[email protected] Celular: 949191903

Sistema Integrado de Administración Financiera - SIAF Modulo Administrativo

PRACTICA PARA EVALUACIÓN

Caso Práctico: Servicio de Supervisión de Verificación y Registro de Información Necesitamos adquirir un servicio de persona natural para la Supervisión de Verificación y Registro de información para la Oficina de Apoyo Comunal. 

Creación de Estructura Debemos crear la cadena programática en la Categoría 3, Predeterminada, denominada “Apoyo Comunal”; creado la cadena programática se debe incluir la meta con la Finalidad Apoyo Comunal Social, la unidad de medida será Acción y las atenciones semestral 15 y el anual el doble.



Clasificador de Gasto y Rubro El Servicio de Supervisión de Verificación y Registro de Información es un servicio contratado por una persona natural que no es CAS , es un servicio de corto plazo y puntual, el rubro 09 Recursos Directamente Recaudados, entonces debemos relacionar la meta creada al clasificador y rubro entonces.

[email protected] Celular: 949191903 

Modificación Presupuestal Registrar una Nota de Modificación Presupuestal tipo 002 Crédito Suplementario por saldo de balance por un importe de S/. 4,050.00 para financiar la compra de este activo (recuerden que debemos aprobar la nota de modificación presupuestaria, lo podemos corroborar en reportes). Aprobaremos la nota de modificación presupuestal con Resolución de Alcaldía N° 222-2015 de fecha 27 de febrero.



Priorización de PCA Realizar una nota de priorización por un importe de S/. 4,050.00 a fin de que permita el gasto.



Ejecución de gastos o Solicitud de Certificación de Crédito Presupuestario Utilizar la documentación adjunta o Otorgamiento de Certificación de Crédito Presupuestario Utilizar la documentación adjunta o Compromiso Anual Utilizar la Orden de Servicio Adjunto, pero cuidado comparar la certificación y compromiso anual, que debemos hacer? o Compromiso Utilizar documentación adjunta Verificar en el calendario de pago de febrero la modalidad de pago, lo recuerdas? o Devengado Utilizar documentación adjunta o Girado o Deberá imprimir el comprobante de pago para finalizar el proceso de gasto: Comprobante de pago: N° 488-2015 Tipo pago: Pago total al proveedor Cta. Cte.: 2009, banco de la Nación, única cuenta. Cheque: 107907943

Para cualquier consulta o duda, comunicarse conmigo por estos medios:

Celular: 949191903 Correo: [email protected] Web: www.danyaricahua.com