XIII LEGISLATURA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN LXIII LEGISLATURA 2016.Año del Nuevo Sistema de Justicia Penal»

N° OFICIO: CA21/238/2016. Guanajuato, Gto., a 12 de Octubre de 2016. DIP. ARCELIA MARÍA GONZÁLEZ GONZÁLEZ PRESIDENTE DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE GUANAJUATO PRESENTE.

En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 85, fracción III y IV, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Guanajuato, la Comisión de Administración de ésta Honorable Sexagésima Tercera Legislatura, presenta a la consideración del Pleno de la Asamblea, el Proyecto de Presupuesto de Egresos del Poder Legislativo para el Ejercicio Fiscal dos mil diecisiete. (anexos). Por lo expuesto, solicitamos respetuosamente de la Presidencia del Honorable Congreso del Estado, se exponga a consideración del Pleno y aprovechamos la ocasión para reiterarle las seguridades de nuestra atenta y distinguida consideración. ATE

DIP. ÉCTOR JAIMtR MÍREZ BARBA PRESIDENTE

GO GARCÍA LÓPEZ DIP. SAN SEC ETAR •

•1

me i; 7E0;9 rGU

DIP. LIBI DENNI GARCÍA MUÑOZ LED VOCA 7

[ DIP.

CAL

DIP. BEA IZ MANRIQUE UEVAFtA VOCAL

Con copia: Dip. Éctor Jaime R. frez Barba. Presidente de la Comisión de Administración. Para su conocimiento. Presente. Lic. Christian Javier Cruz Villegas. Secretario Técnico de la Junta de Gobierno y Coordinación Política. Mismo fin. Lic. Javier Pérez Salazar. Auditor General del ASEG. Mismo fin. Lic. Dany Ángel Martínez Muñoz. Contralor Interno del Poder Legislativo. Mismo fin. Minutario. DGA/mgtr.

• . •.'.'. " .'.•.' . '.'.'.'.'.•. ' .'.•.' . '.•.'. ' .'.'.'.'.'.'.'.'.•. ' .".. ..................................................................... ................................................................... .".'.'.'.'.•.•.".•.".'.'.•.".'.•.".'.•.".'.•.•.'.•.".'.'.'.'... .................................................................. ............................... ............................ ....................................................

:D:1:TORIA:S.UP:ERFOR:DE:L.:« STADOEYEGUANAJUATO:::: • •

•••••••••...•• •••••••••• •

2.b.ctübre.2

•

PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE GUANAJUATO

.....

.

. .

. . .

.

.

. .

.

PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017 . .....•.• " • • • • • • • • ••••• .............. ........... .• ........... .......

. . . .

.

...

•• A1J04TORCA SOPERIORDE.t.: • ÉStAbo'bÉ dUAÑA,Itlid.O. • .

". .". . " .. ... .' . . .• . • • .• .• .

POR CAPÍTULO DE GASTO NOMBRE

CAPÍTULO

GASTO CORRIENTE SERVICIOS PERSONALES 1000 2000

MATERIALESY SUMINISTROS

3000

SERVICIOS GENERALES

4000

TRANSF., ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

7000

INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES

GASTO DE CAPITAL 5000

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES

DEUDA PÚBLICA 9000

DEUDA PÚBLICA

TOTAL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PODEL LEGISLATIVO DEL ESTADO DE GTO. .' '. . .

. .

•• '.

ASEG

CONGRESO

2017

2017

184,550,386

588,262,711

145,503,589

403,712,326 244,197,676

6,554,136

12,613,271

19,167,407

32,492,660

115,396,560

147,889,220

24,244,880

24,244,880

TOTAL

389,701,265

7,259,939

7,259,939 1 :::::::

4,099,697

17,346,508

21,446,205 .::• •

4,099,697

17,346,508

21,446,205 :•:•.

49,335,249

49,335,249

49,335,249

49,335,249

$188,650,082.77 $470,394,082.75 $659,044,165.52

. . . . . . ..................

• .• . . . . . . . . . . . . . . . • . . . • . • . . • . ' . • . '. • . • . ' . • . • . ' . . .

TOTAL PROYECTO DE INVERSIÓN: . ....................................... . . . . . . . ................. . . ............................... . ...•........•.•.-..... ...•. .• .-.-.• .•.•. .. ........... . ...... TOTAL PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017:

$11,857,099.36 . . . • . . . . . . . . . . . ... .• . • • • . • . • • • • . • • . • • .. . $670,901,264.88

PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE GUANAJUATO DETALLE POR PARTIDA DEL

LEGISLATURA

PARTIDA

PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017

AS EG AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE GUANAJUATO

PARTIDA ESPECIFICA

PODER LEGISLATIVO PROYECTO DE PRESUPUESTO

CONCEPTO

LO I / 1110

DISTAS 1111

20,356,795

1130

SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE 1131

68,486,639

SUELDO NOMINAL

68,486,639

1210

HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS 1211

HONORARIOS ASIMILADOS

1311

PRIMA QUINQUENAL

1312

PRIMA DE ANTIGUEDAD

11,373,604 11,373,604

elpasspoultes DE sEaviczos arEenvoe PRESTADOS

laxo

1,154,788 154,788 1,000,000

1320

PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DB FIN OS ANO 1321

PRIMA VACACIONAL

1322

GRATIFICACIÓN DE FIN DE ANO

1340

42,061,296 7,647,508 34,413,788

COMPENSACIONES 1341

REMUNERACIÓN POR ACTIVIDADES ESPECIALES

1342

AYUDA POR SERVICIOS DIPUTADOS

1343

AYUDA POR SERVICIOS FUNCIONARIOS

1344

GRATIFICACIÓN QUINCENAL DIPUTADOS

1345

GRATIFICACIÓN QUINCENAL FUNCIONARIOS

1410

107,124,235 1,178,161 9,842,256 13,152,732 29,025,052 53,926,034

APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 1411

1440

. . 1' 20,356,795

SUELDO NOMINAL DIPUTADOS

APORTACIONES AL ISSEG

1412

CUOTAS AL ISSSTE

1413

PLAN DE PERMANENCIA ISSEG

WilliL._

7,066,452 513,747

APOPTACIOEBS PARA SEGUROS

1441

SEGUROS DE VIDA DE DIPUTADOS

1442

SEGUROS DE VIDA DE FUNCIONARIOS

1443

15,620,824

8,123,12% 2,672,963 987,478

SEGURO DE GASTOS MÉDICOS MAYORES

4,462,679

CUOTAS PARA 111, FONDO DE AHORRO 1511 1520

08X1r 3:1

CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO

6,384,762

LIDEMIZACIONE3 1521

1540

2,200,000 2,200,000

INDEMNIZACIONES PRESTACIONES CONTRACTUALES

1541 1542 1560

52,240,099

APOYO FAMILIAR DIPUTADOS

14,808,169

APOYO FAMILIAR FUNCIONARIOS

37,431,929

APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE Los sEsevaxass PÚBLICOS 1551

1

1,316,677

CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS

1,316,677

OTRAS NMESTACIONEE SOCIALES Y ECONÓMICAS 1591

BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES

1592

PREVISIÓN SOCIAL DIPUTADOS

1593

PREVISIÓN SOCIAL FUNCIONARIOS

1594

PROGRAMA DE SALUD

1610

'

736,984/ 2,615,531"28,767,608 101,130

PREVISIONES DE CARÁCTER LABORAL, ECONÓBUCA Y DB SEGURIDAD SOCIAL 1611

1710

32,221,253

12,791,188 12,791,188

PREVISIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO garlmoLoa

1712

97,161

ESTIMULO DIA DEL SERVIDOR PÚBLICO

97,161 TOTALES CAPITULO 1000

2110

~BROMEE, 07IIES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 2111

MATERIALES Y ÚTILES IJE OFICINA

2112

EQUIPOS MENORES DE OFICINA

2120 2121

389,132,638 1,186,298 1,051,960 134,338

MATERIALES Y timas DB 121PRESIÓN Y REPRODUCCIÓN

2140

$

411,516 411,516

MATERIALES V ÚTILES DF IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN MATERIALES, UTILES Y 114713/PO8 MREORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES

,, ,...-11 MATERIALES Y ÚTILES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES

1,516,508

2142

EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES

6,000 2,870,911

2150

MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL 2151

2160

MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL

2,870,911

MATERIAL DB LIMPIEZA 2161

2210

505,470 505,470

MATERIAL DE LIMPIEZA PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS

2211 2230

4,511,449 4,511,449

PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL. UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN

2231 3460

32,717 32,717

UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO

2461 2480

853,431 853,431

MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO MATERIALES COMPLEMENTARIOS

2481 2490

498'

2141

207,444 207,444

MATERIALES COMPLEMENTARIOS OTROS ~ERIALES Y ARTIODIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN

Página 1

638,212

PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE GUANAJUATO

AS EG

DETALLE POR PARTIDA DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017 1 )(Ir

SOCE1117 DE

PARTIDA ARTIDA ESPECIFICA

2491

2511

PODER 71 LEGISLATIVO PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017

CONCEPTO

MATERIALES DIVERSOS

Paoracros opacos

2510

AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE GUANAJUATO

10

638,212

'Ameos

.

idialii~lidirill~,

25,000

mancreus y ~Duetos yeRvadarricos

530 2531

2610 2611

2710 2711

2720

•869

MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACE U ICOS

128,869

COMBUSTBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.

4,318,018

COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y

ADITIVOS.

4,318,018

VESTUARIO Y UNIFORMES

1,172,976

VESTUARIO

1,172,976

UNIFORMES

MODAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERBOAAL. 2721

2750

594

PRENDAS DE SEGURI DAD

36,594

BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTIBLES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR 2751

3910 2911

3920

2,616

BLANCOS Y OTROS PRODUCTOSTICXTIEI.ES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR

2,616

azaitsimurres 1113102/91

282,173

HERRAMIENTAS MENORES

282,173

REFACCIONES Y ACCIINORIOSIONFORES DE EDIFICIOS 2921

3930

42,630

REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDII IC.ION

42,630

REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIO 2931

2940 2941

2980

75,525

Ti~1"1"1"."

REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO

75,525

REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE cómecrro Y TECNOLOGIAS os LA naoRmacnSir

295,762

REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

295,762

REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS 2981

2990

24,000

REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS

24,000

REFACCIONES Y ~SORDOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS 2991

3110 3111

3130 3131

3140 3141

3150 3151 3152

3160 3161

23,288

j1"1"~IrE

REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS

23,288

TOTALES CAPITULO 2000

19,167,407

$

ESERGIA ELÉCTRICA

5,853,592

SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA

5,853,592

AGUA

810,338

SERVICIO DE AGUA

810,338

TELEFON& TRADICIONAL

874,156

SERVICIO TELEFONIA CONVENCIONAL

874,156

mazrouts. CELULAR

1,177,114

SERVI :10 TELEFONIA CELULAR

1,166,194

RADIOCOMUNICACIÓN

10,920

SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES

10,000

SERVICIOS DE SKY

10,000

SERVICIOS DE ACCESO DÉ INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DB =FORMACIÓN

2,444,067

3171

SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET

1,794,351

3172

SERVICIOS DE REDES Y DE PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN

3170

Entavicros POSTALES y TELEamincOts

3180 3181

3210

649,716

3211

3221

8230

375,286

~1111111,

'111~111~:"

SERVICIO POSTAL

375,286

ARRENDAMIENTO DB TERRENOS

220

-91.1.1111.1. -.'

RR NDA IIISTO DE TERRENOS

652,050

652,050

ARRENDAMIENTO DB EDIFICIOS

652,050

ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS

652, 050

ARRENDAMIENTO DB MOBILIARIO Y EQUIPO DB ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECRBAT :".

Alg

940,950

3231

ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN

3232

ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS

465,750

ARRENCIANIZT/TOS DE TRANSPORTE TERRESTRE

138,526

3250 3251

475,200

ARRENDAMIENTOS DE TRANSPORTE TERRESTRE

138,526

Apstsxratnyzro DB ACTIVOS DITANINDLES

3270 3271

1,362,376

ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES

1,362,376

OTROS mansummilearros

3390 3291

MI'

3311

3320 3321

3330

lar

711~~~~

OTROS ARRENDAMIENTOS

,

3332

118,070

SERVICIOS DE CONTABILIDAD

118,070

SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACIIVIDADES RELACIONADAS

316,503

SERVICIOS DE DISENO, ARQUITECTURA, INGEN11

1A Y ACTIVIDADES RELACIONADAS

SERVICIOS DB COINIULTORLS ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGIAS DB LA INFORMACIÓN :.

3340

42,000 42,000

SERVICIOS LEGALES, DE CONTASDIDAD, auorroatr, Y RELACIONADOS

3310

3350

~ 25,000

PRODUCTIVOS QUIMICOS BÁSICOS

SERVICIOS DE PROCESOS, TÉCNICA YEN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN

~OS DE CAPACITACIÓN

316,503

303,747 303,747

3341

CAPACITACIÓN INSTITUCIONAL

5.188,655 2,097,364

3342

CAPACITACIÓN DE DIPUTADOS

1,959,271

3343

CAPACITACIÓN TECNICO-PROFESIONAL

1,132,020

SERVICIOS DB INVESTIGACIÓN CIENTIFICA Y DESARROLLO

"6,86A11~1~11111112

Página 2

PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE GUANAJUATO DETALLE POR PARTIDA DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017

LXIII119.1191.T91

AS EG AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE GUANAJUATO

PODER PARTIDA

PARTIDA

LEGISLATIVO CONCEPTO

ESPECIFICA

PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017

3351

SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN

8,188

3360

SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TBADDCCION, FOTOCOPIADO E IMPREMÓN 3361 3362

.

1,236,91

SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN

1,006,472 IMPRESIONAS E PUBLICACIONES OFICIALES 230,500

3380

SERVICIOS DE ~RANCLA 3381

2,544,902 SERVICIOS DE VIGILANCIA

2,544,902

3390

SERVICIOS PROFESIONALES, CIEN/MICOS Y T 3391

COS INTEGRALES

180,000

SERVICIOS PROFESIONALES

180,000

3410

SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS 3411

139,037

SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS

139,037

3450

SEGURO DE BIENES PATIMONIALES 3451

3,003,406

SEGURO DE EDIFICIOS

1,880,363

3452

SEGURO DE VEHÍCULOS

3453

SEGURO DE BIENES INFORMÁTICOS

918,043 205,000

3470

ORM Y 3471

atarnoassa

535,905

FLETES Y MANIOBRAS

535,905

amo

cossaavaciós Y MANTENIMIENTO MENOR DB INMUEBLES 3511

3,384,296

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DF, INMUEBLES

3,384,296 3520

INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO 3521

3530

499,549

INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN

499,549

INSTALACIÓN, REPARACIÓNY MAIITERIMEENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA. INFORMACIÓN 3531

4,552,450

INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMÁTICOS

4,552,450 35150

REPARACIÓNY MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE 3551

1,885,322

MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE.

1,885,322

3670

INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENMENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA 3571

asao

3,174,800

INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA

3,174,800

SERVICIOS DE LIMPIEZA YIL1151180 DB DESECHOS 3581

1,804,821

SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS

1,804,821 3590

SERVICIOS DE JARDINERO. Y FUMIGACIÓN 3591

153,592

SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN

153,592

3610

DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓIT Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES 3611

DIFUSIÓN INSTITUCIONAL

3612

DIFUSIÓN DE DIPUTADOS

21,009,055' 15,096,743

asao

5,912,312

SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET 3631

423,250

SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DI, PUDLICIDAD

423,250

, OTRAS SERVICIOS DE INFORMACIÓN

3690

3691

633,744

ESTUDIOS E INVESTIGACIONES

450,000 3692 3710

OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN

183,744

PASAJES AÉREOS 3711

PASAJESAERF,OS

3721

PASAJES TERRESTRES

221,004 221,004

3720

PASAJES TERRESTRES

812,903 812,903

3750

VIÁTICOS EN EL PAIS 3751

4,955,208

VIÁTICOS NACIONALES

4,955,208

aaao

GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL 3821

3840

6,247,672

GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL

6,247,672

EXPOSICIONES 3841

108,264

EXPOSICIONES

108,264 3850

GASTOS DE REPRESENTACIÓN 3851

GASTOS DE OPERACIÓN DE GRUPOS PARLAMENTARIOS

3852

GASTOS DE OPERACIÓN DE OFICINAS DE LOS DIPUTADOS

3854

GASTOS DE INFORME DE ACTIVIDADES LEGISLATIVAS

3856

GASTOS DE REPRESENTACIÓN OFICIAL

3920

51,262,693 19,223,079 28,609,859 1,369,305

IMPUESTOS Y DERECHOS 3921

8940

2,060,450

,

1,718,529

OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS

1,718,529

SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE 3941

3960

8,784,241

SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES

8,784,241

OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES 3961

3980

10,000

OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES

10,000

~atm SOBRE WORM 3981

IMPUESTO SOBRE NÓMINAS

3991

CASTOS MENORES

8990

7,152,564 7,152,564

OTROS SERVICIOS GENERALES

726,000 726,000 TOTALES CAPITULO 3000

4410

AYUDAS SOCIALES A masozzas 4411

$

148,427,847

24,244,880

AYUDAS SOCIALES Y CULTURALES

24,244,880

Página 3

AS EG

P I TO ORRP I AARS UTIPDEAR DELDF, ERLOY E SETCA T DETALLE

G UA UA T02017 DO DE PRESUPUESTO

AUDITORIA SUPERIOR DE,_ ESTADO DE GUANAJUATO

PARTIDA

PARTIDA

1130

PROYECTO DE

CONCEPTO

ESPECIFICA

PRESUPUESTO 2017 SUELDO EASE AL PERSONAL PERSA/==TE

1131

mo

34,396,719

SUELDO NOMINAL

34,396,719

HONORARIOS ASDOLABLES A SAURIOS 1211

1310

10,317,231

I IONORARIOS ASIMILADOS

10,317,231

PRIMAS POR AROS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS 1311

PRIMA QUINQUENAL

1312

GRATIFICACIÓN DE FIN DE ANO

1820

1,079,572 79,572 1,000,000

PRIVAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATRICACIóN DE FM DB ASO 1321

PRIMA VACACIONAL

1322

GRATIFICACIÓN DE FIN DE ANO

1840

_OIL 151110,504 2,747,364 12,363,140

COMPENSAMOS=

Illgt 33,4 8,49

1343

AYUDA POR SERVICIOS FUNCIONARIOS

1345

GRATIFICACIÓN QUINCENAL FUNCIONARIOS

1410

6,185,520 27,257,971

APORTACIONESIDE SEGURIDAD SOCIAL

gaik 11,536,124

1411

APORTACIONES AL ISSEG

7,780,142

1412

CUOTAS AL ISSSTE

3,572,235

1413 1440

PLAN DE PERMANENCIA ISSEG

183,747

APORTAMOIIIMPASEOMM VIDA DE FUNCIONARIOS

1442

SF,GUROS DE

1443

SEGURO DE GASTOS MÉDICOS MAYORES

1520

000,000 600,000 400,000

INDIEMIZAMORES 1521

1540

al~.000,000 1,000,000

INDEMNIZACIONES

PRESTACIONES COSTRACTUALES 1542

1550

la

APOYO FAMILIAR FUNCIONARIOS

18,358,430

APOYOS A LA CAPACITAMOS DE LOS SERVIDORES POBLICOS 1551

1590

~50,000

CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PUBLICOS

250,000

~As raserecaunts SOCEILES y scorieunces 1591 1593

1610 1611

1710

-111033,698

BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES

500,000

PREVISIÓN SOCIAL FUNCIONARIOS

14,233,698

Rwrialoass DE cAnAcTra zazostar, ECONOMICE Y DE ~MUDAD soast

4,255,770

PREVISIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO

4,255,770

ESTIMIILOS 1712

22,050

ESTIMULO DIA DEL SERVIDOR PUBLICO

22,050 TOTALES CAPITULO 1000

2110

MATERIALES, trruses y EQUIPOS MEMORES DB OFICINA 2111

MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA

2112

EQUIPOS MENORES DE

2120 2121

2141

31E0 2151

2160 2161

2211

2230

54,338 38,946

MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCIÓN

38,946

MATERIALES, ÚTIL= Y EQUIPOS MEMORES DE TzeNowetwe DELA INEORMACIONY COMUNICACIONES

694,508

MATERIALES Y ÚTILES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES

694,508

MATERIAL =PRESO E DIPOESLACIONDiarrea

63,468

MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN Dicum,

63,468 265,470

MATERIAL DE LIMPIEZA

265,470

PRODUCTOS ALDEETITICP319 PARA PERSONAS

1,544,799

PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL

1,544,799

IrrEnsmos PARA EL SERVICIO DEANIENTACIóN 2231

»SO 2461

2480

7,517

UTEN SILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN

7,517

MATERIAL ELECTRIC° Y MECTROXICO

97,431

MATERIAL ELECTRIC0 Y ELECTRÓNICO

97,431

MATERIALES COMPLEMENTARIOS 2481

2490 2491 *sao

155,454

MATERIALES COMPLEMENTARIOS

155,454

OTROS itArsayaza Y Arrianos DE CONSTRUCCION l' REPARACE=

123,732

MATERIALES DIVERSOS

123,732

MEDICINAS Y PRODUCTOS rAmesch:rmos 2531

2610 2611

2710 2711 2750

6,869

MEDICINAS Y PRODUCTOS FARM ACELTICOS

6,869

COMBUSTMLEA, LUBRICANTES Y ADITIVOS

2,288,774

COMBUSI1BLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.

2,288,774

VESTUARIO Y =WORM=

389,452

VESTUARIO Y UNIFORMES

389,452

MANCOS Y OTROS PRODUCTOS TErnenza, EXCEPTO PRENDAS DB VESTIR 2751

3910 2911 2920

BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS rExTi ELES, EXCE FI O PRENDAS DE VESTIR

2921

2931

2,616 2,616

~MENTAS MENORES

102,173

HERRAMIENTAS MENORES

102,173

REPAOCIONTS Y ACCESORIOS MIRICIRES DB EDIFICIOS

2930

145,503,589

533,384

OFICINA

MATERIAL 011 LIMPIE=

2210

$

587

MATERIALES Y UTILICE DE IMPRESIÓN V REPROMICCION

2140

18,358,430

18,630

REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS

18,630

EMPACCIONES Y ACCESORIOS =MOR= DE 11011WARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIOXM. Y RECREATIVO

15,525

REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO

15,525

Página 1

AS G E

D AUITORIA SUPERIO DEL ESTADO DE GUANAJUATO DETALLE POR PARTIDA DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017

AUDITORIA SUPERIOR Dc. ESTADO DE GUANAJUATO

•

PARTIDA

PARTIDA

2940 2941 2990

PROYECTO DE

CONCEPTO

ESPECIFICA

PRESUPUESTO 2017 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGIAS DB LA. INFORMACIÓN

127,762

REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE 1.

127,762

DT CIÚM PUTOS 1E0N00

IAS DE LA INFORMACIÓN

REFACCIONE3 Y ACCESORIOS MENORES DE MOMEARE& Y OTROS EQUIPOS 2991

TOTALES CAPITULO 2000

3111 3130

3140 3141 3160 3151

3170 3171

3180

633,232 •

306,338

SERVICIO DE AGUA

306,338

~rolde. TRADICIONAL

394,156

SERVICIO TELEFONÍA CONVENCIONAL

394,156

manea& CELULAR

278,194

SERVICIO TELE FONIA CELULAR

278,194

SERVICIOS DE ACCESO DB INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DB INFORMACIÓN

527,151

SERVICIOS IN: ACCESO DE INTERNET

527,151

SERVICIOS POSTALES Y TELSORAINCOS 3181

3210

59,290

SERVICIO POSTAL

59,290

ARSEEDAIIIENTO DE TERRENOS 3211

3220 3221 3330

6,554,136 633,232

SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA

AGUA 3131

23,288 $

-

saassamaalcraxca

3110

23,288

REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA S OTROS EQUIPOS

652,050

ARRENDAMIENTO DE TERRENOS

652,050

ARRE/10311HW° DE EDIFICIOS

652,050

ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS

652,050

ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECRE•I1/0

615,750

3231

ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIOS EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN

150,000

3232

ARRENDAMIENTO DE EQUIPO S BIENES INFORMÁTICOS

465,750

aseasaDaluzarros os TRAIMPcarriniásnos

138,526

3250 3251

3270

ARRENDAMIENTOS DE TRANSPORTE TERRESTRE

138,526

ARREIMMAMENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES 3271

SERVICIOS LEGALES, Da oairrammao, AUDITORIA y

3310 3311

3320 3321

3330 3332

3340 3341

3360 3361

3380 3381

3410 3411

1,362,376

ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES

1,362,376 mactosmoos

118,070

SERVICIOS DE CONTABILIDAD

118,070

SERVICIOS DE mago, ARQUITECTURA, INGEMERLI Y ACTIVIDADES RELACIONADAS

316,503

SERVICIOS DE DISENO, ARQUITECTURA, INGENII,RIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS

316,503

SERVICIOS DE CONSULTOR1A ADEMISTRATIVA, PROCESOS, TECEICA Y EN TEC.NOLOCHMI DE LA INFOP3MCIÓN

303,747

SERVICIOS DE PROCESOS TÉCNICAS EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN

303,747

mancipa DE CAPACITACIÓN

1,946,290

CAPACITACIÓN INSTITUCIONAL

1,946,290

SERVICIOS DI1 APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN

1,006,472

SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO

1,006,47

IMPRESIÓN

....

SERVICIOS DE VIGUANCIA

492,902

SERVICIOS DE VIGILANCIA

492,902

SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS

121,037

SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS

121,037

SEGURO DE ERRES PATRIMONIALES

953,406

3451

SEGURO DE EDIFICIOS

380,363

3452

SEGURO DE VEHICULOS

573,043

FLETES Y MANIOBRAS

499,905

8450

3470 3471

3510 3511

asao

FLETES Y MANIOBRAS

499,905

CONSERVACIÓN Y MANDIEDIDDITO MENOR DE INMUEBLES

444,296

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INNUEBI ES

444,296

INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y warairomurro DE ROBILIAMO Y EQUIPO DE ADMINEITIL1CION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO 3521

3530 3531

3550

43,549

INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIA DE LA INFOP2LACIÓN

95,924

INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFOR IATICOS

REPARACIÓN Y MMITEIUMMITTO DB EQUIPO DE TRATA:NORTE 3551

3530 3581

3591

3610 3611

3710 3711 3720

MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPO) DE TRANSPORTE.

949,322

~MOS DE LIMPIE= Y MANEJO DB DESECHOS

588,501

SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS

588,501 39,992 39,992

SERVICIOS DE JARDINEINA Y FUMIGACIÓN

DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES ooasareamawralas

496,742

DIFUSIÓN INSTITUCIONAL

496,742

PASAJES ARREOS

157,004

PASAJES AÉREOS

157,004 78,503

PASADO. TEMPINITHIM 3721

78,503

PASMES TERRESTRES

VIATICOMMI NI, PAhlt

3750 3751 3820 3821

95,924 949,322

mamaos =Jama~ Y TalIGACIói

3690

43,549

INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN

4,051,000

VIÁTICOS NACIONALES

4,051,000

GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL

1,335,150

GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL

1,335,150

Página 2

AS EG E

P I TOORRP I AAR S TU IPDEA R ID OERL DETALLE

D DE G UA UATlD2017 PROYECTO O

PRESUPUESTO

STADOEUANU>JO D SG PERIZ ROEi ,UDTOR . PARTIDA

_

.

PARTIDA ESPECIFICA

CONCEPTO GASTOS DE

3850 3856

3910

PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017

asemeszerACIÓN

21,735

GASTOS DE REPRESENTACIÓN OFICIAL

21,735

IMPUESTOS Y DERECHOS 3921

3940 3941

9960 3961

1,178,529 1,178,529

OTROS IMPUESTOS Y DERECI lOs

SENIIINCIAll Y RESOLUCIOSES POR AUTOR/DAD COMPETENTE

8,784,241

SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES

8,784,241

OTROS GASTOS POR RESPONEMEILIDADEB

10,000

OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES

10,000

Damero some ateinuta

3980 3981

2,840,727 2,840,727

IMPUESTO SOBRE NOMINAS

TOTALES CAPITULO 3000 5110 5111

$

103,500

MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA

103,500

NUEBLER =mano DB OFICINA Y ESTARIERIA

5120 5121

5151

15,525

15,525

MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA

EQUIPO DE 0221P1770 Y DE TECNOLOGME DE La

5150

DEromuciON

1,000,020

1,000,020

COMPUTADORAS Y EQUIPO PERIFÉRICO

OTROS monnualos Y EQUIPOS DE ADINNISTRACIÓN

5190 5191

5110 5211

5640

78,433

OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS 1)F, ADMINISTRACIÓN

78,433

EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES

20,000 20,000

EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISIIALES

50,000 50,000

INSTICKAS DE ARE ACONDICIONADO. CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN LVDDIMPIAL Y COMERCIAL 5641

5650 5651

6660

SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL

EQUIPO DB COMMUCACIÓN Y TELEcomunacacidE

191,475

EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION

191,475

EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS 5661

5670 5671

5690

20,000

EQUIPO DE GENERACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE ENERUIA ELÉCTRICA

20,000

BERRAICEIFFAS Y MAQIEIMEHERRAMMITA

30,000

30,000 349,636 349,636

HERRAMIENTAS Y MAQUINAS -HERRAMIENTA

OTROS EQUIPOS 5691

5970

OTROS EQUIPOS

2,241,108 2,241,108

LICENCIAS INPORMATICAB S IMELECTUALBS 5971

32,492,660

=sama DB OFICIDA Y s6rDarzsd4

LICENCIAS INFORMÁTICAS E IITTELECTUALES

TOTALES CAPITULO 5000

TOTAL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS ASEG 2017

$

4,099,697

$

188,650,082

(12 Página 3

H. CONGRESO DEL ESTADO DE GUANAJUATO DETALLE POR PARTIDA DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017

LXIII.L1911901.79.1A. PARTIDA ARTIDA

I

1110

DISTAS 1111

1130

20,356,795 20,356,795

SUELDO NOMINAL DIPUTADOS

SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENIS 1131

1210

34,089,920

SUELDO NOMINAL

34,089,920

HONORARIOS ASISULABLES A SALARIOS 1211

1310

1,056,373

HONORARIOS ASIMILADOS

1,056,373

PRIMAS POR AROS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS 1311

1320

75,216

PRIMA QUINQUENAL

75,216

PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y °RATIFICACIÓN DI1 FIN DE ANO 1321 1322

1340

26.950,792

PRIMA VACACIONAL

4,900,144

GRATIFICACIÓN DE FIN DE ANO

CO

22,050,648

NES

1341

REMUNERACIÓN POR ACTIVIDADES ESPECIALES

1342

AYUDA POR SERVICIOS DIPUTADOS

1343

AYUDA POR SERVICIOS FUNCIONARIOS

1344

GRATIFICACIÓN QUINCENAL DIPUTADOS

1345

GRATIFICACIÓN QUINCENAL FUNCIONARIOS

1411

APORTACIONES AL ISSEG

1412

CUOTAS AL ISSSTE

1413

PLAN DE PERMANENCIA ISSEG

1410

73,880,744 1,178,161 9,842,256 6,967,212 29,025,052

APoingozw

1440

26,668,063 SOCIAL

11,664,898 7,840,682 3,494,217 330,000

APOR~ARA £4:11113ROB

7,123,120

1441

SEGUROS DE VIDA DE DIPUTADOS

1442

SEGUROS DE VIDA DE FUNCIONARIOS

1443

SEGURO DE GASTOS MÉDICOS MAYORES

1510

2,672,963 387,478 4,062,679

CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO 1511

1520

6,384,762

CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO

6,384,762

INDEMNIZACIONES 1521

1540

1,200,000

INDEMNIZACIONES

1,200,000

PRESTACIONES CONTRACTUALES 1541 1542

33,881,669 APOYO FAMILIAR DIPUTADOS

14,808,169 APOYO FAMILIAR FUNCIONARIOS

19,073,499

1550

APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PUBLICUS 1551

1590

1,066,677

CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PUBLICOS

,_ RAS.

1,066,677

BIACIoNEs SOCIALES Y ECONÓMICAS

1591

BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES

1592

PREVISIÓN SOCIAL DIPUTADOS

1593

PREVISION SOCIAL FUNCIONARIOS

1594

PROGRAMA DE SALUD

17,487,555 236,984 2,615,531 14,533,910 101,131 ._

1610

PREVISIONES DE CARÁCTER LABORAL, ECONÓSIICA Y DE SEGURIDAD SOCIAL 1611

1710

8,535,418

PREVISIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO

8,535,418

serlisoLos 1712

75,111 ESTÍMULO DIA DEL SERVIDOR PÚBLICO

75,111 TOTALES CAPITULO 1000

MATHTT4cBE,p EMES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA

2110 2111

MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA

2112

EQUIPOS MENORES DE OFICINA

$

243,629,049 598,576 518,576 80,000

2120

MATERIALES Y UTILES DE IMPREEIÓN Y REPRODUCCIÓN 2131

2140

372,570

MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIO N

372,570

MATERIALES, TIMES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOOIAS DE LA UWORMACIÓN Y COMUNICACIONES 2141

MATERIALES Y ÚTILES DE TECNO LOGIAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES

2142

EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES

2151

MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL

3150

2150

828,000 822,000 6,000 2,807,443 2,807,443

MATERIAL DE LIMPIEZA 2161

2210

240,000 MATERIAL DE LIMPIEZA

240,000

PRODUCTOS mancancros PARA PERSONAS 2211

2230 2231

2,966,650

PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL

UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE

2460

2,966,650

eminurrAcióN

25,200

UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN

25,200

MATERIAL ELECTRIC° Y ELECTRÓNICO 2461

2480

756,000

MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO

756,000

MATERIALES COMPLEMENTARIOS 2481

2490

51,990

MATERIALES COMPLEMENTARIOS

51,990

OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN 2491

2510

MATERIALES DIVERSOS

514,480 514,480

PRODUCTOS guamos BÁSICOS 2511

2530

PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017

CONCEPTO

ESPECIFICA

25,000

PRODUCTIVOS QUIMICOS BÁSICOS

25,000

MEDICINAS Y ~porros PARMACEUTICOS

122,000

Página 1

1_)

H. CONGRESO DEL ESTADO DE GUANAJUATO DETALLE POR PARTIDA DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017

t.»119.11-99.M PARTIDA

PARTIDA

l

ESPECIFICA

•

PROYECTO DE

CONCEPTO

PRESUPUESTO 2017 2531

MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

2610 2611

2,029,244

MEV

COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.

2710

2,029,244

VESTUARIO Y UNIFORMES 2711

783,524

VESTUARIO Y UNIFORMES

783,524

2720

IK

1 2Z 000

coavaosiiáLsE, Liiiidearittafaiirrivoa

PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL 2721

36,594

PRENDAS DE SEGURIDAD

2910

36,594

HEARMAIBEETAS 1114101018 niglir 2911

180,000

HERRAMIENTAS MENORES

180,000

2920

REFACCIONES E ACCESORIOS NIMORIES DE EDIFICIOS 2921

24,000

REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS

2930

24,000

REFACCIONES Y ACCESOSUOS MENORES DE NOBILIARIO E EQUIPO DB ADMENIMRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO 2931

60,000

REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO

2940

60,000

REFACCIONES E ACCESORIOS MENORES OS EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOMAS DE LA INFORMAMOS 2941

168,000

REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPITO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

2980

168,000

arraccortas v ACCESORIOS MINORES DO MAQUINAMA E OTROS EQUIPOS 2981

24,000

REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS

TOTALES CAPITULO 2000 8110

rauottda ELÉCTRICA 3111

$

12,613,271 5,220,360

SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA

3130

24,000

5,220,360

AGUA

504,000 3131

SERVICIO DE AGUA

3140

504,000

TELEFONIA TRADICIONAL 3141

480,000

SERVICIO TELEFONÍA CONVENCIONAL

3160

480,000

TELEFONEA CELULAR 3151

898,920

SERVICIO TF,LEFONIA CELULAR

3152

888,000

RADIOCOMUNICACIÓN

3160

10,920

SERVICIOS DE TINECOMONMACIONES Y SATÉLITES 3161

10,000

SERVICIOS DE SI, 10,000

8170

amoncrolos accselo DE nerslulwr, Rama y pRocEsamEtrro DE INFORMACIÓN 3171 3172

ano

SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET

3181

649,716 315,996

SERVICIO POSTAL

315,996

ARRENDAMIENTO DE MOMLIARIO E EQUIPO DB ADMNISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO 3231

3290

ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN

3840

42,000

OTROS ARRENDAMIENTOS

42,000

SERVICIOS DE CAPACITACIÓN 3341

CAPACITACIÓN INSTITUCIONAL

3342

CAPACITACIÓN DE DIPUTADOS

3393

CAPACITACIO

3350

3,242,365 151,074 1,959,271

CNICO-PROFESIONAL

1,132,020

SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN MENIEFICA E DESARROLLO 3351

3360

8,188

SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN

8,188

SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN 3362

aaao

IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES

3390

2,052,000

SERVICIOS DE VIGILANCIA

2,052,000

SERVICIOS PROPER0111110, MBIETIPICOS E TÉCNICOS INTEGRALES 3391

3410

SERVICIOS PROFESIONALES

3460 ,.1»,,

18,000

SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS

18,000

SEGURO DE MIMES PATRIMOMALES 3451

SEGURO DE EDIFICIOS

3452

SEGURO DE VEHICULOS

3453 3470

2,050,000 1,500,000 345,000

SEGURO DE BIENES INFORMÁTICOS

205,000

METES E atamothus 3471

3610

36,000

FLETES Y MANIOBRAS

36,000

CONSERVACESN E mrantrameNro ~mon INIEURELEN 3511

3620

2,940,000

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES

2,940,000

INSTALACIÓN, REPARACION E MANTENIMIENTO DB MOBILIARIO Y EQUIPO EN ADERNISTRACIÓN EDUCACIONAL E RECREATIVO 3521

3630

INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN

INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DB EQUIPO DE COMPUTO E TECNOLOGIA DB LA INFORMACIÓN 3531

3660

INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMÁTICOS

REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE 3551

3670

456,000 456,000 4,456,526 4,456,526 936,000

MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE.

INSTALACIÓN, ~Ramón y aLurnmenavo DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA 3571

180,000 180,000

SERVICIOS FIKAZICIEROS Y BANCARIOS 3411

230,500 230,500

SERVICIOS DE VIGILANCIA 3381

325,200 325,200

OTROS ARRENDAMIENTOS 3291

1,916,916 1,267,200

SERVICIOS DE REDES Y DE PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN

SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS

nao

3680

w

INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA

SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS

936,000 3,174,800 3,174,800 1,216,320

Página 2

H.

CONGRESO DEL ESTADO DE GUANAJUATO DETALLE POR PARTIDA DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017

~ XII LEGISLATURA PARTIDA

PARTIDA ESPECIFICA 3581

3590

PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017

CONCEPTO

SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS

1,216,320

J

SERVATIOS =FARM/USW& Y 791131WCION 3591

8610

113,600

SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACIÓN

113,600

nrrosióx POR RADIO, Taisviszóx Y OTROS ~108 DE 11112156DI8 SOBRE ~DRAMAS Y ACrIVIADBS GUBEFULUIENTALES 3611

3612 3630 3631

20,512,313

DIFUSIÓN INSTITUCIONAL

14,600,001

DIFUSIÓN DE DIPUTADOS

5,912,312

SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PRÉPRODUCCIISNY PYUDUCCIOAJ DE PUBLICIDAD, EXCEPTO mrspagr

423,250

SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PRI:PRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD

423,250

cormos mamaos me DIYORMACIDPI

3690

633,744

3691

ESTUDIOS E INVESTIGACIONES

450,000

3692

(CAOS SERVICIOS DE INFORMACIÓN

183,744

PASAJES Atamos

8710 3711

3720 3721

3750 3751

3820 3821

3840

64,000

PASAJES AÉREOS

64,000

PASMES TERRESTRES

734,400

PASAJES TERRESTRES

734,400

VIÁTICOS EN EL PAR)

904,208

VIÁTICOS NACIONALES

904,208

GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL

4,912,522

GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL

4,912,522

EHPOSICm1BS 3841

108,264

EXPOSICIONES

108,264

GASTOS Da aspitesENTAce0N

asao

51,240,958

3851

GASTOS DE OPERACIÓN DE GRUPOS PARLAMENTARIOS

19,223,079

3852

GASTOS DE OPERACIÓN DE OFICINAS DE LOS DIPUTADOS

28,609,859

3854

GASTOS DE INFORME DE ACTIVIDADES LEGISLATIVAS

3856

GASTOS DE REPRESENTACIÓN OFICIAL

3920

1,369,305 2,038,715

DIPUESTOS Y DERECHOS 3921

~ 540,000

(TIROS IMPUESTOS Y DERECHOS

540,000

~gro memNÓMINAS

3980 3981 3990

W4,311,837

IMPUESTO SOBRE NÓMINAS

4,311,837

OTROS SERVICIOS GENBRAIES 3991

726,000

GASTOS MENORES

726,000 TOTALES CAPITULO 3000

4410

$

AYUDAS SOCIALES A PERSONAS 4411

24,244,880

AYUDAS SOCIALES Y CULTURALES

24,244,880 TOTALES CAPITULO 4000

EQUIPO DE cównrro

5150 5151

5190

$

y ns Tac1eoloc14s DELA ItIFORMACION

5191

5411

2,829,068 12,749

OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINIST A ' ÓN

12,749

vautcolos Y ~Do TERRESTRE

2,550,000

VEI IICULOS Y EQUIPO TERRESTRE

2,550,000

EQUIPO DE ODEONICACIDE Y TELECOMUNICACIÓN

5550 5651

5910

312,000

EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIO,

312,000

SOFTWARE 5911

6970 5971

5,931,039

SOFTWARE

5,931,039

LICENCIAS DIFOREATICAS 8 INTELECTUALES

5,711,652

LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES

5,711,652 TOTALES CAPITULO 5000

7990

$

OTRAS EROGACIONBB ESPECIALES 7991

7,289,939 $

AMOWITZACIóN DR LA DECIDA INTERNA CON lESTITECIONES DB CERDITO 9111

9210 9211

17,346,508 7,289,939

EROGACIONES COMPLEMENTARIAS

TOTALES CAPITULO 7000 9110

24,244,880 2,829,068

COMPUTADORAS Y EQUIPO PERIFCRICO

OTROS MOBLUARIOS Y EQUIPOS DE ADILINISTRACIóN

5410

115,935,187

7,289,939 30,737,352

AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INsuruclorvEs DE CREDITO

30,737,352

DITERIEWS re La DEUDA arrima

18,597,897

CON mannicsoloss ro ~aro

18,597,897

INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CREDITO

TOTALES CAPITULO 9000

$

49,335,249

$

470,394,083

TOTAL PROYECTO DE INVERSIÓN 1 $

11,857,099

TOTAL PROYECTO DE PRESUPUESTO PODER LEGISLATIVO 2017 1 $

482,251,183

TOTAL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017

Página 3

Congreso de/ hiedo de Guanajuato PhR 2017 Matriz de Indicadores de Resultados (MIR)

OliETIVO DESE DECIR

INDICA DOR

DIMENSIGN

EOPMUIA INDICAD.,

FRECUENCIA

Cone/avis a lo corultvcckSn de/Estado de Derecho, en el Estado de Guanajuato, , n,ecere.„.je, ,,,nek,ne,de Tosa de encierra. del PIN

e ropó reo

represenfacidn, legulaclOrr fiscallacl6ny hansparercia gua favorezcan el desarrollo del Estado de Guanajuato.

r'''''''''''''.› "g'""k'd°' de la Ley.

Las y los ciudadanos del Estado de Guonairsom rasa de eficacia de la erran eliden I «mente represenlallvldad .,..sent.d. ,....1... lepOrativa, desempeña ~poder Legislativa

Porcentaje de asuntos Legislativos elaborados.

EfIckncia

Número total de Leyes discutidas, aprobados o mancadas / blirmero total de iniciativas presentados.

anual

00acia

anual

Eenecie

rnene,n,

Iniciativas aprobadas Dictamen o acuerdo pleno generada por Dirección General de Apoyo poriamentaño en sitio vsels IV,/ /www.congrosoglagob.mx )

-

cu

Eficiencia

Semestral

C12

Taso de Incremento en los publicaciones del diario de debates.

Eficiencia

anual

C2_I

las y los ciudadanos y los peder. del Estado carmen en kt normativa vigente. Las y los cludadarfás centren en los Instituciones del Estado. Existe coordinación intergubernamental local. Existe participación de organbociones no gubernamentales y privados en favor del desarrollo del estado.

Bitacora de registe Porcentaje del total de asuntos tramitados Asuntos legislativas atendidos/ asuntos Porcentaje del total de asuntos tramitados entre los entre los asuntos recibidos por I CO, podo Dirección General de legislativos recibidos. asuntos recibidos por I PD. Apoyo Parlamentario en el periodo"1,, ubicado en Congreso del atado. Exbten las condiciones sociales paro Nevosa cabo las sesiones legislataivas,

investigaciones realisadas por el 11,11LEG/

Tara de atención a la investigación legislativo Y pariamentaria.

SUPUESTOS .. —_

Inidativos aprobadas . condiciones polfficas. sociales Dictamen o acuerdo pleno generada por °Federan General de edsten ,económica, en e, ,n„,n, n,,,,,, Apoyo parlamentado en sitio web Para presentar el desarrollo. Offp://wconscongretogio.gob.mx)

Iniciativas, acuerdos pubSicados por Dirección General de Dictámenes y Acuerdos votador. len .. , ,,,,,,,, POS o n ego fivo, en el o eo , i. P.IfV.W”... Gi.. g..90"./".1..051 O las Apoyo Parlamentario publicados en sitios wad actas de las sesiones de los debates ihttp://www.congresogtagob.rox/iniciatWasj y los actas de las / asuntos turnados e votación en Pleno (im0/.....w.congresogto.gob.mx/diario_debates) sesbnes de los debates duronte ei año N. IbbroV/www.congresogto.gob.rnx/diario_clebates)

Sobases Legislativas realizados en &Gong/es del orado.

Labores de repreuntación reatadas por los 11i:citad 5

' • lir m rolo DE VERInCACIÓNIIIr . _ .._

''''''''''''' " P"d"" '""dc' para Investigación) egiselva y parlamentaria.

'n"'''''''"°"'""''''C'icl''''"""° de trabajos. Bitacoras de Registra

((Archivos disponibles en el sitio virtud del Archivos disponibles en la página diario de los debates del año http://www.congresoglo.gobmx/cilado_debates "briarchivos disponibles en el sIllo vftual SIAD(Siderno hformaeco de adroinistrcion de del diodo de las debates del año N-1")documentos) I ). ICO

Macerar de Registro de investigaciones Publicados del año ,r, administradas pos el Instituto de invedigacbnes Legislativas, ubicados en Congreso del atado.

'''''''''' d'i""I'"'" '‘' "9" web 'n ' an'''' Mbo://wv/w.congresogtogob.mx/dbrio_debotes SIADZSIsterna intorrnatico de odministrcion de doc~, actuallados por la Unidad del Diodo de los Debates.

Exbie hieras voarlicloacitín

411.11.,

Congreso del Estado de Guanajuato

PbR 2017 Matriz de Indicadores de Resultados (MIR)

t >iCtE Lccds,nr u Ires.

OBJETIVO DEBE DECIR

INDICADOR

DIMENSION

PORMUSA INDICADOR

,

MEDIO DE VERICICACPON

SUPUESTOS

lodos del N. Congreso del Estado.

ciudadana en los a ntoslegislati dic, Promedio de enes por sesion del Pleno.

C

p

Dictamenes elaborados según sesiones C2_2 marcadas por el Pleno/ Número total de sonicaes ...Secaos.

Eficiencia

Semestral

Eficiencia

c.,,,

c„..,

a,c0,,,,,

Se,,,,,,,,,,,

c3_,2

Numero de Dictámenes elaborados. Número de Gu. d c.,ei : 110.nccipoles y los 95

Número de campañas de ComuMcación Social realizadas

Gema/Mas teolhodas

Numero ' de estrabgias Implementos.

mheteglos implemenbdas

Garantizar un desarrollo admInisholivo electivo Poder Legislativo. can apego Ice,,,,,,,,..00 aeoinciences unleades ocin.....5 O. . ,,,....del ,,,,,,idod. c....c.... , . a veleta que les amibo...de ,...,..,,,,,,,,,, ,,,,, o y,,,,,,,,,,,,,,. Audltonas mondos o unidades adminishalivas del Poder leggalivo evaluación y meso..

0500

:Zietredstrark:ZI:r2s=io gob.no la calidad de lo atención ele los persono, pue ...Men a la Cosa Legislo,. Is, oporto. Irán,. a los .,mimemos que en ola se reciben. Pace Maje de corno miento temporal de la

fiscalización

7622 Impactos 000100001 respecto a los solicitados.

Recodes

~llanas Oteaba.,

Asegurar N apoyo bcnicolurdco al Multe '*'ddel'''''''''

P212.5.. labores de (bochaban

46 Difusiones ces diodo Mblimenvccmgresogle.gobnuicfrario_debales

Servicios de Información y análisis

1.2424LM de reprefentacIón moladas pm los DTP... y 04.10dos dN H. Congreso dio Estado mediante su gruPe o tepresentackán parlamento. en el Pleno del Congreso. Comisiones. Rounianes. Casas cleGeslión y Unid. inlema dellinada expresarnenle cora ala

P2426.. Labor. de Transparencia 'editados por el Congreso del bledo.

SO documenlos

/el y g lb archW Mea de ho del Congreso .Esloolo de Guanajualo

Estudios recitados (cuadros compara., on...censiofies. esludos técnicos de SIC encomendada por los órganos .1 Congreso .1E0.01

Grupa Y TeMelonbeimmé podan....

Sesiones maleadas

META DE ENTREGASTE (SOBRE DEMANDA)

babor el lego de ./... y res...I estah.ldos en los propinas

Sesiones reit odas de lo Secretaria Mcnica de Corneé de Transparencia

Sesiones babadas. Actas de Comité de nonsporencia

.— .,,,l,..-., lago de metas y resultados estabreci. en les urogionles.

Informo de resultados publicados

Informes {M'ice.,

I, 10 Infames de imago.. 5.- 100%tle las declaraciones patrimoniales recbidas. 6.. bicados y lermbodos 100% Procedimienlos de responsablidad administraba. PrOCecknlen105 adreinhltabos sancionadores Anticorrupción. Reatan,. antecedentes resciplinarlos. Recua. de hconfonnidad, E...denles de investigación, Atlas adminishativas, Quejas, denuncias. 01.gocIones ele transporencia, Atlas Entrega.Recepción 10010://...COnge5.01.0.00ob.roci

Reportes

Reporte de Avance de Avenadas 'APEO e InIcvme Ano. de Loba.. 0017 Disponble en www.aseg.gob.mx Responsable: Dirección Gene. de Administrocián de la ASEO

G102 Mando SECRETARIA GENERAL DEL CONGRESO DEL ESTADO

Nombre del Proceso

2016

Con el fin de Coadyuvar en el apoyo técnico, administrativo, material y humano que se brinde a la cuestión de coNdades administrativas y legislativas, con actholdades relativas a la elaboración, ejercicio y aplicación del gastos, en las funciones relativas al personal, y en aquellas que tengan que ver con los aspectos administrativos, las cuales se deberán de llevar de manera óptima para el desempeño y que redundara en el cumplimiento de los objetivos del congreso del estado.

2017

Garantizar una adecuada administración de los recursos humanos, tecnológicos, materiales financieros del Congeso del Estado

G's

No Eriste

Contribuir al logro de los consensos entre las diversas fuerzas politices, coordinar a las Áreas institucionales para apoyar el trabajo parlamentario

UNIDAD ORGANIZATIVA

OBJETIVo

Dirección General de Administración.

Asegurarla eficiente distribución de los recursos al Congreso del Estado

BIENES Y SERVICIOS DEL COMPONENTE

Validar y presentar el anteproyecto de presupuesto del Congreso del Estado.

ENTREGABLE

Validar y presentar el anteproyecto de Presupuesto autorizado

Coordinar y seguimiento a lo aplicación de Coordianción de las áreas a su cargo poro el seguimiento a la dsitribución y los recursos asignados al Congreso del Estada aplicación de los recunos del Congreso Getitón G1156, Garantizar Una

adecuada administración de los recursos humanos, tecnológicos, materiales y financieros del Congreso del Estado, así como tos asuntos jurídicos

Coordinación de control de bienes, adquisiciones y almacén

Compilar el Plan anual de Adquisiciones

Plan de adquisiciones cumplido

Dirección de Contabilidad

Dirigir y Coordinar las funciones y actividades competentes a la unidad administrativa, para generar y mantener la información financiera, presupuestal y administrativa conforme a las disposiciones vigentes, para su aprobación y toma de decisiones; así como ejecutar los procesos de nómina para su pago oportuno.

Cuento pública integrada

Mantener en buen estado las Instalaciones y mobiliario del Congreso del Estado.

Servicio de mantenimiento a mobiliario y edificio.

Coordinación de temido* generales

UNIDAD DE MEDINA

Anteproyecto de presupuesto

entregado

META DE ENTREGARLE (SOBRE DEMANDA)

Oficio sellado de recibido.

Minutos de seguimiento

Minutos trimestrales

Dirigir y controlar el plan anual de adquisiciones

Adquisiciones realizados

60 Acciones

Dirigir y Coordinar las funciones y actividades competentes a la unidad administrativa, para generar y mantener la información financiera.

Oficios de cuenta publica

5 Oficios entregados

Mantener en buen estado las instalaciones y mobiliario del Congreso del Estado. Revisión de plantas de emergencia.

Reporte de solicitudes de mantenimiento al edificio. Reporte de revisión de plantas de emergencia.

100% de reportes atendidos de mantenimiento. 12

O's

UNIDAD ORGANIZATIVA Dirección de Tecnologías de la Información

OBJETIVO

BIENES Y SERVICIOS DEL COMPONENTE

Establecer las estrategias del desarrollo tecnológico

Nuevos sistemas, modificaciones y actualizaciones así como infraestructura actualizada.

ENTREGARLE

UNIDAD DE MEDINA

Administrar. seguridad y Actualización los sistemas e infraestructura tecnológica. Porcentaje de avance

META DE EANREGABLE (SOBRE DEMANDA)

60% en base a demanda y planeación

Servidores Públicos evaluados Coadyuvar en los procesos Iablec d s en materia de servicio civil. Dirección de desarrollo Institucional.

Secretorio General del Congreso del Estado.

Mando 021113.Coadyuvar a las labores del Poder Legislativo

Dirección de relaciones públicas.

Coordinación Jeddica

Coadyuvar en el desarrollo de los eventos.

Expedientes de Personal

Contribuir al logro de los consensos entre las diversas fuerzas políticas. coordino, a las Áreas instilucionates para apoyar el trabajo F=1°,1°,1.. 1.1,0'1°, i. programas Y actividades que apoyan el proceso legislativo y parlamentario del Congreso del Estado, con oportunidad, imparcialidad y objetividad

Gestión del cumplimiento de los acuerdos.

Diseñar y ejecutar las estrategias que apoyen lograr el posidonarnlento y conocimiento del quahcer legislativo, mediante un enfoque de interreloción entre el Congreso del Estado y la sociedad, Asegurar la ci'e.tha y atención de los asuntos legales del congreso, en sus aspectos consultivos y contencioso a laves de uno estructura funcional que permita la toma oportuna de decisiones y el cumplimiento de obligaciones.

Servido Civi de Carera

Informe de Evaluación al desempeño

9%

Servicio al Personal

Contratos de trabajadores

9%

Administrar la ejecución de los acuerdos de la junta de Gobierno y Coordinación Politica.

Acuerdes complementados

100%

Desarrollo de eventos del congreso.

Eventos Realizados

80%

Programas realizados

100

Servidores Públicos con inducción

Satisfacción de usuarios

Búsqueda de espacios para la Promoción del Promover el quehacer legislativo. quehacer Legislativo. Atención a consultas de carácter legal y elaboración de contratos. Atención a juicios y agencias en del poder L. 9. 0,,vo. representación

Atención a Juicios y dligencias en representación de lo Consultivo.

Consultas atendidos y contratos elaborados.

ICO%

Atención a juicios y dligencias en representación de lo Contencioso.

Juicioso agencias atendidos

100%

Auditorios Realizadas

25%

Auditorios Realizadas

25%

Verificar que los actividades de las y ,,n,dode, cdrnrni,frotiva, dependencias del Verificar que observen con estricto apego a la legalidad de las leyes, Políticas, Lineamientos y Procedimientos establecidos. Poder Legislativo del Estado de Guanajuato.

Evaluar el logro de metas y resultados establecidos en los programas Garantizas un desarrollo administrativo

Evaluar el logro en vinculación con los Instrumentos de planeación previstos en la legislación estatal de la materia, de conformidad con los disposiciones jurídicas aplicables y los lineamientos que para tal efecto emitan, coordinándose con las instancias correspondientes.

G's

Gestión 61157.-

UNIDAD ORGANIZATIVA

OBJETIVO

Contraloría Interna del Congreso del Estado de

efectivo del Poder Legislativo, con APODO a la normatividad, mediante el control, la

Guanajuato

evaluación y osesoda

BIENES Y SERVICIOS DEL COMPONENTE

Evaluar el logro de metas y resultados establecidos en los programas.

ENTREGARLE

UNIDAD DE MEDINA

Evaluar los instrumentos de planeación previstos en la legislación estatal de la materia, de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables y los lineamientos Auditorios Realizadas que para tal efecto emitan, coordinándose con las instancias correspondientes.

Comunicar al superior jerárquico para la Imposición de las sanciones correspondentes, en los términos de la Ley de Responsabilidades Administrativas de Sustanciar procedimientos disciplinados por los Servidores Públicos y aplicar las sanciones Impuestas por la Junta de Gobierno y Auditorlas Realizadas actos u omisiones de los servidores públicos. Coordinación Política; así como mantener ysistematizar el proceso para registrar y dar seguimiento permanente a las declaraciones Patrimoniales de los servidores públicos del Poder Legislativo.

Gestión G1158.-

ASEG

Porcentaje de cumplimiento temporal de la fiscalización

Auditorias realizadas en el ano / Auditorías de los programas en ejecución en el ano por 100 y los Informes de Resultados con Informe de resultados publicados Observaciones y/o Recomendaciones emitidos por la AECF / Total de Informes de Resultados emitidos por la AECF por lúa.

informes publicados

META DE ENTREGABLE (SOBRE DEMANDA)

25%

25%

1 oca

ASEG AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE GUANAJUATO

Proyecto de Presupuesto de Egresos 2017

AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE GUANAJUATO COMPARATIVO DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017 VS. PRESUPUESTO 2016 POR CAPÍTULO DE GASTO CAPÍTULO

NOMBRE

PROYECTO 2017

1000

Servicios Personales

2000

Materiales y Suministros

3000

Servicios Generales Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

5000

TOTAL PROYECTO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTA DO

PRESUPUESTO 2016

VARIACIÓN EN MONTO

145,503,589.23

140,583,178.00

4,920,411.23

3.5%

6,554,136.47

6,332,499.00

221,637.47

3.5%

32,492,659.97

31,690,926.00

801,733.97

2.5%

4,099,697.10

3,961,060.00

138,637.10

3.5%

188,650,082.77

182,567,663.00

6,082,419.77

■ 1111•■ •■■ ar-

77%

77%

PROYECTO 2017 u PRESUPUESTO 2016 ■

2% 2% 41111M,B1 Servicios Personales

VARIACIÓN EN 0/0

Materiales y suministros

Servicios Generales

Bienes Muebles e Inmuebles

- Proyecto de Presupuesto de Egresos 2017

3.3%

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE GUANAJUATO COMPARATIVO DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017 VS. PRESUPUESTO 2016 POR CAPÍTULO DE GASTO CAPÍTULO

NOM BRE

PROYECTO 2017

PRESUPUESTO 2016

VARIACIÓN EN MONTO

VARIACIÓN EN

145,503,589.23

140,583,178.00

4,920,411.23

3.5%

6,554,136.47

6,332,499.00

221,637.47

3.5%

32,492,659.97

31,690,926.00

801,733.97

2.5%

184,550,385.67

178,606,603.00

5,943,782.67

3.3%

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

4,099,697.10

3,961,060.00

138,637.10

3.5%

GASTO DE INVERSIÓN

4,099,697.10

3,961,060.00

138,637.10

3.5%

TOTAL PROYECTO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO

188,650,082.77

182,567,663.00

6,082,419.77

3.3%

1000

Servicios Personales

2000

Materiales y Suministros

3000

Servicios Generales GASTO CORRIENTE

5000

184

0 2017 0 2016

178,606,603

4,099,697

GASTO CORRIENTE

3,961,060

GASTO DE INVERSIÓN

.SEG - Proyecto de Presupuesto de Egresos 2017

CONSIDERACIONES

En este contexto los capítulos correspondientes al Gasto Corriente ascienden a la cantidad de 184.6 MDP. En lo concerniente al capítulo relativo a Servicios Personales se considera una actualización en el Tabulador de Sueldos del orden del 3.5%, lo que conlleva el correspondiente incremento en las prestaciones correlativas. En el capítulo relativo a Materiales y Suministros se considera un incremento del 3.5%. El capítulo relativo a Servicios Generales muestra un incremento porcentual global del orden del 2.5%; las partidas se actualizaron al 3.5%, excepto la 3941 «Sentencias y resoluciones judiciales» la cual se mantiene con la asignación presupuestal vigente.

ASEC - Pro∎ eeto de Presupuesto de Egresos 2017

CONSIDERACIONES El capítulo relativo a Servicios Generales se disminuye por la consideración concerniente al concepto de gastos y costas procesales. El cual se debe tomar en cuenta a razón de las acciones civiles dictaminadas y ejercidas por este Congreso ante los diversos órganos jurisdiccionales en el supuesto de no acreditarse las citadas acciones. Se conserva la misma asignación presupuestal en la partida correspondiente a este rubro, consistente en el 8.3% del monto total demandado, mismo que corresponde a 8.8 MDP, estimación menor a lo consignado en la Ley Arancelaria para el Cobro de Honorarios Profesionales de Abogados y Notarios y de Costas Procesales para el Estado de Guanajuato. ESTATUS PROCESAL DE LAS 383

[STATUS En trámite Concluidos Ganados para ejecutar

MONTO

DEMANDAS EN TRÁMITE Amparo 43

$93,926,847.56

Apelación 39

$12,394,700.83 $24,415,881.12

Total demandas civiles

Emplazamiento, 147

Suspendido 11

161 659

Sentencia 53

1

10

Pruebas 90

ASEG - Proyecto de Presupuesto de Egresos 2017

CONSIDERACIONES

El capítulo correspondiente al Gasto de Capital se actualiza conforme al 3.5%; dándose continuidad a la renovación y actualización del equipo de cómputo y asimismo la modernización del equipo de medición en campo de nuestros auditores.

ASEG - Proyecto de Presupuesto de Egresos 2017

CONSIDERACIONES

El Proyecto del Presupuesto de Egresos 2017, de la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato no se incrementa de manera general, lo cual se considera una medida prudente y conservadora.

En fechas recientes fueron aprobadas reformas concernientes al Sistema Nacional Anticorrupción lo cual impactará en elementos novedosos que necesariamente tendrán efectos en los procesos de fiscalización que esta institución desarrolla.

Asimismo se considera el impacto que tendrá para este ente fiscalizador el traslado a la nueva Casa Legislativa, ya que se visualiza que las nuevas condiciones de infraestructura e instalaciones implicarán gastos adicionales en relación a los concernientes al edificio que actualmente se ocupa.

ASEG - Proy celo de Presupuesto de Egresos 2017

H. CONGRESO DEL ESTADO DE GUANAJUATO COSTO DE LAS PLAZAS POR CADA ÁREA REQUERIDO PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017

H. CONGRESO DEL ESTADO DE GUANAJUATO COSTO DE LAS PLAZAS A SOLICITAR EN EL PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017

H. CONGRESO DEL ESTADO DE GUANAJUATO

._

ÁREA /Nivel CIPL 8 7 10 15 CJ 7 10 13 C..903 4 5 6 7 12 DC

Etiquetas da fila CIPL 7 CJ 8 DCS 5-4 DM 4 1L 2

ÁREA /Nivel 8 7 10 15 C.J

10 13 039 4 5 8 7 12 DC 4 6 7 8 9 11 14 9-8 DCS 4 5 6 8 10 15 5-A DM 4 5 8 10 11 14 DGA 4 6 8 10 11 17 DGAP 6 9 12 16 17 011 4 6 7 8 9 10 14 GIRAS Y LOG 6 7 8 10 11 E_ 2 5 6 9 11 15 2E6 1 3 5 7 12 14 54 PLAN 10

No. Plazas Costo de las Plazas 10 5,624,207.69 309,382.68 3 1,091.488.27 5 2.808,48122 1 1.414,935.51 5 20_3Z235.98 1 309.382.68 1 363,829.42 2 1.123,392.49 1 1.035,631.38 22 5,252 320.74 1 3281.70334 238,368.27 309,382.68 727.65855 895211.64 1 6,507464.68 181,276.67 309382.68 U 3.82942 2.021,586.29 445.960.62 1,485.698.89 1,183,497.28 516,232.83 1 6836217.11 181276.67 715,104.81 1237,530.74 808,634.52 1,685,088.73 1,414,935.51 793.646.13 __4,682,335.92 18127667 238,36827 1212,951.78 1,123392.49 742,849.45 1,183,497.28 5,134,563.33 181,27667 309,38268 404217.26 1685,088.73 742,84945 1.811,648.55 1 12,483,640.29 1,191,841.36 309,382.68 445.960.62 7.161,693.10 1,563,113.99 1,811,648.55 1 502S00519 18137647 302382.68 363.829.42 1.617269.03 445,960.62 1,123392.49 1,183,49728 2,691,457.74 618,765.37 383.829.42 404317.26

561.896.24 1

1

12 REC.MAT

5 6 9 12 RP 5 6 7 8 12 1 SG4 6 10 11 12 19 UAGC 4 5 6 11 12 600 4 5 6 10 13 USFP 10 12 16 LIT 11 1•11 0901FP). 0 (en blanco) Tolal ~oral

1

1

202

742,84945 1710 358.18 28932029 238368.27 309382.68 2.229,803.08 2228548.34 1.414,935.51 4,039,17011. 130,413.64 335,423.61 238,36827 727458.85 895211.64 1,183,497.28 529,097.42 2,818,614.12 1,123,392 49 89521124 3,090,22713 23836827 618.76537 1.337.88185 89521124 3,235,596.78 953473.09 618.765.37 363,82942 404,31726 895211.64 7,265,533.18 725,106.67 618,765.37 1.123,392.49 742,849.45 1,790,423.27 2284.995.94 3771073.30 181,276.67 715,104.81 1237,530.74 74244945 895211.64 A160 856.64 1,067,660.00 23836827 1237.530.74 561696.24 1.035.631.38 5038,625.99 1685,088.73 1.790423.27 1763,113.99 742049.45 742.84945 0.00 0.00 97,363,461.19

6 7 8 9 11 14 9-8 DCS 4 5 6 8 10 15 5-A DDI 4 5 8 10 11 14 DGA 4 6 8 10 11 17 004P 5 6 9 12 16 17 DTI 6 7 8 9 10 14 ORAS Y LOG 7 8 10 11 111. 5 6 9 11 15 NEC 1 3 5 7 12 14 54 PLAN 10 12 REC.NAT 5 6 9 12 RP 5 6 7 8 12 LIG 4 6 10 11 12 19 UAGC 4 5 6 11 12 UOD 4 5 6 10 13 (EFE 10 12 16 UT 11 (en blanco) 0 (en blanco) Tolal general

No. de Plazas 8 1 1 5 1 4 1 2 1 22 17 1 1 2 13 5 1 1 5 1 2 1

1 15 1 1 3 4 2 3 1 3 1

Costo de las Plazas t1"628.84 309.382.68 363,829.42 2.808.48122 1,414,935.51 2,522,853.29 363,829.42 1.123.392.49 1,035,631.38 5,252,324.78 3.081.703.34 238.368.27 309.382.66 727.658.85 895.211.64 6,507 464.68 181.276.67 309,382.68 363.829.42 2,021,538.29 445,960.62 1,485.608.89 1,183,497.2 516,232.83 6,307,119.69 181278.67 715.104.81 1,237,530.74 808.634.62 1.665.088.73 1,414.935.51 264.548.71

8042,32592 1 1 3 2 1 1 8 1 1 1 3 1 17 1 5 1 1 8 1 1.3 1 1 4 1 2 1 6 2 1 1 1 1 1 1 • 3 1 10 1 2 1

2 3 2 1

181.276.67 238268.27 1,212,951.78 1,123,392.49 742,849.45 1,183.497.28 5,134,563.33 181,276.87 309,382.68 404.317.26 1.685.08873 742,849.45 1,811,648.55 12,483,640.D 1,191,841.36 309.382.68 445.960.62 7,161,69210 1,563,113.99 1,811648.55 4443,331.52 309.38268 303.829.42 1,617,269.03 445,960.62 1,123.39249 1,183,497.28 2,691,457.74 611765.37 363,829.42 404317.26 56169824 742,84245 5,975,077.27 238.36827 309.382.68 1.783.842.47 2,228,548,34 1.414,935.51

4,039670.71 130,413.64 335,423.61 238,368.27 727,65845 895 211 64 1.183.497.28 529,097.42 __0515 600.12 1,123392.49 895,211.64

3080,227,13 7 1 2 3 1 8 3 2 1 1 1. 1 3 1 2 1 2 55 1 1 3 4 1 12 1 5 1 • 1 1 5 2 2 1

0

188

238,368.27 618,765.37 1.337.881.85 895211.64 2,98722150 715.10481 618265.37 363.82242 404217.26 895,21164 6,794873.83 543,83060 309.38248 1,123,392.49 742,649.45 1,790,423.27 Z284,995.94 3,771,973.311 181,276.67 715304.81 1,237,530.74 742,849.45 11. 895264 3,979 609.97 906,383.33 238,368.27 1237530.74 561.696.24 1,035,631.38 4,47192078. 1.123,392.49 1,790,423.27 1,563,113.99 742,549.41. 742.849.45 0.00 0.00 0.00 93,408,764.12

COSTO DE LAS PLAZAS A SOLICITAR EN LA SECRETARIA DE FINANZAS EN EL EJERCICIO 2017

RP9 SG5 4 6 000 4 LEFP 10 Total pooral

Suma de No.

Suma de COSTEO 727,65805 127,658.85 309,382.88 309.382a 529 097.42 529.097.42 181,276,67 181.276.67 731280.91 289.320.29 445,960.62 23B 348.27 238.368.27 490 6 . 59.20 _ 181.276.67 309282.68 181,278.67 181,276.67 561.698.24 W1.696.24 14 1 3.954.887.07 2 2 1 1 2 2 1 1 3 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1

PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE GUANAJUATO PROPUESTA DE PROYECTO Q - PRESUPUESTO 2017

D A TOS

Dependencia

Congreso del Estado de Guanajuato

Clave del Proyecto

Q1638

Nombre del Proyecto

Edificio del Congreso del Estado de Guanajuato

ETAPA DE PLANEACION

Descripción de la Meta

Unidad de medida

Cantidad

Municipio

Terminación de Vialidad de Servicio

Vialidad de servicio terminada y en operación

1

Guanajuato

3,500,000.00

Sistema Fotovoltaico

Sistema Fotovoltaico instalado y en operación

1

Guanajuato

6,254,000.00

Sistema de Captación y Reuso de Agua Pluvial

Sistema de captación y reuno de agua pluvial instalado y en operación

1

Guanajuato

2,103,099.36

TOTAL PROYECTO DE INVERSIÓN:

Monto

11,857,099.36