ACUERDO Nº 19-13 11 de diciembre de 2013 Por el cual se incorpora el Presupuesto de Ingresos y Gastos Para la Vigencia de 2014

LA JUNTA DIRECTIVA DEL FONDO NACIONAL DEL GANADO, en uso de sus fa cultades legales y en especial de las que le confiere el Articulo 8º de la Ley 89 de 1993 y el numeral 1° del Artículo 10º de l Decreto 696 de 1994 y,

CONSIDERANDO: Que la Cláusula No. 10 del Contrato No. 017/94, suscrito entre el Ministerio de Agricultura y la Federación Colombiana de Ganaderos, Fedegán, establece que esta entidad elaborará un Plan de Inversiones y Gastos y un Presupuesto Anual de Ingresos y Gastos, los cuales deberán ser aprobados por la Junta Directiva del Fondo Nacional del Ganado, con el voto favorable del Ministro de Agricultura o su Delegado. Que la Junta Directiva , en su sesión ·del 11 de diciembre de 2013, aprobó el · presupuesto definitivo presentado, el cual debe . incorporarse al sistema presupuesta! , m.ediante Acuerdo de la Junta Direetiva. ACUERDA ARTÍCULO PRIMERO: · Incorporar el Presupuesto de Ingresos y Gastos de la Vig~ncia: · 2014 presentado en el Plari de Inversiones .Y gastos así: APROPIACION INICIAL ACDO No.19 • 2013 86.043.184.446 2. 700.000.000 781.668.357 89.524.852.803 22.235.753.808 4.908.556.601 27.144.310.410 4.178.387.747 44.970.328.815 1.830.000.000 23.302.853.630 22.841.253.630 250.000.000 211.600.000

CUENTAS

INGRESOS OPERACIONALES INGRESOS NO OPERACIONALES INGRESOS DE TERCEROS (CONVENIOS) TOTAL INGRESOS SERVICIOS PERSONALES GASTOS GENERALES TOTAL FUNCIONAMIENTO CONTRAPRESTACIÓN INVERSION PROMOCION Y DIVULGACIÓN SANIDAD ANIMAL Reconocimiento de hatos y zonas libres de enfermedades Prevención de Otras Enfermedades Otros Proyectos 11

I!

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1

l.

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FEDEGAN CADENAS PRODUCTIVAS Proyectos Cadena Cárnica Proyectos Cadena Láctea CIENCIA Y TECNOLOGIA Cultura de Innovación de Empresas Ganaderas Transferir Tecnoloaías Investigar y Validar Modelos y Tecnoloaías Estructurar la lnstitucionalidad de apoyo Promover un uso ambientalmente sostenible en los recursos naturales ESTUDIOS ECONOMICOS Estudios económicos Gestión de la información ADMON Y SUPERVISION RECAUDO Modernización del proceso de recaudo v administración de la CFGL Cumplimiento de las obligaciones asociadas a la CFGL Desestimulación a la evasión y elusión de la CFGL FOMENTO AL CONSUMO Programa Reaular Promoción y Divulgación TOTAL PRESUPUESTO TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS

1.059.000.000 333.000.000 726.000.000 11. 986.198.964 4.925.869.507 1.719.720.989 1.050.000.000 1.982.613.013 2.307.995.455 580.500.000 120.000.000 460.500.000 1.081.000.000 50.000.000 110.000.000 921.000.000 5.130.776.221 4.242.997.257 887.778.964 76.293.026.972 89.524.852.803

ARTICULO SEGUNDO: El presente .Acuerdo fue_aproba en la sesión de la Junta Directiva correspondiente al día 11 de diciembre del ·año 13 y rige a partir de la cha de su expedición. ·

HERNAN MIGUEL ROMAN CALDERON Presidente de la Junta

1

1

1.

FEDEGAN· FONDO NACIONAL DEL GANADO SISTEMA DE REGISTRO Y CONTROL PRESUPUESTAL

g CUENTAS

APROPIACIÓN INICIAL ACDO No.19

INGRESOS INGRESOS OPERACIONALES Cuota de Fomento Ley 89 Cuota de Fomento Ley 395 Aftosa Cuota de Fomento Ley 395 Aftosa FEP Ingresos Otras Vigencias Superávit Vigencias anteriores INGRESOS NO OPERACIONALES Financieros Venta de Inversiones (El Holandés) Ingresos de Terceros (Convenios) Convenio GEF TOTAL INGRESOS

86.043.184.446

52.044.649.508 13.011.552.716 13.011.552.716 5.500.000.000 2.475.429.507 2. 700.000.000

1.200.000.000 1.500.000.000 781 .668.357

781.668.357 89.524.852.803

EGRESOS SERVICIOS.PERSONALES Sueldo de Nómina Auxilio de Transporte Prima de Servicios Prima Extralegal Prima Técnica Indemnizaciones Cesantías e Intereses Salud Pensión Aportes Parafiscales Honorarios GASTOS GENERALES Compra de Equlpo y Desarrollo de Software Materiales y Suministros Impresos y Publicaciones Servicios Públicos Vigilancia Mantenimiento Comunicaciones y Transporte Seguros Gastos Bancarios e Impuestos Cuota de Fiscalización Gastos de Viaje

22.235;753.808

13,327.561 .840 90.100.692 855.055.153 691.494.738 1.007.856.116 260.000.000 957.661 .771 1.302.169.042 1.537.607.928 1.168.651 .728 1.037.594.800 4.908.556.601

768.684.452 367.474.400 85.000.000 107.899.442 19.822.320 292.820.280 549.466.782 290.403.960 382.051 .250 154.500.000 580.464.548

I

FEDEGAN - FONDO NACIONAL DEL GANADO SISTEMA DE REGISTRO Y CONTROL PRESUPUESTAL g CUENTAS

APROPIACIÓN INICIAL ACDO No.19

Viáticos Capacitación y eventos

405.699.841 5.888.800

Gestión Humana

186.855.000

Gastos Comisión de Fomento

168.640.211

Arrendamientos

306.603.316

Gastos Imprevistos de la Campaña

206.154.500

Otros Gastos TOTAL FUNCIONAMIENTO

30.127.500 27.144.310.410

CONTRAPRESTACIÓN INVERSION

4.178.387.747 44.970.328.815

PROMOCION Y DIVULGACIÓN

1.830.000.000

SANIDAD ANIMAL

23.302.853.630

Reconocimiento de hatos y zonas libres de enfermedades Campaña de Erradicación Fiebre Aftosa y Brucelosis Bovina

22.841.253.630

Costos Operativos

22.789.253.630 19.672.654.183

Administración de Recurso Humano

676.977.191

Capacitación a vacunadores

220.000.000

Exámenes Vacunadores

409.622.256

Dotación ciclos Eventos Reuniones Regionales

1.810.000.000 52.000.000 52.000.000

Prevención de Otras Enfermedades Generar nuevo conocimiento

250.000.000 250.000.000

Innovación y Transferencia

250.000.000

Otros Proyectos Proyecto Georeferenciación

211.600.000

Inversión Desarrollo Tecnológico

50.000.000

Otras Inversiones

161.600.000 20.000.000

Mantenimiento y nuevos desarollos*

120.000.000

Técnico de soporte* CADENAS PRODUCTIVAS Proyectos Cadena Cárnica Encadenamiento Productivo - Carne Cluster Proyectos Cadena Láctea Encadenamiento Productivo - Leche Asociatividad - Leche

21 .600.000 1.059.000.000 333.000.000 183.000.000 150.000.000 726.000.000 251 .000.000 475.000.000

I

:

FEDEGAN-FONDONACDNALDELGANADO SISTEMA DE REGISTRO Y CONTROL PRESUPUESTAL g CUENTAS

APROPIACIÓN INICIAL ACDO No.19

CIENCIA Y TECNOLOGIA Cultura de Innovación de Empresas Ganaderas Programa de extensión ganadera (ASISTEGAN) Convenio Gobernación Sucre

11 .986.198.964 4.925.869.507 400.000.000 1.431.000.000

Innovación y Formación de capital Humano

824.429.507

Zonas Competitivas

872.700.000

Circulos de Excelencia

847.740.000

Montas estacionales

150.000.000

Programa Nacional de Mejoramiento Genético

400.000.000

Transferir Tecnologías Brigadas Tecnológicas

1.719.720.989 832.720.989

Cofinanciación Proyectos Fundagán

120.000.000

Programa Nacional de f.limentación Bovina

307.000.000

Educacion radiofonica ·Giras Técnicas Ganaderas

100.000.000 . 360.000.000

Modelos Integrales de producción

1.050.000.000 200.000.000 850.000.000

Estructu.rar la lnstitucionalidad de apoyo Centros de Servicios Tecnológicos

1.982.613.013 1.982.613.013

Promover un uso ambientalmente sostenible en los recursos naturales Recursos GEF Contrapartida Proyecto Ganaderia Colombiana Sostenible

2.307.995.455 781 .668.357

lnves•igar y Validar Modelos y Tecnologías Proyectos Regionales de Investigación

ASISTEGAN Proyecto Ganaderia Colombiana Sostenible

862.538.367 663.788.731

ESTUDIOS ECONOMICOS

580.500.000

Estudios económicos Estudios Economicos OIE

120.000.000 100.000.000

Gestion de la Información OIE OPLA Gestión de la información Encuestadores - Investigación de Mercados OPLA

20.000.000 460.500.000 396.000.000

BSC - OPLA

12.000.000

Pasantes OPLA

44.500.000

Fidelización encuestados y subastas ADMON Y SUPERVISION RECAUDO Modernización del proceso de recaudo y administración de la CFGL Diseño y actualización de software Cumplimiento de las obligaciones asociadas a la CFGL Elementos para promover la formalización y cumplimiento de la CF

8.000.000 1.081.000.000 50.000.000 50.000.000 110.000.000 110.000.000

I

FEDEGAN· FONDO NACIONAL DEL GANADO SISTEMA DE REGISTRO Y CONTROL PRESUPUESTAL g CUENTAS

APROPIACIÓN INICIAL ACDO No.19

Desestimulación a la evasión y elusión de la CFGL Programa de incentivos Puntos fijos Recaudo directo

921.000.000

120.000.000 790.000.000 11 .000.000

FOMENTO AL CONSUMO

5.130. 776.221

Programa Regular Proyecto Asistencial Alimentando la Esperanza Atención a Damnificados y Acciones Humanitarias

4.242.997.257

Otros Gastos ALE Promoción y Divulgación Campañas de divulgación y promoción al consumo

3.642.997.257 500.000.000 100.000.000 887.778.964

887.778.964

TOTAL PRESUPUESTO

76.293.026.972

TRANSFERENCIA F.E.P. TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS

13.231.825.830 89.524.852.803