Comisión Federal de Electricidad
OFE
CEDULA DE OBSERVACIONES
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No.de Auditoria: No. de Obseivación: Monto Fiscalizable: Monto Fiscalizado: Monto por Aclarar: Monto por Recuperar:
Auditoria Interna Oficina Regional NOROESTE• BAJA CALIFORNIA
Comisión Federal de Electricidad
Área auditada:
Hoja No.
53/2016 1 S107,842 Miles $66,513 Míles $132 Miles
$193t/Jles
_ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ __J OBRA PÚBLICA
DAOOO GERENCIA DIVISIONAL DE DISTRIBUCIÓN BAJA CALIFORNIA
Observación
Recomendaciones
TÍTULO (RESUMEN):
CORRECTIVAS:
De la verificación física, revisión a planos y estimaciones de obra del contrato No. 9400083630, adjudicado por la Gerencia Divisional de Distribución Baja California, se determinaron pagos por recuperar de $188 miles y por aclarar de $132 miles, en bancos de tubería, asi como dos registros RBTB1 por $5 miles, que no fueron l0e21ízados, de acuerdo a los volúmenes estimados.
La División de Distribución Baja California, deberá recuperar el importe de $188 miles por pagos en exceso y de $5 miles por registros no localizados, más los costos financieros que resulten; asi mismo, aclarar $132 miles por bancos de tubería, mediante invenlario de la obra y en su caso corregir los planos actuales.
OBSERVACIÓN:
RESPONSABLE($) DE LA ATENCIÓN DE ACCIO ES CORRECTIVAS: De la revisión al contrato No. 9400083630, celebrado con Constructora Valko S de RL de C.V., cuyo objeto es la Construcción de obra civil, para la red subterránea del polígono SECTUR, en Pueblo Mtlglco Todos Santos, Municipio de la Paz, B.C.S., con importe de S13,949 miles, se determinó que para los bancos de duetos de tuberlas, las estimaciones presentan solo volúmenes totales de obra no detallando la ubicación de su construcción. De lasmedidas tomadas durante la verificación flslca, con base en los planos de construcción y cantidades o volúmenes totales señalados en las estimaciones, se determinaron cantidades faltantes para los siguientes bancos de tubería identificándolo con su correspondiente norma: para la CFE-P1A faltan 237.5 m, para la CFE-S1AIP3A faltan 114.6 m, para la CFE-S1A faltan 408 m; as! mismo, en la calle Mutualismo entre Olachea y Pedrajo el plano marca 51 m y se construyeron 35 m, y en la calle Melchor Ocampo entre Rangel y Colegio MIiitar el plano indica 120 m y se instalaron 105 m, determinándose 31 m, no construidos, que suman un total de $188 miles. Por otra parte se determinaron cantidades sobrantes para los siguientes bancos de tubería identificándolos con su correspondiente norma para la CFE-P3A sobran 151.50 m, para la CFE-P4A sobran 24.4m, para la CFE-P6A sobran 28 m, para la CFE-S2A sobran 49 m, para la CFE-S2A/P1A sobran 38 m, para el caso del banco de duetos con norma CFE-S1A, que suman un total de $132 miles; asi mismo, se determinó un faltante de dos registros tipo RBTB1 por importe de $5 Miles.
RPE: 9A279 NOMBRE: lng. Ulises Celaya Pino CARGO: Gerente Divisional de Distribución.
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FECHA DE FIRMA:. _ _ _
IVI_D_ V\ ---'0 __ -z_o_/(.,_~---'....,._-
FUNDAMENTO LEGAL: Penúltimo párrafo de la cláusula quinla del contrato forma de pago Segundo párrafo de articulo 55 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionadas con las mismas. Articulo 113 fracción VI, 115 fracción XI y 132, del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionadas con las Mismas.
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C.P.
