4,872) (4,872) (4,872)
(11,681) (11,681) (11,681)
C-D
PRESUPUESTO COMPROMETIDO DISPONIBLE PARA COMPROMETER
(MILES DE PESOS)
DEL 1° DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013
1,173 1,173 1,173
4,872 4,872 4,872
44,578 44,578 44,578
31,872 31,872 31,872
10,298,770
E
DEVENGADO
ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR PARTIDA ESPECIFICA DEL GASTO
D-E
-
-
-
-
-
COMPROMETIDO NO DEVENGADO
-
(3,252,776)
26,660 26,660 26,660
(4,872) (4,872) (4,872)
(11,681) (11,681) (11,681)
C-E
PRESUPUESTO SIN DEVENGAR
1,173 1,173 1,173
4,872 4,872 4,872
44,578 44,578 44,578
31,872 31,872 31,872
10,298,770
F
EJERCIDO
1,173 1,173 1,173
4,872 4,872 4,872
44,578 44,578 44,578
31,872 31,872 31,872
10,298,770
G
PAGADO
F-G
-
-
-
-
-
CUENTAS POR PAGAR (DEUDA)
0 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas
0 Bienes muebles, inmuebles e intangibles
0 Inversión Pública
0 Inversiones financieras y otras provisiones
0 Participaciones y aportaciones
0 Deuda Pública
4 0 0
5 0 0
6 0 0
7 0 0
8 0 0
9 0 0
SUMAN LOS EGRESOS:
192,116
0 Servicios generales
3 0 0
19,629,515
375,906
3,683,811
146,731
1,513,827
15,000
11,988,124
211,158
0 Materiales y suministros
2 0 0
A
1,502,842
GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS
38,634
85,939
4,216,104
-
68,505
(127,121)
-
6,703
3,483,869
659,575
B
23,845,619
375,906
3,752,316
19,610
1,513,827
21,703
15,471,993
851,691
249,792
1,588,781
C
PRESUPUESTO VIGENTE
24,395,159
281,191
3,981,580
(49,819)
1,035,904
261,743
15,837,693
1,048,132
425,599
1,573,136
D
(549,540)
94,715
(229,264)
69,429
477,923
(240,040)
(365,700)
(196,441)
(175,807)
15,645
C-D
PRESUPUESTO COMPROMETIDO DISPONIBLE PARA COMPROMETER
(MILES DE PESOS)
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013
24,395,159
281,191
3,981,580
(49,819)
1,035,904
261,743
15,837,693
1,048,132
425,599
1,573,136
E
DEVENGADO
ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CAPÍTULO DEL GASTO
PRESUPUESTO DE AMPLIACIONES / EGRESOS (REDUCCIONES) APROBADO
1 0 0
EJERCICIO DEL PRESUPUESTO
0 Servicios personales
CAPITULO DEL GASTO
129
D-E
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
COMPROMETIDO NO DEVENGADO
(549,540)
94,715
(229,264)
69,429
477,923
(240,040)
(365,700)
(196,441)
(175,807)
15,645
C-E
PRESUPUESTO SIN DEVENGAR
24,395,159
281,191
3,981,580
(49,819)
1,035,904
261,743
15,837,693
1,048,132
425,599
1,573,136
F
EJERCIDO
24,395,159
281,191
3,981,580
(49,819)
1,035,904
261,743
15,837,693
1,048,132
425,599
1,573,136
G
PAGADO
F-G
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
CUENTAS POR PAGAR (DEUDA)
0 Materiales y suministros
2 0 0
0
0
0
3 5 0
3 6 0
0 Servicios generales
3 0 0
3 4 0
0
2 9 0
0
0
2 8 0
3 3 0
0
2 7 0
0
0
2 6 0
3 2 0
0
2 5 0
0
0
2 4 0
26,132 11,143 49,977
Servicios profesionales, científicos, técnicos y o
Servicios financieros, bancarios y comerciales
Servicios de instalación, reparación, mantenimiento 706
24,369
Servicios de arrendamiento
Servicios de comunicación social y publicidad
56,236
192,116
11,806
-
1,280
70,156
Servicios básicos
Herramientas, refacciones y accesorios menores
Materiales y suministros para seguridad
Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos
Combustibles, lubricantes y aditivos
2,115
Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio
12 2,982
Materiales y artículos de construcción y de repara
Materias primas y materiales de producción y comer
0
2 3 0
97,615
0
2 2 0
Alimentos y utensilios
0
2 1 0
25,192
211,158
2,000
Materiales de administración, emisión de documentos
Pago de estímulos a servidores públicos
190,264
0
1 7 0
Previsiones
0
1 6 0
195,344
Otras prestaciones sociales y económicas
0
1 5 0
221,107
Seguridad social
0
1 4 0
302,627
Remuneraciones adicionales y especiales
0
1 3 0
13,878
Remuneraciones al personal de carácter transitorio
0
577,622
1 2 0
3 1 0
A
1,502,842
GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS
38,491
2,654
85,939
398,211
(13,144)
26,619
86,279
16,139
62
659,575
(1,562)
4
3,456
(467)
1,190
5,757
194
19,709
10,353
38,634
(435)
(170,465)
100,492
(6,585)
121,787
B
398,917
36,833
37,762
112,411
40,508
56,298
851,691
10,244
4
4,736
69,689
3,305
8,739
206
117,324
35,545
249,792
1,565
19,799
295,836
214,522
424,414
52,369
580,276
1,588,781
C
PRESUPUESTO VIGENTE
411,794
44,106
46,818
168,635
68,198
84,011
1,048,132
11,578
7,712
12,772
71,080
8,328
32,532
239
118,093
163,265
425,599
1,583
-
294,060
213,130
423,813
69,964
570,586
1,573,136
D
(12,877)
(7,273)
(9,056)
(56,224)
(27,690)
(27,713)
(196,441)
(1,334)
(7,708)
(8,036)
(1,391)
(5,023)
(23,793)
(33)
(769)
(127,720)
(175,807)
(18)
19,799
1,776
1,392
601
(17,595)
9,690
15,645
C-D
PRESUPUESTO COMPROMETIDO DISPONIBLE PARA COMPROMETER
(MILES DE PESOS)
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013
411,794
44,106
46,818
168,635
68,198
84,011
1,048,132
11,578
7,712
12,772
71,080
8,328
32,532
239
118,093
163,265
425,599
1,583
-
294,060
213,130
423,813
69,964
570,586
1,573,136
E
DEVENGADO
ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CONCEPTO DEL GASTO
PRESUPUESTO DE AMPLIACIONES / EGRESOS (REDUCCIONES) APROBADO
Remuneraciones al personal de carácter permanente
0
1 1 0
1 0 0
EJERCICIO DEL PRESUPUESTO
0 Servicios personales
CAPITULO DEL GASTO
130
D-E
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
COMPROMETIDO NO DEVENGADO
(12,877)
(7,273)
(9,056)
(56,224)
(27,690)
(27,713)
(196,441)
(1,334)
(7,708)
(8,036)
(1,391)
(5,023)
(23,793)
(33)
(769)
(127,720)
(175,807)
(18)
19,799
1,776
1,392
601
(17,595)
9,690
15,645
C-E
PRESUPUESTO SIN DEVENGAR
411,794
44,106
46,818
168,635
68,198
84,011
1,048,132
11,578
7,712
12,772
71,080
8,328
32,532
239
118,093
163,265
425,599
1,583
-
294,060
213,130
423,813
69,964
570,586
1,573,136
F
EJERCIDO
411,794
44,106
46,818
168,635
68,198
84,011
1,048,132
11,578
7,712
12,772
71,080
8,328
32,532
239
118,093
163,265
425,599
1,583
-
294,060
213,130
423,813
69,964
570,586
1,573,136
G
PAGADO
F-G
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
CUENTAS POR PAGAR (DEUDA)
0
0
6 1 0
6 2 0
0 Inversión Pública
6 0 0 665,768 426,479
Obra pública en bienes de dominio público
Obra pública en bienes propios
1,513,827
-
Activos intangibles
0
5 9 0
-
Bienes inmuebles
0
5 8 0
-
Activos biológicos
0
5 7 0
-
Maquinaria, otros equipos y herramientas
0
-
5 6 0
-
Equipo de defensa y de seguridad
0
5 5 0
Vehículos y equipo de transporte
0
5 4 0
-
0
5 3 0
Equipo e instrumental médico y de laboratorio
0
5 2 0
-
15,000
Mobiliario y equipo de administración
0
5 1 0
Mobiliario y equipo educacional y recreativo
15,000
0 Bienes muebles, inmuebles e intangibles
-
Transferencias a fideicomisos, mandatos y otros an
317,525
Donativos
Pensiones y jubilaciones
27,500
5 0 0
0
4 5 0
Ayudas sociales
-
0
0
4 4 0
Subsidios y subvebciones
572
0
0
4 3 0
Transferencias al Resto del Sector Público
11,988,124
11,642,527
4 6 0
0
4 2 0
Transferencias internas y asignaciones al sector productivo
4 8 0
0
0 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas
4 1 0
4 0 0
9,152
Otros servicios generales
0
3 9 0
11,390 3,011
0
3 8 0
A
GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS
39,863
(1,238)
-
-
-
2,489
7,700
-
1,156
-
1,694
4
497
(6,837)
6,703
907
220,412
101,686
17,818
-
356
3,142,690
3,483,869
106,784
B
42,874
10,152
426,479
665,768
1,513,827
2,489
7,700
-
1,156
-
1,694
4
497
8,163
21,703
907
220,412
419,211
45,318
-
928
14,785,217
15,471,993
115,936
C
PRESUPUESTO VIGENTE
48,213
10,549
426,479
378,571
1,035,904
38,713
14,550
135
58,751
2,105
48,999
51,038
4,525
42,927
261,743
906
225,827
389,148
118,407
1,753
312,858
14,788,794
15,837,693
165,808
D
(397) 48,213
10,549
378,571 426,479
287,197 0
1,035,904
38,713
14,550
135
58,751
2,105
48,999
51,038
4,525
42,927
261,743
906
225,827
389,148
118,407
1,753
312,858
14,788,794
15,837,693
165,808
E
DEVENGADO
477,923
(36,224)
(6,850)
(135)
(57,595)
(2,105)
(47,305)
(51,034)
(4,028)
(34,764)
(240,040)
1
(5,415)
30,063
(73,089)
(1,753)
(311,930)
(3,577)
(365,700)
(49,872)
(5,339)
C-D
PRESUPUESTO COMPROMETIDO DISPONIBLE PARA COMPROMETER
(MILES DE PESOS)
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013
ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CONCEPTO DEL GASTO
PRESUPUESTO DE AMPLIACIONES / EGRESOS (REDUCCIONES) APROBADO
Servicios oficiales
0
Servicios de traslado y víaticos
EJERCICIO DEL PRESUPUESTO
3 7 0
CAPITULO DEL GASTO
131
D-E
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
COMPROMETIDO NO DEVENGADO
(397)
0
287,197
477,923
(36,224)
(6,850)
(135)
(57,595)
(2,105)
(47,305)
(51,034)
(4,028)
(34,764)
(240,040)
1
(5,415)
30,063
(73,089)
(1,753)
(311,930)
(3,577)
(365,700)
(49,872)
(5,339)
C-E
PRESUPUESTO SIN DEVENGAR
48,213
10,549
426,479
378,571
1,035,904
38,713
14,550
135
58,751
2,105
48,999
51,038
4,525
42,927
261,743
906
225,827
389,148
118,407
1,753
312,858
14,788,794
15,837,693
165,808
F
EJERCIDO
48,213
10,549
426,479
378,571
1,035,904
38,713
14,550
135
58,751
2,105
48,999
51,038
4,525
42,927
261,743
906
225,827
389,148
118,407
1,753
312,858
14,788,794
15,837,693
165,808
G
PAGADO
F-G
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
CUENTAS POR PAGAR (DEUDA)
0
0
0
0
9 2 0
9 3 0
9 4 0
Gastos de la deuda pública
SUMAN LOS EGRESOS:
19,629,515
113,079
-
134,991
Intereses de la deuda pública
Comisiones de la deuda pública
127,836
Amortización de la deuda pública
375,906
0 Deuda Pública
9 0 0
9 1 0
150,000
1,671,981
Aportaciones
Convenios
0
0
8 3 0
1,861,830
Participaciones
3,683,811
8 5 0
0
0 Participaciones y aportaciones
8 0 0
8 1 0
0
7 9 0
146,731
0
7 5 0
Provisiones para contingencias y otras erogaciones
146,731 -
0 Inversiones financieras y otras provisiones
7 0 0
421,580
A
GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS
-
4,216,104
-
-
-
-
-
83,291
(398)
(14,388)
68,505
(127,121)
-
(127,121)
B
23,845,619
113,079
-
134,991
127,836
375,906
233,291
1,671,583
1,847,442
3,752,316
19,610
-
19,610
421,580
C
PRESUPUESTO VIGENTE
24,395,159
2,630
4,872
146,203
127,486
281,191
390,792
1,743,676
1,847,112
3,981,580
-
(49,819)
(49,819)
230,854
D
(549,540)
110,449
(4,872)
(11,212)
350
94,715
(157,501)
(72,093)
330
(229,264)
19,610
49,819
69,429
190,726
C-D
PRESUPUESTO COMPROMETIDO DISPONIBLE PARA COMPROMETER
(MILES DE PESOS)
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013
24,395,159
2,630
4,872
146,203
127,486
281,191
390,792
1,743,676
1,847,112
3,981,580
-
(49,819)
(49,819)
230,854
E
DEVENGADO
ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CONCEPTO DEL GASTO
PRESUPUESTO DE AMPLIACIONES / EGRESOS (REDUCCIONES) APROBADO
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros anál
0
Proyectos productivos y acciones de fomento
EJERCICIO DEL PRESUPUESTO
6 3 0
CAPITULO DEL GASTO
132
D-E
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
COMPROMETIDO NO DEVENGADO
(549,540)
110,449
(4,872)
(11,212)
350
94,715
(157,501)
(72,093)
330
(229,264)
19,610
49,819
69,429
190,726
C-E
PRESUPUESTO SIN DEVENGAR
24,395,159
2,630
4,872
146,203
127,486
281,191
390,792
1,743,676
1,847,112
3,981,580
-
(49,819)
(49,819)
230,854
F
EJERCIDO
24,395,159
2,630
4,872
146,203
127,486
281,191
390,792
1,743,676
1,847,112
3,981,580
-
(49,819)
(49,819)
230,854
G
PAGADO
F-G
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
CUENTAS POR PAGAR (DEUDA)
0 0 0 0 0 0
3 3 3 3 3 3
4 4 4 4
5 5 5 5
1 1 1 1 1 1
1 1 1 1
1 1 1 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
2 2 0
1 1 1 1 1 1 1 1 1
0 1 2 3 4 5 6 7 8
2 2 2 2 2 2 2 2 2
0 Materiales y suministros
2 0 0 25,192 9,772 1,221 14 9,456 463 3,708 383 175 97,615
Alimentos y utensilios
211,158
Materiales de administración, emisión de documentos Materiales, útiles y equipos menores de oficina Materiales y útiles de impresión y reproducción Material estadístico y geográfico Materiales, útiles y equipos menores de tecnología Material impreso e información digital Material de limpieza Materiales y útiles de enseñanza Materiales para el registro e identificación de bi
Pago de estímulos a servidores públicos Estímulos
2,000 2,000
190,264 190,264
Previsiones Previsiones de carácter laboral, económica y de se
0 0
195,344 8,010 187,334
Otras prestaciones sociales y económicas Indemnizaciones Prestaciones contractuales Otras prestaciones sociales y económicas
1 7 0 1 7 1
221,107 178,980 25,292 16,835
Seguridad social Aportaciones de seguridad social Aportaciones a fondos de vivienda Aportaciones para seguros
0 0
302,627 15,190 109,804 1,057 176,576 -
Remuneraciones adicionales y especiales Primas por años de servicios efectivos prestados Primas de vacaciones, dominical y gratificación de Horas extraordinarias Compensaciones Honorarios especiales
1 6 0 1 6 1
13,878 13,878
Remuneraciones al personal de carácter transitorio Honorarios asimilables a salarios Sueldos base al personal eventual
0 0 0 0
577,622 577,622
1,502,842
38,491 11,646 26,845
2,654 2,654
85,939
19,709
10,353 2,197 (914) (11) 607 54 969 398 7,053
38,634
(435) (435)
(170,465) (170,465)
100,492 38,503 (668) 62,657
(6,585) (6,455) (7,469) 7,339
121,787 6,421 115,268 1,604 (1,510) 4
B
PRESUPUESTO DE AMPLIACIONES / EGRESOS (REDUCCIONES) APROBADO A
GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS
117,324
35,545 11,969 307 3 10,063 517 4,677 781 7,228
249,792
1,565 1,565
19,799 19,799
295,836 38,503 7,342 249,991
214,522 172,525 17,823 24,174
424,414 21,611 225,072 2,661 175,066 4
52,369 11,646 40,723
580,276 580,276
1,588,781
C
PRESUPUESTO VIGENTE
118,093
163,265 12,280 352 3 10,781 6,209 4,698 929 128,013
425,599
1,583 1,583
-
294,060 36,735 7,342 249,983
213,130 171,142 17,822 24,166
423,813 21,611 224,306 2,661 175,231 4
69,964 11,706 58,258
570,586 570,586
1,573,136
D
(769)
(127,720) (311) (45) (718) (5,692) (21) (148) (120,785)
(175,807)
(18) (18)
19,799 19,799
1,776 1,768 8
1,392 1,383 1 8
601 766 (165) -
(17,595) (60) (17,535)
9,690 9,690
15,645
C-D
PRESUPUESTO COMPROMETIDO DISPONIBLE PARA COMPROMETER
(MILES DE PESOS)
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013
118,093
163,265 12,280 352 3 10,781 6,209 4,698 929 128,013
425,599
1,583 1,583
-
294,060 36,735 7,342 249,983
213,130 171,142 17,822 24,166
423,813 21,611 224,306 2,661 175,231 4
69,964 11,706 58,258
570,586 570,586
1,573,136
E
DEVENGADO
ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR PARTIDA GENERICA DEL GASTO
Remuneraciones al personal de carácter permanente Sueldos base al personal permanente
0 2 4 9
0 1 2 4
0 0 0 0
0 0 0
1 2 0 1 2 1 1 2 2
0 1 2 3 4 7
0 0
1 1 0 1 1 3
1 0 0
EJERCICIO DEL PRESUPUESTO
0 Servicios personales
CAPITULO DEL GASTO
133
D-E
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
COMPROMETIDO NO DEVENGADO
(769)
(127,720) (311) (45) (718) (5,692) (21) (148) (120,785)
(175,807)
(18) (18)
19,799 19,799
1,776 1,768 8
1,392 1,383 1 8
601 766 (165) -
(17,595) (60) (17,535)
9,690 9,690
15,645
C-E
PRESUPUESTO SIN DEVENGAR
118,093
163,265 12,280 352 3 10,781 6,209 4,698 929 128,013
425,599
1,583 1,583
-
294,060 36,735 7,342 249,983
213,130 171,142 17,822 24,166
423,813 21,611 224,306 2,661 175,231 4
69,964 11,706 58,258
570,586 570,586
1,573,136
F
EJERCIDO
118,093
163,265 12,280 352 3 10,781 6,209 4,698 929 128,013
425,599
1,583 1,583
-
294,060 36,735 7,342 249,983
213,130 171,142 17,822 24,166
423,813 21,611 224,306 2,661 175,231 4
69,964 11,706 58,258
570,586 570,586
1,573,136
G
PAGADO
F-G
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
CUENTAS POR PAGAR (DEUDA)
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
5 5 5 5 5 5 5 5
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
2 2 2 2 2 2 2 2
0 0
0 0 0 0 0 0
0 0
2 6 0 2 6 1
0 1 2 3 4 5
2 2 2 2 2 2
2 8 0 2 8 2
7 7 7 7 7 7
0 0 0 0 0 0 0 0
0 1 2 3 4 5 6 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
3 3 3 3 3 3 3
2 2 2 2 2 2 2
0 1 4 5 7 8 9
0 0 0
2 2 1 2 2 2 2 2 3
CAPITULO DEL GASTO
134
Materiales y suministros para seguridad Materiales de seguridad pública
Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos Vestuario y uniformes Prendas de seguridad y protección personal Artículos deportivos Productos textiles Blancos y otros productos textiles, excepto prenda
Combustibles, lubricantes y aditivos Combustibles, lubricantes y aditivos
-
1,280 1,002 218 1 6 53
70,156 70,156
2,115 19 285 994 549 90 88 90
Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio Productos químicos básicos Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos Medicinas y productos farmacéuticos Materiales, accesorios y suministros médicos Materiales, accesorios y suministros de laboratori Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados Otros productos químicos
12 12 -
97,127 163 325
2,982 107 79 60 90 53 1,158 373 610 452
A
B
4 3
3,456 3,047 98 (1) 239 73
(467) (467)
1,190 5 385 (535) 114 (56) 320 957
5,757 63 (17) 8 93 (27) 3,700 386 657 894
194 6 2 112 9 61 4
19,817 (84) (24)
PRESUPUESTO DE AMPLIACIONES / EGRESOS (REDUCCIONES) APROBADO
Materiales y artículos de construcción y de repara Productos minerales no metálicos Cemento y productos de concreto Cal, yeso y productos de yeso Madera y productos de madera Vidrio y productos de vidrio Material eléctrico y electrónico Artículos metálicos para la construcción Materiales complementarios Otros materiales y artículos de construcción y rep
Materias primas y materiales de producción y comer Productos alimenticios, agropecuarios y forestales Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio Productos de cuero, piel, plástico y hule adquirid Mercancías adquiridas para su comercialización Otros productos adquiridos como materia prima
Productos alimenticios para personas Productos alimenticios para animales Utensilios para el servicio de alimentación
EJERCICIO DEL PRESUPUESTO
4 3
4,736 4,049 316 245 126
69,689 69,689
3,305 24 670 459 663 34 408 1,047
8,739 170 62 68 183 26 4,858 759 1,267 1,346
206 6 2 112 21 61 4
116,944 79 301
C
PRESUPUESTO VIGENTE
7,712 3
12,772 10,649 970 768 259 126
71,080 71,080
8,328 25 714 500 950 3,688 613 1,838
32,532 2,171 14,976 68 183 25 7,138 3,164 1,267 3,540
239 28 2 112 32 61 4
117,649 79 365
D
(33) (22) (11) -
(705) (64)
(7,708) -
(8,036) (6,600) (654) (768) (14) -
(1,391) (1,391)
(5,023) (1) (44) (41) (287) (3,654) (205) (791)
(23,793) (2,001) (14,914) 1 (2,280) (2,405) (2,194)
C-D
PRESUPUESTO COMPROMETIDO DISPONIBLE PARA COMPROMETER
(MILES DE PESOS)
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013
7,712 3
12,772 10,649 970 768 259 126
71,080 71,080
8,328 25 714 500 950 3,688 613 1,838
32,532 2,171 14,976 68 183 25 7,138 3,164 1,267 3,540
239 28 2 112 32 61 4
117,649 79 365
E
DEVENGADO
ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR PARTIDA GENERICA DEL GASTO
GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS
D-E
-
-
-
-
-
-
-
COMPROMETIDO NO DEVENGADO
(33) (22) (11) -
(705) (64)
(7,708) -
(8,036) (6,600) (654) (768) (14) -
(1,391) (1,391)
(5,023) (1) (44) (41) (287) (3,654) (205) (791)
(23,793) (2,001) (14,914) 1 (2,280) (2,405) (2,194)
C-E
PRESUPUESTO SIN DEVENGAR
7,712 3
12,772 10,649 970 768 259 126
71,080 71,080
8,328 25 714 500 950 3,688 613 1,838
32,532 2,171 14,976 68 183 25 7,138 3,164 1,267 3,540
239 28 2 112 32 61 4
117,649 79 365
F
EJERCIDO
7,712 3
12,772 10,649 970 768 259 126
71,080 71,080
8,328 25 714 500 950 3,688 613 1,838
32,532 2,171 14,976 68 183 25 7,138 3,164 1,267 3,540
239 28 2 112 32 61 4
117,649 79 365
G
PAGADO
F-G
-
-
-
-
-
-
-
CUENTAS POR PAGAR (DEUDA)
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 2 2 2 2 2 2 2
3 3 3 3 3 3 3 3 3
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
3 3 3 3 3 3 3 3
3 3 3 3 3 3 3 3 3
0 1 2 3 4 5 6 7 8
0 1 2 3 5 6 7 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
3 0 0
y y y y y y
accesorios accesorios accesorios accesorios accesorios accesorios
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24,369 250 17,215 6,624 44 6 230 26,132 1,693 280 3,439 150 14,156 6,292
Servicios de arrendamiento Arrendamiento de terrenos Arrendamiento de edificios Arrendamiento de mobiliario y equipo de administra Arrendamiento de equipo de transporte Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herra Arrendamiento de activos intangibles Otros arrendamientos
Servicios profesionales, científicos, técnicos y o Servicios legales, de contabilidad, auditoría y re Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y ac Servicios de consultoría administrativa, procesos, Servicios de capacitación Servicios de investigación científica y desarrollo Servicios de apoyo administrativo, traducción, fot Servicios de protección y seguridad Servicios de vigilancia
192,116
617 23 9,904 3 15
56,236 26,852 3,468 17,293 6,501 223 1,361 514 24
de equipo de cómp de equipo e instr de equipo de tran de equipo de defe de maquinaria y o otros bienes mueb
Servicios básicos Energía eléctrica Gas Agua Telefonía tradicional Telefonía celular Servicios de telecomunicaciones y satélites Servicios de acceso de Internet, redes y procesami Servicios postales y telegráficos Servicios integrales y otros servicios
menores menores menores menores menores menores
11,806 656 435 153
Herramientas, refacciones y accesorios menores Herramientas menores Refacciones y accesorios menores de edificios Refacciones y accesorios menores de mobiliario y e
Refacciones Refacciones Refacciones Refacciones Refacciones Refacciones
-
(64) (22) (1,316) 44 91 70
(1,562) (327) (66) 28
1
86,279 18,577 775 10,883 1,652 370 4,193 28,936 1,043
16,139 (188) 2,928 2,450 7,626 (44) 506 2,861
62 53 28 (606) 843 (2,582) 616 1,897 (213) 26
659,575
B
PRESUPUESTO DE AMPLIACIONES / EGRESOS (REDUCCIONES) APROBADO A
GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS
553 1 8,588 44 94 85
10,244 329 369 181
1
112,411 20,270 1,055 10,883 5,091 520 18,349 28,936 7,335
40,508 62 20,143 9,074 7,626 512 3,091
56,298 26,905 28 2,862 18,136 3,919 839 3,258 301 50
851,691
C
PRESUPUESTO VIGENTE
561 1 8,714 44 113 85
11,578 1,466 369 225
7,709
168,635 19,070 7,254 30,945 13,734 1,095 18,836 18,714 7,335
68,198 62 33,380 9,064 20,983 1,023 512 3,174
84,011 26,906 58 2,862 18,141 3,918 838 30,936 302 50
1,048,132
D
(56,224) 1,200 (6,199) (20,062) (8,643) (575) (487) 10,222 -
(27,690) (13,237) 10 (13,357) (1,023) (83)
(27,713) (1) (30) (5) 1 1 (27,678) (1) -
(196,441)
(8) (126) (19) -
(1,334) (1,137) (44)
(7,708)
C-D
PRESUPUESTO COMPROMETIDO DISPONIBLE PARA COMPROMETER
(MILES DE PESOS)
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013
561 1 8,714 44 113 85
11,578 1,466 369 225
7,709
168,635 19,070 7,254 30,945 13,734 1,095 18,836 18,714 7,335
68,198 62 33,380 9,064 20,983 1,023 512 3,174
84,011 26,906 58 2,862 18,141 3,918 838 30,936 302 50
1,048,132
E
DEVENGADO
ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR PARTIDA GENERICA DEL GASTO
Prendas de protección para seguridad pública y nac
EJERCICIO DEL PRESUPUESTO
0 Servicios generales
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
0
2 8 3
CAPITULO DEL GASTO
135
D-E
-
-
-
-
-
-
-
COMPROMETIDO NO DEVENGADO
(56,224) 1,200 (6,199) (20,062) (8,643) (575) (487) 10,222 -
(27,690) (13,237) 10 (13,357) (1,023) (83)
(27,713) (1) (30) (5) 1 1 (27,678) (1) -
(196,441)
(8) (126) (19) -
(1,334) (1,137) (44)
(7,708)
C-E
PRESUPUESTO SIN DEVENGAR
561 1 8,714 44 113 85
11,578 1,466 369 225
7,709
168,635 19,070 7,254 30,945 13,734 1,095 18,836 18,714 7,335
68,198 62 33,380 9,064 20,983 1,023 512 3,174
84,011 26,906 58 2,862 18,141 3,918 838 30,936 302 50
1,048,132
F
EJERCIDO
561 1 8,714 44 113 85
11,578 1,466 369 225
7,709
168,635 19,070 7,254 30,945 13,734 1,095 18,836 18,714 7,335
68,198 62 33,380 9,064 20,983 1,023 512 3,174
84,011 26,906 58 2,862 18,141 3,918 838 30,936 302 50
1,048,132
G
PAGADO
F-G
-
-
-
-
-
-
-
CUENTAS POR PAGAR (DEUDA)
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
6 6 6 6 6 6 6 6
7 7 7 7 7 7 7 7
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
3 3 3 3 3 3 3 3
3 3 3 3 3 3 3 3
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0
3 8 0 3 8 1
0 0 0 0 0 0 0 0
0 1 2 4 5 6 8 9
0 1 2 3 4 5 6 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0
3 3 9
CAPITULO DEL GASTO
136
Servicios oficiales Gastos de ceremonial
Servicios de traslado y víaticos Pasajes aéreos Pasajes terrestres Autotransporte Viáticos en el país Viáticos en el extranjero Servicios integrales de traslado y viáticos Otros servicios de traslado y hospedaje
Servicios de comunicación social y publicidad Difusión por radio, televisión y otros medios de m Difusión por radio, televisión y otros medios de m Servicios de creatividad, preproducción y producci Servicios de revelado de fotografías Servicios de la industria fílmica, del sonido y de Servicio de creación y difusión de contenido exclu Otros servicios de información
3,011 358
11,390 427 1,163 6,874 618 2,308
706 469 105 30 6 12 84
49,977 2,911 1,453 732 96 33,751 3,463 5,393 931 1,247
Servicios de instalación, reparación, mantenimiento Conservación y mantenimiento menor de inmuebles Instalación, reparación y mantenimiento de mobilia Instalación, reparación y mantenimiento de equipo Instalación, reparación y mantenimiento de equipo Reparación y mantenimiento de equipo de transport Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y Instalación, reparación y mantenimiento de maquina Servicios de limpieza y manejo de desechos Servicios de jardinería y fumigación
122 11,143 26 79 10,824 3 205 6
A
26,619 24,857 75 1,956 66 (849) (3) 172 345 -
19,850
39,863 19,450
(1,238) 207 348 2 (2,038) (409) 1 651
398,211 307,509 104 81,927 147 455 8,135 (66)
(13,144) 9,108 (231) (370) (96) (18,862) (3,452) 1,157 114 (512)
B
PRESUPUESTO DE AMPLIACIONES / EGRESOS (REDUCCIONES) APROBADO
Servicios financieros, bancarios y comerciales Servicios financieros y bancarios Servicios de cobranza, investigación crediticia y Servicios de recaudación, traslado y custodia de v Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas Seguro de bienes patrimoniales Almacenaje, envase y embalaje Fletes y maniobras Comisiones por ventas Servicios financieros, bancarios y comerciales int
Servicios profesionales, científicos y técnicos in
EJERCICIO DEL PRESUPUESTO
36,833 12,019 1,222 362 14,889 11 6,550 1,045 735
37,762 24,883 75 1,956 145 9,975 377 345 6
19,972
42,874 19,808
10,152 634 1,511 2 4,836 209 1 2,959
398,917 307,978 104 82,032 177 461 8,147 18
C
PRESUPUESTO VIGENTE
44,106 12,032 1,221 2,195 16,535 11 10,332 1,045 735
46,818 34,134 75 1,957 145 9,780 377 344 6
51,652
48,213 19,865
10,549 830 1,399 2 4,994 362 1 2,961
411,794 313,352 104 89,534 177 461 8,148 18
D
(5,339) (57)
(397) (196) 112 (158) (153) (2)
(12,877) (5,374) (7,502) (1) -
(7,273) (13) 1 (1,833) (1,646) (3,782) -
(9,056) (9,251) (1) 195 1 -
(31,680)
C-D
PRESUPUESTO COMPROMETIDO DISPONIBLE PARA COMPROMETER
(MILES DE PESOS)
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013
44,106 12,032 1,221 2,195 16,535 11 10,332 1,045 735
46,818 34,134 75 1,957 145 9,780 377 344 6
51,652
48,213 19,865
10,549 830 1,399 2 4,994 362 1 2,961
411,794 313,352 104 89,534 177 461 8,148 18
E
DEVENGADO
ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR PARTIDA GENERICA DEL GASTO
GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS
D-E
-
-
-
-
-
-
COMPROMETIDO NO DEVENGADO
(5,339) (57)
(397) (196) 112 (158) (153) (2)
(12,877) (5,374) (7,502) (1) -
(7,273) (13) 1 (1,833) (1,646) (3,782) -
(9,056) (9,251) (1) 195 1 -
(31,680)
C-E
PRESUPUESTO SIN DEVENGAR
44,106 12,032 1,221 2,195 16,535 11 10,332 1,045 735
46,818 34,134 75 1,957 145 9,780 377 344 6
51,652
48,213 19,865
10,549 830 1,399 2 4,994 362 1 2,961
411,794 313,352 104 89,534 177 461 8,148 18
F
EJERCIDO
44,106 12,032 1,221 2,195 16,535 11 10,332 1,045 735
46,818 34,134 75 1,957 145 9,780 377 344 6
51,652
48,213 19,865
10,549 830 1,399 2 4,994 362 1 2,961
411,794 313,352 104 89,534 177 461 8,148 18
G
PAGADO
F-G
-
-
-
-
-
-
CUENTAS POR PAGAR (DEUDA)
9 9 9 9 9 9 9 9 9
3 3 3 3 3 3 3 3 3
0 1 2 3 4 5 6 8 9
2 3 4 5
0 0
0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0
0
4 2 0 4 2 1
4 3 0 4 3 1
0 1 2 5 7 8
4 4 4 4 4 4
4 5 0 4 5 1 4 5 2
4 6 0
4 4 4 4 4 4
0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 1 1 1 1 1 1 1 1
Otros servicios generales Servicios funerarios y de cementerios. Impuestos y derechos. Impuestos y derechos de importación. Sentencias y resoluciones por autoridad competente Penas, multas, accesorios y actualizaciones. Otros gastos por responsabilidades. Impuestos sobre nominas y otros que deriven de la Otros servicios generales.
Gastos de orden social y cultural Congresos y convenciones Exposiciones Gastos de representación.
EJERCICIO DEL PRESUPUESTO
Transferencias a fideicomisos, mandatos y otros an
Pensiones y jubilaciones Pensiones Jubilaciones
Ayudas sociales Ayudas sociales a personas Becas y otras ayudas para programas de capacitació Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro Ayudas sociales a entidades de interés público Ayudas por desastres naturales y otros siniestros
Subsidios y subvebciones Subsidios a la producción
Transferencias al Resto del Sector Público Transferencias otorgadas a entidades paraestatales
9,152 90 1,774 24 52 92 4,120 3,000
123 1,196 32 1,302
-
317,525 56,767 260,758
27,500 27,500 -
-
572 572
11,642,527 395,000 585,365 1,321,530 9,333,883 6,749 -
11,988,124
A
GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS
9,666 2,870 4,028 3,849
220,412
101,686 114,677 (12,991)
17,818 2,297 14,832 (10,699) 4,803 6,585
-
356 356
3,142,690 942 5,714 (14,665) 318,341 2,830,050 2,308 -
3,483,869
106,784 (90) (1,153) 12 85,226 10,203 151 13,379 (944)
B 9,789 4,066 4,060 5,151
220,412
419,211 171,444 247,767
45,318 2,297 14,832 16,801 4,803 6,585
-
928 928
14,785,217 942 400,714 570,700 1,639,871 12,163,933 9,057 -
15,471,993
115,936 621 12 85,250 10,255 243 17,499 2,056
C
PRESUPUESTO VIGENTE
10,068 9,010 4,117 5,153
225,827
389,148 171,361 217,787
118,407 61,253 23,219 14,751 4,803 14,381
1,753 1,753
312,858 312,858
14,788,794 942 400,714 574,500 1,639,871 12,160,210 9,057 1,000 2,500
15,837,693
165,808 633 12 85,250 10,257 243 17,499 51,914
D
(5,415)
30,063 83 29,980
(73,089) (58,956) (8,387) 2,050 (7,796)
(1,753) (1,753)
(311,930) (311,930)
(3,577) (3,800) 3,723 (1,000) (2,500)
(365,700)
(49,872) (12) (2) (49,858)
(279) (4,944) (57) (2)
C-D
PRESUPUESTO COMPROMETIDO DISPONIBLE PARA COMPROMETER
(MILES DE PESOS)
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013
10,068 9,010 4,117 5,153
225,827
389,148 171,361 217,787
118,407 61,253 23,219 14,751 4,803 14,381
1,753 1,753
312,858 312,858
14,788,794 942 400,714 574,500 1,639,871 12,160,210 9,057 1,000 2,500
15,837,693
165,808 633 12 85,250 10,257 243 17,499 51,914
E
DEVENGADO
ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR PARTIDA GENERICA DEL GASTO
PRESUPUESTO DE AMPLIACIONES / EGRESOS (REDUCCIONES) APROBADO
Transferencias internas y asignaciones al sector productivo Asignaciones presupuestarias al Poder Ejecutivo Asignaciones presupuestarias al Poder Legislativo Asignaciones presupuestarias al Poder Judicial Asignaciones presupuestarias a Órganos Autónomos Transferencias internas otorgadas a entidades para Transferencias internas otorgadas a entidades para Transferencias internas otorgadas a fideicomisos p Transferencias internas otorgadas a fideicomisos p
0 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0
0 1 2 3 4 5 6 7 9
4 4 4 4 4 4 4 4 4
4 0 0
8 8 8 8
3 3 3 3
CAPITULO DEL GASTO
137
D-E
-
-
-
-
-
-
-
-
-
COMPROMETIDO NO DEVENGADO
(5,415)
30,063 83 29,980
(73,089) (58,956) (8,387) 2,050 (7,796)
(1,753) (1,753)
(311,930) (311,930)
(3,577) (3,800) 3,723 (1,000) (2,500)
(365,700)
(49,872) (12) (2) (49,858)
(279) (4,944) (57) (2)
C-E
PRESUPUESTO SIN DEVENGAR
10,068 9,010 4,117 5,153
225,827
389,148 171,361 217,787
118,407 61,253 23,219 14,751 4,803 14,381
1,753 1,753
312,858 312,858
14,788,794 942 400,714 574,500 1,639,871 12,160,210 9,057 1,000 2,500
15,837,693
165,808 633 12 85,250 10,257 243 17,499 51,914
F
EJERCIDO
10,068 9,010 4,117 5,153
225,827
389,148 171,361 217,787
118,407 61,253 23,219 14,751 4,803 14,381
1,753 1,753
312,858 312,858
14,788,794 942 400,714 574,500 1,639,871 12,160,210 9,057 1,000 2,500
15,837,693
165,808 633 12 85,250 10,257 243 17,499 51,914
G
PAGADO
F-G
-
-
-
-
-
-
-
-
-
CUENTAS POR PAGAR (DEUDA)
0 0 0
0 0
0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0
0
5 3 0 5 3 1 5 3 2
5 4 0 5 4 1
5 5 0 5 5 1
0 1 2 3 4 5 6 7 9
5 5 5 5 5 5 5 5 5
5 7 0 5 7 7
5 8 0
6 6 6 6 6 6 6 6 6
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 1 2 3 9
2 2 2 2 2
5 5 5 5 5
0 1 2 3 5 9
0 Bienes muebles, inmuebles e intangibles
1 1 1 1 1 1
5 0 0
5 5 5 5 5 5
0 0
4 8 0 4 8 1
-
Equipo e instrumental médico y de laboratorio Equipo médico y de laboratorio Instrumental médico y de laboratorio
Vehículos y equipo de transporte Automóviles y camiones
Equipo de defensa y de seguridad Equipo de defensa y seguridad
Maquinaria, otros equipos y herramientas Maquinaria y equipo agropecuario Maquinaria y equipo industrial Maquinaria y equipo de construcción Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de r Equipo de comunicación y telecomunicación Equipos de generación eléctrica, aparatos y acceso Herramientas y máquinas-herramienta Otros equipos
Activos biológicos Especies menores y de zoológico
Bienes inmuebles
15,000 15,000 -
15,000
-
-
7,700
-
1,156 9 442 659 8 15 23
-
1,694 1,694
4 4
497 63 23 411 -
(6,837) (12,340) 27 4,752 724
6,703
907 907
220,412
B
PRESUPUESTO DE AMPLIACIONES / EGRESOS (REDUCCIONES) APROBADO A
GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS
7,700
-
1,156 9 442 659 8 15 23
-
1,694 1,694
4 4
497 63 23 411 -
8,163 2,660 27 4,752 724
21,703
907 907
220,412
C
PRESUPUESTO VIGENTE
14,550
135 135
58,751 96 124 34,728 442 20,601 123 264 2,373
2,105 2,105
48,999 48,999
51,038 47,527 3,511
4,525 1,104 201 2,147 1,073
42,927 3,074 507 1,980 35,696 1,670
261,743
906 906
5,415 220,412
D
(6,850)
(135) (135)
(57,595) (96) (115) (34,728) (19,942) (115) (249) (2,350)
(2,105) (2,105)
(47,305) (47,305)
(51,034) (47,527) (3,507)
(4,028) (1,041) (178) (1,736) (1,073)
(34,764) (414) (480) (1,980) (30,944) (946)
(240,040)
1 1
(5,415) -
C-D
PRESUPUESTO COMPROMETIDO DISPONIBLE PARA COMPROMETER
(MILES DE PESOS)
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013
14,550
135 135
58,751 96 124 34,728 442 20,601 123 264 2,373
2,105 2,105
48,999 48,999
51,038 47,527 3,511
4,525 1,104 201 2,147 1,073
42,927 3,074 507 1,980 35,696 1,670
261,743
906 906
5,415 220,412
E
DEVENGADO
ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR PARTIDA GENERICA DEL GASTO
Mobiliario y equipo educacional y recreativo Equipos y aparatos audiovisuales Aparatos deportivos Cámaras fotográficas y de video Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo
Mobiliario y equipo de administración Muebles de oficina y estantería Muebles, excepto de oficina y estantería Bienes artísticos, culturales y científicos Equipo de cómputo y de tecnologías de la informaci Otros mobiliarios y equipos de administración
Donativos Donativos a instituciones sin fines de lucro
0 0
Transferencias a fideicomisos del Poder Ejecutivo Transferencias a fideicomisos públicos de entidade
EJERCICIO DEL PRESUPUESTO
4 6 1 4 6 4
CAPITULO DEL GASTO
138
D-E
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
COMPROMETIDO NO DEVENGADO
(6,850)
(135) (135)
(57,595) (96) (115) (34,728) (19,942) (115) (249) (2,350)
(2,105) (2,105)
(47,305) (47,305)
(51,034) (47,527) (3,507)
(4,028) (1,041) (178) (1,736) (1,073)
(34,764) (414) (480) (1,980) (30,944) (946)
(240,040)
1 1
(5,415) -
C-E
PRESUPUESTO SIN DEVENGAR
14,550
135 135
58,751 96 124 34,728 442 20,601 123 264 2,373
2,105 2,105
48,999 48,999
51,038 47,527 3,511
4,525 1,104 201 2,147 1,073
42,927 3,074 507 1,980 35,696 1,670
261,743
906 906
5,415 220,412
F
EJERCIDO
14,550
135 135
58,751 96 124 34,728 442 20,601 123 264 2,373
2,105 2,105
48,999 48,999
51,038 47,527 3,511
4,525 1,104 201 2,147 1,073
42,927 3,074 507 1,980 35,696 1,670
261,743
906 906
5,415 220,412
G
PAGADO
F-G
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
CUENTAS POR PAGAR (DEUDA)
1,861,830 1,861,830
Participaciones Participaciones a municipio
8 1 0 8 1 1
0 0
3,683,811
0 Participaciones y aportaciones
8 0 0
146,731 16,000 130,731
0 0 0
7 9 0 7 9 1 7 9 9
Provisiones para contingencias y otras erogaciones Contingencias por fenómenos naturales Otras erogaciones especiales
0 0
7 5 0 7 5 1
-
146,731
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros anál Inversiones en fideicomisos del Poder Ejecutivo
0 Inversiones financieras y otras provisiones
421,580 421,580
Proyectos productivos y acciones de fomento Estudios, formulación y evaluación de proyectos pr
7 0 0
426,479 134,736 266,234 6,906 159 83 1,023 16,695 643
Obra pública en bienes propios Edificación habitacional Edificación no habitacional Construcción de obras para el abastecimiento de ag División de terrenos y construcción de obras de ur Construcción de vías de comunicación Otras construcciones de ingeniería civil u obra pe Instalaciones y equipamiento en construcciones Trabajos de acabados en edificaciones y otros trab
0 0
665,768 72,360 130,773 19,378 403,655 36,146 3,456
1,513,827
-
-
-
-
-
-
2,489 1,790 5 694
7,700
(14,388) (14,388)
68,505
(127,121) (9,768) (117,353)
-
(127,121)
B
PRESUPUESTO DE AMPLIACIONES / EGRESOS (REDUCCIONES) APROBADO A
GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS
2,489 1,790 5 694
7,700
1,847,442 1,847,442
3,752,316
19,610 6,232 13,378
-
19,610
421,580 421,580
426,479 134,736 266,234 6,906 159 83 1,023 16,695 643
665,768 72,360 130,773 19,378 403,655 36,146 3,456
1,513,827
C
PRESUPUESTO VIGENTE
38,713 36,360 3 4 2,346
14,550
1,847,112 1,847,112
3,981,580
-
(49,819) (49,819)
(49,819)
230,854 230,854
426,479 134,736 266,234 6,906 159 83 1,023 16,695 643
378,571 72,360 56,208 19,378 191,023 36,146 3,456
1,035,904
D
330 330
(229,264)
19,610 6,232 13,378
49,819 49,819
69,429
190,726 190,726
0 0 0 0 0 0 0 0 0
1,847,112 1,847,112
3,981,580
-
(49,819) (49,819)
(49,819)
230,854 230,854
426,479 134,736 266,234 6,906 159 83 1,023 16,695 643
378,571 72,360 56,208 19,378 191,023 36,146 3,456
287,197 0 74,565 0 212,632 0 0
38,713 36,360 3 4 2,346
14,550
1,035,904
E
DEVENGADO
477,923
(36,224) (34,570) (3) 1 (1,652)
(6,850)
C-D
PRESUPUESTO COMPROMETIDO DISPONIBLE PARA COMPROMETER
(MILES DE PESOS)
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013
ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR PARTIDA GENERICA DEL GASTO
Obra pública en bienes de dominio público Edificación no habitacional Construcción de obras para el abastecimiento de ag División de terrenos y construcción de obras de ur Construcción de vías de comunicación Otras construcciones de ingeniería civil u obra pe Instalaciones y equipamiento en construcciones
6 3 0 6 3 1
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2 2 2 2 2 2 2 2
6 6 6 6 6 6 6 6 6
0 2 3 4 5 6 7
0 1 2 3 4 5 6 7 9
1 1 1 1 1 1 1
6 6 6 6 6 6 6
6 0 0
Activos intangibles Software Marcas Derechos Licencias informáticas e intelectuales
Terrenos
EJERCICIO DEL PRESUPUESTO
0 Inversión Pública
0 0 0 0 0
0 1 3 4 7
5 5 5 5 5
9 9 9 9 9
0
5 8 1
CAPITULO DEL GASTO
139
D-E
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
COMPROMETIDO NO DEVENGADO
330 330
(229,264)
19,610 6,232 13,378
49,819 49,819
69,429
190,726 190,726
0 0 0 0 0 0 0 0 0
287,197 0 74,565 0 212,632 0 0
477,923
(36,224) (34,570) (3) 1 (1,652)
(6,850)
C-E
PRESUPUESTO SIN DEVENGAR
38,713 36,360 3 4 2,346
14,550
1,847,112 1,847,112
3,981,580
-
(49,819) (49,819)
(49,819)
230,854 230,854
426,479 134,736 266,234 6,906 159 83 1,023 16,695 643
378,571 72,360 56,208 19,378 191,023 36,146 3,456
1,035,904
F
EJERCIDO
38,713 36,360 3 4 2,346
14,550
1,847,112 1,847,112
3,981,580
-
(49,819) (49,819)
(49,819)
230,854 230,854
426,479 134,736 266,234 6,906 159 83 1,023 16,695 643
378,571 72,360 56,208 19,378 191,023 36,146 3,456
1,035,904
G
PAGADO
-
F-G
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
CUENTAS POR PAGAR (DEUDA)
0 0
0 0
0 0
0 0
9 2 0 9 2 1
9 3 0 9 3 1
9 4 0 9 4 1
0 Deuda Pública
9 0 0
9 1 0 9 1 1
0 0 0
8 5 0 8 5 1 8 5 3
SUMAN LOS EGRESOS:
Gastos de la deuda pública Gastos de la deuda pública interna
19,629,515
113,079 113,079
-
134,991 134,991
Intereses de la deuda pública Intereses de la deuda interna con instituciones de
Comisiones de la deuda pública Comisiones de la deuda pública interna
127,836 127,836
375,906
150,000 150,000
Amortización de la deuda pública Amortización de la deuda interna con instituciones
Convenios Convenios de reasignación Otros convenios
0 0 0
1,671,981 1,193,128 478,853
A
GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS
-
-
-
-
-
83,291 83,291 -
(398) (398)
4,216,104
B
23,845,619
113,079 113,079
-
134,991 134,991
127,836 127,836
375,906
233,291 83,291 150,000
1,671,583 1,193,128 478,455
C
PRESUPUESTO VIGENTE
24,395,159
2,630 2,630
4,872 4,872
146,203 146,203
127,486 127,486
281,191
390,792 345,918 44,874
1,743,676 1,267,225 476,451
D
(549,540)
110,449 110,449
(4,872) (4,872)
(11,212) (11,212)
350 350
94,715
(157,501) (262,627) 105,126
(72,093) (74,097) 2,004
C-D
PRESUPUESTO COMPROMETIDO DISPONIBLE PARA COMPROMETER
(MILES DE PESOS)
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013
24,395,159
2,630 2,630
4,872 4,872
146,203 146,203
127,486 127,486
281,191
390,792 345,918 44,874
1,743,676 1,267,225 476,451
E
DEVENGADO
ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR PARTIDA GENERICA DEL GASTO
PRESUPUESTO DE AMPLIACIONES / EGRESOS (REDUCCIONES) APROBADO
Aportaciones Aportaciones de la Federación a municipios Aportaciones de las entidades federativas a los municipios
EJERCICIO DEL PRESUPUESTO
8 3 0 8 3 2 8 3 3
CAPITULO DEL GASTO
140
D-E
-
-
-
-
-
-
-
-
COMPROMETIDO NO DEVENGADO
(549,540)
110,449 110,449
(4,872) (4,872)
(11,212) (11,212)
350 350
94,715
(157,501) (262,627) 105,126
(72,093) (74,097) 2,004
C-E
PRESUPUESTO SIN DEVENGAR
24,395,159
2,630 2,630
4,872 4,872
146,203 146,203
127,486 127,486
281,191
390,792 345,918 44,874
1,743,676 1,267,225 476,451
F
EJERCIDO
24,395,159
2,630 2,630
4,872 4,872
146,203 146,203
127,486 127,486
281,191
390,792 345,918 44,874
1,743,676 1,267,225 476,451
G
PAGADO
F-G
-
-
-
-
-
-
-
-
CUENTAS POR PAGAR (DEUDA)
0 0 1 0 1
2 2 2 2 2
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
5 5 5 5 5
1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1
0 2 2 4 4
0 1 1 1 1 2 2 4 4 4
0 1 1 1 2 2 2 2 3 3 4 4 4 7 7
0 0 1 0 1
0 0 1 2 3 0 2 0 1 2
0 0 1 2 0 1 2 3 0 1 0 1 2 0 1
0 0 1
0 1 1 2 2
EJERCICIO DEL PRESUPUESTO
424,414 21,611 12,023 9,588 225,072 14,188 39 210,845 2,661 2,661 175,066 151,001 24,065 4 4
195,344 8,010 66
100,492 38,503 38,503 (668) 93
295,836 38,503 38,503 7,342 159
121,787 6,421 (116) 6,537 115,268 3,812 39 111,417 1,604 1,604 (1,510) (58) (1,452) 4 4
52,369 11,646 11,646 40,723 40,723
580,276 580,276 580,276
Otras prestaciones sociales y económicas Indemnizaciones Indemnizaciones Prestaciones contractuales Fondo de ayuda para gastos de defunción
302,627 15,190 12,139 3,051 109,804 10,376 99,428 1,057 1,057 176,576 151,059 25,517 -
Remuneraciones adicionales y especiales Primas por años de servicios efectivos prestados Quinquenio Prima de Antigüedad Primas de vacaciones, dominical y gratificación de Prima de vacaciones Prima dominical Gratificación de fin de año Horas extraordinarias Horas extraordinarias Compensaciones Compensaciones Otras compensaciones Honorarios especiales Honorarios especiales
38,491 11,646 11,646 26,845 26,845
C
1,588,781
214,522 172,525 167,051 4,376 1,098 17,823 17,823 24,174 24,147 27
13,878 13,878 13,878
Remuneraciones al personal de carácter transitorio Honorarios asimilables a salarios Honorarios asimilables a salarios Sueldos base al personal eventual Sueldos base al personal eventual
2,654 2,654 2,654
85,939
PRESUPUESTO VIGENTE
294,060 36,735 36,735 7,342 159
213,130 171,142 165,671 4,373 1,098 17,822 17,822 24,166 24,139 27
423,813 21,611 12,023 9,588 224,306 14,116 40 210,150 2,661 2,661 175,231 151,166 24,065 4 4
69,964 11,706 11,706 58,258 58,258
570,586 570,586 570,586
1,573,136
D
1,776 1,768 1,768 -
1,392 1,383 1,380 3 1 1 8 8 -
601 766 72 (1) 695 (165) (165) -
(17,595) (60) (60) (17,535) (17,535)
9,690 9,690 9,690
15,645
C-D
PRESUPUESTO COMPROMETIDO DISPONIBLE PARA COMPROMETER
(MILES DE PESOS)
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013
Seguridad social 221,107 (6,585) Aportaciones de seguridad social 178,980 (6,455) Cuotas al IMSS 178,980 (11,929) Diferencias en cuotas al seguro social , convenios 4,376 Multas y recargos por cuotas al IMSS 1,098 Aportaciones a fondos de vivienda 25,292 (7,469) Aportaciones al Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado 25,292 (7,469) Aportaciones para seguros 16,835 7,339 Aportaciones para seguros de vida 16,091 8,056 Aportaciones para seguros de gastos médicos mayores 744 (717)
577,622 577,622 577,622
1,502,842
B
PRESUPUESTO DE AMPLIACIONES / EGRESOS (REDUCCIONES) APROBADO A
GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS
294,060 36,735 36,735 7,342 159
213,130 171,142 165,671 4,373 1,098 17,822 17,822 24,166 24,139 27
423,813 21,611 12,023 9,588 224,306 14,116 40 210,150 2,661 2,661 175,231 151,166 24,065 4 4
69,964 11,706 11,706 58,258 58,258
570,586 570,586 570,586
1,573,136
E
DEVENGADO
ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR PARTIDA ESPECIFICA DEL GASTO
Remuneraciones al personal de carácter permanente Sueldos base al personal permanente Sueldos base al personal permanente
0 Servicios personales
1 1 0 1 1 3 1 1 3
1 0 0
CAPITULO DEL GASTO
141
D-E
-
-
-
-
-
-
COMPROMETIDO NO DEVENGADO
1,776 1,768 1,768 -
1,392 1,383 1,380 3 1 1 8 8 -
601 766 72 (1) 695 (165) (165) -
(17,595) (60) (60) (17,535) (17,535)
9,690 9,690 9,690
15,645
C-E
PRESUPUESTO SIN DEVENGAR
294,060 36,735 36,735 7,342 159
213,130 171,142 165,671 4,373 1,098 17,822 17,822 24,166 24,139 27
423,813 21,611 12,023 9,588 224,306 14,116 40 210,150 2,661 2,661 175,231 151,166 24,065 4 4
69,964 11,706 11,706 58,258 58,258
570,586 570,586 570,586
1,573,136
F
EJERCIDO
294,060 36,735 36,735 7,342 159
213,130 171,142 165,671 4,373 1,098 17,822 17,822 24,166 24,139 27
423,813 21,611 12,023 9,588 224,306 14,116 40 210,150 2,661 2,661 175,231 151,166 24,065 4 4
69,964 11,706 11,706 58,258 58,258
570,586 570,586 570,586
1,573,136
G
PAGADO
F-G
-
-
-
-
-
-
CUENTAS POR PAGAR (DEUDA)
6 6 6 6 6 6
7 7 7 7
1 1 1 1 1 1
1 1 1 1
0 1 1 1
0 1 1 1 1 1
4 4 4 4 9 9 9 9 9 9 9 9
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
0 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8
2 0 0
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Pago de estímulos a servidores públicos Estímulos Estímulos Estímulos por años de servicio
Previsiones Previsiones de carácter laboral, económica y de se Provisión salarial Finiquito convenios por juicios laborales Prima de retiro voluntario Obligaciones de seguridad social
Becas para hijos de trabajadores del poder ejecutivo Ayuda para útiles escolares Fondo de previsión para gastos extraordinarios Ayuda para gastos funerarios Otras prestaciones sociales y económicas Prestaciones extraordinarias Bienestar familiar Ayuda de renta Despensa Ayuda de transporte Otras prestaciones económicas Bonificación fiscal
EJERCICIO DEL PRESUPUESTO
0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1
Materiales de administración, emisión de documentos Materiales, útiles y equipos menores de oficina Materiales, útiles y equipos menores de oficina Materiales y útiles de impresión y reproducción Materiales y útiles de impresión y reproducción Material estadístico y geográfico Material estadístico y geográfico Materiales, útiles y equipos menores de tecnología Materiales, útiles y equipos menores de tecnología Material impreso e información digital Material impreso e información digital Material de limpieza Material de limpieza Materiales y útiles de enseñanza Materiales y útiles de enseñanza Materiales para el registro e identificación de bi Materiales para el registro e identificación de bi
0 Materiales y suministros
0 0 1 2
0 0 1 2 3 4
2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 6 7
CAPITULO DEL GASTO
142
25,192 9,772 9,772 1,221 1,221 14 14 9,456 9,456 463 463 3,708 3,708 383 383 175 175
211,158
2,000 2,000 2,000 -
190,264 190,264 70,264 62,000 10,000 48,000
2,200 2,561 3,101 82 187,334 147,854 3,585 8,224 9,479 5,197 110 12,885
A
(349) (726) 396 (82) 62,657 55,943 454 137 5,005 166 (110) 1,062
10,353 2,197 2,197 (914) (914) (11) (11) 607 607 54 54 969 969 398 398 7,053 7,053
38,634
(435) (435) (2,000) 1,565
(170,465) (170,465) (69,313) (47,931) (5,221) (48,000)
B
PRESUPUESTO DE AMPLIACIONES / EGRESOS (REDUCCIONES) APROBADO
35,545 11,969 11,969 307 307 3 3 10,063 10,063 517 517 4,677 4,677 781 781 7,228 7,228
249,792
1,565 1,565 1,565
19,799 19,799 951 14,069 4,779 -
1,851 1,835 3,497 249,991 203,797 4,039 8,361 14,484 5,363 13,947
C
PRESUPUESTO VIGENTE
163,265 12,280 12,280 352 352 3 3 10,781 10,781 6,209 6,209 4,698 4,698 929 929 128,013 128,013
425,599
1,583 1,583 18 1,565
-
1,851 1,835 3,497 249,983 203,797 4,039 8,361 14,484 5,363 13,939
D
8 8
(127,720) (311) (311) (45) (45) (718) (718) (5,692) (5,692) (21) (21) (148) (148) (120,785) (120,785)
(175,807)
(18) (18) (18) -
19,799 19,799 951 14,069 4,779 -
C-D
PRESUPUESTO COMPROMETIDO DISPONIBLE PARA COMPROMETER
(MILES DE PESOS)
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013
163,265 12,280 12,280 352 352 3 3 10,781 10,781 6,209 6,209 4,698 4,698 929 929 128,013 128,013
425,599
1,583 1,583 18 1,565
-
1,851 1,835 3,497 249,983 203,797 4,039 8,361 14,484 5,363 13,939
E
DEVENGADO
ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR PARTIDA ESPECIFICA DEL GASTO
GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS
D-E
-
-
-
-
-
COMPROMETIDO NO DEVENGADO
8 8
(127,720) (311) (311) (45) (45) (718) (718) (5,692) (5,692) (21) (21) (148) (148) (120,785) (120,785)
(175,807)
(18) (18) (18) -
19,799 19,799 951 14,069 4,779 -
C-E
PRESUPUESTO SIN DEVENGAR
163,265 12,280 12,280 352 352 3 3 10,781 10,781 6,209 6,209 4,698 4,698 929 929 128,013 128,013
425,599
1,583 1,583 18 1,565
-
1,851 1,835 3,497 249,983 203,797 4,039 8,361 14,484 5,363 13,939
F
EJERCIDO
163,265 12,280 12,280 352 352 3 3 10,781 10,781 6,209 6,209 4,698 4,698 929 929 128,013 128,013
425,599
1,583 1,583 18 1,565
-
1,851 1,835 3,497 249,983 203,797 4,039 8,361 14,484 5,363 13,939
G
PAGADO
F-G
-
-
-
-
-
CUENTAS POR PAGAR (DEUDA)
2 2 2 2 2 2 2 2
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
2 2 2 2 2 2 2 2
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
0 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 6 7 7 8 8 9 9
0 1 1 4 4 5 5 7 7 8 8 9 9
0 1 1 1 2 2 3 3
0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 2 0 1 0 1 0 1
0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1
0 0 1 2 0 1 0 1
CAPITULO DEL GASTO
143
Materiales y artículos de construcción y de repara Productos minerales no metálicos Productos minerales no metálicos Cemento y productos de concreto Cemento y productos de concreto Cal, yeso y productos de yeso Cal, yeso y productos de yeso Madera y productos de madera Madera y productos de madera Vidrio y productos de vidrio Vidrio y productos de vidrio Material eléctrico y electrónico Material eléctrico Material electrónico Artículos metálicos para la construcción Artículos metálicos para la construcción Materiales complementarios Materiales complementarios Otros materiales y artículos de construcción y rep Otros materiales y artículos de construcción y rep
Materias primas y materiales de producción y comer Productos alimenticios, agropecuarios y forestales Productos alimenticios, agropecuarios y forestales Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio Productos de cuero, piel, plástico y hule adquirid Productos de cuero, piel, plástico y hule adquirid Mercancías adquiridas para su comercialización Mercancías adquiridas para su comercialización Otros productos adquiridos como materia prima Otros productos adquiridos como materia prima
Alimentos y utensilios Productos alimenticios para personas Productos Alimenticios para personas Alimentación en programas institucionales Productos alimenticios para animales Productos alimenticios para animales Utensilios para el servicio de alimentación Utensilios para el servicio de alimentación
EJERCICIO DEL PRESUPUESTO A
2,982 107 107 79 79 60 60 90 90 53 53 1,158 1,108 50 373 373 610 610 452 452
12 12 12 -
97,615 97,127 5,790 91,337 163 163 325 325
B
5,757 63 63 (17) (17) 8 8 93 93 (27) (27) 3,700 3,615 85 386 386 657 657 894 894
194 6 6 2 2 112 112 9 9 61 61 4 4
19,709 19,817 866 18,951 (84) (84) (24) (24)
PRESUPUESTO DE AMPLIACIONES / EGRESOS (REDUCCIONES) APROBADO
8,739 170 170 62 62 68 68 183 183 26 26 4,858 4,723 135 759 759 1,267 1,267 1,346 1,346
206 6 6 2 2 112 112 21 21 61 61 4 4
117,324 116,944 6,656 110,288 79 79 301 301
C
PRESUPUESTO VIGENTE
32,532 2,171 2,171 14,976 14,976 68 68 183 183 25 25 7,138 7,003 135 3,164 3,164 1,267 1,267 3,540 3,540
239 28 28 2 2 112 112 32 32 61 61 4 4
118,093 117,649 7,360 110,289 79 79 365 365
D
(33) (22) (22) (11) (11) -
(769) (705) (704) (1) (64) (64)
(23,793) (2,001) (2,001) (14,914) (14,914) 1 1 (2,280) (2,280) (2,405) (2,405) (2,194) (2,194)
C-D
PRESUPUESTO COMPROMETIDO DISPONIBLE PARA COMPROMETER
(MILES DE PESOS)
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013
32,532 2,171 2,171 14,976 14,976 68 68 183 183 25 25 7,138 7,003 135 3,164 3,164 1,267 1,267 3,540 3,540
239 28 28 2 2 112 112 32 32 61 61 4 4
118,093 117,649 7,360 110,289 79 79 365 365
E
DEVENGADO
ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR PARTIDA ESPECIFICA DEL GASTO
GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS
D-E
-
-
-
COMPROMETIDO NO DEVENGADO
(33) (22) (22) (11) (11) -
(769) (705) (704) (1) (64) (64)
(23,793) (2,001) (2,001) (14,914) (14,914) 1 1 (2,280) (2,280) (2,405) (2,405) (2,194) (2,194)
C-E
PRESUPUESTO SIN DEVENGAR
32,532 2,171 2,171 14,976 14,976 68 68 183 183 25 25 7,138 7,003 135 3,164 3,164 1,267 1,267 3,540 3,540
239 28 28 2 2 112 112 32 32 61 61 4 4
118,093 117,649 7,360 110,289 79 79 365 365
F
EJERCIDO
32,532 2,171 2,171 14,976 14,976 68 68 183 183 25 25 7,138 7,003 135 3,164 3,164 1,267 1,267 3,540 3,540
239 28 28 2 2 112 112 32 32 61 61 4 4
118,093 117,649 7,360 110,289 79 79 365 365
G
PAGADO
F-G
-
-
-
CUENTAS POR PAGAR (DEUDA)
0 0 1 2 0 1 0 1 0 1 0 1
0 0 1
8 8 8 8 8
2 2 2 2 2
0 1 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5
0 0 1 2
2 9 0 2 9 1 2 9 1
7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
0 1 1 1
0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1
0 0 1 0 1
6 6 6 6
2 2 2 2
0 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 9 9
0 2 2 3 3
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
CAPITULO DEL GASTO
144
11,806 656 656
-
Materiales y suministros para seguridad Materiales de seguridad pública Materiales de seguridad pública Prendas de protección para seguridad pública y nac Prendas de protección para seguridad pública y nac
Herramientas, refacciones y accesorios menores Herramientas menores Herramientas menores
1,280 1,002 125 877 218 218 1 1 6 6 53 53
Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos Vestuario y uniformes Vestuario Uniformes Prendas de seguridad y protección personal Prendas de seguridad y protección personal Artículos deportivos Artículos deportivos Productos textiles Productos textiles Blancos y otros productos textiles, excepto prenda Blancos y otros productos textiles, excepto prenda
70,156 70,156 65,727 4,429
19 285 285 994 994 549 549 90 90 88 88 90 90
Productos químicos básicos Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos Medicinas y productos farmacéuticos Medicinas y productos farmacéuticos Materiales, accesorios y suministros médicos Materiales, accesorios y suministros médicos Materiales, accesorios y suministros de laboratori Materiales, accesorios y suministros de laboratori Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados Otros productos químicos Otros productos químicos
Combustibles, lubricantes y aditivos Combustibles, lubricantes y aditivos Combustibles Lubricantes y aditivos
2,115 19
A
B
(1,562) (327) (327)
4 3 3 1 1
3,456 3,047 192 2,855 98 98 (1) (1) 239 239 73 73
(467) (467) 2,514 (2,981)
5 385 385 (535) (535) 114 114 (56) (56) 320 320 957 957
1,190 5
PRESUPUESTO DE AMPLIACIONES / EGRESOS (REDUCCIONES) APROBADO
Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio Productos químicos básicos
EJERCICIO DEL PRESUPUESTO C
10,244 329 329
4 3 3 1 1
4,736 4,049 317 3,732 316 316 245 245 126 126
69,689 69,689 68,241 1,448
24 670 670 459 459 663 663 34 34 408 408 1,047 1,047
3,305 24
PRESUPUESTO VIGENTE D
11,578 1,466 1,466
7,712 3 3 7,709 7,709
12,772 10,649 4,309 6,340 970 970 768 768 259 259 126 126
71,080 71,080 69,571 1,509
25 714 714 500 500 950 950 3,688 3,688 613 613 1,838 1,838
8,328 25
(1,334) (1,137) (1,137)
(7,708) (7,708) (7,708)
(8,036) (6,600) (3,992) (2,608) (654) (654) (768) (768) (14) (14) -
(1,391) (1,391) (1,330) (61)
(1) (44) (44) (41) (41) (287) (287) (3,654) (3,654) (205) (205) (791) (791)
(5,023) (1)
C-D
PRESUPUESTO COMPROMETIDO DISPONIBLE PARA COMPROMETER
(MILES DE PESOS)
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013
E
11,578 1,466 1,466
7,712 3 3 7,709 7,709
12,772 10,649 4,309 6,340 970 970 768 768 259 259 126 126
71,080 71,080 69,571 1,509
25 714 714 500 500 950 950 3,688 3,688 613 613 1,838 1,838
8,328 25
DEVENGADO
ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR PARTIDA ESPECIFICA DEL GASTO
GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS
D-E
-
-
-
-
-
-
COMPROMETIDO NO DEVENGADO
(1,334) (1,137) (1,137)
(7,708) (7,708) (7,708)
(8,036) (6,600) (3,992) (2,608) (654) (654) (768) (768) (14) (14) -
(1,391) (1,391) (1,330) (61)
(1) (44) (44) (41) (41) (287) (287) (3,654) (3,654) (205) (205) (791) (791)
(5,023) (1)
C-E
PRESUPUESTO SIN DEVENGAR F
11,578 1,466 1,466
7,712 3 3 7,709 7,709
12,772 10,649 4,309 6,340 970 970 768 768 259 259 126 126
71,080 71,080 69,571 1,509
25 714 714 500 500 950 950 3,688 3,688 613 613 1,838 1,838
8,328 25
EJERCIDO
25 714 714 500 500 950 950 3,688 3,688 613 613 1,838 1,838
8,328 25
11,578 1,466 1,466
7,712 3 3 7,709 7,709
12,772 10,649 4,309 6,340 970 970 768 768 259 259 126 126
71,080 71,080 69,571 1,509
G
PAGADO
F-G
-
-
-
-
-
-
CUENTAS POR PAGAR (DEUDA)
9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 6 7 7 8 8 9 9
Refacciones y accesorios menores de mobiliario y e Refacciones y accesorios menores de equipo de cómp Refacciones y accesorios menores de equipo de cómp Refacciones y accesorios menores de equipo e instr Refacciones y accesorios menores de equipo e instr Refacciones y accesorios menores de equipo de tran Refacciones y accesorios menores de equipo de tran Llantas y Cámaras Refacciones y accesorios menores de equipo de defe Refacciones y accesorios menores de equipo de defe Refacciones y accesorios menores de maquinaria y o Refacciones y accesorios menores de maquinaria y o Refacciones y accesorios menores otros bienes mueb Refacciones y accesorios menores otros bienes mueb
Refacciones y accesorios menores de edificios Refacciones y accesorios menores de edificios Refacciones y accesorios menores de mobiliario y e
EJERCICIO DEL PRESUPUESTO
0 0 1
3 2 0 3 2 1 3 2 1
56,236 26,852 26,852 3,468 3,468 17,293 17,293 6,501 6,501 223 223 1,361 1,361 514 514 24 24 24,369 250 250
Servicios de arrendamiento Arrendamiento de terrenos Arrendamiento de terrenos
192,116
153 617 617 23 23 9,904 2,850 7,054 3 3 15 15
435 435 153 28 (64) (64) (22) (22) (1,316) 1,731 (3,047) 44 44 91 91 70 70
(66) (66) 28
16,139 (188) (188)
62 53 53 28 28 (606) (606) 843 843 (2,582) (2,582) 616 616 1,897 1,897 (213) (213) 26 26
659,575
B
PRESUPUESTO DE AMPLIACIONES / EGRESOS (REDUCCIONES) APROBADO A
GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS
181 553 553 1 1 8,588 4,581 4,007 44 44 94 94 85 85
369 369 181
40,508 62 62
56,298 26,905 26,905 28 28 2,862 2,862 18,136 18,136 3,919 3,919 839 839 3,258 3,258 301 301 50 50
851,691
C
PRESUPUESTO VIGENTE
225 561 561 1 1 8,714 4,606 4,108 44 44 113 113 85 85
369 369 225
68,198 62 62
84,011 26,906 26,906 58 58 2,862 2,862 18,141 18,141 3,918 3,918 838 838 30,936 30,936 302 302 50 50
1,048,132
D
(44) (8) (8) (126) (25) (101) (19) (19) -
(44)
(27,690) -
(27,713) (1) (1) (30) (30) (5) (5) 1 1 1 1 (27,678) (27,678) (1) (1) -
(196,441)
C-D
PRESUPUESTO COMPROMETIDO DISPONIBLE PARA COMPROMETER
(MILES DE PESOS)
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013
225 561 561 1 1 8,714 4,606 4,108 44 44 113 113 85 85
369 369 225
68,198 62 62
84,011 26,906 26,906 58 58 2,862 2,862 18,141 18,141 3,918 3,918 838 838 30,936 30,936 302 302 50 50
1,048,132
E
DEVENGADO
ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR PARTIDA ESPECIFICA DEL GASTO
Servicios básicos Energía eléctrica Energía eléctrica Gas Gas Agua Agua Telefonía tradicional Telefonía tradicional Telefonía celular Telefonía celular Servicios de telecomunicaciones y satélites Servicios de telecomunicaciones y satélites Servicios de acceso de Internet, redes y procesami Servicios de acceso de Internet, redes y procesami Servicios postales y telegráficos Servicio postal Servicios integrales y otros servicios Servicios integrales y otros servicios
0 Servicios generales
0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 2 0 1 0 1 0 1
0 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
3 0 0
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
CAPITULO DEL GASTO
145
D-E
-
-
-
-
-
COMPROMETIDO NO DEVENGADO
(44) (8) (8) (126) (25) (101) (19) (19) -
(44)
(27,690) -
(27,713) (1) (1) (30) (30) (5) (5) 1 1 1 1 (27,678) (27,678) (1) (1) -
(196,441)
C-E
PRESUPUESTO SIN DEVENGAR
225 561 561 1 1 8,714 4,606 4,108 44 44 113 113 85 85
369 369 225
68,198 62 62
84,011 26,906 26,906 58 58 2,862 2,862 18,141 18,141 3,918 3,918 838 838 30,936 30,936 302 302 50 50
1,048,132
F
EJERCIDO
225 561 561 1 1 8,714 4,606 4,108 44 44 113 113 85 85
369 369 225
68,198 62 62
84,011 26,906 26,906 58 58 2,862 2,862 18,141 18,141 3,918 3,918 838 838 30,936 30,936 302 302 50 50
1,048,132
G
PAGADO
F-G
-
-
-
-
-
CUENTAS POR PAGAR (DEUDA)
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
4 4 4 4 4 4 4
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
3 3 3 3 3 3 3
0 1 1 2 2 3 3
0 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 6 6 6 7 7 8 8 9 9
2 2 3 3 5 5 6 6 7 7 9 9
0 0 1 0 1 0 1
0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 2 3 4 0 1 0 1 0 1
0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1
CAPITULO DEL GASTO
146
11,143 26 26 -
Servicios financieros, bancarios y comerciales Servicios financieros y bancarios Servicios financieros y bancarios Servicios de cobranza, investigación crediticia y Servicios de cobranza, investigación crediticia y Servicios de recaudación, traslado y custodia de v Servicios de recaudación, traslado y custodia de v
17,215 17,215 6,624 6,624 44 44 6 6 230 230 26,132 1,693 1,693 280 280 3,439 3,439 150 150 14,156 3,209 114 3,421 7,412 6,292 6,292 122 122
A
B
26,619 24,857 24,857 75 75 1,956 1,956
86,279 18,577 18,577 775 775 10,883 10,883 1,652 1,652 370 370 4,193 2,262 837 277 817 28,936 28,936 1,043 1,043 19,850 19,850
2,928 2,928 2,450 2,450 7,626 7,626 (44) (44) 506 506 2,861 2,861
PRESUPUESTO DE AMPLIACIONES / EGRESOS (REDUCCIONES) APROBADO
Servicios profesionales, científicos, técnicos y o Servicios legales, de contabilidad, auditoría y re Servicios legales, de contabilidad, auditoría y re Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y ac Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y ac Servicios de consultoría administrativa, procesos, Servicios de consultoría administrativa, procesos, Servicios de capacitación Servicios de capacitación Servicios de investigación científica y desarrollo Servicios de investigación científica y desarrollo Servicios de apoyo administrativo, traducción, fot Servicios de fotocopiado Servicios de apoyo administrativo Servicios de impresión de formatos oficiales Servicios de impresión y elaboración de material i Servicios de protección y seguridad Servicios de protección y seguridad Servicios de vigilancia Servicios de vigilancia Servicios profesionales, científicos y técnicos in Servicios profesionales, científicos y técnicos in
Arrendamiento de edificios Arrendamiento de edificios Arrendamiento de mobiliario y equipo de administra Arrendamiento de mobiliario y equipo de administra Arrendamiento de equipo de transporte Arrendamiento de equipo de transporte Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herra Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herra Arrendamiento de activos intangibles Arrendamiento de activos intangibles Otros arrendamientos Otros arrendamientos
EJERCICIO DEL PRESUPUESTO
20,143 20,143 9,074 9,074 7,626 7,626 512 512 3,091 3,091
37,762 24,883 24,883 75 75 1,956 1,956
112,411 20,270 20,270 1,055 1,055 10,883 10,883 5,091 5,091 520 520 18,349 5,471 951 3,698 8,229 28,936 28,936 7,335 7,335 19,972 19,972
C
PRESUPUESTO VIGENTE
33,380 33,380 9,064 9,064 20,983 20,983 1,023 1,023 512 512 3,174 3,174
46,818 34,134 34,134 75 75 1,957 1,957
168,635 19,070 19,070 7,254 7,254 30,945 30,945 13,734 13,734 1,095 1,095 18,836 5,501 952 3,721 8,662 18,714 18,714 7,335 7,335 51,652 51,652
D
(9,056) (9,251) (9,251) (1) (1)
(56,224) 1,200 1,200 (6,199) (6,199) (20,062) (20,062) (8,643) (8,643) (575) (575) (487) (30) (1) (23) (433) 10,222 10,222 (31,680) (31,680)
(13,237) (13,237) 10 10 (13,357) (13,357) (1,023) (1,023) (83) (83)
C-D
PRESUPUESTO COMPROMETIDO DISPONIBLE PARA COMPROMETER
(MILES DE PESOS)
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013
33,380 33,380 9,064 9,064 20,983 20,983 1,023 1,023 512 512 3,174 3,174
46,818 34,134 34,134 75 75 1,957 1,957
168,635 19,070 19,070 7,254 7,254 30,945 30,945 13,734 13,734 1,095 1,095 18,836 5,501 952 3,721 8,662 18,714 18,714 7,335 7,335 51,652 51,652
E
DEVENGADO
ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR PARTIDA ESPECIFICA DEL GASTO
GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS
D-E
-
-
-
COMPROMETIDO NO DEVENGADO
(9,056) (9,251) (9,251) (1) (1)
(56,224) 1,200 1,200 (6,199) (6,199) (20,062) (20,062) (8,643) (8,643) (575) (575) (487) (30) (1) (23) (433) 10,222 10,222 (31,680) (31,680)
(13,237) (13,237) 10 10 (13,357) (13,357) (1,023) (1,023) (83) (83)
C-E
PRESUPUESTO SIN DEVENGAR
33,380 33,380 9,064 9,064 20,983 20,983 1,023 1,023 512 512 3,174 3,174
46,818 34,134 34,134 75 75 1,957 1,957
168,635 19,070 19,070 7,254 7,254 30,945 30,945 13,734 13,734 1,095 1,095 18,836 5,501 952 3,721 8,662 18,714 18,714 7,335 7,335 51,652 51,652
F
EJERCIDO
33,380 33,380 9,064 9,064 20,983 20,983 1,023 1,023 512 512 3,174 3,174
46,818 34,134 34,134 75 75 1,957 1,957
168,635 19,070 19,070 7,254 7,254 30,945 30,945 13,734 13,734 1,095 1,095 18,836 5,501 952 3,721 8,662 18,714 18,714 7,335 7,335 51,652 51,652
G
PAGADO
F-G
-
-
-
CUENTAS POR PAGAR (DEUDA)
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
0 1 1 2 2 3 3 3 4 4
0 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9
4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9
0 0 1 0 1 0 1 2 0 1
0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1
0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1
CAPITULO DEL GASTO
147
706 469 469 105 105 30 30
49,977 2,911 2,911 1,453 1,453 732 732 96 96 33,751 33,751 3,463 3,463 5,393 5,393 931 931 1,247 1,247
Servicios de instalación, reparación, mantenimiento Conservación y mantenimiento menor de inmuebles Conservación y mantenimiento menor de inmuebles Instalación, reparación y mantenimiento de mobilia Instalación, reparación y mantenimiento de mobilia Instalación, reparación y mantenimiento de equipo Instalación, reparación y mantenimiento de equipo Instalación, reparación y mantenimiento de equipo Instalación, reparación y mantenimiento de equipo Reparación y mantenimiento de equipo de transport Reparación y mantenimiento de equipo de transport Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y Instalación, reparación y mantenimiento de maquina Instalación, reparación y mantenimiento de maquina Servicios de limpieza y manejo de desechos Servicios de limpieza y manejo de desechos Servicios de jardinería y fumigación Servicios de jardinería y fumigación
Servicios de comunicación social y publicidad Difusión por radio, televisión y otros medios de m Difusión por radio, televisión y otros medios de m Difusión por radio, televisión y otros medios de m Difusión por radio, televisión y otros medios de m Servicios de creatividad, preproducción y producci Servicios de creatividad, preproducción y producci Espectáculos culturales Servicios de revelado de fotografías Servicios de revelado de fotografías
79 79 10,824 10,824 3 3 205 205 6 6
A
66 66 (849) (849) (3) (3) 172 172 345 345 -
398,211 307,509 307,509 104 104 81,927 6,183 75,744 147 147
(13,144) 9,108 9,108 (231) (231) (370) (370) (96) (96) (18,862) (18,862) (3,452) (3,452) 1,157 1,157 114 114 (512) (512)
B
PRESUPUESTO DE AMPLIACIONES / EGRESOS (REDUCCIONES) APROBADO
Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas Seguro de bienes patrimoniales Seguro de bienes patrimoniales Almacenaje, envase y embalaje Almacenaje, envase y embalaje Fletes y maniobras Fletes y maniobras Comisiones por ventas Comisiones por ventas Servicios financieros, bancarios y comerciales int Servicios financieros, bancarios y comerciales int
EJERCICIO DEL PRESUPUESTO
36,833 12,019 12,019 1,222 1,222 362 362 14,889 14,889 11 11 6,550 6,550 1,045 1,045 735 735
145 145 9,975 9,975 377 377 345 345 6 6
398,917 307,978 307,978 104 104 82,032 6,288 75,744 177 177
C
PRESUPUESTO VIGENTE
44,106 12,032 12,032 1,221 1,221 2,195 2,195 16,535 16,535 11 11 10,332 10,332 1,045 1,045 735 735
145 145 9,780 9,780 377 377 344 344 6 6
411,794 313,352 313,352 104 104 89,534 13,789 75,745 177 177
D
195 195 1 1 -
(12,877) (5,374) (5,374) (7,502) (7,501) (1) -
(7,273) (13) (13) 1 1 (1,833) (1,833) (1,646) (1,646) (3,782) (3,782) -
C-D
PRESUPUESTO COMPROMETIDO DISPONIBLE PARA COMPROMETER
(MILES DE PESOS)
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013
44,106 12,032 12,032 1,221 1,221 2,195 2,195 16,535 16,535 11 11 10,332 10,332 1,045 1,045 735 735
145 145 9,780 9,780 377 377 344 344 6 6
411,794 313,352 313,352 104 104 89,534 13,789 75,745 177 177
E
DEVENGADO
ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR PARTIDA ESPECIFICA DEL GASTO
GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS
D-E
-
-
-
COMPROMETIDO NO DEVENGADO
195 195 1 1 -
(12,877) (5,374) (5,374) (7,502) (7,501) (1) -
(7,273) (13) (13) 1 1 (1,833) (1,833) (1,646) (1,646) (3,782) (3,782) -
C-E
PRESUPUESTO SIN DEVENGAR
44,106 12,032 12,032 1,221 1,221 2,195 2,195 16,535 16,535 11 11 10,332 10,332 1,045 1,045 735 735
145 145 9,780 9,780 377 377 344 344 6 6
411,794 313,352 313,352 104 104 89,534 13,789 75,745 177 177
F
EJERCIDO
145 145 9,780 9,780 377 377 344 344 6 6
411,794 313,352 313,352 104 104 89,534 13,789 75,745 177 177
44,106 12,032 12,032 1,221 1,221 2,195 2,195 16,535 16,535 11 11 10,332 10,332 1,045 1,045 735 735
G
PAGADO
F-G
-
-
-
CUENTAS POR PAGAR (DEUDA)
6 6 6 6 6 6
7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
9 9 9 9 9 9 9 9
3 3 3 3 3 3
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
3 3 3 3 3 3 3 3
0 1 1 2 2 3 3 4
0 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5
0 1 1 2 2 4 4 5 5 5 6 6 8 8 9 9
5 5 6 6 9 9
0 0 1 0 1 0 1 0
0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1
0 0 1 0 1 0 1 0 1 2 0 1 0 1 0 1
0 1 0 1 0 1
CAPITULO DEL GASTO
148
9,152 90 90 1,774 1,774 24
Otros servicios generales Servicios funerarios y de cementerios. Servicios funerarios y de cementerios Impuestos y derechos. Impuestos y derechos. Impuestos y derechos de importación. Impuestos y derechos de importación. Sentencias y resoluciones por autoridad competente
11,390 427 427 1,163 1,163 6,874 2,409 4,465 618 618 2,308 2,308
6 6 12 12 84 84
3,011 358 358 123 123 1,196 1,196 32 32 1,302 1,302
A
39,863 19,450 19,450 9,666 9,666 2,870 2,870 4,028 4,028 3,849 3,849
(1,238) 207 207 348 348 2 2 (2,038) (1,553) (485) (409) (409) 1 1 651 651
455 455 8,135 8,135 (66) (66)
106,784 (90) (90) (1,153) (1,153) 12 12 85,226
B
PRESUPUESTO DE AMPLIACIONES / EGRESOS (REDUCCIONES) APROBADO
Servicios oficiales Gastos de ceremonial Gastos de ceremonial Gastos de orden social y cultural Gastos de orden social y cultural Congresos y convenciones Congresos y convenciones Exposiciones Exposiciones Gastos de representación. Gastos de representación.
Servicios de traslado y víaticos Pasajes aéreos Pasajes aéreos Pasajes terrestres Pasajes terrestres Autotransporte Autotransporte Viáticos en el país Viáticos dentro del Estado Viáticos fuera del Estado Viáticos en el extranjero Viáticos en el extranjero Servicios integrales de traslado y viáticos Servicios integrales de traslado y viáticos Otros servicios de traslado y hospedaje Otros servicios de traslado y hospedaje
Servicios de la industria fílmica, del sonido y de Servicios de la industria fílmica, del sonido y de Servicio de creación y difusión de contenido exclu Servicio de creación y difusión de contenido exclu Otros servicios de información Otros servicios de información
EJERCICIO DEL PRESUPUESTO
42,874 19,808 19,808 9,789 9,789 4,066 4,066 4,060 4,060 5,151 5,151
10,152 634 634 1,511 1,511 2 2 4,836 856 3,980 209 209 1 1 2,959 2,959
461 461 8,147 8,147 18 18
115,936 621 621 12 12 85,250
C
PRESUPUESTO VIGENTE
48,213 19,865 19,865 10,068 10,068 9,010 9,010 4,117 4,117 5,153 5,153
10,549 830 830 1,399 1,399 2 2 4,994 1,060 3,934 362 362 1 1 2,961 2,961
461 461 8,148 8,148 18 18
165,808 633 633 12 12 85,250
D
(397) (196) (196) 112 112 (158) (204) 46 (153) (153) (2) (2)
(1) (1) -
(49,872) (12) (12) -
(5,339) (57) (57) (279) (279) (4,944) (4,944) (57) (57) (2) (2)
C-D
PRESUPUESTO COMPROMETIDO DISPONIBLE PARA COMPROMETER
(MILES DE PESOS)
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013
48,213 19,865 19,865 10,068 10,068 9,010 9,010 4,117 4,117 5,153 5,153
10,549 830 830 1,399 1,399 2 2 4,994 1,060 3,934 362 362 1 1 2,961 2,961
461 461 8,148 8,148 18 18
165,808 633 633 12 12 85,250
E
DEVENGADO
ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR PARTIDA ESPECIFICA DEL GASTO
GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS
D-E
-
-
-
-
COMPROMETIDO NO DEVENGADO
(397) (196) (196) 112 112 (158) (204) 46 (153) (153) (2) (2)
(1) (1) -
(49,872) (12) (12) -
(5,339) (57) (57) (279) (279) (4,944) (4,944) (57) (57) (2) (2)
C-E
PRESUPUESTO SIN DEVENGAR
48,213 19,865 19,865 10,068 10,068 9,010 9,010 4,117 4,117 5,153 5,153
10,549 830 830 1,399 1,399 2 2 4,994 1,060 3,934 362 362 1 1 2,961 2,961
461 461 8,148 8,148 18 18
165,808 633 633 12 12 85,250
F
EJERCIDO
48,213 19,865 19,865 10,068 10,068 9,010 9,010 4,117 4,117 5,153 5,153
10,549 830 830 1,399 1,399 2 2 4,994 1,060 3,934 362 362 1 1 2,961 2,961
461 461 8,148 8,148 18 18
165,808 633 633 12 12 85,250
G
PAGADO
F-G
-
-
-
-
CUENTAS POR PAGAR (DEUDA)
9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
4 5 5 5 6 6 8 8 9 9 9 9
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
0 1 1 1 2 2 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
4 0 0
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
0 0 3 6 0 1 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
A
GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS
B
3,483,869 3,142,690 942 17 925 5,714 5,714 (14,665) 3,151 269 (18,085) 318,341 2,253 316,088 2,830,050 2,941 (19) 304 568 2,856 3,569 2,700 (484) (2,934)
11,988,124
85,226 10,203 6,694 3,509 151 151 13,379 13,379 (944) (944) -
Transferencias internas y asignaciones al sector productivo 11,642,527 Asignaciones presupuestarias al Poder Ejecutivo Asignaciones presupuestarias a organismos desconce Obligaciones de seguridad social Asignaciones presupuestarias al Poder Legislativo 395,000 H. Congreso del estado 395,000 Asignaciones presupuestarias al Poder Judicial 585,365 Tribunal Superior de Justicia 454,059 Tribunal Estatal Electoral 10,252 Tribunal de lo Contensioso Administrativo 13,686 Tribunal Unitario y Juzgado de Justicia Oral para Adolescentes 38,892 Implementación de juicios orales 68,476 Asignaciones presupuestarias a Órganos Autónomos 1,321,530 Instituto Estatal Electoral 95,996 Comisión Estatal de Derechos Humanos 14,500 Instituto de Desarrollo y Fortalecimiento Municipal 10,700 Instituto Morelense de Información Pública Y Estadistica 16,250 Universidad Autónoma del Estado de Morelos 1,184,084 Transferencias internas otorgadas a entidades para 9,333,883 Unidad de adquisiciones 5,000 Instituto Proveteranos de la Revolución del Sur 495 Comisión Estatal de Reservas Territoriales 6,185 Consejo Estatal de Población 2,093 Instituto Estatal de Protección Civil 7,535 Instituto de Servicios Registrales y Catastrales del Estado de Morelos 26,087 Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos 9,250 Industria Penitenciaria 1,850 Unidad de Armonización 3,000
24 52 52 92 92 4,120 4,120 3,000 3,000 beneficio social -
85,250 10,255 6,746 3,509 243 243 17,499 17,499 2,056 2,056 -
14,785,217 942 17 925 400,714 400,714 570,700 454,059 13,403 13,955 20,807 68,476 1,639,871 98,249 14,500 10,700 16,250 1,500,172 12,163,933 7,941 476 6,489 2,661 10,391 29,656 11,950 1,366 66
15,471,993
C
PRESUPUESTO VIGENTE
85,250 10,257 6,747 3,510 243 243 17,499 17,499 51,914 5,349 46,565 -
14,788,794 942 17 925 400,714 400,714 574,500 454,059 13,403 13,955 24,607 68,476 1,639,871 98,249 14,500 10,700 16,250 1,500,172 12,160,210 7,941 476 6,489 2,661 10,391 29,656 11,950 1,366 66
15,837,693
D
(3,577) (3,800) (3,800) 3,723 -
(365,700)
(2) (1) (1) (49,858) (3,293) (46,565) -
C-D
PRESUPUESTO COMPROMETIDO DISPONIBLE PARA COMPROMETER
(MILES DE PESOS)
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013
85,250 10,257 6,747 3,510 243 243 17,499 17,499 51,914 5,349 46,565 -
14,788,794 942 17 925 400,714 400,714 574,500 454,059 13,403 13,955 24,607 68,476 1,639,871 98,249 14,500 10,700 16,250 1,500,172 12,160,210 7,941 476 6,489 2,661 10,391 29,656 11,950 1,366 66
15,837,693
E
DEVENGADO
ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR PARTIDA ESPECIFICA DEL GASTO
PRESUPUESTO DE AMPLIACIONES / EGRESOS (REDUCCIONES) APROBADO
Sentencias y resoluciones por autoridad competente Penas, multas, accesorios y actualizaciones. Penas, multas, accesorios y actualizaciones Por saldos a favor de participaciones Otros gastos por responsabilidades. Otros gastos por responsabilidades. Impuestos sobre nominas y otros que deriven de la Impuestos sobre nominas y otros que deriven de la Otros servicios generales. Otros servicios generales. Cuotas subscripciones y aportaciones con fines no lucrativos y de Becas 2012
EJERCICIO DEL PRESUPUESTO
0 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas
1 0 1 2 0 1 0 1 0 1 2 3
CAPITULO DEL GASTO
149
D-E
-
-
-
COMPROMETIDO NO DEVENGADO
(3,577) (3,800) (3,800) 3,723 -
(365,700)
(2) (1) (1) (49,858) (3,293) (46,565) -
C-E
PRESUPUESTO SIN DEVENGAR
85,250 10,257 6,747 3,510 243 243 17,499 17,499 51,914 5,349 46,565 -
14,788,794 942 17 925 400,714 400,714 574,500 454,059 13,403 13,955 24,607 68,476 1,639,871 98,249 14,500 10,700 16,250 1,500,172 12,160,210 7,941 476 6,489 2,661 10,391 29,656 11,950 1,366 66
15,837,693
F
EJERCIDO
85,250 10,257 6,747 3,510 243 243 17,499 17,499 51,914 5,349 46,565 -
14,788,794 942 17 925 400,714 400,714 574,500 454,059 13,403 13,955 24,607 68,476 1,639,871 98,249 14,500 10,700 16,250 1,500,172 12,160,210 7,941 476 6,489 2,661 10,391 29,656 11,950 1,366 66
15,837,693
G
PAGADO
F-G
-
-
-
CUENTAS POR PAGAR (DEUDA)
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 50 51 52
CAPITULO DEL GASTO
150
A
(1,136) 174 3,698 (36,076) (3,550) (3,000) 1,460 5,637 335,963 17,214 (3,500) 64,646 10,701 7,580 15,482 504 9,464 15,265 2,949 9,696 2,337,198 (555) 504 5,087 (698) 2,067 2,179 7,240 (1,750) 14,450 742 2,267 7,552 (39,000) 360 5,099 192 12,810 (60,000) 9,911 1,709
B
PRESUPUESTO DE AMPLIACIONES / EGRESOS (REDUCCIONES) APROBADO
Instituto Morelense para el Financiamiento del Sector Productivo 4,092 Fideicomiso Fondo de Desarrollo Empresarial y Promoción de la Inversión 1,136 Comisión Estatal de Mejora Regulatoria 5,000 Instituto de Infraestructura Educativa 3,000 Policía Industrial , Bancaria y Auxiliar 36,076 Colegio Estatal de Seguridad Pública 3,550 Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública 3,000 Comisión Estatal de Arbitraje Medico 3,000 Hospital del Niño Morelense 170,000 Servicios de Salud de Morelos 1,374,267 Regimen Estatal de Protección Social en Salud 1,096,137 Fideicomiso de Salud Mental 3,500 Ssistema para el Desarrollo Integral de la Familia Morelos 222,115 Colegio de Bachilleres del Estado de Morelos 57,000 Centro de Investigación y Docencia en Humanidades 8,863 Colegio de Educación Profesional Técnica 67,138 Instituto Estatal de Documentación 2,800 Instituto Estatal de Educación para Adultos 44,496 Colegio de Estudios Científicos y Tecnologicos 64,701 Universidad Tecnologica Emiliano Zapata 27,001 Universidad Politécnica del Estado de Morelos 44,380 Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos 5,522,458 Coordinación Estatal del Subsistema de Preparatoria Abierta 3,925 Universidad Tecnologica del Sur de Morelos 10,500 Fideicomiso Lago de Tequesquitengo 1,500 Comisión de Filmaciones del Estado de Morelos 698 Fideicomiso Turismo Morelos 20,976 Fideicomiso Centro de Congresos y Convenciones World Trade Center 5,000 Fideicomiso Balneario Agua Hedionda Albergue para Mujeres 1,750 Instituto del Deporte y Cultura Física del Estado de Morelos 17,480 Instituto Morelense de la Juventud 7,270 Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje 9,097 Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Morelos 27,893 Sistema Morelense de Radio y Televisión 39,000 Centro Regional de Inovación y Desarrollo Artesanal 2,923 Centro Morelense de las Artes 15,401 Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología 11,000 Comisión Estatal del Agua 30,000 Instituto de Crédito Cuotas 60,000 Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública Comisión de Desarrollo e Infraestructura del Estado de Morelos -
EJERCICIO DEL PRESUPUESTO
4,092 5,174 6,698 4,460 175,637 1,710,230 1,113,351 286,761 67,701 16,443 82,620 3,304 53,960 79,966 29,950 54,076 7,859,656 3,370 11,004 6,587 23,043 7,179 7,240 31,930 8,012 11,364 35,445 3,283 20,500 11,192 42,810 9,911 1,709
C
PRESUPUESTO VIGENTE
4,092 5,174 6,698 4,460 175,637 1,710,230 1,113,351 286,761 67,701 16,443 82,620 3,304 53,960 79,966 29,950 54,076 7,859,656 3,370 11,004 6,587 23,043 7,179 7,240 31,929 8,012 11,364 35,445 3,283 20,500 11,183 42,810 9,911 1,709
D
C-D
1 9 -
PRESUPUESTO COMPROMETIDO DISPONIBLE PARA COMPROMETER
(MILES DE PESOS)
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013
4,092 5,174 6,698 4,460 175,637 1,710,230 1,113,351 286,761 67,701 16,443 82,620 3,304 53,960 79,966 29,950 54,076 7,859,656 3,370 11,004 6,587 23,043 7,179 7,240 31,929 8,012 11,364 35,445 3,283 20,500 11,183 42,810 9,911 1,709
E
DEVENGADO
ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR PARTIDA ESPECIFICA DEL GASTO
GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS
D-E
-
COMPROMETIDO NO DEVENGADO C-E
1 9 -
PRESUPUESTO SIN DEVENGAR
4,092 5,174 6,698 4,460 175,637 1,710,230 1,113,351 286,761 67,701 16,443 82,620 3,304 53,960 79,966 29,950 54,076 7,859,656 3,370 11,004 6,587 23,043 7,179 7,240 31,929 8,012 11,364 35,445 3,283 20,500 11,183 42,810 9,911 1,709
F
EJERCIDO
4,092 5,174 6,698 4,460 175,637 1,710,230 1,113,351 286,761 67,701 16,443 82,620 3,304 53,960 79,966 29,950 54,076 7,859,656 3,370 11,004 6,587 23,043 7,179 7,240 31,929 8,012 11,364 35,445 3,283 20,500 11,183 42,810 9,911 1,709
G
PAGADO
F-G
-
CUENTAS POR PAGAR (DEUDA)
0 0 1 2 0 1 0 1 2 3 4 5 6 7
0 1 1 1 2 2 5 5 5 5 5 5 5 5
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
0 0 1
4 3 0 4 3 1 4 3 1
53 54 491 492 493 494 496 497 499 500 0 1 2 0 4 0 1
0 0 1 2 3 6
2 2 2 2 2 2
4 4 4 4 4 4
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 7 7 9 9
0 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
CAPITULO DEL GASTO
151
17,818 2,297 2,027 270 14,832 14,832 (10,699) 640 (12,798) 350 897 50
Ayudas sociales 27,500 Ayudas sociales a personas Ayudas a las personas Premios recompensas a ganadores de concursos Becas y otras ayudas para programas de capacitació Becas y otras ayudas para programas de capacitació Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro 27,500 Fondo Proyecto de Mujeres Campesinas 2,000 Fondo de Vivienda Extrabajadores Ingenio Emiliano Zapata 3,000 Programa Exobreos Ingenio Emiliano Zapata 2,500 Aportaciones sociales y ayudas económicas 20,000 Fundación Vibe, A.C. Secretariado Técnico al Servicio del los Gobiernos Estatales, A.C. Federación Revolucionaria de Obreros y Campesinos -
356 356 86 270 -
39,000 13,053 7,510 13 61 40 (40) (2,047) 2,321 103 2,308 2,308 -
-
572 572 572 -
B
-
Subsidios y subvebciones Subsidios a la producción Subsidios a la producción
Transferencias al Resto del Sector Público Transferencias otorgadas a entidades paraestatales INDETEC Transferencias otorgadas a organismos descentraliz Transferencias otorgadas a organismos descentraliz Transferencias otorgadas a organismos descentraliz
18,448 108 1,761 1,100 345 2,047 1,456 219,000 6,749 6,749 -
A
PRESUPUESTO DE AMPLIACIONES / EGRESOS (REDUCCIONES) APROBADO
Instituto Morelense de Radio y Televisión Instituto de la Defensoria Pública Despensa mensual en especie Ayuda para compra de lentes Pago de marcha Sindicato del Poder Ejecutivo Condiciones de seguridad e higiene Fondo de responsabilidad patrimonial Gastos de ejecución agentes fiscales Programa Becas Salario Transferencias internas otorgadas a entidades para Transferencias internas otorgadas a entidades para Unidad de infraestructura (Operador de Carreteras de Cuota) Transferencias internas otorgadas a fideicomisos p Transferencias internas otorgadas a fideicomisos p Transferencias internas otorgadas a fideicomisos p Transferencias internas otorgadas a fideicomisos p
EJERCICIO DEL PRESUPUESTO
45,318 2,297 2,027 270 14,832 14,832 16,801 2,640 3,000 2,500 7,202 350 897 50
-
928 928 658 270 -
39,000 13,053 25,958 121 1,822 1,140 305 3,777 219,103 9,057 9,057 -
C
PRESUPUESTO VIGENTE
118,407 61,253 57,830 3,423 23,219 23,219 14,751 640 3,000 2,500 7,152 350 897 50
1,753 1,753 1,753
312,858 312,858 658 270 714 311,216
37,614 10,726 25,958 121 1,822 1,140 305 3,777 219,103 9,057 9,057 1,000 1,000 2,500 2,500
D
(73,089) (58,956) (55,803) (3,153) (8,387) (8,387) 2,050 2,000 50 -
(1,753) (1,753) (1,753)
(311,930) (311,930) (714) (311,216)
1,386 2,327 (1,000) (1,000) (2,500) (2,500)
C-D
PRESUPUESTO COMPROMETIDO DISPONIBLE PARA COMPROMETER
(MILES DE PESOS)
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013
118,407 61,253 57,830 3,423 23,219 23,219 14,751 640 3,000 2,500 7,152 350 897 50
1,753 1,753 1,753
312,858 312,858 658 270 714 311,216
37,614 10,726 25,958 121 1,822 1,140 305 3,777 219,103 9,057 9,057 1,000 1,000 2,500 2,500
E
DEVENGADO
ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR PARTIDA ESPECIFICA DEL GASTO
GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS
D-E
-
-
-
-
COMPROMETIDO NO DEVENGADO
(73,089) (58,956) (55,803) (3,153) (8,387) (8,387) 2,050 2,000 50 -
(1,753) (1,753) (1,753)
(311,930) (311,930) (714) (311,216)
1,386 2,327 (1,000) (1,000) (2,500) (2,500)
C-E
PRESUPUESTO SIN DEVENGAR
118,407 61,253 57,830 3,423 23,219 23,219 14,751 640 3,000 2,500 7,152 350 897 50
1,753 1,753 1,753
312,858 312,858 658 270 714 311,216
37,614 10,726 25,958 121 1,822 1,140 305 3,777 219,103 9,057 9,057 1,000 1,000 2,500 2,500
F
EJERCIDO
118,407 61,253 57,830 3,423 23,219 23,219 14,751 640 3,000 2,500 7,152 350 897 50
1,753 1,753 1,753
312,858 312,858 658 270 714 311,216
37,614 10,726 25,958 121 1,822 1,140 305 3,777 219,103 9,057 9,057 1,000 1,000 2,500 2,500
G
PAGADO
F-G
-
-
-
-
CUENTAS POR PAGAR (DEUDA)
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 2 2 2 2
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
5 5 5 5 5
0 1 1 2 2
0 1 1 2 2 3 3 5 5 9 9
0 0 1 0 1
0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1
Mobiliario y equipo educacional y recreativo Equipos y aparatos audiovisuales Equipos y aparatos audiovisuales Aparatos deportivos Aparatos deportivos
Mobiliario y equipo de administración Muebles de oficina y estantería Muebles de oficina y estantería Muebles, excepto de oficina y estantería Muebles, excepto de oficina y estantería Bienes artísticos, culturales y científicos Bienes artísticos, culturales y científicos Equipo de cómputo y de tecnologías de la informaci Equipo de cómputo y de tecnologías de la informaci Otros mobiliarios y equipos de administración Otros mobiliarios y equipos de administración
0 Bienes muebles, inmuebles e intangibles
-
15,000 15,000 15,000 -
15,000
-
Donativos Donativos a instituciones sin fines de lucro Donativos a instituciones sin fines de lucro
5 0 0
-
317,525 56,767 56,242 525 260,758 260,758
-
Transferencias a fideicomisos, mandatos y otros an Transferencias a fideicomisos del Poder Ejecutivo Transferencias a fideicomisos del Poder Ejecutivo Transferencias a fideicomisos públicos de entidade Transferencias a fideicomisos públicos de entidade Fideicomiso Ejecutivo del Fondo de Competitividad
Pensiones y jubilaciones Pensiones Pensiones del Poder Ejecutivo Tatas, Nanas, Veteranos y Viudas de la Revolución Jubilaciones Jubilaciones del Poder Ejecutivo
0 0 1
0 0 1 2 0 1
A
GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS
50 112 4,803 4,803 6,585 6,585
497 63 63 23 23
(6,837) (12,340) (12,340) 27 27 4,752 4,752 724 724
6,703
907 907 907
220,412 220,412 5,000 215,412
101,686 114,677 114,677 (12,991) (12,991)
B
50 112 4,803 4,803 6,585 6,585
497 63 63 23 23
8,163 2,660 2,660 27 27 4,752 4,752 724 724
21,703
907 907 907
220,412 220,412 5,000 215,412
419,211 171,444 170,919 525 247,767 247,767
C
PRESUPUESTO VIGENTE
50 112 4,803 4,803 14,381 14,381
4,525 1,104 1,104 201 201
42,927 3,074 3,074 507 507 1,980 1,980 35,696 35,696 1,670 1,670
261,743
906 906 906
225,827 5,415 5,415 220,412 5,000 215,412
389,148 171,361 170,919 442 217,787 217,787
D
(4,028) (1,041) (1,041) (178) (178)
(34,764) (414) (414) (480) (480) (1,980) (1,980) (30,944) (30,944) (946) (946)
(240,040)
1 1 1
(5,415) (5,415) (5,415) -
30,063 83 83 29,980 29,980
(7,796) (7,796)
C-D
PRESUPUESTO COMPROMETIDO DISPONIBLE PARA COMPROMETER
(MILES DE PESOS)
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013
50 112 4,803 4,803 14,381 14,381
4,525 1,104 1,104 201 201
42,927 3,074 3,074 507 507 1,980 1,980 35,696 35,696 1,670 1,670
261,743
906 906 906
225,827 5,415 5,415 220,412 5,000 215,412
389,148 171,361 170,919 442 217,787 217,787
E
DEVENGADO
ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR PARTIDA ESPECIFICA DEL GASTO
PRESUPUESTO DE AMPLIACIONES / EGRESOS (REDUCCIONES) APROBADO
Centro Educativo Comunitario Integral Don Bosco A.C. Banda de Música de Tlayacapan Morelos, A.C. Ayudas sociales a entidades de interés público Mesa de concenso Ayudas por desastres naturales y otros siniestros Ayuda por desastres naturales
4 8 0 4 8 1 4 8 1
6 6 6 6 6 6
4 4 4 4 4 4
0 1 1 1 2 2
8 9 0 1 0 1
0 0 1 0 1 2
5 5 5 5 5 5
4 4 4 4 4 4
5 5 7 7 8 8
EJERCICIO DEL PRESUPUESTO
0 1 1 4 4 4
4 4 4 4 4 4
4 4 4 4 4 4
CAPITULO DEL GASTO
152
D-E
-
-
-
-
-
-
-
COMPROMETIDO NO DEVENGADO
(4,028) (1,041) (1,041) (178) (178)
(34,764) (414) (414) (480) (480) (1,980) (1,980) (30,944) (30,944) (946) (946)
(240,040)
1 1 1
(5,415) (5,415) (5,415) -
30,063 83 83 29,980 29,980
(7,796) (7,796)
C-E
PRESUPUESTO SIN DEVENGAR
50 112 4,803 4,803 14,381 14,381
4,525 1,104 1,104 201 201
42,927 3,074 3,074 507 507 1,980 1,980 35,696 35,696 1,670 1,670
261,743
906 906 906
225,827 5,415 5,415 220,412 5,000 215,412
389,148 171,361 170,919 442 217,787 217,787
F
EJERCIDO
50 112 4,803 4,803 14,381 14,381
4,525 1,104 1,104 201 201
42,927 3,074 3,074 507 507 1,980 1,980 35,696 35,696 1,670 1,670
261,743
906 906 906
225,827 5,415 5,415 220,412 5,000 215,412
389,148 171,361 170,919 442 217,787 217,787
G
PAGADO
F-G
-
-
-
-
-
-
-
CUENTAS POR PAGAR (DEUDA)
0 0 1
0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1
0 0 1
0 0 1
5 5 0 5 5 1 5 5 1
0 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 9 9
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
5 7 0 5 7 7 5 7 7
5 8 0 5 8 1 5 8 1
6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
0 0 1
5 4 0 5 4 1 5 4 1
0 1 0 1
0 0 1 0 1
3 3 3 3 3
5 5 5 5 5
3 3 9 9
0 1 1 2 2
2 2 2 2
5 5 5 5
CAPITULO DEL GASTO
153
-
Vehículos y equipo de transporte Automóviles y camiones Automóviles y camiones de transporte de personas
Equipo de defensa y de seguridad Equipo de defensa y seguridad Equipo de defensa y seguridad
Maquinaria, otros equipos y herramientas Maquinaria y equipo agropecuario Maquinaria y equipo agropecuario Maquinaria y equipo industrial Maquinaria y equipo industrial Maquinaria y equipo de construcción Maquinaria y equipo de construcción Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de r Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de r Equipo de comunicación y telecomunicación Equipo de comunicación y telecomunicación Equipos de generación eléctrica, aparatos y acceso Equipos de generación eléctrica, aparatos y acceso Herramientas y máquinas-herramienta Herramientas y máquinas-herramienta Otros equipos Otros equipos
Activos biológicos Especies menores y de zoológico Especies menores y de zoológico
Bienes inmuebles Terrenos Terrenos
-
A
B
7,700 7,700 7,700
-
1,156 9 9 442 442 659 659 8 8 15 15 23 23
-
1,694 1,694 1,694
4 4 4
411 411 -
PRESUPUESTO DE AMPLIACIONES / EGRESOS (REDUCCIONES) APROBADO
Equipo e instrumental médico y de laboratorio Equipo médico y de laboratorio Equipo médico y de laboratorio Instrumental médico y de laboratorio Instrumental médico y de laboratorio
Cámaras fotográficas y de video Cámaras fotográficas y de video Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo
EJERCICIO DEL PRESUPUESTO C
7,700 7,700 7,700
-
1,156 9 9 442 442 659 659 8 8 15 15 23 23
-
1,694 1,694 1,694
4 4 4
411 411 -
PRESUPUESTO VIGENTE D
14,550 14,550 14,550
135 135 135
58,751 96 96 124 124 34,728 34,728 442 442 20,601 20,601 123 123 264 264 2,373 2,373
2,105 2,105 2,105
48,999 48,999 48,999
51,038 47,527 47,527 3,511 3,511
2,147 2,147 1,073 1,073
(6,850) (6,850) (6,850)
(135) (135) (135)
(57,595) (96) (96) (115) (115) (34,728) (34,728) (19,942) (19,942) (115) (115) (249) (249) (2,350) (2,350)
(2,105) (2,105) (2,105)
(47,305) (47,305) (47,305)
(51,034) (47,527) (47,527) (3,507) (3,507)
(1,736) (1,736) (1,073) (1,073)
C-D
PRESUPUESTO COMPROMETIDO DISPONIBLE PARA COMPROMETER
(MILES DE PESOS)
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013
E
14,550 14,550 14,550
135 135 135
58,751 96 96 124 124 34,728 34,728 442 442 20,601 20,601 123 123 264 264 2,373 2,373
2,105 2,105 2,105
48,999 48,999 48,999
51,038 47,527 47,527 3,511 3,511
2,147 2,147 1,073 1,073
DEVENGADO
ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR PARTIDA ESPECIFICA DEL GASTO
GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS
D-E
-
-
-
-
-
-
-
COMPROMETIDO NO DEVENGADO
(6,850) (6,850) (6,850)
(135) (135) (135)
(57,595) (96) (96) (115) (115) (34,728) (34,728) (19,942) (19,942) (115) (115) (249) (249) (2,350) (2,350)
(2,105) (2,105) (2,105)
(47,305) (47,305) (47,305)
(51,034) (47,527) (47,527) (3,507) (3,507)
(1,736) (1,736) (1,073) (1,073)
C-E
PRESUPUESTO SIN DEVENGAR F
14,550 14,550 14,550
135 135 135
58,751 96 96 124 124 34,728 34,728 442 442 20,601 20,601 123 123 264 264 2,373 2,373
2,105 2,105 2,105
48,999 48,999 48,999
51,038 47,527 47,527 3,511 3,511
2,147 2,147 1,073 1,073
EJERCIDO
135 135 135
58,751 96 96 124 124 34,728 34,728 442 442 20,601 20,601 123 123 264 264 2,373 2,373
2,105 2,105 2,105
48,999 48,999 48,999
51,038 47,527 47,527 3,511 3,511
2,147 2,147 1,073 1,073
14,550 14,550 14,550
G
PAGADO
F-G
-
-
-
-
-
-
-
CUENTAS POR PAGAR (DEUDA)
9 9 9 9 9 9 9 9 9
0 1 1 3 3 4 4 7 7
6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
0 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 7 7 7
6 0 0
5 5 5 5 5 5 5 5 5
Activos intangibles Software Software Marcas Marcas Derechos Derechos Licencias informáticas e intelectuales Licencias informáticas e intelectuales
EJERCICIO DEL PRESUPUESTO
0 0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 5 0 1 2 4 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 0 1 2
Obra pública en bienes de dominio público Edificación no habitacional Estudios de pre-inversión y preparación de proyect Edificación no habitacional nueva Ampliación de edificación no habitacional Remodelación de edificación no habitacional Mantenimiento y/o reparación de edificación no hab Gastos de dirección y supervisión de edificación n Construcción de obras para el abastecimiento de ag Estudios de pre-inversión y preparación de proyect Construcción nueva de obras para el abastecimiento Ampliación de obras para el abastecimiento de agua Mantenimiento y/o reparación de obras para el abas División de terrenos y construcción de obras de ur Estudios de pre- inversión y preparación de divisi Construcción nueva de obra de urbanización Remodelación de obra de urbanización Construcción de vías de comunicación Estudios de pre-inversión y preparación de proyect Construcción de vías de comunicación nuevas Ampliación de vías de comunicación Remodelación de vías de comunicación Mantenimiento y/o reparación de vías de comunicaci Otras construcciones de ingeniería civil u obra pe Estudios de pre-inversión y preparación de proyect Otras construcciones nuevas de ingeniería civil u Ampliación de otras construcciones de ingeniería c Instalaciones y equipamiento en construcciones Estudio de pre-inversión y preparación de proyecto Instalaciones y equipamiento en construcciones nue
0 Inversión Pública
0 0 1 0 1 0 1 0 1
CAPITULO DEL GASTO
154
-
665,768 72,360 797 57,140 1,500 12,415 493 15 130,773 6,256 18,098 100,000 6,419 19,378 2,323 12,768 4,287 403,655 7,925 319,457 23,363 52,730 180 36,146 2,770 32,668 708 3,456 196 3,260
1,513,827
A
B
-
-
2,489 1,790 1,790 5 5 694 694
PRESUPUESTO DE AMPLIACIONES / EGRESOS (REDUCCIONES) APROBADO
2,489 1,790 1,790 5 5 694 694
665,768 72,360 797 57,140 1,500 12,415 493 15 130,773 6,256 18,098 100,000 6,419 19,378 2,323 12,768 4,287 403,655 7,925 319,457 23,363 52,730 180 36,146 2,770 32,668 708 3,456 196 3,260
1,513,827
C
PRESUPUESTO VIGENTE
38,713 36,360 36,360 3 3 4 4 2,346 2,346
378,571 72,360 797 57,140 1,500 12,415 493 15 56,208 6,256 18,098 25,435 6,419 19,378 2,323 12,768 4,287 191,023 7,925 106,825 23,363 52,730 180 36,146 2,770 32,668 708 3,456 196 3,260
1,035,904
D
378,571 72,360 797 57,140 1,500 12,415 493 15 56,208 6,256 18,098 25,435 6,419 19,378 2,323 12,768 4,287 191,023 7,925 106,825 23,363 52,730 180 36,146 2,770 32,668 708 3,456 196 3,260
287,197 0 0 0 0 0 0 0 74,565 0 0 74,565 0 0 0 0 0 212,632 0 212,632 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38,713 36,360 36,360 3 3 4 4 2,346 2,346 1,035,904
E
DEVENGADO
477,923
(36,224) (34,570) (34,570) (3) (3) 1 1 (1,652) (1,652)
C-D
PRESUPUESTO COMPROMETIDO DISPONIBLE PARA COMPROMETER
(MILES DE PESOS)
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013
ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR PARTIDA ESPECIFICA DEL GASTO
GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS
D-E
-
-
-
COMPROMETIDO NO DEVENGADO
287,197 0 0 0 0 0 0 0 74,565 0 0 74,565 0 0 0 0 0 212,632 0 212,632 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
477,923
(36,224) (34,570) (34,570) (3) (3) 1 1 (1,652) (1,652)
C-E
PRESUPUESTO SIN DEVENGAR
38,713 36,360 36,360 3 3 4 4 2,346 2,346
378,571 72,360 797 57,140 1,500 12,415 493 15 56,208 6,256 18,098 25,435 6,419 19,378 2,323 12,768 4,287 191,023 7,925 106,825 23,363 52,730 180 36,146 2,770 32,668 708 3,456 196 3,260
1,035,904
F
EJERCIDO
38,713 36,360 36,360 3 3 4 4 2,346 2,346
378,571 72,360 797 57,140 1,500 12,415 493 15 56,208 6,256 18,098 25,435 6,419 19,378 2,323 12,768 4,287 191,023 7,925 106,825 23,363 52,730 180 36,146 2,770 32,668 708 3,456 196 3,260
1,035,904
G
PAGADO
F-G
-
-
-
CUENTAS POR PAGAR (DEUDA)
0 0 1 0 1
0 1 1 9 9
7 7 7 7 7
9 9 9 9 9
0 0 1
146,731 16,000 16,000 130,731 130,731
Provisiones para contingencias y otras erogaciones Contingencias por fenómenos naturales Contingencias por fenómenos naturales Otras erogaciones especiales Otras erogaciones especiales
146,731
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros anál Inversiones en fideicomisos del Poder Ejecutivo Inversiones en fideicomisos del Poder Ejecutivo
0 Inversiones financieras y otras provisiones
7 0 0
7 5 0 7 5 1 7 5 1
0 0 1
6 3 0 6 3 1 6 3 1
(127,121) (9,768) (9,768) (117,353) (117,353)
-
(127,121)
-
19,610 6,232 6,232 13,378 13,378
-
19,610
421,580 421,580 421,580
421,580 421,580 421,580
C
Proyectos productivos y acciones de fomento Estudios, formulación y evaluación de proyectos pr Estudios, formulación y evaluación de proyectos pr
B
PRESUPUESTO VIGENTE
426,479 426,479 134,736 134,736 134,736 134,736 266,234 266,234 4,734 4,734 186,369 186,369 38,522 38,522 28,826 28,826 7,678 7,678 105 105 6,906 6,906 petroleo, 6,906 gas, electricidad y- telecomuni 6,906 159 159 159 159 83 83 83 83 1,023 1,023 921 921 69 69 33 33 16,695 16,695 496 496 16,199 16,199 643 643 643 643
A
PRESUPUESTO DE AMPLIACIONES / EGRESOS (REDUCCIONES) APROBADO
-
(49,819) (49,819) (49,819)
(49,819)
230,854 230,854 230,854
426,479 134,736 134,736 266,234 4,734 186,369 38,522 28,826 7,678 105 6,906 6,906 159 159 83 83 1,023 921 69 33 16,695 496 16,199 643 643
D
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19,610 6,232 6,232 13,378 13,378
49,819 49,819 49,819
69,429
190,726 190,726 190,726
C-D
PRESUPUESTO COMPROMETIDO DISPONIBLE PARA COMPROMETER
(MILES DE PESOS)
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013
-
(49,819) (49,819) (49,819)
(49,819)
230,854 230,854 230,854
426,479 134,736 134,736 266,234 4,734 186,369 38,522 28,826 7,678 105 6,906 6,906 159 159 83 83 1,023 921 69 33 16,695 496 16,199 643 643
E
DEVENGADO
ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR PARTIDA ESPECIFICA DEL GASTO
GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS
Obra pública en bienes propios Edificación habitacional Construcción de nuevas edificaciones habitacionale Edificación no habitacional Estudios de pre-inversión y preparación de proyect Edificación no habitacional nueva Ampliación de edificación no habitacional Remodelación de edificación no habitacional Mantenimiento y/o reparación de edificación no hab Gastos de dirección y supervisión de edificación n Construcción de obras para el abastecimiento de ag Construcción nueva de obras para el abastecimiento de agua, División de terrenos y construcción de obras de ur Construcción nueva de obras de urbanización Construcción de vías de comunicación Construcción de vías de comunicación nuevas Otras construcciones de ingeniería civil u obra pe Otras construcciones nuevas de ingeniería civil u Ampliación de otras construcciones de ingeniería c Mantenimiento y/o reparación de otras construccion Instalaciones y equipamiento en construcciones Instalaciones y equipamiento en mantenimiento y/o Gastos de dirección y supervisión de instalaciones Trabajos de acabados en edificaciones y otros trab Trabajos de acabados en edificaciones y otros trab
0 0 2 0 1 2 3 4 5 6 0 2 0 2 0 2 0 2 3 5 0 5 6 0 5
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
EJERCICIO DEL PRESUPUESTO
0 1 1 2 2 2 2 2 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 6 6 7 7 7 9 9
6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
CAPITULO DEL GASTO
155
D-E
-
-
-
-
-
COMPROMETIDO NO DEVENGADO
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19,610 6,232 6,232 13,378 13,378
49,819 49,819 49,819
69,429
190,726 190,726 190,726
C-E
PRESUPUESTO SIN DEVENGAR
-
(49,819) (49,819) (49,819)
(49,819)
230,854 230,854 230,854
426,479 134,736 134,736 266,234 4,734 186,369 38,522 28,826 7,678 105 6,906 6,906 159 159 83 83 1,023 921 69 33 16,695 496 16,199 643 643
F
EJERCIDO
-
(49,819) (49,819) (49,819)
(49,819)
230,854 230,854 230,854
426,479 134,736 134,736 266,234 4,734 186,369 38,522 28,826 7,678 105 6,906 6,906 159 159 83 83 1,023 921 69 33 16,695 496 16,199 643 643
G
PAGADO
-
F-G
-
-
-
-
CUENTAS POR PAGAR (DEUDA)
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 3 3 3 3
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
8 8 8 8 8
1,671,981 1,193,128 8,831 5,292 24,379
1,861,830 1,861,830 31,739 34,736 43,848 70,263 30,407 131,597 289,872 79,653 30,063 31,318 147,506 50,208 31,176 28,646 36,280 33,769 56,941 95,069 32,232 37,775 43,873 28,455 33,373 30,761 47,109 38,210 31,221 30,737 62,875 79,696 47,956 35,240 29,226
Participaciones Participaciones a municipio Amacuzac Atlatlahucan Axochiapan Ayala Coatlan del Río Cuautla Cuernavaca Emiliano Zapata Huitzilac Jantetelco Jiutepec Jojutla Jonacatepec Mazatepec Miacatlan Ocuituco Puente de Ixtla Temixco Temoac Tepalcingo Tepoztlán Tetecala Tetela del Volcán Tlalnepantla Tlaltizapan Tlaquiltenango Tlayacapan Totolapan Xochitepec Yautepec Yecapixtla Zacatepec Zacualpan de Amilpas
0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
3,683,811
68,505
(398) -
(14,388) (14,388) (186) (185) (295) (623) (138) (1,388) (2,112) (604) (183) (210) (1,575) (471) (183) (145) (260) (193) (492) (795) (177) (255) (323) (125) (211) (142) (416) (307) (189) (168) (491) (718) (354) (315) (159)
B
PRESUPUESTO DE AMPLIACIONES / EGRESOS (REDUCCIONES) APROBADO A
GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS
1,671,583 1,193,128 8,831 5,292 24,379
1,847,442 1,847,442 31,553 34,551 43,553 69,640 30,269 130,209 287,760 79,049 29,880 31,108 145,931 49,737 30,993 28,501 36,020 33,576 56,449 94,274 32,055 37,520 43,550 28,330 33,162 30,619 46,693 37,903 31,032 30,569 62,384 78,978 47,602 34,925 29,067
3,752,316
C
PRESUPUESTO VIGENTE
1,743,676 1,267,225 9,189 5,507 25,367
1,847,112 1,847,112 31,547 34,545 43,545 69,628 30,264 130,186 287,709 79,035 29,875 31,102 145,905 49,728 30,987 28,495 36,014 33,569 56,439 94,258 32,050 37,513 43,542 28,325 33,156 30,613 46,684 37,897 31,026 30,564 62,373 78,964 47,593 34,919 29,062
3,981,580
D
(72,093) (74,097) (358) (215) (988)
330 330 6 6 8 12 5 23 51 14 5 6 26 9 6 6 6 7 10 16 5 7 8 5 6 6 9 6 6 5 11 14 9 6 5
(229,264)
C-D
PRESUPUESTO COMPROMETIDO DISPONIBLE PARA COMPROMETER
(MILES DE PESOS)
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013
1,743,676 1,267,225 9,189 5,507 25,367
1,847,112 1,847,112 31,547 34,545 43,545 69,628 30,264 130,186 287,709 79,035 29,875 31,102 145,905 49,728 30,987 28,495 36,014 33,569 56,439 94,258 32,050 37,513 43,542 28,325 33,156 30,613 46,684 37,897 31,026 30,564 62,373 78,964 47,593 34,919 29,062
3,981,580
E
DEVENGADO
ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR PARTIDA ESPECIFICA DEL GASTO
0 Participaciones y aportaciones
EJERCICIO DEL PRESUPUESTO
0 0 Aportaciones Aportaciones de la Federación a municipios 2 0 Amacuzac 2 101 Atlatlahucan 2 102 Axochiapan 2 103
0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
8 0 0
CAPITULO DEL GASTO
156
D-E
-
-
-
COMPROMETIDO NO DEVENGADO
(72,093) (74,097) (358) (215) (988)
330 330 6 6 8 12 5 23 51 14 5 6 26 9 6 6 6 7 10 16 5 7 8 5 6 6 9 6 6 5 11 14 9 6 5
(229,264)
C-E
PRESUPUESTO SIN DEVENGAR
1,743,676 1,267,225 9,189 5,507 25,367
1,847,112 1,847,112 31,547 34,545 43,545 69,628 30,264 130,186 287,709 79,035 29,875 31,102 145,905 49,728 30,987 28,495 36,014 33,569 56,439 94,258 32,050 37,513 43,542 28,325 33,156 30,613 46,684 37,897 31,026 30,564 62,373 78,964 47,593 34,919 29,062
3,981,580
F
EJERCIDO
1,743,676 1,267,225 9,189 5,507 25,367
1,847,112 1,847,112 31,547 34,545 43,545 69,628 30,264 130,186 287,709 79,035 29,875 31,102 145,905 49,728 30,987 28,495 36,014 33,569 56,439 94,258 32,050 37,513 43,542 28,325 33,156 30,613 46,684 37,897 31,026 30,564 62,373 78,964 47,593 34,919 29,062
3,981,580
G
PAGADO
F-G
-
-
-
CUENTAS POR PAGAR (DEUDA)
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212
CAPITULO DEL GASTO
157
Ayala Coatlan del Río Cuautla Cuernavaca Emiliano Zapata Huitzilac Jantetelco Jiutepec Jojutla Jonacatepec Mazatepec Miacatlan Ocuituco Puente de Ixtla Temixco Temoac Tepalcingo Tepoztlán Tetecala Tetela del Volcán Tlalnepantla Tlaltizapan Tlaquiltenango Tlayacapan Totolapan Xochitepec Yautepec Yecapixtla Zacatepec Zacualpan de Amilpas Amacuzac Atlatlahucan Axochiapan Ayala Coatlan del Río Cuautla Cuernavaca Emiliano Zapata Huitzilac Jantetelco Jiutepec Jojutla
EJERCICIO DEL PRESUPUESTO
22,781 4,413 24,059 24,983 8,559 4,337 7,174 11,875 5,971 7,651 1,679 9,279 14,496 36,163 15,766 8,836 16,496 12,742 1,963 25,063 5,027 13,658 9,575 5,502 7,225 10,902 18,631 15,199 4,236 5,018 7,617 8,456 15,080 35,295 4,239 78,411 163,424 37,362 7,760 7,002 88,142 24,666
A
B
-
PRESUPUESTO DE AMPLIACIONES / EGRESOS (REDUCCIONES) APROBADO
22,781 4,413 24,059 24,983 8,559 4,337 7,174 11,875 5,971 7,651 1,679 9,279 14,496 36,163 15,766 8,836 16,496 12,742 1,963 25,063 5,027 13,658 9,575 5,502 7,225 10,902 18,631 15,199 4,236 5,018 7,617 8,456 15,080 35,295 4,239 78,411 163,424 37,362 7,760 7,002 88,142 24,666
C
PRESUPUESTO VIGENTE
23,705 4,592 25,035 25,996 8,907 4,513 7,465 12,357 6,213 7,961 1,746 9,655 15,084 37,629 16,405 9,194 17,165 13,259 2,042 26,079 5,230 14,212 9,964 5,725 7,518 11,344 19,386 15,815 4,408 5,222 8,173 9,072 16,179 37,867 4,548 84,125 175,335 40,085 8,326 7,512 94,567 26,463
D
-
(924) (179) (976) (1,013) (348) (176) (291) (482) (242) (310) (67) (376) (588) (1,466) (639) (358) (669) (517) (79) (1,016) (203) (554) (389) (223) (293) (442) (755) (616) (172) (204) 556 616 1,099 2,572 309 5,714 11,911 2,723 566 510 6,425 1,797
C-D
PRESUPUESTO COMPROMETIDO DISPONIBLE PARA COMPROMETER
(MILES DE PESOS)
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013
23,705 4,592 25,035 25,996 8,907 4,513 7,465 12,357 6,213 7,961 1,746 9,655 15,084 37,629 16,405 9,194 17,165 13,259 2,042 26,079 5,230 14,212 9,964 5,725 7,518 11,344 19,386 15,815 4,408 5,222 8,173 9,072 16,179 37,867 4,548 84,125 175,335 40,085 8,326 7,512 94,567 26,463
E
DEVENGADO
ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR PARTIDA ESPECIFICA DEL GASTO
GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS
D-E
-
COMPROMETIDO NO DEVENGADO
-
(924) (179) (976) (1,013) (348) (176) (291) (482) (242) (310) (67) (376) (588) (1,466) (639) (358) (669) (517) (79) (1,016) (203) (554) (389) (223) (293) (442) (755) (616) (172) (204) 556 616 1,099 2,572 309 5,714 11,911 2,723 566 510 6,425 1,797
C-E
PRESUPUESTO SIN DEVENGAR
23,705 4,592 25,035 25,996 8,907 4,513 7,465 12,357 6,213 7,961 1,746 9,655 15,084 37,629 16,405 9,194 17,165 13,259 2,042 26,079 5,230 14,212 9,964 5,725 7,518 11,344 19,386 15,815 4,408 5,222 8,173 9,072 16,179 37,867 4,548 84,125 175,335 40,085 8,326 7,512 94,567 26,463
F
EJERCIDO
23,705 4,592 25,035 25,996 8,907 4,513 7,465 12,357 6,213 7,961 1,746 9,655 15,084 37,629 16,405 9,194 17,165 13,259 2,042 26,079 5,230 14,212 9,964 5,725 7,518 11,344 19,386 15,815 4,408 5,222 8,173 9,072 16,179 37,867 4,548 84,125 175,335 40,085 8,326 7,512 94,567 26,463
G
PAGADO
F-G
-
CUENTAS POR PAGAR (DEUDA)
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 0 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120
CAPITULO DEL GASTO
158
6,536 4,232 11,184 7,545 27,561 48,390 6,552 11,343 18,630 3,330 8,565 2,970 21,876 14,112 7,404 4,828 28,366 43,781 20,949 15,692 4,067 478,853 3,530 4,403 4,061 3,911 4,324 3,460 2,921 2,939 3,064 3,758 2,737 3,479 4,104 4,242 4,657 3,843 4,214 4,871 3,858 4,616
A
B
(398) (39) (39) (38) (38) (38) (38) (38) (38) (39) (39) (39) (38) (38) (39) (38) (39) (39) (39) (39) (38)
PRESUPUESTO DE AMPLIACIONES / EGRESOS (REDUCCIONES) APROBADO
Jonacatepec Mazatepec Miacatlan Ocuituco Puente de Ixtla Temixco Temoac Tepalcingo Tepoztlán Tetecala Tetela del Volcán Tlalnepantla Tlaltizapan Tlaquiltenango Tlayacapan Totolapan Xochitepec Yautepec Yecapixtla Zacatepec Zacualpan de Amilpas Aportaciones de las entidades federativas a los municipios Amacuzac Atlatlahucan Axochiapan Ayala Coatlan del Río Cuautla Cuernavaca Emiliano Zapata Huitzilac Jantetelco Jiutepec Jojutla Jonacatepec Mazatepec Miacatlan Ocuituco Puente de Ixtla Temixco Temoac Tepalcingo
EJERCICIO DEL PRESUPUESTO
6,536 4,232 11,184 7,545 27,561 48,390 6,552 11,343 18,630 3,330 8,565 2,970 21,876 14,112 7,404 4,828 28,366 43,781 20,949 15,692 4,067 478,455 3,491 4,364 4,023 3,873 4,286 3,422 2,883 2,901 3,025 3,719 2,698 3,441 4,066 4,203 4,619 3,804 4,175 4,832 3,819 4,578
C
PRESUPUESTO VIGENTE
7,012 4,540 11,999 8,094 29,570 51,917 7,030 12,170 19,988 3,573 9,189 3,186 23,470 15,141 7,943 5,184 30,433 46,972 22,475 16,835 4,363 476,451 3,491 4,364 4,023 3,873 4,286 3,422 2,883 2,901 3,025 3,719 2,698 3,441 4,066 4,203 4,619 3,804 4,175 4,832 3,819 4,578
D
-
-
C-D
476 308 815 549 2,009 3,527 478 827 1,358 243 624 216 1,594 1,029 539 (356) 2,067 3,191 1,526 1,143 296 2,004 -
PRESUPUESTO COMPROMETIDO DISPONIBLE PARA COMPROMETER
(MILES DE PESOS)
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013
7,012 4,540 11,999 8,094 29,570 51,917 7,030 12,170 19,988 3,573 9,189 3,186 23,470 15,141 7,943 5,184 30,433 46,972 22,475 16,835 4,363 476,451 3,491 4,364 4,023 3,873 4,286 3,422 2,883 2,901 3,025 3,719 2,698 3,441 4,066 4,203 4,619 3,804 4,175 4,832 3,819 4,578
E
DEVENGADO
ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR PARTIDA ESPECIFICA DEL GASTO
GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS
D-E
-
COMPROMETIDO NO DEVENGADO
-
-
C-E
476 308 815 549 2,009 3,527 478 827 1,358 243 624 216 1,594 1,029 539 (356) 2,067 3,191 1,526 1,143 296 2,004 -
PRESUPUESTO SIN DEVENGAR
7,012 4,540 11,999 8,094 29,570 51,917 7,030 12,170 19,988 3,573 9,189 3,186 23,470 15,141 7,943 5,184 30,433 46,972 22,475 16,835 4,363 476,451 3,491 4,364 4,023 3,873 4,286 3,422 2,883 2,901 3,025 3,719 2,698 3,441 4,066 4,203 4,619 3,804 4,175 4,832 3,819 4,578
F
EJERCIDO
7,012 4,540 11,999 8,094 29,570 51,917 7,030 12,170 19,988 3,573 9,189 3,186 23,470 15,141 7,943 5,184 30,433 46,972 22,475 16,835 4,363 476,451 3,491 4,364 4,023 3,873 4,286 3,422 2,883 2,901 3,025 3,719 2,698 3,441 4,066 4,203 4,619 3,804 4,175 4,832 3,819 4,578
G
PAGADO
F-G
-
CUENTAS POR PAGAR (DEUDA)
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229
CAPITULO DEL GASTO
159
Tepoztlán Tetecala Tetela del Volcán Tlalnepantla Tlaltizapan Tlaquiltenango Tlayacapan Totolapan Xochitepec Yautepec Yecapixtla Zacatepec Zacualpan de Amilpas Amacuzac Atlatlahucan Axochiapan Ayala Coatlan del Río Cuautla Cuernavaca Emiliano Zapata Huitzilac Jantetelco Jiutepec Jojutla Jonacatepec Mazatepec Miacatlan Ocuituco Puente de Ixtla Temixco Temoac Tepalcingo Tepoztlán Tetecala Tetela del Volcán Tlalnepantla Tlaltizapan Tlaquiltenango Tlayacapan Totolapan Xochitepec
EJERCICIO DEL PRESUPUESTO A
3,392 4,907 3,760 3,708 3,953 4,071 3,933 4,262 3,948 3,597 4,376 3,566 2,605 6,051 6,627 8,299 13,132 5,842 24,395 53,784 14,945 5,723 5,967 27,335 9,382 5,953 5,496 6,875 6,445 10,657 17,778 6,161 7,167 8,257 5,475 6,351 5,923 8,824 7,205 5,951 5,891 11,807
B
(39) (37) (39) (39) (38) (38) (39) (39) (39) (38) (38) (39) 1,232 (110) (121) (152) (240) (107) (446) (984) (273) (105) (109) (500) (171) (109) (100) (126) (118) (195) (325) (112) (131) (151) (100) (116) (108) (161) (132) (109) (107) (216)
PRESUPUESTO DE AMPLIACIONES / EGRESOS (REDUCCIONES) APROBADO C
3,353 4,870 3,721 3,669 3,915 4,033 3,894 4,223 3,909 3,559 4,338 3,527 3,837 5,941 6,506 8,147 12,892 5,735 23,949 52,800 14,672 5,618 5,858 26,835 9,211 5,844 5,396 6,749 6,327 10,462 17,453 6,049 7,036 8,106 5,375 6,235 5,815 8,663 7,073 5,842 5,784 11,591
PRESUPUESTO VIGENTE D
3,353 4,870 3,721 3,669 3,915 4,033 3,894 4,223 3,909 3,559 4,338 3,527 3,837 5,940 6,506 8,147 12,892 5,735 23,949 52,802 14,671 5,619 5,858 26,835 9,210 5,844 5,395 6,749 6,327 10,462 17,452 6,048 7,035 8,106 5,375 6,235 5,815 8,663 7,074 5,842 5,783 11,591
C-D
1 (2) 1 (1) 1 1 1 1 1 (1) 1 -
PRESUPUESTO COMPROMETIDO DISPONIBLE PARA COMPROMETER
(MILES DE PESOS)
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013
E
3,353 4,870 3,721 3,669 3,915 4,033 3,894 4,223 3,909 3,559 4,338 3,527 3,837 5,940 6,506 8,147 12,892 5,735 23,949 52,802 14,671 5,619 5,858 26,835 9,210 5,844 5,395 6,749 6,327 10,462 17,452 6,048 7,035 8,106 5,375 6,235 5,815 8,663 7,074 5,842 5,783 11,591
DEVENGADO
ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR PARTIDA ESPECIFICA DEL GASTO
GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS
D-E
-
COMPROMETIDO NO DEVENGADO C-E
1 (2) 1 (1) 1 1 1 1 1 (1) 1 -
PRESUPUESTO SIN DEVENGAR F
3,353 4,870 3,721 3,669 3,915 4,033 3,894 4,223 3,909 3,559 4,338 3,527 3,837 5,940 6,506 8,147 12,892 5,735 23,949 52,802 14,671 5,619 5,858 26,835 9,210 5,844 5,395 6,749 6,327 10,462 17,452 6,048 7,035 8,106 5,375 6,235 5,815 8,663 7,074 5,842 5,783 11,591
EJERCIDO
G
3,353 4,870 3,721 3,669 3,915 4,033 3,894 4,223 3,909 3,559 4,338 3,527 3,837 5,940 6,506 8,147 12,892 5,735 23,949 52,802 14,671 5,619 5,858 26,835 9,210 5,844 5,395 6,749 6,327 10,462 17,452 6,048 7,035 8,106 5,375 6,235 5,815 8,663 7,074 5,842 5,783 11,591
PAGADO
F-G
-
CUENTAS POR PAGAR (DEUDA)
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Yautepec Yecapixtla Zacatepec Zacualpan de Amilpas Cuautla Cuernavaca Jiutepec Jojutla Jojutla Ocuituco Tetela del Volcán Yecapixtla Zacualpan de Amilpas
EJERCICIO DEL PRESUPUESTO
0 Convenios Convenios de reasignación 0 Convenios de reasignación 1 Atlatlahucan 202 Axochiapan 203 Ayala 204 Cuautla 206 Cuernavaca 207 Huitzilac 209 Jantetelco 210 Jiutepec 211 Jojutla 212 Jonacatepec 213 Ocuituco 216 Puente de Ixtla 217 Temixco 218 Tepalcingo 220 Tepoztlán 221 Tetecala 222 Tetela del Volcán 223 Tlalnepantla 224 Tlaltizapan 225 Tlayacapan 227 Totolapan 228 Xochitepec 229 Yautepec 230 Yecapixtla 231 Cuautla 306 Cuernavaca 307
230 231 232 233 306 307 311 312 412 416 423 431 433
CAPITULO DEL GASTO
160
14,852 9,019 6,607 5,607 500 500 500 500 150,000 -
A
B
83,291 83,291 10,004 13,287
(272) (165) (121) (102) 500 286 1,500 350 672 672 672 672 672
PRESUPUESTO DE AMPLIACIONES / EGRESOS (REDUCCIONES) APROBADO
14,580 8,854 6,486 5,505 500 286 1,500 350 672 1,172 1,172 1,172 1,172 233,291 83,291 10,004 13,287
C
PRESUPUESTO VIGENTE
14,581 8,854 6,486 5,504 500 286 1,500 350 672 672 672 672 672 390,792 345,918 180,134 2,000 1,700 6,400 3,000 11,500 500 1,000 2,750 2,000 1,200 3,600 7,492 13,500 1,000 1,000 1,500 500 1,000 1,700 2,000 3,000 3,000 6,150 5,000 10,004 13,288
D
(1) 1 500 500 500 500 (157,501) (262,627) (180,134) (2,000) (1,700) (6,400) (3,000) (11,500) (500) (1,000) (2,750) (2,000) (1,200) (3,600) (7,492) (13,500) (1,000) (1,000) (1,500) (500) (1,000) (1,700) (2,000) (3,000) (3,000) (6,150) (5,000) (1)
C-D
PRESUPUESTO COMPROMETIDO DISPONIBLE PARA COMPROMETER
(MILES DE PESOS)
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013
14,581 8,854 6,486 5,504 500 286 1,500 350 672 672 672 672 672 390,792 345,918 180,134 2,000 1,700 6,400 3,000 11,500 500 1,000 2,750 2,000 1,200 3,600 7,492 13,500 1,000 1,000 1,500 500 1,000 1,700 2,000 3,000 3,000 6,150 5,000 10,004 13,288
E
DEVENGADO
ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR PARTIDA ESPECIFICA DEL GASTO
GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS
D-E
-
-
COMPROMETIDO NO DEVENGADO
(1) 1 500 500 500 500 (157,501) (262,627) (180,134) (2,000) (1,700) (6,400) (3,000) (11,500) (500) (1,000) (2,750) (2,000) (1,200) (3,600) (7,492) (13,500) (1,000) (1,000) (1,500) (500) (1,000) (1,700) (2,000) (3,000) (3,000) (6,150) (5,000) (1)
C-E
PRESUPUESTO SIN DEVENGAR
14,581 8,854 6,486 5,504 500 286 1,500 350 672 672 672 672 672 390,792 345,918 180,134 2,000 1,700 6,400 3,000 11,500 500 1,000 2,750 2,000 1,200 3,600 7,492 13,500 1,000 1,000 1,500 500 1,000 1,700 2,000 3,000 3,000 6,150 5,000 10,004 13,288
F
EJERCIDO
14,581 8,854 6,486 5,504 500 286 1,500 350 672 672 672 672 672 390,792 345,918 180,134 2,000 1,700 6,400 3,000 11,500 500 1,000 2,750 2,000 1,200 3,600 7,492 13,500 1,000 1,000 1,500 500 1,000 1,700 2,000 3,000 3,000 6,150 5,000 10,004 13,288
G
PAGADO
F-G
-
-
CUENTAS POR PAGAR (DEUDA)
5 5 5 5 5 5 5 5
1 1 1 1 1 1 3 3
Emiliano Zapata Jiutepec Jojutla Temixco Xochitepec Yautepec Otros convenios Otros convenios
EJERCICIO DEL PRESUPUESTO
0 0 1
0 0 1
0 0 1
0 0 1
9 2 0 9 2 1 9 2 1
9 3 0 9 3 1 9 3 1
9 4 0 9 4 1 9 4 1
SUMAN LOS EGRESOS:
Gastos de la deuda pública Gastos de la deuda pública interna Gastos de la deuda pública interna
19,629,515
113,079 113,079 113,079
-
134,991 134,991 134,991
Intereses de la deuda pública Intereses de la deuda interna con instituciones de Intereses de la deuda interna con instituciones de
Comisiones de la deuda pública Comisiones de la deuda pública interna Comisiones de la deuda pública interna
127,836 127,836 127,836
375,906
150,000 150,000
-
-
-
-
-
10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 -
4,216,104
B
PRESUPUESTO DE AMPLIACIONES / EGRESOS (REDUCCIONES) APROBADO A
GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS
23,845,619
113,079 113,079 113,079
-
134,991 134,991 134,991
127,836 127,836 127,836
375,906
10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 150,000 150,000
C
PRESUPUESTO VIGENTE
10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 44,874 44,874
24,395,159
2,630 2,630 2,630
4,872 4,872 4,872
146,203 146,203 146,203
127,486 127,486 127,486
281,191
D
(549,540)
110,449 110,449 110,449
(4,872) (4,872) (4,872)
(11,212) (11,212) (11,212)
350 350 350
94,715
105,126 105,126
C-D
PRESUPUESTO COMPROMETIDO DISPONIBLE PARA COMPROMETER
(MILES DE PESOS)
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013
10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 44,874 44,874
24,395,159
2,630 2,630 2,630
4,872 4,872 4,872
146,203 146,203 146,203
127,486 127,486 127,486
281,191
E
DEVENGADO
ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR PARTIDA ESPECIFICA DEL GASTO
Amortización de la deuda pública Amortización de la deuda interna con instituciones Amortización de la deuda interna con instituciones
0 Deuda Pública
308 311 312 318 329 330 0 1
9 1 0 9 1 1 9 1 1
9 0 0
8 8 8 8 8 8 8 8
CAPITULO DEL GASTO
161
D-E
-
-
-
-
-
-
-
COMPROMETIDO NO DEVENGADO
(549,540)
110,449 110,449 110,449
(4,872) (4,872) (4,872)
(11,212) (11,212) (11,212)
350 350 350
94,715
105,126 105,126
C-E
PRESUPUESTO SIN DEVENGAR
10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 44,874 44,874
24,395,159
2,630 2,630 2,630
4,872 4,872 4,872
146,203 146,203 146,203
127,486 127,486 127,486
281,191
F
EJERCIDO
10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 44,874 44,874
24,395,159
2,630 2,630 2,630
4,872 4,872 4,872
146,203 146,203 146,203
127,486 127,486 127,486
281,191
G
PAGADO
F-G
-
-
-
-
-
-
-
CUENTAS POR PAGAR (DEUDA)
GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS
SECTOR DE LA ECONOMÍA SUBSECTOR DE LA ECONOMÍA ENTE PÚBLICO
DEPENDENCIA
SUB DEPENDENCIA
UNIDAD RESPONSABLE DE GASTO
2
0
0 0 0
0
0
0
2
1
0 0 0
0
0
0
Sector Público No Financiero
8,790,488
2
1
1 0 0
0
0
0
Gobierno General Estatal
8,786,698
2
1
1 1 0
0
0
0
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
0 0 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0 6 0 7 0 8 0 9 0 10 0 11 0 14 0 15 0 16 0 17 0 18 0 20 1 21 2 22 2 23 8 24 7 25 7 26 17 29 1 30 1 31 1 32 1 33 1 34 1 35 1 37 24 41 50 99 9
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
ORDEN DE GOBIERNO
SECTOR PUBLICO NO FINANCIERO O FINANCIERO
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA POR EL PERIODO DEL 1° DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 (MILES DE PESOS)
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO
Sector Público de las Entidades Federativas
Gobierno del Estado de Morelos Poder Ejecutivo Secretaría Ejecutiva de la Gubernatura Secretaría de Gobierno Secretaría de Hacienda Secretaría de Economía Secretaría de Desarrollo Agropecuario Secretaría de Obras Públicas Secretaría de Educación Secretaría de Salud Procuraduría General de Justicia Secretaría de Administración Secretaría de la Contraloría Secretaría de Seguridad Pública Consejería Jurídica Secretaría de Turismo Secretaría de Desarrollo Social Secretaría del Trabajo Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública Consejo Estatal de Población Instituto Estatal de Protección Civil Régimen Estatal de Protección Social en Salud Coordinación Estatal del Subsistema de Preparatoria Abierta Instituto Estatal de Documentación de Morelos Instituto Morelense de la Juventud Secretaría de Cultura Secretaría de Desarrollo Sustentable Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología Secretaría de Movilidad y transporte Secretaría de Información y Comunicacion Comisión de Desarrollo e Infraestructura del Estado Unidad de Procesos para la Adjudicación de Contratos Sistema Morelense de Radio y TV Gastos Institucionales Poder Ejecutivo (Instituciones No Sectorizadas)
IMPORTE
8,790,488
3,943,782 3,166,454 48,470 148,360 100,214 14,214 152,099 443,617 262,507 8,394 159,521 204,662 9,969 319,736 5,013 19,942 70,144 23,117 11,884 986 4,210 606,508 1,220 1,338 9,539 76,862 50,012 13,465 35,469 187,200 20,610 5,089 38,382 81,026 32,675
162
GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS
SUB DEPENDENCIA
UNIDAD RESPONSABLE DE GASTO
1 1 2 0 1 1 2 1 1 1 2 34
0 0 2
0 0 5
Poder Legislativo Congreso del Estado Instituto de la Defensoria Pública del Estado de Morelos
2 2 2 2 2
1 1 1 1 1
1 1 1 1 1
1 1 1 1 1
3 3 3 3 3
0 1 2 3 4
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
Poder Judicial Tribunal Superior de Justicia Tribunal Contencioso Administrativo Tribunal Estatal Electoral Tribunal Unitario de Justicia Oral para Adolescentes
154,116 135,242 4,651 4,391 9,832
2 2 2 2 2 2
1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1
4 4 4 4 4 4
0 1 2 3 4 5
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
Organismos Autónomos Instituto Estatal Electoral Comisión Estatal de Derechos Humanos Instituto de Desarrollo y Fortalecimiento Municipal de Morelos Instituto Morelense de Información Pública y Estadística Universidad Autónoma del Estado de Morelos
526,880 25,765 5,524 3,514 5,671 486,406
2
1
1 2 0
0
0
0
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
0 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 16 17 18 20 21 22 23 25 26 27 27 28
0 2 2 2 4 4 19 6 1 7 7 7 7 7 7 7 7 8 8 8 4 17 8 2 18 18
0 1 2 3 1 2 2 1 1 1 2 3 4 6 7 8 9 1 2 3 1 2 4 1 1 1
SECTOR DE LA ECONOMÍA SUBSECTOR DE LA ECONOMÍA ENTE PÚBLICO
1 1 1
SECTOR PUBLICO NO FINANCIERO O FINANCIERO
2 2 2
ORDEN DE GOBIERNO
DEPENDENCIA
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA POR EL PERIODO DEL 1° DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 (MILES DE PESOS)
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO
Entidades Paraest. y Fideicomisos No Emp. y No Financieros Entidades Paraestatales No Empresariales y No Financieros Instituto Pro veteranos de la Revolución del Sur Comisión Estatal de Reservas Territoriales Instituto de Servicios Registrales y Catastrales del Estado de Morelos Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Morelos Insituto Morelense para el Financiamiento del Sector Productivo Centro Regional de Innovación y Desarrollo Artesanal Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Unidad de Infraestructura - Operador de Carreteras Colegio de Bachilleres del Estado de Morelos Universidad Politécnica del Estado de Morelos Centro de Investigación y Docencia en Humanidades del Edo. de Mor. Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Morelos Instituto de Educación Básica del Estado de Morelos Instituto Estatal de Educación para Adultos Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Morelos Universidad Tecnológica Emiliano Zapata del Estado Comisión Estatal de Arbitraje Médico Hospital del Niño Morelense Servicios de Salud de Morelos Comisión Estatal de Mejora Regulatoria Instituto del Deporte y Cultura Física del Estado de Morelos Sistema para el Desarrollo Integral de la Fam. del Estado de Morelos Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Morelos
IMPORTE
96,332 86,986 9,346
4,842,916 4,607,717 188 2,630 11,227 14,145 24,319 1,153 22,301 86,182 25,330 20,880 5,279 26,861 3,331,353 14,934 17,083 13,668 2,215 61,517 659,654 2,568 16,527 113,442 4,296 4,240 10,296
163
GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS
UNIDAD RESPONSABLE DE GASTO
1 1 1 1
1 1 1 1
2 2 2 2
1 1 1 1
30 7 12 31 30 1 32 29 1 36 2 1
2 2 2 2
1 1 1 1
1 1 1 1
2 2 2 2
2 2 2 2
0 1 3 4
0 4 16 16
0 1 1 2
Fideicomisos No Empresariales y No Financieros Fideicomiso Ejecutivo del Fondo de Competitividad Fideicomiso Lago de Tequesquitengo Fideicomiso Turismo Morelos
2 2 2
1 1 1
2 2 0 2 2 1 2 2 1
0 1 2
0 16 16
0 1 1
Fideicomisos Empresariales No Financieros con Part. Est. May. Fideicomiso Centro de Congresos y Convenciones W.T.C Morelos Fideicomiso Balneario Agua Hedionda
3
0
0 0 0
0
0
0
Sector Público de los Municipios
1,508,282
3
1
0 0 0
0
0
0
Sector Público No Financiero
1,508,282
3
1
1 0 0
0
0
0
3
1
1 1 0
0
0
0
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
SUB DEPENDENCIA
DEPENDENCIA
2 2 2 2
ORDEN DE GOBIERNO
SECTOR DE LA ECONOMÍA SUBSECTOR DE LA ECONOMÍA ENTE PÚBLICO
SECTOR PUBLICO NO FINANCIERO O FINANCIERO
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA POR EL PERIODO DEL 1° DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 (MILES DE PESOS)
UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO
Universidad Tecnológica del Sur del Estado de Morelos Comisión Estatal del Agua Centro Morelense de las Artes del Estado de Morelos Instituto Morelense de Radio y Televisión
Gobierno General Local Gobierno de los Municipios Poder Ejecutivo de los Municipios Amacuzac Atlatlahucan Axochiapan Ayala Coatlán del Río Cuautla Cuernavaca Emiliano Zapata Huitzilac Jantetelco Jiutepec Jojutla Jonacatepec Mazatepec Miacatlán Ocuituco Puente de Ixtla Temixco Tepalcingo Tepoztlán Tetecala Tetela del Volcán
IMPORTE
3,508 68,512 7,334 36,075 235,199 215,412 2,263 17,524 3,790 2,660 1,130
1,508,282 1,508,282 1,508,282 21,965 25,508 34,188 106,242 19,477 100,743 214,719 56,659 20,057 21,841 114,022 38,843 21,243 17,956 27,634 30,053 53,023 68,504 28,304 51,780 20,974 48,746
164
GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS
DEPENDENCIA
SUB DEPENDENCIA
UNIDAD RESPONSABLE DE GASTO
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
SECTOR DE LA ECONOMÍA SUBSECTOR DE LA ECONOMÍA ENTE PÚBLICO
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
SECTOR PUBLICO NO FINANCIERO O FINANCIERO
ORDEN DE GOBIERNO
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA POR EL PERIODO DEL 1° DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 (MILES DE PESOS)
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO
Tlalnepantla Tlaltizapán Tlaquiltenango Tlayacapan Totolapan Xochitepec Yautepec Yecapixtla Zacatepec Zacualpan de Amilpas Temoac
IMPORTE
27,134 35,893 40,634 22,060 20,393 50,864 61,894 37,195 26,647 20,581 22,506 TOTAL POR CLASIFICACION ADMINISTRATIVA:
10,298,770
165
GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS CLASIFICACION ADMINISTRATIVA POR EL PERIODO DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013
SECTOR DE LA ECONOMÍA SUBSECTOR DE LA ECONOMÍA ENTE PÚBLICO
DEPENDENCIA
SUB DEPENDENCIA
UNIDAD RESPONSABLE DE GASTO
2
0
0 0 0
0
0
0
2
1
0 0 0
0
0
0
Sector Público No Financiero
20,405,507
2
1
1 0 0
0
0
0
Gobierno General Estatal
20,391,088
2
1
1 1 0
0
0
0
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
0 0 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0 6 0 7 0 8 0 9 0 10 0 11 0 14 0 15 0 16 0 17 0 18 0 19 1 20 1 21 2 22 2 23 8 24 7 25 7 26 17 29 1 30 1 31 1 32 1 33 1 34 1 35 1 36 3 37 24 41 50
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
ORDEN DE GOBIERNO
SECTOR PUBLICO NO FINANCIERO O FINANCIERO
(MILES DE PESOS)
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO
Sector Público de las Entidades Federativas
Gobierno del Estado de Morelos Poder Ejecutivo Secretaría Ejecutiva de la Gubernatura Secretaría de Gobierno Secretaría de Hacienda Secretaría de Economía Secretaría de Desarrollo Agropecuario Secretaría de Obras Públicas Secretaría de Educación Secretaría de Salud Procuraduría General de Justicia Secretaría de Administración Secretaría de la Contraloría Secretaría de Seguridad Pública Consejería Jurídica Secretaría de Turismo Secretaría de Desarrollo Social Secretaría del Trabajo Coordinación General de Comunicación Política Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública Consejo Estatal de Población Instituto Estatal de Protección Civil Régimen Estatal de Protección Social en Salud Coordinación Estatal del Subsistema de Preparatoria Abierta Instituto Estatal de Documentación de Morelos Instituto Morelense de la Juventud Secretaría de Cultura Secretaría de Desarrollo Sustentable Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología Secretaría de Movilidad y Transporte Secretaría de Información y Comunicacion Comisión de Desarrollo e Infraestructura del Estado Unidad de Procesos para la Adjudicación de Contratos Unidad de Armonización Sistema Morelense de Radio y TV Gastos Institucionales
IMPORTE
20,405,507
8,900,011 6,240,780 103,210 291,675 228,608 32,482 238,600 712,231 276,135 17,923 373,381 519,963 25,504 691,293 14,292 34,445 145,982 59,301 8 32,496 2,661 10,430 1,113,389 3,374 3,307 15,343 154,755 98,022 23,301 192,869 359,203 39,388 7,964 66 38,382 149,426
166
GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS CLASIFICACION ADMINISTRATIVA POR EL PERIODO DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013
SUB DEPENDENCIA
UNIDAD RESPONSABLE DE GASTO
1 1 1 99
9
9
1 1 1
1 1 2 0 1 1 2 1 1 1 2 34
0 0 2
0 0 5
Poder Legislativo Congreso del Estado Instituto de la Defensoria Pública del Estado de Morelos
412,802 400,714 12,088
2 2 2 2 2
1 1 1 1 1
1 1 1 1 1
1 1 1 1 1
3 3 3 3 3
0 1 2 3 4
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
Poder Judicial Tribunal Superior de Justicia Tribunal Contencioso Administrativo Tribunal Estatal Electoral Tribunal Unitario de Justicia Oral para Adolescentes
576,558 527,143 13,955 13,403 22,057
2 2 2 2 2 2
1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1
4 4 4 4 4 4
0 1 2 3 4 5
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
Organismos Autónomos Instituto Estatal Electoral Comisión Estatal de Derechos Humanos Instituto de Desarrollo y Fortalecimiento Municipal de Morelos Instituto Morelense de Información Pública y Estadística Universidad Autónoma del Estado de Morelos
2
1
1 2 0
0
0
0
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
0 0 2 2 3 2 4 2 5 4 6 4 7 19 8 6 9 1 10 7 11 7 12 7 13 7 15 7 15 7 16 7 17 7 18 7 20 8 21 8 22 8 23 4 25 17 26 8
0 1 2 3 1 2 2 1 1 1 2 3 4 6 6 7 8 9 1 2 3 1 2 4
SECTOR DE LA ECONOMÍA SUBSECTOR DE LA ECONOMÍA ENTE PÚBLICO
1
2 2 2
SECTOR PUBLICO NO FINANCIERO O FINANCIERO
2
ORDEN DE GOBIERNO
DEPENDENCIA
(MILES DE PESOS)
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO
Poder Ejecutivo (Instituciones No Sectorizadas)
Entidades Paraest. y Fideicomisos No Emp. y No Financieros Entidades Paraestatales No Empresariales y No Financieros Instituto Pro veteranos de la Revolución del Sur Comisión Estatal de Reservas Territoriales Instituto de Servicios Registrales y Catastrales del Estado de Morelos Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Morelos Insituto Morelense para el Financiamiento del Sector Productivo Centro Regional de Innovación y Desarrollo Artesanal Instituto Estatal de Infraestructura Educativa Unidad de Infraestructura - Operador de Carreteras Colegio de Bachilleres del Estado de Morelos Universidad Politécnica del Estado de Morelos Centro de Investigación y Docencia en Humanidades del Edo. de Mor. Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Morelos Instituto de Educación Básica del Estado de Morelos (Federal) Instituto de Educación Básica del Estado de Morelos (Estatal) Instituto Estatal de Educación para Adultos Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Morelos Universidad Tecnológica Emiliano Zapata del Estado Comisión Estatal de Arbitraje Médico Hospital del Niño Morelense Servicios de Salud de Morelos Comisión Estatal de Mejora Regulatoria Instituto del Deporte y Cultura Física del Estado de Morelos Sistema para el Desarrollo Integral de la Fam. del Estado de Morelos
IMPORTE
231,371
1,669,871 98,249 14,500 10,700 16,250 1,530,172 11,491,077 11,246,035 477 6,489 29,677 21,363 73,592 3,283 58,526 92,057 67,701 54,076 16,448 82,619 5,444,104 2,432,466 54,960 79,966 29,950 4,460 222,392 1,854,578 6,073 35,471 306,941
167
GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS CLASIFICACION ADMINISTRATIVA POR EL PERIODO DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013
SUB DEPENDENCIA
UNIDAD RESPONSABLE DE GASTO
DEPENDENCIA
2 2 2 2 2 2 2
1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1
2 2 2 2 2 2 2
1 1 1 1 1 1 1
27 27 28 30 31 32 36
2 1 18 1 18 1 7 12 30 1 29 1 2 1
2 2 2 2
1 1 1 1
1 1 1 1
2 2 2 2
2 2 2 2
0 1 3 4
0 4 16 16
0 1 1 2
2 2 2
1 1 1
2 2 0 2 2 1 2 2 1
0 1 2
0 16 16
0 1 1
3
0
0 0 0
0
0
0
ORDEN DE GOBIERNO
SECTOR DE LA ECONOMÍA SUBSECTOR DE LA ECONOMÍA ENTE PÚBLICO
SECTOR PUBLICO NO FINANCIERO O FINANCIERO
(MILES DE PESOS)
3
1
0 0 0
0
0
0
3
1
1 0 0
0
0
0
3
1
1 1 0
0
0
0
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO
Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Morelos Universidad Tecnológica del Sur del Estado de Morelos Comisión Estatal del Agua Centro Morelense de las Artes del Estado de Morelos Instituto Morelense de Radio y Televisión Fideicomisos No Empresariales y No Financieros Fideicomiso Ejecutivo del Fondo de Competitividad Fideicomiso Lago de Tequesquitengo Fideicomiso Turismo Morelos Fideicomisos Empresariales No Financieros con Part. Est. May. Fideicomiso Centro de Congresos y Convenciones W.T.C Morelos Fideicomiso Balneario Agua Hedionda Sector Público de los Municipios Sector Público No Financiero Gobierno General Local Gobierno de los Municipios Poder Ejecutivo de los Municipios Amacuzac Atlatlahucan Axochiapan Ayala Coatlán del Río Cuautla Cuernavaca Emiliano Zapata Huitzilac Jantetelco Jiutepec Jojutla Jonacatepec Mazatepec Miacatlán Ocuituco Puente de Ixtla Temixco Tepalcingo Tepoztlán Tetecala
IMPORTE
11,950 11,371 35,445 11,004 124,034 20,499 54,063 245,042 215,412 6,587 23,043 14,419 7,179 7,240 3,989,652 3,989,652 3,989,652 3,989,652 3,989,652 58,340 66,131 100,661 213,317 49,424 294,315 573,183 155,599 51,857 57,656 307,811 110,764 58,271 44,380 70,825 76,470 162,127 224,892 80,461 110,518 51,145
168
GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS CLASIFICACION ADMINISTRATIVA POR EL PERIODO DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013
DEPENDENCIA
SUB DEPENDENCIA
UNIDAD RESPONSABLE DE GASTO
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
SECTOR DE LA ECONOMÍA SUBSECTOR DE LA ECONOMÍA ENTE PÚBLICO
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
SECTOR PUBLICO NO FINANCIERO O FINANCIERO
ORDEN DE GOBIERNO
(MILES DE PESOS)
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO
Tetela del Volcán Tlalnepantla Tlaltizapán Tlaquiltenango Tlayacapan Totolapan Xochitepec Yautepec Yecapixtla Zacatepec Zacualpan de Amilpas Temoac
IMPORTE
102,165 57,514 108,037 89,394 57,430 56,271 138,019 180,611 104,747 67,715 49,661 59,941 TOTAL POR CLASIFICACION ADMINISTRATIVA: 24,395,159
169
Información Programática (Información Anexa a la Cuenta Pública) • Avance Físico Financiero. • POA (Modificaciones).
170
Anexo 1 Percepciones cubiertas a mandos medios y superiores de las Dependencias y Entidades
171
