ACUERDO Nº 11-14 29 de Septiembre de 2014 Por el cual se aprueba el Acuerdo de Gastos para el trimestre octubre diciembre de la vigencia 2014 LA JUNTA DIRECTIVA DEL FONDO NACIONAL DEL GANADO, en uso de sus facultades legales y en especial de las que le confiere el Articulo 8º de la Ley 89 de 1993 y el numeral 1º del Artículo 10º del Decreto 696 de 1994 y, CONSIDERANDO: Que la Cláusula No. 11 del Contrato No. 017/94, suscrito entre el Ministerio de Ag ricultura y la Federación Colombiana de Ganaderos, Fedegán, establece que la ejecución del Presupuesto de Gastos se efectuará en concordancia con el Plan Anual de Inversiones, y se materializará a través de la aprobación de Acuerdos Trimestrales de Gastos, por parte de la Junta Directiva del Fondo Nacional del Ganado. Que es necesario efectuar el Acuerdo correspondiente para el trimestre octubre - diciembre de la vigencia de 2014. ACUERDA ARTÍCULO PRIMERO: Aprobar el Acuerdo de Gastos para el trimestre octubre diciembre de la vigencia de 2014 en los siguientes rubros y cuantías:
SERVICIOS PERSONALES GASTOS GENERALES
6,766,680,573 1,712,754,345
TOTAL FUNCIONAMIENTO
8479434918
CONTRAPRESTACIÓN
1,259,371,933
INVERSION
21.002.339.681
PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN
1,523,367 ,248 11,156,339,234 10,983,891 ,526 113,547,708 58,900,000 361 ,661 ,905 48,099,947
SANIDAD ANIMAL Reconocimiento de hatos y zonas libres de enfermedades Prevención de Otras Enfermedades Otros Proyectos
CADENAS PRODUCTIVAS Proyectos Cadena Cárnica
Proyectos Cadena Láctea
313,561 ,958 6.058.734.942 1,506,219,718 1,232,225,028 120,000,000 980,643,905
CIENCIA Y TECNOLOGIA Cultura de Innovación de Empresas Ganaderas Transferir Tecnologías Investigar y Validar Modelos y Tecnologías Estructurar la lnstitucionalidad de apoyo Promover un uso ambientalmente sostenible en los recursos naturales ESTUDIOS ECONOMICOS Estudios económicos Gestión de la información ADMON Y SUPERVISION RECAUDO Modernización del proceso de recaudo y administración de La CFGL Cumplimiento de las obligaciones asociadas a la CFGL Desestimulación a la evasión y elusión de la CFGL FOMENTO AL CONSUMO Programa Regular Promoción y Divulgación
2,219,646,291 213, 102,171 39,254,328 173,847,843 182,085,140 10,954,661 34,625,205 136,505,274 1,507,049,041 1,324,154,228 182,894,813
TOTAL PRESUPUESTO
30.741.146.532
TRANSFERENCIA F.E.P.
3,081, 143, 877
TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS
33.822.290.409
ARTÍCULO SEGUNDO:
El presente Acuerdo fue aprobado en la sesión de la Junta Directiva correspondiente al día 29 de septiembre del año 2014 y rige a partir de la fecha de su expedición.
HERNAN MIGUEL ROMAN CALDERON ~ Presidente de la Junta
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ROBERTO BRUCE BECERRA Secretari o
FEDEGAN • FONDO NACIONAL DEL GANADO SISTEMA DE REGISTRO Y CONTROL PRESUPUESTAL CUADRO CONTROL ACUERDO DE GASTOS TRIMESTRE IV 2014
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SERVICIOS PERSONALES Sueldo de Nómina
Auxilio de Transporte Prima de Servicios Prima Extralegal Prima Técnica Indemnizaciones Cesantías e Intereses Salud Pensión Aportes Parafiscales Honorarios GASTOS GENERALES Compra de Equipo y Desarrollo de Software Materiales y Suministros Impresos y Publicaciones Servicios Públicos Vigilancia Mantenimiento Comunicaciones y Transporte Seguros Gastos Bancarios e Impuestos Gastos de Viaje Viáticos Gestión Humana Gastos Comisión de Fomento Arrendamientos Gastos Imprevistos de la Campaña Otros Gastos TOTAL FUNCIONAMIENTO CONTRAPRESTACIÓN INVERSION PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN SANIDAD ANIMAL Reconocimiento de hatos y zonas libres de enfermedades Campaña de Erradicación Fiebre Aftosa y Brucelosis Bovina
Costos Operativos Administración de Recurso Humano Capacitación a vacunadores Exámenes Vacunadores
6. 766.680.573
3.319.101.797 13.016.000 383.184.023 671 .846.945 169.587.274 140.000.000 730.741.778 268.883.268 335.322.688 301 .549.638 433.447.161 1.712.754.345
392.990.297 81.607.497 40.624.599 37.672.167 16.867.203 129.741 .274 313. 157.893 12.084.640 78.276.053 187.299.150 130.944.547 26.089.779 44.794.403 97.089.710 112.397.129 11 .118.004 8.479.434.918 1.259.371.933 21.002.339.681 1.523.367 .248 11.156.339.234 10.983.891.52á' 10.978.373.526
9.461 .908.064 305.000.000 113.000.000 21 5.000.000
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FEDEGAN • FONDO NACIONAL DEL GANADO SISTEMA DE REGISTRO Y CONTROL PRESUPUESTAL CUADRO CONTROL ACUERDO DE GASTOS TRIMESTRE IV 2014 CUENTAS Dotación ciclos Eventos Reuniones Regionales Prevención de Otras Enfermedades Generar nuevo conocimiento Plan Nacional de Salud, Inocuidad y Bienestar Innovación y Transferencia Otros Proyectos Inversión Desarrollo Tecnológico Mantenimiento y nuevos desarollos* Técnico de soporte*
VALOR
883.465.462 5.518.000
5.518.000 113.547.708 113.547.708
30.000.000 83.547.708 58.900.000 58.900.000
47.750.000 11 .150.000
CADENAS PRODUCTIVAS Proyectos Cadena Cárnica Encadenamiento Productivo - Carne
361.661.905 48.099.947
Proyectos Cadena Láctea Encadenamiento Productivo - Leche Asociatividad • Leche
313.561.958
CIENCIA Y TECNOLOGIA Cultura de Innovación de Empresas Ganaderas Programa de extensión ganadera (ASISTEGAN) Convenio Gobernación Sucre Convenio Gobernación de La Guajira Innovación y Formación de capital Humano Zonas Competitivas Circulas de Excelencia Programa Nacional de Mejoramiento Genético Transferir Tecnologías Foros Brigadas Tecnológicas Cofinanciación Proyectos Fundagán Programa Nacional de Alimentación Bovina Educacion radiofonica Giras Técnicas Ganaderas Investigar y Validar Modelos y Tecnologías Modelos Integrales de producción Estructurar la lnstitucionalidad de apoyo Centros de Servicios Tecnológicos Otros Gastos CST Gestores de Información CST Gestores lnnovacion CST Pasantías CST Apoyo Iniciativas Regionales
48.099.947 157.325.000 156.236.958 6.058.734.942 1.506.219.718
149.916.710 246.540.709 250.000.000 259.185.868 189.059.703 30.625.665 380.891.063 1.232.225.028
233.977.814 104.631.938 52.500.000 575.000.000 32.299.655 233.815.621 120.000.000
120.000.000
1
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980.643.9gti O'
506.643.905 31 .682.254 298.677.982 113.440.8~ ~
62.842.844 194.000.000
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FEDEGAN • FONDO NACIONAL DEL GANADO SISTEMA DE REGISTRO Y CONTROL PRESUPUESTAL CUADRO CONTROL ACUERDO DE GASTOS TRIMESTRE IV 2014 CUENTAS Apoyo Lechería Especializada Convenio SENA - Diplomado Promover un uso ambientalmente sostenible en los recursos naturales Recursos GEF Contrapartida F.N.G. Contrapartida Proyecto Ganaderia Colombiana Sostenible ASISTEGAN Proyecto Ganadería Colombiana Sostenible Recursos Reino Unido ESTUDIOS ECONOMICOS Estudios económicos Estudios Economicos OIE Gestion de la Información OIE OPLA Gestión de la información Encuestadores - Investigación de Mercados OPLA BSC-OPLA Pasantes OPLA Fidelización encuestados y subastas ADMON Y SUPERVISION RECAUDO Modernización del proceso de recaudo y administración de la CFGL Diseño y actualización de software Cumplimiento de las obligaciones asociadas a la CFGL Elementos para promover la formalización y cumplimiento de la CFGL Desestimulación a la evasión y elusión de la CFGL Programa de incentivos Puntos fijos FOMENTO AL CONSUMO Programa Regular Proyecto Asistencial Alimentando la Esperanza Atención a Damnificados y Acciones Humanitarias Otros Gastos ALE Promoción y Divulgación Campañas de divulgación y promoción al consumo TOTAL PRESUPUESTO TRANSFERENCIA F.E.P. TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS
VALOR
150.000.000 130.000.000 2.219.646.291 382.414.322 500.507.542 224.379.106 276.128.436 1.336.724.427 213.102.171 39.254.328 17.648.790 21 .605.538 173.847.843 156.631.843 4.000.000 5.216.000 8.000.000 182.085.140 10.954.661 10.954.661 34.625.205 34.625.205 136.505.274 24.073.819 112.431.455 1.507.049.041 1.324.154.228 1.000.000.000 300.233.061 23.921.167 182.894.813 182.894.813 30.741.146.532 3.081.143.877 33.822.290.40j V'
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