AUDITORIA GENERAL DE LA NACIÓN

ANÁLISIS DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA Primer Semestre de 2015

Departamento de Control de Órganos Rectores Gerencia de Control de la Cuenta de Inversión

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Contenido I.  OBJETIVO DEL ANÁLISIS ................................................................................................................. 3  II.  ALCANCE DE LA LABOR ................................................................................................................... 3  III.  ACLARACIONES PREVIAS .......................................................................................................... 4  IV.  COMENTARIOS .............................................................................................................................. 6  a)  Recursos de la Administración Pública Nacional ...................................................................... 6  b)  Gastos Totales de la Administración Pública Nacional. ......................................................... 12  c)  Ejecución del Gasto por Incisos, partidas principales y parciales ........................................ 16  d)  Ejecución del Gasto por Jurisdicción ......................................................................................... 22  e)  Gastos por Finalidad y Función .................................................................................................. 25  f)  Ejecución del Gasto por SAF ...................................................................................................... 30  g)  Resultado Financiero. ................................................................................................................... 42  V.  CONCLUSIONES .......................................................................................................................... 45  VI.  CUADROS DE INFORMACIÓN ................................................................................................. 47 

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ANÁLISIS DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA Primer Semestre de 2015

I.

OBJETIVO DEL ANÁLISIS

Sistematizar, analizar y presentar información sobre los créditos presupuestarios del Ejercicio Fiscal 2015 correspondientes a la Administración Nacional y sobre su ejecución durante el primer semestre de este año.

II.

ALCANCE DE LA LABOR

La información que se presenta fue obtenida en su totalidad del Sistema Integrado de Información Financiera, en su versión E-SIDIF, del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas de la Nación. La información fue obtenida entre los días 17 de julio y 10 de agosto de 2015. La información de los créditos presupuestarios son los registrados en el SIDIF, que surgen de la Decisión Administrativa Nº 1 de fecha 12 de enero de 2015, a través de la cual se realizó la distribución de los créditos correspondientes al Presupuesto de Recursos y Gastos del Ejercicio Fiscal 2015, aprobado a través de la Ley Nº 27.008. Conjuntamente con los datos correspondientes al Ejercicio Fiscal 2015, y para facilitar el análisis de los mismos, se presentan los créditos presupuestarios aprobados para el año 2014 y la ejecución de éstos para el primer semestre de ese año. Adicionalmente, se presenta información de máxima agregación de ingresos y gastos de la Administración Nacional para los últimos cinco ejercicios fiscales. Los datos referidos se exponen de la siguiente forma: Recursos, según:  Tipo y clase.

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Gastos, según: 

Incisos. Con desagregación a nivel de las partidas principales y parciales.



Jurisdicciones



Finalidades y funciones.



Servicios Administrativos Financieros y sus programas.



Servicios Administrativos Financieros seleccionados desagregación a nivel de las partidas principales y parciales.

con

Los comentarios se hacen siguiendo los cuadros de información que se presentan en el Anexo integrante de este informe.

III.

ACLARACIONES PREVIAS

Se han identificado diferencias entre los que se expone en el E-SIDIF y otras publicaciones de la Secretaría de Hacienda de la Nación en lo que respecta a gastos en el Programa 93, Fondo Federal Solidario, del SAF 356, Obligaciones a Cargo del Tesoro y para el total de Recursos y Gastos de la Administración Nacional, en distintas aperturas según publica la Secretaría de Hacienda en el documento denominado “Ejecución Presupuestaria de la Administración Nacional, Acumulada a Marzo 2015”.

En función de esto, se solicitó a la

Secretaría de Hacienda indique cuál es la información correcta así como el origen de las diferencias, para el período bajo análisis, por Nota Nº84/2015 AG06.

En la respuesta, la Oficina Nacional de Presupuesto con el refrendo de la Subsecretaría de Presupuesto, afirma que …“como criterio general, en

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referencia los aspectos inherentes al tratamiento de la información que a juicio de este órgano rector se debe considerar, a los fines de las obligaciones emanadas de la Ley Nº 24.156, correspondería a aquella que surge de los registros obtenidos del E-SIDIF”…

Se entiende que ante las diferencias identificadas, el órgano rector afirma que la información correcta es la que surge del E-SIDIF.

En las explicaciones de las diferencias marcadas por la AGN, la Oficina Nacional de Presupuesto, en lo que se refiere al Fondo Federal Solidario, indica “Desde un punto de vista presupuestario los créditos correspondientes a las transferencias del Fondo Federal Solidario se encuentran asignados en la Jurisdicción 91 – Obligaciones a Cargo del Tesoro, en cuyo ámbito se lleva a cabo la registración presupuestaria del Programa 93 de acuerdo a las instrucciones de la SSRP1”.

Para el caso del Fondo Federal Solidario, mientras el E-SIDIF informa una ejecución de $5.436.443.082,88, para el primer semestre de 2015, la Secretaría de Relaciones con las Provincias informa una ejecución de $8.038.433.302,02, para el mismo período. Por procedimientos alternativos de auditoría, se ha constatado que, al menos para algunas jurisdicciones, la información de la SSRP es la correcta, no así la que presenta el E-SIDIF. En relación con las diferencias encontradas en los ingresos y gastos de la Administración Nacional, entre los registros del E-SIDIF y los Informes de Ejecución Presupuestaria de la Administración Nacional que publica la Secretaría de Hacienda, la Oficina Nacional de Presupuesto identifica como …“las probables causas que podrían explicar las divergencias”…diferencias en 1

Las negritas corresponden al original

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las fechas de corte de la información y diferencias en los criterios metodológicos aplicados, en términos del devengado para los gastos y percibido para los ingresos. Debe indicarse que se ha constatado que las diferencias han sido identificadas, con el uso apropiado de los criterios metodológicos y sin diferencias en las fechas de corte. Estas diferencias persisten al cierre de las tareas de campo. A partir de lo indicado, puede afirmarse que la respuesta recibida de parte del órgano rector no satisface la requisitoria realizada por la AGN, en el sentido que las explicaciones no resultan conducentes a la identificación de los valores correctos ni al origen de las diferencias halladas. En todos los cuadros, la información de ejecución presupuestaria o devengado se presenta al 30 de junio de 2014 y 2015.

IV.

COMENTARIOS

a) Recursos de la Administración Pública Nacional El Cálculo Original de recursos previsto en la Ley de Presupuesto alcanzó la suma de $1.202.006.463.046,0, representando un incremento respecto de lo dispuesto en 2014, de un 39,7%. Este incremento se encuentra explicado principalmente por Recursos Tributarios (53,3%), Contribuciones (23,3%) y por las Rentas de la Propiedad (20,9%). Estos Tipos de Recursos concentran el 97,7% de los recursos previstos para la Administración Nacional en el 2015. Debe mencionarse que estas proyecciones de recursos fueron calculadas, por parte del Poder Ejecutivo Nacional, en base a un crecimiento nominal de la

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economía estimado en 19,7%, conformado por un 2,8% de crecimiento real y un 16,4% en el nivel de precios2.

En los primeros seis meses de 2015, se obtuvieron recursos por $539.932.866.176,9 (44,9% del Cálculo Original). Esta cifra representa un incremento de un 26,5% respecto de lo obtenido en igual periodo de 2014, alejándose de las previsiones de la Ley de Presupuesto calculadas en 39,7%.

La obtención de recursos durante el primer semestre estuvo impulsada por los ingresos provenientes de tributos y de las contribuciones a la Seguridad Social. Los Recursos Tributarios explicaron el 57,6% de ese aumento y las Contribuciones el 38,8%. Debe indicarse que mientras se había previsto un crecimiento en la obtención de Recursos Tributarios del 36,0%, los mismos se elevaron en el primer semestre de 2015, comparado con el mismo período de 2014, en el 25,9%. En el caso de las Contribuciones, se previó un crecimiento de 32,2% y se obtuvo un 36,2%.

Las Rentas de la Propiedad alcanzaron los $44.681.360.904,4 por los que evidenciaron una leve caída respecto de lo acontecido en la primera mitad de 2014 (-0,4%). Debe mencionarse que en el Cálculo Original para estos recursos se había previsto un incremento de 84,4% respecto de lo previsto en 2014.

2

El Proyecto de Ley de Presupuesto no expone ni modificaciones en el sistema tributario ni de otras fuentes de recursos para explicar la forma en que se alcanzaría un incremento en la obtención de recursos del 39,7%, respecto a 2014, con un incremento nominal de la economía del 19,7%.

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Recursos. Cálculo Original por Tipo Ejercicios 2014 y 2015. Cálculo Original 2015 Ingresos Tributarios Ingresos No Tributarios Contribuciones Venta de Bienes y Servicios de Administraciones Publicas Rentas de la Propiedad Transferencias Corrientes Recursos Propios de Capital Transferencias de Capital Venta de Acciones y Participaciones de Capital Recuperación de Préstamos de Corto Plazo Recuperación de Préstamos de Largo Plazo Total

Variación 2014

En Porcentajes

En pesos

687.452.782.212,0 505.336.266.484,0

Explicación del Aumento

182.116.515.728,0

36,0%

14.903.698.164,0

5.616.805.490,0

37,7%

1,6%

330.530.121.298,0 250.065.434.450,0

80.464.686.848,0

32,2%

23,6%

20.520.503.654,0

53,3%

4.748.683.179,0

3.529.405.196,0

1.219.277.983,0

34,5%

0,4%

155.824.381.228,0

84.485.460.921,0

71.338.920.307,0

84,4%

20,9%

581.865.960,0

517.465.709,0

64.400.251,0

12,4%

0,0%

41.047.600,0

33.396.705,0

7.650.895,0

22,9%

0,0%

2.103.189.324,0

1.416.603.585,0

686.585.739,0

48,5%

0,2%

0,0

0,0

0,0

1.657.870,0

1.339.000,0

318.870,0

23,8%

0,0%

202.230.721,0

122.552.000,0

79.678.721,0

65,0%

0,0%

1.202.006.463.046,0 860.411.622.214,0

341.594.840.832,0

39,7%

100,0%

-

0,0%

Fuente: Elaboración propia en base a información del E-SIDIF obtenida entre el 17 de julio y el 10 de agosto 2015.

La situación anteriormente descrita explica las diferencias entre las estructuras de Cálculo Original y de recursos percibidos.

Estructura de Cálculo Original de Recursos. Ejercicio Fiscal 2015.

Estructura de Obtención de Recursos. Primer semestre de 2015.

Fuente: Elaboración propia en base a información del E-SIDIF obtenida entre el 17 de julio y el 10 de agosto 2015.

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Recursos obtenidos por Tipo 1er Semestre 2014 y 2015. Percibido

2015 Ingresos Tributarios Ingresos No Tributarios Contribuciones Venta de Bienes y Servicios de Administraciones Publicas

Variación

2014

316.259.557.576,1 251.173.057.170,9

En pesos

En Porcentajes

Explicación del Aumento

65.086.500.405,2

25,9%

7.932.338.662,8

2.539.600.116,4

32,0%

2,2%

164.975.057.788,8 121.111.169.677,7

43.863.888.111,1

36,2%

38,8%

10.471.938.779,2

57,6%

2.127.904.087,2

1.593.780.211,7

534.123.875,5

33,5%

0,5%

44.681.360.904,4

44.841.469.138,3

-160.108.233,9

-0,4%

-0,1%

Transferencias Corrientes

271.480.929,5

181.695.292,1

89.785.637,4

49,4%

0,1%

Recursos Propios de Capital

106.050.347,7

2.475.382,4

103.574.965,2

4184,2%

0,1%

1.030.058.250,0

3.556.337,4

1.026.501.912,6

28864,0%

0,9%

145.044,0

498.506,6

-353.462,6

-70,9%

0,0%

989.983,5

857.939,6

132.044,0

15,4%

0,0%

8.322.486,4

62.621.930,5

-54.299.444,1

-86,7%

0,0%

539.932.866.176,9 426.903.520.250,0 113.029.345.926,9

26,5%

100,0%

Rentas de la Propiedad

Transferencias de Capital Venta de Acciones y Participaciones de Capital Recuperación de Préstamos de Corto Plazo Recuperación de Préstamos de Largo Plazo Total

Fuente: Elaboración propia en base a información del E-SIDIF obtenida entre el 17 de julio y el 10 de agosto 2015.

Entre los Ingresos Tributarios, todas las Clases presentaron una elevación respecto al primer semestre del Ejercicio Fiscal anterior, exceptuando los recursos provenientes del comercio exterior. Esta Clase de tributos tuvo una reducción en el primer semestre de 2015, respecto a lo acontecido en el mismo período de 2014, en un -6,7%, cuando estaba previsto un aumento del 30,8%. De esta forma, se produjo una reducción en la participación de esta clase de tributos en el financiamiento de la Administración Nacional. Incidió en este hecho la caída de los precios internacionales de los productos que se exportan, el aumento en el tipo de cambio nominal por debajo de la tasa de crecimiento del nivel de precios domésticos, las perspectivas que redujeron los niveles de producción de exportables y el comportamiento de los exportadores en términos de la decisión de liquidación en función de las expectativas devaluatorias.

9

Si bien los recursos que mayor peso tienen dentro de los Ingresos Tributarios son los Impuestos sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones (con una participación de 48,3%), los recursos que mayor dinamismo presentaron fueron los vinculados con los Ingresos. Esta Clase de recursos obtuvo ingresos durante el primer semestre de 2015 por $95.926.305.508,6, evidenciando una tasa de crecimiento de 44,3%, respecto de los primeros seis meses del año 2014. Este crecimiento explica el incremento de la participación dentro de la estructura de financiamiento de la Administración Nacional, pasando de conformar el 26,5% de los recursos tributarios del primer semestre de 2014, a explicar el 30,3% en el mismo periodo de 2015.

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Ingresos Tributarios, Contribuciones y Rentas de la Propiedad. Cálculo Original 2015 y ejecución 1er Semestre. Variaciones 2014 a 2015.

Tipo 11

Cla se

Tipos y Clases Ingresos Tributarios

1 Sobre los Ingresos

Percibido. Participación en el total de Recursos 2015

687.452.782.212,0

316.259.557.576,1

36,0%

25,9%

57,2%

58,6%

177.113.415.021,0

95.926.305.508,6

46,3%

44,3%

14,7%

17,8%

34,7%

29,4%

0,6%

0,6%

28,3%

7.000.662.941,0

3.327.240.585,3

324.351.672.156,0

152.750.407.542,4

35,0%

30,8%

27,0%

7 Sobre el Comercio Exterior

151.940.844.768,0

52.328.239.865,2

30,8%

-6,7%

12,6%

9,7%

20.520.503.654,0

10.471.938.779,2

19,6%

32,0%

1,7%

1,9%

330.530.121.298,0

164.975.057.788,8

32,2%

34,3%

27,5%

30,6%

325.133.319.763,0

161.039.651.140,1

31,7%

224,4%

27,0%

29,8%

5.396.801.535,0

3.935.406.648,8

72,6%

33,5%

0,4%

0,7%

Rentas de la Propiedad

155.824.381.228,0

44.681.360.904,4

84,4%

-0,4%

13,0%

8,3%

1 Intereses por Préstamos

4.535.686.769,0

284.643.387,9

4,5%

-73,4%

0,4%

0,1%

2 Intereses por Depósitos Intereses por Títulos y 3 Valores Utilidades por Inversiones 4 Empresariales Arrendamientos de Tierras 5 y Terrenos TOTAL OTROS RECURSOS

5.057.419.453,0

1.663.739.672,9

118,8%

-25,7%

0,4%

0,3%

46.688.531.305,0

17.728.645.395,8

65,3%

36,7%

3,9%

3,3%

99.520.126.000,0

25.003.899.499,0

100,8%

-12,4%

8,3%

4,6%

22.617.701,0

432.948,7

24,9%

-94,7%

0,0%

0,0%

Contribuciones Contribuciones a la 1 Seguridad Social 2 Otras Contribuciones

16

Percibido 2015

Variación en el Percibido 2014 a 2015

2 Sobre el Patrimonio Sobre la Producción, el Consumo y las 6 Transacciones

9 Otros Impuestos 13

Cálculo Original 2015

Variación en el Cálculo Inicial 2014 a 2015

Cálculo Original. Participaci ón en el total de Recursos 2015

TOTAL

28.199.178.308,0 1.202.006.463.046,00

14.016.889.907,6

37,4%

43,4%

2,3%

2,6%

539.932.866.176,88

39,7%

26,5%

100,0%

100,0%

Fuente: Elaboración propia en base a información del E-SIDIF obtenida entre el 17 de julio y el 10 de agosto 2015.

Entre las Rentas de la Propiedad, todas las Clases presentaron una reducción respecto al primer semestre del Ejercicio Fiscal anterior, exceptuando los recursos provenientes de los Intereses por Títulos y Valores. Esta Clase de ingresos tuvo un incremento en el primer semestre de 2015, respecto a lo acontecido en el mismo período de 2014, de un 36,7%, alcanzando un valor de $17.728.645.395,8.

Estos

recursos

provienen,

fundamentalmente,

de

rendimientos derivados del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la ANSES, que en el primer semestre de 2015 evidenciaron un crecimiento, respecto de los primeros seis meses de 2014, de 30,3% por sus inversiones en Moneda Nacional y un 39,2% por las realizadas en Moneda Extranjera.

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Los recursos que mayor peso tienen dentro de las Rentas de la Propiedad son los derivados de las Utilidades por Inversiones Empresariales (con una participación de 56,0%). Esta Clase de recursos, evidenció una caída de 12,4%, respecto de los primeros seis meses del año 2014, alcanzando un valor de $25.003.899.499,0. Se compone, fundamentalmente, de las utilidades transferidas

por

el

Banco

Central

de

la

República

Argentina

($25.000.000.000,00). El menor ingreso de estos recursos explica la caída de la participación dentro de la estructura de financiamiento de la Administración Nacional, pasando de conformar el 63,7% de las Rentas de la Propiedad del primer semestre de 2014, a explicar el 56,0% en el mismo periodo de 2015. Aun así, las Rentas de la Propiedad han elevado su participación en el financiamiento de la Administración Nacional en los últimos Ejercicios Fiscales. En los Cuadros Nº 1 y 2 del Anexo se presenta el Cálculo Original de recursos para los ejercicios fiscales 2014 y 2015 y la obtención de los mismos para el primer semestre de cada año, con desagregación por Tipo y Tipo y Clase, respectivamente.

b) Gastos Totales de la Administración Pública Nacional. A nivel de máxima agregación, la asignación de créditos presupuestarios iniciales para el Ejercicio Fiscal 2015 fue un 45,6% superior que para el Ejercicio Fiscal 2014, con un crecimiento de $392.093.075.512,0, al pasar de $859.581.684.176,0 a $1.251.674.759.688,0. La ejecución del presupuesto de 2014 fue mayor que el crédito asignado en un 32,0%, hasta llegar a $1.134.364.215.251,05.

En

cotejo con

los créditos asignados para 2014, las asignaciones

presupuestarias para 2015 fueron superiores para el Gasto en Personal en un

12

44,7%, Bienes de Consumo por el 42,4%, Servicios No Personales por el 43,0%, Bienes de Uso en un 48,0%, Transferencias por el 47,6%, Activos Financieros por el 128,6% y los Servicios de la Deuda y Disminución de Otros Pasivos en un 24,7%.

En este sentido, las variaciones en los créditos presupuestarios asignados se dieron, principalmente, en las Transferencias (para las cuales la mayor parte corresponde a Transferencias Corrientes), con un incremento que explica el 75,2% de la variación total en el gasto previsto de la Administración Nacional. Crédito Inicial del Gasto Total de la Administración Pública Nacional. Ejercicios Fiscales 2014 y 2015. En pesos. Crédito Inicial Descripción

2015

Variación 2014

En pesos

En porcentaje

Explicación del aumento

Gastos en Personal

137.336.406.670,0

94.926.770.561,0

42.409.636.109,0

44,7%

Bienes de Consumo

15.192.137.166,0

10.671.723.822,0

4.520.413.344,0

42,4%

1,2%

Servicios No Personales

35.228.699.591,0

24.631.737.118,0

10.596.962.473,0

43,0%

2,7%

27.179.998.339,0

13.042.971.460,0

48,0%

3,3%

618.857.549.932,0 294.778.339.310,0

47,6%

75,2%

Bienes de Uso

40.222.969.799,0

Transferencias

913.635.889.242,0

Activos Financieros Servicio de la Deuda y Disminución de Otros Pasivos Otros Gastos Total

10,8%

13.626.435.760,0

5.960.260.500,0

7.666.175.260,0

128,6%

2,0%

96.432.221.460,0

77.353.643.904,0

19.078.577.556,0

24,7%

4,9%

0,0

0,0

0,0 45,6%

100,0%

1.251.674.759.688,0

859.581.684.176,0 392.093.075.512,0

0,0%

Fuente: Elaboración propia en base a información del E-SIDIF obtenida entre el 17 de julio y el 10 de agosto 2015.

La ejecución presupuestaria en el primer semestre de 2015 alcanzó la cifra de $639.326.746.152,93, siendo un 40,3% mayor que para igual período de 2014. El aumento fue de $183.482.592.377,0.

Del total del gasto ejecutado en el primer semestre de 2015, los incisos que acumulan la mayor participación son Transferencias, inciso que alcanzó los

13

$472.181.793.105,79 y Gastos en Personal, inciso en el cual se ejecutaron $71.957.886.159,74.

Del total del aumento en el gasto entre 2014 y 2015, el incremento en Transferencias representó el 72,3%, el Gasto en Personal el 11,1% y el Servicio de la Deuda Pública el 6,9%. Ejecución del Gasto Total de la Administración Pública Nacional. Devengado al 1º Semestre 2014 y 2015. En pesos. Devengado

Variación

Descripción

2015

En porcentaje

Explicación del aumento

Gastos en Personal Bienes de Consumo Servicios No Personales

71.957.886.159,74

51.618.826.207,12

20.339.059.952,6

39,4%

11,1%

6.902.747.548,36

4.398.454.916,76

2.504.292.631,6

56,9%

1,4%

16.411.297.608,77

11.224.641.763,14

5.186.655.845,6

46,2%

2,8%

Bienes de Uso

13.936.032.610,99

11.828.306.177,12

2.107.726.433,9

17,8%

1,1%

Transferencias

472.181.793.105,79

339.599.564.530,32

132.582.228.575,5

39,0%

72,3%

8.737.733.123,71

577.976.092,72

8.159.757.031,0

1411,8%

4,4%

49.199.252.495,57

36.596.351.765,18

12.602.900.730,4

34,4%

6,9%

3.500,00

32.323,57

-28.823,6

-89,2%

0,0%

639.326.746.152,93

455.844.153.775,93

183.482.592.377,0

40,3%

100,0%

Activos Financieros Servicio de la Deuda y Disminución de Otros Pasivos Otros Gastos Total

2014

En pesos

Fuente: Elaboración propia en base a información del E-SIDIF obtenida entre el 17 de julio y el 10 de agosto 2015.

La estructura del Crédito Inicial es similar a la que corresponde a la ejecución presupuestaria del primer semestre de 2015, según se muestra en los gráficos 1 y 2, con una elevación de la participación de las Transferencias, de los Activos Financieros y de los Gastos en Personal, mientras que los que corresponden al resto de los incisos presentan una participación menor que en el Crédito Inicial, en especial de los gastos en Bienes de Uso.

14

Estructura del Gasto por incisos. Crédito Inicial. Ejercicio Fiscal 2015.

Estructura del Gasto por incisos. Ejecución Presupuestaria 1° sem. de 2015.

Fuente: Elaboración propia en base a información del E-SIDIF obtenida entre el 17 de julio y el 10 de agosto 2015.

La ejecución presupuestaria en el primer semestre de 2015 fue del 51,1% del Crédito Inicial, lo que implica un porcentaje inferior al registrado en el primer semestre de 2014, período en el cual se alcanzó el 53,0%. Debe indicarse que considerando el año 2014 completo, se concluyó ejecutando el 132,0% del crédito asignado por la Ley de Presupuesto.

Las Transferencias y los Gastos en Personal ejecutados son los que presentan los mayores valores de esta relación con el Crédito Inicial, llegando a 51,7% y 52,4%, respectivamente. El Inciso 6, Activos Financieros, se ejecutó en el 64,1% del Crédito Inicial, aunque el monto e incidencia de este Inciso en el Gasto Total es de menor cuantía. El resto de los incisos presentan ejecuciones presupuestarias, en el primer semestre de 2015, menores que el promedio indicado de 51,1%. El Inciso para el cual se presenta el menor porcentaje de ejecución respecto al crédito presupuestario son los Bienes de Uso (34,6%), uno de los componentes de los Gastos de Capital.

La ejecución presupuestaria en el primer semestre de 2015 de los Gastos Corrientes fue del 52,7% del Crédito Inicial mientras que los Gastos de Capital

15

se ejecutaron, en este mismo período, en el 40,8% de lo dispuesto por la Ley de Presupuesto.

Las relaciones de ejecución presupuestaria por incisos respecto al Crédito Inicial, se presentan en el Gráfico 3.

Porcentaje de ejecución presupuestaria respecto al Crédito Inicial por incisos, ejercicios fiscales 2014 y 2015.

Fuente: Elaboración propia en base a información del E-SIDIF obtenida entre el 17 de julio y el 10 de agosto 2015.

c) Ejecución del Gasto por Incisos, partidas principales y parciales Los gastos del Inciso 1, Gastos en Personal, muestran entre 2014 y 2015, en las asignaciones de Crédito para cada año, un incremento de 44,7%, alcanzando una participación entre los gastos totales de la Administración Nacional del 11,3%. Mayor es el aumento en el caso de la asignación de crédito para el Personal Permanente, cuyo gasto representa el 80,1% de los gastos totales del Inciso. El crédito presupuestario en 2015 para afrontar los

16

gastos en Personal Contratado representa el 9,4% de los gastos previstos del Inciso. En términos de la ejecución presupuestaria entre el primer semestre de 2014 y de 2015, los gastos del inciso se elevaron en el 39,4%. El 79,8% de los gastos totales del inciso ejecutados en el primer semestre de 2015 correspondieron a Personal Permanente y el 10,8% a Personal Contratado.

La asignación presupuestaria para el gasto en Bienes de Consumo, Inciso 2, se elevó entre 2014 y 2015 un 42,4%. Entre estos gastos se previó una mayor participación en el Crédito Inicial para los Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes (entre los que se encuentran los Productos Farmacéuticos y Medicinales) y para los Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales. Estas asignaciones presupuestarias se elevaron, entre 2014 y 2015, más para Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes (63,8%) que para los Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales (38,5%). Sin embargo, el gasto realizado en el primer semestre de 2015 en cotejo con lo ejecutado en el primer semestre de 2014 muestra incrementos distintos a las previsiones presupuestarias. Los gastos se elevaron el 56,9% para el Inciso, 75,0% para los Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales y un 47,0% para los Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes. Al mismo tiempo se produjo un aumento en el gasto ejecutado de la partida Productos de Papel, Cartón e Impresos del 270,8%. Caso contrario es lo ocurrido con la Partida Parcial 7, Productos Metálicos, que tuvo un aumento en su crédito entre 2014 y 2015 del 9,3% y la ejecución se elevó en el 0,7%. Se trata de gastos, principalmente, de las fuerzas armadas y de seguridad, a través de los Servicios Administrativos Financieros respectivos.

En el caso del Inciso 3, Servicios No Personales, se destacan los Servicios Técnicos y Profesionales entre los que se encuentran los gastos en Estudios, Investigaciones y Proyectos de Factibilidad (con una asignación presupuestaria para 2015 de $8.502.069.978,0). Los gastos en la partida Publicidad y 17

Propaganda realizados en el primer semestre de 2015 fueron superiores al Crédito Inicial asignado por la Ley de Presupuesto para todo el año. Mientras la Ley de Presupuesto autorizó gastos en esta partida por $1.404.677.497,0, en el primer semestre de este año, se ejecutaron gastos por $1.514.174.920,46. De este total, el 72,7% fue ejecutado por la Jefatura de Gabinete de la Nación y el 27,2% por la ANSES.

El crédito presupuestario para los gastos en el Inciso 4, Bienes de Uso, tuvo un aumento del 48,0% respecto al Crédito Inicial del Ejercicio Fiscal anterior. Sin embargo, en la ejecución realizada de estos créditos en el primer semestre de 2015 respecto al mismo periodo de 2014, fue del 17,8%. Construcciones tuvo un incremento de 22,0%, mientras que los gastos en Maquinaria y Equipo se redujeron en un 12,2%. En este segundo caso, la principal reducción en este tipo de inversiones correspondió a Equipo de Transporte, Tracción y Elevación que, en el primer semestre de 2015 ejecutó el 6,0% del crédito previsto por la Ley de Presupuesto. Debe indicarse que en el Ejercicio Fiscal 2014, esta partida tuvo una ejecución del 167,3% del Crédito Inicial. Similar es el caso de la Partida Parcial Equipo para Computación que en el primer semestre de 2015 tuvo una ejecución del 7,2% del crédito asignado y en 2014, para el año completo, tuvo una ejecución del 194,3% del correspondiente Crédito Inicial.

Las asignaciones presupuestarias para Transferencias, Inciso 5, que corresponden a transferencias para el financiamiento de gastos corrientes son las de mayor magnitud, 88,1% del total del Crédito Inicial de Transferencias en 2015. En la ejecución presupuestaria de estas transferencias, en el primer semestre de 2015, la participación fue del 90,8%.

Entre el pago de jubilaciones, pensiones, retiros y ayudas sociales a personas se concentró el 59,6% de las Transferencias totales ejecutadas en el primer semestre de 2015. 18

En las transferencias que tienen por destino las empresas privadas, el crédito presupuestario asignado en 2015 fue 119,0% superior que el asignado para 2014. Se trata, principalmente (98,3%), de créditos presupuestarios con destino a los sectores de transporte y energía, administrados por el Ministerio del Interior y Transporte y por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. Sin embargo, la ejecución de transferencias a empresas privadas creció el 24,1% entre el primer semestre de 2014 e igual período de 2015.

En el caso de las Transferencias a Empresas Privadas para el financiamiento de Gastos de Capital, el destino de los fondos asignados es, principalmente, la empresa Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico S.A. (CAMMESA), en un 69,7%. Estas Transferencias a Empresas Privadas para el financiamiento de Gastos de Capital vieron elevado su crédito presupuestario entre 2014 y 2015 en el 228,7%. Sin embargo, su ejecución entre el primer semestre de 2014 y el de 2015, se vio reducida en el 12,4%.

El 13,4% del crédito asignado a Transferencias tuvo por destino Otras Entidades del Sector Público Nacional, por un total de $122.230.596.235,0, lo que implica un crecimiento del 52,6% respecto al crédito asignado en 2014, de los cuales el 71,6% fue para el financiamiento de gastos corrientes. Entre las entidades perceptoras de estos recursos asignados se encuentran Energía Argentina S.A., (ENARSA), ($40.000.000.000,0), Administradora de Recursos Humanos Ferroviarios S.A. ($7.473.667.000,0), Operador Ferroviario S.E. ($4.000.000.000,0)

y

Yacimientos

Carboníferos

de

Río

Turbio

($1.900.000.000,0). La ejecución presupuestaria de estas transferencias con destino a entidades del Sector Público Nacional aumentó entre el primer semestre de 2014 e igual lapso de 2015, el 9,4%. En particular, del crédito previsto para la empresa ENARSA, se ejecutaron sólo $13.200.000.000,0.

19

También existen asignaciones presupuestarias para el financiamiento de gastos corrientes con destino a Fondos Fiduciarios. Entre ellos, el Fondo Fiduciario del Sistema de Infraestructura de Transporte ($19.009.680.233,0) y el Fondo Fiduciario para Subsidios de Consumos Residenciales de Gas Licuado de Petróleo ($2.370.876.000,0). Entre 2014 y 2015 esta partida tuvo un incremento del Crédito Inicial de 30,2% mientras que su ejecución se elevó en el 46,5%.

El Crédito Inicial de Transferencias a Empresas Públicas No Financieras para el financiamiento de Gastos de Capital ascendió a $29.354.146.000,0, lo que implica un aumento desde 2014 del 46,7%, en tanto su ejecución se elevó, entre el primer semestre de 2014 y el de 2015, el 38,4%.

La asignación de crédito para Transferencias a Universidades Nacionales ascendió en 2015 a $43.120.794.434,0 y fue un 34,0% superior que para 2014. Del total consignado, el 98,4% fue previsto para el financiamiento de Gastos Corrientes. En el primer semestre de 2015, se ejecutaron transferencias a Universidades por $21.221.890.117,52.

El crédito previsto para Transferencias a Instituciones Provinciales y Municipales ascendió a $94.477.043.525,0, de los cuales el 68,1% se planificó para el financiamiento de Gastos de Capital. Se incluye entre estos últimos los créditos previstos para la realización de transferencias por el Fondo Federal Solidario cuenta con una asignación presupuestaria para 2015 por un total de $21.756.600.000,0. Del total de Transferencias previstas a Instituciones Provinciales y Municipales, fueron ejecutadas en la primera mitad de 2015 un total de $36.989.335.284,95. Debe destacarse que las Transferencias a Instituciones Provinciales y Municipales para el financiamiento de Gastos de Capital se elevaron, en términos de la ejecución presupuestaria entre el primer

20

semestre de 2014 y 2015 en el 106,5%3. En particular, a Gobiernos Provinciales en un 94,8% y a Gobiernos Municipales en un 123,0%.

Las asignaciones presupuestarias para el Inciso 6, Activos Financieros, se elevaron entre 2014 y 2015 en un 128,6%, hasta alcanzar la cifra de $13.626.435.760,0 para 2015. Este valor incluye una asignación en la partida Aportes de Capital a Fondos Fiduciarios por valor de $10.000.000.000,0 que corresponde al aporte para el financiamiento del Programa de Crédito Argentino, PROCREAR. El aumento en la ejecución presupuestaria entre el primer semestre de 2014 e igual período de 2015 fue, para este inciso, de 1411,8%.

De

un

total

de

gastos

ejecutados

de

$8.737.733.123,71,

$7.900.000.000,0 correspondieron al financiamiento del PROCREAR.

Los gastos previstos para el pago de Servicios de la Deuda y Disminución de otros Pasivos, Inciso 7, se elevaron entre 2014 y 2015 en el 24,7%. De una asignación presupuestaria total para 2015 de $ 96.432.221.460,0, el 49,7% correspondió a la partida Servicio de la Deuda en Moneda Nacional, el 38,3% a la partida Servicio de la Deuda en Moneda Extranjera y el 12,0% para Intereses por Préstamos Recibidos, de los cuales el 69,8% corresponde a Intereses por Préstamos del Sector Externo. La ejecución presupuestaria en el primer semestre de 2015 del Inciso ascendió a $49.199.252.495,57, lo que representa un aumento de 34,4% respecto a lo ejecutado en el primer semestre de 2014.

3 Corresponde aclarar, tal como se describirá en el análisis por programa, que se ha observado una diferencia entre los valores del Programa Fondo Federal Solidario, que se obtienen del E-SIDIF para el primer semestre de los años 2014 y 2015 en términos de ejecución presupuestaria, y los que se encuentran publicados por la Secretaría de Hacienda a través de la Subsecretaría de Relaciones con las Provincias (SSRP). Según consta en los registros del E-SIDIF la ejecución del programa al primer semestre de 2015 fue de $5.436.443.082,9, mientras que la Subsecretaría de Relaciones con las Provincias informa un valor ejecutado para el mismo período de $8.038.433.302,02. Estas diferencias son las que explican las elevadas tasas de crecimiento expuestas.

21

Los gastos en el Inciso 8, Otros Gastos, no tienen Crédito Inicial en 2014 y 2015 y una ejecución de $3.500,0 en el primer semestre de 2015.

d) Ejecución del Gasto por Jurisdicción Todas las jurisdicciones de la Administración Nacional presentan incrementos en sus créditos iniciales en 2015 respecto a 2014, con la excepción de la Presidencia de la Nación como consecuencia de la salida de su órbita de la Secretaría de Cultura4.

El Crédito Inicial se elevó entre 2014 y 2015 en un total de $392.093.075.512,0, De este total, el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, tuvo un aumento en el Crédito Inicial de $115.293.839.903,0; el Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, $69.846.459.878,0; Obligaciones a Cargo del Tesoro, $53.956.400.867,0; el Ministerio de Desarrollo Social, $20.526.497.028,0; el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas5, $19.549.861.421,0, y la jurisdicción Servicio de la Deuda Pública, $19.060.000.000,0. Entre estas seis Jurisdicciones se explica el 76,1% del incremento de los créditos asignados entre 2014 y 2015.

Sin embargo, las participaciones en la explicación del aumento en la ejecución presupuestaria son distintas, con un mayor peso de las Jurisdicciones Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Servicio de la Deuda Pública y Ministerio de Desarrollo Social. El incremento total del gasto entre el primer semestre de 2014 y 2015 fue de $183.482.592.377,0.

4 El 7 de mayo de 2014 fue creado el Ministerio de Cultura de la Nación, conformándose así una nueva jurisdicción, con funciones que antes correspondían a la Presidencia de la Nación. 5 Este Ministerio incluyó el Programa Planificación y Coordinación Estratégica del Plan Nacional de Inversiones Hidrocarburíferas con un Crédito Inicial de $21.507.868.104,0, lo cual explica el aumento en su asignación presupuestaria. Debe indicarse que según se estableció legalmente debían ser créditos para gastos de capital aunque fueron asignados a gastos corrientes.

22

El siguiente gráfico muestra la relación entre la ejecución presupuestaria del primer semestre de 2014 y 2015 respecto al Crédito Inicial de cada Ejercicio Fiscal para todas las Jurisdicciones.

Para 2015, nueve jurisdicciones presentan una relación entre la ejecución presupuestaria y su Crédito Inicial superior al promedio de la Administración nacional (51,1%). Ellas son: Servicio de la Deuda Pública, Ministerio de Seguridad, Ministerio de Salud, Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Ministerio de Desarrollo Social, Poder Judicial de la Nación, Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, Ministerio Público y Poder Legislativo Nacional.

Algunas jurisdicciones presentan un bajo porcentaje de ejecución para el primer semestre del año, como el caso del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas (32,5%), Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto (38,5%), Obligaciones a Cargo del Tesoro (39,0%), Ministerio de Turismo (39,5%) y Ministerio de Industria (39,6%).

23

Porcentaje de ejecución presupuestaria respecto del Crédito Inicial por Jurisdicción, 1º Semestre 2014 y 2015 0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Poder Legislativo Nacional

80%

55,6%

57,0%

Ministerio Público

54,1%

Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios

56,7%

Poder Judicial de la Nación

56,7%

76,1% 53,3%

55,2%

Ministerio de Desarrollo Social

55,4%

Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social

54,3% 49,9%

54,0%

Ministerio de Salud

51,9%

Ministerio de Seguridad

51,4%

Servicio de la Deuda Pública

51,1%

57,9% 47,4%

Jefatura de Gabinete de Ministros

50,2%

Presidencia de la Nación

50,1%

50,5% 47,2%

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos Ministerio de Cultura

70%

59,0%

2015

2014

49,8% 45,0%

49,4% 0,0%

48,9%

Ministerio del Interior y Transporte

56,0%

Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva

48,4% 47,8%

48,4%

Ministerio de Educación

45,9%

47,4%

Ministerio de Defensa

47,9%

Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca

45,2% 39,6%

39,6%

Ministerio de Industria

34,1%

39,5%

Ministerio de Turismo

41,5%

39,0%

Obligaciones a Cargo del Tesoro

52,4%

Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto

38,5% 54,0%

Ministerio de Economía y Finanzas Públicas

32,5% 59,3%

Fuente: Elaboración propia en base a información del E-SIDIF obtenida entre el 17 de julio y el 10 de agosto 2015.

24

e) Gastos por Finalidad y Función Del total del aumento en el Gasto previsto de la Administración Nacional entre 2014 y 2015, $392.093.075.512,0, el 52,6% fue asignado a la Finalidad Servicios Sociales y el 29,9% a la Finalidad Servicios Económicos, aunque en términos de la elevación porcentual fue superior la que corresponde a esta última Finalidad (74,4%). En la ejecución de los primeros semestres de 2014 y 2015 se presenta un incremento en el gasto realizado de $183.482.592.377,0, hasta alcanzar la suma de $639.326.746.152,93. El aumento en el nivel de ejecución presupuestaria se explica por las mismas dos finalidades, entre las que se acumula el 80,5% del mismo.

El Crédito Inicial de la Finalidad Administración Gubernamental se elevó, entre 2014 y 2015, el 53,7%, con dos principales componentes: las funciones Relaciones Interiores y Judicial. En el primer caso se incluyen los gastos del Programa Fondo Federal Solidario, en tanto que en el segundo se incluye el financiamiento del sistema judicial dependiente del Consejo de la Magistratura, de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y de la Procuración General de la Nación. El aumento en la ejecución presupuestaria de esta Finalidad, entre el primer semestre de 2014 e igual período de 2015, fue del 66,8%. Este incremento se encuentra explicado, principalmente, por la Función Relaciones Interiores, cuyo porcentaje de aumento en ese cotejo, fue de 181,4%, única Función para la que ese aumento supera el valor de la Finalidad. De hecho, el 54,4% de los gastos ejecutados en esta Finalidad correspondieron, para el primer semestre de 2015, a las transferencias del Fondo Federal Solidario, aunque para el Crédito Inicial esta participación era del 71,1%.

25

Los gastos previstos en la Finalidad Defensa y Seguridad alcanzaron la suma de $68.979.879.235,0, para 2015, elevándose desde 2014 en el 48,2%, aunque el aumento en la ejecución presupuestaria, entre el primer semestre de 2014 y el correspondiente a 2015 fue de 39,8%. El 53,1% de los gastos previstos de la Finalidad para 2015 correspondieron a la Función Seguridad Interior, porcentaje que aumenta en la ejecución del primer semestre de 2015 a pesar que el aumento desde el primer semestre de 2014 fue del 37,7%. Opuesto es lo que ocurre con los gastos de la Función Inteligencia, dado que se elevan el 28,6% en términos del crédito pero en la ejecución presupuestaria, se elevaron el 54,9%.

En el caso del crédito previsto para la Finalidad Servicios Sociales, las Funciones en las que se concentran las principales proyecciones de aumento fueron seguridad Social y Educación y Cultura. En el primer caso se trata de aumentos en los pagos de Jubilaciones, Pensiones y Retiros, incrementados en su valor según lo establece la Ley Nº 26.417, modificatoria de la Ley Nº 24.241. En el Segundo caso, se trata de un aumento en el crédito previsto, principalmente, para el financiamiento de las Universidades Nacionales. Sin embargo se incluyeron en la Función Educación y Cultura los créditos presupuestarios del Servicio Obligaciones a Cargo del Tesoro, por un valor de $8.968.335.338,0, sin que esté identificado en las acciones previstas de la Ley de Presupuesto, de los cuales, en el primer semestre de 2015, se evidencia una ejecución de $30.000.000,0, equivalente al 0,3%. Se incluyen, también, en la Función Educación y Cultura los gastos previstos del Programa Fútbol para Todos, de la Jefatura de Gabinete, con un Crédito Inicial para 2015, de $1.634.413.883,0 y una ejecución, en el primer semestre de este año de $1.009.826.447,9.

En el caso del Crédito Inicial asignado a la Finalidad Servicios Económicos el aumento entre 2014 y 2015 fue de $117.156.334.298,0, equivalente al 39,1%. 26

De este aumento previsto, el 75,1% correspondió a la función Energía, Combustibles y Minería (con un aumento en el crédito previsto del 110,6%), en tanto que el 18,6% de este incremento correspondió a la función Transporte (con un aumento en el crédito previsto del 38,9%).

La estructura del crédito presupuestario muestra participaciones de 61,1% para la Función Energía, Combustibles y Minería, 28,3% para Transporte, 1,3% para Ecología y Medio Ambiente, 2,1% para Industria, entre otras, mientras que en la ejecución del primer semestre de 2015, las participaciones fueron de 61,0%, 30,1%, 1,0% y 1,3%, respectivamente. Esto implica aumentos en la ejecución presupuestaria menores para las funciones Ecología y Medio Ambiente e Industria.

La Finalidad Deuda Pública, cuya única Función es Servicios de la Deuda Pública, presentó un crecimiento del Crédito Inicial, entre 2014 y 2015, del 24,7%, aunque en el primer semestre de 2015, en cotejo con lo ocurrido en el primer semestre de 2014, el aumento de la ejecución fue del 34,4%. Debe indicarse que ya entre 2013 y 2014 el aumento en la ejecución presupuestaria de esta función se había elevado en el 96,4%, por lo que entre ambos años se acumula un aumento del 129,6%, para el pago de Servicios de la Deuda Pública.

El siguiente cuadro muestra la ejecución presupuestaria del primer semestre de 2014 y 2015 con apertura a nivel de función del total del gasto de la Administración Nacional, para las funciones con mayor nivel de gasto ejecutado en el primer semestre de 2015. Entre estas funciones se acumula el 83,4% del gasto realizado en el primer semestre de 2015. Por estas mismas funciones se explica el 76,7% del aumento en el gasto realizado entre el primer semestre de 2014 e igual lapso de 2015.

27

Ejecución del Gasto Total por Función. Administración Pública Nacional. 1º Semestre - Ejercicios Fiscales 2014 y 2015. Devengado Finalidades y Funciones Seguridad Social Energía, Combustibles y Minería Servicio de la Deuda Pública

2015

Variación 2014

En pesos

278.152.170.637,51 192.920.640.364,35

En %

Explicación del aumento

85.231.530.273,16

44,2%

46,5%

81.648.873.880,91

73.742.801.826,57

7.906.072.054,34

10,7%

4,3%

49.199.252.495,57

36.596.351.765,18

12.602.900.730,39

34,4%

6,9%

Educación y Cultura

41.029.807.528,94

27.813.833.904,21

13.215.973.624,73

47,5%

7,2%

Transporte

40.500.036.526,87

31.636.135.281,12

8.863.901.245,75

28,0%

4,8%

Salud

23.442.463.926,86

15.697.890.087,56

7.744.573.839,30

49,3%

4,2%

Seguridad Interior Resto de las Funciones

19.135.675.543,26

13.891.863.505,21

5.243.812.038,05

37,7%

2,9%

106.218.465.613,01

63.544.637.041,73

42.673.828.571,28

67,2%

23,3%

Total

639.326.746.152,93 455.844.153.775,93 183.482.592.377,00

40,3%

100,0%

Fuente: Elaboración propia en base a información del E-SIDIF obtenida entre el 17 de julio y el 10 de agosto 2015.

El aumento en los gastos ejecutados en la Función Energía, Combustibles y Minería, de menor magnitud en cotejo con el aumento en el gasto

de la

Administración Nacional, se explica por la reducción relativa de los subsidios a los combustibles derivados del petróleo como consecuencia de la caída del precio de esta materia prima operada en la mayor parte del primer semestre de 2015. En el caso de la Función Educación y Cultura, el aumento en el gasto se explica por mayores transferencias a Universidades Nacionales y por el inicio de las actividades del Programa de Respaldo a Estudiantes de Argentina PROGRESAR.

En el análisis de la proporción del Crédito Inicial que se ejecutó en el primer semestre, se muestra que la Administración Nacional ejecutó el 51,1% del Crédito Inicial, en tanto que la Finalidad que supera ese porcentaje es Servicios Sociales.

28

Porcentaje de ejecución presupuestaria respecto al Crédito Inicial por Finalidad, 1er semestre de 2014 y 2015 43,1% 39,8%

Administración Gubernamental

50,1% 53,1%

Defensa y Seguridad

2015 2014

52,9% 49,8%

Servicios Sociales

48,8%

Servicios Económicos

71,0% 51,0% 47,3%

Deuda Pública

51,1% 53,0%

Total 0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

Fuente: Elaboración propia en base a información del E-SIDIF obtenida entre el 17 de julio y el 10 de agosto 2015.

El Cuadro Nº 9 muestra los gastos de la Administración Nacional clasificados según finalidades y funciones, en tanto el Cuadro Nº 10 muestra la relación entre la ejecución presupuestaria del primer semestre y el Crédito Inicial aprobado para los años 2014 y 2015, con desagregación de los gastos a nivel de las finalidades y las funciones.

Las funciones que presentan los mayores niveles de ejecución presupuestaria en el primer semestre de 2015 en comparación con el crédito aprobado por la Ley de Presupuesto se encuentran: Vivienda y Urbanismo (60,9%), Legislativa (58,6%), Salud (57,0%), Judicial (54,6%), Seguridad Social (54,3%), Dirección Superior Ejecutiva (53,9%) y la función Inteligencia (53,8%). Todas ellas con valores por encima del 53% en la relación presentada. Corresponde aclarar que en el caso de la Función Vivienda y Urbanismo, se incluye el financiamiento del Programa PROCREAR que explica el 45,2% del gasto

29

ejecutado en el primer semestre de 2015. En el caso de la Función Salud, más allá de los programas ejecutados por el Ministerio de Salud, se incluyen, con una relación importante entre la ejecución presupuestaria semestral y el Crédito Inicial (64,5%), el financiamiento del Instituto de Servicios Sociales a Jubilados y Pensionados, PAMI.

En cambio, las funciones que presentan los menores niveles de ejecución presupuestaria en el primer semestre de 2015 en comparación con el crédito aprobado por la Ley de Presupuesto se encuentran: Ecología y Medio Ambiente (36,4%), Información y Estadística Básicas (34,8%), Relaciones Exteriores (33,3%) y Relaciones Interiores (32,6%). En el caso de la Función Relaciones Interiores, se incluye el Fondo Federal Solidario que presenta una ejecución en el primer semestre de 2015 en comparación con su Crédito Inicial del 24,9%, según los registros del E-SIDIF.

f) Ejecución del Gasto por SAF Los Servicios Administrativos Financieros que contaron con Crédito Inicial en 2015 fueron 1176. Todos los SAF preexistentes vieron incrementados su Crédito Inicial en 2015 en cotejo con lo dispuesto para 2014, con la única excepción del SAF 346, Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual. Debe indicarse que no se presentaron cambios en los programas ni objetivos previstos para este organismo, aunque a lo largo del primer semestre de 2015 este SAF vio incrementado su Crédito. Todos estos 117 SAF presentaron ejecución presupuestaria en el primer semestre de 2015.

6 En este año se incorporó el SAF 881, Registro Nacional de Trabajadores y Empleadores Agrarios (RENATEA), creado en octubre de 2014 a través de la Res. 318/2014 de ese Registro, con Crédito Inicial para 2015.

30

Del total de los 117 Servicios con Crédito inicial en 2015, 38 de ellos tuvieron incrementos en esta variable por encima de promedio de crecimiento de la Administración Nacional (45,6%). Sin embargo, 52 fueron los SAF que presentaron un aumento en la ejecución presupuestaria, cotejando el primer semestre de 2014 y 2015, por encima del promedio de crecimiento del gasto ejecutado de la Administración Nacional (40,3%).

El Cuadro Nº 11 presenta el Crédito Inicial y la ejecución presupuestaria del primer semestre de 2014 y 2015, mientras que el Cuadro Nº 12 muestra la relación entre la ejecución presupuestaria del primer semestre y el Crédito Inicial aprobado para los años 2014 y 2015, con desagregación de los gastos a nivel de los Servicios Administrativos Financieros, en ambos casos.

Los gastos de la Administración Nacional ejecutados representan, para el primer semestre de 2015, el 51,1% del Crédito Inicial. Fueron 29 los SAF que presentaron una ejecución por un valor superior y 7 los que presentaron una ejecución superior al 60% del crédito asignado por la Ley de Presupuesto. Estos últimos son: Biblioteca Nacional (63,2%), Secretaría de Inteligencia (71,4%), Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y Lucha Contra el Narcotráfico (67,9%), Senado de la Nación (61,9%), Biblioteca del Congreso (61,4%), Ayuda Social Personal del Congreso de la Nación (73,0%) y Superintendencia de Servicios de Salud (72,2%).

El Cuadro Nº 13, presenta la información de créditos presupuestarios de 2014 y 2015 así como las ejecuciones presupuestarias del primer semestre de cada Ejercicio Fiscal, con desagregación a nivel de Servicio Administrativo Financiero y sus programas. En tanto, el Cuadro Nº 14 muestra la relación entre la ejecución presupuestaria del primer semestre y el Crédito Inicial aprobado para los años 2014 y 2015, con desagregación de los gastos a nivel de los Servicios Administrativos Financieros y sus programas. 31

El siguiente cuadro muestra la información de los diez Servicios que mayor ejecución presupuestaria tuvieron en el primer semestre de 2015. Entre ellos se concentró el 82,7% del Crédito Inicial y 83,3% de la ejecución presupuestaria. Crédito Inicial y Ejecución Presupuestaria por SAF. Ejercicios Fiscales 2014 y 2015. Servicios seleccionados. En pesos y porcentajes. Crédito Inicial

SAF

Descripción

2015

Devengado

2014

2015

2014

Var. Crédito Inicial 2014 a 2015

Var. Devengado 2014 a 2015

310 Ministerio de Salud

18.402.129.079,00

12.050.294.899,00

9.642.509.186,30

6.279.370.351,65

52,7%

53,6%

311 Ministerio de Desarrollo Social Ministerio del Interior y 325 Transporte (Gastos Propios)

67.130.581.664,00

47.172.455.339,00

37.346.612.457,82

26.353.174.713,26

42,3%

41,7%

330 Ministerio de Educación Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y 354 Servicios 355 Servicio de la Deuda Pública Obligaciones a Cargo del 356 Tesoro Ministerio de Economía y 357 Finanzas Públicas 604 Dirección Nacional de Vialidad Administración Nacional de la 850 Seguridad Social

38.127.094.237,00

25.178.784.845,00

18.601.236.774,04

14.511.927.995,12

51,4%

28,2%

60.494.728.268,00

45.527.125.000,00

29.294.444.362,41

20.898.884.882,78

32,9%

40,2%

120.622.306.815,00

58.749.463.299,00

70.852.391.406,21

50.608.367.895,27

105,3%

40,0%

96.272.000.000,00

77.212.000.000,00

49.182.249.882,84

36.573.966.443,29

24,7%

34,5%

135.334.393.388,00

81.377.992.521,00

52.761.811.441,60

42.637.764.869,16

66,3%

23,7%

27.388.181.951,00

8.094.999.639,00

8.773.288.894,42

4.972.038.250,09

238,3%

76,5%

22.228.278.984,00

18.117.143.530,00

11.312.822.660,02

9.658.019.264,14

22,7%

17,1%

449.530.356.989,00 336.414.863.138,00

244.824.300.241,72

168.219.787.310,60

33,6%

45,5%

RESTO

216.144.708.313,00 149.686.561.966,00

106.735.078.845,55

75.130.851.800,57

44,4%

42,1%

TOTAL

1.251.674.759.688,00 859.581.684.176,00

639.326.746.152,93

455.844.153.775,93

45,6%

40,3%

Fuente: Elaboración propia en base a información del E-SIDIF obtenida entre el 17 de julio y el 10 de agosto 2015.

Se analizan a continuación los Servicios Administrativos Financieros que acumulan, para el primer semestre de 2015, la mayor parte del gasto de la Administración Nacional, identificados en el cuadro anterior.

Para mayor información se presenta en los Cuadros Nº 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 y 24 los datos de créditos presupuestarios de 2015, aprobados por la Ley de Presupuesto, así como las ejecuciones presupuestarias del primer

32

semestre de este año, con desagregación a nivel de Incisos, Partida Principal y Partida Parcial, para los esos Servicios Administrativos Financieros. 

El SAF 310, Ministerio de Salud concentró sus gastos ejecutados en el primer semestre de 2015 en 4 programas. Ellos son, Atención Médica a los Beneficiarios de Pensiones No Contributivas ($3.660.745.330,2); Prevención

y

Control

de

Enfermedades

Inmunoprevenibles

($1.358.699.646,3); Atención de la Madre y el Niño ($1.156.091.256,3), y; Erogaciones Figurativas y Transferencias Varias ($949.389.951,9). Este último correspondió a los gastos vinculados al financiamiento de los hospitales Garraham, Hospital Néstor Kirchner El Cruce de Florencio Varela y del Hospital de Alta Complejidad El Calafate. Los programas identificados como de mayor nivel de gasto ejecutado presentan un crecimiento superior al aumento en el gasto de la Administración Nacional entre el primer semestre de 2014 y el que corresponde a 2015.

Corresponde indicar que según datos clasificados por Objeto del Gasto se percibe que los gastos del SAF se concentraron en Ayudas Sociales a Personas (34,1% del gasto del Servicio), Transferencias a Gobiernos Provinciales y Municipales (15,4%), y a la provisión de productos Farmacéuticos y Medicinales (22,5%).



El Servicio 311, Ministerio de Desarrollo Social concentró sus gastos en el Programa Pensiones No Contributivas (78,6% del gasto del SAF en el primer semestre de 2015) y en el Programa Ingreso Social con Trabajo (8,7%). El programa Seguridad Alimentaria presentó una reducción en la ejecución de sus gastos entre el primer semestre de 2014 y el mismo período de 2015 (-2,3%).

33

El 94,6% de los gastos ejecutados del SAF fueron Transferencias, de las cuales el 82,7% fueron Pensiones, el 6,9% Ayudas Sociales a Personas y el 3,4% fueron Transferencias a Gobiernos Provinciales y Municipales. 

El Servicio 325, Ministerio del Interior y Transporte, ejecutó, en el primer semestre de 2015, un total de $18.601.236.774,04. De este total, el 88,4% se ejecutó a través de los programas con los que se lleva adelante la política de transporte. Sin embargo, estos programas presentaron una tasa de crecimiento del gasto, entre el primer semestre de 2014 e igual período de 2015, menor que el aumento en el gasto total de la Administración Nacional. Por la composición de estos gastos, el origen de este bajo aumento corresponde a la coyuntura de reducción del precio internacional del petróleo y, por tanto, de los combustibles. Entre los programas de mayor volumen de gasto se encuentran los programas: Formulación y Ejecución de Políticas de Transporte Aerocomercial (con un crecimiento en el gasto realizado del 13,0%), Formulación y Ejecución de Políticas de Transporte Automotor (23,6%), Formulación y Ejecución Políticas de Transporte Ferroviario (con una reducción del gasto del 24,9%).

Del

total

del

gasto

del

SAF

el

85,2%

($15.849.636.940,54)

correspondieron a subsidios en el marco de la política de transporte. Entre ellos, las transferencias a la empresa Aerolíneas Argentinas realizadas

en

el

primer

semestre

de

2015,

ascendieron

a

$2.553.203.894,5 y $1.672.918.866,14 que fueron transferidos a la empresa YPF, en el marco de los subsidios al transporte.

Este Ministerio presentó en el primer semestre de 2015 un gasto en el programa Fomento e Impulso al desarrollo del Sistema Democrático de $1.265.185.108,1 (58,9% del Crédito Inicial), en virtud de las elecciones 34

del corriente año. Del monto ejecutado el 59,7% correspondió al inciso Servicios No Personales en la Partida Principal Servicios Comerciales y Financieros, que ejecutó, en el primer semestre de 2015, el 120,5% de su Crédito Inicial.



Los gastos ejecutados por el SAF 330, Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología alcanzaron los $29.294.444.362,4 en el primer semestre de 2015, de los cuales el programa Desarrollo de la Educación Superior, que

incluye

las

transferencias

para

el

financiamiento

de

las

Universidades Nacionales, ejecutó el 70,5%, el programa Fondo Nacional de Incentivo Docente realizó gastos equivalentes al 9,4%, Acciones Compensatorias en Educación tuvo una ejecución del 5,9% y el programa Gestión Educativa ejecutó el 5,3%.

Mientras el SAF tuvo un crecimiento en su gasto del 40,2% entre el primer semestre de 2014 y el de 2015, el programa Infraestructura y Equipamiento tuvo un crecimiento de 10,8% y el Fondo Nacional de Incentivo Docente creció el 12,1%.

En el análisis por Objeto del Gasto, puede percibirse que las Transferencias a Instituciones Provinciales y Municipales fueron el 24,6% de los gastos del SAF del primer semestre de 2015. Esta partida tuvo un crecimiento del 44,9% en gastos corrientes y de 79,6% para gastos de capital, desde 2014. Los aumentos en las transferencias a provincias ocurridos durante el primer semestre de este año son elevados en cotejo con lo ocurrido en ejercicios fiscales anteriores.

35



Para el SAF 354, Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, que realizó gastos, en el primer semestre de 2015 por $70.852.391.406,21, esto es 40,0% más que en igual período del Ejercicio Fiscal anterior, equivalente al 58,7% de su Crédito Inicial, se destacan varios grupos de programas a través de los cuales se ejecutó la mayor parte de su gasto.

Por una parte, los dedicados a la energía eléctrica. Estos programas son: Formulación y Ejecución de la Política de Energía Eléctrica, Acciones para el Uso Racional y Eficiente de la Energía, Acciones para la Ampliación de las Redes Eléctricas de Alta Tensión y Desarrollo Energético Provincial. Entre estos cuatro programas se ejecutó el 71,5% de los gastos totales del Ministerio durante el primer semestre de 2015. En el primero de los programas identificados se concentró el gasto en subsidios a la energía eléctrica, los que representan el 69,6% de los gastos del Ministerio.

Otro

grupo

son

los

programas

vinculados

con

infraestructura

habitacional. Ellos son, Desarrollo de la Infraestructura Habitacional, Techo

Digno,

Acciones

para

el

Mejoramiento

Habitacional

e

Infraestructura Básica, Fortalecimiento Comunitario del Hábitat y Urbanización de Villas y Asentamientos Precarios. Estos programas acumularon el 12,5% del gasto ejecutado por el Ministerio en el primer semestre de 2015.

El programa Formulación y Ejecución de Política de Hidrocarburos contiene los gastos vinculados con los subsidios al gas licuado para uso residencial. En el primer semestre de 2015 ejecutó gastos por $3.356.355.169,9, equivalente al 4,7% de los gastos del Ministerio. Este

36

gasto evidenció un crecimiento, respecto al primer semestre de 2014, del 208,7%.

Por último, el Programa Formulación, Programación, Ejecución y Control de Obras Públicas, tuvo una ejecución, en la primera mitad de 2015, de $1.781.510.076,0, equivalente al 205,0% de su presupuesto anual, estando constituido, principalmente, por transferencias a Gobiernos Municipales.

En el análisis por Objeto del Gasto, se percibe que las transferencias a empresas privadas para el financiamiento de gastos corrientes, subsidios, totalizaron $48.146.082.783,13, de los que a la empresa CAMMESA se destinaron $48.145.918.356,55, mientras que $4.694,58 se destinaron a Productores de Energía Eólica.

Los gobiernos provinciales y municipales fueron perceptores de transferencias por $15.735.223.115,94 en el primer semestre de 2015. El crecimiento de las transferencias a gobiernos municipales desde el primer semestre de 2014 fue del 83,7%, mientras que las que tuvieron por destino los gobiernos provinciales evidenciaron un aumento de 46,6%. Sin embargo, ambos tipos de transferencias resultan elevadas en cotejo con las ejecutadas para períodos anteriores. 

El SAF 355, Servicio de la Deuda Pública, realiza el total de su gasto a través del único programa con el que cuenta, denominado Deudas Directas de la Administración Central. El total del gasto del SAF fue, para el primer semestre de 2015, de $49.182.249.882,84, equivalente al 51,1% del Crédito Inicial y un 34,5% superior que el gasto ejecutado en el primer semestre de 2014. Del total ejecutado por el SAF, el 54,3% son intereses en Moneda Nacional y el resto en Moneda Externa. 37



El SAF 356, Obligaciones a Cargo del Tesoro, concentró, en el primer semestre de 2015, su gasto en tres programas: Asistencia Financiera a Empresas Públicas y Ente Binacional (con una ejecución en el primer semestre de 2015 del 68,5% del total de gastos del SAF), Otras Asistencias Financieras (18,4%) y Fondo Federal Solidario (10,3%). Debe indicarse que la ejecución de los gastos del primero de los programas mencionados y el de mayor peso, fue inferior en 2015 que en 2014. Esto ocurrió como consecuencia de la reducción de las transferencias ejecutadas con destino a la empresa ENARSA entre el primer semestre de 2014 e igual período de 2015. Una de las explicaciones que justifican esta reducción es la caída del precio internacional del petróleo, dado que uno de las acciones que realiza la empresa ENARSA es la importación de combustibles. El programa Otras Asistencias Financieras tuvo una ejecución de $9.695.348.774,8 y presentó un aumento del 442,9%, en el primer semestre de 2015 en cotejo con igual semestre de 2014. En este programa se incluyen

los fondos destinados al financiamiento del

Programa PROCREAR, que explican el crecimiento señalado.

En el caso del Programa Fondo Federal Solidario, se observó la existencia de una diferencia entre los valores que se obtienen del ESIDIF para el primer semestre de los años 2014 y 2015 en términos de ejecución presupuestaria y los que se encuentran publicados por la Secretaría de Hacienda a través de la Subsecretaría de Relaciones con las Provincias (SSRP). Según consta en los registros del E-SIDIF la ejecución

del

programa

al

primer

semestre

de

2015

fue

de

$5.436.443.082,9, mientras que la Subsecretaría de Relaciones con las Provincias informa un valor ejecutado para el mismo período de

38

$8.038.433.302,02.

Debe

consignarse

que,

por

procedimientos

alternativos de auditoría, se ha constatado que la información de la SSRP es la correcta, no así la que presenta el E-SIDIF. 

El SAF 357, Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, tuvo un total ejecutado en el primer semestre de 2015 de $8.773.288.894,42, equivalente al 32,0% de su crédito presupuestario y que implica un crecimiento, respecto al primer semestre de 2014 de 238,3%. Los programas a través de los que se ejecutó la mayor parte del gasto del primer semestre de 2015 fueron: Programa de Planificación y Coordinación

Estratégica

del

Plan

Nacional

de

Inversiones

Hidrocarburíferas (68,5% del gasto ejecutado por el SAF), Formulación y Ejecución de Políticas Económicas (9,3%) y Definición de Políticas de Comercio Interior (8,2%). En el primer caso se trata de transferencias a Empresas Privadas para el Financiamiento de Gastos Corrientes (74,9% de los gastos total del SAF ejecutados) y Transferencias Fondos Fiduciarios y Otros Entes de del Sector Público No Financiero (12,5%). Del total ejecutado en el programa Definición de Políticas de Comercio Interior $715.142.385,1, el 89,3% correspondió a subsidios a tambos y a reintegro de retenciones a las exportaciones de productos agrícolas, programa creado durante 2015.

El programa Formulación y Ejecución de Políticas Económicas tuvo por principal objetivo el financiamiento de Fondos Fiduciarios. Entre ellos el Fondo para el Desarrollo Económico Argentino (FONDEAR) al que le fueron transferidos $600.000.000,0, de un total del Programa de $816.690.304,4.

39



El SAF 604, Dirección Nacional de Vialidad, con una ejecución al primer semestre de 2015 de $11.312.822.660,0, evidenció un crecimiento en cotejo con lo ocurrido en el mismo período de 2014, de 17,1%. Los programas que mayor peso tienen dentro del SAF son: Construcciones (con un 55,1% del gasto realizado por el SAF) que tuvo un crecimiento respecto al año anterior de 11,3%; Obras en Corredores Viales (con un 20,1% del gasto realizado por el SAF) y el Programa Mantenimiento (15,8% de los gastos realizados por el SAF) con un crecimiento respecto de 2014 de 21,7%.

El 78,4% de los gastos del SAF, correspondientes al primer semestre de 2015, se concentraron en el inciso Bienes de Uso (principalmente Construcciones en Bienes de Dominio Público, $8.724.987.224,35); y en Transferencias a Gobiernos Provinciales y Municipales, que con una participación de 12,7% de los gastos del SAF, alcanzaron los $1.439.387.643,00. 

Los gastos del SAF 850, Administración Nacional de la Seguridad Social,

alcanzaron

en

el

primer

semestre

de

2015

los

$244.824.300.241,7, significando un incremento de 45,5% respecto del mismo período de 2014, porcentaje superior al incremento del gasto de la Administración Nacional (40,3%). Los programas con mayor peso dentro de los gastos del SAF fueron: Prestaciones Previsionales (76,4% del gasto realizado por el SAF) y Asignaciones Familiares (12,2% de los gastos realizados por el SAF). Dentro de este último programa son dos los subprogramas principales: Asignaciones Familiares de Activos, que alcanzaron, en el primer semestre de 2015, los $11.700.334.243,88 significando un incremento en cotejo con los primeros seis meses de 2014, de 14,8%; mientras que la Asignación Universal para Protección

40

Social tuvo un crecimiento del 64,1% y tuvo una ejecución de $15.301.238.250,32. La tasa de crecimiento en las Asignaciones Familiares de Activos refleja la reducción en el número de trabajadores activos perceptores, cuando sus remuneraciones superaron los topes establecidos para alcanzar este beneficio.

Adicionalmente, corresponde hacer algunas apreciaciones sobre la ejecución presupuestaria de algunos Servicios Administrativos Financieros de menor volumen de gasto ejecutado, en cotejo con los ya analizados, pero que presentan particularidades que sobresalen.

Los gastos del SAF 302, Secretaría de Inteligencia, crecieron entre el primer semestre de 2014 y el mismo período de 2015, el 72,6%.

El programa Prensa y Difusión de Actos de Gobierno tuvo un gasto ejecutado de $1.212.814.256,7 en el primer semestre de 2015, superando así el crédito asignado para el año e implica un crecimiento, respecto del primer semestre de 2014, de 62,7%.

La Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable crecieron, entre 2014 y 2015, un 4,4% sin considerar el nuevo programa denominado Sistema Federal de Manejo del Fuego, que explica un tercio de los gastos del SAF. Los programas Planificación y Política Ambiental y Coordinación de políticas Ambientales presentaron reducciones en su gasto ejecutado.

El SAF 342, Apoyo Autoridad Cuenca Matanza Riachuelo (Acumar), ejecutó en el primer semestre de 2015 un 10,3% del Crédito Inicial asignado por la Ley de Presupuesto.

41

El Ministerio de Industria es el ministerio que menos gastos ha efectuado en el primer semestre de 2015. Adicionalmente, en ese período, ejecutó sólo el 31,2% del presupuesto que le fuera asignado. Ambos hechos se verifican para períodos fiscales anteriores.

La

Superintendencia

de

Servicios

de

Salud

ejecutó

gastos

por

$2.045.339.409,9. Esta cifra representó un crecimiento del 103,0%, entre el primer semestre de 2014 e igual período de 2015, y se explica por el aumento en la ejecución presupuestaria del programa Asistencia Financiera a Agentes del Seguro de Salud (105,0%). En el mismo se incluyen el Sistema Único de Reintegros y la cobertura del Sistema Nacional del Seguro de Salud.

g) Resultado Financiero. Del análisis de la ejecución de los gastos y de los ingresos surge que el Resultado Financiero correspondiente al primer semestre de 2015 fue deficitario, alcanzando $99.393.879.976,057. Esta cifra es un 100,1% superior a lo establecido por la Ley de Presupuesto para el año completo.

En cotejo con lo ocurrido con el primer semestre de 2014, el déficit de la Administración Nacional representó un incremento de 243,3% producto del incremento de los gastos en un 40,3% y de un crecimiento de los recursos de 26,5%. Corresponde indicar que mientras en el primer semestre de 2014, la Administración

Nacional

evidenció

un

resultado

negativo

de

$28.940.633.525,95, el Ejercicio Fiscal 2014 concluyó con un déficit de $190.186.182.132,45.

7 Considerando el valor de las transferencias realizadas a través del Fondo Federal Solidario, que publica la Secretaría de Relaciones con las Provincias para el primer semestre de 2015, el déficit de la Administración Nacional alcanzaría la suma de $101.995.870.195,19.

42

En el siguiente cuadro se presenta la información de ingresos y gastos de la Administración Nacional correspondientes al primer semestre de cada año y para el año completo, según los registros de la Cuenta de Inversión de cada Ejercicio Fiscal, a través del cual se pone en evidencia que los déficits obtenidos en las primera mitad de cada año se elevan considerablemente en la segunda mitad. Recursos, Gastos y Resultado Financiero. Administración Nacional. Ejecución al 1º Semestre de cada año y Ejercicio Fiscal. Años 2011-2015. En pesos. 2011 1° Semestre

2012 Año

2013

1° Semestre

Año

1° Semestre

Año

Recursos

187.059.382.826,01 407.334.559.064,59

232.435.931.402,85

512.760.626.122,84

299.996.126.108,06

665.876.772.374,70

Gastos

187.898.511.369,03 450.548.236.353,58

240.143.853.226,25

561.832.951.006,12

311.764.067.589,67

750.934.912.933,45

-7.707.921.823,40

-49.072.324.883,28

-11.767.941.481,61

-85.058.140.558,75

Resultado Financiero

-839.128.543,02

-43.213.677.288,99

2014

2015

1° Semestre

Año

1° Semestre

Recursos

426.903.520.249,98

Gastos Resultado Financiero

455.844.153.775,93 1.134.364.215.251,05 639.326.746.152,93 -28.940.633.525,95

944.178.033.118,60 539.932.866.176,88

-190.186.182.132,45

-99.393.879.976,05

Fuente: Elaboración propia en base a información del E-SIDIF obtenida entre el 17 de julio y el 10 de agosto 2015 y Cuentas de Inversión de cada Ejercicio Fiscal.

De hecho, tal como se desprende del siguiente gráfico, los ingresos tienen un comportamiento consistente con el crecimiento nominal de la economía a lo largo del año (cercano a 45% de los ingresos del año durante el primer semestre) mientras que los gastos del segundo semestre de cada ejercicio son siempre superiores a los ejecutados en la primera mitad. Cerca del 60% del gasto de la Administración Nacional se ejecuta en la segunda parte de cada año.

43

Participación de los Recursos y Gastos ejecutados en el 2º Semestre de cada año respecto del Total Anual. Administración Nacional. Años 2011-2014. 61% 59,8%

60% 59%

58,5%

58,3%

58%

Recursos obtenidos en el 2° Sem. / Total anual

57,3%

57% 56% 54,7%

55%

54,9%

54,8%

54,1% 54%

Gastos ejecutados en el 2° Sem. / Total anual

53% 52% 51% 2011

2012

2013

2014

Fuente: Elaboración propia en base a información del E-SIDIF obtenida entre el 17 de julio y el 10 de agosto 2015 y Cuentas de Inversión de cada Ejercicio Fiscal.

Esta tendencia evidencia que 2015 será el séptimo año en que la Administración Nacional obtenga un resultado deficitario.

Adicionalmente, puede indicarse que el déficit que se alcance en 2015 será superior al acumulado desde 2009.

Debe recordarse que el déficit de la Administración Nacional fue, en 2014, del 4,3% del PBI, cifra superior a la que era el récord de las últimas décadas (desde 1989) cuando había alcanzado la cifra de 4,0% en el año 20018.

Con base en las consideraciones hechas sobre la evolución reciente, performance de los ingresos y estacionalidad de los gastos, resulta importante 8

Debe considerarse que el cambio de la base de valuación del PBI calculado en 2013 elevó el dato de referencia, PBI a valores corrientes. Esto implica que si se tomara la misma base de cálculo, o bien el déficit 2014 sería muy superior al valor de 4,3% o bien el que correspondió a 2001 sería menor.

44

prever que el año 2015 podría concluir con un déficit superior, en términos reales. Con gastos creciendo a una tasa del 40,3% respecto a 2014 e ingresos al 26,5% (según los datos del primer semestre) y una economía creciendo según lo hacen los precios y en mínima magnitud en términos de cantidades, el déficit de 2015 llegaría a niveles cercanos al 7,2% del PBI, valor más alto desde 1982.

V.

CONCLUSIONES

Conforme al objetivo perseguido y en base a la tarea realizada, descripta en el apartado II, se presentan a continuación aspectos limitantes al alcance y los comentarios más relevantes detallados en el apartado IV. Se han identificado diferencias entre información que se obtuvo del E-SIDIF y publicaciones de la Secretaría de Hacienda de la Nación en lo que respecta a ingresos y gastos ejecutados con distintos niveles de desagregación. La respuesta, a la solicitud realizada por parte de la AGN, hecha por la Secretaría de Hacienda, a través de la Oficina Nacional de Presupuesto, no resulta satisfactoria en la identificación de la información correcta y el origen de las diferencias. Por procedimientos alternativos de auditoría se ha podido constatar que la información del E-SIDIF, para las diferencias encontradas en la ejecución presupuestaria del Fondo Federal Solidario, resulta incorrecta. Los recursos obtenidos en los primeros seis meses de 2015 representan un incremento de un 26,5% respecto de lo obtenido en igual periodo de 2014, alejándose de las previsiones de la Ley de Presupuesto calculadas en 39,7%.

Por su cuenta, los gastos ejecutados crecieron el 40,3%, entre el primer semestre de 2014 e igual período de 2015.

45

Los gastos según su análisis en distintas desagregaciones presentan particularidades que fueran comentadas en los acápites IV. b) a IV. f). De esta forma, el resultado financiero de la Administración Nacional para el primer semestre de 2015 fue un déficit de $99.393.879.976,05. En el primer semestre de 2014, este resultado había sido un déficit de $28.940.633.525,95. El crecimiento del déficit fue entre 2014 y 2015, en sus primeros semestres, de 243,3%.

Dado

que

el

Ejercicio

Fiscal

2014

concluyó

con

un

déficit

de

$190.186.182.132,45, se ha constatado que mientras los recursos se obtienen con escasa diferencias entre el primer y el segundo semestre, cerca del 60% del gasto de la Administración Nacional se ejecuta en la segunda parte de cada año.

Este comportamiento de los ingresos y los gastos se ha reiterado en los últimos ejercicios fiscales, por lo que es de esperar que el año 2015 concluya con un déficit superior. Con gastos creciendo a una tasa del 40,3% e ingresos al 26,5% y una economía con escaso crecimiento real y aumento de precios similar al crecimiento de los ingresos, el déficit de 2015 llegaría a niveles cercanos al 7,2% del PBI, valor más alto desde 1982. El déficit alcanzado en 2014 fue del 4,3%, valor aun mayor al alcanzado en 2001 (4,0%).

El año 2015 será el séptimo año en que la Administración Nacional obtenga un resultado deficitario.

Buenos Aires, 31 de agosto de 2015.

46

VI.

CUADROS DE INFORMACIÓN

Cuadro Nº 1

Administración Nacional. Recursos. Cálculo original y Ejecución Presupuestaria. Ejercicios fiscales 2014 y 2015, por Tipo.

Cuadro Nº 2

Administración Nacional. Recursos. Cálculo original y Ejecución Presupuestaria. Ejercicios fiscales 2014 y 2015, por Tipo y Clase.

Cuadro Nº 3

Administración Nacional. Gastos. Crédito Inicial y Ejecución Presupuestaria. Ejercicios fiscales 2014 y 2015, por Incisos Administración Nacional. Gastos. Relación de la Ejecución

Cuadro Nº 4

Cuadro Nº 5

Presupuestaria del primer semestre al Crédito Inicial. Ejercicios fiscales 2014 y 2015, por Incisos Administración Nacional. Gastos. Crédito Inicial y Ejecución Presupuestaria. Ejercicios fiscales 2014 y 2015, por Incisos, partidas principal y parcial. Administración Nacional. Gastos. Relación de la Ejecución

Cuadro Nº 6

Presupuestaria del primer semestre al Crédito Inicial. Ejercicios fiscales 2014 y 2015, por Incisos, con desagregación a nivel de partida principal y parcial.

Cuadro Nº 7

Administración Nacional. Gastos. Crédito Inicial y Ejecución Presupuestaria. Ejercicios fiscales 2014 y 2015, por Jurisdicción

Cuadro Nº 8

Administración Nacional. Gastos. Relación de la Ejecución Presupuestaria del primer semestre al Crédito Inicial. Ejercicios fiscales 2014 y 2015, por Jurisdicción.

Cuadro Nº 9

Administración Nacional. Gastos. Crédito Inicial y Ejecución Presupuestaria. Ejercicios fiscales 2014 y 2015, por finalidades y funciones.

Cuadro Nº 10

Administración Nacional. Gastos. Relación de la Ejecución Presupuestaria del primer semestre al Crédito Inicial. Ejercicios fiscales 2014 y 2015, por finalidades y funciones.

Cuadro Nº 11

Administración Nacional. Gastos. Crédito Inicial y Ejecución Presupuestaria. Ejercicios fiscales 2014 y 2015, por Servicio Administrativo Financiero

Cuadro Nº 12

Administración Nacional. Gastos. Relación de la Ejecución Presupuestaria del primer semestre al Crédito Inicial. Ejercicios fiscales 2014 y 2015, por Servicios Administrativos Financieros.

47

Cuadro Nº 13

Administración Nacional. Gastos. Crédito Inicial y Ejecución Presupuestaria. Ejercicios fiscales 2014 y 2015, por Servicio Administrativo Financiero y programas.

Cuadro Nº 14

Administración Nacional. Gastos. Relación de la Ejecución Presupuestaria del primer semestre al Crédito Inicial. Ejercicios fiscales 2014 y 2015, por Servicios Administrativos Financieros y programas.

Cuadro Nº 15

Servicio Administrativo Financiero 310. Ministerio de Salud. Crédito Inicial y Ejecución Presupuestaria. Ejercicio Fiscal 2015, por Incisos, con desagregación a nivel de partidas principal y parcial.

Cuadro Nº 16

Servicio Administrativo Financiero 311. Ministerio de Desarrollo Social. Crédito Inicial y Ejecución Presupuestaria. Ejercicio Fiscal 2015, por Incisos, con desagregación a nivel de partidas principal y parcial.

Cuadro Nº 17

Servicio Administrativo Financiero 325. Ministerio del Interior y Transporte. Crédito Inicial y Ejecución Presupuestaria. Ejercicio Fiscal 2015, por Incisos, con desagregación a nivel de partidas principal y parcial.

Cuadro Nº 18

Servicio Administrativo Financiero 330. Ministerio de Educación. Crédito Inicial y Ejecución Presupuestaria. Ejercicio Fiscal 2015, por Incisos, con desagregación a nivel de partidas principal y parcial.

Cuadro Nº 19

Servicio Administrativo Financiero 354. Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios. Gastos. Crédito Inicial y Ejecución Presupuestaria. Ejercicio Fiscal 2015, por Incisos, con desagregación a nivel de partidas principal y parcial.

Cuadro Nº 20

Servicio Administrativo Financiero 355, Servicio de la Deuda Pública. Crédito Inicial y Ejecución Presupuestaria. Ejercicio Fiscal 2015, por Incisos, con desagregación a nivel de partidas principal y parcial.

Cuadro Nº 21

Servicio Administrativo Financiero 356, Obligaciones a Cargo del Tesoro. Crédito Inicial y Ejecución Presupuestaria. Ejercicio Fiscal 2015, por Incisos, con desagregación a nivel de partidas principal y parcial.

Cuadro Nº 22

Servicio Administrativo Financiero 357. Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. Crédito Inicial y Ejecución Presupuestaria. Ejercicio Fiscal 2015, por Incisos, con desagregación a nivel de partidas principal y parcial.

48

Cuadro Nº 23

Servicio Administrativo Financiero 604. Dirección Nacional de Vialidad. Crédito Inicial y Ejecución Presupuestaria. Ejercicio Fiscal 2015, por Incisos, con desagregación a nivel de partidas principal y parcial.

Cuadro Nº 24

Servicio Administrativo Financiero 850. Administración Nacional de la Seguridad Social. Crédito Inicial y Ejecución Presupuestaria. Ejercicio Fiscal 2015, por Incisos, con desagregación a nivel de partidas principal y parcial.

49

CUADRO Nº 1 Administración Nacional Recursos. Cálculo Original y Ejecución Presupuestaria. Ejercicios fiscales 2014 y 2015, por Tipo. En pesos y porcentajes, al 30 de junio de cada año. Cálculo Original

2015 Ingresos Tributarios Ingresos No Tributarios Contribuciones Venta de Bienes y Servicios de Administraciones Publicas Rentas de la Propiedad Transferencias Corrientes Recursos Propios de Capital Transferencias de Capital Venta de Acciones y Participaciones de Capital Recuperación de Préstamos de Corto Plazo Recuperación de Préstamos de Largo Plazo Total

687.452.782.212,00 20.520.503.654,00 330.530.121.298,00 4.748.683.179,00 155.824.381.228,00 581.865.960,00 41.047.600,00 2.103.189.324,00 0,00 1.657.870,00 202.230.721,00 1.202.006.463.046,00

% percibido del cálculo original

Percibido

2014

2015

505.336.266.484,00 14.903.698.164,00 250.065.434.450,00 3.529.405.196,00 84.485.460.921,00 517.465.709,00 33.396.705,00 1.416.603.585,00 0,00 1.339.000,00 122.552.000,00 860.411.622.214,00

316.259.557.576,06 10.471.938.779,24 164.975.057.788,83 2.127.904.087,23 44.681.360.904,41 271.480.929,52 106.050.347,66 1.030.058.250,00 145.044,02 989.983,50 8.322.486,41 539.932.866.176,88

Cuadro Nº 1. Página 1 de 1

2014 251.173.057.170,87 7.932.338.662,82 121.111.169.677,69 1.593.780.211,74 44.841.469.138,27 181.695.292,11 2.475.382,42 3.556.337,39 498.506,58 857.939,55 62.621.930,54 426.903.520.249,98

Variación en el Cálculo Original 2014 a 2015

36,0% 37,7% 32,2% 34,5% 84,4% 12,4% 22,9% 48,5% 23,8% 65,0% 39,7%

Variación en el Percibido 2014 a 2015

25,9% 32,0% 36,2% 33,5% -0,4% 49,4% 4184,2% 28864,0% -70,9% 15,4% -86,7% 26,5%

2015

% percibido del cálculo original

46,0% 51,0% 49,9% 44,8% 28,7% 46,7% 258,4% 49,0%

2014 49,7% 53,2% 48,4% 45,2% 53,1% 35,1% 7,4% 0,3%

59,7% 4,1% 44,9%

64,1% 51,1% 49,6%

CUADRO Nº 2 Administración Nacional Recursos. Cálculo Original y Ejecución Presupuestaria. Ejercicios fiscales 2014 y 2015, por Tipo y Clase En pesos y porcentajes, al 30 de junio de cada año. Cálculo Original

Tipo

Clase

11 1 2 6 7 9 12 1 2 3 4 5 6 9 13 1 2 14 1 2 16 1 2 3 4 5 17 1 4 5 6 21 1 22 1 4 5 6 32 3 33 1 34 1 2 5 Total

Descripcion Ingresos Tributarios Sobre los Ingresos Sobre el Patrimonio Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones Sobre el Comercio Exterior Otros Impuestos Ingresos No Tributarios Tasas Derechos Primas Regalías Alquileres Multas Otros Aportes y Contribuciones Aportes y Contribuciones a la Seguridad Social Otras Contribuciones Venta de Bienes y Servicios de Administraciones Públicas Venta de Bienes Venta de Servicios Rentas de la Propiedad Intereses por Préstamos Intereses por Depósitos Intereses por Títulos y Valores Utilidades por Inversiones Empresariales Arrendamientos de Tierras y Terrenos Transferencias Corrientes Del Sector Privado De Instituciones Públicas no Financieras De Gobiernos e Instituciones Provinciales y Municipales Del Sector Externo Recursos Propios de Capital Venta de Activos Transferencias de Capital Del Sector Privado De Instituciones Públicas no Financieras De Gobiernos e Instituciones Provinciales y Municipales Del Sector Externo Venta de Acciones y Participaciones de Capital De Empresas Públicas No Financieras Recuperación de Préstamos de Corto Plazo Del Sector Privado Recuperación de Préstamos de Largo Plazo Del Sector Privado De la Administración Nacional De Provincias y Municipalidades

2015

Percibido

2014

687.452.782.212,00 177.113.415.021,00 7.000.662.941,00 324.351.672.156,00 151.940.844.768,00 27.046.187.326,00 20.520.503.654,00 10.744.426.103,00 2.631.576.595,00 50.000,00 570.225.000,00 59.690.465,00 1.263.084.614,00 5.251.450.877,00 330.530.121.298,00 325.133.319.763,00 5.396.801.535,00 4.748.683.179,00 1.002.235.411,00 3.746.447.768,00 155.824.381.228,00 4.535.686.769,00 5.057.419.453,00 46.688.531.305,00 99.520.126.000,00 22.617.701,00 581.865.960,00 1.220.000,00 0,00 254.000.000,00 326.645.960,00 41.047.600,00 41.047.600,00 2.103.189.324,00 210.000,00 2.010.000.000,00 1.000.000,00 91.979.324,00 0,00 0,00 1.657.870,00 1.657.870,00 202.230.721,00 189.778.000,00 2.452.721,00 10.000.000,00 1.202.006.463.046,00

505.336.266.484,00 121.051.443.820,00 5.197.721.481,00 240.304.579.566,00 116.173.923.585,00 22.608.598.032,00 14.903.698.164,00 8.302.564.534,00 1.887.453.896,00 0,00 412.500.000,00 50.381.379,00 807.319.116,00 3.443.479.239,00 250.065.434.450,00 246.938.396.128,00 3.127.038.322,00 3.529.405.196,00 703.342.356,00 2.826.062.840,00 84.485.460.921,00 4.340.965.000,00 2.311.593.014,00 28.245.288.746,00 49.569.500.000,00 18.114.161,00 517.465.709,00 1.170.000,00 0,00 192.000.000,00 324.295.709,00 33.396.705,00 33.396.705,00 1.416.603.585,00 160.000,00 1.340.000.000,00 1.000.000,00 75.443.585,00 0,00 0,00 1.339.000,00 1.339.000,00 122.552.000,00 110.617.000,00 1.935.000,00 10.000.000,00 860.411.622.214,00

Cuadro Nº 2. Página 1 de 1

2015 316.259.557.576,06 95.926.305.508,63 3.327.240.585,31 152.750.407.542,44 52.328.239.865,22 11.927.364.074,46 10.471.938.779,24 5.756.274.029,44 1.275.048.884,16 0,00 345.335.360,62 37.019.314,73 464.146.487,36 2.594.114.702,93 164.975.057.788,83 161.039.651.140,05 3.935.406.648,78 2.127.904.087,23 395.615.552,21 1.732.288.535,02 44.681.360.904,41 284.643.387,94 1.663.739.672,92 17.728.645.395,84 25.003.899.499,00 432.948,71 271.480.929,52 233.340,91 11.661.626,50 116.567.287,60 143.018.674,51 106.050.347,66 106.050.347,66 1.030.058.250,00 0,00 1.005.000.000,00 0,00 25.058.250,00 145.044,02 145.044,02 989.983,50 989.983,50 8.322.486,41 8.322.486,41 0,00 0,00 539.932.866.176,88

2014 251.173.057.170,87 66.494.196.678,27 2.570.599.074,23 116.788.479.097,19 56.100.655.269,35 9.219.127.051,83 7.932.338.662,82 4.486.272.308,75 1.110.097.723,94 0,00 285.042.251,33 27.990.155,11 377.831.515,72 1.645.104.707,97 121.111.169.677,69 119.898.023.900,06 1.213.145.777,63 1.593.780.211,74 250.450.613,12 1.343.329.598,62 44.841.469.138,27 1.071.823.177,69 2.239.424.356,52 12.967.198.366,98 28.554.805.688,94 8.217.548,14 181.695.292,11 1.241,55 12.905.390,66 111.594.035,58 57.194.624,32 2.475.382,42 2.475.382,42 3.556.337,39 0,00 0,00 0,00 3.556.337,39 498.506,58 498.506,58 857.939,55 857.939,55 62.621.930,54 62.621.930,54 0,00 0,00 426.903.520.249,98

Variación en el Cálculo Original 2014 a 2015

Variación en el Devengado 2014 a 2015

36,0% 46,3% 34,7% 35,0% 30,8% 19,6% 37,7% 29,4% 39,4%

25,9% 44,3% 29,4% 30,8% -6,7% 29,4% 32,0% 28,3% 14,9%

38,2% 18,5% 56,5% 52,5% 32,2% 31,7% 72,6% 34,5% 42,5% 32,6% 84,4% 4,5% 118,8% 65,3% 100,8% 24,9% 12,4% 4,3%

21,2% 32,3% 22,8% 57,7% 36,2% 34,3% 224,4% 33,5% 58,0% 29,0% -0,4% -73,4% -25,7% 36,7% -12,4% -94,7% 49,4% 18694,3% -9,6% 4,5% 150,1% 4184,2% 4184,2% 28864,0%

32,3% 0,7% 22,9% 22,9% 48,5% 31,3% 50,0% 0,0% 21,9%

23,8% 23,8% 65,0% 71,6% 26,8% 0,0% 39,7%

604,6% -70,9% -70,9% 15,4% 15,4% -86,7% -86,7%

26,5%

CUADRO Nº 3 Administración Nacional Gastos. Crédito Inicial y Ejecución Presupuestaria. Ejercicios fiscales 2014 y 2015, por Incisos En pesos y porcentajes, al 30 de junio de cada año. Crédito Inicial

Descripción Gastos en Personal Bienes de Consumo Servicios No Personales Bienes de Uso Transferencias Activos Financieros Servicio de la Deuda y Disminución de Otros Pasivos Otros Gastos Total

2015

Devengado

2014

137.336.406.670,00 15.192.137.166,00 35.228.699.591,00 40.222.969.799,00 913.635.889.242,00 13.626.435.760,00 96.432.221.460,00 0,00 1.251.674.759.688,00

94.926.770.561,00 10.671.723.822,00 24.631.737.118,00 27.179.998.339,00 618.857.549.932,00 5.960.260.500,00 77.353.643.904,00 0,00 859.581.684.176,00

Cuadro Nº 3. Página 1 de 1

2015 71.957.886.159,74 6.902.747.548,36 16.411.297.608,77 13.936.032.610,99 472.181.793.105,79 8.737.733.123,71 49.199.252.495,57 3.500,00 639.326.746.152,93

2014 51.618.826.207,12 4.398.454.916,76 11.224.641.763,14 11.828.306.177,12 339.599.564.530,32 577.976.092,72 36.596.351.765,18 32.323,57 455.844.153.775,93

Variación en el Crédito Inicial 2014 a 2015

44,7% 42,4% 43,0% 48,0% 47,6% 128,6% 24,7% 45,6%

Variación en el Devengado 2014 a 2015

39,4% 56,9% 46,2% 17,8% 39,0% 1411,8% 34,4% -89,2% 40,3%

CUADRO Nº 4 Administración Nacional Gastos. Ejecución Presupuestaria respecto al Crédito Inicial. Primer semestre. Ejercicios fiscales 2014 y 2015, por Incisos En porcentajes. Porcentaje de Ejecución Presupuestaria respecto al Crédito Inicial.

Descripción

2015

Gastos en Personal Bienes de Consumo Servicios No Personales Bienes de Uso Transferencias Activos Financieros Servicio de la Deuda y Disminución de Otros Pasivos Total

Cuadro Nº 4. Página 1 de 1

2014 52,4% 45,4% 46,6% 34,6% 51,7% 64,1% 51,0% 51,1%

54,4% 41,2% 45,6% 43,5% 54,9% 9,7% 47,3% 53,0%

CUADRO Nº 5

Administración Nacional Gastos. Crédito Inicial y Ejecución Presupuestaria. Ejercicios fiscales 2014 y 2015, por Incisos, Partida Principal y Partida Parcial. En pesos y porcentajes, al 30 de junio de cada año. Crédito Inicial

Inciso

Descripción

Variación en el Crédito Inicial 2014 a 2015

Variación en el Devengado 2014 a 2015

Gastos en Personal

2015 137.336.406.670,00

2014 94.926.770.561,00

2015 71.957.886.159,74

2014 51.618.826.207,12

Personal Permanente

109.999.220.672,00

75.659.927.954,00

57.425.468.359,79

41.062.188.848,55

45,4%

39,8%

Retribución del Cargo Retribuciones a Personal Directivo y de Control Retribuciones que no hacen al Cargo Sueldo Anual Complementario Otros Gastos en Personal Contribuciones Patronales Complementos

42.946.543.096,00 0,00 29.763.290.239,00 5.674.878.044,00 1.467.974.599,00 19.964.394.839,00 10.182.139.855,00

29.760.176.429,00 9.317.606,00 19.946.433.433,00 3.919.971.216,00 968.047.657,00 12.807.227.556,00 8.248.754.057,00

20.437.833.362,90 0,00 16.767.165.115,67 3.297.975.099,70 909.244.175,23 10.339.422.602,05 5.673.828.004,24

14.226.729.962,74 931.761,00 12.246.659.866,54 2.396.318.470,86 535.244.248,12 7.028.547.529,27 4.627.757.010,02

44,3% -100,0% 49,2% 44,8% 51,6% 55,9% 23,4%

43,7% -100,0% 36,9% 37,6% 69,9% 47,1% 22,6%

Personal Temporario

5.106.920.526,00

3.684.417.796,00

2.704.945.623,17

2.172.255.756,19

38,6%

24,5%

2.859.348.783,00 1.038.276.334,00 278.865.802,00 6.900.000,00 840.065.190,00 83.464.417,00

2.062.066.701,00 727.614.457,00 262.913.162,00 3.921.309,00 549.885.079,00 78.017.088,00

1.525.145.749,24 529.280.621,30 153.011.424,01 4.932.731,41 455.121.716,36 37.453.380,85

1.299.907.230,72 400.405.538,45 109.861.955,76 1.916.417,29 328.829.276,41 31.335.337,56

38,7% 42,7% 6,1% 76,0% 52,8% 7,0%

17,3% 32,2% 39,3% 157,4% 38,4% 19,5%

Servicios Extraordinarios

4.972.310.646,00

3.623.984.196,00

2.401.402.969,15

1.752.526.217,54

37,2%

37,0%

1 Retribuciones Extraordinarias 2 Sueldo Anual Complementario 3 Contribuciones Patronales

4.404.701.698,00 137.113.699,00 430.495.249,00

3.195.792.839,00 119.731.047,00 308.460.310,00

2.138.223.870,66 57.565.680,63 205.613.417,86

1.594.052.681,11 32.094.139,66 126.379.396,77

37,8% 14,5% 39,6%

34,1% 79,4% 62,7%

42.814.755,00 3.520.950.323,00

15.676.128,00 2.341.836.779,00

28.735.706,76 1.357.977.886,75

59.200.460,42 1.028.522.614,39

173,1% 50,3%

-51,5% 32,0%

1.098.480.771,00 2.422.469.552,00

1.054.561.356,00 1.287.275.423,00

480.297.640,72 877.680.246,03

388.479.144,55 640.043.469,84

4,2% 88,2%

23,6% 37,1%

477.251.609,00 284.897.301,00 12.932.040.838,00

439.089.350,00 197.002.960,00 8.964.835.398,00

128.320.750,55 116.547.450,83 7.794.487.412,74

87.175.421,19 78.633.210,43 5.378.323.678,41

8,7% 44,6% 44,3%

47,2% 48,2% 44,9%

6.762.618.326,00 2.039.188.400,00 745.323.323,00 2.254.496.414,00 1.130.414.375,00

4.780.741.275,00 1.250.857.189,00 503.719.296,00 1.536.833.223,00 892.684.415,00

4.023.014.047,00 1.129.136.413,96 392.831.817,09 1.358.986.673,16 890.518.461,53

2.775.673.893,25 771.128.274,56 293.094.032,30 961.975.999,03 576.451.479,27

41,5% 63,0% 48,0% 46,7% 26,6%

44,9% 46,4% 34,0% 41,3% 54,5%

15.192.137.166,00

10.671.723.822,00

6.902.747.548,36

4.398.454.916,76

42,4%

56,9%

3.566.099.135,00

2.574.268.872,00

1.747.033.763,50

998.134.193,29

38,5%

75,0%

3.468.500.909,00 28.606.625,00 226.277,00 6.655.042,00 25.330.247,00 36.780.035,00

2.500.786.583,00 27.648.526,00 705.995,00 6.180.692,00 17.686.743,00 21.260.333,00

1.718.664.392,99 8.677.607,70 125.557,84 2.018.439,59 15.646.789,49 1.900.975,89

976.213.067,13 8.022.150,00 43.939,05 2.368.169,98 9.815.662,73 1.671.204,40

38,7% 3,5% -67,9% 7,7% 43,2% 73,0%

76,1% 8,2% 185,8% -14,8% 59,4% 13,7%

909.730.097,00

636.716.799,00

374.817.612,34

287.039.604,24

42,9%

30,6%

63.046.056,00 687.752.781,00 44.305.798,00 114.625.462,00

45.421.338,00 507.831.741,00 41.637.712,00 41.826.008,00

38.077.828,13 248.593.506,36 53.072.417,84 35.073.860,01

44.358.616,53 191.274.228,24 27.576.170,15 23.830.589,32

38,8% 35,4% 6,4% 174,1%

-14,2% 30,0% 92,5% 47,2%

1.389.751.745,00

1.153.639.147,00

544.968.770,47

146.972.935,89

20,5%

270,8%

189.817.885,00 32.782.481,00

128.540.351,00 27.544.197,00

59.391.537,27 6.843.343,06

31.894.023,87 8.429.589,89

47,7% 19,0%

86,2% -18,8%

PPrincipal PParcial

1 1 1 2 3 4 5 6 7

2 1 2 3 4 5 6

3

4 5

Retribuciones del Cargo Retribuciones que no hacen al Cargo Sueldo Anual Complementario Otros Gastos en Personal Contribuciones Patronales Complementos

Asignaciones Familiares Asistencia Social al Personal 1 Seguros de Riesgo de Trabajo 9 Otras Asistencias Sociales al Personal

6 7 8

Beneficios y Compensaciones Gabinete de autoridades superiores Personal contratado 1 2 3 5 7

2

Retribuciones por contratos Adicionales al contrato Sueldo anual complementario Contribuciones patronales Contratos especiales

Bienes de Consumo 1

Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales 1 2 3 4 5 9

2

Alimentos para Personas Alimentos para Animales Productos Pecuarios Productos Agroforestales Madera, Corcho y sus Manufacturas Otros N.E.P.

Textiles y Vestuario 1 2 3 9

3

Devengado

Hilados y Telas Prendas de Vestir Confecciones Textiles Otros N.E.P.

Productos de Papel, Cartón e Impresos 1 Papel de Escritorio y Cartón 2 Papel para Computación

Cuadro Nº 5. Página 1 de 5

44,7%

39,4%

Crédito Inicial

Inciso

PPrincipal PParcial 3 4 5 6 7 9

4

Descripción Productos de Artes Gráficas Productos de Papel y Cartón Libros, Revistas y Periódicos Textos de Enseñanza Especies Timbradas y Valores Otros N.E.P.

Productos de Cuero y Caucho 1 2 3 4 9

5

Cueros y Pieles Artículos de Cuero Artículos de Caucho Cubiertas y Cámaras de Aire Otros N.E.P.

Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes 1 2 3 4 5 6 7 8 9

6

Compuestos Químicos Productos Farmacéuticos y Medicinales Abonos y Fertilizantes Insecticidas, Fumigantes y Otros Tintas, Pinturas y Colorantes Combustibles y Lubricantes Específicos Veterinarios Productos de Material Plástico Otros N.E.P.

Productos de Minerales No Metálicos 1 2 3 4 5 9

7

Productos de Arcilla y Cerámica Productos de Vidrio Productos de Loza y Porcelana Productos de Cemento, Asbesto y Yeso Cemento, Cal y Yeso Otros N.E.P.

Productos Metálicos 1 2 3 4 5 9

8 1 2 3 4 9

9

3

2014

Variación en el Crédito Inicial 2014 a 2015

Variación en el Devengado 2014 a 2015

189.410.673,00 218.036.694,00 714.797.778,00 3.864.760,00 1.152.995,00 39.888.479,00

375.977.435,00 44.955.388,00 553.741.827,00 2.470.845,00 2.971.171,00 17.437.933,00

96.698.296,18 17.804.135,22 300.813.533,14 224.188,07 431.342,65 62.762.394,88

45.874.321,68 11.375.940,20 46.909.701,58 167.830,05 161.381,77 2.160.146,85

-49,6% 385,0% 29,1% 56,4% -61,2% 128,7%

110,8% 56,5% 541,3% 33,6% 167,3% 2805,5%

158.328.723,00

76.875.462,00

48.928.252,71

39.126.540,50

106,0%

25,1%

3.080.979,00 14.576.062,00 6.992.050,00 125.427.052,00 8.252.580,00

2.210.679,00 4.969.736,00 7.058.545,00 48.885.859,00 13.750.643,00

517.474,97 18.888.597,37 2.649.381,06 24.974.046,28 1.898.753,03

573.852,89 1.024.603,60 1.187.968,20 35.042.201,26 1.297.914,55

39,4% 193,3% -0,9% 156,6% -40,0%

-9,8% 1743,5% 123,0% -28,7% 46,3%

6.182.781.792,00

3.763.985.703,00

3.125.567.526,48

2.126.658.637,92

64,3%

47,0%

460.593.630,00 4.264.898.998,00 4.691.987,00 49.243.371,00 74.347.508,00 996.383.622,00 51.881.608,00 32.126.184,00 248.614.884,00

236.454.816,00 2.602.967.692,00 3.966.881,00 34.202.582,00 43.836.805,00 661.778.351,00 30.267.946,00 29.997.289,00 120.513.341,00

206.821.220,33 2.230.402.304,58 1.519.281,17 8.230.783,03 32.022.103,11 521.597.504,76 10.017.059,89 42.137.400,72 72.819.868,89

138.170.816,08 1.470.562.156,32 914.868,64 14.715.025,78 25.593.283,62 394.874.807,13 22.810.708,46 16.177.488,41 42.839.483,48

94,8% 63,8% 18,3% 44,0% 69,6% 50,6% 71,4% 7,1% 106,3%

49,7% 51,7% 66,1% -44,1% 25,1% 32,1% -56,1% 160,5% 70,0%

80.465.380,00

72.688.091,00

28.498.226,30

19.650.062,88

10,7%

45,0%

13.185.516,00 8.566.195,00 5.906.061,00 19.160.388,00 9.613.608,00 24.033.612,00

7.447.539,00 9.896.253,00 3.931.303,00 24.422.400,00 10.140.491,00 16.850.105,00

4.423.775,05 6.502.181,12 2.932.736,59 2.872.677,06 5.593.144,22 6.173.712,26

3.036.706,25 2.717.025,14 1.835.496,86 1.303.240,38 2.875.706,00 7.881.888,25

77,0% -13,4% 50,2% -21,5% -5,2% 42,6%

45,7% 139,3% 59,8% 120,4% 94,5% -21,7%

404.007.918,00

145.845.593,03

144.859.851,91

9,3%

0,7%

64.415.912,00 11.862.350,00 121.349.481,00 17.443.113,00 45.273.201,00 181.384.283,00

52.689.268,00 5.779.311,00 187.436.662,00 13.044.698,00 24.571.549,00 120.486.430,00

21.688.996,91 5.342.082,71 52.847.020,11 13.463.088,63 11.764.398,69 40.740.005,98

25.841.186,42 5.101.549,65 44.603.876,89 6.205.145,72 7.064.427,09 56.043.666,14

22,3% 105,3% -35,3% 33,7% 84,3% 50,5%

-16,1% 4,7% 18,5% 117,0% 66,5% -27,3%

Minerales

24.698.003,00

47.694.027,00

17.505.682,59

3.389.028,40

-48,2%

416,5%

1.923.183,00 1.366.780,00 827.234,00 5.898.167,00 14.682.639,00

1.816.720,00 2.473.839,00 284.738,00 4.228.655,00 38.890.075,00

29.363,44 553.476,29 602.332,14 2.461.559,50 13.858.951,22

3.762,95 486.399,86 290.205,78 1.553.811,12 1.054.848,69

5,9% -44,8% 190,5% 39,5% -62,2%

680,3% 13,8% 107,6% 58,4% 1213,8%

2.438.553.951,00

1.941.847.803,00

869.582.120,94

632.624.061,73

25,6%

37,5%

127.561.852,00 302.028.150,00 177.834.824,00 15.235.045,00 258.243.423,00 909.845.343,00 647.805.314,00

87.428.752,00 248.555.033,00 143.572.136,00 13.675.238,00 178.676.442,00 590.796.606,00 679.143.596,00

36.651.057,45 72.780.868,76 63.775.926,44 6.356.251,11 144.598.813,34 326.886.472,87 218.532.730,97

23.363.286,27 47.731.168,62 76.279.507,48 5.667.860,79 100.133.268,81 245.305.855,39 134.143.114,37

45,9% 21,5% 23,9% 11,4% 44,5% 54,0% -4,6%

56,9% 52,5% -16,4% 12,1% 44,4% 33,3% 62,9%

35.228.699.591,00

24.631.737.118,00

16.411.297.608,77

11.224.641.763,14

43,0%

46,2%

2.249.920.828,00

1.647.584.518,00

1.230.979.674,08

706.395.853,30

36,6%

74,3%

487.528.188,00 83.519.117,00 118.659.636,00 565.488.723,00 869.909.379,00

396.433.329,00 82.133.061,00 101.654.059,00 484.188.534,00 484.656.153,00

174.080.627,37 47.468.221,94 20.480.654,33 220.993.484,55 728.662.146,77

156.690.952,94 22.442.887,53 17.675.763,77 184.485.506,87 293.945.943,78

23,0% 1,7% 16,7% 16,8% 79,5%

11,1% 111,5% 15,9% 19,8% 147,9%

Minerales Metalíferos Petroleo Crudo y Gas Natural Carbón Mineral Piedra, Arcilla y Arena Otros N.E.P. Elementos de Limpieza Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza Utiles y Materiales Eléctricos Utensilios de Cocina y Comedor Utiles Menores Médico, Quirúrgico y de Laboratorio Repuestos y Accesorios Otros N.E.P.

Servicios Básicos 1 2 3 4 5

2015

441.728.340,00

Servicios No Personales 1

2014

Productos Ferrosos Productos No Ferrosos Material de Guerra Estructuras Metálicas Acabadas Herramientas Menores Otros N.E.P.

Otros Bienes de Consumo 1 2 3 4 5 6 9

2015

Devengado

Energía Eléctrica Agua Gas Teléfonos, Télex y Telefax Correos y Telégrafo

Cuadro Nº 5. Página 2 de 5

Crédito Inicial

Inciso

PPrincipal PParcial 9 Otros N.E.P.

2

Descripción

Alquileres y Derechos 1 2 3 4 5 6 7 9

3

Alquiler de Edificios y Locales Alquiler de Maquinaria, Equipo y Medios de Transporte Alquiler de Equipos de Computación Alquiler de Fotocopiadoras Arrendamiento de Tierras y Terrenos Derechos de Bienes Intangibles Alquiler con opción a compra Otros N.E.P.

Mantenimiento, Reparación y Limpieza 1 2 3 4 5 6 9

4

Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales Mantenimiento y Reparación de Vehículos Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipo Mantenimiento y Reparacion de Vías de Comunicación Limpieza, Aseo y Fumigación Mantenimiento de Sistemas Informáticos Otros N.E.P.

Servicios Técnicos y Profesionales 1 2 3 4 5 6 7 8 9

5

Estudios, Investigaciones y Proyectos de Factibilidad Médicos y Sanitarios Jurídicos Contabilidad y Auditoría De Capacitación De Informática y Sistemas Computarizados De Turismo Geriátricos Otros N.E.P.

Servicios Comerciales y Financieros 1 2 3 4 5 6 9

6 7

Transporte Almacenamiento Imprenta, Publicaciones y Reproducciones Primas y Gastos de Seguros Comisiones y Gastos Bancarios Internet Otros N.E.P.

Publicidad y Propaganda Pasajes y Viáticos 1 Pasajes 2 Viáticos 9 Otros N.E.P.

8

Impuestos, Derechos, Tasas y Juicios 1 2 3 4 5 6 9

9

Impuestos Indirectos Impuestos Directos Derechos y Tasas Multas y Recargos Regalías Juicios y Mediaciones Otros N.E.P.

Otros Servicios 1 2 3 4 5 6 7

Servicios de Ceremonial Gastos reservados Servicios de Vigilancia Gastos Protocolares Pasantías Becas de Investigación Peculio

2015

Devengado

2014

2015

2014

Variación en el Crédito Inicial 2014 a 2015

Variación en el Devengado 2014 a 2015

124.815.785,00

98.519.382,00

39.294.539,12

31.154.798,41

26,7%

26,1%

1.902.943.011,00

1.232.729.857,00

861.333.657,48

658.440.133,92

54,4%

30,8%

868.011.325,00 328.061.354,00 11.611.926,00 230.652.169,00 171.648,00 18.056.091,00 344.823.127,00 101.555.371,00

680.631.071,00 170.797.333,00 7.347.250,00 147.515.161,00 359.753,00 12.114.796,00 143.766.229,00 70.198.264,00

301.163.678,51 199.588.811,22 3.603.673,70 127.836.198,01 488.336,25 17.439.557,97 138.264.261,95 72.949.139,87

278.103.315,46 196.233.194,57 3.341.286,94 57.361.265,35 255.182,01 21.369.718,57 64.867.561,75 36.908.609,27

27,5% 92,1% 58,0% 56,4% -52,3% 49,0% 139,8% 44,7%

8,3% 1,7% 7,9% 122,9% 91,4% -18,4% 113,1% 97,6%

6.356.354.445,00

4.123.999.284,00

2.302.269.085,84

1.625.493.490,26

54,1%

41,6%

2.093.467.167,00 591.831.463,00 1.569.935.122,00 20.772.268,00 1.489.618.983,00 155.297.319,00 435.432.123,00

1.143.664.677,00 297.704.735,00 1.417.544.732,00 22.833.123,00 853.237.692,00 72.965.207,00 316.049.118,00

521.986.420,54 178.329.828,18 450.262.080,85 79.864.985,71 830.367.427,36 32.881.726,58 208.576.616,62

326.886.701,78 185.500.528,76 308.385.058,73 29.013.487,72 574.335.095,57 18.703.127,91 182.669.489,79

83,0% 98,8% 10,8% -9,0% 74,6% 112,8% 37,8%

59,7% -3,9% 46,0% 175,3% 44,6% 75,8% 14,2%

8.502.069.978,00

5.899.027.593,00

3.431.191.507,38

2.332.906.677,88

44,1%

47,1%

3.176.764.073,00 398.339.503,00 31.309.317,00 155.120.841,00 468.774.625,00 323.945.350,00 165.618.658,00 3.062,00 3.782.194.549,00

2.135.610.292,00 304.892.985,00 20.458.858,00 134.502.585,00 205.916.227,00 302.791.141,00 131.288.025,00 1.000,00 2.663.566.480,00

1.255.215.212,32 190.026.745,87 4.578.765,23 60.862.520,02 107.114.628,29 136.859.454,45 85.862.299,92 11.000,71 1.590.660.880,57

732.738.664,03 104.234.055,66 4.782.556,93 43.507.764,68 64.752.006,18 102.670.326,56 79.012.458,88 4.998,20 1.201.203.846,76

48,8% 30,6% 53,0% 15,3% 127,7% 7,0% 26,1% 206,2% 42,0%

71,3% 82,3% -4,3% 39,9% 65,4% 33,3% 8,7% 120,1% 32,4%

3.540.966.216,00

2.050.723.094,00

2.100.269.507,56

854.105.712,95

72,7%

145,9%

734.584.837,00 33.160.223,00 495.351.882,00 400.677.122,00 845.605.143,00 92.556.189,00 939.030.820,00

473.930.597,00 29.454.087,00 319.763.266,00 247.037.846,00 741.729.688,00 76.799.423,00 162.008.187,00

347.769.405,62 14.562.429,73 312.298.549,54 198.743.814,83 331.073.680,58 39.728.372,99 856.093.254,27

201.762.617,71 7.635.299,51 118.392.528,62 105.381.460,51 269.851.741,65 27.940.561,01 123.141.503,94

55,0% 12,6% 54,9% 62,2% 14,0% 20,5% 479,6%

72,4% 90,7% 163,8% 88,6% 22,7% 42,2% 595,2%

1.404.677.497,00 3.600.005.022,00

1.259.958.707,00 2.347.267.681,00

1.514.174.920,46 1.539.032.502,41

972.237.435,43 1.261.481.426,98

11,5% 53,4%

55,7% 22,0%

1.073.299.810,00 2.372.073.969,00 154.631.243,00

775.061.182,00 1.428.201.918,00 144.004.581,00

485.765.329,44 997.310.035,34 55.957.137,63

394.260.067,15 833.870.422,55 33.350.937,28

38,5% 66,1% 7,4%

23,2% 19,6% 67,8%

2.615.624.171,00

2.309.098.883,00

1.235.658.894,94

1.161.345.104,02

13,3%

6,4%

24.304.166,00 57.169.787,00 1.383.779.460,00 10.531.007,00 891.845,00 1.026.885.837,00 112.062.069,00

34.768.844,00 45.624.400,00 1.218.373.843,00 7.405.161,00 873.776,00 926.992.948,00 75.059.911,00

893.330,46 30.102.184,72 975.566.846,38 1.870.170,05 324.338,17 165.661.343,34 61.240.681,82

4.922.197,98 26.188.712,00 899.714.479,35 3.209.758,14 98.492,28 179.574.274,00 47.637.190,27

-30,1% 25,3% 13,6% 42,2% 2,1% 10,8% 49,3%

-81,9% 14,9% 8,4% -41,7% 229,3% -7,7% 28,6%

5.056.138.423,00

3.761.347.501,00

2.196.387.858,62

1.652.235.928,40

34,4%

32,9%

292.630.509,00 337.035.236,00 1.197.913.384,00 15.144.837,00 64.432.039,00 1.227.938.222,00 514.122.000,00

215.460.493,00 325.836.462,00 1.207.708.777,00 11.811.706,00 44.367.237,00 925.170.518,00 346.616.753,00

124.786.826,76 195.607.642,18 588.239.667,54 2.738.523,35 25.575.533,39 622.871.256,27 227.950.696,96

82.265.826,77 175.029.691,33 481.513.008,10 1.276.417,36 20.999.524,61 450.794.671,87 172.538.309,74

35,8% 3,4% -0,8% 28,2% 45,2% 32,7% 48,3%

51,7% 11,8% 22,2% 114,5% 21,8% 38,2% 32,1%

Cuadro Nº 5. Página 3 de 5

Crédito Inicial

Inciso

PPrincipal PParcial 9 Otros N.E.P.

Descripción

2015

Devengado

2014

2015

Variación en el Crédito Inicial 2014 a 2015

2014

Variación en el Devengado 2014 a 2015

1.406.922.196,00

684.375.555,00

408.617.712,17

267.818.478,62

105,6%

52,6%

40.222.969.799,00

27.179.998.339,00

13.936.032.610,99

11.828.306.177,12

48,0%

17,8%

Bienes Preexistentes

229.884.910,00

227.601.094,00

44.493.834,00

118.611.284,91

1,0%

-62,5%

1 Tierras y Terrenos 2 Edificios e Instalaciones 3 Otros Bienes Preexistentes

5.810.000,00 223.975.910,00 99.000,00

5.011.508,00 222.490.586,00 99.000,00

44.493.834,00 0,00 0,00

113.334.641,31 5.276.643,60 0,00

15,9% 0,7% 0,0%

-60,7% -100,0%

24.977.290.500,00

18.798.757.487,00

10.331.812.413,82

8.471.673.057,24

32,9%

22,0%

4.277.346.360,00 20.699.944.140,00

3.245.193.287,00 15.553.564.200,00

1.010.271.289,27 9.321.541.124,55

765.523.026,91 7.706.150.030,33

31,8% 33,1%

32,0% 21,0%

12.515.943.854,00

6.203.207.577,00

2.302.882.734,39

2.621.723.452,88

101,8%

-12,2%

438.284.591,00 2.307.931.352,00 531.580.069,00 571.147.464,00 70.335.282,00 4.838.275.973,00 345.272.411,00 124.157.261,00 3.288.959.451,00

496.995.671,00 1.221.730.174,00 391.353.220,00 189.889.470,00 42.160.697,00 2.370.191.730,00 278.060.047,00 53.755.852,00 1.159.070.716,00

59.856.786,26 139.418.079,66 121.256.227,93 69.631.667,66 98.920.577,75 1.198.365.267,18 143.491.876,14 28.062.507,76 443.879.744,05

72.165.543,53 762.555.652,40 56.833.964,37 64.800.504,69 66.727.702,31 1.117.784.574,49 104.134.070,01 44.665.860,74 332.055.580,34

-11,8% 88,9% 35,8% 200,8% 66,8% 104,1% 24,2% 131,0% 183,8%

-17,1% -81,7% 113,4% 7,5% 48,2% 7,2% 37,8% -37,2% 33,7%

1.809.294.315,00 250.089.223,00 165.692.800,00 2.963.800,00 271.810.397,00

1.308.426.938,00 177.374.027,00 179.848.196,00 5.953.673,00 278.829.347,00

760.304.273,18 149.460.501,35 93.248.021,85 166.952,00 253.663.880,40

360.283.852,79 91.517.139,98 78.353.406,68 280.000,00 85.863.982,64

38,3% 41,0% -7,9% -50,2% -2,5%

111,0% 63,3% 19,0% -40,4% 195,4%

266.830.175,00 4.980.222,00

269.309.836,00 9.519.511,00

251.767.396,01 1.896.484,39

77.022.558,64 8.841.424,00

-0,9% -47,7%

226,9% -78,6%

913.635.889.242,00

618.857.549.932,00

472.181.793.105,79

339.599.564.530,32

47,6%

39,0%

643.596.841.033,00

443.880.758.434,00

357.198.187.312,68

252.130.912.529,82

45,0%

41,7%

294.616.221.752,00 149.474.071.952,00 1.715.736.513,00 70.509.481.999,00 18.305.000,00 3.181.577.357,00 17.135.546.395,00 3.184.025.500,00 103.761.874.565,00

224.745.159.672,00 104.490.572.392,00 1.062.929.438,00 48.814.734.501,00 8.520.000,00 2.075.088.440,00 12.644.401.308,00 2.664.251.129,00 47.375.101.554,00

160.659.885.596,85 80.491.972.868,67 840.601.825,53 40.306.704.640,39 6.742.345,00 1.688.623.714,59 11.264.814.106,25 1.583.189.067,33 60.355.653.148,07

108.420.569.470,97 56.985.089.430,12 409.008.456,68 28.096.025.005,09 1.633.827,00 905.098.396,08 7.304.058.110,86 1.359.336.290,88 48.650.093.542,14

31,1% 43,1% 61,4% 44,4% 114,8% 53,3% 35,5% 19,5% 119,0%

48,2% 41,3% 105,5% 43,5% 312,7% 86,6% 54,2% 16,5% 24,1%

8.445.186.835,00

2.969.496.817,00

1.945.510.650,07

1.653.287.541,82

184,4%

17,7%

11.744.500,00 787.500,00 240.599.500,00 1.048.408.464,00 146.818.036,00 6.996.828.835,00

23.377.000,00 300.000,00 119.853.274,00 607.088.670,00 90.027.086,00 2.128.850.787,00

891.189,32 1.274.230,00 164.823.938,30 350.863.317,95 144.086.416,09 1.283.571.558,41

1.783.848,68 105.000,00 62.382.466,00 100.271.094,26 24.241.924,00 1.464.503.208,88

-49,8% 162,5% 100,7% 72,7% 63,1% 228,7%

-50,0% 1113,6% 164,2% 249,9% 494,4% -12,4%

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

122.230.596.235,00

80.102.009.691,00

54.380.028.647,58

49.710.376.634,81

52,6%

9,4%

694.408.000,00 58.744.910.000,00 936.507.200,00 27.113.694.821,00 0,00 29.354.146.000,00 278.500.000,00 5.108.430.214,00

125.636.000,00 36.596.854.521,00 933.107.200,00 20.820.912.903,00 0,00 20.013.220.918,00 291.571.000,00 1.320.707.149,00

74.482.254,56 24.667.005.742,00 99.563.239,00 15.685.250.584,48 0,00 11.822.030.993,54 0,00 2.031.695.834,00

62.929.494,61 29.747.518.250,00 190.386.247,00 10.703.212.598,07 0,00 8.538.884.844,13 0,00 467.445.201,00

452,7% 60,5% 0,4% 30,2%

18,4% -17,1% -47,7% 46,5%

46,7% -4,5% 286,8%

38,4%

4

Bienes de Uso 1

2

Construcciones 1 Construcciones en Bienes de Dominio Privado 2 Construcciones en Bienes de Dominio Público

3

Maquinaria y Equipo 1 2 3 4 5 6 7 8 9

4 5 6 7 8

Maquinaria y Equipo de Producción Equipo de Transporte, Tracción y Elevación Equipo Sanitario y de Laboratorio Equipo de Comunicación y Señalamiento Equipo Educacional y Recreativo Equipo para Computación Equipo de Oficina y Muebles Herramientas y Repuestos Mayores Equipos Varios

Equipo Militar y de Seguridad Libros, Revistas y Otros Elementos Coleccionables Obras de Arte Semovientes Activos Intangibles 1 Programas de Computación 9 Otros activos intangibles

5

Transferencias 1

Transf. al Sector Privado para Financiar Gastos Corrientes 1 2 3 4 5 6 7 8 9

2

Jubilaciones y/o retiros Pensiones Becas Ayudas Sociales a Personas Transferencias a Instituciones de Enseñanza Transf.para Activ. Cientificas o Académicas Transf. a Otras Instituc. Culturales y Soc. S/Fines de Lucro Transferencias a Cooperativas Transferencias a Empresas Privadas

Transf. al Sector Privado para Financiar Gastos Capital 1 2 3 4 5 6

3

Transferencias a Personas Transferencias a Instituciones de Enseñanza Transferencias para Actividades Científicas o Académicas Transf. a Otras Inst. Cult. y Sociales sin Fines de Lucro Transferencias a Cooperativas Transferencias a Empresas Privadas

Transferencias a la Administración Nacional 4 Transf. a la Adm. Central para Financiar Gastos de Capital 5 Transf. a Org. Descentralizados p/ Finan. Gastos de Capital

5

Transferencias a Otras Entidades del Sector Público Nacional 1 2 3 4 6 7 8 9

Transf.a Inst.Públicas Financ. p/Financiar Gastos Corrientes Transf.a Emp. Pub.No Fina. para Financiar Gastos Corrientes Transf. a Emp. Pub. Multinac. p/financiar Gastos Corrientes Transf. a Fondos Fiduc.y Otros Entes del SPNnF p/Fin.Gs.Ctes Transf.a Inst.Pub. Finan. para Financiar Gastos de Capital Transf.a Emp. Pub. No Finan. p/Financiar Gastos de Capital Transf.a Emp. Pub. Multinac. p/Financiar Gastos de Capital Transf. Fondos Fiduc. y Otros Entes SPNnoF p/ Gs.de Capital

Cuadro Nº 5. Página 4 de 5

334,6%

Crédito Inicial

Inciso

Descripción

PPrincipal PParcial

6

Transferencias a Universidades Nacionales 1 Transferencias a Univ. Nac. p/financiar Gastos Corrientes 2 Transferencias a Univ. Nac. p/financiar Gastos de Capital

7

Transf. a Inst. Prov. y Mun. para Fin. Gastos Corrientes 1 Transferencias a Gobiernos Provinciales 3 Transferencias a Empresas Públicas no Fin. Provinciales 4 Transferencias a Instituciones de Enseñanza Provinciales 6 Transferencias a Gobiernos Municipales

8

9

2

3

3

19.111.578.981,00

9.956.862.115,73

7.241.286.922,71

57,8%

37,5%

23.942.815.409,00 43.576.000,00 2.097.983.846,00

14.900.793.871,00 37.853.000,00 943.455.261,00

7.949.585.201,37 15.675.000,00 749.243.768,09

5.843.501.890,37 16.426.500,00 423.475.432,10

60,7% 15,1% 122,4%

36,0% -4,6% 76,9%

Transferencias a Gobiernos Provinciales Transferencias a Empresas Púb. no Financieras Provinciales Transferencias a Instituciones de Enseñanza Provinciales Transferencias a Gobiernos Municipales

54.821.493.268,00 162.778.024,00 836.677.325,00 8.493.617.230,00

32.820.409.029,00 86.942.154,00 1.347.148.548,00 5.306.567.631,00

19.717.617.331,70 15.485.920,30 856.792.976,65 6.442.576.940,57

10.119.910.100,73 1.174.800,00 81.213.662,81 2.889.190.344,28

67,0% 87,2% -37,9% 60,1%

94,8% 1218,2% 955,0% 123,0%

Transferencias al Exterior

1.765.427.180,00

1.057.725.432,00

446.841.092,99

361.091.264,84

66,9%

23,7%

0,00 1.329.718.180,00 435.709.000,00

0,00 911.700.432,00 146.025.000,00

0,00 336.427.972,99 110.413.120,00

0,00 351.359.567,30 9.731.697,54

45,9% 198,4%

-4,2% 1034,6%

13.626.435.760,00

5.960.260.500,00

8.737.733.123,71

577.976.092,72

128,6%

1411,8%

13.070.048.000,00

5.626.309.000,00

8.613.755.297,22

434.070.494,72

132,3%

1884,4%

1.150.000,00 0,00 3.068.898.000,00 10.000.000.000,00

1.150.000,00 0,00 1.625.159.000,00 4.000.000.000,00

1.150.000,00 0,00 712.605.297,22 7.900.000.000,00

1.150.000,00 0,00 432.920.494,72 0,00

0,0%

0,0%

88,8% 150,0%

64,6%

3.375.000,00

2.500.000,00

811.000,00

458.600,00

35,0%

76,8%

3.375.000,00

2.500.000,00

811.000,00

458.600,00

35,0%

76,8%

553.012.760,00

331.451.500,00

123.166.826,49

143.446.998,00

66,8%

-14,1%

Aportes de Capital a Empresas Privadas Nacionales Aportes de Capital a Empresas Públicas No Financieras Aportes de Capital a Organismos Internacionales Aportes de Capital a Fondos Fiduciarios

553.012.760,00

331.451.500,00

123.166.826,49

143.446.998,00

66,8%

-14,1%

96.432.221.460,00

77.353.643.904,00

49.199.252.495,57

36.596.351.765,18

24,7%

34,4%

47.951.000.000,00

29.819.000.000,00

24.155.890.826,31

17.187.654.251,22

60,8%

40,5%

1.501.000.000,00 46.440.000.000,00 10.000.000,00 0,00

2.753.000.000,00 27.058.000.000,00 8.000.000,00 0,00

694.319.822,93 23.452.926.352,93 133,10 8.644.517,35

697.512.179,57 16.423.664.236,17 108,90 66.477.726,58

-45,5% 71,6% 25,0%

-0,5% 42,8% 22,2% -87,0%

36.952.850.062,00

40.932.038.556,00

17.904.948.395,12

14.447.064.966,18

-9,7%

23,9%

143.000.000,00 36.605.000.000,00 204.850.062,00 0,00

0,00 40.834.000.000,00 98.038.556,00 0,00

8.597.801,04 17.369.904.042,75 526.446.551,33 0,00

10.273.920,15 14.007.817.013,10 113.921.933,93 315.052.099,00

-10,4% 108,9%

-16,3% 24,0% 362,1% -100,0%

11.528.371.398,00

6.602.605.348,00

7.138.413.274,14

4.961.632.547,78

74,6%

43,9%

396.000,00 3.476.000.000,00 8.051.975.398,00

402.501,00 3.032.000.000,00 3.570.202.847,00

176.641,16 2.561.999.377,36 4.576.237.255,62

333.616,80 2.851.884.220,82 2.109.414.710,16

-1,6% 14,6% 125,5%

-47,1% -10,2% 116,9%

Otros Gastos

0,00

0,00

3.500,00

32.323,57

-89,2%

Descuentos, Bonificaciones y Devoluciones

0,00

0,00

0,00

32.094,09

-100,0%

Intereses de la Deuda en Moneda Nacional a Corto Plazo Intereses de la Deuda en Moneda Nacional a Largo Plazo Comisiones y Otros Gastos de la Deuda en Moneda Nacional Largo Plazo Primas de Emisión de Valores Públicos en Moneda Nacional

Servicio de la Deuda Colocada en Moneda Extranjera Intereses de la Deuda en Moneda Extranjera a Corto Plazo Intereses de la Deuda en Moneda Extranjera a Largo Plazo Comisiones y Otros Gastos de la Deuda en Moneda Extranjera Largo Plazo Primas de Emisión de Valores Públicos en Moneda Extranjera

Intereses por Préstamos Recibidos

Otras Pérdidas 1 Cuentas Incobrables 4 Pérdidas en Operaciones Cambiarias 7 Otras Pérdidas Ajenas a la Operación

Total

30.162.477.678,00

29,7%

3 Devoluciones

4

36,0% 340,3%

106,5%

2 Intereses por Préstamos de la Administración Central 7 Intereses de Préstamos de Instit. Públicas Financieras 9 Intereses de Préstamos del Sector Externo

8

37,7%

32,9% 185,2%

26,3%

Servicio de la Deuda Colocada en Moneda Nacional

1 6 8 9

34,0%

15.326.576.877,33 84.543.851,17

62,6%

Servicio de la Deuda y Disminución de Otros Pasivos

2

15.411.120.728,50

20.849.682.815,23 372.207.302,29

957.883.100,24

1 Préstamos a Largo Plazo al Sector Privado

1 6 8 9

21.221.890.117,52

31.939.604.592,00 235.308.623,00

13.091.488.907,82

Préstamos a Largo Plazo

1

32.174.913.215,00

42.449.713.288,00 671.081.146,00

1.242.358.146,27

Préstamos a Corto Plazo

7

43.120.794.434,00

27.032.473.169,22

1 Préstamos a Corto Plazo al Sector Privado

3

Variación en el Devengado 2014 a 2015

3.229.476.849,00

Aportes de Capital y Compra de Acciones 1 2 4 5

Variación en el Crédito Inicial 2014 a 2015

2014

39.561.067.362,00

Incremento de Activos Financieros 1

2015

4.078.102.423,00

1 Transf. a Gobiernos Extranjeros p/Fin. Gastos Corrientes 2 Transf.a Organismos Internac. p/Financiar Gastos Corrientes 7 Transf.a Organismos Internacionales p/Fin. Gastos de Capital

6

2014

64.314.565.847,00

Transf. a Inst. Prov. y Mun. para Financ. Gastos de Capital 1 3 4 6

2015

Devengado

0,00

0,00

0,00

32.094,09

-100,0%

0,00

0,00

3.500,00

229,48

1425,2%

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

3.500,00

229,48

1.251.674.759.688,00

859.581.684.176,00

639.326.746.152,93

455.844.153.775,93

Cuadro Nº 5. Página 5 de 5

1425,2%

45,6%

40,3%

CUADRO Nº 6 Administración Nacional

Gastos. Ejecución Presupuestaria respecto al Crédito Inicial. Primer semestre. Ejercicios fiscales 2014 y 2015, por Incisos, Partida Principal y Partida Parcial. En porcentajes.

Inciso

PPrincipal

PParcial

1 1 1 2 3 4 5 6 7 2 1 2 3 4 5 6 3 1 2 3 4 5 1 9 6 7 8 1 2 3 5 7 2 1 1 2 3 4 5 9 2 1 2 3 9 3 1 2 3 4 5 6 7 9 4 1 2 3 4 9 5 1

Descripción Gastos en Personal Personal Permanente Retribución del Cargo Retribuciones a Personal Directivo y de Control Retribuciones que no hacen al Cargo Sueldo Anual Complementario Otros Gastos en Personal Contribuciones Patronales Complementos Personal Temporario Retribuciones del Cargo Retribuciones que no hacen al Cargo Sueldo Anual Complementario Otros Gastos en Personal Contribuciones Patronales Complementos Servicios Extraordinarios Retribuciones Extraordinarias Sueldo Anual Complementario Contribuciones Patronales Asignaciones Familiares Asistencia Social al Personal Seguros de Riesgo de Trabajo Otras Asistencias Sociales al Personal Beneficios y Compensaciones Gabinete de autoridades superiores Personal contratado Retribuciones por contratos Adicionales al contrato Sueldo anual complementario Contribuciones patronales Contratos especiales Bienes de Consumo Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales Alimentos para Personas Alimentos para Animales Productos Pecuarios Productos Agroforestales Madera, Corcho y sus Manufacturas Otros N.E.P. Textiles y Vestuario Hilados y Telas Prendas de Vestir Confecciones Textiles Otros N.E.P. Productos de Papel, Cartón e Impresos Papel de Escritorio y Cartón Papel para Computación Productos de Artes Gráficas Productos de Papel y Cartón Libros, Revistas y Periódicos Textos de Enseñanza Especies Timbradas y Valores Otros N.E.P. Productos de Cuero y Caucho Cueros y Pieles Artículos de Cuero Artículos de Caucho Cubiertas y Cámaras de Aire Otros N.E.P. Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes Compuestos Químicos

Cuadro Nº 6. Página 1 de 4

Porcentaje de Ejecución Presupuestaria respecto al Crédito Inicial. 2015 2014

52,4% 52,2% 47,6% 56,3% 58,1% 61,9% 51,8% 55,7% 53,0% 53,3% 51,0% 54,9% 71,5% 54,2% 44,9% 48,3% 48,5% 42,0% 47,8% 67,1% 38,6% 43,7% 36,2% 26,9% 40,9% 60,3% 59,5% 55,4% 52,7% 60,3% 78,8% 45,4% 49,0% 49,6% 30,3% 55,5% 30,3% 61,8% 5,2% 41,2% 60,4% 36,1% 119,8% 30,6% 39,2% 31,3% 20,9% 51,1% 8,2% 42,1% 5,8% 37,4% 157,3% 30,9% 16,8% 129,6% 37,9% 19,9% 23,0% 50,6% 44,9%

54,4% 54,3% 47,8% 10,0% 61,4% 61,1% 55,3% 54,9% 56,1% 59,0% 63,0% 55,0% 41,8% 48,9% 59,8% 40,2% 48,4% 49,9% 26,8% 41,0% 377,6% 43,9% 36,8% 49,7% 19,9% 39,9% 60,0% 58,1% 61,6% 58,2% 62,6% 64,6% 41,2% 38,8% 39,0% 29,0% 6,2% 38,3% 55,5% 7,9% 45,1% 97,7% 37,7% 66,2% 57,0% 12,7% 24,8% 30,6% 12,2% 25,3% 8,5% 6,8% 5,4% 12,4% 50,9% 26,0% 20,6% 16,8% 71,7% 9,4% 56,5% 58,4%

Inciso

PPrincipal

PParcial

2 3 4 5 6 7 8 9 6 1 2 3 4 5 9 7 1 2 3 4 5 9 8 1 2 3 4 9 9 1 2 3 4 5 6 9 3 1 1 2 3 4 5 9 2 1 2 3 4 5 6 7 9 3 1 2 3 4 5 6 9 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 5 1

Descripción Productos Farmacéuticos y Medicinales Abonos y Fertilizantes Insecticidas, Fumigantes y Otros Tintas, Pinturas y Colorantes Combustibles y Lubricantes Específicos Veterinarios Productos de Material Plástico Otros N.E.P. Productos de Minerales No Metálicos Productos de Arcilla y Cerámica Productos de Vidrio Productos de Loza y Porcelana Productos de Cemento, Asbesto y Yeso Cemento, Cal y Yeso Otros N.E.P. Productos Metálicos Productos Ferrosos Productos No Ferrosos Material de Guerra Estructuras Metálicas Acabadas Herramientas Menores Otros N.E.P. Minerales Minerales Metalíferos Petroleo Crudo y Gas Natural Carbón Mineral Piedra, Arcilla y Arena Otros N.E.P. Otros Bienes de Consumo Elementos de Limpieza Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza Utiles y Materiales Eléctricos Utensilios de Cocina y Comedor Utiles Menores Médico, Quirúrgico y de Laboratorio Repuestos y Accesorios Otros N.E.P. Servicios No Personales Servicios Básicos Energía Eléctrica Agua Gas Teléfonos, Télex y Telefax Correos y Telégrafo Otros N.E.P. Alquileres y Derechos Alquiler de Edificios y Locales Alquiler de Maquinaria, Equipo y Medios de Transporte Alquiler de Equipos de Computación Alquiler de Fotocopiadoras Arrendamiento de Tierras y Terrenos Derechos de Bienes Intangibles Alquiler con opción a compra Otros N.E.P. Mantenimiento, Reparación y Limpieza Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales Mantenimiento y Reparación de Vehículos Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipo Mantenimiento y Reparacion de Vías de Comunicación Limpieza, Aseo y Fumigación Mantenimiento de Sistemas Informáticos Otros N.E.P. Servicios Técnicos y Profesionales Estudios, Investigaciones y Proyectos de Factibilidad Médicos y Sanitarios Jurídicos Contabilidad y Auditoría De Capacitación De Informática y Sistemas Computarizados De Turismo Geriátricos Otros N.E.P. Servicios Comerciales y Financieros Transporte

Cuadro Nº 6. Página 2 de 4

Porcentaje de Ejecución Presupuestaria respecto al Crédito Inicial. 2015 2014

52,3% 32,4% 16,7% 43,1% 52,3% 19,3% 131,2% 29,3% 35,4% 33,6% 75,9% 49,7% 15,0% 58,2% 25,7% 33,0% 33,7% 45,0% 43,5% 77,2% 26,0% 22,5% 70,9% 1,5% 40,5% 72,8% 41,7% 94,4% 35,7% 28,7% 24,1% 35,9% 41,7% 56,0% 35,9% 33,7% 46,6% 54,7% 35,7% 56,8% 17,3% 39,1% 83,8% 31,5% 45,3% 34,7% 60,8% 31,0% 55,4% 284,5% 96,6% 40,1% 71,8% 36,2% 24,9% 30,1% 28,7% 384,5% 55,7% 21,2% 47,9% 40,4% 39,5% 47,7% 14,6% 39,2% 22,8% 42,2% 51,8% 359,3% 42,1% 59,3% 47,3%

56,5% 23,1% 43,0% 58,4% 59,7% 75,4% 53,9% 35,5% 27,0% 40,8% 27,5% 46,7% 5,3% 28,4% 46,8% 35,9% 49,0% 88,3% 23,8% 47,6% 28,8% 46,5% 7,1% 0,2% 19,7% 101,9% 36,7% 2,7% 32,6% 26,7% 19,2% 53,1% 41,4% 56,0% 41,5% 19,8% 45,6% 42,9% 39,5% 27,3% 17,4% 38,1% 60,7% 31,6% 53,4% 40,9% 114,9% 45,5% 38,9% 70,9% 176,4% 45,1% 52,6% 39,4% 28,6% 62,3% 21,8% 127,1% 67,3% 25,6% 57,8% 39,5% 34,3% 34,2% 23,4% 32,3% 31,4% 33,9% 60,2% 499,8% 45,1% 41,6% 42,6%

Inciso

PPrincipal

PParcial

2 3 4 5 6 9 6 7 1 2 9 8 1 2 3 4 5 6 9 9 1 2 3 4 5 6 7 9 4 1 1 2 3 2 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 4 5 6 7 8 1 9 5 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2 1 2 3 4 5 6 3

Descripción Almacenamiento Imprenta, Publicaciones y Reproducciones Primas y Gastos de Seguros Comisiones y Gastos Bancarios Internet Otros N.E.P. Publicidad y Propaganda Pasajes y Viáticos Pasajes Viáticos Otros N.E.P. Impuestos, Derechos, Tasas y Juicios Impuestos Indirectos Impuestos Directos Derechos y Tasas Multas y Recargos Regalías Juicios y Mediaciones Otros N.E.P. Otros Servicios Servicios de Ceremonial Gastos reservados Servicios de Vigilancia Gastos Protocolares Pasantías Becas de Investigación Peculio Otros N.E.P. Bienes de Uso Bienes Preexistentes Tierras y Terrenos Edificios e Instalaciones Otros Bienes Preexistentes Construcciones Construcciones en Bienes de Dominio Privado Construcciones en Bienes de Dominio Público Maquinaria y Equipo Maquinaria y Equipo de Producción Equipo de Transporte, Tracción y Elevación Equipo Sanitario y de Laboratorio Equipo de Comunicación y Señalamiento Equipo Educacional y Recreativo Equipo para Computación Equipo de Oficina y Muebles Herramientas y Repuestos Mayores Equipos Varios Equipo Militar y de Seguridad Libros, Revistas y Otros Elementos Coleccionables Obras de Arte Semovientes Activos Intangibles Programas de Computación Otros activos intangibles Transferencias Transf. al Sector Privado para Financiar Gastos Corrientes Jubilaciones y/o retiros Pensiones Becas Ayudas Sociales a Personas Transferencias a Instituciones de Enseñanza Transf.para Activ. Cientificas o Académicas Transf. a Otras Instituc. Culturales y Soc. S/Fines de Lucro Transferencias a Cooperativas Transferencias a Empresas Privadas Transf. al Sector Privado para Financiar Gastos Capital Transferencias a Personas Transferencias a Instituciones de Enseñanza Transferencias para Actividades Científicas o Académicas Transf. a Otras Inst. Cult. y Sociales sin Fines de Lucro Transferencias a Cooperativas Transferencias a Empresas Privadas Transferencias a la Administración Nacional

Cuadro Nº 6. Página 3 de 4

Porcentaje de Ejecución Presupuestaria respecto al Crédito Inicial. 2015 2014

43,9% 63,0% 49,6% 39,2% 42,9% 91,2% 107,8% 42,8% 45,3% 42,0% 36,2% 47,2% 3,7% 52,7% 70,5% 17,8% 36,4% 16,1% 54,6% 43,4% 42,6% 58,0% 49,1% 18,1% 39,7% 50,7% 44,3% 29,0% 34,6% 19,4% 765,8% 0,0% 0,0% 41,4% 23,6% 45,0% 18,4% 13,7% 6,0% 22,8% 12,2% 140,6% 24,8% 41,6% 22,6% 13,5% 42,0% 59,8% 56,3% 5,6% 93,3% 94,4% 38,1% 51,7% 55,5% 54,5% 53,9% 49,0% 57,2% 36,8% 53,1% 65,7% 49,7% 58,2% 23,0% 7,6% 161,8% 68,5% 33,5% 98,1% 18,3%

25,9% 37,0% 42,7% 36,4% 36,4% 76,0% 77,2% 53,7% 50,9% 58,4% 23,2% 50,3% 14,2% 57,4% 73,8% 43,3% 11,3% 19,4% 63,5% 43,9% 38,2% 53,7% 39,9% 10,8% 47,3% 48,7% 49,8% 39,1% 43,5% 52,1% 2261,5% 2,4% 0,0% 45,1% 23,6% 49,5% 42,3% 14,5% 62,4% 14,5% 34,1% 158,3% 47,2% 37,5% 83,1% 28,6% 27,5% 51,6% 43,6% 4,7% 30,8% 28,6% 92,9% 54,9% 56,8% 48,2% 54,5% 38,5% 57,6% 19,2% 43,6% 57,8% 51,0% 102,7% 55,7% 7,6% 35,0% 52,0% 16,5% 26,9% 68,8%

Inciso

PPrincipal

5

6

7

8

9

6 1

2 3 7 1

2

3

8 3 4

Descripción 4 Transf. a la Adm. Central para Financiar Gastos de Capital 5 Transf. a Org. Descentralizados p/ Finan. Gastos de Capital Transferencias a Otras Entidades del Sector Público Nacional 1 Transf.a Inst.Públicas Financ. p/Financiar Gastos Corrientes 2 Transf.a Emp. Pub.No Fina. para Financiar Gastos Corrientes 3 Transf. a Emp. Pub. Multinac. p/financiar Gastos Corrientes 4 Transf. a Fondos Fiduc.y Otros Entes del SPNnF p/Fin.Gs.Ctes 6 Transf.a Inst.Pub. Finan. para Financiar Gastos de Capital 7 Transf.a Emp. Pub. No Finan. p/Financiar Gastos de Capital 8 Transf.a Emp. Pub. Multinac. p/Financiar Gastos de Capital 9 Transf. Fondos Fiduc. y Otros Entes SPNnoF p/ Gs.de Capital Transferencias a Universidades Nacionales 1 Transferencias a Univ. Nac. p/financiar Gastos Corrientes 2 Transferencias a Univ. Nac. p/financiar Gastos de Capital Transf. a Inst. Prov. y Mun. para Fin. Gastos Corrientes 1 Transferencias a Gobiernos Provinciales 3 Transferencias a Empresas Públicas no Fin. Provinciales 4 Transferencias a Instituciones de Enseñanza Provinciales 6 Transferencias a Gobiernos Municipales Transf. a Inst. Prov. y Mun. para Financ. Gastos de Capital 1 Transferencias a Gobiernos Provinciales 3 Transferencias a Empresas Púb. no Financieras Provinciales 4 Transferencias a Instituciones de Enseñanza Provinciales 6 Transferencias a Gobiernos Municipales Transferencias al Exterior 1 Transf. a Gobiernos Extranjeros p/Fin. Gastos Corrientes 2 Transf.a Organismos Internac. p/Financiar Gastos Corrientes 7 Transf.a Organismos Internacionales p/Fin. Gastos de Capital Incremento de Activos Financieros Aportes de Capital y Compra de Acciones 1 Aportes de Capital a Empresas Privadas Nacionales 2 Aportes de Capital a Empresas Públicas No Financieras 4 Aportes de Capital a Organismos Internacionales 5 Aportes de Capital a Fondos Fiduciarios Préstamos a Corto Plazo 1 Préstamos a Corto Plazo al Sector Privado Préstamos a Largo Plazo 1 Préstamos a Largo Plazo al Sector Privado Servicio de la Deuda y Disminución de Otros Pasivos Servicio de la Deuda Colocada en Moneda Nacional 1 Intereses de la Deuda en Moneda Nacional a Corto Plazo 6 Intereses de la Deuda en Moneda Nacional a Largo Plazo 8 Comisiones y Otros Gastos de la Deuda en Moneda Nacional Largo Plazo 9 Primas de Emisión de Valores Públicos en Moneda Nacional Servicio de la Deuda Colocada en Moneda Extranjera 1 Intereses de la Deuda en Moneda Extranjera a Corto Plazo 6 Intereses de la Deuda en Moneda Extranjera a Largo Plazo 8 Comisiones y Otros Gastos de la Deuda en Moneda Extranjera Largo Plazo 9 Primas de Emisión de Valores Públicos en Moneda Extranjera Intereses por Préstamos Recibidos 2 Intereses por Préstamos de la Administración Central 7 Intereses de Préstamos de Instit. Públicas Financieras 9 Intereses de Préstamos del Sector Externo Otros Gastos Descuentos, Bonificaciones y Devoluciones 3 Devoluciones Otras Pérdidas 1 Cuentas Incobrables 4 Pérdidas en Operaciones Cambiarias 7 Otras Pérdidas Ajenas a la Operación

PParcial

Totales General

Cuadro Nº 6. Página 4 de 4

Porcentaje de Ejecución Presupuestaria respecto al Crédito Inicial. 2015 2014

44,5% 10,7% 42,0% 10,6% 57,8%

62,1% 50,1% 81,3% 20,4% 51,4%

40,3% 0,0% 39,8% 49,2% 49,1% 55,5% 33,0% 33,2% 36,0% 35,7% 30,5% 42,0% 36,0% 9,5% 102,4% 75,9% 25,3%

42,7% 0,0% 35,4% 47,9% 48,0% 35,9% 37,9% 39,2% 43,4% 44,9% 29,7% 33,1% 30,8% 1,4% 6,0% 54,4% 34,1%

25,3% 25,3% 64,1% 65,9% 100,0%

38,5% 6,7% 9,7% 7,7% 100,0%

23,2% 79,0% 24,0% 24,0% 22,3% 22,3% 51,0% 50,4% 46,3% 50,5% 0,0%

26,6% 0,0% 18,3% 18,3% 43,3% 43,3% 47,3% 57,6% 25,3% 60,7% 0,0%

48,5% 6,0% 47,5% 257,0%

35,3% 34,3% 116,2%

61,9% 44,6% 73,7% 56,8%

75,1% 82,9% 94,1% 59,1%

51,1%

53,0%

CUADRO Nº 7

Administración Nacional Gastos. Crédito Inicial y Ejecución Presupuestaria. Ejercicios fiscales 2014 y 2015, por Jurisdicción. En pesos y porcentajes, al 30 de junio de cada año. Crédito Inicial

Descripción Poder Legislativo Nacional Poder Judicial de la Nación Ministerio Público Presidencia de la Nación Jefatura de Gabinete de Ministros Ministerio del Interior y Transporte Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto Ministerio de Justicia y Derechos Humanos Ministerio de Seguridad Ministerio de Defensa Ministerio de Economía y Finanzas Públicas Ministerio de Industria Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca Ministerio de Turismo Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios Ministerio de Educación Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva Ministerio de Cultura Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social Ministerio de Salud Ministerio de Desarrollo Social Servicio de la Deuda Pública Obligaciones a Cargo del Tesoro Total

Devengado

2015 8.153.112.108,00 12.843.493.000,00 4.234.687.000,00 3.953.926.549,00 7.854.096.747,00 44.102.491.446,00 5.536.326.442,00 9.007.683.703,00 54.889.510.745,00 50.383.635.798,00 28.566.791.310,00 2.429.937.920,00 11.428.493.229,00 2.329.293.000,00 153.225.894.499,00 60.696.829.478,00 7.919.673.311,00 2.083.823.384,00 456.283.588.636,00 24.796.343.677,00 69.348.734.318,00 96.272.000.000,00 135.334.393.388,00 1.251.674.759.688,00

2014 5.884.887.791,00 9.197.042.990,00 2.821.623.545,00 4.374.507.803,00 5.496.354.025,00 29.500.947.639,00 3.575.527.049,00 6.701.282.585,00 36.293.787.040,00 35.103.169.659,00 9.016.929.889,00 1.809.334.569,00 8.727.198.327,00 1.742.718.000,00 83.379.434.621,00 45.669.706.986,00 5.578.022.050,00 0,00 340.989.748.733,00 16.307.231.064,00 48.822.237.290,00 77.212.000.000,00 81.377.992.521,00 859.581.684.176,00

Cuadro Nº 7. Página 1 de 1

2015 4.809.874.653,08 7.280.886.639,31 2.414.854.641,85 1.982.849.531,45 3.939.171.627,87 21.576.798.637,90 2.132.771.765,08 4.482.033.097,79 28.198.574.773,06 23.875.695.180,49 9.272.019.842,28 962.195.663,02 5.162.506.267,98 920.064.030,77 86.883.022.059,61 29.377.629.539,43 3.835.422.924,20 1.028.741.118,18 247.612.812.587,36 13.386.262.711,62 38.248.497.536,16 49.182.249.882,84 52.761.811.441,60 639.326.746.152,93

2014 3.272.015.946,67 4.901.417.297,89 1.525.535.255,16 2.065.146.779,19 2.777.164.796,47 16.506.638.900,65 1.929.738.137,96 3.014.148.044,64 21.031.569.231,32 16.817.085.060,78 5.344.231.359,84 616.971.160,96 3.458.085.056,97 722.378.152,14 63.460.021.475,03 20.961.053.022,72 2.665.368.076,47 0,00 170.030.250.396,69 8.466.840.225,59 27.066.764.086,34 36.573.966.443,29 42.637.764.869,16 455.844.153.775,93

Variación en el Crédito Inicial 2014 a 2015

Variación en el Devengado 2014 a 2015

38,5% 39,6% 50,1% -9,6% 42,9% 49,5% 54,8% 34,4% 51,2% 43,5% 216,8% 34,3% 31,0% 33,7% 83,8% 32,9% 42,0%

47,0% 48,5% 58,3% -4,0% 41,8% 30,7% 10,5% 48,7% 34,1% 42,0% 73,5% 56,0% 49,3% 27,4% 36,9% 40,2% 43,9%

33,8% 52,1% 42,0% 24,7% 66,3% 45,6%

45,6% 58,1% 41,3% 34,5% 23,7% 40,3%

CUADRO Nº 8 Administración Nacional Gastos. Ejecución Presupuestaria respecto al Crédito Inicial. Primer semestre. Ejercicios fiscales 2014 y 2015, por Jurisdicción. En porcentajes. Porcentaje de Ejecución Presupuestaria respecto al Crédito Inicial.

Descripción

2015

2014

Poder Legislativo Nacional Poder Judicial de la Nación Ministerio Público Presidencia de la Nación Jefatura de Gabinete de Ministros Ministerio del Interior y Transporte Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto Ministerio de Justicia y Derechos Humanos Ministerio de Seguridad Ministerio de Defensa Ministerio de Economía y Finanzas Públicas Ministerio de Industria Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca Ministerio de Turismo Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios Ministerio de Educación Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva Ministerio de Cultura Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social Ministerio de Salud Ministerio de Desarrollo Social Servicio de la Deuda Pública

59,0% 56,7% 57,0% 50,1% 50,2% 48,9% 38,5% 49,8% 51,4% 47,4% 32,5% 39,6% 45,2% 39,5%

55,6% 53,3% 54,1% 47,2% 50,5% 56,0% 54,0% 45,0% 57,9% 47,9% 59,3% 34,1% 39,6% 41,5%

56,7% 48,4% 48,4% 49,4% 54,3% 54,0% 55,2% 51,1%

76,1% 45,9% 47,8%

Obligaciones a Cargo del Tesoro

39,0% 51,1%

52,4% 53,0%

Total

Cuadro Nº 8. Página 1 de 1

49,9% 51,9% 55,4% 47,4%

CUADRO Nº 9 Administración Nacional Gastos. Crédito Inicial y Ejecución Presupuestaria. Ejercicios fiscales 2014 y 2015, por Finalidades y Funciones. En pesos y porcentajes, al 30 de junio de cada año. Crédito inicial Finalidades y Funciones Administración Gubernamental Legislativa Judicial Dirección Superior Ejecutiva Relaciones Exteriores Relaciones Interiores Administración Fiscal Control de la Gestión Pública Información y Estadística Básicas Defensa y Seguridad Defensa Seguridad Interior Sistema Penal Inteligencia Servicios Sociales Salud Promoción y Asistencia Social Seguridad Social Educación y Cultura Ciencia y Técnica Trabajo Vivienda y Urbanismo Agua Potable y Alcantarillado Servicios Económicos Energía, Combustibles y Minería Comunicaciones Transporte Ecología y Medio Ambiente Agricultura Industria Comercio, Turismo y Otros Servicios Seguros y Finanzas Deuda Pública Servicio de la Deuda Pública Total

2015 77.564.064.394,00 6.202.782.480,00 19.092.044.635,00 8.217.498.242,00 8.421.423.358,00 30.594.544.666,00 3.223.494.316,00 1.114.245.000,00 698.031.697,00 68.979.879.235,00 25.266.551.917,00 36.600.954.725,00 4.701.847.440,00 2.410.525.153,00 734.155.007.396,00 41.158.547.311,00 18.525.530.994,00 512.689.355.108,00 93.048.966.912,00 18.534.647.432,00 6.012.229.816,00 28.684.071.275,00 15.501.658.548,00 274.543.587.203,00 167.625.091.607,00 9.396.337.346,00 77.786.910.772,00 3.501.938.928,00 6.914.802.336,00 5.756.566.128,00 3.110.728.686,00 451.211.400,00 96.432.221.460,00 96.432.221.460,00 1.251.674.759.688,00

Devengado

2014 50.454.859.816,00 4.445.195.383,00 13.337.618.614,00 5.807.376.465,00 5.069.938.876,00 17.504.477.531,00 2.916.352.082,00 828.732.764,00 545.168.101,00 46.557.629.240,00 17.709.534.308,00 23.282.632.334,00 3.691.052.459,00 1.874.410.139,00 527.828.298.311,00 29.561.319.051,00 14.071.055.994,00 380.994.148.900,00 60.885.701.235,00 13.323.765.278,00 4.574.885.595,00 13.373.648.692,00 11.043.773.566,00 157.387.252.905,00 79.600.371.669,00 8.186.260.680,00 56.020.124.077,00 2.651.326.546,00 5.154.849.435,00 2.979.790.868,00 2.458.931.630,00 335.598.000,00 77.353.643.904,00 77.353.643.904,00 859.581.684.176,00

Cuadro Nº 9. Página 1 de 1

2015 33.467.402.171,41 3.632.224.796,94 10.430.970.120,15 4.431.761.559,74 2.800.895.698,59 9.985.814.200,42 1.370.146.702,57 572.818.704,30 242.770.388,70 34.586.581.718,80 11.675.760.462,97 19.135.675.543,26 2.479.429.273,65 1.295.716.438,92 388.136.890.941,63 23.442.463.926,86 9.699.332.154,11 278.152.170.637,51 41.029.807.528,94 8.339.811.535,01 2.585.013.491,24 17.474.747.781,61 7.413.543.886,35 133.936.618.825,52 81.648.873.880,91 3.582.856.223,44 40.500.036.526,87 1.275.751.589,59 2.876.919.432,41 2.354.064.706,71 1.484.848.663,78 213.267.801,81 49.199.252.495,57 49.199.252.495,57 639.326.746.152,93

2014 20.066.571.225,16 2.483.771.904,63 6.893.947.112,98 2.868.107.598,97 2.333.384.426,62 3.548.463.650,26 1.336.290.867,84 414.736.782,79 187.868.881,07 24.732.429.626,43 8.360.641.888,00 13.891.863.505,21 1.643.237.216,91 836.687.016,31 262.673.220.188,03 15.697.890.087,56 7.395.525.872,21 192.920.640.364,35 27.813.833.904,21 6.090.877.226,74 1.810.463.086,09 5.044.163.890,11 5.899.825.756,76 111.775.580.971,13 73.742.801.826,57 2.160.771.452,05 31.636.135.281,12 696.240.960,05 1.707.407.021,29 859.065.805,06 815.110.008,64 158.048.616,35 36.596.351.765,18 36.596.351.765,18 455.844.153.775,93

Variación en el Crédito Variación en el Inicial 2014 a 2015 Devengado 2014 a 2015

53,7% 39,5% 43,1% 41,5% 66,1% 74,8% 10,5% 34,5% 28,0% 48,2% 42,7% 57,2% 27,4% 28,6% 39,1% 39,2% 31,7% 34,6% 52,8% 39,1% 31,4% 114,5% 40,4% 74,4% 110,6% 14,8% 38,9% 32,1% 34,1% 93,2% 26,5% 34,4% 24,7% 24,7% 45,6%

66,8% 46,2% 51,3% 54,5% 20,0% 181,4% 2,5% 38,1% 29,2% 39,8% 39,7% 37,7% 50,9% 54,9% 47,8% 49,3% 31,2% 44,2% 47,5% 36,9% 42,8% 246,4% 25,7% 19,8% 10,7% 65,8% 28,0% 83,2% 68,5% 174,0% 82,2% 34,9% 34,4% 34,4% 40,3%

CUADRO Nº 10 Administración Nacional

Gastos. Ejecución Presupuestaria respecto al Crédito Inicial. Primer semestre. Ejercicios fiscales 2014 y 2015, por Finalidades y Funciones. En porcentajes. Porcentaje de Ejecución Presupuestaria respecto al Crédito Inicial.

Finalidades y Funciones

2015 Administración Gubernamental Legislativa Judicial Dirección Superior Ejecutiva Relaciones Exteriores Relaciones Interiores Administración Fiscal Control de la Gestión Pública Información y Estadística Básicas Defensa y Seguridad Defensa Seguridad Interior Sistema Penal Inteligencia Servicios Sociales Salud Promoción y Asistencia Social Seguridad Social Educación y Cultura Ciencia y Técnica Trabajo Vivienda y Urbanismo Agua Potable y Alcantarillado Servicios Económicos Energía, Combustibles y Minería Comunicaciones Transporte Ecología y Medio Ambiente Agricultura Industria Comercio, Turismo y Otros Servicios Seguros y Finanzas Deuda Pública Servicio de la Deuda Pública Total

Cuadro Nº 10. Página 1 de 1

2014 43,1% 58,6% 54,6% 53,9% 33,3% 32,6% 42,5% 51,4% 34,8% 50,1% 46,2% 52,3% 52,7% 53,8% 52,9% 57,0% 52,4% 54,3% 44,1% 45,0% 43,0% 60,9% 47,8% 48,8% 48,7% 38,1% 52,1% 36,4% 41,6% 40,9% 47,7% 47,3% 51,0% 51,0% 51,1%

39,8% 55,9% 51,7% 49,4% 46,0% 20,3% 45,8% 50,0% 34,5% 53,1% 47,2% 59,7% 44,5% 44,6% 49,8% 53,1% 52,6% 50,6% 45,7% 45,7% 39,6% 37,7% 53,4% 71,0% 92,6% 26,4% 56,5% 26,3% 33,1% 28,8% 33,1% 47,1% 47,3% 47,3% 53,0%

CUADRO Nº 11 Administración Nacional Gastos. Crédito Inicial y Ejecución Presupuestaria. Ejercicios fiscales 2014 y 2015, por SAF . En pesos y porcentajes, al 30 de junio de cada año. Crédito Inicial

Servicio 1 101 103 105 106 107 108 109 112 113 114 115 116 117 118 119 200 201 202 203 204 205 206 250 301 302 303 305 307 310 311 312 313 314 315 316 317 319 320 321 322

Descripción Auditoría General de la Nación Fundación Miguel Lillo Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas Comisión Nacional de Energía Atómica Comisión Nacional de Actividades Espaciales Administración de Parques Nacionales Instituto Nacional del Agua Sindicatura General de la Nación Autoridad Regulatoria Nuclear Teatro Nacional Cervantes Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social Comisión Nacional de Comunicaciones Biblioteca Nacional Instituto Nacional del Teatro Instituto Nacional de Asuntos Indígenas Instituto Nacional de Promoción Turística Registro Nacional de las Personas Dirección Nacional de Migraciones Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo Agencia Nacional de Seguridad Vial Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual Agencia de Administración de Bienes del Estado Centro Internacional para la Promoción de los Derechos Humanos Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de la Policía Federal Argentina Secretaría General de la Presidencia de la Nación Secretaría de Inteligencia Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y Lucha Contr Dirección General de Administración - Jefatura de Gabinete Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto Ministerio de Salud Ministerio de Desarrollo Social Senado de la Nación Cámara de Diputados Biblioteca del Congreso Imprenta del Congreso Ayuda Social Personal del Congreso de la Nación Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable Defensoría del Pueblo Consejo de la Magistratura Instituto Nacional de Estadística y Censos Ministerio de Turismo

2015 680.242.000,00 124.862.277,00 5.238.905.871,00 3.008.710.000,00 1.411.937.000,00 930.049.000,00 146.837.000,00 396.981.000,00 261.605.000,00 145.997.046,00 965.274.280,00 643.083.000,00 266.403.188,00 116.562.000,00 141.041.663,00 501.793.000,00 1.993.353.972,00 1.218.319.829,00 115.192.000,00 402.498.000,00 506.546.000,00 186.243.000,00 12.207.725,00 9.498.662.000,00 1.105.122.548,00 800.869.000,00 279.115.000,00 5.753.559.000,00 5.536.326.442,00 18.402.129.079,00 67.130.581.664,00 2.821.573.947,00 2.855.838.233,00 726.555.002,00 264.672.000,00 358.923.588,00 1.204.788.747,00 216.437.300,00 10.620.373.000,00 610.553.000,00 897.451.000,00

Cuadro Nº 11. Página 1 de 3

Devengado 2014 522.996.000,00 84.091.986,00 3.839.016.501,00 1.928.505.112,00 1.063.789.000,00 682.396.000,00 115.720.000,00 288.563.764,00 226.989.000,00 106.005.901,00 798.527.000,00 523.083.736,00 189.174.221,00 86.374.455,00 61.062.000,00 372.438.000,00 1.448.028.916,00 778.290.785,00 90.365.000,00 328.077.838,00 368.292.858,00 123.189.301,00 7.822.483,00 7.490.747.000,00 822.208.765,00 689.360.000,00 128.054.805,00 3.731.083.044,00 3.575.527.049,00 12.050.294.899,00 47.172.455.339,00 1.844.252.000,00 2.145.519.183,00 549.447.400,00 206.592.000,00 254.692.786,00 1.003.036.680,00 168.411.200,00 7.606.021.000,00 496.415.000,00 687.884.000,00

2015 384.977.133,67 52.320.170,54 2.632.824.080,78 1.071.731.831,71 690.235.355,00 303.017.021,22 66.819.852,02 172.511.070,63 100.874.848,21 53.424.478,00 393.388.687,59 324.481.695,92 168.289.929,77 45.979.130,86 42.632.078,04 201.184.121,02 1.095.790.836,06 594.600.296,56 48.365.612,88 186.770.847,11 234.377.930,47 67.183.880,44 3.599.834,55 5.164.428.596,64 541.114.240,20 572.133.282,10 189.384.835,32 3.382.618.554,98 2.132.771.765,08 9.642.509.186,30 37.346.612.457,82 1.745.785.662,50 1.634.575.452,39 445.936.123,17 133.198.897,67 261.835.503,18 416.390.102,46 110.938.179,57 6.306.153.518,19 234.243.918,39 415.862.888,53

2014 275.126.577,16 39.517.134,19 1.914.681.515,26 682.988.961,44 526.863.613,87 254.457.369,30 49.612.388,07 130.695.223,28 80.304.337,81 46.895.036,02 305.577.614,13 216.664.151,75 113.446.756,83 37.020.975,37 43.504.276,56 185.740.491,95 591.706.104,74 418.520.127,50 38.888.318,69 142.532.943,40 171.126.656,48 51.925.632,92 1.002.228,09 3.703.308.984,76 387.402.824,50 318.535.343,21 74.857.564,92 2.451.003.713,69 1.929.738.137,96 6.279.370.351,65 26.353.174.713,26 1.161.259.787,66 1.141.040.555,65 305.070.868,48 100.792.055,95 150.474.176,94 265.919.373,09 73.398.448,74 4.208.472.132,68 179.210.140,90 282.180.290,89

Variación en el Variación en el Crédito Inicial 2014 Devengado 2014 a 2015 a 2015

30,1% 48,5% 36,5% 56,0% 32,7% 36,3% 26,9% 37,6% 15,3% 37,7% 20,9% 22,9% 40,8% 34,9% 131,0% 34,7% 37,7% 56,5% 27,5% 22,7% 37,5% 51,2% 56,1% 26,8% 34,4% 16,2% 118,0% 54,2% 54,8% 52,7% 42,3% 53,0% 33,1% 32,2% 28,1% 40,9% 20,1% 28,5% 39,6% 23,0% 30,5%

39,9% 32,4% 37,5% 56,9% 31,0% 19,1% 34,7% 32,0% 25,6% 13,9% 28,7% 49,8% 48,3% 24,2% -2,0% 8,3% 85,2% 42,1% 24,4% 31,0% 37,0% 29,4% 259,2% 39,5% 39,7% 79,6% 153,0% 38,0% 10,5% 53,6% 41,7% 50,3% 43,3% 46,2% 32,2% 74,0% 56,6% 51,1% 49,8% 30,7% 47,4%

Crédito Inicial

Servicio 323 325 326 330 331 332 334 335 336 337 338 340 341 342 343 345 346 350 354 355 356 357 360 361 362 363 370 371 372 374 375 376 379 380 381 382 450 451 452 470 602 603 604 606 607 608 609 612

Descripción Comisión Nacional de Comercio Exterior Ministerio del Interior y Transporte (Gastos Propios) Policía Federal Argentina Ministerio de Educación Servicio Penitenciario Federal Ministerio de Justicia y Derechos Humanos Ente de Cooperación Técnica y Financiera del Servicio Penitenciario Federal Corte Suprema de Justicia de la Nación Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva Ministerio de Cultura Secretaría Legal y Técnica Procuración Penitenciaria Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia SAF Apoyo - Autoridad Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR) Ministerio de Seguridad Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisua Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios Servicio de la Deuda Pública Obligaciones a Cargo del Tesoro Ministerio de Economía y Finanzas Públicas Procuración General de la Nación Defensoría General de la Nación Ministerio de Industria Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca Ministerio de Defensa (Gastos Propios) Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas Instituto de Investigaciones Científicas y Técnicas de las Fuerzas Armadas Estado Mayor General del Ejercito Gendarmería Nacional Subsecreataría del Servicio Logístico de la Defensa Estado Mayor General de la Armada Prefectura Naval Argentina Estado Mayor General de la Fuerza Aérea Policía de Seguridad Aeroportuaria Instituto Geográfico Nacional Dirección General de Fabricaciones Militares Servicio Meteorológico Nacional Instituto de Ayuda Financiera para Pago de Retiros y Pensiones Militares Comisión Nacional de Valores Superintendencia de Seguros de la Nación Dirección Nacional de Vialidad Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero Instituto Nacional de Tecnología Industrial Instituto Nacional de Vitivinicultura Tribunal de Tasaciones de la Nación

2015 27.582.959,00 38.127.094.237,00 16.818.337.000,00 60.494.728.268,00 5.827.093.136,00 2.337.153.482,00 630.630.559,00 2.223.120.000,00 2.680.767.440,00 1.508.725.000,00 199.412.000,00 148.587.038,00 1.111.836.711,00 709.506.000,00 1.774.121.847,00 404.276.001,00 80.283.000,00 5.711.324.880,00 120.622.306.815,00 96.272.000.000,00 135.334.393.388,00 27.388.181.951,00 2.671.784.000,00 1.562.903.000,00 1.330.462.458,00 4.986.492.458,00 2.150.429.694,00 822.067.000,00 214.339.357,00 17.081.990.021,00 15.532.161.162,00 144.398.013,00 8.421.810.696,00 9.718.432.622,00 6.899.011.687,00 1.547.796.114,00 126.410.223,00 1.766.032.107,00 236.110.000,00 12.521.037.000,00 125.215.000,00 305.746.400,00 22.228.278.984,00 3.302.972.812,00 175.398.000,00 925.968.902,00 247.336.000,00 32.305.000,00

Cuadro Nº 11. Página 2 de 3

Devengado 2014 24.077.000,00 25.178.784.845,00 10.118.914.672,00 45.527.125.000,00 4.563.383.015,00 1.559.268.993,00 419.078.094,00 1.591.021.990,00 1.739.005.549,00 899.401.750,00 153.660.000,00 96.383.222,00 790.192.951,00 639.045.000,00 1.415.030.660,00 381.116.351,00 96.594.000,00 4.387.502.000,00 58.749.463.299,00 77.212.000.000,00 81.377.992.521,00 8.094.999.639,00 1.735.474.174,00 1.086.149.371,00 1.092.355.000,00 3.944.899.000,00 1.508.989.025,00 631.261.281,00 154.875.816,00 11.346.098.334,00 10.251.713.540,00 84.488.015,00 5.872.532.741,00 5.992.428.215,00 5.754.894.053,00 1.024.952.953,00 86.348.960,00 1.439.709.338,00 177.378.096,00 8.046.594.000,00 86.333.000,00 234.015.000,00 18.117.143.530,00 2.536.589.647,00 133.692.000,00 601.032.569,00 203.498.587,00 24.441.000,00

2015 11.781.306,98 18.601.236.774,04 8.758.958.044,19 29.294.444.362,41 3.435.853.671,13 693.722.782,58 265.018.818,61 974.733.121,12 1.202.598.843,42 742.587.230,00 78.502.695,75 69.570.596,12 465.864.312,71 72.979.089,99 684.153.919,87 93.950.628,77 23.057.104,81 2.452.102.400,12 70.852.391.406,21 49.182.249.882,84 52.761.811.441,60 8.773.288.894,42 1.542.415.760,68 872.438.881,17 414.546.965,40 2.113.766.163,84 590.469.008,80 213.441.115,00 79.282.146,41 7.764.895.162,74 8.191.748.806,13 3.124.810,11 4.248.833.433,37 4.624.022.887,60 3.738.195.726,10 775.262.518,63 44.238.124,20 623.426.908,83 102.773.486,93 6.467.015.258,00 61.350.942,57 144.381.909,94 11.312.822.660,02 1.579.357.916,84 62.816.490,41 475.738.215,84 104.560.350,70 14.231.565,30

2014 9.022.109,31 14.511.927.995,12 6.713.129.134,37 20.898.884.882,78 2.286.794.905,40 471.347.340,72 190.410.107,35 692.945.165,21 750.686.561,21 535.858.708,86 60.471.815,94 49.485.919,46 364.507.482,39 8.316.076,77 334.677.233,98 95.433.456,47 15.367.556,63 1.726.517.603,02 50.608.367.895,27 36.573.966.443,29 42.637.764.869,16 4.972.038.250,09 975.124.339,44 550.410.915,72 254.646.895,40 1.210.881.718,74 446.924.092,11 273.591.419,72 58.683.193,94 5.298.034.571,55 6.193.242.174,38 32.894.117,23 3.140.174.358,97 3.513.358.743,64 2.831.119.020,55 573.852.960,19 29.421.858,39 331.081.891,21 83.230.061,01 4.291.930.476,10 40.586.289,24 110.280.101,05 9.658.019.264,14 1.243.497.914,35 48.618.114,93 308.013.829,30 95.745.639,19 10.081.977,85

Variación en el Variación en el Crédito Inicial 2014 Devengado 2014 a 2015 a 2015

14,6% 51,4% 66,2% 32,9% 27,7% 49,9% 50,5% 39,7% 54,2% 67,7% 29,8% 54,2% 40,7% 11,0% 25,4% 6,1% -16,9% 30,2% 105,3% 24,7% 66,3% 238,3% 54,0% 43,9% 21,8% 26,4% 42,5% 30,2% 38,4% 50,6% 51,5% 70,9% 43,4% 62,2% 19,9% 51,0% 46,4% 22,7% 33,1% 55,6% 45,0% 30,7% 22,7% 30,2% 31,2% 54,1% 21,5% 32,2%

30,6% 28,2% 30,5% 40,2% 50,2% 47,2% 39,2% 40,7% 60,2% 38,6% 29,8% 40,6% 27,8% 777,6% 104,4% -1,6% 50,0% 42,0% 40,0% 34,5% 23,7% 76,5% 58,2% 58,5% 62,8% 74,6% 32,1% -22,0% 35,1% 46,6% 32,3% -90,5% 35,3% 31,6% 32,0% 35,1% 50,4% 88,3% 23,5% 50,7% 51,2% 30,9% 17,1% 27,0% 29,2% 54,5% 9,2% 41,2%

Crédito Inicial

Servicio 613 614 620 622 623 624 651 652 656 661 664 669 670 802 804 850 852 881 902 903 904 905 906 908 909 910 912 914

Descripción Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento Instituto Nacional de Semillas Tribunal Fiscal de la Nación Instituto Nacional de la Propiedad Industrial Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria Servicio Geológico Minero Argentino Ente Nacional Regulador del Gas Ente Nacional Regulador de la Electricidad Organismo Regulador de Seguridad de Presas Comisión Nacional de Regulación del Transporte Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos Administración Nacional de Aviación Civil Unidad de Información Finaciera Fondo Nacional de las Artes Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria Administración Nacional de la Seguridad Social Superintendencia de Riesgos del Trabajo Registro Nacional de Trabajadores y Empleadores Agrarios (RENATEA) Centro Nacional de Reeducación Social Hospital Nacional Dr. Baldomero Sommer Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud Dr. Carlos G. Malbr Hospital Nacional Dr. Alejandro Posadas Colonia Nacional Dr. Manuel A. Montes de Oca Instituto Nacional de Rehabilitación Psicofísica del Sur Dr. Juan Otimio Tesone Servicio Nacional de Rehabilitación Superintendencia de Servicios de Salud TOTAL

2015 4.250.015.905,00 88.936.000,00 109.512.000,00 173.506.560,00 2.627.357.959,00 206.799.000,00 368.957.795,00 243.810.000,00 62.854.000,00 380.166.350,00 216.607.058,00 1.764.452.000,00 85.406.801,00 46.136.150,00 77.238.933,00 449.530.356.989,00 246.346.000,00 795.560.767,00 120.560.050,00 369.529.407,00 429.001.130,00 126.473.000,00 473.565.674,00 1.357.083.041,00 358.907.213,00 139.771.000,00 187.043.000,00 2.832.281.083,00 1.251.674.759.688,00

Cuadro Nº 11. Página 3 de 3

Devengado 2014 2.209.689.797,00 68.093.000,00 81.090.250,00 115.947.000,00 1.840.426.093,00 156.487.000,00 259.945.147,00 190.182.000,00 40.985.000,00 260.388.254,00 172.011.000,00 1.335.366.001,00 61.365.000,00 35.305.933,00 58.490.000,00 336.414.863.138,00 187.383.595,00 0,00 82.621.000,00 257.725.500,00 286.292.000,00 93.290.000,00 371.546.280,00 1.098.703.964,00 260.013.792,00 97.544.785,00 127.335.394,00 1.581.863.450,00 859.581.684.176,00

2015 2.145.114.883,11 39.122.554,34 46.972.869,98 71.910.481,78 1.262.882.791,85 89.306.486,31 182.803.818,54 105.903.182,73 27.179.322,74 198.172.434,30 106.944.099,88 793.283.349,95 35.472.378,04 18.460.349,55 30.865.006,48 244.824.300.241,72 107.007.399,23 229.402.546,29 58.143.718,43 172.895.538,46 200.205.974,03 43.306.976,02 177.525.484,92 768.747.930,91 147.687.463,72 58.155.640,17 71.745.388,74 2.045.339.409,92 639.326.746.152,93

2014 1.407.258.184,08 33.909.165,08 33.094.469,25 54.310.436,26 825.432.504,68 70.788.579,27 127.189.105,91 83.221.538,11 18.965.815,27 138.818.917,72 79.518.704,01 623.614.108,16 25.705.144,39 13.098.079,50 22.651.005,75 168.219.787.310,60 83.945.483,07 0,00 40.642.730,36 122.484.021,35 147.182.706,08 33.096.171,43 149.934.630,33 489.345.245,53 108.934.304,92 41.888.129,14 46.417.694,63 1.007.544.240,17 455.844.153.775,93

Variación en el Variación en el Crédito Inicial 2014 Devengado 2014 a 2015 a 2015

92,3% 30,6% 35,0% 49,6% 42,8% 32,2% 41,9% 28,2% 53,4% 46,0% 25,9% 32,1% 39,2% 30,7% 32,1% 33,6% 31,5%

52,4% 15,4% 41,9% 32,4% 53,0% 26,2% 43,7% 27,3% 43,3% 42,8% 34,5% 27,2% 38,0% 40,9% 36,3% 45,5% 27,5%

45,9% 43,4% 49,8% 35,6% 27,5% 23,5% 38,0% 43,3% 46,9% 79,0% 45,6%

43,1% 41,2% 36,0% 30,9% 18,4% 57,1% 35,6% 38,8% 54,6% 103,0% 40,3%

CUADRO Nº 12 Administración Nacional Gastos. Crédito Inicial y Ejecución Presupuestaria. Ejercicios fiscales 2014 y 2015, por SAF . En pesos y porcentajes, al 30 de junio de cada año.

Servicio 1 101 103 105 106 107 108 109 112 113 114 115 116 117 118 119 200 201 202 203 204 205 206 250 301 302 303

Descripción Auditoría General de la Nación Fundación Miguel Lillo Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas Comisión Nacional de Energía Atómica Comisión Nacional de Actividades Espaciales Administración de Parques Nacionales Instituto Nacional del Agua Sindicatura General de la Nación Autoridad Regulatoria Nuclear Teatro Nacional Cervantes Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social Comisión Nacional de Comunicaciones Biblioteca Nacional Instituto Nacional del Teatro Instituto Nacional de Asuntos Indígenas Instituto Nacional de Promoción Turística Registro Nacional de las Personas Dirección Nacional de Migraciones Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo Agencia Nacional de Seguridad Vial Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual Agencia de Administración de Bienes del Estado Centro Internacional para la Promoción de los Derechos Humanos Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de la Policía Federal Argentina Secretaría General de la Presidencia de la Nación Secretaría de Inteligencia Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y Lucha Contra el Narcotráfico

Cuadro Nº 12. Página 1 de 4

Porcentaje de Ejecución Presupuestaria respecto al Crédito Inicial. 2015 2014 56,6% 52,6% 41,9% 47,0% 50,3% 49,9% 35,6% 35,4% 48,9% 49,5% 32,6% 37,3% 45,5% 42,9% 43,5% 45,3% 38,6% 35,4% 36,6% 44,2% 40,8% 38,3% 50,5% 41,4% 63,2% 60,0% 39,4% 42,9% 30,2% 71,2% 40,1% 49,9% 55,0% 40,9% 48,8% 53,8% 42,0% 43,0% 46,4% 43,4% 46,3% 46,5% 36,1% 42,2% 29,5% 12,8% 54,4% 49,4% 49,0% 47,1% 71,4% 46,2% 67,9% 58,5%

Servicio 305 307 310 311 312 313 314 315 316 317 319 320 321 322 323 325 326 330 331 332 334 335 336 337 338 340 341 342 343 345 346 350 354 355 356

Descripción Dirección General de Administración - Jefatura de Gabinete Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto Ministerio de Salud Ministerio de Desarrollo Social Senado de la Nación Cámara de Diputados Biblioteca del Congreso Imprenta del Congreso Ayuda Social Personal del Congreso de la Nación Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable Defensoría del Pueblo Consejo de la Magistratura Instituto Nacional de Estadística y Censos Ministerio de Turismo Comisión Nacional de Comercio Exterior Ministerio del Interior y Transporte (Gastos Propios) Policía Federal Argentina Ministerio de Educación Servicio Penitenciario Federal Ministerio de Justicia y Derechos Humanos Ente de Cooperación Técnica y Financiera del Servicio Penitenciario Federal Corte Suprema de Justicia de la Nación Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva Ministerio de Cultura Secretaría Legal y Técnica Procuración Penitenciaria Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia SAF Apoyo - Autoridad Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR) Ministerio de Seguridad Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios Servicio de la Deuda Pública Obligaciones a Cargo del Tesoro

Cuadro Nº 12. Página 2 de 4

Porcentaje de Ejecución Presupuestaria respecto al Crédito Inicial. 2015 2014 58,8% 65,7% 38,5% 54,0% 52,4% 52,1% 55,6% 55,9% 61,9% 63,0% 57,2% 53,2% 61,4% 55,5% 50,3% 48,8% 73,0% 59,1% 34,6% 26,5% 51,3% 43,6% 59,4% 55,3% 38,4% 36,1% 46,3% 41,0% 42,7% 37,5% 48,8% 57,6% 52,1% 66,3% 48,4% 45,9% 59,0% 50,1% 29,7% 30,2% 42,0% 45,4% 43,8% 43,6% 44,9% 43,2% 49,2% 59,6% 39,4% 39,4% 46,8% 51,3% 41,9% 46,1% 10,3% 1,3% 38,6% 23,7% 23,2% 25,0% 28,7% 15,9% 42,9% 39,4% 58,7% 86,1% 51,1% 47,4% 39,0% 52,4%

Servicio 357 360 361 362 363 370 371 372 374 375 376 379 380 381 382 450 451 452 470 602 603 604 606 607 608 609 612 613 614 620 622 623 624 651 652

Descripción Ministerio de Economía y Finanzas Públicas Procuración General de la Nación Defensoría General de la Nación Ministerio de Industria Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca Ministerio de Defensa (Gastos Propios) Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas Instituto de Investigaciones Científicas y Técnicas de las Fuerzas Armadas Estado Mayor General del Ejercito Gendarmería Nacional Subsecreataría del Servicio Logístico de la Defensa Estado Mayor General de la Armada Prefectura Naval Argentina Estado Mayor General de la Fuerza Aérea Policía de Seguridad Aeroportuaria Instituto Geográfico Nacional Dirección General de Fabricaciones Militares Servicio Meteorológico Nacional Instituto de Ayuda Financiera para Pago de Retiros y Pensiones Militares Comisión Nacional de Valores Superintendencia de Seguros de la Nación Dirección Nacional de Vialidad Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero Instituto Nacional de Tecnología Industrial Instituto Nacional de Vitivinicultura Tribunal de Tasaciones de la Nación Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento Instituto Nacional de Semillas Tribunal Fiscal de la Nación Instituto Nacional de la Propiedad Industrial Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria Servicio Geológico Minero Argentino Ente Nacional Regulador del Gas Ente Nacional Regulador de la Electricidad

Cuadro Nº 12. Página 3 de 4

Porcentaje de Ejecución Presupuestaria respecto al Crédito Inicial. 2015 2014 32,0% 61,4% 57,7% 56,2% 55,8% 50,7% 31,2% 23,3% 42,4% 30,7% 27,5% 29,6% 26,0% 43,3% 37,0% 37,9% 45,5% 46,7% 52,7% 60,4% 2,2% 38,9% 50,5% 53,5% 47,6% 58,6% 54,2% 49,2% 50,1% 56,0% 35,0% 34,1% 35,3% 23,0% 43,5% 46,9% 51,6% 53,3% 49,0% 47,0% 47,2% 47,1% 50,9% 53,3% 47,8% 49,0% 35,8% 36,4% 51,4% 51,2% 42,3% 47,0% 44,1% 41,3% 50,5% 63,7% 44,0% 49,8% 42,9% 40,8% 41,4% 46,8% 48,1% 44,9% 43,2% 45,2% 49,5% 48,9% 43,4% 43,8%

Servicio 656 661 664 669 670 802 804 850 852 881 902 903 904 905 906 908 909 910 912 914

Descripción Organismo Regulador de Seguridad de Presas Comisión Nacional de Regulación del Transporte Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos Administración Nacional de Aviación Civil Unidad de Información Finaciera Fondo Nacional de las Artes Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria Administración Nacional de la Seguridad Social Superintendencia de Riesgos del Trabajo Registro Nacional de Trabajadores y Empleadores Agrarios (RENATEA) Centro Nacional de Reeducación Social Hospital Nacional Dr. Baldomero Sommer Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud Dr. Carlos G. Malbrán Hospital Nacional Dr. Alejandro Posadas Colonia Nacional Dr. Manuel A. Montes de Oca Instituto Nacional de Rehabilitación Psicofísica del Sur Dr. Juan Otimio Tesone Servicio Nacional de Rehabilitación Superintendencia de Servicios de Salud TOTAL

Cuadro Nº 12. Página 4 de 4

Porcentaje de Ejecución Presupuestaria respecto al Crédito Inicial. 2015 2014 43,2% 46,3% 52,1% 53,3% 49,4% 46,2% 45,0% 46,7% 41,5% 41,9% 40,0% 37,1% 40,0% 38,7% 54,5% 50,0% 43,4% 44,8% 28,8% 48,2% 49,2% 46,8% 47,5% 46,7% 51,4% 34,2% 35,5% 37,5% 40,4% 56,6% 44,5% 41,1% 41,9% 41,6% 42,9% 38,4% 36,5% 72,2% 63,7% 51,1% 53,0%

CUADRO Nº 13

Administración Nacional Gastos. Crédito Inicial y Ejecución Presupuestaria. Ejercicios fiscales 2014 y 2015, por SAF y Programas. En pesos y porcentajes, al 30 de junio de cada año. Crédito Inicial

Servicio

Programa

1 16 101 16 103 1 16 17 105 1 20 21 22 23 24 25 106 1 2 16 17 18 98 107 1 17 18 19 20 21 22 23 108 16 109 16 112 16 113 16 114 16 115 1 16 17 18 19 23 116 25

Descripción Auditoría General de la Nación Control Externo del Sector Público Nacional Fundación Miguel Lillo Investigación de la Flora, Fauna y Gea Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas Actividades Centrales Formación de Recursos Humanos y Promoción Científica y Tecnológica Exhibición Pública e Investigación en Ciencias Naturales de la República Argentina Comisión Nacional de Energía Atómica Actividades Centrales Desarrollos y Suministros para la Energía Nuclear Aplicaciones de la Tecnología Nuclear Acciones para la Seguridad Nuclear y Protección Ambiental Investigación y Aplicaciones no Nucleares Suministros y Tecnología Ciclo Combustible Nuclear Coordinación del Plan Nacional de Medicina Comisión Nacional de Actividades Espaciales Actividades Centrales Actividades Comunes a los Programas 16 y 17 Generación de Ciclos de Información Espacial Completos Investigación y Desarrollo de Medios de Acceso al Espacio Reconversión de la Planta Industrial Falda del Carmen Aplicaciones Financieras Administración de Parques Nacionales Actividades Centrales Conservación y Administración de Áreas Naturales Protegidas Atención a Pasividades de Guardaparques Formación y Capacitación Áreas Protegidas y Conservación de Corredores (BIRF Nº 7520/AR Comp.3) Conservación de la Biodiversidad (GEF TF Nº 094428/AR) Mejora de la Competitividad del Sector Turismo (BID Nº 1648/OC-AR) Programa de Desarrollo de Corredores Turísticos (BID Nº 2606/OC-AR) Instituto Nacional del Agua Desarrollo de la Ciencia y Técnica del Agua Sindicatura General de la Nación Control Interno del Poder Ejecutivo Nacional Autoridad Regulatoria Nuclear Regulación y Fiscalización de las Actividades Nucleares Teatro Nacional Cervantes Acciones Artísticas del Teatro Nacional Cervantes Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social Asistencia a la Actividad Cooperativa y Mutual Comisión Nacional de Comunicaciones Actividades Centrales Control de los Servicios de Telecomunicaciones Control de los Servicios Postales Administración del Espectro Radioeléctrico Desarrollo Tecnológico, Infraestructura y Otros Servicios de Comunicaciones Administración de Recursos Técnicos de Telecomunicaciones y Radiocomunicacio Biblioteca Nacional Servicios de la Biblioteca Nacional

2015 680.242.000,0 680.242.000,0 124.862.277,0 124.862.277,0 5.238.905.871,0 390.394.352,0 4.826.392.952,0 22.118.567,0 3.008.710.000,0 945.412.169,0 533.163.181,0 742.000.310,0 264.151.088,0 210.585.539,0 313.397.713,0 0,0 1.411.937.000,0 143.677.615,0 1.422.000,0 1.075.902.385,0 190.915.000,0 20.000,0 0,0 930.049.000,0 305.133.284,0 386.413.397,0 34.308.000,0 8.113.819,0 107.640.000,0 32.619.500,0 0,0 55.821.000,0 146.837.000,0 146.837.000,0 396.981.000,0 396.981.000,0 261.605.000,0 261.605.000,0 145.997.046,0 145.997.046,0 965.274.280,0 965.274.280,0 643.083.000,0 309.223.069,0 181.836.382,0 22.974.859,0 77.455.945,0 0,0 51.592.745,0 266.403.188,0 266.403.188,0

Cuadro Nº 13. Página 1 de 10

Devengado

2014 522.996.000,0 522.996.000,0 84.091.986,0 84.091.986,0 3.839.016.501,0 199.312.514,0 3.623.837.393,0 15.866.594,0 1.928.505.112,0 624.527.667,0 421.364.227,0 242.487.472,0 252.321.063,0 152.359.517,0 235.445.166,0 0,0 1.063.789.000,0 98.076.545,0 1.173.000,0 767.747.839,0 188.181.616,0 20.000,0 8.590.000,0 682.396.000,0 272.793.615,0 299.718.121,0 24.570.000,0 3.612.134,0 37.365.000,0 4.802.130,0 4.765.040,0 34.769.960,0 115.720.000,0 115.720.000,0 288.563.764,0 288.563.764,0 226.989.000,0 226.989.000,0 106.005.901,0 106.005.901,0 798.527.000,0 798.527.000,0 523.083.736,0 241.275.112,0 137.560.469,0 18.304.449,0 61.037.624,0 25.876.976,0 39.029.106,0 189.174.221,0 189.174.221,0

2015 384.977.133,7 384.977.133,7 52.320.170,5 52.320.170,5 2.632.824.080,8 179.719.624,7 2.443.886.012,0 9.218.444,1 1.071.731.831,7 385.255.047,4 157.091.524,5 161.853.843,4 104.563.639,1 81.214.755,0 138.004.200,3 43.748.822,0 690.235.355,0 71.972.876,0 614.344,3 450.433.685,7 166.466.939,2 747.509,9 0,0 303.017.021,2 101.746.923,8 178.279.727,4 5.200.000,0 1.446.521,1 12.147.043,9 0,0 0,0 4.196.805,1 66.819.852,0 66.819.852,0 172.511.070,6 172.511.070,6 100.874.848,2 100.874.848,2 53.424.478,0 53.424.478,0 393.388.687,6 393.388.687,6 324.481.695,9 154.959.798,3 101.970.790,9 11.982.339,6 38.774.239,2 0,0 16.794.528,0 168.289.929,8 168.289.929,8

2014 275.126.577,2 275.126.577,2 39.517.134,2 39.517.134,2 1.914.681.515,3 115.526.158,9 1.792.886.385,7 6.268.970,7 682.988.961,4 204.682.617,3 121.382.424,3 115.010.603,7 79.717.919,9 55.088.610,9 107.106.785,4 0,0 526.863.613,9 49.330.394,4 438.362,5 382.482.937,4 94.611.919,5 0,0 0,0 254.457.369,3 80.497.703,8 152.112.840,6 9.986.517,6 965.341,5 5.450.278,3 0,0 3.216.110,0 2.228.577,4 49.612.388,1 49.612.388,1 130.695.223,3 130.695.223,3 80.304.337,8 80.304.337,8 46.895.036,0 46.895.036,0 305.577.614,1 305.577.614,1 216.664.151,8 107.115.091,3 61.462.071,1 8.554.579,0 23.587.238,6 0,0 15.945.171,7 113.446.756,8 113.446.756,8

Variación en el Crédito Inicial 2014 a 2015

30,1% 30,1% 48,5% 48,5% 36,5% 95,9% 33,2% 39,4% 56,0% 51,4% 26,5% 206,0% 4,7% 38,2% 33,1%

Variación en el Devengado 2014 a 2015

39,9% 39,9% 32,4% 32,4% 37,5% 55,6% 36,3% 47,0% 56,9% 88,2% 29,4% 40,7% 31,2% 47,4% 28,8%

32,7%

31,0%

46,5% 21,2% 40,1% 1,5% 0,0% -100,0%

45,9% 40,1% 17,8% 75,9%

36,3%

19,1%

11,9% 28,9% 39,6% 124,6% 188,1% 579,3% -100,0% 60,5%

26,4% 17,2% -47,9% 49,8% 122,9% -100,0% 88,3%

26,9%

34,7%

26,9%

34,7%

37,6%

32,0%

37,6%

32,0%

15,3%

25,6%

15,3%

25,6%

37,7%

13,9%

37,7%

13,9%

20,9%

28,7%

20,9%

28,7%

22,9%

49,8%

28,2% 32,2% 25,5% 26,9% -100,0% 32,2% 40,8% 40,8%

44,7% 65,9% 40,1% 64,4% 5,3% 48,3% 48,3%

Crédito Inicial

Servicio

117 118 119 200 201 202 203 204

205 206 250 301 302 303

305

307

310

Programa

Descripción

Instituto Nacional del Teatro 16 Fomento, Producción y Difusión del Teatro Instituto Nacional de Asuntos Indígenas 16 Atención y Desarrollo de Poblaciones Indígenas Instituto Nacional de Promoción Turística 16 Promoción del Turismo Receptivo Internacional Registro Nacional de las Personas 16 Identificación, Registro y Clasificación del Potencial Humano Nacional Dirección Nacional de Migraciones 16 Control de Ingresos y Egresos de Personas en el Territorio Nacional Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo 16 Acciones contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo Agencia Nacional de Seguridad Vial 16 Acciones de Seguridad Vial Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual 1 Actividades Centrales 16 Control y Fiscalización de los Servicios de Comunicación Audiovisual 18 Enseñanza, Capacitación y Habilitación 19 Administración y Gestión de Proyecto Especiales Agencia de Administración de Bienes del Estado 34 Administración de Bienes del Estado Centro Internacional para la Promoción de los Derechos Humanos 16 Promoción Internacional de los Derechos Humanos Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de la Policía Federal Argentina 18 Administración de Beneficios Previsionales Secretaría General de la Presidencia de la Nación 16 Conducción del Poder Ejecutivo Nacional Secretaría de Inteligencia 16 Información e Inteligencia Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y Lucha C 1 Actividades Centrales 16 Prevención, Asistencia, Control y Lucha Contra la Drogadicción 17 Recuperar Inclusión Dirección General de Administración - Jefatura de Gabinete 1 Actividades Centrales 17 Modernización de la Gestión Pública 19 Prensa y Difusión de Actos de Gobierno 20 Capacitación de los Recursos Humanos del Sector Público 37 Acciones para la Provisión de Tierras para el Hábitat Social 46 Programa Fútbol para Todos Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto 1 Actividades Centrales 2 Actividades Comunes a los Programas 16, 19, 22 y 23 16 Acciones Diplomáticas de Política Exterior 17 Registro y Sostenimiento de Cultos 18 Comisión Cascos Blancos 19 Mantenimiento y Promoción de las Relaciones Económicas Internacionales 20 Desarrollo del Plan Antártico 22 Promoción de la Cooperación Internacional 23 Acciones Diplomáticas para la Promoción del Reclamo Argentino de Reconocimien 92 Cuotas y Contribuciones a Organismos Internacionales Ministerio de Salud 1 Actividades Centrales 2 Actividades Comunes a los Programas 20, 22, 24, 26, 37 y 45 3 Actividades Comunes a los Programas con Financiamiento Externo 17, 20, 22, 25, 5 Actividades Comunes a los Programas 16, 18 y 21 6 Actividades Comunes a los Programas 17, 25, 29, 30, 36, 40 y 42 16 Apoyo al Desarrollo de la Atención Médica 17 Atención de la Madre y el Niño

2015 116.562.000,0 116.562.000,0 141.041.663,0 141.041.663,0 501.793.000,0 501.793.000,0 1.993.353.972,0 1.993.353.972,0 1.218.319.829,0 1.218.319.829,0 115.192.000,0 115.192.000,0 402.498.000,0 402.498.000,0 506.546.000,0 353.926.662,0 72.588.972,0 13.091.951,0 66.938.415,0 186.243.000,0 186.243.000,0 12.207.725,0 12.207.725,0 9.498.662.000,0 9.498.662.000,0 1.105.122.548,0 1.105.122.548,0 800.869.000,0 800.869.000,0 279.115.000,0 103.127.448,0 175.987.552,0 0,0 5.753.559.000,0 2.099.380.155,0 445.665.718,0 1.203.204.414,0 124.707.000,0 246.187.830,0 1.634.413.883,0 5.536.326.442,0 951.402.290,0 2.610.451.389,0 612.796.592,0 105.971.790,0 32.728.667,0 520.224.998,0 192.580.084,0 57.186.344,0 19.790.647,0 433.193.641,0 18.402.129.079,0 823.173.535,0 9.577.918,0 35.925.877,0 18.704.351,0 17.138.198,0 123.904.959,0 2.306.118.504,0

Cuadro Nº 13. Página 2 de 10

Devengado

2014 86.374.455,0 86.374.455,0 61.062.000,0 61.062.000,0 372.438.000,0 372.438.000,0 1.448.028.916,0 1.448.028.916,0 778.290.785,0 778.290.785,0 90.365.000,0 90.365.000,0 328.077.838,0 328.077.838,0 368.292.858,0 189.101.227,0 172.542.996,0 6.648.635,0 0,0 123.189.301,0 123.189.301,0 7.822.483,0 7.822.483,0 7.490.747.000,0 7.490.747.000,0 822.208.765,0 822.208.765,0 689.360.000,0 689.360.000,0 128.054.805,0 0,0 128.054.805,0 0,0 3.731.083.044,0 1.017.293.422,0 218.523.334,0 950.734.803,0 61.982.315,0 72.522.333,0 1.410.026.837,0 3.575.527.049,0 612.845.170,0 1.743.948.122,0 369.879.392,0 76.993.884,0 24.808.535,0 285.412.299,0 142.837.173,0 41.311.964,0 0,0 277.490.510,0 12.050.294.899,0 537.398.868,0 16.995.242,0 31.185.538,0 12.739.157,0 0,0 84.047.685,0 1.454.282.964,0

2015 45.979.130,9 45.979.130,9 42.632.078,0 42.632.078,0 201.184.121,0 201.184.121,0 1.095.790.836,1 1.095.790.836,1 594.600.296,6 594.600.296,6 48.365.612,9 48.365.612,9 186.770.847,1 186.770.847,1 234.377.930,5 215.163.209,1 2.533.699,7 5.550.248,7 11.130.773,0 67.183.880,4 67.183.880,4 3.599.834,6 3.599.834,6 5.164.428.596,6 5.164.428.596,6 541.114.240,2 541.114.240,2 572.133.282,1 572.133.282,1 189.384.835,3 60.198.180,0 121.046.655,3 8.140.000,0 3.382.618.555,0 953.453.363,4 96.315.902,3 1.212.814.256,7 20.639.625,3 89.568.959,4 1.009.826.447,9 2.132.771.765,1 320.453.103,4 1.139.664.572,0 287.794.859,9 46.883.809,2 8.461.940,0 154.147.864,5 50.298.162,8 25.092.800,3 10.682.534,0 89.292.119,1 9.642.509.186,3 439.117.974,7 4.926.558,3 24.443.723,8 7.570.584,8 7.563.866,3 81.043.662,7 1.156.091.256,3

2014 37.020.975,4 37.020.975,4 43.504.276,6 43.504.276,6 185.740.492,0 185.740.492,0 591.706.104,7 591.706.104,7 418.520.127,5 418.520.127,5 38.888.318,7 38.888.318,7 142.532.943,4 142.532.943,4 171.126.656,5 92.864.786,6 74.651.913,2 3.609.956,7 0,0 51.925.632,9 51.925.632,9 1.002.228,1 1.002.228,1 3.703.308.984,8 3.703.308.984,8 387.402.824,5 387.402.824,5 318.535.343,2 318.535.343,2 74.857.564,9 0,0 74.857.564,9 0,0 2.451.003.713,7 620.348.227,8 69.997.032,9 745.458.341,6 18.927.610,4 40.948.900,6 955.323.600,5 1.929.738.138,0 241.279.898,5 1.175.669.440,2 193.018.866,1 34.201.926,0 8.108.409,8 139.756.525,0 34.878.951,6 15.993.910,8 0,0 86.830.210,1 6.279.370.351,7 308.074.352,0 7.674.137,7 15.281.765,5 2.936.491,8 0,0 25.688.150,4 470.660.423,9

Variación en el Crédito Inicial 2014 a 2015

34,9% 34,9% 131,0% 131,0% 34,7% 34,7% 37,7% 37,7% 56,5% 56,5% 27,5% 27,5% 22,7% 22,7% 37,5% 87,2% -57,9% 96,9%

Variación en el Devengado 2014 a 2015

24,2% 24,2% -2,0% -2,0% 8,3% 8,3% 85,2% 85,2% 42,1% 42,1% 24,4% 24,4% 31,0% 31,0% 37,0% 131,7% -96,6% 53,7%

51,2%

29,4%

51,2%

29,4%

56,1%

259,2%

56,1%

259,2%

26,8%

39,5%

26,8%

39,5%

34,4%

39,7%

34,4%

39,7%

16,2%

79,6%

16,2%

79,6%

118,0%

153,0%

37,4%

61,7%

54,2%

38,0%

106,4% 103,9% 26,6% 101,2% 239,5% 15,9%

53,7% 37,6% 62,7% 9,0% 118,7% 5,7%

54,8%

10,5%

55,2% 49,7% 65,7% 37,6% 31,9% 82,3% 34,8% 38,4%

32,8% -3,1% 49,1% 37,1% 4,4% 10,3% 44,2% 56,9%

56,1%

2,8%

52,7%

53,6%

53,2% -43,6% 15,2% 46,8%

42,5% -35,8% 60,0% 157,8%

47,4% 58,6%

215,5% 145,6%

Crédito Inicial

Servicio

Programa

18 19 20 21 22 24 25 26 29 30 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 99 311 1 3 6 17 18 20 21 23 24 26 28 38 39 99 312 16 22 25 30 31 32 33 313 17 23 314 18 315 19 316 20 317 7 60 61 62 63

Descripción Formación de Recursos Humanos Sanitarios y Asistenciales Determinantes de la Salud, Relaciones Sanitarias e Investigación Prevención y Control de Enfermedades Inmunoprevenibles Planificación, Control, Regulación y Fiscalización de la Política de Salud Lucha Contra el SIDA y Enfermedades de Transmisión Sexual Detección y Tratamiento de Enfermedades Crónicas y Factores de Riesgo para la Desarrollo de la Salud Sexual y la Procreación Responsable Cobertura de Emergencias Sanitarias Reforma del Sector Salud (BID 1903/OC-AR y 2788/OC-AR) Fortalecimiento de la Capacidad del Sistema Público de Salud At. Médica a los Beneficiarios de Pensiones no Contributivas Prevención y Control de Enfermedades Endémicas Funciones Esenciales de Salud Pública (BIRF 7412-AR y 7993-AR) Desarrollo Estrategias en Salud Familiar y Comunitaria Sanidad Escolar Atención Sanitaria en el Territorio Detección Temprana y Tratamiento de Patologías Específicas Investigación para la Prevención, Diagnóstico y Tratamiento del Cáncer Investigación para la Prevención y Control de Enfermedades Tropicales y Subtropi Prevención y Control de Enfermedades Crónicas y Riesgos para la Salud Erogaciones Figurativas y Transferencias Varias Ministerio de Desarrollo Social Actividades Centrales Actividades Comunes a los Programas 20 y 26 Actividad Común a los Programas 17 y 18 Desarrollo y Fomento del Deporte Social y del Deporte de Alto Rendimiento Asistencia Médico - Deportiva y Control Antidoping Acciones de Promoción y Protección Social Capacitación, Fortalecimiento y Asistencia Técnica Pensiones no Contributivas Promoción del Empleo Social, Economía Social y Desarrollo Lo Seguridad Alimentaria Inclusión Social y Fortalecimiento Infantil Programa del Ingreso Social con Trabajo Acciones Inherentes a la Responsabilidad Social Erogaciones Figurativas y Transferencias Varias Senado de la Nación Formación y Sanción de Leyes Nacionales Revisión de Cuentas Nacionales Control Parlamentario sobre el Funcionamiento del Sistema de Inteligencia Fortalecimiento Institucional Control Parlamentario de Seguimiento de Trámite Legislativo Control Parlamentario de Los Fondos de la Seguridad Social Promoción y Seguimiento de la Comunicación Audiovisual Cámara de Diputados Formación y Sanción Legislativa Revisión de Cuentas Nacionales Biblioteca del Congreso Asistencia Bibliográfica Imprenta del Congreso Impresiones y Publicaciones Parlamentarias Ayuda Social Personal del Congreso de la Nación Asistencia Social Integral al Personal del Congreso de la Nación Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable Actividades Comunes a los Programas 60, 61, 62,63 y 64 Planificación y Política Ambiental Promoción del Desarrollo Sustentable Coordinación de Políticas Ambientales Control Ambiental

2015 387.872.224,0 238.599.738,0 2.384.427.186,0 129.290.026,0 1.050.562.705,0 193.774.871,0 98.459.000,0 17.158.645,0 749.719.075,0 289.858.822,0 5.552.589.626,0 244.291.648,0 428.392.538,0 926.298.361,0 25.275.000,0 324.420.574,0 33.606.000,0 88.522.636,0 42.460.132,0 131.454.930,0 1.730.552.000,0 67.130.581.664,0 1.693.072.987,0 4.671.316,0 123.865.514,0 239.022.459,0 6.985.097,0 1.109.713.985,0 119.452.143,0 52.859.816.049,0 209.291.572,0 3.152.636.281,0 383.628.300,0 7.227.732.861,0 0,0 693.100,0 2.821.573.947,0 2.776.166.670,0 4.586.000,0 10.600.000,0 4.799.277,0 6.700.000,0 10.722.000,0 8.000.000,0 2.855.838.233,0 2.846.998.233,0 8.840.000,0 726.555.002,0 726.555.002,0 264.672.000,0 264.672.000,0 358.923.588,0 358.923.588,0 1.204.788.747,0 151.281.040,0 462.508.337,0 48.691.763,0 299.842.814,0 64.445.941,0

Cuadro Nº 13. Página 3 de 10

Devengado

2014

2015

2014

262.983.429,0 130.655.866,0 1.340.849.488,0 97.647.164,0 769.966.370,0 82.939.665,0 123.375.064,0 13.064.840,0 551.304.667,0 126.555.032,0 3.542.472.130,0 122.977.275,0 384.273.336,0 802.464.191,0 24.295.000,0 84.718.800,0 32.916.000,0 48.271.036,0 26.896.249,0 0,0 1.345.019.843,0 47.172.455.339,0 1.078.304.402,0 3.644.846,0 88.001.341,0 177.280.477,0 5.183.526,0 905.920.990,0 112.548.420,0 36.728.987.755,0 345.047.768,0 2.498.936.485,0 221.136.700,0 5.006.769.529,0 0,0 693.100,0 1.844.252.000,0 1.819.463.023,0 2.940.000,0 6.600.000,0 5.675.977,0 2.700.000,0 6.873.000,0 0,0 2.145.519.183,0 2.138.719.183,0 6.800.000,0 549.447.400,0 549.447.400,0 206.592.000,0 206.592.000,0 254.692.786,0 254.692.786,0 1.003.036.680,0 89.195.540,0 469.296.630,0 51.268.630,0 338.271.211,0 55.004.669,0

158.867.942,6 39.291.711,6 1.358.699.646,3 59.577.302,4 454.495.572,8 90.931.100,0 79.880.968,9 6.040.528,2 355.243.169,2 94.919.385,1 3.660.745.330,2 51.789.699,8 153.562.174,1 235.456.157,9 4.646.404,7 103.735.268,7 5.365.580,7 24.190.430,2 1.142.516,0 33.780.718,2 949.389.951,9 37.346.612.457,8 1.012.996.906,3 2.770.373,5 50.712.888,8 279.260.280,1 1.900.647,5 1.284.523.137,0 180.714.670,3 29.369.981.900,7 163.467.916,4 1.400.126.787,1 360.456.876,1 3.237.879.732,7 1.798.789,4 21.552,0 1.745.785.662,5 1.723.180.162,5 7.227.000,0 5.300.000,0 48.000,0 3.350.000,0 2.680.500,0 4.000.000,0 1.634.575.452,4 1.630.155.452,4 4.420.000,0 445.936.123,2 445.936.123,2 133.198.897,7 133.198.897,7 261.835.503,2 261.835.503,2 416.390.102,5 71.941.825,4 45.702.454,1 22.880.061,3 109.927.058,6 27.193.638,1

120.720.172,5 74.598.988,3 951.441.811,0 36.227.841,0 327.482.863,3 34.368.523,2 34.896.698,8 4.845.142,5 321.198.960,4 11.008.848,8 2.544.221.316,2 59.872.209,9 153.244.410,1 143.664.668,6 2.627.819,6 46.014.941,3 5.650.704,5 6.896.313,4 41.845.182,3 0,0 528.227.614,9 26.353.174.713,3 671.373.150,8 2.173.875,7 46.621.594,9 98.215.701,9 2.388.416,3 679.442.331,2 75.649.168,4 20.312.303.414,4 150.299.279,7 1.433.435.581,7 339.139.231,8 2.542.098.481,7 0,0 34.484,8 1.161.259.787,7 1.150.434.248,9 1.470.000,0 3.300.000,0 1.269.038,8 1.350.000,0 3.436.500,0 0,0 1.141.040.555,7 1.139.340.555,7 1.700.000,0 305.070.868,5 305.070.868,5 100.792.056,0 100.792.056,0 150.474.176,9 150.474.176,9 265.919.373,1 33.210.403,1 70.948.058,5 18.320.899,3 121.698.926,4 21.741.085,7

Variación en el Crédito Inicial 2014 a 2015

Variación en el Devengado 2014 a 2015

47,5% 82,6% 77,8% 32,4% 36,4% 133,6% -20,2% 31,3% 36,0% 129,0% 56,7% 98,6% 11,5% 15,4% 4,0% 282,9% 2,1% 83,4% 57,9%

31,6% -47,3% 42,8% 64,5% 38,8% 164,6% 128,9% 24,7% 10,6% 762,2% 43,9% -13,5% 0,2% 63,9% 76,8% 125,4% -5,0% 250,8% -97,3%

28,7%

79,7%

42,3%

41,7%

57,0% 28,2% 40,8% 34,8% 34,8% 22,5% 6,1% 43,9% -39,3% 26,2% 73,5% 44,4%

50,9% 27,4% 8,8% 184,3% -20,4% 89,1% 138,9% 44,6% 8,8% -2,3% 6,3% 27,4%

0,0%

-37,5%

53,0%

50,3%

52,6% 56,0% 60,6% -15,4% 148,1% 56,0%

49,8% 391,6% 60,6% -96,2% 148,1% -22,0%

33,1%

43,3%

33,1% 30,0% 32,2% 32,2%

43,1% 160,0% 46,2% 46,2%

28,1%

32,2%

28,1%

32,2%

40,9%

74,0%

40,9% 20,1% 69,6% -1,4% -5,0% -11,4% 17,2%

74,0% 56,6% 116,6% -35,6% 24,9% -9,7% 25,1%

Crédito Inicial

Servicio

319 320

321

322

323 325

326

330

Programa

Descripción

64 Sistema Federal de Manejo del Fuego Defensoría del Pueblo 21 Defensa de los Derechos de los Ciudadanos Consejo de la Magistratura 1 Actividades Centrales 22 Justicia de Casación 23 Justicia Ordinaria de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 24 Justicia Federal 26 Atención de Pasividades Instituto Nacional de Estadística y Censos 19 Servicio Estadístico 20 Censo Nacional Económico 21 Censo Nacional Agropecuario 23 Censo Nacional de Población, Hogares y Vivienda Ministerio de Turismo 1 Actividades Centrales 16 Desarrollo y Promoción del Turismo Nacional 18 Prestaciones Turísticas 22 Desarrollo Turístico con Financiamiento Internacional 23 Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos en Municipios Turísticos Comisión Nacional de Comercio Exterior 33 Análisis y Regul.de la Competencia Comercial Internacional Ministerio del Interior y Transporte (Gastos Propios) 1 Actividades Centrales 9 Actividades Comunes a los Programas de Transporte 16 Fomento e Impulso al Desarrollo del Sistema Democrático 17 Cooperación, Asistencia Técnica y Capacitación a Municipios 19 Asistencia Técnica y Financiera a Provincias 25 Fortalecimiento de las Relaciones con la Comunidad 26 Conservación y Custodia de los Documentos de la Nación 45 Administración y Gestión del Complejo Terminal de Cargas 56 Hidrovía Paraguay - Paraná 60 Formulación y Ejecución de Políticas de Transporte Aerocomercial 61 Formulación y Ejecución de Políticas de Transporte Automotor 62 Formulación y Ejecución Políticas de Transporte Ferroviario 91 Formulación y Conducción de Políticas Portuarias y de Vías Navegables Policía Federal Argentina 1 Actividades Centrales 22 Asistencia Sanitaria de la Policía Federal Argentina 23 Formación y Capacitación de la Policía Federal Argentina 28 Seguridad Federal 29 Seguridad Metropolitana 30 Servicio de Bomberos Ministerio de Educación 1 Actividades Centrales 9 Actividades Comunes a los Programas de Educación 29, 32, 33, 35, 41 y 45 26 Desarrollo de la Educación Superior 29 Gestión Educativa 30 Cooperación e Integración Educativa Internacional 32 Información y Evaluación de la Calidad Educativa 33 Acciones Compensatorias en Educación 35 Servicio de la Biblioteca de Maestros 37 Infraestructura y Equipamiento 39 Innovación y Desarrollo de la Formación Tecnológica 41 Planeamiento Educativo y Fortalecimiento de las Administraciones Provinciales 44 Mejoramiento de la Calidad Educativa 45 Acciones de Formación Docente 98 Fondo Nacional de Incentivo Docente y Compensaciones Salariales 99 Erogaciones Figurativas y Transferencias Varias

2015 178.018.852,0 216.437.300,0 216.437.300,0 10.620.373.000,0 961.976.813,0 208.679.516,0 4.002.293.220,0 5.413.902.659,0 33.520.792,0 610.553.000,0 574.527.790,0 14.236.535,0 14.466.650,0 7.322.025,0 897.451.000,0 188.642.318,0 264.716.388,0 257.486.419,0 103.752.009,0 82.853.866,0 27.582.959,0 27.582.959,0 38.127.094.237,0 600.191.565,0 538.914.779,0 2.146.428.965,0 366.986.201,0 1.052.532.743,0 9.471.005,0 87.478.697,0 32.530.386,0 16.082.002,0 3.244.897.485,0 24.362.221.550,0 4.180.028.497,0 1.489.330.362,0 16.818.337.000,0 3.058.212.595,0 800.847.000,0 921.862.000,0 3.220.195.751,0 7.896.561.576,0 920.658.078,0 60.494.728.268,0 326.889.760,0 72.899.862,0 42.107.454.634,0 4.387.165.309,0 41.917.757,0 96.084.855,0 1.934.941.579,0 20.515.492,0 1.385.113.531,0 2.605.506.835,0 26.298.292,0 710.017.175,0 713.202.702,0 5.876.867.785,0 189.852.700,0

Cuadro Nº 13. Página 4 de 10

Devengado

2014

2015

2014

0,0 168.411.200,0 168.411.200,0 7.606.021.000,0 880.329.681,0 143.250.571,0 2.688.946.815,0 3.864.872.933,0 28.621.000,0 496.415.000,0 460.376.234,0 14.236.533,0 14.466.649,0 7.335.584,0 687.884.000,0 259.968.616,0 224.804.298,0 203.111.086,0 0,0 0,0 24.077.000,0 24.077.000,0 25.178.784.845,0 361.161.775,0 485.243.020,0 126.797.689,0 7.098.151,0 392.014.322,0 7.599.893,0 23.753.101,0 11.506.000,0 13.706.356,0 2.780.412.630,0 17.795.314.183,0 2.570.191.772,0 603.985.953,0 10.118.914.672,0 2.013.117.321,0 460.456.236,0 474.096.674,0 1.873.636.074,0 4.785.577.248,0 512.031.119,0 45.527.125.000,0 267.630.511,0 63.061.681,0 31.788.088.087,0 2.457.967.531,0 37.989.110,0 90.305.170,0 1.069.094.775,0 15.160.831,0 1.433.368.044,0 1.907.301.050,0 17.567.010,0 337.937.337,0 443.884.863,0 5.448.959.000,0 148.810.000,0

138.745.065,0 110.938.179,6 110.938.179,6 6.306.153.518,2 1.120.011.549,5 134.759.353,1 1.949.128.174,5 3.071.714.306,7 30.540.134,4 234.243.918,4 218.752.965,8 6.062.599,8 7.011.467,3 2.416.885,4 415.862.888,5 126.100.279,5 124.379.457,6 119.636.203,8 24.831.695,2 20.915.252,5 11.781.307,0 11.781.307,0 18.601.236.774,0 226.388.209,3 168.396.000,6 1.265.185.108,1 65.987.316,7 584.113.487,8 4.957.845,4 8.526.470,3 7.585.017,6 387.419,0 2.562.248.220,6 12.583.357.777,0 968.371.771,8 155.732.129,7 8.758.958.044,2 1.465.318.998,2 411.804.535,3 441.516.576,3 1.691.914.735,5 4.284.696.172,1 463.707.026,8 29.294.444.362,4 167.843.625,5 33.558.679,8 20.649.074.916,0 1.546.440.003,4 24.400.411,7 45.092.625,5 1.714.501.481,1 9.439.407,3 877.439.404,7 921.706.653,7 12.527.605,1 33.216.999,1 406.286.028,6 2.761.776.406,2 91.140.114,6

0,0 73.398.448,7 73.398.448,7 4.208.472.132,7 368.995.501,3 84.020.171,8 1.599.389.972,6 2.140.615.204,6 15.451.282,4 179.210.140,9 162.300.553,2 5.408.459,0 8.635.731,2 2.865.397,5 282.180.290,9 48.819.346,3 83.453.265,7 107.303.912,5 21.657.905,2 20.945.861,2 9.022.109,3 9.022.109,3 14.511.927.995,1 141.288.024,9 101.322.668,2 41.175.985,8 4.381.240,1 323.355.512,9 3.053.665,0 8.658.740,2 4.228.417,6 254.935,8 2.267.837.500,1 10.184.075.309,2 1.289.548.160,6 142.747.834,9 6.713.129.134,4 1.268.393.899,0 315.465.545,4 333.818.785,2 1.307.248.032,6 3.146.418.481,2 341.784.391,0 20.898.884.882,8 106.770.575,1 19.072.222,7 15.223.486.628,1 998.191.804,2 16.592.523,1 26.749.414,0 585.129.407,0 6.956.766,5 791.943.434,3 427.499.568,9 8.363.462,0 14.925.664,2 140.734.165,2 2.463.098.547,6 69.370.699,8

Variación en el Crédito Inicial 2014 a 2015

Variación en el Devengado 2014 a 2015

28,5%

51,1%

28,5%

51,1%

39,6%

49,8%

9,3% 45,7% 48,8% 40,1% 17,1%

203,5% 60,4% 21,9% 43,5% 97,7%

23,0%

30,7%

24,8% 0,0% 0,0% -0,2%

34,8% 12,1% -18,8% -15,7%

30,5%

47,4%

-27,4% 17,8% 26,8%

158,3% 49,0% 11,5% 14,7% -0,1%

14,6%

30,6%

14,6%

30,6%

51,4%

28,2%

66,2% 11,1% 1592,8% 5070,2% 168,5% 24,6% 268,3% 182,7% 17,3% 16,7% 36,9% 62,6% 146,6%

60,2% 66,2% 2972,6% 1406,1% 80,6% 62,4% -1,5% 79,4% 52,0% 13,0% 23,6% -24,9% 9,1%

66,2%

30,5%

51,9% 73,9% 94,4% 71,9% 65,0% 79,8%

15,5% 30,5% 32,3% 29,4% 36,2% 35,7%

32,9%

40,2%

22,1% 15,6% 32,5% 78,5% 10,3% 6,4% 81,0% 35,3% -3,4% 36,6% 49,7% 110,1% 60,7% 7,9% 27,6%

57,2% 76,0% 35,6% 54,9% 47,1% 68,6% 193,0% 35,7% 10,8% 115,6% 49,8% 122,5% 188,7% 12,1% 31,4%

Crédito Inicial

Servicio

Programa

331 1 16 17 25 332 1 4 18 19 21 23 26 27 30 32 36 38 334 24 335 4 5 6 7 8 21 25 336 1 43 44 337 1 36 37 38 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 338 20 340 26 341 4 44 45

Descripción Servicio Penitenciario Federal Actividades Centrales Seguridad y Rehabilitación del Interno Pagos a Retirados y Pensionados Formación y Capacitación Ministerio de Justicia y Derechos Humanos Actividades Centrales Actividad Común a los Programas 18 y 23 Política e Infraestructura Penitenciaria Regulación y Control Registral Defensa y Representación Jurídica y Notarial del Estado Asistencia Jurídica y Relaciones con el Poder Judicial Promoción y Defensa de los Derechos Humanos Controles Anticorrupción Registro de Armas Secuestradas y Decomisadas Protección de Víctimas de Violencias Fortalecimiento de Procesos Judiciales contra Delitos de Lesa Humanidad Formación Universitaria en Derechos Humanos Ente de Cooperación Técnica y Financiera del Servicio Penitenciario Federal Cooperación Técnica y Financiera para la Laborterapia de Internos Corte Suprema de Justicia de la Nación Mandamientos y Notificaciones Pericias Judiciales Biblioteca y Jurisprudencia Archivo General Administración General de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Justicia de Máxima Instancia Asistencia Social Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva Actividades Centrales Formulación e Implementación de la Política de Ciencia y Tecnología Promoción y Financiamiento de Actividades de Ciencia,Tecnología e Innovación Ministerio de Cultura Actividades Centrales Difusión y Promoción de la Música, la Danza, las Artes Escénicas y Visuales Preservación, Difusión y Exhibición del Patrimonio Cultural Fomento de las Industrias Culturales Fomento y Apoyo Económico a Bibliotecas Populares Estudios e Investigaciones Históricas sobre Juan Domingo Perón Difusión, Concientización y Protección del Patrimonio Cultural del Museo de Bellas Promoción de Políticas Culturales y Cooperación Internacional Acciones Inherentes al Revisionismo Histórico Argentino e Iberoamericano Fomento y Promoción de la Música Desarrollo y Fortalecimiento del Sector Cultural Consolidación Cultural de Políticas Territoriales Fortalecimiento de las Expresiones Federales Fomento y Ampliación de Derechos y de la Cultura Popular Acceso Igualitario, Desarrollo y Promoción de los Derechos Culturales Difusión de las Manifestaciones Político-Culturales Fomento y Desarrollo para la Identificación, Valoración y Potenciación del Patrimon Planificación General de Programas Culturales Secretaría Legal y Técnica Asistencia Legal y Técnica Procuración Penitenciaria Protección de los Derechos del Interno Penitenciario Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia Actividades Comunes a los Programas 44, 45, 46 y 47 Acciones para la Promoción y Protección Integral de los Derechos de Niños, Niñas Políticas Federales para la Promoción de los Derechos de Niños y Adolescentes

2015 5.827.093.136,0 521.836.180,0 2.948.160.491,0 2.155.172.528,0 201.923.937,0 2.337.153.482,0 404.498.226,0 29.794.413,0 601.220.210,0 243.092.317,0 107.960.448,0 92.004.991,0 716.304.439,0 16.955.657,0 52.985.752,0 47.521.965,0 24.815.064,0 0,0 630.630.559,0 630.630.559,0 2.223.120.000,0 308.060.646,0 599.912.631,0 64.684.389,0 156.820.161,0 469.568.186,0 513.818.813,0 110.255.174,0 2.680.767.440,0 776.052.302,0 633.575.616,0 1.271.139.522,0 1.508.725.000,0 727.996.390,0 234.410.488,0 254.130.379,0 92.704.678,0 102.220.218,0 6.115.000,0 37.133.138,0 9.486.023,0 14.668.686,0 29.860.000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 199.412.000,0 199.412.000,0 148.587.038,0 148.587.038,0 1.111.836.711,0 174.693.477,0 547.646.821,0 186.695.390,0

Cuadro Nº 13. Página 5 de 10

Devengado

2014 4.563.383.015,0 452.240.556,0 2.395.240.986,0 1.550.626.868,0 165.274.605,0 1.559.268.993,0 276.494.975,0 10.486.627,0 424.492.823,0 194.414.331,0 90.290.962,0 56.582.239,0 403.793.624,0 13.789.103,0 39.349.693,0 36.830.252,0 12.744.364,0 0,0 419.078.094,0 419.078.094,0 1.591.021.990,0 215.557.234,0 377.936.252,0 45.620.050,0 191.993.745,0 351.792.097,0 334.193.991,0 73.928.621,0 1.739.005.549,0 469.496.955,0 449.882.952,0 819.625.642,0 899.401.750,0 451.740.639,0 173.824.694,0 124.692.946,0 37.812.268,0 67.558.894,0 7.000.000,0 21.362.716,0 5.521.337,0 9.888.256,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 153.660.000,0 153.660.000,0 96.383.222,0 96.383.222,0 790.192.951,0 124.140.440,0 386.219.868,0 133.739.096,0

2015 3.435.853.671,1 299.701.056,7 1.849.952.678,3 1.177.763.811,6 108.436.124,5 693.722.782,6 151.800.400,4 6.203.930,2 64.756.720,0 85.233.404,9 29.795.555,8 31.735.272,1 280.420.728,2 7.919.677,1 14.284.824,1 17.401.529,7 4.170.740,2 0,0 265.018.818,6 265.018.818,6 974.733.121,1 171.278.860,7 234.448.756,9 32.169.152,0 49.474.101,4 191.348.834,0 247.546.869,0 48.466.547,1 1.202.598.843,4 261.066.374,8 274.658.933,2 666.873.535,5 742.587.230,0 482.776.503,3 152.021.004,3 29.068.804,7 10.147.687,7 40.876.421,8 90.209,2 4.450.730,8 1.097.080,6 625.132,9 206.088,0 12.112.158,4 6.706.810,9 152.899,3 470.778,8 591.678,0 457.233,3 205.784,1 530.224,0 78.502.695,8 78.502.695,8 69.570.596,1 69.570.596,1 465.864.312,7 89.558.319,0 202.319.713,7 92.483.729,8

2014 2.286.794.905,4 195.743.250,3 1.167.722.665,5 860.142.071,1 63.186.918,5 471.347.340,7 90.507.055,4 7.153.513,6 89.361.193,8 77.200.127,8 32.738.215,5 13.703.630,8 122.782.178,7 6.295.434,8 8.551.797,7 19.471.002,3 3.583.190,4 0,0 190.410.107,4 190.410.107,4 692.945.165,2 117.575.966,1 162.955.258,6 21.466.427,4 33.162.187,6 137.885.307,1 185.004.074,8 34.895.943,6 750.686.561,2 189.807.434,0 163.340.010,0 397.539.117,2 535.858.708,9 299.571.094,2 124.367.144,3 57.813.683,1 14.102.655,1 19.587.495,8 1.948.894,0 10.327.162,1 2.265.773,0 5.874.807,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 60.471.815,9 60.471.815,9 49.485.919,5 49.485.919,5 364.507.482,4 68.097.608,3 167.562.271,7 70.008.834,7

Variación en el Crédito Inicial 2014 a 2015

Variación en el Devengado 2014 a 2015

27,7%

50,2%

15,4% 23,1% 39,0% 22,2%

53,1% 58,4% 36,9% 71,6%

49,9%

47,2%

46,3% 184,1% 41,6% 25,0% 19,6% 62,6% 77,4% 23,0% 34,7% 29,0% 94,7%

67,7% -13,3% -27,5% 10,4% -9,0% 131,6% 128,4% 25,8% 67,0% -10,6% 16,4%

50,5%

39,2%

50,5%

39,2%

39,7%

40,7%

42,9% 58,7% 41,8% -18,3% 33,5% 53,7% 49,1%

45,7% 43,9% 49,9% 49,2% 38,8% 33,8% 38,9%

54,2%

60,2%

65,3% 40,8% 55,1%

37,5% 68,2% 67,8%

67,7%

38,6%

61,2% 34,9% 103,8% 145,2% 51,3% -12,6% 73,8% 71,8% 48,3%

61,2% 22,2% -49,7% -28,0% 108,7% -95,4% -56,9% -51,6% -89,4%

29,8%

29,8%

29,8%

29,8%

54,2%

40,6%

54,2%

40,6%

40,7%

27,8%

40,7% 41,8% 39,6%

31,5% 20,7% 32,1%

Crédito Inicial

Servicio

342

343

345

346 350

354

355 356

Programa

Descripción

46 Promoción y Protección de los Derechos de Adultos Mayores 47 Promoción y Asistencia a los Centros de Desarrollo Infantil Comunitarios SAF Apoyo - Autoridad Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR) 38 Programa Integral Cuenca Matanza - Riachuelo 39 Gestión Ambiental Matanza-Riachuelo (BID 1059/OC-AR) 44 Desarrollo Sustentable de la Cuenca Matanza - Riachuelo (BIRF 7706-AC) Ministerio de Seguridad 1 Actividades Centrales 38 Acciones Inherentes a la Tecnología, Equipamiento y Logística de la Seguridad 41 Políticas de Seguridad, Participación Ciudadana, Territorial, Investigación del Delito 42 Acciones de Cooperación con los Poderes Judiciales, Ministerios Públicos y Legisl 43 Acciones de Protección Civil y Prevención de Emergencias 44 Acciones de Formación y Capacitación 92 Administración del Fondo Permanente de Recompensas Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales 1 Actividades Centrales 17 Formulación e Implementación de Políticas Públicas de la Mujer 21 Asistencia y Coordinación de Políticas Sociales Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual 36 Defensa del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social 1 Actividades Centrales 16 Acciones de Empleo 18 Análisis y Formulación de la Política de Seguridad Social 20 Formulación y Regulación de la Política Laboral 22 Regularización del Trabajo 23 Acciones de Capacitación Laboral 24 Sistema Federal de Empleo Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios 1 Actividades Centrales 5 Actividades Comunes a los Programas de Energía 7 Actividades Comunes a los Programas de Obras Públicas 10 Actividades Comunes a los Programas de Vivienda 19 Recursos Hídricos 25 Ejecución de Obras de Arquitectura 30 Prevención Sísmica 32 Formulación y Ejecución de la Política Geológico-Minera 42 Acciones para el Desarrollo de la Infraestructura Social (BID Nº 2662 OC-AR y FO 43 Desarrollo de la Infraestructura Habitacional "TECHO DIGNO" 44 Acciones para el Mejoramiento Habitacional e Infraestructura Básica 45 Fortalecimiento Comunitario del Habitat 46 Urbanización de Villas y Asentamientos Precarios 50 Formulación, Programación, Ejecución y Control de Obras Públicas 58 Asistencia y Coordinación de Políticas de Comunicaciones 59 Formulación y Ejecución de Políticas de Inclusión Digital 73 Formulacion y Ejecucion de Politica de Hidrocarburos 74 Formulación y Ejecución de la Política de Energía Eléctrica 75 Acciones para el Uso Racional y Eficiente de la Energía (BIRF Nº 7617) 77 Acciones para la Ampliación de las Redes Eléctricas de Alta Tensión (BID Nº 1764 78 Desarrollo Energético Provincial 83 Desarrollo de la Infraestructura Vial Productiva (BID Nº 2185, Nº 2929 y Nº 2655 y 85 Acciones Hídricas y Viales Norte Grande (BID 1843, 1851, 2776 y 2698, CAF 656 86 Apoyo para el Dessarrollo de Infraestructura Urbana en Munic 88 Apoyo para el Desarrollo de la Infraestructura Universitaria 89 Acciones para "Más Escuelas, Mejor Educación" (BID Nº 1345, Nº 1966 y Nº 2424 94 Asistencia Financiera a Empresas Públicas y Entes Binacionales (BID Nº 2048 y N Servicio de la Deuda Pública 98 Deudas Directas de la Administración Central Obligaciones a Cargo del Tesoro

Devengado

2015

2014

2015

2014

146.545.641,0 56.255.382,0 709.506.000,0 150.073.676,0 12.094.238,0 547.338.086,0 1.774.121.847,0 295.360.130,0 867.075.199,0 244.075.142,0 31.218.192,0 322.354.689,0 13.938.495,0 100.000,0 404.276.001,0 30.198.008,0 50.789.263,0 323.288.730,0 80.283.000,0 80.283.000,0 5.711.324.880,0 742.095.385,0 2.361.073.155,0 59.066.473,0 443.120.560,0 255.432.432,0 1.603.340.474,0 247.196.401,0 120.622.306.815,0 1.513.255.342,0 96.627.228,0 41.701.150,0 81.940.595,0 419.071.845,0 1.716.756.564,0 34.955.968,0 167.690.324,0 598.115.286,0 10.084.256.968,0 3.530.710.475,0 2.608.720.605,0 1.641.885.245,0 869.057.993,0 232.837.391,0 1.265.261.737,0 3.962.976.962,0 78.735.382.990,0 237.374.310,0 3.047.320.921,0 1.218.213.741,0 1.014.227.006,0 3.849.141.882,0 204.858.176,0 545.957.570,0 1.013.965.541,0 1.890.043.000,0 96.272.000.000,0 96.272.000.000,0 135.334.393.388,0

115.426.625,0 30.666.922,0 639.045.000,0 164.647.686,0 0,0 474.397.314,0 1.415.030.660,0 207.157.093,0 728.827.168,0 183.631.212,0 30.654.402,0 249.508.359,0 14.152.426,0 1.100.000,0 381.116.351,0 35.373.000,0 16.233.262,0 329.510.089,0 96.594.000,0 96.594.000,0 4.387.502.000,0 495.271.696,0 1.997.120.666,0 42.646.868,0 306.676.186,0 185.102.555,0 1.176.703.403,0 183.980.626,0 58.749.463.299,0 326.683.714,0 65.156.076,0 32.939.910,0 63.076.704,0 345.777.938,0 1.473.144.661,0 18.722.936,0 152.579.770,0 521.593.287,0 4.452.910.888,0 1.589.354.378,0 1.308.791.141,0 1.249.029.306,0 841.052.494,0 25.054.266,0 573.740.737,0 2.332.032.731,0 33.875.647.407,0 231.454.662,0 2.157.324.287,0 987.728.624,0 559.932.014,0 3.064.211.807,0 204.362.594,0 230.921.429,0 836.883.620,0 1.229.355.918,0 77.212.000.000,0 77.212.000.000,0 81.377.992.521,0

62.277.082,3 19.225.467,9 72.979.090,0 8.010.301,2 0,0 64.968.788,8 684.153.919,9 106.586.257,2 319.610.848,7 83.284.209,5 12.700.629,2 155.716.842,2 6.255.133,2 0,0 93.950.628,8 6.115.948,2 15.671.877,3 72.162.803,3 23.057.104,8 23.057.104,8 2.452.102.400,1 259.333.161,9 1.354.961.566,6 10.841.368,2 178.130.278,1 91.392.890,0 447.577.635,3 109.865.500,1 70.852.391.406,2 372.308.032,7 37.357.004,5 23.532.993,9 56.331.295,3 170.208.787,2 664.022.322,3 13.061.059,3 41.714.104,2 577.110.320,4 3.810.970.486,7 2.351.438.865,9 2.106.031.359,3 564.220.277,5 1.781.510.076,0 20.024.862,2 585.318.828,8 3.356.355.169,9 49.324.972.137,8 66.663.015,7 875.452.769,4 400.468.845,3 991.163.058,9 1.371.968.393,5 24.898.728,3 119.017.725,8 837.130.885,4 309.140.000,0 49.182.249.882,8 49.182.249.882,8 52.761.811.441,6

52.909.896,6 5.928.871,1 8.316.076,8 7.278.049,4 0,0 1.038.027,4 334.677.234,0 67.052.968,1 93.417.913,1 48.943.588,8 6.424.184,7 116.358.151,5 2.480.427,8 0,0 95.433.456,5 5.145.188,9 9.645.266,5 80.643.001,1 15.367.556,6 15.367.556,6 1.726.517.603,0 181.073.091,4 942.371.408,4 8.748.974,8 126.098.553,9 68.012.178,8 311.952.858,5 88.260.537,4 50.608.367.895,3 179.544.342,5 28.379.422,5 12.805.395,9 35.035.934,7 124.333.689,3 451.186.907,0 10.259.427,7 36.213.786,1 192.003.129,6 2.335.398.201,4 1.137.792.681,8 818.001.257,4 446.158.205,1 404.958.527,7 1.747.482,6 181.461.133,3 1.087.186.329,1 40.859.602.346,2 21.338.271,1 306.314.646,1 406.640.733,2 344.805.513,7 778.746.065,9 86.115.041,0 57.952.199,5 108.516.621,9 155.870.603,1 36.573.966.443,3 36.573.966.443,3 42.637.764.869,2

Cuadro Nº 13. Página 6 de 10

Variación en el Crédito Inicial 2014 a 2015

Variación en el Devengado 2014 a 2015

27,0% 83,4%

17,7% 224,3%

11,0%

777,6%

-8,9%

10,1%

15,4% 25,4% 42,6% 19,0% 32,9% 1,8% 29,2% -1,5% -90,9% 6,1% -14,6% 212,9% -1,9%

6158,9% 104,4% 59,0% 242,1% 70,2% 97,7% 33,8% 152,2% -1,6% 18,9% 62,5% -10,5%

-16,9%

50,0%

-16,9%

50,0%

30,2%

42,0%

49,8% 18,2% 38,5% 44,5% 38,0% 36,3% 34,4%

43,2% 43,8% 23,9% 41,3% 34,4% 43,5% 24,5%

105,3%

40,0%

363,2% 48,3% 26,6% 29,9% 21,2% 16,5% 86,7% 9,9% 14,7% 126,5% 122,1% 99,3% 31,5% 3,3% 829,3% 120,5% 69,9% 132,4% 2,6% 41,3% 23,3% 81,1% 25,6% 0,2% 136,4% 21,2% 53,7%

107,4% 31,6% 83,8% 60,8% 36,9% 47,2% 27,3% 15,2% 200,6% 63,2% 106,7% 157,5% 26,5% 339,9% 1045,9% 222,6% 208,7% 20,7% 212,4% 185,8% -1,5% 187,5% 76,2% -71,1% 105,4% 671,4% 98,3%

24,7%

34,5%

24,7%

34,5%

66,3%

23,7%

Crédito Inicial

Servicio

Programa

93 94 95 96 97 98 99 357 1 6 12 16 17 18 22 26 27 28 29 30 31 35 47 360 16 361 17 362 1 9 24 56 363 1 2 36 38 39 40 41 42 43 370 16 18 21 22 98 371 1 16 17 18 19 20 21 372 17 374

Descripción Fondo Federal Solidario Asistencia Financiera a Sectores Económicos Asistencia Financiera a Empresas Públicas y Ente Binacional Atención Servicios Financieros y Gastos Judiciales Aportes al Sector Externo Asistencia Financiera a Provincias y Municipios Otras Asistencias Financieras Ministerio de Economía y Finanzas Públicas Actividades Centrales Actividades Comunes a los Prog. de la Secretaría de Comercio Actividades Comunes a los Prog. de la Secretaría de Hacienda Definición de Políticas de Coordinación Económica y Mejoras de la Competitividad Definición de Políticas de Comercio Exterior Formulación y Ejecución de Políticas Económicas Finanzas, Bancos y Seguros Administración Financiera Administración de Política Tributaria Definición de Políticas de Comercio Interior Programa de Planificación y Coordinación Estratégica del Plan Nacional de Inversi Definición de Políticas de Comercio Interior Defensa de la Libre Competencia Defensa del Consumidor Relaciones con Provincias Procuración General de la Nación Ejercicio de la Acción Pública y Defensa de la Legalidad Defensoría General de la Nación Representación, Defensa y Curatela Pública Oficial Ministerio de Industria Actividades Centrales Actividades Comunes a la Secretaría de Planeamiento Estratégico Industrial Fomento de la Pequeña y Mediana Empresa Formulación y Aplicación de Políticas para la Industria Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca Actividades Centrales Actividades Comunes a los Programas 36 y 38 Formulación de Políticas de los Sectores Agropecuario y Pesquero Programa Federal de Reconversión Productiva y Apoyo a la Actividad Ganadera Formulación de Políticas de Agricultura Familiar Formulación de Políticas de Desarrollo Rural Programa de Servicios Agrícolas Provinciales - PROSAP (BID, BIRF y CAF) Articulación de Relaciones Institucionales y Comunicacionales Administración y Control Comercial Agropecuario Ministerio de Defensa (Gastos Propios) Conducción y Planificación para la Defensa Mantenimiento y Producción para la Defensa Formación y Capacitación - EDN Servicios de Hidrografía Transferencias Varias Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas Actividades Centrales Planeamiento Militar Conjunto Fuerzas de Paz Producción de Medicamentos en Laboratorios Militares Formación y Capacitación Sostén Logístico Antártico Planeamiento y Conducción de Operaciones y de Adiestramiento Militar Conjunto Instituto de Investigaciones Científicas y Técnicas de las Fuerzas Armadas Desarrollo Tecnológico para la Defensa Estado Mayor General del Ejercito

2015 21.756.600.000,0 101.400.000,0 86.955.342.000,0 40.000.000,0 3.077.677.000,0 1.418.130.000,0 21.985.244.388,0 27.388.181.951,0 1.380.703.381,0 2.232.000,0 11.431.809,0 0,0 175.987.174,0 2.634.591.167,0 67.452.923,0 455.310.305,0 39.966.023,0 1.015.664.534,0 21.507.868.104,0 0,0 46.037.406,0 0,0 50.937.125,0 2.671.784.000,0 2.671.784.000,0 1.562.903.000,0 1.562.903.000,0 1.330.462.458,0 240.555.037,0 11.914.703,0 720.078.921,0 357.913.797,0 4.986.492.458,0 985.698.437,0 176.006.028,0 1.354.017.420,0 449.950.576,0 129.268.893,0 566.017.583,0 430.540.000,0 795.237.521,0 99.756.000,0 2.150.429.694,0 793.273.308,0 1.109.119.452,0 25.687.285,0 203.112.649,0 19.237.000,0 822.067.000,0 102.135.338,0 106.124.913,0 353.508.811,0 16.535.622,0 52.310.640,0 173.510.877,0 17.940.799,0 214.339.357,0 214.339.357,0 17.081.990.021,0

Cuadro Nº 13. Página 7 de 10

Devengado

2014

2015

2014

13.454.000.000,0 78.000.000,0 56.144.187.521,0 25.000.000,0 1.637.249.000,0 1.082.680.000,0 8.956.876.000,0 8.094.999.639,0 1.096.205.342,0 0,0 8.808.787,0 0,0 119.351.781,0 526.546.371,0 57.077.539,0 374.006.603,0 31.914.057,0 0,0 4.855.000.000,0 913.610.637,0 28.762.350,0 42.422.241,0 41.293.931,0 1.735.474.174,0 1.735.474.174,0 1.086.149.371,0 1.086.149.371,0 1.092.355.000,0 200.567.121,0 10.759.281,0 499.314.142,0 381.714.456,0 3.944.899.000,0 838.429.897,0 120.500.000,0 937.106.719,0 304.579.836,0 102.134.183,0 448.793.351,0 241.279.016,0 861.570.367,0 90.505.631,0 1.508.989.025,0 342.272.637,0 983.067.979,0 22.991.213,0 142.680.568,0 17.976.628,0 631.261.281,0 63.637.042,0 39.669.299,0 311.976.219,0 7.363.844,0 31.028.946,0 168.209.636,0 9.376.295,0 154.875.816,0 154.875.816,0 11.346.098.334,0

5.436.443.082,9 55.284.858,5 36.142.024.944,0 9.524.685,1 718.422.096,3 704.763.000,0 9.695.348.774,8 8.773.288.894,4 543.059.394,3 119.790,5 5.704.457,2 468.892.416,5 54.298.462,4 816.690.304,4 29.265.534,0 153.076.963,5 20.078.720,3 715.142.385,1 5.935.240.868,5 0,0 15.917.188,9 0,0 15.802.409,0 1.542.415.760,7 1.542.415.760,7 872.438.881,2 872.438.881,2 414.546.965,4 79.189.144,4 4.160.886,8 226.926.376,6 104.270.557,6 2.113.766.163,8 613.600.545,8 52.784.311,6 605.903.566,4 78.381.283,1 98.471.759,6 296.806.960,9 227.480.296,7 126.619.717,1 13.717.722,6 590.469.008,8 203.480.198,8 328.469.133,6 10.322.307,6 45.493.468,8 2.703.900,0 213.441.115,0 27.799.267,5 24.999.564,3 64.651.328,2 3.507.716,7 13.549.738,4 75.820.960,3 3.112.539,6 79.282.146,4 79.282.146,4 7.764.895.162,7

1.576.991.571,7 22.948.864,1 38.252.389.271,0 7.399.125,4 438.525.240,3 553.563.000,0 1.785.947.796,6 4.972.038.250,1 354.428.125,0 0,0 4.144.608,2 0,0 38.866.825,7 105.444.995,0 19.364.712,1 114.258.764,2 14.623.799,4 0,0 4.095.844.644,1 189.220.808,2 12.162.265,7 12.768.961,9 10.909.740,8 975.124.339,4 975.124.339,4 550.410.915,7 550.410.915,7 254.646.895,4 69.390.316,9 2.382.206,2 138.178.120,2 44.696.252,1 1.210.881.718,7 411.767.762,6 53.778.071,8 399.041.173,6 55.637.595,7 36.886.770,8 83.993.767,2 104.306.257,9 57.637.568,5 7.832.750,7 446.924.092,1 137.957.120,9 266.422.083,1 9.715.033,3 23.870.738,2 8.959.116,6 273.591.419,7 24.066.220,3 8.692.086,5 67.450.363,0 2.359.151,4 10.009.024,9 156.678.383,3 4.336.190,4 58.683.193,9 58.683.193,9 5.298.034.571,6

Variación en el Crédito Inicial 2014 a 2015

61,7% 30,0% 54,9% 60,0% 88,0% 31,0% 145,5%

Variación en el Devengado 2014 a 2015

244,7% 140,9% -5,5% 28,7% 63,8% 27,3% 442,9%

238,3%

76,5%

26,0%

53,2%

29,8%

37,6%

47,5% 400,4% 18,2% 21,7% 25,2%

39,7% 674,5% 51,1% 34,0% 37,3%

343,0% -100,0% 60,1% -100,0% 23,4%

44,9% -100,0% 30,9% -100,0% 44,8%

54,0%

58,2%

54,0%

58,2%

43,9%

58,5%

43,9%

58,5%

21,8%

62,8%

19,9% 10,7% 44,2% -6,2% 26,4% 17,6% 46,1% 44,5% 47,7% 26,6% 26,1% 78,4% -7,7% 10,2% 42,5% 131,8% 12,8% 11,7% 42,4% 7,0%

14,1% 74,7% 64,2% 133,3% 74,6% 49,0% -1,8% 51,8% 40,9% 167,0% 253,4% 118,1% 119,7% 75,1% 32,1% 47,5% 23,3% 6,3% 90,6% -69,8%

30,2%

-22,0%

60,5% 167,5% 13,3% 124,6% 68,6% 3,2% 91,3%

15,5% 187,6% -4,1% 48,7% 35,4% -51,6% -28,2%

38,4%

35,1%

38,4% 50,6%

35,1% 46,6%

Crédito Inicial

Servicio

Programa

1 16 17 18 19 20 24 375 1 41 42 43 44 48 49 376 23 379 1 16 17 18 19 20 24 380 1 31 32 36 37 39 40 41 381 1 16 17 18 19 20 23 24 382 1 23 24 450 16 451 16 452 16 470 16 602 16 603 16

Descripción Actividades Centrales Alistamiento Operacional Formación y Capacitación Asistencia Sanitaria Remonta y Veterinaria Sastrería Militar Sostenimiento Operacional Gendarmería Nacional Actividades Centrales Formación y Capacitación de la Gendarmería Nacional Asistencia Sanitaria de la Gendarmería Nacional Pasividades de la Gendarmería Nacional Misiones Humanitarias y de Paz para Organismos Internacionales Seguridad en Fronteras Operaciones Complementarias de Seguridad Interior Subsecreataría del Servicio Logístico de la Defensa Logística de la Defensa Estado Mayor General de la Armada Actividades Centrales Alistamiento Operacional Sanidad Naval Formación y Capacitación Hidrografía Naval Transportes Navales Sostenimiento Operacional Prefectura Naval Argentina Actividades Centrales Policía de Seguridad de la Navegación Pasividades de la Prefectura Naval Argentina Atención Sanitaria de la Prefectura Naval Argentina Formación y Capacitación Profesional de la Prefectura Naval Argentina Control y Servicio Técnico de Seguridad de la Navegación Operaciones Complementarias de Seguridad Interior Servicio de Informática y Comunicaciones para la Navegación Estado Mayor General de la Fuerza Aérea Actividades Centrales Alistamiento Operacional Transporte Aéreo de Fomento Control de Tránsito Aéreo Asistencia Sanitaria de la Fuerza Aérea Capacitación y Formación de la Fuerza Aérea Servicio Meteorológico Nacional Sostenimiento Operacional Policía de Seguridad Aeroportuaria Actividades Centrales Seguridad Aeroportuaria Formación y Capacitación en Seguridad Aeroportuaria Instituto Geográfico Nacional Elaboración y Actualización de Cartografía Básica Nacional Dirección General de Fabricaciones Militares Producción y Comercialización de Bienes y Servicios Servicio Meteorológico Nacional Servicios de Meteorología Nacional Instituto de Ayuda Financiera para Pago de Retiros y Pensiones Militares Prestaciones de Previsión Social Comisión Nacional de Valores Control y Fiscalización de la Oferta Pública Superintendencia de Seguros de la Nación Control y Fiscalización de la Actividad Aseguradora y Reaseguradora

2015 2.217.019.568,0 10.326.210.230,0 2.531.865.954,0 1.694.601.501,0 156.900.240,0 44.584.080,0 110.808.448,0 15.532.161.162,0 1.882.282.998,0 1.888.694.458,0 643.424.649,0 1.917.200.000,0 36.877.412,0 5.236.135.004,0 3.927.546.641,0 144.398.013,0 144.398.013,0 8.421.810.696,0 2.557.892.288,0 3.631.893.763,0 694.565.094,0 1.358.364.079,0 72.018.990,0 90.826.755,0 16.249.727,0 9.718.432.622,0 1.525.328.306,0 4.479.782.516,0 1.613.354.468,0 274.778.009,0 604.958.375,0 120.917.643,0 895.259.534,0 204.053.771,0 6.899.011.687,0 1.181.422.568,0 2.878.055.582,0 128.027.298,0 673.301.708,0 741.963.241,0 1.098.806.982,0 135.933.674,0 61.500.634,0 1.547.796.114,0 264.410.777,0 1.243.395.804,0 39.989.533,0 126.410.223,0 126.410.223,0 1.766.032.107,0 1.766.032.107,0 236.110.000,0 236.110.000,0 12.521.037.000,0 12.521.037.000,0 125.215.000,0 125.215.000,0 305.746.400,0 305.746.400,0

Cuadro Nº 13. Página 8 de 10

Devengado

2014 1.226.933.112,0 7.075.016.812,0 1.650.829.316,0 1.131.624.921,0 128.943.041,0 43.610.101,0 89.141.031,0 10.251.713.540,0 1.448.020.572,0 1.690.909.092,0 365.973.208,0 1.446.000.000,0 16.563.287,0 3.217.526.387,0 2.066.720.994,0 84.488.015,0 84.488.015,0 5.872.532.741,0 883.186.045,0 3.379.809.162,0 528.268.216,0 937.710.304,0 70.405.290,0 64.898.282,0 8.255.442,0 5.992.428.215,0 1.148.364.785,0 2.826.991.314,0 975.205.110,0 105.562.399,0 272.638.104,0 70.942.570,0 455.505.729,0 137.218.204,0 5.754.894.053,0 843.793.225,0 2.575.355.767,0 113.805.520,0 487.338.638,0 651.874.842,0 896.263.997,0 112.836.894,0 73.625.170,0 1.024.952.953,0 207.559.254,0 787.785.446,0 29.608.253,0 86.348.960,0 86.348.960,0 1.439.709.338,0 1.439.709.338,0 177.378.096,0 177.378.096,0 8.046.594.000,0 8.046.594.000,0 86.333.000,0 86.333.000,0 234.015.000,0 234.015.000,0

2015 898.988.841,1 4.985.794.650,8 1.047.453.335,6 697.141.342,7 70.238.083,2 22.189.529,4 43.089.380,0 8.191.748.806,1 1.054.657.748,8 716.313.812,7 251.083.702,9 946.478.170,9 8.237.506,6 3.355.809.935,3 1.859.167.929,0 3.124.810,1 3.124.810,1 4.248.833.433,4 824.287.791,3 2.306.543.917,4 439.561.927,4 581.731.072,5 65.554.955,3 29.838.713,2 1.315.056,4 4.624.022.887,6 614.429.992,5 2.448.143.441,7 682.943.875,5 118.595.195,7 297.056.852,5 56.165.072,5 326.459.696,4 80.228.760,8 3.738.195.726,1 590.075.605,7 1.585.460.700,4 82.937.711,5 345.506.460,9 398.264.699,1 628.342.225,9 103.500.657,2 4.107.665,4 775.262.518,6 154.477.405,9 604.814.689,3 15.970.423,4 44.238.124,2 44.238.124,2 623.426.908,8 623.426.908,8 102.773.486,9 102.773.486,9 6.467.015.258,0 6.467.015.258,0 61.350.942,6 61.350.942,6 144.381.909,9 144.381.909,9

2014 600.574.890,0 3.271.917.202,9 798.294.042,4 516.504.266,0 58.076.389,4 16.189.282,5 36.478.498,4 6.193.242.174,4 793.638.637,1 1.094.021.437,0 167.628.115,3 784.343.774,1 7.199.997,2 2.248.463.975,5 1.097.946.238,2 32.894.117,2 32.894.117,2 3.140.174.359,0 610.017.430,3 1.685.097.660,2 332.991.077,9 438.074.371,1 47.604.725,6 26.319.333,5 69.760,5 3.513.358.743,6 797.559.551,7 1.631.112.889,6 514.678.975,3 73.075.517,1 171.578.837,4 36.485.378,8 229.528.632,4 59.338.961,4 2.831.119.020,6 390.075.788,6 1.357.526.525,5 43.466.470,0 231.847.434,0 305.924.508,4 417.439.293,7 64.526.213,4 20.312.786,9 573.852.960,2 124.403.446,1 438.341.176,9 11.108.337,3 29.421.858,4 29.421.858,4 331.081.891,2 331.081.891,2 83.230.061,0 83.230.061,0 4.291.930.476,1 4.291.930.476,1 40.586.289,2 40.586.289,2 110.280.101,1 110.280.101,1

Variación en el Crédito Inicial 2014 a 2015

80,7% 46,0% 53,4% 49,7% 21,7% 2,2% 24,3%

Variación en el Devengado 2014 a 2015

49,7% 52,4% 31,2% 35,0% 20,9% 37,1% 18,1%

51,5%

32,3%

30,0% 11,7% 75,8% 32,6% 122,6% 62,7% 90,0%

32,9% -34,5% 49,8% 20,7% 14,4% 49,2% 69,3%

70,9%

-90,5%

70,9%

-90,5%

43,4%

35,3%

189,6% 7,5% 31,5% 44,9% 2,3% 40,0% 96,8%

35,1% 36,9% 32,0% 32,8% 37,7% 13,4% 1785,1%

62,2%

31,6%

32,8% 58,5% 65,4% 160,3% 121,9% 70,4% 96,5% 48,7%

-23,0% 50,1% 32,7% 62,3% 73,1% 53,9% 42,2% 35,2%

19,9%

32,0%

40,0% 11,8% 12,5% 38,2% 13,8% 22,6% 20,5% -16,5% 51,0% 27,4% 57,8% 35,1%

51,3% 16,8% 90,8% 49,0% 30,2% 50,5% 60,4% -79,8% 35,1% 24,2% 38,0% 43,8%

46,4%

50,4%

46,4%

50,4%

22,7%

88,3%

22,7%

88,3%

33,1%

23,5%

33,1%

23,5%

55,6%

50,7%

55,6% 45,0% 45,0%

50,7% 51,2% 51,2%

30,7%

30,9%

30,7%

30,9%

Crédito Inicial

Servicio

Programa

604 1 16 22 26 27 36 37 38 39 40 41 606 1 16 17 607 16 608 16 609 16 612 54 613 20 614 40 620 16 622 18 623 22 624 1 16 19 651 16 652 16 656 17 661 37 664 16 669 16 670 37 802 16 804 16 850 1 16

Descripción Dirección Nacional de Vialidad Actividades Centrales Mantenimiento Construcciones Sistema de Contratos de Recuperación y Mantenimiento Contratos de Obra, Mantenimiento y Gestión - COMAGE Control de Concesiones Viales Infraestructura en Concesiones Viales Infraestructura en Áreas Urbanas Obras de Mejoras en Corredores Viales Nacionales Obras en Corredores Viales Sistema de Transporte Inteligente Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria Actividades Centrales Investigación Fundamental e Innovaciones Tecnológicas - IFIT Investigación Aplicada, Innovación y Transferencias de Tecnologías - AITT Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero Investigación y Desarrollo Pesquero Instituto Nacional de Tecnología Industrial Desarrollo y Competitividad Industrial Instituto Nacional de Vitivinicultura Control de Genuinidad de la Producción Vitivinícola Tribunal de Tasaciones de la Nación Tasación de Bienes Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento Asistencia Técnico - Financiera y Desarrollo de Infraestructura para el Saneamient Instituto Nacional de Semillas Promoción del Comercio y Producción de Semillas Tribunal Fiscal de la Nación Resolución de Cuestiones Dudosas y Litigiosas Instituto Nacional de la Propiedad Industrial Protección de los Derechos de la Propiedad Industrial Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria Acciones para Contribuir a Asegurar la Sanidad y Calidad Agroalimentaria Servicio Geológico Minero Argentino Actividades Centrales Desarrollo y Aplicación de la Tecnología Minera Producción de Información Geológica de Base Ente Nacional Regulador del Gas Regulación del Transporte y Distribución de Gas Ente Nacional Regulador de la Electricidad Regulación y Contralor del Mercado Eléctrico Organismo Regulador de Seguridad de Presas Control de Seguridad de Presas Comisión Nacional de Regulación del Transporte Fiscalización, Regulación y Control del Servicio de Transporte Terrestre Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos Control del Sistema Nacional de Aeropuertos Administración Nacional de Aviación Civil Regulación, Fiscalización y Administración de la Aviación Civil Unidad de Información Finaciera Prevención del Lavado de Activos Fondo Nacional de las Artes Financiamiento para el Fomento de las Artes Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria Evaluación y Acreditación Universitaria Administración Nacional de la Seguridad Social Actividades Centrales Prestaciones Previsionales

2015 22.228.278.984,0 674.131.153,0 3.146.411.486,0 13.416.725.163,0 1.186.895.290,0 0,0 191.212.491,0 48.672.048,0 66.876.475,0 5.683.625,0 3.485.671.253,0 6.000.000,0 3.302.972.812,0 580.274.347,0 441.181.744,0 2.281.516.721,0 175.398.000,0 175.398.000,0 925.968.902,0 925.968.902,0 247.336.000,0 247.336.000,0 32.305.000,0 32.305.000,0 4.250.015.905,0 4.250.015.905,0 88.936.000,0 88.936.000,0 109.512.000,0 109.512.000,0 173.506.560,0 173.506.560,0 2.627.357.959,0 2.627.357.959,0 206.799.000,0 98.425.944,0 38.056.423,0 70.316.633,0 368.957.795,0 368.957.795,0 243.810.000,0 243.810.000,0 62.854.000,0 62.854.000,0 380.166.350,0 380.166.350,0 216.607.058,0 216.607.058,0 1.764.452.000,0 1.764.452.000,0 85.406.801,0 85.406.801,0 46.136.150,0 46.136.150,0 77.238.933,0 77.238.933,0 449.530.356.989,0 10.549.961.441,0 342.493.211.454,0

Cuadro Nº 13. Página 9 de 10

Devengado

2014 18.117.143.530,0 513.827.790,0 1.999.837.775,0 10.974.928.971,0 2.064.967.696,0 8.333.334,0 173.522.378,0 81.387.792,0 100.235.870,0 63.152,0 2.187.705.439,0 12.333.333,0 2.536.589.647,0 409.483.764,0 338.266.194,0 1.788.839.689,0 133.692.000,0 133.692.000,0 601.032.569,0 601.032.569,0 203.498.587,0 203.498.587,0 24.441.000,0 24.441.000,0 2.209.689.797,0 2.209.689.797,0 68.093.000,0 68.093.000,0 81.090.250,0 81.090.250,0 115.947.000,0 115.947.000,0 1.840.426.093,0 1.840.426.093,0 156.487.000,0 78.132.912,0 28.528.729,0 49.825.359,0 259.945.147,0 259.945.147,0 190.182.000,0 190.182.000,0 40.985.000,0 40.985.000,0 260.388.254,0 260.388.254,0 172.011.000,0 172.011.000,0 1.335.366.001,0 1.335.366.001,0 61.365.000,0 61.365.000,0 35.305.933,0 35.305.933,0 58.490.000,0 58.490.000,0 336.414.863.138,0 8.552.568.169,0 259.181.282.064,0

2015 11.312.822.660,0 388.823.256,1 1.783.860.035,5 6.230.132.655,5 554.259.659,4 0,0 48.053.418,4 7.831.198,3 24.163.674,6 0,0 2.275.698.762,4 0,0 1.579.357.916,8 185.147.610,0 206.815.214,5 1.187.395.092,4 62.816.490,4 62.816.490,4 475.738.215,8 475.738.215,8 104.560.350,7 104.560.350,7 14.231.565,3 14.231.565,3 2.145.114.883,1 2.145.114.883,1 39.122.554,3 39.122.554,3 46.972.870,0 46.972.870,0 71.910.481,8 71.910.481,8 1.262.882.791,9 1.262.882.791,9 89.306.486,3 46.850.035,0 16.615.020,1 25.841.431,2 182.803.818,5 182.803.818,5 105.903.182,7 105.903.182,7 27.179.322,7 27.179.322,7 198.172.434,3 198.172.434,3 106.944.099,9 106.944.099,9 793.283.350,0 793.283.350,0 35.472.378,0 35.472.378,0 18.460.349,6 18.460.349,6 30.865.006,5 30.865.006,5 244.824.300.241,7 5.290.129.743,8 186.979.436.371,0

2014 9.658.019.264,1 236.188.038,9 1.465.634.432,2 5.598.367.297,1 751.086.198,1 0,0 58.524.804,9 17.219.293,6 63.325.088,5 0,0 1.467.674.110,8 0,0 1.243.497.914,4 163.629.326,9 159.171.776,2 920.696.811,3 48.618.114,9 48.618.114,9 308.013.829,3 308.013.829,3 95.745.639,2 95.745.639,2 10.081.977,9 10.081.977,9 1.407.258.184,1 1.407.258.184,1 33.909.165,1 33.909.165,1 33.094.469,3 33.094.469,3 54.310.436,3 54.310.436,3 825.432.504,7 825.432.504,7 70.788.579,3 37.530.987,4 13.413.722,0 19.843.869,9 127.189.105,9 127.189.105,9 83.221.538,1 83.221.538,1 18.965.815,3 18.965.815,3 138.818.917,7 138.818.917,7 79.518.704,0 79.518.704,0 623.614.108,2 623.614.108,2 25.705.144,4 25.705.144,4 13.098.079,5 13.098.079,5 22.651.005,8 22.651.005,8 168.219.787.310,6 3.764.007.683,2 126.742.035.676,2

Variación en el Crédito Inicial 2014 a 2015

22,7% 31,2% 57,3% 22,2% -42,5% -100,0% 10,2% -40,2% -33,3% 8899,9% 59,3% -51,4% 30,2% 41,7% 30,4% 27,5% 31,2% 31,2% 54,1% 54,1%

Variación en el Devengado 2014 a 2015

17,1% 64,6% 21,7% 11,3% -26,2% -17,9% -54,5% -61,8% 55,1% 27,0% 13,2% 29,9% 29,0% 29,2% 29,2% 54,5% 54,5%

21,5%

9,2%

21,5% 32,2% 32,2% 92,3% 92,3% 30,6% 30,6% 35,0% 35,0% 49,6% 49,6% 42,8% 42,8% 32,2% 26,0% 33,4% 41,1% 41,9% 41,9% 28,2% 28,2%

9,2% 41,2% 41,2% 52,4% 52,4% 15,4% 15,4% 41,9% 41,9% 32,4% 32,4% 53,0% 53,0% 26,2% 24,8% 23,9% 30,2% 43,7% 43,7% 27,3% 27,3%

53,4%

43,3%

53,4%

43,3%

46,0%

42,8%

46,0%

42,8%

25,9%

34,5%

25,9%

34,5%

32,1%

27,2%

32,1%

27,2%

39,2%

38,0%

39,2%

38,0%

30,7%

40,9%

30,7%

40,9%

32,1%

36,3%

32,1%

36,3%

33,6%

45,5%

23,4% 32,1%

40,5% 47,5%

Crédito Inicial

Servicio

Programa

17 18 19 20 21 28 29 99 852 16 881 16 902 52 903 53 904 54 905 55 906 56 95 908 58 909 59 910 60 912 62 914 1 50 63 Total

Descripción Complementos a las Prestaciones Previsionales Seguro de Desempleo Asignaciones Familiares Atención Ex-Cajas Provinciales Atención Pensiones Ex-Combatientes y Régimen Reparatorio Ley Nº26.913 Asistencia Financiera al Programa Conectar Igualdad Programa de Respaldo a Estudiantes de Argentina - PROGRESAR Transferencias y Contribuciones a la Seguridad Social y Organismos Descentraliza Superintendencia de Riesgos del Trabajo Fiscalización Cumplimiento de la Ley de Riesgos del Trabajo Registro Nacional de Trabajadores y Empleadores Agrarios (RENATEA) Acciones de Abordaje Integral del Empleo Agrario Centro Nacional de Reeducación Social Asistencia Integral y Prevención en Drogadicción Hospital Nacional Dr. Baldomero Sommer Atención de Pacientes Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica Control y Fiscalización de Medicamentos, Alimentos y Productos Médicos Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante Regulación de la Ablación e Implantes Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud Dr. Carlos G. M Prevención, Control e Investigación de Patologías en Salud Servicios de la Deuda Hospital Nacional Dr. Alejandro Posadas Atencion Sanitaria para la Comunidad Colonia Nacional Dr. Manuel A. Montes de Oca Atención de Pacientes Instituto Nacional de Rehabilitación Psicofísica del Sur Dr. Juan Otimio Teson Atención a Personas con Discapacidades Psicofísicas Servicio Nacional de Rehabilitación Prevención y Control de las Discapacidades Superintendencia de Servicios de Salud Actividades Centrales Regulación y Control del Sistema de Salud Asistencia Financiera a Agentes del Seguro de Salud

2015 697.899.000,0 523.979.998,0 53.348.852.997,0 18.211.473.448,0 3.118.720.313,0 2.916.937.849,0 4.175.433.599,0 13.493.886.890,0 246.346.000,0 246.346.000,0 795.560.767,0 795.560.767,0 120.560.050,0 120.560.050,0 369.529.407,0 369.529.407,0 429.001.130,0 429.001.130,0 126.473.000,0 126.473.000,0 473.565.674,0 473.559.674,0 6.000,0 1.357.083.041,0 1.357.083.041,0 358.907.213,0 358.907.213,0 139.771.000,0 139.771.000,0 187.043.000,0 187.043.000,0 2.832.281.083,0 277.053.269,0 127.436.622,0 2.427.791.192,0 1.251.674.759.688,0

Cuadro Nº 13. Página 10 de 10

Devengado

2014 667.447.999,0 530.149.000,0 39.786.490.200,0 12.081.666.000,0 1.928.864.000,0 2.058.705.594,0 0,0 11.627.690.112,0 187.383.595,0 187.383.595,0 0,0 0,0 82.621.000,0 82.621.000,0 257.725.500,0 257.725.500,0 286.292.000,0 286.292.000,0 93.290.000,0 93.290.000,0 371.546.280,0 371.534.280,0 12.000,0 1.098.703.964,0 1.098.703.964,0 260.013.792,0 260.013.792,0 97.544.785,0 97.544.785,0 127.335.394,0 127.335.394,0 1.581.863.450,0 257.827.698,0 74.573.806,0 1.249.461.946,0 859.581.684.176,0

2015 291.148.111,8 184.116.214,3 29.843.001.593,7 9.011.427.812,7 1.549.266.101,3 1.172.551.464,8 2.395.849.321,7 8.107.373.506,8 107.007.399,2 107.007.399,2 229.402.546,3 229.402.546,3 58.143.718,4 58.143.718,4 172.895.538,5 172.895.538,5 200.205.974,0 200.205.974,0 43.306.976,0 43.306.976,0 177.525.484,9 177.522.275,6 3.209,3 768.747.930,9 768.747.930,9 147.687.463,7 147.687.463,7 58.155.640,2 58.155.640,2 71.745.388,7 71.745.388,7 2.045.339.409,9 179.115.432,0 36.478.756,7 1.829.745.221,2 639.326.746.152,9

2014 322.457.535,2 212.476.791,0 21.671.242.491,6 7.191.505.877,1 1.113.722.727,4 895.142.675,9 675.657.120,0 5.631.538.733,0 83.945.483,1 83.945.483,1 0,0 0,0 40.642.730,4 40.642.730,4 122.484.021,4 122.484.021,4 147.182.706,1 147.182.706,1 33.096.171,4 33.096.171,4 149.934.630,3 149.928.419,9 6.210,4 489.345.245,5 489.345.245,5 108.934.304,9 108.934.304,9 41.888.129,1 41.888.129,1 46.417.694,6 46.417.694,6 1.007.544.240,2 85.745.675,2 29.103.621,4 892.694.943,6 455.844.153.775,9

Variación en el Crédito Inicial 2014 a 2015

4,6% -1,2% 34,1% 50,7% 61,7% 41,7% 16,0%

Variación en el Devengado 2014 a 2015

-9,7% -13,3% 37,7% 25,3% 39,1% 31,0% 254,6% 44,0%

31,5%

27,5%

31,5%

27,5%

45,9%

43,1%

45,9%

43,1%

43,4%

41,2%

43,4%

41,2%

49,8%

36,0%

49,8%

36,0%

35,6%

30,9%

35,6%

30,9%

27,5%

18,4%

27,5% -50,0%

18,4% -48,3%

23,5%

57,1%

23,5%

57,1%

38,0%

35,6%

38,0%

35,6%

43,3%

38,8%

43,3%

38,8%

46,9%

54,6%

46,9%

54,6%

79,0%

103,0%

7,5% 70,9% 94,3%

108,9% 25,3% 105,0%

45,6%

40,3%

CUADRO Nº 14 Administración Nacional Gastos. Crédito Inicial y Ejecución Presupuestaria. Ejercicios fiscales 2014 y 2015, por SAF y programa. En pesos y porcentajes, al 30 de junio de cada año.

Servicio

Descripción

Programa

1

Auditoría General de la Nación 16 Control Externo del Sector Público Nacional

101

Fundación Miguel Lillo 16 Investigación de la Flora, Fauna y Gea

103

Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas 1 Actividades Centrales 16 Formación de Recursos Humanos y Promoción Científica y Tecnológica 17 Exhibición Pública e Investigación en Ciencias Naturales de la República Argentina

105

Comisión Nacional de Energía Atómica 1 20 21 22 23 24 25

Actividades Centrales Desarrollos y Suministros para la Energía Nuclear Aplicaciones de la Tecnología Nuclear Acciones para la Seguridad Nuclear y Protección Ambiental Investigación y Aplicaciones no Nucleares Suministros y Tecnología Ciclo Combustible Nuclear Coordinación del Plan Nacional de Medicina

1 2 16 17 18 98

Actividades Centrales Actividades Comunes a los Programas 16 y 17 Generación de Ciclos de Información Espacial Completos Investigación y Desarrollo de Medios de Acceso al Espacio Reconversión de la Planta Industrial Falda del Carmen Aplicaciones Financieras

106

Comisión Nacional de Actividades Espaciales

107

Administración de Parques Nacionales 1 17 18 19 20 21 22 23

108

Actividades Centrales Conservación y Administración de Áreas Naturales Protegidas Atención a Pasividades de Guardaparques Formación y Capacitación Áreas Protegidas y Conservación de Corredores (BIRF Nº 7520/AR Comp.3) Conservación de la Biodiversidad (GEF TF Nº 094428/AR) Mejora de la Competitividad del Sector Turismo (BID Nº 1648/OC-AR) Programa de Desarrollo de Corredores Turísticos (BID Nº 2606/OC-AR)

Instituto Nacional del Agua 16 Desarrollo de la Ciencia y Técnica del Agua

109

Sindicatura General de la Nación 16 Control Interno del Poder Ejecutivo Nacional

112

Autoridad Regulatoria Nuclear 16 Regulación y Fiscalización de las Actividades Nucleares

113

Teatro Nacional Cervantes 16 Acciones Artísticas del Teatro Nacional Cervantes

114

Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social

46,0% 50,6% 41,7%

58,0% 49,5% 39,5%

35,6%

35,4%

40,7% 29,5% 21,8% 39,6% 38,6% 44,0%

32,8% 28,8% 47,4% 31,6% 36,2% 45,5%

48,9%

49,5%

50,1% 43,2% 41,9% 87,2% 3737,5%

50,3% 37,4% 49,8% 50,3% 0,0%

32,6%

37,3%

33,3% 46,1% 15,2% 17,8% 11,3% 0,0%

29,5% 50,8% 40,6% 26,7% 14,6% 0,0% 67,5%

0,0%

7,5%

6,4%

45,5%

42,9%

45,5%

42,9%

43,5%

45,3%

43,5%

45,3%

38,6%

35,4%

38,6%

35,4%

36,6%

44,2%

36,6%

44,2%

40,8%

38,3%

50,1% 56,1% 52,2% 50,1% 32,6%

44,4% 44,7% 46,7% 38,6% 0,0% 40,9%

63,2%

60,0%

Actividades Centrales Control de los Servicios de Telecomunicaciones Control de los Servicios Postales Administración del Espectro Radioeléctrico Desarrollo Tecnológico, Infraestructura y Otros Servicios de Comunicaciones Administración de Recursos Técnicos de Telecomunicaciones y Radiocomunicaciones

Biblioteca Nacional Instituto Nacional del Teatro Instituto Nacional de Asuntos Indígenas Instituto Nacional de Promoción Turística Registro Nacional de las Personas 16 Identificación, Registro y Clasificación del Potencial Humano Nacional

Dirección Nacional de Migraciones 16 Control de Ingresos y Egresos de Personas en el Territorio Nacional

202

47,0%

49,9%

38,3%

16 Promoción del Turismo Receptivo Internacional

201

41,9%

50,3%

41,4%

16 Atención y Desarrollo de Poblaciones Indígenas

200

52,6%

47,0%

40,8%

16 Fomento, Producción y Difusión del Teatro

119

56,6%

41,9%

50,5%

25 Servicios de la Biblioteca Nacional

118

2014 52,6%

Comisión Nacional de Comunicaciones 1 16 17 18 19 23

117

2015 56,6%

16 Asistencia a la Actividad Cooperativa y Mutual

115

116

Porcentaje de Ejecución Presupuestaria respecto al Crédito Inicial.

Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo 16 Acciones contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo

Cuadro Nº 14. Página 1 de 8

63,2%

60,0%

39,4%

42,9%

39,4%

42,9%

30,2%

71,2%

30,2%

71,2%

40,1%

49,9%

40,1%

49,9%

55,0%

40,9%

55,0%

40,9%

48,8%

53,8%

48,8%

53,8%

42,0%

43,0%

42,0%

43,0%

Servicio

Descripción

Programa

203

Agencia Nacional de Seguridad Vial 16 Acciones de Seguridad Vial

204

Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual 1 16 18 19

205

18 Administración de Beneficios Previsionales

Secretaría General de la Presidencia de la Nación 16 Conducción del Poder Ejecutivo Nacional

302

Secretaría de Inteligencia 16 Información e Inteligencia

303

Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y Lucha Cont 1 Actividades Centrales 16 Prevención, Asistencia, Control y Lucha Contra la Drogadicción 17 Recuperar Inclusión

305 1 17 19 20 37 46

307 1 2 16 17 18 19 20 22 23 92

310

311

60,8% 3,5% 42,4%

49,1% 43,3% 54,3%

42,2%

36,1%

42,2%

29,5%

12,8%

29,5%

12,8%

54,4%

49,4%

54,4%

49,4%

49,0%

47,1%

49,0%

47,1%

71,4%

46,2%

71,4%

46,2%

67,9%

58,5%

58,4% 68,8%

58,5%

Dirección General de Administración - Jefatura de Gabinete

58,8%

65,7%

Actividades Centrales Modernización de la Gestión Pública Prensa y Difusión de Actos de Gobierno Capacitación de los Recursos Humanos del Sector Público Acciones para la Provisión de Tierras para el Hábitat Social Programa Fútbol para Todos

45,4% 21,6% 100,8% 16,6%

61,0% 32,0% 78,4% 30,5%

36,4%

56,5%

61,8%

67,8%

Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto

38,5%

54,0%

33,7% 43,7% 47,0% 44,2% 25,9% 29,6% 26,1%

39,4% 67,4% 52,2% 44,4% 32,7% 49,0% 24,4%

43,9%

38,7%

Actividades Centrales Actividades Comunes a los Programas 16, 19, 22 y 23 Acciones Diplomáticas de Política Exterior Registro y Sostenimiento de Cultos Comisión Cascos Blancos Mantenimiento y Promoción de las Relaciones Económicas Internacionales Desarrollo del Plan Antártico Promoción de la Cooperación Internacional Acciones Diplomáticas para la Promoción del Reclamo Argentino de Reconocimiento de la Sob Cuotas y Contribuciones a Organismos Internacionales

Ministerio de Salud 1 2 3 5 6 16 17 18 19 20 21 22 24 25 26 29 30 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 99

43,4%

46,5%

16,6%

Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de la Policía Federal Argentina

301

46,4%

36,1%

16 Promoción Internacional de los Derechos Humanos

2014 43,4%

46,3%

Agencia de Administración de Bienes del Estado Centro Internacional para la Promoción de los Derechos Humanos

250

2015 46,4%

Actividades Centrales Control y Fiscalización de los Servicios de Comunicación Audiovisual Enseñanza, Capacitación y Habilitación Administración y Gestión de Proyecto Especiales

34 Administración de Bienes del Estado

206

Porcentaje de Ejecución Presupuestaria respecto al Crédito Inicial.

Actividades Centrales Actividades Comunes a los Programas 20, 22, 24, 26, 37 y 45 Actividades Comunes a los Programas con Financiamiento Externo 17, 20, 22, 25, 29, 30, 37, Actividades Comunes a los Programas 16, 18 y 21 Actividades Comunes a los Programas 17, 25, 29, 30, 36, 40 y 42 Apoyo al Desarrollo de la Atención Médica Atención de la Madre y el Niño Formación de Recursos Humanos Sanitarios y Asistenciales Determinantes de la Salud, Relaciones Sanitarias e Investigación Prevención y Control de Enfermedades Inmunoprevenibles Planificación, Control, Regulación y Fiscalización de la Política de Salud Lucha Contra el SIDA y Enfermedades de Transmisión Sexual Detección y Tratamiento de Enfermedades Crónicas y Factores de Riesgo para la Salud Desarrollo de la Salud Sexual y la Procreación Responsable Cobertura de Emergencias Sanitarias Reforma del Sector Salud (BID 1903/OC-AR y 2788/OC-AR) Fortalecimiento de la Capacidad del Sistema Público de Salud At. Médica a los Beneficiarios de Pensiones no Contributivas Prevención y Control de Enfermedades Endémicas Funciones Esenciales de Salud Pública (BIRF 7412-AR y 7993-AR) Desarrollo Estrategias en Salud Familiar y Comunitaria Sanidad Escolar Atención Sanitaria en el Territorio Detección Temprana y Tratamiento de Patologías Específicas Investigación para la Prevención, Diagnóstico y Tratamiento del Cáncer Investigación para la Prevención y Control de Enfermedades Tropicales y Subtropicales Prevención y Control de Enfermedades Crónicas y Riesgos para la Salud Erogaciones Figurativas y Transferencias Varias

Ministerio de Desarrollo Social 1 Actividades Centrales 3 Actividades Comunes a los Programas 20 y 26 6 Actividad Común a los Programas 17 y 18

Cuadro Nº 14. Página 2 de 8

54,0% 20,6%

31,3%

52,4%

52,1%

53,3% 51,4% 68,0% 40,5% 44,1% 65,4% 50,1% 41,0% 16,5% 57,0% 46,1% 43,3% 46,9% 81,1% 35,2% 47,4% 32,7% 65,9% 21,2% 35,8% 25,4% 18,4% 32,0%

57,3% 45,2% 49,0% 23,1%

16,0%

17,2%

27,3% 2,7% 25,7% 54,9%

14,3% 155,6%

55,6%

55,9%

59,8% 59,3% 40,9%

62,3% 59,6% 53,0%

30,6% 32,4% 45,9% 57,1% 71,0% 37,1% 42,5% 41,4% 28,3% 37,1% 58,3% 8,7% 71,8% 48,7% 39,9% 17,9% 10,8% 54,3%

39,3%

Servicio

Descripción

Programa

Porcentaje de Ejecución Presupuestaria respecto al Crédito Inicial.

2015 17 18 20 21 23 24 26 28 38 39 99

312 16 22 25 30 31 32 33

313

116,8% 27,2% 115,8% 151,3% 55,6%

55,4% 46,1% 75,0% 67,2% 55,3%

78,1%

43,6%

44,4% 94,0% 44,8%

57,4% 153,4% 50,8%

3,1%

5,0%

Senado de la Nación

61,9%

63,0%

Formación y Sanción de Leyes Nacionales Revisión de Cuentas Nacionales Control Parlamentario sobre el Funcionamiento del Sistema de Inteligencia Fortalecimiento Institucional Control Parlamentario de Seguimiento de Trámite Legislativo Control Parlamentario de Los Fondos de la Seguridad Social Promoción y Seguimiento de la Comunicación Audiovisual

Cámara de Diputados

62,1%

63,2%

157,6% 50,0% 1,0%

50,0% 50,0% 22,4%

50,0%

50,0%

25,0%

50,0%

50,0%

57,2%

53,2%

17 Formación y Sanción Legislativa 23 Revisión de Cuentas Nacionales

57,3%

53,3%

50,0%

25,0%

Biblioteca del Congreso

61,4%

55,5%

314

18 Asistencia Bibliográfica

315

Imprenta del Congreso 19 Impresiones y Publicaciones Parlamentarias

316

Ayuda Social Personal del Congreso de la Nación 20 Asistencia Social Integral al Personal del Congreso de la Nación

317 7 60 61 62 63 64

319

1 22 23 24 26

321 19 20 21 23

322 1 16 18 22 23

323

48,8%

59,1% 59,1%

26,5%

Actividades Comunes a los Programas 60, 61, 62,63 y 64 Planificación y Política Ambiental Promoción del Desarrollo Sustentable Coordinación de Políticas Ambientales Control Ambiental Sistema Federal de Manejo del Fuego

47,6%

37,2%

9,9%

15,1%

47,0% 36,7% 42,2% 77,9%

35,7% 36,0% 39,5%

51,3%

43,6%

51,3%

43,6%

Consejo de la Magistratura

59,4%

55,3%

Actividades Centrales Justicia de Casación Justicia Ordinaria de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Justicia Federal Atención de Pasividades

116,4% 64,6% 48,7%

41,9% 58,7% 59,5%

56,7%

55,4%

91,1%

54,0%

Instituto Nacional de Estadística y Censos

38,4%

36,1%

Servicio Estadístico Censo Nacional Económico Censo Nacional Agropecuario Censo Nacional de Población, Hogares y Vivienda

38,1% 42,6% 48,5%

35,3% 38,0% 59,7%

33,0%

39,1%

Ministerio de Turismo

46,3%

41,0%

Actividades Centrales Desarrollo y Promoción del Turismo Nacional Prestaciones Turísticas Desarrollo Turístico con Financiamiento Internacional Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos en Municipios Turísticos

66,8%

18,8%

47,0% 46,5% 23,9% 25,2%

37,1% 52,8%

Comisión Nacional de Comercio Exterior

42,7%

37,5%

Ministerio del Interior y Transporte (Gastos Propios) 1 9 16 17 19 25 26 45 56 60 61 62 91

50,3%

73,0% 73,0%

33 Análisis y Regul.de la Competencia Comercial Internacional

325

55,5%

48,8%

34,6%

Defensoría del Pueblo

320

61,4%

50,3%

Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable

21 Defensa de los Derechos de los Ciudadanos

326

2014

Desarrollo y Fomento del Deporte Social y del Deporte de Alto Rendimiento Asistencia Médico - Deportiva y Control Antidoping Acciones de Promoción y Protección Social Capacitación, Fortalecimiento y Asistencia Técnica Pensiones no Contributivas Promoción del Empleo Social, Economía Social y Desarrollo Lo Seguridad Alimentaria Inclusión Social y Fortalecimiento Infantil Programa del Ingreso Social con Trabajo Acciones Inherentes a la Responsabilidad Social Erogaciones Figurativas y Transferencias Varias

Actividades Centrales Actividades Comunes a los Programas de Transporte Fomento e Impulso al Desarrollo del Sistema Democrático Cooperación, Asistencia Técnica y Capacitación a Municipios Asistencia Técnica y Financiera a Provincias Fortalecimiento de las Relaciones con la Comunidad Conservación y Custodia de los Documentos de la Nación Administración y Gestión del Complejo Terminal de Cargas Hidrovía Paraguay - Paraná Formulación y Ejecución de Políticas de Transporte Aerocomercial Formulación y Ejecución de Políticas de Transporte Automotor Formulación y Ejecución Políticas de Transporte Ferroviario Formulación y Conducción de Políticas Portuarias y de Vías Navegables

Policía Federal Argentina 1 Actividades Centrales

Cuadro Nº 14. Página 3 de 8

42,7%

37,5%

48,8%

57,6%

37,7% 31,2% 58,9% 18,0% 55,5% 52,3% 9,7%

39,1% 20,9% 32,5% 61,7% 82,5% 40,2% 36,5%

23,3%

36,7%

2,4% 79,0% 51,7% 23,2% 10,5%

1,9% 81,6% 57,2% 50,2% 23,6%

52,1%

66,3%

47,9%

63,0%

Servicio

Descripción

Programa

Porcentaje de Ejecución Presupuestaria respecto al Crédito Inicial.

2015 22 23 28 29 30

Asistencia Sanitaria de la Policía Federal Argentina Formación y Capacitación de la Policía Federal Argentina Seguridad Federal Seguridad Metropolitana Servicio de Bomberos

1 9 26 29 30 32 33 35 37 39 41 44 45 98 99

Actividades Centrales Actividades Comunes a los Programas de Educación 29, 32, 33, 35, 41 y 45 Desarrollo de la Educación Superior Gestión Educativa Cooperación e Integración Educativa Internacional Información y Evaluación de la Calidad Educativa Acciones Compensatorias en Educación Servicio de la Biblioteca de Maestros Infraestructura y Equipamiento Innovación y Desarrollo de la Formación Tecnológica Planeamiento Educativo y Fortalecimiento de las Administraciones Provinciales Mejoramiento de la Calidad Educativa Acciones de Formación Docente Fondo Nacional de Incentivo Docente y Compensaciones Salariales Erogaciones Figurativas y Transferencias Varias

330

Ministerio de Educación

331

Servicio Penitenciario Federal 1 16 17 25

Actividades Centrales Seguridad y Rehabilitación del Interno Pagos a Retirados y Pensionados Formación y Capacitación

1 4 18 19 21 23 26 27 30 32 36 38

Actividades Centrales Actividad Común a los Programas 18 y 23 Política e Infraestructura Penitenciaria Regulación y Control Registral Defensa y Representación Jurídica y Notarial del Estado Asistencia Jurídica y Relaciones con el Poder Judicial Promoción y Defensa de los Derechos Humanos Controles Anticorrupción Registro de Armas Secuestradas y Decomisadas Protección de Víctimas de Violencias Fortalecimiento de Procesos Judiciales contra Delitos de Lesa Humanidad Formación Universitaria en Derechos Humanos

332

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos

334

Ente de Cooperación Técnica y Financiera del Servicio Penitenciario Federal 24 Cooperación Técnica y Financiera para la Laborterapia de Internos

335 4 5 6 7 8 21 25

336

338

48,4%

45,9%

51,3% 46,0% 49,0% 35,2% 58,2% 46,9% 88,6% 46,0% 63,3%

39,9% 30,2% 47,9% 40,6% 43,7% 29,6% 54,7% 45,9% 55,3%

35,4%

22,4%

47,6% 4,7% 57,0% 47,0%

47,6% 4,4% 31,7% 45,2%

48,0%

46,6%

59,0%

50,1%

57,4% 62,7% 54,6% 53,7%

43,3% 48,8% 55,5% 38,2%

29,7%

30,2%

37,5% 20,8% 10,8% 35,1% 27,6%

32,7% 68,2% 21,1% 39,7% 36,3%

34,5%

24,2%

39,1%

30,4%

46,7%

45,7%

27,0% 36,6% 16,8%

21,7% 52,9% 28,1%

42,0%

45,4% 45,4%

Corte Suprema de Justicia de la Nación

43,8%

43,6%

Mandamientos y Notificaciones Pericias Judiciales Biblioteca y Jurisprudencia Archivo General Administración General de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Justicia de Máxima Instancia Asistencia Social

55,6%

54,5%

39,1% 49,7% 31,5%

43,1% 47,1% 17,3%

40,7%

39,2%

48,2% 44,0%

55,4% 47,2%

44,9%

43,2%

33,6% 43,4% 52,5%

40,4% 36,3% 48,5%

49,2%

59,6%

66,3% 64,9%

66,3% 71,5%

11,4%

46,4%

Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva

Ministerio de Cultura 1 36 37 38 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53

68,5% 70,4% 69,8% 65,7% 66,8%

42,0%

1 Actividades Centrales 43 Formulación e Implementación de la Política de Ciencia y Tecnología 44 Promoción y Financiamiento de Actividades de Ciencia,Tecnología e Innovación

337

2014

51,4% 47,9% 52,5% 54,3% 50,4%

Actividades Centrales Difusión y Promoción de la Música, la Danza, las Artes Escénicas y Visuales Preservación, Difusión y Exhibición del Patrimonio Cultural Fomento de las Industrias Culturales Fomento y Apoyo Económico a Bibliotecas Populares Estudios e Investigaciones Históricas sobre Juan Domingo Perón Difusión, Concientización y Protección del Patrimonio Cultural del Museo de Bellas Artes Promoción de Políticas Culturales y Cooperación Internacional Acciones Inherentes al Revisionismo Histórico Argentino e Iberoamericano Fomento y Promoción de la Música Desarrollo y Fortalecimiento del Sector Cultural Consolidación Cultural de Políticas Territoriales Fortalecimiento de las Expresiones Federales Fomento y Ampliación de Derechos y de la Cultura Popular Acceso Igualitario, Desarrollo y Promoción de los Derechos Culturales Difusión de las Manifestaciones Político-Culturales Fomento y Desarrollo para la Identificación, Valoración y Potenciación del Patrimonio Vivo y la Planificación General de Programas Culturales

Secretaría Legal y Técnica

Cuadro Nº 14. Página 4 de 8

10,9%

37,3%

40,0%

29,0%

1,5%

27,8%

12,0%

48,3%

11,6% 4,3% 0,7%

41,0% 59,4%

39,4%

39,4%

Servicio

Descripción

Programa

Porcentaje de Ejecución Presupuestaria respecto al Crédito Inicial.

2015 20 Asistencia Legal y Técnica

340

Procuración Penitenciaria 26 Protección de los Derechos del Interno Penitenciario

341

Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia 4 44 45 46 47

342

Actividades Comunes a los Programas 44, 45, 46 y 47 Acciones para la Promoción y Protección Integral de los Derechos de Niños, Niñas y Adolesce Políticas Federales para la Promoción de los Derechos de Niños y Adolescentes Promoción y Protección de los Derechos de Adultos Mayores Promoción y Asistencia a los Centros de Desarrollo Infantil Comunitarios

SAF Apoyo - Autoridad Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR) 38 Programa Integral Cuenca Matanza - Riachuelo 39 Gestión Ambiental Matanza-Riachuelo (BID 1059/OC-AR) 44 Desarrollo Sustentable de la Cuenca Matanza - Riachuelo (BIRF 7706-AC)

343

Ministerio de Seguridad 1 38 41 42 43 44 92

345

Actividades Centrales Acciones Inherentes a la Tecnología, Equipamiento y Logística de la Seguridad Políticas de Seguridad, Participación Ciudadana, Territorial, Investigación del Delito Organizad Acciones de Cooperación con los Poderes Judiciales, Ministerios Públicos y Legislaturas Acciones de Protección Civil y Prevención de Emergencias Acciones de Formación y Capacitación Administración del Fondo Permanente de Recompensas

Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales 1 Actividades Centrales 17 Formulación e Implementación de Políticas Públicas de la Mujer 21 Asistencia y Coordinación de Políticas Sociales

346

Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual 36 Defensa del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual

350

Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social

2014

39,4%

39,4%

46,8%

51,3%

46,8%

51,3%

41,9%

46,1%

51,3%

54,9%

36,9%

43,4%

49,5%

52,3%

42,5%

45,8%

34,2%

19,3%

10,3%

1,3%

5,3%

4,4%

0,0% 11,9%

0,2%

38,6%

23,7%

36,1% 36,9% 34,1% 40,7% 48,3% 44,9% 0,0%

32,4% 12,8% 26,7% 21,0% 46,6% 17,5% 0,0%

23,2%

25,0%

20,3% 30,9% 22,3%

14,5% 59,4% 24,5%

28,7%

15,9%

28,7%

15,9%

42,9%

39,4%

34,9% 57,4% 18,4% 40,2% 35,8% 27,9% 44,4%

36,6% 47,2% 20,5% 41,1% 36,7% 26,5% 48,0%

58,7%

86,1%

1 16 18 20 22 23 24

Actividades Centrales Acciones de Empleo Análisis y Formulación de la Política de Seguridad Social Formulación y Regulación de la Política Laboral Regularización del Trabajo Acciones de Capacitación Laboral Sistema Federal de Empleo

1 5 7 10 19 25 30 32 42 43 44 45 46 50 58 59 73 74 75 77 78 83 85 86 88 89 94

Actividades Centrales Actividades Comunes a los Programas de Energía Actividades Comunes a los Programas de Obras Públicas Actividades Comunes a los Programas de Vivienda Recursos Hídricos Ejecución de Obras de Arquitectura Prevención Sísmica Formulación y Ejecución de la Política Geológico-Minera Acciones para el Desarrollo de la Infraestructura Social (BID Nº 2662 OC-AR y FONPLATA Nº Desarrollo de la Infraestructura Habitacional "TECHO DIGNO" Acciones para el Mejoramiento Habitacional e Infraestructura Básica Fortalecimiento Comunitario del Habitat Urbanización de Villas y Asentamientos Precarios Formulación, Programación, Ejecución y Control de Obras Públicas Asistencia y Coordinación de Políticas de Comunicaciones Formulación y Ejecución de Políticas de Inclusión Digital Formulacion y Ejecucion de Politica de Hidrocarburos Formulación y Ejecución de la Política de Energía Eléctrica Acciones para el Uso Racional y Eficiente de la Energía (BIRF Nº 7617) Acciones para la Ampliación de las Redes Eléctricas de Alta Tensión (BID Nº 1764 y N° 2514 y Desarrollo Energético Provincial Desarrollo de la Infraestructura Vial Productiva (BID Nº 2185, Nº 2929 y Nº 2655 y CAF Nº 735 Acciones Hídricas y Viales Norte Grande (BID 1843, 1851, 2776 y 2698, CAF 6568, 7864, 80 Apoyo para el Dessarrollo de Infraestructura Urbana en Munic Apoyo para el Desarrollo de la Infraestructura Universitaria Acciones para "Más Escuelas, Mejor Educación" (BID Nº 1345, Nº 1966 y Nº 2424 y S/N y CAF Asistencia Financiera a Empresas Públicas y Entes Binacionales (BID Nº 2048 y Nº 2613 y CA

24,6% 38,7% 56,4% 68,7% 40,6% 38,7% 37,4% 24,9% 96,5% 37,8% 66,6% 80,7% 34,4%

55,0% 43,6% 38,9% 55,5% 36,0% 30,6% 54,8% 23,7% 36,8% 52,4% 71,6% 62,5% 35,7%

205,0%

48,1%

Servicio de la Deuda Pública

354

Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios

355

98 Deudas Directas de la Administración Central

356

Obligaciones a Cargo del Tesoro 93 94 95 96 97 98

Fondo Federal Solidario Asistencia Financiera a Sectores Económicos Asistencia Financiera a Empresas Públicas y Ente Binacional Atención Servicios Financieros y Gastos Judiciales Aportes al Sector Externo Asistencia Financiera a Provincias y Municipios

Cuadro Nº 14. Página 5 de 8

8,6%

7,0%

46,3%

31,6%

84,7% 62,6% 28,1% 28,7% 32,9% 97,7% 35,6%

46,6% 120,6% 9,2% 14,2% 41,2% 61,6% 25,4%

12,2%

42,1%

21,8% 82,6% 16,4%

25,1% 13,0% 12,7%

51,1%

47,4%

51,1%

47,4%

39,0%

52,4%

25,0% 54,5% 41,6% 23,8% 23,3% 49,7%

11,7% 29,4% 68,1% 29,6% 26,8% 51,1%

Servicio

Descripción

Programa

Porcentaje de Ejecución Presupuestaria respecto al Crédito Inicial.

2015 99 Otras Asistencias Financieras

357 1 6 12 16 17 18 22 26 27 28 29 30 31 35 47

360

19,9%

Ministerio de Economía y Finanzas Públicas

32,0%

61,4%

Actividades Centrales Actividades Comunes a los Prog. de la Secretaría de Comercio Actividades Comunes a los Prog. de la Secretaría de Hacienda Definición de Políticas de Coordinación Económica y Mejoras de la Competitividad Definición de Políticas de Comercio Exterior Formulación y Ejecución de Políticas Económicas Finanzas, Bancos y Seguros Administración Financiera Administración de Política Tributaria Definición de Políticas de Comercio Interior Programa de Planificación y Coordinación Estratégica del Plan Nacional de Inversiones Hidroc Definición de Políticas de Comercio Interior Defensa de la Libre Competencia Defensa del Consumidor Relaciones con Provincias

39,3%

32,3%

Procuración General de la Nación 16 Ejercicio de la Acción Pública y Defensa de la Legalidad

361

Defensoría General de la Nación 17 Representación, Defensa y Curatela Pública Oficial

362

Ministerio de Industria 1 9 24 56

Actividades Centrales Actividades Comunes a la Secretaría de Planeamiento Estratégico Industrial Fomento de la Pequeña y Mediana Empresa Formulación y Aplicación de Políticas para la Industria

1 2 36 38 39 40 41 42 43

Actividades Centrales Actividades Comunes a los Programas 36 y 38 Formulación de Políticas de los Sectores Agropecuario y Pesquero Programa Federal de Reconversión Productiva y Apoyo a la Actividad Ganadera Formulación de Políticas de Agricultura Familiar Formulación de Políticas de Desarrollo Rural Programa de Servicios Agrícolas Provinciales - PROSAP (BID, BIRF y CAF) Articulación de Relaciones Institucionales y Comunicacionales Administración y Control Comercial Agropecuario

363

Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca

370

Ministerio de Defensa (Gastos Propios) 16 18 21 22 98

Conducción y Planificación para la Defensa Mantenimiento y Producción para la Defensa Formación y Capacitación - EDN Servicios de Hidrografía Transferencias Varias

1 16 17 18 19 20 21

Actividades Centrales Planeamiento Militar Conjunto Fuerzas de Paz Producción de Medicamentos en Laboratorios Militares Formación y Capacitación Sostén Logístico Antártico Planeamiento y Conducción de Operaciones y de Adiestramiento Militar Conjunto

371

Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas

372

Instituto de Investigaciones Científicas y Técnicas de las Fuerzas Armadas 17 Desarrollo Tecnológico para la Defensa

374

Estado Mayor General del Ejercito 1 16 17 18 19 20 24

Actividades Centrales Alistamiento Operacional Formación y Capacitación Asistencia Sanitaria Remonta y Veterinaria Sastrería Militar Sostenimiento Operacional

1 41 42 43 44 48 49

Actividades Centrales Formación y Capacitación de la Gendarmería Nacional Asistencia Sanitaria de la Gendarmería Nacional Pasividades de la Gendarmería Nacional Misiones Humanitarias y de Paz para Organismos Internacionales Seguridad en Fronteras Operaciones Complementarias de Seguridad Interior

375

376

Gendarmería Nacional

Subsecreataría del Servicio Logístico de la Defensa 23 Logística de la Defensa

379

2014

44,1%

Estado Mayor General de la Armada 1 Actividades Centrales

Cuadro Nº 14. Página 6 de 8

5,4%

49,9%

47,1%

30,9% 31,0% 43,4%

32,6% 20,0% 33,9%

33,6%

30,5%

50,2% 70,4% 27,6%

45,8%

31,0%

84,4% 20,7% 42,3% 30,1% 26,4%

57,7%

56,2%

34,6%

57,7%

56,2%

55,8%

50,7%

55,8%

50,7%

31,2%

23,3%

32,9% 34,9% 31,5% 29,1%

34,6% 22,1% 27,7% 11,7%

42,4%

30,7%

62,3% 30,0% 44,7% 17,4% 76,2% 52,4% 52,8%

49,1% 44,6% 42,6% 18,3% 36,1% 18,7% 43,2%

15,9%

6,7%

13,8%

8,7%

27,5%

29,6%

25,7% 29,6% 40,2% 22,4% 14,1%

40,3% 27,1% 42,3% 16,7% 49,8%

26,0%

43,3%

27,2%

37,8%

23,6%

21,9%

18,3% 21,2% 25,9% 43,7% 17,3%

21,6% 32,0% 32,3% 93,1% 46,2%

37,0%

37,9%

37,0%

37,9%

45,5%

46,7%

40,5%

48,9%

48,3%

46,2%

41,4% 41,1% 44,8% 49,8% 38,9%

48,4% 45,6% 45,0% 37,1% 40,9%

52,7%

60,4%

56,0%

54,8%

37,9%

64,7%

39,0% 49,4% 22,3% 64,1% 47,3%

45,8% 54,2% 43,5% 69,9% 53,1%

2,2%

38,9%

2,2%

38,9%

50,5%

53,5%

32,2%

69,1%

Servicio

Descripción

Programa

Porcentaje de Ejecución Presupuestaria respecto al Crédito Inicial.

2015 16 17 18 19 20 24

Alistamiento Operacional Sanidad Naval Formación y Capacitación Hidrografía Naval Transportes Navales Sostenimiento Operacional

1 31 32 36 37 39 40 41

Actividades Centrales Policía de Seguridad de la Navegación Pasividades de la Prefectura Naval Argentina Atención Sanitaria de la Prefectura Naval Argentina Formación y Capacitación Profesional de la Prefectura Naval Argentina Control y Servicio Técnico de Seguridad de la Navegación Operaciones Complementarias de Seguridad Interior Servicio de Informática y Comunicaciones para la Navegación

1 16 17 18 19 20 23 24

380

Prefectura Naval Argentina

381

382

46,2%

Instituto de Ayuda Financiera para Pago de Retiros y Pensiones Militares Comisión Nacional de Valores 16 Control y Fiscalización de la Oferta Pública

Superintendencia de Seguros de la Nación 16 Control y Fiscalización de la Actividad Aseguradora y Reaseguradora

Dirección Nacional de Vialidad Actividades Centrales Mantenimiento Construcciones Sistema de Contratos de Recuperación y Mantenimiento Contratos de Obra, Mantenimiento y Gestión - COMAGE Control de Concesiones Viales Infraestructura en Concesiones Viales Infraestructura en Áreas Urbanas Obras de Mejoras en Corredores Viales Nacionales Obras en Corredores Viales Sistema de Transporte Inteligente

Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria 1 Actividades Centrales 16 Investigación Fundamental e Innovaciones Tecnológicas - IFIT 17 Investigación Aplicada, Innovación y Transferencias de Tecnologías - AITT

607

Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero 16 Investigación y Desarrollo Pesquero

608

Instituto Nacional de Tecnología Industrial 16 Desarrollo y Competitividad Industrial

609

Instituto Nacional de Vitivinicultura 16 Control de Genuinidad de la Producción Vitivinícola

612

Tribunal de Tasaciones de la Nación 54 Tasación de Bienes

613

Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento 20 Asistencia Técnico - Financiera y Desarrollo de Infraestructura para el Saneamiento

614

Instituto Nacional de Semillas 40 Promoción del Comercio y Producción de Semillas

620

Tribunal Fiscal de la Nación 16 Resolución de Cuestiones Dudosas y Litigiosas

622

51,4%

49,2%

16 Prestaciones de Previsión Social

606

46,4%

49,9%

16 Servicios de Meteorología Nacional

1 16 22 26 27 36 37 38 39 40 41

52,8% 69,2% 62,9%

54,2%

Servicio Meteorológico Nacional

604

42,3% 43,2% 49,1%

Estado Mayor General de la Fuerza Aérea

16 Producción y Comercialización de Bienes y Servicios

603

57,7%

Actividades Centrales Alistamiento Operacional Transporte Aéreo de Fomento Control de Tránsito Aéreo Asistencia Sanitaria de la Fuerza Aérea Capacitación y Formación de la Fuerza Aérea Servicio Meteorológico Nacional Sostenimiento Operacional

Dirección General de Fabricaciones Militares

602

69,5%

54,6%

50,4%

Instituto Geográfico Nacional

470

58,6%

40,3%

43,2%

16 Elaboración y Actualización de Cartografía Básica Nacional

452

47,6%

39,3%

1 Actividades Centrales 23 Seguridad Aeroportuaria 24 Formación y Capacitación en Seguridad Aeroportuaria

451

49,9% 63,0% 46,7% 67,6% 40,6% 0,8%

36,5%

Policía de Seguridad Aeroportuaria

450

2014

63,5% 63,3% 42,8% 91,0% 32,9% 8,1%

Instituto Nacional de la Propiedad Industrial

Cuadro Nº 14. Página 7 de 8

55,1%

52,7%

64,8%

38,2%

51,3%

47,6%

53,7%

46,9%

57,2%

46,6%

76,1%

57,2%

6,7%

27,6%

50,1%

56,0%

58,4% 48,6% 39,9%

59,9% 55,6% 37,5%

35,0%

34,1%

35,0%

34,1%

35,3%

23,0%

35,3%

23,0%

43,5%

46,9%

43,5%

46,9%

51,6%

53,3%

51,6%

53,3%

49,0%

47,0%

49,0%

47,0%

47,2%

47,1%

47,2%

47,1%

50,9%

53,3%

57,7%

46,0%

56,7%

73,3%

46,4%

51,0%

46,7%

36,4%

25,1%

33,7%

0,0% 16,1%

21,2%

36,1%

63,2%

0,0%

0,0%

65,3%

67,1%

0,0%

0,0%

47,8%

49,0%

31,9%

40,0%

46,9%

47,1%

52,0%

51,5%

35,8%

36,4%

35,8%

36,4%

51,4%

51,2%

51,4%

51,2%

42,3%

47,0%

42,3%

47,0%

44,1%

41,3%

44,1%

41,3%

50,5%

63,7%

50,5%

63,7%

44,0%

49,8%

44,0%

49,8%

42,9%

40,8%

42,9%

40,8%

41,4%

46,8%

Servicio

Descripción

Programa

Porcentaje de Ejecución Presupuestaria respecto al Crédito Inicial.

2015 18 Protección de los Derechos de la Propiedad Industrial

623

Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria 22 Acciones para Contribuir a Asegurar la Sanidad y Calidad Agroalimentaria

48,1%

44,9%

45,2%

1 Actividades Centrales 16 Desarrollo y Aplicación de la Tecnología Minera 19 Producción de Información Geológica de Base

47,6%

48,0%

43,7%

47,0%

Ente Nacional Regulador del Gas 16 Regulación del Transporte y Distribución de Gas

652

Ente Nacional Regulador de la Electricidad 16 Regulación y Contralor del Mercado Eléctrico

656

Organismo Regulador de Seguridad de Presas 17 Control de Seguridad de Presas

661

Comisión Nacional de Regulación del Transporte 37 Fiscalización, Regulación y Control del Servicio de Transporte Terrestre

664

Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos 16 Control del Sistema Nacional de Aeropuertos

669

Administración Nacional de Aviación Civil 16 Regulación, Fiscalización y Administración de la Aviación Civil

670

Unidad de Información Finaciera

Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria

53,3%

46,2%

49,4%

46,2%

45,0%

46,7%

45,0%

46,7%

41,5%

41,9%

40,0%

37,1%

40,0%

38,7% 38,7%

50,0%

Actividades Centrales Prestaciones Previsionales Complementos a las Prestaciones Previsionales Seguro de Desempleo Asignaciones Familiares Atención Ex-Cajas Provinciales Atención Pensiones Ex-Combatientes y Régimen Reparatorio Ley Nº26.913 Asistencia Financiera al Programa Conectar Igualdad Programa de Respaldo a Estudiantes de Argentina - PROGRESAR Transferencias y Contribuciones a la Seguridad Social y Organismos Descentralizados

50,1%

44,0%

60,1%

48,4%

Superintendencia de Riesgos del Trabajo

43,4%

44,8%

43,4%

44,8%

Registro Nacional de Trabajadores y Empleadores Agrarios (RENATEA)

54,6%

48,9%

41,7%

48,3%

35,1%

40,1%

55,9%

54,5%

49,5% 49,7%

59,5% 57,7%

40,2%

43,5%

57,4%

28,8%

16 Acciones de Abordaje Integral del Empleo Agrario

28,8%

Centro Nacional de Reeducación Social

48,2%

52 Asistencia Integral y Prevención en Drogadicción

48,2%

49,2%

Hospital Nacional Dr. Baldomero Sommer

46,8%

47,5%

Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante 55 Regulación de la Ablación e Implantes

Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud Dr. Carlos G. Malb 56 Prevención, Control e Investigación de Patologías en Salud 95 Servicios de la Deuda

Hospital Nacional Dr. Alejandro Posadas 58 Atencion Sanitaria para la Comunidad

Colonia Nacional Dr. Manuel A. Montes de Oca 59 Atención de Pacientes

Instituto Nacional de Rehabilitación Psicofísica del Sur Dr. Juan Otimio Tesone 60 Atención a Personas con Discapacidades Psicofísicas

Servicio Nacional de Rehabilitación 62 Prevención y Control de las Discapacidades

914

52,1%

49,4%

40,0%

54 Control y Fiscalización de Medicamentos, Alimentos y Productos Médicos

912

46,3%

53,3%

54,5%

53 Atención de Pacientes

910

43,2%

52,1%

Administración Nacional de la Seguridad Social

16 Fiscalización Cumplimiento de la Ley de Riesgos del Trabajo

909

43,8%

46,3%

41,9%

1 16 17 18 19 20 21 28 29 99

908

43,4%

43,2%

37,1%

16 Evaluación y Acreditación Universitaria

906

48,9%

43,8%

41,5%

850

905

49,5%

43,4%

40,0%

16 Financiamiento para el Fomento de las Artes

904

39,8%

48,9%

Fondo Nacional de las Artes

804

903

36,8%

49,5%

37 Prevención del Lavado de Activos

802

902

44,9%

43,2%

651

881

46,8%

48,1%

Servicio Geológico Minero Argentino

624

852

2014

41,4%

Superintendencia de Servicios de Salud 1 Actividades Centrales 50 Regulación y Control del Sistema de Salud 63 Asistencia Financiera a Agentes del Seguro de Salud

Total

Cuadro Nº 14. Página 8 de 8

49,2%

46,8%

47,5%

46,7%

51,4%

46,7%

51,4%

34,2%

35,5%

34,2%

35,5%

37,5%

40,4%

37,5% 53,5%

40,4% 51,8%

56,6%

44,5%

56,6%

44,5%

41,1%

41,9%

41,1%

41,9%

41,6%

42,9%

41,6%

42,9%

38,4%

36,5%

38,4%

36,5%

72,2%

63,7%

64,7% 28,6% 75,4%

33,3% 39,0% 71,4%

51,1%

53,0%

CUADRO Nº 15 SAF 310. Ministerio de Salud

Gastos. Crédito Inicial y Ejecución Presupuestaria. Ejercicio Fiscal 2015, por Inciso, partidas principal y parcial. En pesos, al 30 de junio.

Inciso

PPrincipal

PParcial

Descripción

1 1 1 3 4 6 7 2 1 2 3 5 6 3 1 2 3 5 1 9 7 8 1 2 3 5 7 2 1 1 2 4 5 9 2 1 2 3 9 3 1 2 3 4 5 6 7 9 4 2 3 4 9 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 6 1 2 3 4 5 9 7 1 4 5 9 8 9 9 1 2 3 4 5 6 9 3 1 1

Gastos en Personal Personal Permanente Retribución del Cargo Retribuciones que no hacen al Cargo Sueldo Anual Complementario Contribuciones Patronales Complementos Personal Temporario Retribuciones del Cargo Retribuciones que no hacen al Cargo Sueldo Anual Complementario Contribuciones Patronales Complementos Servicios Extraordinarios Retribuciones Extraordinarias Sueldo Anual Complementario Contribuciones Patronales Asistencia Social al Personal Seguros de Riesgo de Trabajo Otras Asistencias Sociales al Personal Gabinete de autoridades superiores Gabinete de autoridades superiores Personal contratado Retribuciones por contratos Adicionales al contrato Sueldo anual complementario Contribuciones patronales Contratos especiales Bienes de Consumo Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales Alimentos para Personas Alimentos para Animales Productos Agroforestales Madera, Corcho y sus Manufacturas Otros N.E.P. Textiles y Vestuario Hilados y Telas Prendas de Vestir Confecciones Textiles Otros N.E.P. Productos de Papel, Cartón e Impresos Papel de Escritorio y Cartón Papel para Computación Productos de Artes Gráficas Productos de Papel y Cartón Libros, Revistas y Periódicos Textos de Enseñanza Especies Timbradas y Valores Otros N.E.P. Productos de Cuero y Caucho Artículos de Cuero Artículos de Caucho Cubiertas y Cámaras de Aire Otros N.E.P. Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes Compuestos Químicos Productos Farmacéuticos y Medicinales Abonos y Fertilizantes Insecticidas, Fumigantes y Otros Tintas, Pinturas y Colorantes Combustibles y Lubricantes Específicos Veterinarios Productos de Material Plástico Otros N.E.P. Productos de Minerales No Metálicos Productos de Arcilla y Cerámica Productos de Vidrio Productos de Loza y Porcelana Productos de Cemento, Asbesto y Yeso Cemento, Cal y Yeso Otros N.E.P. Productos Metálicos Productos Ferrosos Estructuras Metálicas Acabadas Herramientas Menores Otros N.E.P. Minerales Otros N.E.P. Otros Bienes de Consumo Elementos de Limpieza Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza Utiles y Materiales Eléctricos Utensilios de Cocina y Comedor Utiles Menores Médico, Quirúrgico y de Laboratorio Repuestos y Accesorios Otros N.E.P. Servicios No Personales Servicios Básicos Energía Eléctrica

Cuadro Nº 15. Página 1 de 2

Crédito Inicial

1.449.348.536,0 788.565.104,0 459.135.511,0 119.985.883,0 48.260.070,0 153.708.440,0 7.475.200,0 4.187.384,0 2.752.003,0 337.178,0 257.431,0 810.125,0 30.647,0 83.570.033,0 61.961.100,0 5.163.425,0 16.445.508,0 7.322.791,0 7.280.000,0 42.791,0 12.758.975,0 12.758.975,0 552.944.249,0 203.272.396,0 64.698.672,0 22.330.922,0 71.123.987,0 191.518.272,0 5.551.807.103,0 1.039.065.404,0 1.038.676.304,0 115.000,0 0,0 274.100,0 0,0 13.817.750,0 20.000,0 11.724.750,0 2.052.000,0 21.000,0 14.011.542,0 1.833.466,0 231.100,0 10.192.298,0 207.748,0 1.412.930,0 22.000,0 10.000,0 102.000,0 1.209.356,0 0,0 0,0 1.149.356,0 60.000,0 4.329.776.898,0 258.225.529,0 4.020.655.457,0 0,0 19.012.000,0 186.143,0 5.565.469,0 14.804.000,0 3.085.000,0 8.243.300,0 83.348,0 0,0 10.848,0 16.500,0 0,0 26.000,0 30.000,0 177.593,0 0,0 20.000,0 28.500,0 129.093,0 30.000,0 30.000,0 153.635.212,0 526.384,0 2.578.158,0 346.100,0 31.859,0 118.125.896,0 2.293.212,0 29.733.603,0 1.363.578.824,0 20.665.963,0 7.416.000,0

Devengado

689.403.366,7 343.632.882,9 184.865.204,8 56.761.813,2 21.968.416,9 74.992.733,9 5.044.714,1 481.582,5 250.846,0 157.341,4 0,0 69.995,1 3.400,0 65.971.657,9 44.362.724,9 5.163.425,0 16.445.508,0 4.072.802,7 4.024.892,9 47.909,8 3.598.771,4 3.598.771,4 271.645.669,4 136.000.448,7 8.219.329,4 13.892.568,3 34.474.435,3 79.058.887,6 2.973.508.260,1 590.848.631,8 590.843.381,8 310,0 23,0 3.565,0 1.352,0 1.399.603,3 6.701,3 1.367.870,0 13.037,6 11.994,5 6.517.402,1 17.225,5 92.751,2 1.749.931,7 5.562,7 4.624.454,7 3.000,0 1.607,0 22.869,4 663.987,0 94.000,0 668,0 568.328,0 991,0 2.291.993.687,9 118.424.169,7 2.164.865.066,1 643,8 2.753.200,0 59.556,3 2.587.299,3 3.034.708,6 244.682,9 24.361,4 34.461,9 7.092,0 41,3 3.006,1 1.989,5 6.039,2 16.293,8 125.144,7 12.122,9 18.170,5 10.817,4 84.033,9 0,0 0,0 81.925.341,4 43.226,8 848.611,6 322.890,6 222.219,6 61.426.243,1 1.843.492,6 17.218.657,2 526.954.449,0 6.599.820,6 2.325.721,0

Porcentaje de Ejecución Presupuestaria respecto al Crédito Inicial.

47,6% 43,6% 40,3% 47,3% 45,5% 48,8% 67,5% 11,5% 9,1% 46,7% 0,0% 8,6% 11,1% 78,9% 71,6% 100,0% 100,0% 55,6% 55,3% 112,0% 28,2% 28,2% 49,1% 66,9% 12,7% 62,2% 48,5% 41,3% 53,6% 56,9% 56,9% 0,3% 1,3% 10,1% 33,5% 11,7% 0,6% 57,1% 46,5% 0,9% 40,1% 17,2% 2,7% 327,3% 13,6% 16,1% 22,4% 54,9%

49,4% 1,7% 52,9% 45,9% 53,8% 14,5% 32,0% 46,5% 20,5% 7,9% 0,3% 41,3% 0,4% 18,2% 23,2% 54,3% 70,5% 90,9% 38,0% 65,1% 0,0% 0,0% 53,3% 8,2% 32,9% 93,3% 697,5% 52,0% 80,4% 57,9% 38,6% 31,9% 31,4%

Inciso

PPrincipal

PParcial

Descripción

2 3 4 5 9 2 1 2 3 4 7 9 3 1 2 3 4 5 6 9 4 1 2 3 4 5 6 7 9 5 1 2 3 4 5 6 9 7 1 2 9 8 1 2 3 4 5 6 9 9 1 3 5 6 9 4 2 1 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 5 8 1 5 1 3 4 6 7 2 3 4 6 1 2 7 1 6 8 1 6 9 2

Agua Gas Teléfonos, Télex y Telefax Correos y Telégrafo Otros N.E.P. Alquileres y Derechos Alquiler de Edificios y Locales Alquiler de Maquinaria, Equipo y Medios de Transporte Alquiler de Equipos de Computación Alquiler de Fotocopiadoras Alquiler con opción a compra Otros N.E.P. Mantenimiento, Reparación y Limpieza Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales Mantenimiento y Reparación de Vehículos Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipo Mantenimiento y Reparacion de Vías de Comunicación Limpieza, Aseo y Fumigación Mantenimiento de Sistemas Informáticos Otros N.E.P. Servicios Técnicos y Profesionales Estudios, Investigaciones y Proyectos de Factibilidad Médicos y Sanitarios Jurídicos Contabilidad y Auditoría De Capacitación De Informática y Sistemas Computarizados De Turismo Otros N.E.P. Servicios Comerciales y Financieros Transporte Almacenamiento Imprenta, Publicaciones y Reproducciones Primas y Gastos de Seguros Comisiones y Gastos Bancarios Internet Otros N.E.P. Pasajes y Viáticos Pasajes Viáticos Otros N.E.P. Impuestos, Derechos, Tasas y Juicios Impuestos Indirectos Impuestos Directos Derechos y Tasas Multas y Recargos Regalías Juicios y Mediaciones Otros N.E.P. Otros Servicios Servicios de Ceremonial Servicios de Vigilancia Pasantías Becas de Investigación Otros N.E.P. Bienes de Uso Construcciones Construcciones en Bienes de Dominio Privado Maquinaria y Equipo Maquinaria y Equipo de Producción Equipo de Transporte, Tracción y Elevación Equipo Sanitario y de Laboratorio Equipo de Comunicación y Señalamiento Equipo Educacional y Recreativo Equipo para Computación Equipo de Oficina y Muebles Herramientas y Repuestos Mayores Equipos Varios Libros, Revistas y Otros Elementos Coleccionables Libros, Revistas y Otros Elementos Coleccionables Activos Intangibles Programas de Computación Transferencias Transf. al Sector Privado para Financiar Gastos Corrientes Becas Ayudas Sociales a Personas Transf.para Activ. Cientificas o Académicas Transf. a Otras Instituc. Culturales y Soc. S/Fines de Lucro Transf. al Sector Privado para Financiar Gastos Capital Transferencias para Actividades Científicas o Académicas Transf. a Otras Inst. Cult. y Sociales sin Fines de Lucro Transferencias a Universidades Nacionales Transferencias a Univ. Nac. p/financiar Gastos Corrientes Transferencias a Univ. Nac. p/financiar Gastos de Capital Transf. a Inst. Prov. y Mun. para Fin. Gastos Corrientes Transferencias a Gobiernos Provinciales Transferencias a Gobiernos Municipales Transf. a Inst. Prov. y Mun. para Financ. Gastos de Capital Transferencias a Gobiernos Provinciales Transferencias a Gobiernos Municipales Transferencias al Exterior Transf.a Organismos Internac. p/Financiar Gastos Corrientes

Ministerio de Salud

Cuadro Nº 15. Página 2 de 2

Crédito Inicial

Devengado

Porcentaje de Ejecución Presupuestaria respecto al Crédito Inicial.

638.000,0 418.050,0 4.556.402,0 7.208.511,0 429.000,0 14.362.544,0 8.822.489,0 60.000,0 139.062,0 145.000,0 0,0 5.195.993,0 61.478.540,0 19.727.355,0 1.384.375,0 2.657.850,0 4.000,0 29.884.000,0 132.030,0 7.688.930,0 706.951.816,0 1.363.000,0 31.430.500,0 20.000,0 87.098.453,0 34.236.387,0 2.545.700,0 550.000,0 549.707.776,0 199.903.715,0 104.201.650,0 18.851.000,0 46.673.939,0 17.856.126,0 5.045.000,0 1.501.000,0 5.775.000,0 132.674.436,0 36.820.240,0 47.306.740,0 48.547.456,0 124.556.739,0 235.000,0 185.000,0 1.695.000,0 41.000,0 0,0 27.887.000,0 94.513.739,0 102.985.071,0 530.000,0 22.448.000,0 258.000,0 20.850.000,0 58.899.071,0 525.955.000,0 58.010.695,0 58.010.695,0 463.111.002,0 855.000,0 135.505.000,0 224.862.975,0 282.000,0 6.592.000,0 22.977.241,0 17.000.191,0 510.000,0 54.526.595,0 5.000,0 5.000,0 4.828.303,0 4.828.303,0 9.511.439.616,0 6.007.819.000,0 336.705.000,0 4.954.513.000,0 20.984.000,0 695.617.000,0 17.505.000,0 6.000.000,0 11.505.000,0 75.000.000,0 74.000.000,0 1.000.000,0 3.056.685.616,0 2.760.552.616,0 296.133.000,0 339.916.000,0 300.523.000,0 39.393.000,0 14.514.000,0 14.514.000,0

310.281,3 5.500,2 1.517.682,9 1.939.343,4 501.291,8 6.610.922,8 1.325.572,3 795.351,5 103.400,0 145.622,2 3.050.106,8 1.190.870,0 35.188.125,9 13.462.018,4 415.838,0 2.794.069,6 0,0 16.846.237,5 0,0 1.669.962,5 223.926.804,7 0,0 10.070.416,0 88.153,0 37.907.788,5 1.091.492,1 692.642,8 200.575,7 173.875.736,6 114.354.997,7 78.994.648,6 5.236.022,6 8.848.394,8 12.864.862,8 30.644,5 799.201,7 7.581.222,6 46.386.650,8 12.389.846,7 10.490.922,3 23.505.881,9 67.475.128,7 0,0 14.044,0 3.119.880,3 96.330,0 7.979,0 7.072.083,2 57.164.812,2 26.411.997,9 0,0 6.184.848,0 0,0 640.000,0 19.587.149,9 113.761.712,7 12.790.035,8 12.790.035,8 100.926.108,3 3.000,0 0,0 89.200.811,5 20.644,8 157.730,2 3.852.953,0 4.551.469,3 401.259,0 2.738.240,5 10.890,0 10.890,0 34.678,6 34.678,6 5.338.881.397,9 3.836.431.175,7 148.475.510,6 3.283.384.996,0 3.711.750,0 400.858.919,2 4.952.200,0 0,0 4.952.200,0 5.300.000,0 850.000,0 4.450.000,0 1.257.002.866,9 1.220.522.689,9 36.480.177,1 227.722.955,2 202.679.855,2 25.043.100,0 7.472.200,0 7.472.200,0

48,6% 1,3% 33,3% 26,9% 116,9% 46,0% 15,0% 1325,6% 74,4% 100,4%

18.402.129.079,00

9.642.509.186,30

52,4%

22,9% 57,2% 68,2% 30,0% 105,1% 0,0% 56,4% 0,0% 21,7% 31,7% 0,0% 32,0% 440,8% 43,5% 3,2% 27,2% 36,5% 31,6% 57,2% 75,8% 27,8% 19,0% 72,0% 0,6% 53,2% 131,3% 35,0% 33,6% 22,2% 48,4% 54,2% 0,0% 7,6% 184,1% 235,0% 25,4% 60,5% 25,6% 0,0% 27,6% 0,0% 3,1% 33,3% 21,6% 22,0% 22,0% 21,8% 0,4% 0,0% 39,7% 7,3% 2,4% 16,8% 26,8% 78,7% 5,0% 217,8% 217,8% 0,7% 0,7% 56,1% 63,9% 44,1% 66,3% 17,7% 57,6% 28,3% 0,0% 43,0% 7,1% 1,1% 445,0% 41,1% 44,2% 12,3% 67,0% 67,4% 63,6% 51,5% 51,5%

CUADRO Nº 16 SAF 311. Ministerio de Desarrollo Social

Gastos. Crédito Inicial y Ejecución Presupuestaria. Ejercicio Fiscal 2015, por Inciso, partidas principal y parcial. En pesos, al 30 de junio.

Inciso

PPrincipal

PParcial

Descripción

1

Gastos en Personal 1 1 3 4 6 7 2 1 2 3 5 3 1 2 3 5 1 7 8 1 2 3 5

2

Personal Permanente Retribución del Cargo Retribuciones que no hacen al Cargo Sueldo Anual Complementario Contribuciones Patronales Complementos Personal Temporario Retribuciones del Cargo Retribuciones que no hacen al Cargo Sueldo Anual Complementario Contribuciones Patronales Servicios Extraordinarios Retribuciones Extraordinarias Sueldo Anual Complementario Contribuciones Patronales Asistencia Social al Personal Seguros de Riesgo de Trabajo Gabinete de autoridades superiores Gabinete de autoridades superiores Personal contratado Retribuciones por contratos Adicionales al contrato Sueldo anual complementario Contribuciones patronales

Bienes de Consumo 1

2

3

4

5

6

7

9

Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales 1 Alimentos para Personas 4 Productos Agroforestales 5 Madera, Corcho y sus Manufacturas Textiles y Vestuario 1 Hilados y Telas 2 Prendas de Vestir 3 Confecciones Textiles 9 Otros N.E.P. Productos de Papel, Cartón e Impresos 1 Papel de Escritorio y Cartón 2 Papel para Computación 3 Productos de Artes Gráficas 4 Productos de Papel y Cartón 5 Libros, Revistas y Periódicos 7 Especies Timbradas y Valores 9 Otros N.E.P. Productos de Cuero y Caucho 3 Artículos de Caucho 4 Cubiertas y Cámaras de Aire Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes 1 Compuestos Químicos 2 Productos Farmacéuticos y Medicinales 4 Insecticidas, Fumigantes y Otros 5 Tintas, Pinturas y Colorantes 6 Combustibles y Lubricantes 8 Productos de Material Plástico 9 Otros N.E.P. Productos de Minerales No Metálicos 2 Productos de Vidrio 3 Productos de Loza y Porcelana 4 Productos de Cemento, Asbesto y Yeso 5 Cemento, Cal y Yeso 9 Otros N.E.P. Productos Metálicos 1 Productos Ferrosos 2 Productos No Ferrosos 4 Estructuras Metálicas Acabadas 5 Herramientas Menores 9 Otros N.E.P. Otros Bienes de Consumo 1 Elementos de Limpieza 2 Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza 3 Utiles y Materiales Eléctricos 4 Utensilios de Cocina y Comedor 5 Utiles Menores Médico, Quirúrgico y de Laboratorio 6 Repuestos y Accesorios 9 Otros N.E.P.

3

Servicios No Personales 1 1 2 3 4 5 9 2 1 2 4 7 9 3 1 2 3 5 9 4 1 2 6 7 9

Servicios Básicos Energía Eléctrica Agua Gas Teléfonos, Télex y Telefax Correos y Telégrafo Otros N.E.P. Alquileres y Derechos Alquiler de Edificios y Locales Alquiler de Maquinaria, Equipo y Medios de Transporte Alquiler de Fotocopiadoras Alquiler con opción a compra Otros N.E.P. Mantenimiento, Reparación y Limpieza Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales Mantenimiento y Reparación de Vehículos Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipo Limpieza, Aseo y Fumigación Otros N.E.P. Servicios Técnicos y Profesionales Estudios, Investigaciones y Proyectos de Factibilidad Médicos y Sanitarios De Informática y Sistemas Computarizados De Turismo Otros N.E.P.

Cuadro Nº 16. Página 1 de 2

Crédito Inicial

Devengado

Porcentaje de Ejecución Presupuestaria respecto al Crédito Inicial.

1.565.809.000,00

812.148.379,00

51,9%

477.834.428,00 240.410.091,00 83.264.269,00 26.972.863,00 84.582.816,00 42.604.389,00 6.084.371,00 3.239.148,00 1.271.972,00 375.926,00 1.197.325,00 141.789.097,00 105.126.300,00 8.760.525,00 27.902.272,00 5.262.200,00 5.262.200,00 20.414.369,00 20.414.369,00 914.424.535,00 440.525.970,00 237.364.122,00 56.519.581,00 180.014.862,00

137.481.160,01 31.097.283,49 37.009.449,69 10.062.491,68 21.062.445,94 38.249.489,21 2.828.129,32 1.495.837,78 617.129,50 284.182,01 430.980,03 10.842.391,45 2.059.499,37 345.637,03 8.437.255,05 3.236.622,83 3.236.622,83 2.045.939,31 2.045.939,31 655.714.136,08 309.235.720,60 191.373.265,81 36.270.146,97 118.835.002,70

28,8% 12,9% 44,4% 37,3% 24,9% 89,8% 46,5% 46,2% 48,5% 75,6% 36,0% 7,6% 2,0% 3,9% 30,2% 61,5% 61,5% 10,0% 10,0% 71,7% 70,2% 80,6% 64,2% 66,0%

740.600.998,00

415.888.364,63

56,2%

550.929.364,00 550.929.364,00 0,00 0,00 148.679.638,00 20.043.120,00 111.024.995,00 299.349,00 17.312.174,00 7.432.559,00 634.673,00 3.679.125,00 0,00 2.356.761,00 429.000,00 143.000,00 190.000,00 0,00 0,00 0,00 3.636.821,00 1.022.816,00 0,00 0,00 0,00 1.173.446,00 0,00 1.440.559,00 6.692.100,00 0,00 0,00 6.692.100,00 0,00 0,00 4.282.990,00 4.282.990,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.947.526,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 41.000,00 18.406.526,00

302.806.470,17 299.586.299,07 6.518,00 3.213.653,10 64.128.340,26 25.947.688,11 13.164.295,60 4.966.342,20 20.050.014,35 3.313.404,77 1.701.874,00 382.712,68 975.652,96 77.516,73 175.648,40 0,00 0,00 13.121,35 19,50 13.101,85 7.426.840,90 881.441,55 342.455,52 2.656.018,56 946.047,02 1.142.732,33 1.443.457,92 14.688,00 656.475,02 60.600,00 2.638,30 392.914,92 50.466,80 149.855,00 10.611.108,63 4.286.278,88 41.787,00 5.673.415,30 113.740,12 495.887,33 26.932.603,53 126.383,09 2.411.137,99 1.921.067,81 20.378,87 479.665,90 959.499,69 21.014.470,18

55,0% 54,4%

1.140.308.000,00

791.782.841,31

69,4%

73.222.760,00 32.223.560,00 279.000,00 532.000,00 13.914.680,00 26.273.520,00 0,00 33.485.550,00 12.099.100,00 21.026.050,00 327.600,00 0,00 32.800,00 60.969.400,00 29.053.450,00 62.600,00 4.978.350,00 26.655.000,00 220.000,00 482.786.190,00 407.685.540,00 58.000,00 0,00 2.446.200,00 72.596.450,00

48.015.064,27 2.278.216,86 362.055,51 169.661,28 22.821.607,50 22.376.961,18 6.561,94 17.145.274,06 5.040.226,01 9.009.584,43 1.433.301,68 1.481.823,22 180.338,72 81.686.158,94 42.635.811,33 3.204.085,92 9.328.633,45 25.910.838,25 606.789,99 346.145.781,39 314.493.131,48 1.767.878,25 298.990,00 3.567.549,00 26.018.232,66

65,6% 7,1% 129,8% 31,9% 164,0% 85,2%

43,1% 129,5% 11,9% 1659,0% 115,8% 44,6% 268,1% 10,4% 3,3% 40,9% 0,0% 0,0%

204,2% 86,2%

97,4% 1,0% 9,8%

5,9%

247,8% 100,1%

142,1% 482,2%

2340,2% 114,2%

51,2% 41,7% 42,8% 437,5% 549,8% 134,0% 146,7% 5118,3% 187,4% 97,2% 275,8% 71,7% 77,1% 3048,1% 145,8% 35,8%

Inciso

PPrincipal

PParcial

Descripción

5

Crédito Inicial

Devengado

Porcentaje de Ejecución Presupuestaria respecto al Crédito Inicial. 55,6% 60,3% 19,2% 902,8% 31,4% 10,1% 67,1% 84,8% 117,8% 64,7%

1 3 5 9

Servicios Comerciales y Financieros Transporte Almacenamiento Imprenta, Publicaciones y Reproducciones Primas y Gastos de Seguros Comisiones y Gastos Bancarios Otros N.E.P. Pasajes y Viáticos Pasajes Viáticos Otros N.E.P. Impuestos, Derechos, Tasas y Juicios Impuestos Indirectos Derechos y Tasas Multas y Recargos Juicios y Mediaciones Otros N.E.P. Otros Servicios Servicios de Ceremonial Servicios de Vigilancia Pasantías Otros N.E.P.

208.086.750,00 143.309.000,00 270.350,00 2.361.450,00 1.818.700,00 58.034.450,00 2.292.800,00 86.536.380,00 32.759.520,00 53.776.860,00 0,00 3.897.075,00 67.600,00 27.000,00 0,00 3.396.950,00 405.525,00 191.323.895,00 0,00 9.164.100,00 675.875,00 181.483.920,00

115.770.344,56 86.421.424,82 51.824,07 21.318.824,57 570.695,22 5.868.802,28 1.538.773,60 73.388.954,72 38.580.976,83 34.807.977,89 0,00 65.266,73 0,00 197,75 43.281,90 0,00 21.787,08 109.565.996,64 128.425,01 24.978.981,75 900.910,00 83.557.679,88

Bienes de Uso

15.160.000,00

6.602.189,89

43,6%

Maquinaria y Equipo Maquinaria y Equipo de Producción Equipo de Transporte, Tracción y Elevación Equipo Sanitario y de Laboratorio Equipo de Comunicación y Señalamiento Equipo Educacional y Recreativo Equipo para Computación Equipo de Oficina y Muebles Herramientas y Repuestos Mayores Equipos Varios

15.160.000,00 0,00 1.192.000,00 1.175.100,00 0,00 4.500,00 3.507.000,00 9.113.400,00 0,00 168.000,00

6.602.189,89 0,00 0,00 215.200,00 40.792,28 4.166.238,63 240.823,01 908.553,84 31.476,37 999.105,76

43,6%

1 2 3 4 5 6 7 8 9

63.668.703.666,00

35.320.190.682,99

55,5%

59.104.096.480,00 52.703.500.000,00 52.528.000,00 2.919.342.260,00 31.100.000,00 769.626.220,00 2.628.000.000,00 4.593.000,00 537.000,00 56.000,00 4.000.000,00 0,00 21.370.000,00 21.370.000,00 25.726.000,00 22.721.000,00 3.005.000,00 4.498.686.186,00 2.503.898.007,00 1.994.788.179,00 10.895.000,00 7.500.000,00 3.395.000,00 3.337.000,00 3.337.000,00 67.130.581.664,00

33.911.542.522,24 29.225.401.965,00 43.421.650,00 2.431.486.874,56 102.907.977,14 770.800.157,21 1.337.523.898,33 39.846.354,22 0,00 0,00 1.000.000,00 38.846.354,22 0,00 0,00 168.648.521,82 168.648.521,82 0,00 1.191.189.056,86 696.806.383,76 494.382.673,10 7.909.250,00 5.105.250,00 2.804.000,00 1.054.977,85 1.054.977,85 37.346.612.457,82

57,4% 55,5% 82,7% 83,3% 330,9% 100,2% 50,9% 867,5% 0,0% 0,0% 25,0%

1 2 3 4 5 9 7 1 2 9 8 1 3 4 6 9 9

4 3

5

Transferencias 1 2 3 4 6 7 8 2 1 3 4 5 5 2 6 1 2 7 1 6 8 1 6 9 2

Transf. al Sector Privado para Financiar Gastos Corrientes Pensiones Becas Ayudas Sociales a Personas Transf.para Activ. Cientificas o Académicas Transf. a Otras Instituc. Culturales y Soc. S/Fines de Lucro Transferencias a Cooperativas Transf. al Sector Privado para Financiar Gastos Capital Transferencias a Personas Transferencias para Actividades Científicas o Académicas Transf. a Otras Inst. Cult. y Sociales sin Fines de Lucro Transferencias a Cooperativas Transferencias a Otras Entidades del Sector Público Nacional Transf.a Emp. Pub.No Fina. para Financiar Gastos Corrientes Transferencias a Universidades Nacionales Transferencias a Univ. Nac. p/financiar Gastos Corrientes Transferencias a Univ. Nac. p/financiar Gastos de Capital Transf. a Inst. Prov. y Mun. para Fin. Gastos Corrientes Transferencias a Gobiernos Provinciales Transferencias a Gobiernos Municipales Transf. a Inst. Prov. y Mun. para Financ. Gastos de Capital Transferencias a Gobiernos Provinciales Transferencias a Gobiernos Municipales Transferencias al Exterior Transf.a Organismos Internac. p/Financiar Gastos Corrientes Ministerio de Desarrollo Social

Cuadro Nº 16. Página 2 de 2

1,7% 0,0% 0,7% 0,0% 5,4% 57,3% 272,6% 133,3% 46,0%

0,0% 18,3% 92583,1% 6,9% 10,0% 594,7%

0,0% 0,0% 655,6% 742,3% 0,0% 26,5% 27,8% 24,8% 72,6% 68,1% 82,6% 31,6% 31,6% 55,6%

CUADRO Nº 17 SAF 325. Ministerio del Interior y Transporte

Gastos. Crédito Inicial y Ejecución Presupuestaria. Ejercicio Fiscal 2015, por Inciso, partidas principal y parcial. En pesos, al 30 de junio.

Inciso

PPrincipal

PParcial

Descripción

1 1 1 2 3 4 5 6 7 2 1 2 3 5 6 3 1 2 3 4 5 1 9 6 7 8 1 2 3 5 7 2 1 1 4 5 9 2 1 2 3 9 3 1 2 3 4 5 6 7 9 4 2 3 4 9 5 1 2 4 5 6 8 9 6 1 2 3 4 5 9 7 1 2 3 4 5 9 8 2 4 9 9 1 2 3 4

Gastos en Personal Personal Permanente Retribución del Cargo Retribuciones a Personal Directivo y de Control Retribuciones que no hacen al Cargo Sueldo Anual Complementario Otros Gastos en Personal Contribuciones Patronales Complementos Personal Temporario Retribuciones del Cargo Retribuciones que no hacen al Cargo Sueldo Anual Complementario Contribuciones Patronales Complementos Servicios Extraordinarios Retribuciones Extraordinarias Sueldo Anual Complementario Contribuciones Patronales Asignaciones Familiares Asistencia Social al Personal Seguros de Riesgo de Trabajo Otras Asistencias Sociales al Personal Beneficios y Compensaciones Gabinete de autoridades superiores Personal contratado Retribuciones por contratos Adicionales al contrato Sueldo anual complementario Contribuciones patronales Contratos especiales Bienes de Consumo Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales Alimentos para Personas Productos Agroforestales Madera, Corcho y sus Manufacturas Otros N.E.P. Textiles y Vestuario Hilados y Telas Prendas de Vestir Confecciones Textiles Otros N.E.P. Productos de Papel, Cartón e Impresos Papel de Escritorio y Cartón Papel para Computación Productos de Artes Gráficas Productos de Papel y Cartón Libros, Revistas y Periódicos Textos de Enseñanza Especies Timbradas y Valores Otros N.E.P. Productos de Cuero y Caucho Artículos de Cuero Artículos de Caucho Cubiertas y Cámaras de Aire Otros N.E.P. Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes Compuestos Químicos Productos Farmacéuticos y Medicinales Insecticidas, Fumigantes y Otros Tintas, Pinturas y Colorantes Combustibles y Lubricantes Productos de Material Plástico Otros N.E.P. Productos de Minerales No Metálicos Productos de Arcilla y Cerámica Productos de Vidrio Productos de Loza y Porcelana Productos de Cemento, Asbesto y Yeso Cemento, Cal y Yeso Otros N.E.P. Productos Metálicos Productos Ferrosos Productos No Ferrosos Material de Guerra Estructuras Metálicas Acabadas Herramientas Menores Otros N.E.P. Minerales Petroleo Crudo y Gas Natural Piedra, Arcilla y Arena Otros N.E.P. Otros Bienes de Consumo Elementos de Limpieza Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza Utiles y Materiales Eléctricos Utensilios de Cocina y Comedor

Cuadro Nº 17. Página 1 de 3

Crédito Inicial

782.083.232,00 447.416.727,00 162.750.768,00 0,00 158.992.349,00 26.811.744,00 0,00 87.094.999,00 11.766.867,00 29.070.472,00 17.803.483,00 3.133.768,00 1.744.770,00 5.602.458,00 785.993,00 102.451.761,00 75.942.997,00 6.328.582,00 20.180.182,00 0,00 19.251.507,00 16.271.007,00 2.980.500,00 800.000,00 16.250.082,00 166.842.683,00 93.667.946,00 9.244.972,00 8.576.076,00 27.537.781,00 27.815.908,00 280.652.881,00 29.086.214,00 29.065.114,00 1.100,00 20.000,00 0,00 5.524.747,00 1.252.571,00 2.973.684,00 1.288.492,00 10.000,00 28.929.617,00 22.575.498,00 354.000,00 2.419.511,00 1.687.281,00 1.096.327,00 10.000,00 10.000,00 777.000,00 4.144.400,00 60.000,00 70.000,00 14.400,00 4.000.000,00 52.406.783,00 310.000,00 13.100,00 10.000,00 8.296.200,00 43.675.043,00 46.162,00 56.278,00 130.000,00 4.000,00 16.000,00 0,00 20.000,00 85.000,00 5.000,00 5.313.380,00 5.005.000,00 45.000,00 5.000,00 5.000,00 61.839,00 191.541,00 10.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 155.107.740,00 670.205,00 12.673.159,00 5.373.820,00 137.887,00

Devengado

396.680.256,00 240.479.672,16 75.083.414,01 0,00 94.308.598,73 11.897.477,44 0,00 56.845.269,63 2.344.912,35 23.904.118,37 15.922.807,64 3.066.134,25 1.176.043,61 3.556.802,51 182.330,36 44.413.650,92 32.474.875,11 3.133.163,81 8.805.612,00 0,00 5.547.307,53 5.368.653,78 178.653,75 0,00 8.946.388,68 73.389.118,34 43.414.553,15 9.244.971,00 6.443.324,82 3.185.212,27 11.101.057,10 97.185.157,70 8.974.776,80 8.967.107,28 6.350,00 1.319,52 0,00 1.367.093,09 300.113,78 1.055.099,00 2.030,31 9.850,00 20.123.665,82 15.926.170,52 17.996,50 89.817,05 3.985.208,03 103.271,72 0,00 1.202,00 0,00 4.200,00 0,00 0,00 3.710,00 490,00 21.072.869,07 496,00 634,96 263,79 20.008,70 2.360.621,68 18.688.744,25 2.099,69 4.986,38 92,38 690,00 3.800,00 0,00 40,00 364,00 70.971,26 1.060,50 600,84 0,00 4.259,00 5.172,87 59.878,05 642,80 557,80 85,00 0,00 45.565.952,48 23.099,26 4.250.011,25 208.905,76 17.609,52

Porcentaje de Ejecución Presupuestaria respecto al Crédito Inicial.

50,7% 53,7% 46,1% 59,3% 44,4% 65,3% 19,9% 82,2% 89,4% 97,8% 67,4% 63,5% 23,2% 43,4% 42,8% 49,5% 43,6% 28,8% 33,0% 6,0% 0,0% 55,1% 44,0% 46,3% 100,0% 75,1% 11,6% 39,9% 34,6% 30,9% 30,9% 577,3% 6,6% 24,7% 24,0% 35,5% 0,2% 98,5% 69,6% 70,5% 5,1% 3,7% 236,2% 9,4% 0,0% 12,0% 0,0% 0,1% 0,0% 0,0% 25,8% 0,0% 40,2% 0,2% 4,8% 2,6% 0,2% 5,4% 40485,1% 3,7% 3,8% 2,3% 4,3% 0,0% 0,0% 7,3% 1,3% 0,0% 1,3% 0,0% 85,2% 8,4% 31,3% 6,4% 1,7% 0,0% 29,4% 3,4% 33,5% 3,9% 12,8%

Inciso

PPrincipal

PParcial

3 1

2

3

4

5

7

8

9

4 2

3

5 8

5 1

2 5

6 7

8

9 6 3

Descripción

5 Utiles Menores Médico, Quirúrgico y de Laboratorio 6 Repuestos y Accesorios 9 Otros N.E.P. Servicios No Personales Servicios Básicos 1 Energía Eléctrica 2 Agua 3 Gas 4 Teléfonos, Télex y Telefax 5 Correos y Telégrafo 9 Otros N.E.P. Alquileres y Derechos 1 Alquiler de Edificios y Locales 2 Alquiler de Maquinaria, Equipo y Medios de Transporte 4 Alquiler de Fotocopiadoras 7 Alquiler con opción a compra 9 Otros N.E.P. Mantenimiento, Reparación y Limpieza 1 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales 2 Mantenimiento y Reparación de Vehículos 3 Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipo 5 Limpieza, Aseo y Fumigación 6 Mantenimiento de Sistemas Informáticos 9 Otros N.E.P. Servicios Técnicos y Profesionales 1 Estudios, Investigaciones y Proyectos de Factibilidad 2 Médicos y Sanitarios 3 Jurídicos 4 Contabilidad y Auditoría 5 De Capacitación 6 De Informática y Sistemas Computarizados 9 Otros N.E.P. Servicios Comerciales y Financieros 1 Transporte 2 Almacenamiento 3 Imprenta, Publicaciones y Reproducciones 4 Primas y Gastos de Seguros 5 Comisiones y Gastos Bancarios 6 Internet 9 Otros N.E.P. Pasajes y Viáticos 1 Pasajes 2 Viáticos 9 Otros N.E.P. Impuestos, Derechos, Tasas y Juicios 1 Impuestos Indirectos 2 Impuestos Directos 6 Juicios y Mediaciones 9 Otros N.E.P. Otros Servicios 1 Servicios de Ceremonial 3 Servicios de Vigilancia 4 Gastos Protocolares 5 Pasantías 9 Otros N.E.P. Bienes de Uso Construcciones 1 Construcciones en Bienes de Dominio Privado 2 Construcciones en Bienes de Dominio Público Maquinaria y Equipo 1 Maquinaria y Equipo de Producción 2 Equipo de Transporte, Tracción y Elevación 3 Equipo Sanitario y de Laboratorio 4 Equipo de Comunicación y Señalamiento 5 Equipo Educacional y Recreativo 6 Equipo para Computación 7 Equipo de Oficina y Muebles 8 Herramientas y Repuestos Mayores 9 Equipos Varios Libros, Revistas y Otros Elementos Coleccionables Activos Intangibles 1 Programas de Computación 9 Otros activos intangibles Transferencias Transf. al Sector Privado para Financiar Gastos Corrientes 6 Transf.para Activ. Cientificas o Académicas 7 Transf. a Otras Instituc. Culturales y Soc. S/Fines de Lucro 9 Transferencias a Empresas Privadas Transf. al Sector Privado para Financiar Gastos Capital 6 Transferencias a Empresas Privadas Transferencias a Otras Entidades del Sector Público Nacional 1 Transf.a Inst.Públicas Financ. p/Financiar Gastos Corrientes 4 Transf. a Fondos Fiduc.y Otros Entes del SPNnF p/Fin.Gs.Ctes 6 Transf.a Inst.Pub. Finan. para Financiar Gastos de Capital 7 Transf.a Emp. Pub. No Finan. p/Financiar Gastos de Capital Transferencias a Universidades Nacionales 1 Transferencias a Univ. Nac. p/financiar Gastos Corrientes Transf. a Inst. Prov. y Mun. para Fin. Gastos Corrientes 1 Transferencias a Gobiernos Provinciales 6 Transferencias a Gobiernos Municipales Transf. a Inst. Prov. y Mun. para Financ. Gastos de Capital 1 Transferencias a Gobiernos Provinciales 6 Transferencias a Gobiernos Municipales Transferencias al Exterior 2 Transf.a Organismos Internac. p/Financiar Gastos Corrientes Incremento de Activos Financieros Préstamos a Largo Plazo

Cuadro Nº 17. Página 2 de 3

Crédito Inicial

65.000,00 16.144.133,00 120.043.536,00 1.996.701.895,00 35.267.860,00 7.641.309,00 1.197.298,00 549.654,00 7.684.833,00 16.986.706,00 1.208.060,00 14.874.621,00 3.006.100,00 1.242.700,00 6.940.801,00 5.500,00 3.679.520,00 167.850.006,00 46.598.115,00 64.207.675,00 27.639.765,00 28.882.377,00 201.486,00 320.588,00 567.339.887,00 296.961.979,00 69.498,00 5.000,00 2.806.780,00 16.682.410,00 475.633,00 250.338.587,00 709.074.482,00 4.459.594,00 41.000,00 24.205.841,00 5.049.000,00 49.765.118,00 184.884,00 625.369.045,00 223.134.656,00 20.225.745,00 202.177.741,00 731.170,00 28.483.117,00 0,00 351.650,00 28.074.817,00 56.650,00 250.677.266,00 482.166,00 248.484.550,00 0,00 510.000,00 1.200.550,00 3.721.796.909,00 2.065.864.731,00 53.535.000,00 2.012.329.731,00 1.651.235.263,00 30.000.000,00 1.491.037.001,00 5.000,00 49.443.319,00 35.800,00 67.487.841,00 5.444.302,00 2.300.000,00 5.482.000,00 12.915,00 4.684.000,00 3.934.000,00 750.000,00 31.335.859.320,00 9.530.439.558,00 240.000,00 921.336.800,00 8.608.862.758,00 459.382.810,00 459.382.810,00 19.763.763.233,00 348.480.000,00 19.009.680.233,00 0,00 405.603.000,00 148.536.499,00 148.536.499,00 1.027.661.520,00 967.661.520,00 60.000.000,00 303.700.000,00 123.700.000,00 180.000.000,00 102.375.700,00 102.375.700,00 10.000.000,00 10.000.000,00

Devengado

7.685,03 8.093.784,30 32.964.857,36 1.067.142.159,32 9.525.262,79 2.030.892,39 654.887,08 33.942,82 3.147.873,29 3.642.357,51 15.309,70 8.633.871,37 1.793.879,96 2.503.843,84 145.062,05 805.629,56 3.385.455,96 15.920.896,03 3.989.057,26 1.230.415,89 1.568.534,68 9.067.658,19 0,00 65.230,01 132.844.062,27 53.127.028,27 28.311,00 688,00 1.040.262,78 11.861.225,22 5.250,00 66.781.297,00 815.991.548,06 1.360.257,39 14.426,36 90.787.588,71 1.987.196,16 20.421.894,39 1.824.067,72 699.596.117,33 9.141.107,37 2.651.754,81 6.227.813,26 261.539,30 1.385.467,43 8,28 46.498,97 1.336.850,18 2.110,00 73.699.944,00 0,00 73.617.964,00 0,00 81.900,00 80,00 202.172.085,72 187.238.861,18 0,00 187.238.861,18 14.933.224,54 59.200,00 8.707.913,83 2.999,00 112.877,21 155.274,00 5.019.518,95 559.241,55 0,00 316.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.838.057.115,30 5.724.596.940,54 240.000,00 332.802.196,31 5.391.554.744,23 201.335.456,62 201.335.456,62 10.233.560.991,54 0,00 10.125.040.000,00 0,00 108.520.991,54 63.223.154,40 63.223.154,40 553.393.291,47 550.565.964,02 2.827.327,45 42.884.090,13 0,00 42.884.090,13 19.063.190,60 19.063.190,60 0,00 0,00

Porcentaje de Ejecución Presupuestaria respecto al Crédito Inicial.

11,8% 50,1% 27,5% 53,4% 27,0% 26,6% 54,7% 6,2% 41,0% 21,4% 1,3% 58,0% 59,7% 201,5% 2,1% 14647,8% 92,0% 9,5% 8,6% 1,9% 5,7% 31,4% 0,0% 20,3% 23,4% 17,9% 40,7% 13,8% 37,1% 71,1% 1,1% 26,7% 115,1% 30,5% 35,2% 375,1% 39,4% 41,0% 986,6% 111,9% 4,1% 13,1% 3,1% 35,8% 4,9% 13,2% 4,8% 3,7% 29,4% 0,0% 29,6% 16,1% 0,0% 5,4% 9,1% 0,0% 9,3% 0,9% 0,2% 0,6% 60,0% 0,2% 433,7% 7,4% 10,3% 0,0% 5,8% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 53,7% 60,1% 100,0% 36,1% 62,6% 43,8% 43,8% 51,8% 0,0% 53,3% 26,8% 42,6% 42,6% 53,8% 56,9% 4,7% 14,1% 0,0% 23,8% 18,6% 18,6% 0,0% 0,0%

Inciso

PPrincipal

PParcial

Descripción

1 Préstamos a Largo Plazo al Sector Privado Ministerio del Interior y Transporte (Gastos Propios)

Cuadro Nº 17. Página 3 de 3

Crédito Inicial

10.000.000,00 38.127.094.237,00

Devengado

0,00 18.601.236.774,04

Porcentaje de Ejecución Presupuestaria respecto al Crédito Inicial.

0,0% 48,8%

CUADRO Nº 18 SAF 330. Ministerio de Educación

Gastos. Crédito Inicial y Ejecución Presupuestaria. Ejercicio Fiscal 2015, por Inciso, partidas principal y parcial. En pesos, al 30 de junio.

Inciso

PPrincipal

PParcial

1 1 1 3 4 6 7 3 1 2 3 5 1 9 6 7 8 1 2 3 5 7 2 1 1 4 5 9 2 1 2 3 9 3 1 2 3 4 5 9 4 2 3 4 9 5 1 2 4 5 6 8 9 6 1 2 3 4 5 9 7 1 2 4 5 9 8 4 9 1 2 3 4 5 6 9 3 1 1 2 3 4 5 9 2 1 2 3

Descripción

Gastos en Personal Personal Permanente Retribución del Cargo Retribuciones que no hacen al Cargo Sueldo Anual Complementario Contribuciones Patronales Complementos Servicios Extraordinarios Retribuciones Extraordinarias Sueldo Anual Complementario Contribuciones Patronales Asistencia Social al Personal Seguros de Riesgo de Trabajo Otras Asistencias Sociales al Personal Beneficios y Compensaciones Gabinete de autoridades superiores Personal contratado Retribuciones por contratos Adicionales al contrato Sueldo anual complementario Contribuciones patronales Contratos especiales Bienes de Consumo Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales Alimentos para Personas Productos Agroforestales Madera, Corcho y sus Manufacturas Otros N.E.P. Textiles y Vestuario Hilados y Telas Prendas de Vestir Confecciones Textiles Otros N.E.P. Productos de Papel, Cartón e Impresos Papel de Escritorio y Cartón Papel para Computación Productos de Artes Gráficas Productos de Papel y Cartón Libros, Revistas y Periódicos Otros N.E.P. Productos de Cuero y Caucho Artículos de Cuero Artículos de Caucho Cubiertas y Cámaras de Aire Otros N.E.P. Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes Compuestos Químicos Productos Farmacéuticos y Medicinales Insecticidas, Fumigantes y Otros Tintas, Pinturas y Colorantes Combustibles y Lubricantes Productos de Material Plástico Otros N.E.P. Productos de Minerales No Metálicos Productos de Arcilla y Cerámica Productos de Vidrio Productos de Loza y Porcelana Productos de Cemento, Asbesto y Yeso Cemento, Cal y Yeso Otros N.E.P. Productos Metálicos Productos Ferrosos Productos No Ferrosos Estructuras Metálicas Acabadas Herramientas Menores Otros N.E.P. Minerales Piedra, Arcilla y Arena Otros Bienes de Consumo Elementos de Limpieza Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza Utiles y Materiales Eléctricos Utensilios de Cocina y Comedor Utiles Menores Médico, Quirúrgico y de Laboratorio Repuestos y Accesorios Otros N.E.P. Servicios No Personales Servicios Básicos Energía Eléctrica Agua Gas Teléfonos, Télex y Telefax Correos y Telégrafo Otros N.E.P. Alquileres y Derechos Alquiler de Edificios y Locales Alquiler de Maquinaria, Equipo y Medios de Transporte Alquiler de Equipos de Computación

Cuadro Nº 18. Página 1 de 2

Crédito Inicial

577.036.932,00 299.628.000,00 100.038.096,00 87.624.249,00 15.638.518,00 94.211.407,00 2.115.730,00 24.027.001,00 17.799.992,00 1.483.323,00 4.743.686,00 3.712.000,00 2.457.710,00 1.254.290,00 2.891.000,00 8.163.999,00 238.614.932,00 103.033.946,00 39.855.434,00 11.907.428,00 38.114.897,00 45.703.227,00 790.191.707,00 445.820,00 445.820,00 0,00 0,00 0,00 147.100,00 0,00 0,00 146.300,00 800,00 667.361.004,00 2.133.000,00 0,00 17.400,00 1.300,00 665.000.300,00 209.004,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 544.169,00 0,00 2.600,00 500,00 0,00 510.561,00 27.508,00 3.000,00 48.066,00 0,00 0,00 3.066,00 30.000,00 15.000,00 0,00 700.665,00 39.919,00 640.741,00 0,00 0,00 20.005,00 12.140,00 12.140,00 120.932.743,00 2.420,00 100.528.741,00 1.395.766,00 350,00 0,00 158.032,00 18.847.434,00 534.228.736,00 36.606.979,00 2.500.000,00 205.000,00 15.000,00 3.500.000,00 28.631.920,00 1.755.059,00 11.409.671,00 8.320.000,00 1.125.000,00 0,00

Devengado

269.047.554,74 128.301.927,78 52.532.202,05 40.365.946,13 8.768.876,00 25.937.866,14 697.037,46 12.582.577,14 9.370.592,06 907.926,92 2.304.058,16 2.102.208,44 2.040.724,62 61.483,82 1.666.743,08 3.693.308,72 120.700.789,58 58.413.038,38 22.213.904,11 8.088.681,93 21.066.835,92 10.918.329,24 305.125.355,76 467.199,80 455.764,80 2.385,00 6.260,00 2.790,00 26.746,64 3.000,00 3.729,00 14.801,64 5.216,00 280.327.993,98 208.744,10 229.200,00 127.093,61 20.176,20 279.732.339,56 10.440,51 1.381,30 348,30 334,00 179,00 520,00 1.997.957,50 11.145,00 8.085,36 35,10 1.318.825,91 552.266,25 107.599,88 0,00 101.274,30 6.364,00 58.377,70 393,20 1.213,00 33.323,40 1.603,00 297.864,81 77.282,30 0,00 60.988,40 24.440,89 135.153,22 0,00 0,00 21.904.937,43 91.528,66 11.650.046,69 291.646,36 23.156,03 1.584,22 424.484,65 9.422.490,82 221.813.569,16 86.238.182,82 1.201.955,69 638.082,02 284.771,20 2.236.675,99 81.840.600,19 36.097,73 2.641.516,03 1.545.835,42 464.291,18 5.953,68

Porcentaje de Ejecución Presupuestaria respecto al Crédito Inicial.

46,6% 42,8% 52,5% 46,1% 56,1% 27,5% 32,9% 52,4% 52,6% 61,2% 48,6% 56,6% 83,0% 4,9% 57,7% 45,2% 50,6% 56,7% 55,7% 67,9% 55,3% 23,9% 38,6% 104,8% 102,2%

18,2%

10,1% 652,0% 42,0% 9,8% 730,4% 1552,0% 42,1% 5,0%

367,2% 311,0% 7,0% 108,2% 391,2% 0,0% 210,7%

12,8% 4,0% 222,2% 42,5% 193,6% 0,0%

675,6% 0,0% 0,0% 18,1% 3782,2% 11,6% 20,9% 6616,0% 268,6% 50,0% 41,5% 235,6% 48,1% 311,3% 1898,5% 63,9% 285,8% 2,1% 23,2% 18,6% 41,3%

Inciso

PPrincipal

PParcial

3

4

5

7

8

9

4 2 3

5 8

5 1

2

6

7

8

9 8 4

Descripción

4 Alquiler de Fotocopiadoras 6 Derechos de Bienes Intangibles 9 Otros N.E.P. Mantenimiento, Reparación y Limpieza 1 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales 2 Mantenimiento y Reparación de Vehículos 3 Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipo 5 Limpieza, Aseo y Fumigación 6 Mantenimiento de Sistemas Informáticos 9 Otros N.E.P. Servicios Técnicos y Profesionales 1 Estudios, Investigaciones y Proyectos de Factibilidad 2 Médicos y Sanitarios 4 Contabilidad y Auditoría 5 De Capacitación 6 De Informática y Sistemas Computarizados 9 Otros N.E.P. Servicios Comerciales y Financieros 1 Transporte 3 Imprenta, Publicaciones y Reproducciones 4 Primas y Gastos de Seguros 5 Comisiones y Gastos Bancarios 6 Internet 9 Otros N.E.P. Pasajes y Viáticos 1 Pasajes 2 Viáticos 9 Otros N.E.P. Impuestos, Derechos, Tasas y Juicios 2 Impuestos Directos 3 Derechos y Tasas 4 Multas y Recargos 6 Juicios y Mediaciones 9 Otros N.E.P. Otros Servicios 1 Servicios de Ceremonial 3 Servicios de Vigilancia 5 Pasantías 9 Otros N.E.P. Bienes de Uso Construcciones 1 Construcciones en Bienes de Dominio Privado Maquinaria y Equipo 1 Maquinaria y Equipo de Producción 2 Equipo de Transporte, Tracción y Elevación 3 Equipo Sanitario y de Laboratorio 4 Equipo de Comunicación y Señalamiento 5 Equipo Educacional y Recreativo 6 Equipo para Computación 7 Equipo de Oficina y Muebles 8 Herramientas y Repuestos Mayores 9 Equipos Varios Libros, Revistas y Otros Elementos Coleccionables Activos Intangibles 1 Programas de Computación 9 Otros activos intangibles Transferencias Transf. al Sector Privado para Financiar Gastos Corrientes 3 Becas 5 Transferencias a Instituciones de Enseñanza 6 Transf.para Activ. Cientificas o Académicas 7 Transf. a Otras Instituc. Culturales y Soc. S/Fines de Lucro Transf. al Sector Privado para Financiar Gastos Capital 2 Transferencias a Instituciones de Enseñanza 4 Transf. a Otras Inst. Cult. y Sociales sin Fines de Lucro Transferencias a Universidades Nacionales 1 Transferencias a Univ. Nac. p/financiar Gastos Corrientes 2 Transferencias a Univ. Nac. p/financiar Gastos de Capital Transf. a Inst. Prov. y Mun. para Fin. Gastos Corrientes 1 Transferencias a Gobiernos Provinciales 4 Transferencias a Instituciones de Enseñanza Provinciales 6 Transferencias a Gobiernos Municipales Transf. a Inst. Prov. y Mun. para Financ. Gastos de Capital 1 Transferencias a Gobiernos Provinciales 4 Transferencias a Instituciones de Enseñanza Provinciales 6 Transferencias a Gobiernos Municipales Transferencias al Exterior 2 Transf.a Organismos Internac. p/Financiar Gastos Corrientes Otros Gastos Otras Pérdidas 7 Otras Pérdidas Ajenas a la Operación Ministerio de Educación

Cuadro Nº 18. Página 2 de 2

Crédito Inicial

1.469.000,00 0,00 495.671,00 154.393.276,00 44.084.000,00 115.000,00 94.620.758,00 12.275.542,00 629.900,00 2.668.076,00 55.870.771,00 9.584.449,00 6.649.044,00 1.790.900,00 6.440.000,00 453.000,00 30.953.378,00 157.214.563,00 79.013.172,00 44.824.404,00 2.880.000,00 9.347.048,00 49.000,00 21.100.939,00 27.827.739,00 13.476.960,00 12.581.836,00 1.768.943,00 6.107.663,00 4.739.000,00 0,00 3.000,00 1.356.000,00 9.663,00 84.798.074,00 60.921.407,00 15.500.000,00 1.967.000,00 6.409.667,00 1.326.658.614,00 0,00 0,00 1.325.196.614,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 19.000.000,00 1.283.635.293,00 6.083.750,00 0,00 16.327.571,00 382.000,00 1.080.000,00 1.000.000,00 80.000,00 57.266.612.279,00 1.007.679.915,00 799.289.943,00 5.400.000,00 189.779.307,00 13.210.665,00 0,00 0,00 0,00 41.889.298.949,00 41.819.873.949,00 69.425.000,00 12.024.864.214,00 9.760.128.668,00 2.097.683.846,00 167.051.700,00 2.276.235.007,00 1.179.089.616,00 836.677.325,00 260.468.066,00 68.534.194,00 68.534.194,00 0,00 0,00 0,00 60.494.728.268,00

Devengado

572.796,99 5.040,00 47.598,76 17.320.167,45 10.006.833,50 13.714,80 1.683.505,13 5.079.044,33 323.001,08 214.068,61 20.482.531,93 537.585,33 714.990,90 517.604,16 4.032.237,00 100.592,00 14.579.522,54 34.658.310,04 23.269.021,82 1.845.046,65 5.506.887,05 3.543.699,14 7.231,77 486.423,61 7.075.594,28 3.983.055,14 2.408.756,32 683.782,82 1.230.643,33 1.074.828,54 19.237,35 0,00 135.737,44 840,00 52.166.623,28 38.724.201,79 11.982.826,32 973.009,33 486.585,84 99.943.555,17 9.208.136,99 9.208.136,99 89.869.565,58 0,00 13.758.406,74 0,00 51.671,81 68.034.367,10 1.039.847,56 2.257.565,93 1.273.461,00 3.454.245,44 788.715,10 77.137,50 77.137,50 0,00 28.398.514.327,58 643.546.284,25 500.761.567,51 3.831.025,00 128.371.577,90 10.582.113,84 108.000,00 10.000,00 98.000,00 20.514.988.432,00 20.427.837.331,57 87.151.100,43 5.394.113.703,44 4.545.880.879,44 749.243.768,09 98.989.055,91 1.811.491.158,22 487.474.980,23 856.792.976,65 467.223.201,34 34.266.749,67 34.266.749,67 0,00 0,00 0,00 29.294.444.362,41

Porcentaje de Ejecución Presupuestaria respecto al Crédito Inicial.

39,0% 9,6% 11,2% 22,7% 11,9% 1,8% 41,4% 51,3% 8,0% 36,7% 5,6% 10,8% 28,9% 62,6% 22,2% 47,1% 22,0% 29,4% 4,1% 191,2% 37,9% 14,8% 2,3% 25,4% 29,6% 19,1% 38,7% 20,1% 22,7% 0,0% 10,0% 8,7% 61,5% 63,6% 77,3% 49,5% 7,6% 7,5%

6,8% 0,0%

358,1% 0,1% 37,1% 21,2% 206,5% 7,1% 7,7% 0,0% 49,6% 63,9% 62,7% 70,9% 67,6% 80,1%

49,0% 48,8% 125,5% 44,9% 46,6% 35,7% 59,3% 79,6% 41,3% 102,4% 179,4% 50,0% 50,0%

48,4%

CUADRO Nº 19 SAF 354. Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios.

Gastos. Crédito Inicial y Ejecución Presupuestaria. Ejercicio Fiscal 2015, por Inciso, partidas principal y parcial. En pesos, al 30 de junio.

Inciso

PPrincipal PParcial

1 1 1 3 4 6 7 2 1 3 3 1 2 3 5 1 9 6 7 8 1 2 3 5 7 2 1 1 4 5 9 2 1 2 3 9 3 1 2 3 4 5 7 9 4 1 2 3 4 9 5 1 2 3 4 5 6 8 9 6 1 2 3 4 5 9 7 1 2 4 5 9 8 3 4 9 9 1 2 3 4 5 6 9 3 1 1 2 3 4 5 9 2

Descripción

Crédito Inicial

Gastos en Personal Personal Permanente Retribución del Cargo Retribuciones que no hacen al Cargo Sueldo Anual Complementario Contribuciones Patronales Complementos Personal Temporario Retribuciones del Cargo Sueldo Anual Complementario Servicios Extraordinarios Retribuciones Extraordinarias Sueldo Anual Complementario Contribuciones Patronales Asistencia Social al Personal Seguros de Riesgo de Trabajo Otras Asistencias Sociales al Personal Beneficios y Compensaciones Gabinete de autoridades superiores Personal contratado Retribuciones por contratos Adicionales al contrato Sueldo anual complementario Contribuciones patronales Contratos especiales Bienes de Consumo Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales Alimentos para Personas Productos Agroforestales Madera, Corcho y sus Manufacturas Otros N.E.P. Textiles y Vestuario Hilados y Telas Prendas de Vestir Confecciones Textiles Otros N.E.P. Productos de Papel, Cartón e Impresos Papel de Escritorio y Cartón Papel para Computación Productos de Artes Gráficas Productos de Papel y Cartón Libros, Revistas y Periódicos Especies Timbradas y Valores Otros N.E.P. Productos de Cuero y Caucho Cueros y Pieles Artículos de Cuero Artículos de Caucho Cubiertas y Cámaras de Aire Otros N.E.P. Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes Compuestos Químicos Productos Farmacéuticos y Medicinales Abonos y Fertilizantes Insecticidas, Fumigantes y Otros Tintas, Pinturas y Colorantes Combustibles y Lubricantes Productos de Material Plástico Otros N.E.P. Productos de Minerales No Metálicos Productos de Arcilla y Cerámica Productos de Vidrio Productos de Loza y Porcelana Productos de Cemento, Asbesto y Yeso Cemento, Cal y Yeso Otros N.E.P. Productos Metálicos Productos Ferrosos Productos No Ferrosos Estructuras Metálicas Acabadas Herramientas Menores Otros N.E.P. Minerales Carbón Mineral Piedra, Arcilla y Arena Otros N.E.P. Otros Bienes de Consumo Elementos de Limpieza Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza Utiles y Materiales Eléctricos Utensilios de Cocina y Comedor Utiles Menores Médico, Quirúrgico y de Laboratorio Repuestos y Accesorios Otros N.E.P. Servicios No Personales Servicios Básicos Energía Eléctrica Agua Gas Teléfonos, Télex y Telefax Correos y Telégrafo Otros N.E.P. Alquileres y Derechos

483.699.656,00 149.694.629,00 60.529.454,00 44.702.920,00 9.027.695,00 29.446.858,00 5.987.702,00 1.603.420,00 1.480.080,00 123.340,00 13.756.363,00 10.240.470,00 853.373,00 2.662.520,00 3.939.650,00 2.656.450,00 1.283.200,00 2.769.000,00 13.779.700,00 298.156.894,00 151.872.186,00 26.604.532,00 14.364.726,00 43.609.820,00 61.705.630,00 33.735.700,00 2.960.750,00 2.908.937,00 43.710,00 2.406,00 5.697,00 100.436,00 0,00 65.290,00 6.770,00 28.376,00 13.997.138,00 2.788.029,00 136.551,00 210.717,00 10.096.823,00 339.589,00 0,00 425.429,00 42.990,00 0,00 1.000,00 14.000,00 25.808,00 2.182,00 1.485.188,00 3.867,00 7.184,00 0,00 119,00 33.734,00 1.357.307,00 23.913,00 59.064,00 20.802,00 500,00 500,00 5.620,00 2.775,00 8.113,00 3.294,00 284.945,00 27.650,00 1.569,00 204.620,00 18.680,00 32.426,00 8.466,00 0,00 3.900,00 4.566,00 14.834.985,00 10.503.776,00 1.843.811,00 348.564,00 22.028,00 3.772,00 1.534.342,00 578.692,00 1.359.548.130,00 54.884.793,00 2.163.360,00 432.377,00 312.207,00 49.024.253,00 1.547.480,00 1.405.116,00 27.967.011,00

Cuadro Nº 19. Página 1 de 2

Devengado

287.171.854,66 67.682.235,63 23.682.824,66 25.239.821,81 4.620.779,62 13.634.289,58 504.519,96 0,00 0,00 0,00 10.267.238,27 7.517.360,69 721.009,43 2.028.868,15 1.252.456,89 1.047.777,85 204.679,04 139.153,52 6.482.310,55 201.348.459,80 108.673.848,24 23.962.818,62 9.779.778,41 34.241.943,14 24.690.071,39 7.141.441,20 1.409.699,85 1.389.758,35 6.260,00 13.483,00 198,50 143.613,41 2.130,00 9.284,00 7.417,70 124.781,71 1.261.177,25 606.406,42 222.726,28 106.058,21 42.730,37 282.647,10 0,00 608,87 114.918,90 945,00 9.602,00 8.080,00 86.618,00 9.673,90 2.756.368,30 3.425,16 26.017,09 1.238,00 1.014,50 16.637,12 2.673.258,72 19.623,36 15.154,35 6.394,65 3.051,80 1.233,88 150,00 0,00 1.777,10 181,87 73.467,15 42.875,25 3.027,50 0,00 72,16 27.492,24 1.120,50 260,00 860,50 0,00 1.374.681,19 96.200,87 367.889,84 80.416,29 7.227,06 301,50 509.843,52 312.802,11 584.244.923,91 4.667.443,74 713.363,65 248.644,89 5.528,52 2.709.816,82 964.992,30 25.097,56 51.142.421,99

Porcentaje de Ejecución Presupuestaria respecto al Crédito Inicial.

59,4% 45,2% 39,1% 56,5% 51,2% 46,3% 8,4% 0,0% 0,0% 0,0% 74,6% 73,4% 84,5% 76,2% 31,8% 39,4% 16,0% 5,0% 47,0% 67,5% 71,6% 90,1% 68,1% 78,5% 40,0% 21,2% 47,6% 47,8% 14,3% 560,4% 3,5% 143,0% 14,2% 109,6% 439,7% 9,0% 21,8% 163,1% 50,3% 0,4% 83,2% 0,1% 267,3% 960,2% 57,7% 335,6% 443,4% 185,6% 88,6% 362,2% 852,5% 49,3% 197,0% 82,1% 25,7% 30,7% 610,4% 246,8% 2,7% 0,0% 21,9% 5,5% 25,8% 155,1% 193,0% 0,0% 0,4% 84,8% 13,2% 22,1% 0,0% 9,3% 0,9% 20,0% 23,1% 32,8% 8,0% 33,2% 54,1% 43,0% 8,5% 33,0% 57,5% 1,8% 5,5% 62,4% 1,8% 182,9%

Inciso

PPrincipal PParcial

1 2 3 4 5 7 9 3 1 2 3 5 6 9 4 1 2 3 4 5 6 9 5 1 2 3 4 5 6 9 7 1 2 9 8 2 3 4 6 9 9 1 3 4 5 6 9 4 1 2 2 1 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 6 8 1 9 5 1 6 7 9 2 4 5 6 5 1 3 4 7 8 9 6 1 2 7 1 3 6 8 1 3 6 9 2 7 6 3 1

Descripción

Alquiler de Edificios y Locales Alquiler de Maquinaria, Equipo y Medios de Transporte Alquiler de Equipos de Computación Alquiler de Fotocopiadoras Arrendamiento de Tierras y Terrenos Alquiler con opción a compra Otros N.E.P. Mantenimiento, Reparación y Limpieza Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales Mantenimiento y Reparación de Vehículos Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipo Limpieza, Aseo y Fumigación Mantenimiento de Sistemas Informáticos Otros N.E.P. Servicios Técnicos y Profesionales Estudios, Investigaciones y Proyectos de Factibilidad Médicos y Sanitarios Jurídicos Contabilidad y Auditoría De Capacitación De Informática y Sistemas Computarizados Otros N.E.P. Servicios Comerciales y Financieros Transporte Almacenamiento Imprenta, Publicaciones y Reproducciones Primas y Gastos de Seguros Comisiones y Gastos Bancarios Internet Otros N.E.P. Pasajes y Viáticos Pasajes Viáticos Otros N.E.P. Impuestos, Derechos, Tasas y Juicios Impuestos Directos Derechos y Tasas Multas y Recargos Juicios y Mediaciones Otros N.E.P. Otros Servicios Servicios de Ceremonial Servicios de Vigilancia Gastos Protocolares Pasantías Becas de Investigación Otros N.E.P. Bienes de Uso Bienes Preexistentes Edificios e Instalaciones Construcciones Construcciones en Bienes de Dominio Privado Maquinaria y Equipo Maquinaria y Equipo de Producción Equipo de Transporte, Tracción y Elevación Equipo Sanitario y de Laboratorio Equipo de Comunicación y Señalamiento Equipo Educacional y Recreativo Equipo para Computación Equipo de Oficina y Muebles Herramientas y Repuestos Mayores Equipos Varios Obras de Arte Activos Intangibles Programas de Computación Otros activos intangibles Transferencias Transf. al Sector Privado para Financiar Gastos Corrientes Transf.para Activ. Cientificas o Académicas Transf. a Otras Instituc. Culturales y Soc. S/Fines de Lucro Transferencias a Empresas Privadas Transf. al Sector Privado para Financiar Gastos Capital Transf. a Otras Inst. Cult. y Sociales sin Fines de Lucro Transferencias a Cooperativas Transferencias a Empresas Privadas Transferencias a Otras Entidades del Sector Público Nacional Transf.a Inst.Públicas Financ. p/Financiar Gastos Corrientes Transf. a Emp. Pub. Multinac. p/financiar Gastos Corrientes Transf. a Fondos Fiduc.y Otros Entes del SPNnF p/Fin.Gs.Ctes Transf.a Emp. Pub. No Finan. p/Financiar Gastos de Capital Transf.a Emp. Pub. Multinac. p/Financiar Gastos de Capital Transf. Fondos Fiduc. y Otros Entes SPNnoF p/ Gs.de Capital Transferencias a Universidades Nacionales Transferencias a Univ. Nac. p/financiar Gastos Corrientes Transferencias a Univ. Nac. p/financiar Gastos de Capital Transf. a Inst. Prov. y Mun. para Fin. Gastos Corrientes Transferencias a Gobiernos Provinciales Transferencias a Empresas Públicas no Fin. Provinciales Transferencias a Gobiernos Municipales Transf. a Inst. Prov. y Mun. para Financ. Gastos de Capital Transferencias a Gobiernos Provinciales Transferencias a Empresas Púb. no Financieras Provinciales Transferencias a Gobiernos Municipales Transferencias al Exterior Transf.a Organismos Internac. p/Financiar Gastos Corrientes Transf.a Organismos Internacionales p/Fin. Gastos de Capital Incremento de Activos Financieros Préstamos a Largo Plazo Préstamos a Largo Plazo al Sector Privado Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios

Cuadro Nº 19. Página 2 de 2

Crédito Inicial

Devengado

2.933.932,00 7.882.086,00 0,00 14.902.018,00 5.000,00 600.000,00 1.643.975,00 155.553.541,00 14.994.585,00 303.940,00 1.261.990,00 138.560.154,00 131.879,00 300.993,00 885.504.671,00 738.037.583,00 0,00 42.000,00 21.347.714,00 5.389.122,00 158.304,00 120.529.948,00 48.007.228,00 23.454.891,00 215.350,00 7.910.188,00 1.215.776,00 801.726,00 1.277.630,00 13.131.667,00 41.665.491,00 22.249.675,00 14.691.923,00 4.723.893,00 4.055.287,00 299,00 368.113,00 2.163,00 2.582.854,00 1.101.858,00 141.910.108,00 221.643,00 112.221.118,00 541.290,00 245.117,00 19.921,00 28.661.019,00 2.345.527.712,00 8.000,00 8.000,00 1.508.386.000,00 1.508.386.000,00 667.113.832,00 0,00 0,00 4.805.747,00 54.776,00 8.065.074,00 167.091.319,00 5.206.175,00 0,00 481.890.741,00 163.977.000,00 6.042.880,00 6.042.880,00 0,00 116.388.789.617,00 71.935.607.921,00 4.519.000,00 578.000,00 71.930.510.921,00 6.803.608.280,00 813.735.550,00 40.661.730,00 5.949.211.000,00 7.452.900.194,00 4.075.000,00 17.507.200,00 2.789.518.470,00 1.700.043.000,00 190.000.000,00 2.751.756.524,00 575.864.146,00 50.000,00 575.814.146,00 402.706.056,00 363.242.056,00 39.076.000,00 388.000,00 28.733.380.716,00 22.345.037.456,00 158.778.024,00 6.229.565.236,00 484.722.304,00 49.013.304,00 435.709.000,00 11.006.000,00 11.006.000,00 11.006.000,00 120.622.306.815,00

773.398,71 184.536,50 63.420,00 42.859.152,47 0,00 5.078.730,39 2.183.183,92 9.378.225,82 4.907.274,10 665.894,66 241.706,98 2.974.557,70 478.640,76 110.151,62 481.432.135,98 408.183.163,03 300,00 1.197,00 14.096.703,56 3.008.562,00 2.520.000,00 53.622.210,39 7.033.133,40 2.606.123,19 79.105,01 1.446.038,12 145.836,97 97.891,05 1.521.298,25 1.136.840,81 12.838.713,00 10.024.495,79 2.080.898,37 733.318,84 1.348.655,03 0,00 113.868,20 54,65 15.073,18 1.219.659,00 16.404.194,95 139.992,00 8.894.051,60 125.287,00 24.300,00 0,00 7.220.564,35 570.519.155,30 0,00 0,00 466.929.927,02 466.929.927,02 6.322.280,79 0,00 0,00 0,00 27.442,89 4.967.118,25 471.062,20 833.876,12 4.771,56 18.009,77 93.187.021,85 4.079.925,64 4.079.925,64 0,00 69.403.314.031,14 48.146.082.783,13 46.500,00 113.232,00 48.145.923.051,13 1.269.010.755,30 250.171.818,40 53.813.307,02 965.025.629,88 3.967.928.276,00 0,00 7.763.239,00 2.904.311.101,00 309.140.000,00 0,00 746.713.936,00 231.047.202,50 50.000,00 230.997.202,50 109.494.712,33 91.663.535,65 15.000.000,00 2.831.176,68 15.625.728.403,61 10.411.052.240,34 983.245,30 5.213.692.917,97 54.021.898,27 4.780.165,77 49.241.732,50 0,00 0,00 0,00 70.852.391.406,21

Porcentaje de Ejecución Presupuestaria respecto al Crédito Inicial.

26,4% 2,3% 287,6% 0,0% 846,5% 132,8% 6,0% 32,7% 219,1% 19,2% 2,1% 362,9% 36,6% 54,4% 55,3% 2,9% 66,0% 55,8% 1591,9% 44,5% 14,7% 11,1% 36,7% 18,3% 12,0% 12,2% 119,1% 8,7% 30,8% 45,1% 14,2% 15,5% 33,3% 0,0% 30,9% 2,5% 0,6% 110,7% 11,6% 63,2% 7,9% 23,1% 9,9% 0,0% 25,2% 24,3% 0,0% 0,0% 31,0% 31,0% 0,9%

0,0% 50,1% 61,6% 0,3% 16,0% 0,0% 56,8% 67,5% 67,5% 59,6% 66,9% 1,0% 19,6% 66,9% 18,7% 30,7% 132,3% 16,2% 53,2% 0,0% 44,3% 104,1% 18,2% 0,0% 27,1% 40,1% 100,0% 40,1% 27,2% 25,2% 38,4% 729,7% 54,4% 46,6% 0,6% 83,7% 11,1% 9,8% 11,3% 0,0% 0,0% 0,0% 58,7%

CUADRO Nº 20 SAF 355. Servicio de la Deuda Pública

Gastos. Crédito Inicial y Ejecución Presupuestaria. Ejercicio Fiscal 2015, por Inciso, partidas principal y parcial. En pesos, al 30 de junio. PPrincip al

Inciso

PParcial

Descripción

Servicio de la Deuda y Disminución de Otros Pasivos

7 1

Servicio de la Deuda Colocada en Moneda Nacional 1 Intereses de la Deuda en Moneda Nacional a Corto Plazo 6 Intereses de la Deuda en Moneda Nacional a Largo Plazo Comisiones y Otros Gastos de la Deuda en Moneda Nacional Largo 8 Plazo 9 Primas de Emisión de Valores Públicos en Moneda Nacional

2

Servicio de la Deuda Colocada en Moneda Extranjera 1 Intereses de la Deuda en Moneda Extranjera a Corto Plazo 6 Intereses de la Deuda en Moneda Extranjera a Largo Plazo Comisiones y Otros Gastos de la Deuda en Moneda Extranjera Largo 8 Plazo

3

Intereses por Préstamos Recibidos 7 Intereses de Préstamos de Instit. Públicas Financieras 9 Intereses de Préstamos del Sector Externo

Servicio de la Deuda Pública

Cuadro Nº 20. Página 1 de 1

Crédito Inicial

Devengado

Porcentaje de Ejecución Presupuestaria respecto al Crédito Inicial.

96.272.000.000,00

49.182.249.882,84

51,1%

47.951.000.000,00

24.155.890.826,31

50,4%

1.501.000.000,00 46.440.000.000,00

694.319.822,93 23.452.926.352,93

46,3% 50,5%

10.000.000,00

133,10

0,0%

0,00

8.644.517,35

36.948.000.000,00

17.904.375.110,32

48,5%

143.000.000,00 36.605.000.000,00

8.597.801,04 17.369.904.042,75

6,0% 47,5%

200.000.000,00

525.873.266,53

262,9%

11.373.000.000,00

7.121.983.946,21

62,6%

3.476.000.000,00 7.897.000.000,00

2.561.999.377,36 4.559.984.568,85

73,7% 57,7%

96.272.000.000,00

49.182.249.882,84

51,1%

CUADRO Nº 21 SAF 356. Obligaciones a Cargo del Tesoro.

Gastos. Crédito Inicial y Ejecución Presupuestaria. Ejercicio Fiscal 2015, por Inciso, partidas principal y parcial. En pesos, al 30 de junio.

Inciso

PPrincipal

PParcial

Descripción

3 5 5 8 6 4 3 9 5 1 7 9 5 1 2 3 4 7 8 9 7 1 8 1 6 9 2 6 1 4 5

Crédito Inicial

Servicios No Personales Servicios Comerciales y Financieros Comisiones y Gastos Bancarios Impuestos, Derechos, Tasas y Juicios Juicios y Mediaciones Bienes de Uso Maquinaria y Equipo Equipos Varios Transferencias Transf. al Sector Privado para Financiar Gastos Corrientes Transf. a Otras Instituc. Culturales y Soc. S/Fines de Lucro Transferencias a Empresas Privadas Transferencias a Otras Entidades del Sector Público Nacional Transf.a Inst.Públicas Financ. p/Financiar Gastos Corrientes Transf.a Emp. Pub.No Fina. para Financiar Gastos Corrientes Transf. a Emp. Pub. Multinac. p/financiar Gastos Corrientes Transf. a Fondos Fiduc.y Otros Entes del SPNnF p/Fin.Gs.Ctes Transf.a Emp. Pub. No Finan. p/Financiar Gastos de Capital Transf.a Emp. Pub. Multinac. p/Financiar Gastos de Capital Transf. Fondos Fiduc. y Otros Entes SPNnoF p/ Gs.de Capital Transf. a Inst. Prov. y Mun. para Fin. Gastos Corrientes Transferencias a Gobiernos Provinciales Transf. a Inst. Prov. y Mun. para Financ. Gastos de Capital Transferencias a Gobiernos Provinciales Transferencias a Gobiernos Municipales Transferencias al Exterior Transf.a Organismos Internac. p/Financiar Gastos Corrientes Incremento de Activos Financieros Aportes de Capital y Compra de Acciones Aportes de Capital a Organismos Internacionales Aportes de Capital a Fondos Fiduciarios Obligaciones a Cargo del Tesoro

Cuadro Nº 21. Página 1 de 1

40.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 1.486.115.052,00 1.486.115.052,00 1.486.115.052,00 120.739.380.336,00 101.400.000,00 0,00 101.400.000,00 89.769.946.000,00 250.000,00 58.656.342.000,00 919.000.000,00 2.682.697.000,00 27.248.500.000,00 88.500.000,00 174.657.000,00 5.311.655.336,00 5.311.655.336,00 25.547.600.000,00 25.517.600.000,00 30.000.000,00 8.779.000,00 8.779.000,00 13.068.898.000,00 13.068.898.000,00 3.068.898.000,00 10.000.000.000,00 135.334.393.388,00

Devengado

9.524.685,09 7.525.694,74 7.525.694,74 1.998.990,35 1.998.990,35 0,00 0,00 0,00 44.139.681.459,29 355.284.858,54 300.000.000,00 55.284.858,54 37.605.068.095,55 9.254,56 24.635.114.942,00 91.800.000,00 1.354.673.998,99 11.404.370.002,00 0,00 119.099.898,00 457.068.623,21 457.068.623,21 5.716.443.082,88 5.716.443.082,88 0,00 5.816.799,11 5.816.799,11 8.612.605.297,22 8.612.605.297,22 712.605.297,22 7.900.000.000,00 52.761.811.441,60

Porcentaje de Ejecución Presupuestaria respecto al Crédito Inicial. 23,8% 37,6% 37,6% 10,0% 10,0% 0,0% 0,0% 0,0% 36,6% 350,4% 54,5% 41,9% 3,7% 42,0% 10,0% 50,5% 41,9% 0,0% 68,2% 8,6% 8,6% 22,4% 22,4% 0,0% 66,3% 66,3% 65,9% 65,9% 23,2% 79,0% 39,0%

CUADRO Nº 22 SAF 357. Ministerio de Economía y Finanzas Públicas.

Gastos. Crédito Inicial y Ejecución Presupuestaria. Ejercicio Fiscal 2015, por Inciso, partidas principal y parcial. En pesos, al 30 de junio.

Inciso

PPrincipal

PParcial

Descripción

1

Crédito Inicial

Devengado

Gastos en Personal

1.407.886.000,00

Personal Permanente

Porcentaje de Ejecución Presupuestaria respecto al Crédito Inicial.

637.401.969,74

45,3%

547.969.437,00

247.616.475,21

45,2%

1 3 4 6 7

Retribución del Cargo Retribuciones que no hacen al Cargo Sueldo Anual Complementario Contribuciones Patronales Complementos

197.345.059,00 204.059.956,00 33.450.401,00 105.169.186,00 7.944.835,00

82.172.728,94 96.274.519,69 17.410.675,22 50.167.668,90 1.590.882,46

41,6% 47,2% 52,0% 47,7% 20,0%

Personal Temporario

39.873.534,00

5.049.077,36

12,7%

1 2 3 5

Retribuciones del Cargo Retribuciones que no hacen al Cargo Sueldo Anual Complementario Contribuciones Patronales

27.512.243,00 2.170.291,00 2.473.543,00 7.717.457,00

2.524.475,18 1.169.602,94 365.760,30 989.238,94

9,2% 53,9% 14,8% 12,8%

Servicios Extraordinarios

47.110.741,00

25.677.618,57

54,5%

1 Retribuciones Extraordinarias 2 Sueldo Anual Complementario 3 Contribuciones Patronales

35.070.036,00 2.922.503,00 9.118.202,00

18.684.852,34 2.080.623,86 4.912.142,37

53,3% 71,2% 53,9%

11.274.201,00

7.253.329,35

64,3%

9.394.618,00 1.879.583,00

6.843.625,10 409.704,25

72,8% 21,8%

16.230.409,00 20.924.718,00 724.502.960,00

1.008.672,33 8.967.744,94 341.829.051,98

6,2% 42,9% 47,2%

432.979.693,00 109.164.635,00 40.124.849,00 125.189.556,00 17.044.227,00

183.446.436,04 63.188.833,84 23.671.580,39 64.358.397,98 7.163.803,73

42,4% 57,9% 59,0% 51,4% 42,0%

79.205.795,00

1

2

3

Asistencia Social al Personal

5

1 Seguros de Riesgo de Trabajo 9 Otras Asistencias Sociales al Personal

Beneficios y Compensaciones Gabinete de autoridades superiores Personal contratado

6 7 8 1 2 3 5 7

Retribuciones por contratos Adicionales al contrato Sueldo anual complementario Contribuciones patronales Contratos especiales

10.227.525,89

12,9%

10.468.901,00

865.540,43

8,3%

1 4 5 9

Alimentos para Personas Productos Agroforestales Madera, Corcho y sus Manufacturas Otros N.E.P.

10.106.821,00 193.927,00 154.415,00 13.738,00

849.085,11 98,32 16.357,00 0,00

8,4% 0,1% 10,6% 0,0%

Textiles y Vestuario

4.476.904,00

57.890,42

1,3%

1 2 3 9

Hilados y Telas Prendas de Vestir

22.384,00 3.895.002,00 551.738,00 7.780,00

9.530,91 22.390,21 25.295,90 673,40

42,6% 0,6% 4,6% 8,7%

21.556.665,00

1.797.307,54

8,3%

1 2 3 4 5 6 9

Papel de Escritorio y Cartón Papel para Computación Productos de Artes Gráficas Productos de Papel y Cartón Libros, Revistas y Periódicos Textos de Enseñanza Otros N.E.P.

6.030.948,00 803.065,00 1.260.025,00 8.759.809,00 4.284.236,00 28.000,00 390.582,00

910.402,84 0,00 57.215,12 507.865,95 320.452,73 0,00 1.370,90

15,1% 0,0% 4,5% 5,8% 7,5% 0,0% 0,4%

179.192,00

57.221,59

31,9%

2 3 4 9

Artículos de Cuero Artículos de Caucho Cubiertas y Cámaras de Aire Otros N.E.P.

2.765,00 42.401,00 133.371,00 655,00

0,00 12.239,59 44.982,00 0,00

0,0% 28,9% 33,7% 0,0%

7.358.064,00

1.705.618,80

23,2%

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Compuestos Químicos Productos Farmacéuticos y Medicinales Abonos y Fertilizantes Insecticidas, Fumigantes y Otros Tintas, Pinturas y Colorantes Combustibles y Lubricantes Específicos Veterinarios Productos de Material Plástico Otros N.E.P.

46.619,00 268.503,00 0,00 8.387,00 646.501,00 5.249.799,00 7.500,00 290.860,00 839.895,00

5.748,58 8.936,87 816,00 514,36 38.473,46 1.604.799,24 0,00 38.726,23 7.604,06

12,3% 3,3%

662.974,00

28.750,63

4,3%

1 2 3 4 5 9

Productos de Arcilla y Cerámica Productos de Vidrio Productos de Loza y Porcelana Productos de Cemento, Asbesto y Yeso Cemento, Cal y Yeso Otros N.E.P.

21.303,00 336.121,00 24.536,00 208.978,00 59.924,00 12.112,00

2.920,00 16.739,00 319,00 342,86 6.720,91 1.708,86

13,7% 5,0% 1,3% 0,2% 11,2% 14,1%

2.952.475,00

641.833,49

21,7%

1 2 4 5 9

Productos Ferrosos Productos No Ferrosos Estructuras Metálicas Acabadas Herramientas Menores Otros N.E.P.

744.069,00 164.744,00 267.942,00 159.873,00 1.615.847,00

20.042,29 6.660,12 4.127,95 31.946,03 579.057,10

2,7% 4,0% 1,5% 20,0% 35,8%

74.243,00

5.293,00

7,1%

73.852,00 391,00

5.293,00 0,00

7,2% 0,0%

31.476.377,00

5.068.069,99

16,1%

2.365.584,00 11.113.689,00 3.776.383,00 308.160,00 181.713,00 11.393.610,00 2.337.238,00

11.534,34 651.851,40 2.781.120,75 51.308,81 5.714,40 1.517.708,62 48.831,67

0,5% 5,9% 73,6% 16,7% 3,1% 13,3% 2,1%

979.429.721,00

2

Bienes de Consumo Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales

1

2

Confecciones Textiles Otros N.E.P.

Productos de Papel, Cartón e Impresos

3

Productos de Cuero y Caucho

4

Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes

5

Productos de Minerales No Metálicos

6

Productos Metálicos

7

Minerales

8

4 Piedra, Arcilla y Arena 9 Otros N.E.P.

Otros Bienes de Consumo

9

6,1% 6,0% 30,6% 0,0% 13,3% 0,9%

1 2 3 4 5 6 9

Elementos de Limpieza Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza Utiles y Materiales Eléctricos Utensilios de Cocina y Comedor Utiles Menores Médico, Quirúrgico y de Laboratorio Repuestos y Accesorios Otros N.E.P.

322.699.394,52

32,9%

16.820.608,00

8.113.533,25

48,2%

1 2 3 4 5 9

Energía Eléctrica Agua Gas Teléfonos, Télex y Telefax Correos y Telégrafo Otros N.E.P.

5.180.136,00 861.217,00 130.814,00 5.273.980,00 4.535.218,00 839.243,00

2.506.863,24 527.009,26 22.274,32 2.374.752,41 2.623.954,10 58.679,92

48,4% 61,2% 17,0% 45,0% 57,9% 7,0%

Alquileres y Derechos

22.629.833,00

3.077.255,84

13,6%

1 2 3 4 6 7 9

Alquiler de Edificios y Locales Alquiler de Maquinaria, Equipo y Medios de Transporte Alquiler de Equipos de Computación Alquiler de Fotocopiadoras Derechos de Bienes Intangibles Alquiler con opción a compra Otros N.E.P.

1.252.874,00 15.091.858,00 28.435,00 5.931.829,00 2.967,00 0,00 321.870,00

841.860,00 282.061,31 0,00 1.073.273,07 1.100,00 842.204,16 36.757,30

67,2% 1,9% 0,0% 18,1% 37,1%

3

Servicios No Personales Servicios Básicos

1

2

Cuadro Nº 22. Página 1 de 2

11,4%

Inciso

PPrincipal

PParcial

Descripción

Crédito Inicial

Mantenimiento, Reparación y Limpieza

3

66.864.313,41

59,9%

4.754.616,00 724.020,00 25.089.489,00 329,00 31.936.671,00 34.143.228,00 15.065.726,00

11.561.372,30 195.987,40 7.590.753,03 0,00 41.267.148,81 5.664.222,08 584.829,79

243,2% 27,1% 30,3% 0,0% 129,2% 16,6% 3,9%

629.594.287,00

168.957.689,70

26,8%

566.834.330,00 4.129.317,00 519.242,00 10.920.692,00 7.438.178,00 7.350.819,00 2.193,00 32.399.516,00

147.744.396,09 3.117.747,26 622.009,99 1.667.777,20 956.798,74 5.589.803,33 0,00 9.259.157,09

26,1% 75,5% 119,8% 15,3% 12,9% 76,0% 0,0% 28,6%

Servicios Comerciales y Financieros

24.897.648,00

8.088.984,11

32,5%

Transporte Almacenamiento Imprenta, Publicaciones y Reproducciones Primas y Gastos de Seguros Comisiones y Gastos Bancarios Internet Otros N.E.P.

8.343.440,00 143.505,00 7.928.227,00 2.614.203,00 410.921,00 1.975.061,00 3.482.291,00

1.472.314,65 327.002,65 3.159.584,94 72.617,21 122.207,66 447.081,51 2.488.175,49

17,6% 227,9% 39,9% 2,8% 29,7% 22,6% 71,5%

39.681.332,00

12.108.219,94

30,5%

23.337.553,00 14.574.723,00 1.769.056,00

8.993.367,67 2.861.233,55 253.618,72

38,5% 19,6% 14,3%

Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales Mantenimiento y Reparación de Vehículos Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipo Mantenimiento y Reparacion de Vías de Comunicación Limpieza, Aseo y Fumigación Mantenimiento de Sistemas Informáticos Otros N.E.P.

1 2 3 4 5 6 7 9

Estudios, Investigaciones y Proyectos de Factibilidad Médicos y Sanitarios Jurídicos Contabilidad y Auditoría De Capacitación De Informática y Sistemas Computarizados De Turismo Otros N.E.P.

1 2 3 4 5 6 9

Servicios Técnicos y Profesionales

5

Pasajes y Viáticos

7

1 Pasajes 2 Viáticos 9 Otros N.E.P.

Impuestos, Derechos, Tasas y Juicios

8

112.647.153,00

45.918.380,01

40,8%

1 2 3 4 6 9

Impuestos Indirectos Impuestos Directos Derechos y Tasas Multas y Recargos Juicios y Mediaciones Otros N.E.P.

0,00 0,00 31.016,00 10.137,00 112.604.000,00 2.000,00

44,64 455.264,51 1.867.583,09 0,00 43.595.487,77 0,00

6021,4% 0,0% 38,7% 0,0%

Otros Servicios

21.444.781,00

9.571.018,26

44,6%

1 3 4 5 9

Servicios de Ceremonial Servicios de Vigilancia Gastos Protocolares Pasantías Otros N.E.P.

1.676.713,00 17.537.948,00 161.445,00 1.740.325,00 328.350,00

0,00 9.148.747,00 2.850,00 159.555,00 259.866,26

0,0% 52,2% 1,8% 9,2% 79,1%

Bienes de Uso

207.789.967,00

31.166.816,55

15,0%

Construcciones

44.160.000,00

4.178.401,83

44.160.000,00

4.178.401,83

9,5%

134.734.351,00

19.753.381,67

14,7%

1.970.589,00 0,00 39.997,00 241.560,00 28.015,00 81.548.837,00 7.425.400,00 930.059,00 42.549.894,00

2.658.348,00 0,00 1.757,04 32.068,67 24.417,00 11.306.469,39 2.513.570,63 18.364,40 3.198.386,54

134,9%

914.154,00 27.981.462,00

35.219,95 7.199.813,10

3,9% 25,7%

27.981.462,00

7.199.813,10

25,7%

24.560.770.468,00

7.771.793.187,72

31,6%

22.312.790.404,00

6.579.474.748,37

29,5%

40.000,00 1.740.800,00 5.798.218,00 145.500,00 22.305.065.886,00

0,00 686.546,85 1.356.803,44 2.930.355,00 6.574.501.043,08

0,0% 39,4% 23,4% 2014,0% 29,5%

0,00

0,00

9

4 2

1 Construcciones en Bienes de Dominio Privado

Maquinaria y Equipo

3 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Maquinaria y Equipo de Producción Equipo de Transporte, Tracción y Elevación Equipo Sanitario y de Laboratorio Equipo de Comunicación y Señalamiento Equipo Educacional y Recreativo Equipo para Computación Equipo de Oficina y Muebles Herramientas y Repuestos Mayores Equipos Varios

Libros, Revistas y Otros Elementos Coleccionables Activos Intangibles

5 8

1 Programas de Computación

5

Transferencias Transf. al Sector Privado para Financiar Gastos Corrientes

1 3 6 7 8 9

2

Becas Transf.para Activ. Cientificas o Académicas Transf. a Otras Instituc. Culturales y Soc. S/Fines de Lucro Transferencias a Cooperativas Transferencias a Empresas Privadas

Transf. al Sector Privado para Financiar Gastos Capital 1 Transferencias a Personas 6 Transferencias a Empresas Privadas

5

Transferencias a Otras Entidades del Sector Público Nacional 4 Transf. a Fondos Fiduc.y Otros Entes del SPNnF p/Fin.Gs.Ctes 7 Transf.a Emp. Pub. No Finan. p/Financiar Gastos de Capital 9 Transf. Fondos Fiduc. y Otros Entes SPNnoF p/ Gs.de Capital

6

Transferencias a Universidades Nacionales Transf. a Inst. Prov. y Mun. para Fin. Gastos Corrientes 1 Transferencias a Gobiernos Provinciales 6 Transferencias a Gobiernos Municipales

8

Transf. a Inst. Prov. y Mun. para Financ. Gastos de Capital 1 Transferencias a Gobiernos Provinciales 3 Transferencias a Empresas Púb. no Financieras Provinciales 6 Transferencias a Gobiernos Municipales

9

Transferencias al Exterior 2 Transf.a Organismos Internac. p/Financiar Gastos Corrientes

6

Incremento de Activos Financieros 3

Préstamos a Largo Plazo 1 Préstamos a Largo Plazo al Sector Privado

Ministerio de Economía y Finanzas Públicas

Cuadro Nº 22. Página 2 de 2

9,5%

4,4% 13,3% 87,2% 13,9% 33,9% 2,0% 7,5%

0,00 0,00

0,00 0,00

2.086.250.000,00

1.116.009.625,00

53,5%

81.250.000,00 0,00 2.005.000.000,00

51.009.625,00 0,00 1.065.000.000,00

53,1%

300.000,00

1 Transferencias a Univ. Nac. p/financiar Gastos Corrientes

7

Porcentaje de Ejecución Presupuestaria respecto al Crédito Inicial.

111.714.079,00

1 2 3 4 5 6 9

4

Devengado

0,00

62,8%

0,0%

300.000,00

0,00

0,0%

6.900.000,00

4.941.594,34

71,6%

6.900.000,00 0,00

4.671.594,34 270.000,00

67,7%

141.704.064,00

68.889.560,81

48,6%

135.704.064,00 4.000.000,00 2.000.000,00

68.889.560,81 0,00 0,00

50,8% 0,0% 0,0%

12.826.000,00

2.477.659,20

19,3%

12.826.000,00

2.477.659,20

19,3%

153.100.000,00

0,00

0,0%

153.100.000,00

0,00

0,0%

153.100.000,00

0,00

0,0%

27.388.181.951,00

8.773.288.894,42

32,0%

CUADRO Nº 23 SAF 604. Dirección Nacional de Vialidad.

Gastos. Crédito Inicial y Ejecución Presupuestaria. Ejercicio Fiscal 2015, por Inciso, partidas principal y parcial. En pesos, al 30 de junio.

Inciso

PPrincipal

PParcial

Descripción

1 1 1 3 4 6 7 2 2 5 1 9 8 1 2 3 5 7 2 1 1 2 2 9 3 1 2 3 4 5 4 4 5 2 5 6 8 6 2 7 5 9 2 3 6 9 3 1 1 2 3 4 5 2 1 2 4 9 3 1 2 3 4 5 6 9 4 1 2 4 5 6 9 5 1 3 4 5 6 9 7 1 2 9 8 2 3 4 6 9 1 3 9 4

Crédito Inicial

Gastos en Personal Personal Permanente Retribución del Cargo Retribuciones que no hacen al Cargo Sueldo Anual Complementario Contribuciones Patronales Complementos Personal Temporario Retribuciones que no hacen al Cargo Asistencia Social al Personal Seguros de Riesgo de Trabajo Otras Asistencias Sociales al Personal Personal contratado Retribuciones por contratos Adicionales al contrato Sueldo anual complementario Contribuciones patronales Contratos especiales Bienes de Consumo Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales Alimentos para Personas Textiles y Vestuario Prendas de Vestir Otros N.E.P. Productos de Papel, Cartón e Impresos Papel de Escritorio y Cartón Papel para Computación Productos de Artes Gráficas Productos de Papel y Cartón Libros, Revistas y Periódicos Productos de Cuero y Caucho Cubiertas y Cámaras de Aire Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes Productos Farmacéuticos y Medicinales Tintas, Pinturas y Colorantes Combustibles y Lubricantes Productos de Material Plástico Productos de Minerales No Metálicos Productos de Vidrio Productos Metálicos Herramientas Menores Otros Bienes de Consumo Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza Utiles y Materiales Eléctricos Repuestos y Accesorios Otros N.E.P. Servicios No Personales Servicios Básicos Energía Eléctrica Agua Gas Teléfonos, Télex y Telefax Correos y Telégrafo Alquileres y Derechos Alquiler de Edificios y Locales Alquiler de Maquinaria, Equipo y Medios de Transporte Alquiler de Fotocopiadoras Otros N.E.P. Mantenimiento, Reparación y Limpieza Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales Mantenimiento y Reparación de Vehículos Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipo Mantenimiento y Reparacion de Vías de Comunicación Limpieza, Aseo y Fumigación Mantenimiento de Sistemas Informáticos Otros N.E.P. Servicios Técnicos y Profesionales Estudios, Investigaciones y Proyectos de Factibilidad Médicos y Sanitarios Contabilidad y Auditoría De Capacitación De Informática y Sistemas Computarizados Otros N.E.P. Servicios Comerciales y Financieros Transporte Imprenta, Publicaciones y Reproducciones Primas y Gastos de Seguros Comisiones y Gastos Bancarios Internet Otros N.E.P. Pasajes y Viáticos Pasajes Viáticos Otros N.E.P. Impuestos, Derechos, Tasas y Juicios Impuestos Directos Derechos y Tasas Multas y Recargos Juicios y Mediaciones Otros Servicios Servicios de Ceremonial Servicios de Vigilancia Otros N.E.P. Bienes de Uso

Cuadro Nº 23. Página 1 de 2

1.586.666.885,00 680.206.297,00 201.896.243,00 267.996.984,00 53.109.153,00 123.899.971,00 33.303.946,00 8.680.308,00 8.680.308,00 37.477.953,00 13.977.659,00 23.500.294,00 860.302.327,00 343.905.594,00 284.828.127,00 65.144.074,00 165.252.789,00 1.171.743,00 33.558.063,00 20.429.928,00 20.429.928,00 0,00 0,00 0,00 3.266.247,00 1.394.612,00 301.153,00 301.153,00 33.000,00 1.236.329,00 33.000,00 33.000,00 3.745.115,00 0,00 3.343.962,00 401.153,00 0,00 301.153,00 301.153,00 0,00 0,00 5.782.620,00 5.214.467,00 334.153,00 234.000,00 0,00 216.861.490,00 23.421.791,00 12.811.404,00 200.559,00 800.953,00 7.807.691,00 1.801.184,00 2.045.001,00 200.559,00 1.244.047,00 600.395,00 0,00 27.927.247,00 1.000.230,00 200.559,00 2.073.835,00 0,00 19.977.348,00 27.000,00 4.648.275,00 92.904.938,00 82.505.456,00 0,00 6.396.000,00 2.001.741,00 1.401.347,00 600.394,00 20.306.214,00 0,00 10.899.180,00 8.606.081,00 0,00 800.953,00 0,00 25.640.373,00 8.477.616,00 17.162.757,00 0,00 4.101.186,00 1.438.743,00 601.677,00 2.060.766,00 0,00 20.514.740,00 388.150,00 20.126.590,00 0,00 17.490.093.000,00

Devengado

832.383.546,00 515.552.689,46 194.295.110,71 180.950.317,07 26.006.467,35 112.527.428,42 1.773.365,91 0,00 0,00 21.111.090,56 8.225.636,56 12.885.454,00 295.719.765,98 138.784.702,59 23.922.629,05 6.255.445,63 126.368.194,71 388.794,00 21.301.357,29 12.895.850,90 12.895.850,90 1.826.685,50 1.826.685,50 0,00 1.633.651,40 28.030,80 1.461.148,00 0,00 0,00 144.472,60 0,00 0,00 1.668.299,04 0,00 1.403.128,89 244.470,15 20.700,00 14.590,00 14.590,00 14.339,69 14.339,69 3.247.940,76 2.656.104,31 457.399,97 21.602,00 112.834,48 142.173.520,83 7.938.804,36 2.670.656,38 525.255,41 582.680,35 2.017.335,05 2.142.877,17 494.875,01 5.000,00 26.100,00 325.725,01 138.050,00 87.905.940,20 256.097,60 195.137,99 994.669,22 77.692.778,14 8.480.922,25 0,00 286.335,00 18.921.715,98 15.063.424,85 97.800,00 86.777,02 1.618.768,00 1.012.846,11 1.042.100,00 3.604.326,71 148.000,00 573.940,83 549.938,14 160.022,74 138.000,00 2.034.425,00 10.493.595,04 2.546.191,41 7.831.145,21 116.258,42 434.468,87 130.800,00 210.348,24 80.305,48 13.015,15 12.379.794,66 0,00 12.312.794,66 67.000,00 8.873.054.145,63

Porcentaje de Ejecución Presupuestaria respecto al Crédito Inicial. 52,5% 75,8% 96,2% 67,5% 49,0% 90,8% 5,3% 0,0% 0,0% 56,3% 58,8% 54,8% 34,4% 40,4% 8,4% 9,6% 76,5% 33,2% 63,5% 63,1% 63,1%

50,0% 2,0% 485,2% 0,0% 0,0% 11,7% 0,0% 0,0% 44,5% 42,0% 60,9% 4,8% 4,8%

56,2% 50,9% 136,9% 9,2% 65,6% 33,9% 20,8% 261,9% 72,7% 25,8% 119,0% 24,2% 2,5% 2,1% 54,3% 314,8% 25,6% 97,3% 48,0% 42,5% 0,0% 6,2% 20,4% 18,3% 1,4% 80,9% 72,3% 173,6% 17,7% 5,3% 6,4% 17,2% 40,9% 30,0% 45,6% 10,6% 9,1% 35,0% 3,9% 60,3% 0,0% 61,2% 50,7%

Inciso

PPrincipal

PParcial

1 2

3

5 1

2 6 7 8

7 2

3

Descripción

Crédito Inicial

Porcentaje de Ejecución Presupuestaria respecto al Crédito Inicial.

Devengado

Bienes Preexistentes 1 Tierras y Terrenos Construcciones 1 Construcciones en Bienes de Dominio Privado 2 Construcciones en Bienes de Dominio Público Maquinaria y Equipo 1 Maquinaria y Equipo de Producción 2 Equipo de Transporte, Tracción y Elevación 3 Equipo Sanitario y de Laboratorio 4 Equipo de Comunicación y Señalamiento 6 Equipo para Computación 7 Equipo de Oficina y Muebles 9 Equipos Varios Transferencias Transf. al Sector Privado para Financiar Gastos Corrientes 7 Transf. a Otras Instituc. Culturales y Soc. S/Fines de Lucro 9 Transferencias a Empresas Privadas Transf. al Sector Privado para Financiar Gastos Capital 4 Transf. a Otras Inst. Cult. y Sociales sin Fines de Lucro Transferencias a Universidades Nacionales 2 Transferencias a Univ. Nac. p/financiar Gastos de Capital Transf. a Inst. Prov. y Mun. para Fin. Gastos Corrientes 6 Transferencias a Gobiernos Municipales Transf. a Inst. Prov. y Mun. para Financ. Gastos de Capital 1 Transferencias a Gobiernos Provinciales 3 Transferencias a Empresas Púb. no Financieras Provinciales 6 Transferencias a Gobiernos Municipales Servicio de la Deuda y Disminución de Otros Pasivos Servicio de la Deuda Colocada en Moneda Extranjera Comisiones y Otros Gastos de la Deuda en Moneda Extranjera Largo Plazo 8

0,00 0,00 17.429.235.540,00 0,00 17.429.235.540,00 60.857.460,00 0,00 38.504.093,00 0,00 0,00 7.741.935,00 0,00 14.611.432,00 2.775.747.000,00 50.000.000,00 7.982.000,00 42.018.000,00 3.994.000,00 3.994.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.721.753.000,00 1.812.703.348,00 0,00 909.049.652,00 125.352.546,00 0,00 0,00

0,00

Intereses por Préstamos Recibidos 9 Intereses de Préstamos del Sector Externo Dirección Nacional de Vialidad

125.352.546,00 125.352.546,00 22.228.278.984,00

291.363,91 291.363,91 11.312.822.660,02

Cuadro Nº 23. Página 2 de 2

44.493.834,00 44.493.834,00 8.764.369.416,10 39.382.191,75 8.724.987.224,35 64.190.895,53 7.554.860,00 0,00 2.200,00 10.262.519,18 8.112.941,40 296.132,22 37.962.242,73 1.443.618.726,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.231.083,36 4.231.083,36 0,00 0,00 1.439.387.643,00 1.060.713.740,09 14.502.675,00 364.171.227,91 291.363,91 0,00

50,3% 50,1% 105,5% 0,0%

104,8% 259,8% 52,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

52,9% 58,5% 40,1% 0,2%

0,2% 0,2% 50,9%

CUADRO Nº 24 SAF 850. Administración Nacional de la Seguridad Social.

Gastos. Crédito Inicial y Ejecución Presupuestaria. Ejercicio Fiscal 2015, por Inciso, partidas principal y parcial. En pesos, al 30 de junio.

Inciso

PPrincipal PParcial

1 1 1 3 4 6 7 3 1 3 5 1 9 6 8 7 2 1 1 5 2 1 2 3 9 3 1 2 3 4 5 9 4 2 3 4 9 5 1 2 4 5 6 8 9 6 1 2 3 4 5 9 7 1 2 4 5 9 8 2 4 9 1 2 3 4 5 6 9 3 1 1 2 3 4 5 9 2 1 2 4

Descripción

Gastos en Personal Personal Permanente Retribución del Cargo Retribuciones que no hacen al Cargo Sueldo Anual Complementario Contribuciones Patronales Complementos Servicios Extraordinarios Retribuciones Extraordinarias Contribuciones Patronales Asistencia Social al Personal Seguros de Riesgo de Trabajo Otras Asistencias Sociales al Personal Beneficios y Compensaciones Personal contratado Contratos especiales Bienes de Consumo Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales Alimentos para Personas Madera, Corcho y sus Manufacturas Textiles y Vestuario Hilados y Telas Prendas de Vestir Confecciones Textiles Otros N.E.P. Productos de Papel, Cartón e Impresos Papel de Escritorio y Cartón Papel para Computación Productos de Artes Gráficas Productos de Papel y Cartón Libros, Revistas y Periódicos Otros N.E.P. Productos de Cuero y Caucho Artículos de Cuero Artículos de Caucho Cubiertas y Cámaras de Aire Otros N.E.P. Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes Compuestos Químicos Productos Farmacéuticos y Medicinales Insecticidas, Fumigantes y Otros Tintas, Pinturas y Colorantes Combustibles y Lubricantes Productos de Material Plástico Otros N.E.P. Productos de Minerales No Metálicos Productos de Arcilla y Cerámica Productos de Vidrio Productos de Loza y Porcelana Productos de Cemento, Asbesto y Yeso Cemento, Cal y Yeso Otros N.E.P. Productos Metálicos Productos Ferrosos Productos No Ferrosos Estructuras Metálicas Acabadas Herramientas Menores Otros N.E.P. Minerales Petroleo Crudo y Gas Natural Piedra, Arcilla y Arena Otros Bienes de Consumo Elementos de Limpieza Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza Utiles y Materiales Eléctricos Utensilios de Cocina y Comedor Utiles Menores Médico, Quirúrgico y de Laboratorio Repuestos y Accesorios Otros N.E.P. Servicios No Personales Servicios Básicos Energía Eléctrica Agua Gas Teléfonos, Télex y Telefax Correos y Telégrafo Otros N.E.P. Alquileres y Derechos Alquiler de Edificios y Locales Alquiler de Maquinaria, Equipo y Medios de Transporte Alquiler de Fotocopiadoras

Cuadro Nº 24. Página 1 de 2

Crédito Inicial

7.656.097.000,00 6.844.330.562,00 2.725.712.532,00 2.185.616.704,00 409.277.437,00 1.483.865.853,00 39.858.036,00 57.022.575,00 41.626.485,00 15.396.090,00 166.329.938,00 83.164.969,00 83.164.969,00 280.593.297,00 307.820.628,00 307.820.628,00 162.993.693,00 12.439.889,00 12.439.889,00 0,00 8.882.668,00 0,00 8.882.668,00 0,00 0,00 28.368.749,00 28.368.749,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.893.200,00 0,00 507.382,00 2.385.818,00 0,00 14.943.132,00 284.399,00 0,00 0,00 2.899.280,00 11.759.453,00 0,00 0,00 1.544.250,00 0,00 114.123,00 1.430.127,00 0,00 0,00 0,00 2.844.105,00 348.980,00 0,00 2.495.125,00 0,00 0,00 10.000,00 4.804,00 5.196,00 91.067.700,00 2.613.588,00 4.372.403,00 0,00 0,00 0,00 72.262.709,00 11.819.000,00 2.824.241.244,00 292.717.183,00 167.373,00 8.737,00 207,00 79.102.345,00 213.438.521,00 0,00 165.794.000,00 72.058.321,00 3.150.000,00 87.795.695,00

Devengado

3.411.100.403,87 2.758.015.110,77 1.095.338.507,15 902.054.827,45 183.155.943,98 562.789.057,22 14.676.774,97 38.313.981,34 29.960.930,53 8.353.050,81 66.188.803,18 27.945.721,40 38.243.081,78 34.494.812,68 514.087.695,90 514.087.695,90 33.907.847,23 2.223.565,17 1.847.273,17 376.292,00 1.984.158,21 1.300,00 1.065.740,00 916.516,71 601,50 6.279.978,91 3.174.148,80 6.782,48 2.267.518,62 23.441,11 198.387,90 609.700,00 186.464,97 2.449,06 8.472,00 173.543,91 2.000,00 6.899.711,63 46.062,00 53.055,90 2.073,50 1.557.789,64 4.257.675,22 803.595,84 179.459,53 1.939.789,79 511.420,04 376.895,00 383.880,00 302.384,50 99.329,50 265.880,75 2.756.964,77 317.342,90 137.050,00 313.154,64 1.713,00 1.987.704,23 29.110,00 0,00 29.110,00 11.608.103,78 60.213,07 675.966,54 2.185.573,40 5.767,98 176,00 5.859.417,57 2.820.989,22 1.876.434.027,10 281.851.395,19 9.352.083,88 1.157.886,72 31.085,88 57.449.076,67 213.799.106,92 62.155,12 96.716.428,60 31.490.499,90 1.064.241,00 42.668.400,00

Porcentaje de Ejecución Presupuestaria respecto al Crédito Inicial. 44,6% 40,3% 40,2% 41,3% 44,8% 37,9% 36,8% 67,2% 72,0% 54,3% 39,8% 33,6% 46,0% 12,3% 167,0% 167,0% 20,8% 17,9% 14,8% 22,3% 12,0%

22,1% 11,2%

6,4% 1,7% 7,3% 46,2% 16,2%

53,7% 36,2%

125,6% 330,3% 26,8%

96,9% 90,9% 12,6%

291,1% 0,0% 560,2% 12,7% 2,3% 15,5%

8,1% 23,9% 66,4% 96,3% 5587,6% 13252,7% 15017,3% 72,6% 100,2% 58,3% 43,7% 33,8% 48,6%

Inciso

PPrincipal PParcial

3

4

5

6 7

8

9

4 1 2 3

5 8 5 1

5 7 9

Descripción

6 Derechos de Bienes Intangibles 7 Alquiler con opción a compra 9 Otros N.E.P. Mantenimiento, Reparación y Limpieza 1 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales 2 Mantenimiento y Reparación de Vehículos 3 Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipo 4 Mantenimiento y Reparacion de Vías de Comunicación 5 Limpieza, Aseo y Fumigación 6 Mantenimiento de Sistemas Informáticos 9 Otros N.E.P. Servicios Técnicos y Profesionales 1 Estudios, Investigaciones y Proyectos de Factibilidad 2 Médicos y Sanitarios 3 Jurídicos 5 De Capacitación 6 De Informática y Sistemas Computarizados 9 Otros N.E.P. Servicios Comerciales y Financieros 1 Transporte 3 Imprenta, Publicaciones y Reproducciones 4 Primas y Gastos de Seguros 5 Comisiones y Gastos Bancarios 6 Internet 9 Otros N.E.P. Publicidad y Propaganda Pasajes y Viáticos 1 Pasajes 2 Viáticos 9 Otros N.E.P. Impuestos, Derechos, Tasas y Juicios 1 Impuestos Indirectos 2 Impuestos Directos 3 Derechos y Tasas 4 Multas y Recargos 6 Juicios y Mediaciones Otros Servicios 1 Servicios de Ceremonial 3 Servicios de Vigilancia 9 Otros N.E.P. Bienes de Uso Bienes Preexistentes 2 Edificios e Instalaciones Construcciones 1 Construcciones en Bienes de Dominio Privado Maquinaria y Equipo 4 Equipo de Comunicación y Señalamiento 5 Equipo Educacional y Recreativo 6 Equipo para Computación 7 Equipo de Oficina y Muebles 8 Herramientas y Repuestos Mayores 9 Equipos Varios Libros, Revistas y Otros Elementos Coleccionables Activos Intangibles 1 Programas de Computación Transferencias Transf. al Sector Privado para Financiar Gastos Corrientes 1 Jubilaciones y/o retiros 2 Pensiones 4 Ayudas Sociales a Personas 7 Transf. a Otras Instituc. Culturales y Soc. S/Fines de Lucro Transferencias a Otras Entidades del Sector Público Nacional 4 Transf. a Fondos Fiduc.y Otros Entes del SPNnF p/Fin.Gs.Ctes Transf. a Inst. Prov. y Mun. para Fin. Gastos Corrientes 1 Transferencias a Gobiernos Provinciales Transferencias al Exterior 2 Transf.a Organismos Internac. p/Financiar Gastos Corrientes Administración Nacional de la Seguridad Social

Cuadro Nº 24. Página 2 de 2

Crédito Inicial

0,00 2.788.959,00 1.025,00 290.480.100,00 158.025.133,00 0,00 5.740.372,00 0,00 126.510.595,00 204.000,00 0,00 652.341.975,00 19.614.975,00 5.724.458,00 1.544.150,00 113.075.766,00 89.590.039,00 422.792.587,00 434.809.000,00 42.015.761,00 35.795.544,00 0,00 356.997.695,00 0,00 0,00 521.007.000,00 60.541.286,00 7.524.731,00 53.016.555,00 0,00 265.712.700,00 0,00 0,00 238.675,00 281.796,00 265.192.229,00 140.838.000,00 2.638.770,00 137.943.785,00 255.445,00 2.815.997.226,00 39.578.950,00 39.578.950,00 231.825.380,00 231.825.380,00 2.493.999.562,00 883.205,00 1.960.000,00 2.455.359.639,00 32.001.033,00 475.000,00 3.320.685,00 200.000,00 50.393.334,00 50.393.334,00 436.071.027.826,00 433.590.570.808,00 274.924.723.753,00 88.898.681.462,00 58.746.165.594,00 11.020.999.999,00 1.972.886.891,00 1.972.886.891,00 500.000.000,00 500.000.000,00 7.570.127,00 7.570.127,00 449.530.356.989,00

Devengado

8.649.096,37 3.908.357,26 8.935.834,07 301.864.658,78 14.002.688,46 832.053,25 66.418.772,69 8.900,00 216.465.221,35 1.252.480,78 2.884.542,25 247.775.687,63 936.356,00 84.203,72 0,00 862.202,48 31.193.734,57 214.699.190,86 323.751.439,28 14.672.369,82 83.048.723,22 26.846,98 223.966.149,42 88.525,64 1.948.824,20 411.860.382,64 29.124.710,58 9.270.258,33 19.843.838,91 10.613,34 20.628.875,22 224,69 17.505,97 5.393.235,92 188.215,23 15.029.693,41 162.860.449,18 5.871.340,34 143.873.587,78 13.115.521,06 1.140.288.569,97 0,00 0,00 116.316.876,59 116.316.876,59 941.976.428,40 51.001,50 78.723,30 931.064.880,24 10.780.580,36 1.243,00 0,00 0,00 81.995.264,98 81.995.264,98 238.362.569.393,55 237.349.165.787,16 151.252.545.244,64 46.287.585.040,38 32.714.115.241,32 7.094.920.260,82 1.012.453.245,99 1.012.453.245,99 0,00 0,00 950.360,40 950.360,40 244.824.300.241,72

Porcentaje de Ejecución Presupuestaria respecto al Crédito Inicial. 140,1% 871788,7% 103,9% 8,9% 1157,0% 171,1% 614,0% 38,0% 4,8% 1,5% 0,0% 0,8% 34,8% 50,8% 74,5% 34,9% 232,0% 62,7%

79,1% 48,1% 123,2% 37,4% 7,8%

2259,7% 66,8% 5,7% 115,6% 222,5% 104,3% 5134,4% 40,5% 0,0% 0,0% 50,2% 50,2% 37,8% 5,8% 4,0% 37,9% 33,7% 0,3% 0,0% 0,0% 162,7% 162,7% 54,7% 54,7% 55,0% 52,1% 55,7% 64,4% 51,3% 51,3% 0,0% 0,0% 12,6% 12,6% 54,5%