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Núm. 253
31/12/2012
LEY 9/2012, de 27 de diciembre, de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Aragón para el ejercicio 2013. En nombre del Rey y como Presidenta de la Comunidad Autónoma de Aragón, promulgo la presente Ley, aprobada por las Cortes de Aragón y ordeno se publique en el “Boletín Oficial de Aragón” y en el “Boletín Oficial del Estado”, todo ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo 45 del Estatuto de Autonomía de Aragón. ÍNDICE PREÁMBULO TÍTULO PRIMERO. DE LA APROBACIÓN Y CONTENIDO DE LOS PRESUPUESTOS Artículo 1.— Aprobación y contenido Artículo 2.— Beneficios fiscales Artículo 3.— Actualización de las tasas de la Comunidad Autónoma de Aragón TÍTULO SEGUNDO. DE LOS CRÉDITOS Y SUS MODIFICACIONES Artículo 4.— Vinculación de los créditos Artículo 5.— Imputación de gastos Artículo 6.— Créditos ampliables Artículo 7.— Transferencias de crédito Artículo 8.— Incorporación de remanentes de crédito Artículo 9.— Habilitación de aplicaciones presupuestarias Artículo 10.— Garantía presupuestaria de los recursos afectados Artículo 11.— Ajustes en los estados de gastos e ingresos del presupuesto Artículo 12.— Normas generales relativas a los expedientes de modificación de créditos TÍTULO TERCERO. DE LA GESTIÓN DEL PRESUPUESTO Artículo 13.— Reglas sobre los proyectos normativos y acuerdos que contengan compromisos financieros Artículo 14.— Gestión de los créditos finalistas y cofinanciados Artículo 15.— Autorización para adquirir compromisos de ejercicios futuros Artículo 16.— Transferencias a organismos públicos TÍTULO CUARTO. DE LOS CRÉDITOS DE PERSONAL
Artículo 17.— Normas básicas en materia de gastos de personal Artículo 18.— Retribuciones de los miembros del Gobierno, de los directores generales y asimilados, del personal eventual y de otro personal directivo Artículo 19.— Conceptos retributivos, devengo y cuantías aplicables a los funcionarios incluidos en el ámbito de aplicación de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública, en los términos de la disposición final cuarta de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público Artículo 20.— Personal docente no universitario Artículo 21.— Complemento de productividad y gratificaciones Artículo 22.— Complemento personal transitorio Artículo 23.— Retribuciones del personal laboral Artículo 24.— Retribuciones de los funcionarios interinos Artículo 25.— Retribuciones del personal estatutario Artículo 26.— Retribuciones complementarias del personal al servicio de la Administración de Justicia Artículo 27.— Retribuciones del personal de las empresas de la Comunidad Autónoma 28929
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CAPÍTULO I. REGÍMENES RETRIBUTIVOS
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CAPÍTULO II. OTRAS DISPOSICIONES EN MATERIA DE RÉGIMEN DE PERSONAL ACTIVO Artículo 28.— Anticipos de retribuciones Artículo 29.— Prohibición de ingresos atípicos Artículo 30.— Provisión de puestos reservados a representantes sindicales Artículo 31.— Normas generales sobre ordenación y provisión de puestos de trabajo TÍTULO QUINTO. DE LAS TRANSFERENCIAS A ENTIDADES LOCALES Y DE LAS ACTUACIONES DE POLÍTICA TERRITORIAL Artículo 32.— Normas de gestión del Fondo Local de Aragón Artículo 33.— Programas de apoyo a la Administración Local y de Política Territorial TÍTULO SEXTO. DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS Artículo 34.— Alcance y contenido de las operaciones de endeudamiento Artículo 35.— Operaciones financieras de organismos públicos, empresas y demás entes pertenecientes al sector público de la Comunidad Autónoma Artículo 36.— Otorgamiento de avales y garantías Artículo 37.— Límite para los contratos de reafianzamiento y aval con las sociedades de garantía recíproca Artículo 38.— Incentivos regionales TÍTULO SÉPTIMO. DE LOS CRÉDITOS Y ACCIONES PARA EL FOMENTO DEL EMPLEO Y LA COMPETITIVIDAD Artículo 39.— Creación del Fondo para el fomento del empleo y de la competitividad Artículo 40.— Gestión del Fondo para el fomento del empleo y de la competitividad Artículo 41.— Anexo del Fondo para el empleo y la competitividad TÍTULO OCTAVO. DE LOS CRÉDITOS Y ACCIONES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL Y LA AYUDA FAMILIAR URGENTE Artículo 42. — Creación del Fondo para la inclusión social y la ayuda familiar Urgente Artículo 43. — Gestión del Fondo para la inclusión social y la ayuda familiar urgente Artículo 44. — Anexo del Fondo para la inclusión social y la yuda familiar urgente DISPOSICIONES ADICIONALES Primera.— Gestión del presupuesto de las Cortes de Aragón Segunda.— Normas a las que ha de ajustarse la concesión de subvenciones Tercera.— Certificados acreditativos del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social para contratar con las Administraciones públicas Cuarta.— Subsidiación de intereses Quinta.— Información sobre gestión presupuestaria a la Comisión de Hacienda, Presupuestos y Administración Pública de las Cortes de Aragón Sexta.— Fondo de Acción Social en favor del personal Séptima.— Subvenciones sindicales Octava.— Reducción de retribuciones del Real Decreto-Ley 20/2012, de 13 de julio. Novena.— Gestión de los créditos de la Sección 30 Décima.— Anticipos de subvenciones en materia de servicios sociales y sanitarios Undécima.— Ayudas sociales a pacientes hemofílicos afectados por los virus de la hepatitis C (VHC) Decimosegunda.— Ingreso Aragonés de Inserción Decimotercera.— Ayuda a los países más desfavorecidos Decimocuarta.— Rendición y contenido de cuentas Decimoquinta.— Compensación por iniciativas legislativas populares 28930
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Decimosexta.— Transferencias corrientes a las entidades locales aragonesas para la gestión de los servicios sociales Decimoséptima.— Política demográfica Decimoctava.— Gestión de la Sección 26, «A las Administraciones Comarcales» Decimonovena.— Programas finalistas de servicios sociales Vigésima.— Tarifa del canon de saneamiento Vigesimoprimera.— Retribuciones del personal sanitario en formación por el sistema de residencia Vigesimosegunda.— Retribuciones del personal sanitario al que se aplica el sistema de cupo y zona Vigesimotercera.— Unidad de la Policía Nacional adscrita a la Comunidad Autónoma de Aragón Vigesimocuarta.— Personal no directivo al servicio de las empresas públicas de la Comunidad Autónoma Vigesimoquinta.— Extensión de los nombramientos de personal funcionario interino docente Vigesimosexta.— Enseñanza concertada Vigesimoséptima.— Justificación de costes indirectos por parte de la Universidad de Zaragoza Vigesimoctava.— Reservas sociales de contratos para el año 2013 Vigesimonovena.— Financiación de la Universidad de Zaragoza DISPOSICIONES TRANSITORIAS Primera.— Indemnizaciones por razón de servicio Segunda.— Subvenciones a cámaras agrarias de Aragón. DISPOSICIÓN FINAL Única.— Entrada en vigor PREÁMBULO Los presupuestos de la Comunidad Autónoma de Aragón para 2013 tienen su marco jurídico en la Constitución española, en el Estatuto de Autonomía de Aragón, en el Texto Refundido de la Ley de Hacienda de la Comunidad Autónoma de Aragón, en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, y en la Ley 5/2012, de 7 de junio, de Estabilidad Presupuestaria de Aragón. El contexto internacional en el que se enmarca la economía nacional y regional viene marcado por el recrudecimiento de las tensiones financieras en el área del euro, el agravamiento de la crisis de deuda soberana y el proceso de consolidación fiscal según las pautas acordadas a escala europea, la falta de claridad sobre la estrategia de gestión soberana a medio plazo en relación con la dimensión y nuevas funcionalidades del Fondo Europeo de Estabilidad Financiera (EFSF), el reiterado castigo a las cotizaciones del sector financiero europeo en un contexto de intensificación de las restricciones de liquidez y la confirmación de que el ciclo global ha entrado en una nueva fase de estancamiento, obligando a que en el área euro la resolución de la crisis pase por garantizar sin fisuras la estabilidad financiera de sus principales economías. En la economía española, inmersa en el cambio en el contexto global, las tensiones financieras registradas en el área del euro afectaron muy sustancialmente, continuando su proceso de ajuste, con una contracción del gasto privado y el público, y una mejora del déficit exterior; pero estos desarrollos han tenido que enfrentarse a un entorno muy complicado, caracterizado por el debilitamiento de la economía mundial, la inestabilidad de los mercados financieros y las dudas sobre la dirección y el ritmo del marco institucional de la zona del euro. Por su parte, la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera debe ser un instrumento esencial para alcanzar la disciplina presupuestaria, a cuyo logro contribuirá también el paquete fiscal recientemente aprobado, así como la estrategia de política económica adoptada y que se apoya en dos pilares básicos: la consolidación fiscal y las reformas de los mercados de factores y de productos, destacando especialmente las reformas financiera y laboral. Los efectos de estas reformas serán claramente perceptibles a partir de 2013, coincidiendo con un afianzamiento de la recuperación europea, que apoyará la progresiva recuperación proyectada para la economía española a partir del próximo año. 28931
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El perfil de los ingresos del Estado, con muy escasa evolución de los recursos no financieros, limita la capacidad del mismo para compensar la desviación autonómica en un escenario de elevadas necesidades de financiación, lo que debe llevar a las Comunidades Autónomas a modificar su estrategia de captación de recursos financieros por el lado de los ingresos y a ser mucho más restrictivas en sus presupuestos de gastos. El Gobierno de Aragón no es ajeno a la situación que acabamos de describir, por lo que el principal objetivo que se ha marcado desde su toma de posesión ha sido el saneamiento de las finanzas públicas aragonesas y el cumplimiento estricto del objetivo de estabilidad presupuestaria referido al trienio 2013-2015 y que se fijó, en Consejo de Ministros de 20 de julio de 2012 para el conjunto de Comunidades Autónomas, en una necesidad de financiación en términos de contabilidad nacional de 0,7% PIB nacional para el ejercicio 2013. Para el cumplimiento del objetivo de estabilidad, el presupuesto para 2013 se encuentra plenamente inmerso en el nuevo marco jurídico instaurado en el ámbito del Derecho Presupuestario, integrado por la reforma del artículo 135 de la Constitución, que otorga al principio de estabilidad presupuestaria un rango constitucional del que antes carecía, y su desarrollo por la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, así como por la Ley 5/2012, de 7 de junio, de Estabilidad Presupuestaria de Aragón. Ello supone la integración de los presupuestos en un marco presupuestario a medio plazo, con la finalidad de dar coherencia y continuidad a los objetivos de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera que fije el Estado para Aragón, y el mantenimiento de un Fondo de Contingencia, en cumplimiento del artículo 31 de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, con la finalidad de financiar aquellas modificaciones presupuestarias que, financiadas con otros recursos, hubieran generado déficit en términos de contabilidad nacional. Una de las novedades más significativas es que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 13.1 de la Ley 5/2012, de 7 de junio, de Estabilidad Presupuestaria de Aragón, las Cortes de Aragón, en sesión plenaria celebrada el día 24 de julio de 2012, aprobaron un límite de gasto no financiero de los Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Aragón para el ejercicio 2013 por un importe de cuatro mil quinientos ochenta y siete con veintidós millones de euros. El texto normativo se estructura en ocho títulos, veintinueve disposiciones adicionales, dos disposiciones transitorias y una disposición final. Los títulos, a su vez, se desarrollan en cuarenta y un artículos. Los principales contenidos de esta estructura son los siguientes. En el Título I se recoge el contenido necesario y esencial de toda ley de presupuestos, por cuanto se incluyen la totalidad de ingresos y gastos del sector público de la Comunidad Autónoma, al igual que otros aspectos que influyen en su cómputo, como son los beneficios fiscales y la actualización de las tasas. En el Título II, dedicado a los créditos y sus modificaciones, se relacionan de manera singular los créditos que tienen el carácter de ampliables, de acuerdo con lo establecido en el artículo 40 del Texto Refundido de la Ley de Hacienda de la Comunidad Autónoma; se especifican algunas modificaciones requeridas para una flexible y eficiente gestión, en especial con referencia a aquellos créditos que están financiados total o parcialmente por otras Administraciones públicas. En el Título III se contienen ciertas reglas en orden a una adecuada disciplina presupuestaria, al requerirse que todo proyecto normativo o propuesta de acuerdo se acompañen de una memoria en que se detallen las repercusiones económicas y la forma en que se financiarán. En este mismo sentido, se incide también en la gestión de los créditos finalistas y cofinanciados, con la suficiente flexibilidad, en orden a la correcta aplicación y justificación de los mismos. El Título IV, relativo a los créditos de personal, regula las retribuciones de los miembros del Gobierno de Aragón y otros cargos de dirección, confianza y asesoramiento, las retribuciones del personal funcionario y laboral, así como previsiones específicas respecto al personal estatutario sanitario, docente no universitario y personal al servicio de la Administración de Justicia. El Título V está dedicado a la gestión del Fondo Local y de las actuaciones en el ámbito de la Política Territorial, flexibilizando la forma de efectuar esa gestión. El Título VI, relativo a las operaciones financieras, contiene la autorización de la cuantía máxima para realizar operaciones de endeudamiento, y se detalla qué organismos públicos y empresas de la Comunidad Autónoma pueden concertar operaciones de endeudamiento a largo plazo y sus respectivos importes máximos. Contiene también un artículo relativo al otorgamiento de avales y garantías, fijando sus características básicas y el límite de riesgo. 28932
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Los Títulos VII y VIII son los relativos a los créditos y acciones para el fomento del empleo y la competitividad, así como para la inclusión social y la ayuda familiar urgente. Las disposiciones adicionales tienen un contenido heterogéneo. La disposición adicional segunda, por ejemplo, adaptada a la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, contiene normas dirigidas a los órganos gestores en el procedimiento de concesión de subvenciones y, entre otras cuestiones, introduce medidas que persiguen, fundamentalmente, reducir cargas administrativas para el solicitante de ayudas. Por otro lado, la disposición adicional tercera hace referencia a los certificados acreditativos del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social que se exigen para contratar con las Administraciones Públicas. En otras disposiciones se fija el Ingreso Aragonés de Inserción, se recoge el Fondo de Solidaridad con los países más desfavorecidos y se regula la tarifa del canon de saneamiento. Se cierra la Ley con dos disposiciones transitorias, que regulan las indemnizaciones por razón del servicio y las subvenciones a cámaras agrarias de Aragón. TÍTULO PRIMERO De la aprobación y contenido de los presupuestos Artículo 1.— Aprobación y contenido. Por la presente Ley se aprueban los presupuestos de la Comunidad Autónoma de Aragón para el ejercicio económico del año 2013, integrados por: 1. El presupuesto de la Comunidad Autónoma, en cuyo estado letra A de Gastos se conceden los créditos necesarios para atender al cumplimiento de sus obligaciones, por un importe de cuatro mil novecientos setenta y cinco millones ciento cuarenta y cinco mil doscientos sesenta y cuatro euros y diecinueve céntimos. 2. El presupuesto del organismo autónomo Instituto Aragonés de la Mujer, en cuyo estado de gastos se consignan créditos por un importe de tres millones ciento setenta mil seiscientos setenta y seis euros y cincuenta y seis céntimos, y en cuyo estado de ingresos se recogen estimaciones de recursos por la misma cuantía. 3. El presupuesto del organismo autónomo Instituto Aragonés de la Juventud, en cuyo estado de gastos se consignan créditos por un importe de seis millones setecientos setenta y un mil ochocientos setenta y seis euros y noventa y cinco céntimos, y en cuyo estado de ingresos se recogen estimaciones de recursos por la misma cuantía. 4. El presupuesto del organismo autónomo Instituto Aragonés de Servicios Sociales, en cuyo estado de gastos se consignan créditos por un importe de doscientos ochenta millones setecientos setenta y dos mil seiscientos setenta y un euros y sesenta y ocho céntimos, y en cuyo estado de ingresos se recogen estimaciones de recursos por la misma cuantía. 5. El presupuesto del organismo autónomo Servicio Aragonés de Salud, en cuyo estado de gastos se consignan créditos por un importe de mil cuatrocientos ochenta y nueve millones setecientos cincuenta y nueve mil ciento cincuenta y cuatro euros y cuarenta y dos céntimos, y en cuyo estado de ingresos se recogen estimaciones de recursos por la misma cuantía. 6. El presupuesto del organismo autónomo Instituto Aragonés de Empleo, en cuyo estado de gastos se consignan créditos por un importe de ochenta y dos millones catorce mil ochenta y ocho euros y ochenta y seis céntimos, y en cuyo estado de ingresos se recogen estimaciones de recursos por la misma cuantía. 7. El presupuesto del ente público Instituto Aragonés de Fomento, cuyos estados de dotaciones y recursos aparecen equilibrados por un importe de trece millones doscientos cuarenta y nueve mil cuatrocientos cincuenta y tres euros. 8. El presupuesto del ente público Instituto Tecnológico de Aragón, cuyos estados de dotaciones y recursos aparecen equilibrados por un importe de dieciséis millones setecientos sesenta y dos mil trescientos cuarenta y cinco euros. 9. El presupuesto del ente público Instituto Aragonés del Agua, cuyos estados de dotaciones y de recursos aparecen equilibrados por un importe de cincuenta y ocho millones ochocientos veintiún mil veintiséis euros y cincuenta y seis céntimos. 10. El presupuesto del ente público Entidad Pública Aragonesa de Servicios Telemáticos, cuyos estados de dotaciones y recursos aparecen equilibrados por un importe de ocho millones de euros. 11. El presupuesto del ente público Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud, cuyos estados de dotaciones y recursos aparecen equilibrados por un importe de once millones novecientos cincuenta y ocho mil novecientos seis euros y cuarenta y ocho céntimos.
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12. El presupuesto del ente público Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Aragón, cuyos estados de dotaciones y recursos aparecen equilibrados por un importe de diez millones novecientos treinta y cinco mil euros. 13. El presupuesto del ente público Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, cuyos estados de dotaciones y recursos aparecen equilibrados por un importe de cinco millones cuatrocientos cuarenta y nueve mil novecientos veintisiete euros y treinta céntimos.14. El presupuesto del ente público Banco de Sangre y Tejidos, cuyos estados de dotaciones y recursos aparecen equilibrados por un importe de ocho millones ochocientos veintiocho mil novecientos ochenta y seis euros. 15. El presupuesto del ente público Corporación Aragonesa de Radio y Televisión, cuyos estados de dotaciones y recursos aparecen equilibrados por un importe de cuarenta y siete millones ciento setenta y siete mil trescientos cincuenta y siete euros y sesenta y un céntimos. 16. El presupuesto del ente público Agencia de Calidad y Prospectiva Universitaria, cuyos estados de dotaciones y recursos aparecen equilibrados por un importe de cuatrocientos treinta mil quinientos siete euros y cincuenta céntimos. 17. Los presupuestos de las empresas de la Comunidad Autónoma a las que se refiere el artículo 7 del Texto Refundido de la Ley de Hacienda de la Comunidad Autónoma de Aragón, así como de las fundaciones y consorcios a los que se refiere el artículo 8 del mismo texto legal, se relacionan en Anexo unido a la presente Ley. Se consignan los estados de recursos y dotaciones, con las correspondientes estimaciones de cobertura financiera y evaluación de necesidades para el ejercicio, tanto de explotación como de capital, así como los importes resultantes de sus respectivos estados financieros, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 34.c) del referido Texto Refundido. 18. La financiación de los créditos a los que se refiere el punto 1 se efectúa con: a) Los derechos económicos a liquidar durante el ejercicio, que se detallan en el estado letra B de Ingresos, estimados por un importe de cuatro mil novecientos setenta y cinco millones ciento cuarenta y cinco mil doscientos sesenta y cuatro euros y diecinueve céntimos. b) El importe de las operaciones de endeudamiento recogidas por el artículo 34 de esta Ley. Artículo 2.— Beneficios fiscales. Los beneficios fiscales que afectan a los tributos cedidos de la Comunidad Autónoma de Aragón se estiman en ciento cuatro millones doscientos mil euros. Corresponden al Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones setenta millones, al Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados veintinueve millones y al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas cinco millones doscientos mil. Artículo 3.— Actualización de las tasas de la Comunidad Autónoma de Aragón. De conformidad con lo dispuesto en la Ley 5/2006, de 22 de junio, de tasas y precios públicos de la Comunidad Autónoma de Aragón, y del Texto Refundido de las tasas de la Comunidad Autónoma de Aragón, aprobado por Decreto Legislativo 1/2004, de 27 de julio, del Gobierno de Aragón, las cuantías de las tasas experimentarán, para el ejercicio 2013, un incremento general del 3,4%, con las excepciones establecidas en la ley de medidas fiscales y administrativas para dicho ejercicio. TÍTULO SEGUNDO De los créditos y sus modificaciones Artículo 4.— Vinculación de los créditos. 1. Los créditos autorizados en los respectivos programas de gasto tienen carácter limitativo y vinculante por lo que se refiere a la clasificación orgánica y funcional por programas. 2. Por lo que se refiere a la clasificación económica, el carácter limitativo y vinculante de los créditos de gasto presupuestados se aplicará de la forma siguiente: a) Los créditos singularizados que se declaran ampliables en el artículo 6 de la presente Ley son vinculantes al nivel de desagregación con que aparecen en los estados de gastos y se destinarán al tipo de gastos que se derivan de su clasificación económica. b) Los créditos de fondos finalistas, así como los destinados a cofinanciar actuaciones finalistas, solamente podrán estar vinculados con otros que tengan este carácter y la misma finalidad. c) Los créditos aprobados para subvenciones o transferencias nominativas vincularán con el nivel de desagregación económica con que aparezcan en los estados de gastos. 28934
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d) Los créditos del capítulo I vinculan a nivel de artículo, excepto los créditos relativos al artículo 13 y al artículo 18, que vinculan por concepto. e) Los créditos de los capítulos II, III, VI y IX vinculan por capítulo, excepto los créditos del artículo 26, que serán vinculantes por concepto, y los créditos destinados a atenciones protocolarias y representativas, gastos de divulgación y promoción, así como los de reuniones y conferencias, que vinculan por subconcepto. f) Los créditos del resto de los capítulos vinculan por concepto económico, excepto los créditos destinados a las prestaciones económicas de la dependencia y a la ayuda a domicilio para personas dependientes, que vinculan por subconcepto. El Departamento de Hacienda y Administración Pública podrá establecer niveles de vinculación más desagregados cuando resulte necesario para el control de los créditos. Las vinculaciones establecidas en los apartados anteriores se aplicarán a todos los organismos autónomos y entidades de derecho público sometidos a régimen presupuestario limitativo. Las vinculaciones derivadas de las letras a), b) y c) se recogen en el anexo correspondiente. 3. Con independencia de la delimitación del carácter vinculante de los créditos de gasto establecida en los párrafos anteriores, la información estadística de los mismos se hará con el nivel de desagregación económica con que aparezcan en los respectivos estados de gastos. Siempre que ello sea posible, se incluirá una información territorializada, de acuerdo con lo establecido en el artículo 35.2 del Texto Refundido de la Ley de Hacienda de la Comunidad Autónoma de Aragón. 4. Las modificaciones en los créditos destinados a atenciones protocolarias y representativas que supongan, acumulativamente, un aumento superior al diez por ciento del crédito inicial de cada uno de ellos, requerirán la autorización de la Comisión de Hacienda, Presupuestos y Administración Pública de las Cortes de Aragón. Artículo 5.— Imputación de gastos. 1. Con cargo a los créditos consignados en el estado de gastos de cada presupuesto, solo podrán contraerse obligaciones derivadas de adquisiciones, obras, servicios y demás prestaciones o gastos en general que se realicen en el año natural correspondiente al ejercicio presupuestario. 2. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, podrán imputarse a los créditos del presupuesto vigente en el momento de expedición de las órdenes de pago las obligaciones siguientes: a) Las que resulten del reconocimiento y liquidación de atrasos por retribuciones o indemnizaciones a favor del personal al servicio de la Comunidad Autónoma. b) Las derivadas de compromisos de gastos debidamente adquiridos en ejercicios anteriores, previa autorización del Consejero de Hacienda y Administración Pública a iniciativa del Departamento correspondiente. c) Los gastos derivados de compromisos adquiridos en ejercicios anteriores, con omisión del trámite de fiscalización cuando este sea preceptivo, necesitarán su previa convalidación por el Gobierno de Aragón para poder ser imputados al ejercicio corriente. En aquellos casos en que no exista crédito adecuado en el ejercicio corriente, el Consejero de Hacienda y Administración Pública, a propuesta del Departamento interesado, determinará los créditos a los que habrá de imputarse el pago de estas obligaciones, y, en el supuesto de convalidación previa, corresponderá determinarlos al Gobierno de Aragón. 3. Asimismo, podrán imputarse a los créditos del presupuesto en vigor, en el momento de expedición de las órdenes de pago, las obligaciones derivadas de: a) La amortización anticipada de las operaciones de endeudamiento. b) El pago anticipado de las subvenciones otorgadas para subsidiar puntos de interés. c) Las correspondientes a adquisiciones por precio aplazado de bienes inmuebles y bienes muebles de naturaleza artística de importe superior a seiscientos veinte mil euros, en las que se podrá diferir el pago hasta en cinco anualidades, sin que el importe de la primera anualidad pueda ser inferior al 20% del total del precio, dando cuenta a la Comisión de Hacienda, Presupuestos y Administración Pública de las Cortes de Aragón. 4. Las indemnizaciones por razón de servicio y las becas y ayudas dirigidas a los alumnos desempleados que participen en los cursos y acciones de acompañamiento a la formación del Plan de Formación para el Empleo de Aragón y Programas de Escuelas Taller y Talleres de Empleo, se abonarán con cargo a los créditos presupuestarios en curso para estas atenciones. No obstante, aquellas que hayan sido devengadas dentro del último trimestre de cada 28935
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ejercicio podrán ser abonadas con cargo a los créditos del ejercicio siguiente, si no hubieran podido ser liquidadas en el año económico en el que se causaron. Artículo 6.— Créditos ampliables. 1. En relación con la autorización contenida en el artículo 40 del Texto Refundido de la Ley de Hacienda de la Comunidad Autónoma de Aragón, tienen la condición de ampliables, previa aprobación por el Consejero de Hacienda y Administración Pública del correspondiente expediente de modificación presupuestaria, hasta una suma igual a las obligaciones cuyo reconocimiento sea preceptivo reconocer, los créditos que a continuación se detallan: a) Los créditos del presupuesto de la Dirección General de Tributos destinados a la remuneración de agentes mediadores independientes, al pago de las obligaciones derivadas del convenio de recaudación en vía ejecutiva y a la adquisición de cartones de bingo a la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre. b) Los derivados de transferencias de competencias de la Administración General del Estado o de otras Administraciones públicas que se efectúen en el presente ejercicio, así como los derivados de nuevas valoraciones de competencias transferidas con anterioridad. c) Los créditos finalistas gestionados por la Comunidad Autónoma, cuando la asignación definitiva de dichos créditos por el agente financiador resulte superior al importe estimado en el presupuesto de la Comunidad Autónoma, así como los créditos financiados con recursos propios que sean precisos para cofinanciar dichas actuaciones. d) Los créditos que sean necesarios en los programas de gasto de los organismos autónomos y de los entes públicos para reflejar las repercusiones que en los mismos tengan las modificaciones de los créditos que figuran en los anexos de transferencias, con destino a los mismos, una vez que se hayan hecho efectivas tales modificaciones. e) Los destinados a las retribuciones del personal en cuanto precisen ser incrementadas como consecuencia de modificaciones salariales establecidas con carácter general y por la liquidación de haberes debidamente devengados. f) Los créditos destinados a la amortización, pago de intereses y demás gastos derivados de las operaciones de endeudamiento. g) Los destinados al pago de las obligaciones derivadas de insolvencias por operaciones avaladas por el Gobierno de Aragón. h) Los créditos que, excepcionalmente, deban ser financiados con préstamos y anticipos reembolsables provenientes de otras Administraciones públicas. i) Los créditos que sean necesarios para atender a sucesos derivados de catástrofes naturales, adversidades climáticas, epidemias, epizootias u otras situaciones de emergencia. j) Los créditos destinados al concepto de suministros y al gasto de farmacia por recetas médicas del Servicio Aragonés de Salud, los destinados al pago de los conciertos para asistencia sanitaria y los destinados al suministro de productos farmacéuticos para la adquisición de vacunaciones sistemáticas a la población aragonesa. k) Los créditos destinados al pago del Ingreso Aragonés de Inserción y de las prestaciones económicas del Instituto Aragonés de Servicios Sociales. l) Los créditos destinados al pago de las prestaciones económicas, ayudas y servicios del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia. m) Los créditos destinados al pago de las ayudas económicas a mujeres víctimas de violencia de género. n) Los créditos destinados al pago de las obligaciones derivadas del cumplimiento de sentencias judiciales firmes, o de la aplicación obligada de la legislación de carácter general. ñ) Los créditos destinados a la financiación de la enseñanza concertada. o) Los créditos destinados a atender las obligaciones derivadas de la prestación del servicio de asistencia jurídica gratuita. p) Los créditos destinados a la convocatoria de ayudas para sufragar los gastos de comedor y los gastos derivados de la adquisición de material curricular. 2. La financiación de los créditos ampliables relacionados en el apartado anterior podrá efectuarse con baja en otros créditos para gastos y, excepcionalmente, con mayores ingresos o con remanentes de tesorería. 3. En el supuesto señalado en el apartado 1.b), la ampliación podrá efectuarse de acuerdo con los datos contenidos en el Real Decreto de Transferencias, teniendo en cuenta el periodo de su efectividad y sin perjuicio de su regularización, cuando se produzca la modificación correspondiente en los Presupuestos Generales del Estado. 28936
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Artículo 7.— Transferencias de crédito. 1. La autorización de modificaciones presupuestarias estará sujeta a la evolución de los recursos que financian el presupuesto y al cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria. 2. El Consejero de Hacienda y Administración Pública podrá acordar las oportunas retenciones de créditos presupuestarios, así como las transferencias que resulten necesarias a favor de los servicios que tengan a su cargo o a los que se les encomiende, mediante Acuerdo del Gobierno de Aragón, la gestión unificada de obras, servicios, suministros o adquisiciones, o la realización de actuaciones de carácter institucional. Los créditos transferidos al amparo de esta norma tendrán la consideración de créditos iniciales en la partida de destino, a efectos de la aplicación del artículo 48 del Texto Refundido de la Ley de Hacienda de la Comunidad Autónoma de Aragón. 3. Las modificaciones de baja por anulación necesarias para reflejar en los presupuestos de los organismos autónomos y de los entes públicos las repercusiones que en los mismos deban producirse como consecuencia de lo establecido en el apartado anterior serán autorizadas por el Consejero de Hacienda y Administración Pública. 4. Cuando los créditos presupuestarios situados en un programa del presupuesto hayan de ser ejecutados por otro u otros programas del mismo o distinto Departamento, o se produzcan modificaciones orgánicas y de competencias, mediante Acuerdo del Gobierno de Aragón se podrán instrumentar las transferencias precisas para situar los créditos en los centros de gasto y programas que deban efectuar la gestión, sin alterar su destino. 5. Las transferencias de crédito que regula de manera específica la presente Ley quedan exceptuadas de las limitaciones contenidas en el artículo 48 del Texto Refundido de la Ley de Hacienda. Artículo 8.— Incorporación de remanentes de crédito. 1. La autorización contenida en el artículo 44.2 del Texto Refundido de la Ley de Hacienda de la Comunidad Autónoma se aplicará con carácter excepcional y condicionada a la existencia de cobertura financiera, mediante la acreditación de remanente de tesorería disponible o la baja de otros créditos. 2. En los supuestos de créditos para gastos financiados con recursos afectados, sujetos a justificación de acuerdo con su normativa específica, será suficiente acreditar la asignación de tales recursos a favor de la Comunidad Autónoma. Artículo 9.— Habilitación de aplicaciones presupuestarias. Las transferencias, generaciones, ampliaciones de crédito e incorporaciones de remanentes, realizadas conforme a los supuestos legalmente establecidos, habilitarán la apertura de las aplicaciones precisas en la estructura presupuestaria, cuando sea necesario, según la naturaleza del gasto a realizar. En todo caso, los conceptos o subconceptos de la clasificación económica del gasto contenidos en la Orden de elaboración del presupuesto se consideran abiertos en relación con los restantes componentes estructurales del presupuesto que configuran las respectivas aplicaciones, sin que sea necesaria autorización expresa al efecto, instrumentándose en contabilidad de forma automática cuando sea necesaria su utilización según la naturaleza del gasto a realizar. Artículo 10.— Garantía presupuestaria de los recursos afectados. Cuando los recursos derivados de la recaudación de tributos u otros ingresos de derecho público hayan sido afectados, por norma con rango de Ley, a la realización de determinadas políticas, actuaciones o finalidades de interés público, los créditos presupuestarios destinados a los mismos deberán estar dotados, como mínimo, con el importe estimado de los recursos afectados para el ejercicio presupuestario en que se devenguen. Artículo 11.— Ajustes en los estados de gastos e ingresos del presupuesto. 1. El Consejero de Hacienda y Administración Pública podrá acordar la retención de créditos para gastos de las secciones presupuestarias, organismos autónomos y entidades de derecho público de la Comunidad Autónoma de Aragón, así como cualquier otra medida que considere apropiada para asegurar el cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria. 2. Mediante Acuerdo del Gobierno de Aragón, a propuesta del Consejero de Hacienda y Administración Pública, se podrán efectuar los correspondientes ajustes en los estados de gastos e ingresos del presupuesto, que se instrumentarán mediante la figura modificativa de 28937
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bajas por anulación, cuando sea necesario para conseguir los objetivos de estabilidad presupuestaria o cuando así proceda legalmente. 3. Con el fin de asegurar la elegibilidad de los gastos de las actuaciones financiadas con fondos procedentes de la Unión Europea, se autoriza al Consejero de Hacienda y Administración Pública a efectuar retenciones en créditos previstos para estas actuaciones hasta la aprobación por la Comisión de la Unión Europea de los marcos comunitarios de apoyo, programas operativos o iniciativas comunitarias. 4. Se autoriza al Consejero de Hacienda y Administración Pública para que pueda disponer la no liquidación o, en su caso, la anulación y baja en contabilidad de todas aquellas liquidaciones de las que resulten deudas inferiores a la cuantía que se estime y fije como insuficiente para la cobertura del coste que su exacción y recaudación presente. 5. Al cierre del ejercicio económico, la Intervención General podrá promover los ajustes necesarios en los créditos para gastos de personal, como consecuencia de errores materiales o de hecho y de los aritméticos detectados en el proceso de imputación de nóminas, los cuales serán autorizados por el Consejero de Hacienda y Administración Pública. 6. El Consejero de Hacienda y Administración Pública remitirá trimestralmente a la Comisión de Hacienda, Presupuestos y Administración Pública de las Cortes de Aragón los ajustes realizados en los estados de gastos e ingresos del presupuesto, a tenor de lo que faculta el presente artículo. Artículo 12.— Normas generales relativas a los expedientes de modificación de créditos. 1. Toda modificación en los créditos del presupuesto deberá recogerse en un expediente que exprese las razones que la justifiquen y el precepto legal que la autorice, indicando expresamente la Sección, el Servicio, el Programa, el Concepto, el Subconcepto, el Fondo Financiador y el Proyecto de Gasto. 2. El expediente de modificación deberá contener las desviaciones que en la ejecución de los programas puedan producirse, así como el grado de consecución de los objetivos correspondientes que se vean afectados. 3. Las resoluciones de modificaciones presupuestarias se remitirán mensualmente a las Cortes de Aragón, indicándose expresamente para cada una de ellas los datos relativos a: el Programa, Servicio y Concepto presupuestarios; el Proyecto de Gasto, en su caso; la cuantía de la modificación; la autoridad que la aprueba y normativa en que se apoya, y la fecha de su aprobación. 4. Se publicarán en el Boletín Oficial de las Cortes de Aragón los datos relativos a la aplicación presupuestaria de aumento y detracción, el número de expediente y la cuantía de las modificaciones de crédito. TÍTULO TERCERO De la gestión del presupuesto Artículo 13.— Reglas sobre los proyectos normativos y acuerdos que contengan compromisos financieros. 1. Todo proyecto normativo cuya aplicación pueda comportar un incremento de gasto en el ejercicio del año 2013, o de cualquier ejercicio posterior, deberá incluir una memoria económica en la que se pongan de manifiesto las repercusiones presupuestarias derivadas de su ejecución y la forma en que se financiarán los gastos derivados de la nueva normativa, e informe preceptivo del Departamento de Hacienda y Administración Pública. 2. Lo dispuesto en el apartado anterior se aplicará a toda propuesta de acuerdo o resolución, cuya efectividad quedará condicionada a que por el órgano proponente se disponga de la financiación adecuada en los programas de gasto cuya gestión le corresponde. 3. Los acuerdos o convenios que contengan compromisos financieros de la Administración de la Comunidad Autónoma con cualesquiera de las Universidades que integran el Sistema Universitario de Aragón deberán ser informados previamente por el Departamento competente en materia de Universidades. Artículo 14.— Gestión de los créditos finalistas y cofinanciados. 1. El Consejero de Hacienda y Administración Pública podrá acordar las oportunas retenciones en los créditos para gastos que estén total o parcialmente financiados con recursos afectados, hasta que exista constancia del ingreso o de la asignación de los mismos a la Comunidad Autónoma de Aragón, siempre que dichas retenciones no afecten a intereses sociales relevantes. 28938
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2. Los proyectos cuya financiación esté inicialmente prevista con fondos estructurales, así como los de carácter finalista, se gestionarán con arreglo a la normativa específica que los regula y a la normativa de la Comunidad Autónoma de Aragón en el ejercicio de sus propias competencias. A tales efectos, el Consejero de Hacienda y Administración Pública podrá autorizar las modificaciones presupuestarias que sean precisas para permitir la adecuada justificación y gestión de los fondos. Artículo 15.— Autorización para adquirir compromisos de ejercicios futuros. 1. Corresponde al Consejero de Hacienda y Administración Pública acordar la autorización de gastos de carácter plurianual, en los supuestos regulados en los apartados 2.b) y 2.e) del artículo 41 del Texto Refundido de la Ley de Hacienda de la Comunidad Autónoma, cualquiera que sea el número y porcentaje de gasto de las anualidades, salvo que afecten a gastos por operaciones de capital. Corresponde al Gobierno de Aragón acordar la autorización en los demás supuestos contenidos en el citado artículo. 2. En los mismos términos y supuestos del apartado anterior, corresponderá al Consejero de Hacienda y Administración Pública y al Gobierno de Aragón, respectivamente, la autorización de aquellos gastos que se tramiten anticipadamente para el ejercicio inmediato siguiente. 3. Corresponde al Consejero de Hacienda y Administración Pública la autorización del gasto plurianual y de ejercicios futuros en aquellos supuestos no recogidos en los apartados anteriores. 4. La modificación de gastos plurianuales ya autorizados, como consecuencia de revisiones de precios con referencia a un indicador oficial previstas en el contrato inicial, requerirá únicamente la comunicación al Departamento de Hacienda y Administración Pública para su toma de conocimiento. Artículo 16.— Transferencias a organismos públicos. Con carácter general, el reconocimiento de las transferencias nominativas destinadas a la Universidad de Zaragoza y a los entes incluidos en el artículo 1 y en el Anexo II de la presente Ley se realizará con periodicidad mensual por doceavas partes. En caso de que, excepcionalmente, sea preciso su reconocimiento con carácter trimestral o semestral, deberá solicitarse autorización al Consejero de Hacienda y Administración Pública. El Consejero de Hacienda y Administración Pública podrá ordenar retenciones de no disponibilidad sobre las transferencias destinadas a las entidades integrantes del sector público autonómico cuando, como consecuencia de la existencia de remanente de tesorería, pudieran resultar innecesarias para el ejercicio de su actividad. TÍTULO CUARTO De los créditos de personal CAPÍTULO I Regímenes retributivos Artículo 17.— Normas básicas en materia de gastos de personal. 1. Con efectos desde el 1 de enero del año 2013, las retribuciones íntegras del personal al servicio del sector público de la Comunidad Autónoma de Aragón experimentarán la misma variación que la establecida en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2013, de acuerdo con las bases de la planificación general de la actividad económica en materia de gastos de personal al servicio del sector público. Con anterioridad a la firma de toda clase de acuerdos, convenios o pactos que impliquen variaciones retributivas del capítulo I de los presupuestos, se remitirá al Departamento de Hacienda y Administración Pública el correspondiente proyecto, acompañado de una valoración de todos sus aspectos económicos y, en su caso, repercusión en ejercicios futuros. Dicho Departamento emitirá un informe preceptivo, que versará sobre todos aquellos extremos de los que deriven consecuencias directas o indirectas en materia de gasto público, dando traslado del mismo al Gobierno. Los acuerdos, convenios o pactos que resulten incompatibles con los límites establecidos en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2013, en esta Ley o en las normas que la desarrollen, deberán experimentar la oportuna adecuación, deviniendo inaplicables en caso contrario las cláusulas que se opongan a lo establecido en el presente artículo. De igual modo, los acuerdos, convenios o pactos que hayan de tener efectos retroactivos se adecuarán a lo establecido en las respectivas leyes de presupuestos y deven28939
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drán inaplicables las cláusulas que sean contrarias, se opongan o resulten incompatibles con las normas básicas en materia de gastos de personal vigentes en cada ejercicio económico. 2. Lo dispuesto en el apartado anterior debe entenderse sin perjuicio de las adecuaciones retributivas que, con carácter singular y excepcional, resulten imprescindibles por el contenido de los puestos de trabajo, por la variación del número de efectivos asignados a cada programa o por el grado de consecución de los objetivos fijados en el mismo, siempre con estricto cumplimiento de lo dispuesto en la normativa vigente. 3. Por razones de interés público derivadas de una alteración sustancial de las circunstancias económicas en que se suscribieron los pactos y acuerdos firmados por la Administración de la Comunidad Autónoma y las organizaciones sindicales, referidos a la implementación de medidas retributivas, de carrera y desarrollo profesional, devienen inaplicables las siguientes cláusulas: a) En el ámbito de la Administración general, el apartado 3.5.1 del Acuerdo de 13 de agosto de 2008, de la Mesa Sectorial de Administración General, sobre medidas de desarrollo profesional de los empleados públicos de ese ámbito sectorial, en lo que respecta a las cuantías del anticipo a cuenta de desarrollo profesional a percibir el 1 de enero de 2010 por los empleados que tuvieran reconocido el segundo nivel del componente singular de perfeccionamiento profesional del complemento específico, en lo que supere el primer nivel. b) En el ámbito del Servicio Aragonés de Salud, y referido al Acuerdo de 13 de noviembre de 2007, de la Mesa Sectorial de Sanidad, en materia de carrera profesional: 1.º El apartado 4.1, en lo que respecta a la remuneración del cuarto nivel a los licenciados y diplomados sanitarios, que queda suprimida en el año 2013. 2.º El apartado 4.2, en lo que respecta a la remuneración del tercer y cuarto nivel a los profesionales sanitarios de formación profesional y de gestión de servicios, que queda suprimida en el año 2013. c) En el ámbito del Servicio Aragonés de Salud, y referido al Acuerdo de la Mesa Sectorial de Sanidad, de 26 de junio de 2008, en materia de carrera profesional, el apartado 5.1.4, en lo que respecta a la remuneración del tercer y cuarto nivel a los profesionales sanitarios de formación profesional y de gestión de servicios, que queda suprimida en el año 2013. d) También deviene inaplicable el artículo 2 del Acuerdo de la Mesa de la Función Pública de 16 de febrero de 2004, ratificado por Acuerdo de 24 de febrero de 2004, del Gobierno de Aragón, en materia de retribuciones. Quedan extinguidas todas las obligaciones económicas a cargo de la Comunidad Autónoma de Aragón que se deriven de la inaplicación de las mencionadas cláusulas durante el ejercicio 2013.
Sueldo (euros)
Complemento al puesto (euros)
Atención a la actividad (euros)
TOTAL (euros)
PRESIDENTE DEL GOBIERNO
17.071,80
37.655,04
26.248,08
80.974,92
CONSEJEROS
14.928,12
29.639,40
20.039,88
64.607,40
2. El régimen retributivo de los Directores Generales y asimilados será el establecido para los funcionarios públicos en los apartados 2.a) y c) y 3.a) y b) del artículo 23 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública. Las cuantías de sueldo, complemento de destino y complemento específico, serán las vigentes a 31 de diciembre de 2012 de acuerdo con lo previsto en el artículo 18.2 de la Ley 28940
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Artículo 18.— Retribuciones de los miembros del Gobierno, de los directores generales y asimilados, del personal eventual y de otro personal directivo. 1. Las retribuciones del Presidente y de los Consejeros del Gobierno de Aragón serán las vigentes a 31 de diciembre de 2012 de acuerdo con lo previsto en el artículo 18.1 de la Ley 1/2012, de 20 de febrero, de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Aragón para el ejercicio 2012. En consecuencia, las retribuciones de los miembros del Gobierno de Aragón se fijan en las siguientes cuantías, referidas a doce mensualidades, sin derecho a pagas extraordinarias:
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1/2012, de 20 de febrero, de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Aragón para el ejercicio 2012. En consecuencia, se fijan las siguientes cuantías de sueldo, complemento de destino y complemento específico, en cómputo anual referidas a doce mensualidades ordinarias de enero a diciembre de 2013: Sueldo (12 mensualidades) (euros)
Complemento de destino (12 mensualidades) (euros)
Complemento específico (12 mensualidades) (euros)
12.248,90
13.814,64
33.842,88
Director General y asimilado
Las pagas extraordinarias serán dos al año, que se devengarán el primer día hábil de los meses de junio y diciembre, y con referencia a la situación y los derechos que se ostenten en dichas fechas. Las cuantías correspondientes a cada una de ellas por los conceptos de sueldo y complemento de destino serán las siguientes:
Director general y asimilado
Sueldo (euros)
Complemento de destino (euros)
629,46
1.151,22
Artículo 19.— Conceptos retributivos, devengo y cuantías aplicables a los funcionarios incluidos en el ámbito de aplicación de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública, en los términos de la disposición final cuarta de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público. 1. Los funcionarios que desempeñen puestos de trabajo para los que el Gobierno de Aragón ha aprobado la aplicación del sistema retributivo previsto en el artículo 23 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública, y en los artículos 47 y 48 del Texto Refundido de la Ley de Ordenación de la Función Pública de la Comunidad Autónoma de Aragón, aprobado por Decreto Legislativo 1/1991, de 19 de febrero, serán retribuidos durante el año 2013 por los conceptos siguientes: a) El sueldo y los trienios que correspondan al grupo en que se halle clasificado el cuerpo o escala al que pertenezca el funcionario, de conformidad con lo establecido en el artículo 23.2 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto. 28941
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Sin perjuicio de lo anterior, los Directores Generales y asimilados percibirán catorce mensualidades de la retribución por antigüedad debidamente actualizada en la cuantía establecida para el personal funcionario que pudiera corresponderles de acuerdo con la normativa vigente, y en las cuantías fijadas respecto de los trienios en el artículo 19.1 a) y b) de esta Ley. 3. El complemento específico de los Directores Generales y asimilados podrá ser modificado por el Gobierno de Aragón cuando sea necesario para asegurar que las retribuciones asignadas a cada Director General o asimilado guarden la relación procedente con el contenido funcional del cargo. 4. Las retribuciones del personal eventual serán las vigentes a 31 de diciembre de 2012, de acuerdo con lo previsto en el artículo 18.4 de la Ley 1/2012, de 20 de febrero, de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Aragón para el ejercicio 2012, sin perjuicio de la percepción de catorce mensualidades de la retribución por antigüedad que pudiera corresponderles de acuerdo con la normativa vigente. 5. Las retribuciones del personal directivo de los organismos públicos, empresas públicas, consorcios, fundaciones y del resto de entidades integrantes del sector público de la Comunidad Autónoma de Aragón serán las vigentes a 31 de diciembre de 2012, de acuerdo con lo previsto en el artículo 18.5 de la Ley 1/2012, de 20 de febrero, de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Aragón para el ejercicio 2012. A los solos efectos de la aplicación de esta disposición, se entenderá que son personal directivo de las empresas de la Comunidad Autónoma quienes, dentro de las sociedades, realicen funciones ejecutivas de máximo nivel y, en todo caso, el personal laboral cuyas retribuciones, a 31 de diciembre de 2012, sean iguales o superiores a las fijadas en la Ley 1/2012, de 20 de febrero, de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Aragón para el ejercicio 2012, para los Directores Generales y asimilados de la Administración de la Comunidad Autónoma.
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Las retribuciones a percibir en concepto de sueldo y trienios, referidas a doce mensualidades, serán las siguientes: Grupo/Subgrupo Ley 7/2007 (Art. 76 y Dispos. adic. séptima)
Grupo (Ley 30/1984)
Sueldo (euros)
Trienios (euros)
A1
A
13.308,60
511,80
A2
B
11.507,76
417,24
B
-
-
-
C1
C
8.640,24
315,72
C2
D
7.191,00
214,80
Agrupación Profesional
E
6.581,64
161,64
b) Las pagas extraordinarias serán dos al año. El importe de cada una de ellas incluirá, además de la cuantía mensual del complemento de destino prevista en la letra c) de este artículo y de la parte del complemento específico que corresponda, las cuantías en concepto de sueldo y trienios que se recogen en el cuadro siguiente, devengándose el primer día hábil de los meses de junio y diciembre y con referencia a la situación y derechos del funcionario en dicha fecha. Grupo/Subgrupo Ley 7/2007 (Art. 76 y Dispos. adic. séptima)
Grupo (Ley 30/1984)
Sueldo (euros)
Trienios (euros)
A1
A
684,36
26,31
A2
B
699,38
25,35
B
-
-
-
C1
C
622,30
22,73
C2
D
593,79
17,73
Agrupación Profesional
E
548,47
13,47
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Cuando el tiempo de servicios prestados hasta el día en que se devenga la paga extraordinaria no comprenda la totalidad de los seis meses inmediatos anteriores a los meses de junio o diciembre, el importe de la paga extraordinaria se reducirá proporcionalmente al tiempo trabajado. A los efectos de este cómputo, el importe de cada día de servicios prestados será el resultado de dividir la cuantía de la paga extraordinaria que en la fecha de su devengo (junio o diciembre) hubiera correspondido entre 182 o 183 días en años bisiestos. Los funcionarios en servicio activo que se encuentren disfrutando de licencia sin derecho a retribución, o hubieran disfrutado de licencia sin retribución en el periodo de referencia, devengarán la correspondiente paga extraordinaria en la cuantía proporcional conforme a lo establecido anteriormente. c) El complemento de destino correspondiente al nivel del puesto de trabajo que se desempeñe. Las cuantías a percibir referidas a doce mensualidades serán las siguientes:
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Nivel
Importe (euros)
30
11.625,00
29
10.427,16
28
9.988,80
27
9.550,20
26
8.378,40
25
7.433,64
24
6.995,04
23
6.556,92
22
6.118,08
21
5.680,20
20
5.276,40
19
5.007,00
18
4.737,48
17
4.467,96
16
4.199,16
15
3.929,28
14
3.660,12
13
3.390,36
12
3.120,84
d) El complemento específico que, en su caso, se haya fijado al puesto de trabajo atendiendo a las adecuaciones que sean necesarias para asegurar que la retribución total de cada puesto de trabajo guarde la relación procedente con el contenido de especial dificultad técnica, dedicación, responsabilidad o peligrosidad. A tales efectos, el Gobierno de Aragón podrá efectuar las modificaciones necesarias, de acuerdo con criterios objetivos relacionados con el contenido funcional de los puestos de trabajo. Los funcionarios de carrera percibirán el componente singular de perfeccionamiento profesional y el de desarrollo profesional, componentes ambos del complemento específico, en los términos previstos en la presente Ley y en su normativa de desarrollo. La cuantía del componente general del complemento específico de carácter fijo y periódico de doce pagas, de los puestos singularizados determinados por el Gobierno de Aragón, será la vigente a 31 de diciembre de 2012, de acuerdo con lo previsto en el artículo 19.1 d) de la Ley 1/2012, de 20 de febrero, de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Aragón para el ejercicio 2012. Con carácter general, las cuantías de los diferentes componentes del complemento específico fijados para cada puesto, incluidos los de carácter variable, serán las vigentes a 31 de diciembre de 2012 de acuerdo con lo previsto en el artículo 19.1 d) de la Ley 1/2012, de 20 de febrero, de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Aragón para el ejercicio 2012. 2. Los complementos de destino y específico deberán especificarse en la descripción del puesto que figure en la relación de puestos de trabajo correspondiente. Solamente podrá abonarse como complemento específico la cantidad que como tal figure en la correspondiente 28943
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descripción del puesto de trabajo en la relación de puestos de trabajo, sin perjuicio de lo establecido en el apartado 1.d) del presente artículo. 3. La percepción del complemento específico especial que pueda corresponder a un determinado puesto de trabajo, en atención a la especialidad de su contenido funcional reconocida por Acuerdo del Gobierno de Aragón, vendrá determinada por la fecha de inicio del desempeño de dichas funciones especiales, cuando dicha actividad quede debidamente acreditada por los órganos de personal competentes del respectivo Departamento u organismo, sin perjuicio de la necesaria incorporación de tal circunstancia en la correspondiente relación de puestos de trabajo. Asimismo, la finalización de tal percepción se producirá desde la fecha en que cese la actividad que justifica tal complemento retributivo, pese a la adecuación posterior de la relación de puestos de trabajo a tal circunstancia. 4. La diferencia negativa, en cómputo mensual, entre la jornada reglamentaria de trabajo y la efectivamente realizada por el funcionario dará lugar, salvo justificación y previo el trámite de audiencia, a la correspondiente reducción proporcional de haberes. Para el cálculo del valor hora aplicable a dicha deducción, se tomará como base la totalidad de las retribuciones íntegras mensuales que perciba el funcionario dividida entre el número de días naturales del correspondiente mes y, a su vez, este resultado por el número de horas que el funcionario tenga obligación de cumplir de media cada día. En el caso de toma de posesión en el primer destino, en el de cese en el servicio activo, en el de licencia sin derecho a retribución y, en general, en los supuestos de derechos económicos que normativamente deban liquidarse por días o con reducción o deducción proporcional de retribuciones, así como en el supuesto de reducción de jornada con deducción proporcional de las retribuciones, se aplicará el sistema de cálculo establecido en el párrafo anterior. 5. Los funcionarios que cambien de puesto de trabajo tendrán derecho al plazo posesorio establecido reglamentariamente. El cálculo de las retribuciones del mes correspondiente al cese se realizará por días naturales, hasta la fecha del cese en el puesto de trabajo. Las retribuciones correspondientes al puesto de trabajo en el que toma posesión se acreditarán desde la fecha en que se verifique la misma dentro del plazo posesorio. Igual criterio se adoptará respecto al cálculo de las retribuciones de los funcionarios en prácticas, una vez finalizadas las mismas, hasta su efectiva incorporación a los puestos de trabajo designados como funcionarios de carrera. 6. Quienes tengan reconocidos trienios como funcionarios interinos en el ámbito de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón tendrán derecho a percibir aquellos durante el tiempo en el que su régimen jurídico sea el de funcionario en prácticas. 7. El personal perteneciente a los cuerpos de sanitarios locales que desempeñe puestos de trabajo propios de estos cuerpos al servicio de la Comunidad Autónoma percibirá las retribuciones básicas y, en su caso, el complemento de destino, en las cuantías que determine con carácter general para los funcionarios la Ley de Presupuestos Generales del Estado. La cuantía del complemento específico, para aquellos puestos a los que corresponda este concepto retributivo, será fijada por las normas propias de la Administración de la Comunidad Autónoma. 8. Con cargo a los créditos presupuestarios del año 2013, no se abonará retribución alguna que vaya vinculada a la evolución de índices sujetos a variación del presente o anteriores ejercicios. Artículo 20.— Personal docente no universitario. 1. Los funcionarios que desempeñen puestos propios de personal docente no universitario percibirán sus retribuciones de conformidad con lo dispuesto en el artículo 19 de esta Ley. Las cuantías correspondientes al complemento de destino y a todos los componentes integrantes del complemento específico de dicho personal serán las vigentes a 31 de diciembre de 2012, de acuerdo con lo previsto en el artículo 20.1 de la Ley 1/2012, de 20 de febrero, de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Aragón para el ejercicio 2012. No obstante, el Gobierno de Aragón podrá efectuar las modificaciones necesarias en el complemento específico de acuerdo con criterios objetivos relacionados con el contenido funcional de los puestos de trabajo. 2. Se faculta al Gobierno de Aragón para determinar los supuestos de aplicación y las cuantías de la retribución complementaria destinada a compensar, mientras permanezcan en dicha situación, los puestos desempeñados por los funcionarios pertenecientes al cuerpo de maestros que imparten el primer ciclo de educación secundaria obligatoria, en aplicación de la disposición transitoria primera de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 28944
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Artículo 21.— Complemento de productividad y gratificaciones. 1. El Gobierno de Aragón podrá determinar la aplicación de un complemento de productividad, de carácter variable y no periódico, para retribuir el especial rendimiento, la actividad o la dedicación extraordinaria y el interés o iniciativa con que se desempeñen los puestos de trabajo, condicionado a la existencia de un proyecto que determine unos objetivos, su seguimiento y la evaluación del nivel de su consecución. 2. El Gobierno de Aragón podrá conceder excepcionalmente gratificaciones por servicios extraordinarios, fuera de la jornada normal, que en ningún caso podrán ser fijas en su cuantía ni periódicas en su devengo. 3. Igualmente, el Gobierno de Aragón podrá conceder una compensación retributiva en los supuestos de atribución temporal de funciones a que se refiere el artículo 34.2 del Reglamento de provisión de puestos de trabajo, carrera administrativa y promoción profesional de los funcionarios de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, aprobado por Decreto 80/1997, de 10 de junio. 4. En ningún caso, los altos cargos ni el personal eventual podrán percibir gratificaciones por servicios extraordinarios. 5. Para la efectividad de lo dispuesto en los apartados anteriores, es necesaria la existencia de crédito adecuado o la posibilidad de su cobertura en virtud del régimen legal de modificaciones. 6. Deberán comunicarse trimestralmente a los representantes sindicales los importes concedidos, el tipo de servicios extraordinarios gratificados y las personas destinatarias de las gratificaciones. 7. Trimestralmente, el Gobierno de Aragón remitirá a las Cortes de Aragón información sobre la aplicación del complemento de productividad, de carácter variable y no periódico, y de las gratificaciones por servicios extraordinarios, indicando la cuantía de los mismos, el personal afectado y la causa de ellos. Artículo 22.— Complemento personal transitorio. 1. El personal funcionario de carrera podrá percibir complementos personales transitorios si como consecuencia de procesos de traspasos de funciones o servicios, de procesos de transferencias o de delegación de competencias, de procesos de integración en regímenes estatutarios distintos o en los demás casos en que así se prevea en una norma con rango de ley, se produjera una disminución en cómputo anual de las retribuciones consideradas fijas y periódicas. 2. En los casos en que la aplicación prevista en el apartado anterior suponga disminución de los ingresos de un funcionario en cómputo anual, se establecerá un complemento personal y transitorio por el importe correspondiente a dicha disminución. 3. El complemento personal transitorio resultante experimentará, por compensación, una reducción anual en cuantía equivalente al incremento general que se produzca en el respectivo complemento específico. Asimismo, será absorbido por cualquier mejora retributiva que se produzca en el año 2013, incluidas las derivadas del cambio de puesto de trabajo. 4. El complemento personal transitorio aplicable al personal transferido del Instituto Nacional de Servicios Sociales se absorberá en el año 2013 en una cuantía igual al 50% de incremento de complemento específico tipo A, conforme a lo previsto en los acuerdos Sindicatos-Administración de 21 de junio de 1996, siempre que no se modifiquen las circunstancias que sirvieron de referencia para fijar dicho complemento. Artículo 23.— Retribuciones del personal laboral. 1. La masa salarial del personal en régimen de derecho laboral al servicio del sector público de la Comunidad Autónoma experimentará la misma variación que la establecida en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2013, de acuerdo con las bases de la planificación general de la actividad económica en materia de gastos de personal al servicio del sector público. Las retribuciones por todos los conceptos del personal laboral al servicio de la Administración pública de la Comunidad Autónoma de Aragón y sus organismos públicos, de los consorcios y fundaciones privadas de iniciativa pública integrantes del sector público en los términos del artículo 8 del texto refundido de la Ley de Hacienda de la Comunidad Autónoma de Aragón, aprobado por Decreto Legislativo 1/2000, de 29 de junio, del Gobierno de Aragón, serán las vigentes a 31 de diciembre de 2012 de acuerdo con lo previsto en el artículo 23.1 de la Ley 1/2012, de 20 de febrero, de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Aragón para el ejercicio 2012. En particular, durante el año 2013, deviene inaplicable la remuneración correspondiente a los niveles de desarrollo profesional que, de acuerdo con lo previsto en el I Con28945
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venio Colectivo Único del Consorcio Aragonés Sanitario de Alta Resolución (Consorcio de Salud), hubieran entrado en vigor en 2010 o a lo largo del ejercicio 2011 y debieran financiarse mayoritariamente con cargo a los presupuestos de la Comunidad Autónoma de Aragón. En consecuencia, queda extinguida cualquier obligación económica derivada de dicha medida. 2. Con carácter previo a cualquier negociación que pueda conllevar determinación o modificación de las condiciones retributivas del personal laboral durante el año 2013, será preceptivo el informe favorable del Departamento de Hacienda y Administración Pública. El mencionado informe será emitido en el plazo máximo de veinte días, a contar desde la fecha de recepción del proyecto de acuerdo, pacto o mejora, y su valoración versará sobre todos aquellos extremos de los que se deriven consecuencias en materia de gasto público tanto para el año 2013 como para ejercicios futuros, y especialmente en lo que se refiere a la masa salarial correspondiente y al control de su crecimiento. 3. Al personal laboral al servicio de la Comunidad Autónoma le resultarán de aplicación las normas sobre deducción de retribuciones, devengo de las pagas extraordinarias que establece esta Ley, con referencia a sus conceptos retributivos. 4. El complemento personal transitorio del personal laboral al servicio de la Administración de la Comunidad Autónoma se regirá por lo establecido para el personal funcionario, excepto en lo referente al complemento salarial de antigüedad, que en ningún caso será objeto de compensación o absorción. 5. El personal laboral al servicio de la Administración de la Comunidad Autónoma con contrato laboral temporal percibirá las retribuciones complementarias que correspondan al puesto de trabajo que desempeña, excluidas las que estén vinculadas al personal laboral fijo. 6. El personal laboral fijo incluido en el ámbito de aplicación del Convenio Colectivo de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón percibirá los complementos salariales relativos al sistema de desarrollo profesional vigente en el ámbito sectorial, en los términos previstos en la presente Ley. 7. El Gobierno de Aragón podrá determinar la aplicación de un complemento de productividad, de carácter variable y no periódico, para retribuir el especial rendimiento, la actividad o la dedicación extraordinaria y el interés o iniciativa con que se desempeñen los puestos de trabajo, condicionado a la existencia de un proyecto que determine unos objetivos, su seguimiento y la evaluación del nivel de su consecución. 8. El personal que preste servicios en la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón o en sus organismos públicos mediante relación laboral de carácter especial de alta dirección tendrá derecho, en tanto se mantenga esta relación, a percibir el complemento salarial de antigüedad que le corresponda aplicando las reglas contenidas en el Convenio Colectivo vigente para el personal laboral fijo de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón. Los efectos económicos derivados del reconocimiento de antigüedad o del perfeccionamiento de trienios se producirán desde el mes siguiente al de la solicitud de reconocimiento de antigüedad o de perfeccionamiento de trienio, devengándose todos ellos en la cuantía vigente en cada momento para el personal funcionario de acuerdo con el grupo en que se halle clasificado el puesto de trabajo en la correspondiente relación de puestos de trabajo o plantilla orgánica, y conforme a la titulación académica que ostente el empleado. La competencia para el reconocimiento de antigüedad corresponderá al órgano correspondiente de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón o del organismo público que tiene atribuida la competencia para suscribir el contrato. Artículo 24.— Retribuciones de los funcionarios interinos. 1. Los funcionarios interinos percibirán la totalidad de las retribuciones básicas correspondientes al grupo en que esté incluido el cuerpo en el que ocupen vacante. 2. En cuanto a los trienios, se estará a las condiciones establecidas en el artículo 25.2 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público. 3. Respecto a las retribuciones complementarias, percibirán las correspondientes al puesto de trabajo que desempeñen, excluidas las que estén vinculadas a la condición de funcionario de carrera. 4. En el caso de funcionarios interinos que hayan sido seleccionados para la ejecución de programas de carácter temporal o por exceso o acumulación de tareas, percibirán las retribuciones básicas y complementarias correspondientes a un puesto de nivel base de la escala o clase de especialidad de que se trate. Artículo 25.— Retribuciones del personal estatutario. 1. El régimen retributivo del personal estatutario de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón y la cuantía de los conceptos retributivos serán los establecidos con 28946
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carácter general en el Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud, en la Ley de Presupuestos Generales del Estado, así como en esta Ley. 2. Las retribuciones complementarias, dirigidas a retribuir la función desempeñada, la categoría, la dedicación, la actividad, la productividad y cumplimiento de objetivos y la evaluación del rendimiento y de los resultados, son las siguientes: a) Complemento de destino correspondiente al nivel del puesto que se desempeña. b) Complemento específico que retribuye las circunstancias particulares que puedan concurrir en los puestos de trabajo que se determinen, estableciéndose las siguientes modalidades: b.1) Complemento específico componente general (Modalidad «A»): retribuye las condiciones de trabajo de todos los puestos, determinándose su cuantía en atención a su responsabilidad y/o especial dificultad técnica. b.2) Complemento específico por dedicación (Modalidad «B»): destinado a retribuir la mayor dedicación horaria. b.3) Complemento específico por condiciones especiales de trabajo (Modalidad «C»): destinado a retribuir la realización de determinadas tareas propias de ciertos puestos de trabajo en atención al esfuerzo y/o riesgo que conllevan, así como la mera realización del trabajo en régimen de turnos. b.4) Complemento específico por incompatibilidad (Modalidad «D»): retribuye la prestación de servicios en exclusiva para el sector público. El Departamento competente en materia de salud regulará los supuestos, requisitos, efectos y procedimientos para hacer posible la renuncia a las diferentes modalidades de complemento específico. c) Complemento de productividad, destinado a retribuir el especial rendimiento, el interés o la iniciativa del titular del puesto, así como su participación en programas o actuaciones concretas y la contribución del personal a la consecución de los objetivos programados, previa evaluación de los resultados conseguidos. La determinación individual de su cuantía se efectuará dentro de las dotaciones presupuestarias previamente acordadas y de conformidad con la normativa vigente. En todo caso, las cantidades que perciba cada persona por este concepto serán de conocimiento público del personal del Servicio Aragonés de Salud (del centro sanitario donde preste servicios), así como de los representantes sindicales. d) Complemento de atención continuada, destinado a remunerar al personal para atender a los usuarios de los servicios sanitarios de manera permanente y continuada. e) Complemento de carrera, destinado a retribuir el grado alcanzado en la carrera profesional por el personal estatutario fijo en la correspondiente categoría. Las cuantías de los complementos retributivos previstos en las letras a), b), d) y e) de este apartado, así como aquellas previstas en la c) con carácter fijo y periódico, serán las vigentes a 31 de diciembre de 2012 de acuerdo con lo previsto en el artículo 25.2 de la Ley 1/2012, de 20 de febrero, de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Aragón para el ejercicio 2012. 3. El Gobierno de Aragón adoptará los acuerdos y medidas necesarias en orden a hacer efectivas las retribuciones del personal estatutario, de acuerdo con lo que prevé la presente Ley. Artículo 26.— Retribuciones complementarias del personal al servicio de la Administración de Justicia. Los funcionarios de los cuerpos nacionales al servicio de la Administración de Justicia transferidos a la Comunidad Autónoma de Aragón percibirán sus retribuciones básicas y complementarias de acuerdo con el Título VI de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, la Ley de Presupuestos Generales del Estado, la presente Ley y sus respectivas normas de desarrollo. Hasta la aprobación de las relaciones de puestos de trabajo de las distintas unidades y centros de trabajo judiciales, en las que se determine el complemento específico de cada puesto de trabajo, dichos funcionarios continuarán percibiendo sus haberes en las cuantías que establezca para cada uno de los cuerpos la Ley de Presupuestos Generales del Estado. La cuantía del complemento autonómico transitorio a percibir por los funcionarios de los Cuerpos de Gestión Procesal y Administrativa, Tramitación Procesal y Administrativa, Auxilio Judicial y Ayudantes de Laboratorio del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, señalado en el párrafo anterior, será la vigente a 31 de diciembre de 2012, de acuerdo con lo previsto en el artículo 26 de la Ley 1/2012, de 20 de febrero, de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Aragón para el ejercicio 2012. Dicho complemento se integrará como parte esencial del complemento específico, cuando se aprueben las correspondientes relaciones de puestos de trabajo. 28947
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Las cuantías correspondientes a cualesquiera otras retribuciones complementarias que corresponda fijar a la Comunidad Autónoma serán las vigentes a 31 de diciembre de 2012, de acuerdo con lo previsto en el artículo 26 de la Ley 1/2012, de 20 de febrero, de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Aragón para el ejercicio 2012. Artículo 27.— Retribuciones del personal de las empresas de la Comunidad Autónoma. Será preciso el informe favorable de la Corporación Empresarial Pública de Aragón o de la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión para fijar o modificar las condiciones retributivas del personal laboral de las empresas de la Comunidad Autónoma integradas respectivamente en aquellas. En particular, en aplicación de este artículo, requerirán informe favorable las siguientes actuaciones: a) Fijación de retribuciones de puestos de nueva creación. b) Modificación de retribuciones de contratos vigentes, aunque deriven de la aplicación de convenio colectivo o de la aplicación extensiva o supletoria del régimen retributivo de los empleados públicos. c) Aprobación de mejoras salariales individuales o colectivas, pactos de empresa o convenios colectivos. El informe preceptivo de la Corporación respectiva deberá emitirse en el plazo de diez días desde la fecha de recepción de la propuesta valorada, remitida por la empresa interesada. CAPÍTULO II Otras disposiciones en materia de régimen de personal activo Artículo 28.— Anticipos de retribuciones. 1. La concesión de anticipos de retribuciones al personal al servicio de la Administración de la Comunidad Autónoma y de sus organismos autónomos se realizará de conformidad con el Decreto 150/2010, de 7 de septiembre, del Gobierno de Aragón, y demás normas reglamentarias aprobadas al efecto, sin que su límite pueda superar la cifra del 1% de los créditos de personal en el ejercicio del año 2013, no excediendo el anticipo de dos mil quinientos veinte euros por solicitud. 2. La concesión de anticipos de retribuciones al personal laboral al servicio de la Administración de la Comunidad Autónoma y de sus organismos públicos se realizará de conformidad con lo establecido en el convenio colectivo que resulte de aplicación, sin que su límite pueda superar la cifra del 1% de los créditos de personal en el ejercicio del año 2013. Artículo 29.— Prohibición de ingresos atípicos. 1. El personal al servicio del sector público aragonés, con excepción de aquel sometido al régimen de arancel, no podrá percibir participación alguna en los tributos, ni en otro tipo de ingresos de dicho sector, ni comisiones ni otro tipo de contraprestaciones distintas a las que correspondan al régimen retributivo. 2. En la contratación de gerentes y personal directivo de organismos públicos, empresas públicas, fundaciones y consorcios de la Comunidad Autónoma de Aragón, o en los supuestos de relaciones laborales especiales de alta dirección de la Administración, no podrán pactarse cláusulas indemnizatorias por razón de extinción de la relación jurídica que les une con la Comunidad Autónoma. Artículo 30.— Provisión de puestos reservados a representantes sindicales. La provisión transitoria de los puestos de trabajo reservados a los representantes sindicales que estén dispensados de servicio por razón de su actividad sindical se efectuará con cargo a los créditos disponibles por cada Departamento en el capítulo de gastos de personal. Artículo 31.— Normas generales sobre ordenación y provisión de puestos de trabajo. 1. La provisión de puestos de trabajo a desempeñar por personal funcionario, o la formalización de nuevos contratos de trabajo del personal laboral fijo, así como la modificación de complementos o categoría profesional, requerirán que los correspondientes puestos figuren dotados en los estados de gastos del presupuesto y relacionados en los respectivos anexos de personal unidos al mismo, o bien que obtengan su dotación y se incluyan en dichos anexos, de acuerdo con la normativa vigente. 2. A los efectos previstos en el apartado anterior, así como para la determinación de los puestos a incluir en la oferta de empleo público, será preceptivo el informe del Departamento 28948
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de Hacienda y Administración Pública, en el cual se constatará la existencia de las dotaciones precisas en los anexos de personal de los respectivos programas de gasto. 3. Las propuestas de modificación de niveles en las relaciones de puestos de trabajo, de asignación de complementos específicos B y de convocatorias de plazas vacantes que formulen los distintos Departamentos se tramitarán por la Dirección General de la Función Pública y Calidad de los Servicios, previo informe de la Dirección General de Presupuestos, Financiación y Tesorería sobre la existencia de dotación presupuestaria en los respectivos créditos de personal. 4. Durante el año 2013 queda en suspenso la aplicación de los apartados 4 y 5 del artículo 63 del Texto Refundido de la Ley de Comarcalización de Aragón, aprobado por el Decreto Legislativo 1/2006, de 27 de diciembre, del Gobierno de Aragón. 5. La oferta de empleo público se regirá por lo dispuesto, con carácter básico para esta materia, en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2013. 6. Durante el año 2013 no se procederá a la contratación de personal laboral temporal, ni al nombramiento de funcionarios interinos del artículo 10.1 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, salvo casos excepcionales para cubrir necesidades urgentes e inaplazables, especialmente en la prestación de servicios esenciales, que no puedan ser atendidas mediante procesos de reestructuración de los efectivos existentes. 7. La provisión de los puestos vacantes, así como la contratación de personal laboral temporal y los nombramientos de funcionarios interinos, requerirá la previa autorización del Departamento de Hacienda y Administración Pública. Se exceptúan de dicha autorización los puestos estatutarios de los centros sanitarios, los adscritos a centros educativos, deportivos y asistenciales, así como el personal al servicio de la Administración de Justicia. Asimismo, queda sujeta a la previa autorización prevista en el párrafo anterior cualquier oferta, convocatoria, nombramiento o contratación destinada a la incorporación de personal que no posea la previa condición de funcionario de carrera o personal laboral fijo de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón a los organismos públicos dependientes de la misma. Las contrataciones, para atender necesidades coyunturales o acumulación de tareas, de personal estatutario del Servicio Aragonés de Salud, de personal docente no universitario del Departamento de Educación, Universidad, Cultura y Deporte y de personal funcionario o laboral del Instituto Aragonés de Servicios Sociales, no vinculadas a los puestos existentes en las plantillas o relaciones de puestos de trabajo, así como las realizadas para el desempeño de todos los puestos en situación de vacante generada al margen de los procesos de movilidad interna y sustituciones, necesitarán, a propuesta del Departamento respectivo, la autorización del Departamento de Hacienda y Administración Pública. Se exceptúan de esta autorización las contrataciones de contingentes de efectivos para suplir los periodos vacacionales. 8. Con periodicidad mensual, los centros directivos remitirán al Departamento de Hacienda y Administración Pública una relación de las contrataciones realizadas durante ese periodo. 9. El personal funcionario y laboral de la Administración General de la Comunidad Autónoma que obtenga un puesto de trabajo con carácter definitivo mediante el sistema de concurso, durante el ejercicio 2013, no podrá desempeñar provisionalmente, en comisión de servicios de carácter voluntario, otro puesto de trabajo hasta que transcurra un año de permanencia en el mismo, salvo cuando se vaya a desempeñar un puesto de trabajo clasificado como de libre designación. 10. Durante el año 2013 no se procederá a la contratación de personal en el ámbito de las empresas de la Comunidad Autónoma, salvo en casos excepcionales y para cubrir necesidades urgentes e inaplazables. En tales supuestos, las empresas deberán solicitar, con carácter previo al inicio de cualquier procedimiento de selección de personal, la preceptiva autorización de la Corporación Empresarial Pública de Aragón o de la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión, dependiendo de su adscripción. 11. Los créditos resultantes de las amortizaciones de las plazas, como consecuencia de la aprobación de las nuevas relaciones de puestos de trabajo, que no se utilicen para la creación de nuevos puestos exclusivamente justificados por la necesidad de garantizar el funcionamiento derivado de la nueva organización estructural, se utilizarán para incrementar el programa 612.8, «Fondos de Gastos de Personal». Asimismo, los créditos resultantes de las amortizaciones de las plazas de las relaciones de puestos de trabajo con la situación a amortizar se utilizarán para incrementar el programa 612.8, «Fondos de Gastos de Personal». 12. Durante el ejercicio 2013, no se procederá a la contratación mediante el procedimiento de modificación de categoría profesional por motivo de salud regulado en el Capítulo III del Decreto 18/2011, de 8 de febrero, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el Reglamento para la adaptación del puesto de trabajo y movilidad por motivo de salud, de los em28949
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pleados públicos del ámbito sectorial de Administración General de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, del personal laboral fijo de esta Administración que haya sido calificado en situación de Incapacidad Permanente Total para la profesión habitual. TÍTULO QUINTO De las transferencias a entidades locales y de las actuaciones de Política Territorial Artículo 32.— Normas de gestión del Fondo Local de Aragón. 1. Constituye el «Fondo Local de Aragón» el conjunto de transferencias destinadas a las entidades locales de Aragón que se incluyen en los presupuestos de la Comunidad Autónoma como apoyo al desarrollo y gestión de las distintas actividades de la competencia de aquellas, según se recoge en el cuadro anexo correspondiente. Dicho Fondo se compone de los programas específicos de transferencias a entidades locales, así como de la parte destinada a estas en programas sectoriales. Se autoriza al Consejero de Hacienda y Administración Pública para aprobar las modificaciones presupuestarias necesarias entre las diferentes aplicaciones presupuestarias que componen el Fondo Local de Aragón. 2. El Gobierno de Aragón, a propuesta de la Comisión de Subvenciones y Ayudas, podrá determinar las líneas de subvención del Fondo Local de Aragón dirigidas a financiar la colaboración en el mantenimiento de actuaciones y servicios de competencia compartida entre la Comunidad Autónoma de Aragón y las entidades locales. Dichas subvenciones no estarán sujetas al cumplimiento de los requisitos recogidos en el Decreto 221/1999, de 30 de noviembre, del Gobierno de Aragón. Asimismo, podrán ordenarse anticipos de pago con el límite del 75% del importe concedido. 3. El Gobierno de Aragón informará trimestralmente a la Comisión de Hacienda, Presupuestos y Administración Pública de las Cortes de Aragón sobre el grado de ejecución y destino específico de los créditos incluidos en el Fondo Local de Aragón, indicando destinatario, importe, actividad concreta que se apoya y operación que se financia. 4. Con el fin de adecuar el Fondo Local a la distribución competencial que determinen, en su caso, las conclusiones de la Ponencia Especial de las Cortes de Aragón para la racionalización y simplificación de la Administración Pública Aragonesa, la Comisión Delegada del Gobierno para la Política Territorial, en el plazo de un mes desde la aprobación de dichas conclusiones, propondrá las modificaciones necesarias entre las diferentes aplicaciones presupuestarias que componen el Fondo Local de Aragón. Artículo 33.— Programas de apoyo a la Administración Local y de Política Territorial. 1. En el Programa de Política Territorial, en cuanto instrumento multisectorial de ordenación del territorio, se incluyen dotaciones que tienen como objetivo prioritario la vertebración territorial y social de la Comunidad Autónoma de Aragón. Las dotaciones presupuestarias destinadas a este fin podrán ejecutarse bien mediante actuaciones de la Administración de la Comunidad Autónoma, directas o en colaboración con otros entes, bien mediante medidas de fomento a través de entidades públicas o privadas, cuya gestión pueda considerarse más adecuada para conseguir los objetivos del programa. 2. El Consejero de Hacienda y Administración Pública podrá autorizar, dentro de cada uno de los Programas de apoyo a la Administración Local y de Política Territorial, las transferencias necesarias entre los créditos de operaciones de capital, con el fin de adecuarlos a la forma en que vaya a ser instrumentada su gestión. TÍTULO SEXTO De las operaciones financieras Artículo 34.— Alcance y contenido de las operaciones de endeudamiento. 1. Se autoriza al Consejero de Hacienda y Administración Pública para tramitar las operaciones necesarias para emitir deuda pública, bonos u otros instrumentos financieros o concertar operaciones de crédito a largo plazo hasta un importe de ochocientos cincuenta y nueve millones cuatrocientos tres mil ochocientos treinta y tres euros con veintinueve céntimos. 2. Hasta el límite señalado, y cualquiera que sea el modo en que se formalicen, podrán concertarse una o varias operaciones, tanto en el interior como en el exterior, en moneda nacional o en divisas, según resulte más conveniente para los intereses de la Comunidad Autónoma. Asimismo, podrán utilizarse los instrumentos de control de riesgo de intereses y de cambios que el mercado financiero ofrezca cuando se obtengan unas condiciones más ventajosas para el endeudamiento de la Comunidad. 28950
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3. Corresponde al Consejero de Hacienda y Administración Pública acordar la refinanciación o sustitución del endeudamiento vivo de la Comunidad Autónoma con el objeto de disminuir el importe de los costes financieros actuales o futuros o mejorar la distribución temporal de la carga financiera, dando cuenta al Gobierno y a la Comisión de Hacienda, Presupuestos y Administración Pública de las Cortes de Aragón. 4. En el marco de las operaciones fijadas en el párrafo anterior, se autoriza al Consejero de Hacienda y Administración Pública para acordar la concertación de operaciones de derivados financieros para cobertura o aseguramiento de los diversos riesgos, tales como opciones, futuros, swaps y otros similares que, sin comportar un incremento de la deuda viva autorizada, permitan mejorar la gestión o la carga financiera de la Comunidad Autónoma. 5. El importe del endeudamiento autorizado en ejercicios anteriores que no se haya suscrito y cuya autorización continúe vigente se podrá formalizar en las mismas operaciones autorizadas en el presente artículo, dando cuenta a la Comisión de Hacienda, Presupuestos y Administración Pública de las Cortes de Aragón. La formalización y contabilización de las operaciones podrá efectuarse en los tramos más adecuados, a tenor del grado de ejecución de los gastos que van a financiar y de las necesidades de tesorería. 6. Las características y los requisitos de las operaciones de endeudamiento que se formalicen de acuerdo con lo previsto en el presente artículo se regirán por lo establecido en la normativa reguladora de la materia. 7. Para la constitución de los préstamos y anticipos reembolsables provenientes de otras Administraciones Públicas, se deberá contar previamente con la autorización expresa del Departamento de Hacienda y Administración Pública. Artículo 35.— Operaciones financieras de organismos públicos, empresas y demás entes pertenecientes al sector público de la Comunidad Autónoma. 1. El Instituto Tecnológico de Aragón podrá concertar operaciones de endeudamiento a largo plazo, previa autorización expresa del Departamento de Hacienda y Administración Pública, hasta un importe máximo de dos millones de euros. 2. El resto de entes pertenecientes al sector público de la Comunidad Autónoma deberán obtener autorización previa del Departamento de Hacienda y Administración Pública para concertar cualquier operación de endeudamiento a largo plazo. A estos efectos, se considerarán operaciones a largo plazo aquellas que se formalicen por un plazo superior a un año, incluidas las renovaciones, expresas o tácitas, contempladas en el contrato. 3. Todos los entes pertenecientes al sector público de la Comunidad Autónoma podrán concertar operaciones de crédito por plazo inferior a un año con el fin de cubrir necesidades transitorias de tesorería, debiendo obtener autorización previa del Departamento de Hacienda y Administración Pública, siempre que se trate de operaciones por importe superior a veinte mil euros, bien individualmente, o bien en conjunto si se trata de operaciones realizadas en el mismo ejercicio económico. 4. Las operaciones de crédito a corto y largo plazo, señaladas en los números anteriores, lo serán por un importe máximo que garantice el cumplimiento de lo dispuesto en los acuerdos que en materia de endeudamiento se hayan adoptado en el Consejo de Política Fiscal y Financiera de las Comunidades Autónomas, sin perjuicio de los volúmenes que se dispongan a lo largo del ejercicio. 5. Las autorizaciones del Departamento de Hacienda y Administración Pública a que se refiere este artículo, que deberán pronunciarse también sobre cualquier tipo de garantía o declaración exigida para la formalización de las operaciones correspondientes, se entenderán concedidas siempre que la operación se formalice dentro del ejercicio, salvo que en las mismas se disponga otra cosa. 6. Todos los organismos públicos, empresas y demás entes pertenecientes al sector público de la Comunidad Autónoma deberán informar trimestralmente al Departamento de Hacienda y Administración Pública de las operaciones de endeudamiento formalizadas y de la situación actual de su cartera de deuda. Artículo 36.— Otorgamiento de avales y garantías. 1. El Gobierno de Aragón, a propuesta conjunta de los Consejeros de Hacienda y Administración Pública y de Economía y Empleo, podrá prestar aval a empresas no participadas por la Comunidad Autónoma radicadas en Aragón, con prioridad a las pequeñas y medianas empresas, por operaciones concertadas por las mismas, con la finalidad de garantizar la creación o permanencia de puestos de trabajo, mediante el correspondiente plan económico-financiero que demuestre la viabilidad de las empresas beneficiarias o del proyecto al que se destine la garantía. 28951
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2. Asimismo, el Gobierno de Aragón, a propuesta del Consejero de Hacienda y Administración Pública, podrá prestar aval y otras garantías financieras a empresas y entidades de carácter público radicadas en Aragón por operaciones concertadas por las mismas. 3. El importe total de los avales y otras garantías financieras otorgadas en 2013, a que se refieren los apartados 1 y 2 de este artículo, no podrá rebasar el límite de riesgo de ciento cincuenta millones de euros. 4. Cuando el importe de cada uno de los avales y otras garantías financieras propuestas al amparo de lo establecido en el presente artículo o acumulando los anteriores recibidos supere seiscientos mil euros, se requerirá la previa autorización de la Comisión de Hacienda, Presupuestos y Administración Pública de las Cortes de Aragón. 5. Antes de la concesión de cualquier aval o garantía financiera, deberá acreditarse que no existan deudas pendientes con la Administración General del Estado y de la Seguridad Social, debiéndose comprobar que tampoco existe deuda alguna pendiente de pago con la Comunidad Autónoma. Asimismo, deberá acreditarse que no han sido sancionados, mediante sanción firme, por la autoridad laboral competente por infracciones graves o muy graves y haber cumplido con la normativa vigente en materia de residuos. 6. Cuando se avale a empresas privadas, se presentarán los estados económico-financieros que sirvieron de base a los efectos de la tributación del impuesto sobre el beneficio que corresponda, con la finalidad de poder estimar su viabilidad. 7. Todos los entes pertenecientes al sector público de la Comunidad Autónoma que no sean sociedades de garantía recíproca, deberán obtener autorización previa del Gobierno de Aragón para conceder avales o cualquier tipo de garantía financiera, incluidas las cartas de compromiso, con independencia de su cuantía y de la forma en que se instrumenten. 8. Todos los organismos públicos, empresas y demás entes pertenecientes al sector público de la Comunidad Autónoma deberán informar trimestralmente al Departamento de Hacienda y Administración Pública de los avales y de cualquier otro tipo de garantía financiera que hayan otorgado, incluidas las cartas de compromiso, así como de los avales que les hayan sido concedidos. Artículo 37.— Límite para los contratos de reafianzamiento y aval con las sociedades de garantía recíproca. 1. Se autoriza al Gobierno de Aragón para que, a propuesta del Consejero de Hacienda y Administración Pública, pueda formalizar o renovar en 2013 contratos de reafianzamiento con las sociedades de garantía recíproca que tengan su domicilio social y fiscal en la Comunidad Autónoma de Aragón, siempre que el importe máximo total de riesgo reafianzado no supere en ningún momento una cuantía máxima global de veinte millones de euros, y con arreglo a las siguientes condiciones: a) Se reafianzarán únicamente las garantías crediticias que las sociedades de garantía recíproca tengan concedidas a sus socios partícipes que sean pequeñas y medianas empresas establecidas y con actividad efectiva en el territorio de la Comunidad Autónoma de Aragón. b) El reafianzamiento tendrá por objeto la cobertura parcial de las provisiones tanto genéricas como específicas y de los fallidos derivados del riesgo asumido por las sociedades de garantía recíproca. c) El reafianzamiento deberá ser en todo caso suplementario al que concedan las sociedades a que se refiere el artículo 11 de la Ley 1/1994, de 11 de marzo, sobre Régimen Jurídico de las Sociedades de Garantía Recíproca. d) La cuantía objeto de reafianzamiento no podrá exceder individualmente del 75% de la garantía otorgada por la sociedad de garantía recíproca, incluido el practicado por las sociedades a que se refiere el apartado anterior. 2. La finalización de los contratos de reafianzamiento coincidirá con la del ejercicio presupuestario, sin perjuicio de que pueda preverse su prórroga por años naturales, con sujeción a los límites cuantitativos que se fijen en las leyes anuales de presupuestos. 3. Las sociedades de garantía recíproca que suscriban estos contratos de reafianzamiento vendrán obligadas a aportar la información periódica que se exija en los respectivos contratos. Artículo 38.— Incentivos regionales. El Departamento de Economía y Empleo realizará las actuaciones que correspondan a la Comunidad Autónoma de Aragón derivadas de la Ley 50/1985, de 27 de diciembre, de incentivos regionales para la corrección de desequilibrios económicos interterritoriales, así como del Reglamento que la desarrolla, aprobado por Real Decreto 899/2007, de 6 de julio. 28952
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TÍTULO SÉPTIMO De los créditos y acciones para el fomento del empleo y la competitividad Artículo 39.— Creación del Fondo para el fomento del empleo y de la competitividad. 1. . Constituye el «Fondo para el fomento del empleo y de la competitividad» el conjunto de acciones y transferencias destinadas a las entidades públicas y privadas de Aragón que se incluyen en los presupuestos de la Comunidad Autónoma para el fomento del empleo y la competitividad según se recoja en el anexo correspondiente. Dicho Fondo se compone de los programas específicos de transferencias a entidades locales, así como de la parte destinada a estas en programas sectoriales. También integrarán dicho fondo los programas y transferencias a entidades privadas, siempre que se refieran al fomento del empleo y a la mejora de la competitividad. 2. .En el Fondo para el fomento del empleo y de la competitividad, en cuanto instrumento multisectorial para la dinamización de la economía, se incluyen todas las dotaciones que tienen como objetivo prioritario el fomento del empleo en todas sus variantes y la mejora de la competitividad con carácter general en la Comunidad Autónoma de Aragón. Las dotaciones presupuestarias destinadas a este fin podrán ejecutarse bien mediante actuaciones de la Administración de la Comunidad Autónoma, directas o en colaboración con otros entes, bien mediante medidas de fomento a través de entidades públicas o privadas, cuya gestión pueda considerarse más adecuada para conseguir los objetivos del programa. Artículo 40.— Gestión del Fondo para el fomento del empleo y de la competitividad. 1. El Gobierno de Aragón, a propuesta de la Comisión Delegada de Asuntos Económicos, podrá determinar las líneas de subvención y los programas o proyectos de inversión del Fondo dirigidas a financiar las iniciativas, proyectos o programas que contribuyan al fomento del empleo y a la mejora de la competitividad. Asimismo, podrán ordenarse, en su caso, anticipos de pago con el límite del 75% del importe concedido. 2. El Gobierno de Aragón informará semestralmente a la Comisión de Hacienda, Presupuestos y Administración Pública de las Cortes de Aragón sobre el grado de ejecución y destino específico de los créditos incluidos en el Fondo para el fomento del empleo y de la competitividad. Artículo 41.— Anexo del Fondo para el empleo y la competitividad. En el anexo correspondiente al Fondo para el fomento del empleo y de la competitividad se detallarán todos los créditos y transferencias que desde los diferentes departamentos vayan destinados al fomento del empleo y la competitividad en el conjunto del territorio, con expresión de los programas específicos y sectoriales en su caso. Así mismo, se territorializará el gasto de acuerdo con la estructura comarcal de Aragón. TÍTULO OCTAVO De los créditos y acciones para la inclusión social y la ayuda familiar urgente Artículo 42. — Creación del Fondo para la inclusión social y la ayuda familiar Urgente. 1. Constituye el «Fondo para la Inclusión Social y la Ayuda Familiar Urgente» un conjunto de acciones y transferencias de carácter social y socioeducativo, que se incluyen en los presupuestos de la Comunidad Autónoma, y que van especialmente dirigidas a hacer frente a las situaciones personales, familiares y colectivas de mayor vulnerabilidad o riesgo de exclusión social, así como medidas de carácter socioeducativo. Dicho Fondo se dota, para el ejercicio 2013, como mínimo, de los créditos incluidos para estos fines y con este mismo nombre en la sección 30 «Diversos departamentos», así como dentro de las secciones 53 y 13; todo ello según el correspondiente anexo específico. 2. El Gobierno de Aragón podrá incluir en este fondo cualquier otra acción o transferencia que contenga estos mismos fines. Se autoriza al Consejero de Hacienda y Administración Pública para aprobar las modificaciones presupuestarias necesarias entre las diferentes aplicaciones presupuestarias que componen el Fondo. 3. Las dotaciones presupuestarias destinadas a este fin podrán ejecutarse bien mediante actuaciones de la Administración de la Comunidad Autónoma, directas o en colaboración con otros entes, bien mediante medidas de fomento a través de entidades públicas o privadas, cuya gestión pueda considerarse más adecuada para conseguir los objetivos del programa. Artículo 43. — Gestión del Fondo para la inclusión social y la ayuda familiar urgente. 1. El Gobierno de Aragón podrá determinar las líneas de subvención y los programas o proyectos de inversión del Fondo dirigidas a financiar las iniciativas, proyectos o programas que contribuyan a reforzar las políticas contra la exclusión social. 28953
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2. El Consejero de Hacienda y Administración Pública podrá autorizar, dentro de cada uno de los programas de apoyo, las transferencias necesarias entre los créditos de operaciones de capital, con el fin de adecuarlos a la forma en que vaya a ser instrumentada su gestión. 3. Una comisión velará por el seguimiento de la planificación y ejecución del Fondo, que priorizará las situaciones personales, familiares y colectivas de especial riesgo de exclusión social, así como medidas socioeducativas, con criterios de equidad en su aplicación en todo el territorio, en coordinación con el resto de administraciones. En la comisión participarán los departamentos con materias relacionadas, así como, en su caso, aquellas entidades colaboradoras que se considere de interés. 4. El Gobierno de Aragón informará trimestralmente a la Comisión de Sanidad, Bienestar Social y Familia de las Cortes de Aragón sobre el grado de ejecución y destino específico de los créditos incluidos en el Fondo. Artículo 44. — Anexo del Fondo para la inclusión social y la yuda familiar urgente. En el anexo correspondiente al Fondo para la inclusión social y la ayuda familiar urgente se detallarán todos los créditos y transferencias en él incluidos. DISPOSICIONES ADICIONALES Primera.— Gestión del presupuesto de las Cortes de Aragón. 1. La Mesa de las Cortes de Aragón incorporará los remanentes de crédito de la Sección 01 del presupuesto para 2012 a los mismos capítulos del presupuesto para el año 2013. 2. Las dotaciones presupuestarias de las Cortes de Aragón se librarán en firme trimestralmente, y por anticipado, a nombre de las Cortes, y no estarán sometidas a justificación previa. 3. La Mesa de las Cortes podrá acordar libremente transferencias de crédito en los conceptos de su presupuesto. Segunda.— Normas a las que ha de ajustarse la concesión de subvenciones. 1. La Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, como condición necesaria para otorgar cualquier tipo de subvención o ayuda a empresas con cargo a los presentes presupuestos, verificará que la entidad solicitante cumpla todos los requisitos exigidos en la legislación medioambiental en relación con el tratamiento de los residuos que, en su caso, produzca, lo que deberá acreditarse mediante certificación o informe favorable del Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente sobre la declaración responsable emitida por la empresa, así como no haber sido sancionada por la autoridad laboral competente y cumplir la normativa mencionada en el artículo 36.5 de la presente Ley. 2. El beneficiario de cualquier subvención o ayuda concedida por la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón vendrá obligado a acreditar, en el momento que dispongan las bases reguladoras y la convocatoria de cada subvención, que se encuentra al corriente de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, así como que no tiene deuda alguna pendiente de pago con la Comunidad Autónoma de Aragón. No obstante, y sin perjuicio de las comprobaciones que con carácter facultativo pueda realizar la Administración, se exonera del cumplimiento de la acreditación precedente cuando la cuantía de la subvención o ayuda no exceda de mil euros por beneficiario y año, así como, de acuerdo con su naturaleza, las siguientes ayudas: — Las subvenciones de la Política Agrícola Común que se tramiten al amparo de la Orden del Consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, por la que se aprueba la «Solicitud Conjunta», salvo que en las bases reguladoras de cada ayuda o en las convocatorias se diga lo contrario. — Las ayudas concedidas por parte de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón a la contratación de los seguros agrarios y, en su caso, a la recogida, destrucción y eliminación del ganado muerto de las explotaciones. — Las becas y ayudas dirigidas a los alumnos desempleados que participen en los cursos y acciones de acompañamiento a la formación del Plan de Formación para el Empleo de Aragón y Programas de Escuelas Taller y Talleres de Empleo. — Las ayudas destinadas a la formación universitaria, las establecidas para la formación y contratación del personal investigador, las destinadas a la realización de proyectos y actividades de investigación, así como las ayudas establecidas a favor de los institutos universitarios de investigación que obtengan la calificación de «Instituto Universitario de Investigación Financiable». 3. Para la acreditación del requisito de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social, así como de la ausencia de toda deuda 28954
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pendiente de pago con la Comunidad Autónoma de Aragón, a efectos de lo previsto en la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos, de acuerdo con lo dispuesto en el párrafo 3.º, apartado 3, del artículo 23 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, la presentación de la solicitud para la concesión de subvenciones por parte del beneficiario conllevará la autorización del órgano gestor para recabar los certificados a emitir tanto por la Agencia Estatal de Administración Tributaria y por la Tesorería General de la Seguridad Social, como por los órganos de la Administración Tributaria de la Comunidad Autónoma de Aragón. 4. Los Departamentos y organismos públicos de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, cuando así esté previsto en la convocatoria, comprobarán los datos de identificación de las personas físicas solicitantes de las subvenciones y ayudas que puedan concederse en el ámbito competencial de cada Departamento y organismo público, para procedimientos concretos, mediante el Sistema de Verificación de Datos de Identidad, de conformidad con la normativa reguladora sobre protección de datos de carácter personal, por lo que no se exigirá la aportación de fotocopias compulsadas de los documentos acreditativos de la identidad. Los Departamentos y organismos públicos de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón comprobarán también el nivel y origen de la renta o la situación en la Seguridad Social de los solicitantes de subvenciones y ayudas, a través de la Agencia Estatal de Administración Tributaria y de la Tesorería General de la Seguridad Social, cuando así lo prevea la convocatoria y se trate de datos precisos para comprobar la concurrencia de los requisitos exigidos para la concesión o cobro de la subvención o ayuda o para determinar situaciones de prioridad, por lo que no se exigirá la aportación de fotocopia compulsada de los documentos acreditativos correspondientes. La presentación de la solicitud de subvención o ayuda por parte del interesado conlleva el consentimiento para que el órgano gestor realice dichas comprobaciones. En el caso de que el interesado no consintiera dicha consulta, deberá indicarlo expresamente y aportar fotocopia compulsada de todos los documentos acreditativos que se exijan en la convocatoria de la subvención. Las convocatorias de cada subvención determinarán si se aplican estas comprobaciones por la Administración y la posibilidad de que por el interesado se deniegue el consentimiento, indicando también expresamente su no aplicación cuando haya causas que así lo justifiquen. Si como consecuencia de la verificación de los datos de identificación se pusiera de manifiesto alguna discordancia respecto a los datos facilitados por el interesado, el órgano gestor está facultado para realizar actuaciones tendentes a su clarificación. 5. Concedido un aval a un beneficiario, la concesión de una subvención, aunque sea por una operación distinta, requerirá la previa autorización del Gobierno de Aragón. De la misma forma se procederá si, concedida una subvención, se solicita posteriormente un aval. En ningún supuesto podrán concurrir, respecto de un mismo proyecto, aval y subvención, salvo casos excepcionales autorizados por el Gobierno de Aragón. Tercera.— Certificados acreditativos del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social para contratar con las Administraciones públicas. Para la acreditación del requisito de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social, así como de la ausencia de toda deuda pendiente de pago con la Comunidad Autónoma de Aragón, a efectos de lo previsto en la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos, de acuerdo con lo dispuesto en la letra d), apartado 1, del artículo 60 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado mediante Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, y en los artículos 13 a 16 del Reglamento, aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, la presentación de la propuesta para concurrir en un procedimiento de contratación con la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón por el interesado conllevará la autorización del órgano gestor para recabar los certificados a emitir tanto por la Agencia Estatal de Administración Tributaria y por la Tesorería General de la Seguridad Social, como por los órganos de la Administración Tributaria de la Comunidad Autónoma de Aragón. Cuarta.— Subsidiación de intereses. 1. Las subvenciones a los puntos de interés para la financiación de las inversiones otorgadas por el Gobierno de Aragón tendrán como objetivo fundamental la creación o mantenimiento de puestos de trabajo estables y deberán corresponder a operaciones reales de préstamo o crédito. 28955
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2. En todo caso, la financiación de las nuevas inversiones con recursos propios de la empresa deberá suponer, como mínimo, el 30% del importe de las mismas. 3. Se podrán arbitrar fórmulas que permitan actualizar el importe de los puntos de interés subvencionados, para hacerlo efectivo de una sola vez, cancelando los compromisos a cargo de la Hacienda de la Comunidad Autónoma derivados de los respectivos convenios. 4. Las subvenciones a los puntos de interés para la financiación de las inversiones cuyo objetivo sea el mantenimiento de puestos de trabajo serán aprobadas en función de la viabilidad de la empresa. Quinta.— Información sobre gestión presupuestaria a la Comisión de Hacienda, Presupuestos y Administración Pública de las Cortes de Aragón. 1. Terminado el ejercicio presupuestario, se remitirá a la Comisión de Hacienda, Presupuestos y Administración Pública de las Cortes de Aragón un listado resumen de las subvenciones y ayudas concedidas durante el año 2013, por programas y líneas de subvención. 2. Trimestralmente, la Administración de la Comunidad Autónoma, sus organismos públicos y empresas publicarán en el Boletín Oficial de Aragón las subvenciones y ayudas que concedan con cargo a los capítulos IV y VII de sus respectivos presupuestos o, en su caso, de naturaleza análoga, con indicación en lo que proceda de la convocatoria, el programa y crédito presupuestario al que se imputen, beneficiario, cantidad concedida, finalidad o finalidades de la subvención, si existe financiación europea y, en el caso de subvenciones plurianuales, el total y su distribución por anualidades. En las relacionadas con la creación de empleo, se indicará, además, el número de empleados fijos de la empresa y la creación de empleos netos comprometidos como condición de la subvención o ayuda. 3. Sin perjuicio de lo dispuesto en el Texto Refundido de la Ley de Hacienda de la Comunidad Autónoma de Aragón y en la presente Ley, el Consejero de Hacienda y Administración Pública remitirá a la Comisión de Hacienda, Presupuestos y Administración Pública de las Cortes de Aragón la siguiente documentación: a) Mensualmente, las modificaciones presupuestarias que se aprueben, así como relación pormenorizada de los remanentes de crédito del ejercicio anterior que se incorporen a los estados de gastos del presupuesto de 2013. b) Trimestralmente, las autorizaciones de gastos plurianuales en vigor, con indicación de las cantidades autorizadas para cada proyecto y ejercicio presupuestario, así como la fecha del acuerdo inicial. c) Trimestralmente, las provisiones de vacantes de personal a que se refiere el artículo 30 de la presente Ley, así como las modificaciones efectuadas en las relaciones de puestos de trabajo, y en los anexos de personal unidos al presupuesto, todo ello por Departamentos y Programas. d) Trimestralmente, las concesiones y cancelaciones de avales y garantías financieras y, en su caso, de insolvencias a las que el Gobierno de Aragón tenga que hacer frente, indicando beneficiario y su domicilio, incluidas las cartas de compromiso. e) Trimestralmente, la situación de tesorería, las operaciones de endeudamiento realizadas y el endeudamiento vivo en curso del sector público aragonés. f) Trimestralmente, la relación de contratos menores y de contratos adjudicados por el procedimiento negociado, regulado en los artículos 138 y 169 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. Sexta.— Fondo de Acción Social en favor del personal. 1. En el Programa 313.5, «Acción Social en favor del personal», se dota la cuantía correspondiente al Fondo de Acción Social por un importe de tres millones de euros. Dicho importe se entenderá referido a los empleados públicos de la totalidad de los ámbitos sectoriales de la Administración de la Comunidad Autónoma y se distribuirá según lo pactado en los acuerdos Administración-Sindicatos. 2. La citada partida financiará las ayudas de acción social y en su caso las aportaciones del promotor al Plan de Pensiones. 3. El Consejero de Hacienda y Administración Pública podrá autorizar las transferencias de crédito que sean necesarias para la gestión del Fondo de Acción Social. Séptima.— Subvenciones sindicales. Durante el año 2013 no se concederán por la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón subvenciones para la realización de actividades sindicales a favor de las organizaciones sindicales con representación en los diferentes ámbitos sectoriales e esta Administración. 28956
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Octava.— Reducción de retribuciones del Real Decreto-Ley 20/2012, de 13 de julio. A efectos de lo establecido en el Titulo IV, así como en las disposiciones adicionales vigésima, vigesimoprimera, vigesimosegunda y vigesimotercera de la presente Ley, en cuanto a las retribuciones vigentes a 31 diciembre de 2012, no se tendrá en cuenta la reducción aprobada por Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad. Novena.— Gestión de los créditos de la Sección 30. 1. Cuando proceda la gestión directa de los fondos que figuran en la Sección 30, «Diversos Departamentos», de la estructura orgánica del presupuesto, corresponderá al Consejero de Hacienda y Administración Pública la autorización y disposición de los créditos correspondientes. 2. Se dota un Fondo de Contingencia de Ejecución Presupuestaria en el capítulo 5 del servicio 01 por importe de dieciocho millones trescientos cuarenta y ocho mil euros. El Departamento de Hacienda y Administración Pública remitirá a las Cortes de Aragón, para su conocimiento, un informe trimestral sobre la aplicación del Fondo de Contingencia de Ejecución Presupuestaria del trimestre inmediatamente anterior. 3. El importe del Fondo de Contingencia podrá ser incrementado a lo largo del año mediante las modificaciones presupuestarias pertinentes para cumplir con los fines y los objetivos establecidos en la presente Ley. 4. El importe del Fondo de contingencia de ejecución presupuestaria se destinará a cubrir contingencias con especial consideración a las materias de incendios, social, educativa, universitaria y de investigación. Décima.— Anticipos de subvenciones en materia de servicios sociales y sanitarios. 1. Podrán librarse anticipos de subvenciones con destino a las familias e instituciones sin fines de lucro, con cargo a los artículos 48 y 78 de los presupuestos para el año 2013 pertenecientes a los programas de las funciones de Sanidad y de Protección y Promoción Social, cualquiera que sea su órgano gestor, hasta el 75% de la cuantía total de las subvenciones que para ellas sean aprobadas, sin que sea de aplicación lo dispuesto en materia de garantías en el artículo cuarto, apartado dos, del Decreto 186/1993, de 3 de noviembre, de la Diputación General de Aragón, sobre pago de subvenciones concedidas con cargo a los presupuestos de la Comunidad Autónoma de Aragón. 2. En el ejercicio del año 2013, el anticipo al que se refiere el apartado anterior podrá alcanzar el 100% del importe cuando este no supere los dieciocho mil euros, para las subvenciones concedidas con cargo al artículo 48 de los presupuestos pertenecientes a los programas de las funciones de Sanidad y de Protección y Promoción Social, cualquiera que sea su órgano gestor. Undécima.— Ayudas sociales a pacientes hemofílicos afectados por los virus de la hepatitis C (VHC) 1. Se reconoce una ayuda social por importe de 12.020,24 euros para las personas afectadas de hemofilia u otras coagulopatías congénitas, contaminadas por virus de hepatitis C a consecuencia de haber recibido transfusiones sanguíneas o tratamientos con concentrados de factores de coagulación en el ámbito del sistema sanitario público de Aragón, que residan en Aragón. 2. Para acceder a las ayudas a las que se hace referencia en el apartado 1, será necesaria la previa renuncia al ejercicio de todo tipo de reclamaciones por contaminación VHC, contra cualesquiera de las administraciones públicas sanitarias, sus autoridades y los profesionales que presten sus servicios en ellas. 3. Estas ayudas serán compatibles y complementarias con las que pudieran otorgarse por la Administración del Estado al amparo de la Ley 14/2002, de 5 de junio, por la que se establecen ayudas sociales a las personas con hemofilia u otras coagulopatías congénitas que hayan desarrollado la hepatitis C como consecuencia de haber recibido tratamiento con concentrados de factores de coagulación en el ámbito del sistema sanitario público, y de otras normas tributarías. 4. Se faculta al Consejero competente en materia de sanidad para dictar cuantas disposiciones de aplicación y desarrollo de la presente sean necesarias. Decimosegunda.— Ingreso Aragonés de Inserción. 1. La cuantía del Ingreso Aragonés de Inserción, en cómputo mensual, queda fijada en cuatrocientos cuarenta y un euros, con efectos desde el 1 de enero del año 2013. 28957
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2. Cuando la unidad familiar esté constituida por más de una persona, a la cuantía anterior se le sumará un 0,3 de dicha cuantía por el primer miembro que conviva con el solicitante, un 0,2 por cada uno de los restantes miembros hasta el cuarto inclusive y un 0,1 para el quinto y siguientes. Decimotercera.— Ayuda a los países más desfavorecidos. 1. El Fondo de Solidaridad con los países más desfavorecidos tendrá una dotación de dos millones quinientos veinticinco mil doscientos cincuenta y dos euros con cincuenta y dos céntimos para el año 2013, como expresión de la aportación del 0,7% de los capítulos VI y VII del presupuesto. 2. Dicho Fondo estará integrado por los créditos que, con tal carácter, se encuentran consignados en la Sección 10, «Presidencia y Justicia». 3. El Fondo se destinará a la realización de proyectos y programas que, sustentados en el principio de solidaridad, contribuyan al desarrollo y atención de las necesidades de la población de los países más desfavorecidos. Con el objeto de conseguir la mayor eficacia en el desarrollo de la política de cooperación, con cargo a dichos créditos podrá imputarse la financiación de todos los proyectos y programas aprobados sin atender a la naturaleza de sus gastos, y el Consejero de Hacienda y Administración Pública podrá autorizar las modificaciones presupuestarias que sean precisas para permitir la gestión de algunos proyectos del Fondo por otras secciones presupuestarias u organismos públicos. 4. La distribución de este Fondo para el año 2013 será la siguiente: a) dos millones quinientos mil euros euros se consignan en el capítulo VII del presupuesto de la Sección 10, «Presidencia y Justicia», destinados a proyectos y programas de cooperación para el desarrollo, que se distribuirán para cada tipo de ayuda en los siguientes porcentajes: — El 30% del Fondo, para ayudas a proyectos que contribuyan a satisfacer necesidades básicas. — El 50% del Fondo, tanto para programas que incidan en el desarrollo económico y social de los pueblos como para la formación y asistencia técnica previstas en las iniciativas y redes de comercio justo. — El 10% del Fondo, a ayudas de emergencia y humanitarias. — El 10% del Fondo, para la educación y sensibilización (incluida la relativa a comercio justo), y para la formación de cooperantes y voluntarios aragoneses que colaboren en programas de desarrollo. En el supuesto de que las solicitudes presentadas para cada tipo de ayuda no permitan destinar la totalidad del porcentaje previsto para cada una de ellas, la Comisión de Valoración y Evaluación en materia de cooperación para el desarrollo podrá acumular el crédito no dispuesto al resto de las tipologías, con el fin de utilizar adecuadamente la dotación presupuestaria del Fondo de Solidaridad con los países más desfavorecidos. b) veinticinco mil doscientos cincuenta y dos euros con cincuenta y dos céntimos se consignan en el capítulo II del presupuesto de la Sección 10, «Presidencia y Justicia», para realizar las tareas de formación, evaluación y seguimiento de los proyectos y programas. 5. La Comisión de Hacienda, Presupuestos y Administración Pública de las Cortes de Aragón conocerá los proyectos y programas, aprobados anualmente, mediante informe que le será remitido por el Gobierno de Aragón en un plazo máximo de quince días desde que se produzca el acuerdo de este. El informe contendrá, al menos, la relación de proyectos aprobados, el importe, la organización destinataria, en su caso, y el país de destino, así como el listado de los proyectos y programas no aprobados. Además, el Gobierno de Aragón dará cuenta a la Comisión de Hacienda, Presupuestos y Administración Pública, de forma semestral, del estado de ejecución de los proyectos y programas. 6. Cualquier actuación en materia de cooperación para el desarrollo que se realice por la Administración de la Comunidad Autónoma deberá ser informada previamente por el Departamento de Presidencia y Justicia. Decimocuarta.— Rendición y contenido de cuentas. Se autoriza al Departamento de Hacienda y Administración Pública para efectuar las operaciones contables y modificaciones presupuestarias que, en su caso, fueran precisas para rendir de forma independiente las cuentas de los organismos públicos de la Comunidad Autónoma. Las empresas públicas y otras entidades del sector público de la Comunidad Autónoma sometidas a los principios y normas de contabilidad recogidos en el Plan General de Contabi28958
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lidad y las fundaciones del sector público de la Comunidad Autónoma deberán presentar, junto con las cuentas anuales, un informe relativo al cumplimiento de las obligaciones de carácter económico-financiero que asumen dichas entidades como consecuencia de su pertenencia al sector público. Decimoquinta.— Compensación por iniciativas legislativas populares. La cuantía aludida en el artículo 14 de la Ley 7/1984, de 27 de diciembre, reguladora de la iniciativa legislativa popular ante las Cortes de Aragón, queda establecida, para el año 2013, en dieciséis mil euros. Decimosexta.— Transferencias corrientes a las entidades locales aragonesas para la gestión de los servicios sociales. 1. El Gobierno de Aragón podrá suscribir con las entidades locales competentes, de conformidad con lo establecido en la Ley 5/2009, de 30 de junio, de Servicios Sociales de Aragón, convenios de colaboración para la prestación de servicios sociales. 2. En dichos convenios se incluirán los programas de servicios sociales, así como los equipos técnicos que los desarrollen, cuya estabilidad requiere contemplar la excepcionalidad sobre pago anticipado a las corporaciones locales reflejada en el artículo 24.1 del Decreto 38/2006. Por ello, un 75% de la aportación se transferirá anticipadamente a la corporación local titular, previa tramitación de los oportunos documentos contables. Decimoséptima.— Política demográfica. El Gobierno de Aragón informará semestralmente a las Cortes de Aragón sobre el grado de ejecución y el destino de los créditos correspondientes a las medidas contempladas en el Plan Integral de Política Demográfica a cargo de los distintos Departamentos del mismo, especificando servicio gestor, importe, actividad que se desarrolla y destinatario. Decimoctava.— Gestión de la Sección 26, «A las Administraciones Comarcales». 1. La gestión de los créditos consignados en la Sección 26 corresponderá al Consejero de Política Territorial e Interior. 2. Con carácter general, los gastos con cargo a los créditos de estos programas se realizarán mediante transferencias incondicionadas y de abono anticipado a las comarcas. No obstante, al menos las nuevas cantidades incorporadas a cada comarca (que totalizan 20 millones de euros) se instrumentarán mediante convenios de colaboración a suscribir entre el Gobierno de Aragón y las distintas Entidades Comarcales en el ámbito de sus competencias, para que dichos fondos sean destinados a financiar proyectos y actividades que contribuyan a la vertebración del territorio y, especialmente, a la ejecución y desarrollo de políticas sociales, protección civil y prevención y extinción de incendios. 3. Con el objeto de conseguir la mayor eficacia en la gestión de estos fondos, con cargo a dichos créditos podrá imputarse la financiación de proyectos y actuaciones sin atender a la naturaleza económica de los gastos; de conformidad con las funciones y competencias que tienen las comarcas atribuidas. 4. Las transferencias de crédito realizadas desde cualquier programa de gasto a las aplicaciones presupuestarias incluidas en estos programas, o entre partidas de estos últimos, serán autorizadas conjuntamente por los Consejeros de Política Territorial e Interior y de Hacienda y Administración Pública. Decimonovena.— Programas finalistas de servicios sociales. 1. Los programas de prestaciones básicas de servicios sociales, desarrollo del pueblo gitano e integración social tienen financiación finalista de la Administración central, y su gestión forma parte de las funciones transferidas a las comarcas. 2. En el marco de colaboración entre las Administraciones comarcales y la Administración autonómica, el Instituto Aragonés de Servicios Sociales, en colaboración con las comarcas, establecerá los criterios y condiciones generales en relación con la planificación general para el desarrollo de los mencionados programas. 3. Ambas Administraciones se facilitarán mutuamente información relativa a la gestión de los servicios y programas que permita mantener un conocimiento adecuado de las necesidades y, a la vez, garantice la igualdad en el acceso y en la prestación de los servicios en el conjunto del territorio. 4. La comarca facilitará al Instituto Aragonés de Servicios Sociales la información necesaria a efectos estadísticos y de planificación de actuaciones. Esta información se cumplimentará en los soportes y modelos definidos por el Instituto Aragonés de Servicios Sociales 28959
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con carácter general, de manera que permita su utilización y agregación en el ámbito de la Comunidad Autónoma. Vigésima.— Tarifa del canon de saneamiento. La tarifa general del canon de saneamiento queda fijada en los siguientes términos: a) Usos domésticos: — Componente fijo: 5,020 euros por sujeto pasivo y mes. — Tipo aplicable por volumen de agua: 0,605 euros por metro cúbico. b) Usos industriales: — Componente fijo: 18,879 euros por sujeto pasivo y mes. — Tipo aplicable por carga contaminante de materias en suspensión (MES): 0,461 euros por kilogramo. — Tipo aplicable por carga contaminante de demanda química de oxígeno (DQO): 0,641 euros por kilogramo. — Tipo aplicable por carga contaminante de sales solubles (SOL): 5,180 euros por Siemens metro cúbico por centímetro. — Tipo aplicable por carga contaminante de materias inhibidoras (MI): 14,958 euros por kiloequitox. — Tipo aplicable por carga contaminante de metales pesados (MP): 6,293 euros por kilogramo de equimetal. — Tipo aplicable por carga contaminante de nitrógeno orgánico y amoniacal (NTK): 1,258 euros por kilogramo. Vigesimoprimera.— Retribuciones del personal sanitario en formación por el sistema de residencia. Las retribuciones del personal sanitario en formación por el sistema de residencia serán las vigentes a 31 de diciembre de 2012, de acuerdo con lo dispuesto en la disposición adicional vigesimoprimera de la Ley 1/2012, de 20 de febrero, de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Aragón para el ejercicio 2012. Vigesimosegunda.— Retribuciones del personal sanitario al que se aplica el sistema de cupo y zona. Las retribuciones del personal al que se aplica el sistema de cupo y zona regulado en la Orden Ministerial de 8 de agosto de 1986, que presta servicios en los Centros Sanitarios del Servicio Aragonés de Salud, serán las vigentes a 31 de diciembre de 2012, de acuerdo con lo dispuesto en la disposición adicional vigesimosegunda de la Ley 1/2012, de 20 de febrero, de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Aragón para el ejercicio 2012. Vigesimotercera.— Unidad de la Policía Nacional adscrita a la Comunidad Autónoma de Aragón. La compensación retributiva del personal integrante de la Unidad de la Policía Nacional adscrita a la Comunidad Autónoma de Aragón experimentará la misma variación que la presente ley dispone para las retribuciones del personal al servicio de la Administración de la Comunidad Autónoma. Vigesimocuarta.— Personal no directivo al servicio de las empresas públicas de la Comunidad Autónoma. Con efectos de 1 de enero de 2013, las retribuciones del personal laboral no directivo de las empresas públicas de la Comunidad Autónoma no podrán experimentar incremento alguno respecto de las vigentes a 31 de diciembre de 2012. Vigesimoquinta.— Extensión de los nombramientos de personal funcionario interino docente. Los nombramientos de personal funcionario interino docente se extenderán desde la fecha en la que se inicie el servicio hasta la fecha en la que se reincorpore el titular del puesto ocupado o aquel que lo ocupe provisionalmente y, en todo caso, como máximo, hasta el 30 de junio de cada año, con el devengo correspondiente de las pagas extraordinarias y de las vacaciones. Quedan sin efecto los nombramientos, pactos o acuerdos, individuales o colectivos, en aquellos apartados que contravengan lo dispuesto en el párrafo anterior, siendo este de aplicación en el mismo curso 2012-2013. 28960
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Vigesimosexta.— Enseñanza concertada. El importe del complemento autonómico aplicable al profesorado de los centros de enseñanza concertados para el año 2013 queda establecido en 175 euros mensuales, derivado de la aplicación del Real Decreto-Ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad, y en los términos previstos en la Ley 7/2012, de 4 de octubre, de medidas extraordinarias en el sector público de la Comunidad Autónoma de Aragón para garantizar la estabilidad presupuestaria, sin perjuicio de las revisiones que pudieran derivarse de ulteriores modificaciones presupuestarias. Vigesimoséptima.— Justificación de costes indirectos por parte de la Universidad de Zaragoza. La Universidad de Zaragoza, como consecuencia de gastos de actividades generales o conjuntas, no atribuibles a ningún proyecto concreto, pero que hayan sido necesarias para la realización de la actividad subvencionada, podrá justificar, como costes indirectos, hasta un 10% del importe concedido por subvenciones finalistas de la Comunidad Autónoma de Aragón destinadas a financiar estudios propios, cátedras o proyectos de investigación. Vigesimoctava.— Reservas sociales de contratos para el año 2013. A los efectos previstos en el artículo 7 de la Ley 3/2011, de 24 de febrero, de medidas en materia de Contratos del Sector Público de Aragón, los porcentajes mínimo y máximo de contratos reservados a los que allí se hace referencia para el ejercicio 2013 serán del 2% y 6% respectivamente. Vigesimonovena.— Financiación de la Universidad de Zaragoza. El Gobierno de Aragón establecerá un marco de negociación con la Universidad de Zaragoza que permita evaluar las necesidades de la misma y el grado de aplicación del acuerdo firmado en marzo de 2011, estableciendo un escenario financiero estable, acorde con la situación actual, que incluya un plan de infraestructuras y un plan de devengo de la deuda pendiente, y que permita mantener la calidad docente e investigadora. DISPOSICIONES TRANSITORIAS Primera.— Indemnizaciones por razón de servicio. 1. Hasta tanto se dicte una norma específica para el ámbito de la Comunidad Autónoma, las indemnizaciones por razón de servicio al personal de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón se regularán por lo establecido en el Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, y disposiciones complementarias, actualizándose para el presente ejercicio en la misma cuantía que establezca la normativa estatal. El personal laboral se regulará por las normas previstas en el convenio colectivo que le resulte de aplicación. 2. Las normas contenidas en las disposiciones anteriormente citadas serán de aplicación a los miembros de la Comisión Mixta de Transferencias y de otras comisiones creadas en el seno de la Comunidad Autónoma. En estos supuestos, el Gobierno de Aragón determinará el grupo en el que deben incluirse los miembros de dichas comisiones que no ostenten la condición de funcionarios de la Comunidad Autónoma. Segunda.— Subvenciones a cámaras agrarias de Aragón. Durante el ejercicio presupuestario 2013, mientras se mantengan los actuales plenos de las cámaras agrarias de Aragón, resultantes de las últimas elecciones celebradas, se concederán subvenciones a las cámaras agrarias provinciales de Aragón para el sostenimiento de su organización conforme a lo que disponen las bases reguladoras hoy vigentes respecto a tales subvenciones. DISPOSICIÓN FINAL Única.— Entrada en vigor. La presente Ley entrará en vigor el día 1 de enero de 2013. Así lo dispongo a los efectos del artículo 9.1 de la Constitución y los correspondientes del Estatuto de Autonomía de Aragón. Zaragoza, 27 de diciembre de 2012. La Presidenta del Gobierno de Aragón, LUISA FERNANDA RUDI ÚBEDA
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csv: BOA20121231002
Núm. 253
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Núm. 253
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Los créditos que constituyen el “Fondo Local de Aragón”, a que se refiere el artículo 32 del Texto Articulado de la Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Aragón para el año 2013, así como los créditos integrados en los programas de Apoyo a la Administración Local y de Política Territorial a que se refiere el artículo 33 del mismo texto, son los comprendidos en las Secciones, Programas y Conceptos que se indican en el presente Anexo.
csv: BOA20121231002
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Núm. 253
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Núm. 253
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Boletín Oficial de Aragón
Núm. 253
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csv: BOA20121231002
Boletín Oficial de Aragón
Núm. 253
31/12/2012
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csv: BOA20121231002
Boletín Oficial de Aragón
Núm. 253
31/12/2012
csv: BOA20121231002
28967
Boletín Oficial de Aragón
Núm. 253
31/12/2012
ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO, EMPRESAS PÚBLICAS, FUNDACIONES Y CONSORCIOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
csv: BOA20121231002
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Núm. 253
31/12/2012
Entidades de Derecho Público de la Comunidad Autónoma de Aragón Presupuesto para el ejercicio 2013 Presupuestos de las Entidades de Derecho Público de la Comunidad Autónoma, a las que se refiere el artículo 6º del Texto Refundido de la Ley de Hacienda de la Comunidad Autónoma de Aragón.
Adscritas al Departamento de Presidencia y Justicia Presupuesto de Explotación Corporación Aragonesa de Radio y Televisión
45.740.986,61 €
Presupuesto de Capital
Total Presupuesto
47.177.357,61 €
1.436.371,00 €
Adscritas al Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente Presupuesto Corriente Instituto Aragonés del Agua Instituto Aragonés de Gestión Ambiental
Presupuesto de Capital
Total Presupuesto
46.245.810,76 €
12.575.215,80 €
58.821.026,56 €
5.329.927,30 €
120.000,00 €
5.449.927,30 €
Adscritas al Departamento de Sanidad, Bienestar Social y Familia Presupuesto Corriente
Presupuesto de Capital
Total Presupuesto
Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud
9.808.602,77 €
2.150.303,71 €
11.958.906,48 €
Banco de Sangre y Tejidos
8.778.986,00 €
50.000,00 €
8.828.986,00 €
Adscritas al Departamento de Industria e Innovación Presupuesto de Explotación
Presupuesto de Capital
Total Presupuesto
Instituto Aragonés de Fomento
4.662.553,00 €
8.586.900,00 €
13.249.453,00 €
Instituto Tecnológico de Aragón
13.730.000,00 €
3.032.345,00 €
16.762.345,00 €
Presupuesto Corriente Entidad Pública Aragonesa de Servicios Telemáticos Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Aragón
Presupuesto de Capital
Total Presupuesto
4.214.732,00 €
3.785.268,00 €
8.000.000,00 €
8.423.859,00 €
2.511.141,00 €
10.935.000,00 €
Adscritas al Departamento de Educación, Universidad, Cultura y Deporte Presupuesto Corriente
Presupuesto de Capital
Total Presupuesto
430.507,50 €
0,00 €
430.507,50 €
TOTAL ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO:
147.365.964,94 €
34.247.544,51 €
181.613.509,45 €
csv: BOA20121231002
Agencia de Calidad y Prospectiva Universitaria
28969
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Núm. 253
31/12/2012
Empresas Públicas de la Comunidad Autónoma de Aragón Presupuesto para el ejercicio 2013 Presupuestos de explotación y de capital de las Empresas de la Comunidad Autónoma, a las que se refiere el artículo 7º del Texto Refundido de la Ley de Hacienda de la Comunidad Autónoma de Aragón.
Sociedades participadas por la Comunidad Autónoma de Aragón
Presupuesto de Explotación
Presupuesto de Capital
TOTAL 2013
- AERONÁUTICA DE LOS PIRINEOS, S.A.
422.558,00 €
0,00 €
422.558,00 €
- ARAGÓN DESARROLLO E INVERSIÓN, S.L.U.
493.862,00 €
285.000,00 €
778.862,00 €
- ARAGÓN EXTERIOR, S.A.
1.651.281,00 €
0,00 €
1.651.281,00 €
- ARAGONESA DE GESTIÓN DE RESIDUOS, S.A.
1.933.128,00 €
0,00 €
1.933.128,00 €
- AVALIA ARAGÓN, S.G.R.
3.164.921,61 €
54.021,98 €
3.218.943,59 €
- CENTRO EUROPEO DE EMPRESAS E INNOVACIÓN DE ARAGÓN, S.A.
1.366.377,00 €
0,00 €
1.366.377,00 €
18.211.648,00 €
989.000,00 €
19.200.648,00 €
5.150.153,02 €
49.216.200,34 €
54.366.353,35 €
- CIUDAD DEL MOTOR DE ARAGÓN, S.A. - CORPORACIÓN EMPRESARIAL PÚBLICA DE ARAGÓN, S.L.U.
934.400,00 €
10.000,00 €
944.400,00 €
19.528.167,22 €
8.336.206,00 €
27.864.373,22 €
5.139.908,46 €
30.000,00 €
5.169.908,46 €
- INMUEBLES GTF, S.L.
7.750,00 €
0,00 €
7.750,00 €
- NIEVE ARAGÓN, S. A.
213.633,20 €
0,00 €
213.633,20 €
- PARQUE TECNOLÓGICO DEL MOTOR DE ARAGÓN, S.A.
1.108.865,00 €
30.000,00 €
1.138.865,00 €
- PARQUE TECNOLÓGICO WALQA, S.A.
2.030.790,00 €
0,00 €
2.030.790,00 €
- ESCUELA DE HOSTELERÍA DE ARAGÓN, S.A. - EXPO ZARAGOZA EMPRESARIAL, S.A. - INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES DE ARAGÓN, S.A.U. (ARAGÓN TELECOM)
16.953.150,12 €
0,00 €
16.953.150,12 €
- PLAZA DESARROLLOS LOGÍSTICOS, S.L.
1.549.583,00 €
0,00 €
1.549.583,00 €
- PLHUS, PLATAFORMA LOGÍSTICA, S.L.
4.239.310,28 €
0,00 €
4.239.310,28 €
- PROMOCIONES AEROPORTUARIAS ARAGONESAS
2.450.000,00 €
0,00 €
2.450.000,00 €
- RADIO AUTONÓMICA DE ARAGÓN, S.A.
3.704.785,00 €
290.694,00 €
3.995.479,00 €
200.725,00 €
0,00 €
200.725,00 €
58.718.538,00 €
760.578,00 €
59.479.116,00 €
- SOCIEDAD DE PROMOCIÓN Y GESTIÓN DEL TURISMO ARAGONÉS, S.A.U.
4.015.213,16 €
6.000,00 €
4.021.213,16 €
- SOCIEDAD PARA EL DESARROLLO DE CALAMOCHA, S.A.
2.283.551,00 €
0,00 €
2.283.551,00 €
- PLATAFORMA LOGÍSTICA DE ZARAGOZA, PLAZA, S.A.
- SERVICIOS DE INTERPRETACIÓN TELEFÓNICA, S.A. (A.S.I.T.E.L.) - SOCIEDAD ARAGONESA DE GESTION AGROAMBIENTAL, S.L.U. (SARGA.)
768.088,00 €
1.600.000,00 €
2.368.088,00 €
- SUELO Y VIVIENDA DE ARAGÓN, S.L.U.
23.630.838,32 €
11.651.103,20 €
35.281.941,52 €
- TELEVISIÓN AUTONÓMICA DE ARAGÓN, S.A.
36.784.026,00 €
788.292,68 €
37.572.318,68 €
- SOCIEDAD PARA EL DESARROLLO INDUSTRIAL DE ARAGÓN, S.A. (S.O.D.I.A.R.)
216.655.250,38 €
74.047.096,20 €
290.702.346,58 €
csv: BOA20121231002
TOTAL EMPRESAS PÚBLICAS
28970
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Núm. 253
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Fundaciones y Consorcios participados por la Comunidad Autónoma de Aragón
FUNDACIONES Presupuesto para el ejercicio 2013 Presupuestos de explotación y de capital de las Fundaciones de iniciativa pública a las que se refiere el artículo 8º del Texto Refundido de la Ley de Hacienda de la Comunidad Autónoma de Aragón.
Presupuesto de Explotación
FUNDACIONES
Presupuesto de Capital
TOTAL
1.739.675,89 €
0,00 €
1.739.675,89 €
- Fundación Andrea Prader
115.060,00 €
1.700,00 €
116.760,00 €
- Fundación Aragonesa para el Desarrollo de la Observación de la Tierra
123.785,84 €
3.000,00 €
126.785,84 €
26.000,00 €
0,00 €
26.000,00 €
- Fundación Agencia Aragonesa para I+D
- Fundación Bibliográfica Vicente Martínez Tejero - Fundación Centro de Estudios de Física del Cosmos de Aragón
2.085.794,94 €
11.053.401,08 €
13.139.196,02 €
- Fundación Conjunto Paleontológico de Teruel
564.510,74 €
22.902,36 €
587.413,10 €
- Fundación Desarrollo Comarca Campo de Daroca
126.879,68 €
81.770,32 €
208.650,00 €
- Fundación Emprender en Aragón
333.519,04 €
20.305,71 €
353.824,75 €
- Fundación Goya en Aragón
150.160,00 €
0,00 €
150.160,00 €
1.255.115,00 €
118.000,00 €
1.373.115,00 €
- Fundación Parque Científico-Tecnológico de Aula Dei - Fundación PLAZA
17.357,00 €
0,00 €
17.357,00 €
- Fundación Torralba Fortún
31.750,00 €
4.430,00 €
36.180,00 €
483.405,43 €
0,00 €
483.405,43 €
4.342.000,00 €
50.000,00 €
4.392.000,00 €
11.395.013,56 €
11.355.509,47 €
22.750.523,03 €
- Fundación Transpirenaica - Travesía Central del Pirineo - Fundación Zaragoza Logistics Center
TOTAL FUNDACIONES
CONSORCIOS Presupuesto para el ejercicio 2013 Presupuestos de explotación y de capital de los Consorcios a los que se refiere el artículo 8º del Texto Refundido de la Ley de Hacienda de la Comunidad Autónoma de Aragón. Presupuesto Corriente - Consorcio Aragonés Sanitario de Alta Resolución
18.763.875,00 € Presupuesto de Explotación
TOTAL CONSORCIOS
67.500,00 €
Presupuesto de Capital
TOTAL
18.831.375,00 €
TOTAL
1.358.622,67 €
4.409.250,00 €
5.767.872,67 €
20.122.497,67 €
4.476.750,00 €
24.599.247,67 €
csv: BOA20121231002
- Consorcio Aeródromo/Aeropuerto de Teruel
Presupuesto de Capital
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VINCULACIÓN DE CRÉDITOS
csv: BOA20121231002
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Boletín Oficial de Aragón
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csv: BOA20121231002
Boletín Oficial de Aragón
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Núm. 253
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C) Créditos para transferencias o subvenciones nominativas vinculantes con el nivel de desagregación con que aparecen en el presupuesto:
Centro Gestor
Programa
Subconcepto
02010
1121
480001
Fundación Seminario Investigación para la Paz
10010
1211
480336
Fundación Montañana Medieval
10010
1211
480350
Transferencia Fundación Giménez Abad
10010
1211
480351
Fundación Tarazona Monumental
10010
1266
440002
Corporación Aragonesa de Radio y Televisión
10060
1421
400008
Convenio M. Interior. Seguridad sedes judiciales
13020
5131
440088
Consorcio Túnel Bielsa
13020
5131
440097
Consorcio del Portalet
13020
5131
740048
Consorcio Túnel Bielsa
13020
5131
740052
Consorcio del Portalet
13040
5132
440071
Consorcio de Transportes del área de Zaragoza
13040
5132
480030
Fundación Transpirenaica Travesía Central Pirineos
13050
4311
460091
Los Fayos. Ejecución sentencia
14010
4423
440043
Transfer Instituto Aragonés de Gestión Ambiental
14010
4423
740019
Transferencia al INAGA para Operaciones Capital
14010
5121
440044
Transferencia al Instituto Aragonés del Agua
14010
5121
740020
Transferencia al I.A. del Agua Operaciones Capital
14010
7122
440090
A SARGA. Gestión Servicios Agroalimentarios
14030
7161
440067
Mantenimiento Laboratorio Investigación Genética
14030
7161
480168
Conv. Asoc. Viveristas distribución clones de vid
14030
7161
740049
A SARGA. Ordenación y Sanidad Animal y Controles
14040
5332
440122
A SARGA. Mantenimeinto CIAMA
14060
5331
740043
A SARGA para Prog. prev. y extinc. incendios
15010
3225
410001
Transferencia al INAEM para Operaciones Corrientes
15010
3225
710000
Transferencia al INAEM para Operaciones Capital
15010
6124
440076
Transf. Corporación Empresarial Pública de Aragón
15050
7511
440015
Transf.Sociedad de Prom.y Gestión Turismo Aragonés
15050
7511
440116
Subvención Promoción Turística Nieve de Aragón
15050
7511
740006
Transf.Sociedad de Prom.y Gestión Turismo Aragonés
15060
6122
440005
Transferencia funcionamiento Aragón Exterior S.A.
15060
6122
480329
Aportaciones dinerarias a FUNDEAR
15060
6122
740063
Transferencia SODIAR - fondo impulso emprendedores
15060
6122
740064
Transferencia AVALIA - microcréditos emprendedores
15060
6122
740065
Reafianzamiento AVALIA
15070
3151
440110
Conv. UNIZAR Plan director prev. r. laborales
15070
3151
480019
Servicio Aragonés de Mediación y Arbitraje
15070
3151
480020
Subv.Asoc.Víctimas Acc.y Enfermedades Laborales
28976
csv: BOA20121231002
Descripción
16010
3132
410010
Transferencia al IASS para Operaciones Corrientes
16010
3132
710002
Transferencia al IASS para Operaciones Capital
16010
3231
410017
Transferencia Inst.Juventud Operaciones Corrientes
16010
3231
710004
Transferencia Inst.Juventud Operaciones de Capital
16010
3232
410016
Transferencia IAM por Operaciones Corrientes
16010
3232
710003
Transferencia IAM por Operaciones de Capital
16020
4131
410007
Transferencia al SALUD para Operaciones Corrientes
16020
4131
410018
Transf. SALUD- Formación continuada M.I.R.
16020
4131
440057
Trasnf. Consorcio Arag. Sanitario Alta Resolución
16020
4131
480057
Transferencia a la Fundación Andrea Prader
16020
4131
710001
Transferencia al SALUD para Operaciones Capital
16020
4131
740026
Transf. Consorcio Arag. Sanitario Alta Resolución
16020
5425
440018
Transf. Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud
16020
5425
740009
Transferencia al IACS para Operaciones Capital
17010
1265
440003
Transferencia a AST para Operaciones Corrientes
17010
1265
740000
Transferencia a AST para Operaciones Capital
17010
5411
440021
Transferencia Fundación Zaragoza Logistic Center
17010
5421
440029
Actividades C.I.T.A.
17010
5421
740013
Actividades C.I.T.A.
17010
5422
440022
Transferencia al Instituto Tecnológico Aragón
17010
6126
440010
Actividades del Instituto Aragonés de Fomento
17010
6126
740005
Transferencia I.A.F. Inversiones
17010
6126
740060
Trans.IAF-Prog. Emprender con atención a Comarca
17010
6126
740061
Trans.IAF-Prog. Empresa con atención talento
17020
7221
480364
Transferencia Fundación del Hidrógeno
17020
7221
780156
Transferencia Fundación del Hidrógeno
17030
5423
440111
Transferencia al CEEI Aragón
17030
5423
440112
Transferencia al Parque Tecnológico Walqa
17030
5423
480228
Transf. Fund. Agencia Arag. para Investig. y Dllo
17030
5423
480279
Fundación Centro de Estudios de Física del Cosmos
17030
5423
480317
Fundación Parque Científico Tecnológico Aula Dei
18010
4211
480355
Fundación Zaragoza 2016
18010
4211
760117
Ayto. Cuarte construcción CP Foro Romano
18010
4229
440023
Transf. Agencia de Calidad y Prospec.Universitaria
18020
4228
440027
Universidad de Zaragoza. Consejo Social
18020
4228
440028
Universidad de Zaragoza. Transferencia Básica
18020
4228
440119
Universidad de Zaragoza de la Experiencia
18020
4228
440120
Universidad Inter. Menendez Pelayo Pirineos
18020
4228
440121
Universidad Cursos ELE Jaca
18030
4222
440035
Escuela Hostelería de Aragón
18030
4226
480078
Convenio Fundación Arsenio Jimeno
18030
4226
480080
Casa Salesiana N.S.Pilar Premio Nac. Don Bosco
18050
4231
460093
Gestión de aulas externas - Ayuntamiento Zaragoza
28977
31/12/2012
csv: BOA20121231002
Boletín Oficial de Aragón
Núm. 253
Boletín Oficial de Aragón
Núm. 253
18060
4522
440036
Casa del Traductor de Tarazona
18060
4553
440038
Subvención Inmuebles Gran Teatro Fleta, S.L.
18070
4521
440039
Fundación Torralba Fortún
18070
4521
440060
Fundación Conjunto Paleontológico de Teruel
18070
4521
480106
Fundación Beulas
18070
4521
480247
Fundación Goya en Aragón
18070
4521
480348
Museo Diocesano de Barbastro
18070
4521
480361
Fundación Museo Salvador Victoria
18070
4581
440117
Consorcio Ciudadela de Jaca
4581
440118
Consorcio Patrimonio Ibérico
18070
4581
480335
Asociación CARP
18070
4581
780155
Fundación Sta. Mª Albarracín
18080
4571
480111
Fundación Jaca 2007
30040
5111
740047
Transf. Corporación Empresarial Pública de Aragón
30040
5132
740047
Transf. Corporación Empresarial Pública de Aragón
30040
6124
740047
Transf. Corporación Empresarial Pública de Aragón
51010
3221
440041
Universidad de Zaragoza.Curso Postgrado
51010
3221
440046
Formación Instituto Tecnológico de Aragón
51010
3221
440047
Universa,con atención al talento al serv. empresa
51010
3221
480262
Convenio Secretariado General Gitano
51010
3221
480263
Convenio Fundación Adunare.
52010
4121
440049
Transf. Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud
55010
3231
480128
Subv. al Consejo de la Juventud de Aragón
55010
3231
480358
Convenio AVALIA prog. jóvenes emprendedores
73010
5425
410015
Transf. SALUD (Invest,Form. y Transf Conocimiento)
73010
5425
440096
Transferencia ARAID
csv: BOA20121231002
18070
31/12/2012
28978
Boletín Oficial de Aragón
Núm. 253
31/12/2012
csv: BOA20121231002
28979
10.838.348,88€
40.711.540,54€
12.442.663,49€
15. Economía y Empleo
16. Sanidad, Bienestar Social y Familia
17. Industria e Innovación
28980 250.953.462,18€
18.348.000,00€
18.348.000,00€
18.348.000,00€
18.348.000,00€
Capítulo V
180.815.808,92€
180.815.808,92€
50.250.296,69€
85.200,00€ 40.429.855,26€ 510.000,00€ 1.000,00€ 190.000,00€ 3.599.838,00€ 1.163.522,72€ 1.638.269,71€ 2.462.611,00€ 120.000,00€ 50.000,00€
130.565.512,23€
18.162.834,45€
4.946.430,00€
4.121.479,44€
1.207.001,70€
38.523.832,45€
47.294.451,99€
4.843.756,50€
986.810,00€
10.228.802,84€
446,00€
50.000,00€
199.666,86€
Capítulo VI
356.101.752,13€
55.304.745,81€
411.406.497,94€
8.814.024,00€
8.364.024,00€
150.000,00€
300.000,00€
402.592.473,94€
47.094.771,00€
49.756.695,28€
2.102.819,86€
34.678.613,00€
42.129.526,09€
69.542.691,57€
125.595.990,12€
25.780.709,02€
3.245.658,00€
2.665.000,00€
Capítulo VII
6.331.744,00€
6.331.744,00€
6.331.744,00€
6.281.744,00€
50.000,00€
Capítulo VIII
513.730.642,81€
513.730.642,81€
3.793.663,08€
185.430,00€ 3.047.669,08€ 512.034,00€ 48.530,00€
509.936.979,73€
505.696.857,15€
69.289,25€
4.170.833,33€
Capítulo IX
5.107.284.732,10 €
1.834.773.354,40 €
6.942.058.086,50 €
1.966.912.822,31 €
82.014.088,86€ 1.489.759.154,42 € 280.772.671,68€ 3.170.676,56€ 6.771.876,95€ 8.000.000,00€ 58.821.026,56€ 11.958.906,48€ 10.935.000,00€ 5.449.927,30€ 8.828.986,00€ 430.507,50€
4.975.145.264,19 €
833.042.632,33€
57.719.838,90€
912.112.176,74€
87.039.430,82€
1.867.027.305,88 €
139.948.803,01€
698.129.603,95€
122.447.524,63€
52.956.498,57€
38.800.398,98€
138.222.465,48€
527.089,46€
302.308,37€
2.768.174,73€
24.101.012,34€
TOTAL
Boletín Oficial de Aragón
csv: BOA20121231002
638.149.867,45€
3.104.288.909,96€
431.475.994,11€
260.800,00€
395.000,00€ 755.999,96€
59.304.605,31€ 268.147.896,23€ 101.639.774,83€ 528.909,28€ 443.008,50€
2.672.812.915,85 €
4.589.000,00€
5.663.143,62€
1.324.820.301,37 €
1.818.033.153,24 €
250.953.462,18€
420.000,00€
420.000,00€
250.533.462,18€
250.532.260,18€
302.394.209,83€
28.555.939,00€
1.734.178.076,08€
55.872.236,54€
453.679.814,20€
12.843.000,00€
14.875,00€
20.848.484,00€
50.779.826,20€
23.260,00€
77.400,00€
3.293.651,38€
Capítulo IV
TOT.PRESUPUESTO CONSOLIDADO
638.149.867,45€
467.732.509,89€
5.549.305,87€ 302.639.871,27€ 99.702.906,08€ 1.702.705,34€ 2.476.226,94€ 221.842,00€ 42.549.418,48€ 3.093.119,86€ 1.135.594,00€ 2.380.487,00€ 6.219.772,00€ 61.261,05€
170.417.357,56€
2.300.000,00€
1.202,00€
Capítulo III
1.779.468.608,59 €
1.818.033.153,24€
1.004.426.334,54 €
16.774.977,68€ 878.541.531,66€ 78.769.990,77€ 938.061,94€ 3.662.641,51€ 3.992.890,00€ 2.881.392,28€ 5.959.482,95€ 7.288.265,00€ 2.949.440,30€ 2.298.414,00€ 369.246,45€
813.606.818,70€
500.000,00€
55.595.887,95€
2.194.952,00€
45.886.683,73€
2.488.524,32€
6.864.848,49€
4.350.302,64€
14.318.018,39€
4.496.566,00€
22.979.960,89€
149.200,00€
173.444,00€
1.282.684,00€
7.336.285,15€
Capítulo II
A deducir Transferencias internas
TOTAL (D.G.A. + Entidades Dcho Público+OO.AA.):
TOTAL OO.AA. y Entidades
Instituto Aragonés de Empleo Servicio Aragonés de Salud Instituto Aragonés de Servicios Sociales Instituto Aragonés de la Mujer Instituto Aragonés de la Juventud Aragonesa de Servicios Telemáticos Instituto Aragonés del Agua Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud Centro Investigación y Tecnología Agroaliment. Instituto Aragonés de Gestión Ambiental Banco de Sangre y Tejidos Agencia de Calidad y Prospectiva Universitaria
TOTAL GENERAL D.G.A.
30. Diversos Departamentos
26. A las Administraciones Comarcales
533.787.135,40€
73.465.118,69€
14. Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente
18. Educación, Universidad, Cultura y Deporte
32.179.060,98€
13. Obras Públicas, Urbanismo, Vivienda y Transportes
9.222.880,98€
33.779.848,68€
12. Hacienda y Administración Pública
11. Política Territorial e Interior
51.568.875,55€
354.183,46€
09. Consejo Económico y Social de Aragón
10. Presidencia y Justicia
128.864,37€
1.358.090,73€
13.270.206,95€
Capítulo I
03. Consejo Consultivo de Aragón
02. Presidencia del Gobierno
01. Cortes de Aragón
SECCIÓN
ESTADO LETRA A PRESUPUESTO DE GASTOS PARA EL EJERCICIO 2013 Dotaciones asignadas a cada Sección y Organismo Público, por capítulos
Núm. 253 31/12/2012
Boletín Oficial de Aragón
Núm. 253
31/12/2012
Ejercicio 2013 Presupuesto Consolidado, clasificado según la Estructura Orgánica SECCIONES/DEPARTAMENTOS 01. Cortes de Aragón
Créditos 24.101.012,34 €
02. Presidencia del Gobierno
2.768.174,73 €
03. Consejo Consultivo de Aragón
302.308,37 €
09. Consejo Económico y Social de Aragón 10. Presidencia y Justicia
527.089,46 € 138.222.465,48 €
11. Política Territorial e Interior
38.800.398,98 €
12. Hacienda y Administración Pública
52.956.498,57 €
13. Obras Públicas, Urbanismo, Vivienda y Transportes
122.447.524,63 €
14. Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente
743.123.644,83 €
15. Economía y Empleo
172.240.869,01 €
16. Sanidad, Bienestar Social y Familia
1.917.549.116,91 €
17. Industria e Innovación
91.370.880,82 €
18. Educación, Universidad, Cultura y Deporte 26. A las Administraciones Comarcales
912.112.276,74 € 57.719.838,90 €
30. Diversos Departamentos
833.042.632,33 €
TOTAL
5.107.284.732,10 €
Presupuesto Consolidado, clasificado según la Estructura Económica CAPÍTULOS
Créditos
1º.- Gastos de Personal
1.818.033.153,24 €
2º.- Gastos en Bienes Corrientes y Servicios
638.149.867,45 €
3º.- Gastos Financieros
250.953.462,18 €
4º.- Transferencias Corrientes
1.324.820.301,37 €
* Σ GASTOS CORRIENTES
4.031.956.784,24 €
5º.- Fondo de Contingencia
18.348.000,00 €
6º.- Inversiones Reales
180.815.808,92 €
7º.- Transferencias de Capital
356.101.752,13 €
* Σ GASTOS DE CAPITAL NO FINANCIEROS * TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS
536.917.561,05 € 4.587.222.345,29 €
8º.- Activos Financieros
6.331.744,00 €
9º.- Pasivos Financieros
513.730.642,81 €
* TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS
520.062.386,81 €
TOTAL
5.107.284.732,10 €
Presupuesto Consolidado, clasificado según la Estructura Funcional GRUPOS DE FUNCIÓN
Créditos
0. Deuda Pública
756.229.117,33 €
1. Servicios de Carácter General
235.316.029,70 € 395.306.391,88 €
4. Producción de Bienes Públicos de Carácter Social 5. Producción de Bienes Públicos de Carácter Económico
2.571.086.151,70 € 359.335.917,89 €
6. Regulación Económica de Carácter General
139.416.881,51 €
7. Regulación Económica de Sectores Productivos
592.874.403,19 €
9. Transferencias a otras Administraciones Públicas TOTAL
57.719.838,90 € 5.107.284.732,10 €
28981
csv: BOA20121231002
3. Seguridad, Protección y Promoción Social
Boletín Oficial de Aragón
Núm. 253
31/12/2012
Estado Letra B Resumen de Ingresos consolidados Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Aragón para el Ejercicio 2013
Ingresos Corrientes - Capital Capítulos
Importe
Capítulo I.- Impuestos Directos
1.324.138.000,00 €
Capítulo II.- Impuestos Indirectos
1.647.394.786,07 €
Capítulo III.- Tasas y Otros Ingresos
125.982.120,01 €
Capítulo IV.- Transferencias Corrientes
971.968.918,43 €
Capítulo V.- Ingresos Patrimoniales Total Ingresos Corrientes
17.455.131,00 € 4.086.938.955,51 €
Σ (Capítulos I a V) Capítulo VI.- Enajenación de Inversiones Reales Capítulo VII.- Transferencias de Capital Capítulo VIII.- Activos Financieros
12.000.000,00 € 144.692.943,30 € 4.249.000,00 €
Capítulo IX.- Pasivos Financieros
859.403.833,29 €
Total Ingresos de Capital
1.020.345.776,59 €
Σ (Capítulos VI a IX)
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS CONSOLIDADO:
Ingresos Financieros:
863.652.833,29 €
4.243.631.898,81 €
csv: BOA20121231002
Ingresos no Financieros:
5.107.284.732,10 €
28982
PRESUPUESTO DE
INGRESOS
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN PRESUPUESTO DE INGRESOS 2013
EUROS DESCRIPCIÓN
CÓDIGO
CAPÍTULO
1
IMPUESTOS DIRECTOS
10
SOBRE LA RENTA
100
SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS
100000 11
TARIFA AUTONÓMICA FÍSICAS SOBRE EL CAPITAL
110
SOBRE SUCESIONES Y DONACIONES
110000
SOBRE ADQUISICIONES POR HERENCIA O LEGADO
110003
DONACIONES
111
IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO
111000
SOBRE EL PATRIMONIO NETO DE LAS PERSONAS FÍSICAS
112
SOBRE GRANDES SUPERFICIES
112000
SOBRE GRANDES SUPERFICIES
113
SOBRE EMISIONES CONTAMINANTES
113000
SOBRE EMISIONES CONTAMINANTES
2
IMPUESTOS INDIRECTOS
20
SOBRE TRANSMISIONES PATRIMONIALES Y ACTOS JURÍDICOS DOCUMENTADOS
200
SOBRE TRANSMISIONES PATRIMONIALES
200000
SOBRE TRANSMISIONES PATRIMONIALES ONEROSAS
200001
SOBRE OPERACIONES SOCIETARIAS
200002
SOBRE TRANSMISIONES DE VEHÍCULOS
201
SOBRE ACTOS JURÍDICOS DOCUMENTADOS
201000
EFECTOS TIMBRADOS Y OTROS
201001
EXCESO LETRAS DE CAMBIO
201002
REINTEGROS A METÁLICO
21
IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO (I.V.A.)
210
IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO (I.V.A.)
210001
I.V.A. SOBRE OPERACIONES INTERNAS
22
SOBRE CONSUMOS ESPECÍFICOS
220
IMPUESTOS ESPECIALES
220000
SOBRE EL ALCOHOL Y BEBIDAS DERIVADAS
220001
SOBRE CERVEZA
220003
SOBRE LABORES DE TABACO
220004
SOBRE VENTA MINORISTA DE DETERMINADOS HIDROCARBUROS
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCONCEPTO
1.324.138.000,00 1.118.938.000,00
DEL
IMPUESTO
SOBRE LA
1.118.938.000,00 RENTA
DE LAS
PERSONAS
1.118.938.000,00 205.200.000,00 163.700.000,00 152.000.000,00 11.700.000,00 31.000.000,00 31.000.000,00 4.700.000,00 4.700.000,00 5.800.000,00 5.800.000,00 1.647.394.786,07 164.450.000,00 117.400.000,00 103.400.000,00 11.700.000,00 2.300.000,00 47.050.000,00 43.500.000,00 50.000,00 3.500.000,00 874.572.000,00 874.572.000,00 874.572.000,00 608.372.786,07 568.123.000,00 13.397.000,00 4.676.000,00 134.885.000,00 37.000.000,00
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN PRESUPUESTO DE INGRESOS 2013
EUROS DESCRIPCIÓN
CÓDIGO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCONCEPTO
220005
SOBRE DETERMINADOS MEDIOS DE TRANSPORTE
11.000.000,00
220006
SOBRE PRODUCTOS INTERMEDIOS
220007
SOBRE ENERGÍA (ELECTRICIDAD)
220008
SOBRE HIDROCARBUROS
220029
TIPO AUTONÓMICO DEL IMPUESTO ESP. DE HIDROCARBUROS
221
CANON DE SANEAMIENTO
221000
CANON DE SANEAMIENTO
3
TASAS Y OTROS INGRESOS
30
VENTA DE BIENES
300
VENTA DE BIENES
300050
VENTA DE BIENES DE LAS CORTES DE ARAGÓN
301
VENTA DE PUBLICACIONES
301006
VENTA DE PUBLIC DE EDUC., UNIV., CULT. Y DEPORTE
20.000,00
301050
VENTA DE PUBLICACIONES DE LAS CORTES DE ARAGÓN
15.000,00
302
VENTA DE MATERIAL DE JUEGO
302000
VENTA DE CARTONES DE BINGO
31
PRESTACIÓN DE SERVICIOS
310
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LAS CORTES DE ARAGÓN
310050
ENTRADAS CORTES DE ARAGÓN
311
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE S. SOCIALES Y FAMILIA
311001
PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN RESIDENCIAS
311003
PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN CENTROS SOCIALES Y CLUBS
15.000,00
311008
PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN ALBERGUES
70.000,00
311009
PRESTACIÓN DE SERVICIOS POR CARNÉ JOVEN
319
OTROS INGRESOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS
319006
PRESTACIÓN SERV. DE EDUC., UNIV., CULT. Y DEPORTE
1.800.000,00
319100
PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN RESIDENCIAS DEL IASS
13.000.000,00
319102
PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN CENTROS SOCIALES Y CLUBS DEL IASS
319103
PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN GUARDERÍAS
319109
PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN CARTOGRAFÍA
319111
CUOTAS DE LOS ALUMNOS DE LOS INSTITUTOS DE FORMACIÓN AGROAMBIENTAL
319115
PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN HOSPITALES DEL SAS
319116
PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN RESIDENCIAS
285.000,00 66.010.000,00 260.870.000,00 40.000.000,00 40.249.786,07 40.249.786,07 125.982.120,01 331.000,00 36.000,00 36.000,00 35.000,00
260.000,00 260.000,00 39.150.383,00 255.000,00 255.000,00 1.155.000,00 625.000,00
445.000,00 37.740.383,00
1.850.000,00 806.600,00 1.000,00 200.000,00 17.500.000,00 780.000,00
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN PRESUPUESTO DE INGRESOS 2013
EUROS DESCRIPCIÓN
CÓDIGO 319117
CAPÍTULO
CONCEPTO
319118 319319
PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN LABORATORIOS
319321
TRANSPORTE SANITARIO POR HELICÓPTERO
32
TASAS
329
TASAS DE VARIOS DEPARTAMENTOS
329001
TASA 01- TASA POR DIRECCIÓN E INSPECCIÓN DE OBRAS
329003
TASA 03- TASA POR SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, REDAC
61.500,00
329004
TASA 04- POR AUTORIZACONES EN MATERIA DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS
17.100,23
329005
TASA-05 TASA POR SERVICIOS EN MATERIA DE ORDENACIÓN DE LOS TRANSPORTESTERRESTRES POR CARRETERA Y SUS ACTIVIDADES AUXILIARES Y COMPLEMENTARIAS
329006
TASA 06- ACTUACIONES EN MATERIA DE VIVIENDA PROTEGIDA
329007
TASA 07- TASA POR SERVICIOS DE EXPEDICIÓN DE LA CÉDULA DE HABITABILIDA
329010
TASA 10-TASA POR SERVICIOS FACULTATIVOS AGRONÓMICOS
329011
TASA 11 - TASA POR SERVICIOS
329012
TASA 12-INSPECCIONES Y CONTROLES SANITARIOS OFICIALES DE ANIMALES Y SUS PRODUCTOS
3.600,00
329013
TASA 13-TASA PRO AUTORIZACIONES, INSPECCIONES Y OTRAS ACTUACIONES EN MATERIA DE CENTROS Y ESTABLECIMIENTOS SANITARIOS
120.000,00
329014
TASA 14-TASA POR SERVICIOS EN MATERIA DE ORDENACIÓN DE ACTIVIDADES INDUSTRIALES, ENERGÉTICAS, METROLÓGICAS, MINERAS Y COMERCIALES TASA 15-TASA POR SERVICIO DE EXPEDICIÓN DE TÍTULOS ACADÉMICOS Y PROFESIONALES
2.380.666,00
329016
TASA 16-TASA POR SERVICIOS DE ESXPEDICIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS CAZA Y PESCA
DE
2.083.584,94
329017
TASA 17-TASA POR SERVICIOS FACULTATIVOS Y ADMINISTRATIVOS EN MONTES, APROVECHAMIENTOS FORESTALES Y VÍAS PECUARIAS
508.120,13
329019
TASA 19-PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y TÉCNICOS DE JUEGO
500.000,00
329020
TASA 20-TASA POR AUTORIZACIONES, INSPECCIONES Y ACTUACIONES EN MATERIADE CENTROS Y ESTABLECIMIENTOS FARMACEÚTICOS
50.000,00
329021
TASA 21-TASA POR AUTORIZACIONES, INSPECCIONES Y ACTUACIONES EN MATERIADE CENTROS Y ESTABLECIMIENTOS DE SERVICIOS SOCIALES
20.000,00
329022
TASA 22-INSERCIÓN ANUNCIOS EN EL BOLETÍN OFICIAL DE ARAGÓN
329023
TASA 23-INSCRIPCIÓN Y PUBLICIDAD DE ASOCIACIONES, FUNDACIONES, COLEGIOS PROFESIONALES Y CONSEJOS DE COLEGIOS DE ARAGÓN TASA 25-TASA POR SERVICIOS PRESTADOS POR EL REGISTRO TERRITORIAL DE LAPROPIEDAD INTELECTUAL DE ARAGÓN TASA 26-TASA SERVICIOS DE GESTIÓN DE LOS COTOS
329025 329026
FORMACIÓN PROFESIONAL
SUBCONCEPTO
CUOTAS DE LOS ALUMNOS DE ESPECÍFICA PRESTACIÓN SERVICIOS RACI
329015
LOS INSTITUTOS DE
ARTÍCULO
1.450.000,00 110.000,00 150.000,00 92.783,00 13.986.608,52 13.986.608,52 3.235.000,00
900.000,00
45.000,00 4.000,00 10.000,00 600.000,00
FACULTATIVOS VETERINARIOS
587.000,00
776.157,99 29.060,00 9.500,00 824.254,41
329028
TASA 28-TASA POR SERVICIOS ADMINSITRATIVOS EN MATERIA DE PROTECCIÓN DEMEDIO AMBIENTE
450.396,34
329029
TASA 29-TASA POR SERVICIOS ADMINISTRATIVOS EN MATERIA DE CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD
10.526,60
329030
TASA 30-TASA POR INSCRIPCIONES MODIFICADOGENÉTICAMENTE
329035
TASA 35- TASA POR EVALUACIÓN
265.000,00
329037
TASA 37-TASA POR DERECHOS DE EXAMEN DE PRUEBAS DE ACCESO A LAS ENSEÑANZAS DE FORMACIÓN PROFESIONAL
185.400,00
329038
TASA 38- SERVICIOS ADMINISTRATIVOS EN LA EMISIÓN DE DILIGENCIAS DE BASTANTEO DE PODEDES
5.400,00
EN
EL
REGISTRO
DE
ORGANISMOS
172.141,88
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN PRESUPUESTO DE INGRESOS 2013
EUROS CÓDIGO
DESCRIPCIÓN
329039
TASA39-TASA POR INSCRIPCIÓN EN LAS PRUEBAS PARA LA OBTENCIÓN DE TÍTULOS POSTOBLIGATORIOS Y POR INSCRIPCIÓN EN LAS PRUEBAS DE ACCESO A LAS ENSEÑANZAS POSTOBLIGATORIAS.
33
PRECIOS PÚBLICOS
330 330000
PRECIOS PÚBLICOS DE LOS DEPARTAMENTOS Y ORGANISMOS PÚBLICOS COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN PRECIOS PÚBLICOS DEL LABORATORIO AGROALIMENTARIO
330002
PRECIOS PÚBLICOS DE LOS CENTROS DE FORMACIÓN DEL
330006
INSTALACIONES DEPORTIVAS
330007
ACTIVIDADES DEPORTIVAS
330009
TRATAMIENTO FOSAS SÉPTICAS
330010
SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA
335
PRECIOS PÚBLICOS DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO Y TR
335000
PRECIOS PÚBLICOS DEL LABORATORIO PARA LA CALIDAD EN LA EDIFICACIÓN
37
TASA FISCAL SOBRE EL JUEGO
370
TASA FISCAL SOBRE EL JUEGO
370000
CASINOS
2.400.000,00
370001
BINGOS
18.800.000,00
370002
MÁQUINAS RECREATIVAS
23.500.000,00
370003
LOTERÍAS,RIFAS,BOLETOS Y COMBINACIONES ALEATORIAS
38
REINTEGROS
380
REINTEGROS DE EJERCICIOS CERRADOS
380100
REINTEGROS DE EJERCICIOS CERRADOS
381
REINTEGROS DE PRESUPUESTO CORRIENTE
381100
REINTEGROS DE EJERCICIO CORRIENTE
39
OTROS INGRESOS
390
OTROS INGRESOS DE LOS DEPARTAMENTOS
390001
DAÑOS CARRETERAS
390002
INGRESOS POR CURSOS
395
MULTAS Y SANCIONES
395008
MULTAS Y SANCIONES POLÍTICA TERRITORIAL E INTERIOR
395099
OTRAS MULTAS Y SANCIONES
5.000.000,00
395100
MULTAS Y SANCIONES
8.378.500,00
396
INGRESOS DIVERSOS. RECURSOS EVENTUALES
396100
INGRESOS DIVERSOS. RECURSOS EVENTUALES
4
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCONCEPTO 133.200,00
1.401.052,28 1.380.452,28
DE LA
26.000,00
INAEM
2.800,00 166.000,00 33.800,00 100.000,00 1.051.852,28 20.600,00 20.600,00 44.715.000,00 44.715.000,00
15.000,00 3.652.000,00 3.600.000,00 3.600.000,00 52.000,00 52.000,00 22.746.076,21 140.000,00 110.000,00 30.000,00 13.396.500,00 18.000,00
9.209.576,21 9.209.576,21 971.968.918,43
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN PRESUPUESTO DE INGRESOS 2013
EUROS DESCRIPCIÓN
CÓDIGO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCONCEPTO
40
DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
466.528.777,42
400
INGRESOS DEL ESTADO: FINANCIACIÓN AUTONÓMICA
400050
FONDO DE SUFICIENCIA GLOBAL
400051
FONDO DE GARANTÍA SERVICIOS PÚBLICOS FUNDAMENTALES
58.390.000,00
400151
FONDO DE GARANTÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS - EJERCICI
52.170.000,00
400152
FONDO COOPERACIÓN LIQUIDACIÓN EJERCICIOS ANTERIORES
66.980.000,00
403
SUBVENCIONES EN MATERIA DE AGRICULTURA Y ALIMENTACIÓN
403000
AYUDAS COMPLEMENTARIAS A LA POLÍTICA AGRARIA COMÚN
403004
ESTADÍSTICA AGRARIA
403099
OTRAS SUBVENCIONES EN MATERIA DE AGRICULTURA Y ALIMENTACIÓN
404
SUBVENCIONES EN MATERIA DE EMPLEO Y SERVICIOS SOCIALES
404000
AYUDAS A JUBILACIÓN Y REESTRUCTURACIÓN DE EMPRESAS
64.710,00
404003
PENSIONES A ANCIANOS Y ENFERMOS
52.500,00
404020
PLAN DE ACCIÓN A FAVOR DE PERSONAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA
404021
VÍCTIMAS VIOLENCIA DE GÉNERO
404099
OTRAS SUBVENCIONES EN MATERIA DE EMPLEO Y DE SERVICIOS SOCIALES
405
SUBVENCIONES EN MATERIA DE SALUD Y CONSUMO
405001
FOMENTO DE LA DONACIÓN Y TRASPLANTE DE ÓRGANOS
405002
PREVENCIÓN DEL SÍNDROME DE INMUNODEFICIENCIA ADQUIRIDA
141.258,60
405003
ACTUACIONES EN DROGODEPENDENCIAS
756.810,47
405004
PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES EMERGENTES
64.032,53
405005
JUNTA ARBITRAL DE CONSUMO
17.389,59
405006
POLÍTICAS DE COHESIÓN Y ESTRATEGIAS DE SALUD
542.856,60
405007
FORMACIÓN CONTINUADA EN USO RACIONAL DEL MEDICAMENTO PARA MÉDICOS
504.179,69
405099
OTRAS SUBVENCIONES EN MATERIA DE SALUD Y CONSUMO
407
SUBVENCIONES EN MATERIA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
407008
SUBVENCIONES EDUCACIÓN Y CIENCIA
39.110,86
407010
ESCUELAS VIAJERAS
92.116,60
407013 407014
PROGRAMA DE RECUPERACIÓN ABANDONADOS: BUBAL RUTAS LITERARIAS
407099
OTRAS SUBVENCIONES EN MATERIA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
41
DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS
412
DEL INSTITUTO ARAGONÉS DE EMPLEO
429.897.000,00 252.357.000,00
1.078.516,70 740.000,00 52.016,70 286.500,00 30.519.033,00
30.000.000,00 319.823,00
Y
UTILIZACIÓN EDUCATIVA
82.000,00 4.812.264,26 76.738,27
2.708.998,51 221.963,46
DE
PUEBLOS
24.780,00 35.081,00 30.875,00 32.291.769,53 113.503,53
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN PRESUPUESTO DE INGRESOS 2013
EUROS DESCRIPCIÓN
CÓDIGO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCONCEPTO
412001
ESCUELAS TALLER DE CULTURA
113.503,53
413
SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL (INEM)
413000
CONFERENCIA SECTORIAL DE EMPLEO
413001 419
PLANES DE TRABAJO DE LOS CENTROS NACIONALES OCUPACIONAL OTROS ORGANISMOS AUTÓNOMOS
419005
INSTITUTO DE LA JUVENTUD
42
SUBVENCIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL
420
INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA
420000
FONDO PROGRAMA DE "AHORRO E INCAPACIDAD TEMPORAL"
9.430.933,87
420001
COMPENSACIÓN POR ASISTENCIA SANITARIA DERIVADA DE CONTINGENCIAS PROFESIONALES A BENEFICIARIOS RESIDENTES EN ESPAÑA
1.631.461,39
421
INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES (I.M.S.E.R.S.O.)
421001
PLAN DE ACCIÓN A FAVOR DE PERSONAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA
44
DE EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS
440
DE EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS
440001
DE IDAE PARA EL
440002
TRANSFERENCIA DE LA UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA
45
DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS
450
DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
450008
APORTACIONES DEPARTAMENTOS D.G.A.
47
DE EMPRESAS
470
APORTACIONES DE EMPRESAS
470009
OTRAS SUBVENCIONES DE EMPRESAS
49
DEL EXTERIOR
492
FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL
492100
PROGRAMA OPERATIVO FEDER 2007-2013
493
FONDO SOCIAL EUROPEO
493000
FONDO SOCIAL EUROPEO - OBJETIVO 3
493100
FONDO SOCIAL EUROPEO- PROGRAMA OPERATIVO 2007-2013
496
FONDO EUROPEO AGRÍCOLA DE GARANTÍA
496000
AGRICULTURA -POLÍTICA AGRARIA COMÚN
496009
AGRICULTURA- OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES
497
FONDO EUROPEO AGRÍCOLA DE DESARROLLO RURAL
497000
FONDO EUROPEO AGRÍCOLA DE DESARROLLO RURAL
32.128.266,00 31.848.266,00 DE
FORMACIÓN
280.000,00 50.000,00 50.000,00 16.062.395,26 11.062.395,26
5.000.000,00 5.000.000,00 500.000,00 500.000,00 400.000,00
FOMENTO DEL AHORRO Y LA DIVERSIFICACIÓN ENERGÉTICA
100.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 1.970.101,47 1.970.101,47 1.970.101,47 454.465.874,75 316.215,11 316.215,11 11.562.433,30 553.357,85 11.009.075,45 441.004.119,94 440.894.119,94 110.000,00 509.167,00 509.167,00
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN PRESUPUESTO DE INGRESOS 2013
EUROS DESCRIPCIÓN
CÓDIGO 499
OTRAS SUBVENCIONES DEL EXTERIOR
499000
PUNTO DE INFORMACIÓN EUROPEA
499099
OTRAS SUBVENCIONES DEL EXTERIOR
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCONCEPTO
1.073.939,40 25.000,00 1.048.939,40 OPERACIONES CORRIENTES
4.069.483.824,51
5
INGRESOS PATRIMONIALES
17.455.131,00
52
INTERESES DE DEPÓSITOS
520
INGRESOS FINANCIEROS
520000
INTERESES
520050
DE LAS CORTES DE ARAGÓN
54
RENTA DE INMUEBLES
540
ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES
540008
ARRENDAMIENTOS DE LOCALES
540009
ALQUILERES DE VIVIENDAS
55
PRODUCTOS DE CONCESIONARIOS Y APROVECHAMIENTOS ESPECIALES
550
REFORMA Y DESARROLLO AGRARIO
550001
CÁNONES DE CONCESIONES
552
APROVECHAMIENTOS ESPECIALES
552000
INVESTIGACIÓN AGRARIA
552003
PROTECCIÓN Y GESTIÓN DE LOS MONTES
600.000,00
552005
APROVECHAMIENTOS DE FINCAS AGRÍCOLAS
109.295,00
553
CÁNONES
553000
CÁNONES DE INSPECCIÓN TÉCNICA DE VEHÍCULOS PRIVADAS
553009
OTROS CÁNONES
59
OTROS INGRESOS PATRIMONIALES
590
OTROS INGRESOS PATRIMONIALES
590000
INGRESOS POR VIVIENDAS DE PROMOCIÓN PÚBLICA
6
ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES
60
DE TERRENOS
600
VENTA DE TERRENOS
600000
VENTA DE TERRENOS
61
DE LAS DEMÁS INVERSIONES REALES
610
VENTA DE INVERSIONES REALES
4.822.100,00 4.822.100,00 4.774.100,00 48.000,00 363.000,00 363.000,00 3.000,00 360.000,00 10.070.031,00 4.800.000,00 4.800.000,00 764.295,00 55.000,00
4.505.736,00 4.504.966,00 770,00 2.200.000,00 2.200.000,00 2.200.000,00 12.000.000,00 800.000,00 800.000,00 800.000,00 200.000,00 200.000,00
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN PRESUPUESTO DE INGRESOS 2013
EUROS DESCRIPCIÓN
CÓDIGO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCONCEPTO
610000
VENTA DE INVERSIONES REALES - VARIOS
200.000,00
62
DE INMUEBLES
620
VENTA DE INMUEBLES
620000
VENTA DE INMUEBLES
7
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
70
DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
702
SUBVENCIONES DE MEDIO AMBIENTE
702001
ACCIONES PRIORITARIAS: INCENDIOS FORESTALES
2.357.694,00
702005
CONVENIO CICLO INTEGRAL DEL AGUA
8.653.546,72
702006
CONVENIO PROTECCIÓN RECURSOS BARRANCO DE BAILÍN
673.918,00
702009
OTRAS SUBVENCIONES EN MATERIA DE MEDIO AMBIENTE
653.500,00
704
SUBVENCIONES DE FOMENTO Y VIVIENDA
704002
PLAN DE VIVIENDA
705
SUBVENCIONES DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN
705006
CAMPAÑAS DE SANIDAD ANIMAL
705007
AGRUPACIÓN DEFENSA SANITARIA
705008
APICULTURA
705009
OTRAS SUBVENCIONES DE CAPITAL
705010 705011
AGRUPACIONES PARA (ATRIAS) CALIDAD DE LA CARNE
705013
SEMILLAS Y PLANTAS DE VIVEROS
705014
INDUSTRIAS AGRARIAS
1.750.000,00
705015
MODERNIZACIÓN DE EXPLOTACIONES
4.130.000,00
705017
LUCHA CONTRA AGENTES NOCIVOS
705018
CONTROL LECHERO
70.000,00
705021
AGROAMBIENTALES
4.487.000,00
705022
CESE ANTICIPADO
705025
INDEMNIZACIÓN COMPENSATORIA BÁSICA
705026
NUEVAS VARIEDADES VEGETALES
705029
ERRADICACIÓN DE ENCEFALOPATÍA ESPONGIFORME BOVINA
705030
RECONVERSIÓN DE PLANTACIONES FRUTÍCOLAS
705032
AYUDAS DEL FONDO EUROPEO DE PESCA
705035
PLAN NACIONAL DE SUBPRODUCTOS
11.000.000,00 11.000.000,00 11.000.000,00 144.692.943,30 71.856.429,38 12.338.658,72
2.474.630,00 2.474.630,00 25.412.387,79 1.950.000,00 1.000,00 100.000,00
EL
TRATAMIENTO INTEGRADO
8.322.387,79 DE LA
AGRICULTURA
200.000,00 100.000,00 115.000,00
720.000,00
330.000,00 1.600.000,00 43.000,00 150.000,00 1.000.000,00 44.000,00 300.000,00
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN PRESUPUESTO DE INGRESOS 2013
EUROS DESCRIPCIÓN
CÓDIGO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCONCEPTO
707
SUBVENCIONES DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
540.000,00
707001
OTRAS SUBVENCIONES DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
707003
PLAN NACIONAL DE INVESTIGACIÓN
707004 708
PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL TECNOLOGÍA AGRARIA Y ALIMENTARIA SUBVENCIONES DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
708000
CONFERENCIA SECTORIAL DE EMPLEO
709
OTRAS SUBVENCIONES GESTIONADAS
709001
PLAN ESPECIAL DE TERUEL
709009
OTRAS SUBVENCIONES DE CAPITAL
71
DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS
719
DE OTROS ORGANISMOS AUTÓNOMOS
719003
PLAN DE LA MINERÍA
719009
TRANSFERENCIAS DE OTROS ORGANISMOS AUTÓNOMOS
100.000,00
719011
INSTITUTO NACIONAL INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA AGRA
698.820,00
74
DE EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS
740
COLEGIOS PÚBLICOS Y OTRAS INSTITUCIONES PÚBLICAS
740001
DE IDAE PARA EL
75
DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS
750
DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
750008
APORTACIONES DEPARTAMENTOS D.G.A.
77
DE EMPRESAS
770
APORTACIONES DE EMPRESAS
770009
OTRAS TRANSFERENCIAS DE EMPRESAS
100.000,00
770010
PROYECTOS PRODUCCIÓN Y TRANSFERENCIA CONOCIMIENTO
394.000,00
79
DEL EXTERIOR
792
FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL
792100
PROGRAMA OPERATIVO FEDER 2007-2013
792101
PROGRAMA OPERATIVO FEDER 2007-2013 PROYECTO HITO
793
FONDO SOCIAL EUROPEO
793100
FONDO SOCIAL EUROPEO- PROGRAMA OPERATIVO 2007-2013
796
FONDO EUROPEO AGRÍCOLA DE GARANTÍA
796000
FONDO EUROPEO AGRÍCOLA DE GARANTÍA
796002
PLAN NACIONAL APÍCOLA
30.000,00 450.000,00
DE INVESTIGACIÓN Y
60.000,00 45.000,00 45.000,00 31.045.752,87 30.000.000,00 1.045.752,87 2.637.252,00 2.637.252,00 1.838.432,00
5.418.602,00 5.418.602,00 5.418.602,00
FOMENTO DEL AHORRO Y LA DIVERSIFICACIÓN ENERGÉTICA
545.896,00 545.896,00 545.896,00 494.000,00 494.000,00
63.740.763,92 8.789.292,52 7.959.601,68 829.690,84 1.123.372,50 1.123.372,50 1.520.060,00 1.320.060,00 200.000,00
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN PRESUPUESTO DE INGRESOS 2013
EUROS DESCRIPCIÓN
CÓDIGO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCONCEPTO
797
FONDO EUROPEO AGRÍCOLA DE DESARROLLO RURAL
52.056.658,90
797000
FORESTACIÓN
1.275.000,00
797001
AGROAMBIENTALES
8.974.000,00
797002
CESE ANTICIPADO
797003
INDEMNIZACIÓN COMPENSACIÓN BÁSICA
797004
MODERNIZACIÓN EXPLOTACIONES, INCORPORACIÓN JÓVENES
797006
MODERNIZACIÓN DE REGADÍOS
7.500.000,00
797008
P.D.R.- RENOV., DLLO DE PUEBLOS Y PATRIMONIO RURAL
4.529.888,19
797009
P.D.R.- DIVERSIF. ACTIVIDADES EN EL ÁMBITO AGRARIO
4.900.000,00
797011
PDR FORMACIÓN
797012
P.D.R.- TRANSF. Y COMERCIALIZ. PRODUCTOS AGRÍCOLAS
3.500.000,00
797013
PDR MEDIDAS FORESTALES
3.034.360,18
797014
PDR CONCENTRACIÓN PARCELARIA
2.438.016,53
797018
PDR PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE
797099
OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
798
FONDO EUROPEO DE PESCA
798000
FONDO EUROPEO DE PESCA
799
OTRAS SUBVENCIONES DEL EXTERIOR
799000
OTRAS SUBVENCIONES DEL EXTERIOR
660.000,00 3.200.000,00 11.210.000,00
137.894,00
623.500,00 74.000,00 35.000,00 35.000,00 216.380,00 216.380,00
OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERO
156.692.943,30
OPERACIONES NO FINANCIERAS
4.243.631.898,81
8
ACTIVOS FINANCIEROS
4.249.000,00
82
REINTEGRO DE PRÉSTAMOS CONCEDIDOS
821
REINTEGRO DE PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO
821001
REINTEGROS PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO, CONVENIOS CON ENTIDADES LOCALES
9
PASIVOS FINANCIEROS
90
EMISIÓN DE DEUDA PÚBLICA
900
EMISIÓN DE DEUDA PÚBLICA
900000
EMISIÓN DE DEUDA PÚBLICA - LEY DE PRESUPUESTOS 2013
92
PRÉSTAMOS RECIBIDOS SECTOR PRIVADO
920
PRÉSTAMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO
920000
PRÉSTAMOS RECIBIDOS LEY DE PRESUPUESTOS 2013
4.249.000,00 4.249.000,00 4.249.000,00 859.403.833,29 400.000.000,00 400.000.000,00 400.000.000,00 459.403.833,29 459.403.833,29
OPERACIONES FINANCIERAS
459.403.833,29 863.652.833,29
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN PRESUPUESTO DE INGRESOS 2013
EUROS CÓDIGO
DESCRIPCIÓN
CAPÍTULO TOTAL
5.107.284.732,10
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCONCEPTO
PRESUPUESTO DE GASTOS
POR SECCIONES Y PROGRAMAS ECONÓMICOS
EUROS SECCION
01
CORTES DE ARAGÓN
SERVICIO
01
CORTES DE ARAGÓN
PROGRAMA
1111
CORTES DE ARAGÓN (ACTIVIDAD LEGISLATIVA) DESCRIPCIÓN
CÓDIGO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCONCEPTO
1
GASTOS DE PERSONAL
9.094.847,18
10
ALTOS CARGOS
100
RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS
100000
91002-RETRIBUCIONES BÁSICAS DE ALTOS CARGOS
100001
91002-OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS
11
PERSONAL EVENTUAL DE GABINETE
110 110000
RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL EVENTUAL DE GABINETE 91002-RETRIBUCIONES BÁSICAS DE PERSONAL EVENTUAL DE GABINETE
110001
91002-OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL EVENTUAL DE GABINETE
12
FUNCIONARIOS
120
RETRIBUCIONES BÁSICAS DE PERSONAL FUNCIONARIO
120000
91002-SUELDOS DE PERSONAL FUNCIONARIO
1.461.379,08
120005
91002-TRIENIOS DE PERSONAL FUNCIONARIO
595.670,20
120006
91002-PAGAS EXTRAORDINARIAS DE PERSONAL FUNCIONARIO
540.542,28
121
RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE PERSONAL FUNCIONARIO
121000
91002-COMPLEMENTO DE DESTINO DE PERSONAL FUNCIONARIO
662.277,36
121001
91002-COMPLEMENTO ESPECÍFICO DE PERSONAL FUNCIONARIO
596.927,16
122
RETRIBUCIONES EN ESPECIE DE PERSONAL FUNCIONARIO
122002
91002-OTRAS RETRIBUCIONES EN ESPECIE
13
LABORALES
130
LABORAL FIJO
130000
91002-SALARIO BASE DE PERSONAL LABORAL FIJO
96.070,80
130001
91002-ANTIGÜEDAD DE PERSONAL LABORAL FIJO
41.914,26
130002
91002-PAGAS EXTRAORDINARIAS DE PERSONAL LABORAL FIJO
30.793,38
130003
91002-OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO
60.334,08
131
LABORAL EVENTUAL
131000
91002-SALARIO BASE DE PERSONAL LABORAL EVENTUAL
13.241,28
131001
91002-OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL LABORAL EVENTUAL
12.800,54
15
INCENTIVOS AL RENDIMIENTO
150
PRODUCTIVIDAD
150000
91002-PRODUCTIVIDAD FIJA DE PERSONAL FUNCIONARIO
151
GRATIFICACIONES
2.713.490,08 2.713.490,08 2.449.891,22 263.598,86 312.977,14 312.977,14 145.184,76 167.792,38 3.981.796,08 2.597.591,56
1.259.204,52
125.000,00 125.000,00 255.154,34 229.112,52
26.041,82
209.873,68 190.873,68 190.873,68 19.000,00
EUROS SECCION
01
CORTES DE ARAGÓN
SERVICIO
01
CORTES DE ARAGÓN
PROGRAMA
1111
CORTES DE ARAGÓN (ACTIVIDAD LEGISLATIVA) DESCRIPCIÓN
CÓDIGO 151000
91002-GRATIFICACIONES DE PERSONAL FUNCIONARIO
151001
91002-GRATIFICACIONES DE PERSONAL NO FUNCIONARIO
16
CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR
160
CUOTAS SOCIALES
160000
91002-SEGURIDAD SOCIAL
160001
91002-MUTUALIDAD GENERAL DE FUNCIONARIOS CIVILES DEL ESTADO
160009
91002-OTRAS CUOTAS SOCIALES
161
GASTOS SOCIALES DE FUNCIONARIOS Y PERSONAL NO LABORAL
161000
162
91002-FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y NO LABORAL 91002-ECONOMATOS Y COMEDORES (PERSONAL FUNCIONARIO Y PERSONAL NO LABORAL) 91002-OTROS GASTOS SOCIALES DE PERSONAL FUNCIONARIO Y DE PERSONAL NO LABORAL GASTOS SOCIALES DE PERSONAL LABORAL
162000
91002-FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL LABORAL
162001
91002-ECONOMATOS Y COMEDORES DE PERSONAL LABORAL
162009
91002-OTROS GASTOS SOCIALES DE PERSONAL LABORAL
165
FONDO DE ACCIÓN SOCIAL
165000
91002-FONDO DE ACCIÓN SOCIAL
2
GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS
20
ARRENDAMIENTOS
203
ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIÓN Y UTILLAJE
203000
91002-ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIÓN Y UTILLAJE
206
ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN
206000
91002-ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN
21
REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN
212
REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
212000
91002-REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
213
REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE
213000
91002-REPARACIÓN
161001 161009
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCONCEPTO 18.050,00 950,00
1.621.555,86 1.428.437,62 1.411.193,96 14.786,24 2.457,42 87.750,00 10.000,00 61.750,00 16.000,00 1.539,00 285,00 1.140,00 114,00 103.829,24 103.829,24 5.591.726,07 212.983,73 2.000,00 2.000,00 210.983,73 210.983,73 382.315,00 150.000,00 150.000,00 100.000,00
Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y
100.000,00
UTILLAJE
214
REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MATERIAL DE TRANSPORTE
214000
91002-REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MATERIAL DE TRANSPORTE
215
REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y ENSERES
215000
91002-REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y ENSERES
8.000,00 8.000,00 15.000,00 15.000,00
EUROS SECCION
01
CORTES DE ARAGÓN
SERVICIO
01
CORTES DE ARAGÓN
PROGRAMA
1111
CORTES DE ARAGÓN (ACTIVIDAD LEGISLATIVA) DESCRIPCIÓN
CÓDIGO
CAPÍTULO
216
REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN
216000
91002-REPARACIÓN
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCONCEPTO
109.315,00 109.315,00
Y CONSERVACIÓN DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE
INFORMACIÓN
22
MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS
220
MATERIAL DE OFICINA
220000
91002-ORDINARIO NO INVENTARIABLE
20.000,00
220001
91002-MOBILIARIO Y ENSERES
10.000,00
220002
91002-PRENSA, REVISTAS Y PUBLICACIONES PERIÓDICAS
135.410,00
220003
91002-LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES
131.230,00
220004
91002-MATERIAL INFORMÁTICO
220009
91002-OTRO MATERIAL DE OFICINA
221
SUMINISTROS
221000
91002-ENERGÍA ELÉCTRICA
221001
91002-AGUA
221003
91002-COMBUSTIBLES
12.000,00
221004
91002-VESTUARIO
15.600,00
221009
91002-OTROS SUMINISTROS
35.000,00
222
COMUNICACIONES
222000
91002-TELEFÓNICAS
222001
91002-POSTALES
222002
91002-TELEGRÁFICAS
222009
91002-OTRAS COMUNICACIONES
223
TRANSPORTE
223000
91002-TRANSPORTE
224
PRIMAS DE SEGUROS
224001
91002-PRIMAS DE VEHÍCULOS
224002
91002-PRIMAS DE OTRO INMOVILIZADO
225
TRIBUTOS
225000
91002-TRIBUTOS LOCALES
226
GASTOS DIVERSOS
226001
91002-ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS
226002
91002-GASTOS DE DIVULGACIÓN Y PROMOCIÓN (CULTURALES, CIENTÍFICOS) 91002-REUNIONES Y CONFERENCIAS
226005
3.874.427,34 307.640,00
10.000,00 1.000,00 413.600,00 350.000,00 1.000,00
266.408,48 230.808,48 15.000,00 600,00 20.000,00 2.000,00 2.000,00 22.000,00 6.000,00 16.000,00 4.500,00 4.500,00 590.000,00 128.000,00 COMERCIALES Y
282.000,00 50.000,00
EUROS SECCION
01
CORTES DE ARAGÓN
SERVICIO
01
CORTES DE ARAGÓN
PROGRAMA
1111
CORTES DE ARAGÓN (ACTIVIDAD LEGISLATIVA) DESCRIPCIÓN
CÓDIGO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCONCEPTO
226009
91002-OTROS GASTOS DIVERSOS
130.000,00
227
TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS
227000
91002-LIMPIEZA Y ASEO
227001
91002-SEGURIDAD
227003
91002-POSTALES
8.400,00
227004
91002-CUSTODIA, DEPÓSITO Y ALMACENAJE
7.500,00
227006
91002-ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS
227009
91002-OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS
23
INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO
230
DIETAS
230000
91002-DIETAS
231
LOCOMOCIÓN
231000
91002-LOCOMOCIÓN
239
OTRAS INDEMNIZACIONES
239000
91002-OTRAS INDEMNIZACIONES
25
OTROS GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS
250
GASTOS EN PRUEBAS SELECTIVAS
250000
91002-GASTOS EN PRUEBAS SELECTIVAS
251
GASTOS DE REALIZACIÓN DE CURSOS
251000
91002-REALIZACIÓN DE CURSOS DE FORMACIÓN INTERNA
3
GASTOS FINANCIEROS
35
DE DEPÓSITOS, FIANZAS Y AVALES
359
OTROS GASTOS DE DEPÓSITOS, FIANZAS Y AVALES
359000
91002-OTROS GASTOS DE DEPÓSITOS, FIANZAS Y AVALES
4
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
48
A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO
480
A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO
480189
91002-SUBVENCIONES A GRUPOS PARLAMENTARIOS
480190
91002-CONCIERTOS Y CONVENIOS DE LAS CORTES DE ARAGÓN
328.281,36 1.328.503,16
13.000,00
INVERSIONES REALES
60
INVERSIONES REALES
582.594,34 1.120.000,00 505.000,00 505.000,00 505.000,00 505.000,00 110.000,00 110.000,00 2.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 601,00 601,00 601,00 601,00 3.280.916,20
OPERACIONES CORRIENTES 6
2.268.278,86
3.280.916,20 3.280.916,20 3.095.364,00 185.552,20 17.968.090,45 181.166,86 181.166,86
EUROS SECCION
01
CORTES DE ARAGÓN
SERVICIO
01
CORTES DE ARAGÓN
PROGRAMA
1111
CORTES DE ARAGÓN (ACTIVIDAD LEGISLATIVA)
CÓDIGO
DESCRIPCIÓN
603
MAQUINARIA, INSTALACIÓN Y UTILLAJE
603000
91002-MAQUINARIA, INSTALACIÓN Y UTILLAJE
606
EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN
606000
91002-EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCONCEPTO
36.065,26 36.065,26 145.101,60 145.101,60
OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERO
181.166,86
OPERACIONES NO FINANCIERAS
18.149.257,31
OPERACIONES FINANCIERAS
0,00
TOTAL PROGRAMA
18.149.257,31
EUROS SECCION
01
CORTES DE ARAGÓN
SERVICIO
01
CORTES DE ARAGÓN
PROGRAMA
1113
ALJAFERÍA DESCRIPCIÓN
CÓDIGO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCONCEPTO
1
GASTOS DE PERSONAL
231.661,00
12
FUNCIONARIOS
120
RETRIBUCIONES BÁSICAS DE PERSONAL FUNCIONARIO
120000
91002-SUELDOS DE PERSONAL FUNCIONARIO
51.086,64
120005
91002-TRIENIOS DE PERSONAL FUNCIONARIO
19.388,88
120006
91002-PAGAS EXTRAORDINARIAS DE PERSONAL FUNCIONARIO
18.614,28
121
RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE PERSONAL FUNCIONARIO
121000
91002-COMPLEMENTO DE DESTINO DE PERSONAL FUNCIONARIO
23.694,84
121001
91002-COMPLEMENTO ESPECÍFICO DE PERSONAL FUNCIONARIO
17.515,32
13
LABORALES
130
LABORAL FIJO
130000
91002-SALARIO BASE DE PERSONAL LABORAL FIJO
23.696,04
130001
91002-ANTIGÜEDAD DE PERSONAL LABORAL FIJO
12.745,20
130002
91002-PAGAS EXTRAORDINARIAS DE PERSONAL LABORAL FIJO
8.120,86
130003
91002-OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO
12.283,92
15
INCENTIVOS AL RENDIMIENTO
150
PRODUCTIVIDAD
150000
91002-PRODUCTIVIDAD FIJA DE PERSONAL FUNCIONARIO
16
CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR
160
CUOTAS SOCIALES
160000
91002-SEGURIDAD SOCIAL
2
GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS
21
REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN
212
REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
212000
91002-REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
213
REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE
213000
91002-REPARACIÓN
130.299,96 89.089,80
41.210,16
56.846,02 56.846,02
4.905,48 4.905,48 4.905,48 39.609,54 39.609,54 39.609,54 748.319,08 16.415,34 15.000,00 15.000,00 1.415,34
Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y
1.415,34
UTILLAJE
22
MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS
220
MATERIAL DE OFICINA
220003
91002-LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES
221
SUMINISTROS
221009
91002-OTROS SUMINISTROS
731.903,74 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00
EUROS SECCION
01
CORTES DE ARAGÓN
SERVICIO
01
CORTES DE ARAGÓN
PROGRAMA
1113
ALJAFERÍA DESCRIPCIÓN
CÓDIGO
CAPÍTULO
226
GASTOS DIVERSOS
226002 227
91002-GASTOS DE DIVULGACIÓN Y PROMOCIÓN (CULTURALES, CIENTÍFICOS) TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS
227000
91002-LIMPIEZA Y ASEO
227001
91002-SEGURIDAD
227006
91002-ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS
227009
91002-OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS
3
GASTOS FINANCIEROS
35
DE DEPÓSITOS, FIANZAS Y AVALES
359
OTROS GASTOS DE DEPÓSITOS, FIANZAS Y AVALES
359000
91002-OTROS GASTOS DE DEPÓSITOS, FIANZAS Y AVALES
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCONCEPTO
75.000,00 75.000,00
COMERCIALES Y
626.903,74 43.307,70 192.838,04 4.000,00 386.758,00 601,00 601,00 601,00 601,00
OPERACIONES CORRIENTES
980.581,08
OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERO
0,00
OPERACIONES NO FINANCIERAS
980.581,08
OPERACIONES FINANCIERAS
0,00
TOTAL PROGRAMA
980.581,08
TOTAL SERVICIO
19.129.838,39
EUROS SECCION
01
CORTES DE ARAGÓN
SERVICIO
02
EL JUSTICIA DE ARAGÓN
PROGRAMA
1112
ACTUACIONES DEL JUSTICIA DE ARAGÓN DESCRIPCIÓN
CÓDIGO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCONCEPTO
1
GASTOS DE PERSONAL
1.614.207,89
10
ALTOS CARGOS
100
RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS
100000
91002-RETRIBUCIONES BÁSICAS DE ALTOS CARGOS
28.372,68
100001
91002-OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS
42.801,92
11
PERSONAL EVENTUAL DE GABINETE
110 110000
RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL EVENTUAL DE GABINETE 91002-RETRIBUCIONES BÁSICAS DE PERSONAL EVENTUAL DE GABINETE
110001
91002-OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL EVENTUAL DE GABINETE
12
FUNCIONARIOS
120
RETRIBUCIONES BÁSICAS DE PERSONAL FUNCIONARIO
120000
91002-SUELDOS DE PERSONAL FUNCIONARIO
126.027,60
120005
91002-TRIENIOS DE PERSONAL FUNCIONARIO
99.554,68
120006
91002-PAGAS EXTRAORDINARIAS DE PERSONAL FUNCIONARIO
44.032,34
121
RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE PERSONAL FUNCIONARIO
121000
91002-COMPLEMENTO DE DESTINO DE PERSONAL FUNCIONARIO
54.290,04
121001
91002-COMPLEMENTO ESPECÍFICO DE PERSONAL FUNCIONARIO
44.878,44
122
RETRIBUCIONES EN ESPECIE DE PERSONAL FUNCIONARIO
122002
91002-OTRAS RETRIBUCIONES EN ESPECIE
15
INCENTIVOS AL RENDIMIENTO
150
PRODUCTIVIDAD
150000
91002-PRODUCTIVIDAD FIJA DE PERSONAL FUNCIONARIO
151
GRATIFICACIONES
151000
91002-GRATIFICACIONES DE PERSONAL FUNCIONARIO
1.000,00
151001
91002-GRATIFICACIONES DE PERSONAL NO FUNCIONARIO
1.000,00
16
CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR
160
CUOTAS SOCIALES
160000
91002-SEGURIDAD SOCIAL
160001
91002-MUTUALIDAD GENERAL DE FUNCIONARIOS CIVILES DEL ESTADO
1.762,04
160009
91002-OTRAS CUOTAS SOCIALES
8.829,80
161
GASTOS SOCIALES DE FUNCIONARIOS Y PERSONAL NO LABORAL
161000
91002-FORMACIÓN LABORAL
71.174,60 71.174,60
825.106,80 825.106,80 449.406,86 375.699,94 386.783,10 269.614,62
99.168,48
18.000,00 18.000,00 56.833,16 54.833,16 54.833,16 2.000,00
274.310,23 239.810,23
Y PERFECCIONAMIENTO DEL
229.218,39
PERSONAL FUNCIONARIO
4.300,00 Y NO
2.000,00
EUROS SECCION
01
CORTES DE ARAGÓN
SERVICIO
02
EL JUSTICIA DE ARAGÓN
PROGRAMA
1112
ACTUACIONES DEL JUSTICIA DE ARAGÓN
CÓDIGO
DESCRIPCIÓN
161009 165
91002-OTROS GASTOS SOCIALES DE PERSONAL FUNCIONARIO Y DE PERSONAL NO LABORAL FONDO DE ACCIÓN SOCIAL
165000
91002-FONDO DE ACCIÓN SOCIAL
2
GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS
20
ARRENDAMIENTOS
202
ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
202000
91002-ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
206
ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN
206000
91002-ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN
21
REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN
212
REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
212000
91002-REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
213
REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE
213000
91002-REPARACIÓN
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCONCEPTO 2.300,00
30.200,00 30.200,00 413.240,00 200,00 100,00 100,00 100,00 100,00 33.100,00 4.500,00 4.500,00 23.000,00
Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y
23.000,00
UTILLAJE
214
REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MATERIAL DE TRANSPORTE
214000
91002-REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MATERIAL DE TRANSPORTE
215
REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y ENSERES
215000
91002-REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y ENSERES
216
REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN
216000
91002-REPARACIÓN
2.100,00 2.100,00 500,00 500,00 3.000,00 3.000,00
Y CONSERVACIÓN DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE
INFORMACIÓN
22
MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS
355.440,00
220
MATERIAL DE OFICINA
220000
91002-ORDINARIO NO INVENTARIABLE
220001
91002-MOBILIARIO Y ENSERES
220002
91002-PRENSA, REVISTAS Y PUBLICACIONES PERIÓDICAS
14.400,00
220003
91002-LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES
40.000,00
220004
91002-MATERIAL INFORMÁTICO
4.000,00
220009
91002-OTRO MATERIAL DE OFICINA
1.000,00
221
SUMINISTROS
221000
91002-ENERGÍA ELÉCTRICA
221001
91002-AGUA
4.000,00
221003
91002-COMBUSTIBLES
3.500,00
71.200,00 10.800,00 1.000,00
49.100,00 38.000,00
EUROS SECCION
01
CORTES DE ARAGÓN
SERVICIO
02
EL JUSTICIA DE ARAGÓN
PROGRAMA
1112
ACTUACIONES DEL JUSTICIA DE ARAGÓN DESCRIPCIÓN
CÓDIGO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCONCEPTO
221004
91002-VESTUARIO
2.000,00
221009
91002-OTROS SUMINISTROS
1.600,00
222
COMUNICACIONES
222000
91002-TELEFÓNICAS
222001
91002-POSTALES
222002
91002-TELEGRÁFICAS
222009
91002-OTRAS COMUNICACIONES
223
TRANSPORTE
223000
91002-TRANSPORTE
224
PRIMAS DE SEGUROS
224000
91002-PRIMAS DE EDIFICIOS Y LOCALES
4.500,00
224001
91002-PRIMAS DE VEHÍCULOS
1.500,00
224002
91002-PRIMAS DE OTRO INMOVILIZADO
100,00
224003
91002-OTROS RIESGOS
100,00
226
GASTOS DIVERSOS
226001
91002-ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS
226002 226005
91002-GASTOS DE DIVULGACIÓN Y PROMOCIÓN (CULTURALES, CIENTÍFICOS) 91002-REUNIONES Y CONFERENCIAS
226009
91002-OTROS GASTOS DIVERSOS
227
TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS
227000
91002-LIMPIEZA Y ASEO
51.850,00
227001
91002-SEGURIDAD
41.000,00
227003
91002-POSTALES
9.500,00
227006
91002-ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS
12.000,00
227009
91002-OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS
15.100,00
23
INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO
230
DIETAS
230000
91002-DIETAS
231
LOCOMOCIÓN
231000
91002-LOCOMOCIÓN
4
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
48
A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO
36.340,00 25.000,00 8.400,00 40,00 2.900,00 3.150,00 3.150,00 6.200,00
60.000,00 19.000,00 27.000,00
COMERCIALES Y
12.000,00 2.000,00 129.450,00
24.500,00 16.500,00 16.500,00 8.000,00 8.000,00 12.735,18 12.735,18
EUROS SECCION
01
CORTES DE ARAGÓN
SERVICIO
02
EL JUSTICIA DE ARAGÓN
PROGRAMA
1112
ACTUACIONES DEL JUSTICIA DE ARAGÓN
CÓDIGO
DESCRIPCIÓN
480
A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO
480191
91002-CONVENIO CON EL JUSTICIA DE ARAGÓN
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCONCEPTO
12.735,18 12.735,18
OPERACIONES CORRIENTES
2.040.183,07
OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERO
0,00
OPERACIONES NO FINANCIERAS
2.040.183,07
OPERACIONES FINANCIERAS
0,00
TOTAL PROGRAMA
2.040.183,07
TOTAL SERVICIO
2.040.183,07
EUROS SECCION
01
CORTES DE ARAGÓN
SERVICIO
03
CÁMARA DE CUENTAS DE ARAGÓN
PROGRAMA
1114
ACTUACIONES DE LA CÁMARA DE CUENTAS DE ARAGÓN DESCRIPCIÓN
CÓDIGO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCONCEPTO
1
GASTOS DE PERSONAL
2.329.490,88
10
ALTOS CARGOS
100
RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS
100000
91002-RETRIBUCIONES BÁSICAS DE ALTOS CARGOS
134.259,48
100001
91002-OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS
86.900,74
11
PERSONAL EVENTUAL DE GABINETE
110 110000
RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL EVENTUAL DE GABINETE 91002-RETRIBUCIONES BÁSICAS DE PERSONAL EVENTUAL DE GABINETE
110001
91002-OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL EVENTUAL DE GABINETE
12
FUNCIONARIOS
120
RETRIBUCIONES BÁSICAS DE PERSONAL FUNCIONARIO
120000
91002-SUELDOS DE PERSONAL FUNCIONARIO
607.592,40
120005
91002-TRIENIOS DE PERSONAL FUNCIONARIO
198.469,32
120006
91002-PAGAS EXTRAORDINARIAS DE PERSONAL FUNCIONARIO
222.703,42
121
RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE PERSONAL FUNCIONARIO
121000
91002-COMPLEMENTO DE DESTINO DE PERSONAL FUNCIONARIO
292.256,40
121001
91002-COMPLEMENTO ESPECÍFICO DE PERSONAL FUNCIONARIO
258.885,36
15
INCENTIVOS AL RENDIMIENTO
150
PRODUCTIVIDAD
150001
91002-PRODUCTIVIDAD VARIABLE DE PERSONAL FUNCIONARIO
151
GRATIFICACIONES
151000
91002-GRATIFICACIONES DE PERSONAL FUNCIONARIO
16
CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR
160
CUOTAS SOCIALES
160000
91002-SEGURIDAD SOCIAL
160001
91002-MUTUALIDAD GENERAL DE FUNCIONARIOS CIVILES DEL ESTADO
160009
91002-OTRAS CUOTAS SOCIALES
161
GASTOS SOCIALES DE FUNCIONARIOS Y PERSONAL NO LABORAL
161000 165
91002-FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO LABORAL FONDO DE ACCIÓN SOCIAL
165000
91002-FONDO DE ACCIÓN SOCIAL
19.954,64
165001
91002-FONDO DE PENSIONES
10.000,00
221.160,22 221.160,22
86.088,00 86.088,00 49.886,16 36.201,84 1.579.906,90 1.028.765,14
551.141,76
113.978,16 110.378,16 110.378,16 3.600,00 3.600,00 328.357,60 278.402,96 261.662,32 13.055,98 3.684,66
DEL
PERSONAL FUNCIONARIO
20.000,00 20.000,00
Y NO
29.954,64
EUROS SECCION
01
CORTES DE ARAGÓN
SERVICIO
03
CÁMARA DE CUENTAS DE ARAGÓN
PROGRAMA
1114
ACTUACIONES DE LA CÁMARA DE CUENTAS DE ARAGÓN DESCRIPCIÓN
CÓDIGO 2
GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS
20
ARRENDAMIENTOS
206
ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN
206000
91002-ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN
21
REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN
212
REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
212000
91002-REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
213
REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE
213000
91002-REPARACIÓN
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCONCEPTO
583.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 38.500,00 30.000,00 30.000,00 3.000,00
Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y
3.000,00
UTILLAJE
215
REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y ENSERES
215000
91002-REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y ENSERES
216
REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN
216000
91002-REPARACIÓN
2.500,00 2.500,00 3.000,00 3.000,00
Y CONSERVACIÓN DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE
INFORMACIÓN
22
MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS
464.000,00
220
MATERIAL DE OFICINA
220000
91002-ORDINARIO NO INVENTARIABLE
220001
91002-MOBILIARIO Y ENSERES
220002
91002-PRENSA, REVISTAS Y PUBLICACIONES PERIÓDICAS
10.000,00
220003
91002-LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES
10.000,00
220004
91002-MATERIAL INFORMÁTICO
10.000,00
220009
91002-OTRO MATERIAL DE OFICINA
221
SUMINISTROS
221000
91002-ENERGÍA ELÉCTRICA
40.000,00
221009
91002-OTROS SUMINISTROS
1.000,00
222
COMUNICACIONES
222000
91002-TELEFÓNICAS
222001
91002-POSTALES
223
TRANSPORTE
223000
91002-TRANSPORTE
224
PRIMAS DE SEGUROS
224002
91002-PRIMAS DE OTRO INMOVILIZADO
1.000,00
224003
91002-OTROS RIESGOS
6.000,00
55.000,00 15.000,00 5.000,00
5.000,00 41.000,00
21.000,00 15.000,00 6.000,00 3.000,00 3.000,00 7.000,00
EUROS SECCION
01
CORTES DE ARAGÓN
SERVICIO
03
CÁMARA DE CUENTAS DE ARAGÓN
PROGRAMA
1114
ACTUACIONES DE LA CÁMARA DE CUENTAS DE ARAGÓN DESCRIPCIÓN
CÓDIGO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCONCEPTO
225
TRIBUTOS
1.000,00
225002
91002-TRIBUTOS ESTATALES
226
GASTOS DIVERSOS
226001
91002-ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS
226002 226005
91002-GASTOS DE DIVULGACIÓN Y PROMOCIÓN (CULTURALES, CIENTÍFICOS) 91002-REUNIONES Y CONFERENCIAS
226009
91002-OTROS GASTOS DIVERSOS
227
TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS
227000
91002-LIMPIEZA Y ASEO
50.000,00
227001
91002-SEGURIDAD
60.000,00
227006
91002-ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS
23
INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO
230
DIETAS
230000
91002-DIETAS
231
LOCOMOCIÓN
231000
91002-LOCOMOCIÓN
25
OTROS GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS
251
GASTOS DE REALIZACIÓN DE CURSOS
251000
91002-REALIZACIÓN DE CURSOS DE FORMACIÓN INTERNA
1.000,00 76.000,00 20.000,00 20.000,00
COMERCIALES Y
26.000,00 10.000,00 260.000,00
150.000,00 55.000,00 35.000,00 35.000,00 20.000,00 20.000,00 10.500,00 10.500,00
OPERACIONES CORRIENTES 6
INVERSIONES REALES
60
INVERSIONES REALES
603
MAQUINARIA, INSTALACIÓN Y UTILLAJE
603000
91002-MAQUINARIA, INSTALACIÓN Y UTILLAJE
605
MOBILIARIO Y ENSERES
605000
91002-MOBILIARIO Y ENSERES
606
EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN
606000
91002-EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN
609
INMOVILIZADO INMATERIAL
609000
91002-INMOVILIZADO INMATERIAL
10.500,00 2.912.490,88 18.500,00 18.500,00 2.000,00 2.000,00 5.000,00 5.000,00 5.500,00 5.500,00 6.000,00 6.000,00
OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERO
18.500,00
OPERACIONES NO FINANCIERAS
2.930.990,88
EUROS SECCION
01
CORTES DE ARAGÓN
SERVICIO
03
CÁMARA DE CUENTAS DE ARAGÓN
PROGRAMA
1114
ACTUACIONES DE LA CÁMARA DE CUENTAS DE ARAGÓN
CÓDIGO
DESCRIPCIÓN
CAPÍTULO
OPERACIONES FINANCIERAS
0,00
TOTAL PROGRAMA
2.930.990,88
TOTAL SERVICIO
2.930.990,88
TOTAL SECCION
24.101.012,34
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCONCEPTO
EUROS SECCION
02
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO DE ARAGÓN
SERVICIO
01
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO DE ARAGÓN
PROGRAMA
1121
PRESIDENCIA Y ÓRGANOS DE LA PRESIDENCIA DESCRIPCIÓN
CÓDIGO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCONCEPTO
1
GASTOS DE PERSONAL
10
ALTOS CARGOS
100
RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS
100000
91002-RETRIBUCIONES BÁSICAS DE ALTOS CARGOS
17.071,80
100001
91002-OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS
63.903,12
11
PERSONAL EVENTUAL DE GABINETE
110 110000
RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL EVENTUAL DE GABINETE 91002-RETRIBUCIONES BÁSICAS DE PERSONAL EVENTUAL DE GABINETE
110001
91002-OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL EVENTUAL DE GABINETE
12
FUNCIONARIOS
120
RETRIBUCIONES BÁSICAS DE PERSONAL FUNCIONARIO
120000
91002-SUELDOS DE PERSONAL FUNCIONARIO
160.119,14
120005
91002-TRIENIOS DE PERSONAL FUNCIONARIO
44.628,22
120006
91002-PAGAS EXTRAORDINARIAS DE PERSONAL FUNCIONARIO
68.807,34
121
RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE PERSONAL FUNCIONARIO
121000
91002-COMPLEMENTO DE DESTINO DE PERSONAL FUNCIONARIO
116.998,08
121001
91002-COMPLEMENTO ESPECÍFICO DE PERSONAL FUNCIONARIO
249.054,84
13
LABORALES
130
LABORAL FIJO
130001
91002-ANTIGÜEDAD DE PERSONAL LABORAL FIJO
130002
91002-PAGAS EXTRAORDINARIAS DE PERSONAL LABORAL FIJO
16
CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR
160
CUOTAS SOCIALES
160000
91002-SEGURIDAD SOCIAL
161
GASTOS SOCIALES DE FUNCIONARIOS Y PERSONAL NO LABORAL
161000
2
91002-FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y NO LABORAL 91002-OTROS GASTOS SOCIALES DE PERSONAL FUNCIONARIO Y DE PERSONAL NO LABORAL GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS
20
ARRENDAMIENTOS
202
ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
202000
91002-ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
204
ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE
161009
1.358.090,73 80.974,92 80.974,92
389.084,44 389.084,44 131.002,20 258.082,24 639.607,62 273.554,70
366.052,92
5.523,36 5.523,36 5.023,36 500,00 242.900,39 242.004,39 242.004,39 896,00 716,00 180,00 1.282.684,00 8.325,00 6.300,00 6.300,00 595,00
EUROS SECCION
02
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO DE ARAGÓN
SERVICIO
01
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO DE ARAGÓN
PROGRAMA
1121
PRESIDENCIA Y ÓRGANOS DE LA PRESIDENCIA DESCRIPCIÓN
CÓDIGO 204000
91002-ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE
205
ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES
205000
91002-ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES
21
REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN
212
REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
212000
91002-REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
214
REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MATERIAL DE TRANSPORTE
214000
91002-REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MATERIAL DE TRANSPORTE
215
REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y ENSERES
215000
91002-REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y ENSERES
216
REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN
216000
91002-REPARACIÓN
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCONCEPTO 595,00
1.430,00 1.430,00 78.660,00 19.064,00 19.064,00 55.000,00 55.000,00 3.515,00 3.515,00 1.081,00 1.081,00
Y CONSERVACIÓN DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE
INFORMACIÓN
22
MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS
1.130.573,00
220
MATERIAL DE OFICINA
220000
91002-ORDINARIO NO INVENTARIABLE
75.000,00
220001
91002-MOBILIARIO Y ENSERES
35.000,00
220002
91002-PRENSA, REVISTAS Y PUBLICACIONES PERIÓDICAS
14.546,00
220003
91002-LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES
31.856,00
220004
91002-MATERIAL INFORMÁTICO
220009
91002-OTRO MATERIAL DE OFICINA
221
SUMINISTROS
221000
91002-ENERGÍA ELÉCTRICA
221001
91002-AGUA
179,00
221002
91002-GAS
179,00
221003
91002-COMBUSTIBLES
221004
91002-VESTUARIO
221006
91002-PRODUCTOS FARMACÉUTICOS
221009
91002-OTROS SUMINISTROS
222
COMUNICACIONES
222000
91002-TELEFÓNICAS
222001
91002-POSTALES
222002
91002-TELEGRÁFICAS
158.762,00
1.905,00 455,00 71.310,00 1.205,00
38.000,00 1.179,00 568,00 30.000,00 139.663,00 132.928,00 1.730,00 703,00
EUROS SECCION
02
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO DE ARAGÓN
SERVICIO
01
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO DE ARAGÓN
PROGRAMA
1121
PRESIDENCIA Y ÓRGANOS DE LA PRESIDENCIA DESCRIPCIÓN
CÓDIGO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCONCEPTO
222003
91002-TÉLEX Y TELEFAX
3.626,00
222009
91002-OTRAS COMUNICACIONES
223
TRANSPORTE
223000
91002-TRANSPORTE
224
PRIMAS DE SEGUROS
224000
91002-PRIMAS DE EDIFICIOS Y LOCALES
224001
91002-PRIMAS DE VEHÍCULOS
2.800,00
224003
91002-OTROS RIESGOS
1.779,00
225
TRIBUTOS
225000
91002-TRIBUTOS LOCALES
226
GASTOS DIVERSOS
226000
91002-CÁNONES
226001
91002-ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS
226002 226004
91002-GASTOS DE DIVULGACIÓN Y PROMOCIÓN (CULTURALES, COMERCIALES CIENTÍFICOS) 91002-REMUNERACIONES A AGENTES MEDIADORES INDEPENDIENTES
226005
91002-REUNIONES Y CONFERENCIAS
39.151,00
226009
91002-OTROS GASTOS DIVERSOS
15.000,00
227
TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS
227000
91002-LIMPIEZA Y ASEO
227001
91002-SEGURIDAD
227002
91002-VALORACIONES Y PERITAJES
227006
91002-ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS
227009
91002-OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS
23
INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO
230
DIETAS
230000
91002-DIETAS
231
LOCOMOCIÓN
231000
91002-LOCOMOCIÓN
232
TRASLADO
232000
91002-TRASLADO
4
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
48
A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO
676,00 22.000,00 22.000,00 4.741,00 162,00
2.319,00 2.319,00 538.108,00 2.100,00 406.320,00 75.375,00
Y
162,00
193.670,00 428,00 2.100,00 179,00 136.000,00 54.963,00 65.126,00 30.000,00 30.000,00 35.000,00 35.000,00 126,00 126,00 77.400,00 77.400,00
EUROS SECCION
02
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO DE ARAGÓN
SERVICIO
01
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO DE ARAGÓN
PROGRAMA
1121
PRESIDENCIA Y ÓRGANOS DE LA PRESIDENCIA DESCRIPCIÓN
CÓDIGO
CAPÍTULO
480
A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO
480001
91002-FUNDACIÓN SEMINARIO INVESTIGACIÓN PARA LA PAZ
INVERSIONES REALES
60
INVERSIONES REALES
602
EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
602000
91002-EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
604
MATERIAL DE TRANSPORTE
604000
91002-MATERIAL DE TRANSPORTE
605
MOBILIARIO Y ENSERES
605000
91002-MOBILIARIO Y ENSERES
606
EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN
606000
91002-EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN
CONCEPTO
SUBCONCEPTO
77.400,00
OPERACIONES CORRIENTES 6
ARTÍCULO
77.400,00 2.718.174,73 50.000,00 50.000,00 3.000,00 3.000,00 25.000,00 25.000,00 17.000,00 17.000,00 5.000,00 5.000,00
OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERO
50.000,00
OPERACIONES NO FINANCIERAS
2.768.174,73
OPERACIONES FINANCIERAS
0,00
TOTAL PROGRAMA
2.768.174,73
TOTAL SERVICIO
2.768.174,73
TOTAL SECCION
2.768.174,73
EUROS SECCION
03
CONSEJO CONSULTIVO DE ARAGÓN
SERVICIO
01
CONSEJO CONSULTIVO DE ARAGÓN
PROGRAMA
1125
CONSEJO CONSULTIVO DE ARAGÓN DESCRIPCIÓN
CÓDIGO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCONCEPTO
1
GASTOS DE PERSONAL
128.864,37
12
FUNCIONARIOS
120
RETRIBUCIONES BÁSICAS DE PERSONAL FUNCIONARIO
120000
91002-SUELDOS DE PERSONAL FUNCIONARIO
29.139,84
120005
91002-TRIENIOS DE PERSONAL FUNCIONARIO
8.658,00
120006
91002-PAGAS EXTRAORDINARIAS DE PERSONAL FUNCIONARIO
121
RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE PERSONAL FUNCIONARIO
121000
91002-COMPLEMENTO DE DESTINO DE PERSONAL FUNCIONARIO
18.925,44
121001
91002-COMPLEMENTO ESPECÍFICO DE PERSONAL FUNCIONARIO
36.025,32
16
CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR
160
CUOTAS SOCIALES
160000
91002-SEGURIDAD SOCIAL
2
GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS
21
REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN
212
REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
212000
91002-REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
216
REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN
216000
91002-REPARACIÓN
104.613,92 49.663,16
11.865,32 54.950,76
24.250,45 24.250,45 24.250,45 173.444,00 3.615,00 3.307,00 3.307,00 308,00 308,00
Y CONSERVACIÓN DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE
INFORMACIÓN
22
MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS
26.010,00
220
MATERIAL DE OFICINA
220000
91002-ORDINARIO NO INVENTARIABLE
2.882,00
220001
91002-MOBILIARIO Y ENSERES
1.000,00
220004
91002-MATERIAL INFORMÁTICO
221
SUMINISTROS
221000
91002-ENERGÍA ELÉCTRICA
221001
91002-AGUA
221002
91002-GAS
222
COMUNICACIONES
222000
91002-TELEFÓNICAS
222001
91002-POSTALES
223
TRANSPORTE
223000
91002-TRANSPORTE
4.635,00
753,00 4.478,00 2.710,00 148,00 1.620,00 1.891,00 1.391,00 500,00 1.672,00 1.672,00
EUROS SECCION
03
CONSEJO CONSULTIVO DE ARAGÓN
SERVICIO
01
CONSEJO CONSULTIVO DE ARAGÓN
PROGRAMA
1125
CONSEJO CONSULTIVO DE ARAGÓN DESCRIPCIÓN
CÓDIGO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCONCEPTO
225
TRIBUTOS
474,00
225000
91002-TRIBUTOS LOCALES
226
GASTOS DIVERSOS
226000
91002-CÁNONES
226001
91002-ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS
2.000,00
226005
91002-REUNIONES Y CONFERENCIAS
2.000,00
227
TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS
227000
91002-LIMPIEZA Y ASEO
4.721,00
227001
91002-SEGURIDAD
4.106,00
23
INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO
230
DIETAS
230000
91002-DIETAS
231
LOCOMOCIÓN
231000
91002-LOCOMOCIÓN
239
OTRAS INDEMNIZACIONES
239000
91002-OTRAS INDEMNIZACIONES
474,00 4.033,00 33,00
8.827,00
143.819,00 500,00 500,00 1.519,00 1.519,00 141.800,00 141.800,00
OPERACIONES CORRIENTES
302.308,37
OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERO
0,00
OPERACIONES NO FINANCIERAS
302.308,37
OPERACIONES FINANCIERAS
0,00
TOTAL PROGRAMA
302.308,37
TOTAL SERVICIO
302.308,37
TOTAL SECCION
302.308,37
EUROS SECCION
09
CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL DE ARAGÓN
SERVICIO
01
CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL DE ARAGÓN
PROGRAMA
3229
CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL DE ARAGÓN DESCRIPCIÓN
CÓDIGO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCONCEPTO
1
GASTOS DE PERSONAL
354.183,46
12
FUNCIONARIOS
120
RETRIBUCIONES BÁSICAS DE PERSONAL FUNCIONARIO
120000
91002-SUELDOS DE PERSONAL FUNCIONARIO
79.124,16
120005
91002-TRIENIOS DE PERSONAL FUNCIONARIO
18.818,16
120006
91002-PAGAS EXTRAORDINARIAS DE PERSONAL FUNCIONARIO
31.564,70
121
RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE PERSONAL FUNCIONARIO
121000
91002-COMPLEMENTO DE DESTINO DE PERSONAL FUNCIONARIO
53.696,04
121001
91002-COMPLEMENTO ESPECÍFICO DE PERSONAL FUNCIONARIO
107.685,96
16
CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR
160
CUOTAS SOCIALES
160000
91002-SEGURIDAD SOCIAL
2
GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS
21
REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN
212
REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
212000
91002-REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
213
REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE
213000
91002-REPARACIÓN
290.889,02 129.507,02
161.382,00
63.294,44 63.294,44 63.294,44 149.200,00 7.000,00 5.300,00 5.300,00 1.700,00
Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y
1.700,00
UTILLAJE
22
MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS
122.200,00
220
MATERIAL DE OFICINA
220000
91002-ORDINARIO NO INVENTARIABLE
1.500,00
220002
91002-PRENSA, REVISTAS Y PUBLICACIONES PERIÓDICAS
2.800,00
220003
91002-LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES
3.000,00
221
SUMINISTROS
221000
91002-ENERGÍA ELÉCTRICA
221001
91002-AGUA
221009
91002-OTROS SUMINISTROS
222
COMUNICACIONES
222000
91002-TELEFÓNICAS
4.500,00
222001
91002-POSTALES
3.000,00
223
TRANSPORTE
223000
91002-TRANSPORTE
7.300,00
6.300,00 4.900,00 200,00 1.200,00 7.500,00
500,00 500,00
EUROS SECCION
09
CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL DE ARAGÓN
SERVICIO
01
CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL DE ARAGÓN
PROGRAMA
3229
CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL DE ARAGÓN DESCRIPCIÓN
CÓDIGO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCONCEPTO
226
GASTOS DIVERSOS
10.900,00
226001
91002-ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS
226002 226005
91002-GASTOS DE DIVULGACIÓN Y PROMOCIÓN (CULTURALES, CIENTÍFICOS) 91002-REUNIONES Y CONFERENCIAS
226009
91002-OTROS GASTOS DIVERSOS
227
TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS
227000
91002-LIMPIEZA Y ASEO
227006
91002-ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS
69.000,00
227009
91002-OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS
11.600,00
23
INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO
239
OTRAS INDEMNIZACIONES
239000
91002-OTRAS INDEMNIZACIONES
4
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
48
A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO
480
A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO
480235
91002-PREMIOS CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL DE ARAGÓN
13.000,00
480254
91002-BECAS DEL CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL DE ARAGÓN
10.260,00
2.000,00 5.000,00
COMERCIALES Y
2.000,00 1.900,00 89.700,00 9.100,00
20.000,00 20.000,00 20.000,00 23.260,00 23.260,00 23.260,00
OPERACIONES CORRIENTES 6
INVERSIONES REALES
60
INVERSIONES REALES
606
EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN
606000
91002-EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN
526.643,46 446,00 446,00 446,00 446,00
OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERO
446,00
OPERACIONES NO FINANCIERAS
527.089,46
OPERACIONES FINANCIERAS
0,00
TOTAL PROGRAMA
527.089,46
TOTAL SERVICIO
527.089,46
TOTAL SECCION
527.089,46
EUROS SECCION
10
PRESIDENCIA Y JUSTICIA
SERVICIO
01
S.G.T. PRESIDENCIA Y JUSTICIA
PROGRAMA
1211
SERVICIOS GENERALES DE PRESIDENCIA Y JUSTICIA DESCRIPCIÓN
CÓDIGO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCONCEPTO
1
GASTOS DE PERSONAL
4.373.303,23
10
ALTOS CARGOS
100
RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS
100000
91002-RETRIBUCIONES BÁSICAS DE ALTOS CARGOS
14.928,12
100001
91002-OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS
49.679,28
11
PERSONAL EVENTUAL DE GABINETE
110 110000
RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL EVENTUAL DE GABINETE 91002-RETRIBUCIONES BÁSICAS DE PERSONAL EVENTUAL DE GABINETE
110001
91002-OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL EVENTUAL DE GABINETE
12
FUNCIONARIOS
120
RETRIBUCIONES BÁSICAS DE PERSONAL FUNCIONARIO
120000
91002-SUELDOS DE PERSONAL FUNCIONARIO
496.906,58
120005
91002-TRIENIOS DE PERSONAL FUNCIONARIO
147.448,10
120006
91002-PAGAS EXTRAORDINARIAS DE PERSONAL FUNCIONARIO
204.123,16
121
RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE PERSONAL FUNCIONARIO
121000
91002-COMPLEMENTO DE DESTINO DE PERSONAL FUNCIONARIO
323.371,08
121001
91002-COMPLEMENTO ESPECÍFICO DE PERSONAL FUNCIONARIO
685.463,64
13
LABORALES
130
LABORAL FIJO
130000
91002-SALARIO BASE DE PERSONAL LABORAL FIJO
139.797,00
130001
91002-ANTIGÜEDAD DE PERSONAL LABORAL FIJO
19.150,50
130002
91002-PAGAS EXTRAORDINARIAS DE PERSONAL LABORAL FIJO
25.912,98
130003
91002-OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO
80.276,08
131
LABORAL EVENTUAL
131000
91002-SALARIO BASE DE PERSONAL LABORAL EVENTUAL
3.000,00
131001
91002-OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL LABORAL EVENTUAL
2.000,00
15
INCENTIVOS AL RENDIMIENTO
151
GRATIFICACIONES
151000
91002-GRATIFICACIONES DE PERSONAL FUNCIONARIO
16
CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR
160
CUOTAS SOCIALES
160000
91002-SEGURIDAD SOCIAL
64.607,40 64.607,40
1.314.080,28 1.314.080,28 494.897,20 819.183,08 1.857.312,56 848.477,84
1.008.834,72
270.136,56 265.136,56
5.000,00
1.500,00 1.500,00 1.500,00 865.666,43 864.566,43 864.566,43
EUROS SECCION
10
PRESIDENCIA Y JUSTICIA
SERVICIO
01
S.G.T. PRESIDENCIA Y JUSTICIA
PROGRAMA
1211
SERVICIOS GENERALES DE PRESIDENCIA Y JUSTICIA DESCRIPCIÓN
CÓDIGO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCONCEPTO
161
GASTOS SOCIALES DE FUNCIONARIOS Y PERSONAL NO LABORAL
161000
2
91002-FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y NO LABORAL 91002-OTROS GASTOS SOCIALES DE PERSONAL FUNCIONARIO Y DE PERSONAL NO LABORAL GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS
20
ARRENDAMIENTOS
202
ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
202000
91002-ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
203
ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIÓN Y UTILLAJE
203000
91002-ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIÓN Y UTILLAJE
21
REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN
214
REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MATERIAL DE TRANSPORTE
214000
91002-REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MATERIAL DE TRANSPORTE
215
REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y ENSERES
215000
91002-REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y ENSERES
22
MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS
220
MATERIAL DE OFICINA
220000
91002-ORDINARIO NO INVENTARIABLE
220001
91002-MOBILIARIO Y ENSERES
3.581,25
220002
91002-PRENSA, REVISTAS Y PUBLICACIONES PERIÓDICAS
6.685,00
220003
91002-LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES
220004
91002-MATERIAL INFORMÁTICO
220009
91002-OTRO MATERIAL DE OFICINA
221
SUMINISTROS
221000
91002-ENERGÍA ELÉCTRICA
221001
91002-AGUA
221002
91002-GAS
221003
91002-COMBUSTIBLES
500,00
221004
91002-VESTUARIO
578,50
221009
91002-OTROS SUMINISTROS
222
COMUNICACIONES
222000
91002-TELEFÓNICAS
222001
91002-POSTALES
161009
1.100,00 550,00 550,00 2.705.698,32 72.357,38 66.357,38 66.357,38 6.000,00 6.000,00 11.254,46 510,71 510,71 10.743,75 10.743,75 2.601.948,98 68.748,25 19.338,75
34.607,00 3.820,00 716,25 27.438,23 1.146,00 716,25 1.000,00
23.497,48 24.173,44 22.263,44 1.910,00
EUROS SECCION
10
PRESIDENCIA Y JUSTICIA
SERVICIO
01
S.G.T. PRESIDENCIA Y JUSTICIA
PROGRAMA
1211
SERVICIOS GENERALES DE PRESIDENCIA Y JUSTICIA DESCRIPCIÓN
CÓDIGO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCONCEPTO
223
TRANSPORTE
223000
91002-TRANSPORTE
224
PRIMAS DE SEGUROS
224003
91002-OTROS RIESGOS
225
TRIBUTOS
225000
91002-TRIBUTOS LOCALES
226
GASTOS DIVERSOS
226000
91002-CÁNONES
226001
91002-ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS
226002 226003
91002-GASTOS DE DIVULGACIÓN Y CIENTÍFICOS) 91002-JURÍDICOS, CONTENCIOSOS
226005
91002-REUNIONES Y CONFERENCIAS
9.550,00
226009
91002-OTROS GASTOS DIVERSOS
1.829,54
227
TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS
227000
91002-LIMPIEZA Y ASEO
227001
91002-SEGURIDAD
227006
91002-ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS
164.600,00
227009
91002-OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS
370.672,50
23
INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO
230
DIETAS
230000
91002-DIETAS
231
LOCOMOCIÓN
231000
91002-LOCOMOCIÓN
232
TRASLADO
232000
91002-TRASLADO
239
OTRAS INDEMNIZACIONES
239000
91002-OTRAS INDEMNIZACIONES
4
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
44
A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS
440
A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS
440125
91002-ACTUACIONES EN MATERIA DE DESARROLLO Y DIFUSIÓN DE LOS ESTUDIOS E INVESTIGACIONES DE PENSAMIENTO ECONÓMICO A EMPRESAS PRIVADAS
47
22.920,00 22.920,00 1.002,75 1.002,75 500,00 500,00 1.904.943,06 716,25 7.847,27
PROMOCIÓN (CULTURALES, COMERCIALES Y
1.740.000,00 145.000,00
552.223,25 11.937,00 5.013,75
20.137,50 7.325,00 7.325,00 7.000,00 7.000,00 5.096,25 5.096,25 716,25 716,25 3.099.483,75 15.000,00 15.000,00 15.000,00 1.000.000,00
EUROS SECCION
10
PRESIDENCIA Y JUSTICIA
SERVICIO
01
S.G.T. PRESIDENCIA Y JUSTICIA
PROGRAMA
1211
SERVICIOS GENERALES DE PRESIDENCIA Y JUSTICIA DESCRIPCIÓN
CÓDIGO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCONCEPTO
470
A EMPRESAS PRIVADAS
1.000.000,00
470066
91002-CONVENIOS CLUBS DEPORTIVOS
48
A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO
480
A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO
480012
91002-AYUDAS A POSTGRADOS Y OTROS
480036
91002-CONVENIOS CON ASOCIACIONES DE GANADEROS
50.000,00
480336
91002-FUNDACIÓN MONTAÑANA MEDIEVAL
10.000,00
480346
91002-CONVENIOS CLUBS DEPORTIVOS
480347
91002-AYUDAS A VÍCTIMAS DEL TERRORISMO
480350
91002-TRANSFERENCIA FUNDACIÓN GIMÉNEZ ABAD
480351
91002-FUNDACIÓN TARAZONA MONUMENTAL
200.000,00
480370
91002-CONVENIOS CON FEDERACIONES DEPORTIVAS ARAGONESAS PARA PROMOCIÓN DEL DEPORTE ESCOLAR Y DIFUSIÓN DE LA IMAGEN DE ARAGÓN
120.000,00
1.000.000,00 2.084.483,75 2.084.483,75 120.000,00
1.364.483,75 200.000,00
OPERACIONES CORRIENTES 6
INVERSIONES REALES
60
INVERSIONES REALES
605
MOBILIARIO Y ENSERES
605000
91002-MOBILIARIO Y ENSERES
606
EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN
606000
91002-EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN
20.000,00
10.178.485,30 24.076,25 24.076,25 12.138,75 12.138,75 11.937,50 11.937,50
OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERO
24.076,25
OPERACIONES NO FINANCIERAS
10.202.561,55
OPERACIONES FINANCIERAS
0,00
TOTAL PROGRAMA
10.202.561,55
EUROS SECCION
10
PRESIDENCIA Y JUSTICIA
SERVICIO
01
S.G.T. PRESIDENCIA Y JUSTICIA
PROGRAMA
1266
TELEVISIÓN Y RADIO AUTONÓMICAS DESCRIPCIÓN
CÓDIGO
CAPÍTULO
4
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
44
A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS
440
A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS
440002
91002-CORPORACIÓN ARAGONESA DE RADIO Y TELEVISIÓN
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCONCEPTO
42.400.000,00 42.400.000,00 42.400.000,00 42.400.000,00
OPERACIONES CORRIENTES
42.400.000,00
OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERO
0,00
OPERACIONES NO FINANCIERAS
42.400.000,00
OPERACIONES FINANCIERAS
0,00
TOTAL PROGRAMA
42.400.000,00
TOTAL SERVICIO
52.602.561,55
EUROS SECCION
10
PRESIDENCIA Y JUSTICIA
SERVICIO
02
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS JURÍDICOS
PROGRAMA
1263
SERVICIOS JURÍDICOS DESCRIPCIÓN
CÓDIGO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCONCEPTO
1
GASTOS DE PERSONAL
12
FUNCIONARIOS
120
RETRIBUCIONES BÁSICAS DE PERSONAL FUNCIONARIO
120000
91002-SUELDOS DE PERSONAL FUNCIONARIO
505.370,82
120005
91002-TRIENIOS DE PERSONAL FUNCIONARIO
80.343,60
120006
91002-PAGAS EXTRAORDINARIAS DE PERSONAL FUNCIONARIO
121
RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE PERSONAL FUNCIONARIO
121000
91002-COMPLEMENTO DE DESTINO DE PERSONAL FUNCIONARIO
361.200,40
121001
91002-COMPLEMENTO ESPECÍFICO DE PERSONAL FUNCIONARIO
797.665,92
121009
91002-OTRAS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE PERSONAL FUNCIONARIO
15
INCENTIVOS AL RENDIMIENTO
151
GRATIFICACIONES
151000
91002-GRATIFICACIONES DE PERSONAL FUNCIONARIO
16
CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR
160
CUOTAS SOCIALES
160000
91002-SEGURIDAD SOCIAL
161
GASTOS SOCIALES DE FUNCIONARIOS Y PERSONAL NO LABORAL
161000
2
91002-FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y NO LABORAL 91002-OTROS GASTOS SOCIALES DE PERSONAL FUNCIONARIO Y DE PERSONAL NO LABORAL GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS
20
ARRENDAMIENTOS
200
ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES
200000
91002-ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES
21
REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN
215
REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y ENSERES
215000
91002-REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y ENSERES
216
REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN
216000
91002-REPARACIÓN
161009
2.346.282,78 1.952.320,46 791.244,22
205.529,80 1.161.076,24
2.209,92 500,00 500,00 500,00 393.462,32 390.962,32 390.962,32 2.500,00 1.250,00 1.250,00 150.528,48 12.000,00 12.000,00 12.000,00 644,63 393,46 393,46 251,17 251,17
Y CONSERVACIÓN DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE
INFORMACIÓN
22
MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS
129.776,46
220
MATERIAL DE OFICINA
220000
91002-ORDINARIO NO INVENTARIABLE
7.281,88
220001
91002-MOBILIARIO Y ENSERES
2.650,13
18.699,64
EUROS SECCION
10
PRESIDENCIA Y JUSTICIA
SERVICIO
02
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS JURÍDICOS
PROGRAMA
1263
SERVICIOS JURÍDICOS DESCRIPCIÓN
CÓDIGO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCONCEPTO
220002
91002-PRENSA, REVISTAS Y PUBLICACIONES PERIÓDICAS
3.117,50
220003
91002-LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES
3.000,00
220004
91002-MATERIAL INFORMÁTICO
2.650,13
221
SUMINISTROS
221000
91002-ENERGÍA ELÉCTRICA
221001
91002-AGUA
977,00
221009
91002-OTROS SUMINISTROS
394,42
222
COMUNICACIONES
222000
91002-TELEFÓNICAS
223
TRANSPORTE
223000
91002-TRANSPORTE
226
GASTOS DIVERSOS
226001
91002-ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS
226003
91002-JURÍDICOS, CONTENCIOSOS
226005
91002-REUNIONES Y CONFERENCIAS
226009
91002-OTROS GASTOS DIVERSOS
227
TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS
227000
91002-LIMPIEZA Y ASEO
227007
91002-MANTENIMIENTO ESTACIONES DEPURADORAS DE AGUAS RESIDUALES
10.703,53
227009
91002-OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS
11.663,75
23
INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO
230
DIETAS
230000
91002-DIETAS
231
LOCOMOCIÓN
231000
91002-LOCOMOCIÓN
232
TRASLADO
232000
91002-TRASLADO
239
OTRAS INDEMNIZACIONES
239000
91002-OTRAS INDEMNIZACIONES
6.371,42 5.000,00
7.329,63 7.329,63 1.111,62 1.111,62 72.896,87 2.148,75 65.206,25 4.578,27 963,60 23.367,28 1.000,00
8.107,39 4.369,13 4.369,13 3.093,63 3.093,63 394,42 394,42 250,21 250,21
OPERACIONES CORRIENTES
2.496.811,26
OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERO
0,00
OPERACIONES NO FINANCIERAS
2.496.811,26
EUROS SECCION
10
PRESIDENCIA Y JUSTICIA
SERVICIO
02
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS JURÍDICOS
PROGRAMA
1263
SERVICIOS JURÍDICOS
CÓDIGO
DESCRIPCIÓN
CAPÍTULO
OPERACIONES FINANCIERAS
0,00
TOTAL PROGRAMA
2.496.811,26
TOTAL SERVICIO
2.496.811,26
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCONCEPTO
EUROS SECCION
10
PRESIDENCIA Y JUSTICIA
SERVICIO
03
D.G. DE DESARROLLO ESTATUTARIO
PROGRAMA
1267
ACTUACIONES RELATIVAS AL DESARROLLO ESTATUTARIO DESCRIPCIÓN
CÓDIGO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCONCEPTO
1
GASTOS DE PERSONAL
12
FUNCIONARIOS
120
RETRIBUCIONES BÁSICAS DE PERSONAL FUNCIONARIO
120000
91002-SUELDOS DE PERSONAL FUNCIONARIO
94.251,30
120005
91002-TRIENIOS DE PERSONAL FUNCIONARIO
10.488,00
120006
91002-PAGAS EXTRAORDINARIAS DE PERSONAL FUNCIONARIO
37.517,72
121
RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE PERSONAL FUNCIONARIO
121000
91002-COMPLEMENTO DE DESTINO DE PERSONAL FUNCIONARIO
72.199,48
121001
91002-COMPLEMENTO ESPECÍFICO DE PERSONAL FUNCIONARIO
156.307,20
15
INCENTIVOS AL RENDIMIENTO
151
GRATIFICACIONES
151000
91002-GRATIFICACIONES DE PERSONAL FUNCIONARIO
16
CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR
160
CUOTAS SOCIALES
160000
91002-SEGURIDAD SOCIAL
161
GASTOS SOCIALES DE FUNCIONARIOS Y PERSONAL NO LABORAL
161000
2
91002-FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y NO LABORAL 91002-OTROS GASTOS SOCIALES DE PERSONAL FUNCIONARIO Y DE PERSONAL NO LABORAL GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS
21
REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN
215
REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y ENSERES
215000
91002-REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y ENSERES
216
REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN
216000
91002-REPARACIÓN
161009
435.882,94 370.763,70 142.257,02
228.506,68
500,00 500,00 500,00 64.619,24 63.619,24 63.619,24 1.000,00 500,00 500,00 376.400,00 2.400,00 1.000,00 1.000,00 1.400,00 1.400,00
Y CONSERVACIÓN DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE
INFORMACIÓN
22
MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS
358.000,00
220
MATERIAL DE OFICINA
220000
91002-ORDINARIO NO INVENTARIABLE
5.000,00
220001
91002-MOBILIARIO Y ENSERES
2.500,00
220002
91002-PRENSA, REVISTAS Y PUBLICACIONES PERIÓDICAS
5.000,00
220003
91002-LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES
220004
91002-MATERIAL INFORMÁTICO
220009
91002-OTRO MATERIAL DE OFICINA
95.500,00
80.000,00 2.500,00 500,00
EUROS SECCION
10
PRESIDENCIA Y JUSTICIA
SERVICIO
03
D.G. DE DESARROLLO ESTATUTARIO
PROGRAMA
1267
ACTUACIONES RELATIVAS AL DESARROLLO ESTATUTARIO DESCRIPCIÓN
CÓDIGO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCONCEPTO
221
SUMINISTROS
500,00
221009
91002-OTROS SUMINISTROS
222
COMUNICACIONES
222000
91002-TELEFÓNICAS
5.000,00
222001
91002-POSTALES
2.000,00
222002
91002-TELEGRÁFICAS
500,00
222003
91002-TÉLEX Y TELEFAX
500,00
222009
91002-OTRAS COMUNICACIONES
500,00
223
TRANSPORTE
223000
91002-TRANSPORTE
226
GASTOS DIVERSOS
226000
91002-CÁNONES
226001
91002-ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS
226002 226005
91002-GASTOS DE DIVULGACIÓN Y PROMOCIÓN (CULTURALES, CIENTÍFICOS) 91002-REUNIONES Y CONFERENCIAS
226009
91002-OTROS GASTOS DIVERSOS
227
TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS
227006
91002-ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS
35.000,00
227009
91002-OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS
33.000,00
23
INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO
230
DIETAS
230000
91002-DIETAS
231
LOCOMOCIÓN
231000
91002-LOCOMOCIÓN
239
OTRAS INDEMNIZACIONES
239000
91002-OTRAS INDEMNIZACIONES
500,00 8.500,00
1.000,00 1.000,00 184.500,00 500,00 3.500,00 140.000,00
COMERCIALES Y
40.000,00 500,00 68.000,00
16.000,00 6.000,00 6.000,00 8.000,00 8.000,00 2.000,00 2.000,00
OPERACIONES CORRIENTES
812.282,94
OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERO
0,00
OPERACIONES NO FINANCIERAS
812.282,94
OPERACIONES FINANCIERAS
0,00
TOTAL PROGRAMA
812.282,94
TOTAL SERVICIO
812.282,94
EUROS SECCION
10
PRESIDENCIA Y JUSTICIA
SERVICIO
04
D.G. REL. INST. Y CON CORTES DE ARAGÓN
PROGRAMA
1217
RELACIONES INSTITUCIONALES DESCRIPCIÓN
CÓDIGO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCONCEPTO
1
GASTOS DE PERSONAL
12
FUNCIONARIOS
120
RETRIBUCIONES BÁSICAS DE PERSONAL FUNCIONARIO
120000
91002-SUELDOS DE PERSONAL FUNCIONARIO
74.473,50
120005
91002-TRIENIOS DE PERSONAL FUNCIONARIO
12.056,16
120006
91002-PAGAS EXTRAORDINARIAS DE PERSONAL FUNCIONARIO
29.808,82
121
RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE PERSONAL FUNCIONARIO
121000
91002-COMPLEMENTO DE DESTINO DE PERSONAL FUNCIONARIO
54.504,64
121001
91002-COMPLEMENTO ESPECÍFICO DE PERSONAL FUNCIONARIO
119.279,88
15
INCENTIVOS AL RENDIMIENTO
151
GRATIFICACIONES
151000
91002-GRATIFICACIONES DE PERSONAL FUNCIONARIO
16
CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR
160
CUOTAS SOCIALES
160000
91002-SEGURIDAD SOCIAL
161
GASTOS SOCIALES DE FUNCIONARIOS Y PERSONAL NO LABORAL
161000
2
91002-FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y NO LABORAL 91002-OTROS GASTOS SOCIALES DE PERSONAL FUNCIONARIO Y DE PERSONAL NO LABORAL GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS
21
REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN
215
REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y ENSERES
215000
91002-REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y ENSERES
22
MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS
220
MATERIAL DE OFICINA
220000
91002-ORDINARIO NO INVENTARIABLE
500,00
220001
91002-MOBILIARIO Y ENSERES
500,00
220002
91002-PRENSA, REVISTAS Y PUBLICACIONES PERIÓDICAS
100,00
220003
91002-LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES
100,00
221
SUMINISTROS
221009
91002-OTROS SUMINISTROS
223
TRANSPORTE
223000
91002-TRANSPORTE
161009
352.976,25 290.123,00 116.338,48
173.784,52
500,00 500,00 500,00 62.353,25 61.353,25 61.353,25 1.000,00 500,00 500,00 24.800,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 18.000,00 1.200,00
1.600,00 1.600,00 200,00 200,00
EUROS SECCION
10
PRESIDENCIA Y JUSTICIA
SERVICIO
04
D.G. REL. INST. Y CON CORTES DE ARAGÓN
PROGRAMA
1217
RELACIONES INSTITUCIONALES DESCRIPCIÓN
CÓDIGO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCONCEPTO
226
GASTOS DIVERSOS
8.500,00
226001
91002-ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS
226002 226005
91002-GASTOS DE DIVULGACIÓN Y PROMOCIÓN (CULTURALES, CIENTÍFICOS) 91002-REUNIONES Y CONFERENCIAS
227
TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS
227006
91002-ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS
3.000,00
227009
91002-OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS
3.500,00
23
INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO
230
DIETAS
230000
91002-DIETAS
231
LOCOMOCIÓN
231000
91002-LOCOMOCIÓN
5.000,00 1.000,00
COMERCIALES Y
2.500,00 6.500,00
2.800,00 1.500,00 1.500,00 1.300,00 1.300,00
OPERACIONES CORRIENTES
377.776,25
OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERO
0,00
OPERACIONES NO FINANCIERAS
377.776,25
OPERACIONES FINANCIERAS
0,00
TOTAL PROGRAMA
377.776,25
EUROS SECCION
10
PRESIDENCIA Y JUSTICIA
SERVICIO
04
D.G. REL. INST. Y CON CORTES DE ARAGÓN
PROGRAMA
4631
ELECCIONES INSTITUCIONALES DESCRIPCIÓN
CÓDIGO 4
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
48
A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO
480
A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO
480215
91002-GASTOS ELECTORALES
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCONCEPTO
9.816,04 9.816,04 9.816,04 9.816,04 OPERACIONES CORRIENTES
9.816,04
OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERO
0,00
OPERACIONES NO FINANCIERAS
9.816,04
OPERACIONES FINANCIERAS
0,00
TOTAL PROGRAMA
9.816,04
TOTAL SERVICIO
387.592,29
EUROS SECCION
10
PRESIDENCIA Y JUSTICIA
SERVICIO
05
D.G. PART. CIUDADANA,ACC. EXT. Y COOPER.
PROGRAMA
1216
COMUNIDADES ARAGONESAS DEL EXTERIOR DESCRIPCIÓN
CÓDIGO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCONCEPTO
1
GASTOS DE PERSONAL
12
FUNCIONARIOS
120
RETRIBUCIONES BÁSICAS DE PERSONAL FUNCIONARIO
120000
91002-SUELDOS DE PERSONAL FUNCIONARIO
22.026,24
120005
91002-TRIENIOS DE PERSONAL FUNCIONARIO
5.064,48
120006
91002-PAGAS EXTRAORDINARIAS DE PERSONAL FUNCIONARIO
8.782,14
121
RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE PERSONAL FUNCIONARIO
121000
91002-COMPLEMENTO DE DESTINO DE PERSONAL FUNCIONARIO
12.671,52
121001
91002-COMPLEMENTO ESPECÍFICO DE PERSONAL FUNCIONARIO
24.430,84
15
INCENTIVOS AL RENDIMIENTO
151
GRATIFICACIONES
151000
91002-GRATIFICACIONES DE PERSONAL FUNCIONARIO
16
CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR
160
CUOTAS SOCIALES
160000
91002-SEGURIDAD SOCIAL
161
GASTOS SOCIALES DE FUNCIONARIOS Y PERSONAL NO LABORAL
161000
2
91002-FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y NO LABORAL 91002-OTROS GASTOS SOCIALES DE PERSONAL FUNCIONARIO Y DE PERSONAL NO LABORAL GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS
22
MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS
220
MATERIAL DE OFICINA
220000
91002-ORDINARIO NO INVENTARIABLE
590,19
220002
91002-PRENSA, REVISTAS Y PUBLICACIONES PERIÓDICAS
605,00
220003
91002-LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES
220004
91002-MATERIAL INFORMÁTICO
221
SUMINISTROS
221009
91002-OTROS SUMINISTROS
223
TRANSPORTE
223000
91002-TRANSPORTE
224
PRIMAS DE SEGUROS
224003
91002-OTROS RIESGOS
226
GASTOS DIVERSOS
161009
96.151,82 72.975,22 35.872,86
37.102,36
500,00 500,00 500,00 22.676,60 21.676,60 21.676,60 1.000,00 500,00 500,00 100.017,69 87.327,64 10.863,61
9.072,50 595,92 1.050,00 1.050,00 3.820,00 3.820,00 3.342,50 3.342,50 66.286,53
EUROS SECCION
10
PRESIDENCIA Y JUSTICIA
SERVICIO
05
D.G. PART. CIUDADANA,ACC. EXT. Y COOPER.
PROGRAMA
1216
COMUNIDADES ARAGONESAS DEL EXTERIOR DESCRIPCIÓN
CÓDIGO
CAPÍTULO
226001
91002-ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS
226002 226005
91002-GASTOS DE DIVULGACIÓN Y PROMOCIÓN (CULTURALES, CIENTÍFICOS) 91002-REUNIONES Y CONFERENCIAS
227
TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS
227006
91002-ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS
227009
91002-OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS
23
INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO
230
DIETAS
230000
91002-DIETAS
231
LOCOMOCIÓN
231000
91002-LOCOMOCIÓN
239
OTRAS INDEMNIZACIONES
239000
91002-OTRAS INDEMNIZACIONES
4
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
48
A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO
480
A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO
480005
91002-AYUDAS A COMUNIDADES ARAGONESAS DEL EXTERIOR
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCONCEPTO 4.584,00 31.155,53
COMERCIALES Y
30.547,00 1.965,00 325,00 1.640,00 12.690,05 6.049,93 6.049,93 6.049,93 6.049,93 590,19 590,19 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00
OPERACIONES CORRIENTES
396.169,51
OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERO
0,00
OPERACIONES NO FINANCIERAS
396.169,51
OPERACIONES FINANCIERAS
0,00
TOTAL PROGRAMA
396.169,51
EUROS SECCION
10
PRESIDENCIA Y JUSTICIA
SERVICIO
05
D.G. PART. CIUDADANA,ACC. EXT. Y COOPER.
PROGRAMA
1268
INFORMACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA DESCRIPCIÓN
CÓDIGO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCONCEPTO
1
GASTOS DE PERSONAL
12
FUNCIONARIOS
120
RETRIBUCIONES BÁSICAS DE PERSONAL FUNCIONARIO
120000
91002-SUELDOS DE PERSONAL FUNCIONARIO
80.591,10
120005
91002-TRIENIOS DE PERSONAL FUNCIONARIO
11.000,40
120006
91002-PAGAS EXTRAORDINARIAS DE PERSONAL FUNCIONARIO
31.866,88
121
RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE PERSONAL FUNCIONARIO
121000
91002-COMPLEMENTO DE DESTINO DE PERSONAL FUNCIONARIO
59.535,04
121001
91002-COMPLEMENTO ESPECÍFICO DE PERSONAL FUNCIONARIO
128.757,84
15
INCENTIVOS AL RENDIMIENTO
151
GRATIFICACIONES
151000
91002-GRATIFICACIONES DE PERSONAL FUNCIONARIO
16
CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR
160
CUOTAS SOCIALES
160000
91002-SEGURIDAD SOCIAL
161
GASTOS SOCIALES DE FUNCIONARIOS Y PERSONAL NO LABORAL
161000
2
91002-FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y NO LABORAL 91002-OTROS GASTOS SOCIALES DE PERSONAL FUNCIONARIO Y DE PERSONAL NO LABORAL GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS
21
REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN
215
REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y ENSERES
215000
91002-REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y ENSERES
22
MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS
220
MATERIAL DE OFICINA
220000
91002-ORDINARIO NO INVENTARIABLE
2.000,00
220002
91002-PRENSA, REVISTAS Y PUBLICACIONES PERIÓDICAS
1.600,00
220003
91002-LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES
800,00
220004
91002-MATERIAL INFORMÁTICO
160,00
221
SUMINISTROS
221009
91002-OTROS SUMINISTROS
223
TRANSPORTE
223000
91002-TRANSPORTE
161009
379.654,55 311.751,26 123.458,38
188.292,88
500,00 500,00 500,00 67.403,29 66.403,29 66.403,29 1.000,00 500,00 500,00 314.288,00 400,00 400,00 400,00 302.880,00 4.560,00
1.600,00 1.600,00 1.200,00 1.200,00
EUROS SECCION
10
PRESIDENCIA Y JUSTICIA
SERVICIO
05
D.G. PART. CIUDADANA,ACC. EXT. Y COOPER.
PROGRAMA
1268
INFORMACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA DESCRIPCIÓN
CÓDIGO
CAPÍTULO
226
GASTOS DIVERSOS
226000
91002-CÁNONES
226001
91002-ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS
226002 226005
91002-GASTOS DE DIVULGACIÓN Y PROMOCIÓN (CULTURALES, CIENTÍFICOS) 91002-REUNIONES Y CONFERENCIAS
226009
91002-OTROS GASTOS DIVERSOS
227
TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS
227006
91002-ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS
227009
91002-OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS
23
INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO
230
DIETAS
230000
91002-DIETAS
231
LOCOMOCIÓN
231000
91002-LOCOMOCIÓN
25
OTROS GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS
251
GASTOS DE REALIZACIÓN DE CURSOS
251000
91002-REALIZACIÓN DE CURSOS DE FORMACIÓN INTERNA
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCONCEPTO
72.200,00 400,00 1.500,00 28.000,00
COMERCIALES Y
30.300,00 12.000,00 223.320,00 163.320,00 60.000,00 7.008,00 4.928,00 4.928,00 2.080,00 2.080,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00
OPERACIONES CORRIENTES
693.942,55
OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERO
0,00
OPERACIONES NO FINANCIERAS
693.942,55
OPERACIONES FINANCIERAS
0,00
TOTAL PROGRAMA
693.942,55
EUROS SECCION
10
PRESIDENCIA Y JUSTICIA
SERVICIO
05
D.G. PART. CIUDADANA,ACC. EXT. Y COOPER.
PROGRAMA
1311
ACTUACIONES DE RELACIONES EXTERIORES DESCRIPCIÓN
CÓDIGO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCONCEPTO
1
GASTOS DE PERSONAL
12
FUNCIONARIOS
120
RETRIBUCIONES BÁSICAS DE PERSONAL FUNCIONARIO
120000
91002-SUELDOS DE PERSONAL FUNCIONARIO
112.591,48
120005
91002-TRIENIOS DE PERSONAL FUNCIONARIO
16.192,68
120006
91002-PAGAS EXTRAORDINARIAS DE PERSONAL FUNCIONARIO
44.027,44
121
RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE PERSONAL FUNCIONARIO
121000
91002-COMPLEMENTO DE DESTINO DE PERSONAL FUNCIONARIO
72.079,48
121001
91002-COMPLEMENTO ESPECÍFICO DE PERSONAL FUNCIONARIO
137.624,40
15
INCENTIVOS AL RENDIMIENTO
151
GRATIFICACIONES
151000
91002-GRATIFICACIONES DE PERSONAL FUNCIONARIO
16
CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR
160
CUOTAS SOCIALES
160000
91002-SEGURIDAD SOCIAL
161
GASTOS SOCIALES DE FUNCIONARIOS Y PERSONAL NO LABORAL
161000
2
91002-FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y NO LABORAL 91002-OTROS GASTOS SOCIALES DE PERSONAL FUNCIONARIO Y DE PERSONAL NO LABORAL GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS
20
ARRENDAMIENTOS
202
ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
202000
91001-ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
1.000,00
202000
19001-ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
1.000,00
21
REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN
213
REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE
213000
19001-REPARACIÓN
161009
478.084,63 382.515,48 172.811,60
209.703,88
500,00 500,00 500,00 95.069,15 92.969,15 92.969,15 2.100,00 1.050,00 1.050,00 132.536,00 2.000,00 2.000,00
4.450,00 4.000,00
Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y
2.000,00
Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y
2.000,00
UTILLAJE
213000
91001-REPARACIÓN UTILLAJE
215
REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y ENSERES
215000
91002-REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y ENSERES
216
REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN
216000
91002-REPARACIÓN
300,00 300,00 150,00 150,00
Y CONSERVACIÓN DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE
INFORMACIÓN
22
MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS
105.646,00
EUROS SECCION
10
PRESIDENCIA Y JUSTICIA
SERVICIO
05
D.G. PART. CIUDADANA,ACC. EXT. Y COOPER.
PROGRAMA
1311
ACTUACIONES DE RELACIONES EXTERIORES DESCRIPCIÓN
CÓDIGO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCONCEPTO
220
MATERIAL DE OFICINA
220000
91002-ORDINARIO NO INVENTARIABLE
220001
91002-MOBILIARIO Y ENSERES
1.500,00
220002
91002-PRENSA, REVISTAS Y PUBLICACIONES PERIÓDICAS
1.800,00
220002
91001-PRENSA, REVISTAS Y PUBLICACIONES PERIÓDICAS
2.000,00
220002
19001-PRENSA, REVISTAS Y PUBLICACIONES PERIÓDICAS
2.000,00
220003
19001-LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES
2.000,00
220003
91001-LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES
2.000,00
220003
91002-LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES
2.000,00
220004
91002-MATERIAL INFORMÁTICO
221
SUMINISTROS
221000
19001-ENERGÍA ELÉCTRICA
2.000,00
221000
91001-ENERGÍA ELÉCTRICA
2.000,00
221001
91002-AGUA
80,00
221009
91002-OTROS SUMINISTROS
80,00
222
COMUNICACIONES
222000
91002-TELEFÓNICAS
5.200,00
222001
91002-POSTALES
3.000,00
223
TRANSPORTE
223000
91002-TRANSPORTE
400,00
223000
19001-TRANSPORTE
2.000,00
223000
91001-TRANSPORTE
2.000,00
224
PRIMAS DE SEGUROS
224003
91002-OTROS RIESGOS
226
GASTOS DIVERSOS
226001
91002-ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS
226002
226005
91002-GASTOS DE DIVULGACIÓN Y PROMOCIÓN (CULTURALES, CIENTÍFICOS) 91001-GASTOS DE DIVULGACIÓN Y PROMOCIÓN (CULTURALES, CIENTÍFICOS) 19001-GASTOS DE DIVULGACIÓN Y PROMOCIÓN (CULTURALES, CIENTÍFICOS) 19001-REUNIONES Y CONFERENCIAS
226005
91001-REUNIONES Y CONFERENCIAS
5.000,00
226005
91002-REUNIONES Y CONFERENCIAS
46.800,00
226002 226002
13.650,00 150,00
200,00 4.160,00
8.200,00
4.400,00
1.000,00 1.000,00 66.800,00 3.500,00 COMERCIALES Y
500,00
COMERCIALES Y
3.000,00
COMERCIALES Y
3.000,00 5.000,00
EUROS SECCION
10
PRESIDENCIA Y JUSTICIA
SERVICIO
05
D.G. PART. CIUDADANA,ACC. EXT. Y COOPER.
PROGRAMA
1311
ACTUACIONES DE RELACIONES EXTERIORES DESCRIPCIÓN
CÓDIGO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCONCEPTO
227
TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS
227000
91002-LIMPIEZA Y ASEO
160,00
227001
91002-SEGURIDAD
276,00
227006
91002-ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS
3.000,00
227006
91001-ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS
2.000,00
227006
19001-ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS
2.000,00
23
INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO
230
DIETAS
230000
91002-DIETAS
3.200,00
230000
91001-DIETAS
2.000,00
230000
19001-DIETAS
2.000,00
231
LOCOMOCIÓN
231000
19001-LOCOMOCIÓN
2.000,00
231000
91001-LOCOMOCIÓN
2.000,00
231000
91002-LOCOMOCIÓN
4.240,00
25
OTROS GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS
251
GASTOS DE REALIZACIÓN DE CURSOS
251000
91002-REALIZACIÓN DE CURSOS DE FORMACIÓN INTERNA
4
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
44
A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS
440
A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS
440051 46
91002-SUBVENCIONES PARA TRANSFRONTERIZA A CORPORACIONES LOCALES
460
A CORPORACIONES LOCALES
460008 47
91002-SUBVENCIONES TRANSFRONTERIZA A EMPRESAS PRIVADAS
470
A EMPRESAS PRIVADAS
470002
91002-SUBVENCIONES PARA FINANCIAR PROYECTOS DE COOPERACIÓN TRANSFRONTERIZA 91002-PROYECTOS DE APOYO INTERNACIONALIZACIÓN ACTIVIDADES PÚBLICO-PRIVADAS 91002-PROYECTOS DE APOYO INTERNACIONALIZACIÓN ACTIVIDADES
470070 470071
7.436,00
15.440,00 7.200,00
8.240,00
PARA
5.000,00 5.000,00 5.000,00 452.000,00
FINANCIAR
PROYECTOS
1.000,00 1.000,00 DE
COOPERACIÓN
1.000,00 1.000,00 1.000,00
FINANCIAR
PROYECTOS
DE
COOPERACIÓN
1.000,00 256.000,00 256.000,00 1.000,00 100.000,00 155.000,00
FORMATIVAS Y LABORALES
48
A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO
480
A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO
194.000,00 194.000,00
EUROS SECCION
10
PRESIDENCIA Y JUSTICIA
SERVICIO
05
D.G. PART. CIUDADANA,ACC. EXT. Y COOPER.
PROGRAMA
1311
ACTUACIONES DE RELACIONES EXTERIORES
CÓDIGO
DESCRIPCIÓN
480025
91002-PROGRAMAS DE LA UNIÓN EUROPEA, CONVENIOS, ESTUDIOS E INSTITUCIONES 91002-SUBVENCIONES PARA FINANCIAR PROYECTOS DE COOPERACIÓN TRANSFRONTERIZA
480026
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCONCEPTO 193.000,00 1.000,00
OPERACIONES CORRIENTES
1.062.620,63
OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERO
0,00
OPERACIONES NO FINANCIERAS
1.062.620,63
OPERACIONES FINANCIERAS
0,00
TOTAL PROGRAMA
1.062.620,63
EUROS SECCION
10
PRESIDENCIA Y JUSTICIA
SERVICIO
05
D.G. PART. CIUDADANA,ACC. EXT. Y COOPER.
PROGRAMA
1341
COOPERACIÓN AL DESARROLLO DESCRIPCIÓN
CÓDIGO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCONCEPTO
1
GASTOS DE PERSONAL
12
FUNCIONARIOS
120
RETRIBUCIONES BÁSICAS DE PERSONAL FUNCIONARIO
120000
91002-SUELDOS DE PERSONAL FUNCIONARIO
71.592,28
120005
91002-TRIENIOS DE PERSONAL FUNCIONARIO
11.953,02
120006
91002-PAGAS EXTRAORDINARIAS DE PERSONAL FUNCIONARIO
26.073,21
121
RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE PERSONAL FUNCIONARIO
121000
91002-COMPLEMENTO DE DESTINO DE PERSONAL FUNCIONARIO
41.511,64
121001
91002-COMPLEMENTO ESPECÍFICO DE PERSONAL FUNCIONARIO
71.563,68
15
INCENTIVOS AL RENDIMIENTO
151
GRATIFICACIONES
151000
91002-GRATIFICACIONES DE PERSONAL FUNCIONARIO
16
CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR
160
CUOTAS SOCIALES
160000
91002-SEGURIDAD SOCIAL
161
GASTOS SOCIALES DE FUNCIONARIOS Y PERSONAL NO LABORAL
161000
2
91002-FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y NO LABORAL 91002-OTROS GASTOS SOCIALES DE PERSONAL FUNCIONARIO Y DE PERSONAL NO LABORAL GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS
21
REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN
216
REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN
216000
91002-REPARACIÓN
161009
281.128,36 222.693,83 109.618,51
113.075,32
500,00 500,00 500,00 57.934,53 55.834,53 55.834,53 2.100,00 1.050,00 1.050,00 70.592,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
Y CONSERVACIÓN DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE
INFORMACIÓN
22
MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS
49.592,00
220
MATERIAL DE OFICINA
220000
91002-ORDINARIO NO INVENTARIABLE
1.000,00
220001
91002-MOBILIARIO Y ENSERES
1.000,00
220003
91002-LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES
1.500,00
220004
91002-MATERIAL INFORMÁTICO
220009
91002-OTRO MATERIAL DE OFICINA
221
SUMINISTROS
221009
91002-OTROS SUMINISTROS
223
TRANSPORTE
4.800,00
300,00 1.000,00 500,00 500,00 500,00
EUROS SECCION
10
PRESIDENCIA Y JUSTICIA
SERVICIO
05
D.G. PART. CIUDADANA,ACC. EXT. Y COOPER.
PROGRAMA
1341
COOPERACIÓN AL DESARROLLO DESCRIPCIÓN
CÓDIGO
CAPÍTULO
223000
91002-TRANSPORTE
224
PRIMAS DE SEGUROS
224003
91002-OTROS RIESGOS
226
GASTOS DIVERSOS
226001
91002-ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS
226002 226005
91002-GASTOS DE DIVULGACIÓN Y PROMOCIÓN (CULTURALES, CIENTÍFICOS) 91002-REUNIONES Y CONFERENCIAS
227
TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS
227006
91002-ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS
23
INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO
230
DIETAS
230000
91002-DIETAS
231
LOCOMOCIÓN
231000
91002-LOCOMOCIÓN
25
OTROS GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS
251
GASTOS DE REALIZACIÓN DE CURSOS
251000
91002-REALIZACIÓN DE CURSOS DE FORMACIÓN INTERNA
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCONCEPTO 500,00
1.292,00 1.292,00 19.500,00 3.000,00 15.000,00
COMERCIALES Y
1.500,00 23.000,00 23.000,00 17.000,00 7.000,00 7.000,00 10.000,00 10.000,00 3.000,00 3.000,00
OPERACIONES CORRIENTES 7
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
78
A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO
780
A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO
780004
91002-AYUDAS PARA PAÍSES MÁS DESFAVORECIDOS
780158
91002-PROGRAMA VACACIONES EN PAZ NIÑOS/AS SAHARAUIS
3.000,00 351.720,36 2.665.000,00 2.665.000,00 2.665.000,00 2.515.000,00 150.000,00
OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERO
2.665.000,00
OPERACIONES NO FINANCIERAS
3.016.720,36
OPERACIONES FINANCIERAS
0,00
TOTAL PROGRAMA
3.016.720,36
TOTAL SERVICIO
5.169.453,05
EUROS SECCION
10
PRESIDENCIA Y JUSTICIA
SERVICIO
06
D.G. DE ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
PROGRAMA
1421
SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DESCRIPCIÓN
CÓDIGO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCONCEPTO
1
GASTOS DE PERSONAL
12
FUNCIONARIOS
120
RETRIBUCIONES BÁSICAS DE PERSONAL FUNCIONARIO
120000
91002-SUELDOS DE PERSONAL FUNCIONARIO
730.276,46
120005
91002-TRIENIOS DE PERSONAL FUNCIONARIO
163.443,69
120006
91002-PAGAS EXTRAORDINARIAS DE PERSONAL FUNCIONARIO
278.639,62
121
RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE PERSONAL FUNCIONARIO
121000
91002-COMPLEMENTO DE DESTINO DE PERSONAL FUNCIONARIO
435.357,60
121001
91002-COMPLEMENTO ESPECÍFICO DE PERSONAL FUNCIONARIO
846.241,00
121009
91002-OTRAS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE PERSONAL FUNCIONARIO
125
13
RETRIBUCIONES BÁSICAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DE LOS CUERPOS NACIONALES AL SERVICIO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA 91002-SUELDO DE PERSONAL FUNCIONARIO DE LOS CUERPOS NACIONALES AL SERVICIO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA 91002-TRIENIOS DE PERSONAL FUNCIONARIO DE LOS CUERPOS NACIONALES AL SERVICIO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA 91002-PAGAS EXTRAORDINARIAS DE PERSONAL FUNCIONARIO DE LOS CUERPOS NACIONALES AL SERVICIO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE PERSONAL FUNCIONARIO DE LOS CUERPOS NACIONALES AL SERVICIO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA 91002-COMPLEMENTO DE DESTINO DE PERSONAL FUNCIONARIO DE LOS CUERPOS NACIONALES AL SERVICIO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA 91002-COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PERSONAL FUNCIONARIO DE LOS CUERPOS NACIONALES AL SERVICIO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA 91002-OTRAS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE PERSONAL FUNCIONARIO DE LOS CUERPOS NACIONALES AL SERVICIO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA LABORALES
130
LABORAL FIJO
130000
91002-SALARIO BASE DE PERSONAL LABORAL FIJO
130001
91002-ANTIGÜEDAD DE PERSONAL LABORAL FIJO
138.794,84
130002
91002-PAGAS EXTRAORDINARIAS DE PERSONAL LABORAL FIJO
214.973,41
130003
91002-OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO
241.508,96
14
OTRO PERSONAL
140
OTRO PERSONAL
140000
91002-OTRO PERSONAL
16
CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR
160
CUOTAS SOCIALES
160000
91002-SEGURIDAD SOCIAL
160200
91002-SEGURIDAD SOCIAL DE PERSONAL FUNCIONARIO DE NACIONALES AL SERVICIO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA GASTOS SOCIALES DE FUNCIONARIOS Y PERSONAL NO LABORAL
125000 125005 125006 126 126000 126001 126009
161
42.825.410,99 38.302.799,03 1.172.359,77
1.282.004,56
405,96 22.764.434,70 14.287.434,70 3.727.000,00 4.750.000,00 13.084.000,00 59.000,00 240.000,00 12.785.000,00 1.746.322,85 1.746.322,85 1.151.045,64
295.000,00 295.000,00 295.000,00 2.481.289,11 2.473.289,11 1.073.289,11 LOS
CUERPOS
1.400.000,00 8.000,00
EUROS SECCION
10
PRESIDENCIA Y JUSTICIA
SERVICIO
06
D.G. DE ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
PROGRAMA
1421
SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
CÓDIGO
DESCRIPCIÓN
161009 2
91002-OTROS GASTOS SOCIALES DE PERSONAL FUNCIONARIO Y DE PERSONAL NO LABORAL GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS
20
ARRENDAMIENTOS
202
ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
202000
91002-ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
205
ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES
205000
91002-ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES
21
REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN
212
REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
212000
91002-REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
213
REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE
213000
91002-REPARACIÓN
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCONCEPTO 8.000,00
19.105.100,40 10.190.100,40 10.160.100,40 10.160.100,40 30.000,00 30.000,00 1.629.000,00 80.000,00 80.000,00 750.000,00
Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y
750.000,00
UTILLAJE
214
REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MATERIAL DE TRANSPORTE
214000
91002-REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MATERIAL DE TRANSPORTE
215
REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y ENSERES
215000
91002-REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y ENSERES
216
REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN
216000
91002-REPARACIÓN
6.000,00 6.000,00 93.000,00 93.000,00 700.000,00 700.000,00
Y CONSERVACIÓN DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE
INFORMACIÓN
22
MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS
6.996.000,00
220
MATERIAL DE OFICINA
220000
91002-ORDINARIO NO INVENTARIABLE
220001
91002-MOBILIARIO Y ENSERES
13.600,00
220002
91002-PRENSA, REVISTAS Y PUBLICACIONES PERIÓDICAS
20.000,00
220003
91002-LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES
15.000,00
220004
91002-MATERIAL INFORMÁTICO
13.000,00
221
SUMINISTROS
221000
91002-ENERGÍA ELÉCTRICA
221001
91002-AGUA
35.000,00
221002
91002-GAS
175.000,00
221003
91002-COMBUSTIBLES
221004
91002-VESTUARIO
7.000,00
221006
91002-PRODUCTOS FARMACÉUTICOS
5.500,00
381.600,00 320.000,00
1.202.500,00 770.000,00
60.000,00
EUROS SECCION
10
PRESIDENCIA Y JUSTICIA
SERVICIO
06
D.G. DE ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
PROGRAMA
1421
SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DESCRIPCIÓN
CÓDIGO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCONCEPTO
221009
91002-OTROS SUMINISTROS
150.000,00
222
COMUNICACIONES
222000
91002-TELEFÓNICAS
600.000,00
222001
91002-POSTALES
764.500,00
222009
91002-OTRAS COMUNICACIONES
223
TRANSPORTE
223000
91002-TRANSPORTE
225
TRIBUTOS
225000
91002-TRIBUTOS LOCALES
226
GASTOS DIVERSOS
226001
91002-ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS
12.900,00
226002
60.000,00
226003
91002-GASTOS DE DIVULGACIÓN Y CIENTÍFICOS) 91002-JURÍDICOS, CONTENCIOSOS
226005
91002-REUNIONES Y CONFERENCIAS
40.000,00
226006
91002-GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE TRIBUNAL CON JURADO
35.000,00
226007
91002-INDEMNIZACIONES A TESTIGOS
37.500,00
226009
91002-OTROS GASTOS DIVERSOS
227
TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS
227000
91002-LIMPIEZA Y ASEO
1.150.000,00
227001
91002-SEGURIDAD
1.125.000,00
227002
91002-VALORACIONES Y PERITAJES
286.700,00
227004
91002-CUSTODIA, DEPÓSITO Y ALMACENAJE
320.000,00
227006
91002-ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS
200.000,00
227009
91002-OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS
118.000,00
23
INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO
230
DIETAS
230000
91002-DIETAS
231
LOCOMOCIÓN
231000
91002-LOCOMOCIÓN
239
OTRAS INDEMNIZACIONES
239000
91002-OTRAS INDEMNIZACIONES
25
OTROS GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS
1.365.000,00
500,00 70.000,00 70.000,00 585.000,00 585.000,00 192.200,00
PROMOCIÓN (CULTURALES, COMERCIALES Y
1.000,00
5.800,00 3.199.700,00
270.000,00 20.000,00 20.000,00 235.000,00 235.000,00 15.000,00 15.000,00 20.000,00
EUROS SECCION
10
PRESIDENCIA Y JUSTICIA
SERVICIO
06
D.G. DE ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
PROGRAMA
1421
SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DESCRIPCIÓN
CÓDIGO
CAPÍTULO
251
GASTOS DE REALIZACIÓN DE CURSOS
251000
91002-REALIZACIÓN DE CURSOS DE FORMACIÓN INTERNA
4
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
40
A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
400
A LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO
400008
91002-CONVENIO M. INTERIOR. SEGURIDAD SEDES JUDICIALES
44
A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS
440
A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS
440124
91002-CONV. UNIZAR Y OTROS. FORMACIÓN JUECES Y MAGISTRADOS
46
A CORPORACIONES LOCALES
460
A CORPORACIONES LOCALES
460079
91002-GASTOS FUNCIONAMIENTO JUZGADOS DE PAZ
48
A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO
480
A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO
480258
91002-SUBVENCIONES A COLEGIOS PROFESIONALES
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCONCEPTO
20.000,00 20.000,00 4.618.526,41 193.273,38 193.273,38 193.273,38 12.500,00 12.500,00 12.500,00 391.453,03 391.453,03
4.021.300,00 4.021.300,00
OPERACIONES CORRIENTES 6
INVERSIONES REALES
60
INVERSIONES REALES
602
EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
602000
91002-EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
603
MAQUINARIA, INSTALACIÓN Y UTILLAJE
603000
91002-MAQUINARIA, INSTALACIÓN Y UTILLAJE
605
MOBILIARIO Y ENSERES
605000
91002-MOBILIARIO Y ENSERES
606
EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN
606000
91002-EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN
391.453,03
4.021.300,00 66.549.037,80 10.204.726,59 10.204.726,59 3.723.514,00 3.723.514,00 374.259,57 374.259,57 5.106.953,02 5.106.953,02 1.000.000,00 1.000.000,00
OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERO
10.204.726,59
OPERACIONES NO FINANCIERAS
76.753.764,39
OPERACIONES FINANCIERAS
0,00
TOTAL PROGRAMA
76.753.764,39
TOTAL SERVICIO
76.753.764,39
TOTAL SECCION
138.222.465,48
EUROS SECCION
11
POLÍTICA TERRITORIAL E INTERIOR
SERVICIO
01
S.G.T. DE POLÍT.TERRITORIAL E INTERIOR
PROGRAMA
1269
SERV. GENERALES DE POLÍTICA TERRITORIAL E INTERIOR DESCRIPCIÓN
CÓDIGO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCONCEPTO
1
GASTOS DE PERSONAL
1.864.647,27
10
ALTOS CARGOS
100
RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS
100000
91002-RETRIBUCIONES BÁSICAS DE ALTOS CARGOS
14.928,12
100001
91002-OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS
49.679,28
11
PERSONAL EVENTUAL DE GABINETE
110 110000
RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL EVENTUAL DE GABINETE 91002-RETRIBUCIONES BÁSICAS DE PERSONAL EVENTUAL DE GABINETE
110001
91002-OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL EVENTUAL DE GABINETE
12
FUNCIONARIOS
120
RETRIBUCIONES BÁSICAS DE PERSONAL FUNCIONARIO
120000
91002-SUELDOS DE PERSONAL FUNCIONARIO
293.193,86
120005
91002-TRIENIOS DE PERSONAL FUNCIONARIO
69.160,68
120006
91002-PAGAS EXTRAORDINARIAS DE PERSONAL FUNCIONARIO
121
RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE PERSONAL FUNCIONARIO
121000
91002-COMPLEMENTO DE DESTINO DE PERSONAL FUNCIONARIO
190.908,84
121001
91002-COMPLEMENTO ESPECÍFICO DE PERSONAL FUNCIONARIO
418.541,20
13
LABORALES
130
LABORAL FIJO
130000
91002-SALARIO BASE DE PERSONAL LABORAL FIJO
93.282,84
130001
91002-ANTIGÜEDAD DE PERSONAL LABORAL FIJO
10.003,32
130002
91002-PAGAS EXTRAORDINARIAS DE PERSONAL LABORAL FIJO
17.214,36
130003
91002-OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO
70.078,86
131
LABORAL EVENTUAL
131001
91002-OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL LABORAL EVENTUAL
16
CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR
160
CUOTAS SOCIALES
160000
91002-SEGURIDAD SOCIAL
2
GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS
21
REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN
212
REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
212000
91002-REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
64.607,40 64.607,40
156.516,16 156.516,16 58.223,20 98.292,96 1.092.693,90 483.243,86
120.889,32 609.450,04
196.039,38 190.579,38
5.460,00 5.460,00 354.790,43 354.790,43 354.790,43 295.142,00 36.062,00 6.449,00 6.449,00
EUROS SECCION
11
POLÍTICA TERRITORIAL E INTERIOR
SERVICIO
01
S.G.T. DE POLÍT.TERRITORIAL E INTERIOR
PROGRAMA
1269
SERV. GENERALES DE POLÍTICA TERRITORIAL E INTERIOR DESCRIPCIÓN
CÓDIGO 213
REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE
213000
91002-REPARACIÓN
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCONCEPTO
5.047,00
Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y
5.047,00
UTILLAJE
214
REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MATERIAL DE TRANSPORTE
214000
91002-REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MATERIAL DE TRANSPORTE
215
REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y ENSERES
215000
91002-REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y ENSERES
216
REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN
216000
91002-REPARACIÓN
12.458,00 12.458,00 4.486,00 4.486,00 4.083,00 4.083,00
Y CONSERVACIÓN DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE
INFORMACIÓN
219
REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL
3.539,00
219000
91002-REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL
22
MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS
220
MATERIAL DE OFICINA
220000
91002-ORDINARIO NO INVENTARIABLE
220001
91002-MOBILIARIO Y ENSERES
4.083,00
220002
91002-PRENSA, REVISTAS Y PUBLICACIONES PERIÓDICAS
9.953,00
220003
91002-LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES
2.722,00
220004
91002-MATERIAL INFORMÁTICO
2.042,00
221
SUMINISTROS
221000
91002-ENERGÍA ELÉCTRICA
4.681,00
221001
91002-AGUA
2.382,00
221003
91002-COMBUSTIBLES
221004
91002-VESTUARIO
1.716,00
221009
91002-OTROS SUMINISTROS
9.141,00
222
COMUNICACIONES
222000
91002-TELEFÓNICAS
22.495,00
222001
91002-POSTALES
13.927,00
223
TRANSPORTE
223000
91002-TRANSPORTE
224
PRIMAS DE SEGUROS
224000
91002-PRIMAS DE EDIFICIOS Y LOCALES
2.382,00
224001
91002-PRIMAS DE VEHÍCULOS
1.226,00
224003
91002-OTROS RIESGOS
1.683,00
3.539,00 225.359,00 31.274,00 12.474,00
56.046,00
38.126,00
36.422,00
13.609,00 13.609,00 5.291,00
EUROS SECCION
11
POLÍTICA TERRITORIAL E INTERIOR
SERVICIO
01
S.G.T. DE POLÍT.TERRITORIAL E INTERIOR
PROGRAMA
1269
SERV. GENERALES DE POLÍTICA TERRITORIAL E INTERIOR DESCRIPCIÓN
CÓDIGO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCONCEPTO
225
TRIBUTOS
1.702,00
225000
91002-TRIBUTOS LOCALES
225001
91002-TRIBUTOS AUTONÓMICOS
226
GASTOS DIVERSOS
226001
91002-ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS
17.185,00
226002
15.203,00
226003
91002-GASTOS DE DIVULGACIÓN Y CIENTÍFICOS) 91002-JURÍDICOS, CONTENCIOSOS
226005
91002-REUNIONES Y CONFERENCIAS
4.104,00
226009
91002-OTROS GASTOS DIVERSOS
2.969,00
227
TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS
227000
91002-LIMPIEZA Y ASEO
227001
91002-SEGURIDAD
3.743,00
227006
91002-ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS
5.898,00
227009
91002-OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS
23
INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO
230
DIETAS
230000
91002-DIETAS
231
LOCOMOCIÓN
231000
91002-LOCOMOCIÓN
239
OTRAS INDEMNIZACIONES
239000
91002-OTRAS INDEMNIZACIONES
25
OTROS GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS
251
GASTOS DE REALIZACIÓN DE CURSOS
251000
91002-REALIZACIÓN DE CURSOS DE FORMACIÓN INTERNA
1.361,00 341,00 40.548,00
PROMOCIÓN (CULTURALES, COMERCIALES Y
1.087,00
40.467,00 18.578,00
12.248,00 13.721,00 4.083,00 4.083,00 8.551,00 8.551,00 1.087,00 1.087,00 20.000,00 20.000,00
OPERACIONES CORRIENTES 6
INVERSIONES REALES
60
INVERSIONES REALES
606
EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN
606000
91002-EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN
20.000,00 2.159.789,27 10.217,00 10.217,00 10.217,00 10.217,00
OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERO
10.217,00
OPERACIONES NO FINANCIERAS
2.170.006,27
OPERACIONES FINANCIERAS
0,00
EUROS SECCION
11
POLÍTICA TERRITORIAL E INTERIOR
SERVICIO
01
S.G.T. DE POLÍT.TERRITORIAL E INTERIOR
PROGRAMA
1269
SERV. GENERALES DE POLÍTICA TERRITORIAL E INTERIOR
CÓDIGO
DESCRIPCIÓN
CAPÍTULO TOTAL PROGRAMA
2.170.006,27
TOTAL SERVICIO
2.170.006,27
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCONCEPTO
EUROS SECCION
11
POLÍTICA TERRITORIAL E INTERIOR
SERVICIO
03
D.G. DE ADMINISTRACIÓN LOCAL
PROGRAMA
1251
APOYO A LA ADMINISTRACIÓN LOCAL DESCRIPCIÓN
CÓDIGO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCONCEPTO
1
GASTOS DE PERSONAL
12
FUNCIONARIOS
120
RETRIBUCIONES BÁSICAS DE PERSONAL FUNCIONARIO
120000
91002-SUELDOS DE PERSONAL FUNCIONARIO
131.675,78
120005
91002-TRIENIOS DE PERSONAL FUNCIONARIO
31.465,68
120006
91002-PAGAS EXTRAORDINARIAS DE PERSONAL FUNCIONARIO
51.993,98
121
RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE PERSONAL FUNCIONARIO
121000
91002-COMPLEMENTO DE DESTINO DE PERSONAL FUNCIONARIO
87.970,20
121001
91002-COMPLEMENTO ESPECÍFICO DE PERSONAL FUNCIONARIO
260.008,45
16
CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR
160
CUOTAS SOCIALES
160000
91002-SEGURIDAD SOCIAL
2
GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS
21
REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN
215
REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y ENSERES
215000
91002-REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y ENSERES
22
MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS
220
MATERIAL DE OFICINA
220000
91002-ORDINARIO NO INVENTARIABLE
9.064,00
220001
91002-MOBILIARIO Y ENSERES
3.152,00
220002
91002-PRENSA, REVISTAS Y PUBLICACIONES PERIÓDICAS
1.010,00
220003
91002-LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES
1.210,00
220004
91002-MATERIAL INFORMÁTICO
221
SUMINISTROS
221009
91002-OTROS SUMINISTROS
222
COMUNICACIONES
222000
91002-TELEFÓNICAS
223
TRANSPORTE
223000
91002-TRANSPORTE
226
GASTOS DIVERSOS
226002
91002-GASTOS DE DIVULGACIÓN Y PROMOCIÓN (CULTURALES, CIENTÍFICOS) 91002-REUNIONES Y CONFERENCIAS
226005
691.365,65 563.114,09 215.135,44
347.978,65
128.251,56 128.251,56 128.251,56 60.145,00 3.324,00 3.324,00 3.324,00 28.469,00 15.182,00
746,00 515,00 515,00 5.413,00 5.413,00 217,00 217,00 7.142,00 COMERCIALES Y
2.760,00 3.239,00
EUROS SECCION
11
POLÍTICA TERRITORIAL E INTERIOR
SERVICIO
03
D.G. DE ADMINISTRACIÓN LOCAL
PROGRAMA
1251
APOYO A LA ADMINISTRACIÓN LOCAL DESCRIPCIÓN
CÓDIGO
CAPÍTULO
226009
91002-OTROS GASTOS DIVERSOS
23
INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO
230
DIETAS
230000
91002-DIETAS
231
LOCOMOCIÓN
231000
91002-LOCOMOCIÓN
25
OTROS GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS
250
GASTOS EN PRUEBAS SELECTIVAS
250000
91002-GASTOS EN PRUEBAS SELECTIVAS
251
GASTOS DE REALIZACIÓN DE CURSOS
251000
91002-REALIZACIÓN DE CURSOS DE FORMACIÓN INTERNA
4
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
46
A CORPORACIONES LOCALES
460
A CORPORACIONES LOCALES
460003
91002-FONDO DE COOPERACIÓN MUNICIPAL
48
A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO
480
A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO
480007
91002-FOMENTO DEL ASOCIACIONISMO MUNICIPAL
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCONCEPTO 1.143,00
6.417,00 1.210,00 1.210,00 5.207,00 5.207,00 21.935,00 12.002,00 12.002,00 9.933,00 9.933,00 10.801.602,00 10.491.602,00 10.491.602,00 10.491.602,00 310.000,00 310.000,00 310.000,00
OPERACIONES CORRIENTES
11.553.112,65
OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERO
0,00
OPERACIONES NO FINANCIERAS
11.553.112,65
OPERACIONES FINANCIERAS
0,00
TOTAL PROGRAMA
11.553.112,65
EUROS SECCION
11
POLÍTICA TERRITORIAL E INTERIOR
SERVICIO
03
D.G. DE ADMINISTRACIÓN LOCAL
PROGRAMA
1252
POLÍTICA TERRITORIAL DESCRIPCIÓN
CÓDIGO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCONCEPTO
1
GASTOS DE PERSONAL
679.199,28
12
FUNCIONARIOS
120
RETRIBUCIONES BÁSICAS DE PERSONAL FUNCIONARIO
120000
91002-SUELDOS DE PERSONAL FUNCIONARIO
142.818,24
120005
91002-TRIENIOS DE PERSONAL FUNCIONARIO
35.330,16
120006
91002-PAGAS EXTRAORDINARIAS DE PERSONAL FUNCIONARIO
59.071,30
121
RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE PERSONAL FUNCIONARIO
121000
91002-COMPLEMENTO DE DESTINO DE PERSONAL FUNCIONARIO
97.612,92
121001
91002-COMPLEMENTO ESPECÍFICO DE PERSONAL FUNCIONARIO
216.081,36
16
CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR
160
CUOTAS SOCIALES
160000
91002-SEGURIDAD SOCIAL
2
GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS
21
REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN
215
REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y ENSERES
215000
91002-REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y ENSERES
216
REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN
216000
91002-REPARACIÓN
550.913,98 237.219,70
313.694,28
128.285,30 128.285,30 128.285,30 105.882,00 1.254,00 627,00 627,00 627,00 627,00
Y CONSERVACIÓN DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE
INFORMACIÓN
22
MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS
100.395,00
220
MATERIAL DE OFICINA
220000
91002-ORDINARIO NO INVENTARIABLE
220001
91002-MOBILIARIO Y ENSERES
3.974,00
220002
91002-PRENSA, REVISTAS Y PUBLICACIONES PERIÓDICAS
1.491,00
220003
91002-LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES
7.946,00
220004
91002-MATERIAL INFORMÁTICO
2.980,00
221
SUMINISTROS
221000
91002-ENERGÍA ELÉCTRICA
7.971,00
221001
91002-AGUA
1.682,00
221009
91002-OTROS SUMINISTROS
222
COMUNICACIONES
222000
91002-TELEFÓNICAS
223
TRANSPORTE
32.900,00 16.509,00
22.341,00
12.688,00 8.939,00 8.939,00 1.983,00
EUROS SECCION
11
POLÍTICA TERRITORIAL E INTERIOR
SERVICIO
03
D.G. DE ADMINISTRACIÓN LOCAL
PROGRAMA
1252
POLÍTICA TERRITORIAL DESCRIPCIÓN
CÓDIGO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCONCEPTO
223000
91002-TRANSPORTE
1.983,00
226
GASTOS DIVERSOS
226001
91002-ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS
226002 226005
91002-GASTOS DE DIVULGACIÓN Y PROMOCIÓN (CULTURALES, CIENTÍFICOS) 91002-REUNIONES Y CONFERENCIAS
226009
91002-OTROS GASTOS DIVERSOS
227
TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS
227000
91002-LIMPIEZA Y ASEO
6.952,00
227006
91002-ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS
3.762,00
227009
91002-OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS
23
INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO
230
DIETAS
230000
91002-DIETAS
231
LOCOMOCIÓN
231000
91002-LOCOMOCIÓN
239
OTRAS INDEMNIZACIONES
239000
91002-OTRAS INDEMNIZACIONES
4
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
46
A CORPORACIONES LOCALES
460
A CORPORACIONES LOCALES
460004
91002-FONDO DE COOPERACIÓN LOCAL
23.308,00 3.007,00 3.160,00
COMERCIALES Y
5.334,00 11.807,00 10.924,00
210,00 4.233,00 2.979,00 2.979,00 1.044,00 1.044,00 210,00 210,00 9.726.038,00 9.726.038,00 9.726.038,00 9.726.038,00
OPERACIONES CORRIENTES 6
INVERSIONES REALES
60
INVERSIONES REALES
605
MOBILIARIO Y ENSERES
605000
91002-MOBILIARIO Y ENSERES
606
EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN
606000
91002-EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN
609
INMOVILIZADO INMATERIAL
609000
91002-INMOVILIZADO INMATERIAL
7
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
76
A CORPORACIONES LOCALES
10.511.119,28 23.200,00 23.200,00 2.200,00 2.200,00 1.000,00 1.000,00 20.000,00 20.000,00 2.512.009,00 2.512.009,00
EUROS SECCION
11
POLÍTICA TERRITORIAL E INTERIOR
SERVICIO
03
D.G. DE ADMINISTRACIÓN LOCAL
PROGRAMA
1252
POLÍTICA TERRITORIAL DESCRIPCIÓN
CÓDIGO
CAPÍTULO
760
A CORPORACIONES LOCALES
760003
91002-FONDO DE COOPERACIÓN LOCAL Y COMARCAL
760055
91002-CONVENIOS CON LAS CIUDADES DE HUESCA Y TERUEL
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCONCEPTO
2.512.009,00 1.912.009,00 600.000,00
OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERO
2.535.209,00
OPERACIONES NO FINANCIERAS
13.046.328,28
OPERACIONES FINANCIERAS
0,00
TOTAL PROGRAMA
13.046.328,28
TOTAL SERVICIO
24.599.440,93
EUROS SECCION
11
POLÍTICA TERRITORIAL E INTERIOR
SERVICIO
04
D.G. DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO
PROGRAMA
1253
ESTRATEGIAS TERRITORIALES DESCRIPCIÓN
CÓDIGO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCONCEPTO
1
GASTOS DE PERSONAL
1.228.714,64
12
FUNCIONARIOS
120
RETRIBUCIONES BÁSICAS DE PERSONAL FUNCIONARIO
120000
91002-SUELDOS DE PERSONAL FUNCIONARIO
282.029,90
120005
91002-TRIENIOS DE PERSONAL FUNCIONARIO
58.402,59
120006
91002-PAGAS EXTRAORDINARIAS DE PERSONAL FUNCIONARIO
121
RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE PERSONAL FUNCIONARIO
121000
91002-COMPLEMENTO DE DESTINO DE PERSONAL FUNCIONARIO
173.954,76
121001
91002-COMPLEMENTO ESPECÍFICO DE PERSONAL FUNCIONARIO
367.543,68
121009
91002-OTRAS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE PERSONAL FUNCIONARIO
16
CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR
160
CUOTAS SOCIALES
160000
91002-SEGURIDAD SOCIAL
2
GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS
21
REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN
215
REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y ENSERES
215000
91002-REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y ENSERES
216
REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN
216000
91002-REPARACIÓN
988.867,88 446.963,48
106.530,99 541.904,40
405,96 239.846,76 239.846,76 239.846,76 130.058,00 11.775,00 2.622,00 2.622,00 9.153,00 9.153,00
Y CONSERVACIÓN DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE
INFORMACIÓN
22
MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS
102.033,00
220
MATERIAL DE OFICINA
220000
91002-ORDINARIO NO INVENTARIABLE
9.490,00
220001
91002-MOBILIARIO Y ENSERES
7.809,00
220002
91002-PRENSA, REVISTAS Y PUBLICACIONES PERIÓDICAS
1.655,00
220003
91002-LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES
6.090,00
220004
91002-MATERIAL INFORMÁTICO
2.472,00
221
SUMINISTROS
221000
91002-ENERGÍA ELÉCTRICA
5.314,00
221001
91002-AGUA
1.123,00
221009
91002-OTROS SUMINISTROS
9.142,00
222
COMUNICACIONES
222000
91002-TELEFÓNICAS
27.516,00
15.579,00
13.119,00 13.119,00
EUROS SECCION
11
POLÍTICA TERRITORIAL E INTERIOR
SERVICIO
04
D.G. DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO
PROGRAMA
1253
ESTRATEGIAS TERRITORIALES DESCRIPCIÓN
CÓDIGO 223
TRANSPORTE
223000
91002-TRANSPORTE
226
GASTOS DIVERSOS
226001
91002-ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS
226002 226005
91002-GASTOS DE DIVULGACIÓN Y PROMOCIÓN (CULTURALES, CIENTÍFICOS) 91002-REUNIONES Y CONFERENCIAS
226009
91002-OTROS GASTOS DIVERSOS
227
TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS
227000
91002-LIMPIEZA Y ASEO
227006
91002-ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS
227009
91002-OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS
23
INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO
230
DIETAS
230000
91002-DIETAS
231
LOCOMOCIÓN
231000
91002-LOCOMOCIÓN
239
OTRAS INDEMNIZACIONES
239000
91002-OTRAS INDEMNIZACIONES
25
OTROS GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS
251
GASTOS DE REALIZACIÓN DE CURSOS
251000
91002-REALIZACIÓN DE CURSOS DE FORMACIÓN INTERNA
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCONCEPTO
1.454,00 1.454,00 21.740,00 3.007,00 3.933,00
COMERCIALES Y
5.702,00 9.098,00 22.625,00 4.634,00 17.785,00 206,00 7.206,00 2.780,00 2.780,00 4.155,00 4.155,00 271,00 271,00 9.044,00 9.044,00
OPERACIONES CORRIENTES 6
INVERSIONES REALES
60
INVERSIONES REALES
606
EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN
606000
91002-EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN
608
OTRO INMOVILIZADO MATERIAL
608000
91002-OTRO INMOVILIZADO MATERIAL
609
INMOVILIZADO INMATERIAL
609000
91002-INMOVILIZADO INMATERIAL
9.044,00 1.358.772,64 795.534,00 795.534,00 4.511,00 4.511,00 409.965,00 409.965,00 381.058,00 381.058,00
OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERO
795.534,00
OPERACIONES NO FINANCIERAS
2.154.306,64
EUROS SECCION
11
POLÍTICA TERRITORIAL E INTERIOR
SERVICIO
04
D.G. DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO
PROGRAMA
1253
ESTRATEGIAS TERRITORIALES
CÓDIGO
DESCRIPCIÓN
CAPÍTULO
OPERACIONES FINANCIERAS
0,00
TOTAL PROGRAMA
2.154.306,64
TOTAL SERVICIO
2.154.306,64
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCONCEPTO
EUROS SECCION
11
POLÍTICA TERRITORIAL E INTERIOR
SERVICIO
05
DIRECCIÓN GENERAL DE INTERIOR
PROGRAMA
1213
SERVICIOS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL DESCRIPCIÓN
CÓDIGO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCONCEPTO
1
GASTOS DE PERSONAL
660.734,28
12
FUNCIONARIOS
120
RETRIBUCIONES BÁSICAS DE PERSONAL FUNCIONARIO
120000
91002-SUELDOS DE PERSONAL FUNCIONARIO
130.965,86
120005
91002-TRIENIOS DE PERSONAL FUNCIONARIO
28.512,00
120006
91002-PAGAS EXTRAORDINARIAS DE PERSONAL FUNCIONARIO
52.156,04
121
RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE PERSONAL FUNCIONARIO
121000
91002-COMPLEMENTO DE DESTINO DE PERSONAL FUNCIONARIO
92.639,16
121001
91002-COMPLEMENTO ESPECÍFICO DE PERSONAL FUNCIONARIO
237.872,04
16
CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR
160
CUOTAS SOCIALES
160000
91002-SEGURIDAD SOCIAL
2
GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS
21
REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN
213
REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE
213000
91002-REPARACIÓN
542.145,10 211.633,90
330.511,20
118.589,18 118.589,18 118.589,18 2.292.181,00 181.966,00 177.426,00
Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y
177.426,00
UTILLAJE
215
REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y ENSERES
215000
91002-REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y ENSERES
216
REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN
216000
91002-REPARACIÓN
2.837,00 2.837,00 1.703,00 1.703,00
Y CONSERVACIÓN DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE
INFORMACIÓN
22
MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS
2.094.896,00
220
MATERIAL DE OFICINA
220000
91002-ORDINARIO NO INVENTARIABLE
220001
91002-MOBILIARIO Y ENSERES
341,00
220002
91002-PRENSA, REVISTAS Y PUBLICACIONES PERIÓDICAS
341,00
220003
91002-LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES
220004
91002-MATERIAL INFORMÁTICO
221
SUMINISTROS
221009
91002-OTROS SUMINISTROS
222
COMUNICACIONES
222000
91002-TELEFÓNICAS
223
TRANSPORTE
8.399,00 3.972,00
3.404,00 341,00 341,00 341,00 6.852,00 6.852,00 341,00
EUROS SECCION
11
POLÍTICA TERRITORIAL E INTERIOR
SERVICIO
05
DIRECCIÓN GENERAL DE INTERIOR
PROGRAMA
1213
SERVICIOS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL DESCRIPCIÓN
CÓDIGO 223000
91002-TRANSPORTE
226
GASTOS DIVERSOS
226002 226005
91002-GASTOS DE DIVULGACIÓN Y PROMOCIÓN (CULTURALES, CIENTÍFICOS) 91002-REUNIONES Y CONFERENCIAS
226009
91002-OTROS GASTOS DIVERSOS
227
TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS
227001
91002-SEGURIDAD
227006
91002-ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS
227009
91002-OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS
23
INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO
230
DIETAS
230000
91002-DIETAS
231
LOCOMOCIÓN
231000
91002-LOCOMOCIÓN
25
OTROS GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS
251
GASTOS DE REALIZACIÓN DE CURSOS
251000
91002-REALIZACIÓN DE CURSOS DE FORMACIÓN INTERNA
4
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
46
A CORPORACIONES LOCALES
460
A CORPORACIONES LOCALES
460005
91002-AYUDAS PROTECCIÓN CIVIL
48
A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO
480
A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO
480008
91002-AYUDAS PROTECCIÓN CIVIL
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCONCEPTO 341,00
86.251,00 45.902,00
COMERCIALES Y
19.212,00 21.137,00 1.992.712,00 880.564,00 27.810,00 1.084.338,00 8.511,00 1.703,00 1.703,00 6.808,00 6.808,00 6.808,00 6.808,00 6.808,00 294.844,00 81.970,00 81.970,00 81.970,00 212.874,00 212.874,00 212.874,00
OPERACIONES CORRIENTES 6
INVERSIONES REALES
60
INVERSIONES REALES
603
MAQUINARIA, INSTALACIÓN Y UTILLAJE
603000
91002-MAQUINARIA, INSTALACIÓN Y UTILLAJE
7
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
76
A CORPORACIONES LOCALES
760
A CORPORACIONES LOCALES
3.247.759,28 70.305,00 70.305,00 70.305,00 70.305,00 430.388,00 202.514,00 202.514,00
EUROS SECCION
11
POLÍTICA TERRITORIAL E INTERIOR
SERVICIO
05
DIRECCIÓN GENERAL DE INTERIOR
PROGRAMA
1213
SERVICIOS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL
CÓDIGO
DESCRIPCIÓN
760004
91002-AYUDAS DE PROTECCIÓN CIVIL
78
A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO
780
A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO
780003
91002-AYUDAS DE PROTECCIÓN CIVIL
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCONCEPTO 202.514,00
227.874,00 227.874,00 227.874,00
OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERO
500.693,00
OPERACIONES NO FINANCIERAS
3.748.452,28
OPERACIONES FINANCIERAS
0,00
TOTAL PROGRAMA
3.748.452,28
EUROS SECCION
11
POLÍTICA TERRITORIAL E INTERIOR
SERVICIO
05
DIRECCIÓN GENERAL DE INTERIOR
PROGRAMA
1215
SERVICIOS DE INTERIOR DESCRIPCIÓN
CÓDIGO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCONCEPTO
1
GASTOS DE PERSONAL
833.163,70
12
FUNCIONARIOS
120
RETRIBUCIONES BÁSICAS DE PERSONAL FUNCIONARIO
120000
91002-SUELDOS DE PERSONAL FUNCIONARIO
191.730,24
120005
91002-TRIENIOS DE PERSONAL FUNCIONARIO
45.014,52
120006
91002-PAGAS EXTRAORDINARIAS DE PERSONAL FUNCIONARIO
76.762,14
121
RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE PERSONAL FUNCIONARIO
121000
91002-COMPLEMENTO DE DESTINO DE PERSONAL FUNCIONARIO
119.362,32
121001
91002-COMPLEMENTO ESPECÍFICO DE PERSONAL FUNCIONARIO
254.516,56
16
CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR
160
CUOTAS SOCIALES
160000
91002-SEGURIDAD SOCIAL
2
GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS
21
REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN
215
REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y ENSERES
215000
91002-REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y ENSERES
216
REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN
216000
91002-REPARACIÓN
687.385,78 313.506,90
373.878,88
145.777,92 145.777,92 145.777,92 48.040,00 1.874,00 937,00 937,00 937,00 937,00
Y CONSERVACIÓN DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE
INFORMACIÓN
22
MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS
41.670,00
220
MATERIAL DE OFICINA
220000
91002-ORDINARIO NO INVENTARIABLE
220001
91002-MOBILIARIO Y ENSERES
953,00
220002
91002-PRENSA, REVISTAS Y PUBLICACIONES PERIÓDICAS
953,00
220003
91002-LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES
953,00
220004
91002-MATERIAL INFORMÁTICO
937,00
221
SUMINISTROS
221009
91002-OTROS SUMINISTROS
223
TRANSPORTE
223000
91002-TRANSPORTE
226
GASTOS DIVERSOS
226001
91002-ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS
226009
91002-OTROS GASTOS DIVERSOS
5.610,00 1.814,00
953,00 953,00 953,00 953,00 3.273,00 3.007,00 266,00
EUROS SECCION
11
POLÍTICA TERRITORIAL E INTERIOR
SERVICIO
05
DIRECCIÓN GENERAL DE INTERIOR
PROGRAMA
1215
SERVICIOS DE INTERIOR DESCRIPCIÓN
CÓDIGO
CAPÍTULO
227
TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS
227006
91002-ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS
227009
91002-OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS
23
INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO
230
DIETAS
230000
91002-DIETAS
231
LOCOMOCIÓN
231000
91002-LOCOMOCIÓN
239
OTRAS INDEMNIZACIONES
239000
91002-OTRAS INDEMNIZACIONES
4
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
48
A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO
480
A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO
480246
91002-AYUDAS ASOCIACIONES DE REHABILITACIÓN DE JUGADORES
480345
91002-AYUDAS EN MATERIA TAURINA
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCONCEPTO
30.881,00 29.928,00 953,00 4.496,00 1.812,00 1.812,00 1.812,00 1.812,00 872,00 872,00 26.000,00 26.000,00 26.000,00 25.000,00 1.000,00
OPERACIONES CORRIENTES
907.203,70
OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERO
0,00
OPERACIONES NO FINANCIERAS
907.203,70
OPERACIONES FINANCIERAS
0,00
TOTAL PROGRAMA
907.203,70
EUROS SECCION
11
POLÍTICA TERRITORIAL E INTERIOR
SERVICIO
05
DIRECCIÓN GENERAL DE INTERIOR
PROGRAMA
1219
UNIDAD POLICÍA NACIONAL ADSCRITA A LA C.AUTÓNOMA DESCRIPCIÓN
CÓDIGO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCONCEPTO
1
GASTOS DE PERSONAL
198.547,68
12
FUNCIONARIOS
120
RETRIBUCIONES BÁSICAS DE PERSONAL FUNCIONARIO
120000
91002-SUELDOS DE PERSONAL FUNCIONARIO
50.392,20
120005
91002-TRIENIOS DE PERSONAL FUNCIONARIO
13.301,88
120006
91002-PAGAS EXTRAORDINARIAS DE PERSONAL FUNCIONARIO
19.892,06
121
RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE PERSONAL FUNCIONARIO
121000
91002-COMPLEMENTO DE DESTINO DE PERSONAL FUNCIONARIO
25.733,16
121001
91002-COMPLEMENTO ESPECÍFICO DE PERSONAL FUNCIONARIO
65.026,92
16
CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR
160
CUOTAS SOCIALES
160000
91002-SEGURIDAD SOCIAL
2
GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS
20
ARRENDAMIENTOS
202
ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
202000
91002-ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
204
ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE
204000
91002-ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE
21
REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN
212
REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
212000
91002-REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
214
REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MATERIAL DE TRANSPORTE
214000
91002-REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MATERIAL DE TRANSPORTE
22
MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS
220
MATERIAL DE OFICINA
220000
91002-ORDINARIO NO INVENTARIABLE
4.278,00
220002
91002-PRENSA, REVISTAS Y PUBLICACIONES PERIÓDICAS
1.070,00
220003
91002-LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES
536,00
220004
91002-MATERIAL INFORMÁTICO
536,00
221
SUMINISTROS
221000
91002-ENERGÍA ELÉCTRICA
221001
91002-AGUA
174.346,22 83.586,14
90.760,08
24.201,46 24.201,46 24.201,46 1.115.199,00 261.452,00 200.302,00 200.302,00 61.150,00 61.150,00 15.216,00 3.477,00 3.477,00 11.739,00 11.739,00 105.851,00 6.420,00
84.991,00 34.011,00 5.349,00
EUROS SECCION
11
POLÍTICA TERRITORIAL E INTERIOR
SERVICIO
05
DIRECCIÓN GENERAL DE INTERIOR
PROGRAMA
1219
UNIDAD POLICÍA NACIONAL ADSCRITA A LA C.AUTÓNOMA DESCRIPCIÓN
CÓDIGO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCONCEPTO
221003
91002-COMBUSTIBLES
29.892,00
221004
91002-VESTUARIO
15.739,00
222
COMUNICACIONES
222000
91002-TELEFÓNICAS
23
INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO
230
DIETAS
230000
91002-DIETAS
231
LOCOMOCIÓN
231000
91002-LOCOMOCIÓN
232
TRASLADO
232000
91002-TRASLADO
239
OTRAS INDEMNIZACIONES
239000
91002-OTRAS INDEMNIZACIONES
25
OTROS GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS
251
GASTOS DE REALIZACIÓN DE CURSOS
251000
91002-REALIZACIÓN DE CURSOS DE FORMACIÓN INTERNA
14.440,00 14.440,00 721.941,00 16.116,00 16.116,00 6.043,00 6.043,00 5.349,00 5.349,00 694.433,00 694.433,00 10.739,00 10.739,00
OPERACIONES CORRIENTES 6
INVERSIONES REALES
60
INVERSIONES REALES
605
MOBILIARIO Y ENSERES
605000
91002-MOBILIARIO Y ENSERES
606
EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN
606000
91002-EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN
608
OTRO INMOVILIZADO MATERIAL
608000
91002-OTRO INMOVILIZADO MATERIAL
10.739,00 1.313.746,68 70.279,00 70.279,00 35.841,00 35.841,00 14.336,00 14.336,00 20.102,00 20.102,00
OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERO
70.279,00
OPERACIONES NO FINANCIERAS
1.384.025,68
OPERACIONES FINANCIERAS
0,00
TOTAL PROGRAMA
1.384.025,68
EUROS SECCION
11
POLÍTICA TERRITORIAL E INTERIOR
SERVICIO
05
DIRECCIÓN GENERAL DE INTERIOR
PROGRAMA
1259
COOPERACIÓN CON LA POLICÍA LOCAL DESCRIPCIÓN
CÓDIGO
CAPÍTULO
2
GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS
25
OTROS GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS
251
GASTOS DE REALIZACIÓN DE CURSOS
251003
91002-REALIZACIÓN DE CURSOS DE FORMACIÓN EXTERNA
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCONCEPTO
70.579,00 70.579,00 70.579,00
OPERACIONES CORRIENTES 7
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
76
A CORPORACIONES LOCALES
760
A CORPORACIONES LOCALES
760006
91002-SUBVENCIONES PARA EL EQUIPAMIENTO DE LA POLICÍA LOCAL
70.579,00 70.579,00 303.261,00 303.261,00 303.261,00 303.261,00
OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERO
303.261,00
OPERACIONES NO FINANCIERAS
373.840,00
OPERACIONES FINANCIERAS
0,00
TOTAL PROGRAMA
373.840,00
TOTAL SERVICIO
6.413.521,66
EUROS SECCION
11
POLÍTICA TERRITORIAL E INTERIOR
SERVICIO
06
DELEGACIÓN TERRITORIAL DE HUESCA
PROGRAMA
1261
SERVICIOS DE COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA EN HUESCA DESCRIPCIÓN
CÓDIGO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCONCEPTO
1
GASTOS DE PERSONAL
1.365.182,92
12
FUNCIONARIOS
120
RETRIBUCIONES BÁSICAS DE PERSONAL FUNCIONARIO
120000
91002-SUELDOS DE PERSONAL FUNCIONARIO
280.243,58
120005
91002-TRIENIOS DE PERSONAL FUNCIONARIO
60.972,84
120006
91002-PAGAS EXTRAORDINARIAS DE PERSONAL FUNCIONARIO
121
RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE PERSONAL FUNCIONARIO
121000
91002-COMPLEMENTO DE DESTINO DE PERSONAL FUNCIONARIO
171.750,60
121001
91002-COMPLEMENTO ESPECÍFICO DE PERSONAL FUNCIONARIO
372.963,86
13
LABORALES
130
LABORAL FIJO
130000
91002-SALARIO BASE DE PERSONAL LABORAL FIJO
72.481,44
130001
91002-ANTIGÜEDAD DE PERSONAL LABORAL FIJO
10.814,40
130002
91002-PAGAS EXTRAORDINARIAS DE PERSONAL LABORAL FIJO
13.882,64
130003
91002-OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO
22.453,72
16
CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR
160
CUOTAS SOCIALES
160000
91002-SEGURIDAD SOCIAL
2
GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS
21
REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN
212
REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
212000
91002-REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
215
REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y ENSERES
215000
91002-REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y ENSERES
22
MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS
220
MATERIAL DE OFICINA
220000
91002-ORDINARIO NO INVENTARIABLE
220001
91002-MOBILIARIO Y ENSERES
3.083,00
220002
91002-PRENSA, REVISTAS Y PUBLICACIONES PERIÓDICAS
4.287,00
220003
91002-LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES
220004
91002-MATERIAL INFORMÁTICO
221
SUMINISTROS
996.399,04 451.684,58
110.468,16 544.714,46
119.632,20 119.632,20
249.151,68 249.151,68 249.151,68 212.074,00 24.632,00 22.454,00 22.454,00 2.178,00 2.178,00 182.442,00 59.330,00 50.549,00
409,00 1.002,00 60.279,00
EUROS SECCION
11
POLÍTICA TERRITORIAL E INTERIOR
SERVICIO
06
DELEGACIÓN TERRITORIAL DE HUESCA
PROGRAMA
1261
SERVICIOS DE COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA EN HUESCA DESCRIPCIÓN
CÓDIGO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCONCEPTO
221000
91002-ENERGÍA ELÉCTRICA
30.802,00
221001
91002-AGUA
2.178,00
221002
91002-GAS
8.479,00
221003
91002-COMBUSTIBLES
8.479,00
221004
91002-VESTUARIO
221009
91002-OTROS SUMINISTROS
222
COMUNICACIONES
222000
91002-TELEFÓNICAS
222001
91002-POSTALES
223
TRANSPORTE
223000
91002-TRANSPORTE
225
TRIBUTOS
225000
91002-TRIBUTOS LOCALES
226
GASTOS DIVERSOS
226001
91002-ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS
227
TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS
227000
91002-LIMPIEZA Y ASEO
227001
91002-SEGURIDAD
5.193,00
227009
91002-OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS
1.702,00
23
INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO
230
DIETAS
230000
91002-DIETAS
231
LOCOMOCIÓN
231000
91002-LOCOMOCIÓN
341,00 10.000,00 24.603,00 24.034,00 569,00 1.702,00 1.702,00 5.000,00 5.000,00 5.938,00 5.938,00 25.590,00 18.695,00
5.000,00 3.500,00 3.500,00 1.500,00 1.500,00
OPERACIONES CORRIENTES 6
INVERSIONES REALES
60
INVERSIONES REALES
605
MOBILIARIO Y ENSERES
605000
91002-MOBILIARIO Y ENSERES
606
EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN
606000
91002-EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN
1.577.256,92 5.000,00 5.000,00 2.500,00
OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERO
2.500,00 2.500,00 2.500,00 5.000,00
EUROS SECCION
11
POLÍTICA TERRITORIAL E INTERIOR
SERVICIO
06
DELEGACIÓN TERRITORIAL DE HUESCA
PROGRAMA
1261
SERVICIOS DE COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA EN HUESCA
CÓDIGO
DESCRIPCIÓN
CAPÍTULO
OPERACIONES NO FINANCIERAS
1.582.256,92
OPERACIONES FINANCIERAS
0,00
TOTAL PROGRAMA
1.582.256,92
TOTAL SERVICIO
1.582.256,92
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCONCEPTO
EUROS SECCION
11
POLÍTICA TERRITORIAL E INTERIOR
SERVICIO
07
DELEGACIÓN TERRITORIAL DE TERUEL
PROGRAMA
1262
SERVICIOS DE COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA EN TERUEL DESCRIPCIÓN
CÓDIGO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCONCEPTO
1
GASTOS DE PERSONAL
1.701.325,56
12
FUNCIONARIOS
120
RETRIBUCIONES BÁSICAS DE PERSONAL FUNCIONARIO
120000
91002-SUELDOS DE PERSONAL FUNCIONARIO
269.771,54
120005
91002-TRIENIOS DE PERSONAL FUNCIONARIO
67.027,37
120006
91002-PAGAS EXTRAORDINARIAS DE PERSONAL FUNCIONARIO
121
RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE PERSONAL FUNCIONARIO
121000
91002-COMPLEMENTO DE DESTINO DE PERSONAL FUNCIONARIO
164.014,08
121001
91002-COMPLEMENTO ESPECÍFICO DE PERSONAL FUNCIONARIO
343.657,16
121009
91002-OTRAS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE PERSONAL FUNCIONARIO
13
LABORALES
130
LABORAL FIJO
130000
91002-SALARIO BASE DE PERSONAL LABORAL FIJO
240.020,40
130001
91002-ANTIGÜEDAD DE PERSONAL LABORAL FIJO
39.202,20
130002
91002-PAGAS EXTRAORDINARIAS DE PERSONAL LABORAL FIJO
46.537,10
130003
91002-OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO
81.124,88
131
LABORAL EVENTUAL
131001
91002-OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL LABORAL EVENTUAL
16
CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR
160
CUOTAS SOCIALES
160000
91002-SEGURIDAD SOCIAL
2
GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS
20
ARRENDAMIENTOS
202
ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
202000
91002-ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
21
REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN
212
REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
212000
91002-REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
213
REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE
213000
91002-REPARACIÓN
952.822,38 443.859,34
107.060,43 508.963,04
1.291,80 416.284,58 406.884,58
9.400,00 9.400,00 332.218,60 332.218,60 332.218,60 167.266,00 617,00 617,00 617,00 26.538,00 12.817,00 12.817,00 6.683,00
Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y
6.683,00
UTILLAJE
214
REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MATERIAL DE TRANSPORTE
214000
91002-REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MATERIAL DE TRANSPORTE
400,00 400,00
EUROS SECCION
11
POLÍTICA TERRITORIAL E INTERIOR
SERVICIO
07
DELEGACIÓN TERRITORIAL DE TERUEL
PROGRAMA
1262
SERVICIOS DE COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA EN TERUEL DESCRIPCIÓN
CÓDIGO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCONCEPTO
215
REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y ENSERES
6.638,00
215000
91002-REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y ENSERES
22
MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS
220
MATERIAL DE OFICINA
220000
91002-ORDINARIO NO INVENTARIABLE
220001
91002-MOBILIARIO Y ENSERES
6.160,00
220002
91002-PRENSA, REVISTAS Y PUBLICACIONES PERIÓDICAS
3.696,00
220003
91002-LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES
4.311,00
220004
91002-MATERIAL INFORMÁTICO
3.080,00
221
SUMINISTROS
221000
91002-ENERGÍA ELÉCTRICA
221001
91002-AGUA
3.605,00
221002
91002-GAS
7.992,00
221003
91002-COMBUSTIBLES
7.992,00
221004
91002-VESTUARIO
2.404,00
221009
91002-OTROS SUMINISTROS
4.207,00
222
COMUNICACIONES
222000
91002-TELEFÓNICAS
1.908,00
222001
91002-POSTALES
1.803,00
222002
91002-TELEGRÁFICAS
601,00
222003
91002-TÉLEX Y TELEFAX
301,00
223
TRANSPORTE
223000
91002-TRANSPORTE
224
PRIMAS DE SEGUROS
224000
91002-PRIMAS DE EDIFICIOS Y LOCALES
4.678,00
224001
91002-PRIMAS DE VEHÍCULOS
3.005,00
225
TRIBUTOS
225000
91002-TRIBUTOS LOCALES
226
GASTOS DIVERSOS
226001
91002-ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS
227
TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS
227000
91002-LIMPIEZA Y ASEO
6.638,00 120.215,00 37.970,00 20.723,00
46.199,00 19.999,00
4.613,00
1.539,00 1.539,00 7.683,00
3.080,00 3.080,00 5.938,00 5.938,00 13.193,00 9.785,00
EUROS SECCION
11
POLÍTICA TERRITORIAL E INTERIOR
SERVICIO
07
DELEGACIÓN TERRITORIAL DE TERUEL
PROGRAMA
1262
SERVICIOS DE COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA EN TERUEL DESCRIPCIÓN
CÓDIGO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCONCEPTO
227001
91002-SEGURIDAD
1.202,00
227006
91002-ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS
1.905,00
227009
91002-OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS
23
INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO
230
DIETAS
230000
91002-DIETAS
231
LOCOMOCIÓN
231000
91002-LOCOMOCIÓN
239
OTRAS INDEMNIZACIONES
239000
91002-OTRAS INDEMNIZACIONES
301,00 19.896,00 10.732,00 10.732,00 6.159,00 6.159,00 3.005,00 3.005,00
OPERACIONES CORRIENTES 6
INVERSIONES REALES
60
INVERSIONES REALES
602
EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
602000
91002-EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
1.868.591,56 12.275,00 12.275,00 12.275,00 12.275,00
OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERO
12.275,00
OPERACIONES NO FINANCIERAS
1.880.866,56
OPERACIONES FINANCIERAS
0,00
TOTAL PROGRAMA
1.880.866,56
TOTAL SERVICIO
1.880.866,56
TOTAL SECCION
38.800.398,98
EUROS SECCION
12
HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
SERVICIO
01
S.G.T. DE HACIENDA Y ADMINIST. PÚBLICA
PROGRAMA
6111
SERV. GEN. DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DESCRIPCIÓN
CÓDIGO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCONCEPTO
1
GASTOS DE PERSONAL
1.866.242,09
10
ALTOS CARGOS
100
RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS
100000
91002-RETRIBUCIONES BÁSICAS DE ALTOS CARGOS
18.671,64
100001
91002-OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS
49.679,28
11
PERSONAL EVENTUAL DE GABINETE
110 110000
RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL EVENTUAL DE GABINETE 91002-RETRIBUCIONES BÁSICAS DE PERSONAL EVENTUAL DE GABINETE
110001
91002-OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL EVENTUAL DE GABINETE
12
FUNCIONARIOS
120
RETRIBUCIONES BÁSICAS DE PERSONAL FUNCIONARIO
120000
91002-SUELDOS DE PERSONAL FUNCIONARIO
254.340,38
120005
91002-TRIENIOS DE PERSONAL FUNCIONARIO
65.592,45
120006
91002-PAGAS EXTRAORDINARIAS DE PERSONAL FUNCIONARIO
121
RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE PERSONAL FUNCIONARIO
121000
91002-COMPLEMENTO DE DESTINO DE PERSONAL FUNCIONARIO
174.192,48
121001
91002-COMPLEMENTO ESPECÍFICO DE PERSONAL FUNCIONARIO
367.590,64
121009
91002-OTRAS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE PERSONAL FUNCIONARIO
13
LABORALES
130
LABORAL FIJO
130000
91002-SALARIO BASE DE PERSONAL LABORAL FIJO
183.679,05
130001
91002-ANTIGÜEDAD DE PERSONAL LABORAL FIJO
26.495,28
130002
91002-PAGAS EXTRAORDINARIAS DE PERSONAL LABORAL FIJO
35.029,06
130003
91002-OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO
68.775,20
16
CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR
160
CUOTAS SOCIALES
160000
91002-SEGURIDAD SOCIAL
161
GASTOS SOCIALES DE FUNCIONARIOS Y PERSONAL NO LABORAL
161000 2
91002-FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL FUNCIONARIO LABORAL GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS
21
REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN
212
REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
68.350,92 68.350,92
156.516,16 156.516,16 58.223,20 98.292,96 969.593,11 427.386,39
107.453,56 542.206,72
423,60 313.978,59 313.978,59
357.803,31 357.403,31 357.403,31 400,00 400,00
Y NO
404.675,00 65.100,00 46.000,00
EUROS SECCION
12
HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
SERVICIO
01
S.G.T. DE HACIENDA Y ADMINIST. PÚBLICA
PROGRAMA
6111
SERV. GEN. DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
CÓDIGO
DESCRIPCIÓN
212000
91002-REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
213
REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE
213000
91002-REPARACIÓN
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCONCEPTO 46.000,00
7.000,00
Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y
7.000,00
UTILLAJE
214
REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MATERIAL DE TRANSPORTE
214000
91002-REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MATERIAL DE TRANSPORTE
215
REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y ENSERES
215000
91002-REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y ENSERES
216
REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN
216000
91002-REPARACIÓN
5.300,00 5.300,00 4.500,00 4.500,00 500,00 500,00
Y CONSERVACIÓN DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE
INFORMACIÓN
219
REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL
1.800,00
219000
91002-REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL
22
MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS
220
MATERIAL DE OFICINA
220000
91002-ORDINARIO NO INVENTARIABLE
220001
91002-MOBILIARIO Y ENSERES
1.800,00
220002
91002-PRENSA, REVISTAS Y PUBLICACIONES PERIÓDICAS
5.200,00
220003
91002-LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES
220004
91002-MATERIAL INFORMÁTICO
221
SUMINISTROS
221000
91002-ENERGÍA ELÉCTRICA
221001
91002-AGUA
221002
91002-GAS
5.500,00
221003
91002-COMBUSTIBLES
8.000,00
221004
91002-VESTUARIO
2.700,00
221009
91002-OTROS SUMINISTROS
1.400,00
222
COMUNICACIONES
222000
91002-TELEFÓNICAS
25.000,00
222001
91002-POSTALES
60.500,00
223
TRANSPORTE
223000
91002-TRANSPORTE
224
PRIMAS DE SEGUROS
224003
91002-OTROS RIESGOS
1.800,00 328.575,00 27.700,00 18.000,00
900,00 1.800,00 29.300,00 10.800,00 900,00
85.500,00
2.300,00 2.300,00 1.800,00 1.800,00
EUROS SECCION
12
HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
SERVICIO
01
S.G.T. DE HACIENDA Y ADMINIST. PÚBLICA
PROGRAMA
6111
SERV. GEN. DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DESCRIPCIÓN
CÓDIGO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCONCEPTO
225
TRIBUTOS
2.300,00
225000
91002-TRIBUTOS LOCALES
226
GASTOS DIVERSOS
226000
91002-CÁNONES
226001
91002-ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS
226002 226003
91002-GASTOS DE DIVULGACIÓN Y CIENTÍFICOS) 91002-JURÍDICOS, CONTENCIOSOS
226005
91002-REUNIONES Y CONFERENCIAS
9.000,00
226009
91002-OTROS GASTOS DIVERSOS
1.000,00
227
TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS
227000
91002-LIMPIEZA Y ASEO
75.000,00
227001
91002-SEGURIDAD
19.300,00
227006
91002-ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS
10.000,00
227009
91002-OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS
26.270,00
23
INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO
230
DIETAS
230000
91002-DIETAS
231
LOCOMOCIÓN
231000
91002-LOCOMOCIÓN
239
OTRAS INDEMNIZACIONES
239000
91002-OTRAS INDEMNIZACIONES
2.300,00 49.105,00 205,00 29.000,00
PROMOCIÓN (CULTURALES, COMERCIALES Y
8.800,00 1.100,00
130.570,00
11.000,00 1.600,00 1.600,00 8.200,00 8.200,00 1.200,00 1.200,00
OPERACIONES CORRIENTES 6
INVERSIONES REALES
60
INVERSIONES REALES
602
EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
602000
91002-EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
605
MOBILIARIO Y ENSERES
605000
91002-MOBILIARIO Y ENSERES
606
EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN
606000
91002-EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN
609
INMOVILIZADO INMATERIAL
609000
91002-INMOVILIZADO INMATERIAL
2.270.917,09 158.700,00 158.700,00 122.200,00 122.200,00 12.300,00 12.300,00 12.700,00 12.700,00 11.500,00 11.500,00
EUROS SECCION
12
HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
SERVICIO
01
S.G.T. DE HACIENDA Y ADMINIST. PÚBLICA
PROGRAMA
6111
SERV. GEN. DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
CÓDIGO
DESCRIPCIÓN
CAPÍTULO
OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERO
158.700,00
OPERACIONES NO FINANCIERAS
2.429.617,09
OPERACIONES FINANCIERAS
0,00
TOTAL PROGRAMA
2.429.617,09
TOTAL SERVICIO
2.429.617,09
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCONCEPTO
EUROS SECCION
12
HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
SERVICIO
02
D.G. PRESUPUESTOS,FINANCIACIÓN,TESORERÍA
PROGRAMA
6121
PLANIFICACIÓN Y DIRECCIÓN PRESUPUESTARIA DESCRIPCIÓN
CÓDIGO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCONCEPTO
1
GASTOS DE PERSONAL
737.777,55
12
FUNCIONARIOS
120
RETRIBUCIONES BÁSICAS DE PERSONAL FUNCIONARIO
120000
91002-SUELDOS DE PERSONAL FUNCIONARIO
157.929,02
120005
91002-TRIENIOS DE PERSONAL FUNCIONARIO
41.103,96
120006
91002-PAGAS EXTRAORDINARIAS DE PERSONAL FUNCIONARIO
67.033,18
121
RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE PERSONAL FUNCIONARIO
121000
91002-COMPLEMENTO DE DESTINO DE PERSONAL FUNCIONARIO
111.115,80
121001
91002-COMPLEMENTO ESPECÍFICO DE PERSONAL FUNCIONARIO
248.878,24
16
CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR
160
CUOTAS SOCIALES
160000
91002-SEGURIDAD SOCIAL
161
GASTOS SOCIALES DE FUNCIONARIOS Y PERSONAL NO LABORAL
161000 2
91002-FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL FUNCIONARIO LABORAL GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS
21
REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN
213
REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE
213000
91002-REPARACIÓN
626.060,20 266.066,16
359.994,04
111.717,35 111.317,35 111.317,35 400,00 400,00
Y NO
21.150,00 1.200,00 200,00
Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y
200,00
UTILLAJE
215
REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y ENSERES
215000
91002-REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y ENSERES
216
REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN
216000
91002-REPARACIÓN
800,00 800,00 200,00 200,00
Y CONSERVACIÓN DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE
INFORMACIÓN
22
MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS
18.600,00
220
MATERIAL DE OFICINA
220000
91002-ORDINARIO NO INVENTARIABLE
220001
91002-MOBILIARIO Y ENSERES
600,00
220002
91002-PRENSA, REVISTAS Y PUBLICACIONES PERIÓDICAS
600,00
220003
91002-LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES
220004
91002-MATERIAL INFORMÁTICO
222
COMUNICACIONES
222000
91002-TELEFÓNICAS
222001
91002-POSTALES
7.100,00 1.000,00
4.000,00 900,00 1.800,00 1.600,00 200,00
EUROS SECCION
12
HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
SERVICIO
02
D.G. PRESUPUESTOS,FINANCIACIÓN,TESORERÍA
PROGRAMA
6121
PLANIFICACIÓN Y DIRECCIÓN PRESUPUESTARIA DESCRIPCIÓN
CÓDIGO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCONCEPTO
223
TRANSPORTE
200,00
223000
91002-TRANSPORTE
226
GASTOS DIVERSOS
226001
91002-ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS
1.100,00
226002
5.300,00
226009
91002-GASTOS DE DIVULGACIÓN Y CIENTÍFICOS) 91002-OTROS GASTOS DIVERSOS
227
TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS
227006
91002-ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS
227009
91002-OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS
23
INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO
230
DIETAS
230000
91002-DIETAS
231
LOCOMOCIÓN
231000
91002-LOCOMOCIÓN
239
OTRAS INDEMNIZACIONES
239000
91002-OTRAS INDEMNIZACIONES
200,00 7.000,00
PROMOCIÓN (CULTURALES, COMERCIALES Y
600,00 2.500,00 2.200,00 300,00 1.350,00 700,00 700,00 350,00 350,00 300,00 300,00 OPERACIONES CORRIENTES
6
INVERSIONES REALES
60
INVERSIONES REALES
605
MOBILIARIO Y ENSERES
605000
91002-MOBILIARIO Y ENSERES
606
EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN
606000
91002-EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN
758.927,55 700,00 700,00 200,00 200,00 500,00 500,00
OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERO
700,00
OPERACIONES NO FINANCIERAS
759.627,55
OPERACIONES FINANCIERAS
0,00
TOTAL PROGRAMA
759.627,55
EUROS SECCION
12
HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
SERVICIO
02
D.G. PRESUPUESTOS,FINANCIACIÓN,TESORERÍA
PROGRAMA
6152
ACTUACIONES RELATIVAS A PROGRAMAS EUROPEOS DESCRIPCIÓN
CÓDIGO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCONCEPTO
1
GASTOS DE PERSONAL
540.755,24
12
FUNCIONARIOS
120
RETRIBUCIONES BÁSICAS DE PERSONAL FUNCIONARIO
120000
91002-SUELDOS DE PERSONAL FUNCIONARIO
127.326,24
120005
91002-TRIENIOS DE PERSONAL FUNCIONARIO
27.925,32
120006
91002-PAGAS EXTRAORDINARIAS DE PERSONAL FUNCIONARIO
50.648,68
121
RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE PERSONAL FUNCIONARIO
121000
91002-COMPLEMENTO DE DESTINO DE PERSONAL FUNCIONARIO
78.060,96
121001
91002-COMPLEMENTO ESPECÍFICO DE PERSONAL FUNCIONARIO
162.095,68
16
CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR
160
CUOTAS SOCIALES
160000
91002-SEGURIDAD SOCIAL
161
GASTOS SOCIALES DE FUNCIONARIOS Y PERSONAL NO LABORAL
161000 2
91002-FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL FUNCIONARIO LABORAL GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS
21
REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN
215
REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y ENSERES
215000
91002-REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y ENSERES
22
MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS
220
MATERIAL DE OFICINA
220000
91002-ORDINARIO NO INVENTARIABLE
3.400,00
220003
91002-LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES
1.700,00
220004
91002-MATERIAL INFORMÁTICO
221
SUMINISTROS
221000
91002-ENERGÍA ELÉCTRICA
222
COMUNICACIONES
222000
91002-TELEFÓNICAS
222001
91002-POSTALES
223
TRANSPORTE
223000
91002-TRANSPORTE
226
GASTOS DIVERSOS
226001
91002-ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS
446.056,88 205.900,24
240.156,64
94.698,36 94.298,36 94.298,36 400,00 400,00
Y NO
359.067,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 340.595,00 5.700,00
600,00 5.500,00 5.500,00 2.400,00 1.600,00 800,00 200,00 200,00 40.747,00 600,00
EUROS SECCION
12
HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
SERVICIO
02
D.G. PRESUPUESTOS,FINANCIACIÓN,TESORERÍA
PROGRAMA
6152
ACTUACIONES RELATIVAS A PROGRAMAS EUROPEOS DESCRIPCIÓN
CÓDIGO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCONCEPTO
226001
11101-ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS
1.020,00
226001
14101-ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS
1.020,00
226001
91001-ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS
2.040,00
226002
226005
11101-GASTOS DE DIVULGACIÓN Y PROMOCIÓN (CULTURALES, CIENTÍFICOS) 14101-GASTOS DE DIVULGACIÓN Y PROMOCIÓN (CULTURALES, CIENTÍFICOS) 91001-GASTOS DE DIVULGACIÓN Y PROMOCIÓN (CULTURALES, CIENTÍFICOS) 11101-REUNIONES Y CONFERENCIAS
226005
14101-REUNIONES Y CONFERENCIAS
2.423,00
226005
91001-REUNIONES Y CONFERENCIAS
4.846,00
226005
91002-REUNIONES Y CONFERENCIAS
875,00
227
TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS
227006
14101-ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS
23.376,00
227006
91001-ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS
46.752,00
227006
11101-ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS
23.376,00
227009
14101-OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS
26.672,00
227009
11101-OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS
69.600,00
227009
91001-OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS
96.272,00
23
INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO
230
DIETAS
230000
11101-DIETAS
1.434,00
230000
14101-DIETAS
1.434,00
230000
91001-DIETAS
2.868,00
230000
91002-DIETAS
3.000,00
231
LOCOMOCIÓN
231000
91002-LOCOMOCIÓN
3.000,00
231000
91001-LOCOMOCIÓN
2.868,00
231000
14101-LOCOMOCIÓN
1.434,00
231000
11101-LOCOMOCIÓN
1.434,00
226002 226002
COMERCIALES Y
6.375,00
COMERCIALES Y
6.375,00
COMERCIALES Y
12.750,00 2.423,00
286.048,00
17.472,00 8.736,00
8.736,00
OPERACIONES CORRIENTES 6
INVERSIONES REALES
60
INVERSIONES REALES
606
EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN
899.822,24 800,00 800,00 800,00
EUROS SECCION
12
HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
SERVICIO
02
D.G. PRESUPUESTOS,FINANCIACIÓN,TESORERÍA
PROGRAMA
6152
ACTUACIONES RELATIVAS A PROGRAMAS EUROPEOS
CÓDIGO 606000
DESCRIPCIÓN
CAPÍTULO
91002-EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCONCEPTO 800,00
OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERO
800,00
OPERACIONES NO FINANCIERAS
900.622,24
OPERACIONES FINANCIERAS
0,00
TOTAL PROGRAMA
900.622,24
EUROS SECCION
12
HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
SERVICIO
02
D.G. PRESUPUESTOS,FINANCIACIÓN,TESORERÍA
PROGRAMA
6314
GESTIÓN DE TESORERÍA DESCRIPCIÓN
CÓDIGO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCONCEPTO
1
GASTOS DE PERSONAL
887.082,25
12
FUNCIONARIOS
120
RETRIBUCIONES BÁSICAS DE PERSONAL FUNCIONARIO
120000
91002-SUELDOS DE PERSONAL FUNCIONARIO
209.060,28
120005
91002-TRIENIOS DE PERSONAL FUNCIONARIO
44.726,84
120006
91002-PAGAS EXTRAORDINARIAS DE PERSONAL FUNCIONARIO
86.901,09
121
RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE PERSONAL FUNCIONARIO
121000
91002-COMPLEMENTO DE DESTINO DE PERSONAL FUNCIONARIO
131.235,84
121001
91002-COMPLEMENTO ESPECÍFICO DE PERSONAL FUNCIONARIO
263.162,68
16
CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR
160
CUOTAS SOCIALES
160000
91002-SEGURIDAD SOCIAL
161
GASTOS SOCIALES DE FUNCIONARIOS Y PERSONAL NO LABORAL
161000 2
91002-FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL FUNCIONARIO LABORAL GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS
21
REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN
215
REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y ENSERES
215000
91002-REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y ENSERES
22
MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS
220
MATERIAL DE OFICINA
220000
91002-ORDINARIO NO INVENTARIABLE
220001
91002-MOBILIARIO Y ENSERES
600,00
220002
91002-PRENSA, REVISTAS Y PUBLICACIONES PERIÓDICAS
200,00
220003
91002-LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES
500,00
220004
91002-MATERIAL INFORMÁTICO
500,00
221
SUMINISTROS
221000
91002-ENERGÍA ELÉCTRICA
222
COMUNICACIONES
222000
91002-TELEFÓNICAS
3.500,00
222001
91002-POSTALES
2.300,00
227
TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS
227006
91002-ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS
735.086,73 340.688,21
394.398,52
151.995,52 151.595,52 151.595,52 400,00 400,00
Y NO
103.407,07 900,00 900,00 900,00 101.207,07 3.600,00 1.800,00
3.500,00 3.500,00 5.800,00
88.307,07 87.707,07
EUROS SECCION
12
HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
SERVICIO
02
D.G. PRESUPUESTOS,FINANCIACIÓN,TESORERÍA
PROGRAMA
6314
GESTIÓN DE TESORERÍA DESCRIPCIÓN
CÓDIGO
CAPÍTULO
227009
91002-OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS
23
INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO
230
DIETAS
230000
91002-DIETAS
231
LOCOMOCIÓN
231000
91002-LOCOMOCIÓN
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCONCEPTO 600,00
1.300,00 800,00 800,00 500,00 500,00
OPERACIONES CORRIENTES 6
INVERSIONES REALES
60
INVERSIONES REALES
606
EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN
606000
91002-EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN
990.489,32 600,00 600,00 600,00 600,00
OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERO
600,00
OPERACIONES NO FINANCIERAS
991.089,32
OPERACIONES FINANCIERAS
0,00
TOTAL PROGRAMA
991.089,32
TOTAL SERVICIO
2.651.339,11
EUROS SECCION
12
HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
SERVICIO
03
D.G. CONTRATACIÓN, PATRIMONIO Y ORGANIZ.
PROGRAMA
1212
SERVICIOS CENTRALES, EDIFICIOS E INSTALACIONES DESCRIPCIÓN
CÓDIGO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCONCEPTO
1
GASTOS DE PERSONAL
5.056.200,88
12
FUNCIONARIOS
120
RETRIBUCIONES BÁSICAS DE PERSONAL FUNCIONARIO
120000
91002-SUELDOS DE PERSONAL FUNCIONARIO
448.956,74
120005
91002-TRIENIOS DE PERSONAL FUNCIONARIO
109.539,96
120006
91002-PAGAS EXTRAORDINARIAS DE PERSONAL FUNCIONARIO
176.461,80
121
RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE PERSONAL FUNCIONARIO
121000
91002-COMPLEMENTO DE DESTINO DE PERSONAL FUNCIONARIO
268.163,04
121001
91002-COMPLEMENTO ESPECÍFICO DE PERSONAL FUNCIONARIO
536.677,28
13
LABORALES
130
LABORAL FIJO
130000
91002-SALARIO BASE DE PERSONAL LABORAL FIJO
130001
91002-ANTIGÜEDAD DE PERSONAL LABORAL FIJO
181.880,95
130002
91002-PAGAS EXTRAORDINARIAS DE PERSONAL LABORAL FIJO
270.329,78
130003
91002-OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO
549.105,52
16
CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR
160
CUOTAS SOCIALES
160000
91002-SEGURIDAD SOCIAL
161
GASTOS SOCIALES DE FUNCIONARIOS Y PERSONAL NO LABORAL
161000 2
91002-FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL FUNCIONARIO LABORAL GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS
20
ARRENDAMIENTOS
203
ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIÓN Y UTILLAJE
203000
91002-ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIÓN Y UTILLAJE
204
ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE
204000
91002-ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE
205
ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES
205000
91002-ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES
206
ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN
206000
91002-ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN
209
ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL
209000
91002-ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL
1.539.798,82 734.958,50
804.840,32
2.441.414,01 2.441.414,01 1.440.097,76
1.074.988,05 1.074.588,05 1.074.588,05 400,00 400,00
Y NO
4.793.670,00 2.160,00 230,00 230,00 230,00 230,00 900,00 900,00 200,00 200,00 600,00 600,00
EUROS SECCION
12
HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
SERVICIO
03
D.G. CONTRATACIÓN, PATRIMONIO Y ORGANIZ.
PROGRAMA
1212
SERVICIOS CENTRALES, EDIFICIOS E INSTALACIONES DESCRIPCIÓN
CÓDIGO 21
REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN
212
REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
212000
91002-REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
213
REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE
213000
91002-REPARACIÓN
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCONCEPTO
300.450,00 250.000,00 250.000,00 20.000,00
Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y
20.000,00
UTILLAJE
214
REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MATERIAL DE TRANSPORTE
214000
91002-REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MATERIAL DE TRANSPORTE
215
REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y ENSERES
215000
91002-REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y ENSERES
216
REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN
216000
91002-REPARACIÓN
6.850,00 6.850,00 600,00 600,00 3.000,00 3.000,00
Y CONSERVACIÓN DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE
INFORMACIÓN
219
REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL
20.000,00
219000
91002-REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL
22
MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS
220
MATERIAL DE OFICINA
220000
91002-ORDINARIO NO INVENTARIABLE
220001
91002-MOBILIARIO Y ENSERES
2.000,00
220002
91002-PRENSA, REVISTAS Y PUBLICACIONES PERIÓDICAS
3.000,00
220003
91002-LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES
1.000,00
220004
91002-MATERIAL INFORMÁTICO
5.000,00
221
SUMINISTROS
221000
91002-ENERGÍA ELÉCTRICA
860.000,00
221001
91002-AGUA
173.780,00
221002
91002-GAS
10.000,00
221003
91002-COMBUSTIBLES
80.000,00
221004
91002-VESTUARIO
60.000,00
221005
91002-PRODUCTOS ALIMENTICIOS
230,00
221006
91002-PRODUCTOS FARMACÉUTICOS
230,00
221009
91002-OTROS SUMINISTROS
222
COMUNICACIONES
222000
91002-TELEFÓNICAS
222001
91002-POSTALES
20.000,00 4.476.640,00 61.000,00 50.000,00
1.193.240,00
9.000,00 212.300,00 82.300,00 130.000,00
EUROS SECCION
12
HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
SERVICIO
03
D.G. CONTRATACIÓN, PATRIMONIO Y ORGANIZ.
PROGRAMA
1212
SERVICIOS CENTRALES, EDIFICIOS E INSTALACIONES DESCRIPCIÓN
CÓDIGO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCONCEPTO
223
TRANSPORTE
10.000,00
223000
91002-TRANSPORTE
224
PRIMAS DE SEGUROS
224001
91002-PRIMAS DE VEHÍCULOS
224003
91002-OTROS RIESGOS
225
TRIBUTOS
225000
91002-TRIBUTOS LOCALES
226
GASTOS DIVERSOS
226000
91002-CÁNONES
226001
91002-ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS
226002 226009
91002-GASTOS DE DIVULGACIÓN Y CIENTÍFICOS) 91002-OTROS GASTOS DIVERSOS
227
TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS
227000
91002-LIMPIEZA Y ASEO
227001
91002-SEGURIDAD
70.000,00
227006
91002-ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS
20.000,00
227009
91002-OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS
23
INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO
230
DIETAS
230000
91002-DIETAS
231
LOCOMOCIÓN
231000
91002-LOCOMOCIÓN
25
OTROS GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS
251
GASTOS DE REALIZACIÓN DE CURSOS
251000
91002-REALIZACIÓN DE CURSOS DE FORMACIÓN INTERNA
10.000,00 1.606.000,00 360.000,00 1.246.000,00 170.000,00 170.000,00 25.100,00 1.500,00 600,00
PROMOCIÓN (CULTURALES, COMERCIALES Y
20.000,00 3.000,00 1.199.000,00 1.100.000,00
9.000,00 14.200,00 700,00 700,00 13.500,00 13.500,00 220,00 220,00
OPERACIONES CORRIENTES 6
INVERSIONES REALES
60
INVERSIONES REALES
602
EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
602000
91002-EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
603
MAQUINARIA, INSTALACIÓN Y UTILLAJE
603000
91002-MAQUINARIA, INSTALACIÓN Y UTILLAJE
220,00 9.849.870,88 126.000,00 126.000,00 50.000,00 50.000,00 73.000,00 73.000,00
EUROS SECCION
12
HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
SERVICIO
03
D.G. CONTRATACIÓN, PATRIMONIO Y ORGANIZ.
PROGRAMA
1212
SERVICIOS CENTRALES, EDIFICIOS E INSTALACIONES
CÓDIGO
DESCRIPCIÓN
606
EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN
606000
91002-EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCONCEPTO
3.000,00 3.000,00
OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERO
126.000,00
OPERACIONES NO FINANCIERAS
9.975.870,88
OPERACIONES FINANCIERAS
0,00
TOTAL PROGRAMA
9.975.870,88
EUROS SECCION
12
HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
SERVICIO
03
D.G. CONTRATACIÓN, PATRIMONIO Y ORGANIZ.
PROGRAMA
1264
INFORMACIÓN CIUDADANA Y DOCUMENTACIÓN ADMVA. DESCRIPCIÓN
CÓDIGO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCONCEPTO
1
GASTOS DE PERSONAL
1.795.787,72
12
FUNCIONARIOS
120
RETRIBUCIONES BÁSICAS DE PERSONAL FUNCIONARIO
120000
91002-SUELDOS DE PERSONAL FUNCIONARIO
382.358,28
120005
91002-TRIENIOS DE PERSONAL FUNCIONARIO
82.062,96
120006
91002-PAGAS EXTRAORDINARIAS DE PERSONAL FUNCIONARIO
121
RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE PERSONAL FUNCIONARIO
121000
91002-COMPLEMENTO DE DESTINO DE PERSONAL FUNCIONARIO
211.240,20
121001
91002-COMPLEMENTO ESPECÍFICO DE PERSONAL FUNCIONARIO
416.078,32
121009
91002-OTRAS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE PERSONAL FUNCIONARIO
13
LABORALES
130
LABORAL FIJO
130000
91002-SALARIO BASE DE PERSONAL LABORAL FIJO
115.466,28
130001
91002-ANTIGÜEDAD DE PERSONAL LABORAL FIJO
20.285,76
130002
91002-PAGAS EXTRAORDINARIAS DE PERSONAL LABORAL FIJO
22.625,34
130003
91002-OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO
43.813,88
16
CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR
160
CUOTAS SOCIALES
160000
91002-SEGURIDAD SOCIAL
161
GASTOS SOCIALES DE FUNCIONARIOS Y PERSONAL NO LABORAL
161000 2
91002-FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL FUNCIONARIO LABORAL GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS
21
REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN
212
REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
212000
91002-REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
215
REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y ENSERES
215000
91002-REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y ENSERES
22
MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS
220
MATERIAL DE OFICINA
220000
91002-ORDINARIO NO INVENTARIABLE
6.200,00
220001
91002-MOBILIARIO Y ENSERES
1.700,00
220002
91002-PRENSA, REVISTAS Y PUBLICACIONES PERIÓDICAS
1.241.721,80 613.997,32
149.576,08 627.724,48
405,96 202.191,26 202.191,26
351.874,66 351.474,66 351.474,66 400,00 400,00
Y NO
122.210,00 2.600,00 600,00 600,00 2.000,00 2.000,00 116.110,00 72.900,00
40.000,00
EUROS SECCION
12
HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
SERVICIO
03
D.G. CONTRATACIÓN, PATRIMONIO Y ORGANIZ.
PROGRAMA
1264
INFORMACIÓN CIUDADANA Y DOCUMENTACIÓN ADMVA. DESCRIPCIÓN
CÓDIGO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCONCEPTO
220003
91002-LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES
15.000,00
220004
91002-MATERIAL INFORMÁTICO
10.000,00
221
SUMINISTROS
221009
91002-OTROS SUMINISTROS
222
COMUNICACIONES
222000
91002-TELEFÓNICAS
223
TRANSPORTE
223000
91002-TRANSPORTE
224
PRIMAS DE SEGUROS
224003
91002-OTROS RIESGOS
226
GASTOS DIVERSOS
226000
91002-CÁNONES
226005
91002-REUNIONES Y CONFERENCIAS
8.300,00
226009
91002-OTROS GASTOS DIVERSOS
1.200,00
227
TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS
227006
91002-ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS
3.100,00
227009
91002-OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS
7.500,00
23
INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO
230
DIETAS
230000
91002-DIETAS
231
LOCOMOCIÓN
231000
91002-LOCOMOCIÓN
25
OTROS GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS
251
GASTOS DE REALIZACIÓN DE CURSOS
251000
91002-REALIZACIÓN DE CURSOS DE FORMACIÓN INTERNA
8.300,00 8.300,00 2.000,00 2.000,00 610,00 610,00 1.200,00 1.200,00 20.500,00 11.000,00
10.600,00
2.700,00 1.500,00 1.500,00 1.200,00 1.200,00 800,00 800,00 800,00
OPERACIONES CORRIENTES
1.917.997,72
OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERO
0,00
OPERACIONES NO FINANCIERAS
1.917.997,72
OPERACIONES FINANCIERAS
0,00
TOTAL PROGRAMA
1.917.997,72
EUROS SECCION
12
HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
SERVICIO
03
D.G. CONTRATACIÓN, PATRIMONIO Y ORGANIZ.
PROGRAMA
6313
GESTIÓN DEL PATRIMONIO DESCRIPCIÓN
CÓDIGO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCONCEPTO
1
GASTOS DE PERSONAL
615.343,58
12
FUNCIONARIOS
120
RETRIBUCIONES BÁSICAS DE PERSONAL FUNCIONARIO
120000
91002-SUELDOS DE PERSONAL FUNCIONARIO
142.435,68
120005
91002-TRIENIOS DE PERSONAL FUNCIONARIO
30.282,96
120006
91002-PAGAS EXTRAORDINARIAS DE PERSONAL FUNCIONARIO
57.157,96
121
RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE PERSONAL FUNCIONARIO
121000
91002-COMPLEMENTO DE DESTINO DE PERSONAL FUNCIONARIO
93.827,16
121001
91002-COMPLEMENTO ESPECÍFICO DE PERSONAL FUNCIONARIO
185.191,36
16
CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR
160
CUOTAS SOCIALES
160000
91002-SEGURIDAD SOCIAL
161
GASTOS SOCIALES DE FUNCIONARIOS Y PERSONAL NO LABORAL
161000 2
91002-FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL FUNCIONARIO LABORAL GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS
21
REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN
212
REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
212000
91002-REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
213
REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE
213000
91002-REPARACIÓN
508.895,12 229.876,60
279.018,52
106.448,46 106.048,46 106.048,46 400,00 400,00
Y NO
582.242,28 109.437,28 105.637,28 105.637,28 3.000,00
Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y
3.000,00
UTILLAJE
214
REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MATERIAL DE TRANSPORTE
214000
91002-REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MATERIAL DE TRANSPORTE
215
REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y ENSERES
215000
91002-REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y ENSERES
216
REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN
216000
91002-REPARACIÓN
300,00 300,00 300,00 300,00 200,00 200,00
Y CONSERVACIÓN DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE
INFORMACIÓN
22
MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS
470.505,00
220
MATERIAL DE OFICINA
220000
91002-ORDINARIO NO INVENTARIABLE
1.300,00
220001
91002-MOBILIARIO Y ENSERES
1.300,00
220002
91002-PRENSA, REVISTAS Y PUBLICACIONES PERIÓDICAS
1.000,00
220003
91002-LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES
6.200,00
400,00
EUROS SECCION
12
HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
SERVICIO
03
D.G. CONTRATACIÓN, PATRIMONIO Y ORGANIZ.
PROGRAMA
6313
GESTIÓN DEL PATRIMONIO DESCRIPCIÓN
CÓDIGO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCONCEPTO
220004
91002-MATERIAL INFORMÁTICO
2.000,00
220009
91002-OTRO MATERIAL DE OFICINA
221
SUMINISTROS
221000
91002-ENERGÍA ELÉCTRICA
221001
91002-AGUA
221002
91002-GAS
221009
91002-OTROS SUMINISTROS
222
COMUNICACIONES
222000
91002-TELEFÓNICAS
1.300,00
222001
91002-POSTALES
1.200,00
223
TRANSPORTE
223000
91002-TRANSPORTE
225
TRIBUTOS
225000
91002-TRIBUTOS LOCALES
226
GASTOS DIVERSOS
226000
91002-CÁNONES
200,00
226001
91002-ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS
380,00
226003
91002-JURÍDICOS, CONTENCIOSOS
1.000,00
226004
91002-REMUNERACIONES A AGENTES MEDIADORES INDEPENDIENTES
8.525,00
226005
91002-REUNIONES Y CONFERENCIAS
226009
91002-OTROS GASTOS DIVERSOS
227
TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS
227000
91002-LIMPIEZA Y ASEO
227001
91002-SEGURIDAD
227006
91002-ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS
227009
91002-OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS
23
INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO
230
DIETAS
230000
91002-DIETAS
231
LOCOMOCIÓN
231000
91002-LOCOMOCIÓN
200,00 91.600,00 80.000,00 800,00 10.500,00 300,00 2.500,00
200,00 200,00 200.000,00 200.000,00 13.405,00
300,00 3.000,00 156.600,00 10.000,00 140.000,00 6.000,00 600,00 2.300,00 1.000,00 1.000,00 1.300,00 1.300,00 OPERACIONES CORRIENTES
1.197.585,86
EUROS SECCION
12
HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
SERVICIO
03
D.G. CONTRATACIÓN, PATRIMONIO Y ORGANIZ.
PROGRAMA
6313
GESTIÓN DEL PATRIMONIO DESCRIPCIÓN
CÓDIGO 6
INVERSIONES REALES
60
INVERSIONES REALES
605
MOBILIARIO Y ENSERES
605000
91002-MOBILIARIO Y ENSERES
606
EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN
606000
91002-EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCONCEPTO
1.800,00 1.800,00 400,00 400,00 1.400,00 1.400,00
OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERO
1.800,00
OPERACIONES NO FINANCIERAS
1.199.385,86
OPERACIONES FINANCIERAS
0,00
TOTAL PROGRAMA
1.199.385,86
EUROS SECCION
12
HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
SERVICIO
03
D.G. CONTRATACIÓN, PATRIMONIO Y ORGANIZ.
PROGRAMA
6411
JTA CONSULTIVA CONTRATACIÓN ADMTVA Y REGISTROS DESCRIPCIÓN
CÓDIGO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCONCEPTO
1
GASTOS DE PERSONAL
236.870,58
12
FUNCIONARIOS
120
RETRIBUCIONES BÁSICAS DE PERSONAL FUNCIONARIO
120000
91002-SUELDOS DE PERSONAL FUNCIONARIO
53.604,60
120005
91002-TRIENIOS DE PERSONAL FUNCIONARIO
12.115,44
120006
91002-PAGAS EXTRAORDINARIAS DE PERSONAL FUNCIONARIO
22.245,48
121
RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE PERSONAL FUNCIONARIO
121000
91002-COMPLEMENTO DE DESTINO DE PERSONAL FUNCIONARIO
35.376,12
121001
91002-COMPLEMENTO ESPECÍFICO DE PERSONAL FUNCIONARIO
75.011,56
16
CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR
160
CUOTAS SOCIALES
160000
91002-SEGURIDAD SOCIAL
161
GASTOS SOCIALES DE FUNCIONARIOS Y PERSONAL NO LABORAL
161000 2
91002-FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL FUNCIONARIO LABORAL GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS
20
ARRENDAMIENTOS
205
ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES
205000
91002-ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES
21
REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN
215
REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y ENSERES
215000
91002-REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y ENSERES
22
MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS
220
MATERIAL DE OFICINA
220000
91002-ORDINARIO NO INVENTARIABLE
725,00
220002
91002-PRENSA, REVISTAS Y PUBLICACIONES PERIÓDICAS
360,00
220003
91002-LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES
600,00
223
TRANSPORTE
223000
91002-TRANSPORTE
226
GASTOS DIVERSOS
226001
91002-ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS
227
TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS
227009
91002-OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS
198.353,20 87.965,52
110.387,68
38.517,38 37.717,38 37.717,38 800,00 800,00
Y NO
55.585,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 300,00 300,00 300,00 13.085,00 1.685,00
300,00 300,00 1.100,00 1.100,00 10.000,00 10.000,00
EUROS SECCION
12
HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
SERVICIO
03
D.G. CONTRATACIÓN, PATRIMONIO Y ORGANIZ.
PROGRAMA
6411
JTA CONSULTIVA CONTRATACIÓN ADMTVA Y REGISTROS DESCRIPCIÓN
CÓDIGO
CAPÍTULO
23
INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO
239
OTRAS INDEMNIZACIONES
239000
91002-OTRAS INDEMNIZACIONES
25
OTROS GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS
251
GASTOS DE REALIZACIÓN DE CURSOS
251000
91002-REALIZACIÓN DE CURSOS DE FORMACIÓN INTERNA
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCONCEPTO
39.800,00 39.800,00 39.800,00 1.000,00 1.000,00
OPERACIONES CORRIENTES 6
INVERSIONES REALES
60
INVERSIONES REALES
605
MOBILIARIO Y ENSERES
605000
91002-MOBILIARIO Y ENSERES
606
EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN
606000
91002-EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN
1.000,00 292.455,58 654,00 654,00 462,00 462,00 192,00 192,00
OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERO
654,00
OPERACIONES NO FINANCIERAS
293.109,58
OPERACIONES FINANCIERAS
0,00
TOTAL PROGRAMA
293.109,58
TOTAL SERVICIO
13.386.364,04
EUROS SECCION
12
HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
SERVICIO
04
INTERVENCIÓN GENERAL
PROGRAMA
6312
CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD DESCRIPCIÓN
CÓDIGO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCONCEPTO
1
GASTOS DE PERSONAL
7.759.587,90
12
FUNCIONARIOS
120
RETRIBUCIONES BÁSICAS DE PERSONAL FUNCIONARIO
120000
91002-SUELDOS DE PERSONAL FUNCIONARIO
1.784.570,30
120005
91002-TRIENIOS DE PERSONAL FUNCIONARIO
488.216,50
120006
91002-PAGAS EXTRAORDINARIAS DE PERSONAL FUNCIONARIO
749.017,38
121
RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE PERSONAL FUNCIONARIO
121000
91002-COMPLEMENTO DE DESTINO DE PERSONAL FUNCIONARIO
1.170.628,44
121001
91002-COMPLEMENTO ESPECÍFICO DE PERSONAL FUNCIONARIO
2.373.300,64
121009
91002-OTRAS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE PERSONAL FUNCIONARIO
13
LABORALES
130
LABORAL FIJO
130000
91002-SALARIO BASE DE PERSONAL LABORAL FIJO
28.765,20
130001
91002-ANTIGÜEDAD DE PERSONAL LABORAL FIJO
5.136,84
130002
91002-PAGAS EXTRAORDINARIAS DE PERSONAL LABORAL FIJO
5.650,34
130003
91002-OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO
11.619,04
16
CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR
160
CUOTAS SOCIALES
160000
91002-SEGURIDAD SOCIAL
161
GASTOS SOCIALES DE FUNCIONARIOS Y PERSONAL NO LABORAL
161000 2
91002-FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL FUNCIONARIO LABORAL GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS
20
ARRENDAMIENTOS
205
ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES
205000
91002-ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES
21
REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN
212
REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
212000
91002-REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
213
REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE
213000
91002-REPARACIÓN
6.566.302,26 3.021.804,18
3.544.498,08
569,00 51.171,42 51.171,42
1.142.114,22 1.141.314,22 1.141.314,22 800,00 800,00
Y NO
1.378.975,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 36.000,00 28.000,00 28.000,00 5.000,00
Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y
5.000,00
UTILLAJE
215
REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y ENSERES
215000
91002-REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y ENSERES
2.700,00 2.700,00
EUROS SECCION
12
HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
SERVICIO
04
INTERVENCIÓN GENERAL
PROGRAMA
6312
CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD DESCRIPCIÓN
CÓDIGO
CAPÍTULO
216
REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN
216000
91002-REPARACIÓN
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCONCEPTO
300,00 300,00
Y CONSERVACIÓN DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE
INFORMACIÓN
22
MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS
1.323.975,00
220
MATERIAL DE OFICINA
220000
91002-ORDINARIO NO INVENTARIABLE
4.000,00
220001
91002-MOBILIARIO Y ENSERES
1.000,00
220002
91002-PRENSA, REVISTAS Y PUBLICACIONES PERIÓDICAS
500,00
220003
91002-LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES
700,00
220004
91002-MATERIAL INFORMÁTICO
221
SUMINISTROS
221000
91002-ENERGÍA ELÉCTRICA
221001
91002-AGUA
3.600,00
221002
91002-GAS
8.000,00
221009
91002-OTROS SUMINISTROS
2.000,00
222
COMUNICACIONES
222000
91002-TELEFÓNICAS
222001
91002-POSTALES
223
TRANSPORTE
223000
91002-TRANSPORTE
224
PRIMAS DE SEGUROS
224003
91002-OTROS RIESGOS
225
TRIBUTOS
225000
91002-TRIBUTOS LOCALES
226
GASTOS DIVERSOS
226001
91002-ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS
226002 226005
91002-GASTOS DE DIVULGACIÓN Y PROMOCIÓN (CULTURALES, CIENTÍFICOS) 91002-REUNIONES Y CONFERENCIAS
226009
91002-OTROS GASTOS DIVERSOS
227
TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS
227000
91002-LIMPIEZA Y ASEO
46.000,00
227001
91002-SEGURIDAD
49.800,00
227006
91002-ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS
7.700,00
1.500,00 49.600,00 36.000,00
39.100,00 36.400,00 2.700,00 1.300,00 1.300,00 500,00 500,00 12.200,00 12.200,00 5.500,00 1.200,00 500,00
COMERCIALES Y
1.800,00 2.000,00 1.208.075,00
798.000,00
EUROS SECCION
12
HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
SERVICIO
04
INTERVENCIÓN GENERAL
PROGRAMA
6312
CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD DESCRIPCIÓN
CÓDIGO
CAPÍTULO
227009
91002-OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS
23
INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO
230
DIETAS
230000
91002-DIETAS
231
LOCOMOCIÓN
231000
91002-LOCOMOCIÓN
25
OTROS GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS
251
GASTOS DE REALIZACIÓN DE CURSOS
251000
91002-REALIZACIÓN DE CURSOS DE FORMACIÓN INTERNA
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCONCEPTO 314.275,00
12.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 1.000,00 1.000,00
OPERACIONES CORRIENTES 6
INVERSIONES REALES
60
INVERSIONES REALES
605
MOBILIARIO Y ENSERES
605000
91002-MOBILIARIO Y ENSERES
606
EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN
606000
91002-EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN
609
INMOVILIZADO INMATERIAL
609000
91002-INMOVILIZADO INMATERIAL
1.000,00 9.138.562,90 424.200,00 424.200,00 500,00 500,00 8.700,00 8.700,00 415.000,00 415.000,00
OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERO
424.200,00
OPERACIONES NO FINANCIERAS
9.562.762,90
OPERACIONES FINANCIERAS
0,00
TOTAL PROGRAMA
9.562.762,90
TOTAL SERVICIO
9.562.762,90
EUROS SECCION
12
HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
SERVICIO
05
DIRECCIÓN GENERAL DE TRIBUTOS
PROGRAMA
6311
GESTIÓN E INSPECCIÓN DE TRIBUTOS DESCRIPCIÓN
CÓDIGO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCONCEPTO
1
GASTOS DE PERSONAL
5.891.065,65
12
FUNCIONARIOS
120
RETRIBUCIONES BÁSICAS DE PERSONAL FUNCIONARIO
120000
91002-SUELDOS DE PERSONAL FUNCIONARIO
1.424.481,74
120005
91002-TRIENIOS DE PERSONAL FUNCIONARIO
346.588,44
120006
91002-PAGAS EXTRAORDINARIAS DE PERSONAL FUNCIONARIO
583.520,36
121
RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE PERSONAL FUNCIONARIO
121000
91002-COMPLEMENTO DE DESTINO DE PERSONAL FUNCIONARIO
893.217,84
121001
91002-COMPLEMENTO ESPECÍFICO DE PERSONAL FUNCIONARIO
1.775.947,84
13
LABORALES
130
LABORAL FIJO
130000
91002-SALARIO BASE DE PERSONAL LABORAL FIJO
40.741,92
130001
91002-ANTIGÜEDAD DE PERSONAL LABORAL FIJO
6.488,64
130002
91002-PAGAS EXTRAORDINARIAS DE PERSONAL LABORAL FIJO
7.871,76
130003
91002-OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO
7.063,52
15
INCENTIVOS AL RENDIMIENTO
151
GRATIFICACIONES
151000
91002-GRATIFICACIONES DE PERSONAL FUNCIONARIO
16
CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR
160
CUOTAS SOCIALES
160000
91002-SEGURIDAD SOCIAL
161
GASTOS SOCIALES DE FUNCIONARIOS Y PERSONAL NO LABORAL
161000 2
91002-FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL FUNCIONARIO LABORAL GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS
21
REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN
212
REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
212000
91002-REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
213
REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE
213000
91002-REPARACIÓN
5.023.756,22 2.354.590,54
2.669.165,68
62.165,84 62.165,84
10.000,00 10.000,00 10.000,00 795.143,59 794.343,59 794.343,59 800,00 800,00
Y NO
4.575.732,54 16.400,00 10.000,00 10.000,00 500,00
Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y
500,00
UTILLAJE
214
REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MATERIAL DE TRANSPORTE
214000
91002-REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MATERIAL DE TRANSPORTE
215
REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y ENSERES
200,00 200,00 5.700,00
EUROS SECCION
12
HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
SERVICIO
05
DIRECCIÓN GENERAL DE TRIBUTOS
PROGRAMA
6311
GESTIÓN E INSPECCIÓN DE TRIBUTOS DESCRIPCIÓN
CÓDIGO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCONCEPTO
215000
91002-REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y ENSERES
5.700,00
22
MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS
220
MATERIAL DE OFICINA
220000
91002-ORDINARIO NO INVENTARIABLE
220001
91002-MOBILIARIO Y ENSERES
1.200,00
220002
91002-PRENSA, REVISTAS Y PUBLICACIONES PERIÓDICAS
5.500,00
220003
91002-LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES
2.000,00
220004
91002-MATERIAL INFORMÁTICO
220005
91002-ADQUISICIÓN CARTONES DE BINGO
221
SUMINISTROS
221000
91002-ENERGÍA ELÉCTRICA
221001
91002-AGUA
221002
91002-GAS
600,00
221004
91002-VESTUARIO
360,00
221006
91002-PRODUCTOS FARMACÉUTICOS
221009
91002-OTROS SUMINISTROS
222
COMUNICACIONES
222000
91002-TELEFÓNICAS
222001
91002-POSTALES
223
TRANSPORTE
223000
91002-TRANSPORTE
224
PRIMAS DE SEGUROS
224003
91002-OTROS RIESGOS
225
TRIBUTOS
225000
91002-TRIBUTOS LOCALES
226
GASTOS DIVERSOS
226001
91002-ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS
226003
91002-JURÍDICOS, CONTENCIOSOS
226004
91002-REMUNERACIONES A AGENTES MEDIADORES INDEPENDIENTES
226005
91002-REUNIONES Y CONFERENCIAS
227
TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS
227000
91002-LIMPIEZA Y ASEO
4.545.332,54 283.600,00 14.000,00
900,00 260.000,00 57.320,00 54.000,00 1.600,00
60,00 700,00 6.200,00 6.000,00 200,00 4.600,00 4.600,00 900,00 900,00 15.500,00 15.500,00 3.912.412,54 1.200,00 295,00 3.908.917,54 2.000,00 264.800,00 46.500,00
EUROS SECCION
12
HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
SERVICIO
05
DIRECCIÓN GENERAL DE TRIBUTOS
PROGRAMA
6311
GESTIÓN E INSPECCIÓN DE TRIBUTOS DESCRIPCIÓN
CÓDIGO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCONCEPTO
227001
91002-SEGURIDAD
64.000,00
227002
91002-VALORACIONES Y PERITAJES
95.000,00
227003
91002-POSTALES
12.000,00
227004
91002-CUSTODIA, DEPÓSITO Y ALMACENAJE
227006
91002-ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS
227009
91002-OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS
23
INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO
230
DIETAS
230000
91002-DIETAS
231
LOCOMOCIÓN
231000
91002-LOCOMOCIÓN
300,00 2.700,00 44.300,00 14.000,00 6.000,00 6.000,00 8.000,00 8.000,00
OPERACIONES CORRIENTES 6
INVERSIONES REALES
60
INVERSIONES REALES
602
EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
602000
91002-EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
605
MOBILIARIO Y ENSERES
605000
91002-MOBILIARIO Y ENSERES
606
EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN
606000
91002-EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN
609
INMOVILIZADO INMATERIAL
609000
91002-INMOVILIZADO INMATERIAL
10.466.798,19 222.000,00 222.000,00 10.000,00 10.000,00 2.000,00 2.000,00 10.000,00 10.000,00 200.000,00 200.000,00
OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERO
222.000,00
OPERACIONES NO FINANCIERAS
10.688.798,19
OPERACIONES FINANCIERAS
0,00
TOTAL PROGRAMA
10.688.798,19
TOTAL SERVICIO
10.688.798,19
EUROS SECCION
12
HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
SERVICIO
06
D.G. FUNCIÓN PÚBLICA Y CALIDAD DE SERV.
PROGRAMA
1214
ORDENACIÓN ADMINISTRATIVA DESCRIPCIÓN
CÓDIGO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCONCEPTO
1
GASTOS DE PERSONAL
1.074.286,00
12
FUNCIONARIOS
120
RETRIBUCIONES BÁSICAS DE PERSONAL FUNCIONARIO
120000
91002-SUELDOS DE PERSONAL FUNCIONARIO
244.236,12
120005
91002-TRIENIOS DE PERSONAL FUNCIONARIO
65.547,22
120006
91002-PAGAS EXTRAORDINARIAS DE PERSONAL FUNCIONARIO
99.723,24
121
RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE PERSONAL FUNCIONARIO
121000
91002-COMPLEMENTO DE DESTINO DE PERSONAL FUNCIONARIO
172.422,84
121001
91002-COMPLEMENTO ESPECÍFICO DE PERSONAL FUNCIONARIO
335.052,04
16
CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR
160
CUOTAS SOCIALES
160000
91002-SEGURIDAD SOCIAL
161
GASTOS SOCIALES DE FUNCIONARIOS Y PERSONAL NO LABORAL
161000 2
91002-FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL FUNCIONARIO LABORAL GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS
21
REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN
215
REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y ENSERES
215000
91002-REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y ENSERES
216
REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN
216000
91002-REPARACIÓN
916.981,46 409.506,58
507.474,88
157.304,54 156.504,54 156.504,54 800,00 800,00
Y NO
70.330,00 2.400,00 2.200,00 2.200,00 200,00 200,00
Y CONSERVACIÓN DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE
INFORMACIÓN
22
MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS
65.200,00
220
MATERIAL DE OFICINA
220000
91002-ORDINARIO NO INVENTARIABLE
220001
91002-MOBILIARIO Y ENSERES
900,00
220002
91002-PRENSA, REVISTAS Y PUBLICACIONES PERIÓDICAS
200,00
220003
91002-LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES
300,00
220004
91002-MATERIAL INFORMÁTICO
220009
91002-OTRO MATERIAL DE OFICINA
223
TRANSPORTE
223000
91002-TRANSPORTE
227
TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS
227006
91002-ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS
4.600,00 1.500,00
1.500,00 200,00 600,00 600,00 60.000,00 60.000,00
EUROS SECCION
12
HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
SERVICIO
06
D.G. FUNCIÓN PÚBLICA Y CALIDAD DE SERV.
PROGRAMA
1214
ORDENACIÓN ADMINISTRATIVA DESCRIPCIÓN
CÓDIGO 23
INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO
230
DIETAS
230000
91002-DIETAS
231
LOCOMOCIÓN
231000
91002-LOCOMOCIÓN
239
OTRAS INDEMNIZACIONES
239000
91002-OTRAS INDEMNIZACIONES
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCONCEPTO
2.730,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 330,00 330,00
OPERACIONES CORRIENTES
1.144.616,00
6
INVERSIONES REALES
2.940.000,00
60
INVERSIONES REALES
609
INMOVILIZADO INMATERIAL
609000
14101-INMOVILIZADO INMATERIAL
1.340.000,00
609000
91001-INMOVILIZADO INMATERIAL
1.340.000,00
609000
91002-INMOVILIZADO INMATERIAL
260.000,00
2.940.000,00 2.940.000,00
OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERO
2.940.000,00
OPERACIONES NO FINANCIERAS
4.084.616,00
OPERACIONES FINANCIERAS
0,00
TOTAL PROGRAMA
4.084.616,00
EUROS SECCION
12
HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
SERVICIO
06
D.G. FUNCIÓN PÚBLICA Y CALIDAD DE SERV.
PROGRAMA
1221
DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LA FUNCIÓN PÚBLICA DESCRIPCIÓN
CÓDIGO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCONCEPTO
1
GASTOS DE PERSONAL
3.679.136,85
12
FUNCIONARIOS
120
RETRIBUCIONES BÁSICAS DE PERSONAL FUNCIONARIO
120000
91002-SUELDOS DE PERSONAL FUNCIONARIO
861.940,70
120005
91002-TRIENIOS DE PERSONAL FUNCIONARIO
211.326,36
120006
91002-PAGAS EXTRAORDINARIAS DE PERSONAL FUNCIONARIO
349.063,30
121
RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE PERSONAL FUNCIONARIO
121000
91002-COMPLEMENTO DE DESTINO DE PERSONAL FUNCIONARIO
533.045,40
121001
91002-COMPLEMENTO ESPECÍFICO DE PERSONAL FUNCIONARIO
1.049.151,16
13
LABORALES
130
LABORAL FIJO
130000
91002-SALARIO BASE DE PERSONAL LABORAL FIJO
13.580,64
130001
91002-ANTIGÜEDAD DE PERSONAL LABORAL FIJO
2.973,96
130002
91002-PAGAS EXTRAORDINARIAS DE PERSONAL LABORAL FIJO
2.759,10
130003
91002-OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO
4.148,22
15
INCENTIVOS AL RENDIMIENTO
151
GRATIFICACIONES
151000
91002-GRATIFICACIONES DE PERSONAL FUNCIONARIO
16
CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR
160
CUOTAS SOCIALES
160000
91002-SEGURIDAD SOCIAL
161
GASTOS SOCIALES DE FUNCIONARIOS Y PERSONAL NO LABORAL
161000 2
91002-FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL FUNCIONARIO LABORAL GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS
20
ARRENDAMIENTOS
205
ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES
205000
91002-ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES
21
REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN
214
REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MATERIAL DE TRANSPORTE
214000
91002-REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MATERIAL DE TRANSPORTE
215
REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y ENSERES
215000
91002-REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y ENSERES
3.004.526,92 1.422.330,36
1.582.196,56
23.461,92 23.461,92
11.000,00 11.000,00 11.000,00 640.148,01 639.348,01 639.348,01 800,00 800,00
Y NO
1.495.224,50 1.200,00 1.200,00 1.200,00 18.600,00 11.300,00 11.300,00 7.300,00 7.300,00
EUROS SECCION
12
HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
SERVICIO
06
D.G. FUNCIÓN PÚBLICA Y CALIDAD DE SERV.
PROGRAMA
1221
DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LA FUNCIÓN PÚBLICA DESCRIPCIÓN
CÓDIGO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCONCEPTO
22
MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS
1.443.424,50
220
MATERIAL DE OFICINA
220000
91002-ORDINARIO NO INVENTARIABLE
220001
91002-MOBILIARIO Y ENSERES
220002
91002-PRENSA, REVISTAS Y PUBLICACIONES PERIÓDICAS
500,00
220003
91002-LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES
300,00
220004
91002-MATERIAL INFORMÁTICO
221
SUMINISTROS
221003
91002-COMBUSTIBLES
3.200,00
221009
91002-OTROS SUMINISTROS
1.300,00
222
COMUNICACIONES
222000
91002-TELEFÓNICAS
222001
91002-POSTALES
223
TRANSPORTE
223000
91002-TRANSPORTE
225
TRIBUTOS
225000
91002-TRIBUTOS LOCALES
225002
91002-TRIBUTOS ESTATALES
226
GASTOS DIVERSOS
226001
91002-ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS
2.300,00
226002
1.800,00
226003
91002-GASTOS DE DIVULGACIÓN Y CIENTÍFICOS) 91002-JURÍDICOS, CONTENCIOSOS
226005
91002-REUNIONES Y CONFERENCIAS
5.600,00
226009
91002-OTROS GASTOS DIVERSOS
1.500,00
227
TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS
227006
91002-ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS
801.894,50
227009
91002-OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS
562.000,00
23
INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO
230
DIETAS
230000
91002-DIETAS
231
LOCOMOCIÓN
231000
91002-LOCOMOCIÓN
3.900,00 900,00 1.100,00
1.100,00 4.500,00
26.100,00 26.000,00 100,00 600,00 600,00 30.930,00 80,00 30.850,00 13.500,00
PROMOCIÓN (CULTURALES, COMERCIALES Y
2.300,00
1.363.894,50
12.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00
EUROS SECCION
12
HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
SERVICIO
06
D.G. FUNCIÓN PÚBLICA Y CALIDAD DE SERV.
PROGRAMA
1221
DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LA FUNCIÓN PÚBLICA DESCRIPCIÓN
CÓDIGO
CAPÍTULO
25
OTROS GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS
250
GASTOS EN PRUEBAS SELECTIVAS
250000
91002-GASTOS EN PRUEBAS SELECTIVAS
251
GASTOS DE REALIZACIÓN DE CURSOS
251000
91002-REALIZACIÓN DE CURSOS DE FORMACIÓN INTERNA
INVERSIONES REALES
60
INVERSIONES REALES
609
INMOVILIZADO INMATERIAL
609000
91002-INMOVILIZADO INMATERIAL
CONCEPTO
SUBCONCEPTO
20.000,00 5.000,00 5.000,00 15.000,00
OPERACIONES CORRIENTES 6
ARTÍCULO
15.000,00 5.174.361,35 968.302,50 968.302,50 968.302,50 968.302,50
OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERO
968.302,50
OPERACIONES NO FINANCIERAS
6.142.663,85
OPERACIONES FINANCIERAS
0,00
TOTAL PROGRAMA
6.142.663,85
EUROS SECCION
12
HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
SERVICIO
06
D.G. FUNCIÓN PÚBLICA Y CALIDAD DE SERV.
PROGRAMA
1231
SELECCIÓN, FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO PERSONAL DESCRIPCIÓN
CÓDIGO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCONCEPTO
1
GASTOS DE PERSONAL
639.712,39
12
FUNCIONARIOS
120
RETRIBUCIONES BÁSICAS DE PERSONAL FUNCIONARIO
120000
91002-SUELDOS DE PERSONAL FUNCIONARIO
153.253,68
120005
91002-TRIENIOS DE PERSONAL FUNCIONARIO
32.255,28
120006
91002-PAGAS EXTRAORDINARIAS DE PERSONAL FUNCIONARIO
61.753,96
121
RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE PERSONAL FUNCIONARIO
121000
91002-COMPLEMENTO DE DESTINO DE PERSONAL FUNCIONARIO
93.555,00
121001
91002-COMPLEMENTO ESPECÍFICO DE PERSONAL FUNCIONARIO
185.463,16
121009
91002-OTRAS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE PERSONAL FUNCIONARIO
16
CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR
160
CUOTAS SOCIALES
160000
91002-SEGURIDAD SOCIAL
161
GASTOS SOCIALES DE FUNCIONARIOS Y PERSONAL NO LABORAL
161000 2
91002-FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL FUNCIONARIO LABORAL GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS
20
ARRENDAMIENTOS
202
ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
202000
91002-ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
21
REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN
212
REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
212000
91002-REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
215
REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y ENSERES
215000
91002-REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y ENSERES
22
MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS
220
MATERIAL DE OFICINA
220000
91002-ORDINARIO NO INVENTARIABLE
600,00
220001
91002-MOBILIARIO Y ENSERES
600,00
220002
91002-PRENSA, REVISTAS Y PUBLICACIONES PERIÓDICAS
350,00
220003
91002-LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES
220004
91002-MATERIAL INFORMÁTICO
221
SUMINISTROS
526.974,56 247.262,92
279.711,64
693,48 112.737,83 111.937,83 111.937,83 800,00 800,00
Y NO
355.750,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 2.500,00 1.600,00 1.600,00 900,00 900,00 14.350,00 6.300,00
4.500,00 250,00 1.050,00
EUROS SECCION
12
HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
SERVICIO
06
D.G. FUNCIÓN PÚBLICA Y CALIDAD DE SERV.
PROGRAMA
1231
SELECCIÓN, FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO PERSONAL DESCRIPCIÓN
CÓDIGO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCONCEPTO
221009
91002-OTROS SUMINISTROS
1.050,00
223
TRANSPORTE
223000
91002-TRANSPORTE
226
GASTOS DIVERSOS
226001
91002-ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS
226009
91002-OTROS GASTOS DIVERSOS
227
TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS
227000
91002-LIMPIEZA Y ASEO
1.300,00
227006
91002-ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS
3.300,00
23
INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO
230
DIETAS
230000
91002-DIETAS
231
LOCOMOCIÓN
231000
91002-LOCOMOCIÓN
25
OTROS GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS
250
GASTOS EN PRUEBAS SELECTIVAS
250000
91002-GASTOS EN PRUEBAS SELECTIVAS
251
GASTOS DE REALIZACIÓN DE CURSOS
251000
91002-REALIZACIÓN DE CURSOS DE FORMACIÓN INTERNA
4
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
48
A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO
480
A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO
480006
91002-PROMOCIÓN CONOCIMIENTO DEL DERECHO ARAGONÉS
400,00 400,00 2.000,00 1.600,00 400,00 4.600,00
2.700,00 1.600,00 1.600,00 1.100,00 1.100,00 331.700,00 76.700,00 76.700,00 255.000,00 255.000,00 14.875,00 14.875,00 14.875,00 14.875,00
OPERACIONES CORRIENTES
1.010.337,39
OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERO
0,00
OPERACIONES NO FINANCIERAS
1.010.337,39
OPERACIONES FINANCIERAS
0,00
TOTAL PROGRAMA
1.010.337,39
EUROS SECCION
12
HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
SERVICIO
06
D.G. FUNCIÓN PÚBLICA Y CALIDAD DE SERV.
PROGRAMA
3135
ACCIÓN SOCIAL EN FAVOR DEL PERSONAL DESCRIPCIÓN
CÓDIGO
CAPÍTULO
1
GASTOS DE PERSONAL
16
CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR
165
FONDO DE ACCIÓN SOCIAL
165000
91002-FONDO DE ACCIÓN SOCIAL
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCONCEPTO
3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 OPERACIONES CORRIENTES
3.000.000,00
OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERO
0,00
OPERACIONES NO FINANCIERAS
3.000.000,00
OPERACIONES FINANCIERAS
0,00
TOTAL PROGRAMA
3.000.000,00
TOTAL SERVICIO
14.237.617,24
TOTAL SECCION
52.956.498,57
EUROS SECCION
13
O.PÚB.,URBANISMO,VIVIENDA Y TRANSPORTES
SERVICIO
01
S.G.T. O.P., URBANISMO,VIVIENDA Y TTES.
PROGRAMA
5111
SERV.G. O.PÚBLICAS, URBANISMO, VIVIENDA Y TTES DESCRIPCIÓN
CÓDIGO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCONCEPTO
1
GASTOS DE PERSONAL
3.112.147,48
10
ALTOS CARGOS
100
RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS
100000
91002-RETRIBUCIONES BÁSICAS DE ALTOS CARGOS
19.864,44
100001
91002-OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS
49.679,28
11
PERSONAL EVENTUAL DE GABINETE
110 110000
RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL EVENTUAL DE GABINETE 91002-RETRIBUCIONES BÁSICAS DE PERSONAL EVENTUAL DE GABINETE
110001
91002-OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL EVENTUAL DE GABINETE
12
FUNCIONARIOS
120
RETRIBUCIONES BÁSICAS DE PERSONAL FUNCIONARIO
120000
91002-SUELDOS DE PERSONAL FUNCIONARIO
495.006,86
120005
91002-TRIENIOS DE PERSONAL FUNCIONARIO
117.116,94
120006
91002-PAGAS EXTRAORDINARIAS DE PERSONAL FUNCIONARIO
198.594,98
121
RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE PERSONAL FUNCIONARIO
121000
91002-COMPLEMENTO DE DESTINO DE PERSONAL FUNCIONARIO
369.170,36
121001
91002-COMPLEMENTO ESPECÍFICO DE PERSONAL FUNCIONARIO
615.187,36
13
LABORALES
130
LABORAL FIJO
130000
91002-SALARIO BASE DE PERSONAL LABORAL FIJO
263.482,56
130001
91002-ANTIGÜEDAD DE PERSONAL LABORAL FIJO
43.018,23
130002
91002-PAGAS EXTRAORDINARIAS DE PERSONAL LABORAL FIJO
51.083,47
130003
91002-OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO
113.988,60
131
LABORAL EVENTUAL
131000
91002-SALARIO BASE DE PERSONAL LABORAL EVENTUAL
5.000,00
131001
91002-OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL LABORAL EVENTUAL
2.500,00
15
INCENTIVOS AL RENDIMIENTO
151
GRATIFICACIONES
151000
91002-GRATIFICACIONES DE PERSONAL FUNCIONARIO
16
CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR
160
CUOTAS SOCIALES
160000
91002-SEGURIDAD SOCIAL
69.543,72 69.543,72
156.516,16 156.516,16 58.223,20 98.292,96 1.795.076,50 810.718,78
984.357,72
479.072,86 471.572,86
7.500,00
5.000,00 5.000,00 5.000,00 606.938,24 558.778,56 558.778,56
EUROS SECCION
13
O.PÚB.,URBANISMO,VIVIENDA Y TRANSPORTES
SERVICIO
01
S.G.T. O.P., URBANISMO,VIVIENDA Y TTES.
PROGRAMA
5111
SERV.G. O.PÚBLICAS, URBANISMO, VIVIENDA Y TTES DESCRIPCIÓN
CÓDIGO 161
GASTOS SOCIALES DE FUNCIONARIOS Y PERSONAL NO LABORAL
161000
162
91002-FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y NO LABORAL 91002-OTROS GASTOS SOCIALES DE PERSONAL FUNCIONARIO Y DE PERSONAL NO LABORAL GASTOS SOCIALES DE PERSONAL LABORAL
162000
91002-FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL LABORAL
162009
91002-OTROS GASTOS SOCIALES DE PERSONAL LABORAL
2
GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS
20
ARRENDAMIENTOS
202
ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
202000
91002-ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
21
REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN
212
REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
212000
91002-REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
214
REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MATERIAL DE TRANSPORTE
214000
91002-REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MATERIAL DE TRANSPORTE
215
REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y ENSERES
215000
91002-REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y ENSERES
216
REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN
216000
91002-REPARACIÓN
161009
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCONCEPTO
16.000,00 4.000,00 12.000,00 32.159,68 1.000,00 31.159,68 665.796,60 97.200,00 97.200,00 97.200,00 21.060,00 4.050,00 4.050,00 4.050,00 4.050,00 4.860,00 4.860,00 8.100,00 8.100,00
Y CONSERVACIÓN DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE
INFORMACIÓN
22
MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS
533.766,60
220
MATERIAL DE OFICINA
220000
91002-ORDINARIO NO INVENTARIABLE
220001
91002-MOBILIARIO Y ENSERES
8.100,00
220002
91002-PRENSA, REVISTAS Y PUBLICACIONES PERIÓDICAS
3.240,00
220003
91002-LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES
220004
91002-MATERIAL INFORMÁTICO
220009
91002-OTRO MATERIAL DE OFICINA
221
SUMINISTROS
221000
91002-ENERGÍA ELÉCTRICA
221001
91002-AGUA
221003
91002-COMBUSTIBLES
1.620,00
221004
91002-VESTUARIO
4.050,00
65.075,40 24.300,00
810,00 27.815,40 810,00 9.720,00 2.430,00 810,00
EUROS SECCION
13
O.PÚB.,URBANISMO,VIVIENDA Y TRANSPORTES
SERVICIO
01
S.G.T. O.P., URBANISMO,VIVIENDA Y TTES.
PROGRAMA
5111
SERV.G. O.PÚBLICAS, URBANISMO, VIVIENDA Y TTES DESCRIPCIÓN
CÓDIGO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCONCEPTO
221009
91002-OTROS SUMINISTROS
810,00
222
COMUNICACIONES
222000
91002-TELEFÓNICAS
222001
91002-POSTALES
222002
91002-TELEGRÁFICAS
810,00
222003
91002-TÉLEX Y TELEFAX
810,00
222009
91002-OTRAS COMUNICACIONES
223
TRANSPORTE
223000
91002-TRANSPORTE
224
PRIMAS DE SEGUROS
224000
91002-PRIMAS DE EDIFICIOS Y LOCALES
225
TRIBUTOS
225000
91002-TRIBUTOS LOCALES
16.200,00
225002
91002-TRIBUTOS ESTATALES
64.800,00
226
GASTOS DIVERSOS
226001
91002-ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS
24.300,00
226002
24.300,00
226003
91002-GASTOS DE DIVULGACIÓN Y CIENTÍFICOS) 91002-JURÍDICOS, CONTENCIOSOS
226005
91002-REUNIONES Y CONFERENCIAS
16.200,00
226009
91002-OTROS GASTOS DIVERSOS
34.936,20
227
TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS
227000
91002-LIMPIEZA Y ASEO
16.200,00
227001
91002-SEGURIDAD
16.200,00
227006
91002-ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS
26.325,00
227009
91002-OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS
12.150,00
23
INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO
230
DIETAS
230000
91002-DIETAS
231
LOCOMOCIÓN
231000
91002-LOCOMOCIÓN
239
OTRAS INDEMNIZACIONES
239000
91002-OTRAS INDEMNIZACIONES
204.120,00 162.000,00 32.400,00
8.100,00 1.620,00 1.620,00 810,00 810,00 81.000,00
100.546,20
PROMOCIÓN (CULTURALES, COMERCIALES Y
810,00
70.875,00
12.960,00 8.100,00 8.100,00 4.050,00 4.050,00 810,00 810,00
EUROS SECCION
13
O.PÚB.,URBANISMO,VIVIENDA Y TRANSPORTES
SERVICIO
01
S.G.T. O.P., URBANISMO,VIVIENDA Y TTES.
PROGRAMA
5111
SERV.G. O.PÚBLICAS, URBANISMO, VIVIENDA Y TTES
CÓDIGO
DESCRIPCIÓN
CAPÍTULO
25
OTROS GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS
251
GASTOS DE REALIZACIÓN DE CURSOS
251000
91002-REALIZACIÓN DE CURSOS DE FORMACIÓN INTERNA
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCONCEPTO
810,00 810,00 810,00
OPERACIONES CORRIENTES
3.777.944,08
OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERO
0,00
OPERACIONES NO FINANCIERAS
3.777.944,08
OPERACIONES FINANCIERAS
0,00
TOTAL PROGRAMA
3.777.944,08
TOTAL SERVICIO
3.777.944,08
EUROS SECCION
13
O.PÚB.,URBANISMO,VIVIENDA Y TRANSPORTES
SERVICIO
02
DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS
PROGRAMA
5131
CARRETERAS DESCRIPCIÓN
CÓDIGO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCONCEPTO
1
GASTOS DE PERSONAL
18.192.115,80
12
FUNCIONARIOS
120
RETRIBUCIONES BÁSICAS DE PERSONAL FUNCIONARIO
120000
91002-SUELDOS DE PERSONAL FUNCIONARIO
707.569,22
120005
91002-TRIENIOS DE PERSONAL FUNCIONARIO
152.569,60
120006
91002-PAGAS EXTRAORDINARIAS DE PERSONAL FUNCIONARIO
271.088,04
121
RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE PERSONAL FUNCIONARIO
121000
91002-COMPLEMENTO DE DESTINO DE PERSONAL FUNCIONARIO
427.250,56
121001
91002-COMPLEMENTO ESPECÍFICO DE PERSONAL FUNCIONARIO
838.571,80
13
LABORALES
130
LABORAL FIJO
130000
91002-SALARIO BASE DE PERSONAL LABORAL FIJO
130001
91002-ANTIGÜEDAD DE PERSONAL LABORAL FIJO
130002
91002-PAGAS EXTRAORDINARIAS DE PERSONAL LABORAL FIJO
1.180.273,45
130003
91002-OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO
3.245.446,32
16
CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR
160
CUOTAS SOCIALES
160000
91002-SEGURIDAD SOCIAL
161
GASTOS SOCIALES DE FUNCIONARIOS Y PERSONAL NO LABORAL
161000 162
91002-FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO LABORAL GASTOS SOCIALES DE PERSONAL LABORAL
162000
91002-FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL LABORAL
2
GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS
20
ARRENDAMIENTOS
202
ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
202000
91002-ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
203
ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIÓN Y UTILLAJE
203000
91002-ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIÓN Y UTILLAJE
206
ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN
206000
91002-ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN
21
REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN
212
REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
2.397.049,22 1.131.226,86
1.265.822,36
11.507.360,16 11.507.360,16 6.227.651,40 853.988,99
4.287.706,42 4.286.206,42 4.286.206,42
DEL
PERSONAL FUNCIONARIO
1.000,00 1.000,00
Y NO
500,00 500,00 2.000.000,00 7.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 5.000,00 5.000,00 544.748,16 30.000,00
EUROS SECCION
13
O.PÚB.,URBANISMO,VIVIENDA Y TRANSPORTES
SERVICIO
02
DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS
PROGRAMA
5131
CARRETERAS
CÓDIGO
DESCRIPCIÓN
212000
91002-REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
213
REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE
213000
91002-REPARACIÓN
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCONCEPTO 30.000,00
250.000,00
Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y
250.000,00
UTILLAJE
214
REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MATERIAL DE TRANSPORTE
214000
91002-REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MATERIAL DE TRANSPORTE
215
REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y ENSERES
215000
91002-REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y ENSERES
216
REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN
216000
91002-REPARACIÓN
250.000,00 250.000,00 4.748,16 4.748,16 10.000,00 10.000,00
Y CONSERVACIÓN DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE
INFORMACIÓN
22
MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS
723.251,84
220
MATERIAL DE OFICINA
220000
91002-ORDINARIO NO INVENTARIABLE
8.416,01
220001
91002-MOBILIARIO Y ENSERES
4.000,00
220002
91002-PRENSA, REVISTAS Y PUBLICACIONES PERIÓDICAS
1.000,00
220003
91002-LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES
1.000,00
220004
91002-MATERIAL INFORMÁTICO
1.646,29
221
SUMINISTROS
221000
91002-ENERGÍA ELÉCTRICA
221001
91002-AGUA
25.000,00
221003
91002-COMBUSTIBLES
15.000,00
221004
91002-VESTUARIO
70.000,00
221006
91002-PRODUCTOS FARMACÉUTICOS
221009
91002-OTROS SUMINISTROS
222
COMUNICACIONES
222000
91002-TELEFÓNICAS
222001
91002-POSTALES
223
TRANSPORTE
223000
91002-TRANSPORTE
225
TRIBUTOS
225000
91002-TRIBUTOS LOCALES
225001
91002-TRIBUTOS AUTONÓMICOS
226
GASTOS DIVERSOS
16.062,30
414.638,56 200.000,00
4.638,56 100.000,00 41.000,00 40.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 126.000,00 125.000,00 1.000,00 16.000,00
EUROS SECCION
13
O.PÚB.,URBANISMO,VIVIENDA Y TRANSPORTES
SERVICIO
02
DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS
PROGRAMA
5131
CARRETERAS DESCRIPCIÓN
CÓDIGO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCONCEPTO
226001
91002-ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS
2.000,00
226002
1.000,00
226003
91002-GASTOS DE DIVULGACIÓN Y CIENTÍFICOS) 91002-JURÍDICOS, CONTENCIOSOS
226005
91002-REUNIONES Y CONFERENCIAS
2.000,00
226009
91002-OTROS GASTOS DIVERSOS
1.000,00
227
TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS
227000
91002-LIMPIEZA Y ASEO
227001
91002-SEGURIDAD
227006
91002-ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS
227009
91002-OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS
23
INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO
230
DIETAS
230000
91002-DIETAS
231
LOCOMOCIÓN
231000
91002-LOCOMOCIÓN
4
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
44
A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS
440
A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS
440088
91002-CONSORCIO TÚNEL DE BIELSA
37.000,00
440097
91002-CONSORCIO DEL PORTALET
50.000,00
47
A EMPRESAS PRIVADAS
470
A EMPRESAS PRIVADAS
470050
2.650.000,00
470061
91002-CONCESIÓN DE OBRA PÚBLICA PARA LA REDACCIÓN DEL PROYECTO, CONSTRUCCIÓN, EXPLOTACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LA V -E B PEAJE 2E 91002-CONCESIÓN AUTOPISTA
470062
91002-CONCESIÓN AUTOPISTA PEAJE 68
1.513.000,00
PROMOCIÓN (CULTURALES, COMERCIALES Y
10.000,00
108.550,98 89.596,76 7.954,22 10.000,00 1.000,00 725.000,00 715.000,00 715.000,00 10.000,00 10.000,00 6.000.000,00 87.000,00 87.000,00
5.913.000,00 5.913.000,00
OPERACIONES CORRIENTES 6
INVERSIONES REALES
60
INVERSIONES REALES
600
TERRENOS Y BIENES NATURALES
600000
91002-TERRENOS Y BIENES NATURALES
603
MAQUINARIA, INSTALACIÓN Y UTILLAJE
603000
91002-MAQUINARIA, INSTALACIÓN Y UTILLAJE
1.750.000,00
26.192.115,80 42.763.964,28 42.763.964,28 100.000,00 100.000,00 300.000,00 300.000,00
EUROS SECCION
13
O.PÚB.,URBANISMO,VIVIENDA Y TRANSPORTES
SERVICIO
02
DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS
PROGRAMA
5131
CARRETERAS DESCRIPCIÓN
CÓDIGO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCONCEPTO
606
EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN
10.000,00
606000
91002-EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN
607
BIENES DESTINADOS PARA USO GENERAL
607000
91002-BIENES DESTINADOS PARA USO GENERAL
608
OTRO INMOVILIZADO MATERIAL
608000
91002-OTRO INMOVILIZADO MATERIAL
7
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
74
A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS
740
A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS
740048
91002-CONSORCIO DEL TÚNEL DE BIELSA
1.200.000,00
740052
91002-CONSORCIO DEL PORTALET
80.000,00
76
A CORPORACIONES LOCALES
760
A CORPORACIONES LOCALES
760069
91002-MEJORA DE CARRETERAS LOCALES
10.000,00 39.194.209,04 39.194.209,04 3.159.755,24 3.159.755,24 3.180.000,00 1.280.000,00 1.280.000,00
1.900.000,00 1.900.000,00 1.900.000,00
OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERO
45.943.964,28
OPERACIONES NO FINANCIERAS
72.136.080,08
OPERACIONES FINANCIERAS
0,00
TOTAL PROGRAMA
72.136.080,08
TOTAL SERVICIO
72.136.080,08
EUROS SECCION
13
O.PÚB.,URBANISMO,VIVIENDA Y TRANSPORTES
SERVICIO
03
DIRECCIÓN GENERAL DE URBANISMO
PROGRAMA
4321
URBANISMO DESCRIPCIÓN
CÓDIGO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCONCEPTO
1
GASTOS DE PERSONAL
2.597.578,83
12
FUNCIONARIOS
120
RETRIBUCIONES BÁSICAS DE PERSONAL FUNCIONARIO
120000
91002-SUELDOS DE PERSONAL FUNCIONARIO
691.348,58
120005
91002-TRIENIOS DE PERSONAL FUNCIONARIO
128.219,16
120006
91002-PAGAS EXTRAORDINARIAS DE PERSONAL FUNCIONARIO
242.733,02
121
RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE PERSONAL FUNCIONARIO
121000
91002-COMPLEMENTO DE DESTINO DE PERSONAL FUNCIONARIO
395.496,48
121001
91002-COMPLEMENTO ESPECÍFICO DE PERSONAL FUNCIONARIO
654.672,04
16
CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR
160
CUOTAS SOCIALES
160000
91002-SEGURIDAD SOCIAL
161
GASTOS SOCIALES DE FUNCIONARIOS Y PERSONAL NO LABORAL
161000 2
91002-FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL FUNCIONARIO LABORAL GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS
20
ARRENDAMIENTOS
202
ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
202000
91002-ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
21
REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN
212
REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
212000
91002-REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
213
REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE
213000
91002-REPARACIÓN
2.112.469,28 1.062.300,76
1.050.168,52
485.109,55 484.109,55 484.109,55 1.000,00 1.000,00
Y NO
751.371,02 102.495,58 102.495,58 102.495,58 72.568,24 70.000,00 70.000,00 234,27
Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y
234,27
UTILLAJE
214
REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MATERIAL DE TRANSPORTE
214000
91002-REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MATERIAL DE TRANSPORTE
215
REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y ENSERES
215000
91002-REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y ENSERES
216
REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN
216000
91002-REPARACIÓN
415,17 415,17 1.543,74 1.543,74 375,06 375,06
Y CONSERVACIÓN DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE
INFORMACIÓN
22
MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS
220
MATERIAL DE OFICINA
220000
91002-ORDINARIO NO INVENTARIABLE
563.445,22 9.414,58 4.867,76
EUROS SECCION
13
O.PÚB.,URBANISMO,VIVIENDA Y TRANSPORTES
SERVICIO
03
DIRECCIÓN GENERAL DE URBANISMO
PROGRAMA
4321
URBANISMO DESCRIPCIÓN
CÓDIGO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCONCEPTO
220001
91002-MOBILIARIO Y ENSERES
1.875,65
220002
91002-PRENSA, REVISTAS Y PUBLICACIONES PERIÓDICAS
220003
91002-LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES
220004
91002-MATERIAL INFORMÁTICO
221
SUMINISTROS
221000
91002-ENERGÍA ELÉCTRICA
221001
91002-AGUA
1.311,37
221003
91002-COMBUSTIBLES
1.922,20
221004
91002-VESTUARIO
75,70
221006
91002-PRODUCTOS FARMACÉUTICOS
90,07
221009
91002-OTROS SUMINISTROS
222
COMUNICACIONES
222000
91002-TELEFÓNICAS
4.655,44
222001
91002-POSTALES
4.026,44
222003
91002-TÉLEX Y TELEFAX
189,23
222009
91002-OTRAS COMUNICACIONES
189,23
223
TRANSPORTE
223000
91002-TRANSPORTE
224
PRIMAS DE SEGUROS
224001
91002-PRIMAS DE VEHÍCULOS
225
TRIBUTOS
225000
91002-TRIBUTOS LOCALES
226
GASTOS DIVERSOS
226001
91002-ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS
1.402,54
226002
2.000,00
226003
91002-GASTOS DE DIVULGACIÓN Y CIENTÍFICOS) 91002-JURÍDICOS, CONTENCIOSOS
226005
91002-REUNIONES Y CONFERENCIAS
226009
91002-OTROS GASTOS DIVERSOS
227
TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS
227000
91002-LIMPIEZA Y ASEO
227001
91002-SEGURIDAD
7.637,39
227006
91002-ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS
8.574,65
896,19 1.118,73 656,25 22.149,93 10.750,59
8.000,00 9.060,34
6.462,79 6.462,79 113,54 113,54 471.062,68 471.062,68 6.058,80
PROMOCIÓN (CULTURALES, COMERCIALES Y
187,72 2.000,00 468,54 39.122,56 22.910,52
EUROS SECCION
13
O.PÚB.,URBANISMO,VIVIENDA Y TRANSPORTES
SERVICIO
03
DIRECCIÓN GENERAL DE URBANISMO
PROGRAMA
4321
URBANISMO DESCRIPCIÓN
CÓDIGO
CAPÍTULO
23
INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO
230
DIETAS
230000
91002-DIETAS
231
LOCOMOCIÓN
231000
91002-LOCOMOCIÓN
4
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
48
A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO
480
A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO
480027
91002-ORGANIZACIÓN Y COLABORACIÓN CON FOROS URBANÍSTICOS
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCONCEPTO
12.861,98 8.574,65 8.574,65 4.287,33 4.287,33 18.000,00 18.000,00 18.000,00
OPERACIONES CORRIENTES 6
INVERSIONES REALES
60
INVERSIONES REALES
608
OTRO INMOVILIZADO MATERIAL
608000
91002-OTRO INMOVILIZADO MATERIAL
609
INMOVILIZADO INMATERIAL
609000
91002-INMOVILIZADO INMATERIAL
7
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
76
A CORPORACIONES LOCALES
760
A CORPORACIONES LOCALES
760012
91002-DOCUMENTOS DE PLANEAMIENTO Y APOYO A TÉCNICOS
78
A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO
780
A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO
780122
91002-ACUERDO TRANSACCIONAL VALLE DE ASTÚN
18.000,00 3.366.949,85 298.512,71 298.512,71 180.512,71 180.512,71 118.000,00 118.000,00 1.417.595,95 120.000,00 120.000,00 120.000,00 1.297.595,95 1.297.595,95 1.297.595,95
OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERO
1.716.108,66
OPERACIONES NO FINANCIERAS
5.083.058,51
OPERACIONES FINANCIERAS
0,00
TOTAL PROGRAMA
5.083.058,51
TOTAL SERVICIO
5.083.058,51
EUROS SECCION
13
O.PÚB.,URBANISMO,VIVIENDA Y TRANSPORTES
SERVICIO
04
D.G. TRANSPORTES Y PLANIF. DE INFRAESTR.
PROGRAMA
5132
TRANSPORTES DESCRIPCIÓN
CÓDIGO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCONCEPTO
1
GASTOS DE PERSONAL
2.675.912,22
12
FUNCIONARIOS
120
RETRIBUCIONES BÁSICAS DE PERSONAL FUNCIONARIO
120000
91002-SUELDOS DE PERSONAL FUNCIONARIO
639.312,50
120005
91002-TRIENIOS DE PERSONAL FUNCIONARIO
125.981,64
120006
91002-PAGAS EXTRAORDINARIAS DE PERSONAL FUNCIONARIO
234.838,98
121
RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE PERSONAL FUNCIONARIO
121000
91002-COMPLEMENTO DE DESTINO DE PERSONAL FUNCIONARIO
373.553,12
121001
91002-COMPLEMENTO ESPECÍFICO DE PERSONAL FUNCIONARIO
656.516,80
13
LABORALES
130
LABORAL FIJO
130000
91002-SALARIO BASE DE PERSONAL LABORAL FIJO
99.656,04
130001
91002-ANTIGÜEDAD DE PERSONAL LABORAL FIJO
18.384,48
130002
91002-PAGAS EXTRAORDINARIAS DE PERSONAL LABORAL FIJO
19.673,42
130003
91002-OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO
28.511,64
16
CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR
160
CUOTAS SOCIALES
160000
91002-SEGURIDAD SOCIAL
161
GASTOS SOCIALES DE FUNCIONARIOS Y PERSONAL NO LABORAL
161000 162
91002-FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO LABORAL GASTOS SOCIALES DE PERSONAL LABORAL
162000
91002-FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL LABORAL
2
GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS
21
REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN
212
REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
212000
91002-REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
213
REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE
213000
91002-REPARACIÓN
2.030.203,04 1.000.133,12
1.030.069,92
166.225,58 166.225,58
479.483,60 477.483,60 477.483,60
DEL
PERSONAL FUNCIONARIO
1.500,00 1.500,00
Y NO
500,00 500,00 396.915,02 123.141,32 80.000,00 80.000,00 40.000,00
Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y
40.000,00
UTILLAJE
214
REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MATERIAL DE TRANSPORTE
214000
91002-REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MATERIAL DE TRANSPORTE
215
REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y ENSERES
215000
91002-REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y ENSERES
16,59 16,59 3.124,73 3.124,73
EUROS SECCION
13
O.PÚB.,URBANISMO,VIVIENDA Y TRANSPORTES
SERVICIO
04
D.G. TRANSPORTES Y PLANIF. DE INFRAESTR.
PROGRAMA
5132
TRANSPORTES DESCRIPCIÓN
CÓDIGO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCONCEPTO
22
MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS
242.038,99
220
MATERIAL DE OFICINA
220000
91002-ORDINARIO NO INVENTARIABLE
220002
91002-PRENSA, REVISTAS Y PUBLICACIONES PERIÓDICAS
1.065,79
220003
91002-LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES
1.145,27
220004
91002-MATERIAL INFORMÁTICO
1.659,35
221
SUMINISTROS
221000
91002-ENERGÍA ELÉCTRICA
221001
91002-AGUA
221003
91002-COMBUSTIBLES
221004
91002-VESTUARIO
221009
91002-OTROS SUMINISTROS
222
COMUNICACIONES
222001
91002-POSTALES
223
TRANSPORTE
223000
91002-TRANSPORTE
225
TRIBUTOS
225000
91002-TRIBUTOS LOCALES
226
GASTOS DIVERSOS
226001
91002-ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS
226002 226009
91002-GASTOS DE DIVULGACIÓN Y CIENTÍFICOS) 91002-OTROS GASTOS DIVERSOS
227
TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS
227000
91002-LIMPIEZA Y ASEO
227009
91002-OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS
23
INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO
230
DIETAS
230000
91002-DIETAS
231
LOCOMOCIÓN
231000
91002-LOCOMOCIÓN
239
OTRAS INDEMNIZACIONES
239000
91002-OTRAS INDEMNIZACIONES
223.308,58 219.438,17
6.950,95 3.000,00 894,77 2.535,46 90,96 429,76 104,89 104,89 56,48 56,48 618,95 618,95 5.915,83 341,02
PROMOCIÓN (CULTURALES, COMERCIALES Y
1.087,63 4.487,18 5.083,31 4.700,00 383,31 31.734,71 4.802,42 4.802,42 8.932,29 8.932,29 18.000,00 18.000,00
EUROS SECCION
13
O.PÚB.,URBANISMO,VIVIENDA Y TRANSPORTES
SERVICIO
04
D.G. TRANSPORTES Y PLANIF. DE INFRAESTR.
PROGRAMA
5132
TRANSPORTES DESCRIPCIÓN
CÓDIGO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCONCEPTO
4
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
4.705.000,00
44
A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS
440
A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS
440071
91002-CONSORCIO DE TRANSPORTES DEL ÁREA DE ZARAGOZA
860.000,00
440123
91002-AYUDAS A SERVICIOS FERROVIARIOS
400.000,00
46
A CORPORACIONES LOCALES
460
A CORPORACIONES LOCALES
460010
91002-AYUDAS A LÍNEAS DEFICITARIAS DE ENTIDADES LOCALES
47
A EMPRESAS PRIVADAS
470
A EMPRESAS PRIVADAS
470004
91002-AYUDAS A LÍNEAS DEFICITARIAS DE VIAJEROS
1.700.000,00
470005
1.200.000,00
470049
91002-ESTABLECIMIENTO DE SERVICIOS REGULARES DE VIAJEROS: CONTRATOS PROGRAMA 91002-APOYO Y PROMOCIÓN DE LÍNEAS REGULARES DE VIAJEROS
48
A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO
480
A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO
480030
91002-FUNDACIÓN TRANSPIRENÁICA PIRINEOS
1.260.000,00 1.260.000,00
90.000,00 90.000,00 90.000,00 3.030.000,00 3.030.000,00
PARA LA
130.000,00 325.000,00 325.000,00
TRAVESÍA CENTRAL
OPERACIONES CORRIENTES 6
INVERSIONES REALES
60
INVERSIONES REALES
600
TERRENOS Y BIENES NATURALES
600000
91002-TERRENOS Y BIENES NATURALES
603
MAQUINARIA, INSTALACIÓN Y UTILLAJE
603000
91002-MAQUINARIA, INSTALACIÓN Y UTILLAJE
605
MOBILIARIO Y ENSERES
605000
91002-MOBILIARIO Y ENSERES
606
EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN
606000
91002-EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN
607
BIENES DESTINADOS PARA USO GENERAL
607000
91002-BIENES DESTINADOS PARA USO GENERAL
7
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
76
A CORPORACIONES LOCALES
760
A CORPORACIONES LOCALES
325.000,00
DE LOS
7.777.827,24 1.111.000,00 1.111.000,00 200.000,00 200.000,00 50.000,00 50.000,00 6.000,00 6.000,00 10.000,00 10.000,00 845.000,00 845.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00
EUROS SECCION
13
O.PÚB.,URBANISMO,VIVIENDA Y TRANSPORTES
SERVICIO
04
D.G. TRANSPORTES Y PLANIF. DE INFRAESTR.
PROGRAMA
5132
TRANSPORTES
CÓDIGO 760013
DESCRIPCIÓN
CAPÍTULO
91002-AYUDAS PARA EQUIPAMIENTOS AUXILIARES DEL TRANSPORTE
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCONCEPTO 50.000,00
OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERO
1.161.000,00
OPERACIONES NO FINANCIERAS
8.938.827,24
OPERACIONES FINANCIERAS
0,00
TOTAL PROGRAMA
8.938.827,24
TOTAL SERVICIO
8.938.827,24
EUROS SECCION
13
O.PÚB.,URBANISMO,VIVIENDA Y TRANSPORTES
SERVICIO
05
D.G. DE VIVIENDA Y REHABILITACIÓN
PROGRAMA
4311
PROMOCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE VIVIENDAS DESCRIPCIÓN
CÓDIGO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCONCEPTO
1
GASTOS DE PERSONAL
3.294.284,33
12
FUNCIONARIOS
120
RETRIBUCIONES BÁSICAS DE PERSONAL FUNCIONARIO
120000
91002-SUELDOS DE PERSONAL FUNCIONARIO
833.909,78
120005
91002-TRIENIOS DE PERSONAL FUNCIONARIO
169.769,52
120006
91002-PAGAS EXTRAORDINARIAS DE PERSONAL FUNCIONARIO
309.948,52
121
RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE PERSONAL FUNCIONARIO
121000
91002-COMPLEMENTO DE DESTINO DE PERSONAL FUNCIONARIO
497.149,04
121001
91002-COMPLEMENTO ESPECÍFICO DE PERSONAL FUNCIONARIO
861.303,16
13
LABORALES
130
LABORAL FIJO
130003
91002-OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO
16
CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR
160
CUOTAS SOCIALES
160000
91002-SEGURIDAD SOCIAL
161
GASTOS SOCIALES DE FUNCIONARIOS Y PERSONAL NO LABORAL
161000 162
91002-FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO LABORAL GASTOS SOCIALES DE PERSONAL LABORAL
162000
91002-FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL LABORAL
2
GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS
21
REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN
212
REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
212000
91002-REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
213
REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE
213000
91002-REPARACIÓN
2.672.080,02 1.313.627,82
1.358.452,20
2.000,00 2.000,00 2.000,00 620.204,31 619.204,31 619.204,31
DEL
PERSONAL FUNCIONARIO
500,00 500,00
Y NO
500,00 500,00 405.000,00 62.620,30 43.780,00 43.780,00 10.011,60
Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y
10.011,60
UTILLAJE
214
REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MATERIAL DE TRANSPORTE
214000
91002-REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MATERIAL DE TRANSPORTE
215
REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y ENSERES
215000
91002-REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y ENSERES
216
REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN
216000
91002-REPARACIÓN
4.171,50 4.171,50 3.823,20 3.823,20 834,00 834,00
Y CONSERVACIÓN DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE
INFORMACIÓN
22
MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS
328.196,30
EUROS SECCION
13
O.PÚB.,URBANISMO,VIVIENDA Y TRANSPORTES
SERVICIO
05
D.G. DE VIVIENDA Y REHABILITACIÓN
PROGRAMA
4311
PROMOCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE VIVIENDAS DESCRIPCIÓN
CÓDIGO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCONCEPTO
220
MATERIAL DE OFICINA
34.958,70
220000
91002-ORDINARIO NO INVENTARIABLE
220001
91002-MOBILIARIO Y ENSERES
2.502,90
220002
91002-PRENSA, REVISTAS Y PUBLICACIONES PERIÓDICAS
4.171,50
220003
91002-LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES
1.668,60
220004
91002-MATERIAL INFORMÁTICO
1.668,60
220009
91002-OTRO MATERIAL DE OFICINA
221
SUMINISTROS
221000
91002-ENERGÍA ELÉCTRICA
5.005,80
221001
91002-AGUA
2.502,90
221003
91002-COMBUSTIBLES
5.005,80
221004
91002-VESTUARIO
221006
91002-PRODUCTOS FARMACÉUTICOS
221009
91002-OTROS SUMINISTROS
222
COMUNICACIONES
222000
91002-TELEFÓNICAS
12.514,50
222001
91002-POSTALES
16.200,00
223
TRANSPORTE
223000
91002-TRANSPORTE
224
PRIMAS DE SEGUROS
224000
91002-PRIMAS DE EDIFICIOS Y LOCALES
225
TRIBUTOS
225000
91002-TRIBUTOS LOCALES
225002
91002-TRIBUTOS ESTATALES
226
GASTOS DIVERSOS
226001
91002-ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS
1.701,00
226002
2.502,90
226003
91002-GASTOS DE DIVULGACIÓN Y CIENTÍFICOS) 91002-JURÍDICOS, CONTENCIOSOS
226004
91002-REMUNERACIONES A AGENTES MEDIADORES INDEPENDIENTES
226005
91002-REUNIONES Y CONFERENCIAS
226009
91002-OTROS GASTOS DIVERSOS
227
TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS
24.300,00
647,10 15.936,30
834,30 84,60 2.502,90 28.714,50
834,30 834,30 3.064,50 3.064,50 70.844,40 63.335,70 7.508,70 131.148,50
PROMOCIÓN (CULTURALES, COMERCIALES Y
834,30 124.025,00 1.251,00 834,30 42.695,10
EUROS SECCION
13
O.PÚB.,URBANISMO,VIVIENDA Y TRANSPORTES
SERVICIO
05
D.G. DE VIVIENDA Y REHABILITACIÓN
PROGRAMA
4311
PROMOCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE VIVIENDAS DESCRIPCIÓN
CÓDIGO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCONCEPTO
227000
91002-LIMPIEZA Y ASEO
26.292,60
227001
91002-SEGURIDAD
11.396,70
227006
91002-ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS
2.502,90
227009
91002-OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS
2.502,90
23
INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO
230
DIETAS
230000
91002-DIETAS
231
LOCOMOCIÓN
231000
91002-LOCOMOCIÓN
239
OTRAS INDEMNIZACIONES
239000
91002-OTRAS INDEMNIZACIONES
25
OTROS GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS
251
GASTOS DE REALIZACIÓN DE CURSOS
251000
91002-REALIZACIÓN DE CURSOS DE FORMACIÓN INTERNA
4
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
46
A CORPORACIONES LOCALES
460
A CORPORACIONES LOCALES
460091
91002-LOS FAYOS. EJECUCIÓN SENTENCIA
48
A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO
480
A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO
480371
91002-ALQUILER SOCIAL
11.680,50 8.343,30 8.343,30 2.502,90 2.502,90 834,30 834,30 2.502,90 2.502,90 2.502,90 2.120.000,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00
OPERACIONES CORRIENTES 6
INVERSIONES REALES
60
INVERSIONES REALES
602
EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
602000
91002-EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
605
MOBILIARIO Y ENSERES
605000
91002-MOBILIARIO Y ENSERES
606
EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN
606000
91002-EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN
608
OTRO INMOVILIZADO MATERIAL
608000
91002-OTRO INMOVILIZADO MATERIAL
5.819.284,33 1.860.975,00 1.860.975,00 374.075,00 374.075,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 276.900,00 276.900,00
EUROS SECCION
13
O.PÚB.,URBANISMO,VIVIENDA Y TRANSPORTES
SERVICIO
05
D.G. DE VIVIENDA Y REHABILITACIÓN
PROGRAMA
4311
PROMOCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE VIVIENDAS DESCRIPCIÓN
CÓDIGO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCONCEPTO
609
INMOVILIZADO INMATERIAL
1.200.000,00
609000
91002-INMOVILIZADO INMATERIAL
7
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
76
A CORPORACIONES LOCALES
760
A CORPORACIONES LOCALES
760015
91002-ACTUACIONES DE PROMOCIÓN PÚBLICA EN CORPORACIONES LOCALES
461.000,00
760088
39001-OFICINAS DE GESTIÓN-VENTANILLAS EN ARIS
149.218,00
760088
91001-OFICINAS DE GESTIÓN-VENTANILLAS EN ARIS
200.782,00
78
A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO
780
A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO
780121
91002-PLAN DE VIVIENDA 2009-2012. AYUDAS A LOS INQUILINOS
1.500.000,00
780126
91002-URBANIZACIÓN DE SUELO PARA VIVIENDA PROTEGIDA
1.974.552,00
780126
39001-URBANIZACIÓN DE SUELO PARA VIVIENDA PROTEGIDA
647.745,00
780127
91002-PROMOCIÓN VIVIENDA PROTEGIDA PARA ALQUILER
780129
91002-AYUDAS A LOS PROPIETARIOS DE VIVIENDAS EN ALQUILER
780135
91002-AYUDAS EFICIENCIA ENERGÉTICA
2.200.000,00
780135
39001-AYUDAS EFICIENCIA ENERGÉTICA
400.000,00
780145
91002-PLAN VIVIENDA 2009-2012. PROMOCIÓN DE ALOJAMIENTOS PROTEGIDOS
588.000,00
1.200.000,00 10.490.167,64 811.000,00 811.000,00
9.679.167,64 9.679.167,64
2.318.870,64 50.000,00
OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERO
12.351.142,64
OPERACIONES NO FINANCIERAS
18.170.426,97
OPERACIONES FINANCIERAS
0,00
TOTAL PROGRAMA
18.170.426,97
EUROS SECCION
13
O.PÚB.,URBANISMO,VIVIENDA Y TRANSPORTES
SERVICIO
05
D.G. DE VIVIENDA Y REHABILITACIÓN
PROGRAMA
4323
ARQUITECTURA Y REHABILITACIÓN DESCRIPCIÓN
CÓDIGO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCONCEPTO
1
GASTOS DE PERSONAL
2.307.022,32
12
FUNCIONARIOS
120
RETRIBUCIONES BÁSICAS DE PERSONAL FUNCIONARIO
120000
91002-SUELDOS DE PERSONAL FUNCIONARIO
542.418,24
120005
91002-TRIENIOS DE PERSONAL FUNCIONARIO
113.621,64
120006
91002-PAGAS EXTRAORDINARIAS DE PERSONAL FUNCIONARIO
197.157,12
121
RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE PERSONAL FUNCIONARIO
121000
91002-COMPLEMENTO DE DESTINO DE PERSONAL FUNCIONARIO
311.673,72
121001
91002-COMPLEMENTO ESPECÍFICO DE PERSONAL FUNCIONARIO
480.129,36
13
LABORALES
130
LABORAL FIJO
130000
91002-SALARIO BASE DE PERSONAL LABORAL FIJO
107.005,20
130001
91002-ANTIGÜEDAD DE PERSONAL LABORAL FIJO
16.221,60
130002
91002-PAGAS EXTRAORDINARIAS DE PERSONAL LABORAL FIJO
20.537,80
130003
91002-OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO
40.274,04
15
INCENTIVOS AL RENDIMIENTO
151
GRATIFICACIONES
151000
91002-GRATIFICACIONES DE PERSONAL FUNCIONARIO
16
CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR
160
CUOTAS SOCIALES
160000
91002-SEGURIDAD SOCIAL
161
GASTOS SOCIALES DE FUNCIONARIOS Y PERSONAL NO LABORAL
161000 162
91002-FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO LABORAL GASTOS SOCIALES DE PERSONAL LABORAL
162000
91002-FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL LABORAL
2
GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS
20
ARRENDAMIENTOS
203
ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIÓN Y UTILLAJE
203000
91002-ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIÓN Y UTILLAJE
21
REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN
212
REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
212000
91002-REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
1.645.000,08 853.197,00
791.803,08
184.038,64 184.038,64
18.000,00 18.000,00 18.000,00 459.983,60 458.983,60 458.983,60
DEL
PERSONAL FUNCIONARIO
500,00 500,00
Y NO
500,00 500,00 131.220,00 206,00 206,00 206,00 7.231,00 3.987,00 3.987,00
EUROS SECCION
13
O.PÚB.,URBANISMO,VIVIENDA Y TRANSPORTES
SERVICIO
05
D.G. DE VIVIENDA Y REHABILITACIÓN
PROGRAMA
4323
ARQUITECTURA Y REHABILITACIÓN DESCRIPCIÓN
CÓDIGO 213
REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE
213000
91002-REPARACIÓN
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCONCEPTO
1.030,00
Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y
1.030,00
UTILLAJE
214
REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MATERIAL DE TRANSPORTE
214000
91002-REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MATERIAL DE TRANSPORTE
215
REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y ENSERES
215000
91002-REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y ENSERES
216
REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN
216000
91002-REPARACIÓN
721,00 721,00 1.184,00 1.184,00 309,00 309,00
Y CONSERVACIÓN DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE
INFORMACIÓN
22
MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS
101.433,00
220
MATERIAL DE OFICINA
220000
91002-ORDINARIO NO INVENTARIABLE
220001
91002-MOBILIARIO Y ENSERES
8.423,00
220002
91002-PRENSA, REVISTAS Y PUBLICACIONES PERIÓDICAS
2.575,00
220003
91002-LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES
1.648,00
220004
91002-MATERIAL INFORMÁTICO
4.150,00
221
SUMINISTROS
221000
91002-ENERGÍA ELÉCTRICA
3.311,00
221001
91002-AGUA
2.163,00
221002
91002-GAS
1.720,00
221003
91002-COMBUSTIBLES
5.794,00
221004
91002-VESTUARIO
564,00
221006
91002-PRODUCTOS FARMACÉUTICOS
155,00
221009
91002-OTROS SUMINISTROS
222
COMUNICACIONES
222000
91002-TELEFÓNICAS
15.098,00
222001
91002-POSTALES
12.000,00
223
TRANSPORTE
223000
91002-TRANSPORTE
225
TRIBUTOS
225000
91002-TRIBUTOS LOCALES
225001
91002-TRIBUTOS AUTONÓMICOS
226
GASTOS DIVERSOS
28.306,00 11.510,00
15.651,00
1.944,00 27.098,00
206,00 206,00 3.115,00 2.915,00 200,00 900,00
EUROS SECCION
13
O.PÚB.,URBANISMO,VIVIENDA Y TRANSPORTES
SERVICIO
05
D.G. DE VIVIENDA Y REHABILITACIÓN
PROGRAMA
4323
ARQUITECTURA Y REHABILITACIÓN DESCRIPCIÓN
CÓDIGO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCONCEPTO
226001
91002-ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS
300,00
226002 226005
91002-GASTOS DE DIVULGACIÓN Y PROMOCIÓN (CULTURALES, CIENTÍFICOS) 91002-REUNIONES Y CONFERENCIAS
226009
91002-OTROS GASTOS DIVERSOS
227
TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS
227000
91002-LIMPIEZA Y ASEO
227001
91002-SEGURIDAD
7.000,00
227006
91002-ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS
2.045,00
227009
91002-OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS
2.112,00
23
INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO
230
DIETAS
230000
91002-DIETAS
231
LOCOMOCIÓN
231000
91002-LOCOMOCIÓN
239
OTRAS INDEMNIZACIONES
239000
91002-OTRAS INDEMNIZACIONES
25
OTROS GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS
251
GASTOS DE REALIZACIÓN DE CURSOS
251000
91002-REALIZACIÓN DE CURSOS DE FORMACIÓN INTERNA
200,00
COMERCIALES Y
200,00 200,00 26.157,00 15.000,00
20.350,00 10.000,00 10.000,00 8.350,00 8.350,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00
OPERACIONES CORRIENTES 6
INVERSIONES REALES
60
INVERSIONES REALES
602
EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
602000
91002-EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
603
MAQUINARIA, INSTALACIÓN Y UTILLAJE
603000
91002-MAQUINARIA, INSTALACIÓN Y UTILLAJE
609
INMOVILIZADO INMATERIAL
609000
91002-INMOVILIZADO INMATERIAL
7
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
76
A CORPORACIONES LOCALES
760
A CORPORACIONES LOCALES
760110
91002-REHABILITACIÓN AISLADA. REVA AYUNTAMIENTOS PLAN 2005-2008
2.000,00 2.438.242,32 1.260.000,00 1.260.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00 40.000,00 40.000,00 20.000,00 20.000,00 10.642.945,43 75.000,00 75.000,00 75.000,00
EUROS SECCION
13
O.PÚB.,URBANISMO,VIVIENDA Y TRANSPORTES
SERVICIO
05
D.G. DE VIVIENDA Y REHABILITACIÓN
PROGRAMA
4323
ARQUITECTURA Y REHABILITACIÓN DESCRIPCIÓN
CÓDIGO 78
A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO
780
A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO
780120
91002-PLAN
DE VIVIENDA
2009-2012.AYUDA
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCONCEPTO
10.567.945,43 10.567.945,43 51.600,00
PARA LA ERRADICACIÓN DEL
CHABOLISMO
780138
39001-PLAN VIVIENDA 09-12. RENOVE
628.542,58
780138
91001-PLAN VIVIENDA 09-12. RENOVE
5.674.660,13
780139
91001-PLAN VIVIENDA 09-12. ARIS
3.214.018,30
780139
39001-PLAN VIVIENDA 09-12. ARIS
649.124,42
780154
91002-PROGRAMA DE VIVIENDA SOCIAL
350.000,00
OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERO
11.902.945,43
OPERACIONES NO FINANCIERAS
14.341.187,75
OPERACIONES FINANCIERAS
0,00
TOTAL PROGRAMA
14.341.187,75
TOTAL SERVICIO
32.511.614,72
TOTAL SECCION
122.447.524,63
EUROS SECCION
14
AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
SERVICIO
01
S.G.T. DE AGRICULTURA,GANADERÍA Y M.AMB.
PROGRAMA
4423
GESTIÓN AMBIENTAL DESCRIPCIÓN
CÓDIGO
CAPÍTULO
4
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
44
A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS
440
A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS
440043
91002-TRANSFERENCIA INSTITUTO ARAGONÉS DE GESTIÓN AMBIEN
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCONCEPTO
1.691.403,00 1.691.403,00 1.691.403,00
OPERACIONES CORRIENTES 7
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
74
A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS
740
A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS
740019
91002-TRANSFERENCIA AL INSTITUTO ARAGONÉS DE GESTIÓN AMBIENTAL PARA FINANCIAR OPERACIONES DE CAPITAL
1.691.403,00 1.691.403,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00
OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERO
120.000,00
OPERACIONES NO FINANCIERAS
1.811.403,00
OPERACIONES FINANCIERAS
0,00
TOTAL PROGRAMA
1.811.403,00
EUROS SECCION
14
AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
SERVICIO
01
S.G.T. DE AGRICULTURA,GANADERÍA Y M.AMB.
PROGRAMA
5121
GESTIÓN E INFRAESTRUCTURA DE RECURSOS HIDRÁULICOS DESCRIPCIÓN
CÓDIGO
CAPÍTULO
4
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
44
A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS
440
A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS
440044
91002-TRANSFERENCIA AL INSTITUTO ARAGONÉS DEL AGUA
CONCEPTO
SUBCONCEPTO
6.870.763,26 6.870.763,26 6.870.763,26
OPERACIONES CORRIENTES 7
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
74
A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS
740
A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS
740020
91002-TRANSFERENCIA AL INSTITUTO ARAGONÉS OPERACIONES DE CAPITAL 39077-TRANSFERENCIA AL INSTITUTO ARAGONÉS OPERACIONES DE CAPITAL
740020
ARTÍCULO
6.870.763,26
6.870.763,26 10.594.746,72 10.594.746,72 10.594.746,72
DEL
AGUA
PARA FINANCIAR
1.941.200,00
DEL
AGUA
PARA FINANCIAR
8.653.546,72
OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERO
10.594.746,72
OPERACIONES NO FINANCIERAS
17.465.509,98
OPERACIONES FINANCIERAS
0,00
TOTAL PROGRAMA
17.465.509,98
EUROS SECCION
14
AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
SERVICIO
01
S.G.T. DE AGRICULTURA,GANADERÍA Y M.AMB.
PROGRAMA
7111
SERV.GEN. AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE DESCRIPCIÓN
CÓDIGO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCONCEPTO
1
GASTOS DE PERSONAL
440.995,50
10
ALTOS CARGOS
100
RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS
100000
91002-RETRIBUCIONES BÁSICAS DE ALTOS CARGOS
14.928,12
100001
91002-OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS
49.679,28
11
PERSONAL EVENTUAL DE GABINETE
110 110000
RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL EVENTUAL DE GABINETE 91002-RETRIBUCIONES BÁSICAS DE PERSONAL EVENTUAL DE GABINETE
110001
91002-OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL EVENTUAL DE GABINETE
12
FUNCIONARIOS
120
RETRIBUCIONES BÁSICAS DE PERSONAL FUNCIONARIO
120000
91002-SUELDOS DE PERSONAL FUNCIONARIO
29.139,84
120005
91002-TRIENIOS DE PERSONAL FUNCIONARIO
12.165,06
120006
91002-PAGAS EXTRAORDINARIAS DE PERSONAL FUNCIONARIO
11.429,26
121
RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE PERSONAL FUNCIONARIO
121000
91002-COMPLEMENTO DE DESTINO DE PERSONAL FUNCIONARIO
15.593,04
121001
91002-COMPLEMENTO ESPECÍFICO DE PERSONAL FUNCIONARIO
36.639,24
16
CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR
160
CUOTAS SOCIALES
160000
91002-SEGURIDAD SOCIAL
2
GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS
21
REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN
215
REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y ENSERES
215000
91002-REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y ENSERES
22
MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS
220
MATERIAL DE OFICINA
220000
91002-ORDINARIO NO INVENTARIABLE
800,00
220002
91002-PRENSA, REVISTAS Y PUBLICACIONES PERIÓDICAS
950,00
220003
91002-LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES
700,00
220004
91002-MATERIAL INFORMÁTICO
400,00
221
SUMINISTROS
221009
91002-OTROS SUMINISTROS
64.607,40 64.607,40
190.849,08 190.849,08 72.779,00 118.070,08 104.966,44 52.734,16
52.232,28
80.572,58 80.572,58 80.572,58 50.250,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 39.950,00 2.850,00
1.600,00 1.600,00
EUROS SECCION
14
AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
SERVICIO
01
S.G.T. DE AGRICULTURA,GANADERÍA Y M.AMB.
PROGRAMA
7111
SERV.GEN. AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE DESCRIPCIÓN
CÓDIGO
CAPÍTULO
223
TRANSPORTE
223000
91002-TRANSPORTE
226
GASTOS DIVERSOS
226001
91002-ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS
226002 226009
91002-GASTOS DE DIVULGACIÓN Y CIENTÍFICOS) 91002-OTROS GASTOS DIVERSOS
227
TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS
227006
91002-ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS
227009
91002-OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS
23
INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO
230
DIETAS
230000
91002-DIETAS
231
LOCOMOCIÓN
231000
91002-LOCOMOCIÓN
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCONCEPTO
1.000,00 1.000,00 32.550,00 30.000,00
PROMOCIÓN (CULTURALES, COMERCIALES Y
2.000,00 550,00 1.950,00 1.350,00 600,00 9.100,00 4.600,00 4.600,00 4.500,00 4.500,00
OPERACIONES CORRIENTES
491.245,50
OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERO
0,00
OPERACIONES NO FINANCIERAS
491.245,50
OPERACIONES FINANCIERAS
0,00
TOTAL PROGRAMA
491.245,50
EUROS SECCION
14
AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
SERVICIO
01
S.G.T. DE AGRICULTURA,GANADERÍA Y M.AMB.
PROGRAMA
7122
COORDINACIÓN Y GESTIÓN DE SERVICIOS AGROAMBIENT. DESCRIPCIÓN
CÓDIGO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCONCEPTO
1
GASTOS DE PERSONAL
35.028.076,41
12
FUNCIONARIOS
120
RETRIBUCIONES BÁSICAS DE PERSONAL FUNCIONARIO
120000
91002-SUELDOS DE PERSONAL FUNCIONARIO
8.119.211,73
120005
91002-TRIENIOS DE PERSONAL FUNCIONARIO
1.708.369,02
120006
91002-PAGAS EXTRAORDINARIAS DE PERSONAL FUNCIONARIO
3.024.715,53
121
RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE PERSONAL FUNCIONARIO
121000
91002-COMPLEMENTO DE DESTINO DE PERSONAL FUNCIONARIO
4.271.949,02
121001
91002-COMPLEMENTO ESPECÍFICO DE PERSONAL FUNCIONARIO
8.176.406,63
121009
91002-OTRAS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE PERSONAL FUNCIONARIO
13
LABORALES
130
LABORAL FIJO
130000
91002-SALARIO BASE DE PERSONAL LABORAL FIJO
130001
91002-ANTIGÜEDAD DE PERSONAL LABORAL FIJO
258.840,18
130002
91002-PAGAS EXTRAORDINARIAS DE PERSONAL LABORAL FIJO
347.362,82
130003
91002-OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO
365.952,76
16
CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR
160
CUOTAS SOCIALES
160000
91002-SEGURIDAD SOCIAL
161
GASTOS SOCIALES DE FUNCIONARIOS Y PERSONAL NO LABORAL
161009 2
91002-OTROS GASTOS SOCIALES DE PERSONAL FUNCIONARIO Y DE PERSONAL NO LABORAL GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS
20
ARRENDAMIENTOS
202
ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
202000
91002-ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
21
REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN
212
REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
212000
91002-REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
213
REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE
213000
91002-REPARACIÓN
25.311.087,47 12.852.296,28
12.458.791,19
10.435,54 2.797.492,49 2.797.492,49 1.825.336,73
6.919.496,45 6.913.496,45 6.913.496,45 6.000,00 6.000,00 4.119.544,00 113.514,00 113.514,00 113.514,00 497.537,00 251.551,00 251.551,00 21.437,00
Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y
21.437,00
UTILLAJE
214
REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MATERIAL DE TRANSPORTE
214000
91002-REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MATERIAL DE TRANSPORTE
165.906,00 165.906,00
EUROS SECCION
14
AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
SERVICIO
01
S.G.T. DE AGRICULTURA,GANADERÍA Y M.AMB.
PROGRAMA
7122
COORDINACIÓN Y GESTIÓN DE SERVICIOS AGROAMBIENT. DESCRIPCIÓN
CÓDIGO 215
REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y ENSERES
215000
91002-REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y ENSERES
216
REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN
216000
91002-REPARACIÓN
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCONCEPTO
56.551,00 56.551,00 2.092,00 2.092,00
Y CONSERVACIÓN DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE
INFORMACIÓN
22
MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS
3.216.764,00
220
MATERIAL DE OFICINA
220000
91002-ORDINARIO NO INVENTARIABLE
99.828,00
220001
91002-MOBILIARIO Y ENSERES
17.551,00
220002
91002-PRENSA, REVISTAS Y PUBLICACIONES PERIÓDICAS
15.736,00
220003
91002-LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES
220004
91002-MATERIAL INFORMÁTICO
220009
91002-OTRO MATERIAL DE OFICINA
221
SUMINISTROS
221000
91002-ENERGÍA ELÉCTRICA
221001
91002-AGUA
6.437,00
221002
91002-GAS
7.310,00
221003
91002-COMBUSTIBLES
565.590,00
221004
91002-VESTUARIO
367.000,00
221006
91002-PRODUCTOS FARMACÉUTICOS
221009
91002-OTROS SUMINISTROS
222
COMUNICACIONES
222000
91002-TELEFÓNICAS
300.000,00
222001
91002-POSTALES
130.838,00
223
TRANSPORTE
223000
91002-TRANSPORTE
224
PRIMAS DE SEGUROS
224000
91002-PRIMAS DE EDIFICIOS Y LOCALES
224003
91002-OTROS RIESGOS
225
TRIBUTOS
225000
91002-TRIBUTOS LOCALES
226
GASTOS DIVERSOS
226001
91002-ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS
162.110,00
3.684,00 24.874,00 437,00 1.361.348,00 368.218,00
7.425,00 39.368,00 430.838,00
15.368,00 15.368,00 103.027,00 727,00 102.300,00 100.000,00 100.000,00 108.929,00 3.000,00
EUROS SECCION
14
AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
SERVICIO
01
S.G.T. DE AGRICULTURA,GANADERÍA Y M.AMB.
PROGRAMA
7122
COORDINACIÓN Y GESTIÓN DE SERVICIOS AGROAMBIENT. DESCRIPCIÓN
CÓDIGO 226002
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
PROMOCIÓN (CULTURALES, COMERCIALES Y
SUBCONCEPTO
226003
91002-GASTOS DE DIVULGACIÓN Y CIENTÍFICOS) 91002-JURÍDICOS, CONTENCIOSOS
226005
91002-REUNIONES Y CONFERENCIAS
226009
91002-OTROS GASTOS DIVERSOS
227
TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS
227000
91002-LIMPIEZA Y ASEO
508.472,00
227001
91002-SEGURIDAD
250.000,00
227006
91002-ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS
135.337,00
227009
91002-OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS
23
INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO
230
DIETAS
230000
91002-DIETAS
231
LOCOMOCIÓN
231000
91002-LOCOMOCIÓN
232
TRASLADO
232000
91002-TRASLADO
239
OTRAS INDEMNIZACIONES
239000
91002-OTRAS INDEMNIZACIONES
25
OTROS GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS
251
GASTOS DE REALIZACIÓN DE CURSOS
251000
91002-REALIZACIÓN DE CURSOS DE FORMACIÓN INTERNA
4
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
44
A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS
440
A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS
440009
91002-CÁMARAS AGRARIAS
250.000,00
440090
91002-A SARGA. GESTIÓN DE SERVICIOS AGROALIMENTARIOS
300.000,00
48
A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO
480
A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO
480031
91002-APOYO A ACTIVIDADES AGRARIAS
3.000,00 500,00 62.429,00
INVERSIONES REALES
60
INVERSIONES REALES
935.144,00
41.335,00 274.845,00 200.000,00 200.000,00 73.875,00 73.875,00 270,00 270,00 700,00 700,00 16.884,00 16.884,00 16.884,00 800.000,00 550.000,00 550.000,00
250.000,00 250.000,00 250.000,00
OPERACIONES CORRIENTES 6
40.000,00
39.947.620,41 1.404.927,00 1.404.927,00
EUROS SECCION
14
AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
SERVICIO
01
S.G.T. DE AGRICULTURA,GANADERÍA Y M.AMB.
PROGRAMA
7122
COORDINACIÓN Y GESTIÓN DE SERVICIOS AGROAMBIENT. DESCRIPCIÓN
CÓDIGO 602
EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
602000
91002-EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
603
MAQUINARIA, INSTALACIÓN Y UTILLAJE
603000
91002-MAQUINARIA, INSTALACIÓN Y UTILLAJE
604
MATERIAL DE TRANSPORTE
604000
91002-MATERIAL DE TRANSPORTE
605
MOBILIARIO Y ENSERES
605000
91002-MOBILIARIO Y ENSERES
606
EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN
606000
91002-EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN
607
BIENES DESTINADOS PARA USO GENERAL
607000
91002-BIENES DESTINADOS PARA USO GENERAL
609
INMOVILIZADO INMATERIAL
609000
91002-INMOVILIZADO INMATERIAL
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCONCEPTO
70.000,00 70.000,00 10.000,00 10.000,00 160.000,00 160.000,00 10.000,00 10.000,00 20.000,00 20.000,00 90.000,00 90.000,00 1.044.927,00 1.044.927,00
OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERO
1.404.927,00
OPERACIONES NO FINANCIERAS
41.352.547,41
OPERACIONES FINANCIERAS
0,00
TOTAL PROGRAMA
41.352.547,41
EUROS SECCION
14
AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
SERVICIO
01
S.G.T. DE AGRICULTURA,GANADERÍA Y M.AMB.
PROGRAMA
7128
POLÍTICA AGRARIA COMUNITARIA DESCRIPCIÓN
CÓDIGO 4
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
47
A EMPRESAS PRIVADAS
470
A EMPRESAS PRIVADAS
470007
12101-POLÍTICA AGRARIA COMUNITARIA
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCONCEPTO
440.894.119,94 440.894.119,94 440.894.119,94 440.894.119,94 OPERACIONES CORRIENTES
440.894.119,94
OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERO
0,00
OPERACIONES NO FINANCIERAS
440.894.119,94
OPERACIONES FINANCIERAS
0,00
TOTAL PROGRAMA
440.894.119,94
TOTAL SERVICIO
502.014.825,83
EUROS SECCION
14
AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
SERVICIO
02
DIRECCIÓN GENERAL DE PRODUCCIÓN AGRARIA
PROGRAMA
7123
PRODUCCIÓN AGRARIA Y GESTIÓN DE AYUDAS DESCRIPCIÓN
CÓDIGO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCONCEPTO
1
GASTOS DE PERSONAL
14.617.729,40
12
FUNCIONARIOS
120
RETRIBUCIONES BÁSICAS DE PERSONAL FUNCIONARIO
120000
91002-SUELDOS DE PERSONAL FUNCIONARIO
3.454.763,54
120005
91002-TRIENIOS DE PERSONAL FUNCIONARIO
683.684,07
120006
91002-PAGAS EXTRAORDINARIAS DE PERSONAL FUNCIONARIO
121
RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE PERSONAL FUNCIONARIO
121000
91002-COMPLEMENTO DE DESTINO DE PERSONAL FUNCIONARIO
1.715.929,44
121001
91002-COMPLEMENTO ESPECÍFICO DE PERSONAL FUNCIONARIO
3.370.790,04
13
LABORALES
130
LABORAL FIJO
130000
91002-SALARIO BASE DE PERSONAL LABORAL FIJO
884.064,84
130001
91002-ANTIGÜEDAD DE PERSONAL LABORAL FIJO
114.509,00
130002
91002-PAGAS EXTRAORDINARIAS DE PERSONAL LABORAL FIJO
166.428,97
130003
91002-OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO
195.167,82
16
CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR
160
CUOTAS SOCIALES
160000
91002-SEGURIDAD SOCIAL
2
GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS
21
REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN
212
REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
212000
91002-REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
213
REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE
213000
91002-REPARACIÓN
10.415.389,50 5.328.670,02
1.190.222,41 5.086.719,48
1.360.170,63 1.360.170,63
2.842.169,27 2.842.169,27 2.842.169,27 32.815,00 6.142,00 1.366,00 1.366,00 1.446,00
Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y
1.446,00
UTILLAJE
214
REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MATERIAL DE TRANSPORTE
214000
91002-REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MATERIAL DE TRANSPORTE
215
REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y ENSERES
215000
91002-REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y ENSERES
216
REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN
216000
91002-REPARACIÓN
112,00 112,00 185,00 185,00 3.033,00 3.033,00
Y CONSERVACIÓN DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE
INFORMACIÓN
22
MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS
220
MATERIAL DE OFICINA
18.812,00 7.930,00
EUROS SECCION
14
AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
SERVICIO
02
DIRECCIÓN GENERAL DE PRODUCCIÓN AGRARIA
PROGRAMA
7123
PRODUCCIÓN AGRARIA Y GESTIÓN DE AYUDAS DESCRIPCIÓN
CÓDIGO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCONCEPTO
220000
91002-ORDINARIO NO INVENTARIABLE
6.700,00
220001
91002-MOBILIARIO Y ENSERES
144,00
220002
91002-PRENSA, REVISTAS Y PUBLICACIONES PERIÓDICAS
402,00
220003
91002-LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES
121,00
220004
91002-MATERIAL INFORMÁTICO
563,00
221
SUMINISTROS
221003
91002-COMBUSTIBLES
221004
91002-VESTUARIO
221009
91002-OTROS SUMINISTROS
222
COMUNICACIONES
222001
91002-POSTALES
223
TRANSPORTE
223000
91002-TRANSPORTE
226
GASTOS DIVERSOS
226001
91002-ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS
1.127,00
226009
91002-OTROS GASTOS DIVERSOS
3.796,00
227
TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS
227009
91002-OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS
23
INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO
230
DIETAS
230000
91002-DIETAS
231
LOCOMOCIÓN
231000
91002-LOCOMOCIÓN
25
OTROS GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS
251
GASTOS DE REALIZACIÓN DE CURSOS
251000
91002-REALIZACIÓN DE CURSOS DE FORMACIÓN INTERNA
4
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
41
A ORGANISMOS AUTÓNOMOS
410
A ORGANISMOS AUTÓNOMOS
410002
91002-CONTROL DE CULTIVOS POR TELEDETECCIÓN
47
A EMPRESAS PRIVADAS
470
A EMPRESAS PRIVADAS
3.151,00 1.246,00 373,00 1.532,00 201,00 201,00 1.607,00 1.607,00 4.923,00
1.000,00 1.000,00 7.673,00 1.257,00 1.257,00 6.416,00 6.416,00 188,00 188,00 188,00 1.090.000,00 350.000,00 350.000,00 350.000,00 740.000,00 740.000,00
EUROS SECCION
14
AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
SERVICIO
02
DIRECCIÓN GENERAL DE PRODUCCIÓN AGRARIA
PROGRAMA
7123
PRODUCCIÓN AGRARIA Y GESTIÓN DE AYUDAS DESCRIPCIÓN
CÓDIGO 470008
CAPÍTULO
34001-AYUDAS NACIONALES COMPLEMENTARIAS COMUNITARIA
A LA
ARTÍCULO
CONCEPTO
POLÍTICA AGRARIA
OPERACIONES CORRIENTES
SUBCONCEPTO 740.000,00
15.740.544,40
6
INVERSIONES REALES
700.000,00
60
INVERSIONES REALES
608
OTRO INMOVILIZADO MATERIAL
608000
91002-OTRO INMOVILIZADO MATERIAL
7
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
77
A EMPRESAS PRIVADAS
770
A EMPRESAS PRIVADAS
770005
34005-AYUDA PERMANENTE A LOS FRUTOS SECOS
1.600.000,00
770006
12102-MEDIDAS AGROAMBIENTALES
6.974.000,00
770006
34004-MEDIDAS AGROAMBIENTALES
3.487.000,00
770006
91001-MEDIDAS AGROAMBIENTALES
3.487.000,00
770010
12101-PROGRAMA APÍCOLA
200.000,00
770010
34006-PROGRAMA APÍCOLA
100.000,00
770010
91001-PROGRAMA APÍCOLA
100.000,00
770076
34037-RECONVERSIÓN DE PLANTACIONES FRUTÍCOLAS
1.000.000,00
770076
91001-RECONVERSIÓN DE PLANTACIONES FRUTÍCOLAS
360.000,00
770100
91001-SUBVENCIONES
INTERESES INCREMENTO DEL PRECIO DEL CEREAL
EXPLOTACIONES
GANADERAS
POR
505.000,00
770100
34050-SUBVENCIONES
INTERESES INCREMENTO DEL PRECIO DEL CEREAL
EXPLOTACIONES
GANADERAS
POR
600.000,00
770100
91002-SUBVENCIONES
EXPLOTACIONES
GANADERAS
POR
45.000,00
770101
34020-FOMENTO PRODUCCIÓN DE RAZAS AUTÓCTONAS
900.000,00
770101
91001-FOMENTO PRODUCCIÓN DE RAZAS AUTÓCTONAS
20.000,00
770102
34051-FOMENTO SECTORES OVINO Y CAPRINO
700.000,00 700.000,00 700.000,00 20.278.000,00 20.278.000,00 20.278.000,00
INTERESES INCREMENTO DEL PRECIO DEL CEREAL
900.000,00
OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERO
20.978.000,00
OPERACIONES NO FINANCIERAS
36.718.544,40
OPERACIONES FINANCIERAS
0,00
TOTAL PROGRAMA
36.718.544,40
TOTAL SERVICIO
36.718.544,40
EUROS SECCION
14
AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
SERVICIO
03
D.G. DE ALIMENTAC. Y FTO AGROALIMENTARIO
PROGRAMA
7121
DESARROLLO AGROALIMENTARIO Y FOMENTO ASOCIATIVO DESCRIPCIÓN
CÓDIGO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCONCEPTO
1
GASTOS DE PERSONAL
2.371.562,06
12
FUNCIONARIOS
120
RETRIBUCIONES BÁSICAS DE PERSONAL FUNCIONARIO
120000
91002-SUELDOS DE PERSONAL FUNCIONARIO
604.317,38
120005
91002-TRIENIOS DE PERSONAL FUNCIONARIO
141.496,13
120006
91002-PAGAS EXTRAORDINARIAS DE PERSONAL FUNCIONARIO
222.671,93
121
RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE PERSONAL FUNCIONARIO
121000
91002-COMPLEMENTO DE DESTINO DE PERSONAL FUNCIONARIO
331.106,76
121001
91002-COMPLEMENTO ESPECÍFICO DE PERSONAL FUNCIONARIO
650.541,72
121009
91002-OTRAS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE PERSONAL FUNCIONARIO
13
LABORALES
130
LABORAL FIJO
130000
91002-SALARIO BASE DE PERSONAL LABORAL FIJO
16.568,28
130001
91002-ANTIGÜEDAD DE PERSONAL LABORAL FIJO
1.351,80
130002
91002-PAGAS EXTRAORDINARIAS DE PERSONAL LABORAL FIJO
2.986,68
130003
91002-OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO
2.686,02
16
CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR
160
CUOTAS SOCIALES
160000
91002-SEGURIDAD SOCIAL
2
GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS
21
REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN
213
REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE
213000
91002-REPARACIÓN
1.950.539,88 968.485,44
982.054,44
405,96 23.592,78 23.592,78
397.429,40 397.429,40 397.429,40 62.000,00 3.000,00 2.000,00
Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y
2.000,00
UTILLAJE
215
REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y ENSERES
1.000,00
215000
91002-REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y ENSERES
22
MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS
220
MATERIAL DE OFICINA
220000
91002-ORDINARIO NO INVENTARIABLE
1.500,00
220001
91002-MOBILIARIO Y ENSERES
1.000,00
220002
91002-PRENSA, REVISTAS Y PUBLICACIONES PERIÓDICAS
1.000,00
220003
91002-LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES
1.000,00
221
SUMINISTROS
1.000,00 53.000,00 4.500,00
8.000,00
EUROS SECCION
14
AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
SERVICIO
03
D.G. DE ALIMENTAC. Y FTO AGROALIMENTARIO
PROGRAMA
7121
DESARROLLO AGROALIMENTARIO Y FOMENTO ASOCIATIVO DESCRIPCIÓN
CÓDIGO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCONCEPTO
221000
91002-ENERGÍA ELÉCTRICA
5.000,00
221003
91002-COMBUSTIBLES
1.000,00
221009
91002-OTROS SUMINISTROS
2.000,00
222
COMUNICACIONES
222000
91002-TELEFÓNICAS
223
TRANSPORTE
223000
91002-TRANSPORTE
226
GASTOS DIVERSOS
226001
91002-ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS
226002 227
91002-GASTOS DE DIVULGACIÓN Y PROMOCIÓN (CULTURALES, CIENTÍFICOS) TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS
227009
91002-OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS
23
INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO
230
DIETAS
230000
91002-DIETAS
231
LOCOMOCIÓN
231000
91002-LOCOMOCIÓN
4
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
47
A EMPRESAS PRIVADAS
470
A EMPRESAS PRIVADAS
470009
91002-FOMENTO
1.500,00 1.500,00 1.000,00 1.000,00 3.000,00 1.000,00 2.000,00
COMERCIALES Y
35.000,00 35.000,00 6.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 973.800,00 358.485,00 358.485,00 68.485,00
DE LA COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS AGRARIOS Y
ALIMENTARIOS
470064
91001-PLAN FRUTA ESCOLAR EN LAS ESCUELAS
110.000,00
470064
12101-PLAN FRUTA ESCOLAR EN LAS ESCUELAS
110.000,00
470065
91002-FOMENTO ESTRUCTURAS ASOCIATIVAS AGRARIAS
48
A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO
480
A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO
480033
12102-FOMENTO DE LA CALIDAD DE LA PRODUCCIÓN AGROALIMENTARIA
270.000,00
480033
91001-FOMENTO DE LA CALIDAD DE LA PRODUCCIÓN AGROALIMENTARIA
270.000,00
480167
91002-INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN AGROALIMENTARIA
22.800,00
480357
91002-MEJORA CALIDAD OFERTAS PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS
52.515,00
OPERACIONES CORRIENTES 6
INVERSIONES REALES
70.000,00 615.315,00 615.315,00
3.407.362,06 13.379,53
EUROS SECCION
14
AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
SERVICIO
03
D.G. DE ALIMENTAC. Y FTO AGROALIMENTARIO
PROGRAMA
7121
DESARROLLO AGROALIMENTARIO Y FOMENTO ASOCIATIVO DESCRIPCIÓN
CÓDIGO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCONCEPTO
60
INVERSIONES REALES
602
EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
602000
91002-EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
608
OTRO INMOVILIZADO MATERIAL
608000
34056-OTRO INMOVILIZADO MATERIAL
7
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
77
A EMPRESAS PRIVADAS
770
A EMPRESAS PRIVADAS
770012
770015
91001-PLAN COMPETITIVIDAD DEL SECTOR AGROALIMENTARIO APOYO A INDUSTRIAS AGROALIMENTARIAS 34007-PLAN COMPETITIVIDAD DEL SECTOR AGROALIMENTARIO APOYO A INDUSTRIAS AGROALIMENTARIAS 12102-PLAN COMPETITIVIDAD DEL SECTOR AGROALIMENTARIO APOYO A INDUSTRIAS AGROALIMENTARIAS 91002-FOMENTO DE LA COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS AGRARIOS Y ALIMENTARIOS 91002-DESARROLLO DE LOS CONTRATOS AGRARIOS
770097
34049-FONDO PROGRAMA FEP
44.000,00
770097
15101-FONDO PROGRAMA FEP
35.000,00
770097
91001-FONDO PROGRAMA FEP
21.000,00
770012 770012 770014
13.379,53 10.000,00 10.000,00 3.379,53 3.379,53 8.076.000,00 8.076.000,00 8.076.000,00 1.750.000,00 1.750.000,00 3.500.000,00 528.000,00 448.000,00
OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERO
8.089.379,53
OPERACIONES NO FINANCIERAS
11.496.741,59
OPERACIONES FINANCIERAS
0,00
TOTAL PROGRAMA
11.496.741,59
EUROS SECCION
14
AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
SERVICIO
03
D.G. DE ALIMENTAC. Y FTO AGROALIMENTARIO
PROGRAMA
7161
CALIDAD Y SEGURIDAD ALIMENTARIA DESCRIPCIÓN
CÓDIGO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCONCEPTO
1
GASTOS DE PERSONAL
12
FUNCIONARIOS
120
RETRIBUCIONES BÁSICAS DE PERSONAL FUNCIONARIO
120000
91002-SUELDOS DE PERSONAL FUNCIONARIO
1.639.272,90
120005
91002-TRIENIOS DE PERSONAL FUNCIONARIO
418.150,95
120006
91002-PAGAS EXTRAORDINARIAS DE PERSONAL FUNCIONARIO
596.954,49
121
RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE PERSONAL FUNCIONARIO
121000
91002-COMPLEMENTO DE DESTINO DE PERSONAL FUNCIONARIO
868.213,26
121001
91002-COMPLEMENTO ESPECÍFICO DE PERSONAL FUNCIONARIO
1.675.160,70
121009
91002-OTRAS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE PERSONAL FUNCIONARIO
13
LABORALES
130
LABORAL FIJO
130000
91002-SALARIO BASE DE PERSONAL LABORAL FIJO
513.621,16
130001
91002-ANTIGÜEDAD DE PERSONAL LABORAL FIJO
60.966,29
130002
91002-PAGAS EXTRAORDINARIAS DE PERSONAL LABORAL FIJO
95.764,58
130003
91002-OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO
132.158,96
131
LABORAL EVENTUAL
131000
91002-SALARIO BASE DE PERSONAL LABORAL EVENTUAL
16
CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR
160
CUOTAS SOCIALES
160000
91002-SEGURIDAD SOCIAL
2
GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS
20
ARRENDAMIENTOS
203
ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIÓN Y UTILLAJE
203000
91002-ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIÓN Y UTILLAJE
204
ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE
204000
91002-ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE
21
REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN
212
REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
212000
91002-REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
213
REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE
213000
91002-REPARACIÓN UTILLAJE
7.409.619,03 5.221.173,66 2.654.378,34
2.566.795,32
23.421,36 814.510,99 802.510,99
12.000,00 12.000,00 1.373.934,38 1.373.934,38 1.373.934,38 725.128,00 1.340,00
Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y
405,00 405,00 935,00 935,00 117.965,00 9.000,00 9.000,00 72.000,00 72.000,00
EUROS SECCION
14
AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
SERVICIO
03
D.G. DE ALIMENTAC. Y FTO AGROALIMENTARIO
PROGRAMA
7161
CALIDAD Y SEGURIDAD ALIMENTARIA DESCRIPCIÓN
CÓDIGO 214
REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MATERIAL DE TRANSPORTE
214000
91002-REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MATERIAL DE TRANSPORTE
215
REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y ENSERES
215000
91002-REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y ENSERES
216
REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN
216000
91002-REPARACIÓN
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCONCEPTO
33.350,00 33.350,00 3.075,00 3.075,00 540,00 540,00
Y CONSERVACIÓN DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE
INFORMACIÓN
22
MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS
519.240,00
220
MATERIAL DE OFICINA
220000
91002-ORDINARIO NO INVENTARIABLE
220001
91002-MOBILIARIO Y ENSERES
1.220,00
220002
91002-PRENSA, REVISTAS Y PUBLICACIONES PERIÓDICAS
2.000,00
220003
91002-LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES
1.000,00
220004
91002-MATERIAL INFORMÁTICO
1.000,00
220009
91002-OTRO MATERIAL DE OFICINA
1.000,00
221
SUMINISTROS
221000
91002-ENERGÍA ELÉCTRICA
221001
91002-AGUA
221003
91002-COMBUSTIBLES
221004
91002-VESTUARIO
221006
91002-PRODUCTOS FARMACÉUTICOS
221009
91002-OTROS SUMINISTROS
222
COMUNICACIONES
222000
91002-TELEFÓNICAS
90.000,00
222001
91002-POSTALES
20.000,00
223
TRANSPORTE
223000
91002-TRANSPORTE
224
PRIMAS DE SEGUROS
224001
91002-PRIMAS DE VEHÍCULOS
200,00
224003
91002-OTROS RIESGOS
200,00
225
TRIBUTOS
225000
91002-TRIBUTOS LOCALES
1.000,00
225002
91002-TRIBUTOS ESTATALES
1.000,00
35.540,00 29.320,00
211.000,00 74.500,00 3.000,00 80.000,00 3.000,00 500,00 50.000,00 110.000,00
1.800,00 1.800,00 400,00
2.000,00
EUROS SECCION
14
AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
SERVICIO
03
D.G. DE ALIMENTAC. Y FTO AGROALIMENTARIO
PROGRAMA
7161
CALIDAD Y SEGURIDAD ALIMENTARIA DESCRIPCIÓN
CÓDIGO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCONCEPTO
226
GASTOS DIVERSOS
226000
91002-CÁNONES
1.500,00
226001
91002-ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS
1.000,00
226002
226005
91002-GASTOS DE DIVULGACIÓN Y PROMOCIÓN (CULTURALES, CIENTÍFICOS) 91001-GASTOS DE DIVULGACIÓN Y PROMOCIÓN (CULTURALES, CIENTÍFICOS) 12102-GASTOS DE DIVULGACIÓN Y PROMOCIÓN (CULTURALES, CIENTÍFICOS) 91002-REUNIONES Y CONFERENCIAS
227
TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS
227000
91002-LIMPIEZA Y ASEO
227006
91002-ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS
227009
91002-OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS
23
INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO
230
DIETAS
230000
91002-DIETAS
231
LOCOMOCIÓN
231000
91002-LOCOMOCIÓN
25
OTROS GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS
251
GASTOS DE REALIZACIÓN DE CURSOS
251000
12102-REALIZACIÓN DE CURSOS DE FORMACIÓN INTERNA
20.735,00
251000
91001-REALIZACIÓN DE CURSOS DE FORMACIÓN INTERNA
21.739,91
251000
91002-REALIZACIÓN DE CURSOS DE FORMACIÓN INTERNA
4.108,09
4
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
44
A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS
440
A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS
440067
91002-MANTENIMIENTO DEL LABORATORIO DE INVESTIGACIÓN GENÉTICA
47
A EMPRESAS PRIVADAS
470
A EMPRESAS PRIVADAS
470013
12102-FORMACIÓN DE ENTIDADES ASOCIATIVAS
7.910,00
470013
91001-FORMACIÓN DE ENTIDADES ASOCIATIVAS
7.910,00
48
A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO
480
A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO
480034
34011-APOYO
226002 226002
EXTINCIÓN
23.500,00
COMERCIALES Y
7.500,00
COMERCIALES Y
5.000,00
COMERCIALES Y
7.500,00 1.000,00 135.000,00 100.000,00 5.000,00 30.000,00 40.000,00 25.000,00 25.000,00 15.000,00
A LAS
15.000,00
ASOCIACIONES
46.583,00 46.583,00
405.728,00 12.040,00 12.040,00 12.040,00 15.820,00 15.820,00
DE
RAZAS AUTÓCTONAS
377.868,00 377.868,00 EN PELIGRO DE
240.000,00
EUROS SECCION
14
AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
SERVICIO
03
D.G. DE ALIMENTAC. Y FTO AGROALIMENTARIO
PROGRAMA
7161
CALIDAD Y SEGURIDAD ALIMENTARIA DESCRIPCIÓN
CÓDIGO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCONCEPTO
480036
91002-CONVENIOS CON ASOCIACIONES DE GANADEROS
480038
91001-APOYO A ACTIVIDADES FORMATIVAS
3.955,00
480038
12102-APOYO A ACTIVIDADES FORMATIVAS
3.955,00
480039
91001-FORMACIÓN DE MEDIDAS AGROAMBIENTALES
43.067,00
480039
12102-FORMACIÓN DE MEDIDAS AGROAMBIENTALES
43.067,00
480168
91002-CONVENIO
CON LA
ASOCIACIÓN
DE
VIVERISTAS
37.324,00
6.500,00
PARA DISTRIBUCIÓN
CLONES DE VID
OPERACIONES CORRIENTES
8.540.475,03
6
INVERSIONES REALES
4.874.176,00
60
INVERSIONES REALES
603
MAQUINARIA, INSTALACIÓN Y UTILLAJE
603000
91002-MAQUINARIA, INSTALACIÓN Y UTILLAJE
607
BIENES DESTINADOS PARA USO GENERAL
607000
34039-BIENES DESTINADOS PARA USO GENERAL
150.000,00
607000
91001-BIENES DESTINADOS PARA USO GENERAL
872.184,00
607000
91002-BIENES DESTINADOS PARA USO GENERAL
620.000,00
607000
12101-BIENES DESTINADOS PARA USO GENERAL
1.120.060,00
607000
34014-BIENES DESTINADOS PARA USO GENERAL
800.000,00
607000
34015-BIENES DESTINADOS PARA USO GENERAL
115.000,00
607000
34016-BIENES DESTINADOS PARA USO GENERAL
43.000,00
609
INMOVILIZADO INMATERIAL
609000
91002-INMOVILIZADO INMATERIAL
22.499,00
609000
91001-INMOVILIZADO INMATERIAL
444.998,00
609000
39003-INMOVILIZADO INMATERIAL
60.000,00
609000
34018-INMOVILIZADO INMATERIAL
125.000,00
609000
34017-INMOVILIZADO INMATERIAL
450.000,00
609000
12102-INMOVILIZADO INMATERIAL
41.435,00
7
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
74
A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS
740
A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS
740004
91001-PROYECTOS DE DEMOSTRACIÓN. TECNOLOGÍA AGRARIA
10.550,00
740004
12102-PROYECTOS DE DEMOSTRACIÓN. TECNOLOGÍA AGRARIA
10.000,00
740049
91002-A SARGA. ORDENACIÓN Y SANIDAD ANIMAL Y CONTROLES
4.874.176,00 10.000,00 10.000,00 3.720.244,00
1.143.932,00
5.603.969,00 1.405.200,00 1.405.200,00
1.234.650,00
EUROS SECCION
14
AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
SERVICIO
03
D.G. DE ALIMENTAC. Y FTO AGROALIMENTARIO
PROGRAMA
7161
CALIDAD Y SEGURIDAD ALIMENTARIA DESCRIPCIÓN
CÓDIGO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCONCEPTO
740049
34013-A SARGA. ORDENACIÓN Y SANIDAD ANIMAL Y CONTROLES
77
A EMPRESAS PRIVADAS
770
A EMPRESAS PRIVADAS
770017
950.600,00
770018
34025-APOYO AL PROGRAMA SANITARIO DE LAS AGRUPACIONES DE DEFENSA SANITARIA 91001-APOYO AL PROGRAMA SANITARIO DE LAS AGRUPACIONES DE DEFENSA SANITARIA 91001-APOYO A AGRUPACIONES PARA TRATAMIENTOS INTEGRADOS
770018
34026-APOYO A AGRUPACIONES PARA TRATAMIENTOS INTEGRADOS
200.000,00
770020
91002-AYUDAS A LA GANADERÍA
60.000,00
770021
34023-CONTROL OFICIAL DE RENDIMIENTO LECHERO
70.000,00
770023
12101-INDEMNIZACIÓN PARA LA ERRADICACIÓN DE ENFERMEDADES
770017
150.000,00 3.961.059,00 3.961.059,00 1.000,00
120.000,00
Y SACRIFICIO
200.000,00
Y SACRIFICIO
1.000.000,00
Y SACRIFICIO
149.000,00
DE ANIMALES
770023
34021-INDEMNIZACIÓN PARA LA ERRADICACIÓN DE ENFERMEDADES DE ANIMALES
770023
91001-INDEMNIZACIÓN PARA LA ERRADICACIÓN DE ENFERMEDADES DE ANIMALES
770025
34017-LUCHA CONTRA AGENTES NOCIVOS
145.000,00
770025
91001-LUCHA CONTRA AGENTES NOCIVOS
115.000,00
770026
34019-PROGRAMA DE CALIDAD DE LA CARNE
100.000,00
770027
34024-PROGRAMA DE MEJORA DE LA CALIDAD DE LA LECHE
75.000,00
770029
91001-APOYO A LA RED EXPERIMENTAL AGRARIA
89.000,00
770029
12102-APOYO A LA RED EXPERIMENTAL AGRARIA
86.459,00
770103
34053-AYUDAS A LA GESTIÓN DE SUBPRODUCTOS DE ORIGEN ANIMAL
300.000,00
770108
34054-AYUDAS A EXPLOTACIONES GANADERAS POR BIODIGESTIÓN PURINES
300.000,00
78
A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO
780
A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO
780019
91002-APOYO A ACTIVIDADES TÉCNICAS PARA COMPETITIVIDAD DEL SECTOR AGROALIMENTARIO 91002-APOYO A ASOCIACIONES TÉCNICAS
780020
237.710,00 237.710,00 LA
MEJORA
DE
24.000,00
LA
213.710,00
OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERO
10.478.145,00
OPERACIONES NO FINANCIERAS
19.018.620,03
OPERACIONES FINANCIERAS
0,00
TOTAL PROGRAMA
19.018.620,03
TOTAL SERVICIO
30.515.361,62
EUROS SECCION
14
AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
SERVICIO
04
D.G. CONSERVACIÓN DEL MEDIO NATURAL
PROGRAMA
5332
CONSERVAC. DE LA BIODIVERS Y DESARROLLO SOSTENIBLE DESCRIPCIÓN
CÓDIGO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCONCEPTO
1
GASTOS DE PERSONAL
2.434.758,75
12
FUNCIONARIOS
120
RETRIBUCIONES BÁSICAS DE PERSONAL FUNCIONARIO
120000
91002-SUELDOS DE PERSONAL FUNCIONARIO
462.696,86
120005
91002-TRIENIOS DE PERSONAL FUNCIONARIO
86.425,37
120006
91002-PAGAS EXTRAORDINARIAS DE PERSONAL FUNCIONARIO
121
RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE PERSONAL FUNCIONARIO
121000
91002-COMPLEMENTO DE DESTINO DE PERSONAL FUNCIONARIO
269.456,64
121001
91002-COMPLEMENTO ESPECÍFICO DE PERSONAL FUNCIONARIO
545.289,24
13
LABORALES
130
LABORAL FIJO
130000
91002-SALARIO BASE DE PERSONAL LABORAL FIJO
287.610,24
130001
91002-ANTIGÜEDAD DE PERSONAL LABORAL FIJO
24.660,24
130002
91002-PAGAS EXTRAORDINARIAS DE PERSONAL LABORAL FIJO
52.045,08
130003
91002-OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO
78.152,10
16
CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR
160
CUOTAS SOCIALES
160000
91002-SEGURIDAD SOCIAL
2
GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS
20
ARRENDAMIENTOS
202
ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
202000
91002-ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
203
ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIÓN Y UTILLAJE
203000
91002-ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIÓN Y UTILLAJE
21
REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN
210
REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE TERRENOS Y BIENES NATURALES
210000
91002-REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE TERRENOS Y BIENES NATURALES
212
REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
212000
91002-REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
213
REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE
213000
91002-REPARACIÓN
1.535.116,80 720.370,92
171.248,69 814.745,88
442.467,66 442.467,66
457.174,29 457.174,29 457.174,29 700.121,85 33.637,00 31.440,96 31.440,96 2.196,04 2.196,04 89.655,58 6.785,52 6.785,52 27.388,64 27.388,64 8.342,85
Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y
8.342,85
UTILLAJE
214
REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MATERIAL DE TRANSPORTE
37.772,87
EUROS SECCION
14
AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
SERVICIO
04
D.G. CONSERVACIÓN DEL MEDIO NATURAL
PROGRAMA
5332
CONSERVAC. DE LA BIODIVERS Y DESARROLLO SOSTENIBLE DESCRIPCIÓN
CÓDIGO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCONCEPTO
214000
91002-REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MATERIAL DE TRANSPORTE
37.772,87
215
REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y ENSERES
215000
91002-REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y ENSERES
22
MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS
220
MATERIAL DE OFICINA
220000
91002-ORDINARIO NO INVENTARIABLE
220001
91002-MOBILIARIO Y ENSERES
220003
91002-LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES
220004
91002-MATERIAL INFORMÁTICO
221
SUMINISTROS
221000
91002-ENERGÍA ELÉCTRICA
82.164,77
221001
91002-AGUA
10.014,73
221003
91002-COMBUSTIBLES
60.239,47
221005
91002-PRODUCTOS ALIMENTICIOS
221009
91002-OTROS SUMINISTROS
222
COMUNICACIONES
222000
91002-TELEFÓNICAS
223
TRANSPORTE
223000
91002-TRANSPORTE
225
TRIBUTOS
225000
91002-TRIBUTOS LOCALES
443,00
225001
91002-TRIBUTOS AUTONÓMICOS
338,25
225002
91002-TRIBUTOS ESTATALES
269,27
226
GASTOS DIVERSOS
226001
91002-ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS
5.000,00
226002
5.000,00
226003
91002-GASTOS DE DIVULGACIÓN Y CIENTÍFICOS) 91002-JURÍDICOS, CONTENCIOSOS
226005
91002-REUNIONES Y CONFERENCIAS
227
TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS
227000
91002-LIMPIEZA Y ASEO
227006
91002-ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS
227009
91002-OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS
9.365,70 9.365,70 531.828,47 4.041,00 959,42 60,97 478,40 2.542,21 206.904,23
4.291,75 50.193,51 19.938,88 19.938,88 479,59 479,59 1.050,52
228.338,40
PROMOCIÓN (CULTURALES, COMERCIALES Y
213.338,40 5.000,00 71.075,85 9.141,24 61.675,01 259,60
EUROS SECCION
14
AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
SERVICIO
04
D.G. CONSERVACIÓN DEL MEDIO NATURAL
PROGRAMA
5332
CONSERVAC. DE LA BIODIVERS Y DESARROLLO SOSTENIBLE DESCRIPCIÓN
CÓDIGO 23
INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO
230
DIETAS
230000
91002-DIETAS
231
LOCOMOCIÓN
231000
91002-LOCOMOCIÓN
239
OTRAS INDEMNIZACIONES
239000
91002-OTRAS INDEMNIZACIONES
4
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
44
A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS
440
A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS
440122
91002-A SARGA. MANTENIMIENTO CIAMA
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCONCEPTO
45.000,80 9.943,80 9.943,80 20.057,00 20.057,00 15.000,00 15.000,00 297.000,00
OPERACIONES CORRIENTES
297.000,00 297.000,00 297.000,00 3.431.880,60
6
INVERSIONES REALES
7.358.859,33
60
INVERSIONES REALES
607
BIENES DESTINADOS PARA USO GENERAL
607000
12102-BIENES DESTINADOS PARA USO GENERAL
833.888,19
607000
14101-BIENES DESTINADOS PARA USO GENERAL
834.000,00
607000
19003-BIENES DESTINADOS PARA USO GENERAL
23.000,00
607000
36001-BIENES DESTINADOS PARA USO GENERAL
480.000,00
607000
91001-BIENES DESTINADOS PARA USO GENERAL
1.500.888,19
607000
91002-BIENES DESTINADOS PARA USO GENERAL
2.727.800,00
609
INMOVILIZADO INMATERIAL
609000
36001-INMOVILIZADO INMATERIAL
165.000,00
609000
91002-INMOVILIZADO INMATERIAL
114.282,95
609000
36006-INMOVILIZADO INMATERIAL
8.500,00
609000
12102-INMOVILIZADO INMATERIAL
422.500,00
609000
91001-INMOVILIZADO INMATERIAL
249.000,00
7
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
76
A CORPORACIONES LOCALES
760
A CORPORACIONES LOCALES
760038
12102-DECRETO 38/2006, INFRAESTRUCTURAS Y SERV. MEDIOAMBIENTALES
375.000,00
760038
91001-DECRETO 38/2006, INFRAESTRUCTURAS Y SERV. MEDIOAMBIENTALES
375.000,00
7.358.859,33 6.399.576,38
959.282,95
5.310.500,00 907.500,00 907.500,00
EUROS SECCION
14
AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
SERVICIO
04
D.G. CONSERVACIÓN DEL MEDIO NATURAL
PROGRAMA
5332
CONSERVAC. DE LA BIODIVERS Y DESARROLLO SOSTENIBLE DESCRIPCIÓN
CÓDIGO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCONCEPTO
760038
91002-DECRETO 38/2006, INFRAESTRUCTURAS Y SERV. MEDIOAMBIENTALES
77
A EMPRESAS PRIVADAS
770
A EMPRESAS PRIVADAS
770056
770057
12102-APLICACIÓN DEL DECRETO 228/2004. PARTICULARES. SUBVENCIONES EN MATERIA DE MEDIO NATURAL Y DESARROLLO SOSTENIBLE 91001-APLICACIÓN DEL DECRETO 228/2004. PARTICULARES. SUBVENCIONES EN MATERIA DE MEDIO NATURAL Y DESARROLLO SOSTENIBLE 12102-PROGRAMA MEDIDAS AGROAMBIENTALES
2.000.000,00
770057
34004-PROGRAMA MEDIDAS AGROAMBIENTALES
1.000.000,00
770057
91001-PROGRAMA MEDIDAS AGROAMBIENTALES
1.000.000,00
770059
91002-SUBVENCIONES EN CONSERVACIÓN DE ESPECIES
770095
91002-COMPENSACIÓN
770056
157.500,00 4.403.000,00 4.403.000,00 75.000,00 75.000,00
50.000,00 203.000,00
EXPLOTACIONES GANADERAS DAÑOS PRODUCIDOS POR
OSOS
OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERO
12.669.359,33
OPERACIONES NO FINANCIERAS
16.101.239,93
OPERACIONES FINANCIERAS
0,00
TOTAL PROGRAMA
16.101.239,93
TOTAL SERVICIO
16.101.239,93
EUROS SECCION
14
AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
SERVICIO
05
DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO RURAL
PROGRAMA
5311
MEJORA DE ESTRUCTURAS AGRARIAS Y DESARROLLO RURAL DESCRIPCIÓN
CÓDIGO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCONCEPTO
1
GASTOS DE PERSONAL
7.187.530,42
12
FUNCIONARIOS
120
RETRIBUCIONES BÁSICAS DE PERSONAL FUNCIONARIO
120000
91002-SUELDOS DE PERSONAL FUNCIONARIO
1.702.991,54
120005
91002-TRIENIOS DE PERSONAL FUNCIONARIO
326.683,04
120006
91002-PAGAS EXTRAORDINARIAS DE PERSONAL FUNCIONARIO
600.011,26
121
RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE PERSONAL FUNCIONARIO
121000
91002-COMPLEMENTO DE DESTINO DE PERSONAL FUNCIONARIO
878.095,32
121001
91002-COMPLEMENTO ESPECÍFICO DE PERSONAL FUNCIONARIO
1.621.395,48
13
LABORALES
130
LABORAL FIJO
130000
91002-SALARIO BASE DE PERSONAL LABORAL FIJO
396.353,64
130001
91002-ANTIGÜEDAD DE PERSONAL LABORAL FIJO
58.127,40
130002
91002-PAGAS EXTRAORDINARIAS DE PERSONAL LABORAL FIJO
75.746,84
130003
91002-OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO
107.823,32
16
CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR
160
CUOTAS SOCIALES
160000
91002-SEGURIDAD SOCIAL
2
GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS
21
REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN
212
REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
212000
91002-REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
213
REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE
213000
91002-REPARACIÓN
5.129.176,64 2.629.685,84
2.499.490,80
638.051,20 638.051,20
1.420.302,58 1.420.302,58 1.420.302,58 72.242,00 3.500,00 500,00 500,00 1.000,00
Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y
1.000,00
UTILLAJE
214
REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MATERIAL DE TRANSPORTE
214000
91002-REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MATERIAL DE TRANSPORTE
215
REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y ENSERES
215000
91002-REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y ENSERES
216
REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN
216000
91002-REPARACIÓN
1.000,00 1.000,00 500,00 500,00 500,00 500,00
Y CONSERVACIÓN DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE
INFORMACIÓN
22
MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS
220
MATERIAL DE OFICINA
60.742,00 8.700,00
EUROS SECCION
14
AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
SERVICIO
05
DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO RURAL
PROGRAMA
5311
MEJORA DE ESTRUCTURAS AGRARIAS Y DESARROLLO RURAL DESCRIPCIÓN
CÓDIGO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCONCEPTO
220000
91002-ORDINARIO NO INVENTARIABLE
5.000,00
220001
91002-MOBILIARIO Y ENSERES
2.000,00
220002
91002-PRENSA, REVISTAS Y PUBLICACIONES PERIÓDICAS
500,00
220003
91002-LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES
200,00
220004
91002-MATERIAL INFORMÁTICO
221
SUMINISTROS
221009
91002-OTROS SUMINISTROS
223
TRANSPORTE
223000
91002-TRANSPORTE
225
TRIBUTOS
225000
91002-TRIBUTOS LOCALES
226
GASTOS DIVERSOS
226000
91002-CÁNONES
226001
91002-ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS
2.742,00
226005
91002-REUNIONES Y CONFERENCIAS
1.000,00
227
TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS
227006
91002-ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS
4.000,00
227009
91002-OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS
1.000,00
23
INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO
230
DIETAS
230000
91002-DIETAS
231
LOCOMOCIÓN
231000
91002-LOCOMOCIÓN
4
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
44
A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS
440
A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS
440056
91002-GESTIÓN DE AVALES DE EXPLOTACIONES AGRARIAS
48
A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO
480
A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO
480221
91001-APOYO RED DESARROLLO RURAL
63.000,00
480221
12102-APOYO RED DESARROLLO RURAL
63.000,00
480232
91001-ASESORAMIENTO DE ENTIDADES
46.500,00
1.000,00 21.000,00 21.000,00 300,00 300,00 7.000,00 7.000,00 18.742,00 15.000,00
5.000,00
8.000,00 6.000,00 6.000,00 2.000,00 2.000,00 407.000,00 45.000,00 45.000,00 45.000,00 362.000,00 362.000,00
EUROS SECCION
14
AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
SERVICIO
05
DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO RURAL
PROGRAMA
5311
MEJORA DE ESTRUCTURAS AGRARIAS Y DESARROLLO RURAL DESCRIPCIÓN
CÓDIGO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCONCEPTO
480232
12102-ASESORAMIENTO DE ENTIDADES
93.000,00
480232
34045-ASESORAMIENTO DE ENTIDADES
46.500,00
480369
91002-INICIATIVAS CONTRA LA DESPOBLACIÓN RURAL
50.000,00
OPERACIONES CORRIENTES
7.666.772,42
6
INVERSIONES REALES
60
INVERSIONES REALES
607
BIENES DESTINADOS PARA USO GENERAL
607000
91001-BIENES DESTINADOS PARA USO GENERAL
1.219.008,26
607000
91002-BIENES DESTINADOS PARA USO GENERAL
5.973.658,94
607000
34046-BIENES DESTINADOS PARA USO GENERAL
1.219.008,26
607000
12102-BIENES DESTINADOS PARA USO GENERAL
2.438.016,53
609
INMOVILIZADO INMATERIAL
609000
91002-INMOVILIZADO INMATERIAL
880.000,00
609000
91001-INMOVILIZADO INMATERIAL
64.000,00
609000
12102-INMOVILIZADO INMATERIAL
64.000,00
7
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
76
A CORPORACIONES LOCALES
760
A CORPORACIONES LOCALES
760019
12102-SERVICIOS BÁSICOS PARA LA ECONOMÍA DE LA POBLACIÓN RURAL
77
A EMPRESAS PRIVADAS
770
A EMPRESAS PRIVADAS
770032
91001-CESE ANTICIPADO
330.000,00
770032
12102-CESE ANTICIPADO
660.000,00
770032
34031-CESE ANTICIPADO
330.000,00
770033
91001-AYUDAS A LA FORESTACIÓN DE TIERRAS AGRÍCOLAS
1.225.000,00
770033
12102-AYUDAS A LA FORESTACIÓN DE TIERRAS AGRÍCOLAS
1.225.000,00
770034
91001-INCORPORACIÓN DE JÓVENES AGRICULTORES
1.475.000,00
770034
34044-INCORPORACIÓN DE JÓVENES AGRICULTORES
1.475.000,00
770034
12102-INCORPORACIÓN DE JÓVENES AGRICULTORES
2.950.000,00
770035
12102-INDEMNIZACIÓN DESFAVORECIDAS 34032-INDEMNIZACIÓN DESFAVORECIDAS 91001-INDEMNIZACIÓN DESFAVORECIDAS
770035 770035
11.857.691,99 11.857.691,99 10.849.691,99
1.008.000,00
65.078.308,00 3.507.000,00 3.507.000,00 3.507.000,00 61.571.308,00 61.571.308,00
COMPENSATORIA
A
EXPLOTACIONES
EN
ZONAS
3.200.000,00
COMPENSATORIA
A
EXPLOTACIONES
EN
ZONAS
1.600.000,00
COMPENSATORIA
A
EXPLOTACIONES
EN
ZONAS
1.600.000,00
EUROS SECCION
14
AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
SERVICIO
05
DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO RURAL
PROGRAMA
5311
MEJORA DE ESTRUCTURAS AGRARIAS Y DESARROLLO RURAL DESCRIPCIÓN
CÓDIGO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCONCEPTO
770036
12102-MODERNIZACIÓN DE EXPLOTACIONES
8.260.000,00
770036
91001-MODERNIZACIÓN DE EXPLOTACIONES
4.130.000,00
770036
34043-MODERNIZACIÓN DE EXPLOTACIONES
4.130.000,00
770037
12102-MODERNIZACIÓN DE REGADÍOS
7.500.000,00
770037
34047-MODERNIZACIÓN DE REGADÍOS
1.250.000,00
770037
91001-MODERNIZACIÓN DE REGADÍOS
1.250.000,00
770037
91002-MODERNIZACIÓN DE REGADÍOS
18.000,00
770038
91002-PLAN ESTRATÉGICO DEL BAJO EBRO ARAGONÉS
770039
91002-PRIMAS SEGUROS AGRARIOS
7.463.308,00
770084
12102-LEADER 2007-2013 PROGRAMA 5311
4.900.000,00
770084
91001-LEADER 2007-2013 PROGRAMA 5311
4.900.000,00
770113
91002-CONVENIOS ACUAEBRO
1.600.000,00
100.000,00
OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERO
76.935.999,99
OPERACIONES NO FINANCIERAS
84.602.772,41
OPERACIONES FINANCIERAS
0,00
TOTAL PROGRAMA
84.602.772,41
TOTAL SERVICIO
84.602.772,41
EUROS SECCION
14
AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
SERVICIO
06
D.G. DE GESTIÓN FORESTAL
PROGRAMA
5331
PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO NATURAL DESCRIPCIÓN
CÓDIGO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCONCEPTO
1
GASTOS DE PERSONAL
1.477.204,85
12
FUNCIONARIOS
120
RETRIBUCIONES BÁSICAS DE PERSONAL FUNCIONARIO
120000
91002-SUELDOS DE PERSONAL FUNCIONARIO
296.022,62
120005
91002-TRIENIOS DE PERSONAL FUNCIONARIO
54.810,30
120006
91002-PAGAS EXTRAORDINARIAS DE PERSONAL FUNCIONARIO
121
RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE PERSONAL FUNCIONARIO
121000
91002-COMPLEMENTO DE DESTINO DE PERSONAL FUNCIONARIO
162.693,00
121001
91002-COMPLEMENTO ESPECÍFICO DE PERSONAL FUNCIONARIO
330.959,40
121009
91002-OTRAS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE PERSONAL FUNCIONARIO
13
LABORALES
130
LABORAL FIJO
130000
91002-SALARIO BASE DE PERSONAL LABORAL FIJO
153.865,32
130001
91002-ANTIGÜEDAD DE PERSONAL LABORAL FIJO
14.599,44
130002
91002-PAGAS EXTRAORDINARIAS DE PERSONAL LABORAL FIJO
27.852,16
130003
91002-OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO
20.943,78
16
CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR
160
CUOTAS SOCIALES
160000
91002-SEGURIDAD SOCIAL
2
GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS
21
REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN
212
REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
212000
91002-REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
213
REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE
213000
91002-REPARACIÓN
965.820,39 456.589,13
105.756,21 509.231,26
15.578,86 217.260,70 217.260,70
294.123,76 294.123,76 294.123,76 423.392,44 8.204,00 3.800,75 3.800,75 4.403,25
Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y
4.403,25
UTILLAJE
22
MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS
220
MATERIAL DE OFICINA
220000
91002-ORDINARIO NO INVENTARIABLE
220001
91002-MOBILIARIO Y ENSERES
220002
91002-PRENSA, REVISTAS Y PUBLICACIONES PERIÓDICAS
220004
91002-MATERIAL INFORMÁTICO
221
SUMINISTROS
385.611,99 13.942,20 733,40 2.201,15 733,40 10.274,25 25.684,20
EUROS SECCION
14
AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
SERVICIO
06
D.G. DE GESTIÓN FORESTAL
PROGRAMA
5331
PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO NATURAL DESCRIPCIÓN
CÓDIGO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCONCEPTO
221002
91002-GAS
1.467,75
221003
91002-COMBUSTIBLES
6.604,40
221005
91002-PRODUCTOS ALIMENTICIOS
221009
91002-OTROS SUMINISTROS
222
COMUNICACIONES
222000
91002-TELEFÓNICAS
5.504,30
222001
91002-POSTALES
1.467,75
224
PRIMAS DE SEGUROS
224003
91002-OTROS RIESGOS
225
TRIBUTOS
225000
91002-TRIBUTOS LOCALES
226
GASTOS DIVERSOS
226001
91002-ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS
226002 226005
91002-GASTOS DE DIVULGACIÓN Y PROMOCIÓN (CULTURALES, CIENTÍFICOS) 91002-REUNIONES Y CONFERENCIAS
227
TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS
227009
91002-OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS
23
INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO
230
DIETAS
230000
91002-DIETAS
231
LOCOMOCIÓN
231000
91002-LOCOMOCIÓN
239
OTRAS INDEMNIZACIONES
239000
91002-OTRAS INDEMNIZACIONES
25
OTROS GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS
251
GASTOS DE REALIZACIÓN DE CURSOS
251000
91002-REALIZACIÓN DE CURSOS DE FORMACIÓN INTERNA
4
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
46
A CORPORACIONES LOCALES
460
A CORPORACIONES LOCALES
460039
91002-SUBVENCIONES EN MATERIA CINEGÉTICA. APROVECHAMIENT
11.007,65 6.604,40 6.972,05
292.539,54 292.539,54 366,70 366,70 32.897,55 5.988,80 19.570,00
COMERCIALES Y
7.338,75 13.209,75 13.209,75 26.274,25 8.439,80 8.439,80 16.000,00 16.000,00 1.834,45 1.834,45 3.302,20 3.302,20 3.302,20 150.000,00 150.000,00 150.000,00
OPERACIONES CORRIENTES
150.000,00 2.050.597,29
EUROS SECCION
14
AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
SERVICIO
06
D.G. DE GESTIÓN FORESTAL
PROGRAMA
5331
PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO NATURAL DESCRIPCIÓN
CÓDIGO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCONCEPTO
6
INVERSIONES REALES
7.316.398,34
60
INVERSIONES REALES
603
MAQUINARIA, INSTALACIÓN Y UTILLAJE
603000
91002-MAQUINARIA, INSTALACIÓN Y UTILLAJE
604
MATERIAL DE TRANSPORTE
604000
91002-MATERIAL DE TRANSPORTE
607
BIENES DESTINADOS PARA USO GENERAL
607000
91002-BIENES DESTINADOS PARA USO GENERAL
969.294,30
607000
91001-BIENES DESTINADOS PARA USO GENERAL
182.027,19
607000
12102-BIENES DESTINADOS PARA USO GENERAL
182.027,18
609
INMOVILIZADO INMATERIAL
609000
91002-INMOVILIZADO INMATERIAL
7
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
74
A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS
740
A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS
740043
12102-A SARGA PARA EL PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y EXTINC
2.852.333,00
740043
36004-A SARGA PARA EL PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y EXTINC
2.357.694,00
740043
91001-A SARGA PARA EL PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y EXTINC
494.639,00
740043
91002-A SARGA PARA EL PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y EXTINC
4.829.800,40
7.316.398,34 30.000,00 30.000,00 5.303.549,67 5.303.549,67 1.333.348,67
649.500,00 649.500,00 10.534.466,40 10.534.466,40 10.534.466,40
OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERO
17.850.864,74
OPERACIONES NO FINANCIERAS
19.901.462,03
OPERACIONES FINANCIERAS
0,00
TOTAL PROGRAMA
19.901.462,03
TOTAL SERVICIO
19.901.462,03
EUROS SECCION
14
AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
SERVICIO
07
D.G. DE CALIDAD AMBIENTAL
PROGRAMA
4422
PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE DESCRIPCIÓN
CÓDIGO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCONCEPTO
1
GASTOS DE PERSONAL
12
FUNCIONARIOS
120
RETRIBUCIONES BÁSICAS DE PERSONAL FUNCIONARIO
120000
91002-SUELDOS DE PERSONAL FUNCIONARIO
636.662,30
120005
91002-TRIENIOS DE PERSONAL FUNCIONARIO
105.320,76
120006
91002-PAGAS EXTRAORDINARIAS DE PERSONAL FUNCIONARIO
223.927,08
121
RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE PERSONAL FUNCIONARIO
121000
91002-COMPLEMENTO DE DESTINO DE PERSONAL FUNCIONARIO
355.686,60
121001
91002-COMPLEMENTO ESPECÍFICO DE PERSONAL FUNCIONARIO
694.717,92
16
CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR
160
CUOTAS SOCIALES
160000
91002-SEGURIDAD SOCIAL
2
GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS
21
REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN
215
REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y ENSERES
215000
91002-REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y ENSERES
22
MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS
220
MATERIAL DE OFICINA
220000
91002-ORDINARIO NO INVENTARIABLE
220001
91002-MOBILIARIO Y ENSERES
1.000,00
220004
91002-MATERIAL INFORMÁTICO
2.000,00
220009
91002-OTRO MATERIAL DE OFICINA
1.000,00
221
SUMINISTROS
221000
91002-ENERGÍA ELÉCTRICA
50.000,00
221009
91002-OTROS SUMINISTROS
1.000,00
222
COMUNICACIONES
222000
91002-TELEFÓNICAS
223
TRANSPORTE
223000
91002-TRANSPORTE
226
GASTOS DIVERSOS
226002
91002-GASTOS DE DIVULGACIÓN Y PROMOCIÓN (CULTURALES, CIENTÍFICOS) TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS
227
2.497.642,27 2.016.314,66 965.910,14
1.050.404,52
481.327,61 481.327,61 481.327,61 679.355,20 1.000,00 1.000,00 1.000,00 668.855,20 20.000,00 16.000,00
51.000,00
1.000,00 1.000,00 500,00 500,00 50.000,00 50.000,00
COMERCIALES Y
546.355,20
EUROS SECCION
14
AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
SERVICIO
07
D.G. DE CALIDAD AMBIENTAL
PROGRAMA
4422
PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE DESCRIPCIÓN
CÓDIGO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCONCEPTO
227006
91002-ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS
41.854,00
227009
91001-OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS
252.250,60
227009
14101-OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS
252.250,60
23
INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO
230
DIETAS
230000
91002-DIETAS
231
LOCOMOCIÓN
231000
91002-LOCOMOCIÓN
4
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
47
A EMPRESAS PRIVADAS
470
A EMPRESAS PRIVADAS
470067
91002-COMPENSACIÓN CONCESIONARIOS GESTIÓN RESIDUOS
9.500,00 4.500,00 4.500,00 5.000,00 5.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00
OPERACIONES CORRIENTES
100.000,00 3.276.997,47
6
INVERSIONES REALES
4.998.400,26
60
INVERSIONES REALES
605
MOBILIARIO Y ENSERES
605000
91001-MOBILIARIO Y ENSERES
7.500,00
605000
91002-MOBILIARIO Y ENSERES
3.525,00
605000
14101-MOBILIARIO Y ENSERES
7.500,00
607
BIENES DESTINADOS PARA USO GENERAL
607000
91002-BIENES DESTINADOS PARA USO GENERAL
1.466.251,27
607000
91001-BIENES DESTINADOS PARA USO GENERAL
2.055.561,91
607000
39032-BIENES DESTINADOS PARA USO GENERAL
673.918,00
607000
14101-BIENES DESTINADOS PARA USO GENERAL
65.211,86
609
INMOVILIZADO INMATERIAL
609000
91002-INMOVILIZADO INMATERIAL
561.180,58
609000
91001-INMOVILIZADO INMATERIAL
78.875,82
609000
14101-INMOVILIZADO INMATERIAL
78.875,82
4.998.400,26 18.525,00
4.260.943,04
718.932,22
OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERO
4.998.400,26
OPERACIONES NO FINANCIERAS
8.275.397,73
OPERACIONES FINANCIERAS
0,00
TOTAL PROGRAMA
8.275.397,73
EUROS SECCION
14
AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
SERVICIO
07
D.G. DE CALIDAD AMBIENTAL
PROGRAMA
4422
PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE
CÓDIGO
DESCRIPCIÓN
CAPÍTULO TOTAL SERVICIO
8.275.397,73
TOTAL SECCION
698.129.603,95
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCONCEPTO
EUROS SECCION
15
ECONOMÍA Y EMPLEO
SERVICIO
01
S.G.T. DE ECONOMÍA Y EMPLEO
PROGRAMA
3225
FOMENTO DEL EMPLEO DESCRIPCIÓN
CÓDIGO 4
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
41
A ORGANISMOS AUTÓNOMOS
410
A ORGANISMOS AUTÓNOMOS
410001
91002-TRANSFERENCIA AL INSTITUTO OPERACIONES CORRIENTES 91001-TRANSFERENCIA AL INSTITUTO OPERACIONES CORRIENTES 19004-TRANSFERENCIA AL INSTITUTO OPERACIONES CORRIENTES 11101-TRANSFERENCIA AL INSTITUTO OPERACIONES CORRIENTES
410001 410001 410001
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCONCEPTO
49.381.822,86 49.381.822,86 49.381.822,86 ARAGONÉS
DE
EMPLEO
PARA FINANCIAR
32.425.258,81
ARAGONÉS
DE
EMPLEO
PARA FINANCIAR
8.329.532,00
ARAGONÉS
DE
EMPLEO
PARA FINANCIAR
652.949,50
ARAGONÉS
DE
EMPLEO
PARA FINANCIAR
7.974.082,55
OPERACIONES CORRIENTES 7
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
71
A ORGANISMOS AUTÓNOMOS
710
A ORGANISMOS AUTÓNOMOS
710000
91002-TRANSFERENCIA AL INSTITUTO ARAGONÉS OPERACIONES DE CAPITAL
49.381.822,86 340.200,00 340.200,00 340.200,00
DE
EMPLEO
340.200,00
PARA FINANCIAR
OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERO
340.200,00
OPERACIONES NO FINANCIERAS
49.722.022,86
OPERACIONES FINANCIERAS
0,00
TOTAL PROGRAMA
49.722.022,86
EUROS SECCION
15
ECONOMÍA Y EMPLEO
SERVICIO
01
S.G.T. DE ECONOMÍA Y EMPLEO
PROGRAMA
6112
SERVICIOS GENERALES DE ECONOMÍA Y EMPLEO DESCRIPCIÓN
CÓDIGO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCONCEPTO
1
GASTOS DE PERSONAL
1.999.330,48
10
ALTOS CARGOS
100
RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS
100000
91002-RETRIBUCIONES BÁSICAS DE ALTOS CARGOS
14.928,12
100001
91002-OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS
49.679,28
11
PERSONAL EVENTUAL DE GABINETE
110 110000
RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL EVENTUAL DE GABINETE 91002-RETRIBUCIONES BÁSICAS DE PERSONAL EVENTUAL DE GABINETE
110001
91002-OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL EVENTUAL DE GABINETE
12
FUNCIONARIOS
120
RETRIBUCIONES BÁSICAS DE PERSONAL FUNCIONARIO
120000
91002-SUELDOS DE PERSONAL FUNCIONARIO
338.728,02
120005
91002-TRIENIOS DE PERSONAL FUNCIONARIO
77.828,68
120006
91002-PAGAS EXTRAORDINARIAS DE PERSONAL FUNCIONARIO
121
RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE PERSONAL FUNCIONARIO
121000
91002-COMPLEMENTO DE DESTINO DE PERSONAL FUNCIONARIO
226.173,20
121001
91002-COMPLEMENTO ESPECÍFICO DE PERSONAL FUNCIONARIO
411.256,36
121009
91002-OTRAS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE PERSONAL FUNCIONARIO
13
LABORALES
130
LABORAL FIJO
130000
91002-SALARIO BASE DE PERSONAL LABORAL FIJO
106.610,28
130001
91002-ANTIGÜEDAD DE PERSONAL LABORAL FIJO
17.706,92
130002
91002-PAGAS EXTRAORDINARIAS DE PERSONAL LABORAL FIJO
27.386,20
130003
91002-OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO
59.862,14
15
INCENTIVOS AL RENDIMIENTO
151
GRATIFICACIONES
151000
91002-GRATIFICACIONES DE PERSONAL FUNCIONARIO
16
CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR
160
CUOTAS SOCIALES
160000
91002-SEGURIDAD SOCIAL
161
GASTOS SOCIALES DE FUNCIONARIOS Y PERSONAL NO LABORAL
161000
91002-FORMACIÓN LABORAL
64.607,40 64.607,40
156.516,16 156.516,16 58.223,20 98.292,96 1.185.193,16 547.568,96
131.012,26 637.624,20
194,64 211.565,54 211.565,54
6.000,00 6.000,00 6.000,00 375.448,22 352.448,22
Y PERFECCIONAMIENTO DEL
352.448,22
PERSONAL FUNCIONARIO
23.000,00 Y NO
8.000,00
EUROS SECCION
15
ECONOMÍA Y EMPLEO
SERVICIO
01
S.G.T. DE ECONOMÍA Y EMPLEO
PROGRAMA
6112
SERVICIOS GENERALES DE ECONOMÍA Y EMPLEO
CÓDIGO
DESCRIPCIÓN
161009 2
91002-OTROS GASTOS SOCIALES DE PERSONAL FUNCIONARIO Y DE PERSONAL NO LABORAL GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS
21
REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN
212
REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
212000
91002-REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
213
REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE
213000
91002-REPARACIÓN
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCONCEPTO 15.000,00
278.250,00 40.100,00 20.000,00 20.000,00 900,00
Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y
900,00
UTILLAJE
214
REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MATERIAL DE TRANSPORTE
214000
91002-REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MATERIAL DE TRANSPORTE
215
REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y ENSERES
215000
91002-REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y ENSERES
216
REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN
216000
91002-REPARACIÓN
14.400,00 14.400,00 1.500,00 1.500,00 2.700,00 2.700,00
Y CONSERVACIÓN DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE
INFORMACIÓN
219
REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL
600,00
219000
91002-REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL
22
MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS
220
MATERIAL DE OFICINA
220000
91002-ORDINARIO NO INVENTARIABLE
220001
91002-MOBILIARIO Y ENSERES
2.000,00
220002
91002-PRENSA, REVISTAS Y PUBLICACIONES PERIÓDICAS
3.600,00
220003
91002-LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES
1.000,00
220004
91002-MATERIAL INFORMÁTICO
5.000,00
221
SUMINISTROS
221000
91002-ENERGÍA ELÉCTRICA
221001
91002-AGUA
600,00
221002
91002-GAS
600,00
221003
91002-COMBUSTIBLES
221004
91002-VESTUARIO
4.000,00
221009
91002-OTROS SUMINISTROS
1.800,00
222
COMUNICACIONES
222000
91002-TELEFÓNICAS
20.000,00
222001
91002-POSTALES
10.000,00
600,00 213.550,00 27.600,00 16.000,00
34.300,00 14.600,00
12.700,00
30.000,00
EUROS SECCION
15
ECONOMÍA Y EMPLEO
SERVICIO
01
S.G.T. DE ECONOMÍA Y EMPLEO
PROGRAMA
6112
SERVICIOS GENERALES DE ECONOMÍA Y EMPLEO DESCRIPCIÓN
CÓDIGO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCONCEPTO
223
TRANSPORTE
3.000,00
223000
91002-TRANSPORTE
224
PRIMAS DE SEGUROS
224001
91002-PRIMAS DE VEHÍCULOS
600,00
224003
91002-OTROS RIESGOS
600,00
225
TRIBUTOS
225000
91002-TRIBUTOS LOCALES
2.000,00
225001
91002-TRIBUTOS AUTONÓMICOS
2.000,00
225002
91002-TRIBUTOS ESTATALES
2.000,00
226
GASTOS DIVERSOS
226001
91002-ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS
226002 226003
91002-GASTOS DE DIVULGACIÓN Y CIENTÍFICOS) 91002-JURÍDICOS, CONTENCIOSOS
226005
91002-REUNIONES Y CONFERENCIAS
3.000,00
226009
91002-OTROS GASTOS DIVERSOS
1.200,00
227
TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS
227000
91002-LIMPIEZA Y ASEO
27.000,00
227001
91002-SEGURIDAD
21.000,00
227006
91002-ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS
12.000,00
227009
91002-OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS
23
INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO
230
DIETAS
230000
91002-DIETAS
231
LOCOMOCIÓN
231000
91002-LOCOMOCIÓN
239
OTRAS INDEMNIZACIONES
239000
91002-OTRAS INDEMNIZACIONES
4
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
48
A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO
480
A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO
480169
91002-PARTICIPACIÓN INSTITUCIONAL (DECRETO 250/2001, OCTUBRE, DEL GOBIERNO DE ARAGÓN)
3.000,00 1.200,00
6.000,00
44.450,00 26.500,00
PROMOCIÓN (CULTURALES, COMERCIALES Y
5.750,00 8.000,00
67.000,00
7.000,00 24.600,00 7.000,00 7.000,00 5.000,00 5.000,00 12.600,00 12.600,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 DE
OPERACIONES CORRIENTES
23
300.000,00
DE
2.577.580,48
EUROS SECCION
15
ECONOMÍA Y EMPLEO
SERVICIO
01
S.G.T. DE ECONOMÍA Y EMPLEO
PROGRAMA
6112
SERVICIOS GENERALES DE ECONOMÍA Y EMPLEO DESCRIPCIÓN
CÓDIGO 6
INVERSIONES REALES
60
INVERSIONES REALES
602
EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
602000
91002-EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
603
MAQUINARIA, INSTALACIÓN Y UTILLAJE
603000
91002-MAQUINARIA, INSTALACIÓN Y UTILLAJE
605
MOBILIARIO Y ENSERES
605000
91002-MOBILIARIO Y ENSERES
606
EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN
606000
91002-EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN
608
OTRO INMOVILIZADO MATERIAL
608000
91002-OTRO INMOVILIZADO MATERIAL
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCONCEPTO
51.000,00 51.000,00 15.000,00 15.000,00 10.000,00 10.000,00 15.000,00 15.000,00 6.000,00 6.000,00 5.000,00 5.000,00
OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERO
51.000,00
OPERACIONES NO FINANCIERAS
2.628.580,48
OPERACIONES FINANCIERAS
0,00
TOTAL PROGRAMA
2.628.580,48
EUROS SECCION
15
ECONOMÍA Y EMPLEO
SERVICIO
01
S.G.T. DE ECONOMÍA Y EMPLEO
PROGRAMA
6124
CORPORACIÓN EMPRESARIAL PÚBLICA DE ARAGÓN DESCRIPCIÓN
CÓDIGO
CAPÍTULO
4
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
44
A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS
440
A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS
440076
91002-TRANSFERENCIA A LA CORPORACIÓN EMPRESARIAL PÚBLICA DE ARAGÓN
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCONCEPTO
750.000,00 750.000,00 750.000,00 750.000,00
OPERACIONES CORRIENTES
750.000,00
OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERO
0,00
OPERACIONES NO FINANCIERAS
750.000,00
OPERACIONES FINANCIERAS
0,00
TOTAL PROGRAMA
750.000,00
TOTAL SERVICIO
53.100.603,34
EUROS SECCION
15
ECONOMÍA Y EMPLEO
SERVICIO
05
D.G. DE TURISMO
PROGRAMA
7511
ORDENACIÓN, PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL TURISMO DESCRIPCIÓN
CÓDIGO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCONCEPTO
1
GASTOS DE PERSONAL
12
FUNCIONARIOS
120
RETRIBUCIONES BÁSICAS DE PERSONAL FUNCIONARIO
120000
91002-SUELDOS DE PERSONAL FUNCIONARIO
449.516,26
120005
91002-TRIENIOS DE PERSONAL FUNCIONARIO
112.422,52
120006
91002-PAGAS EXTRAORDINARIAS DE PERSONAL FUNCIONARIO
171.779,54
121
RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE PERSONAL FUNCIONARIO
121000
91002-COMPLEMENTO DE DESTINO DE PERSONAL FUNCIONARIO
262.159,56
121001
91002-COMPLEMENTO ESPECÍFICO DE PERSONAL FUNCIONARIO
506.644,09
13
LABORALES
130
LABORAL FIJO
130000
91002-SALARIO BASE DE PERSONAL LABORAL FIJO
64.703,52
130001
91002-ANTIGÜEDAD DE PERSONAL LABORAL FIJO
8.651,52
130002
91002-PAGAS EXTRAORDINARIAS DE PERSONAL LABORAL FIJO
12.225,84
130003
91002-OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO
22.085,48
15
INCENTIVOS AL RENDIMIENTO
151
GRATIFICACIONES
151000
91002-GRATIFICACIONES DE PERSONAL FUNCIONARIO
16
CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR
160
CUOTAS SOCIALES
160000
91002-SEGURIDAD SOCIAL
2
GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS
20
ARRENDAMIENTOS
202
ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
202000
91002-ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
209
ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL
209000
91002-ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL
21
REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN
212
REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
212000
91002-REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
213
REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE
213000
91002-REPARACIÓN UTILLAJE
1.910.000,00 1.502.521,97 733.718,32
768.803,65
107.666,36 107.666,36
12.600,00 12.600,00 12.600,00 287.211,67 287.211,67 287.211,67 1.256.991,10 1.300,00
Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y
1.000,00 1.000,00 300,00 300,00 10.000,00 3.000,00 3.000,00 600,00 600,00
EUROS SECCION
15
ECONOMÍA Y EMPLEO
SERVICIO
05
D.G. DE TURISMO
PROGRAMA
7511
ORDENACIÓN, PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL TURISMO DESCRIPCIÓN
CÓDIGO 214
REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MATERIAL DE TRANSPORTE
214000
91002-REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MATERIAL DE TRANSPORTE
215
REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y ENSERES
215000
91002-REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y ENSERES
216
REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN
216000
91002-REPARACIÓN
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCONCEPTO
3.700,00 3.700,00 1.800,00 1.800,00 600,00 600,00
Y CONSERVACIÓN DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE
INFORMACIÓN
219
REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL
300,00
219000
91002-REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL
22
MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS
220
MATERIAL DE OFICINA
220000
91002-ORDINARIO NO INVENTARIABLE
7.000,00
220001
91002-MOBILIARIO Y ENSERES
1.000,00
220002
91002-PRENSA, REVISTAS Y PUBLICACIONES PERIÓDICAS
2.500,00
220003
91002-LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES
1.500,00
220004
91002-MATERIAL INFORMÁTICO
3.000,00
221
SUMINISTROS
221000
91002-ENERGÍA ELÉCTRICA
1.500,00
221001
91002-AGUA
1.000,00
221003
91002-COMBUSTIBLES
7.600,00
221004
91002-VESTUARIO
221009
91002-OTROS SUMINISTROS
222
COMUNICACIONES
222000
91002-TELEFÓNICAS
6.000,00
222001
91002-POSTALES
4.000,00
223
TRANSPORTE
223000
91002-TRANSPORTE
224
PRIMAS DE SEGUROS
224001
91002-PRIMAS DE VEHÍCULOS
600,00
224002
91002-PRIMAS DE OTRO INMOVILIZADO
300,00
225
TRIBUTOS
225000
91002-TRIBUTOS LOCALES
225002
91002-TRIBUTOS ESTATALES
300,00 1.181.891,10 15.000,00
16.600,00
900,00 5.600,00 10.000,00
20.000,00 20.000,00 900,00
2.100,00 1.800,00 300,00
EUROS SECCION
15
ECONOMÍA Y EMPLEO
SERVICIO
05
D.G. DE TURISMO
PROGRAMA
7511
ORDENACIÓN, PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL TURISMO DESCRIPCIÓN
CÓDIGO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCONCEPTO
226
GASTOS DIVERSOS
1.079.191,10
226001
91002-ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS
226002 226003
91002-GASTOS DE DIVULGACIÓN Y CIENTÍFICOS) 91002-JURÍDICOS, CONTENCIOSOS
226004
91002-REMUNERACIONES A AGENTES MEDIADORES INDEPENDIENTES
226005
91002-REUNIONES Y CONFERENCIAS
6.500,00
226009
91002-OTROS GASTOS DIVERSOS
1.000,00
227
TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS
227000
91002-LIMPIEZA Y ASEO
3.000,00
227006
91002-ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS
9.000,00
227009
91002-OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS
23
INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO
230
DIETAS
230000
91002-DIETAS
231
LOCOMOCIÓN
231000
91002-LOCOMOCIÓN
239
OTRAS INDEMNIZACIONES
239000
91002-OTRAS INDEMNIZACIONES
4
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
44
A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS
440
A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS
440015 440116
91002-TRANSFERENCIAS A LA SOCIEDAD DE PROMOCIÓN Y GESTIÓN TURISMO ARAGONÉS 91002-SUBVENCIÓN PARA PROMOCIÓN TURÍSTICA A NIEVE DE ARAGÓN
48
A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO
480
A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO
480053
91002-SUBVENCIONES PARA PROMOCIÓN TURÍSTICA
8.000,00
PROMOCIÓN (CULTURALES, COMERCIALES Y
1.062.491,10 600,00 600,00
38.100,00
26.100,00 63.800,00 23.000,00 23.000,00 40.200,00 40.200,00 600,00 600,00 1.514.250,00
OPERACIONES CORRIENTES 6
INVERSIONES REALES
60
INVERSIONES REALES
602
EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
602000
91002-EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
607
BIENES DESTINADOS PARA USO GENERAL
1.154.250,00 1.154.250,00 1.004.625,00
DEL
149.625,00 360.000,00 360.000,00 360.000,00 4.681.241,10 1.075.300,00 1.075.300,00 530.300,00 530.300,00 240.000,00
EUROS SECCION
15
ECONOMÍA Y EMPLEO
SERVICIO
05
D.G. DE TURISMO
PROGRAMA
7511
ORDENACIÓN, PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL TURISMO DESCRIPCIÓN
CÓDIGO
CAPÍTULO
607000
91002-BIENES DESTINADOS PARA USO GENERAL
609
INMOVILIZADO INMATERIAL
609000
91002-INMOVILIZADO INMATERIAL
7
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
74
A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS
740
A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS
740006 76
91002-TRANSFERENCIAS A LA SOCIEDAD TURISMO ARAGONÉS A CORPORACIONES LOCALES
760
A CORPORACIONES LOCALES
760116
91002-SUBVENCIÓN A ACTUACIONES EN ENTORNOS INTERÉS TURÍSTICO
77
A EMPRESAS PRIVADAS
770
A EMPRESAS PRIVADAS
770053
91002-PLAN DE MODERNIZACIÓN Y MEJORA DE LA CALIDAD TURÍSTICA
78
A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO
780
A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO
780031
91002-PLAN DE MODERNIZACIÓN Y MEJORA DE LA CALIDAD TURÍSTICA
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCONCEPTO 240.000,00
305.000,00 305.000,00 3.153.280,00
DE
1.638.180,00 1.638.180,00
PROMOCIÓN
Y
GESTIÓN
1.638.180,00
DEL
160.000,00 160.000,00 160.000,00 1.309.500,00 1.309.500,00 1.309.500,00 45.600,00 45.600,00 45.600,00
OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERO
4.228.580,00
OPERACIONES NO FINANCIERAS
8.909.821,10
OPERACIONES FINANCIERAS
0,00
TOTAL PROGRAMA
8.909.821,10
TOTAL SERVICIO
8.909.821,10
EUROS SECCION
15
ECONOMÍA Y EMPLEO
SERVICIO
06
DIRECCIÓN GENERAL DE ECONOMÍA
PROGRAMA
5511
ELABORACIÓN Y DIFUSIÓN ESTADÍSTICA DESCRIPCIÓN
CÓDIGO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCONCEPTO
1
GASTOS DE PERSONAL
1.279.862,39
12
FUNCIONARIOS
120
RETRIBUCIONES BÁSICAS DE PERSONAL FUNCIONARIO
120000
91002-SUELDOS DE PERSONAL FUNCIONARIO
363.226,81
120005
91002-TRIENIOS DE PERSONAL FUNCIONARIO
48.278,64
120006
91002-PAGAS EXTRAORDINARIAS DE PERSONAL FUNCIONARIO
121
RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE PERSONAL FUNCIONARIO
121000
91002-COMPLEMENTO DE DESTINO DE PERSONAL FUNCIONARIO
201.032,52
121001
91002-COMPLEMENTO ESPECÍFICO DE PERSONAL FUNCIONARIO
324.992,40
13
LABORALES
130
LABORAL FIJO
130000
91002-SALARIO BASE DE PERSONAL LABORAL FIJO
13.580,64
130001
91002-ANTIGÜEDAD DE PERSONAL LABORAL FIJO
2.162,88
130002
91002-PAGAS EXTRAORDINARIAS DE PERSONAL LABORAL FIJO
2.623,92
130003
91002-OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO
2.187,84
15
INCENTIVOS AL RENDIMIENTO
151
GRATIFICACIONES
151000
91002-GRATIFICACIONES DE PERSONAL FUNCIONARIO
16
CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR
160
CUOTAS SOCIALES
160000
91002-SEGURIDAD SOCIAL
161
GASTOS SOCIALES DE FUNCIONARIOS Y PERSONAL NO LABORAL
161000 2
91002-FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL FUNCIONARIO LABORAL GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS
21
REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN
212
REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
212000
91002-REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
213
REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE
213000
91002-REPARACIÓN
1.039.967,97 513.943,05
102.437,60 526.024,92
20.555,28 20.555,28
999,60 999,60 999,60 218.339,54 217.339,94 217.339,94 999,60 999,60
Y NO
147.564,00 24.884,00 15.384,00 15.384,00 8.000,00
Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y
8.000,00
UTILLAJE
215
REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y ENSERES
215000
91002-REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y ENSERES
216
REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN
1.000,00 1.000,00 500,00
EUROS SECCION
15
ECONOMÍA Y EMPLEO
SERVICIO
06
DIRECCIÓN GENERAL DE ECONOMÍA
PROGRAMA
5511
ELABORACIÓN Y DIFUSIÓN ESTADÍSTICA DESCRIPCIÓN
CÓDIGO 216000
91002-REPARACIÓN
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCONCEPTO 500,00
Y CONSERVACIÓN DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE
INFORMACIÓN
22
MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS
114.330,00
220
MATERIAL DE OFICINA
220000
91002-ORDINARIO NO INVENTARIABLE
220001
91002-MOBILIARIO Y ENSERES
725,00
220002
91002-PRENSA, REVISTAS Y PUBLICACIONES PERIÓDICAS
574,99
220003
91002-LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES
1.900,00
220004
91002-MATERIAL INFORMÁTICO
2.000,00
221
SUMINISTROS
221000
91002-ENERGÍA ELÉCTRICA
221001
91002-AGUA
221009
91002-OTROS SUMINISTROS
222
COMUNICACIONES
222000
91002-TELEFÓNICAS
8.075,00
222001
91002-POSTALES
1.900,00
223
TRANSPORTE
223000
91002-TRANSPORTE
224
PRIMAS DE SEGUROS
224003
91002-OTROS RIESGOS
226
GASTOS DIVERSOS
226001
91002-ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS
226002 226005
91002-GASTOS DE DIVULGACIÓN Y PROMOCIÓN (CULTURALES, CIENTÍFICOS) 91002-REUNIONES Y CONFERENCIAS
226009
91002-OTROS GASTOS DIVERSOS
227
TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS
227000
91002-LIMPIEZA Y ASEO
227001
91002-SEGURIDAD
227003
91002-POSTALES
227006
91002-ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS
227009
91002-OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS
23
INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO
230
DIETAS
9.199,99 4.000,00
37.300,00 35.000,00 2.000,00 300,00 9.975,00
1.200,00 1.200,00 570,00 570,00 17.075,20 452,20 11.400,00
COMERCIALES Y
2.223,00 3.000,00 39.009,81 20.000,00 760,00 2.850,00 14.499,81 900,00 7.500,00 3.700,00
EUROS SECCION
15
ECONOMÍA Y EMPLEO
SERVICIO
06
DIRECCIÓN GENERAL DE ECONOMÍA
PROGRAMA
5511
ELABORACIÓN Y DIFUSIÓN ESTADÍSTICA DESCRIPCIÓN
CÓDIGO
CAPÍTULO
230000
91002-DIETAS
231
LOCOMOCIÓN
231000
91002-LOCOMOCIÓN
25
OTROS GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS
251
GASTOS DE REALIZACIÓN DE CURSOS
251000
91002-REALIZACIÓN DE CURSOS DE FORMACIÓN INTERNA
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCONCEPTO 3.700,00
3.800,00 3.800,00
850,00
OPERACIONES CORRIENTES 6
INVERSIONES REALES
60
INVERSIONES REALES
609
INMOVILIZADO INMATERIAL
609000
91002-INMOVILIZADO INMATERIAL
850,00
850,00 1.427.426,39 60.950,94 60.950,94 60.950,94 60.950,94
OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERO
60.950,94
OPERACIONES NO FINANCIERAS
1.488.377,33
OPERACIONES FINANCIERAS
0,00
TOTAL PROGRAMA
1.488.377,33
EUROS SECCION
15
ECONOMÍA Y EMPLEO
SERVICIO
06
DIRECCIÓN GENERAL DE ECONOMÍA
PROGRAMA
6122
PROMOCIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO DESCRIPCIÓN
CÓDIGO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCONCEPTO
1
GASTOS DE PERSONAL
432.000,00
12
FUNCIONARIOS
120
RETRIBUCIONES BÁSICAS DE PERSONAL FUNCIONARIO
120000
91002-SUELDOS DE PERSONAL FUNCIONARIO
105.335,33
120005
91002-TRIENIOS DE PERSONAL FUNCIONARIO
16.734,00
120006
91002-PAGAS EXTRAORDINARIAS DE PERSONAL FUNCIONARIO
38.947,94
121
RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE PERSONAL FUNCIONARIO
121000
91002-COMPLEMENTO DE DESTINO DE PERSONAL FUNCIONARIO
62.058,84
121001
91002-COMPLEMENTO ESPECÍFICO DE PERSONAL FUNCIONARIO
122.770,32
15
INCENTIVOS AL RENDIMIENTO
151
GRATIFICACIONES
151000
91002-GRATIFICACIONES DE PERSONAL FUNCIONARIO
16
CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR
160
CUOTAS SOCIALES
160000
91002-SEGURIDAD SOCIAL
161
GASTOS SOCIALES DE FUNCIONARIOS Y PERSONAL NO LABORAL
161000 2
91002-FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL FUNCIONARIO LABORAL GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS
21
REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN
215
REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y ENSERES
215000
91002-REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y ENSERES
216
REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN
216000
91002-REPARACIÓN
345.846,43 161.017,27
184.829,16
999,60 999,60 999,60 85.153,97 84.154,37 84.154,37 999,60 999,60
Y NO
65.848,41 1.700,00 700,00 700,00 1.000,00 1.000,00
Y CONSERVACIÓN DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE
INFORMACIÓN
22
MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS
56.148,41
220
MATERIAL DE OFICINA
220000
91002-ORDINARIO NO INVENTARIABLE
220001
91002-MOBILIARIO Y ENSERES
700,00
220002
91002-PRENSA, REVISTAS Y PUBLICACIONES PERIÓDICAS
700,00
220003
91002-LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES
700,00
220004
91002-MATERIAL INFORMÁTICO
221
SUMINISTROS
221003
91002-COMBUSTIBLES
8.100,00 3.000,00
3.000,00 224,44 224,44
EUROS SECCION
15
ECONOMÍA Y EMPLEO
SERVICIO
06
DIRECCIÓN GENERAL DE ECONOMÍA
PROGRAMA
6122
PROMOCIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO DESCRIPCIÓN
CÓDIGO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCONCEPTO
222
COMUNICACIONES
2.994,25
222000
91002-TELEFÓNICAS
222001
91002-POSTALES
500,00
222009
91002-OTRAS COMUNICACIONES
200,00
223
TRANSPORTE
223000
91002-TRANSPORTE
225
TRIBUTOS
225000
91002-TRIBUTOS LOCALES
226
GASTOS DIVERSOS
226001
91002-ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS
226002 226005
91002-GASTOS DE DIVULGACIÓN Y PROMOCIÓN (CULTURALES, CIENTÍFICOS) 91002-REUNIONES Y CONFERENCIAS
226009
91002-OTROS GASTOS DIVERSOS
227
TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS
227006
91002-ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS
227009
91002-OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS
23
INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO
230
DIETAS
230000
91002-DIETAS
231
LOCOMOCIÓN
231000
91002-LOCOMOCIÓN
4
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
44
A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS
440
A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS
440005
91002-TRANSFERENCIA PARA EL FUNCIONAMIENTO DE ARAGÓN EXTERIOR S.A.
47
A EMPRESAS PRIVADAS
470
A EMPRESAS PRIVADAS
470048
91002-SUBVENCIONES INTERNACIONALIZACIÓN DE ACCIONES EMPRESAS
800.000,00
470073
91002-ACTUACIONES PARA PROGRAMA MEDIANAS EMPRESAS
133.207,68
48
A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO
480
A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO
480012
91002-AYUDAS A POSTGRADOS Y OTROS
2.294,25
700,00 700,00 50,00 50,00 12.626,00 3.876,00 4.275,00
COMERCIALES Y
4.275,00 200,00 31.453,72 24.453,72 7.000,00 8.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 2.430.562,68 1.174.355,00 1.174.355,00 1.174.355,00 933.207,68 933.207,68
323.000,00 323.000,00 51.000,00
EUROS SECCION
15
ECONOMÍA Y EMPLEO
SERVICIO
06
DIRECCIÓN GENERAL DE ECONOMÍA
PROGRAMA
6122
PROMOCIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO DESCRIPCIÓN
CÓDIGO
CAPÍTULO
480014
91002-SUBVENCIONES INTERNACIONALIZACIÓN DE ACCIONES INSTITUCIONES
480329
91002-APORTACIONES DINERARIAS A FUNDEAR
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCONCEPTO 230.000,00 42.000,00
OPERACIONES CORRIENTES
2.928.411,09
7
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
65.969.211,57
74
A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS
740
A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS
740021
91001-FONDO DE INVERSIONES EN TERUEL
30.000.000,00
740021
32200-FONDO DE INVERSIONES EN TERUEL
30.000.000,00
740027
91002-PROMOCIÓN DESARROLLO SOCIOECONÓMICO. INVERSIÓN PRODUCTIVA
740063
91002-TRANSFERENCIA SODIAR - FONDO IMPULSO EMPRENDEDORES
400.000,00
740064
91002-TRANSFERENCIA AVALIA - MICROCRÉDITOS EMPRENDEDORES
125.000,00
740065
91002-REAFIANZAMIENTO AVALIA
179.211,57
76
A CORPORACIONES LOCALES
760
A CORPORACIONES LOCALES
760059
91002-INFRAESTRUCTURAS MUNICIPALES
77
A EMPRESAS PRIVADAS
770
A EMPRESAS PRIVADAS
770001
91002-APOYO A EMPRESAS ARAGONESAS
770109
91002-CANCELACIÓN PRÉSTAMOS POR INSOLVENCIAS
60.729.211,57 60.729.211,57
25.000,00
800.000,00 800.000,00 800.000,00 4.440.000,00 4.440.000,00 4.300.000,00 140.000,00
OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERO
65.969.211,57
OPERACIONES NO FINANCIERAS
68.897.622,66
OPERACIONES FINANCIERAS
0,00
TOTAL PROGRAMA
68.897.622,66
EUROS SECCION
15
ECONOMÍA Y EMPLEO
SERVICIO
06
DIRECCIÓN GENERAL DE ECONOMÍA
PROGRAMA
6315
ESTUDIOS ECONÓMICOS Y REGULACIÓN DESCRIPCIÓN
CÓDIGO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCONCEPTO
1
GASTOS DE PERSONAL
609.875,97
12
FUNCIONARIOS
120
RETRIBUCIONES BÁSICAS DE PERSONAL FUNCIONARIO
120000
91002-SUELDOS DE PERSONAL FUNCIONARIO
143.227,67
120005
91002-TRIENIOS DE PERSONAL FUNCIONARIO
20.332,44
120006
91002-PAGAS EXTRAORDINARIAS DE PERSONAL FUNCIONARIO
51.143,50
121
RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE PERSONAL FUNCIONARIO
121000
91002-COMPLEMENTO DE DESTINO DE PERSONAL FUNCIONARIO
91.421,52
121001
91002-COMPLEMENTO ESPECÍFICO DE PERSONAL FUNCIONARIO
188.811,72
15
INCENTIVOS AL RENDIMIENTO
151
GRATIFICACIONES
151000
91002-GRATIFICACIONES DE PERSONAL FUNCIONARIO
16
CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR
160
CUOTAS SOCIALES
160000
91002-SEGURIDAD SOCIAL
161
GASTOS SOCIALES DE FUNCIONARIOS Y PERSONAL NO LABORAL
161000 2
91002-FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL FUNCIONARIO LABORAL GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS
21
REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN
215
REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y ENSERES
215000
91002-REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y ENSERES
22
MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS
220
MATERIAL DE OFICINA
220000
91002-ORDINARIO NO INVENTARIABLE
220001
91002-MOBILIARIO Y ENSERES
220002
91002-PRENSA, REVISTAS Y PUBLICACIONES PERIÓDICAS
2.000,00
220003
91002-LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES
6.000,00
220004
91002-MATERIAL INFORMÁTICO
1.300,00
220009
91002-OTRO MATERIAL DE OFICINA
223
TRANSPORTE
223000
91002-TRANSPORTE
224
PRIMAS DE SEGUROS
494.936,85 214.703,61
280.233,24
999,60 999,60 999,60 113.939,52 112.939,92 112.939,92 999,60 999,60
Y NO
262.583,31 925,00 925,00 925,00 254.458,31 12.800,00 3.000,00 300,00
200,00 700,00 700,00 475,00
EUROS SECCION
15
ECONOMÍA Y EMPLEO
SERVICIO
06
DIRECCIÓN GENERAL DE ECONOMÍA
PROGRAMA
6315
ESTUDIOS ECONÓMICOS Y REGULACIÓN DESCRIPCIÓN
CÓDIGO
CAPÍTULO
224003
91002-OTROS RIESGOS
226
GASTOS DIVERSOS
226001
91002-ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS
226002 226005
91002-GASTOS DE DIVULGACIÓN Y PROMOCIÓN (CULTURALES, CIENTÍFICOS) 91002-REUNIONES Y CONFERENCIAS
226009
91002-OTROS GASTOS DIVERSOS
227
TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS
227006
91002-ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS
23
INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO
230
DIETAS
230000
91002-DIETAS
231
LOCOMOCIÓN
231000
91002-LOCOMOCIÓN
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCONCEPTO 475,00
37.101,00 3.876,00 19.225,00
COMERCIALES Y
6.875,00 7.125,00 203.382,31 203.382,31 7.200,00 3.500,00 3.500,00 3.700,00 3.700,00
OPERACIONES CORRIENTES 6
INVERSIONES REALES
60
INVERSIONES REALES
605
MOBILIARIO Y ENSERES
605000
91002-MOBILIARIO Y ENSERES
606
EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN
606000
91002-EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN
872.459,28 8.550,76 8.550,76 1.181,68 1.181,68 7.369,08 7.369,08
OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERO
8.550,76
OPERACIONES NO FINANCIERAS
881.010,04
OPERACIONES FINANCIERAS
0,00
TOTAL PROGRAMA
881.010,04
EUROS SECCION
15
ECONOMÍA Y EMPLEO
SERVICIO
06
DIRECCIÓN GENERAL DE ECONOMÍA
PROGRAMA
6421
ACTUACIONES EN MATERIA DE DEFENSA DE COMPETENCIA DESCRIPCIÓN
CÓDIGO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCONCEPTO
2
GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS
63.287,50
22
MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS
220
MATERIAL DE OFICINA
220000
91002-ORDINARIO NO INVENTARIABLE
7.056,25
220003
91002-LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES
1.068,75
226
GASTOS DIVERSOS
226002 226005
91002-GASTOS DE DIVULGACIÓN Y PROMOCIÓN (CULTURALES, CIENTÍFICOS) 91002-REUNIONES Y CONFERENCIAS
23
INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO
230
DIETAS
230000
91002-DIETAS
231
LOCOMOCIÓN
231000
91002-LOCOMOCIÓN
239
OTRAS INDEMNIZACIONES
239000
91002-OTRAS INDEMNIZACIONES
32.075,00 8.125,00
23.950,00 21.100,00
COMERCIALES Y
2.850,00 31.212,50 1.000,00 1.000,00 1.500,00 1.500,00 28.712,50 28.712,50
OPERACIONES CORRIENTES
63.287,50
OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERO
0,00
OPERACIONES NO FINANCIERAS
63.287,50
OPERACIONES FINANCIERAS
0,00
TOTAL PROGRAMA
63.287,50
TOTAL SERVICIO
71.330.297,53
EUROS SECCION
15
ECONOMÍA Y EMPLEO
SERVICIO
07
DIRECCIÓN GENERAL DE TRABAJO
PROGRAMA
3151
RELACIONES LABORALES DESCRIPCIÓN
CÓDIGO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCONCEPTO
1
GASTOS DE PERSONAL
4.607.280,04
12
FUNCIONARIOS
120
RETRIBUCIONES BÁSICAS DE PERSONAL FUNCIONARIO
120000
91002-SUELDOS DE PERSONAL FUNCIONARIO
1.045.236,06
120005
91002-TRIENIOS DE PERSONAL FUNCIONARIO
266.581,76
120006
91002-PAGAS EXTRAORDINARIAS DE PERSONAL FUNCIONARIO
398.833,30
121
RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE PERSONAL FUNCIONARIO
121000
91002-COMPLEMENTO DE DESTINO DE PERSONAL FUNCIONARIO
597.225,88
121001
91002-COMPLEMENTO ESPECÍFICO DE PERSONAL FUNCIONARIO
1.161.490,00
13
LABORALES
130
LABORAL FIJO
130000
91002-SALARIO BASE DE PERSONAL LABORAL FIJO
213.411,96
130001
91002-ANTIGÜEDAD DE PERSONAL LABORAL FIJO
28.409,08
130002
91002-PAGAS EXTRAORDINARIAS DE PERSONAL LABORAL FIJO
40.303,51
130003
91002-OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO
36.318,12
15
INCENTIVOS AL RENDIMIENTO
151
GRATIFICACIONES
151000
91002-GRATIFICACIONES DE PERSONAL FUNCIONARIO
16
CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR
160
CUOTAS SOCIALES
160000
91002-SEGURIDAD SOCIAL
161
GASTOS SOCIALES DE FUNCIONARIOS Y PERSONAL NO LABORAL
161000 2
91002-FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL FUNCIONARIO LABORAL GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS
20
ARRENDAMIENTOS
203
ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIÓN Y UTILLAJE
203000
91002-ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIÓN Y UTILLAJE
205
ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES
205000
91002-ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES
21
REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN
210
REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE TERRENOS Y BIENES NATURALES
210000
91002-REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE TERRENOS Y BIENES NATURALES
3.469.367,00 1.710.651,12
1.758.715,88
318.442,67 318.442,67
999,60 999,60 999,60 818.470,77 817.471,17 817.471,17 999,60 999,60
Y NO
414.000,00 10.285,00 285,00 285,00 10.000,00 10.000,00 63.465,00 3.896,00 3.896,00
EUROS SECCION
15
ECONOMÍA Y EMPLEO
SERVICIO
07
DIRECCIÓN GENERAL DE TRABAJO
PROGRAMA
3151
RELACIONES LABORALES DESCRIPCIÓN
CÓDIGO 212
REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
212000
91002-REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
213
REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE
213000
91002-REPARACIÓN
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCONCEPTO
35.000,00 35.000,00 19.869,00
Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y
19.869,00
UTILLAJE
214
REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MATERIAL DE TRANSPORTE
214000
91002-REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MATERIAL DE TRANSPORTE
215
REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y ENSERES
215000
91002-REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y ENSERES
216
REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN
216000
91002-REPARACIÓN
800,00 800,00 3.800,00 3.800,00 100,00 100,00
Y CONSERVACIÓN DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE
INFORMACIÓN
22
MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS
320.250,00
220
MATERIAL DE OFICINA
220000
91002-ORDINARIO NO INVENTARIABLE
220001
91002-MOBILIARIO Y ENSERES
220002
91002-PRENSA, REVISTAS Y PUBLICACIONES PERIÓDICAS
5.000,00
220003
91002-LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES
3.000,00
220004
91002-MATERIAL INFORMÁTICO
221
SUMINISTROS
221000
91002-ENERGÍA ELÉCTRICA
221001
91002-AGUA
221002
91002-GAS
221003
91002-COMBUSTIBLES
221004
91002-VESTUARIO
100,00
221006
91002-PRODUCTOS FARMACÉUTICOS
100,00
221009
91002-OTROS SUMINISTROS
222
COMUNICACIONES
222000
91002-TELEFÓNICAS
222001
91002-POSTALES
223
TRANSPORTE
223000
91002-TRANSPORTE
225
TRIBUTOS
225000
91002-TRIBUTOS LOCALES
11.200,00 3.000,00 100,00
100,00 75.400,00 54.000,00 4.000,00 200,00 15.000,00
2.000,00 4.100,00 4.000,00 100,00 1.000,00 1.000,00 10.000,00 10.000,00
EUROS SECCION
15
ECONOMÍA Y EMPLEO
SERVICIO
07
DIRECCIÓN GENERAL DE TRABAJO
PROGRAMA
3151
RELACIONES LABORALES DESCRIPCIÓN
CÓDIGO 226
GASTOS DIVERSOS
226000
91002-CÁNONES
226001
91002-ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS
226002 226003
91002-GASTOS DE DIVULGACIÓN Y CIENTÍFICOS) 91002-JURÍDICOS, CONTENCIOSOS
226004
91002-REMUNERACIONES A AGENTES MEDIADORES INDEPENDIENTES
226005
91002-REUNIONES Y CONFERENCIAS
226009
91002-OTROS GASTOS DIVERSOS
227
TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS
227000
91002-LIMPIEZA Y ASEO
227003
91002-POSTALES
227006
91002-ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS
227009
91002-OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS
23
INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO
230
DIETAS
230000
91002-DIETAS
231
LOCOMOCIÓN
231000
91002-LOCOMOCIÓN
4
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
44
A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS
440
A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS
440110
91002-CONVENIO UNIZAR PLAN
48
A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO
480
A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO
480016
39005-AYUDAS JUBILACIÓN Y REESTRUCTURACIÓN EMPRESAS (ORDEN DE 5 DE OCTUBRE DE 1994) 11101-PLAN DIRECTOR DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA 91001-PLAN DIRECTOR DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA 91002-PLAN DIRECTOR DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA 91002-CONVENIOS DE COLABORACIÓN EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 91002-SERVICIO ARAGONÉS DE MEDIACIÓN Y ARBITRAJE
480017 480017 480017 480018 480019 480020 480021
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCONCEPTO
125.950,00 50,00 200,00
PROMOCIÓN (CULTURALES, COMERCIALES Y
100.000,00 3.500,00 17.000,00 5.000,00 200,00 92.600,00 80.000,00 100,00 10.000,00 2.500,00 20.000,00 1.000,00 1.000,00 19.000,00 19.000,00 1.495.601,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00
DIRECTOR PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES
91002-TRANSFERENCIA FUNCIONAMIENTO DE ASOCIACIÓN DE VÍCTIMAS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES LABORALES 91002-SUBVENCIONES A ASOCIACIONES EMPRESARIOS MÁS REPRESENTATIVAS
1.471.601,00 1.471.601,00 64.710,00 58.522,50 58.522,50 312.000,00 16.800,00 820.601,00 6.300,00 29.072,50
EUROS SECCION
15
ECONOMÍA Y EMPLEO
SERVICIO
07
DIRECCIÓN GENERAL DE TRABAJO
PROGRAMA
3151
RELACIONES LABORALES DESCRIPCIÓN
CÓDIGO
CAPÍTULO
480022
91002-SUBVENCIONES A CENTRALES SINDICALES
480176 480313
91002-ACTUACIONES DEL OBSERVATORIO DE NEGOCIACIÓN COLECTIVA ARAGÓN (DECRETO 22/2005) 11101-FOMENTO DE LA IGUALDAD EN EL ÁMBITO LABORAL
480313
91001-FOMENTO DE LA IGUALDAD EN EL ÁMBITO LABORAL
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCONCEPTO 29.072,50 6.000,00
EN
OPERACIONES CORRIENTES 6
INVERSIONES REALES
60
INVERSIONES REALES
602
EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
602000
91002-EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
606
EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN
606000
91002-EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN
7
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
77
A EMPRESAS PRIVADAS
770
A EMPRESAS PRIVADAS
770002
91002-SUBVENCIONES PARA ALOJAMIENTO TEMPOREROS (DECRETO 43/2000)
35.000,00 35.000,00 6.516.881,04 11.200,00 11.200,00 5.000,00 5.000,00 6.200,00 6.200,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00
OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERO
91.200,00
OPERACIONES NO FINANCIERAS
6.608.081,04
OPERACIONES FINANCIERAS
0,00
TOTAL PROGRAMA
6.608.081,04
TOTAL SERVICIO
6.608.081,04
TOTAL SECCION
139.948.803,01
EUROS SECCION
16
SANIDAD, BIENESTAR SOCIAL Y FAMILIA
SERVICIO
01
S.G.T. DE SANIDAD, B. SOCIAL Y FAMILIA
PROGRAMA
3132
GESTIÓN Y DESARROLLO DE LOS SERVICIOS SOCIALES DESCRIPCIÓN
CÓDIGO
CAPÍTULO
4
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
41
A ORGANISMOS AUTÓNOMOS
410
A ORGANISMOS AUTÓNOMOS
410010
91002-TRANSFERENCIA AL INSTITUTO ARAGONÉS DE SERVICIOS SOCIALES PARA FINANCIAR OPERACIONES CORRIENTES 35005-TRANSFERENCIA AL INSTITUTO ARAGONÉS DE SERVICIOS SOCIALES PARA FINANCIAR OPERACIONES CORRIENTES 91001-TRANSFERENCIA AL INSTITUTO ARAGONÉS DE SERVICIOS SOCIALES PARA FINANCIAR OPERACIONES CORRIENTES 11101-TRANSFERENCIA AL INSTITUTO ARAGONÉS DE SERVICIOS SOCIALES PARA FINANCIAR OPERACIONES CORRIENTES
410010 410010 410010
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCONCEPTO
265.222.671,68 265.222.671,68 265.222.671,68
OPERACIONES CORRIENTES 7
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
71
A ORGANISMOS AUTÓNOMOS
710
A ORGANISMOS AUTÓNOMOS
710002
91002-TRANSFERENCIA AL INSTITUTO ARAGONÉS DE SERVICIOS SOCIALES PARA FINANCIAR OPERACIONES DE CAPITAL
262.058.171,68 52.500,00 1.556.000,00 1.556.000,00 265.222.671,68 660.000,00 660.000,00 660.000,00 660.000,00
OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERO
660.000,00
OPERACIONES NO FINANCIERAS
265.882.671,68
OPERACIONES FINANCIERAS
0,00
TOTAL PROGRAMA
265.882.671,68
EUROS SECCION
16
SANIDAD, BIENESTAR SOCIAL Y FAMILIA
SERVICIO
01
S.G.T. DE SANIDAD, B. SOCIAL Y FAMILIA
PROGRAMA
3133
POLÍTICA INTEGRAL DE APOYO A LA FAMILIA DESCRIPCIÓN
CÓDIGO
CAPÍTULO
1
GASTOS DE PERSONAL
12
FUNCIONARIOS
120
RETRIBUCIONES BÁSICAS DE PERSONAL FUNCIONARIO
120000
91002-SUELDOS DE PERSONAL FUNCIONARIO
16
CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR
160
CUOTAS SOCIALES
160000
91002-SEGURIDAD SOCIAL
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCONCEPTO
7.262,20 5.158,17 5.158,17 5.158,17 2.104,03 2.104,03 2.104,03 OPERACIONES CORRIENTES
7.262,20
OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERO
0,00
OPERACIONES NO FINANCIERAS
7.262,20
OPERACIONES FINANCIERAS
0,00
TOTAL PROGRAMA
7.262,20
EUROS SECCION
16
SANIDAD, BIENESTAR SOCIAL Y FAMILIA
SERVICIO
01
S.G.T. DE SANIDAD, B. SOCIAL Y FAMILIA
PROGRAMA
3231
PROMOCIÓN DE LA JUVENTUD DESCRIPCIÓN
CÓDIGO
CAPÍTULO
4
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
41
A ORGANISMOS AUTÓNOMOS
410
A ORGANISMOS AUTÓNOMOS
410017
91002-TRANSFERENCIA AL INSTITUTO ARAGONÉS FINANCIAR OPERACIONES CORRIENTES
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCONCEPTO
5.173.876,95 5.173.876,95 5.173.876,95 DE LA
JUVENTUD
OPERACIONES CORRIENTES 7
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
71
A ORGANISMOS AUTÓNOMOS
710
A ORGANISMOS AUTÓNOMOS
710004
91002-TRANSFERENCIA AL INSTITUTO OPERACIONES DE CAPITAL
5.173.876,95
PARA
5.173.876,95 190.000,00 190.000,00 190.000,00
DE LA
JUVENTUD
190.000,00
PARA FINANCIAR
OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERO
190.000,00
OPERACIONES NO FINANCIERAS
5.363.876,95
OPERACIONES FINANCIERAS
0,00
TOTAL PROGRAMA
5.363.876,95
EUROS SECCION
16
SANIDAD, BIENESTAR SOCIAL Y FAMILIA
SERVICIO
01
S.G.T. DE SANIDAD, B. SOCIAL Y FAMILIA
PROGRAMA
3232
PROMOCIÓN DE LA MUJER DESCRIPCIÓN
CÓDIGO
CAPÍTULO
4
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
41
A ORGANISMOS AUTÓNOMOS
410
A ORGANISMOS AUTÓNOMOS
410016
91002-TRANSFERENCIA AL INSTITUTO ARAGONÉS DE LA MUJER PARA FINANCIAR OPERACIONES CORRIENTES 39092-TRANSFERENCIA AL INSTITUTO ARAGONÉS DE LA MUJER PARA FINANCIAR OPERACIONES CORRIENTES 11101-TRANSFERENCIA AL INSTITUTO ARAGONÉS DE LA MUJER PARA FINANCIAR OPERACIONES CORRIENTES 39054-TRANSFERENCIA AL INSTITUTO ARAGONÉS DE LA MUJER PARA FINANCIAR OPERACIONES CORRIENTES
410016 410016 410016
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCONCEPTO
3.168.176,56 3.168.176,56 3.168.176,56
OPERACIONES CORRIENTES 7
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
71
A ORGANISMOS AUTÓNOMOS
710
A ORGANISMOS AUTÓNOMOS
710003
91002-TRANSFERENCIA AL INSTITUTO ARAGONÉS DE LA MUJER PARA FINANCIAR OPERACIONES DE CAPITAL
2.589.405,06 219.823,00 258.948,50 100.000,00 3.168.176,56 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERO
1.000,00
OPERACIONES NO FINANCIERAS
3.169.176,56
OPERACIONES FINANCIERAS
0,00
TOTAL PROGRAMA
3.169.176,56
EUROS SECCION
16
SANIDAD, BIENESTAR SOCIAL Y FAMILIA
SERVICIO
01
S.G.T. DE SANIDAD, B. SOCIAL Y FAMILIA
PROGRAMA
4111
SERV. GENER. SANIDAD, BIENESTAR SOCIAL Y FAMILIA DESCRIPCIÓN
CÓDIGO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCONCEPTO
1
GASTOS DE PERSONAL
7.047.725,75
10
ALTOS CARGOS
100
RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS
100000
91002-RETRIBUCIONES BÁSICAS DE ALTOS CARGOS
14.928,12
100001
91002-OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS
49.679,28
11
PERSONAL EVENTUAL DE GABINETE
110 110000
RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL EVENTUAL DE GABINETE 91002-RETRIBUCIONES BÁSICAS DE PERSONAL EVENTUAL DE GABINETE
110001
91002-OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL EVENTUAL DE GABINETE
12
FUNCIONARIOS
120
RETRIBUCIONES BÁSICAS DE PERSONAL FUNCIONARIO
120000
91002-SUELDOS DE PERSONAL FUNCIONARIO
1.360.166,42
120005
91002-TRIENIOS DE PERSONAL FUNCIONARIO
314.088,48
120006
91002-PAGAS EXTRAORDINARIAS DE PERSONAL FUNCIONARIO
519.336,02
121
RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE PERSONAL FUNCIONARIO
121000
91002-COMPLEMENTO DE DESTINO DE PERSONAL FUNCIONARIO
785.831,88
121001
91002-COMPLEMENTO ESPECÍFICO DE PERSONAL FUNCIONARIO
1.380.366,48
121009
91002-OTRAS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE PERSONAL FUNCIONARIO
13
LABORALES
130
LABORAL FIJO
130000
91002-SALARIO BASE DE PERSONAL LABORAL FIJO
651.698,16
130001
91002-ANTIGÜEDAD DE PERSONAL LABORAL FIJO
106.385,00
130002
91002-PAGAS EXTRAORDINARIAS DE PERSONAL LABORAL FIJO
124.980,37
130003
91002-OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO
117.846,22
131
LABORAL EVENTUAL
131000
91002-SALARIO BASE DE PERSONAL LABORAL EVENTUAL
131001
91002-OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL LABORAL EVENTUAL
16
CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR
160
CUOTAS SOCIALES
160000
91002-SEGURIDAD SOCIAL
2
GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS
20
ARRENDAMIENTOS
64.607,40 64.607,40
180.849,08 180.849,08 72.779,00 108.070,08 4.372.712,83 2.193.590,92
2.179.121,91
12.923,55 1.033.246,41 1.000.909,75
32.336,66 25.211,40 7.125,26 1.396.310,03 1.396.310,03 1.396.310,03 3.210.086,05 47.938,00
EUROS SECCION
16
SANIDAD, BIENESTAR SOCIAL Y FAMILIA
SERVICIO
01
S.G.T. DE SANIDAD, B. SOCIAL Y FAMILIA
PROGRAMA
4111
SERV. GENER. SANIDAD, BIENESTAR SOCIAL Y FAMILIA DESCRIPCIÓN
CÓDIGO 202
ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
202000
91002-ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
205
ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES
205000
91002-ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES
21
REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN
210
REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE TERRENOS Y BIENES NATURALES
210000
91002-REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE TERRENOS Y BIENES NATURALES
212
REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
212000
91002-REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
213
REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE
213000
91002-REPARACIÓN
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCONCEPTO
47.000,00 47.000,00 938,00 938,00 78.800,00 4.000,00 4.000,00 62.000,00 62.000,00 6.000,00
Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y
6.000,00
UTILLAJE
214
REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MATERIAL DE TRANSPORTE
5.000,00
214000
91002-REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MATERIAL DE TRANSPORTE
215
REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y ENSERES
215000
91002-REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y ENSERES
22
MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS
220
MATERIAL DE OFICINA
220000
91002-ORDINARIO NO INVENTARIABLE
220002
91002-PRENSA, REVISTAS Y PUBLICACIONES PERIÓDICAS
221
SUMINISTROS
221000
91002-ENERGÍA ELÉCTRICA
221001
91002-AGUA
6.000,00
221002
91002-GAS
36.000,00
221003
91002-COMBUSTIBLES
15.000,00
221004
91002-VESTUARIO
221009
91002-OTROS SUMINISTROS
222
COMUNICACIONES
222000
91002-TELEFÓNICAS
46.000,00
222001
91002-POSTALES
10.000,00
223
TRANSPORTE
223000
91002-TRANSPORTE
224
PRIMAS DE SEGUROS
5.000,00 1.800,00 1.800,00 3.074.700,00 10.600,00 10.000,00 600,00 161.300,00 100.000,00
300,00 4.000,00 56.000,00
1.000,00 1.000,00 1.850.000,00
EUROS SECCION
16
SANIDAD, BIENESTAR SOCIAL Y FAMILIA
SERVICIO
01
S.G.T. DE SANIDAD, B. SOCIAL Y FAMILIA
PROGRAMA
4111
SERV. GENER. SANIDAD, BIENESTAR SOCIAL Y FAMILIA DESCRIPCIÓN
CÓDIGO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCONCEPTO
224003
91002-OTROS RIESGOS
1.850.000,00
225
TRIBUTOS
225000
91002-TRIBUTOS LOCALES
226
GASTOS DIVERSOS
226001
91002-ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS
23.800,00
226002
18.000,00
226003
91002-GASTOS DE DIVULGACIÓN Y CIENTÍFICOS) 91002-JURÍDICOS, CONTENCIOSOS
226005
91002-REUNIONES Y CONFERENCIAS
227
TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS
227000
91002-LIMPIEZA Y ASEO
220.000,00
227001
91002-SEGURIDAD
140.000,00
227006
91002-ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS
227009
91002-OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS
23
INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO
230
DIETAS
230000
91002-DIETAS
231
LOCOMOCIÓN
231000
91002-LOCOMOCIÓN
25
OTROS GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS
251
GASTOS DE REALIZACIÓN DE CURSOS
251003
91002-REALIZACIÓN DE CURSOS DE FORMACIÓN EXTERNA
10.000,00 10.000,00 250.800,00
PROMOCIÓN (CULTURALES, COMERCIALES Y
205.000,00 4.000,00 735.000,00
1.000,00 374.000,00 7.000,00 3.000,00 3.000,00 4.000,00 4.000,00 1.648,05 1.648,05
OPERACIONES CORRIENTES 6
INVERSIONES REALES
60
INVERSIONES REALES
605
MOBILIARIO Y ENSERES
605000
91002-MOBILIARIO Y ENSERES
606
EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN
606000
91002-EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN
1.648,05 10.257.811,80 8.000,00 8.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00
OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERO
8.000,00
OPERACIONES NO FINANCIERAS
10.265.811,80
OPERACIONES FINANCIERAS
0,00
TOTAL PROGRAMA
10.265.811,80
EUROS SECCION
16
SANIDAD, BIENESTAR SOCIAL Y FAMILIA
SERVICIO
01
S.G.T. DE SANIDAD, B. SOCIAL Y FAMILIA
PROGRAMA
4111
SERV. GENER. SANIDAD, BIENESTAR SOCIAL Y FAMILIA
CÓDIGO
DESCRIPCIÓN
CAPÍTULO TOTAL SERVICIO
284.688.799,19
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCONCEPTO
EUROS SECCION
16
SANIDAD, BIENESTAR SOCIAL Y FAMILIA
SERVICIO
02
D.G. DE PLANIFICACIÓN Y ASEGURAMIENTO
PROGRAMA
4131
PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD DESCRIPCIÓN
CÓDIGO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCONCEPTO
1
GASTOS DE PERSONAL
7.150.999,55
12
FUNCIONARIOS
120
RETRIBUCIONES BÁSICAS DE PERSONAL FUNCIONARIO
120000
91002-SUELDOS DE PERSONAL FUNCIONARIO
1.781.524,58
120005
91002-TRIENIOS DE PERSONAL FUNCIONARIO
421.795,80
120006
91002-PAGAS EXTRAORDINARIAS DE PERSONAL FUNCIONARIO
663.668,68
121
RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE PERSONAL FUNCIONARIO
121000
91002-COMPLEMENTO DE DESTINO DE PERSONAL FUNCIONARIO
1.052.498,64
121001
91002-COMPLEMENTO ESPECÍFICO DE PERSONAL FUNCIONARIO
1.867.516,08
121009
91002-OTRAS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE PERSONAL FUNCIONARIO
16
CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR
160
CUOTAS SOCIALES
160000
91002-SEGURIDAD SOCIAL
2
GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS
21
REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN
215
REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y ENSERES
215000
91002-REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y ENSERES
22
MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS
220
MATERIAL DE OFICINA
220000
91002-ORDINARIO NO INVENTARIABLE
52.000,00
220000
39015-ORDINARIO NO INVENTARIABLE
1.200,00
220000
39027-ORDINARIO NO INVENTARIABLE
10.000,00
220000
39049-ORDINARIO NO INVENTARIABLE
10.000,00
221
SUMINISTROS
221009
39015-OTROS SUMINISTROS
222
COMUNICACIONES
222000
91002-TELEFÓNICAS
56.000,00
222000
39015-TELEFÓNICAS
2.000,00
222001
91002-POSTALES
223
TRANSPORTE
223000
39049-TRANSPORTE
1.000,00
223000
39027-TRANSPORTE
4.000,00
5.828.675,82 2.866.989,06
2.961.686,76
41.672,04 1.322.323,73 1.322.323,73 1.322.323,73 35.080.897,91 1.000,00 1.000,00 1.000,00 620.636,29 73.200,00
1.000,00 1.000,00 78.000,00
20.000,00 7.000,00
EUROS SECCION
16
SANIDAD, BIENESTAR SOCIAL Y FAMILIA
SERVICIO
02
D.G. DE PLANIFICACIÓN Y ASEGURAMIENTO
PROGRAMA
4131
PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD DESCRIPCIÓN
CÓDIGO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCONCEPTO
223000
91002-TRANSPORTE
226
GASTOS DIVERSOS
226001
91002-ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS
2.000,00
226002
PROMOCIÓN (CULTURALES, COMERCIALES Y
5.000,00
PROMOCIÓN (CULTURALES, COMERCIALES Y
10.000,00
PROMOCIÓN (CULTURALES, COMERCIALES Y
15.000,00
226003
39015-GASTOS DE DIVULGACIÓN Y CIENTÍFICOS) 91002-GASTOS DE DIVULGACIÓN Y CIENTÍFICOS) 39027-GASTOS DE DIVULGACIÓN Y CIENTÍFICOS) 91002-JURÍDICOS, CONTENCIOSOS
226004
91002-REMUNERACIONES A AGENTES MEDIADORES INDEPENDIENTES
226005
91002-REUNIONES Y CONFERENCIAS
6.000,00
226005
39027-REUNIONES Y CONFERENCIAS
30.000,00
226005
39015-REUNIONES Y CONFERENCIAS
66.000,00
227
TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS
227006
39049-ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS
40.179,69
227006
39027-ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS
80.856,60
227009
91002-OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS
32.000,00
227009
39049-OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS
85.000,00
227009
39027-OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS
20.000,00
23
INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO
230
DIETAS
230000
91002-DIETAS
4.000,00
230000
39049-DIETAS
3.000,00
230000
39027-DIETAS
5.000,00
230000
39015-DIETAS
400,00
231
LOCOMOCIÓN
231000
91002-LOCOMOCIÓN
10.000,00
231000
39027-LOCOMOCIÓN
6.000,00
231000
39049-LOCOMOCIÓN
5.000,00
231000
39015-LOCOMOCIÓN
1.138,27
25
OTROS GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS
251
GASTOS DE REALIZACIÓN DE CURSOS
251003
39027-REALIZACIÓN DE CURSOS DE FORMACIÓN EXTERNA
26
SERVICIOS ASISTENCIALES CON MEDIOS AJENOS
226002 226002
2.000,00 203.400,00
39.400,00 30.000,00
258.036,29
34.538,27 12.400,00
22.138,27
12.000,00 12.000,00 12.000,00 34.412.723,35
EUROS SECCION
16
SANIDAD, BIENESTAR SOCIAL Y FAMILIA
SERVICIO
02
D.G. DE PLANIFICACIÓN Y ASEGURAMIENTO
PROGRAMA
4131
PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD DESCRIPCIÓN
CÓDIGO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCONCEPTO
261
CONCIERTOS PARA ASISTENCIA SANITARIA
261005
91002-PROGRAMAS DE TRANSPORTE SANITARIO
261009
39049-OTROS CONCIERTOS DE ASISTENCIA SANITARIA
360.000,00
261009
91002-OTROS CONCIERTOS DE ASISTENCIA SANITARIA
24.852.684,59
261009
39027-OTROS CONCIERTOS DE ASISTENCIA SANITARIA
360.000,00
4
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
41
A ORGANISMOS AUTÓNOMOS
410
A ORGANISMOS AUTÓNOMOS
410007
44
91002-TRANSFERENCIA AL SERVICIO ARAGONÉS DE SALUD PARA FINANCIAR OPERACIONES CORRIENTES 91002-TRANSFERENCIA AL SERVICIO ARAGONÉS DE SALUD PARA FORMACIÓN CONTINUADA DE MÉDICOS INTERNOS RESIDENTES A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS
440
A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS
440057 48
91002-TRANSFERENCIAS AL CONSORCIO ARAGONÉS SANITARIO RESOLUCIÓN A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO
480
A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO
480057
91002-TRANSFERENCIA A LA FUNDACIÓN ANDREA PRADER
480059
91002-PRESTACIONES-ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO
480060
91002-PRESTACIONES-PRÓTESIS
1.314.710,00
480061
91002-PRESTACIONES-VEHÍCULOS PARA INVÁLIDOS
1.310.570,00
480185
91002-DESPLAZAMIENTO DE PACIENTES
1.500.000,00
410018
34.412.723,35 8.840.038,76
1.453.687.016,4 2 1.431.157.316,4 2 1.431.157.316,4 2
OPERACIONES CORRIENTES 6
INVERSIONES REALES
60
INVERSIONES REALES
600
TERRENOS Y BIENES NATURALES
600000
91002-TERRENOS Y BIENES NATURALES
602
EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
602000
91002-EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
605
MOBILIARIO Y ENSERES
605000
91002-MOBILIARIO Y ENSERES
606
EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN
606000
91002-EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN
609
INMOVILIZADO INMATERIAL
1.430.857.316,4 2 300.000,00 17.783.875,00 17.783.875,00
DE
ALTA
17.783.875,00 4.745.825,00 4.745.825,00 3.825,00 616.720,00
1.495.918.913,8 8 4.090.479,44 4.090.479,44 2.810.509,44 2.810.509,44 35.000,00 35.000,00 4.000,00 4.000,00 4.595,00 4.595,00 1.236.375,00
EUROS SECCION
16
SANIDAD, BIENESTAR SOCIAL Y FAMILIA
SERVICIO
02
D.G. DE PLANIFICACIÓN Y ASEGURAMIENTO
PROGRAMA
4131
PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD DESCRIPCIÓN
CÓDIGO
CAPÍTULO
609000
91002-INMOVILIZADO INMATERIAL
7
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
71
A ORGANISMOS AUTÓNOMOS
710
A ORGANISMOS AUTÓNOMOS
710001 74
91002-TRANSFERENCIA AL SERVICIO ARAGONÉS OPERACIONES DE CAPITAL A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS
740
A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS
740026 76
91002-TRANSFERENCIAS AL CONSORCIO ARAGONÉS SANITARIO RESOLUCIÓN PARA FINANCIAR OPERACIONES DE CAPITAL A CORPORACIONES LOCALES
760
A CORPORACIONES LOCALES
760059
91002-INFRAESTRUCTURAS MUNICIPALES
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCONCEPTO 1.236.375,00
40.647.355,25 40.429.855,25 40.429.855,25 DE
SALUD
40.429.855,25
PARA FINANCIAR
67.500,00 67.500,00 DE
ALTA
67.500,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00
OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERO
44.737.834,69
OPERACIONES NO FINANCIERAS
1.540.656.748,5 7 0,00
OPERACIONES FINANCIERAS TOTAL PROGRAMA
1.540.656.748,5 7
EUROS SECCION
16
SANIDAD, BIENESTAR SOCIAL Y FAMILIA
SERVICIO
02
D.G. DE PLANIFICACIÓN Y ASEGURAMIENTO
PROGRAMA
5425
INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EN EL ÁREA DE LA SALUD DESCRIPCIÓN
CÓDIGO
CAPÍTULO
4
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
44
A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS
440
A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS
440018
91002-TRANSFERENCIA AL INSTITUTO ARAGONÉS DE CIENCIAS DE
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCONCEPTO
3.106.658,08 3.106.658,08 3.106.658,08 3.106.658,08
OPERACIONES CORRIENTES 7
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
74
A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS
740
A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS
740009
91002-TRANSFERENCIA AL INSTITUTO ARAGONÉS PARA FINANCIAR OPERACIONES DE CAPITAL
3.106.658,08 631.170,84 631.170,84 631.170,84
DE
CIENCIAS
DE LA
SALUD
631.170,84
OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERO
631.170,84
OPERACIONES NO FINANCIERAS
3.737.828,92
OPERACIONES FINANCIERAS
0,00
TOTAL PROGRAMA
3.737.828,92
TOTAL SERVICIO
1.544.394.577,4 9
EUROS SECCION
16
SANIDAD, BIENESTAR SOCIAL Y FAMILIA
SERVICIO
03
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSUMO
PROGRAMA
4431
CONTROL DEL CONSUMO DESCRIPCIÓN
CÓDIGO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCONCEPTO
1
GASTOS DE PERSONAL
1.798.955,33
12
FUNCIONARIOS
120
RETRIBUCIONES BÁSICAS DE PERSONAL FUNCIONARIO
120000
91002-SUELDOS DE PERSONAL FUNCIONARIO
455.405,78
120005
91002-TRIENIOS DE PERSONAL FUNCIONARIO
106.788,72
120006
91002-PAGAS EXTRAORDINARIAS DE PERSONAL FUNCIONARIO
168.589,34
121
RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE PERSONAL FUNCIONARIO
121000
91002-COMPLEMENTO DE DESTINO DE PERSONAL FUNCIONARIO
252.841,08
121001
91002-COMPLEMENTO ESPECÍFICO DE PERSONAL FUNCIONARIO
485.328,24
16
CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR
160
CUOTAS SOCIALES
160000
91002-SEGURIDAD SOCIAL
2
GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS
21
REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN
215
REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y ENSERES
215000
91002-REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y ENSERES
22
MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS
220
MATERIAL DE OFICINA
220000
91002-ORDINARIO NO INVENTARIABLE
22.000,00
220003
91002-LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES
30.000,00
221
SUMINISTROS
221009
91002-OTROS SUMINISTROS
222
COMUNICACIONES
222000
91002-TELEFÓNICAS
5.000,00
222001
91002-POSTALES
3.000,00
223
TRANSPORTE
223000
91002-TRANSPORTE
226
GASTOS DIVERSOS
226001
91002-ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS
226002 226005
91002-GASTOS DE DIVULGACIÓN Y PROMOCIÓN (CULTURALES, CIENTÍFICOS) 91002-REUNIONES Y CONFERENCIAS
226009
91002-OTROS GASTOS DIVERSOS
1.468.953,16 730.783,84
738.169,32
330.002,17 330.002,17 330.002,17 300.315,43 600,00 600,00 600,00 230.387,61 52.000,00
12.000,00 12.000,00 8.000,00
5.000,00 5.000,00 46.680,00 680,00 COMERCIALES Y
30.000,00 15.000,00 1.000,00
EUROS SECCION
16
SANIDAD, BIENESTAR SOCIAL Y FAMILIA
SERVICIO
03
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSUMO
PROGRAMA
4431
CONTROL DEL CONSUMO DESCRIPCIÓN
CÓDIGO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCONCEPTO
227
TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS
106.707,61
227006
91002-ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS
56.305,54
227009
91002-OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS
50.402,07
23
INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO
230
DIETAS
230000
91002-DIETAS
231
LOCOMOCIÓN
231000
91002-LOCOMOCIÓN
239
OTRAS INDEMNIZACIONES
239000
91002-OTRAS INDEMNIZACIONES
45.938,23
239000
39016-OTRAS INDEMNIZACIONES
17.389,59
4
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
46
A CORPORACIONES LOCALES
460
A CORPORACIONES LOCALES
460016
91002-OFICINAS ENTIDADES LOCALES DE INFORMACIÓN AL CONSUMIDOR
48
A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO
480
A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO
480062
91002-CENTROS ESCOLARES PARA PROYECTOS SOBRE CONSUMO
480063
91002-PROMOCIÓN DEL CONSUMO
69.327,82 2.000,00 2.000,00 4.000,00 4.000,00 63.327,82
744.087,86 300.000,00 300.000,00 300.000,00 444.087,86 444.087,86 40.000,00 404.087,86 OPERACIONES CORRIENTES
6
INVERSIONES REALES
60
INVERSIONES REALES
606
EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN
606000
91002-EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN
2.843.358,62 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERO
1.000,00
OPERACIONES NO FINANCIERAS
2.844.358,62
OPERACIONES FINANCIERAS
0,00
TOTAL PROGRAMA
2.844.358,62
TOTAL SERVICIO
2.844.358,62
EUROS SECCION
16
SANIDAD, BIENESTAR SOCIAL Y FAMILIA
SERVICIO
04
DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD PÚBLICA
PROGRAMA
4134
SALUD PÚBLICA DESCRIPCIÓN
CÓDIGO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCONCEPTO
1
GASTOS DE PERSONAL
19.874.071,16
12
FUNCIONARIOS
120
RETRIBUCIONES BÁSICAS DE PERSONAL FUNCIONARIO
120000
91002-SUELDOS DE PERSONAL FUNCIONARIO
5.170.170,14
120005
91002-TRIENIOS DE PERSONAL FUNCIONARIO
1.191.722,44
120006
91002-PAGAS EXTRAORDINARIAS DE PERSONAL FUNCIONARIO
1.735.555,17
121
RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE PERSONAL FUNCIONARIO
121000
91002-COMPLEMENTO DE DESTINO DE PERSONAL FUNCIONARIO
2.606.289,12
121001
91002-COMPLEMENTO ESPECÍFICO DE PERSONAL FUNCIONARIO
5.250.046,44
121009
91002-OTRAS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE PERSONAL FUNCIONARIO
13
LABORALES
130
LABORAL FIJO
130000
91002-SALARIO BASE DE PERSONAL LABORAL FIJO
154.020,36
130001
91002-ANTIGÜEDAD DE PERSONAL LABORAL FIJO
24.467,58
130002
91002-PAGAS EXTRAORDINARIAS DE PERSONAL LABORAL FIJO
29.590,28
130003
91002-OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO
25.396,32
131
LABORAL EVENTUAL
131000
91002-SALARIO BASE DE PERSONAL LABORAL EVENTUAL
131001
91002-OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL LABORAL EVENTUAL
16
CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR
160
CUOTAS SOCIALES
160000
91002-SEGURIDAD SOCIAL
2
GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS
21
REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN
212
REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
212000
91002-REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
213
REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE
213000
91002-REPARACIÓN
16.018.885,53 8.097.447,75
7.921.437,78
65.102,22 264.549,52 233.474,54
31.074,98 25.211,40 5.863,58 3.590.636,11 3.590.636,11 3.590.636,11 4.544.055,73 184.000,00 24.000,00 24.000,00 120.000,00
Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y
120.000,00
UTILLAJE
214
REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MATERIAL DE TRANSPORTE
214000
91002-REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MATERIAL DE TRANSPORTE
215
REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y ENSERES
215000
91002-REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y ENSERES
30.000,00 30.000,00 10.000,00 10.000,00
EUROS SECCION
16
SANIDAD, BIENESTAR SOCIAL Y FAMILIA
SERVICIO
04
DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD PÚBLICA
PROGRAMA
4134
SALUD PÚBLICA DESCRIPCIÓN
CÓDIGO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCONCEPTO
22
MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS
220
MATERIAL DE OFICINA
220000
91002-ORDINARIO NO INVENTARIABLE
30.000,00
220003
91002-LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES
10.000,00
220004
91002-MATERIAL INFORMÁTICO
221
SUMINISTROS
221000
91002-ENERGÍA ELÉCTRICA
221001
91002-AGUA
5.000,00
221002
91002-GAS
60.000,00
221003
91002-COMBUSTIBLES
72.000,00
221004
91002-VESTUARIO
221005
91002-PRODUCTOS ALIMENTICIOS
221006
39018-PRODUCTOS FARMACÉUTICOS
62.500,00
221006
39019-PRODUCTOS FARMACÉUTICOS
64.032,53
221006
91002-PRODUCTOS FARMACÉUTICOS
2.848.526,73
221009
91002-OTROS SUMINISTROS
221012
91002-MATERIAL DE LABORATORIO
222
COMUNICACIONES
222000
91002-TELEFÓNICAS
80.000,00
222001
91002-POSTALES
30.000,00
223
TRANSPORTE
223000
91002-TRANSPORTE
225
TRIBUTOS
225000
91002-TRIBUTOS LOCALES
226
GASTOS DIVERSOS
226001
91002-ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS
226002
226005
39018-GASTOS DE DIVULGACIÓN Y PROMOCIÓN (CULTURALES, CIENTÍFICOS) 91002-GASTOS DE DIVULGACIÓN Y PROMOCIÓN (CULTURALES, CIENTÍFICOS) 39018-REUNIONES Y CONFERENCIAS
226005
91002-REUNIONES Y CONFERENCIAS
226009
91002-OTROS GASTOS DIVERSOS
227
TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS
226002
4.025.055,73 41.000,00
1.000,00 3.520.459,26 130.000,00
2.000,00 400,00
16.000,00 260.000,00 110.000,00
34.000,00 34.000,00 25.000,00 25.000,00 87.500,00 2.000,00 COMERCIALES Y
25.000,00
COMERCIALES Y
40.000,00 14.000,00 6.000,00 500,00 207.096,47
EUROS SECCION
16
SANIDAD, BIENESTAR SOCIAL Y FAMILIA
SERVICIO
04
DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD PÚBLICA
PROGRAMA
4134
SALUD PÚBLICA DESCRIPCIÓN
CÓDIGO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCONCEPTO
227000
91002-LIMPIEZA Y ASEO
24.000,00
227001
91002-SEGURIDAD
45.000,00
227006
39018-ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS
30.000,00
227006
91002-ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS
10.000,00
227009
39018-OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS
38.096,47
227009
91002-OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS
60.000,00
23
INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO
230
DIETAS
230000
91002-DIETAS
231
LOCOMOCIÓN
231000
91002-LOCOMOCIÓN
25
OTROS GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS
251
GASTOS DE REALIZACIÓN DE CURSOS
251003
91002-REALIZACIÓN DE CURSOS DE FORMACIÓN EXTERNA
26
SERVICIOS ASISTENCIALES CON MEDIOS AJENOS
261
CONCIERTOS PARA ASISTENCIA SANITARIA
261009
91002-OTROS CONCIERTOS DE ASISTENCIA SANITARIA
4
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
46
A CORPORACIONES LOCALES
460
A CORPORACIONES LOCALES
460018
39018-PREVENCIÓN,
38.000,00 6.000,00 6.000,00 32.000,00 32.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 294.000,00 294.000,00 294.000,00 728.472,60 377.974,00 377.974,00 377.974,00
ASISTENCIA Y REINSERCIÓN SOCIAL EN MATERIA DE
DROGODEPENDENCIAS
48
A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO
480
A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO
480066
39018-PREVENCIÓN,
350.498,60 350.498,60 209.240,00
ASISTENCIA Y REINSERCIÓN SOCIAL EN MATERIA DE
DROGODEPENDENCIAS
480067
39017-PROGRAMA DE PREVENCIÓN DEL S.I.D.A. OPERACIONES CORRIENTES
6
INVERSIONES REALES
60
INVERSIONES REALES
603
MAQUINARIA, INSTALACIÓN Y UTILLAJE
603000
91002-MAQUINARIA, INSTALACIÓN Y UTILLAJE
606
EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN
606000
91002-EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN
141.258,60 25.146.599,49 20.000,00 20.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00
EUROS SECCION
16
SANIDAD, BIENESTAR SOCIAL Y FAMILIA
SERVICIO
04
DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD PÚBLICA
PROGRAMA
4134
SALUD PÚBLICA
CÓDIGO
DESCRIPCIÓN
CAPÍTULO
OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERO
20.000,00
OPERACIONES NO FINANCIERAS
25.166.599,49
OPERACIONES FINANCIERAS
0,00
TOTAL PROGRAMA
25.166.599,49
TOTAL SERVICIO
25.166.599,49
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCONCEPTO
EUROS SECCION
16
SANIDAD, BIENESTAR SOCIAL Y FAMILIA
SERVICIO
05
D.G. DE CALIDAD Y ATENCIÓN AL USUARIO
PROGRAMA
4132
SERVICIOS DE ATENCIÓN AL USUARIO DESCRIPCIÓN
CÓDIGO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCONCEPTO
1
GASTOS DE PERSONAL
639.051,75
12
FUNCIONARIOS
120
RETRIBUCIONES BÁSICAS DE PERSONAL FUNCIONARIO
120000
91002-SUELDOS DE PERSONAL FUNCIONARIO
142.837,58
120005
91002-TRIENIOS DE PERSONAL FUNCIONARIO
36.243,36
120006
91002-PAGAS EXTRAORDINARIAS DE PERSONAL FUNCIONARIO
54.384,24
121
RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE PERSONAL FUNCIONARIO
121000
91002-COMPLEMENTO DE DESTINO DE PERSONAL FUNCIONARIO
95.535,96
121001
91002-COMPLEMENTO ESPECÍFICO DE PERSONAL FUNCIONARIO
197.128,08
16
CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR
160
CUOTAS SOCIALES
160000
91002-SEGURIDAD SOCIAL
2
GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS
22
MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS
220
MATERIAL DE OFICINA
220000
91002-ORDINARIO NO INVENTARIABLE
6.000,00
220003
91002-LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES
1.000,00
221
SUMINISTROS
221009
91002-OTROS SUMINISTROS
222
COMUNICACIONES
222000
91002-TELEFÓNICAS
222001
91002-POSTALES
223
TRANSPORTE
223000
91002-TRANSPORTE
226
GASTOS DIVERSOS
226001
91002-ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS
226002 226005
91002-GASTOS DE DIVULGACIÓN Y PROMOCIÓN (CULTURALES, CIENTÍFICOS) 91002-REUNIONES Y CONFERENCIAS
227
TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS
227006
91002-ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS
227009
91002-OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS
23
INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO
526.129,22 233.465,18
292.664,04
112.922,53 112.922,53 112.922,53 1.733.980,09 1.718.980,09 7.000,00
1.000,00 1.000,00 25.000,00 5.000,00 20.000,00 1.000,00 1.000,00 9.000,00 1.000,00 5.000,00
COMERCIALES Y
3.000,00 1.675.980,09 30.000,00 1.645.980,09 12.000,00
EUROS SECCION
16
SANIDAD, BIENESTAR SOCIAL Y FAMILIA
SERVICIO
05
D.G. DE CALIDAD Y ATENCIÓN AL USUARIO
PROGRAMA
4132
SERVICIOS DE ATENCIÓN AL USUARIO DESCRIPCIÓN
CÓDIGO
CAPÍTULO
230
DIETAS
230000
91002-DIETAS
231
LOCOMOCIÓN
231000
91002-LOCOMOCIÓN
25
OTROS GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS
251
GASTOS DE REALIZACIÓN DE CURSOS
251003
91002-REALIZACIÓN DE CURSOS DE FORMACIÓN EXTERNA
4
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
48
A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO
480
A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO
480054
91002-APOYO A ENTIDADES DE CARÁCTER ASISTENCIAL
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCONCEPTO
4.000,00 4.000,00 8.000,00 8.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00
OPERACIONES CORRIENTES 6
INVERSIONES REALES
60
INVERSIONES REALES
606
EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN
606000
91002-EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN
200.000,00 2.573.031,84 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00
OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERO
2.000,00
OPERACIONES NO FINANCIERAS
2.575.031,84
OPERACIONES FINANCIERAS
0,00
TOTAL PROGRAMA
2.575.031,84
TOTAL SERVICIO
2.575.031,84
EUROS SECCION
16
SANIDAD, BIENESTAR SOCIAL Y FAMILIA
SERVICIO
06
D.G. DE FAMILIA
PROGRAMA
3133
POLÍTICA INTEGRAL DE APOYO A LA FAMILIA DESCRIPCIÓN
CÓDIGO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCONCEPTO
1
GASTOS DE PERSONAL
662.456,50
12
FUNCIONARIOS
120
RETRIBUCIONES BÁSICAS DE PERSONAL FUNCIONARIO
120000
91002-SUELDOS DE PERSONAL FUNCIONARIO
165.125,66
120005
91002-TRIENIOS DE PERSONAL FUNCIONARIO
36.927,24
120006
91002-PAGAS EXTRAORDINARIAS DE PERSONAL FUNCIONARIO
63.336,30
121
RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE PERSONAL FUNCIONARIO
121000
91002-COMPLEMENTO DE DESTINO DE PERSONAL FUNCIONARIO
110.228,76
121001
91002-COMPLEMENTO ESPECÍFICO DE PERSONAL FUNCIONARIO
215.025,72
121009
91002-OTRAS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE PERSONAL FUNCIONARIO
16
CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR
160
CUOTAS SOCIALES
160000
91002-SEGURIDAD SOCIAL
2
GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS
20
ARRENDAMIENTOS
202
ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
202000
91002-ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
21
REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN
215
REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y ENSERES
215000
91002-REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y ENSERES
22
MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS
220
MATERIAL DE OFICINA
220000
91002-ORDINARIO NO INVENTARIABLE
1.000,00
220003
91002-LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES
1.000,00
221
SUMINISTROS
221009
91002-OTROS SUMINISTROS
222
COMUNICACIONES
222000
91002-TELEFÓNICAS
222001
91002-POSTALES
223
TRANSPORTE
223000
91002-TRANSPORTE
226
GASTOS DIVERSOS
591.049,64 265.389,20
325.660,44
405,96 71.406,86 71.406,86 71.406,86 688.154,77 1.350,00 1.350,00 1.350,00 600,00 600,00 600,00 133.318,77 2.000,00
1.000,00 1.000,00 18.000,00 6.000,00 12.000,00 1.000,00 1.000,00 7.800,00
EUROS SECCION
16
SANIDAD, BIENESTAR SOCIAL Y FAMILIA
SERVICIO
06
D.G. DE FAMILIA
PROGRAMA
3133
POLÍTICA INTEGRAL DE APOYO A LA FAMILIA DESCRIPCIÓN
CÓDIGO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCONCEPTO
226001
91002-ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS
100,00
226002 226005
91002-GASTOS DE DIVULGACIÓN Y PROMOCIÓN (CULTURALES, CIENTÍFICOS) 91002-REUNIONES Y CONFERENCIAS
227
TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS
227006
91002-ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS
60.000,00
227009
91002-OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS
43.518,77
23
INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO
230
DIETAS
230000
91002-DIETAS
231
LOCOMOCIÓN
231000
91002-LOCOMOCIÓN
26
SERVICIOS ASISTENCIALES CON MEDIOS AJENOS
263
ACCIÓN CONCERTADA EN SERVICIOS SOCIALES
263002
91002-CONCIERTOS CON ENTIDADES PRIVADAS
4
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
44
A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS
440
A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS
440054
91002-CONVENIOS PARA MEDIACIÓN FAMILIAR
46
A CORPORACIONES LOCALES
460
A CORPORACIONES LOCALES
460048
91002-AYUDA FAMILIAR EN ZONAS RURALES
48
A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO
480
A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO
480122
91002-AYUDAS A ACTIVIDADES DE LAS ASOCIACIONES
675.200,23
480123
91002-AYUDAS POR PARTOS MÚLTIPLES
340.000,00
6.700,00
COMERCIALES Y
1.000,00 103.518,77
1.100,00 500,00 500,00 600,00 600,00 551.786,00 551.786,00 551.786,00 1.160.400,23 18.000,00 18.000,00 18.000,00 127.200,00 127.200,00 127.200,00 1.015.200,23 1.015.200,23
OPERACIONES CORRIENTES
2.511.011,50
OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERO
0,00
OPERACIONES NO FINANCIERAS
2.511.011,50
OPERACIONES FINANCIERAS
0,00
TOTAL PROGRAMA
2.511.011,50
TOTAL SERVICIO
2.511.011,50
EUROS SECCION
16
SANIDAD, BIENESTAR SOCIAL Y FAMILIA
SERVICIO
07
D.G. DE BIENESTAR SOCIAL Y DEPENDENCIA
PROGRAMA
3134
ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA DESCRIPCIÓN
CÓDIGO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCONCEPTO
1
GASTOS DE PERSONAL
3.201.059,49
12
FUNCIONARIOS
120
RETRIBUCIONES BÁSICAS DE PERSONAL FUNCIONARIO
120000
91002-SUELDOS DE PERSONAL FUNCIONARIO
895.161,86
120005
91002-TRIENIOS DE PERSONAL FUNCIONARIO
117.188,16
120006
91002-PAGAS EXTRAORDINARIAS DE PERSONAL FUNCIONARIO
301.262,92
121
RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE PERSONAL FUNCIONARIO
121000
91002-COMPLEMENTO DE DESTINO DE PERSONAL FUNCIONARIO
439.348,56
121001
91002-COMPLEMENTO ESPECÍFICO DE PERSONAL FUNCIONARIO
801.710,88
16
CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR
160
CUOTAS SOCIALES
160000
91002-SEGURIDAD SOCIAL
2
GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS
21
REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN
214
REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MATERIAL DE TRANSPORTE
214000
91002-REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MATERIAL DE TRANSPORTE
215
REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y ENSERES
215000
91002-REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y ENSERES
216
REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN
216000
91002-REPARACIÓN
2.554.672,38 1.313.612,94
1.241.059,44
646.387,11 646.387,11 646.387,11 158.645,28 10.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 6.000,00 6.000,00
Y CONSERVACIÓN DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE
INFORMACIÓN
22
MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS
220
MATERIAL DE OFICINA
220000
91002-ORDINARIO NO INVENTARIABLE
221
SUMINISTROS
221003
91002-COMBUSTIBLES
221009
91002-OTROS SUMINISTROS
223
TRANSPORTE
223000
91002-TRANSPORTE
226
GASTOS DIVERSOS
226001
91002-ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS
226002
91002-GASTOS DE DIVULGACIÓN Y PROMOCIÓN (CULTURALES, CIENTÍFICOS) 91002-REUNIONES Y CONFERENCIAS
226005
111.675,00 2.000,00 2.000,00 7.875,00 7.500,00 375,00 1.000,00 1.000,00 25.800,00 800,00 COMERCIALES Y
10.000,00 15.000,00
EUROS SECCION
16
SANIDAD, BIENESTAR SOCIAL Y FAMILIA
SERVICIO
07
D.G. DE BIENESTAR SOCIAL Y DEPENDENCIA
PROGRAMA
3134
ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA DESCRIPCIÓN
CÓDIGO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCONCEPTO
227
TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS
75.000,00
227006
91002-ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS
20.000,00
227009
91002-OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS
55.000,00
23
INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO
230
DIETAS
230000
91002-DIETAS
231
LOCOMOCIÓN
231000
91002-LOCOMOCIÓN
25
OTROS GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS
251
GASTOS DE REALIZACIÓN DE CURSOS
251003
91002-REALIZACIÓN DE CURSOS DE FORMACIÓN EXTERNA
32.500,00 12.500,00 12.500,00 20.000,00 20.000,00 4.470,28 4.470,28 4.470,28
OPERACIONES CORRIENTES
3.359.704,77
OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERO
0,00
OPERACIONES NO FINANCIERAS
3.359.704,77
OPERACIONES FINANCIERAS
0,00
TOTAL PROGRAMA
3.359.704,77
EUROS SECCION
16
SANIDAD, BIENESTAR SOCIAL Y FAMILIA
SERVICIO
07
D.G. DE BIENESTAR SOCIAL Y DEPENDENCIA
PROGRAMA
3241
APOYO A LA INMIGRACIÓN DESCRIPCIÓN
CÓDIGO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCONCEPTO
1
GASTOS DE PERSONAL
329.958,81
12
FUNCIONARIOS
120
RETRIBUCIONES BÁSICAS DE PERSONAL FUNCIONARIO
120000
91002-SUELDOS DE PERSONAL FUNCIONARIO
71.205,72
120005
91002-TRIENIOS DE PERSONAL FUNCIONARIO
11.847,60
120006
91002-PAGAS EXTRAORDINARIAS DE PERSONAL FUNCIONARIO
26.225,10
121
RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE PERSONAL FUNCIONARIO
121000
91002-COMPLEMENTO DE DESTINO DE PERSONAL FUNCIONARIO
39.595,08
121001
91002-COMPLEMENTO ESPECÍFICO DE PERSONAL FUNCIONARIO
74.973,72
13
LABORALES
130
LABORAL FIJO
130000
91002-SALARIO BASE DE PERSONAL LABORAL FIJO
20.946,12
130001
91002-ANTIGÜEDAD DE PERSONAL LABORAL FIJO
2.433,24
130002
91002-PAGAS EXTRAORDINARIAS DE PERSONAL LABORAL FIJO
3.896,56
130003
91002-OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO
10.816,62
16
CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR
160
CUOTAS SOCIALES
160000
91002-SEGURIDAD SOCIAL
2
GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS
22
MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS
220
MATERIAL DE OFICINA
220000
91002-ORDINARIO NO INVENTARIABLE
221
SUMINISTROS
221009
91002-OTROS SUMINISTROS
222
COMUNICACIONES
222000
91002-TELEFÓNICAS
222001
91002-POSTALES
223
TRANSPORTE
223000
91002-TRANSPORTE
226
GASTOS DIVERSOS
226001
91002-ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS
1.800,00
226002
91002-GASTOS CIENTÍFICOS)
6.000,00
223.847,22 109.278,42
114.568,80
38.092,54 38.092,54
68.019,05 68.019,05 68.019,05 170.548,47 163.200,00 1.000,00 1.000,00 1.500,00 1.500,00 2.300,00 1.700,00 600,00 600,00
DE DIVULGACIÓN Y PROMOCIÓN (CULTURALES, COMERCIALES Y
600,00 17.800,00
EUROS SECCION
16
SANIDAD, BIENESTAR SOCIAL Y FAMILIA
SERVICIO
07
D.G. DE BIENESTAR SOCIAL Y DEPENDENCIA
PROGRAMA
3241
APOYO A LA INMIGRACIÓN DESCRIPCIÓN
CÓDIGO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCONCEPTO
226005
91002-REUNIONES Y CONFERENCIAS
227
TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS
227006
91002-ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS
10.000,00
227006
91001-ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS
60.000,00
227006
11101-ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS
60.000,00
227009
91002-OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS
10.000,00
23
INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO
230
DIETAS
230000
91002-DIETAS
231
LOCOMOCIÓN
231000
91002-LOCOMOCIÓN
25
OTROS GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS
251
GASTOS DE REALIZACIÓN DE CURSOS
251003
91002-REALIZACIÓN DE CURSOS DE FORMACIÓN EXTERNA
4
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
46
A CORPORACIONES LOCALES
460
A CORPORACIONES LOCALES
460007
48
91001-SUBVENCIONES PARA PROGRAMAS DE INMIGRANTES 11101-SUBVENCIONES PARA PROGRAMAS DE INMIGRANTES A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO
480
A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO
480023
11101-SUBVENCIONES A ENTIDADES SOCIALES PARA PROGRAMAS DE ACOGIDA E
460007
10.000,00 140.000,00
5.000,00 2.000,00 2.000,00 3.000,00 3.000,00 2.348,47 2.348,47 2.348,47 986.715,70 310.000,00 310.000,00 ACOGIDA E INTEGRACIÓN DE
155.000,00
ACOGIDA E INTEGRACIÓN DE
155.000,00 676.715,70 676.715,70 338.357,85
INTEGRACIÓN DE INMIGRANTES
480023
91001-SUBVENCIONES A ENTIDADES SOCIALES PARA PROGRAMAS DE ACOGIDA E
338.357,85
INTEGRACIÓN DE INMIGRANTES
OPERACIONES CORRIENTES
1.487.222,98
OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERO
0,00
OPERACIONES NO FINANCIERAS
1.487.222,98
OPERACIONES FINANCIERAS
0,00
TOTAL PROGRAMA
1.487.222,98
TOTAL SERVICIO
4.846.927,75
TOTAL SECCION
1.867.027.305,8 8
EUROS SECCION
17
INDUSTRIA E INNOVACIÓN
SERVICIO
01
SGT INDUSTRIA E INNOVACIÓN
PROGRAMA
1265
SERVICIOS TELEMÁTICOS DESCRIPCIÓN
CÓDIGO
CAPÍTULO
4
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
44
A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS
440
A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS
440003
91002-TRANSFERENCIA A AST PARA FINANCIAR OPERACIONES CORRIENTES
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCONCEPTO
4.214.732,00 4.214.732,00 4.214.732,00
OPERACIONES CORRIENTES 7
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
74
A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS
740
A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS
740000
91002-TRANSFERENCIA A ARAGONESA FINANCIAR OPERACIONES DE CAPITAL
4.214.732,00 4.214.732,00 1.985.349,00
DE
1.985.349,00 1.985.349,00
SERVICIOS TELEMÁTICOS
1.985.349,00
PARA
OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERO
1.985.349,00
OPERACIONES NO FINANCIERAS
6.200.081,00
OPERACIONES FINANCIERAS
0,00
TOTAL PROGRAMA
6.200.081,00
EUROS SECCION
17
INDUSTRIA E INNOVACIÓN
SERVICIO
01
SGT INDUSTRIA E INNOVACIÓN
PROGRAMA
5411
SERV. GENERALES INDUSTRIA E INNOVACIÓN DESCRIPCIÓN
CÓDIGO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCONCEPTO
1
GASTOS DE PERSONAL
2.576.346,28
10
ALTOS CARGOS
100
RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS
100000
91002-RETRIBUCIONES BÁSICAS DE ALTOS CARGOS
21.715,56
100001
91002-OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS
49.679,28
11
PERSONAL EVENTUAL DE GABINETE
110 110000
RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL EVENTUAL DE GABINETE 91002-RETRIBUCIONES BÁSICAS DE PERSONAL EVENTUAL DE GABINETE
110001
91002-OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL EVENTUAL DE GABINETE
12
FUNCIONARIOS
120
RETRIBUCIONES BÁSICAS DE PERSONAL FUNCIONARIO
120000
91002-SUELDOS DE PERSONAL FUNCIONARIO
467.808,78
120005
91002-TRIENIOS DE PERSONAL FUNCIONARIO
125.968,58
120006
91002-PAGAS EXTRAORDINARIAS DE PERSONAL FUNCIONARIO
187.705,38
121
RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE PERSONAL FUNCIONARIO
121000
91002-COMPLEMENTO DE DESTINO DE PERSONAL FUNCIONARIO
306.920,56
121001
91002-COMPLEMENTO ESPECÍFICO DE PERSONAL FUNCIONARIO
599.736,64
121009
91002-OTRAS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE PERSONAL FUNCIONARIO
13
LABORALES
130
LABORAL FIJO
130000
91002-SALARIO BASE DE PERSONAL LABORAL FIJO
117.057,48
130001
91002-ANTIGÜEDAD DE PERSONAL LABORAL FIJO
16.140,16
130002
91002-PAGAS EXTRAORDINARIAS DE PERSONAL LABORAL FIJO
23.532,94
130003
91002-OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO
46.635,32
15
INCENTIVOS AL RENDIMIENTO
151
GRATIFICACIONES
151000
91002-GRATIFICACIONES DE PERSONAL FUNCIONARIO
16
CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR
160
CUOTAS SOCIALES
160000
91002-SEGURIDAD SOCIAL
161
GASTOS SOCIALES DE FUNCIONARIOS Y PERSONAL NO LABORAL
161000
91002-FORMACIÓN LABORAL
71.394,84 71.394,84
156.516,16 156.516,16 58.223,20 98.292,96 1.688.834,58 781.482,74
907.351,84
694,64 203.365,90 203.365,90
4.000,00 4.000,00 4.000,00 452.234,80 444.734,80
Y PERFECCIONAMIENTO DEL
444.734,80
PERSONAL FUNCIONARIO
7.000,00 Y NO
3.000,00
EUROS SECCION
17
INDUSTRIA E INNOVACIÓN
SERVICIO
01
SGT INDUSTRIA E INNOVACIÓN
PROGRAMA
5411
SERV. GENERALES INDUSTRIA E INNOVACIÓN
CÓDIGO
DESCRIPCIÓN
161009 162
91002-OTROS GASTOS SOCIALES DE PERSONAL FUNCIONARIO Y DE PERSONAL NO LABORAL GASTOS SOCIALES DE PERSONAL LABORAL
162009
91002-OTROS GASTOS SOCIALES DE PERSONAL LABORAL
2
GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS
21
REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN
213
REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE
213000
91002-REPARACIÓN
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCONCEPTO 4.000,00
500,00 500,00 180.000,00 21.500,00 1.500,00
Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y
1.500,00
UTILLAJE
214
REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MATERIAL DE TRANSPORTE
20.000,00
214000
91002-REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MATERIAL DE TRANSPORTE
22
MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS
220
MATERIAL DE OFICINA
220000
91002-ORDINARIO NO INVENTARIABLE
221
SUMINISTROS
221003
91002-COMBUSTIBLES
7.500,00
221004
91002-VESTUARIO
2.000,00
221006
91002-PRODUCTOS FARMACÉUTICOS
200,00
221009
91002-OTROS SUMINISTROS
500,00
222
COMUNICACIONES
222000
91002-TELEFÓNICAS
223
TRANSPORTE
223000
91002-TRANSPORTE
225
TRIBUTOS
225000
91002-TRIBUTOS LOCALES
225002
91002-TRIBUTOS ESTATALES
226
GASTOS DIVERSOS
226001
91002-ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS
226002 226003
91002-GASTOS DE DIVULGACIÓN Y CIENTÍFICOS) 91002-JURÍDICOS, CONTENCIOSOS
226004
91002-REMUNERACIONES A AGENTES MEDIADORES INDEPENDIENTES
226005
91002-REUNIONES Y CONFERENCIAS
226009
91002-OTROS GASTOS DIVERSOS
227
TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS
20.000,00 155.500,00 12.500,00 12.500,00 10.200,00
31.000,00 31.000,00 200,00 200,00 3.600,00 3.500,00 100,00 86.800,00 18.000,00
PROMOCIÓN (CULTURALES, COMERCIALES Y
500,00 6.500,00 300,00 1.500,00 60.000,00 11.200,00
EUROS SECCION
17
INDUSTRIA E INNOVACIÓN
SERVICIO
01
SGT INDUSTRIA E INNOVACIÓN
PROGRAMA
5411
SERV. GENERALES INDUSTRIA E INNOVACIÓN DESCRIPCIÓN
CÓDIGO
CAPÍTULO
227006
91002-ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS
227009
91002-OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS
23
INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO
230
DIETAS
230000
91002-DIETAS
231
LOCOMOCIÓN
231000
91002-LOCOMOCIÓN
4
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
44
A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS
440
A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS
440021
91002-TRANSFERENCIA A LA FUNDACIÓN ZARAGOZA LOGISTIC CENTER
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCONCEPTO 11.000,00 200,00
3.000,00 1.000,00 1.000,00 2.000,00 2.000,00 420.000,00 420.000,00 420.000,00
OPERACIONES CORRIENTES 6
INVERSIONES REALES
60
INVERSIONES REALES
603
MAQUINARIA, INSTALACIÓN Y UTILLAJE
603000
91002-MAQUINARIA, INSTALACIÓN Y UTILLAJE
605
MOBILIARIO Y ENSERES
605000
91002-MOBILIARIO Y ENSERES
606
EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN
606000
91002-EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN
609
INMOVILIZADO INMATERIAL
609000
91002-INMOVILIZADO INMATERIAL
420.000,00 3.176.346,28 5.032,00 5.032,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.400,00 1.400,00 632,00 632,00
OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERO
5.032,00
OPERACIONES NO FINANCIERAS
3.181.378,28
OPERACIONES FINANCIERAS
0,00
TOTAL PROGRAMA
3.181.378,28
EUROS SECCION
17
INDUSTRIA E INNOVACIÓN
SERVICIO
01
SGT INDUSTRIA E INNOVACIÓN
PROGRAMA
5421
INVESTIGACIÓN AGROALIMENTARIA DESCRIPCIÓN
CÓDIGO 4
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
44
A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS
440
A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS
440029
91002-ACTIVIDADES AGROALIMENTARIA
DEL
CENTRO
CAPÍTULO
DE
SUBCONCEPTO
8.051.045,00
INVESTIGACIÓN
7
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
74
A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS
740
A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS
740013
91002-ACTIVIDADES AGROALIMENTARIA
CENTRO
CONCEPTO
8.051.045,00
Y
TECNOLOGÍA
OPERACIONES CORRIENTES
DEL
ARTÍCULO
8.051.045,00
8.051.045,00 8.051.045,00 352.424,00
DE
352.424,00 352.424,00
INVESTIGACIÓN
Y
TECNOLOGÍA
352.424,00
OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERO
352.424,00
OPERACIONES NO FINANCIERAS
8.403.469,00
OPERACIONES FINANCIERAS
0,00
TOTAL PROGRAMA
8.403.469,00
EUROS SECCION
17
INDUSTRIA E INNOVACIÓN
SERVICIO
01
SGT INDUSTRIA E INNOVACIÓN
PROGRAMA
5422
INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA APLICADA A LA INDUSTRIA DESCRIPCIÓN
CÓDIGO
CAPÍTULO
4
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
44
A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS
440
A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS
440022
91002-TRANSFERENCIA AL INSTITUTO TECNOLÓGICO ARAGÓN
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCONCEPTO
1.400.000,00 1.400.000,00 1.400.000,00 1.400.000,00
OPERACIONES CORRIENTES
1.400.000,00
OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERO
0,00
OPERACIONES NO FINANCIERAS
1.400.000,00
OPERACIONES FINANCIERAS
0,00
TOTAL PROGRAMA
1.400.000,00
EUROS SECCION
17
INDUSTRIA E INNOVACIÓN
SERVICIO
01
SGT INDUSTRIA E INNOVACIÓN
PROGRAMA
6126
APOYO AL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL DESCRIPCIÓN
CÓDIGO
CAPÍTULO
4
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
44
A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS
440
A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS
440010
91002-ACTIVIDADES DEL INSTITUTO ARAGONÉS DE FOMENTO
CONCEPTO
SUBCONCEPTO
696.000,00 696.000,00 696.000,00
OPERACIONES CORRIENTES 7
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
74
A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS
740
A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS
740005
91002-TRANSFERENCIA
AL
ARTÍCULO
696.000,00
696.000,00 8.586.900,00
INSTITUTO
8.586.900,00 8.586.900,00
ARAGONÉS
PARA
6.194.990,37
CON ATENCIÓN A LA
1.066.021,63
CON ATENCIÓN AL
1.325.888,00
DE
FOMENTO
INVERSIONES
740060 740061
91002-TRANSFERENCIA COMARCA 91002-TRANSFERENCIA TALENTO AL
AL
IAF. PROGRAMA EMPRENDER,
AL IAF. PROGRAMA SERVICIO DE LA EMPRESA
EMPRESA,
OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERO
8.586.900,00
OPERACIONES NO FINANCIERAS
9.282.900,00
OPERACIONES FINANCIERAS
0,00
TOTAL PROGRAMA
9.282.900,00
TOTAL SERVICIO
28.467.828,28
EUROS SECCION
17
INDUSTRIA E INNOVACIÓN
SERVICIO
02
D.G. DE INDUSTRIA Y DE LA PYME
PROGRAMA
7221
ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS SOBRE INDUSTRIA DESCRIPCIÓN
CÓDIGO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCONCEPTO
1
GASTOS DE PERSONAL
3.418.317,42
12
FUNCIONARIOS
120
RETRIBUCIONES BÁSICAS DE PERSONAL FUNCIONARIO
120000
91002-SUELDOS DE PERSONAL FUNCIONARIO
774.483,50
120005
91002-TRIENIOS DE PERSONAL FUNCIONARIO
178.064,68
120006
91002-PAGAS EXTRAORDINARIAS DE PERSONAL FUNCIONARIO
295.838,63
121
RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE PERSONAL FUNCIONARIO
121000
91002-COMPLEMENTO DE DESTINO DE PERSONAL FUNCIONARIO
456.122,00
121001
91002-COMPLEMENTO ESPECÍFICO DE PERSONAL FUNCIONARIO
836.481,48
121009
91002-OTRAS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE PERSONAL FUNCIONARIO
13
LABORALES
130
LABORAL FIJO
130000
91002-SALARIO BASE DE PERSONAL LABORAL FIJO
152.037,00
130001
91002-ANTIGÜEDAD DE PERSONAL LABORAL FIJO
21.899,16
130002
91002-PAGAS EXTRAORDINARIAS DE PERSONAL LABORAL FIJO
28.989,36
130003
91002-OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO
32.139,70
15
INCENTIVOS AL RENDIMIENTO
151
GRATIFICACIONES
151000
91002-GRATIFICACIONES DE PERSONAL FUNCIONARIO
16
CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR
160
CUOTAS SOCIALES
160000
91002-SEGURIDAD SOCIAL
161
GASTOS SOCIALES DE FUNCIONARIOS Y PERSONAL NO LABORAL
161000 2
91002-FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL FUNCIONARIO LABORAL GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS
20
ARRENDAMIENTOS
202
ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
202000
91002-ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
21
REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN
212
REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
212000
91002-REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
213
REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE
2.555.990,29 1.248.386,81
1.307.603,48
15.000,00 235.065,22 235.065,22
2.000,00 2.000,00 2.000,00 625.261,91 619.261,91 619.261,91 6.000,00 6.000,00
Y NO
467.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 24.712,00 3.500,00 3.500,00 1.700,00
EUROS SECCION
17
INDUSTRIA E INNOVACIÓN
SERVICIO
02
D.G. DE INDUSTRIA Y DE LA PYME
PROGRAMA
7221
ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS SOBRE INDUSTRIA DESCRIPCIÓN
CÓDIGO 213000
91002-REPARACIÓN
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y
SUBCONCEPTO 1.700,00
UTILLAJE
214
REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MATERIAL DE TRANSPORTE
214000
91002-REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MATERIAL DE TRANSPORTE
215
REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y ENSERES
215000
91002-REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y ENSERES
216
REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN
216000
91002-REPARACIÓN
7.400,00 7.400,00 7.712,00 7.712,00 4.400,00 4.400,00
Y CONSERVACIÓN DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE
INFORMACIÓN
22
MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS
273.141,00
220
MATERIAL DE OFICINA
220000
91002-ORDINARIO NO INVENTARIABLE
220001
91002-MOBILIARIO Y ENSERES
2.000,00
220002
91002-PRENSA, REVISTAS Y PUBLICACIONES PERIÓDICAS
6.000,00
220003
91002-LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES
3.000,00
220004
91002-MATERIAL INFORMÁTICO
2.600,00
221
SUMINISTROS
221000
91002-ENERGÍA ELÉCTRICA
4.800,00
221001
91002-AGUA
1.000,00
221003
91002-COMBUSTIBLES
221004
91002-VESTUARIO
3.000,00
221009
91002-OTROS SUMINISTROS
3.000,00
222
COMUNICACIONES
222000
91002-TELEFÓNICAS
222001
91002-POSTALES
223
TRANSPORTE
223000
91002-TRANSPORTE
224
PRIMAS DE SEGUROS
224001
91002-PRIMAS DE VEHÍCULOS
600,00
224002
91002-PRIMAS DE OTRO INMOVILIZADO
900,00
224003
91002-OTROS RIESGOS
225
TRIBUTOS
225000
91002-TRIBUTOS LOCALES
226
GASTOS DIVERSOS
37.600,00 24.000,00
24.800,00
13.000,00
24.200,00 23.000,00 1.200,00 1.800,00 1.800,00 2.700,00
1.200,00 4.200,00 4.200,00 136.888,00
EUROS SECCION
17
INDUSTRIA E INNOVACIÓN
SERVICIO
02
D.G. DE INDUSTRIA Y DE LA PYME
PROGRAMA
7221
ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS SOBRE INDUSTRIA DESCRIPCIÓN
CÓDIGO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCONCEPTO
226001
91002-ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS
2.000,00
226002 226003
91002-GASTOS DE DIVULGACIÓN Y CIENTÍFICOS) 91002-JURÍDICOS, CONTENCIOSOS
226004
91002-REMUNERACIONES A AGENTES MEDIADORES INDEPENDIENTES
226005
91002-REUNIONES Y CONFERENCIAS
35.000,00
226009
91002-OTROS GASTOS DIVERSOS
40.288,00
227
TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS
227000
91002-LIMPIEZA Y ASEO
227001
91002-SEGURIDAD
10.600,00
227006
91002-ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS
20.000,00
227009
91002-OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS
23
INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO
230
DIETAS
230000
91002-DIETAS
231
LOCOMOCIÓN
231000
91002-LOCOMOCIÓN
239
OTRAS INDEMNIZACIONES
239000
91002-OTRAS INDEMNIZACIONES
4
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
48
A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO
480
A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO
480041
91002-SUBVENCIONES PARA FORMACIÓN Y DIFUSIÓN EN CALIDAD,
480364
91002-TRANSFERENCIA FUNDACIÓN DEL HIDRÓGENO
PROMOCIÓN (CULTURALES, COMERCIALES Y
50.000,00 6.000,00 3.600,00
40.953,00 7.353,00
3.000,00 168.147,00 65.000,00 65.000,00 90.000,00 90.000,00 13.147,00 13.147,00 215.000,00
OPERACIONES CORRIENTES 6
INVERSIONES REALES
60
INVERSIONES REALES
609
INMOVILIZADO INMATERIAL
609000
91002-INMOVILIZADO INMATERIAL
7
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
78
A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO
780
A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO
780023
91002-SUBVENCIONES FUNCIONAMIENTO SERVICIOS PAED, CON ATENCIÓN A LA COMARCA
215.000,00 215.000,00 35.000,00 180.000,00 4.100.317,42 140.000,00 140.000,00 140.000,00 140.000,00 698.250,00 698.250,00 698.250,00 500.000,00
EUROS SECCION
17
INDUSTRIA E INNOVACIÓN
SERVICIO
02
D.G. DE INDUSTRIA Y DE LA PYME
PROGRAMA
7221
ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS SOBRE INDUSTRIA
CÓDIGO 780156
DESCRIPCIÓN
CAPÍTULO
91002-TRANSFERENCIA FUNDACIÓN DEL HIDRÓGENO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCONCEPTO 198.250,00
OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERO
838.250,00
OPERACIONES NO FINANCIERAS
4.938.567,42
OPERACIONES FINANCIERAS
0,00
TOTAL PROGRAMA
4.938.567,42
EUROS SECCION
17
INDUSTRIA E INNOVACIÓN
SERVICIO
02
D.G. DE INDUSTRIA Y DE LA PYME
PROGRAMA
7231
FOMENTO INDUSTRIAL DESCRIPCIÓN
CÓDIGO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCONCEPTO
1
GASTOS DE PERSONAL
1.018.169,11
12
FUNCIONARIOS
120
RETRIBUCIONES BÁSICAS DE PERSONAL FUNCIONARIO
120000
91002-SUELDOS DE PERSONAL FUNCIONARIO
267.246,00
120005
91002-TRIENIOS DE PERSONAL FUNCIONARIO
52.214,64
120006
91002-PAGAS EXTRAORDINARIAS DE PERSONAL FUNCIONARIO
94.435,54
121
RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE PERSONAL FUNCIONARIO
121000
91002-COMPLEMENTO DE DESTINO DE PERSONAL FUNCIONARIO
147.948,08
121001
91002-COMPLEMENTO ESPECÍFICO DE PERSONAL FUNCIONARIO
256.907,08
15
INCENTIVOS AL RENDIMIENTO
151
GRATIFICACIONES
151000
91002-GRATIFICACIONES DE PERSONAL FUNCIONARIO
16
CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR
160
CUOTAS SOCIALES
160000
91002-SEGURIDAD SOCIAL
161
GASTOS SOCIALES DE FUNCIONARIOS Y PERSONAL NO LABORAL
161000 2
91002-FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL FUNCIONARIO LABORAL GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS
20
ARRENDAMIENTOS
202
ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
202000
91002-ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
21
REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN
212
REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
212000
91002-REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
213
REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE
213000
91002-REPARACIÓN
818.751,34 413.896,18
404.855,16
1.000,00 1.000,00 1.000,00 198.417,77 195.917,77 195.917,77 2.500,00 2.500,00
Y NO
100.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 2.100,00 500,00 500,00 500,00
Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y
500,00
UTILLAJE
215
REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y ENSERES
215000
91002-REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y ENSERES
219
REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL
219000
91002-REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL
22
MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS
220
MATERIAL DE OFICINA
500,00 500,00 600,00 600,00 87.300,00 7.800,00
EUROS SECCION
17
INDUSTRIA E INNOVACIÓN
SERVICIO
02
D.G. DE INDUSTRIA Y DE LA PYME
PROGRAMA
7231
FOMENTO INDUSTRIAL DESCRIPCIÓN
CÓDIGO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCONCEPTO
220000
91002-ORDINARIO NO INVENTARIABLE
5.900,00
220001
91002-MOBILIARIO Y ENSERES
500,00
220003
91002-LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES
600,00
220004
91002-MATERIAL INFORMÁTICO
800,00
222
COMUNICACIONES
222000
91002-TELEFÓNICAS
223
TRANSPORTE
223000
91002-TRANSPORTE
226
GASTOS DIVERSOS
226002 226005
91002-GASTOS DE DIVULGACIÓN Y PROMOCIÓN (CULTURALES, CIENTÍFICOS) 91002-REUNIONES Y CONFERENCIAS
226009
91002-OTROS GASTOS DIVERSOS
227
TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS
227006
91002-ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS
23
INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO
230
DIETAS
230000
91002-DIETAS
231
LOCOMOCIÓN
231000
91002-LOCOMOCIÓN
4
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
44
A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS
440
A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS
440075
91002-AYUDAS PARA PROYECTOS INNOVADORES
48
A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO
480
A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO
480044
91002-SUBVENCIONES
5.000,00 5.000,00 500,00 500,00 57.300,00 35.000,00
COMERCIALES Y
17.000,00 5.300,00 16.700,00 16.700,00 9.600,00 3.600,00 3.600,00 6.000,00 6.000,00 80.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00
PARA MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD Y MODERNIZACIÓN DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA TRAVÉS DE ORGANISMOS INTERMEDIOS
OPERACIONES CORRIENTES 6
INVERSIONES REALES
60
INVERSIONES REALES
609
INMOVILIZADO INMATERIAL
609000
91002-INMOVILIZADO INMATERIAL
7
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
1.198.169,11 68.000,00 68.000,00 68.000,00 68.000,00 8.290.951,00
EUROS SECCION
17
INDUSTRIA E INNOVACIÓN
SERVICIO
02
D.G. DE INDUSTRIA Y DE LA PYME
PROGRAMA
7231
FOMENTO INDUSTRIAL DESCRIPCIÓN
CÓDIGO
CAPÍTULO
77
A EMPRESAS PRIVADAS
770
A EMPRESAS PRIVADAS
770045
91002-SUBVENCIONES PARA INVERSIONES EN PRODUCTIVIDAD Y MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD 91001-SUBVENCIONES PARA INVERSIONES EN PRODUCTIVIDAD Y MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD 14101-SUBVENCIONES PARA INVERSIONES EN PRODUCTIVIDAD Y MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD
770045 770045
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCONCEPTO
8.290.951,00 8.290.951,00 4.876.399,00 1.707.276,00 1.707.276,00
OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERO
8.358.951,00
OPERACIONES NO FINANCIERAS
9.557.120,11
OPERACIONES FINANCIERAS
0,00
TOTAL PROGRAMA
9.557.120,11
TOTAL SERVICIO
14.495.687,53
EUROS SECCION
17
INDUSTRIA E INNOVACIÓN
SERVICIO
03
D.G. INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN
PROGRAMA
5423
INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA DESCRIPCIÓN
CÓDIGO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCONCEPTO
1
GASTOS DE PERSONAL
842.150,54
12
FUNCIONARIOS
120
RETRIBUCIONES BÁSICAS DE PERSONAL FUNCIONARIO
120000
91002-SUELDOS DE PERSONAL FUNCIONARIO
194.331,30
120005
91002-TRIENIOS DE PERSONAL FUNCIONARIO
50.642,16
120006
91002-PAGAS EXTRAORDINARIAS DE PERSONAL FUNCIONARIO
77.506,46
121
RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE PERSONAL FUNCIONARIO
121000
91002-COMPLEMENTO DE DESTINO DE PERSONAL FUNCIONARIO
128.782,40
121001
91002-COMPLEMENTO ESPECÍFICO DE PERSONAL FUNCIONARIO
260.965,00
121009
91002-OTRAS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE PERSONAL FUNCIONARIO
15
INCENTIVOS AL RENDIMIENTO
151
GRATIFICACIONES
151000
91002-GRATIFICACIONES DE PERSONAL FUNCIONARIO
16
CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR
160
CUOTAS SOCIALES
160000
91002-SEGURIDAD SOCIAL
161
GASTOS SOCIALES DE FUNCIONARIOS Y PERSONAL NO LABORAL
161000 2
91002-FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL FUNCIONARIO LABORAL GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS
22
MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS
220
MATERIAL DE OFICINA
220000
91002-ORDINARIO NO INVENTARIABLE
222
COMUNICACIONES
222000
91002-TELEFÓNICAS
224
PRIMAS DE SEGUROS
224003
91002-OTROS RIESGOS
226
GASTOS DIVERSOS
226001
91002-ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS
226002 226003
91002-GASTOS DE DIVULGACIÓN Y CIENTÍFICOS) 91002-JURÍDICOS, CONTENCIOSOS
226005
91002-REUNIONES Y CONFERENCIAS
226009
91002-OTROS GASTOS DIVERSOS
712.727,32 322.479,92
390.247,40
500,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 128.423,22 126.423,22 126.423,22 2.000,00 2.000,00
Y NO
130.000,00 116.000,00 5.000,00 5.000,00 14.436,00 14.436,00 5.500,00 5.500,00 53.000,00
PROMOCIÓN (CULTURALES, COMERCIALES Y
2.000,00 32.000,00 2.000,00 10.000,00 7.000,00
EUROS SECCION
17
INDUSTRIA E INNOVACIÓN
SERVICIO
03
D.G. INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN
PROGRAMA
5423
INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA DESCRIPCIÓN
CÓDIGO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCONCEPTO
227
TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS
38.064,00
227006
91002-ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS
20.064,00
227009
91002-OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS
18.000,00
23
INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO
230
DIETAS
230000
91002-DIETAS
231
LOCOMOCIÓN
231000
91002-LOCOMOCIÓN
239
OTRAS INDEMNIZACIONES
239000
91002-OTRAS INDEMNIZACIONES
4
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
44
A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS
440
A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS
440030
91002-ACCIONES DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN
440111
91002-TRANSFERENCIA AL CEEI ARAGÓN
355.205,00
440112
91002-TRANSFERENCIA AL PARQUE TECNOLÓGICO W ALQA
213.282,00
48
A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO
480
A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO
480071
91002-INVESTIGACIÓN Y SOCIEDAD
480072
91002-FOMENTO A LA INVESTIGACIÓN
2.470.000,00
480072
91001-FOMENTO A LA INVESTIGACIÓN
1.123.372,50
480072
11101-FOMENTO A LA INVESTIGACIÓN
1.123.372,50
480228
900.000,00
480279
91002-TRANSFERENCIA A LA FUNDACIÓN AGENCIA ARAGONESA PARA LA INVESTIGACIÓN Y EL DESARROLLO. ARAGÓN I+D 91002-FUNDACIÓN CENTRO DE ESTUDIOS DE FÍSICA DEL COSMOS DE ARAGÓN
480317
91002-FUNDACIÓN PARQUE CIENTÍFICO TECNOLÓGICO AULA DEI
225.000,00
14.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 6.000,00 6.000,00 8.284.462,00 2.335.517,00 2.335.517,00 1.767.030,00
5.948.945,00 5.948.945,00 47.200,00
60.000,00
OPERACIONES CORRIENTES
9.256.612,54
OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERO
0,00
OPERACIONES NO FINANCIERAS
9.256.612,54
9
PASIVOS FINANCIEROS
1.670.833,33
91
AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS
910
CANCELACIÓN DE PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO CON ENTIDADES DE CRÉDITO
910000
91002-CANCELACIÓN CRÉDITO
DE PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO CON
1.670.833,33
ENTIDADES
1.670.833,33 DE
1.670.833,33
EUROS SECCION
17
INDUSTRIA E INNOVACIÓN
SERVICIO
03
D.G. INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN
PROGRAMA
5423
INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA
CÓDIGO
DESCRIPCIÓN
CAPÍTULO
OPERACIONES FINANCIERAS
1.670.833,33
TOTAL PROGRAMA
10.927.445,87
TOTAL SERVICIO
10.927.445,87
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCONCEPTO
EUROS SECCION
17
INDUSTRIA E INNOVACIÓN
SERVICIO
04
D.G. NUEVAS TECNOLOGÍAS
PROGRAMA
5424
INVESTIGACIÓN Y DLLO. SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN DESCRIPCIÓN
CÓDIGO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCONCEPTO
1
GASTOS DE PERSONAL
779.606,35
12
FUNCIONARIOS
120
RETRIBUCIONES BÁSICAS DE PERSONAL FUNCIONARIO
120000
91002-SUELDOS DE PERSONAL FUNCIONARIO
185.086,70
120005
91002-TRIENIOS DE PERSONAL FUNCIONARIO
37.894,86
120006
91002-PAGAS EXTRAORDINARIAS DE PERSONAL FUNCIONARIO
69.773,72
121
RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE PERSONAL FUNCIONARIO
121000
91002-COMPLEMENTO DE DESTINO DE PERSONAL FUNCIONARIO
119.134,64
121001
91002-COMPLEMENTO ESPECÍFICO DE PERSONAL FUNCIONARIO
233.258,80
121009
91002-OTRAS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE PERSONAL FUNCIONARIO
15
INCENTIVOS AL RENDIMIENTO
151
GRATIFICACIONES
151000
91002-GRATIFICACIONES DE PERSONAL FUNCIONARIO
16
CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR
160
CUOTAS SOCIALES
160000
91002-SEGURIDAD SOCIAL
161
GASTOS SOCIALES DE FUNCIONARIOS Y PERSONAL NO LABORAL
161000 2
91002-FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL FUNCIONARIO LABORAL GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS
20
ARRENDAMIENTOS
209
ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL
209000
91002-ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL
22
MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS
220
MATERIAL DE OFICINA
220000
91002-ORDINARIO NO INVENTARIABLE
220003
91002-LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES
220004
91002-MATERIAL INFORMÁTICO
222
COMUNICACIONES
222000
91002-TELEFÓNICAS
226
GASTOS DIVERSOS
226001
91002-ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS
226002
91002-GASTOS CIENTÍFICOS)
645.648,72 292.755,28
352.893,44
500,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 132.957,63 130.957,63 130.957,63 2.000,00 2.000,00
Y NO
DE DIVULGACIÓN Y PROMOCIÓN (CULTURALES, COMERCIALES Y
964.975,00 250.000,00 250.000,00 250.000,00 707.660,00 6.160,00 4.050,00 497,00 1.613,00 11.400,00 11.400,00 101.800,00 1.800,00 80.000,00
EUROS SECCION
17
INDUSTRIA E INNOVACIÓN
SERVICIO
04
D.G. NUEVAS TECNOLOGÍAS
PROGRAMA
5424
INVESTIGACIÓN Y DLLO. SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN DESCRIPCIÓN
CÓDIGO
CAPÍTULO
226005
91002-REUNIONES Y CONFERENCIAS
226009
91002-OTROS GASTOS DIVERSOS
227
TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS
227006
91002-ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS
227009
91002-OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS
227010 23
91002-MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURAS TELECOMUNICACIONES INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO
230
DIETAS
230000
91002-DIETAS
231
LOCOMOCIÓN
231000
91002-LOCOMOCIÓN
4
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
46
A CORPORACIONES LOCALES
460
A CORPORACIONES LOCALES
460077
91002-ACCIONES IMPLANTACIÓN SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN
47
A EMPRESAS PRIVADAS
470
A EMPRESAS PRIVADAS
470016 48
91002-IMPLANTACIÓN Y PROMOCIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS Y LAS COMUNICACIONES (TIC) A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO
480
A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO
480074
91002-PROMOCIÓN
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCONCEPTO 1.000,00 19.000,00
588.300,00 133.000,00 5.300,00 SERVICIOS
Y
450.000,00
DE
7.315,00 2.540,00 2.540,00 4.775,00 4.775,00 299.450,00 127.500,00 127.500,00 127.500,00 15.000,00 15.000,00
E IMPLANTACIÓN DE LA LAS COMUNICACIONES
TECNOLOGÍA
DE LA INFORMACIÓN
15.000,00 156.950,00 156.950,00 156.950,00
DE LA INFORMACIÓN Y
OPERACIONES CORRIENTES
2.044.031,35
6
INVERSIONES REALES
4.305.638,00
60
INVERSIONES REALES
600
TERRENOS Y BIENES NATURALES
600000
91002-TERRENOS Y BIENES NATURALES
606
EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN
606000
91002-EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN
607
BIENES DESTINADOS PARA USO GENERAL
607000
91001-BIENES DESTINADOS PARA USO GENERAL
2.026.819,00
607000
14101-BIENES DESTINADOS PARA USO GENERAL
2.026.819,00
609
INMOVILIZADO INMATERIAL
4.305.638,00 20.000,00 20.000,00 32.000,00 32.000,00 4.053.638,00
200.000,00
EUROS SECCION
17
INDUSTRIA E INNOVACIÓN
SERVICIO
04
D.G. NUEVAS TECNOLOGÍAS
PROGRAMA
5424
INVESTIGACIÓN Y DLLO. SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN DESCRIPCIÓN
CÓDIGO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCONCEPTO
609000
14101-INMOVILIZADO INMATERIAL
100.000,00
609000
91001-INMOVILIZADO INMATERIAL
100.000,00
7
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
76
A CORPORACIONES LOCALES
760
A CORPORACIONES LOCALES
760079
91002-APOYO AL DESPLIEGUE DE TELECOMUNICACIONES EN BANDA ANCHA
77
A EMPRESAS PRIVADAS
770
A EMPRESAS PRIVADAS
770054
91002-ACCIONES SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN
78
A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO
780
A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO
780035
91002-ACCIONES SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN
93.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 28.000,00 28.000,00 28.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00
OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERO
4.398.638,00
OPERACIONES NO FINANCIERAS
6.442.669,35
9
PASIVOS FINANCIEROS
2.500.000,00
91
AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS
910
CANCELACIÓN DE PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO CON ENTIDADES DE CRÉDITO
910000
91002-CANCELACIÓN CRÉDITO
2.500.000,00
DE PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO CON
ENTIDADES
2.500.000,00 2.500.000,00
DE
OPERACIONES FINANCIERAS
2.500.000,00
TOTAL PROGRAMA
8.942.669,35
TOTAL SERVICIO
8.942.669,35
EUROS SECCION
17
INDUSTRIA E INNOVACIÓN
SERVICIO
05
DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA Y MINAS
PROGRAMA
6123
PLAN MINERÍA DEL CARBÓN Y DLLO ALTERNAT COM.MIN DESCRIPCIÓN
CÓDIGO
CAPÍTULO
OPERACIONES CORRIENTES 7
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
76
A CORPORACIONES LOCALES
760
A CORPORACIONES LOCALES
760049
32100-DESARROLLO ALTERNATIVO DE LAS COMARCAS MINERAS
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCONCEPTO
0,00 1.838.432,00 1.838.432,00 1.838.432,00 1.838.432,00
OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERO
1.838.432,00
OPERACIONES NO FINANCIERAS
1.838.432,00
OPERACIONES FINANCIERAS
0,00
TOTAL PROGRAMA
1.838.432,00
EUROS SECCION
17
INDUSTRIA E INNOVACIÓN
SERVICIO
05
DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA Y MINAS
PROGRAMA
7311
FOMENTO Y GESTIÓN ENERGÉTICA DESCRIPCIÓN
CÓDIGO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCONCEPTO
1
GASTOS DE PERSONAL
1.331.285,27
12
FUNCIONARIOS
120
RETRIBUCIONES BÁSICAS DE PERSONAL FUNCIONARIO
120000
91002-SUELDOS DE PERSONAL FUNCIONARIO
307.543,82
120005
91002-TRIENIOS DE PERSONAL FUNCIONARIO
71.216,40
120006
91002-PAGAS EXTRAORDINARIAS DE PERSONAL FUNCIONARIO
121
RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE PERSONAL FUNCIONARIO
121000
91002-COMPLEMENTO DE DESTINO DE PERSONAL FUNCIONARIO
199.078,56
121001
91002-COMPLEMENTO ESPECÍFICO DE PERSONAL FUNCIONARIO
393.755,76
13
LABORALES
130
LABORAL FIJO
130001
91002-ANTIGÜEDAD DE PERSONAL LABORAL FIJO
130002
91002-PAGAS EXTRAORDINARIAS DE PERSONAL LABORAL FIJO
135,18
130003
91002-OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO
1.000,00
15
INCENTIVOS AL RENDIMIENTO
151
GRATIFICACIONES
151000
91002-GRATIFICACIONES DE PERSONAL FUNCIONARIO
16
CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR
160
CUOTAS SOCIALES
160000
91002-SEGURIDAD SOCIAL
161
GASTOS SOCIALES DE FUNCIONARIOS Y PERSONAL NO LABORAL
161000 2
91002-FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL FUNCIONARIO LABORAL GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS
22
MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS
220
MATERIAL DE OFICINA
220000
91002-ORDINARIO NO INVENTARIABLE
222
COMUNICACIONES
222000
91002-TELEFÓNICAS
223
TRANSPORTE
223000
91002-TRANSPORTE
226
GASTOS DIVERSOS
226001
91002-ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS
1.092.053,02 499.218,70
120.458,48 592.834,32
2.757,34 2.757,34 1.622,16
500,00 500,00 500,00 235.974,91 234.474,91 234.474,91 1.500,00 1.500,00
Y NO
133.450,00 126.450,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 450,00 450,00 65.000,00 2.000,00
EUROS SECCION
17
INDUSTRIA E INNOVACIÓN
SERVICIO
05
DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA Y MINAS
PROGRAMA
7311
FOMENTO Y GESTIÓN ENERGÉTICA DESCRIPCIÓN
CÓDIGO 226002
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCONCEPTO
226005
91002-GASTOS DE DIVULGACIÓN Y PROMOCIÓN (CULTURALES, CIENTÍFICOS) 91002-REUNIONES Y CONFERENCIAS
13.000,00
226009
91002-OTROS GASTOS DIVERSOS
227
TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS
227006
91002-ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS
23
INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO
230
DIETAS
230000
91002-DIETAS
231
LOCOMOCIÓN
231000
91002-LOCOMOCIÓN
4
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
44
A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS
440
A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS
440104
39050-FOMENTO USO EFICIENTE DE LA ENERGÍA Y ENERGÍAS RENOVABLES
46
A CORPORACIONES LOCALES
460
A CORPORACIONES LOCALES
460084
39050-FOMENTO USO EFICIENTE DE LA ENERGÍA Y ENERGÍAS RENOVABLES
47
A EMPRESAS PRIVADAS
470
A EMPRESAS PRIVADAS
470058
39050-ACTUACIONES DE DIFUSIÓN, FOMENTO Y AHORRO ENERGÉTI
48
A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO
480
A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO
480180
39050-FOMENTO USO EFICIENTE DE LA ENERGÍA Y ENERGÍAS RENOVABLES
10.000,00
480180
91002-FOMENTO USO EFICIENTE DE LA ENERGÍA Y ENERGÍAS RENOVABLES
38.250,00
COMERCIALES Y
12.000,00 38.000,00 11.000,00 11.000,00 7.000,00 3.000,00 3.000,00 4.000,00 4.000,00 438.250,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 350.000,00 350.000,00
OPERACIONES CORRIENTES 6
INVERSIONES REALES
60
INVERSIONES REALES
609
INMOVILIZADO INMATERIAL
609000
91002-INMOVILIZADO INMATERIAL
7
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
74
A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS
740
A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS
350.000,00 48.250,00 48.250,00
1.902.985,27 317.517,00 317.517,00 317.517,00 317.517,00 6.893.307,00 130.000,00 130.000,00
EUROS SECCION
17
INDUSTRIA E INNOVACIÓN
SERVICIO
05
DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA Y MINAS
PROGRAMA
7311
FOMENTO Y GESTIÓN ENERGÉTICA DESCRIPCIÓN
CÓDIGO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCONCEPTO
740056
39050-FOMENTO USO EFICIENTE DE LA ENERGÍA Y ENERGÍAS RENOVABLES
130.000,00
76
A CORPORACIONES LOCALES
760
A CORPORACIONES LOCALES
760021
39050-FOMENTO USO EFICIENTE DE LA ENERGÍA Y ENERGÍAS RENOVABLES
900.000,00
760021
91002-FOMENTO USO EFICIENTE DE LA ENERGÍA Y ENERGÍAS RENOVABLES
650.000,00
77
A EMPRESAS PRIVADAS
770
A EMPRESAS PRIVADAS
770046
91002-PLAN AUTONÓMICO DE GASODUCTOS
100.000,00
770047
91002-FOMENTO USO EFICIENTE DE LA ENERGÍA Y ENERGÍAS RENOVABLES
500.000,00
770047
39050-FOMENTO USO EFICIENTE DE LA ENERGÍA Y ENERGÍAS RENOVABLES
2.600.000,00
78
A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO
780
A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO
780026
91002-FOMENTO USO EFICIENTE DE LA ENERGÍA Y ENERGÍAS RENOVABLES
224.705,00
780026
39050-FOMENTO USO EFICIENTE DE LA ENERGÍA Y ENERGÍAS RENOVABLES
1.788.602,00
1.550.000,00 1.550.000,00
3.200.000,00 3.200.000,00
2.013.307,00 2.013.307,00
OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERO
7.210.824,00
OPERACIONES NO FINANCIERAS
9.113.809,27
OPERACIONES FINANCIERAS
0,00
TOTAL PROGRAMA
9.113.809,27
EUROS SECCION
17
INDUSTRIA E INNOVACIÓN
SERVICIO
05
DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA Y MINAS
PROGRAMA
7312
APOYO A LA MINERÍA DESCRIPCIÓN
CÓDIGO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCONCEPTO
1
GASTOS DE PERSONAL
1.037.259,42
12
FUNCIONARIOS
120
RETRIBUCIONES BÁSICAS DE PERSONAL FUNCIONARIO
120000
91002-SUELDOS DE PERSONAL FUNCIONARIO
269.046,84
120005
91002-TRIENIOS DE PERSONAL FUNCIONARIO
48.881,28
120006
91002-PAGAS EXTRAORDINARIAS DE PERSONAL FUNCIONARIO
97.907,76
121
RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE PERSONAL FUNCIONARIO
121000
91002-COMPLEMENTO DE DESTINO DE PERSONAL FUNCIONARIO
149.394,96
121001
91002-COMPLEMENTO ESPECÍFICO DE PERSONAL FUNCIONARIO
284.556,60
15
INCENTIVOS AL RENDIMIENTO
151
GRATIFICACIONES
151000
91002-GRATIFICACIONES DE PERSONAL FUNCIONARIO
16
CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR
160
CUOTAS SOCIALES
160000
91002-SEGURIDAD SOCIAL
161
GASTOS SOCIALES DE FUNCIONARIOS Y PERSONAL NO LABORAL
161000 2
91002-FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL FUNCIONARIO LABORAL GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS
22
MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS
220
MATERIAL DE OFICINA
220000
91002-ORDINARIO NO INVENTARIABLE
222
COMUNICACIONES
222000
91002-TELEFÓNICAS
226
GASTOS DIVERSOS
226002 226005
91002-GASTOS DE DIVULGACIÓN Y PROMOCIÓN (CULTURALES, CIENTÍFICOS) 91002-REUNIONES Y CONFERENCIAS
226009
91002-OTROS GASTOS DIVERSOS
23
INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO
230
DIETAS
230000
91002-DIETAS
231
LOCOMOCIÓN
231000
91002-LOCOMOCIÓN
849.787,44 415.835,88
433.951,56
500,00 500,00 500,00 186.971,98 186.071,98 186.071,98 900,00 900,00
Y NO
19.520,00 16.920,00 3.000,00 3.000,00 2.500,00 2.500,00 11.420,00 6.420,00
COMERCIALES Y
3.000,00 2.000,00 2.600,00 800,00 800,00 1.800,00 1.800,00
EUROS SECCION
17
INDUSTRIA E INNOVACIÓN
SERVICIO
05
DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA Y MINAS
PROGRAMA
7312
APOYO A LA MINERÍA DESCRIPCIÓN
CÓDIGO
CAPÍTULO
OPERACIONES CORRIENTES 6
INVERSIONES REALES
60
INVERSIONES REALES
609
INMOVILIZADO INMATERIAL
609000
91002-INMOVILIZADO INMATERIAL
7
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
76
A CORPORACIONES LOCALES
760
A CORPORACIONES LOCALES
760049
91002-DESARROLLO ALTERNATIVO DE LAS COMARCAS MINERAS
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCONCEPTO
1.056.779,42 44.743,00 44.743,00 44.743,00 44.743,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00
OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERO
3.044.743,00
OPERACIONES NO FINANCIERAS
4.101.522,42
OPERACIONES FINANCIERAS
0,00
TOTAL PROGRAMA
4.101.522,42
TOTAL SERVICIO
15.053.763,69
EUROS SECCION
17
INDUSTRIA E INNOVACIÓN
SERVICIO
06
DIRECCIÓN GENERAL COMERCIO Y ARTESANÍA
PROGRAMA
6221
ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN COMERCIAL DESCRIPCIÓN
CÓDIGO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCONCEPTO
1
GASTOS DE PERSONAL
1.439.529,10
12
FUNCIONARIOS
120
RETRIBUCIONES BÁSICAS DE PERSONAL FUNCIONARIO
120000
91002-SUELDOS DE PERSONAL FUNCIONARIO
346.860,38
120005
91002-TRIENIOS DE PERSONAL FUNCIONARIO
70.034,64
120006
91002-PAGAS EXTRAORDINARIAS DE PERSONAL FUNCIONARIO
121
RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE PERSONAL FUNCIONARIO
121000
91002-COMPLEMENTO DE DESTINO DE PERSONAL FUNCIONARIO
205.311,04
121001
91002-COMPLEMENTO ESPECÍFICO DE PERSONAL FUNCIONARIO
395.230,84
13
LABORALES
130
LABORAL FIJO
130000
91002-SALARIO BASE DE PERSONAL LABORAL FIJO
13.580,64
130001
91002-ANTIGÜEDAD DE PERSONAL LABORAL FIJO
1.892,52
130002
91002-PAGAS EXTRAORDINARIAS DE PERSONAL LABORAL FIJO
2.578,86
130003
91002-OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO
3.187,84
15
INCENTIVOS AL RENDIMIENTO
151
GRATIFICACIONES
151000
91002-GRATIFICACIONES DE PERSONAL FUNCIONARIO
16
CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR
160
CUOTAS SOCIALES
160000
91002-SEGURIDAD SOCIAL
161
GASTOS SOCIALES DE FUNCIONARIOS Y PERSONAL NO LABORAL
161000 2
91002-FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL FUNCIONARIO LABORAL GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS
21
REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN
212
REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
212000
91002-REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
213
REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE
213000
91002-REPARACIÓN
1.148.681,60 548.139,72
131.244,70 600.541,88
21.239,86 21.239,86
500,00 500,00 500,00 269.107,64 268.207,64 268.207,64 900,00 900,00
Y NO
200.007,00 11.116,00 5.580,00 5.580,00 4.425,00
Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y
4.425,00
UTILLAJE
214
REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MATERIAL DE TRANSPORTE
214000
91002-REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MATERIAL DE TRANSPORTE
215
REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y ENSERES
325,00 325,00 186,00
EUROS SECCION
17
INDUSTRIA E INNOVACIÓN
SERVICIO
06
DIRECCIÓN GENERAL COMERCIO Y ARTESANÍA
PROGRAMA
6221
ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN COMERCIAL DESCRIPCIÓN
CÓDIGO 215000
91002-REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y ENSERES
216
REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN
216000
91002-REPARACIÓN
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCONCEPTO 186,00
600,00 600,00
Y CONSERVACIÓN DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE
INFORMACIÓN
22
MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS
181.672,00
220
MATERIAL DE OFICINA
220000
91002-ORDINARIO NO INVENTARIABLE
220001
91002-MOBILIARIO Y ENSERES
220002
91002-PRENSA, REVISTAS Y PUBLICACIONES PERIÓDICAS
600,00
220003
91002-LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES
600,00
220004
91002-MATERIAL INFORMÁTICO
221
SUMINISTROS
221000
91002-ENERGÍA ELÉCTRICA
221001
91002-AGUA
1.042,00
221002
91002-GAS
7.200,00
221003
91002-COMBUSTIBLES
1.867,00
221009
91002-OTROS SUMINISTROS
4.848,00
222
COMUNICACIONES
222000
91002-TELEFÓNICAS
224
PRIMAS DE SEGUROS
224002
91002-PRIMAS DE OTRO INMOVILIZADO
225
TRIBUTOS
225000
91002-TRIBUTOS LOCALES
226
GASTOS DIVERSOS
226001
91002-ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS
226002 226009
91002-GASTOS DE DIVULGACIÓN Y CIENTÍFICOS) 91002-OTROS GASTOS DIVERSOS
227
TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS
227000
91002-LIMPIEZA Y ASEO
9.899,00
227001
91002-SEGURIDAD
2.027,00
227006
91002-ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS
4.000,00
227009
91002-OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS
23
INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO
21.917,00 18.517,00 1.200,00
1.000,00 31.247,00 16.290,00
18.100,00 18.100,00 6,00 6,00 727,00 727,00 93.669,00 2.000,00
PROMOCIÓN (CULTURALES, COMERCIALES Y
73.569,00 18.100,00 16.006,00
80,00 7.219,00
EUROS SECCION
17
INDUSTRIA E INNOVACIÓN
SERVICIO
06
DIRECCIÓN GENERAL COMERCIO Y ARTESANÍA
PROGRAMA
6221
ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN COMERCIAL DESCRIPCIÓN
CÓDIGO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCONCEPTO
230
DIETAS
1.455,00
230000
91002-DIETAS
231
LOCOMOCIÓN
231000
91002-LOCOMOCIÓN
239
OTRAS INDEMNIZACIONES
239000
91002-OTRAS INDEMNIZACIONES
4
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
46
A CORPORACIONES LOCALES
460
A CORPORACIONES LOCALES
460015
91002-SUBVENCIONES PARA PROMOCIÓN DE FERIAS
47
A EMPRESAS PRIVADAS
470
A EMPRESAS PRIVADAS
470015
91002-SUBVENCIONES A EMPRESAS ARTESANAS
48
A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO
480
A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO
480050
91002-SUBVENCIONES PARA LA PROMOCIÓN DE LA ARTESANÍA
125.000,00
480051
91002-SUBVENCIONES PARA PROMOCIÓN DE FERIAS E INSTITUCIONES FERIALES
135.000,00
480217
91002-SUBVENCIONES PARA EL FOMENTO DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL
480334
91002-ACCIONES ESTRATÉGICAS SECTOR FERIAL ARAGONÉS
1.455,00 764,00 764,00 5.000,00 5.000,00 1.957.000,00 62.500,00 62.500,00 62.500,00 57.500,00 57.500,00
OPERACIONES CORRIENTES
57.500,00 1.837.000,00 1.837.000,00
1.486.000,00 91.000,00 3.596.536,10
6
INVERSIONES REALES
65.500,00
60
INVERSIONES REALES
609
INMOVILIZADO INMATERIAL
609000
91002-INMOVILIZADO INMATERIAL
7
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
76
A CORPORACIONES LOCALES
760
A CORPORACIONES LOCALES
760022
91002-SUBVENCIONES PARA INVERSIÓN EN RECINTOS FERIALES
100.000,00
760023
91002-SUBVENCIONES PARA URBANISMO COMERCIAL
320.000,00
77
A EMPRESAS PRIVADAS
770
A EMPRESAS PRIVADAS
770052
91002-SUBVENCIONES PARA INVERSIÓN EN EMPRESAS ARTESANAS
65.500,00 65.500,00 65.500,00 2.940.000,00 420.000,00 420.000,00
2.200.000,00 2.200.000,00 50.000,00
EUROS SECCION
17
INDUSTRIA E INNOVACIÓN
SERVICIO
06
DIRECCIÓN GENERAL COMERCIO Y ARTESANÍA
PROGRAMA
6221
ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN COMERCIAL DESCRIPCIÓN
CÓDIGO 770083
91002-SUBVENCIONES
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
PARA INVERSIONES, MODERNIZACIÓN E INNOVACIÓN DEL
SUBCONCEPTO 2.150.000,00
COMERCIO
78
A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO
320.000,00
780
A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO
780029 780030
91002-SUBVENCIONES PARA INVERSIÓN EN COMERCIO REALIZADA ASOCIACIONES 91002-SUBVENCIONES PARA INVERSIÓN DE INSTITUCIONES FERIALES
780148
91002-ACCIONES ESTRATÉGICAS SECTOR FERIAL ARAGONÉS
320.000,00 140.000,00
POR LAS
35.000,00 145.000,00
OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERO
3.005.500,00
OPERACIONES NO FINANCIERAS
6.602.036,10
8
ACTIVOS FINANCIEROS
50.000,00
81
ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DEL SECTOR PÚBLICO
810
COMPRA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DEL SECTOR PÚBLICO
810000
91002-COMPRA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DEL SECTOR PÚBLICO
50.000,00 50.000,00 50.000,00
OPERACIONES FINANCIERAS
50.000,00
TOTAL PROGRAMA
6.652.036,10
EUROS SECCION
17
INDUSTRIA E INNOVACIÓN
SERVICIO
06
DIRECCIÓN GENERAL COMERCIO Y ARTESANÍA
PROGRAMA
6231
COMERCIO EXTERIOR Y RELACIONES ECONÓMICAS INTER DESCRIPCIÓN
CÓDIGO
CAPÍTULO
4
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
47
A EMPRESAS PRIVADAS
470
A EMPRESAS PRIVADAS
470048
91002-SUBVENCIONES INTERNACIONALIZACIÓN DE ACCIONES EMPRESAS
48
A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO
480
A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO
480014
91002-SUBVENCIONES INTERNACIONALIZACIÓN DE ACCIONES INSTITUCIONES
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCONCEPTO
2.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00
OPERACIONES CORRIENTES
2.500.000,00
OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERO
0,00
OPERACIONES NO FINANCIERAS
2.500.000,00
OPERACIONES FINANCIERAS
0,00
TOTAL PROGRAMA
2.500.000,00
TOTAL SERVICIO
9.152.036,10
TOTAL SECCION
87.039.430,82
EUROS SECCION
18
EDUCACIÓN, UNIVERSIDAD,CULTURA Y DEPORTE
SERVICIO
01
S.G.T. EDUCACIÓN,UNIV.,CULTURA Y DEPORTE
PROGRAMA
4211
SERVICIOS GENERALES EDUCACIÓN,UNIV.,CULTURA Y DEP. DESCRIPCIÓN
CÓDIGO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCONCEPTO
1
GASTOS DE PERSONAL
15.390.227,12
10
ALTOS CARGOS
100
RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS
100000
91002-RETRIBUCIONES BÁSICAS DE ALTOS CARGOS
21.098,52
100001
91002-OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS
49.679,28
11
PERSONAL EVENTUAL DE GABINETE
110 110000
RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL EVENTUAL DE GABINETE 91002-RETRIBUCIONES BÁSICAS DE PERSONAL EVENTUAL DE GABINETE
110001
91002-OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL EVENTUAL DE GABINETE
12
FUNCIONARIOS
120
RETRIBUCIONES BÁSICAS DE PERSONAL FUNCIONARIO
120000
91002-SUELDOS DE PERSONAL FUNCIONARIO
2.593.057,46
120005
91002-TRIENIOS DE PERSONAL FUNCIONARIO
563.951,40
120006
91002-PAGAS EXTRAORDINARIAS DE PERSONAL FUNCIONARIO
121
RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE PERSONAL FUNCIONARIO
121000
91002-COMPLEMENTO DE DESTINO DE PERSONAL FUNCIONARIO
1.485.777,12
121001
91002-COMPLEMENTO ESPECÍFICO DE PERSONAL FUNCIONARIO
2.703.070,44
121009
91002-OTRAS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE PERSONAL FUNCIONARIO
123
RETRIBUCIONES BÁSICAS DE PERSONAL FUNCIONARIO DOCENTE
123000
91002-SUELDOS DE PERSONAL FUNCIONARIO DOCENTE
725.472,36
123005
91002-TRIENIOS DE PERSONAL FUNCIONARIO DOCENTE
255.338,15
123006
91002-PAGAS EXTRAS DE PERSONAL FUNCIONARIO DOCENTE
183.108,84
124
RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE PERSONAL FUNCIONARIO DOCENTE
124000
91002-COMPLEMENTO DE DESTINO DE PERSONAL FUNCIONARIO DOCENTE
474.626,64
124001
91002-COMPLEMENTO ESPECÍFICO DE PERSONAL FUNCIONARIO DOCENTE
1.142.325,04
13
LABORALES
130
LABORAL FIJO
130000
91002-SALARIO BASE DE PERSONAL LABORAL FIJO
679.892,54
130001
91002-ANTIGÜEDAD DE PERSONAL LABORAL FIJO
94.299,50
130002
91002-PAGAS EXTRAORDINARIAS DE PERSONAL LABORAL FIJO
129.032,00
130003
91002-OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO
108.996,54
15
INCENTIVOS AL RENDIMIENTO
70.777,80 70.777,80
237.182,00 237.182,00 87.334,80 149.847,20 11.140.602,39 4.169.385,92
1.012.377,06 4.190.345,44
1.497,88 1.163.919,35
1.616.951,68
1.012.220,58 1.012.220,58
893.660,00
EUROS SECCION
18
EDUCACIÓN, UNIVERSIDAD,CULTURA Y DEPORTE
SERVICIO
01
S.G.T. EDUCACIÓN,UNIV.,CULTURA Y DEPORTE
PROGRAMA
4211
SERVICIOS GENERALES EDUCACIÓN,UNIV.,CULTURA Y DEP. DESCRIPCIÓN
CÓDIGO 151
GRATIFICACIONES
151002
91002-GRATIFICACIONES DE PERSONAL FUNCIONARIO DOCENTE
16
CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR
160
CUOTAS SOCIALES
160000
91002-SEGURIDAD SOCIAL
160100
91002-SEGURIDAD SOCIAL DE PERSONAL DOCENTE
161
GASTOS SOCIALES DE FUNCIONARIOS Y PERSONAL NO LABORAL
161009 162
91002-OTROS GASTOS SOCIALES DE PERSONAL FUNCIONARIO Y DE PERSONAL NO LABORAL GASTOS SOCIALES DE PERSONAL LABORAL
162009
91002-OTROS GASTOS SOCIALES DE PERSONAL LABORAL
2
GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS
20
ARRENDAMIENTOS
202
ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
202000
91002-ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
205
ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES
205000
91002-ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES
21
REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN
212
REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
212000
91002-REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
213
REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE
213000
91002-REPARACIÓN
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCONCEPTO
893.660,00 893.660,00 2.035.784,35 1.646.045,35 1.633.125,85 12.919,50 343.739,00 343.739,00 46.000,00 46.000,00 19.377.414,89 1.077.810,00 712.110,00 712.110,00 365.700,00 365.700,00 698.000,00 600.000,00 600.000,00 50.000,00
Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y
50.000,00
UTILLAJE
214
REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MATERIAL DE TRANSPORTE
214000
91002-REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MATERIAL DE TRANSPORTE
215
REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y ENSERES
215000
91002-REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y ENSERES
216
REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN
216000
91002-REPARACIÓN
8.000,00 8.000,00 10.000,00 10.000,00 30.000,00 30.000,00
Y CONSERVACIÓN DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE
INFORMACIÓN
22
MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS
17.200.140,89
220
MATERIAL DE OFICINA
220000
91002-ORDINARIO NO INVENTARIABLE
220001
91002-MOBILIARIO Y ENSERES
1.000,00
220002
91002-PRENSA, REVISTAS Y PUBLICACIONES PERIÓDICAS
6.000,00
29.000,00 10.000,00
EUROS SECCION
18
EDUCACIÓN, UNIVERSIDAD,CULTURA Y DEPORTE
SERVICIO
01
S.G.T. EDUCACIÓN,UNIV.,CULTURA Y DEPORTE
PROGRAMA
4211
SERVICIOS GENERALES EDUCACIÓN,UNIV.,CULTURA Y DEP. DESCRIPCIÓN
CÓDIGO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCONCEPTO
220003
91002-LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES
6.000,00
220004
91002-MATERIAL INFORMÁTICO
6.000,00
221
SUMINISTROS
221000
91002-ENERGÍA ELÉCTRICA
221001
91002-AGUA
10.000,00
221002
91002-GAS
16.000,00
221003
91002-COMBUSTIBLES
75.000,00
221004
91002-VESTUARIO
10.000,00
221009
91002-OTROS SUMINISTROS
50.000,00
222
COMUNICACIONES
222000
91002-TELEFÓNICAS
222001
91002-POSTALES
223
TRANSPORTE
223000
91002-TRANSPORTE
224
PRIMAS DE SEGUROS
224000
91002-PRIMAS DE EDIFICIOS Y LOCALES
5.000,00
224001
91002-PRIMAS DE VEHÍCULOS
2.000,00
224003
91002-OTROS RIESGOS
225
TRIBUTOS
225000
91002-TRIBUTOS LOCALES
226
GASTOS DIVERSOS
226001
91002-ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS
29.000,00
226002
10.000,00
226003
91002-GASTOS DE DIVULGACIÓN Y CIENTÍFICOS) 91002-JURÍDICOS, CONTENCIOSOS
226005
91002-REUNIONES Y CONFERENCIAS
227
TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS
227000
91002-LIMPIEZA Y ASEO
165.000,00
227001
91002-SEGURIDAD
303.000,00
227006
91002-ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS
125.000,00
227009
91002-OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS
110.000,00
23
INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO
230
DIETAS
361.000,00 200.000,00
235.000,00 200.000,00 35.000,00 15.781.140,89 15.781.140,89 17.000,00
10.000,00 15.000,00 15.000,00 59.000,00
PROMOCIÓN (CULTURALES, COMERCIALES Y
10.000,00 10.000,00 703.000,00
395.464,00 50.464,00
EUROS SECCION
18
EDUCACIÓN, UNIVERSIDAD,CULTURA Y DEPORTE
SERVICIO
01
S.G.T. EDUCACIÓN,UNIV.,CULTURA Y DEPORTE
PROGRAMA
4211
SERVICIOS GENERALES EDUCACIÓN,UNIV.,CULTURA Y DEP. DESCRIPCIÓN
CÓDIGO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCONCEPTO
230000
91002-DIETAS
50.464,00
231
LOCOMOCIÓN
231000
91002-LOCOMOCIÓN
239
OTRAS INDEMNIZACIONES
239000
91002-OTRAS INDEMNIZACIONES
25
OTROS GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS
250
GASTOS EN PRUEBAS SELECTIVAS
250000
91002-GASTOS EN PRUEBAS SELECTIVAS
4
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
48
A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO
480
A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO
480075
91002-AYUDAS AL TRANSPORTE ESCOLAR
800.000,00
480355
91002-FUNDACIÓN ZARAGOZA 2016
130.190,00
325.000,00 325.000,00 20.000,00 20.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 930.190,00 930.190,00 930.190,00
OPERACIONES CORRIENTES 6
INVERSIONES REALES
60
INVERSIONES REALES
602
EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
602000
91002-EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
609
INMOVILIZADO INMATERIAL
609000
91002-INMOVILIZADO INMATERIAL
7
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
76
A CORPORACIONES LOCALES
760
A CORPORACIONES LOCALES
760117
91002-AYTO. CUARTE CONSTRUCCIÓN CP FORO ROMANO
35.697.832,01 15.108.850,83 15.108.850,83 15.053.850,83 15.053.850,83 55.000,00 55.000,00 1.474.097,89 1.474.097,89 1.474.097,89 1.474.097,89
OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERO
16.582.948,72
OPERACIONES NO FINANCIERAS
52.280.780,73
OPERACIONES FINANCIERAS
0,00
TOTAL PROGRAMA
52.280.780,73
EUROS SECCION
18
EDUCACIÓN, UNIVERSIDAD,CULTURA Y DEPORTE
SERVICIO
01
S.G.T. EDUCACIÓN,UNIV.,CULTURA Y DEPORTE
PROGRAMA
4229
EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DE LA ENSEÑANZA SUPERIOR DESCRIPCIÓN
CÓDIGO 4
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
44
A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS
440
A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS
440023
91002-TRANSFERENCIA UNIVERSITARIA
A
LA
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCONCEPTO
430.407,50
AGENCIA
DE
430.407,50 430.407,50 CALIDAD
Y
PROSPECTIVA
430.407,50
OPERACIONES CORRIENTES
430.407,50
OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERO
0,00
OPERACIONES NO FINANCIERAS
430.407,50
OPERACIONES FINANCIERAS
0,00
TOTAL PROGRAMA
430.407,50
TOTAL SERVICIO
52.711.188,23
EUROS SECCION
18
EDUCACIÓN, UNIVERSIDAD,CULTURA Y DEPORTE
SERVICIO
02
D.G. DE UNIVERSIDADES
PROGRAMA
4228
EDUCACIÓN UNIVERSITARIA DESCRIPCIÓN
CÓDIGO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCONCEPTO
1
GASTOS DE PERSONAL
585.854,70
12
FUNCIONARIOS
120
RETRIBUCIONES BÁSICAS DE PERSONAL FUNCIONARIO
120000
91002-SUELDOS DE PERSONAL FUNCIONARIO
136.714,34
120005
91002-TRIENIOS DE PERSONAL FUNCIONARIO
35.480,76
120006
91002-PAGAS EXTRAORDINARIAS DE PERSONAL FUNCIONARIO
54.822,50
121
RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE PERSONAL FUNCIONARIO
121000
91002-COMPLEMENTO DE DESTINO DE PERSONAL FUNCIONARIO
89.657,88
121001
91002-COMPLEMENTO ESPECÍFICO DE PERSONAL FUNCIONARIO
183.865,68
16
CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR
160
CUOTAS SOCIALES
160000
91002-SEGURIDAD SOCIAL
2
GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS
21
REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN
212
REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
212000
91002-REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
214
REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MATERIAL DE TRANSPORTE
214000
91002-REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MATERIAL DE TRANSPORTE
215
REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y ENSERES
215000
91002-REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y ENSERES
22
MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS
220
MATERIAL DE OFICINA
220000
91002-ORDINARIO NO INVENTARIABLE
222
COMUNICACIONES
222000
91002-TELEFÓNICAS
223
TRANSPORTE
223000
91002-TRANSPORTE
224
PRIMAS DE SEGUROS
224003
91002-OTROS RIESGOS
226
GASTOS DIVERSOS
226001
91002-ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS
2.000,00
226002
91002-GASTOS CIENTÍFICOS)
1.000,00
500.541,16 227.017,60
273.523,56
85.313,54 85.313,54 85.313,54 39.000,00 1.385,00 165,00 165,00 1.140,00 1.140,00 80,00 80,00 30.335,00 3.930,00 3.930,00 2.900,00 2.900,00 640,00
DE DIVULGACIÓN Y PROMOCIÓN (CULTURALES, COMERCIALES Y
640,00 300,00 300,00 5.420,00
EUROS SECCION
18
EDUCACIÓN, UNIVERSIDAD,CULTURA Y DEPORTE
SERVICIO
02
D.G. DE UNIVERSIDADES
PROGRAMA
4228
EDUCACIÓN UNIVERSITARIA DESCRIPCIÓN
CÓDIGO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCONCEPTO
226005
91002-REUNIONES Y CONFERENCIAS
2.100,00
226009
91002-OTROS GASTOS DIVERSOS
227
TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS
227000
91002-LIMPIEZA Y ASEO
23
INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO
230
DIETAS
230000
91002-DIETAS
231
LOCOMOCIÓN
231000
91002-LOCOMOCIÓN
239
OTRAS INDEMNIZACIONES
239000
91002-OTRAS INDEMNIZACIONES
4
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
44
A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS
440
A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS
440024 440025
91002-CENTROS ASOCIADOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DISTANCIA 91002-UNIVERSIDAD: FINANCIACIÓN POR OBJETIVOS
440027
91002-UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA. CONSEJO SOCIAL
440028
91002-UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA. TRANSFERENCIA BÁSICA
440119
91002-UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA DE LA EXPERIENCIA
22.000,00
440120
91002-UNIVERSIDAD INTER. MENENDEZ PELAYO PIRINEOS
22.000,00
440121
91002-UNIVERSIDAD CURSOS ELE JACA
22.000,00
48
A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO
480
A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO
480069
91002-ACTIVIDADES DE FORMACIÓN Y EDUCACIÓN
480070
91002-BECAS Y AYUDAS PARA LA ACTIVIDAD UNIVERSITARIA
320,00 17.145,00 17.145,00 7.280,00 1.600,00 1.600,00 5.360,00 5.360,00 320,00 320,00 151.083.015,25 150.786.890,25 150.786.890,25 DE
EDUCACIÓN
281.775,00
A
8.171.737,56 48.000,00 142.219.377,69
296.125,00 296.125,00 10.000,00 286.125,00
OPERACIONES CORRIENTES
151.707.869,95
OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERO
0,00
OPERACIONES NO FINANCIERAS
151.707.869,95
9
PASIVOS FINANCIEROS
69.289,25
91
AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS
910
CANCELACIÓN DE PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO CON ENTIDADES DE CRÉDITO
910000
91002-CANCELACIÓN CRÉDITO
DE PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO CON
69.289,25
ENTIDADES
69.289,25 DE
69.289,25
EUROS SECCION
18
EDUCACIÓN, UNIVERSIDAD,CULTURA Y DEPORTE
SERVICIO
02
D.G. DE UNIVERSIDADES
PROGRAMA
4228
EDUCACIÓN UNIVERSITARIA
CÓDIGO
DESCRIPCIÓN
CAPÍTULO
OPERACIONES FINANCIERAS
69.289,25
TOTAL PROGRAMA
151.777.159,20
TOTAL SERVICIO
151.777.159,20
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCONCEPTO
EUROS SECCION
18
EDUCACIÓN, UNIVERSIDAD,CULTURA Y DEPORTE
SERVICIO
03
D.G. DE ORDENACIÓN ACADÉMICA
PROGRAMA
4221
EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA DESCRIPCIÓN
CÓDIGO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCONCEPTO
1
GASTOS DE PERSONAL
192.254.672,16
12
FUNCIONARIOS
120
RETRIBUCIONES BÁSICAS DE PERSONAL FUNCIONARIO
120000
91002-SUELDOS DE PERSONAL FUNCIONARIO
1.307.391,40
120005
91002-TRIENIOS DE PERSONAL FUNCIONARIO
239.393,98
120006
91002-PAGAS EXTRAORDINARIAS DE PERSONAL FUNCIONARIO
442.000,12
121
RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE PERSONAL FUNCIONARIO
121000
91002-COMPLEMENTO DE DESTINO DE PERSONAL FUNCIONARIO
639.432,60
121001
91002-COMPLEMENTO ESPECÍFICO DE PERSONAL FUNCIONARIO
860.670,84
121009
91002-OTRAS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE PERSONAL FUNCIONARIO
122
RETRIBUCIONES EN ESPECIE DE PERSONAL FUNCIONARIO
122000
91002-CASA VIVIENDA
123
RETRIBUCIONES BÁSICAS DE PERSONAL FUNCIONARIO DOCENTE
123000
91002-SUELDOS DE PERSONAL FUNCIONARIO DOCENTE
63.176.267,42
123005
91002-TRIENIOS DE PERSONAL FUNCIONARIO DOCENTE
11.926.797,39
123006
91002-PAGAS EXTRAS DE PERSONAL FUNCIONARIO DOCENTE
14.408.193,33
124
RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE PERSONAL FUNCIONARIO DOCENTE
124000
91002-COMPLEMENTO DE DESTINO DE PERSONAL FUNCIONARIO DOCENTE
31.439.724,76
124001
91002-COMPLEMENTO ESPECÍFICO DE PERSONAL FUNCIONARIO DOCENTE
48.289.348,01
124009 13
91002-OTRAS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE PERSONAL FUNCIONARIO DOCENTE LABORALES
130
LABORAL FIJO
130000
91002-SALARIO BASE DE PERSONAL LABORAL FIJO
130001
91002-ANTIGÜEDAD DE PERSONAL LABORAL FIJO
339.132,32
130002
91002-PAGAS EXTRAORDINARIAS DE PERSONAL LABORAL FIJO
586.803,06
130003
91002-OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO
437.275,45
131
LABORAL EVENTUAL
131000
91002-SALARIO BASE DE PERSONAL LABORAL EVENTUAL
131001
91002-OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL LABORAL EVENTUAL
131100
91002-SALARIO BASE DE PERSONAL LABORAL EVENTUAL DOCENTE
131101
91002-OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL LABORAL EVENTUAL DOCENTE
16
CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR
172.967.299,57 1.988.785,50
1.500.720,80
617,36 1.566,84 1.566,84 89.511.258,14
79.964.968,29
235.895,52 6.303.173,99 4.544.898,91 3.181.688,08
1.758.275,08 250.000,00 50.000,00 1.204.576,56 253.698,52 12.984.198,60
EUROS SECCION
18
EDUCACIÓN, UNIVERSIDAD,CULTURA Y DEPORTE
SERVICIO
03
D.G. DE ORDENACIÓN ACADÉMICA
PROGRAMA
4221
EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA DESCRIPCIÓN
CÓDIGO 160
CUOTAS SOCIALES
160000
91002-SEGURIDAD SOCIAL
160100
91002-SEGURIDAD SOCIAL DE PERSONAL DOCENTE
2
GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS
20
ARRENDAMIENTOS
203
ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIÓN Y UTILLAJE
203000
91002-ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIÓN Y UTILLAJE
21
REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN
212
REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
212000
91002-REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
213
REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE
213000
91002-REPARACIÓN
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCONCEPTO
12.984.198,60 2.388.462,84 10.595.735,76 9.160.228,60 13.500,00 13.500,00 13.500,00 119.970,00 80.000,00 80.000,00 15.000,00
Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y
15.000,00
UTILLAJE
215
REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y ENSERES
215000
91002-REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y ENSERES
216
REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN
216000
91002-REPARACIÓN
11.000,00 11.000,00 13.970,00 13.970,00
Y CONSERVACIÓN DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE
INFORMACIÓN
22
MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS
9.024.018,60
220
MATERIAL DE OFICINA
220000
91002-ORDINARIO NO INVENTARIABLE
19.800,00
220001
91002-MOBILIARIO Y ENSERES
31.500,00
220002
91002-PRENSA, REVISTAS Y PUBLICACIONES PERIÓDICAS
31.500,00
220003
91002-LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES
12.500,00
220004
91002-MATERIAL INFORMÁTICO
31.000,00
220009
91002-OTRO MATERIAL DE OFICINA
31.820,00
221
SUMINISTROS
221000
91002-ENERGÍA ELÉCTRICA
45.000,00
221001
91002-AGUA
48.000,00
221002
91002-GAS
30.000,00
221003
91002-COMBUSTIBLES
47.000,00
221004
91002-VESTUARIO
15.000,00
221005
91002-PRODUCTOS ALIMENTICIOS
221006
91002-PRODUCTOS FARMACÉUTICOS
158.120,00
512.800,00
277.000,00 10.800,00
EUROS SECCION
18
EDUCACIÓN, UNIVERSIDAD,CULTURA Y DEPORTE
SERVICIO
03
D.G. DE ORDENACIÓN ACADÉMICA
PROGRAMA
4221
EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA DESCRIPCIÓN
CÓDIGO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCONCEPTO
221009
91002-OTROS SUMINISTROS
40.000,00
222
COMUNICACIONES
222000
91002-TELEFÓNICAS
15.500,00
222001
91002-POSTALES
10.170,00
223
TRANSPORTE
223000
91002-TRANSPORTE
225
TRIBUTOS
225000
91002-TRIBUTOS LOCALES
21.500,00
225001
91002-TRIBUTOS AUTONÓMICOS
10.150,00
226
GASTOS DIVERSOS
226002 226004
91002-GASTOS DE DIVULGACIÓN Y PROMOCIÓN (CULTURALES, COMERCIALES CIENTÍFICOS) 91002-REMUNERACIONES A AGENTES MEDIADORES INDEPENDIENTES
227
TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS
227000
91002-LIMPIEZA Y ASEO
1.350,00
227001
91002-SEGURIDAD
1.550,00
227009
91002-OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS
229
GASTOS EN CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS
229000
91002-GASTOS
25.670,00
20.000,00 20.000,00 31.650,00
17.150,00 16.000,00
Y
1.150,00 78.400,00
75.500,00 8.180.228,60
DE
FUNCIONAMIENTO
DE
CENTROS
DOCENTES
NO
5.105.000,00
DE
FUNCIONAMIENTO
DE
CENTROS
DOCENTES
NO
287.556,00
DE
FUNCIONAMIENTO
DE
CENTROS
DOCENTES
NO
92.116,60
DE
FUNCIONAMIENTO
DE
CENTROS
DOCENTES
NO
287.556,00
UNIVERSITARIOS
229000
91001-GASTOS UNIVERSITARIOS
229000
39024-GASTOS UNIVERSITARIOS
229000
11101-GASTOS UNIVERSITARIOS
229001
91002-GASTOS DE COMEDOR ESCOLAR
23
INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO
230
DIETAS
230000
91002-DIETAS
231
LOCOMOCIÓN
231000
91002-LOCOMOCIÓN
4
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
46
A CORPORACIONES LOCALES
460
A CORPORACIONES LOCALES
460022
91002-CONVENIOS EDUCACIÓN INFANTIL CON CORPORACIONES LOCALES
48
A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO
2.408.000,00 2.740,00 1.370,00 1.370,00 1.370,00 1.370,00 69.724.836,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 67.724.836,00
EUROS SECCION
18
EDUCACIÓN, UNIVERSIDAD,CULTURA Y DEPORTE
SERVICIO
03
D.G. DE ORDENACIÓN ACADÉMICA
PROGRAMA
4221
EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA DESCRIPCIÓN
CÓDIGO
CAPÍTULO
480
A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO
480082
91002-ANTIGÜEDAD DEL PROFESORADO CONCERTADO EN EDUCACIÓN
480085
91002-EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA: ENSEÑANZA CONCERTADA
INVERSIONES REALES
60
INVERSIONES REALES
606
EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN
606000
91002-EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN
CONCEPTO
SUBCONCEPTO
67.724.836,00
OPERACIONES CORRIENTES 6
ARTÍCULO
980.000,00 66.744.836,00 271.139.736,76 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00
OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERO
3.000,00
OPERACIONES NO FINANCIERAS
271.142.736,76
OPERACIONES FINANCIERAS
0,00
TOTAL PROGRAMA
271.142.736,76
EUROS SECCION
18
EDUCACIÓN, UNIVERSIDAD,CULTURA Y DEPORTE
SERVICIO
03
D.G. DE ORDENACIÓN ACADÉMICA
PROGRAMA
4222
EDUCACIÓN SECUNDARIA Y FORMACIÓN PROFESIONAL DESCRIPCIÓN
CÓDIGO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCONCEPTO
1
GASTOS DE PERSONAL
234.028.441,60
12
FUNCIONARIOS
120
RETRIBUCIONES BÁSICAS DE PERSONAL FUNCIONARIO
120000
91002-SUELDOS DE PERSONAL FUNCIONARIO
2.546.500,10
120005
91002-TRIENIOS DE PERSONAL FUNCIONARIO
528.193,47
120006
91002-PAGAS EXTRAORDINARIAS DE PERSONAL FUNCIONARIO
992.289,05
121
RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE PERSONAL FUNCIONARIO
121000
91002-COMPLEMENTO DE DESTINO DE PERSONAL FUNCIONARIO
1.440.967,68
121001
91002-COMPLEMENTO ESPECÍFICO DE PERSONAL FUNCIONARIO
2.152.802,40
121009
91002-OTRAS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE PERSONAL FUNCIONARIO
122
RETRIBUCIONES EN ESPECIE DE PERSONAL FUNCIONARIO
122000
91002-CASA VIVIENDA
123
RETRIBUCIONES BÁSICAS DE PERSONAL FUNCIONARIO DOCENTE
123000
91002-SUELDOS DE PERSONAL FUNCIONARIO DOCENTE
68.822.399,50
123005
91002-TRIENIOS DE PERSONAL FUNCIONARIO DOCENTE
15.313.029,38
123006
91002-PAGAS EXTRAS DE PERSONAL FUNCIONARIO DOCENTE
15.219.533,45
124
RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE PERSONAL FUNCIONARIO DOCENTE
124000
91002-COMPLEMENTO DE DESTINO DE PERSONAL FUNCIONARIO DOCENTE
37.557.860,56
124001
91002-COMPLEMENTO ESPECÍFICO DE PERSONAL FUNCIONARIO DOCENTE
48.497.127,88
124009 13
91002-OTRAS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE PERSONAL FUNCIONARIO DOCENTE LABORALES
130
LABORAL FIJO
130000
91002-SALARIO BASE DE PERSONAL LABORAL FIJO
12.123.373,50
130001
91002-ANTIGÜEDAD DE PERSONAL LABORAL FIJO
1.383.054,30
130002
91002-PAGAS EXTRAORDINARIAS DE PERSONAL LABORAL FIJO
2.251.071,30
130003
91002-OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO
1.811.852,24
131
LABORAL EVENTUAL
131000
91002-SALARIO BASE DE PERSONAL LABORAL EVENTUAL
650.000,00
131001
91002-OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL LABORAL EVENTUAL
100.000,00
14
OTRO PERSONAL
140
OTRO PERSONAL
140000
91002-OTRO PERSONAL
193.230.415,36 4.066.982,62
3.602.434,06
8.663,98 94,80 94,80 99.354.962,33
86.205.941,55
150.953,11 18.319.351,34 17.569.351,34
750.000,00
1.727.083,75 1.727.083,75 1.727.083,75
EUROS SECCION
18
EDUCACIÓN, UNIVERSIDAD,CULTURA Y DEPORTE
SERVICIO
03
D.G. DE ORDENACIÓN ACADÉMICA
PROGRAMA
4222
EDUCACIÓN SECUNDARIA Y FORMACIÓN PROFESIONAL DESCRIPCIÓN
CÓDIGO 15
INCENTIVOS AL RENDIMIENTO
151
GRATIFICACIONES
151000
91002-GRATIFICACIONES DE PERSONAL FUNCIONARIO
16
CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR
160
CUOTAS SOCIALES
160000
91002-SEGURIDAD SOCIAL
160100
91002-SEGURIDAD SOCIAL DE PERSONAL DOCENTE
2
GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS
21
REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN
215
REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y ENSERES
215000
91002-REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y ENSERES
216
REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN
216000
91002-REPARACIÓN
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCONCEPTO
200,00 200,00 200,00 20.751.391,15 20.751.391,15 7.020.795,54 13.730.595,61 16.990.171,86 37.206,00 1.300,00 1.300,00 35.906,00 35.906,00
Y CONSERVACIÓN DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE
INFORMACIÓN
22
MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS
16.937.865,86
220
MATERIAL DE OFICINA
220000
91002-ORDINARIO NO INVENTARIABLE
35.000,00
220001
91002-MOBILIARIO Y ENSERES
12.000,00
220002
91002-PRENSA, REVISTAS Y PUBLICACIONES PERIÓDICAS
3.000,00
220003
91002-LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES
1.047,00
220004
91002-MATERIAL INFORMÁTICO
5.200,00
221
SUMINISTROS
221006
91002-PRODUCTOS FARMACÉUTICOS
250,00
221009
91002-OTROS SUMINISTROS
570,00
222
COMUNICACIONES
222001
91002-POSTALES
222002
91002-TELEGRÁFICAS
223
TRANSPORTE
223000
91002-TRANSPORTE
224
PRIMAS DE SEGUROS
224003
91002-OTROS RIESGOS
226
GASTOS DIVERSOS
226001
91002-ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS
56.247,00
820,00
2.640,00 2.100,00 540,00 1.000,00 1.000,00 500,00 500,00 40.650,00 3.550,00
EUROS SECCION
18
EDUCACIÓN, UNIVERSIDAD,CULTURA Y DEPORTE
SERVICIO
03
D.G. DE ORDENACIÓN ACADÉMICA
PROGRAMA
4222
EDUCACIÓN SECUNDARIA Y FORMACIÓN PROFESIONAL DESCRIPCIÓN
CÓDIGO 226002
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
PROMOCIÓN (CULTURALES, COMERCIALES Y
SUBCONCEPTO
226003
91002-GASTOS DE DIVULGACIÓN Y CIENTÍFICOS) 91002-JURÍDICOS, CONTENCIOSOS
21.600,00
226005
91002-REUNIONES Y CONFERENCIAS
4.000,00
226009
91002-OTROS GASTOS DIVERSOS
1.500,00
227
TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS
227000
91002-LIMPIEZA Y ASEO
500,00
227002
91002-VALORACIONES Y PERITAJES
800,00
227006
91002-ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS
130.537,00
227009
91002-OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS
124.000,00
229
GASTOS EN CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS
229000
91002-GASTOS
10.000,00
255.837,00
16.580.171,86
DE
FUNCIONAMIENTO
DE
CENTROS
DOCENTES
NO
16.115.000,00
DE
FUNCIONAMIENTO
DE
CENTROS
DOCENTES
NO
23.100,00
DE
FUNCIONAMIENTO
DE
CENTROS
DOCENTES
NO
39.110,86
DE
FUNCIONAMIENTO
DE
CENTROS
DOCENTES
NO
35.081,00
DE
FUNCIONAMIENTO
DE
CENTROS
DOCENTES
NO
24.780,00
DE
FUNCIONAMIENTO
DE
CENTROS
DOCENTES
NO
23.100,00
UNIVERSITARIOS
229000
91001-GASTOS UNIVERSITARIOS
229000
39068-GASTOS UNIVERSITARIOS
229000
39033-GASTOS UNIVERSITARIOS
229000
39025-GASTOS UNIVERSITARIOS
229000
11101-GASTOS UNIVERSITARIOS
229001
91002-GASTOS DE COMEDOR ESCOLAR
23
INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO
230
DIETAS
230000
91002-DIETAS
231
LOCOMOCIÓN
231000
91002-LOCOMOCIÓN
239
OTRAS INDEMNIZACIONES
239000
91002-OTRAS INDEMNIZACIONES
4
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
44
A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS
440
A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS
440035
91002-ESCUELA DE HOSTELERÍA DE ARAGÓN
48
A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO
480
A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO
480088
91002-EDUCACIÓN SECUNDARIA: ENSEÑANZA CONCERTADA
480184
91002-ANTIGÜEDAD DEL PROFESORADO CONCERTADO EN EDUCACIÓN
320.000,00 15.100,00 6.600,00 6.600,00 8.000,00 8.000,00 500,00 500,00 64.139.732,00 890.000,00 890.000,00 890.000,00 63.249.732,00 63.249.732,00 61.520.247,00 1.729.485,00
EUROS SECCION
18
EDUCACIÓN, UNIVERSIDAD,CULTURA Y DEPORTE
SERVICIO
03
D.G. DE ORDENACIÓN ACADÉMICA
PROGRAMA
4222
EDUCACIÓN SECUNDARIA Y FORMACIÓN PROFESIONAL
CÓDIGO
DESCRIPCIÓN
CAPÍTULO
OPERACIONES CORRIENTES
315.158.345,46
OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERO
0,00
OPERACIONES NO FINANCIERAS
315.158.345,46
OPERACIONES FINANCIERAS
0,00
TOTAL PROGRAMA
315.158.345,46
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCONCEPTO
EUROS SECCION
18
EDUCACIÓN, UNIVERSIDAD,CULTURA Y DEPORTE
SERVICIO
03
D.G. DE ORDENACIÓN ACADÉMICA
PROGRAMA
4223
EDUCACIÓN ESPECIAL DESCRIPCIÓN
CÓDIGO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCONCEPTO
1
GASTOS DE PERSONAL
38.869.392,15
12
FUNCIONARIOS
120
RETRIBUCIONES BÁSICAS DE PERSONAL FUNCIONARIO
120000
91002-SUELDOS DE PERSONAL FUNCIONARIO
1.669.234,68
120005
91002-TRIENIOS DE PERSONAL FUNCIONARIO
283.853,18
120006
91002-PAGAS EXTRAORDINARIAS DE PERSONAL FUNCIONARIO
566.200,11
121
RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE PERSONAL FUNCIONARIO
121000
91002-COMPLEMENTO DE DESTINO DE PERSONAL FUNCIONARIO
835.761,49
121001
91002-COMPLEMENTO ESPECÍFICO DE PERSONAL FUNCIONARIO
1.313.067,89
121009
91002-OTRAS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE PERSONAL FUNCIONARIO
122
RETRIBUCIONES EN ESPECIE DE PERSONAL FUNCIONARIO
122000
91002-CASA VIVIENDA
123
RETRIBUCIONES BÁSICAS DE PERSONAL FUNCIONARIO DOCENTE
123000
91002-SUELDOS DE PERSONAL FUNCIONARIO DOCENTE
10.858.162,26
123005
91002-TRIENIOS DE PERSONAL FUNCIONARIO DOCENTE
1.822.111,70
123006
91002-PAGAS EXTRAS DE PERSONAL FUNCIONARIO DOCENTE
2.414.425,87
124
RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE PERSONAL FUNCIONARIO DOCENTE
124000
91002-COMPLEMENTO DE DESTINO DE PERSONAL FUNCIONARIO DOCENTE
5.484.946,33
124001
91002-COMPLEMENTO ESPECÍFICO DE PERSONAL FUNCIONARIO DOCENTE
7.968.870,93
124009 13
91002-OTRAS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE PERSONAL FUNCIONARIO DOCENTE LABORALES
130
LABORAL FIJO
130000
91002-SALARIO BASE DE PERSONAL LABORAL FIJO
778.177,44
130001
91002-ANTIGÜEDAD DE PERSONAL LABORAL FIJO
92.475,49
130002
91002-PAGAS EXTRAORDINARIAS DE PERSONAL LABORAL FIJO
145.108,85
130003
91002-OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO
182.875,64
131
LABORAL EVENTUAL
131000
91002-SALARIO BASE DE PERSONAL LABORAL EVENTUAL
48.000,00
131001
91002-OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL LABORAL EVENTUAL
13.000,00
16
CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR
160
CUOTAS SOCIALES
160000
91002-SEGURIDAD SOCIAL
33.329.063,14 2.519.287,97
2.192.434,18
43.604,80 195,24 195,24 15.094.699,83
13.522.445,92
68.628,66 1.259.637,42 1.198.637,42
61.000,00
4.280.691,59 4.280.691,59 1.630.865,74
EUROS SECCION
18
EDUCACIÓN, UNIVERSIDAD,CULTURA Y DEPORTE
SERVICIO
03
D.G. DE ORDENACIÓN ACADÉMICA
PROGRAMA
4223
EDUCACIÓN ESPECIAL DESCRIPCIÓN
CÓDIGO
CAPÍTULO
160100
91002-SEGURIDAD SOCIAL DE PERSONAL DOCENTE
2
GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS
22
MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS
226
GASTOS DIVERSOS
226002 229
91002-GASTOS DE DIVULGACIÓN Y PROMOCIÓN (CULTURALES, CIENTÍFICOS) GASTOS EN CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS
229000
91002-GASTOS
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCONCEPTO 2.649.825,85
1.156.000,00 1.156.000,00 240,00
DE
FUNCIONAMIENTO
DE
CENTROS
240,00
COMERCIALES Y
1.155.760,00 DOCENTES
616.000,00
NO
UNIVERSITARIOS
229001
91002-GASTOS DE COMEDOR ESCOLAR
229002
91002-GRATUIDAD LIBROS DE TEXTO
229003
91002-GASTOS
490.000,00 8.700,00 41.060,00
DE FUNCIONAMIENTO DE CENTROS EN PLANES Y SERVICIOS
NUEVOS
4
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
5.205.500,00
48
A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO
480
A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO
480091
91002-EDUCACIÓN ESPECIAL: ENSEÑANZA CONCERTADA
480367
91002-BECAS COMEDOR EDUCACIÓN ESPECIAL
5.205.500,00 5.205.500,00 4.905.500,00 300.000,00
OPERACIONES CORRIENTES
45.230.892,15
OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERO
0,00
OPERACIONES NO FINANCIERAS
45.230.892,15
OPERACIONES FINANCIERAS
0,00
TOTAL PROGRAMA
45.230.892,15
EUROS SECCION
18
EDUCACIÓN, UNIVERSIDAD,CULTURA Y DEPORTE
SERVICIO
03
D.G. DE ORDENACIÓN ACADÉMICA
PROGRAMA
4224
ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS DESCRIPCIÓN
CÓDIGO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCONCEPTO
1
GASTOS DE PERSONAL
21.876.125,57
12
FUNCIONARIOS
120
RETRIBUCIONES BÁSICAS DE PERSONAL FUNCIONARIO
120000
91002-SUELDOS DE PERSONAL FUNCIONARIO
216.505,92
120005
91002-TRIENIOS DE PERSONAL FUNCIONARIO
42.559,44
120006
91002-PAGAS EXTRAORDINARIAS DE PERSONAL FUNCIONARIO
84.191,38
121
RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE PERSONAL FUNCIONARIO
121000
91002-COMPLEMENTO DE DESTINO DE PERSONAL FUNCIONARIO
125.392,32
121001
91002-COMPLEMENTO ESPECÍFICO DE PERSONAL FUNCIONARIO
190.042,56
121009
91002-OTRAS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE PERSONAL FUNCIONARIO
123
RETRIBUCIONES BÁSICAS DE PERSONAL FUNCIONARIO DOCENTE
123000
91002-SUELDOS DE PERSONAL FUNCIONARIO DOCENTE
6.228.452,52
123005
91002-TRIENIOS DE PERSONAL FUNCIONARIO DOCENTE
1.030.704,86
123006
91002-PAGAS EXTRAS DE PERSONAL FUNCIONARIO DOCENTE
1.314.994,17
124
RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE PERSONAL FUNCIONARIO DOCENTE
124000
91002-COMPLEMENTO DE DESTINO DE PERSONAL FUNCIONARIO DOCENTE
3.392.020,40
124001
91002-COMPLEMENTO ESPECÍFICO DE PERSONAL FUNCIONARIO DOCENTE
4.079.377,47
13
LABORALES
130
LABORAL FIJO
130000
91002-SALARIO BASE DE PERSONAL LABORAL FIJO
130001
91002-ANTIGÜEDAD DE PERSONAL LABORAL FIJO
170.722,14
130002
91002-PAGAS EXTRAORDINARIAS DE PERSONAL LABORAL FIJO
240.527,77
130003
91002-OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO
226.971,02
131
LABORAL EVENTUAL
131000
91002-SALARIO BASE DE PERSONAL LABORAL EVENTUAL
131001
91002-OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL LABORAL EVENTUAL
16
CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR
160
CUOTAS SOCIALES
160000
91002-SEGURIDAD SOCIAL
160100
91002-SEGURIDAD SOCIAL DE PERSONAL DOCENTE
2
GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS
22
MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS
16.708.365,84 343.256,74
319.559,68
4.124,80 8.574.151,55
7.471.397,87
2.085.665,53 1.910.665,53 1.272.444,60
175.000,00 150.000,00 25.000,00 3.082.094,20 3.082.094,20 774.370,18 2.307.724,02 2.000.000,00 2.000.000,00
EUROS SECCION
18
EDUCACIÓN, UNIVERSIDAD,CULTURA Y DEPORTE
SERVICIO
03
D.G. DE ORDENACIÓN ACADÉMICA
PROGRAMA
4224
ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS DESCRIPCIÓN
CÓDIGO
CAPÍTULO
229
GASTOS EN CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS
229000
91002-GASTOS
DE
FUNCIONAMIENTO
DE
CENTROS
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCONCEPTO
2.000.000,00 DOCENTES
2.000.000,00
NO
UNIVERSITARIOS
OPERACIONES CORRIENTES
23.876.125,57
OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERO
0,00
OPERACIONES NO FINANCIERAS
23.876.125,57
OPERACIONES FINANCIERAS
0,00
TOTAL PROGRAMA
23.876.125,57
EUROS SECCION
18
EDUCACIÓN, UNIVERSIDAD,CULTURA Y DEPORTE
SERVICIO
03
D.G. DE ORDENACIÓN ACADÉMICA
PROGRAMA
4226
PLAN ARAGONÉS DE FORMACIÓN PROFESIONAL DESCRIPCIÓN
CÓDIGO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCONCEPTO
1
GASTOS DE PERSONAL
605.903,57
12
FUNCIONARIOS
120
RETRIBUCIONES BÁSICAS DE PERSONAL FUNCIONARIO
120000
91002-SUELDOS DE PERSONAL FUNCIONARIO
153.610,92
120005
91002-TRIENIOS DE PERSONAL FUNCIONARIO
34.468,20
120006
91002-PAGAS EXTRAORDINARIAS DE PERSONAL FUNCIONARIO
58.229,70
121
RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE PERSONAL FUNCIONARIO
121000
91002-COMPLEMENTO DE DESTINO DE PERSONAL FUNCIONARIO
92.434,08
121001
91002-COMPLEMENTO ESPECÍFICO DE PERSONAL FUNCIONARIO
177.455,28
13
LABORALES
131
LABORAL EVENTUAL
131000
91002-SALARIO BASE DE PERSONAL LABORAL EVENTUAL
131001
91002-OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL LABORAL EVENTUAL
16
CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR
160
CUOTAS SOCIALES
160000
91002-SEGURIDAD SOCIAL
2
GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS
21
REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN
215
REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y ENSERES
215000
91002-REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y ENSERES
216
REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN
216000
91002-REPARACIÓN
516.198,18 246.308,82
269.889,36
25.000,00 25.000,00 20.000,00 5.000,00 64.705,39 64.705,39 64.705,39 456.812,56 2.560,00 1.471,00 1.471,00 1.089,00 1.089,00
Y CONSERVACIÓN DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE
INFORMACIÓN
22
MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS
445.848,56
220
MATERIAL DE OFICINA
220000
91002-ORDINARIO NO INVENTARIABLE
220001
91002-MOBILIARIO Y ENSERES
220002
91002-PRENSA, REVISTAS Y PUBLICACIONES PERIÓDICAS
220003
91002-LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES
220004
91002-MATERIAL INFORMÁTICO
221
SUMINISTROS
221006
91002-PRODUCTOS FARMACÉUTICOS
245,00
221009
91002-OTROS SUMINISTROS
587,00
14.070,00 8.250,00 980,00 1.000,00 408,00 3.432,00 832,00
EUROS SECCION
18
EDUCACIÓN, UNIVERSIDAD,CULTURA Y DEPORTE
SERVICIO
03
D.G. DE ORDENACIÓN ACADÉMICA
PROGRAMA
4226
PLAN ARAGONÉS DE FORMACIÓN PROFESIONAL DESCRIPCIÓN
CÓDIGO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCONCEPTO
222
COMUNICACIONES
222001
91002-POSTALES
222002
91002-TELEGRÁFICAS
223
TRANSPORTE
223000
91002-TRANSPORTE
224
PRIMAS DE SEGUROS
224003
91002-OTROS RIESGOS
226
GASTOS DIVERSOS
226001
91002-ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS
226002
226005
91001-GASTOS DE DIVULGACIÓN Y PROMOCIÓN (CULTURALES, CIENTÍFICOS) 11101-GASTOS DE DIVULGACIÓN Y PROMOCIÓN (CULTURALES, CIENTÍFICOS) 91002-GASTOS DE DIVULGACIÓN Y PROMOCIÓN (CULTURALES, CIENTÍFICOS) 11101-REUNIONES Y CONFERENCIAS
226005
91002-REUNIONES Y CONFERENCIAS
20.000,00
226005
91001-REUNIONES Y CONFERENCIAS
2.000,00
226009
91002-OTROS GASTOS DIVERSOS
1.000,00
227
TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS
227000
91002-LIMPIEZA Y ASEO
195,00
227002
91002-VALORACIONES Y PERITAJES
607,00
227006
91002-ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS
80.000,00
227006
91001-ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS
100.075,50
227006
11101-ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS
100.075,50
227009
91001-OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS
4.080,78
227009
91002-OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS
845,00
227009
11101-OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS
4.080,78
229
GASTOS EN CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS
229000
14102-GASTOS
226002 226002
1.860,00 1.470,00 390,00 785,00 785,00 1.000,00 1.000,00 89.842,00 1.692,00 COMERCIALES Y
16.000,00
COMERCIALES Y
16.000,00
COMERCIALES Y
31.150,00 2.000,00
289.959,56
47.500,00
DE
FUNCIONAMIENTO
DE
CENTROS
DOCENTES
NO
30.875,00
DE
FUNCIONAMIENTO
DE
CENTROS
DOCENTES
NO
16.625,00
UNIVERSITARIOS
229000
91001-GASTOS UNIVERSITARIOS
23
INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO
230
DIETAS
230000
91002-DIETAS
231
LOCOMOCIÓN
8.404,00 4.005,00 4.005,00 4.005,00
EUROS SECCION
18
EDUCACIÓN, UNIVERSIDAD,CULTURA Y DEPORTE
SERVICIO
03
D.G. DE ORDENACIÓN ACADÉMICA
PROGRAMA
4226
PLAN ARAGONÉS DE FORMACIÓN PROFESIONAL DESCRIPCIÓN
CÓDIGO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCONCEPTO
231000
91002-LOCOMOCIÓN
4.005,00
239
OTRAS INDEMNIZACIONES
239000
91002-OTRAS INDEMNIZACIONES
4
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
46
A CORPORACIONES LOCALES
460
A CORPORACIONES LOCALES
460092
91002-PROGRAMAS CUALIFICACIÓN PROFESIONAL INICIAL
48
A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO
480
A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO
480078
91002-CONVENIO FUNDACIÓN ARSENIO JIMENO
480080 480183
91002-CASA SALESIANA NUESTRA SEÑORA DEL PILAR - PREMIO NACIONAL DON BOSCO 91002-ENSEÑANZAS DEPORTIVAS
85.000,00
480223
91002-PREMIOS FORMACIÓN PROFESIONAL
12.600,00
480368
91002-PROGRAMAS CUALIFICACIÓN PROFESIONAL INICIAL
25.000,00
480368
91001-PROGRAMAS CUALIFICACIÓN PROFESIONAL INICIAL
146.250,00
480368
11101-PROGRAMAS CUALIFICACIÓN PROFESIONAL INICIAL
146.250,00
394,00 394,00 1.069.600,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 669.600,00 669.600,00 250.000,00 4.500,00
OPERACIONES CORRIENTES
2.132.316,13
OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERO
0,00
OPERACIONES NO FINANCIERAS
2.132.316,13
OPERACIONES FINANCIERAS
0,00
TOTAL PROGRAMA
2.132.316,13
TOTAL SERVICIO
657.540.416,07
EUROS SECCION
18
EDUCACIÓN, UNIVERSIDAD,CULTURA Y DEPORTE
SERVICIO
04
DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DE PERSONAL
PROGRAMA
4212
GESTIÓN DE PERSONAL DESCRIPCIÓN
CÓDIGO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCONCEPTO
1
GASTOS DE PERSONAL
2.758.069,11
12
FUNCIONARIOS
120
RETRIBUCIONES BÁSICAS DE PERSONAL FUNCIONARIO
120000
91002-SUELDOS DE PERSONAL FUNCIONARIO
714.431,78
120005
91002-TRIENIOS DE PERSONAL FUNCIONARIO
147.014,40
120006
91002-PAGAS EXTRAORDINARIAS DE PERSONAL FUNCIONARIO
268.261,22
121
RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE PERSONAL FUNCIONARIO
121000
91002-COMPLEMENTO DE DESTINO DE PERSONAL FUNCIONARIO
408.209,52
121001
91002-COMPLEMENTO ESPECÍFICO DE PERSONAL FUNCIONARIO
802.909,68
121009
91002-OTRAS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE PERSONAL FUNCIONARIO
16
CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR
160
CUOTAS SOCIALES
160000
91002-SEGURIDAD SOCIAL
2
GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS
22
MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS
220
MATERIAL DE OFICINA
220000
91002-ORDINARIO NO INVENTARIABLE
220001
91002-MOBILIARIO Y ENSERES
1.900,00
220002
91002-PRENSA, REVISTAS Y PUBLICACIONES PERIÓDICAS
2.800,00
220003
91002-LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES
220004
91002-MATERIAL INFORMÁTICO
222
COMUNICACIONES
222000
91002-TELEFÓNICAS
2.100,00
222001
91002-POSTALES
1.100,00
223
TRANSPORTE
223000
91002-TRANSPORTE
226
GASTOS DIVERSOS
226001
91002-ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS
226002 226005
91002-GASTOS DE DIVULGACIÓN Y PROMOCIÓN (CULTURALES, CIENTÍFICOS) 91002-REUNIONES Y CONFERENCIAS
227
TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS
227006
91002-ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS
2.341.773,28 1.129.707,40
1.212.065,88
946,68 416.295,83 416.295,83 416.295,83 147.000,00 104.800,00 28.000,00 17.000,00
900,00 5.400,00 3.200,00
1.100,00 1.100,00 4.500,00 2.100,00 1.200,00
COMERCIALES Y
1.200,00 68.000,00 68.000,00
EUROS SECCION
18
EDUCACIÓN, UNIVERSIDAD,CULTURA Y DEPORTE
SERVICIO
04
DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DE PERSONAL
PROGRAMA
4212
GESTIÓN DE PERSONAL DESCRIPCIÓN
CÓDIGO
CAPÍTULO
23
INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO
230
DIETAS
230000
91002-DIETAS
231
LOCOMOCIÓN
231000
91002-LOCOMOCIÓN
25
OTROS GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS
250
GASTOS EN PRUEBAS SELECTIVAS
250000
91002-GASTOS EN PRUEBAS SELECTIVAS
251
GASTOS DE REALIZACIÓN DE CURSOS
251000
91002-REALIZACIÓN DE CURSOS DE FORMACIÓN INTERNA
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCONCEPTO
16.400,00 8.200,00 8.200,00 8.200,00 8.200,00 25.800,00 5.300,00 5.300,00 20.500,00 20.500,00
OPERACIONES CORRIENTES
2.905.069,11
OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERO
0,00
OPERACIONES NO FINANCIERAS
2.905.069,11
OPERACIONES FINANCIERAS
0,00
TOTAL PROGRAMA
2.905.069,11
TOTAL SERVICIO
2.905.069,11
EUROS SECCION
18
EDUCACIÓN, UNIVERSIDAD,CULTURA Y DEPORTE
SERVICIO
05
D.G. POLÍTICA EDUCATIVA Y EDUCACIÓN PERM
PROGRAMA
4225
EDUCACIÓN PERMANENTE DESCRIPCIÓN
CÓDIGO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCONCEPTO
1
GASTOS DE PERSONAL
8.807.270,42
12
FUNCIONARIOS
120
RETRIBUCIONES BÁSICAS DE PERSONAL FUNCIONARIO
120000
91002-SUELDOS DE PERSONAL FUNCIONARIO
126.123,72
120005
91002-TRIENIOS DE PERSONAL FUNCIONARIO
34.759,32
120006
91002-PAGAS EXTRAORDINARIAS DE PERSONAL FUNCIONARIO
49.437,84
121
RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE PERSONAL FUNCIONARIO
121000
91002-COMPLEMENTO DE DESTINO DE PERSONAL FUNCIONARIO
70.153,92
121001
91002-COMPLEMENTO ESPECÍFICO DE PERSONAL FUNCIONARIO
114.387,60
121009
91002-OTRAS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE PERSONAL FUNCIONARIO
122
RETRIBUCIONES EN ESPECIE DE PERSONAL FUNCIONARIO
122000
91002-CASA VIVIENDA
123
RETRIBUCIONES BÁSICAS DE PERSONAL FUNCIONARIO DOCENTE
123000
91002-SUELDOS DE PERSONAL FUNCIONARIO DOCENTE
2.694.375,29
123005
91002-TRIENIOS DE PERSONAL FUNCIONARIO DOCENTE
582.052,22
123006
91002-PAGAS EXTRAS DE PERSONAL FUNCIONARIO DOCENTE
604.330,43
124
RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE PERSONAL FUNCIONARIO DOCENTE
124000
91002-COMPLEMENTO DE DESTINO DE PERSONAL FUNCIONARIO DOCENTE
1.375.842,59
124001
91002-COMPLEMENTO ESPECÍFICO DE PERSONAL FUNCIONARIO DOCENTE
2.189.819,04
124009 13
91002-OTRAS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE PERSONAL FUNCIONARIO DOCENTE LABORALES
130
LABORAL FIJO
130000
91002-SALARIO BASE DE PERSONAL LABORAL FIJO
94.665,48
130001
91002-ANTIGÜEDAD DE PERSONAL LABORAL FIJO
19.195,56
130002
91002-PAGAS EXTRAORDINARIAS DE PERSONAL LABORAL FIJO
18.976,84
130003
91002-OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO
16.688,82
131
LABORAL EVENTUAL
131000
91002-SALARIO BASE DE PERSONAL LABORAL EVENTUAL
131001
91002-OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL LABORAL EVENTUAL
16
CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR
160
CUOTAS SOCIALES
160000
91002-SEGURIDAD SOCIAL
7.868.720,36 210.320,88
189.437,52
4.896,00 95,04 95,04 3.880.757,94
3.588.108,98
22.447,35 167.026,70 149.526,70
17.500,00 15.000,00 2.500,00 771.523,36 771.523,36 134.184,28
EUROS SECCION
18
EDUCACIÓN, UNIVERSIDAD,CULTURA Y DEPORTE
SERVICIO
05
D.G. POLÍTICA EDUCATIVA Y EDUCACIÓN PERM
PROGRAMA
4225
EDUCACIÓN PERMANENTE DESCRIPCIÓN
CÓDIGO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCONCEPTO
160100
91002-SEGURIDAD SOCIAL DE PERSONAL DOCENTE
2
GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS
22
MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS
226
GASTOS DIVERSOS
226002
227
91001-GASTOS DE DIVULGACIÓN Y PROMOCIÓN (CULTURALES, CIENTÍFICOS) 11101-GASTOS DE DIVULGACIÓN Y PROMOCIÓN (CULTURALES, CIENTÍFICOS) TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS
227009
91001-OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS
47.804,00
227009
11101-OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS
47.804,00
229
GASTOS EN CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS
229000
91002-GASTOS
226002
637.339,08 376.608,00 376.608,00 16.000,00
DE
FUNCIONAMIENTO
DE
CENTROS
COMERCIALES Y
8.000,00
COMERCIALES Y
8.000,00 95.608,00
265.000,00 DOCENTES
265.000,00
NO
UNIVERSITARIOS
4
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
600.700,00
46
A CORPORACIONES LOCALES
460
A CORPORACIONES LOCALES
460020
91002-CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES. EDUCACIÓN DE ADULTOS
163.073,00
460020
11101-CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES. EDUCACIÓN DE ADULTOS
98.463,50
460020
91001-CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES. EDUCACIÓN DE ADULTOS
98.463,50
48
A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO
480
A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO
480077
91002-PROGRAMAS DE EDUCACIÓN DE ADULTOS
360.000,00 360.000,00
240.700,00 240.700,00 240.700,00
OPERACIONES CORRIENTES
9.784.578,42
OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERO
0,00
OPERACIONES NO FINANCIERAS
9.784.578,42
OPERACIONES FINANCIERAS
0,00
TOTAL PROGRAMA
9.784.578,42
EUROS SECCION
18
EDUCACIÓN, UNIVERSIDAD,CULTURA Y DEPORTE
SERVICIO
05
D.G. POLÍTICA EDUCATIVA Y EDUCACIÓN PERM
PROGRAMA
4227
FORMACIÓN DEL PROFESORADO DESCRIPCIÓN
CÓDIGO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCONCEPTO
1
GASTOS DE PERSONAL
3.039.267,54
12
FUNCIONARIOS
120
RETRIBUCIONES BÁSICAS DE PERSONAL FUNCIONARIO
120000
91002-SUELDOS DE PERSONAL FUNCIONARIO
149.264,28
120005
91002-TRIENIOS DE PERSONAL FUNCIONARIO
25.514,16
120006
91002-PAGAS EXTRAORDINARIAS DE PERSONAL FUNCIONARIO
54.732,56
121
RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE PERSONAL FUNCIONARIO
121000
91002-COMPLEMENTO DE DESTINO DE PERSONAL FUNCIONARIO
81.220,80
121001
91002-COMPLEMENTO ESPECÍFICO DE PERSONAL FUNCIONARIO
133.078,80
123
RETRIBUCIONES BÁSICAS DE PERSONAL FUNCIONARIO DOCENTE
123000
91002-SUELDOS DE PERSONAL FUNCIONARIO DOCENTE
760.302,96
123005
91002-TRIENIOS DE PERSONAL FUNCIONARIO DOCENTE
166.347,60
123006
91002-PAGAS EXTRAS DE PERSONAL FUNCIONARIO DOCENTE
169.561,90
124
RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE PERSONAL FUNCIONARIO DOCENTE
124000
91002-COMPLEMENTO DE DESTINO DE PERSONAL FUNCIONARIO DOCENTE
390.439,80
124001
91002-COMPLEMENTO ESPECÍFICO DE PERSONAL FUNCIONARIO DOCENTE
590.580,54
13
LABORALES
130
LABORAL FIJO
130000
91002-SALARIO BASE DE PERSONAL LABORAL FIJO
215.295,24
130001
91002-ANTIGÜEDAD DE PERSONAL LABORAL FIJO
32.713,56
130002
91002-PAGAS EXTRAORDINARIAS DE PERSONAL LABORAL FIJO
41.984,00
130003
91002-OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO
36.680,34
131
LABORAL EVENTUAL
131000
91002-SALARIO BASE DE PERSONAL LABORAL EVENTUAL
131001
91002-OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL LABORAL EVENTUAL
16
CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR
160
CUOTAS SOCIALES
160000
91002-SEGURIDAD SOCIAL
2
GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS
22
MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS
227
TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS
227009
91002-OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS
2.521.043,40 229.511,00
214.299,60
1.096.212,46
981.020,34
350.506,47 326.673,14
23.833,33 19.000,00 4.833,33 167.717,67 167.717,67 167.717,67 271.671,58 271.671,58 50.000,00 50.000,00
EUROS SECCION
18
EDUCACIÓN, UNIVERSIDAD,CULTURA Y DEPORTE
SERVICIO
05
D.G. POLÍTICA EDUCATIVA Y EDUCACIÓN PERM
PROGRAMA
4227
FORMACIÓN DEL PROFESORADO DESCRIPCIÓN
CÓDIGO
CAPÍTULO
229
GASTOS EN CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS
229000
91002-GASTOS
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCONCEPTO
221.671,58
DE
FUNCIONAMIENTO
DE
CENTROS
DOCENTES
NO
120.000,00
DE
FUNCIONAMIENTO
DE
CENTROS
DOCENTES
NO
50.835,79
DE
FUNCIONAMIENTO
DE
CENTROS
DOCENTES
NO
50.835,79
UNIVERSITARIOS
229000
91001-GASTOS UNIVERSITARIOS
229000
11101-GASTOS UNIVERSITARIOS
OPERACIONES CORRIENTES
3.310.939,12
OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERO
0,00
OPERACIONES NO FINANCIERAS
3.310.939,12
OPERACIONES FINANCIERAS
0,00
TOTAL PROGRAMA
3.310.939,12
EUROS SECCION
18
EDUCACIÓN, UNIVERSIDAD,CULTURA Y DEPORTE
SERVICIO
05
D.G. POLÍTICA EDUCATIVA Y EDUCACIÓN PERM
PROGRAMA
4231
PLANIFICACIÓN Y PROGRAMAS EDUCATIVOS DESCRIPCIÓN
CÓDIGO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCONCEPTO
1
GASTOS DE PERSONAL
1.235.182,39
12
FUNCIONARIOS
120
RETRIBUCIONES BÁSICAS DE PERSONAL FUNCIONARIO
120000
91002-SUELDOS DE PERSONAL FUNCIONARIO
317.645,66
120005
91002-TRIENIOS DE PERSONAL FUNCIONARIO
62.734,84
120006
91002-PAGAS EXTRAORDINARIAS DE PERSONAL FUNCIONARIO
121
RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE PERSONAL FUNCIONARIO
121000
91002-COMPLEMENTO DE DESTINO DE PERSONAL FUNCIONARIO
203.336,04
121001
91002-COMPLEMENTO ESPECÍFICO DE PERSONAL FUNCIONARIO
397.660,80
16
CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR
160
CUOTAS SOCIALES
160000
91002-SEGURIDAD SOCIAL
2
GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS
21
REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN
216
REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN
216000
91002-REPARACIÓN
1.103.457,47 502.460,63
122.080,13 600.996,84
131.724,92 131.724,92 131.724,92 735.759,58 1.482,00 1.482,00 1.482,00
Y CONSERVACIÓN DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE
INFORMACIÓN
22
MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS
717.098,58
220
MATERIAL DE OFICINA
220000
91002-ORDINARIO NO INVENTARIABLE
9.132,00
220001
91002-MOBILIARIO Y ENSERES
3.963,00
220002
91002-PRENSA, REVISTAS Y PUBLICACIONES PERIÓDICAS
220003
91002-LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES
220004
91002-MATERIAL INFORMÁTICO
220009
91002-OTRO MATERIAL DE OFICINA
223
TRANSPORTE
223000
91002-TRANSPORTE
224
PRIMAS DE SEGUROS
224003
91002-OTROS RIESGOS
227
TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS
227006
91002-ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS
153.798,00
227009
11101-OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS
150.379,79
227009
91001-OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS
150.379,79
24.726,00
638,00 1.370,00 960,00 8.663,00 2.100,00 2.100,00 28.100,00 28.100,00 662.172,58
EUROS SECCION
18
EDUCACIÓN, UNIVERSIDAD,CULTURA Y DEPORTE
SERVICIO
05
D.G. POLÍTICA EDUCATIVA Y EDUCACIÓN PERM
PROGRAMA
4231
PLANIFICACIÓN Y PROGRAMAS EDUCATIVOS DESCRIPCIÓN
CÓDIGO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCONCEPTO
227009
91002-OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS
207.615,00
23
INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO
230
DIETAS
230000
91002-DIETAS
231
LOCOMOCIÓN
231000
91002-LOCOMOCIÓN
4
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
46
A CORPORACIONES LOCALES
460
A CORPORACIONES LOCALES
460093
91002-GESTION DE AULAS EXTERNAS - AYUNTAMIENTO ZARAGOZA
48
A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO
480
A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO
480093
11101-PROGRAMAS EDUCATIVOS
86.314,54
480093
91001-PROGRAMAS EDUCATIVOS
86.314,54
480093
91002-PROGRAMAS EDUCATIVOS
25.000,00
480353
91002-BECAS MATERIAL CURRICULAR
2.100.000,00
480354
91002-BECAS COMEDOR
4.000.000,00
17.179,00 6.993,00 6.993,00 10.186,00 10.186,00 6.387.629,08 90.000,00 90.000,00 90.000,00 6.297.629,08 6.297.629,08
OPERACIONES CORRIENTES
8.358.571,05
OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERO
0,00
OPERACIONES NO FINANCIERAS
8.358.571,05
OPERACIONES FINANCIERAS
0,00
TOTAL PROGRAMA
8.358.571,05
TOTAL SERVICIO
21.454.088,59
EUROS SECCION
18
EDUCACIÓN, UNIVERSIDAD,CULTURA Y DEPORTE
SERVICIO
06
DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA
PROGRAMA
4522
GESTIÓN DE BIBLIOTECAS DESCRIPCIÓN
CÓDIGO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCONCEPTO
1
GASTOS DE PERSONAL
4.371.755,79
12
FUNCIONARIOS
120
RETRIBUCIONES BÁSICAS DE PERSONAL FUNCIONARIO
120000
91002-SUELDOS DE PERSONAL FUNCIONARIO
818.776,92
120005
91002-TRIENIOS DE PERSONAL FUNCIONARIO
184.902,24
120006
91002-PAGAS EXTRAORDINARIAS DE PERSONAL FUNCIONARIO
308.366,52
121
RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE PERSONAL FUNCIONARIO
121000
91002-COMPLEMENTO DE DESTINO DE PERSONAL FUNCIONARIO
441.381,12
121001
91002-COMPLEMENTO ESPECÍFICO DE PERSONAL FUNCIONARIO
833.172,96
121009
91002-OTRAS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE PERSONAL FUNCIONARIO
13
LABORALES
130
LABORAL FIJO
130000
91002-SALARIO BASE DE PERSONAL LABORAL FIJO
546.821,52
130001
91002-ANTIGÜEDAD DE PERSONAL LABORAL FIJO
80.765,40
130002
91002-PAGAS EXTRAORDINARIAS DE PERSONAL LABORAL FIJO
105.379,32
130003
91002-OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO
171.545,12
131
LABORAL EVENTUAL
131000
91002-SALARIO BASE DE PERSONAL LABORAL EVENTUAL
131001
91002-OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL LABORAL EVENTUAL
16
CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR
160
CUOTAS SOCIALES
160000
91002-SEGURIDAD SOCIAL
2
GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS
20
ARRENDAMIENTOS
202
ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
202000
91002-ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
21
REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN
210
REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE TERRENOS Y BIENES NATURALES
210000
91002-REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE TERRENOS Y BIENES NATURALES
212
REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
212000
91002-REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
213
REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE
2.624.569,34 1.312.045,68
1.312.523,66
37.969,58 939.511,36 904.511,36
35.000,00 30.000,00 5.000,00 807.675,09 807.675,09 807.675,09 1.002.354,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 155.000,00 18.000,00 18.000,00 10.000,00 10.000,00 45.000,00
EUROS SECCION
18
EDUCACIÓN, UNIVERSIDAD,CULTURA Y DEPORTE
SERVICIO
06
DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA
PROGRAMA
4522
GESTIÓN DE BIBLIOTECAS DESCRIPCIÓN
CÓDIGO 213000
91002-REPARACIÓN
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y
SUBCONCEPTO 45.000,00
UTILLAJE
215
REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y ENSERES
215000
91002-REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y ENSERES
216
REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN
216000
91002-REPARACIÓN
5.000,00 5.000,00 77.000,00 77.000,00
Y CONSERVACIÓN DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE
INFORMACIÓN
22
MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS
804.880,00
220
MATERIAL DE OFICINA
220000
91002-ORDINARIO NO INVENTARIABLE
7.000,00
220001
91002-MOBILIARIO Y ENSERES
6.000,00
220002
91002-PRENSA, REVISTAS Y PUBLICACIONES PERIÓDICAS
220003
91002-LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES
220004
91002-MATERIAL INFORMÁTICO
25.000,00
220009
91002-OTRO MATERIAL DE OFICINA
15.000,00
221
SUMINISTROS
221000
91002-ENERGÍA ELÉCTRICA
221001
91002-AGUA
12.000,00
221002
91002-GAS
14.000,00
221003
91002-COMBUSTIBLES
15.000,00
221004
91002-VESTUARIO
221006
91002-PRODUCTOS FARMACÉUTICOS
221009
91002-OTROS SUMINISTROS
222
COMUNICACIONES
222000
91002-TELEFÓNICAS
222001
91002-POSTALES
222003
91002-TÉLEX Y TELEFAX
223
TRANSPORTE
223000
91002-TRANSPORTE
224
PRIMAS DE SEGUROS
224000
91002-PRIMAS DE EDIFICIOS Y LOCALES
224001
91002-PRIMAS DE VEHÍCULOS
50,00
224002
91002-PRIMAS DE OTRO INMOVILIZADO
50,00
224003
91002-OTROS RIESGOS
79.000,00
25.000,00 1.000,00
239.100,00 170.000,00
6.000,00 100,00 22.000,00 26.000,00 6.000,00 15.000,00 5.000,00 2.500,00 2.500,00 19.300,00 18.000,00
1.200,00
EUROS SECCION
18
EDUCACIÓN, UNIVERSIDAD,CULTURA Y DEPORTE
SERVICIO
06
DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA
PROGRAMA
4522
GESTIÓN DE BIBLIOTECAS DESCRIPCIÓN
CÓDIGO 225
TRIBUTOS
225000
91002-TRIBUTOS LOCALES
226
GASTOS DIVERSOS
226000
91002-CÁNONES
226001
91002-ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS
226002 226004
91002-GASTOS DE DIVULGACIÓN Y PROMOCIÓN (CULTURALES, COMERCIALES CIENTÍFICOS) 91002-REMUNERACIONES A AGENTES MEDIADORES INDEPENDIENTES
226005
91002-REUNIONES Y CONFERENCIAS
226009
91002-OTROS GASTOS DIVERSOS
227
TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS
227000
91002-LIMPIEZA Y ASEO
227001
91002-SEGURIDAD
227006
91002-ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS
227009
91002-OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS
23
INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO
230
DIETAS
230000
91002-DIETAS
231
LOCOMOCIÓN
231000
91002-LOCOMOCIÓN
239
OTRAS INDEMNIZACIONES
239000
91002-OTRAS INDEMNIZACIONES
4
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
44
A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS
440
A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS
440036
91002-CASA DEL TRADUCTOR DE TARAZONA
47
A EMPRESAS PRIVADAS
470
A EMPRESAS PRIVADAS
470044
91002-APOYO A EDICIONES Y PUBLICACIONES PERIÓDICAS
48
A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO
480
A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO
480095
91002-APOYO A FERIAS DEL LIBRO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCONCEPTO
1.800,00 1.800,00 54.930,00 120,00 2.500,00 50.000,00
Y
120,00 2.000,00 190,00 382.250,00 290.000,00 90.000,00 2.000,00 250,00 7.474,00 3.000,00 3.000,00 4.224,00 4.224,00 250,00 250,00 74.780,00 19.780,00 19.780,00 19.780,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00
OPERACIONES CORRIENTES
5.448.889,79
EUROS SECCION
18
EDUCACIÓN, UNIVERSIDAD,CULTURA Y DEPORTE
SERVICIO
06
DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA
PROGRAMA
4522
GESTIÓN DE BIBLIOTECAS DESCRIPCIÓN
CÓDIGO 6
INVERSIONES REALES
60
INVERSIONES REALES
602
EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
602000
91002-EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
608
OTRO INMOVILIZADO MATERIAL
608000
91002-OTRO INMOVILIZADO MATERIAL
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCONCEPTO
40.000,00 40.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00
OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERO
40.000,00
OPERACIONES NO FINANCIERAS
5.488.889,79
OPERACIONES FINANCIERAS
0,00
TOTAL PROGRAMA
5.488.889,79
EUROS SECCION
18
EDUCACIÓN, UNIVERSIDAD,CULTURA Y DEPORTE
SERVICIO
06
DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA
PROGRAMA
4553
PROMOCIÓN Y ACCIÓN CULTURAL DESCRIPCIÓN
CÓDIGO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCONCEPTO
1
GASTOS DE PERSONAL
775.353,80
12
FUNCIONARIOS
120
RETRIBUCIONES BÁSICAS DE PERSONAL FUNCIONARIO
120000
91002-SUELDOS DE PERSONAL FUNCIONARIO
192.126,50
120005
91002-TRIENIOS DE PERSONAL FUNCIONARIO
52.481,88
120006
91002-PAGAS EXTRAORDINARIAS DE PERSONAL FUNCIONARIO
74.485,26
121
RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE PERSONAL FUNCIONARIO
121000
91002-COMPLEMENTO DE DESTINO DE PERSONAL FUNCIONARIO
112.723,20
121001
91002-COMPLEMENTO ESPECÍFICO DE PERSONAL FUNCIONARIO
230.161,92
13
LABORALES
130
LABORAL FIJO
130000
91002-SALARIO BASE DE PERSONAL LABORAL FIJO
130001
91002-ANTIGÜEDAD DE PERSONAL LABORAL FIJO
405,54
130002
91002-PAGAS EXTRAORDINARIAS DE PERSONAL LABORAL FIJO
397,13
130003
91002-OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO
324,43
16
CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR
160
CUOTAS SOCIALES
160000
91002-SEGURIDAD SOCIAL
2
GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS
20
ARRENDAMIENTOS
202
ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
202000
91002-ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
204
ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE
204000
91002-ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE
206
ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN
206000
91002-ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN
21
REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN
212
REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
212000
91002-REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
213
REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE
213000
91002-REPARACIÓN
661.978,76 319.093,64
342.885,12
3.104,35 3.104,35 1.977,25
110.270,69 110.270,69 110.270,69 142.521,00 4.820,00 4.200,00 4.200,00 460,00 460,00 160,00 160,00 5.480,00 2.290,00 2.290,00 1.150,00
Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y
1.150,00
UTILLAJE
214
REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MATERIAL DE TRANSPORTE
20,00
EUROS SECCION
18
EDUCACIÓN, UNIVERSIDAD,CULTURA Y DEPORTE
SERVICIO
06
DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA
PROGRAMA
4553
PROMOCIÓN Y ACCIÓN CULTURAL DESCRIPCIÓN
CÓDIGO 214000
91002-REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MATERIAL DE TRANSPORTE
215
REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y ENSERES
215000
91002-REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y ENSERES
216
REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN
216000
91002-REPARACIÓN
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCONCEPTO 20,00
20,00 20,00 2.000,00 2.000,00
Y CONSERVACIÓN DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE
INFORMACIÓN
22
MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS
125.221,00
220
MATERIAL DE OFICINA
220000
91002-ORDINARIO NO INVENTARIABLE
220001
91002-MOBILIARIO Y ENSERES
700,00
220003
91002-LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES
900,00
220004
91002-MATERIAL INFORMÁTICO
220009
91002-OTRO MATERIAL DE OFICINA
221
SUMINISTROS
221000
91002-ENERGÍA ELÉCTRICA
221001
91002-AGUA
150,00
221003
91002-COMBUSTIBLES
500,00
221004
91002-VESTUARIO
100,00
221009
91002-OTROS SUMINISTROS
222
COMUNICACIONES
222000
91002-TELEFÓNICAS
6.000,00
222001
91002-POSTALES
5.000,00
223
TRANSPORTE
223000
91002-TRANSPORTE
224
PRIMAS DE SEGUROS
224000
91002-PRIMAS DE EDIFICIOS Y LOCALES
200,00
224002
91002-PRIMAS DE OTRO INMOVILIZADO
460,00
224003
91002-OTROS RIESGOS
225
TRIBUTOS
225000
91002-TRIBUTOS LOCALES
226
GASTOS DIVERSOS
226001
91002-ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS
226002
91002-GASTOS CIENTÍFICOS)
8.525,00 3.475,00
3.000,00 450,00 5.565,00 1.000,00
3.815,00 11.000,00
6.000,00 6.000,00 3.660,00
3.000,00 500,00
DE DIVULGACIÓN Y PROMOCIÓN (CULTURALES, COMERCIALES Y
500,00 84.321,00 2.000,00 76.221,00
EUROS SECCION
18
EDUCACIÓN, UNIVERSIDAD,CULTURA Y DEPORTE
SERVICIO
06
DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA
PROGRAMA
4553
PROMOCIÓN Y ACCIÓN CULTURAL DESCRIPCIÓN
CÓDIGO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCONCEPTO
226005
91002-REUNIONES Y CONFERENCIAS
6.000,00
226009
91002-OTROS GASTOS DIVERSOS
227
TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS
227000
91002-LIMPIEZA Y ASEO
2.450,00
227001
91002-SEGURIDAD
2.200,00
227006
91002-ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS
1.000,00
23
INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO
230
DIETAS
230000
91002-DIETAS
231
LOCOMOCIÓN
231000
91002-LOCOMOCIÓN
4
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
44
A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS
440
A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS
440038
91002-SUBVENCIÓN INMUEBLES GRAN TEATRO FLETA, S.L.
46
A CORPORACIONES LOCALES
460
A CORPORACIONES LOCALES
460027
91002-ACTIVIDADES CULTURALES CORPORACIONES LOCALES
460029
91002-FERIA DE TEATRO
47
A EMPRESAS PRIVADAS
470
A EMPRESAS PRIVADAS
470019
91002-APOYO A LAS ARTES PLÁSTICAS
470020
91002-AYUDAS AL TEATRO Y A LA DANZA
470021
91002-AYUDAS A LA PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL
40.000,00
470022
91002-AYUDAS A LA MÚSICA
50.000,00
48
A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO
480
A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO
480098
91002-AYUDAS A LA PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL
15.000,00
480103
91002-SUBVENCIONES A ASOCIACIONES CULTURALES
40.000,00
100,00 5.650,00
7.000,00 3.000,00 3.000,00 4.000,00 4.000,00 591.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 315.000,00 315.000,00 265.000,00 50.000,00 220.000,00 220.000,00 20.000,00 110.000,00
55.000,00 55.000,00
OPERACIONES CORRIENTES
1.508.874,80
OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERO
0,00
OPERACIONES NO FINANCIERAS
1.508.874,80
EUROS SECCION
18
EDUCACIÓN, UNIVERSIDAD,CULTURA Y DEPORTE
SERVICIO
06
DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA
PROGRAMA
4553
PROMOCIÓN Y ACCIÓN CULTURAL
CÓDIGO
DESCRIPCIÓN
CAPÍTULO
OPERACIONES FINANCIERAS
0,00
TOTAL PROGRAMA
1.508.874,80
TOTAL SERVICIO
6.997.764,59
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCONCEPTO
EUROS SECCION
18
EDUCACIÓN, UNIVERSIDAD,CULTURA Y DEPORTE
SERVICIO
07
DIRECCIÓN GENERAL DE PATRIMONIO CULTURAL
PROGRAMA
3222
FOMENTO DEL EMPLEO. ESCUELAS TALLER DESCRIPCIÓN
CÓDIGO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCONCEPTO
1
GASTOS DE PERSONAL
327.360,00
13
LABORALES
131
LABORAL EVENTUAL
131000
91002-SALARIO BASE DE PERSONAL LABORAL EVENTUAL
144.229,27
131000
55001-SALARIO BASE DE PERSONAL LABORAL EVENTUAL
54.770,73
131001
91002-OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL LABORAL EVENTUAL
49.000,00
16
CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR
160
CUOTAS SOCIALES
160000
91002-SEGURIDAD SOCIAL
2
GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS
21
REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN
212
REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
212000
55001-REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
2.000,00
212000
91002-REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
4.500,00
213
REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE
213000
91002-REPARACIÓN
248.000,00 248.000,00
79.360,00 79.360,00 79.360,00 160.345,88 8.600,00 6.500,00
1.500,00
Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y
1.500,00
UTILLAJE
214
REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MATERIAL DE TRANSPORTE
100,00
214000
55001-REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MATERIAL DE TRANSPORTE
215
REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y ENSERES
215000
55001-REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y ENSERES
22
MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS
220
MATERIAL DE OFICINA
220000
91002-ORDINARIO NO INVENTARIABLE
1.000,00
220000
55001-ORDINARIO NO INVENTARIABLE
2.000,00
220004
55001-MATERIAL INFORMÁTICO
1.000,00
221
SUMINISTROS
221000
91002-ENERGÍA ELÉCTRICA
5.000,00
221002
91002-GAS
3.500,00
221003
55001-COMBUSTIBLES
5.000,00
221004
55001-VESTUARIO
700,00
221006
55001-PRODUCTOS FARMACÉUTICOS
200,00
221009
91002-OTROS SUMINISTROS
100,00 500,00 500,00 148.745,88 4.000,00
62.400,00
48.000,00
EUROS SECCION
18
EDUCACIÓN, UNIVERSIDAD,CULTURA Y DEPORTE
SERVICIO
07
DIRECCIÓN GENERAL DE PATRIMONIO CULTURAL
PROGRAMA
3222
FOMENTO DEL EMPLEO. ESCUELAS TALLER DESCRIPCIÓN
CÓDIGO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCONCEPTO
222
COMUNICACIONES
1.000,00
222000
91002-TELEFÓNICAS
223
TRANSPORTE
223000
55001-TRANSPORTE
225
TRIBUTOS
225000
55001-TRIBUTOS LOCALES
500,00
225000
91002-TRIBUTOS LOCALES
3.000,00
226
GASTOS DIVERSOS
226002 226009
55001-GASTOS DE DIVULGACIÓN Y CIENTÍFICOS) 91002-OTROS GASTOS DIVERSOS
227
TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS
227009
55001-OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS
42.732,80
227009
91002-OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS
32.113,08
25
OTROS GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS
251
GASTOS DE REALIZACIÓN DE CURSOS
251000
55001-REALIZACIÓN DE CURSOS DE FORMACIÓN INTERNA
1.000,00 500,00 500,00 3.500,00
2.500,00 PROMOCIÓN (CULTURALES, COMERCIALES Y
500,00 2.000,00 74.845,88
3.000,00 3.000,00 3.000,00
OPERACIONES CORRIENTES
487.705,88
OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERO
0,00
OPERACIONES NO FINANCIERAS
487.705,88
OPERACIONES FINANCIERAS
0,00
TOTAL PROGRAMA
487.705,88
EUROS SECCION
18
EDUCACIÓN, UNIVERSIDAD,CULTURA Y DEPORTE
SERVICIO
07
DIRECCIÓN GENERAL DE PATRIMONIO CULTURAL
PROGRAMA
4521
ARCHIVOS Y MUSEOS DESCRIPCIÓN
CÓDIGO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCONCEPTO
1
GASTOS DE PERSONAL
3.458.703,79
12
FUNCIONARIOS
120
RETRIBUCIONES BÁSICAS DE PERSONAL FUNCIONARIO
120000
91002-SUELDOS DE PERSONAL FUNCIONARIO
464.729,28
120005
91002-TRIENIOS DE PERSONAL FUNCIONARIO
103.370,52
120006
91002-PAGAS EXTRAORDINARIAS DE PERSONAL FUNCIONARIO
163.545,46
121
RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE PERSONAL FUNCIONARIO
121000
91002-COMPLEMENTO DE DESTINO DE PERSONAL FUNCIONARIO
245.825,28
121001
91002-COMPLEMENTO ESPECÍFICO DE PERSONAL FUNCIONARIO
467.599,92
13
LABORALES
130
LABORAL FIJO
130000
91002-SALARIO BASE DE PERSONAL LABORAL FIJO
813.849,12
130001
91002-ANTIGÜEDAD DE PERSONAL LABORAL FIJO
107.603,28
130002
91002-PAGAS EXTRAORDINARIAS DE PERSONAL LABORAL FIJO
153.575,40
130003
91002-OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO
219.221,44
131
LABORAL EVENTUAL
131000
91002-SALARIO BASE DE PERSONAL LABORAL EVENTUAL
131001
91002-OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL LABORAL EVENTUAL
16
CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR
160
CUOTAS SOCIALES
160000
91002-SEGURIDAD SOCIAL
2
GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS
20
ARRENDAMIENTOS
202
ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
202000
91002-ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
203
ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIÓN Y UTILLAJE
203000
91002-ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIÓN Y UTILLAJE
205
ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES
205000
91002-ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES
21
REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN
210
REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE TERRENOS Y BIENES NATURALES
210000
91002-REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE TERRENOS Y BIENES NATURALES
1.445.070,46 731.645,26
713.425,20
1.317.465,91 1.294.249,24
23.216,67 19.900,00 3.316,67 696.167,42 696.167,42 696.167,42 2.160.000,00 65.116,00 63.016,00 63.016,00 2.000,00 2.000,00 100,00 100,00 195.200,00 2.700,00 2.700,00
EUROS SECCION
18
EDUCACIÓN, UNIVERSIDAD,CULTURA Y DEPORTE
SERVICIO
07
DIRECCIÓN GENERAL DE PATRIMONIO CULTURAL
PROGRAMA
4521
ARCHIVOS Y MUSEOS DESCRIPCIÓN
CÓDIGO 212
REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
212000
91002-REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
213
REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE
213000
91002-REPARACIÓN
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCONCEPTO
90.000,00 90.000,00 90.000,00
Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y
90.000,00
UTILLAJE
215
REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y ENSERES
215000
91002-REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y ENSERES
216
REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN
216000
91002-REPARACIÓN
2.500,00 2.500,00 10.000,00 10.000,00
Y CONSERVACIÓN DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE
INFORMACIÓN
22
MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS
1.872.184,00
220
MATERIAL DE OFICINA
220000
91002-ORDINARIO NO INVENTARIABLE
220001
91002-MOBILIARIO Y ENSERES
1.000,00
220002
91002-PRENSA, REVISTAS Y PUBLICACIONES PERIÓDICAS
3.200,00
220003
91002-LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES
4.000,00
220004
91002-MATERIAL INFORMÁTICO
4.000,00
221
SUMINISTROS
221000
91002-ENERGÍA ELÉCTRICA
221001
91002-AGUA
4.500,00
221002
91002-GAS
20.000,00
221003
91002-COMBUSTIBLES
55.000,00
221004
91002-VESTUARIO
221009
91002-OTROS SUMINISTROS
222
COMUNICACIONES
222000
91002-TELEFÓNICAS
222001
91002-POSTALES
500,00
222002
91002-TELEGRÁFICAS
500,00
224
PRIMAS DE SEGUROS
224000
91002-PRIMAS DE EDIFICIOS Y LOCALES
4.500,00
224002
91002-PRIMAS DE OTRO INMOVILIZADO
6.500,00
224003
91002-OTROS RIESGOS
2.500,00
225
TRIBUTOS
225000
91002-TRIBUTOS LOCALES
22.200,00 10.000,00
549.500,00 450.000,00
2.000,00 18.000,00 39.000,00 38.000,00
13.500,00
2.000,00 2.000,00
EUROS SECCION
18
EDUCACIÓN, UNIVERSIDAD,CULTURA Y DEPORTE
SERVICIO
07
DIRECCIÓN GENERAL DE PATRIMONIO CULTURAL
PROGRAMA
4521
ARCHIVOS Y MUSEOS DESCRIPCIÓN
CÓDIGO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCONCEPTO
226
GASTOS DIVERSOS
11.500,00
226000
91002-CÁNONES
1.500,00
226004
91002-REMUNERACIONES A AGENTES MEDIADORES INDEPENDIENTES
5.000,00
226009
91002-OTROS GASTOS DIVERSOS
5.000,00
227
TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS
227000
91002-LIMPIEZA Y ASEO
384.484,00
227001
91002-SEGURIDAD
650.000,00
227009
91002-OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS
200.000,00
23
INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO
230
DIETAS
230000
91002-DIETAS
231
LOCOMOCIÓN
231000
91002-LOCOMOCIÓN
25
OTROS GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS
251
GASTOS DE REALIZACIÓN DE CURSOS
251000
91002-REALIZACIÓN DE CURSOS DE FORMACIÓN INTERNA
4
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
44
A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS
440
A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS
440039
91002-FUNDACIÓN TORRALBA FORTÚN
20.000,00
440060
91002-FUNDACIÓN CONJUNTO PALEONTOLÓGICO DE TERUEL
20.000,00
48
A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO
480
A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO
480106
91002-FUNDACIÓN BEULAS
125.000,00
480247
91002-FUNDACIÓN GOYA EN ARAGÓN
100.000,00
480348
91002-MUSEO DIOCESANO DE BARBASTRO
25.000,00
480361
91002-FUNDACIÓN MUSEO SALVADOR VICTORIA
12.000,00
1.234.484,00
27.000,00 15.000,00 15.000,00 12.000,00 12.000,00 500,00 500,00 500,00 302.000,00
OPERACIONES CORRIENTES 6
INVERSIONES REALES
60
INVERSIONES REALES
602
EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
602000
91002-EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
40.000,00 40.000,00
262.000,00 262.000,00
5.920.703,79 559.300,00 559.300,00 16.700,00 16.700,00
EUROS SECCION
18
EDUCACIÓN, UNIVERSIDAD,CULTURA Y DEPORTE
SERVICIO
07
DIRECCIÓN GENERAL DE PATRIMONIO CULTURAL
PROGRAMA
4521
ARCHIVOS Y MUSEOS DESCRIPCIÓN
CÓDIGO 603
MAQUINARIA, INSTALACIÓN Y UTILLAJE
603000
91002-MAQUINARIA, INSTALACIÓN Y UTILLAJE
608
OTRO INMOVILIZADO MATERIAL
608000
91002-OTRO INMOVILIZADO MATERIAL
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCONCEPTO
42.600,00 42.600,00 500.000,00 500.000,00
OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERO
559.300,00
OPERACIONES NO FINANCIERAS
6.480.003,79
OPERACIONES FINANCIERAS
0,00
TOTAL PROGRAMA
6.480.003,79
EUROS SECCION
18
EDUCACIÓN, UNIVERSIDAD,CULTURA Y DEPORTE
SERVICIO
07
DIRECCIÓN GENERAL DE PATRIMONIO CULTURAL
PROGRAMA
4581
PROTECCIÓN Y DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL DESCRIPCIÓN
CÓDIGO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCONCEPTO
1
GASTOS DE PERSONAL
2.699.335,75
12
FUNCIONARIOS
120
RETRIBUCIONES BÁSICAS DE PERSONAL FUNCIONARIO
120000
91002-SUELDOS DE PERSONAL FUNCIONARIO
619.401,98
120005
91002-TRIENIOS DE PERSONAL FUNCIONARIO
119.745,36
120006
91002-PAGAS EXTRAORDINARIAS DE PERSONAL FUNCIONARIO
219.202,34
121
RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE PERSONAL FUNCIONARIO
121000
91002-COMPLEMENTO DE DESTINO DE PERSONAL FUNCIONARIO
334.202,04
121001
91002-COMPLEMENTO ESPECÍFICO DE PERSONAL FUNCIONARIO
666.926,28
13
LABORALES
130
LABORAL FIJO
130000
91002-SALARIO BASE DE PERSONAL LABORAL FIJO
153.163,32
130001
91002-ANTIGÜEDAD DE PERSONAL LABORAL FIJO
21.088,08
130002
91002-PAGAS EXTRAORDINARIAS DE PERSONAL LABORAL FIJO
29.041,90
130003
91002-OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO
55.139,66
131
LABORAL EVENTUAL
131000
91002-SALARIO BASE DE PERSONAL LABORAL EVENTUAL
131001
91002-OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL LABORAL EVENTUAL
16
CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR
160
CUOTAS SOCIALES
160000
91002-SEGURIDAD SOCIAL
2
GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS
20
ARRENDAMIENTOS
202
ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
202000
91002-ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
203
ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIÓN Y UTILLAJE
203000
91002-ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIÓN Y UTILLAJE
204
ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE
204000
91002-ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE
205
ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES
205000
91002-ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES
206
ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN
1.959.478,00 958.349,68
1.001.128,32
280.482,96 258.432,96
22.050,00 18.900,00 3.150,00 459.374,79 459.374,79 459.374,79 420.000,00 1.909,00 356,00 356,00 713,00 713,00 43,00 43,00 712,00 712,00 42,00
EUROS SECCION
18
EDUCACIÓN, UNIVERSIDAD,CULTURA Y DEPORTE
SERVICIO
07
DIRECCIÓN GENERAL DE PATRIMONIO CULTURAL
PROGRAMA
4581
PROTECCIÓN Y DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL DESCRIPCIÓN
CÓDIGO 206000
91002-ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN
209
ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL
209000
91002-ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL
21
REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN
210
REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE TERRENOS Y BIENES NATURALES
210000
91002-REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE TERRENOS Y BIENES NATURALES
212
REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
212000
91002-REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
213
REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE
213000
91002-REPARACIÓN
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCONCEPTO 42,00
43,00 43,00 10.905,00 43,00 43,00 2.137,00 2.137,00 2.138,00
Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y
2.138,00
UTILLAJE
214
REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MATERIAL DE TRANSPORTE
214000
91002-REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MATERIAL DE TRANSPORTE
215
REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y ENSERES
215000
91002-REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y ENSERES
216
REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN
216000
91002-REPARACIÓN
3.523,00 3.523,00 2.850,00 2.850,00 214,00 214,00
Y CONSERVACIÓN DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE
INFORMACIÓN
22
MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS
364.795,00
220
MATERIAL DE OFICINA
220000
91002-ORDINARIO NO INVENTARIABLE
1.237,00
220001
91002-MOBILIARIO Y ENSERES
2.280,00
220002
91002-PRENSA, REVISTAS Y PUBLICACIONES PERIÓDICAS
1.282,00
220003
91002-LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES
3.933,00
220004
91002-MATERIAL INFORMÁTICO
2.138,00
220009
91002-OTRO MATERIAL DE OFICINA
1.785,00
221
SUMINISTROS
221000
91002-ENERGÍA ELÉCTRICA
221001
91002-AGUA
71,00
221002
91002-GAS
43,00
221003
91002-COMBUSTIBLES
7.125,00
221004
91002-VESTUARIO
7.125,00
221006
91002-PRODUCTOS FARMACÉUTICOS
221009
91002-OTROS SUMINISTROS
12.655,00
33.773,00 14.412,00
22,00 4.975,00
EUROS SECCION
18
EDUCACIÓN, UNIVERSIDAD,CULTURA Y DEPORTE
SERVICIO
07
DIRECCIÓN GENERAL DE PATRIMONIO CULTURAL
PROGRAMA
4581
PROTECCIÓN Y DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL DESCRIPCIÓN
CÓDIGO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCONCEPTO
222
COMUNICACIONES
799,00
222000
91002-TELEFÓNICAS
399,00
222001
91002-POSTALES
357,00
222002
91002-TELEGRÁFICAS
223
TRANSPORTE
223000
91002-TRANSPORTE
224
PRIMAS DE SEGUROS
224000
91002-PRIMAS DE EDIFICIOS Y LOCALES
257,00
224001
91002-PRIMAS DE VEHÍCULOS
357,00
224002
91002-PRIMAS DE OTRO INMOVILIZADO
43,00
224003
91002-OTROS RIESGOS
43,00
225
TRIBUTOS
225000
91002-TRIBUTOS LOCALES
226
GASTOS DIVERSOS
226001
91002-ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS
226002 226003
91002-GASTOS DE DIVULGACIÓN Y CIENTÍFICOS) 91002-JURÍDICOS, CONTENCIOSOS
226004
91002-REMUNERACIONES A AGENTES MEDIADORES INDEPENDIENTES
226005
91002-REUNIONES Y CONFERENCIAS
4.250,00
226009
91002-OTROS GASTOS DIVERSOS
2.125,00
227
TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS
227000
91002-LIMPIEZA Y ASEO
12.620,00
227001
91002-SEGURIDAD
66.063,00
227002
91002-VALORACIONES Y PERITAJES
227006
91002-ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS
227009
91002-OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS
23
INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO
230
DIETAS
230000
91002-DIETAS
231
LOCOMOCIÓN
231000
91002-LOCOMOCIÓN
239
OTRAS INDEMNIZACIONES
43,00 4.275,00 4.275,00 700,00
3.400,00 3.400,00 25.429,00 2.455,00
PROMOCIÓN (CULTURALES, COMERCIALES Y
10.000,00 6.413,00 186,00
283.764,00
43,00 20.788,00 184.250,00 27.453,00 9.950,00 9.950,00 15.365,00 15.365,00 2.138,00
EUROS SECCION
18
EDUCACIÓN, UNIVERSIDAD,CULTURA Y DEPORTE
SERVICIO
07
DIRECCIÓN GENERAL DE PATRIMONIO CULTURAL
PROGRAMA
4581
PROTECCIÓN Y DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL DESCRIPCIÓN
CÓDIGO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCONCEPTO
239000
91002-OTRAS INDEMNIZACIONES
2.138,00
25
OTROS GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS
250
GASTOS EN PRUEBAS SELECTIVAS
250000
91002-GASTOS EN PRUEBAS SELECTIVAS
4
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
44
A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS
440
A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS
440117
91002-CONSORCIO CIUDADELA DE JACA
18.000,00
440118
91002-CONSORCIO PATRIMONIO IBÉRICO
25.000,00
46
A CORPORACIONES LOCALES
460
A CORPORACIONES LOCALES
460034
91002-PARQUES CULTURALES
48
A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO
480
A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO
480335
91002-ASOCIACIÓN CARP
14.938,00 14.938,00 14.938,00 107.000,00 43.000,00 43.000,00
60.000,00 60.000,00 60.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 OPERACIONES CORRIENTES
3.226.335,75
6
INVERSIONES REALES
2.351.683,62
60
INVERSIONES REALES
602
EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
602000
91001-EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
930.633,30
602000
91002-EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
561.359,48
602000
14101-EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
829.690,84
608
OTRO INMOVILIZADO MATERIAL
608000
39041-OTRO INMOVILIZADO MATERIAL
7
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
78
A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO
780
A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO
780155
91002-FUNDACIÓN STA. Mª ALBARRACÍN
780157
91002-CONV. RESTAURACIÓN CATEDRAL SANTA MARÍA TARAZONA
2.351.683,62 2.321.683,62
30.000,00 30.000,00 175.000,00 175.000,00 175.000,00 25.000,00 150.000,00
OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERO
2.526.683,62
OPERACIONES NO FINANCIERAS
5.753.019,37
OPERACIONES FINANCIERAS
0,00
EUROS SECCION
18
EDUCACIÓN, UNIVERSIDAD,CULTURA Y DEPORTE
SERVICIO
07
DIRECCIÓN GENERAL DE PATRIMONIO CULTURAL
PROGRAMA
4581
PROTECCIÓN Y DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL
CÓDIGO
DESCRIPCIÓN
CAPÍTULO TOTAL PROGRAMA
5.753.019,37
TOTAL SERVICIO
12.720.729,04
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCONCEPTO
EUROS SECCION
18
EDUCACIÓN, UNIVERSIDAD,CULTURA Y DEPORTE
SERVICIO
08
DIRECCIÓN GENERAL DE DEPORTE
PROGRAMA
4571
FOMENTO Y APOYO A LA ACTIVIDAD DEPORTIVA DESCRIPCIÓN
CÓDIGO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCONCEPTO
1
GASTOS DE PERSONAL
2.704.219,94
12
FUNCIONARIOS
120
RETRIBUCIONES BÁSICAS DE PERSONAL FUNCIONARIO
120000
91002-SUELDOS DE PERSONAL FUNCIONARIO
474.840,26
120005
91002-TRIENIOS DE PERSONAL FUNCIONARIO
119.683,68
120006
91002-PAGAS EXTRAORDINARIAS DE PERSONAL FUNCIONARIO
175.010,90
121
RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE PERSONAL FUNCIONARIO
121000
91002-COMPLEMENTO DE DESTINO DE PERSONAL FUNCIONARIO
260.487,72
121001
91002-COMPLEMENTO ESPECÍFICO DE PERSONAL FUNCIONARIO
511.453,68
121009
91002-OTRAS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE PERSONAL FUNCIONARIO
13
LABORALES
130
LABORAL FIJO
130000
91002-SALARIO BASE DE PERSONAL LABORAL FIJO
419.495,33
130001
91002-ANTIGÜEDAD DE PERSONAL LABORAL FIJO
37.495,04
130002
91002-PAGAS EXTRAORDINARIAS DE PERSONAL LABORAL FIJO
76.165,04
130003
91002-OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO
104.994,38
131
LABORAL EVENTUAL
131000
91002-SALARIO BASE DE PERSONAL LABORAL EVENTUAL
131001
91002-OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL LABORAL EVENTUAL
16
CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR
160
CUOTAS SOCIALES
160000
91002-SEGURIDAD SOCIAL
2
GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS
20
ARRENDAMIENTOS
202
ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
202000
91002-ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
203
ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIÓN Y UTILLAJE
203000
91002-ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIÓN Y UTILLAJE
204
ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE
204000
91002-ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE
205
ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES
205000
91002-ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES
1.542.643,60 769.534,84
773.108,76
1.167,36 661.483,12 638.149,79
23.333,33 20.000,00 3.333,33 500.093,22 500.093,22 500.093,22 1.000.000,00 196.800,00 175.000,00 175.000,00 2.700,00 2.700,00 18.600,00 18.600,00 500,00 500,00
EUROS SECCION
18
EDUCACIÓN, UNIVERSIDAD,CULTURA Y DEPORTE
SERVICIO
08
DIRECCIÓN GENERAL DE DEPORTE
PROGRAMA
4571
FOMENTO Y APOYO A LA ACTIVIDAD DEPORTIVA DESCRIPCIÓN
CÓDIGO 21
REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN
212
REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
212000
91002-REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
213
REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE
213000
91002-REPARACIÓN
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCONCEPTO
48.000,00 25.000,00 25.000,00 10.000,00
Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y
10.000,00
UTILLAJE
215
REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y ENSERES
215000
91002-REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y ENSERES
216
REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN
216000
91002-REPARACIÓN
5.000,00 5.000,00 8.000,00 8.000,00
Y CONSERVACIÓN DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE
INFORMACIÓN
22
MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS
714.900,00
220
MATERIAL DE OFICINA
220000
91002-ORDINARIO NO INVENTARIABLE
8.000,00
220001
91002-MOBILIARIO Y ENSERES
2.000,00
220002
91002-PRENSA, REVISTAS Y PUBLICACIONES PERIÓDICAS
1.000,00
220003
91002-LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES
220004
91002-MATERIAL INFORMÁTICO
221
SUMINISTROS
221000
91002-ENERGÍA ELÉCTRICA
221001
91002-AGUA
36.000,00
221002
91002-GAS
15.000,00
221003
91002-COMBUSTIBLES
25.000,00
221004
91002-VESTUARIO
5.000,00
221006
91002-PRODUCTOS FARMACÉUTICOS
6.000,00
221009
91002-OTROS SUMINISTROS
222
COMUNICACIONES
222000
91002-TELEFÓNICAS
222001
91002-POSTALES
223
TRANSPORTE
223000
91002-TRANSPORTE
225
TRIBUTOS
225000
91002-TRIBUTOS LOCALES
226
GASTOS DIVERSOS
23.000,00
10.000,00 2.000,00 379.500,00 142.500,00
150.000,00 9.400,00 9.000,00 400,00 1.800,00 1.800,00 75.000,00 75.000,00 36.200,00
EUROS SECCION
18
EDUCACIÓN, UNIVERSIDAD,CULTURA Y DEPORTE
SERVICIO
08
DIRECCIÓN GENERAL DE DEPORTE
PROGRAMA
4571
FOMENTO Y APOYO A LA ACTIVIDAD DEPORTIVA DESCRIPCIÓN
CÓDIGO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCONCEPTO
226000
91002-CÁNONES
1.000,00
226001
91002-ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS
4.000,00
226002 226005
91002-GASTOS DE DIVULGACIÓN Y PROMOCIÓN (CULTURALES, CIENTÍFICOS) 91002-REUNIONES Y CONFERENCIAS
226009
91002-OTROS GASTOS DIVERSOS
227
TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS
227000
91002-LIMPIEZA Y ASEO
227001
91002-SEGURIDAD
227009
91002-OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS
23
INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO
230
DIETAS
230000
91002-DIETAS
231
LOCOMOCIÓN
231000
91002-LOCOMOCIÓN
239
OTRAS INDEMNIZACIONES
239000
91002-OTRAS INDEMNIZACIONES
25
OTROS GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS
251
GASTOS DE REALIZACIÓN DE CURSOS
251000
91002-REALIZACIÓN DE CURSOS DE FORMACIÓN INTERNA
4
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
44
A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS
440
A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS
440042
91002-JUEGOS ESCOLARES
47
A EMPRESAS PRIVADAS
470
A EMPRESAS PRIVADAS
470066
91002-CONVENIOS CLUBS DEPORTIVOS
48
A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO
480
A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO
480111
91002-FUNDACIÓN JACA 2007
480112
91002-JUEGOS ESCOLARES
480114
91002-AYUDAS A DEPORTISTAS DE NIVEL CUALIFICADO
480115
91002-PROYECTOS FEDERATIVOS Y CLUBES
24.000,00
COMERCIALES Y
200,00 7.000,00 190.000,00 7.000,00 33.000,00 150.000,00 10.300,00 1.800,00 1.800,00 2.500,00 2.500,00 6.000,00 6.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 1.747.820,00 24.010,00 24.010,00 24.010,00 280.000,00 280.000,00 280.000,00 1.443.810,00 1.443.810,00 50.000,00 238.000,00 96.010,00 639.800,00
EUROS SECCION
18
EDUCACIÓN, UNIVERSIDAD,CULTURA Y DEPORTE
SERVICIO
08
DIRECCIÓN GENERAL DE DEPORTE
PROGRAMA
4571
FOMENTO Y APOYO A LA ACTIVIDAD DEPORTIVA DESCRIPCIÓN
CÓDIGO 480346
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
91002-CONVENIOS CLUBS DEPORTIVOS
SUBCONCEPTO 420.000,00
OPERACIONES CORRIENTES 6
INVERSIONES REALES
60
INVERSIONES REALES
602
EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
602000
91002-EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
7
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
76
A CORPORACIONES LOCALES
760
A CORPORACIONES LOCALES
760036
91002-PLAN GENERAL DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
78
A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO
780
A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO
780043
91002-II PLAN DE REFUGIOS DE MONTAÑA DE ARAGÓN
5.452.039,94 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 453.721,97 403.721,97 403.721,97 403.721,97 50.000,00 50.000,00 50.000,00
OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERO
553.721,97
OPERACIONES NO FINANCIERAS
6.005.761,91
OPERACIONES FINANCIERAS
0,00
TOTAL PROGRAMA
6.005.761,91
TOTAL SERVICIO
6.005.761,91
TOTAL SECCION
912.112.176,74
EUROS SECCION
26
A LAS ADMINISTRACIONES COMARCALES
SERVICIO
01
COMARCA DE LA JACETANIA
PROGRAMA
9111
TRANSFERENCIAS A ADMINISTRACIONES COMARCALES DESCRIPCIÓN
CÓDIGO 4
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
46
A CORPORACIONES LOCALES
460
A CORPORACIONES LOCALES
460042
91002-FONDO DE GASTOS DE PERSONAL
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCONCEPTO
156.386,68 156.386,68 156.386,68 156.386,68 OPERACIONES CORRIENTES
7
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
76
A CORPORACIONES LOCALES
760
A CORPORACIONES LOCALES
760047
91002-TRASPASO DE FUNCIONES Y SERVICIOS
156.386,68 1.741.271,51 1.741.271,51 1.741.271,51 1.741.271,51
OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERO
1.741.271,51
OPERACIONES NO FINANCIERAS
1.897.658,19
OPERACIONES FINANCIERAS
0,00
TOTAL PROGRAMA
1.897.658,19
TOTAL SERVICIO
1.897.658,19
EUROS SECCION
26
A LAS ADMINISTRACIONES COMARCALES
SERVICIO
02
COMARCA DEL ALTO GÁLLEGO
PROGRAMA
9111
TRANSFERENCIAS A ADMINISTRACIONES COMARCALES DESCRIPCIÓN
CÓDIGO 4
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
46
A CORPORACIONES LOCALES
460
A CORPORACIONES LOCALES
460042
91002-FONDO DE GASTOS DE PERSONAL
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCONCEPTO
156.386,68 156.386,68 156.386,68 156.386,68 OPERACIONES CORRIENTES
7
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
76
A CORPORACIONES LOCALES
760
A CORPORACIONES LOCALES
760047
91002-TRASPASO DE FUNCIONES Y SERVICIOS
156.386,68 1.657.885,00 1.657.885,00 1.657.885,00 1.657.885,00
OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERO
1.657.885,00
OPERACIONES NO FINANCIERAS
1.814.271,68
OPERACIONES FINANCIERAS
0,00
TOTAL PROGRAMA
1.814.271,68
TOTAL SERVICIO
1.814.271,68
EUROS SECCION
26
A LAS ADMINISTRACIONES COMARCALES
SERVICIO
03
COMARCA DE SOBRARBE
PROGRAMA
9111
TRANSFERENCIAS A ADMINISTRACIONES COMARCALES DESCRIPCIÓN
CÓDIGO 4
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
46
A CORPORACIONES LOCALES
460
A CORPORACIONES LOCALES
460042
91002-FONDO DE GASTOS DE PERSONAL
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCONCEPTO
156.386,68 156.386,68 156.386,68 156.386,68 OPERACIONES CORRIENTES
7
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
76
A CORPORACIONES LOCALES
760
A CORPORACIONES LOCALES
760047
91002-TRASPASO DE FUNCIONES Y SERVICIOS
156.386,68 1.490.829,69 1.490.829,69 1.490.829,69 1.490.829,69
OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERO
1.490.829,69
OPERACIONES NO FINANCIERAS
1.647.216,37
OPERACIONES FINANCIERAS
0,00
TOTAL PROGRAMA
1.647.216,37
TOTAL SERVICIO
1.647.216,37
EUROS SECCION
26
A LAS ADMINISTRACIONES COMARCALES
SERVICIO
04
COMARCA DE LA RIBAGORZA
PROGRAMA
9111
TRANSFERENCIAS A ADMINISTRACIONES COMARCALES DESCRIPCIÓN
CÓDIGO 4
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
46
A CORPORACIONES LOCALES
460
A CORPORACIONES LOCALES
460042
91002-FONDO DE GASTOS DE PERSONAL
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCONCEPTO
156.386,68 156.386,68 156.386,68 156.386,68 OPERACIONES CORRIENTES
7
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
76
A CORPORACIONES LOCALES
760
A CORPORACIONES LOCALES
760047
91002-TRASPASO DE FUNCIONES Y SERVICIOS
156.386,68 1.836.520,42 1.836.520,42 1.836.520,42 1.836.520,42
OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERO
1.836.520,42
OPERACIONES NO FINANCIERAS
1.992.907,10
OPERACIONES FINANCIERAS
0,00
TOTAL PROGRAMA
1.992.907,10
TOTAL SERVICIO
1.992.907,10
EUROS SECCION
26
A LAS ADMINISTRACIONES COMARCALES
SERVICIO
05
COMARCA DE CINCO VILLAS
PROGRAMA
9111
TRANSFERENCIAS A ADMINISTRACIONES COMARCALES DESCRIPCIÓN
CÓDIGO 4
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
46
A CORPORACIONES LOCALES
460
A CORPORACIONES LOCALES
460042
91002-FONDO DE GASTOS DE PERSONAL
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCONCEPTO
250.496,66 250.496,66 250.496,66 250.496,66 OPERACIONES CORRIENTES
7
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
76
A CORPORACIONES LOCALES
760
A CORPORACIONES LOCALES
760047
91002-TRASPASO DE FUNCIONES Y SERVICIOS
250.496,66 2.163.209,19 2.163.209,19 2.163.209,19 2.163.209,19
OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERO
2.163.209,19
OPERACIONES NO FINANCIERAS
2.413.705,85
OPERACIONES FINANCIERAS
0,00
TOTAL PROGRAMA
2.413.705,85
TOTAL SERVICIO
2.413.705,85
EUROS SECCION
26
A LAS ADMINISTRACIONES COMARCALES
SERVICIO
06
COMARCA HOYA DE HUESCA/ PLANA DE UESCA
PROGRAMA
9111
TRANSFERENCIAS A ADMINISTRACIONES COMARCALES DESCRIPCIÓN
CÓDIGO 4
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
46
A CORPORACIONES LOCALES
460
A CORPORACIONES LOCALES
460042
91002-FONDO DE GASTOS DE PERSONAL
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCONCEPTO
250.496,66 250.496,66 250.496,66 250.496,66 OPERACIONES CORRIENTES
7
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
76
A CORPORACIONES LOCALES
760
A CORPORACIONES LOCALES
760047
91002-TRASPASO DE FUNCIONES Y SERVICIOS
250.496,66 3.859.802,83 3.859.802,83 3.859.802,83 3.859.802,83
OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERO
3.859.802,83
OPERACIONES NO FINANCIERAS
4.110.299,49
OPERACIONES FINANCIERAS
0,00
TOTAL PROGRAMA
4.110.299,49
TOTAL SERVICIO
4.110.299,49
EUROS SECCION
26
A LAS ADMINISTRACIONES COMARCALES
SERVICIO
07
COMARCA DE SOMONTANO DE BARBASTRO
PROGRAMA
9111
TRANSFERENCIAS A ADMINISTRACIONES COMARCALES DESCRIPCIÓN
CÓDIGO 4
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
46
A CORPORACIONES LOCALES
460
A CORPORACIONES LOCALES
460042
91002-FONDO DE GASTOS DE PERSONAL
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCONCEPTO
156.386,68 156.386,68 156.386,68 156.386,68 OPERACIONES CORRIENTES
7
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
76
A CORPORACIONES LOCALES
760
A CORPORACIONES LOCALES
760047
91002-TRASPASO DE FUNCIONES Y SERVICIOS
156.386,68 1.860.249,51 1.860.249,51 1.860.249,51 1.860.249,51
OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERO
1.860.249,51
OPERACIONES NO FINANCIERAS
2.016.636,19
OPERACIONES FINANCIERAS
0,00
TOTAL PROGRAMA
2.016.636,19
TOTAL SERVICIO
2.016.636,19
EUROS SECCION
26
A LAS ADMINISTRACIONES COMARCALES
SERVICIO
08
COMARCA DE CINCA MEDIO
PROGRAMA
9111
TRANSFERENCIAS A ADMINISTRACIONES COMARCALES DESCRIPCIÓN
CÓDIGO 4
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
46
A CORPORACIONES LOCALES
460
A CORPORACIONES LOCALES
460042
91002-FONDO DE GASTOS DE PERSONAL
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCONCEPTO
156.386,68 156.386,68 156.386,68 156.386,68 OPERACIONES CORRIENTES
7
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
76
A CORPORACIONES LOCALES
760
A CORPORACIONES LOCALES
760047
91002-TRASPASO DE FUNCIONES Y SERVICIOS
156.386,68 1.621.662,20 1.621.662,20 1.621.662,20 1.621.662,20
OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERO
1.621.662,20
OPERACIONES NO FINANCIERAS
1.778.048,88
OPERACIONES FINANCIERAS
0,00
TOTAL PROGRAMA
1.778.048,88
TOTAL SERVICIO
1.778.048,88
EUROS SECCION
26
A LAS ADMINISTRACIONES COMARCALES
SERVICIO
09
COMARCA DE LA LITERA/ LA LLITERA
PROGRAMA
9111
TRANSFERENCIAS A ADMINISTRACIONES COMARCALES DESCRIPCIÓN
CÓDIGO 4
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
46
A CORPORACIONES LOCALES
460
A CORPORACIONES LOCALES
460042
91002-FONDO DE GASTOS DE PERSONAL
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCONCEPTO
156.386,68 156.386,68 156.386,68 156.386,68 OPERACIONES CORRIENTES
7
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
76
A CORPORACIONES LOCALES
760
A CORPORACIONES LOCALES
760047
91002-TRASPASO DE FUNCIONES Y SERVICIOS
156.386,68 1.496.934,73 1.496.934,73 1.496.934,73 1.496.934,73
OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERO
1.496.934,73
OPERACIONES NO FINANCIERAS
1.653.321,41
OPERACIONES FINANCIERAS
0,00
TOTAL PROGRAMA
1.653.321,41
TOTAL SERVICIO
1.653.321,41
EUROS SECCION
26
A LAS ADMINISTRACIONES COMARCALES
SERVICIO
10
COMARCA DE LOS MONEGROS
PROGRAMA
9111
TRANSFERENCIAS A ADMINISTRACIONES COMARCALES DESCRIPCIÓN
CÓDIGO 4
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
46
A CORPORACIONES LOCALES
460
A CORPORACIONES LOCALES
460042
91002-FONDO DE GASTOS DE PERSONAL
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCONCEPTO
156.386,68 156.386,68 156.386,68 156.386,68 OPERACIONES CORRIENTES
7
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
76
A CORPORACIONES LOCALES
760
A CORPORACIONES LOCALES
760047
91002-TRASPASO DE FUNCIONES Y SERVICIOS
156.386,68 1.685.229,65 1.685.229,65 1.685.229,65 1.685.229,65
OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERO
1.685.229,65
OPERACIONES NO FINANCIERAS
1.841.616,33
OPERACIONES FINANCIERAS
0,00
TOTAL PROGRAMA
1.841.616,33
TOTAL SERVICIO
1.841.616,33
EUROS SECCION
26
A LAS ADMINISTRACIONES COMARCALES
SERVICIO
11
COMARCA DEL BAJO CINCA/ BAIX CINCA
PROGRAMA
9111
TRANSFERENCIAS A ADMINISTRACIONES COMARCALES DESCRIPCIÓN
CÓDIGO 4
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
46
A CORPORACIONES LOCALES
460
A CORPORACIONES LOCALES
460042
91002-FONDO DE GASTOS DE PERSONAL
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCONCEPTO
156.386,68 156.386,68 156.386,68 156.386,68 OPERACIONES CORRIENTES
7
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
76
A CORPORACIONES LOCALES
760
A CORPORACIONES LOCALES
760047
91002-TRASPASO DE FUNCIONES Y SERVICIOS
156.386,68 1.639.673,98 1.639.673,98 1.639.673,98 1.639.673,98
OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERO
1.639.673,98
OPERACIONES NO FINANCIERAS
1.796.060,66
OPERACIONES FINANCIERAS
0,00
TOTAL PROGRAMA
1.796.060,66
TOTAL SERVICIO
1.796.060,66
EUROS SECCION
26
A LAS ADMINISTRACIONES COMARCALES
SERVICIO
12
COMARCA DE TARAZONA Y EL MONCAYO
PROGRAMA
9111
TRANSFERENCIAS A ADMINISTRACIONES COMARCALES DESCRIPCIÓN
CÓDIGO 4
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
46
A CORPORACIONES LOCALES
460
A CORPORACIONES LOCALES
460042
91002-FONDO DE GASTOS DE PERSONAL
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCONCEPTO
156.386,68 156.386,68 156.386,68 156.386,68 OPERACIONES CORRIENTES
7
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
76
A CORPORACIONES LOCALES
760
A CORPORACIONES LOCALES
760047
91002-TRASPASO DE FUNCIONES Y SERVICIOS
156.386,68 1.288.025,76 1.288.025,76 1.288.025,76 1.288.025,76
OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERO
1.288.025,76
OPERACIONES NO FINANCIERAS
1.444.412,44
OPERACIONES FINANCIERAS
0,00
TOTAL PROGRAMA
1.444.412,44
TOTAL SERVICIO
1.444.412,44
EUROS SECCION
26
A LAS ADMINISTRACIONES COMARCALES
SERVICIO
13
COMARCA DE CAMPO DE BORJA
PROGRAMA
9111
TRANSFERENCIAS A ADMINISTRACIONES COMARCALES DESCRIPCIÓN
CÓDIGO 4
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
46
A CORPORACIONES LOCALES
460
A CORPORACIONES LOCALES
460042
91002-FONDO DE GASTOS DE PERSONAL
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCONCEPTO
156.386,68 156.386,68 156.386,68 156.386,68 OPERACIONES CORRIENTES
7
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
76
A CORPORACIONES LOCALES
760
A CORPORACIONES LOCALES
760047
91002-TRASPASO DE FUNCIONES Y SERVICIOS
156.386,68 1.307.868,39 1.307.868,39 1.307.868,39 1.307.868,39
OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERO
1.307.868,39
OPERACIONES NO FINANCIERAS
1.464.255,07
OPERACIONES FINANCIERAS
0,00
TOTAL PROGRAMA
1.464.255,07
TOTAL SERVICIO
1.464.255,07
EUROS SECCION
26
A LAS ADMINISTRACIONES COMARCALES
SERVICIO
14
COMARCA DEL ARANDA
PROGRAMA
9111
TRANSFERENCIAS A ADMINISTRACIONES COMARCALES DESCRIPCIÓN
CÓDIGO 4
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
46
A CORPORACIONES LOCALES
460
A CORPORACIONES LOCALES
460042
91002-FONDO DE GASTOS DE PERSONAL
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCONCEPTO
156.386,68 156.386,68 156.386,68 156.386,68 OPERACIONES CORRIENTES
7
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
76
A CORPORACIONES LOCALES
760
A CORPORACIONES LOCALES
760047
91002-TRASPASO DE FUNCIONES Y SERVICIOS
156.386,68 982.063,47 982.063,47 982.063,47 982.063,47
OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERO
982.063,47
OPERACIONES NO FINANCIERAS
1.138.450,15
OPERACIONES FINANCIERAS
0,00
TOTAL PROGRAMA
1.138.450,15
TOTAL SERVICIO
1.138.450,15
EUROS SECCION
26
A LAS ADMINISTRACIONES COMARCALES
SERVICIO
15
COMARCA DE LA RIBERA ALTA DEL EBRO
PROGRAMA
9111
TRANSFERENCIAS A ADMINISTRACIONES COMARCALES DESCRIPCIÓN
CÓDIGO 4
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
46
A CORPORACIONES LOCALES
460
A CORPORACIONES LOCALES
460042
91002-FONDO DE GASTOS DE PERSONAL
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCONCEPTO
250.496,66 250.496,66 250.496,66 250.496,66 OPERACIONES CORRIENTES
7
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
76
A CORPORACIONES LOCALES
760
A CORPORACIONES LOCALES
760047
91002-TRASPASO DE FUNCIONES Y SERVICIOS
250.496,66 1.814.814,24 1.814.814,24 1.814.814,24 1.814.814,24
OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERO
1.814.814,24
OPERACIONES NO FINANCIERAS
2.065.310,90
OPERACIONES FINANCIERAS
0,00
TOTAL PROGRAMA
2.065.310,90
TOTAL SERVICIO
2.065.310,90
EUROS SECCION
26
A LAS ADMINISTRACIONES COMARCALES
SERVICIO
16
COMARCA DE VALDEJALÓN
PROGRAMA
9111
TRANSFERENCIAS A ADMINISTRACIONES COMARCALES DESCRIPCIÓN
CÓDIGO 4
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
46
A CORPORACIONES LOCALES
460
A CORPORACIONES LOCALES
460042
91002-FONDO DE GASTOS DE PERSONAL
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCONCEPTO
250.496,66 250.496,66 250.496,66 250.496,66 OPERACIONES CORRIENTES
7
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
76
A CORPORACIONES LOCALES
760
A CORPORACIONES LOCALES
760047
91002-TRASPASO DE FUNCIONES Y SERVICIOS
250.496,66 1.864.856,06 1.864.856,06 1.864.856,06 1.864.856,06
OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERO
1.864.856,06
OPERACIONES NO FINANCIERAS
2.115.352,72
OPERACIONES FINANCIERAS
0,00
TOTAL PROGRAMA
2.115.352,72
TOTAL SERVICIO
2.115.352,72
EUROS SECCION
26
A LAS ADMINISTRACIONES COMARCALES
SERVICIO
18
COMARCA DE LA RIBERA BAJA DEL EBRO
PROGRAMA
9111
TRANSFERENCIAS A ADMINISTRACIONES COMARCALES DESCRIPCIÓN
CÓDIGO 4
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
46
A CORPORACIONES LOCALES
460
A CORPORACIONES LOCALES
460042
91002-FONDO DE GASTOS DE PERSONAL
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCONCEPTO
156.386,68 156.386,68 156.386,68 156.386,68 OPERACIONES CORRIENTES
7
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
76
A CORPORACIONES LOCALES
760
A CORPORACIONES LOCALES
760047
91002-TRASPASO DE FUNCIONES Y SERVICIOS
156.386,68 1.030.989,95 1.030.989,95 1.030.989,95 1.030.989,95
OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERO
1.030.989,95
OPERACIONES NO FINANCIERAS
1.187.376,63
OPERACIONES FINANCIERAS
0,00
TOTAL PROGRAMA
1.187.376,63
TOTAL SERVICIO
1.187.376,63
EUROS SECCION
26
A LAS ADMINISTRACIONES COMARCALES
SERVICIO
19
COMARCA BAJO ARAGÓN-CASPE
PROGRAMA
9111
TRANSFERENCIAS A ADMINISTRACIONES COMARCALES DESCRIPCIÓN
CÓDIGO 4
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
46
A CORPORACIONES LOCALES
460
A CORPORACIONES LOCALES
460042
91002-FONDO DE GASTOS DE PERSONAL
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCONCEPTO
156.386,68 156.386,68 156.386,68 156.386,68 OPERACIONES CORRIENTES
7
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
76
A CORPORACIONES LOCALES
760
A CORPORACIONES LOCALES
760047
91002-TRASPASO DE FUNCIONES Y SERVICIOS
156.386,68 1.231.807,60 1.231.807,60 1.231.807,60 1.231.807,60
OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERO
1.231.807,60
OPERACIONES NO FINANCIERAS
1.388.194,28
OPERACIONES FINANCIERAS
0,00
TOTAL PROGRAMA
1.388.194,28
TOTAL SERVICIO
1.388.194,28
EUROS SECCION
26
A LAS ADMINISTRACIONES COMARCALES
SERVICIO
20
COMARCA DE LA COMUNIDAD DE CALATAYUD
PROGRAMA
9111
TRANSFERENCIAS A ADMINISTRACIONES COMARCALES DESCRIPCIÓN
CÓDIGO 4
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
46
A CORPORACIONES LOCALES
460
A CORPORACIONES LOCALES
460042
91002-FONDO DE GASTOS DE PERSONAL
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCONCEPTO
250.496,66 250.496,66 250.496,66 250.496,66 OPERACIONES CORRIENTES
7
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
76
A CORPORACIONES LOCALES
760
A CORPORACIONES LOCALES
760047
91002-TRASPASO DE FUNCIONES Y SERVICIOS
250.496,66 2.616.088,00 2.616.088,00 2.616.088,00 2.616.088,00
OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERO
2.616.088,00
OPERACIONES NO FINANCIERAS
2.866.584,66
OPERACIONES FINANCIERAS
0,00
TOTAL PROGRAMA
2.866.584,66
TOTAL SERVICIO
2.866.584,66
EUROS SECCION
26
A LAS ADMINISTRACIONES COMARCALES
SERVICIO
21
COMARCA DE CAMPO DE CARIÑENA
PROGRAMA
9111
TRANSFERENCIAS A ADMINISTRACIONES COMARCALES DESCRIPCIÓN
CÓDIGO 4
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
46
A CORPORACIONES LOCALES
460
A CORPORACIONES LOCALES
460042
91002-FONDO DE GASTOS DE PERSONAL
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCONCEPTO
156.386,68 156.386,68 156.386,68 156.386,68 OPERACIONES CORRIENTES
7
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
76
A CORPORACIONES LOCALES
760
A CORPORACIONES LOCALES
760047
91002-TRASPASO DE FUNCIONES Y SERVICIOS
156.386,68 1.137.512,05 1.137.512,05 1.137.512,05 1.137.512,05
OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERO
1.137.512,05
OPERACIONES NO FINANCIERAS
1.293.898,73
OPERACIONES FINANCIERAS
0,00
TOTAL PROGRAMA
1.293.898,73
TOTAL SERVICIO
1.293.898,73
EUROS SECCION
26
A LAS ADMINISTRACIONES COMARCALES
SERVICIO
22
COMARCA DE CAMPO DE BELCHITE
PROGRAMA
9111
TRANSFERENCIAS A ADMINISTRACIONES COMARCALES DESCRIPCIÓN
CÓDIGO 4
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
46
A CORPORACIONES LOCALES
460
A CORPORACIONES LOCALES
460042
91002-FONDO DE GASTOS DE PERSONAL
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCONCEPTO
156.386,68 156.386,68 156.386,68 156.386,68 OPERACIONES CORRIENTES
7
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
76
A CORPORACIONES LOCALES
760
A CORPORACIONES LOCALES
760047
91002-TRASPASO DE FUNCIONES Y SERVICIOS
156.386,68 904.702,98 904.702,98 904.702,98 904.702,98
OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERO
904.702,98
OPERACIONES NO FINANCIERAS
1.061.089,66
OPERACIONES FINANCIERAS
0,00
TOTAL PROGRAMA
1.061.089,66
TOTAL SERVICIO
1.061.089,66
EUROS SECCION
26
A LAS ADMINISTRACIONES COMARCALES
SERVICIO
23
COMARCA DEL BAJO M ARTÍN
PROGRAMA
9111
TRANSFERENCIAS A ADMINISTRACIONES COMARCALES DESCRIPCIÓN
CÓDIGO 4
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
46
A CORPORACIONES LOCALES
460
A CORPORACIONES LOCALES
460042
91002-FONDO DE GASTOS DE PERSONAL
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCONCEPTO
156.386,68 156.386,68 156.386,68 156.386,68 OPERACIONES CORRIENTES
7
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
76
A CORPORACIONES LOCALES
760
A CORPORACIONES LOCALES
760047
91002-TRASPASO DE FUNCIONES Y SERVICIOS
156.386,68 942.803,38 942.803,38 942.803,38 942.803,38
OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERO
942.803,38
OPERACIONES NO FINANCIERAS
1.099.190,06
OPERACIONES FINANCIERAS
0,00
TOTAL PROGRAMA
1.099.190,06
TOTAL SERVICIO
1.099.190,06
EUROS SECCION
26
A LAS ADMINISTRACIONES COMARCALES
SERVICIO
24
COMARCA DE CAMPO DE DAROCA
PROGRAMA
9111
TRANSFERENCIAS A ADMINISTRACIONES COMARCALES DESCRIPCIÓN
CÓDIGO 4
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
46
A CORPORACIONES LOCALES
460
A CORPORACIONES LOCALES
460042
91002-FONDO DE GASTOS DE PERSONAL
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCONCEPTO
156.386,68 156.386,68 156.386,68 156.386,68 OPERACIONES CORRIENTES
7
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
76
A CORPORACIONES LOCALES
760
A CORPORACIONES LOCALES
760047
91002-TRASPASO DE FUNCIONES Y SERVICIOS
156.386,68 1.056.741,60 1.056.741,60 1.056.741,60 1.056.741,60
OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERO
1.056.741,60
OPERACIONES NO FINANCIERAS
1.213.128,28
OPERACIONES FINANCIERAS
0,00
TOTAL PROGRAMA
1.213.128,28
TOTAL SERVICIO
1.213.128,28
EUROS SECCION
26
A LAS ADMINISTRACIONES COMARCALES
SERVICIO
25
COMARCA DEL JILOCA
PROGRAMA
9111
TRANSFERENCIAS A ADMINISTRACIONES COMARCALES DESCRIPCIÓN
CÓDIGO 4
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
46
A CORPORACIONES LOCALES
460
A CORPORACIONES LOCALES
460042
91002-FONDO DE GASTOS DE PERSONAL
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCONCEPTO
156.386,68 156.386,68 156.386,68 156.386,68 OPERACIONES CORRIENTES
7
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
76
A CORPORACIONES LOCALES
760
A CORPORACIONES LOCALES
760047
91002-TRASPASO DE FUNCIONES Y SERVICIOS
156.386,68 1.466.382,93 1.466.382,93 1.466.382,93 1.466.382,93
OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERO
1.466.382,93
OPERACIONES NO FINANCIERAS
1.622.769,61
OPERACIONES FINANCIERAS
0,00
TOTAL PROGRAMA
1.622.769,61
TOTAL SERVICIO
1.622.769,61
EUROS SECCION
26
A LAS ADMINISTRACIONES COMARCALES
SERVICIO
26
COMARCA DE CUENCAS MINERAS
PROGRAMA
9111
TRANSFERENCIAS A ADMINISTRACIONES COMARCALES DESCRIPCIÓN
CÓDIGO 4
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
46
A CORPORACIONES LOCALES
460
A CORPORACIONES LOCALES
460042
91002-FONDO DE GASTOS DE PERSONAL
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCONCEPTO
156.386,68 156.386,68 156.386,68 156.386,68 OPERACIONES CORRIENTES
7
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
76
A CORPORACIONES LOCALES
760
A CORPORACIONES LOCALES
760047
91002-TRASPASO DE FUNCIONES Y SERVICIOS
156.386,68 1.198.242,79 1.198.242,79 1.198.242,79 1.198.242,79
OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERO
1.198.242,79
OPERACIONES NO FINANCIERAS
1.354.629,47
OPERACIONES FINANCIERAS
0,00
TOTAL PROGRAMA
1.354.629,47
TOTAL SERVICIO
1.354.629,47
EUROS SECCION
26
A LAS ADMINISTRACIONES COMARCALES
SERVICIO
27
COMARCA DE ANDORRA- SIERRA DE ARCOS
PROGRAMA
9111
TRANSFERENCIAS A ADMINISTRACIONES COMARCALES DESCRIPCIÓN
CÓDIGO 4
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
46
A CORPORACIONES LOCALES
460
A CORPORACIONES LOCALES
460042
91002-FONDO DE GASTOS DE PERSONAL
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCONCEPTO
156.386,68 156.386,68 156.386,68 156.386,68 OPERACIONES CORRIENTES
7
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
76
A CORPORACIONES LOCALES
760
A CORPORACIONES LOCALES
760047
91002-TRASPASO DE FUNCIONES Y SERVICIOS
156.386,68 1.101.647,51 1.101.647,51 1.101.647,51 1.101.647,51
OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERO
1.101.647,51
OPERACIONES NO FINANCIERAS
1.258.034,19
OPERACIONES FINANCIERAS
0,00
TOTAL PROGRAMA
1.258.034,19
TOTAL SERVICIO
1.258.034,19
EUROS SECCION
26
A LAS ADMINISTRACIONES COMARCALES
SERVICIO
28
COMARCA DEL BAJO ARAGÓN
PROGRAMA
9111
TRANSFERENCIAS A ADMINISTRACIONES COMARCALES DESCRIPCIÓN
CÓDIGO 4
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
46
A CORPORACIONES LOCALES
460
A CORPORACIONES LOCALES
460042
91002-FONDO DE GASTOS DE PERSONAL
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCONCEPTO
250.496,66 250.496,66 250.496,66 250.496,66 OPERACIONES CORRIENTES
7
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
76
A CORPORACIONES LOCALES
760
A CORPORACIONES LOCALES
760047
91002-TRASPASO DE FUNCIONES Y SERVICIOS
250.496,66 1.888.268,20 1.888.268,20 1.888.268,20 1.888.268,20
OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERO
1.888.268,20
OPERACIONES NO FINANCIERAS
2.138.764,86
OPERACIONES FINANCIERAS
0,00
TOTAL PROGRAMA
2.138.764,86
TOTAL SERVICIO
2.138.764,86
EUROS SECCION
26
A LAS ADMINISTRACIONES COMARCALES
SERVICIO
29
COMARCA DE LA COMUNIDAD DE TERUEL
PROGRAMA
9111
TRANSFERENCIAS A ADMINISTRACIONES COMARCALES DESCRIPCIÓN
CÓDIGO 4
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
46
A CORPORACIONES LOCALES
460
A CORPORACIONES LOCALES
460042
91002-FONDO DE GASTOS DE PERSONAL
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCONCEPTO
250.496,66 250.496,66 250.496,66 250.496,66 OPERACIONES CORRIENTES
7
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
76
A CORPORACIONES LOCALES
760
A CORPORACIONES LOCALES
760047
91002-TRASPASO DE FUNCIONES Y SERVICIOS
250.496,66 2.727.077,79 2.727.077,79 2.727.077,79 2.727.077,79
OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERO
2.727.077,79
OPERACIONES NO FINANCIERAS
2.977.574,45
OPERACIONES FINANCIERAS
0,00
TOTAL PROGRAMA
2.977.574,45
TOTAL SERVICIO
2.977.574,45
EUROS SECCION
26
A LAS ADMINISTRACIONES COMARCALES
SERVICIO
30
COMARCA DE M AESTRAZGO
PROGRAMA
9111
TRANSFERENCIAS A ADMINISTRACIONES COMARCALES DESCRIPCIÓN
CÓDIGO 4
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
46
A CORPORACIONES LOCALES
460
A CORPORACIONES LOCALES
460042
91002-FONDO DE GASTOS DE PERSONAL
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCONCEPTO
156.386,68 156.386,68 156.386,68 156.386,68 OPERACIONES CORRIENTES
7
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
76
A CORPORACIONES LOCALES
760
A CORPORACIONES LOCALES
760047
91002-TRASPASO DE FUNCIONES Y SERVICIOS
156.386,68 895.190,40 895.190,40 895.190,40 895.190,40
OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERO
895.190,40
OPERACIONES NO FINANCIERAS
1.051.577,08
OPERACIONES FINANCIERAS
0,00
TOTAL PROGRAMA
1.051.577,08
TOTAL SERVICIO
1.051.577,08
EUROS SECCION
26
A LAS ADMINISTRACIONES COMARCALES
SERVICIO
31
COMARCA DE LA SIERRA DE ALBARRACÍN
PROGRAMA
9111
TRANSFERENCIAS A ADMINISTRACIONES COMARCALES DESCRIPCIÓN
CÓDIGO 4
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
46
A CORPORACIONES LOCALES
460
A CORPORACIONES LOCALES
460042
91002-FONDO DE GASTOS DE PERSONAL
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCONCEPTO
156.386,68 156.386,68 156.386,68 156.386,68 OPERACIONES CORRIENTES
7
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
76
A CORPORACIONES LOCALES
760
A CORPORACIONES LOCALES
760047
91002-TRASPASO DE FUNCIONES Y SERVICIOS
156.386,68 1.000.867,36 1.000.867,36 1.000.867,36 1.000.867,36
OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERO
1.000.867,36
OPERACIONES NO FINANCIERAS
1.157.254,04
OPERACIONES FINANCIERAS
0,00
TOTAL PROGRAMA
1.157.254,04
TOTAL SERVICIO
1.157.254,04
EUROS SECCION
26
A LAS ADMINISTRACIONES COMARCALES
SERVICIO
32
COMARCA DE GÚDAR- JAVALAMBRE
PROGRAMA
9111
TRANSFERENCIAS A ADMINISTRACIONES COMARCALES DESCRIPCIÓN
CÓDIGO 4
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
46
A CORPORACIONES LOCALES
460
A CORPORACIONES LOCALES
460042
91002-FONDO DE GASTOS DE PERSONAL
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCONCEPTO
156.386,68 156.386,68 156.386,68 156.386,68 OPERACIONES CORRIENTES
7
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
76
A CORPORACIONES LOCALES
760
A CORPORACIONES LOCALES
760047
91002-TRASPASO DE FUNCIONES Y SERVICIOS
156.386,68 1.193.948,54 1.193.948,54 1.193.948,54 1.193.948,54
OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERO
1.193.948,54
OPERACIONES NO FINANCIERAS
1.350.335,22
OPERACIONES FINANCIERAS
0,00
TOTAL PROGRAMA
1.350.335,22
TOTAL SERVICIO
1.350.335,22
EUROS SECCION
26
A LAS ADMINISTRACIONES COMARCALES
SERVICIO
33
COMARCA DEL M ATARRAÑA/ M ATARRANYA
PROGRAMA
9111
TRANSFERENCIAS A ADMINISTRACIONES COMARCALES DESCRIPCIÓN
CÓDIGO 4
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
46
A CORPORACIONES LOCALES
460
A CORPORACIONES LOCALES
460042
91002-FONDO DE GASTOS DE PERSONAL
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCONCEPTO
156.386,68 156.386,68 156.386,68 156.386,68 OPERACIONES CORRIENTES
7
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
76
A CORPORACIONES LOCALES
760
A CORPORACIONES LOCALES
760047
91002-TRASPASO DE FUNCIONES Y SERVICIOS
156.386,68 1.053.527,57 1.053.527,57 1.053.527,57 1.053.527,57
OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERO
1.053.527,57
OPERACIONES NO FINANCIERAS
1.209.914,25
OPERACIONES FINANCIERAS
0,00
TOTAL PROGRAMA
1.209.914,25
TOTAL SERVICIO
1.209.914,25
EUROS SECCION
26
A LAS ADMINISTRACIONES COMARCALES
SERVICIO
34
SERVICIOS ADMINISTRACIONES COMARCALES
PROGRAMA
9112
COHESIÓN COMARCAL DESCRIPCIÓN
CÓDIGO
CAPÍTULO
2
GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS
20
ARRENDAMIENTOS
204
ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE
204000
91002-ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCONCEPTO
2.300.000,00 2.300.000,00 2.300.000,00 2.300.000,00
OPERACIONES CORRIENTES
2.300.000,00
OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERO
0,00
OPERACIONES NO FINANCIERAS
2.300.000,00
OPERACIONES FINANCIERAS
0,00
TOTAL PROGRAMA
2.300.000,00
TOTAL SERVICIO
2.300.000,00
TOTAL SECCION
57.719.838,90
EUROS SECCION
30
DIVERSOS DEPARTAMENTOS
SERVICIO
01
FONDO CONTINGENCIA EJECUCIÓN PRESUPUEST.
PROGRAMA
6129
FONDO DE CONTINGENCIA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
CÓDIGO
DESCRIPCIÓN
CAPÍTULO
5
FONDO DE CONTINGENCIA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
50
FONDO DE CONTINGENCIA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
500
FONDO DE CONTINGENCIA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
500000
91002-FONDO DE CONTINGENCIA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCONCEPTO
18.348.000,00 18.348.000,00 18.348.000,00 18.348.000,00
OPERACIONES CORRIENTES
18.348.000,00
OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERO
0,00
OPERACIONES NO FINANCIERAS
18.348.000,00
OPERACIONES FINANCIERAS
0,00
TOTAL PROGRAMA
18.348.000,00
TOTAL SERVICIO
18.348.000,00
EUROS SECCION
30
DIVERSOS DEPARTAMENTOS
SERVICIO
02
FONDO DE GASTOS DE PERSONAL
PROGRAMA
6128
FONDO DE GASTOS DE PERSONAL DESCRIPCIÓN
CÓDIGO 1
GASTOS DE PERSONAL
17
GASTOS DE PERSONAL A DISTRIBUIR
171
FONDOS ADICIONALES
171000
91002-FONDOS ADICIONALES
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCONCEPTO
500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 OPERACIONES CORRIENTES
500.000,00
OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERO
0,00
OPERACIONES NO FINANCIERAS
500.000,00
OPERACIONES FINANCIERAS
0,00
TOTAL PROGRAMA
500.000,00
TOTAL SERVICIO
500.000,00
EUROS SECCION
30
DIVERSOS DEPARTAMENTOS
SERVICIO
03
DEUDA PÚBLICA
PROGRAMA
0111
AMORTIZACIÓN Y GASTOS FINANCIEROS DE LA DEUDA DESCRIPCIÓN
CÓDIGO
CAPÍTULO
3
GASTOS FINANCIEROS
30
DE DEUDA INTERIOR
300
INTERESES DE TÍTULOS DE LA DEUDA
300000
91002-INTERESES DE TÍTULOS DE LA DEUDA
301
GASTOS DE EMISIÓN, MODIFICACIÓN Y CANCELACIÓN DE LA DEUDA
301000
91002-GASTOS DE EMISIÓN, MODIFICACIÓN Y CANCELACIÓN DE LA DEUDA
31
DE PRÉSTAMOS DEL INTERIOR
310
INTERESES DE PRÉSTAMOS DEL INTERIOR
310000
91002-INTERESES DE PRÉSTAMOS DEL INTERIOR CON ENTIDADES DE CRÉDITO
311
GASTOS DE FORMALIZACIÓN, MODIFICACIÓN Y CANCELACIÓN DE PRÉSTAMOS DEL
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCONCEPTO
250.532.260,18 89.597.691,21 88.547.691,21 88.547.691,21 1.050.000,00 1.050.000,00 105.198.021,34 104.198.021,34 104.198.021,34 1.000.000,00
INTERIOR
311000
91002-GASTOS
DE FORMALIZACIÓN, PRÉSTAMOS DEL INTERIOR
32
DE PRÉSTAMOS DEL EXTERIOR
320
INTERESES DE PRÉSTAMOS DEL EXTERIOR
320000
91002-INTERESES DE PRÉSTAMOS DEL INTERIOR CON ENTIDADES DE CRÉDITO
35
DE DEPÓSITOS, FIANZAS Y AVALES
359
OTROS GASTOS DE DEPÓSITOS, FIANZAS Y AVALES
359000
91002-OTROS GASTOS DE DEPÓSITOS, FIANZAS Y AVALES
MODIFICACIÓN
Y
CANCELACIÓN
1.000.000,00
DE
55.716.547,63 55.716.547,63 55.716.547,63 20.000,00 20.000,00 20.000,00
OPERACIONES CORRIENTES
250.532.260,18
OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERO
0,00
OPERACIONES NO FINANCIERAS
250.532.260,18
9
PASIVOS FINANCIEROS
505.696.857,15
90
AMORTIZACIÓN DE DEUDA PÚBLICA
900
CANCELACIÓN DE TÍTULOS DE LA DEUDA A LARGO PLAZO
900000
91002-CANCELACIÓN DE TÍTULOS DE LA DEUDA A LARGO PLAZO
91
AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS
910
CANCELACIÓN DE PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO CON ENTIDADES DE CRÉDITO
910000
91002-CANCELACIÓN CRÉDITO
217.500.000,00 217.500.000,00 217.500.000,00 288.196.857,15
DE PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO CON
ENTIDADES
288.196.857,15 288.196.857,15
DE
OPERACIONES FINANCIERAS
505.696.857,15
TOTAL PROGRAMA
756.229.117,33
TOTAL SERVICIO
756.229.117,33
EUROS SECCION
30
DIVERSOS DEPARTAMENTOS
SERVICIO
04
EMPRESAS PÚBLICAS Y PARTICIPADAS
PROGRAMA
5111
SERV.G. O.PÚBLICAS, URBANISMO, VIVIENDA Y TTES DESCRIPCIÓN
CÓDIGO
CAPÍTULO
OPERACIONES CORRIENTES 7
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
74
A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS
740
A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS
740047
91002-TRANSFERENCIA A LA CORPORACIÓN EMPRESARIAL PÚBLICA DE ARAGÓN
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCONCEPTO
0,00 44.344.771,00 44.344.771,00 44.344.771,00 44.344.771,00
OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERO
44.344.771,00
OPERACIONES NO FINANCIERAS
44.344.771,00
OPERACIONES FINANCIERAS
0,00
TOTAL PROGRAMA
44.344.771,00
EUROS SECCION
30
DIVERSOS DEPARTAMENTOS
SERVICIO
04
EMPRESAS PÚBLICAS Y PARTICIPADAS
PROGRAMA
5132
TRANSPORTES DESCRIPCIÓN
CÓDIGO
CAPÍTULO
OPERACIONES CORRIENTES 7
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
74
A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS
740
A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS
740047
91002-TRANSFERENCIA A LA CORPORACIÓN EMPRESARIAL PÚBLICA DE ARAGÓN
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCONCEPTO
0,00 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00
OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERO
2.500.000,00
OPERACIONES NO FINANCIERAS
2.500.000,00
OPERACIONES FINANCIERAS
0,00
TOTAL PROGRAMA
2.500.000,00
EUROS SECCION
30
DIVERSOS DEPARTAMENTOS
SERVICIO
04
EMPRESAS PÚBLICAS Y PARTICIPADAS
PROGRAMA
6124
CORPORACIÓN EMPRESARIAL PÚBLICA DE ARAGÓN DESCRIPCIÓN
CÓDIGO
CAPÍTULO
OPERACIONES CORRIENTES 7
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
74
A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS
740
A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS
740047
91002-TRANSFERENCIA A LA CORPORACIÓN EMPRESARIAL PÚBLICA DE ARAGÓN
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCONCEPTO
0,00 250.000,00 250.000,00 250.000,00 250.000,00
OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERO
250.000,00
OPERACIONES NO FINANCIERAS
250.000,00
OPERACIONES FINANCIERAS
0,00
TOTAL PROGRAMA
250.000,00
EUROS SECCION
30
DIVERSOS DEPARTAMENTOS
SERVICIO
04
EMPRESAS PÚBLICAS Y PARTICIPADAS
PROGRAMA
7511
ORDENACIÓN, PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL TURISMO DESCRIPCIÓN
CÓDIGO
CAPÍTULO
OPERACIONES CORRIENTES
0,00
OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERO
0,00
OPERACIONES NO FINANCIERAS
0,00
8
ACTIVOS FINANCIEROS
81
ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DEL SECTOR PÚBLICO
810
COMPRA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DEL SECTOR PÚBLICO
810001
91002-COMPRA DE ACCIONES Y EMPRESARIAL PÚBLICA DE ARAGÓN
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCONCEPTO
6.281.744,00
PARTICIPACIONES DE LA
6.281.744,00 6.281.744,00
CORPORACIÓN
6.281.744,00
OPERACIONES FINANCIERAS
6.281.744,00
TOTAL PROGRAMA
6.281.744,00
TOTAL SERVICIO
53.376.515,00
EUROS SECCION
30
DIVERSOS DEPARTAMENTOS
SERVICIO
06
FONDO INCLUSIÓN SOCIAL Y AY. FAMILIAR UR
PROGRAMA
3136
FONDO DE INCLUSIÓN SOCIAL Y AYUDA FAMILIAR URGENTE DESCRIPCIÓN
CÓDIGO 4
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
48
A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO
480
A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO
480372
91002-AYUDA SOCIAL Y FAMILIAR URGENTE
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCONCEPTO
4.589.000,00 4.589.000,00 4.589.000,00 4.589.000,00
OPERACIONES CORRIENTES
4.589.000,00
OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERO
0,00
OPERACIONES NO FINANCIERAS
4.589.000,00
OPERACIONES FINANCIERAS
0,00
TOTAL PROGRAMA
4.589.000,00
TOTAL SERVICIO
4.589.000,00
TOTAL SECCION
833.042.632,33
EUROS SECCION
51
INSTITUTO ARAGONÉS DE EMPLEO
SERVICIO
01
INSTITUTO ARAGONÉS DE EMPLEO
PROGRAMA
3221
FOMENTO DEL EMPLEO. INSTITUTO ARAGONÉS DE EMPLEO DESCRIPCIÓN
CÓDIGO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCONCEPTO
1
GASTOS DE PERSONAL
16.774.977,68
12
FUNCIONARIOS
120
RETRIBUCIONES BÁSICAS DE PERSONAL FUNCIONARIO
120000
91002-SUELDOS DE PERSONAL FUNCIONARIO
3.887.179,04
120000
39071-SUELDOS DE PERSONAL FUNCIONARIO
23.015,52
120000
33002-SUELDOS DE PERSONAL FUNCIONARIO
86.327,04
120005
91002-TRIENIOS DE PERSONAL FUNCIONARIO
880.417,51
120005
39071-TRIENIOS DE PERSONAL FUNCIONARIO
834,48
120005
33002-TRIENIOS DE PERSONAL FUNCIONARIO
8.051,40
120006
39071-PAGAS EXTRAORDINARIAS DE PERSONAL FUNCIONARIO
6.963,04
120006
33002-PAGAS EXTRAORDINARIAS DE PERSONAL FUNCIONARIO
25.076,70
120006
91002-PAGAS EXTRAORDINARIAS DE PERSONAL FUNCIONARIO
1.415.845,18
121
RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE PERSONAL FUNCIONARIO
121000
33002-COMPLEMENTO DE DESTINO DE PERSONAL FUNCIONARIO
36.823,20
121000
39071-COMPLEMENTO DE DESTINO DE PERSONAL FUNCIONARIO
9.474,96
121000
91002-COMPLEMENTO DE DESTINO DE PERSONAL FUNCIONARIO
2.079.086,28
121001
91002-COMPLEMENTO ESPECÍFICO DE PERSONAL FUNCIONARIO
3.656.182,68
121001
33002-COMPLEMENTO ESPECÍFICO DE PERSONAL FUNCIONARIO
42.177,84
121001
39071-COMPLEMENTO ESPECÍFICO DE PERSONAL FUNCIONARIO
16.052,40
13
LABORALES
130
LABORAL FIJO
130000
91002-SALARIO BASE DE PERSONAL LABORAL FIJO
912.706,56
130001
91002-ANTIGÜEDAD DE PERSONAL LABORAL FIJO
131.436,25
130002
91002-PAGAS EXTRAORDINARIAS DE PERSONAL LABORAL FIJO
177.666,43
130003
91002-OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO
228.214,12
15
INCENTIVOS AL RENDIMIENTO
151
GRATIFICACIONES
151000
33002-GRATIFICACIONES DE PERSONAL FUNCIONARIO
16
CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR
160
CUOTAS SOCIALES
160000
33002-SEGURIDAD SOCIAL
55.233,05
160000
91002-SEGURIDAD SOCIAL
3.071.554,40
12.173.507,27 6.333.709,91
5.839.797,36
1.450.023,36 1.450.023,36
7.222,25 7.222,25 7.222,25 3.144.224,80 3.144.224,80
EUROS SECCION
51
INSTITUTO ARAGONÉS DE EMPLEO
SERVICIO
01
INSTITUTO ARAGONÉS DE EMPLEO
PROGRAMA
3221
FOMENTO DEL EMPLEO. INSTITUTO ARAGONÉS DE EMPLEO DESCRIPCIÓN
CÓDIGO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCONCEPTO
160000
39071-SEGURIDAD SOCIAL
17.437,35
2
GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS
20
ARRENDAMIENTOS
202
ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
202000
91002-ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
21
REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN
212
REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
212000
91002-REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
72.575,08
212000
33002-REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
10.000,00
213
REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE
213000
91002-REPARACIÓN
5.549.305,87 1.053.778,90 1.053.778,90 1.053.778,90 284.594,13 82.575,08
159.761,63
Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y
159.761,63
UTILLAJE
214
REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MATERIAL DE TRANSPORTE
4.737,61
214000
91002-REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MATERIAL DE TRANSPORTE
215
REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y ENSERES
215000
91002-REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y ENSERES
22
MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS
220
MATERIAL DE OFICINA
220000
91002-ORDINARIO NO INVENTARIABLE
220001
91002-MOBILIARIO Y ENSERES
220002
91002-PRENSA, REVISTAS Y PUBLICACIONES PERIÓDICAS
220003
91002-LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES
220004
91002-MATERIAL INFORMÁTICO
221
SUMINISTROS
221000
91002-ENERGÍA ELÉCTRICA
221001
91002-AGUA
21.597,56
221002
91002-GAS
66.081,00
221003
91002-COMBUSTIBLES
51.880,77
221004
91002-VESTUARIO
221009
91002-OTROS SUMINISTROS
222
COMUNICACIONES
222000
91002-TELEFÓNICAS
83.809,96
222001
91002-POSTALES
82.498,57
4.737,61 37.519,81 37.519,81 2.618.612,05 11.513,10 261,48 2.390,03 96,20 810,11 7.955,28 626.415,84 414.018,21
2.838,30 70.000,00 166.308,53
EUROS SECCION
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SERVICIO
01
INSTITUTO ARAGONÉS DE EMPLEO
PROGRAMA
3221
FOMENTO DEL EMPLEO. INSTITUTO ARAGONÉS DE EMPLEO DESCRIPCIÓN
CÓDIGO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCONCEPTO
223
TRANSPORTE
223000
91002-TRANSPORTE
224
PRIMAS DE SEGUROS
224000
91002-PRIMAS DE EDIFICIOS Y LOCALES
224003
91002-OTROS RIESGOS
225
TRIBUTOS
225000
91002-TRIBUTOS LOCALES
225001
91002-TRIBUTOS AUTONÓMICOS
226
GASTOS DIVERSOS
226001
91002-ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS
226002
226003
91002-GASTOS DE DIVULGACIÓN Y CIENTÍFICOS) 91001-GASTOS DE DIVULGACIÓN Y CIENTÍFICOS) 19004-GASTOS DE DIVULGACIÓN Y CIENTÍFICOS) 11101-GASTOS DE DIVULGACIÓN Y CIENTÍFICOS) 91002-JURÍDICOS, CONTENCIOSOS
226005
91002-REUNIONES Y CONFERENCIAS
25.000,00
226005
91001-REUNIONES Y CONFERENCIAS
12.500,00
226005
39008-REUNIONES Y CONFERENCIAS
15.000,00
226005
11101-REUNIONES Y CONFERENCIAS
12.500,00
226009
91002-OTROS GASTOS DIVERSOS
32.765,74
227
TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS
227000
91002-LIMPIEZA Y ASEO
569.885,77
227001
91002-SEGURIDAD
146.117,16
227006
19004-ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS
13.980,00
227006
11101-ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS
10.000,00
227006
33005-ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS
40.000,00
227006
39008-ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS
38.264,00
227006
91002-ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS
138.000,00
227006
33002-ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS
91.777,75
227006
91001-ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS
18.889,00
227006
33004-ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS
85.423,00
227009
33002-OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS
226002 226002 226002
57,08 57,08 2.282,39 1.892,45 389,94 25.498,26 25.427,03 71,23 164.465,95 6.000,00
PROMOCIÓN (CULTURALES, COMERCIALES Y
30.000,00
PROMOCIÓN (CULTURALES, COMERCIALES Y
14.460,00
PROMOCIÓN (CULTURALES, COMERCIALES Y
3.640,00
PROMOCIÓN (CULTURALES, COMERCIALES Y
10.000,00 2.600,21
1.622.070,90
169.052,77
EUROS SECCION
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SERVICIO
01
INSTITUTO ARAGONÉS DE EMPLEO
PROGRAMA
3221
FOMENTO DEL EMPLEO. INSTITUTO ARAGONÉS DE EMPLEO DESCRIPCIÓN
CÓDIGO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCONCEPTO
227009
33004-OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS
190.120,90
227009
91002-OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS
110.560,55
23
INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO
230
DIETAS
230000
91002-DIETAS
231
LOCOMOCIÓN
231000
91002-LOCOMOCIÓN
40.000,00
231000
39071-LOCOMOCIÓN
8.222,25
25
OTROS GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS
251
GASTOS DE REALIZACIÓN DE CURSOS
251000
91002-REALIZACIÓN DE CURSOS DE FORMACIÓN INTERNA
24.138,54
251003
91001-REALIZACIÓN DE CURSOS DE FORMACIÓN EXTERNA
242.790,00
251003
39008-REALIZACIÓN DE CURSOS DE FORMACIÓN EXTERNA
147.960,00
251003
11101-REALIZACIÓN DE CURSOS DE FORMACIÓN EXTERNA
242.790,00
251003
91002-REALIZACIÓN DE CURSOS DE FORMACIÓN EXTERNA
864.420,00
4
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
44
A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS
440
A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS
440041
91002-UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA. CURSO POSTGRADO
24.000,00
440046
91001-FORMACIÓN INSTITUTO TECNOLÓGICO DE ARAGÓN
200.000,00
440046
11101-FORMACIÓN INSTITUTO TECNOLÓGICO DE ARAGÓN
200.000,00
440047
91002-UNIVERSA,CON ATENCIÓN AL TALENTO AL SERVICIO DE LA EMPRESA
440066
91002-CONVENIO CÁMARAS DE COMERCIO
45
A COMUNIDADES AUTÓNOMAS
450
A COMUNIDADES AUTÓNOMAS
450001
33004-FORMACIÓN ESCUELAS TALLER
160.000,00
450003
11101-FORMACIÓN E INSERCIÓN PROFESIONAL DGA
100.000,00
450003
33004-FORMACIÓN E INSERCIÓN PROFESIONAL DGA
350.000,00
450003
91001-FORMACIÓN E INSERCIÓN PROFESIONAL DGA
100.000,00
46
A CORPORACIONES LOCALES
460
A CORPORACIONES LOCALES
460045
33005-SUBVENCIÓN DESARROLLO LOCAL
70.222,25 22.000,00 22.000,00 48.222,25
PARA LA CONTRATACIÓN DE
1.522.098,54 1.522.098,54
59.304.605,31 2.227.112,06 2.227.112,06
1.403.112,06 400.000,00 710.000,00 710.000,00
6.315.120,28 6.315.120,28 AGENTES
DE
EMPLEO
Y
732.440,00
EUROS SECCION
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SERVICIO
01
INSTITUTO ARAGONÉS DE EMPLEO
PROGRAMA
3221
FOMENTO DEL EMPLEO. INSTITUTO ARAGONÉS DE EMPLEO DESCRIPCIÓN
CÓDIGO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCONCEPTO
460046
33004-FORMACIÓN DE LAS ESCUELAS TALLER
4.794.680,28
460047
33004-FORMACIÓN E INSERCIÓN PROFESIONAL
413.000,00
460068
11101-PLANES DE FORMACIÓN DEL GOBIERNO DE ARAGÓN
187.500,00
460068
91001-PLANES DE FORMACIÓN DEL GOBIERNO DE ARAGÓN
187.500,00
47
A EMPRESAS PRIVADAS
470
A EMPRESAS PRIVADAS
470003
91002-PLANES DE FORMACIÓN DEL GOBIERNO DE ARAGÓN
1.200.000,00
470003
91001-PLANES DE FORMACIÓN DEL GOBIERNO DE ARAGÓN
950.000,00
470003
11101-PLANES DE FORMACIÓN DEL GOBIERNO DE ARAGÓN
950.000,00
470026
91002-FOMENTO
Y CREACIÓN DE EMPLEO EN COOPERATIVAS Y SOCIEDADES
360.000,00
Y CREACIÓN DE EMPLEO EN COOPERATIVAS Y SOCIEDADES
200.000,00
Y CREACIÓN DE EMPLEO EN COOPERATIVAS Y SOCIEDADES
200.000,00
22.536.572,81 22.536.572,81
LABORALES
470026
91001-FOMENTO LABORALES
470026
11101-FOMENTO LABORALES
470028
470030
11101-SUBVENCIÓN POR LA CONTRATACIÓN POR INSERTA 91001-SUBVENCIÓN POR LA CONTRATACIÓN POR INSERTA 91002-FOMENTO DE LA CONTRATACIÓN ESTABLE
470030
91001-FOMENTO DE LA CONTRATACIÓN ESTABLE
1.000.000,00
470030
11101-FOMENTO DE LA CONTRATACIÓN ESTABLE
1.000.000,00
470036
33004-FORMACIÓN E INSERCIÓN PROFESIONAL
3.151.425,92
470037
33005-INTEGRACIÓN LABORAL DE DISCAPACITADOS
7.674.685,00
470039
91002-PROGRAMA DE FOMENTO DE EMPLEO DE AUTÓNOMOS
20.000,00
470039
91001-PROGRAMA DE FOMENTO DE EMPLEO DE AUTÓNOMOS
1.425.000,00
470039
11101-PROGRAMA DE FOMENTO DE EMPLEO DE AUTÓNOMOS
1.425.000,00
470041
33005-SUBVENCIONES A EMPRESAS INICIATIVA+EMPLEO
500.000,00
470042
33005-SUBVENCIONES
300.000,00
470028
AL
PROGRAMA ARAGÓN
225.000,00
AL
PROGRAMA ARAGÓN
225.000,00 620.000,00
A LA CONTRATACIÓN INDEFINIDA DE TRABAJADORES
DISCAPACITADOS
470043
33004-ACCIONES COMPLEMENTARIAS DE FORMACIÓN CONTINUA
470056
33005-UNIDADES APOYO CENTROS ESPECIALES EMPLEO
198.560,00
470056
91002-UNIDADES APOYO CENTROS ESPECIALES EMPLEO
881.901,89
48
A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO
480
A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO
480136
33004-ACCIONES COMPLEMENTARIAS DE FORMACIÓN CONTINUA
480137
91002-ACCIONES INFORMATIVAS DE ORIENTACIÓN ASISTENCIA AL AUTOEMPLEO PARA DEMANDANTES E 33005-A CCIONES INFORMATIVAS DE ORIENTACIÓN ASISTENCIA AL AUTOEMPLEO PARA DEMANDANTES E
480137
30.000,00
27.515.800,16 27.515.800,16 30.000,00
Y BÚSQUEDA DE EMPLEO Y INSCRITOS EN OFICINAS DE
400.000,00
Y BÚSQUEDA DE EMPLEO Y INSCRITOS EN OFICINAS DE
770.000,00
EUROS SECCION
51
INSTITUTO ARAGONÉS DE EMPLEO
SERVICIO
01
INSTITUTO ARAGONÉS DE EMPLEO
PROGRAMA
3221
FOMENTO DEL EMPLEO. INSTITUTO ARAGONÉS DE EMPLEO DESCRIPCIÓN
CÓDIGO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCONCEPTO
480138
91002-ACCIONES
DE INSERCIÓN PARA MEJORAR LA EMPLEABILIDAD DE TRABAJADORES OCUPADOS Y DESEMPLEADOS A TRAVÉS DE CONTRATOS
282.500,00
480139
33004-FORMACIÓN BECAS ESCUELAS TALLER
200.000,00
480140
33004-BECAS DE FORMACIÓN E INSERCIÓN PROFESIONAL
700.000,00
480141
4.500.000,00
480143
33004-CONTRATOS PROGRAMAS PARA TRABAJADORES OCUPADOS: FORMACIÓN CONTINUA 91002-PLANES DE FORMACIÓN DEL GOBIERNO DE ARAGÓN
480143
91001-PLANES DE FORMACIÓN DEL GOBIERNO DE ARAGÓN
2.744.384,64
480143
11101-PLANES DE FORMACIÓN DEL GOBIERNO DE ARAGÓN
2.744.384,64
480145
33004-FORMACIÓN ESCUELAS TALLER, CON ATENCIÓN A LA COMARCA
1.232.340,90
480146
33004-FORMACIÓN E INSERCIÓN PROFESIONAL
5.203.848,00
480147
91002-FORMACIÓN,FOMENTO Y DIFUSIÓN DE LA ECONOMÍA SOCIAL
194.000,00
480148
11101-PROGRAMAS DE INSERCIÓN EN EL EMPLEO
605.252,36
480148
91001-PROGRAMAS DE INSERCIÓN EN EL EMPLEO
605.252,36
480148
91002-PROGRAMAS DE INSERCIÓN EN EL EMPLEO
1.882.517,28
480150
60.000,00
480151
33005-SUBVENCIONES DE CUOTAS DE SEGURIDAD SOCIAL PARA LA PRESTACIÓN DE DESEMPLEO EN SU MODALIDAD DE PAGO ÚNICO 91002-SUBVENCIONES DIRECTAS PARA FORMACIÓN EMPLEO
480214
39008-BECAS DE FORMACIÓN CENTROS NACIONALES
78.776,00
480241
38.000,00
480261
11101-CONTRATACIÓN DE TÉCNICOS DE ACOMPAÑAMIENTO PARA EL PROGRAMA ARAGÓN INSERTA 91001-CONTRATACIÓN DE TÉCNICOS DE ACOMPAÑAMIENTO PARA EL PROGRAMA ARAGÓN INSERTA 91002-CONVENIO AGENTES SOCIALES.PLAN FIJA
480262
91002-CONVENIO SECRETARIADO GENERAL GITANO
55.000,00
480263
91001-CONVENIO FUNDACIÓN ADUNARE.
23.655,55
480263
11101-CONVENIO FUNDACIÓN ADUNARE.
23.655,55
480322
91001-FONDO EUROPEO DE ADAPTACIÓN A LA GLOBALIZACIÓN
342.100,50
480322
19004-FONDO EUROPEO DE ADAPTACIÓN A LA GLOBALIZACIÓN
635.329,50
480241
OPERACIONES CORRIENTES
3.409.302,88
80.000,00
38.000,00 637.500,00
81.628.888,86
6
INVERSIONES REALES
85.200,00
60
INVERSIONES REALES
602
EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
602000
91002-EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
20.000,00
602000
33002-EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
20.000,00
603
MAQUINARIA, INSTALACIÓN Y UTILLAJE
603000
91002-MAQUINARIA, INSTALACIÓN Y UTILLAJE
85.200,00 40.000,00
10.200,00 10.200,00
EUROS SECCION
51
INSTITUTO ARAGONÉS DE EMPLEO
SERVICIO
01
INSTITUTO ARAGONÉS DE EMPLEO
PROGRAMA
3221
FOMENTO DEL EMPLEO. INSTITUTO ARAGONÉS DE EMPLEO DESCRIPCIÓN
CÓDIGO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCONCEPTO
605
MOBILIARIO Y ENSERES
17.500,00
605000
91002-MOBILIARIO Y ENSERES
5.000,00
605000
33002-MOBILIARIO Y ENSERES
12.500,00
606
EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN
606000
91002-EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN
5.000,00
606000
33002-EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN
12.500,00
7
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
77
A EMPRESAS PRIVADAS
770
A EMPRESAS PRIVADAS
770066
91002-FOMENTO A COOPERATIVAS, CON ATENCIÓN A LA COMARCA
770067
91002-SUBVENCIONES DE CAPITAL A COOPERATIVAS Y SOCIEDADES LABORALES
17.500,00
300.000,00 300.000,00 300.000,00 40.000,00 260.000,00
OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERO
385.200,00
OPERACIONES NO FINANCIERAS
82.014.088,86
OPERACIONES FINANCIERAS
0,00
TOTAL PROGRAMA
82.014.088,86
TOTAL SERVICIO
82.014.088,86
TOTAL SECCION
82.014.088,86
EUROS SECCION
52
SERVICIO ARAGONÉS DE SALUD
SERVICIO
01
SERVICIO ARAGONÉS DE SALUD
PROGRAMA
4121
ASISTENCIA SANITARIA DESCRIPCIÓN
CÓDIGO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCONCEPTO
1
GASTOS DE PERSONAL
878.541.531,66
12
FUNCIONARIOS
120
RETRIBUCIONES BÁSICAS DE PERSONAL FUNCIONARIO
120000
91002-SUELDOS DE PERSONAL FUNCIONARIO
1.913.620,10
120005
91002-TRIENIOS DE PERSONAL FUNCIONARIO
407.575,56
120006
91002-PAGAS EXTRAORDINARIAS DE PERSONAL FUNCIONARIO
711.012,54
121
RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE PERSONAL FUNCIONARIO
121000
91002-COMPLEMENTO DE DESTINO DE PERSONAL FUNCIONARIO
1.095.714,72
121001
91002-COMPLEMENTO ESPECÍFICO DE PERSONAL FUNCIONARIO
1.936.432,92
121009
91002-OTRAS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE PERSONAL FUNCIONARIO
13
LABORALES
130
LABORAL FIJO
130000
91002-SALARIO BASE DE PERSONAL LABORAL FIJO
495.075,24
130001
91002-ANTIGÜEDAD DE PERSONAL LABORAL FIJO
61.224,32
130002
91002-PAGAS EXTRAORDINARIAS DE PERSONAL LABORAL FIJO
92.716,60
130003
91002-OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO
228.532,78
131
LABORAL EVENTUAL
131000
91002-SALARIO BASE DE PERSONAL LABORAL EVENTUAL
131001
91002-OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL LABORAL EVENTUAL
16
CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR
160
CUOTAS SOCIALES
160000
91002-SEGURIDAD SOCIAL
18
PERSONAL DE INSTITUCIONES SANITARIAS
180 180000
RETRIBUCIONES BÁSICAS DE PERSONAL FUNCIONARIO, A.P.D., ESTATUTARIO Y NO LABORAL 91002-SUELDOS DEL GRUPO A (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO) Y A.P.D.
180001
91002-SUELDOS DEL GRUPO A. PERSONAL DE CUPO
180002
91002-SUELDOS DEL GRUPO B (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO) Y A.P.D.
180003
91002-SUELDOS DEL GRUPO B. PERSONAL DE CUPO
180004
91002-SUELDOS DEL GRUPO C
7.863.000,00
180005
91002-SUELDOS DEL GRUPO D
34.212.000,00
180006
91002-SUELDOS DEL GRUPO E
11.619.000,00
180050
91002-ANTIGÜEDAD
35.114.000,00
6.074.870,74 3.032.208,20
3.042.662,54
10.514,90 902.438,84 877.548,94
24.889,90 19.269,60 5.620,30 1.596.927,79 1.596.927,79 1.596.927,79 869.967.294,29 492.805.174,18 52.504.000,00 1.400.000,00 61.893.000,00 200.000,00
EUROS SECCION
52
SERVICIO ARAGONÉS DE SALUD
SERVICIO
01
SERVICIO ARAGONÉS DE SALUD
PROGRAMA
4121
ASISTENCIA SANITARIA DESCRIPCIÓN
CÓDIGO 180060
91002-PAGAS EXTRAORDINARIAS
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
PERSONAL FUNCIONARIO, ESTATUTARIO Y NO
SUBCONCEPTO 36.490.000,00
LABORAL
180100
91002-COMPLEMENTO DE DESTINO DE PERSONAL ESTATUTARIO Y A.P.D.
85.727.000,00
180101
91002-COMPLEMENTO CARRERA DE PERSONAL ESTATUTARIO - GRUPO A
23.350.785,24
180102
91002-COMPLEMENTO CARRERA DE PERSONAL ESTATUTARIO - GRUPO B
23.893.249,32
180103
91002-COMPLEMENTO CARRERA DE PERSONAL ESTATUTARIO - GRUPO C
1.802.300,04
180104
91002-COMPLEMENTO CARRERA DE PERSONAL ESTATUTARIO - GRUPO D
7.263.639,48
180105
91002-COMPLEMENTO CARRERA DE PERSONAL ESTATUTARIO - GRUPO E
1.572.957,60
180110
91002-COMPLEMENTO ESPECÍFICO. PERSONAL NO SANITARIO
8.488.000,00
180111
91002-COMPLEMENTO ESPECÍFICO. PERSONAL SANITARIO FACULTATIVO Y APD
24.792.000,00
180112
91002-COMPLEMENTO ESPECÍFICO. PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO
20.791.000,00
180120
91002-COMPLEMENTO ESPECÍFICO POR TURNICIDAD. PERSONAL NO SANITARIO
180122
91002-COMPLEMENTO
ESPECÍFICO POR TURNICIDAD.
PERSONAL
718.000,00 3.185.000,00
SANITARIO NO
FACULTATIVO
180130
91002-COMPLEMENTO DE ATENCIÓN CONTINUADA. PERSONAL NO SANITARIO
180131
91002-COMPLEMENTO FACULTATIVO Y APD 91002-COMPLEMENTO
180132
DE
ATENCIÓN
CONTINUADA.
DE ATENCIÓN CONTINUADA.
PERSONAL
PERSONAL
3.907.325,00
SANITARIO
24.311.267,50
SANITARIO NO
19.577.400,00
FACULTATIVO
180140
91002-COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES
8.000,00
180150
91002-RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE CUPO
1.500.000,00
180190
91002-OTROS COMPLEMENTOS
182
RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL
182000
91002-PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL. GRUPO A
5.365.931,86
182001
91002-PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL. GRUPO B
7.665.895,38
182002
91002-PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL. GRUPO C
1.075.915,14
182003
91002-PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL. GRUPO D
5.492.624,76
182004
91002-PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL. GRUPO E
1.990.053,19
182005 183
91002-RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE PERSONAL TEMPORAL PERSONAL LABORAL FIJO DE INSTITUCIONES SANITARIAS
183002
91002-OTRO PERSONAL. RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES
184
PERSONAL LABORAL EVENTUAL
184000
91002-RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES
185
INCENTIVOS AL RENDIMIENTO DEL PERSONAL DE INSTITUCIONES SANITARIAS
185000
91002-PRODUCTIVIDAD FIJA PERSONAL ESTATUTARIO Y A.P.D.
185001
91002-PRODUCTIVIDAD VARIABLE PERSONAL ESTATUTARIO Y A.P.D.
622.250,00 64.314.386,85
ESTATUTARIO
42.723.966,52 5.628.667,38 5.628.667,38 850.000,00 850.000,00 110.790.851,58 106.918.868,83 3.250.000,00
EUROS SECCION
52
SERVICIO ARAGONÉS DE SALUD
SERVICIO
01
SERVICIO ARAGONÉS DE SALUD
PROGRAMA
4121
ASISTENCIA SANITARIA DESCRIPCIÓN
CÓDIGO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCONCEPTO
185001
55004-PRODUCTIVIDAD VARIABLE PERSONAL ESTATUTARIO Y A.P.D.
186 186000
CUOTAS SOCIALES, GASTOS INSTITUCIONES SANITARIAS 91002-SEGURIDAD SOCIAL
186001
55005-FORMACIÓN DEL PERSONAL
255.000,00
186001
91002-FORMACIÓN DEL PERSONAL
222.000,00
186002
91002-AYUDAS PARA ESTUDIO
1.482.000,00
186003
91002-ACCIÓN SOCIAL
9.600.000,00
186004
91002-OTROS
187
PERSONAL EN FORMACIÓN
187000
91002-SUELDOS DE PERSONAL EN FORMACIÓN
187001
91002-PAGAS EXTRAORDINARIAS DE PERSONAL EN FORMACIÓN
187002 2
91002-COMPLEMENTO DE ATENCIÓN CONTINUADA FORMACIÓN GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS
20
ARRENDAMIENTOS
202
ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
202000
91002-ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
203
ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIÓN Y UTILLAJE
203000
91002-ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIÓN Y UTILLAJE
204
ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE
204000
91002-ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE
205
ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES
205000
91002-ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES
206
ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN
206000
91002-ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN
209
ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL
209000
91002-ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL
21
REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN
212
REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
212000
91002-REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
213
REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE
213000
91002-REPARACIÓN
Y
PRESTACIONES SOCIALES
621.982,75 171.478.955,39
DE PERSONAL DE
159.064.955,39
855.000,00 24.099.258,91 10.943.449,35
DE
1.823.738,70 PERSONAL
11.332.070,86
EN
302.639.871,27 3.863.973,77 476.756,99 476.756,99 3.137.060,72 3.137.060,72 1.398,38 1.398,38 113.433,42 113.433,42 134.625,07 134.625,07 699,19 699,19 11.683.497,74 1.531.707,86 1.531.707,86 3.939.691,47
Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y
3.939.691,47
UTILLAJE
214
REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MATERIAL DE TRANSPORTE
90.894,46
EUROS SECCION
52
SERVICIO ARAGONÉS DE SALUD
SERVICIO
01
SERVICIO ARAGONÉS DE SALUD
PROGRAMA
4121
ASISTENCIA SANITARIA DESCRIPCIÓN
CÓDIGO 214000
91002-REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MATERIAL DE TRANSPORTE
215
REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y ENSERES
215000
91002-REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y ENSERES
216
REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN
216000
91002-REPARACIÓN
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCONCEPTO 90.894,46
161.098,54 161.098,54 3.705.223,65 3.705.223,65
Y CONSERVACIÓN DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE
INFORMACIÓN
219
REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL
2.254.881,76
219000
91002-REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL
22
MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS
220
MATERIAL DE OFICINA
220000
91002-ORDINARIO NO INVENTARIABLE
220001
91002-MOBILIARIO Y ENSERES
220002
91002-PRENSA, REVISTAS Y PUBLICACIONES PERIÓDICAS
220003
91002-LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES
139.837,63
220004
91002-MATERIAL INFORMÁTICO
431.655,93
220009
91002-OTRO MATERIAL DE OFICINA
221
SUMINISTROS
221000
91002-ENERGÍA ELÉCTRICA
221001
91002-AGUA
1.118.701,03
221002
91002-GAS
3.373.466,50
221003
91002-COMBUSTIBLES
1.227.932,88
221004
91002-VESTUARIO
221005
91002-PRODUCTOS ALIMENTICIOS
221006
91002-PRODUCTOS FARMACÉUTICOS
221009
91002-OTROS SUMINISTROS
221011
91002-IMPLANTES
16.304.086,55
221012
91002-MATERIAL DE LABORATORIO
24.389.074,21
221013
91002-MATERIAL DE RADIOLOGÍA
221014
91002-INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO
2.059.640,22
221015
91002-MATERIAL REACTIVO
1.876.550,02
221019
91002-OTRO MATERIAL SANITARIO
222
COMUNICACIONES
222000
91002-TELEFÓNICAS
2.254.881,76 249.796.029,51 1.158.200,92 519.235,71 349,59 66.422,87
699,19 189.577.280,09 10.541.065,42
544.305,75 3.673.388,78 91.027.085,15 7.558.564,50
496.423,58
25.386.995,50 1.621.417,31 1.457.807,28
EUROS SECCION
52
SERVICIO ARAGONÉS DE SALUD
SERVICIO
01
SERVICIO ARAGONÉS DE SALUD
PROGRAMA
4121
ASISTENCIA SANITARIA DESCRIPCIÓN
CÓDIGO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCONCEPTO
222001
91002-POSTALES
139.837,63
222002
91002-TELEGRÁFICAS
222003
91002-TÉLEX Y TELEFAX
222009
91002-OTRAS COMUNICACIONES
223
TRANSPORTE
223000
91002-TRANSPORTE
224
PRIMAS DE SEGUROS
224000
91002-PRIMAS DE EDIFICIOS Y LOCALES
1.398,38
224001
91002-PRIMAS DE VEHÍCULOS
2.796,75
224002
91002-PRIMAS DE OTRO INMOVILIZADO
224003
91002-OTROS RIESGOS
225
TRIBUTOS
225000
91002-TRIBUTOS LOCALES
225001
91002-TRIBUTOS AUTONÓMICOS
11.187,01
225002
91002-TRIBUTOS ESTATALES
10.487,82
226
GASTOS DIVERSOS
226000
91002-CÁNONES
226003
91002-JURÍDICOS, CONTENCIOSOS
226004
91002-REMUNERACIONES A AGENTES MEDIADORES INDEPENDIENTES
226009
91002-OTROS GASTOS DIVERSOS
227
TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS
227000
91002-LIMPIEZA Y ASEO
227001
91002-SEGURIDAD
227002
91002-VALORACIONES Y PERITAJES
699,19
227003
91002-POSTALES
699,19
227004
91002-CUSTODIA, DEPÓSITO Y ALMACENAJE
699,19
227006
91002-ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS
227007
91002-MANTENIMIENTO ESTACIONES DEPURADORAS DE AGUAS RESIDUALES
227009
91002-OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS
23
INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO
230
DIETAS
230000
91002-DIETAS
699,19 9.089,45 13.983,76 760.630,00 760.630,00 16.081,33
699,19 11.187,01 1.175.335,27 1.153.660,44
4.001.758,84 699,19 3.826.961,81 13.284,57 160.813,27 51.485.325,75 36.704.565,43 2.447.491,24
41.951,29 699,19 12.288.521,03 218.146,71 41.951,29 41.951,29
EUROS SECCION
52
SERVICIO ARAGONÉS DE SALUD
SERVICIO
01
SERVICIO ARAGONÉS DE SALUD
PROGRAMA
4121
ASISTENCIA SANITARIA DESCRIPCIÓN
CÓDIGO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCONCEPTO
231
LOCOMOCIÓN
174.797,04
231000
91002-LOCOMOCIÓN
232
TRASLADO
232000
91002-TRASLADO
239
OTRAS INDEMNIZACIONES
239000
91002-OTRAS INDEMNIZACIONES
25
OTROS GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS
250
GASTOS EN PRUEBAS SELECTIVAS
250000
91002-GASTOS EN PRUEBAS SELECTIVAS
251
GASTOS DE REALIZACIÓN DE CURSOS
251000
91002-REALIZACIÓN DE CURSOS DE FORMACIÓN INTERNA
26
SERVICIOS ASISTENCIALES CON MEDIOS AJENOS
261
CONCIERTOS PARA ASISTENCIA SANITARIA
261000
91002-PROGRAMAS DE HEMODIÁLISIS
3.255.200,00
261001
91002-LITOTRICIAS RENALES EXTRACORPÓREAS
1.073.952,99
261002
91002-RESONANCIA NUCLEAR MAGNÉTICA
3.705.200,29
261003
91002-TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTERIZADA
261004
91002-TERAPIA INSUFICIENCIA RESPIRATORIA A DOMICILIO
261005
91002-PROGRAMAS DE TRANSPORTE SANITARIO
261009
91002-OTROS CONCIERTOS DE ASISTENCIA SANITARIA
262
OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA
262000
91002-CONVENIO CON UNIVERSIDADES: PLAZAS VINCULADAS
4
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
44
A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS
440
A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS
440049
91002-TRANSFERENCIA AL INSTITUTO ARAGONÉS DE CIENCIAS DE LA SALUD
48
A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO
480
A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO
480152
91002-A CENTRALES SINDICALES
480153
91002-FARMACIA- RECETAS MÉDICAS
174.797,04 699,19 699,19 699,19 699,19
20.975,64 20.975,64 41.951,29
INVERSIONES REALES
41.951,29 37.015.296,61 34.885.782,66
57.333,43 7.050.557,19 14.778.557,64 4.964.981,12 2.129.513,95 2.129.513,95 268.147.896,23 377.752,53 377.752,53 377.752,53 267.770.143,70 267.770.143,70 71.285,93 267.698.857,77
OPERACIONES CORRIENTES 6
62.926,93
1.449.329.299,1 6 40.429.855,26
EUROS SECCION
52
SERVICIO ARAGONÉS DE SALUD
SERVICIO
01
SERVICIO ARAGONÉS DE SALUD
PROGRAMA
4121
ASISTENCIA SANITARIA DESCRIPCIÓN
CÓDIGO 60
INVERSIONES REALES
602
EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
602000
91002-EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
603
MAQUINARIA, INSTALACIÓN Y UTILLAJE
603000
91002-MAQUINARIA, INSTALACIÓN Y UTILLAJE
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCONCEPTO
40.429.855,26 40.300.078,86 40.300.078,86 129.776,40 129.776,40
OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERO
40.429.855,26
OPERACIONES NO FINANCIERAS
1.489.759.154,4 2 0,00
OPERACIONES FINANCIERAS TOTAL PROGRAMA TOTAL SERVICIO TOTAL SECCION
1.489.759.154,4 2 1.489.759.154,4 2 1.489.759.154,4 2
EUROS SECCION
53
INSTITUTO ARAGONÉS DE SERVICIOS SOCIALES
SERVICIO
01
INSTITUTO ARAGONÉS DE SERVICIOS SOCIALES
PROGRAMA
3132
GESTIÓN Y DESARROLLO DE LOS SERVICIOS SOCIALES DESCRIPCIÓN
CÓDIGO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCONCEPTO
1
GASTOS DE PERSONAL
78.769.990,77
12
FUNCIONARIOS
120
RETRIBUCIONES BÁSICAS DE PERSONAL FUNCIONARIO
120000
91002-SUELDOS DE PERSONAL FUNCIONARIO
10.961.954,13
120005
91002-TRIENIOS DE PERSONAL FUNCIONARIO
1.836.062,16
120006
91002-PAGAS EXTRAORDINARIAS DE PERSONAL FUNCIONARIO
3.813.645,01
121
RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE PERSONAL FUNCIONARIO
121000
91002-COMPLEMENTO DE DESTINO DE PERSONAL FUNCIONARIO
5.537.039,04
121001
91002-COMPLEMENTO ESPECÍFICO DE PERSONAL FUNCIONARIO
8.477.297,20
121009
91002-OTRAS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE PERSONAL FUNCIONARIO
1.802.511,72
13
LABORALES
130
LABORAL FIJO
130000
91002-SALARIO BASE DE PERSONAL LABORAL FIJO
17.622.580,06
130001
91002-ANTIGÜEDAD DE PERSONAL LABORAL FIJO
1.822.862,34
130002
91002-PAGAS EXTRAORDINARIAS DE PERSONAL LABORAL FIJO
3.240.482,00
130003
91002-OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO
4.681.489,55
131
LABORAL EVENTUAL
131000
91002-SALARIO BASE DE PERSONAL LABORAL EVENTUAL
131001
91002-OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL LABORAL EVENTUAL
16
CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR
160
CUOTAS SOCIALES
160000
91002-SEGURIDAD SOCIAL
161
GASTOS SOCIALES DE FUNCIONARIOS Y PERSONAL NO LABORAL
161000 162
91002-FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO LABORAL GASTOS SOCIALES DE PERSONAL LABORAL
162000
91002-FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL LABORAL
2
GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS
20
ARRENDAMIENTOS
202
ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
202000
91002-ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
205
ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES
205000
91002-ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES
32.428.509,26 16.611.661,30
15.816.847,96
28.778.213,95 27.367.413,95
1.410.800,00 1.013.900,00 396.900,00 17.563.267,56 17.558.767,56 17.558.767,56
DEL
PERSONAL FUNCIONARIO
3.500,00 3.500,00
Y NO
1.000,00 1.000,00 99.702.906,08 204.300,09 200.469,79 200.469,79 3.830,30 3.830,30
EUROS SECCION
53
INSTITUTO ARAGONÉS DE SERVICIOS SOCIALES
SERVICIO
01
INSTITUTO ARAGONÉS DE SERVICIOS SOCIALES
PROGRAMA
3132
GESTIÓN Y DESARROLLO DE LOS SERVICIOS SOCIALES DESCRIPCIÓN
CÓDIGO
CAPÍTULO
21
REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN
210
REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE TERRENOS Y BIENES NATURALES
210000
91002-REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE TERRENOS Y BIENES NATURALES
213
REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE
213000
91002-REPARACIÓN
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCONCEPTO
208.749,89 18.000,00 18.000,00 190.749,89
Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y
190.749,89
UTILLAJE
22
MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS
35.298.540,82
221
SUMINISTROS
221000
91002-ENERGÍA ELÉCTRICA
221001
91002-AGUA
28.395,58
221002
91002-GAS
844.416,54
221003
91002-COMBUSTIBLES
455.036,84
221005
91002-PRODUCTOS ALIMENTICIOS
221006
91002-PRODUCTOS FARMACÉUTICOS
221009
91002-OTROS SUMINISTROS
223
TRANSPORTE
223000
91002-TRANSPORTE
225
TRIBUTOS
225000
91002-TRIBUTOS LOCALES
226
GASTOS DIVERSOS
226001
91002-ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS
226002 226005
91002-GASTOS DE DIVULGACIÓN Y PROMOCIÓN (CULTURALES, CIENTÍFICOS) 91002-REUNIONES Y CONFERENCIAS
227
TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS
227000
91002-LIMPIEZA Y ASEO
1.596.058,59
227001
91002-SEGURIDAD
2.301.097,90
227008
91002-GESTIÓN DE CENTROS ASISTENCIALES PROPIOS
227009
11101-OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS
42.563,75
227009
91001-OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS
42.563,75
227009
91002-OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS
3.220.591,66
26
SERVICIOS ASISTENCIALES CON MEDIOS AJENOS
263
ACCIÓN CONCERTADA EN SERVICIOS SOCIALES
263000
91002-ACCIÓN CONCERTADA EN SERVICIOS SOCIALES
5.576.840,13 1.026.494,83
2.489.766,00 73.515,82 659.214,52 1.294.156,90 1.294.156,90 17.690,00 17.690,00 99.740,00 12.240,00 75.000,00
COMERCIALES Y
12.500,00 28.310.113,79
21.107.238,14
63.991.315,28 63.991.315,28 63.991.315,28
EUROS SECCION
53
INSTITUTO ARAGONÉS DE SERVICIOS SOCIALES
SERVICIO
01
INSTITUTO ARAGONÉS DE SERVICIOS SOCIALES
PROGRAMA
3132
GESTIÓN Y DESARROLLO DE LOS SERVICIOS SOCIALES DESCRIPCIÓN
CÓDIGO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCONCEPTO
4
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
101.639.774,83
46
A CORPORACIONES LOCALES
460
A CORPORACIONES LOCALES
460053
11101-INICIATIVAS SOCIALES DE EMPLEO EN EL ÁMBITO LOCAL
416.000,00
460053
91001-INICIATIVAS SOCIALES DE EMPLEO EN EL ÁMBITO LOCAL
416.000,00
460059
91002-PLANES Y PROGRAMAS DE SERVICIOS SOCIALES
7.000.000,00
460083
91002-AYUDA A DOMICILIO PARA PERSONAS DEPENDIENTES
1.000.000,00
48
A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO
480
A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO
480154
35005-PENSIONES DE ANCIANOS Y ENFERMOS
52.500,00
480154
91002-PENSIONES DE ANCIANOS Y ENFERMOS
2.500,00
480156
91002-INGRESO ARAGONÉS DE INSERCIÓN
480158
91001-PROGRAMA DE INSERCIÓN SOCIOLABORAL
1.097.436,25
480158
11101-PROGRAMA DE INSERCIÓN SOCIOLABORAL
1.097.436,25
480159
91002-PRESTACIONES ECONÓMICAS DE SERVICIOS SOCIALES
5.114.500,00
480160
91002-PROGRAMAS DE MAYORES
480162
91002-PROGRAMAS DE DISCAPACITADOS
480271
91002-PRESTACIONES ECONÓMICAS DE LA DEPENDENCIA
480372
91002-AYUDA SOCIAL Y FAMILIAR URGENTE
8.832.000,00 8.832.000,00
92.807.774,83 92.807.774,83
21.000.000,00
137.865,00 1.700.000,00
OPERACIONES CORRIENTES 6
INVERSIONES REALES
60
INVERSIONES REALES
602
EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
602000
91002-EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
603
MAQUINARIA, INSTALACIÓN Y UTILLAJE
603000
91002-MAQUINARIA, INSTALACIÓN Y UTILLAJE
605
MOBILIARIO Y ENSERES
605000
91002-MOBILIARIO Y ENSERES
606
EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN
606000
91002-EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN
7
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
78
A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO
61.605.537,33 1.000.000,00 280.112.671,68 510.000,00 510.000,00 280.000,00 280.000,00 130.000,00 130.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 150.000,00 150.000,00
EUROS SECCION
53
INSTITUTO ARAGONÉS DE SERVICIOS SOCIALES
SERVICIO
01
INSTITUTO ARAGONÉS DE SERVICIOS SOCIALES
PROGRAMA
3132
GESTIÓN Y DESARROLLO DE LOS SERVICIOS SOCIALES
CÓDIGO
DESCRIPCIÓN
CAPÍTULO
780
A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO
780095
91002-PRESTACIONES ECONÓMICAS DE SERVICIOS SOCIALES
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCONCEPTO
150.000,00 150.000,00
OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERO
660.000,00
OPERACIONES NO FINANCIERAS
280.772.671,68
OPERACIONES FINANCIERAS
0,00
TOTAL PROGRAMA
280.772.671,68
TOTAL SERVICIO
280.772.671,68
TOTAL SECCION
280.772.671,68
EUROS SECCION
54
INSTITUTO ARAGONÉS DE LA MUJER
SERVICIO
01
INSTITUTO ARAGONÉS DE LA MUJER
PROGRAMA
3232
PROMOCIÓN DE LA MUJER DESCRIPCIÓN
CÓDIGO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCONCEPTO
1
GASTOS DE PERSONAL
938.061,94
12
FUNCIONARIOS
120
RETRIBUCIONES BÁSICAS DE PERSONAL FUNCIONARIO
120000
91002-SUELDOS DE PERSONAL FUNCIONARIO
228.061,34
120005
91002-TRIENIOS DE PERSONAL FUNCIONARIO
49.335,24
120006
91002-PAGAS EXTRAORDINARIAS DE PERSONAL FUNCIONARIO
83.727,10
121
RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE PERSONAL FUNCIONARIO
121000
91002-COMPLEMENTO DE DESTINO DE PERSONAL FUNCIONARIO
129.913,44
121001
91002-COMPLEMENTO ESPECÍFICO DE PERSONAL FUNCIONARIO
262.771,32
13
LABORALES
130
LABORAL FIJO
130000
91002-SALARIO BASE DE PERSONAL LABORAL FIJO
13.580,64
130001
91002-ANTIGÜEDAD DE PERSONAL LABORAL FIJO
1.622,16
130002
91002-PAGAS EXTRAORDINARIAS DE PERSONAL LABORAL FIJO
2.533,80
130003
91002-OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO
3.848,22
16
CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR
160
CUOTAS SOCIALES
160000
91002-SEGURIDAD SOCIAL
2
GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS
20
ARRENDAMIENTOS
202
ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
202000
91002-ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
21
REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN
212
REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
212000
91002-REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
213
REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE
213000
91002-REPARACIÓN
753.808,44 361.123,68
392.684,76
21.584,82 21.584,82
162.668,68 162.668,68 162.668,68 1.702.705,34 15.481,74 15.481,74 15.481,74 42.413,93 41.163,93 41.163,93 550,00
Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y
550,00
UTILLAJE
215
REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y ENSERES
215000
91002-REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y ENSERES
22
MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS
220
MATERIAL DE OFICINA
220000
91002-ORDINARIO NO INVENTARIABLE
700,00 700,00 1.634.809,67 17.422,00 10.000,00
EUROS SECCION
54
INSTITUTO ARAGONÉS DE LA MUJER
SERVICIO
01
INSTITUTO ARAGONÉS DE LA MUJER
PROGRAMA
3232
PROMOCIÓN DE LA MUJER DESCRIPCIÓN
CÓDIGO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCONCEPTO
220001
91002-MOBILIARIO Y ENSERES
2.500,00
220002
91002-PRENSA, REVISTAS Y PUBLICACIONES PERIÓDICAS
2.850,00
220003
91002-LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES
1.000,00
220004
91002-MATERIAL INFORMÁTICO
322,00
220009
91002-OTRO MATERIAL DE OFICINA
750,00
221
SUMINISTROS
221000
91002-ENERGÍA ELÉCTRICA
221001
91002-AGUA
2.100,00
221002
91002-GAS
1.000,00
221003
91002-COMBUSTIBLES
100,00
221004
91002-VESTUARIO
300,00
221006
91002-PRODUCTOS FARMACÉUTICOS
500,00
221009
91002-OTROS SUMINISTROS
222
COMUNICACIONES
222000
91002-TELEFÓNICAS
222001
91002-POSTALES
222002
91002-TELEGRÁFICAS
100,00
222009
91002-OTRAS COMUNICACIONES
100,00
223
TRANSPORTE
223000
91002-TRANSPORTE
224
PRIMAS DE SEGUROS
224000
91002-PRIMAS DE EDIFICIOS Y LOCALES
224003
91002-OTROS RIESGOS
226
GASTOS DIVERSOS
226001
91002-ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS
226002
226005
91002-GASTOS DE DIVULGACIÓN Y PROMOCIÓN (CULTURALES, CIENTÍFICOS) 91001-GASTOS DE DIVULGACIÓN Y PROMOCIÓN (CULTURALES, CIENTÍFICOS) 11101-GASTOS DE DIVULGACIÓN Y PROMOCIÓN (CULTURALES, CIENTÍFICOS) 11101-REUNIONES Y CONFERENCIAS
226005
91002-REUNIONES Y CONFERENCIAS
10.000,00
226005
91001-REUNIONES Y CONFERENCIAS
8.500,00
226005
39092-REUNIONES Y CONFERENCIAS
3.000,00
226002 226002
26.000,00 21.000,00
1.000,00 35.000,00 31.000,00 3.800,00
10.000,00 10.000,00 5.210,00 5.000,00 210,00 118.200,00 200,00 COMERCIALES Y
3.000,00
COMERCIALES Y
10.000,00
COMERCIALES Y
10.000,00 8.500,00
EUROS SECCION
54
INSTITUTO ARAGONÉS DE LA MUJER
SERVICIO
01
INSTITUTO ARAGONÉS DE LA MUJER
PROGRAMA
3232
PROMOCIÓN DE LA MUJER DESCRIPCIÓN
CÓDIGO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCONCEPTO
226009
91002-OTROS GASTOS DIVERSOS
227
TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS
227000
91002-LIMPIEZA Y ASEO
28.000,00
227001
91002-SEGURIDAD
24.572,00
227006
11101-ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS
68.053,00
227006
39092-ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS
18.823,00
227006
91001-ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS
68.053,00
227006
91002-ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS
664.856,12
227009
39092-OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS
160.000,00
227009
91001-OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS
190.000,00
227009
91002-OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS
200.620,55
23
INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO
230
DIETAS
230000
11101-DIETAS
750,00
230000
91001-DIETAS
750,00
230000
91002-DIETAS
3.500,00
231
LOCOMOCIÓN
231000
91002-LOCOMOCIÓN
3.500,00
231000
91001-LOCOMOCIÓN
750,00
231000
11101-LOCOMOCIÓN
750,00
4
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
44
A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS
440
A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS
440069
11101-PROGRAMAS DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES MUJERES/HOMBRES
40.000,00
440069
91001-PROGRAMAS DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES MUJERES/HOMBRES
40.000,00
46
A CORPORACIONES LOCALES
460
A CORPORACIONES LOCALES
460065
91002-CASAS DE ACOGIDA
49.118,28
460065
39092-CASAS DE ACOGIDA
38.000,00
460066
91001-CONVENIOS MANTENIMIENTO DE CENTROS INFORMACIÓN Y SERVICIOS SOCIALES 11101-CONVENIOS MANTENIMIENTO DE CENTROS INFORMACIÓN Y SERVICIOS SOCIALES A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO
460066 48
65.000,00 1.422.977,67
10.000,00 5.000,00
5.000,00
528.909,28 80.000,00 80.000,00
340.609,28 340.609,28
COMARCALES
DE
126.745,50
COMARCALES
DE
126.745,50 108.300,00
EUROS SECCION
54
INSTITUTO ARAGONÉS DE LA MUJER
SERVICIO
01
INSTITUTO ARAGONÉS DE LA MUJER
PROGRAMA
3232
PROMOCIÓN DE LA MUJER DESCRIPCIÓN
CÓDIGO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCONCEPTO
480
A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO
480211
39054-AYUDAS
ECONÓMICAS A MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO CON INSUFICIENCIA DE RECURSOS Y ESPECIALES DIFICULTADES PARA OBTENER
100.000,00
480321
2.000,00
480339
91001-PROGRAMA IGUALDAD OPORTUNIDADES MUJER/HOMBRE. CONVENIO CÁMARA DE COMERCIO 11101-PROGRAMA IGUALDAD OPORTUNIDADES MUJER/HOMBRE. CONVENIO CÁMARA DE COMERCIO 91001-PREMIOS INSTITUTO ARAGONÉS DE LA MUJER
480339
11101-PREMIOS INSTITUTO ARAGONÉS DE LA MUJER
2.150,00
480321
108.300,00
OPERACIONES CORRIENTES 6
INVERSIONES REALES
60
INVERSIONES REALES
605
MOBILIARIO Y ENSERES
605000
91002-MOBILIARIO Y ENSERES
606
EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN
606000
91002-EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN
2.000,00 2.150,00
3.169.676,56 1.000,00 1.000,00 500,00 500,00 500,00 500,00
OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERO
1.000,00
OPERACIONES NO FINANCIERAS
3.170.676,56
OPERACIONES FINANCIERAS
0,00
TOTAL PROGRAMA
3.170.676,56
TOTAL SERVICIO
3.170.676,56
TOTAL SECCION
3.170.676,56
EUROS SECCION
55
INSTITUTO ARAGONÉS DE LA JUVENTUD
SERVICIO
01
INSTITUTO ARAGONÉS DE LA JUVENTUD
PROGRAMA
3231
PROMOCIÓN DE LA JUVENTUD DESCRIPCIÓN
CÓDIGO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCONCEPTO
1
GASTOS DE PERSONAL
3.662.641,51
12
FUNCIONARIOS
120
RETRIBUCIONES BÁSICAS DE PERSONAL FUNCIONARIO
120000
91002-SUELDOS DE PERSONAL FUNCIONARIO
456.146,66
120005
91002-TRIENIOS DE PERSONAL FUNCIONARIO
85.685,88
120006
91002-PAGAS EXTRAORDINARIAS DE PERSONAL FUNCIONARIO
121
RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE PERSONAL FUNCIONARIO
121000
91002-COMPLEMENTO DE DESTINO DE PERSONAL FUNCIONARIO
248.111,40
121001
91002-COMPLEMENTO ESPECÍFICO DE PERSONAL FUNCIONARIO
478.311,72
121009
91002-OTRAS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE PERSONAL FUNCIONARIO
13
LABORALES
130
LABORAL FIJO
130000
91002-SALARIO BASE DE PERSONAL LABORAL FIJO
792.985,44
130001
91002-ANTIGÜEDAD DE PERSONAL LABORAL FIJO
82.653,00
130002
91002-PAGAS EXTRAORDINARIAS DE PERSONAL LABORAL FIJO
145.939,74
130003
91002-OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO
164.832,33
131
LABORAL EVENTUAL
131000
91002-SALARIO BASE DE PERSONAL LABORAL EVENTUAL
131001
91002-OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL LABORAL EVENTUAL
16
CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR
160
CUOTAS SOCIALES
160000
91002-SEGURIDAD SOCIAL
161
GASTOS SOCIALES DE FUNCIONARIOS Y PERSONAL NO LABORAL
161009 162
91002-OTROS GASTOS SOCIALES DE PERSONAL FUNCIONARIO Y DE PERSONAL NO LABORAL GASTOS SOCIALES DE PERSONAL LABORAL
162009
91002-OTROS GASTOS SOCIALES DE PERSONAL LABORAL
2
GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS
20
ARRENDAMIENTOS
204
ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE
204000
91002-ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE
21
REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN
212
REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
1.433.969,96 706.712,00
164.879,46 727.257,96
834,84 1.437.274,51 1.186.410,51
250.864,00 223.771,00 27.093,00 791.397,04 788.597,04 788.597,04 300,00 300,00 2.500,00 2.500,00 2.476.226,94 3.800,00 3.800,00 3.800,00 145.800,00 100.000,00
EUROS SECCION
55
INSTITUTO ARAGONÉS DE LA JUVENTUD
SERVICIO
01
INSTITUTO ARAGONÉS DE LA JUVENTUD
PROGRAMA
3231
PROMOCIÓN DE LA JUVENTUD
CÓDIGO
DESCRIPCIÓN
212000
91002-REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
213
REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE
213000
91002-REPARACIÓN
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCONCEPTO 100.000,00
30.200,00
Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y
30.200,00
UTILLAJE
215
REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y ENSERES
215000
91002-REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y ENSERES
216
REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN
216000
91002-REPARACIÓN
15.000,00 15.000,00 600,00 600,00
Y CONSERVACIÓN DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE
INFORMACIÓN
22
MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS
2.285.626,94
220
MATERIAL DE OFICINA
220000
91002-ORDINARIO NO INVENTARIABLE
7.500,00
220002
91002-PRENSA, REVISTAS Y PUBLICACIONES PERIÓDICAS
1.000,00
220004
91002-MATERIAL INFORMÁTICO
221
SUMINISTROS
221000
91002-ENERGÍA ELÉCTRICA
221001
91002-AGUA
15.000,00
221002
91002-GAS
25.000,00
221003
91002-COMBUSTIBLES
221004
91002-VESTUARIO
221005
91002-PRODUCTOS ALIMENTICIOS
221006
91002-PRODUCTOS FARMACÉUTICOS
221009
91002-OTROS SUMINISTROS
222
COMUNICACIONES
222000
91002-TELEFÓNICAS
42.454,02
222001
91002-POSTALES
40.000,00
224
PRIMAS DE SEGUROS
224000
91002-PRIMAS DE EDIFICIOS Y LOCALES
10.000,00
224003
91002-OTROS RIESGOS
15.000,00
225
TRIBUTOS
225000
91002-TRIBUTOS LOCALES
225001
91002-TRIBUTOS AUTONÓMICOS
226
GASTOS DIVERSOS
226001
91002-ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS
9.100,00
600,00 599.468,32 100.000,00
150.000,00 6.000,00 227.808,32 660,00 75.000,00 82.454,02
25.000,00
47.000,00 45.000,00 2.000,00 501.200,00 1.200,00
EUROS SECCION
55
INSTITUTO ARAGONÉS DE LA JUVENTUD
SERVICIO
01
INSTITUTO ARAGONÉS DE LA JUVENTUD
PROGRAMA
3231
PROMOCIÓN DE LA JUVENTUD DESCRIPCIÓN
CÓDIGO 226002
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
PROMOCIÓN (CULTURALES, COMERCIALES Y
SUBCONCEPTO
226009
91002-GASTOS DE DIVULGACIÓN Y CIENTÍFICOS) 91002-OTROS GASTOS DIVERSOS
100.000,00
227
TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS
227000
91002-LIMPIEZA Y ASEO
227001
91002-SEGURIDAD
227003
91002-POSTALES
227006
91002-ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS
125.000,00
227009
71006-OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS
200.000,00
227009
91002-OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS
466.204,60
23
INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO
230
DIETAS
230000
91002-DIETAS
231
LOCOMOCIÓN
231000
91002-LOCOMOCIÓN
25
OTROS GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS
251
GASTOS DE REALIZACIÓN DE CURSOS
251000
91002-REALIZACIÓN DE CURSOS DE FORMACIÓN INTERNA
4
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
48
A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO
480
A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO
480127
91002-PROYECTOS DE JUVENTUD DE ASOCIACIONES Y ENTIDADES
480128
91002-SUBVENCIÓN AL CONSEJO DE LA JUVENTUD DE ARAGÓN
480358
91002-CONVENIO AVALIA PROGRAMAS JÓVENES EMPRENDEDORES
400.000,00 1.021.404,60 80.000,00 150.000,00 200,00
35.000,00 20.000,00 20.000,00 15.000,00 15.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 443.008,50
OPERACIONES CORRIENTES 6
INVERSIONES REALES
60
INVERSIONES REALES
602
EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
602000
91002-EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
605
MOBILIARIO Y ENSERES
605000
91002-MOBILIARIO Y ENSERES
606
EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN
606000
91002-EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN
443.008,50 443.008,50 425.508,50 2.500,00 15.000,00 6.581.876,95 190.000,00 190.000,00 160.000,00 160.000,00 20.000,00 20.000,00 10.000,00 10.000,00
EUROS SECCION
55
INSTITUTO ARAGONÉS DE LA JUVENTUD
SERVICIO
01
INSTITUTO ARAGONÉS DE LA JUVENTUD
PROGRAMA
3231
PROMOCIÓN DE LA JUVENTUD
CÓDIGO
DESCRIPCIÓN
CAPÍTULO
OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERO
190.000,00
OPERACIONES NO FINANCIERAS
6.771.876,95
OPERACIONES FINANCIERAS
0,00
TOTAL PROGRAMA
6.771.876,95
TOTAL SERVICIO
6.771.876,95
TOTAL SECCION
6.771.876,95
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCONCEPTO
EUROS SECCION
71
E.P. ARAGONESA DE SERVICIOS TELEMÁTICOS
SERVICIO
01
E.P. ARAGONESA DE SERVICIOS TELEMÁTICOS
PROGRAMA
1265
SERVICIOS TELEMÁTICOS DESCRIPCIÓN
CÓDIGO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCONCEPTO
1
GASTOS DE PERSONAL
3.992.890,00
12
FUNCIONARIOS
120
RETRIBUCIONES BÁSICAS DE PERSONAL FUNCIONARIO
120000
91002-SUELDOS DE PERSONAL FUNCIONARIO
393.072,67
120005
91002-TRIENIOS DE PERSONAL FUNCIONARIO
85.525,10
120006
91002-PAGAS EXTRAORDINARIAS DE PERSONAL FUNCIONARIO
121
RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE PERSONAL FUNCIONARIO
121000
91002-COMPLEMENTO DE DESTINO DE PERSONAL FUNCIONARIO
193.453,92
121001
91002-COMPLEMENTO ESPECÍFICO DE PERSONAL FUNCIONARIO
491.630,20
13
LABORALES
130
LABORAL FIJO
130000
91002-SALARIO BASE DE PERSONAL LABORAL FIJO
637.777,95
130001
91002-ANTIGÜEDAD DE PERSONAL LABORAL FIJO
42.471,67
130002
91002-PAGAS EXTRAORDINARIAS DE PERSONAL LABORAL FIJO
204.822,36
130003
91002-OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO
1.014.039,98
15
INCENTIVOS AL RENDIMIENTO
151
GRATIFICACIONES
151000
91002-GRATIFICACIONES DE PERSONAL FUNCIONARIO
1.000,00
151001
91002-GRATIFICACIONES DE PERSONAL NO FUNCIONARIO
1.000,00
16
CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR
160
CUOTAS SOCIALES
160000
91002-SEGURIDAD SOCIAL
161
GASTOS SOCIALES DE FUNCIONARIOS Y PERSONAL NO LABORAL
161000 162
91002-FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO LABORAL GASTOS SOCIALES DE PERSONAL LABORAL
162000
91002-FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL LABORAL
165
FONDO DE ACCIÓN SOCIAL
165000
91002-FONDO DE ACCIÓN SOCIAL
165001
91002-FONDO DE PENSIONES
2
GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS
20
ARRENDAMIENTOS
202
ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
1.281.007,33 595.923,21
117.325,44 685.084,12
1.899.111,96 1.899.111,96
2.000,00 2.000,00
810.770,71 799.470,71 799.470,71
DEL
PERSONAL FUNCIONARIO
1.000,00 1.000,00
Y NO
1.000,00 1.000,00 9.300,00 9.000,00 300,00 221.842,00 1.000,00 1.000,00
EUROS SECCION
71
E.P. ARAGONESA DE SERVICIOS TELEMÁTICOS
SERVICIO
01
E.P. ARAGONESA DE SERVICIOS TELEMÁTICOS
PROGRAMA
1265
SERVICIOS TELEMÁTICOS DESCRIPCIÓN
CÓDIGO 202000
91002-ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
21
REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN
212
REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
212000
91002-REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
213
REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE
213000
91002-REPARACIÓN
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCONCEPTO 1.000,00
29.342,00 842,00 842,00 5.000,00
Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y
5.000,00
UTILLAJE
214
REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MATERIAL DE TRANSPORTE
214000
91002-REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MATERIAL DE TRANSPORTE
216
REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN
216000
91002-REPARACIÓN
1.500,00 1.500,00 12.000,00 12.000,00
Y CONSERVACIÓN DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE
INFORMACIÓN
219
REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL
10.000,00
219000
91002-REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL
22
MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS
220
MATERIAL DE OFICINA
220000
91002-ORDINARIO NO INVENTARIABLE
5.000,00
220001
91002-MOBILIARIO Y ENSERES
1.000,00
220004
91002-MATERIAL INFORMÁTICO
5.000,00
220009
91002-OTRO MATERIAL DE OFICINA
1.000,00
221
SUMINISTROS
221000
91002-ENERGÍA ELÉCTRICA
221001
91002-AGUA
221002
91002-GAS
221003
91002-COMBUSTIBLES
221009
91002-OTROS SUMINISTROS
222
COMUNICACIONES
222000
91002-TELEFÓNICAS
222001
91002-POSTALES
223
TRANSPORTE
223000
91002-TRANSPORTE
224
PRIMAS DE SEGUROS
224000
91002-PRIMAS DE EDIFICIOS Y LOCALES
225
TRIBUTOS
10.000,00 181.000,00 12.000,00
80.800,00 62.000,00 300,00 2.500,00 10.000,00 6.000,00 20.200,00 20.000,00 200,00 3.000,00 3.000,00 4.000,00 4.000,00 3.000,00
EUROS SECCION
71
E.P. ARAGONESA DE SERVICIOS TELEMÁTICOS
SERVICIO
01
E.P. ARAGONESA DE SERVICIOS TELEMÁTICOS
PROGRAMA
1265
SERVICIOS TELEMÁTICOS DESCRIPCIÓN
CÓDIGO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCONCEPTO
225000
91002-TRIBUTOS LOCALES
3.000,00
226
GASTOS DIVERSOS
226001
91002-ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS
1.000,00
226002
1.000,00
226003
91002-GASTOS DE DIVULGACIÓN Y CIENTÍFICOS) 91002-JURÍDICOS, CONTENCIOSOS
226005
91002-REUNIONES Y CONFERENCIAS
227
TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS
227000
91002-LIMPIEZA Y ASEO
227001
91002-SEGURIDAD
227006
91002-ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS
10.000,00
227009
91002-OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS
10.000,00
23
INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO
230
DIETAS
230000
91002-DIETAS
231
LOCOMOCIÓN
231000
91002-LOCOMOCIÓN
10.000,00
PROMOCIÓN (CULTURALES, COMERCIALES Y
7.000,00 1.000,00 48.000,00 24.000,00 4.000,00
10.500,00 4.500,00 4.500,00 6.000,00 6.000,00
OPERACIONES CORRIENTES
4.214.732,00
6
INVERSIONES REALES
3.599.838,00
60
INVERSIONES REALES
603
MAQUINARIA, INSTALACIÓN Y UTILLAJE
603000
14101-MAQUINARIA, INSTALACIÓN Y UTILLAJE
842.590,00
603000
91001-MAQUINARIA, INSTALACIÓN Y UTILLAJE
842.590,00
606
EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN
606000
91001-EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN
25.000,00
606000
14101-EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN
25.000,00
609
INMOVILIZADO INMATERIAL
609000
91001-INMOVILIZADO INMATERIAL
932.329,00
609000
14101-INMOVILIZADO INMATERIAL
932.329,00
3.599.838,00 1.685.180,00
50.000,00
1.864.658,00
OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERO
3.599.838,00
OPERACIONES NO FINANCIERAS
7.814.570,00
9
PASIVOS FINANCIEROS
91
AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS
185.430,00 185.430,00
EUROS SECCION
71
E.P. ARAGONESA DE SERVICIOS TELEMÁTICOS
SERVICIO
01
E.P. ARAGONESA DE SERVICIOS TELEMÁTICOS
PROGRAMA
1265
SERVICIOS TELEMÁTICOS DESCRIPCIÓN
CÓDIGO
CAPÍTULO
910
CANCELACIÓN DE PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO CON ENTIDADES DE CRÉDITO
910000
91002-CANCELACIÓN CRÉDITO
DE PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO CON
ENTIDADES
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCONCEPTO
185.430,00 185.430,00
DE
OPERACIONES FINANCIERAS
185.430,00
TOTAL PROGRAMA
8.000.000,00
TOTAL SERVICIO
8.000.000,00
TOTAL SECCION
8.000.000,00
EUROS SECCION
72
INSTITUTO ARAGONÉS DEL AGUA
SERVICIO
01
INSTITUTO ARAGONÉS DEL AGUA
PROGRAMA
5121
GESTIÓN E INFRAESTRUCTURA DE RECURSOS HIDRÁULICOS DESCRIPCIÓN
CÓDIGO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCONCEPTO
1
GASTOS DE PERSONAL
12
FUNCIONARIOS
120
RETRIBUCIONES BÁSICAS DE PERSONAL FUNCIONARIO
120000
91002-SUELDOS DE PERSONAL FUNCIONARIO
142.856,78
120005
91002-TRIENIOS DE PERSONAL FUNCIONARIO
34.257,20
120006
91002-PAGAS EXTRAORDINARIAS DE PERSONAL FUNCIONARIO
57.861,56
121
RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE PERSONAL FUNCIONARIO
121000
91002-COMPLEMENTO DE DESTINO DE PERSONAL FUNCIONARIO
105.284,40
121001
91002-COMPLEMENTO ESPECÍFICO DE PERSONAL FUNCIONARIO
197.870,76
13
LABORALES
130
LABORAL FIJO
130000
91002-SALARIO BASE DE PERSONAL LABORAL FIJO
975.041,44
130001
91002-ANTIGÜEDAD DE PERSONAL LABORAL FIJO
58.938,48
130002
91002-PAGAS EXTRAORDINARIAS DE PERSONAL LABORAL FIJO
239.804,52
130003
91002-OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO
436.068,22
15
INCENTIVOS AL RENDIMIENTO
151
GRATIFICACIONES
151000
91002-GRATIFICACIONES DE PERSONAL FUNCIONARIO
16
CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR
160
CUOTAS SOCIALES
160000
91002-SEGURIDAD SOCIAL
161
GASTOS SOCIALES DE FUNCIONARIOS Y PERSONAL NO LABORAL
161000
162
91002-FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y NO LABORAL 91002-OTROS GASTOS SOCIALES DE PERSONAL FUNCIONARIO Y DE PERSONAL NO LABORAL GASTOS SOCIALES DE PERSONAL LABORAL
162000
91002-FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL LABORAL
8.000,00
162009
91002-OTROS GASTOS SOCIALES DE PERSONAL LABORAL
6.000,00
165
FONDO DE ACCIÓN SOCIAL
165000
91002-FONDO DE ACCIÓN SOCIAL
2
GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS
20
ARRENDAMIENTOS
202
ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
161009
2.881.392,28 538.130,70 234.975,54
303.155,16
1.709.852,66 1.709.852,66
5.000,00 5.000,00 5.000,00 628.408,92 595.882,30 595.882,30 6.000,00 3.000,00 3.000,00 14.000,00
12.526,62 12.526,62 42.549.418,48 229.478,44 210.000,00
EUROS SECCION
72
INSTITUTO ARAGONÉS DEL AGUA
SERVICIO
01
INSTITUTO ARAGONÉS DEL AGUA
PROGRAMA
5121
GESTIÓN E INFRAESTRUCTURA DE RECURSOS HIDRÁULICOS DESCRIPCIÓN
CÓDIGO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCONCEPTO
202000
91002-ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
210.000,00
204
ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE
204000
91002-ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE
205
ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES
205000
91002-ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES
21
REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN
212
REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
212000
91002-REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
214
REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MATERIAL DE TRANSPORTE
214000
91002-REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MATERIAL DE TRANSPORTE
215
REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y ENSERES
215000
91002-REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y ENSERES
22
MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS
220
MATERIAL DE OFICINA
220000
91002-ORDINARIO NO INVENTARIABLE
220001
91002-MOBILIARIO Y ENSERES
1.000,00
220002
91002-PRENSA, REVISTAS Y PUBLICACIONES PERIÓDICAS
1.000,00
220003
91002-LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES
3.000,00
220004
91002-MATERIAL INFORMÁTICO
220009
91002-OTRO MATERIAL DE OFICINA
221
SUMINISTROS
221000
91002-ENERGÍA ELÉCTRICA
221001
91002-AGUA
2.000,00
221003
91002-COMBUSTIBLES
3.000,00
221004
91002-VESTUARIO
1.016,98
221009
91002-OTROS SUMINISTROS
222
COMUNICACIONES
222000
91002-TELEFÓNICAS
222001
91002-POSTALES
223
TRANSPORTE
223000
91002-TRANSPORTE
224
PRIMAS DE SEGUROS
15.000,00 15.000,00 4.478,44 4.478,44 13.490,28 9.245,00 9.245,00 2.245,28 2.245,28 2.000,00 2.000,00 42.265.167,24 22.792,45 13.867,92
924,53 3.000,00 26.941,51 20.000,00
924,53 13.000,00 1.000,00 12.000,00 2.200,00 2.200,00 1.960,38
EUROS SECCION
72
INSTITUTO ARAGONÉS DEL AGUA
SERVICIO
01
INSTITUTO ARAGONÉS DEL AGUA
PROGRAMA
5121
GESTIÓN E INFRAESTRUCTURA DE RECURSOS HIDRÁULICOS DESCRIPCIÓN
CÓDIGO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCONCEPTO
224001
91002-PRIMAS DE VEHÍCULOS
1.000,00
224003
91002-OTROS RIESGOS
225
TRIBUTOS
225000
91002-TRIBUTOS LOCALES
226
GASTOS DIVERSOS
226001
91002-ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS
226002 226003
91002-GASTOS DE DIVULGACIÓN Y CIENTÍFICOS) 91002-JURÍDICOS, CONTENCIOSOS
226005
91002-REUNIONES Y CONFERENCIAS
226009
91002-OTROS GASTOS DIVERSOS
227
TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS
227000
91002-LIMPIEZA Y ASEO
40.000,00
227001
91002-SEGURIDAD
10.000,00
227006
91002-ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS
250.000,00
227006
91001-ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS
410,17
227006
14101-ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS
1.230,51
227007
91002-MANTENIMIENTO ESTACIONES DEPURADORAS DE AGUAS RESIDUALES
227009
91002-OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS
23
INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO
230
DIETAS
230000
91002-DIETAS
231
LOCOMOCIÓN
231000
91002-LOCOMOCIÓN
239
OTRAS INDEMNIZACIONES
239000
91002-OTRAS INDEMNIZACIONES
25
OTROS GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS
251
GASTOS DE REALIZACIÓN DE CURSOS
251000
91002-REALIZACIÓN DE CURSOS DE FORMACIÓN INTERNA
3
GASTOS FINANCIEROS
31
DE PRÉSTAMOS DEL INTERIOR
310
INTERESES DE PRÉSTAMOS DEL INTERIOR
310000
91002-INTERESES DE PRÉSTAMOS DEL INTERIOR CON ENTIDADES DE CRÉDITO
960,38 924,53 924,53 162.477,18 6.383,02
PROMOCIÓN (CULTURALES, COMERCIALES Y
118.905,50 12.000,00 24.000,00 1.188,66 42.034.871,19
41.311.786,45 421.444,06 38.439,60 12.018,86 12.018,86 13.867,92 13.867,92 12.552,82 12.552,82 2.842,92 2.842,92 2.842,92 420.000,00 420.000,00 420.000,00 420.000,00
EUROS SECCION
72
INSTITUTO ARAGONÉS DEL AGUA
SERVICIO
01
INSTITUTO ARAGONÉS DEL AGUA
PROGRAMA
5121
GESTIÓN E INFRAESTRUCTURA DE RECURSOS HIDRÁULICOS DESCRIPCIÓN
CÓDIGO
CAPÍTULO
4
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
46
A CORPORACIONES LOCALES
460
A CORPORACIONES LOCALES
460057
91002-TRANSFERENCIAS A AYUNTAMIENTOS: MANTENIMIENTO DEPURADORAS DE AGUAS RESIDUALES
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCONCEPTO
395.000,00 395.000,00 395.000,00 DE
ESTACIONES
OPERACIONES CORRIENTES
395.000,00 46.245.810,76
6
INVERSIONES REALES
1.163.522,72
60
INVERSIONES REALES
600
TERRENOS Y BIENES NATURALES
600000
91002-TERRENOS Y BIENES NATURALES
24.000,00
600000
39077-TERRENOS Y BIENES NATURALES
293.140,86
605
MOBILIARIO Y ENSERES
605000
91002-MOBILIARIO Y ENSERES
607
BIENES DESTINADOS PARA USO GENERAL
607000
91002-BIENES DESTINADOS PARA USO GENERAL
276.000,00
607000
39077-BIENES DESTINADOS PARA USO GENERAL
546.381,86
7
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
76
A CORPORACIONES LOCALES
760
A CORPORACIONES LOCALES
760054
91002-PLAN DEL AGUA
550.000,00
760054
39077-PLAN DEL AGUA
7.814.024,00
1.163.522,72 317.140,86
24.000,00 24.000,00 822.381,86
8.364.024,00 8.364.024,00 8.364.024,00
OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERO
9.527.546,72
OPERACIONES NO FINANCIERAS
55.773.357,48
9
PASIVOS FINANCIEROS
3.047.669,08
91
AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS
910
CANCELACIÓN DE PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO CON ENTIDADES DE CRÉDITO
910000
91002-CANCELACIÓN CRÉDITO
3.047.669,08
DE PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO CON
ENTIDADES
3.047.669,08 3.047.669,08
DE
OPERACIONES FINANCIERAS
3.047.669,08
TOTAL PROGRAMA
58.821.026,56
TOTAL SERVICIO
58.821.026,56
TOTAL SECCION
58.821.026,56
EUROS SECCION
73
INSTITUTO ARAGONÉS CIENCIAS DE LA SALUD
SERVICIO
01
INSTITUTO ARAGONÉS CIENCIAS DE LA SALUD
PROGRAMA
5425
INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EN EL ÁREA DE LA SALUD DESCRIPCIÓN
CÓDIGO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCONCEPTO
1
GASTOS DE PERSONAL
5.959.482,95
13
LABORALES
131
LABORAL EVENTUAL
131000
72009-SALARIO BASE DE PERSONAL LABORAL EVENTUAL
444.955,37
131000
91001-SALARIO BASE DE PERSONAL LABORAL EVENTUAL
471.535,12
131000
91002-SALARIO BASE DE PERSONAL LABORAL EVENTUAL
2.027.499,92
131000
55002-SALARIO BASE DE PERSONAL LABORAL EVENTUAL
283.491,63
131000
39053-SALARIO BASE DE PERSONAL LABORAL EVENTUAL
445.351,91
131000
39020-SALARIO BASE DE PERSONAL LABORAL EVENTUAL
727.303,39
131000
19090-SALARIO BASE DE PERSONAL LABORAL EVENTUAL
72.270,17
16
CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR
160
CUOTAS SOCIALES
160000
19090-SEGURIDAD SOCIAL
24.029,83
160000
39020-SEGURIDAD SOCIAL
243.237,23
160000
91002-SEGURIDAD SOCIAL
674.143,72
160000
91001-SEGURIDAD SOCIAL
156.785,43
160000
72009-SEGURIDAD SOCIAL
146.538,82
160000
39053-SEGURIDAD SOCIAL
148.079,51
160000
55002-SEGURIDAD SOCIAL
94.260,90
2
GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS
21
REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN
213
REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE
213000
91002-REPARACIÓN
4.472.407,51 4.472.407,51
1.487.075,44 1.487.075,44
3.093.119,86 150.000,00 150.000,00
Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y
150.000,00
UTILLAJE
22
MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS
2.743.119,86
220
MATERIAL DE OFICINA
220000
91001-ORDINARIO NO INVENTARIABLE
131.418,29
220000
91002-ORDINARIO NO INVENTARIABLE
148.950,00
220004
91001-MATERIAL INFORMÁTICO
10.000,00
220004
91002-MATERIAL INFORMÁTICO
23.000,00
221
SUMINISTROS
221000
91002-ENERGÍA ELÉCTRICA
197.100,00
221009
72009-OTROS SUMINISTROS
197.359,70
313.368,29
863.654,14
EUROS SECCION
73
INSTITUTO ARAGONÉS CIENCIAS DE LA SALUD
SERVICIO
01
INSTITUTO ARAGONÉS CIENCIAS DE LA SALUD
PROGRAMA
5425
INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EN EL ÁREA DE LA SALUD DESCRIPCIÓN
CÓDIGO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCONCEPTO
221009
39053-OTROS SUMINISTROS
194.476,92
221009
39020-OTROS SUMINISTROS
132.402,77
221009
19090-OTROS SUMINISTROS
96.521,64
221009
91002-OTROS SUMINISTROS
45.793,11
222
COMUNICACIONES
222000
91002-TELEFÓNICAS
223
TRANSPORTE
223000
91001-TRANSPORTE
226
GASTOS DIVERSOS
226009
91002-OTROS GASTOS DIVERSOS
44.000,00
226009
91001-OTROS GASTOS DIVERSOS
60.000,00
226009
72009-OTROS GASTOS DIVERSOS
223.271,83
226009
39053-OTROS GASTOS DIVERSOS
35.526,92
226009
39020-OTROS GASTOS DIVERSOS
107.518,16
226009
19090-OTROS GASTOS DIVERSOS
101.584,13
227
TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS
227006
91001-ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS
83.000,00
227006
72009-ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS
73.130,21
227006
39053-ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS
62.652,92
227006
39020-ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS
275.518,16
227006
19090-ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS
79.444,13
227006
91002-ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS
20.000,00
227009
91002-OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS
124.464,00
227009
91001-OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS
39.800,00
227009
72009-OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS
72.671,90
227009
39053-OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS
31.824,00
227009
39020-OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS
44.106,61
227009
19090-OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS
22.140,00
25
OTROS GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS
251
GASTOS DE REALIZACIÓN DE CURSOS
251000
91002-REALIZACIÓN DE CURSOS DE FORMACIÓN INTERNA
83.576,31
251000
72009-REALIZACIÓN DE CURSOS DE FORMACIÓN INTERNA
116.423,69
60.444,46 60.444,46 5.000,00 5.000,00 571.901,04
928.751,93
200.000,00 200.000,00
EUROS SECCION
73
INSTITUTO ARAGONÉS CIENCIAS DE LA SALUD
SERVICIO
01
INSTITUTO ARAGONÉS CIENCIAS DE LA SALUD
PROGRAMA
5425
INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EN EL ÁREA DE LA SALUD DESCRIPCIÓN
CÓDIGO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCONCEPTO
4
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
41
A ORGANISMOS AUTÓNOMOS
410
A ORGANISMOS AUTÓNOMOS
410015
44
39020-TRANSFERENCIA AL SERVICIO ARAGONÉS DE SALUD POR CONVENIO MARCO COLABORACIÓN (INVESTIGACIÓN, FORMACIÓN Y TRANSFERENCIA DEL C ) 72009-T RANSFERENCIA AL SERVICIO ARAGONÉS DE SALUD POR CONVENIO MARCO COLABORACIÓN (INVESTIGACIÓN, FORMACIÓN Y TRANSFERENCIA DEL C EMPRESAS PÚBLICAS ) A Y OTROS ENTES PÚBLICOS
440
A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS
440096 48
72009-TRANSFERENCIA FUNDACIÓN AGENCIA INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO
480
A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO
480163
72009-BECARIOS PROYECTOS INVESTIGACIÓN
94.017,21
480163
39020-BECARIOS PROYECTOS INVESTIGACIÓN
20.000,00
410015
755.999,96 621.982,75 621.982,75 241.000,00 380.982,75 20.000,00 20.000,00 ARAGONESA
PARA
OPERACIONES CORRIENTES
20.000,00
LA
114.017,21 114.017,21
9.808.602,77
6
INVERSIONES REALES
1.638.269,71
60
INVERSIONES REALES
603
MAQUINARIA, INSTALACIÓN Y UTILLAJE
603000
19090-MAQUINARIA, INSTALACIÓN Y UTILLAJE
44.940,00
603000
39020-MAQUINARIA, INSTALACIÓN Y UTILLAJE
478.459,63
603000
39053-MAQUINARIA, INSTALACIÓN Y UTILLAJE
432.816,33
603000
72009-MAQUINARIA, INSTALACIÓN Y UTILLAJE
110.000,00
606
EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN
606000
19090-EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN
41.700,00
606000
39020-EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN
15.000,00
606000
39053-EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN
76.476,92
606000
72009-EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN
110.000,00
606000
91002-EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN
19.136,84
608
OTRO INMOVILIZADO MATERIAL
608000
39053-OTRO INMOVILIZADO MATERIAL
609
INMOVILIZADO INMATERIAL
609000
91002-INMOVILIZADO INMATERIAL
100.000,00
609000
72009-INMOVILIZADO INMATERIAL
109.999,99
609000
39020-INMOVILIZADO INMATERIAL
25.000,00
1.638.269,71 1.066.215,96
262.313,76
18.000,00 18.000,00 291.739,99
EUROS SECCION
73
INSTITUTO ARAGONÉS CIENCIAS DE LA SALUD
SERVICIO
01
INSTITUTO ARAGONÉS CIENCIAS DE LA SALUD
PROGRAMA
5425
INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EN EL ÁREA DE LA SALUD DESCRIPCIÓN
CÓDIGO 609000
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
19090-INMOVILIZADO INMATERIAL
SUBCONCEPTO 56.740,00
OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERO
1.638.269,71
OPERACIONES NO FINANCIERAS
11.446.872,48
9
PASIVOS FINANCIEROS
512.034,00
91
AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS
910
CANCELACIÓN DE PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO CON ENTIDADES DE CRÉDITO
910000
91002-CANCELACIÓN CRÉDITO
512.034,00
DE PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO CON
ENTIDADES
512.034,00 512.034,00
DE
OPERACIONES FINANCIERAS
512.034,00
TOTAL PROGRAMA
11.958.906,48
TOTAL SERVICIO
11.958.906,48
TOTAL SECCION
11.958.906,48
EUROS SECCION
74
CENTRO INVESTIGACIÓN Y TECNOL. AGROALIM.
SERVICIO
01
CENTRO INVESTIGACIÓN Y TECNOL. AGROALIM.
PROGRAMA
5421
INVESTIGACIÓN AGROALIMENTARIA DESCRIPCIÓN
CÓDIGO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCONCEPTO
1
GASTOS DE PERSONAL
7.288.265,00
10
ALTOS CARGOS
100
RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS
100000
91002-RETRIBUCIONES BÁSICAS DE ALTOS CARGOS
17.074,08
100001
91002-OTRAS REMUNERACIONES DE ALTOS CARGOS
53.345,36
12
FUNCIONARIOS
120
RETRIBUCIONES BÁSICAS DE PERSONAL FUNCIONARIO
120000
91002-SUELDOS DE PERSONAL FUNCIONARIO
848.571,54
120005
91002-TRIENIOS DE PERSONAL FUNCIONARIO
242.366,97
120006
91002-PAGAS EXTRAORDINARIAS DE PERSONAL FUNCIONARIO
311.000,00
121
RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE PERSONAL FUNCIONARIO
121000
91002-COMPLEMENTO DE DESTINO DE PERSONAL FUNCIONARIO
509.499,90
121001
91002-COMPLEMENTO ESPECÍFICO DE PERSONAL FUNCIONARIO
1.070.000,00
13
LABORALES
130
LABORAL FIJO
130000
91002-SALARIO BASE DE PERSONAL LABORAL FIJO
130001
91002-ANTIGÜEDAD DE PERSONAL LABORAL FIJO
119.486,98
130002
91002-PAGAS EXTRAORDINARIAS DE PERSONAL LABORAL FIJO
388.114,75
130003
91002-OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO
359.425,44
16
CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR
160
CUOTAS SOCIALES
160000
91002-SEGURIDAD SOCIAL
161
GASTOS SOCIALES DE FUNCIONARIOS Y PERSONAL NO LABORAL
161001 162
91002-ECONOMATOS Y COMEDORES (PERSONAL FUNCIONARIO Y PERSONAL NO LABORAL) GASTOS SOCIALES DE PERSONAL LABORAL
162000
91002-FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL LABORAL
165
FONDO DE ACCIÓN SOCIAL
165000
91002-FONDO DE ACCIÓN SOCIAL
30.000,00
165001
91002-FONDO DE PENSIONES
30.000,00
2
GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS
21
REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN
212
REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
70.419,44 70.419,44
2.981.438,41 1.401.938,51
1.579.499,90
2.642.027,17 2.642.027,17 1.775.000,00
1.594.379,98 1.447.379,98 1.447.379,98 67.000,00 67.000,00 20.000,00 20.000,00 60.000,00
1.135.594,00 198.243,40 68.712,00
EUROS SECCION
74
CENTRO INVESTIGACIÓN Y TECNOL. AGROALIM.
SERVICIO
01
CENTRO INVESTIGACIÓN Y TECNOL. AGROALIM.
PROGRAMA
5421
INVESTIGACIÓN AGROALIMENTARIA
CÓDIGO
DESCRIPCIÓN
212000
91002-REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
213
REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE
213000
91002-REPARACIÓN
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCONCEPTO 68.712,00
80.831,77
Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y
80.831,77
UTILLAJE
214
REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MATERIAL DE TRANSPORTE
214000
91002-REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MATERIAL DE TRANSPORTE
216
REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN
216000
91002-REPARACIÓN
39.509,40 39.509,40 8.159,55 8.159,55
Y CONSERVACIÓN DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE
INFORMACIÓN
219
REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL
1.030,68
219000
91002-REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL
22
MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS
220
MATERIAL DE OFICINA
220000
91002-ORDINARIO NO INVENTARIABLE
220001
91002-MOBILIARIO Y ENSERES
858,90
220004
91002-MATERIAL INFORMÁTICO
858,90
220009
91002-OTRO MATERIAL DE OFICINA
858,90
221
SUMINISTROS
221000
91002-ENERGÍA ELÉCTRICA
221003
91002-COMBUSTIBLES
93.082,34
221004
91002-VESTUARIO
18.036,90
221006
91002-PRODUCTOS FARMACÉUTICOS
221009
91002-OTROS SUMINISTROS
222
COMUNICACIONES
222000
91002-TELEFÓNICAS
8.159,55
222001
91002-POSTALES
5.883,47
223
TRANSPORTE
223000
91002-TRANSPORTE
224
PRIMAS DE SEGUROS
224001
91002-PRIMAS DE VEHÍCULOS
225
TRIBUTOS
225000
91002-TRIBUTOS LOCALES
226
GASTOS DIVERSOS
226000
91002-CÁNONES
1.030,68 936.311,24 11.380,43 8.803,73
297.525,14 171.780,00
858,90 13.767,00 14.043,02
60.245,65 60.245,65 18.036,90 18.036,90 4.049,20 4.049,20 280.129,22 3.607,38
EUROS SECCION
74
CENTRO INVESTIGACIÓN Y TECNOL. AGROALIM.
SERVICIO
01
CENTRO INVESTIGACIÓN Y TECNOL. AGROALIM.
PROGRAMA
5421
INVESTIGACIÓN AGROALIMENTARIA DESCRIPCIÓN
CÓDIGO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCONCEPTO
226001
91002-ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS
2.621,26
226005
91002-REUNIONES Y CONFERENCIAS
1.257,00
226009
91002-OTROS GASTOS DIVERSOS
227
TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS
227000
91002-LIMPIEZA Y ASEO
227001
91002-SEGURIDAD
69.766,18
227009
91002-OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS
43.279,88
23
INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO
231
LOCOMOCIÓN
231000
91002-LOCOMOCIÓN
239
OTRAS INDEMNIZACIONES
239000
91002-OTRAS INDEMNIZACIONES
272.643,58 250.901,68 137.855,62
1.039,36 695,80 695,80 343,56 343,56
OPERACIONES CORRIENTES
8.423.859,00
6
INVERSIONES REALES
2.462.611,00
60
INVERSIONES REALES
607
BIENES DESTINADOS PARA USO GENERAL
607000
55007-BIENES DESTINADOS PARA USO GENERAL
545.896,00
607000
39105-BIENES DESTINADOS PARA USO GENERAL
100.000,00
607000
39044-BIENES DESTINADOS PARA USO GENERAL
108.715,00
607000
71008-BIENES DESTINADOS PARA USO GENERAL
64.000,00
607000
91002-BIENES DESTINADOS PARA USO GENERAL
415.000,00
607000
72009-BIENES DESTINADOS PARA USO GENERAL
100.000,00
607000
91001-BIENES DESTINADOS PARA USO GENERAL
38.895,00
607000
19090-BIENES DESTINADOS PARA USO GENERAL
50.000,00
607000
39003-BIENES DESTINADOS PARA USO GENERAL
535.000,00
607000
39035-BIENES DESTINADOS PARA USO GENERAL
55.105,00
607000
39037-BIENES DESTINADOS PARA USO GENERAL
450.000,00
2.462.611,00 2.462.611,00
OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERO
2.462.611,00
OPERACIONES NO FINANCIERAS
10.886.470,00
9
PASIVOS FINANCIEROS
91
AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS
912
AMORTIZACIÓN PÚBLICO
DE PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO CON
48.530,00 48.530,00 ENTES
DEL
SECTOR
48.530,00
EUROS SECCION
74
CENTRO INVESTIGACIÓN Y TECNOL. AGROALIM.
SERVICIO
01
CENTRO INVESTIGACIÓN Y TECNOL. AGROALIM.
PROGRAMA
5421
INVESTIGACIÓN AGROALIMENTARIA
CÓDIGO
DESCRIPCIÓN
912000
91002-AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO CON ENTES DEL SECTOR PÚBLICO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCONCEPTO 48.530,00
OPERACIONES FINANCIERAS
48.530,00
TOTAL PROGRAMA
10.935.000,00
TOTAL SERVICIO
10.935.000,00
TOTAL SECCION
10.935.000,00
EUROS SECCION
75
INSTITUTO ARAGONÉS DE GESTIÓN AMBIENTAL
SERVICIO
01
INSTITUTO ARAGONÉS DE GESTIÓN AMBIENTAL
PROGRAMA
4423
GESTIÓN AMBIENTAL DESCRIPCIÓN
CÓDIGO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCONCEPTO
1
GASTOS DE PERSONAL
12
FUNCIONARIOS
120
RETRIBUCIONES BÁSICAS DE PERSONAL FUNCIONARIO
120000
91002-SUELDOS DE PERSONAL FUNCIONARIO
653.000,00
120005
91002-TRIENIOS DE PERSONAL FUNCIONARIO
135.000,00
120006
91002-PAGAS EXTRAORDINARIAS DE PERSONAL FUNCIONARIO
258.000,00
121
RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE PERSONAL FUNCIONARIO
121000
91002-COMPLEMENTO DE DESTINO DE PERSONAL FUNCIONARIO
411.000,00
121001
91002-COMPLEMENTO ESPECÍFICO DE PERSONAL FUNCIONARIO
761.440,30
13
LABORALES
130
LABORAL FIJO
130000
91002-SALARIO BASE DE PERSONAL LABORAL FIJO
75.000,00
130001
91002-ANTIGÜEDAD DE PERSONAL LABORAL FIJO
8.000,00
130002
91002-PAGAS EXTRAORDINARIAS DE PERSONAL LABORAL FIJO
19.000,00
130003
91002-OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO
28.000,00
15
INCENTIVOS AL RENDIMIENTO
151
GRATIFICACIONES
151000
91002-GRATIFICACIONES DE PERSONAL FUNCIONARIO
151001
91002-GRATIFICACIONES DE PERSONAL NO FUNCIONARIO
16
CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR
160
CUOTAS SOCIALES
160000
91002-SEGURIDAD SOCIAL
161
GASTOS SOCIALES DE FUNCIONARIOS Y PERSONAL NO LABORAL
161000
162
91002-FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL FUNCIONARIO Y NO LABORAL 91002-OTROS GASTOS SOCIALES DE PERSONAL FUNCIONARIO Y DE PERSONAL NO LABORAL GASTOS SOCIALES DE PERSONAL LABORAL
162000
91002-FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL LABORAL
162009
91002-OTROS GASTOS SOCIALES DE PERSONAL LABORAL
2
GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS
20
ARRENDAMIENTOS
202
ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
202000
91002-ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
161009
2.949.440,30 2.218.440,30 1.046.000,00
1.172.440,30
130.000,00 130.000,00
5.500,00 5.500,00 5.000,00 500,00 595.500,00 560.000,00 560.000,00 32.000,00 5.000,00 27.000,00 3.500,00 500,00 3.000,00 2.380.487,00 206.000,00 205.000,00 205.000,00
EUROS SECCION
75
INSTITUTO ARAGONÉS DE GESTIÓN AMBIENTAL
SERVICIO
01
INSTITUTO ARAGONÉS DE GESTIÓN AMBIENTAL
PROGRAMA
4423
GESTIÓN AMBIENTAL DESCRIPCIÓN
CÓDIGO 203
ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIÓN Y UTILLAJE
203000
91002-ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIÓN Y UTILLAJE
204
ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE
204000
91002-ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE
21
REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN
212
REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
212000
91002-REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
213
REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE
213000
91002-REPARACIÓN
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCONCEPTO
500,00 500,00 500,00 500,00 18.000,00 500,00 500,00 5.000,00
Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y
5.000,00
UTILLAJE
214
REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MATERIAL DE TRANSPORTE
214000
91002-REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MATERIAL DE TRANSPORTE
215
REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y ENSERES
215000
91002-REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y ENSERES
216
REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN
216000
91002-REPARACIÓN
10.000,00 10.000,00 500,00 500,00 1.000,00 1.000,00
Y CONSERVACIÓN DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE
INFORMACIÓN
219
REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL
1.000,00
219000
91002-REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL
22
MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS
220
MATERIAL DE OFICINA
220000
91002-ORDINARIO NO INVENTARIABLE
220001
91002-MOBILIARIO Y ENSERES
220002
91002-PRENSA, REVISTAS Y PUBLICACIONES PERIÓDICAS
220003
91002-LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES
1.000,00
220004
91002-MATERIAL INFORMÁTICO
2.200,00
220009
91002-OTRO MATERIAL DE OFICINA
7.000,00
221
SUMINISTROS
221000
91002-ENERGÍA ELÉCTRICA
221001
91002-AGUA
1.700,00
221002
91002-GAS
1.200,00
221003
91002-COMBUSTIBLES
6.000,00
221004
91002-VESTUARIO
5.500,00
221009
91002-OTROS SUMINISTROS
1.000,00 2.146.487,00 24.900,00 12.000,00 2.200,00 500,00
56.400,00 24.000,00
18.000,00
EUROS SECCION
75
INSTITUTO ARAGONÉS DE GESTIÓN AMBIENTAL
SERVICIO
01
INSTITUTO ARAGONÉS DE GESTIÓN AMBIENTAL
PROGRAMA
4423
GESTIÓN AMBIENTAL DESCRIPCIÓN
CÓDIGO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCONCEPTO
222
COMUNICACIONES
151.800,00
222000
91002-TELEFÓNICAS
52.000,00
222001
91002-POSTALES
99.300,00
222009
91002-OTRAS COMUNICACIONES
223
TRANSPORTE
223000
91002-TRANSPORTE
224
PRIMAS DE SEGUROS
224001
91002-PRIMAS DE VEHÍCULOS
224003
91002-OTROS RIESGOS
225
TRIBUTOS
225000
91002-TRIBUTOS LOCALES
225001
91002-TRIBUTOS AUTONÓMICOS
500,00
225002
91002-TRIBUTOS ESTATALES
200,00
226
GASTOS DIVERSOS
226000
91002-CÁNONES
226001
91002-ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS
2.000,00
226002
1.000,00
226003
91002-GASTOS DE DIVULGACIÓN Y CIENTÍFICOS) 91002-JURÍDICOS, CONTENCIOSOS
226005
91002-REUNIONES Y CONFERENCIAS
227
TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS
227000
91002-LIMPIEZA Y ASEO
227006
91002-ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS
227009
91002-OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS
23
INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO
230
DIETAS
230000
91002-DIETAS
231
LOCOMOCIÓN
231000
91002-LOCOMOCIÓN
239
OTRAS INDEMNIZACIONES
239000
91002-OTRAS INDEMNIZACIONES
25
OTROS GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS
251
GASTOS DE REALIZACIÓN DE CURSOS
500,00 1.000,00 1.000,00 124.000,00 5.000,00 119.000,00 4.900,00 4.200,00
446.487,00 600,00
PROMOCIÓN (CULTURALES, COMERCIALES Y
440.887,00 2.000,00 1.337.000,00 28.500,00 1.306.000,00 2.500,00 7.500,00 5.000,00 5.000,00 2.000,00 2.000,00 500,00 500,00 2.500,00 2.500,00
EUROS SECCION
75
INSTITUTO ARAGONÉS DE GESTIÓN AMBIENTAL
SERVICIO
01
INSTITUTO ARAGONÉS DE GESTIÓN AMBIENTAL
PROGRAMA
4423
GESTIÓN AMBIENTAL DESCRIPCIÓN
CÓDIGO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCONCEPTO
251000
91002-REALIZACIÓN DE CURSOS DE FORMACIÓN INTERNA
1.000,00
251003
91002-REALIZACIÓN DE CURSOS DE FORMACIÓN EXTERNA
1.500,00
OPERACIONES CORRIENTES 6
INVERSIONES REALES
60
INVERSIONES REALES
602
EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
602000
91002-EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
603
MAQUINARIA, INSTALACIÓN Y UTILLAJE
603000
91002-MAQUINARIA, INSTALACIÓN Y UTILLAJE
604
MATERIAL DE TRANSPORTE
604000
91002-MATERIAL DE TRANSPORTE
605
MOBILIARIO Y ENSERES
605000
91002-MOBILIARIO Y ENSERES
606
EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN
606000
91002-EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN
609
INMOVILIZADO INMATERIAL
609000
91002-INMOVILIZADO INMATERIAL
5.329.927,30 120.000,00 120.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 110.000,00 110.000,00
OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERO
120.000,00
OPERACIONES NO FINANCIERAS
5.449.927,30
OPERACIONES FINANCIERAS
0,00
TOTAL PROGRAMA
5.449.927,30
TOTAL SERVICIO
5.449.927,30
TOTAL SECCION
5.449.927,30
EUROS SECCION
76
E.P. ARAGONESA BANCO DE SANGRE Y TEJIDOS
SERVICIO
01
E.P. ARAGONESA BANCO DE SANGRE Y TEJIDOS
PROGRAMA
4124
PRODUCC. COMPONENTES SANGUÍNEOS Y DE TEJIDOS DESCRIPCIÓN
CÓDIGO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCONCEPTO
1
GASTOS DE PERSONAL
2.298.414,00
12
FUNCIONARIOS
120
RETRIBUCIONES BÁSICAS DE PERSONAL FUNCIONARIO
120000
91002-SUELDOS DE PERSONAL FUNCIONARIO
7.191,00
120005
91002-TRIENIOS DE PERSONAL FUNCIONARIO
1.975,00
120006
91002-PAGAS EXTRAORDINARIAS DE PERSONAL FUNCIONARIO
2.364,00
121
RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE PERSONAL FUNCIONARIO
121000
91002-COMPLEMENTO DE DESTINO DE PERSONAL FUNCIONARIO
3.929,00
121001
91002-COMPLEMENTO ESPECÍFICO DE PERSONAL FUNCIONARIO
4.497,00
121009
91002-OTRAS RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE PERSONAL FUNCIONARIO
13
LABORALES
130
LABORAL FIJO
130000
91002-SALARIO BASE DE PERSONAL LABORAL FIJO
231.757,00
130001
91002-ANTIGÜEDAD DE PERSONAL LABORAL FIJO
44.154,00
130002
91002-PAGAS EXTRAORDINARIAS DE PERSONAL LABORAL FIJO
78.894,00
130003
91002-OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO
456.089,00
131
LABORAL EVENTUAL
131000
91002-SALARIO BASE DE PERSONAL LABORAL EVENTUAL
294.567,00
131001
91002-OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL LABORAL EVENTUAL
442.071,00
15
INCENTIVOS AL RENDIMIENTO
150
PRODUCTIVIDAD
150000
91002-PRODUCTIVIDAD FIJA DE PERSONAL FUNCIONARIO
150001
91002-PRODUCTIVIDAD VARIABLE DE PERSONAL FUNCIONARIO
16
CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR
160
CUOTAS SOCIALES
160000
91002-SEGURIDAD SOCIAL
162
GASTOS SOCIALES DE PERSONAL LABORAL
162000
91002-FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL LABORAL
18
PERSONAL DE INSTITUCIONES SANITARIAS
180 180000
RETRIBUCIONES BÁSICAS DE PERSONAL FUNCIONARIO, A.P.D., ESTATUTARIO Y NO LABORAL 91002-SUELDOS DEL GRUPO A (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO) Y A.P.D.
180002
91002-SUELDOS DEL GRUPO B (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO) Y A.P.D.
20.045,00 11.530,00
8.515,00
89,00 1.547.532,00 810.894,00
736.638,00
3.593,00 3.593,00 2.861,00 732,00 432.089,00 418.367,00 418.367,00 13.722,00 13.722,00 295.155,00 216.643,00 13.309,00 22.791,00
EUROS SECCION
76
E.P. ARAGONESA BANCO DE SANGRE Y TEJIDOS
SERVICIO
01
E.P. ARAGONESA BANCO DE SANGRE Y TEJIDOS
PROGRAMA
4124
PRODUCC. COMPONENTES SANGUÍNEOS Y DE TEJIDOS DESCRIPCIÓN
CÓDIGO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCONCEPTO
180004
91002-SUELDOS DEL GRUPO C
26.822,00
180050
91002-ANTIGÜEDAD
17.234,00
180060
91002-PAGAS EXTRAORDINARIAS
PERSONAL FUNCIONARIO, ESTATUTARIO Y NO
16.421,00
LABORAL
180100
91002-COMPLEMENTO DE DESTINO DE PERSONAL ESTATUTARIO Y A.P.D.
32.806,00
180101
91002-COMPLEMENTO CARRERA DE PERSONAL ESTATUTARIO - GRUPO A
9.500,00
180102
91002-COMPLEMENTO CARRERA DE PERSONAL ESTATUTARIO - GRUPO B
12.606,00
180103
91002-COMPLEMENTO CARRERA DE PERSONAL ESTATUTARIO - GRUPO C
8.047,00
180110
91002-COMPLEMENTO ESPECÍFICO. PERSONAL NO SANITARIO
180111
91002-COMPLEMENTO ESPECÍFICO. PERSONAL SANITARIO FACULTATIVO Y APD
6.133,00
180112
91002-COMPLEMENTO ESPECÍFICO. PERSONAL SANITARIO NO FACULTATIVO
7.367,00
180122
91002-COMPLEMENTO
2.313,00
ESPECÍFICO POR TURNICIDAD.
12.220,00
PERSONAL
SANITARIO NO
FACULTATIVO
180131 180190
91002-COMPLEMENTO DE ATENCIÓN FACULTATIVO Y APD 91002-OTROS COMPLEMENTOS
185
INCENTIVOS AL RENDIMIENTO DEL PERSONAL DE INSTITUCIONES SANITARIAS
185000
91002-PRODUCTIVIDAD FIJA PERSONAL ESTATUTARIO Y A.P.D.
186 186000
CUOTAS SOCIALES, GASTOS INSTITUCIONES SANITARIAS 91002-SEGURIDAD SOCIAL
2
GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS
20
ARRENDAMIENTOS
203
ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIÓN Y UTILLAJE
203000
91002-ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIÓN Y UTILLAJE
21
REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN
213
REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE
213000
91002-REPARACIÓN
Y
CONTINUADA.
PERSONAL
PRESTACIONES SOCIALES
23.085,00
SANITARIO
5.989,00 28.095,00 28.095,00 50.417,00
DE PERSONAL DE
50.417,00 6.219.772,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 35.000,00 10.000,00
Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y
10.000,00
UTILLAJE
216
REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN
216000
91002-REPARACIÓN
25.000,00 25.000,00
Y CONSERVACIÓN DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE
INFORMACIÓN
22
MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS
6.167.272,00
220
MATERIAL DE OFICINA
220000
91002-ORDINARIO NO INVENTARIABLE
30.000,00
220002
91002-PRENSA, REVISTAS Y PUBLICACIONES PERIÓDICAS
10.000,00
220004
91002-MATERIAL INFORMÁTICO
221
SUMINISTROS
45.000,00
5.000,00 3.545.372,00
EUROS SECCION
76
E.P. ARAGONESA BANCO DE SANGRE Y TEJIDOS
SERVICIO
01
E.P. ARAGONESA BANCO DE SANGRE Y TEJIDOS
PROGRAMA
4124
PRODUCC. COMPONENTES SANGUÍNEOS Y DE TEJIDOS DESCRIPCIÓN
CÓDIGO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCONCEPTO
221000
91002-ENERGÍA ELÉCTRICA
140.000,00
221001
91002-AGUA
18.000,00
221003
91002-COMBUSTIBLES
23.000,00
221004
91002-VESTUARIO
221005
91002-PRODUCTOS ALIMENTICIOS
120.000,00
221009
91002-OTROS SUMINISTROS
120.000,00
221012
91002-MATERIAL DE LABORATORIO
221014
91002-INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO
17.000,00
221019
91002-OTRO MATERIAL SANITARIO
25.000,00
222
COMUNICACIONES
222000
91002-TELEFÓNICAS
222001
91002-POSTALES
222009
91002-OTRAS COMUNICACIONES
223
TRANSPORTE
223000
91002-TRANSPORTE
225
TRIBUTOS
225000
91002-TRIBUTOS LOCALES
226
GASTOS DIVERSOS
226002 226005
91002-GASTOS DE DIVULGACIÓN Y PROMOCIÓN (CULTURALES, CIENTÍFICOS) 91002-REUNIONES Y CONFERENCIAS
227
TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS
227000
91002-LIMPIEZA Y ASEO
140.000,00
227001
91002-SEGURIDAD
110.000,00
227009
91002-OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS
23
INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO
230
DIETAS
230000
91002-DIETAS
231
LOCOMOCIÓN
231000
91002-LOCOMOCIÓN
4
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
48
A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO
480
A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO
2.500,00
3.079.872,00
43.400,00 8.400,00 30.000,00 5.000,00 25.000,00 25.000,00 40.000,00 40.000,00 4.500,00 2.500,00
COMERCIALES Y
2.000,00 2.464.000,00
2.214.000,00 7.500,00 2.500,00 2.500,00 5.000,00 5.000,00 260.800,00 260.800,00 260.800,00
EUROS SECCION
76
E.P. ARAGONESA BANCO DE SANGRE Y TEJIDOS
SERVICIO
01
E.P. ARAGONESA BANCO DE SANGRE Y TEJIDOS
PROGRAMA
4124
PRODUCC. COMPONENTES SANGUÍNEOS Y DE TEJIDOS DESCRIPCIÓN
CÓDIGO
CAPÍTULO
480153
91002-FARMACIA- RECETAS MÉDICAS
480197
91002-CONVENIO CON ASOCIACIONES DE DONANTES
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCONCEPTO 500,00
OPERACIONES CORRIENTES 6
INVERSIONES REALES
60
INVERSIONES REALES
603
MAQUINARIA, INSTALACIÓN Y UTILLAJE
603000
91002-MAQUINARIA, INSTALACIÓN Y UTILLAJE
605
MOBILIARIO Y ENSERES
605000
91002-MOBILIARIO Y ENSERES
606
EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN
606000
91002-EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN
609
INMOVILIZADO INMATERIAL
609000
91002-INMOVILIZADO INMATERIAL
260.300,00 8.778.986,00 50.000,00 50.000,00 16.500,00 16.500,00 15.000,00 15.000,00 10.000,00 10.000,00 8.500,00 8.500,00
OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERO
50.000,00
OPERACIONES NO FINANCIERAS
8.828.986,00
OPERACIONES FINANCIERAS
0,00
TOTAL PROGRAMA
8.828.986,00
TOTAL SERVICIO
8.828.986,00
TOTAL SECCION
8.828.986,00
EUROS SECCION
77
AGENCIA DE CALIDAD Y PROSPECTIVA UNIVERS
SERVICIO
01
AGENCIA DE CALIDAD Y PROSPECTIVA UNIVERS
PROGRAMA
4229
EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DE LA ENSEÑANZA SUPERIOR DESCRIPCIÓN
CÓDIGO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCONCEPTO
1
GASTOS DE PERSONAL
369.246,45
13
LABORALES
130
LABORAL FIJO
130000
91002-SALARIO BASE DE PERSONAL LABORAL FIJO
130001
91002-ANTIGÜEDAD DE PERSONAL LABORAL FIJO
130002
91002-PAGAS EXTRAORDINARIAS DE PERSONAL LABORAL FIJO
21.325,54
130003
91002-OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO
114.422,32
16
CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR
160
CUOTAS SOCIALES
160000
91002-SEGURIDAD SOCIAL
162
GASTOS SOCIALES DE PERSONAL LABORAL
162000
91002-FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL LABORAL
165
FONDO DE ACCIÓN SOCIAL
165000
91002-FONDO DE ACCIÓN SOCIAL
165001
91002-FONDO DE PENSIONES
2
GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS
21
REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN
212
REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
212000
91002-REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
216
REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN
216000
91002-REPARACIÓN
297.574,82 297.574,82 155.833,98 5.992,98
71.671,63 65.287,63 65.287,63 3.192,00 3.192,00 3.192,00 2.234,40 957,60 61.261,05 800,00 200,00 200,00 200,00 200,00
Y CONSERVACIÓN DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE
INFORMACIÓN
219
REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL
400,00
219000
91002-REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL
22
MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS
220
MATERIAL DE OFICINA
220000
91002-ORDINARIO NO INVENTARIABLE
220002
91002-PRENSA, REVISTAS Y PUBLICACIONES PERIÓDICAS
600,00
220003
91002-LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES
810,00
220004
91002-MATERIAL INFORMÁTICO
200,00
221
SUMINISTROS
221000
91002-ENERGÍA ELÉCTRICA
222
COMUNICACIONES
400,00 57.961,05 3.610,00 2.000,00
4.200,00 4.200,00 5.800,00
EUROS SECCION
77
AGENCIA DE CALIDAD Y PROSPECTIVA UNIVERS
SERVICIO
01
AGENCIA DE CALIDAD Y PROSPECTIVA UNIVERS
PROGRAMA
4229
EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DE LA ENSEÑANZA SUPERIOR DESCRIPCIÓN
CÓDIGO
CAPÍTULO
ARTÍCULO
CONCEPTO
SUBCONCEPTO
222000
91002-TELEFÓNICAS
5.500,00
222001
91002-POSTALES
223
TRANSPORTE
223000
91002-TRANSPORTE
224
PRIMAS DE SEGUROS
224003
91002-OTROS RIESGOS
226
GASTOS DIVERSOS
226001
91002-ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS
226002 226005
91002-GASTOS DE DIVULGACIÓN Y PROMOCIÓN (CULTURALES, CIENTÍFICOS) 91002-REUNIONES Y CONFERENCIAS
227
TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS
227000
91002-LIMPIEZA Y ASEO
1.016,05
227006
91002-ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS
8.500,00
23
INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO
230
DIETAS
230000
91002-DIETAS
231
LOCOMOCIÓN
231000
91002-LOCOMOCIÓN
300,00 600,00 600,00 35,00 35,00 34.200,00 1.200,00 1.000,00
COMERCIALES Y
32.000,00 9.516,05
2.500,00 1.000,00 1.000,00 1.500,00 1.500,00
OPERACIONES CORRIENTES
430.507,50
OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERO
0,00
OPERACIONES NO FINANCIERAS
430.507,50
OPERACIONES FINANCIERAS
0,00
TOTAL PROGRAMA
430.507,50
TOTAL SERVICIO
430.507,50
TOTAL SECCION
430.507,50
Anexo de Inversiones Reales Ejercicio 2013 Servicio
Programa
Económico
Financiación
Denominación
Importe
CORTES DE ARAGÓN Proyecto: 2006/000433 ACTIVIDAD LEGISLATIVA 01
111.1
603000
91002
ACTIVIDAD LEGISLATIVA
36.065,26
01
111.1
606000
91002
ACTIVIDAD LEGISLATIVA
145.101,60
Total Proyecto: 2006/000433
181.166,86
Total PROGRAMA: 111.1
181.166,86
Cortes de Aragón (Actividad Legislativa)
Proyecto: 2006/000436 CAMARA DE CUENTAS 03
111.4
603000
91002
CAMARA DE CUENTAS
2.000,00
03
111.4
605000
91002
CAMARA DE CUENTAS
5.000,00
03
111.4
606000
91002
CAMARA DE CUENTAS
5.500,00
03
111.4
609000
91002
CAMARA DE CUENTAS
6.000,00
Total Proyecto: 2006/000436
18.500,00
Total PROGRAMA: 111.4
18.500,00
Actuaciones de la Cámara de Cuentas de Aragón
Total: CORTES DE ARAGÓN
199.666,86
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO Proyecto: 2006/001861 REFORMAS PATIO NORTE DE LA PRESIDENCIA 01
112.1
602000
91002
REFORMAS PATIO NORTE DE LA PRESIDENCIA
Total Proyecto: 2006/001861
3.000,00 3.000,00
Proyecto: 2006/001880 EQUIPAMIENTOS DIVERSOS PARA LAS UNIDADES DE LA PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 01
112.1
604000
91002
EQUIPAMIENTOS DIVERSOS PARA LAS UNIDADES DE LA PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
25.000,00
01
112.1
605000
91002
EQUIPAMIENTOS DIVERSOS PARA LAS UNIDADES DE LA PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
17.000,00
01
112.1
606000
91002
EQUIPAMIENTOS DIVERSOS PARA LAS UNIDADES DE LA PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
5.000,00
Total Proyecto: 2006/001880
47.000,00
Total PROGRAMA: 112.1
50.000,00
Presidencia y Órganos de la Presidencia
Total: PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
50.000,00
CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL DE ARAGÓN Proyecto: 2009/000344 EQUIPAMIENTO CESA 01
322.9
606000
91002
EQUIPAMIENTO CESA
446,00
Total Proyecto: 2009/000344
446,00
Total PROGRAMA: 322.9
Consejo Económico y Social de Aragón
446,00
Total: CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL DE ARAGÓN
446,00
PRESIDENCIA Y JUSTICIA Proyecto: 2008/000225 ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPOS INFORMATICOS PARA EL DEPARTAMENTO
Anexo de Inversiones Reales Ejercicio 2013 Servicio
Programa
Económico
Financiación
Denominación
Importe
01
121.1
605000
91002
ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPOS INFORMATICOS PARA EL DEPARTAMENTO
12.138,75
01
121.1
606000
91002
ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPOS INFORMATICOS PARA EL DEPARTAMENTO
11.937,50
Total Proyecto: 2008/000225
24.076,25
Total PROGRAMA: 121.1
24.076,25
Servicios Generales de Presidencia y Justicia
Proyecto: 2009/000331 CONSTRUCCION EDIFICIO SEDES JUDICIALES EN HUESCA 06
142.1
602000
91002
CONSTRUCCION EDIFICIO SEDES JUDICIALES EN HUESCA
Total Proyecto: 2009/000331
3.673.514,00 3.673.514,00
Proyecto: 2009/000783 MODERNIZACION Y CONSOLIDACION DE LA INFRAESTRURA DE JUSTICIA 06
142.1
606000
91002
MODERNIZACION Y CONSOLIDACION DE LA INFRAESTRURA DE JUSTICIA
Total Proyecto: 2009/000783
1.000.000,00 1.000.000,00
Proyecto: 2010/000188 SEGURIDAD, ADECUACION Y EQUIPAMIENTO EDIFICIOS EXPO 06
142.1
603000
91002
SEGURIDAD, ADECUACION Y EQUIPAMIENTO EDIFICIOS EXPO
374.259,57
06
142.1
605000
91002
SEGURIDAD, ADECUACION Y EQUIPAMIENTO EDIFICIOS EXPO
5.106.953,02
Total Proyecto: 2010/000188
5.481.212,59
Proyecto: 2011/000014 ACTUACIONES EN EDIFICIOS 06
142.1
602000
91002
ACTUACIONES EN EDIFICIOS
Total Proyecto: 2011/000014 Total PROGRAMA: 142.1
50.000,00 50.000,00
Servicios de Administración de Justicia
Total: PRESIDENCIA Y JUSTICIA
10.204.726,59 10.228.802,84
POLÍTICA TERRITORIAL E INTERIOR Proyecto: 2008/000144 EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMATICOS 01
126.9
606000
91002
EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMATICOS
10.217,00
Total Proyecto: 2008/000144
10.217,00
Total PROGRAMA: 126.9
10.217,00
Serv. Generales de Política Territorial e Interior
Proyecto: 2006/000675 EQUIPAMIENTO DE LA DIRECCION GENERAL 03
125.2
605000
91002
EQUIPAMIENTO DE LA DIRECCION GENERAL
Total Proyecto: 2006/000675
2.200,00 2.200,00
Proyecto: 2006/000678 PLAN INFORMATICO 03
125.2
606000
91002
PLAN INFORMATICO
Total Proyecto: 2006/000678
1.000,00 1.000,00
Proyecto: 2013/000015 ACTUACIONES DE INMOVILIZADO INMATERIAL PPT 03
125.2
609000
Total Proyecto: 2013/000015
91002
ACTUACIONES DE INMOVILIZADO INMATERIAL PPT
20.000,00 20.000,00
Anexo de Inversiones Reales Ejercicio 2013 Servicio
Programa
Total PROGRAMA: 125.2
Económico
Financiación
Denominación
Política Territorial
Importe
23.200,00
Proyecto: 2008/000171 EQUIPOS PROCESOS INFORMACION 04
125.3
606000
91002
EQUIPOS PROCESOS INFORMACION
Total Proyecto: 2008/000171
4.511,00 4.511,00
Proyecto: 2008/000425 SISTEMA DE INFORMACION TERRITORIAL DE ARAGON 04
125.3
608000
91002
SISTEMA DE INFORMACION TERRITORIAL DE ARAGON
105.000,00
04
125.3
609000
91002
SISTEMA DE INFORMACION TERRITORIAL DE ARAGON
75.000,00
Total Proyecto: 2008/000425
180.000,00
Proyecto: 2008/000429 DIRECTRICES TERRITORIALES Y DESARROLLOS NORMATIVOS 04
125.3
609000
91002
DIRECTRICES TERRITORIALES Y DESARROLLOS NORMATIVOS
Total Proyecto: 2008/000429
239.560,00 239.560,00
Proyecto: 2010/000286 CARTOGRAFIA ESCALA 1/5000 CON MODELO DATOS BASE TOPOGRAFICA ARMONIZADA 04
125.3
608000
91002
CARTOGRAFIA ESCALA 1/5000 CON MODELO DATOS BASE TOPOGRAFICA ARMONIZADA
Total Proyecto: 2010/000286
97.297,00 97.297,00
Proyecto: 2010/000287 CARTOGRAFIA URBANA 1/1000 Y HOMOGENEIZACION 1/5000 04
125.3
608000
91002
CARTOGRAFIA URBANA 1/1000 Y HOMOGENEIZACION 1/5000
Total Proyecto: 2010/000287
66.226,32 66.226,32
Proyecto: 2012/000347 ENCOMIENDA FADOT RECOPILACION Y PROCESADO DATOS ELABORACION ESTRATEGIA OT
04
125.3
608000
91002
ENCOMIENDA FADOT RECOPILACION Y PROCESADO DATOS ELABORACION ESTRATEGIA OT
Total Proyecto: 2012/000347
27.104,00
27.104,00
Proyecto: 2013/000019 OTRAS ACTUACIONES INMOVIL. MATERIAL 04
125.3
608000
91002
OTRAS ACTUACIONES INMOVIL. MATERIAL
Total Proyecto: 2013/000019
114.337,68 114.337,68
Proyecto: 2013/000020 OTRAS ACTUACIONES INMOVILIZADO INMATERIAL 04
125.3
609000
91002
OTRAS ACTUACIONES INMOVILIZADO INMATERIAL
Total Proyecto: 2013/000020 Total PROGRAMA: 125.3
66.498,00 66.498,00
Estrategias Territoriales
795.534,00
Proyecto: 2006/000431 SISTEMA DE VIGILANCIA Y DETECCION ACCESOS DE EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS 05
121.3
603000
91002
SISTEMA DE VIGILANCIA Y DETECCION ACCESOS DE EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS
70.305,00
Total Proyecto: 2006/000431
70.305,00
Total PROGRAMA: 121.3
70.305,00
Servicios de Seguridad y Protección Civil
Anexo de Inversiones Reales Ejercicio 2013 Servicio
Programa
Económico
Financiación
Denominación
Importe
Proyecto: 2006/003463 ACONDICIONAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE COMISARIAS DE POLICIA ADSCRITAS A LA C. AUTONOMA
05
121.9
605000
91002
ACONDICIONAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE COMISARIAS DE POLICIA ADSCRITAS A LA C. AUTONOMA
35.841,00
05
121.9
606000
91002
ACONDICIONAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE COMISARIAS DE POLICIA ADSCRITAS A LA C. AUTONOMA
14.336,00
Total Proyecto: 2006/003463
50.177,00
Proyecto: 2008/000245 SUMINISTRO E INSTALACION SIRDEE 05
121.9
608000
91002
SUMINISTRO E INSTALACION SIRDEE
20.102,00
Total Proyecto: 2008/000245
20.102,00
Total PROGRAMA: 121.9
70.279,00
Unidad Policía Nacional adscrita a la C.Autónoma
Proyecto: 2009/000113 EQUIPAMIENTO DE LA DELEGACIÓN TERRITORIAL 06
126.1
605000
91002
EQUIPAMIENTO DE LA DELEGACIÓN TERRITORIAL
2.500,00
06
126.1
606000
91002
EQUIPAMIENTO DE LA DELEGACIÓN TERRITORIAL
2.500,00
Total Proyecto: 2009/000113
5.000,00
Total PROGRAMA: 126.1
5.000,00
Servicios de Coordinación Administrativa en Huesca
Proyecto: 2009/000115 ACTUACIONES EN EDIFICIOS 07
126.2
602000
91002
ACTUACIONES EN EDIFICIOS
12.275,00
Total Proyecto: 2009/000115
12.275,00
Total PROGRAMA: 126.2
12.275,00
Servicios de Coordinación Administrativa en Teruel
Total: POLÍTICA TERRITORIAL E INTERIOR
986.810,00
HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Proyecto: 2006/000196 OBRAS DE MANTENIMIENTO DE INMUEBLES ADSCRITOS AL DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
01
611.1
602000
91002
OBRAS DE MANTENIMIENTO DE INMUEBLES ADSCRITOS AL DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
Total Proyecto: 2006/000196
122.200,00
122.200,00
Proyecto: 2006/000219 RENOVACION DEL MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO 01
611.1
605000
91002
RENOVACION DEL MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO
12.300,00
01
611.1
606000
91002
RENOVACION DEL MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO
12.700,00
Total Proyecto: 2006/000219
25.000,00
Proyecto: 2008/000386 PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN EN MATERIA ECONÓMICA 01
611.1
609000
91002
PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN EN MATERIA ECONÓMICA
Total Proyecto: 2008/000386 Total PROGRAMA: 611.1
Serv. Gen. de Hacienda y Administración Pública
11.500,00 11.500,00 158.700,00
Anexo de Inversiones Reales Ejercicio 2013 Servicio
Programa
Económico
Financiación
Denominación
Importe
Proyecto: 2006/000009 EQUIPAMIENTO 02
612.1
605000
91002
EQUIPAMIENTO
200,00
02
612.1
606000
91002
EQUIPAMIENTO
500,00
Total Proyecto: 2006/000009
700,00
Total PROGRAMA: 612.1
700,00
Planificación y Dirección Presupuestaria
Proyecto: 2006/001615 RENOVACION Y NUEVOS EQUIPAMIENTOS DE MOBILIARIO Y EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION
02
615.2
606000
91002
RENOVACION Y NUEVOS EQUIPAMIENTOS DE MOBILIARIO Y EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION
800,00
Total Proyecto: 2006/001615
800,00
Total PROGRAMA: 615.2
800,00
Actuaciones relativas a Programas Europeos
Proyecto: 2006/000068 EQUIPAMIENTO 02
631.4
606000
91002
EQUIPAMIENTO
600,00
Total Proyecto: 2006/000068
600,00
Total PROGRAMA: 631.4
600,00
Gestión de Tesorería
Proyecto: 2006/000383 EQUIPOS INFORMATICOS CENTRALIZADOS 03
121.2
606000
91002
EQUIPOS INFORMATICOS CENTRALIZADOS
3.000,00
Total Proyecto: 2006/000383
3.000,00
Proyecto: 2007/000276 ACTUACIONES EN EDIFICIOS EN ZARAGOZA 03
121.2
602000
91002
ACTUACIONES EN EDIFICIOS EN ZARAGOZA
50.000,00
03
121.2
603000
91002
ACTUACIONES EN EDIFICIOS EN ZARAGOZA
73.000,00
Total Proyecto: 2007/000276
123.000,00
Total PROGRAMA: 121.2
126.000,00
Servicios Centrales, Edificios e Instalaciones
Proyecto: 2006/000064 EQUIPAMIENTO 03
631.3
605000
91002
EQUIPAMIENTO
400,00
03
631.3
606000
91002
EQUIPAMIENTO
1.400,00
Total Proyecto: 2006/000064
1.800,00
Total PROGRAMA: 631.3
1.800,00
Gestión del Patrimonio
Proyecto: 2007/000326 NUEVOS EQUIPAMIENTOS DE MOBILIARIO Y EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN 03
641.1
605000
91002
NUEVOS EQUIPAMIENTOS DE MOBILIARIO Y EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN
462,00
03
641.1
606000
91002
NUEVOS EQUIPAMIENTOS DE MOBILIARIO Y EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN
192,00
Total Proyecto: 2007/000326
654,00
Total PROGRAMA: 641.1
654,00
Jta Consultiva Contratación Admtva y Registros
Proyecto: 2006/001318 RENOVACION Y NUEVOS EQUIPAMIENTOS DE MOBILIARIO Y EQUIPOS PROCESOS INFORMACION
04
631.2
605000
91002
RENOVACION Y NUEVOS EQUIPAMIENTOS DE MOBILIARIO Y EQUIPOS PROCESOS INFORMACION
500,00
Anexo de Inversiones Reales Ejercicio 2013 Servicio
04
Programa
631.2
Económico
606000
Financiación
91002
Denominación
Importe
RENOVACION Y NUEVOS EQUIPAMIENTOS DE MOBILIARIO Y EQUIPOS PROCESOS INFORMACION
8.700,00
Total Proyecto: 2006/001318
9.200,00
Proyecto: 2008/001007 APLICACIONES INFORMATICAS PARA LA INTERVENCION GENERAL 04
631.2
609000
91002
APLICACIONES INFORMATICAS PARA LA INTERVENCION GENERAL
4.830,51
Total Proyecto: 2008/001007
4.830,51
Proyecto: 2011/000121 SISTEMA DE INFORMACIÓN SERPA 04
631.2
609000
91002
SISTEMA DE INFORMACIÓN SERPA
410.169,49
Total Proyecto: 2011/000121
410.169,49
Total PROGRAMA: 631.2
424.200,00
Control Interno y Contabilidad
Proyecto: 2006/001368 RENOVACION Y NUEVOS EQUIPAMIENTOS DE MOBILIARIO Y EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION
05
631.1
605000
91002
RENOVACION Y NUEVOS EQUIPAMIENTOS DE MOBILIARIO Y EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION
2.000,00
05
631.1
606000
91002
RENOVACION Y NUEVOS EQUIPAMIENTOS DE MOBILIARIO Y EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION
10.000,00
Total Proyecto: 2006/001368
12.000,00
Proyecto: 2006/001372 APLICACIONES INFORMATICAS, LICENCIAS EN MATERIA TRIBUTARIA 05
631.1
609000
91002
APLICACIONES INFORMATICAS, LICENCIAS EN MATERIA TRIBUTARIA
Total Proyecto: 2006/001372
200.000,00 200.000,00
Proyecto: 2007/000242 OBRAS EN SEDE D.G. TRIBUTOS 05
631.1
602000
91002
OBRAS EN SEDE D.G. TRIBUTOS
Total Proyecto: 2007/000242 Total PROGRAMA: 631.1
10.000,00 10.000,00
Gestión e Inspección de Tributos
222.000,00
Proyecto: 2006/001784 CONVENIO DGA-FÁBRICA DE MONEDA Y TIMBRE PARA IMPLANTACIÓN CERTIF. FIRMA DIGITAL
06
121.4
609000
91002
CONVENIO DGA-FÁBRICA DE MONEDA Y TIMBRE PARA IMPLANTACIÓN CERTIF. FIRMA DIGITAL
Total Proyecto: 2006/001784
260.000,00
260.000,00
Proyecto: 2009/000267 IMPLANTACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA 06
121.4
609000
91001
IMPLANTACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA
1.340.000,00
06
121.4
609000
14101
IMPLANTACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA
1.340.000,00
Total Proyecto: 2009/000267
2.680.000,00
Total PROGRAMA: 121.4
2.940.000,00
Ordenación Administrativa
Proyecto: 2012/000004 SISTEMA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS DEL GOBIERNO DE ARAGÓN.
Anexo de Inversiones Reales Ejercicio 2013 Servicio
06
Programa
122.1
Económico
609000
Financiación
91002
Denominación
SISTEMA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS DEL GOBIERNO DE ARAGÓN.
Importe
968.302,50
Total Proyecto: 2012/000004
968.302,50
Total PROGRAMA: 122.1
968.302,50
Dirección y Administración de la Función Pública
Total: HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
4.843.756,50
OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO, VIVIENDA Y TRANSPORTES Proyecto: 2006/001216 ELEMENTOS HARDWARE 02
513.1
606000
91002
ELEMENTOS HARDWARE
Total Proyecto: 2006/001216
10.000,00 10.000,00
Proyecto: 2006/002324 EQUIPAMIENTO MAQUINARIA Y UTILLAJE. TERUEL 02
513.1
603000
91002
EQUIPAMIENTO MAQUINARIA Y UTILLAJE. TERUEL
Total Proyecto: 2006/002324
100.000,00 100.000,00
Proyecto: 2006/002347 EQUIPAMIENTO DE MAQUINARIA, VEHICULOS Y UTILLAJE PARA S.P. ZARAGOZA 02
513.1
603000
91002
EQUIPAMIENTO DE MAQUINARIA, VEHICULOS Y UTILLAJE PARA S.P. ZARAGOZA
Total Proyecto: 2006/002347
100.000,00 100.000,00
Proyecto: 2006/002349 EQUIPAMIENTO MAQUINARIA, VEHICULOS Y UTILLAJE PARA S.P. HUESCA 02
513.1
603000
91002
EQUIPAMIENTO MAQUINARIA, VEHICULOS Y UTILLAJE PARA S.P. HUESCA
Total Proyecto: 2006/002349
100.000,00 100.000,00
Proyecto: 2008/001591 SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHICULOS Y MAQUINARIA. ZARAGOZA 02
513.1
607000
91002
SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHICULOS Y MAQUINARIA. ZARAGOZA
Total Proyecto: 2008/001591
350.000,00 350.000,00
Proyecto: 2008/001592 SUMINISTRO COMBUSTIBLE MAQUINARIA. HUESCA 02
513.1
607000
91002
SUMINISTRO COMBUSTIBLE MAQUINARIA. HUESCA
Total Proyecto: 2008/001592
350.000,00 350.000,00
Proyecto: 2008/001593 SUMINISTRO COMBUSTIBLE MAQUINARIA. TERUEL 02
513.1
607000
91002
SUMINISTRO COMBUSTIBLE MAQUINARIA. TERUEL
Total Proyecto: 2008/001593
350.000,00 350.000,00
Proyecto: 2009/000758 VARIANTE DE GELSA 02
513.1
607000
91002
VARIANTE DE GELSA
Total Proyecto: 2009/000758
823.182,44 823.182,44
Proyecto: 2009/000761 VTE. EJEA DE LOS CAB. FASE II. CTRAS. A-127 Y A-125 02
513.1
607000
Total Proyecto: 2009/000761
91002
VTE. EJEA DE LOS CAB. FASE II. CTRAS. A-127 Y A-125
1.999.157,48 1.999.157,48
Anexo de Inversiones Reales Ejercicio 2013 Servicio
Programa
Económico
Financiación
Denominación
Importe
Proyecto: 2009/000785 ACOND. CTRA. A-1210. P.K. 10+500 AL 18+500. TARDIENTA-VALFONDA 02
513.1
607000
91002
ACOND. CTRA. A-1210. P.K. 10+500 AL 18+500. TARDIENTA-VALFONDA
Total Proyecto: 2009/000785
1.509.951,72 1.509.951,72
Proyecto: 2009/000787 ACOND. CTRA. A1210, VALFONDA-GRAÑÉN 02
513.1
607000
91002
ACOND. CTRA. A1210, VALFONDA-GRAÑÉN
Total Proyecto: 2009/000787
827.736,65 827.736,65
Proyecto: 2009/000836 ACOND. CTRA. A-1304. TRAMO: ALFAMÉN-N-330 02
513.1
607000
91002
ACOND. CTRA. A-1304. TRAMO: ALFAMÉN-N330
Total Proyecto: 2009/000836
1.274.198,77 1.274.198,77
Proyecto: 2009/000966 ACOND. CTRA. A-2511. BURBAGUENA-INT. A-23 02
513.1
607000
91002
ACOND. CTRA. A-2511. BURBAGUENA-INT. A-23
Total Proyecto: 2009/000966
1.771.081,83 1.771.081,83
Proyecto: 2010/000504 ASIST. TECNICA GRAL A LA INSPECCION DEL PROYECTO RED 02
513.1
608000
91002
ASIST. TECNICA GRAL A LA INSPECCION DEL PROYECTO RED
Total Proyecto: 2010/000504
229.194,00 229.194,00
Proyecto: 2010/000555 ACONDICIONAMIENTO A-2605 Y HU-212. TRAMOS: JASA Y ARAGÜES 02
513.1
607000
91002
ACONDICIONAMIENTO A-2605 Y HU-212. TRAMOS: JASA Y ARAGÜES
Total Proyecto: 2010/000555
3.076.271,19 3.076.271,19
Proyecto: 2010/000711 NUEVA INFRAESTRUCTURA CTRA A-120. TRAMO: INTERS. A-2 - INTERS. Z-40 02
513.1
607000
91002
NUEVA INFRAESTRUCTURA CTRA A-120. TRAMO: INTERS. A-2 - INTERS. Z-40
Total Proyecto: 2010/000711
1.442.281,39 1.442.281,39
Proyecto: 2010/000917 ACONDICIONAMIENTO A-1102. TRAMO: VILLANUEVA DE GALLEGO-CASTEJON DE VALDEJASA
02
513.1
607000
91002
ACONDICIONAMIENTO A-1102. TRAMO: VILLANUEVA DE GALLEGO-CASTEJON DE VALDEJASA
Total Proyecto: 2010/000917
3.096.201,97
3.096.201,97
Proyecto: 2011/000025 TERRENOS 02
513.1
600000
91002
TERRENOS
Total Proyecto: 2011/000025
100.000,00 100.000,00
Proyecto: 2011/000026 VIALIDAD INVERNAL 02
513.1
607000
91002
VIALIDAD INVERNAL
Total Proyecto: 2011/000026
303.900,00 303.900,00
Proyecto: 2011/000028 CONSERVACION ORDINARIA DE CARRETERAS 02
513.1
607000
Total Proyecto: 2011/000028
91002
CONSERVACION ORDINARIA DE CARRETERAS
2.711.267,19 2.711.267,19
Anexo de Inversiones Reales Ejercicio 2013 Servicio
Programa
Económico
Financiación
Denominación
Importe
Proyecto: 2011/000449 REVISION GENERAL DEL PLAN DE CARRETERAS 02
513.1
608000
91002
REVISION GENERAL DEL PLAN DE CARRETERAS
Total Proyecto: 2011/000449
30.000,00 30.000,00
Proyecto: 2012/000132 SERVICIOS DE CONSERVACION RED AUTONÓMICA ARAGONESA. SECTOR 1 ZARAGOZA 02
513.1
607000
91002
SERVICIOS DE CONSERVACION RED AUTONÓMICA ARAGONESA. SECTOR 1 ZARAGOZA
Total Proyecto: 2012/000132
1.052.494,12
1.052.494,12
Proyecto: 2012/000133 SERVICIOS DE CONSERVACION RED AUTONÓMICA ARAGONESA. SECTOR 2 ZARAGOZA 02
513.1
607000
91002
SERVICIOS DE CONSERVACION RED AUTONÓMICA ARAGONESA. SECTOR 2 ZARAGOZA
Total Proyecto: 2012/000133
1.109.754,39
1.109.754,39
Proyecto: 2012/000134 SERVICIOS DE CONSERVACION RED AUTONÓMICA ARAGONESA. SECTOR 3 ZARAGOZA 02
513.1
607000
91002
SERVICIOS DE CONSERVACION RED AUTONÓMICA ARAGONESA. SECTOR 3 ZARAGOZA
Total Proyecto: 2012/000134
364.732,74
364.732,74
Proyecto: 2012/000135 SERVICIOS DE CONSERVACION RED AUTONÓMICA ARAGONESA. SECTOR 1 HUESCA 02
513.1
607000
91002
SERVICIOS DE CONSERVACION RED AUTONÓMICA ARAGONESA. SECTOR 1 HUESCA
Total Proyecto: 2012/000135
778.097,35 778.097,35
Proyecto: 2012/000136 SERVICIOS DE CONSERVACION RED AUTONÓMICA ARAGONESA. SECTOR 2 HUESCA 02
513.1
607000
91002
SERVICIOS DE CONSERVACION RED AUTONÓMICA ARAGONESA. SECTOR 2 HUESCA
Total Proyecto: 2012/000136
935.885,20 935.885,20
Proyecto: 2012/000137 SERVICIOS DE CONSERVACION RED AUTONÓMICA ARAGONESA. SECTOR 3 HUESCA 02
513.1
607000
91002
SERVICIOS DE CONSERVACION RED AUTONÓMICA ARAGONESA. SECTOR 3 HUESCA
Total Proyecto: 2012/000137
791.690,27 791.690,27
Proyecto: 2012/000138 SERVICIOS DE CONSERVACION RED AUTONÓMICA ARAGONESA. SECTOR 1 TERUEL 02
513.1
607000
91002
SERVICIOS DE CONSERVACION RED AUTONÓMICA ARAGONESA. SECTOR 1 TERUEL
Total Proyecto: 2012/000138
983.216,53 983.216,53
Proyecto: 2012/000139 SERVICIOS DE CONSERVACION RED AUTONÓMICA ARAGONESA. SECTOR 2 TERUEL 02
513.1
607000
91002
SERVICIOS DE CONSERVACION RED AUTONÓMICA ARAGONESA. SECTOR 2 TERUEL
Total Proyecto: 2012/000139
984.129,39 984.129,39
Proyecto: 2012/000150 PAGO EXPROPIACIÓN PROY. RED 02
513.1
608000
Total Proyecto: 2012/000150
91002
PAGO EXPROPIACIÓN PROY. RED
330.000,00 330.000,00
Anexo de Inversiones Reales Ejercicio 2013 Servicio
Programa
Económico
Financiación
Denominación
Importe
Proyecto: 2012/000179 COMPLEMENTARIO VARIANTE DE GELSA 02
513.1
607000
91002
COMPLEMENTARIO VARIANTE DE GELSA
256.355,93
Total Proyecto: 2012/000179
256.355,93
Proyecto: 2012/000236 REFUERZO DE FIRME. TRAMO: MONTERDE ALBARRACIN-INT A-1511 02
513.1
607000
91002
REFUERZO DE FIRME. TRAMO: MONTERDE ALBARRACIN-INT A-1511
440.618,28
Total Proyecto: 2012/000236
440.618,28
Proyecto: 2012/000271 ACONDICIONAMIENTO CTRA. HU-923. TRAMO: TRAVESIA DE TAMARITE 02
513.1
607000
91002
ACONDICIONAMIENTO CTRA. HU-923. TRAMO: TRAVESIA DE TAMARITE
Total Proyecto: 2012/000271
1.056.450,61 1.056.450,61
Proyecto: 2012/000272 ACONDICIONAMIENTO A-2515. TRAMO: TRAMO: TRAVESIA DE CELLA 02
513.1
607000
91002
ACONDICIONAMIENTO A-2515. TRAMO: TRAMO: TRAVESIA DE CELLA
Total Proyecto: 2012/000272
1.240.690,42 1.240.690,42
Proyecto: 2012/000279 ACONDICIONAMIENTO CTRA A-138. NORTE TRAVESIA DE AINSA 02
513.1
607000
91002
ACONDICIONAMIENTO CTRA A-138. NORTE TRAVESIA DE AINSA
Total Proyecto: 2012/000279
420.526,06 420.526,06
Proyecto: 2012/000283 REFUERZO DE FIRME CON MEZCLA BITUMINOSA. TRAMO: INT. CALMARZA-CETINA 02
513.1
607000
91002
REFUERZO DE FIRME CON MEZCLA BITUMINOSA. TRAMO: INT. CALMARZACETINA
Total Proyecto: 2012/000283
944.204,56
944.204,56
Proyecto: 2012/000318 SUMINISTRO MATERIAL FUNDENTE CON DESCARGA EN SILOS Y TRANSPORTE EN CISTERNA 02
513.1
607000
91002
SUMINISTRO MATERIAL FUNDENTE CON DESCARGA EN SILOS Y TRANSPORTE EN CISTERNA
Total Proyecto: 2012/000318
300.000,00
300.000,00
Proyecto: 2012/000349 ELIMINACION DE HIELO Y NIEVES EN DIVERSAS CARRETERAS DEL SECTOR I. PROVINCIA DE HUESCA
02
513.1
607000
91002
ELIMINACION DE HIELO Y NIEVES EN DIVERSAS CARRETERAS DEL SECTOR I. PROVINCIA DE HUESCA
Total Proyecto: 2012/000349
396.100,00
396.100,00
Proyecto: 2012/000361 ELIMINACION HIELO Y NIEVES SECTOR 1º HUESCA 02
513.1
607000
91002
ELIMINACION HIELO Y NIEVES SECTOR 1º HUESCA
Total Proyecto: 2012/000361
101.088,62 101.088,62
Proyecto: 2012/000402 OBRAS COMPLEMENTARIAS. TRAMO: TARDIENTA-VALFONDA 02
513.1
607000
Total Proyecto: 2012/000402
91002
OBRAS COMPLEMENTARIAS. TRAMO: TARDIENTA-VALFONDA
257.264,74 257.264,74
Anexo de Inversiones Reales Ejercicio 2013 Servicio
Programa
Económico
Financiación
Denominación
Importe
Proyecto: 2013/000104 LIQUIDACION GESTION EXPROPIATORIA PROYECTO RED 02
513.1
608000
91002
LIQUIDACION GESTION EXPROPIATORIA PROYECTO RED
Total Proyecto: 2013/000104
93.018,00 93.018,00
Proyecto: 2013/000105 LIQUIDACION 5 SECTORES PROYECTO RED 02
513.1
608000
91002
LIQUIDACION 5 SECTORES PROYECTO RED
Total Proyecto: 2013/000105
2.277.543,24 2.277.543,24
Proyecto: 2013/000112 TRATAMIENTO DE CONCENTRACION DE ACCIDENTES 02
513.1
607000
91002
TRATAMIENTO DE CONCENTRACION DE ACCIDENTES
Total Proyecto: 2013/000112
2.651.509,06 2.651.509,06
Proyecto: 2013/000113 VARIANTE DE SARIÑENA 02
513.1
607000
91002
VARIANTE DE SARIÑENA
Total Proyecto: 2013/000113
30.000,00 30.000,00
Proyecto: 2013/000116 NUEVAS INVERSIONES DEL PGC 2013-2024 02
513.1
607000
91002
NUEVAS INVERSIONES DEL PGC 2013-2024
Total Proyecto: 2013/000116
2.164.170,14 2.164.170,14
Proyecto: 2013/000117 ASISTENCIAS TECNICAS - SEGURIDAD VIAL 02
513.1
608000
91002
ASISTENCIAS TECNICAS - SEGURIDAD VIAL
Total Proyecto: 2013/000117
100.000,00 100.000,00
Proyecto: 2013/000118 ASISTENCIAS TECNICAS - PROYECTOS Y CONTROL DE OBRAS 02
513.1
608000
91002
ASISTENCIAS TECNICAS - PROYECTOS Y CONTROL DE OBRAS
Total Proyecto: 2013/000118
100.000,00 100.000,00
Proyecto: 2013/000119 NUEVOS REFUERZOS 02
513.1
607000
91002
NUEVOS REFUERZOS
Total Proyecto: 2013/000119 Total PROGRAMA: 513.1
2.050.000,00 2.050.000,00
Carreteras
42.763.964,28
Proyecto: 2012/000182 REDACCION PLAN PARCIAL SECTOR 1 SUELO URBANIZABLE PGU LOS FAYOS 03
432.1
608000
91002
REDACCION PLAN PARCIAL SECTOR 1 SUELO URBANIZABLE PGU LOS FAYOS
Total Proyecto: 2012/000182
8.716,10 8.716,10
Proyecto: 2013/000095 FOMENTO DEL PLANEAMIENTO URBANISTICO 03
432.1
609000
91002
FOMENTO DEL PLANEAMIENTO URBANISTICO
Total Proyecto: 2013/000095
106.000,00 106.000,00
Proyecto: 2013/000096 CONTROL DE LAS FACULTADES RELATIVAS AL USO Y EDIFICACION DEL SUELO 03
432.1
608000
Total Proyecto: 2013/000096
91002
CONTROL DE LAS FACULTADES RELATIVAS AL USO Y EDIFICACION DEL SUELO
50.296,61 50.296,61
Anexo de Inversiones Reales Ejercicio 2013 Servicio
Programa
Económico
Financiación
Denominación
Importe
Proyecto: 2013/000097 NUEVOS DESARROLLOS EN MATERIA DE INFORMACION URBANISTICA 03
432.1
608000
91002
NUEVOS DESARROLLOS EN MATERIA DE INFORMACION URBANISTICA
Total Proyecto: 2013/000097
111.500,00 111.500,00
Proyecto: 2013/000098 DESARROLLOS NORMATIVOS 03
432.1
609000
91002
DESARROLLOS NORMATIVOS
Total Proyecto: 2013/000098
12.000,00 12.000,00
Proyecto: 2013/000099 REDACCION PROYECTO URBANIZACION SECTOR 1 LOS FAYOS 03
432.1
608000
91002
REDACCION PROYECTO URBANIZACION SECTOR 1 LOS FAYOS
Total Proyecto: 2013/000099 Total PROGRAMA: 432.1
10.000,00 10.000,00
Urbanismo
298.512,71
Proyecto: 2006/001217 MARQUESINAS 04
513.2
607000
91002
MARQUESINAS
Total Proyecto: 2006/001217
30.000,00 30.000,00
Proyecto: 2006/001235 EQUIPAMIENTOS OFICINA 04
513.2
605000
91002
EQUIPAMIENTOS OFICINA
Total Proyecto: 2006/001235
6.000,00 6.000,00
Proyecto: 2006/003093 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN 04
513.2
606000
91002
EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN
Total Proyecto: 2006/003093
10.000,00 10.000,00
Proyecto: 2009/000224 TERRENOS Y BIENES NATURALES 04
513.2
600000
91002
TERRENOS Y BIENES NATURALES
Total Proyecto: 2009/000224
200.000,00 200.000,00
Proyecto: 2010/000051 MAQUINARIA, INSTALACIÓN Y UTILLAJE 04
513.2
603000
91002
MAQUINARIA, INSTALACIÓN Y UTILLAJE
Total Proyecto: 2010/000051
50.000,00 50.000,00
Proyecto: 2010/000086 ESTACIÓN EN PLAZA 04
513.2
607000
91002
ESTACIÓN EN PLAZA
Total Proyecto: 2010/000086
100.000,00 100.000,00
Proyecto: 2012/000223 AT PARA EL DESARROLLO DE UN GIS DEL SISTEMA DE TRANSPORTE EN ARAGÓN 04
513.2
607000
91002
AT PARA EL DESARROLLO DE UN GIS DEL SISTEMA DE TRANSPORTE EN ARAGÓN
Total Proyecto: 2012/000223
25.000,00 25.000,00
Proyecto: 2012/000374 REFORMA ESTACIÓN DE AUTOBUSES DE ALCAÑIZ 04
513.2
607000
91002
REFORMA ESTACIÓN DE AUTOBUSES DE ALCAÑIZ
Total Proyecto: 2012/000374 Proyecto: 2012/000375 AT DOCUMENTACIÓN ÁREA LOGÍSTICA CINCA MEDIO, SOMONTANO Y LA LITERA
70.000,00 70.000,00
Anexo de Inversiones Reales Ejercicio 2013 Servicio
04
Programa
513.2
Económico
607000
Financiación
91002
Denominación
Importe
AT DOCUMENTACIÓN ÁREA LOGÍSTICA CINCA MEDIO, SOMONTANO Y LA LITERA
70.000,00
Total Proyecto: 2012/000375
70.000,00
Proyecto: 2013/000103 ASISTENCIAS TÉCNICAS 2013 04
513.2
607000
91002
ASISTENCIAS TÉCNICAS 2013
Total Proyecto: 2013/000103 Total PROGRAMA: 513.2
550.000,00 550.000,00
Transportes
1.111.000,00
Proyecto: 2006/001309 OFICINAS DE GESTION DE DEMANDA DE VIVIENDA PROTEGIDA 05
431.1
609000
91002
OFICINAS DE GESTION DE DEMANDA DE VIVIENDA PROTEGIDA
Total Proyecto: 2006/001309
1.200.000,00 1.200.000,00
Proyecto: 2006/001346 EQUIPAMIENTO 05
431.1
605000
91002
EQUIPAMIENTO
5.000,00
05
431.1
606000
91002
EQUIPAMIENTO
5.000,00
Total Proyecto: 2006/001346
10.000,00
Proyecto: 2006/001889 GASTOS DE RECAUDACIÓN VIVIENDAS PROMOCIÓN PÚBLICA 05
431.1
608000
91002
GASTOS DE RECAUDACIÓN VIVIENDAS PROMOCIÓN PÚBLICA
Total Proyecto: 2006/001889
276.900,00 276.900,00
Proyecto: 2012/000351 CONSERVACIÓN DE EDIFICIOS Y VIVIENDAS PROPIEDAD DGA EN REGIMEN DE ALQUILER 05
431.1
602000
91002
CONSERVACIÓN DE EDIFICIOS Y VIVIENDAS PROPIEDAD DGA EN REGIMEN DE ALQUILER
Total Proyecto: 2012/000351 Total PROGRAMA: 431.1
374.075,00 374.075,00
Promoción y Administración de Viviendas
1.860.975,00
Proyecto: 2009/001127 LABORATORIO CALIDAD DE LA EDIFICACION 2010 05
432.3
603000
91002
LABORATORIO CALIDAD DE LA EDIFICACION 2010
40.000,00
05
432.3
609000
91002
LABORATORIO CALIDAD DE LA EDIFICACION 2010
5.000,00
Total Proyecto: 2009/001127
45.000,00
Proyecto: 2010/000620 CALATAYUD (ZA).CONVENIO REHABILITACION PALACIO DE PUJADAS 05
432.3
602000
91002
CALATAYUD (ZA).CONVENIO REHABILITACION PALACIO DE PUJADAS
Total Proyecto: 2010/000620
130.000,00 130.000,00
Proyecto: 2011/000451 PROGRAMA DE VIVIENDA SOCIAL 05
432.3
602000
91002
PROGRAMA DE VIVIENDA SOCIAL
Total Proyecto: 2011/000451
1.000.000,00 1.000.000,00
Proyecto: 2012/000202 PROGRAMA DE REHABILITACIÓN ARQUITECTÓNICA 2012 05
432.3
602000
91002
PROGRAMA DE REHABILITACIÓN ARQUITECTÓNICA 2012
70.000,00
Anexo de Inversiones Reales Ejercicio 2013 Servicio
05
Programa
432.3
Económico
609000
Financiación
91002
Denominación
PROGRAMA DE REHABILITACIÓN ARQUITECTÓNICA 2012
Total Proyecto: 2012/000202 Total PROGRAMA: 432.3
Importe
15.000,00 85.000,00
Arquitectura y Rehabilitación
1.260.000,00
Total: OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO, VIVIENDA Y TRANSPORTES
47.294.451,99
AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE Proyecto: 2006/000855 EQUIPAMIENTOS CENTRALIZADOS DEPARTAMENTO 01
712.2
602000
91002
EQUIPAMIENTOS CENTRALIZADOS DEPARTAMENTO
10.000,00
01
712.2
603000
91002
EQUIPAMIENTOS CENTRALIZADOS DEPARTAMENTO
5.000,00
01
712.2
605000
91002
EQUIPAMIENTOS CENTRALIZADOS DEPARTAMENTO
5.000,00
Total Proyecto: 2006/000855
20.000,00
Proyecto: 2006/000881 MANTENIMIENTO DE LOS PROGRAMAS DE PRIMAS GANADERAS 01
712.2
609000
91002
MANTENIMIENTO DE LOS PROGRAMAS DE PRIMAS GANADERAS
Total Proyecto: 2006/000881
135.000,00 135.000,00
Proyecto: 2006/000883 DESARROLLO E INTEGRACION DE PROGRAMAS DE IDENTIFICACION GANADERA 01
712.2
609000
91002
DESARROLLO E INTEGRACION DE PROGRAMAS DE IDENTIFICACION GANADERA
Total Proyecto: 2006/000883
321.127,00 321.127,00
Proyecto: 2006/002019 ADQUISICION VEHICULOS DEPARTAMENTO 01
712.2
604000
91002
ADQUISICION VEHICULOS DEPARTAMENTO
Total Proyecto: 2006/002019
60.000,00 60.000,00
Proyecto: 2006/002022 DOTACION EQUIPOS INFORMATICOS DEL DEPARTAMENTO 01
712.2
606000
91002
DOTACION EQUIPOS INFORMATICOS DEL DEPARTAMENTO
Total Proyecto: 2006/002022
20.000,00 20.000,00
Proyecto: 2007/000095 LICENCIAS SOFTWARE COMERCIAL USO ESPECIFICO 01
712.2
609000
91002
LICENCIAS SOFTWARE COMERCIAL USO ESPECIFICO
Total Proyecto: 2007/000095
35.800,00 35.800,00
Proyecto: 2007/000129 DESARROLLOS INFORMATICOS GESTION Y CONTROL DPTO. AGRICULTURA G. Y M.A. 01
712.2
609000
91002
DESARROLLOS INFORMATICOS GESTION Y CONTROL DPTO. AGRICULTURA G. Y M.A.
Total Proyecto: 2007/000129
20.000,00 20.000,00
Proyecto: 2007/000135 MEDIDAS CERTIFICACION CUENTA FEOGA-FEAGA-FEADER ISO 01
712.2
609000
Total Proyecto: 2007/000135
91002
MEDIDAS CERTIFICACION CUENTA FEOGAFEAGA-FEADER ISO
38.000,00 38.000,00
Anexo de Inversiones Reales Ejercicio 2013 Servicio
Programa
Económico
Financiación
Denominación
Importe
Proyecto: 2007/000137 PREVENCION DE RIESGOS LABORALES 01
712.2
602000
91002
PREVENCION DE RIESGOS LABORALES
10.000,00
01
712.2
603000
91002
PREVENCION DE RIESGOS LABORALES
5.000,00
01
712.2
605000
91002
PREVENCION DE RIESGOS LABORALES
5.000,00
Total Proyecto: 2007/000137
20.000,00
Proyecto: 2007/000793 ARRENDARRENDAMIENTO VEHICULOS CON OPCION DE COMPRA 01
712.2
604000
91002
ARRENDARRENDAMIENTO VEHICULOS CON OPCION DE COMPRA
100.000,00
Total Proyecto: 2007/000793
100.000,00
Proyecto: 2009/001015 MANTENIMIENTO Y MEJORA SISTEMA INFORMATICO INTEGRADO GESTION - CONTROL PAC
01
712.2
609000
91002
MANTENIMIENTO Y MEJORA SISTEMA INFORMATICO INTEGRADO GESTION CONTROL PAC
495.000,00
Total Proyecto: 2009/001015
495.000,00
Proyecto: 2010/000629 CONVENIO AYUNT. CALATAYUD REHABILITACIÓN PALACIO DE PUJADAS DE VEZLOPE. 01
712.2
602000
91002
CONVENIO AYUNT. CALATAYUD REHABILITACIÓN PALACIO DE PUJADAS DE VEZLOPE.
50.000,00
Total Proyecto: 2010/000629
50.000,00
Proyecto: 2013/000081 PARQUE VEHICULOS SERVICIOS PROVINCIALES 01
712.2
607000
91002
PARQUE VEHICULOS SERVICIOS PROVINCIALES
90.000,00
Total Proyecto: 2013/000081 Total PROGRAMA: 712.2
90.000,00
Coordinación y Gestión de Servicios Agroambient.
1.404.927,00
Proyecto: 2009/001422 LLEVANZA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION Y DECLARACION DE PARCELAS DE LA PAC 02
712.3
608000
91002
LLEVANZA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION Y DECLARACION DE PARCELAS DE LA PAC
700.000,00
Total Proyecto: 2009/001422
700.000,00
Total PROGRAMA: 712.3
700.000,00
Producción Agraria y Gestión de Ayudas
Proyecto: 2007/000372 MANTENIMIENTO RED ALMACENAMIENTO 03
712.1
602000
91002
MANTENIMIENTO RED ALMACENAMIENTO
Total Proyecto: 2007/000372
10.000,00 10.000,00
Proyecto: 2009/001274 PLAN DE CONSUMO DE FRUTA EN LAS ESCUELAS 03
712.1
608000
34056
PLAN DE CONSUMO DE FRUTA EN LAS ESCUELAS
Total Proyecto: 2009/001274 Total PROGRAMA: 712.1
3.379,53 3.379,53
Desarrollo Agroalimentario y Fomento Asociativo
13.379,53
Proyecto: 2006/000336 CAMPAÑAS SANEAMIENTO GANADERO 03
716.1
607000
91001
CAMPAÑAS SANEAMIENTO GANADERO
789.684,00
03
716.1
607000
12101
CAMPAÑAS SANEAMIENTO GANADERO
1.037.560,00
Anexo de Inversiones Reales Ejercicio 2013 Servicio
Programa
Económico
Financiación
Denominación
Total Proyecto: 2006/000336
Importe
1.827.244,00
Proyecto: 2006/000364 IDENTIFICACION ANIMAL 03
716.1
607000
34014
IDENTIFICACION ANIMAL
Total Proyecto: 2006/000364
800.000,00 800.000,00
Proyecto: 2006/000526 EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL LABORATORIO AGROALIMENTARIO 03
716.1
607000
91002
EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL LABORATORIO AGROALIMENTARIO
Total Proyecto: 2006/000526
270.000,00 270.000,00
Proyecto: 2006/000530 EQUIPAMIENTO CENTROS PROTEC. VEGETAL Y SEMILLAS Y PLANTAS DE VIVERO 03
716.1
603000
91002
EQUIPAMIENTO CENTROS PROTEC. VEGETAL Y SEMILLAS Y PLANTAS DE VIVERO
Total Proyecto: 2006/000530
5.000,00 5.000,00
Proyecto: 2006/000532 PROYECTOS AGROALIMENTARIOS 03
716.1
609000
91002
PROYECTOS AGROALIMENTARIOS
Total Proyecto: 2006/000532
12.000,00 12.000,00
Proyecto: 2006/000548 LUCHA CONTRA LA LANGOSTA Y OTROS AGENTES NOCIVOS 03
716.1
609000
91001
LUCHA CONTRA LA LANGOSTA Y OTROS AGENTES NOCIVOS
320.000,00
03
716.1
609000
34017
LUCHA CONTRA LA LANGOSTA Y OTROS AGENTES NOCIVOS
450.000,00
Total Proyecto: 2006/000548
770.000,00
Proyecto: 2006/000550 PREVENCION DE PLAGAS 03
716.1
609000
34018
PREVENCION DE PLAGAS
125.000,00
03
716.1
609000
91001
PREVENCION DE PLAGAS
90.000,00
Total Proyecto: 2006/000550
215.000,00
Proyecto: 2006/000551 CALIDAD SEMILLAS Y PLANTAS 03
716.1
607000
34015
CALIDAD SEMILLAS Y PLANTAS
Total Proyecto: 2006/000551
115.000,00 115.000,00
Proyecto: 2006/000552 IDENTIFICACION DE FRUTALES PARA EL REGISTRO DE VARIEDADES 03
716.1
607000
34016
IDENTIFICACION DE FRUTALES PARA EL REGISTRO DE VARIEDADES
Total Proyecto: 2006/000552
43.000,00 43.000,00
Proyecto: 2006/000679 PROGRAMA MEJORA ACEITE DE OLIVA 03
716.1
607000
91002
PROGRAMA MEJORA ACEITE DE OLIVA
Total Proyecto: 2006/000679
25.000,00 25.000,00
Proyecto: 2006/000683 DIAGNOSTICO EETS Y ENFERMEDADES EMERGENTES 03
716.1
607000
12101
DIAGNOSTICO EETS Y ENFERMEDADES EMERGENTES
82.500,00
03
716.1
607000
91001
DIAGNOSTICO EETS Y ENFERMEDADES EMERGENTES
82.500,00
Anexo de Inversiones Reales Ejercicio 2013 Servicio
Programa
Económico
Financiación
Denominación
Total Proyecto: 2006/000683
Importe
165.000,00
Proyecto: 2006/000717 PROGRAMA CONTROL Y VIGILANCIA ENCEFALOPATIAS ESPONGIFORMES TRANSMISIBLES 03
716.1
607000
91002
PROGRAMA CONTROL Y VIGILANCIA ENCEFALOPATIAS ESPONGIFORMES TRANSMISIBLES
Total Proyecto: 2006/000717
325.000,00
325.000,00
Proyecto: 2006/001029 RED EXPERIMENTAL AGRARIA 03
716.1
609000
91001
RED EXPERIMENTAL AGRARIA
27.835,00
03
716.1
609000
91002
RED EXPERIMENTAL AGRARIA
8.995,00
03
716.1
609000
12102
RED EXPERIMENTAL AGRARIA
35.500,00
Total Proyecto: 2006/001029
72.330,00
Proyecto: 2006/001061 DISEÑO DE MATERIAL DE FORMACION 03
716.1
609000
12102
DISEÑO DE MATERIAL DE FORMACION
5.935,00
03
716.1
609000
91002
DISEÑO DE MATERIAL DE FORMACION
1.504,00
03
716.1
609000
91001
DISEÑO DE MATERIAL DE FORMACION
7.163,00
Total Proyecto: 2006/001061
14.602,00
Proyecto: 2006/003003 ANALITICA ENCEFALOPATIAS ESPONGIFORMES TRANSMISIBLES 03
716.1
607000
34039
ANALITICA ENCEFALOPATIAS ESPONGIFORMES TRANSMISIBLES
Total Proyecto: 2006/003003
150.000,00 150.000,00
Proyecto: 2007/000046 PROYECTOS DE TRANSFERENCIA I+D+I 03
716.1
609000
39003
PROYECTOS DE TRANSFERENCIA I+D+I
60.000,00
Total Proyecto: 2007/000046
60.000,00
Proyecto: 2012/000120 MEJORAS EQUIPAMIENTO CENTROS SANIDAD VEGETAL 03
716.1
603000
91002
MEJORAS EQUIPAMIENTO CENTROS SANIDAD VEGETAL
5.000,00
Total Proyecto: 2012/000120 Total PROGRAMA: 716.1
5.000,00
Calidad y Seguridad Alimentaria
4.874.176,00
Proyecto: 2006/000094 GESTIÓN DE LOS CENTROS INTERPRETACIÓN DE LOS ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS (CONV. IBERCAJA)
04
533.2
607000
91001
GESTIÓN DE LOS CENTROS INTERPRETACIÓN DE LOS ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS (CONV. IBERCAJA)
114.000,00
04
533.2
607000
91002
GESTIÓN DE LOS CENTROS INTERPRETACIÓN DE LOS ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS (CONV. IBERCAJA)
25.000,00
04
533.2
607000
14101
GESTIÓN DE LOS CENTROS INTERPRETACIÓN DE LOS ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS (CONV. IBERCAJA)
114.000,00
Total Proyecto: 2006/000094
253.000,00
Proyecto: 2006/000105 C. UNIV. ZARAGOZA SEGUIMIENTO DEL ESTADO SANITARIO FAUNA CINEGÉTICA EN LA C. A. DE ARAGÓN
Anexo de Inversiones Reales Ejercicio 2013 Servicio
Programa
Económico
Financiación
Denominación
Importe
04
533.2
609000
91001
C. UNIV. ZARAGOZA SEGUIMIENTO DEL ESTADO SANITARIO FAUNA CINEGÉTICA EN LA C. A. DE ARAGÓN
10.500,00
04
533.2
609000
91002
C. UNIV. ZARAGOZA SEGUIMIENTO DEL ESTADO SANITARIO FAUNA CINEGÉTICA EN LA C. A. DE ARAGÓN
2.310,00
04
533.2
609000
12102
C. UNIV. ZARAGOZA SEGUIMIENTO DEL ESTADO SANITARIO FAUNA CINEGÉTICA EN LA C. A. DE ARAGÓN
10.500,00
Total Proyecto: 2006/000105
23.310,00
Proyecto: 2006/000108 C. UNIV. ZARAGOZA PARA EL CONTROL SANITARIO DE LAS PISCIFACTORÍAS DE LA D.G.A. 04
533.2
609000
91002
C. UNIV. ZARAGOZA PARA EL CONTROL SANITARIO DE LAS PISCIFACTORÍAS DE LA D.G.A.
1.100,00
04
533.2
609000
91001
C. UNIV. ZARAGOZA PARA EL CONTROL SANITARIO DE LAS PISCIFACTORÍAS DE LA D.G.A.
5.000,00
04
533.2
609000
12102
C. UNIV. ZARAGOZA PARA EL CONTROL SANITARIO DE LAS PISCIFACTORÍAS DE LA D.G.A.
5.000,00
Total Proyecto: 2006/000108
11.100,00
Proyecto: 2006/001538 HB32003 ACTUACIONES EN RESERVAS DE CAZA DE LA PROVINCIA DE HUESCA (RC PIRENAICAS)
04
533.2
607000
91002
HB32003 ACTUACIONES EN RESERVAS DE CAZA DE LA PROVINCIA DE HUESCA (RC PIRENAICAS)
Total Proyecto: 2006/001538
440.000,00
440.000,00
Proyecto: 2006/001554 VALORACIÓN DE DAÑOS EN LA RESERVA DE CAZA DE "MONTES UNIVERSALES" 04
533.2
609000
12102
VALORACIÓN DE DAÑOS EN LA RESERVA DE CAZA DE "MONTES UNIVERSALES"
8.500,00
04
533.2
609000
36006
VALORACIÓN DE DAÑOS EN LA RESERVA DE CAZA DE "MONTES UNIVERSALES"
8.500,00
04
533.2
609000
91002
VALORACIÓN DE DAÑOS EN LA RESERVA DE CAZA DE "MONTES UNIVERSALES"
3.570,00
Total Proyecto: 2006/001554
20.570,00
Proyecto: 2006/001559 HB32007FUNCIONAMIENTO CENTROS DE PISCICULTURA DE PLANDUVIAR Y PLASENCIA DEL MONTE (TRUCHA Y TENCA)
04
533.2
607000
91002
HB32007FUNCIONAMIENTO CENTROS DE PISCICULTURA DE PLANDUVIAR Y PLASENCIA DEL MONTE (TRUCHA Y TENCA)
Total Proyecto: 2006/001559
58.000,00
58.000,00
Proyecto: 2006/001564 TB33139 FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE PISCICULTURA DE TERUEL (PAJARES)
04
533.2
607000
91002
TB33139 FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE PISCICULTURA DE TERUEL (PAJARES)
Total Proyecto: 2006/001564 Proyecto: 2006/002204 ESTUDIO Y MEJORA DE LAS POBLACIONES DE CANGREJO DE RÍO
50.000,00
50.000,00
Anexo de Inversiones Reales Ejercicio 2013 Servicio
Programa
Económico
Financiación
Denominación
Importe
04
533.2
607000
12102
ESTUDIO Y MEJORA DE LAS POBLACIONES DE CANGREJO DE RÍO
9.000,00
04
533.2
607000
91001
ESTUDIO Y MEJORA DE LAS POBLACIONES DE CANGREJO DE RÍO
9.000,00
04
533.2
607000
91002
ESTUDIO Y MEJORA DE LAS POBLACIONES DE CANGREJO DE RÍO
15.000,00
Total Proyecto: 2006/002204
33.000,00
Proyecto: 2006/002338 ZB31286 REPRODUCCIÓN TRUCHA COMÚN C.P. MONASTERIO DE PIEDRA (NUÉVALOSZARAGOZA)
04
533.2
607000
91002
ZB31286 REPRODUCCIÓN TRUCHA COMÚN C.P. MONASTERIO DE PIEDRA (NUÉVALOSZARAGOZA)
Total Proyecto: 2006/002338
35.000,00
35.000,00
Proyecto: 2006/002381 DESARROLLO MEDIDAS AGROAMBIENTALES DEL PDR 2007-2013 GESTIONADAS POR EL DPTO. AGRICULTURA, G. Y M.A.
04
533.2
607000
91002
DESARROLLO MEDIDAS AGROAMBIENTALES DEL PDR 2007-2013 GESTIONADAS POR EL DPTO. AGRICULTURA, G. Y M.A.
Total Proyecto: 2006/002381
100.000,00
100.000,00
Proyecto: 2006/002402 TB33137 FUNCIONAMIENTO DE LA RESERVA DE CAZA DE MONTES UNIVERSALES, PROVINCIA DE TERUEL
04
533.2
607000
91002
TB33137 FUNCIONAMIENTO DE LA RESERVA DE CAZA DE MONTES UNIVERSALES, PROVINCIA DE TERUEL
Total Proyecto: 2006/002402
90.000,00
90.000,00
Proyecto: 2006/002409 RB34020 ESTUDIOS PISCÍCOLAS EN LA C. A. ARAGÓN 04
533.2
609000
12102
RB34020 ESTUDIOS PISCÍCOLAS EN LA C. A. ARAGÓN
44.500,00
04
533.2
609000
91002
RB34020 ESTUDIOS PISCÍCOLAS EN LA C. A. ARAGÓN
5.922,95
04
533.2
609000
91001
RB34020 ESTUDIOS PISCÍCOLAS EN LA C. A. ARAGÓN
44.500,00
Total Proyecto: 2006/002409
94.922,95
Proyecto: 2006/002411 CENSOS DE SARRIO EN POSETS- MALADETA Y MACIZOS PIRENAICOS 04
533.2
609000
91002
CENSOS DE SARRIO EN POSETS- MALADETA Y MACIZOS PIRENAICOS
4.200,00
04
533.2
609000
12102
CENSOS DE SARRIO EN POSETS- MALADETA Y MACIZOS PIRENAICOS
10.000,00
04
533.2
609000
91001
CENSOS DE SARRIO EN POSETS- MALADETA Y MACIZOS PIRENAICOS
10.000,00
Total Proyecto: 2006/002411
24.200,00
Proyecto: 2006/002423 CENSOS CABRA MONTÉS ZARAGOZA Y TERUEL 04
533.2
609000
91002
CENSOS CABRA MONTÉS ZARAGOZA Y TERUEL
3.360,00
04
533.2
609000
12102
CENSOS CABRA MONTÉS ZARAGOZA Y TERUEL
8.000,00
04
533.2
609000
91001
CENSOS CABRA MONTÉS ZARAGOZA Y TERUEL
8.000,00
Anexo de Inversiones Reales Ejercicio 2013 Servicio
Programa
Económico
Financiación
Denominación
Total Proyecto: 2006/002423
Importe
19.360,00
Proyecto: 2007/000384 TB33138 FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA RESERVA DE CAZA LAS MASÍAS DE EJULVE (MAESTRAZGO)
04
533.2
607000
91002
TB33138 FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA RESERVA DE CAZA LAS MASÍAS DE EJULVE (MAESTRAZGO)
Total Proyecto: 2007/000384
30.000,00
30.000,00
Proyecto: 2007/000634 ZB31283 TRABAJOS EN LOS COTOS SOCIALES DE CAZA DE LA PROVINCIA DE ZARAGOZA 04
533.2
607000
91002
ZB31283 TRABAJOS EN LOS COTOS SOCIALES DE CAZA DE LA PROVINCIA DE ZARAGOZA
Total Proyecto: 2007/000634
7.500,00 7.500,00
Proyecto: 2008/000385 PLANES DE DESARROLLO COMARCAL 04
533.2
607000
91001
PLANES DE DESARROLLO COMARCAL
Total Proyecto: 2008/000385
313.000,00 313.000,00
Proyecto: 2008/000844 PLAN RECUPERACION DEL QUEBRANTAHUESOS 04
533.2
607000
91002
PLAN RECUPERACION DEL QUEBRANTAHUESOS
25.000,00
04
533.2
607000
91001
PLAN RECUPERACION DEL QUEBRANTAHUESOS
50.000,00
04
533.2
607000
12102
PLAN RECUPERACION DEL QUEBRANTAHUESOS
50.000,00
Total Proyecto: 2008/000844
125.000,00
Proyecto: 2013/000035 PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN RED NATURAL 2000 04
533.2
609000
12102
PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN RED NATURAL 2000
165.000,00
04
533.2
609000
91002
PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN RED NATURAL 2000
60.000,00
04
533.2
609000
36001
PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN RED NATURAL 2000
165.000,00
Total Proyecto: 2013/000035
390.000,00
Proyecto: 2013/000036 GESTIÓN Y SEGUIMIENTO CATALOGO DE ESPECIES AMENAZADAS 04
533.2
607000
12102
GESTIÓN Y SEGUIMIENTO CATALOGO DE ESPECIES AMENAZADAS
50.000,00
04
533.2
607000
91001
GESTIÓN Y SEGUIMIENTO CATALOGO DE ESPECIES AMENAZADAS
50.000,00
04
533.2
607000
91002
GESTIÓN Y SEGUIMIENTO CATALOGO DE ESPECIES AMENAZADAS
170.000,00
Total Proyecto: 2013/000036
270.000,00
Proyecto: 2013/000037 PLAN RECUPERACIÓN MARGARITIFERA 04
533.2
607000
91002
PLAN RECUPERACIÓN MARGARITIFERA
13.800,00
04
533.2
607000
12102
PLAN RECUPERACIÓN MARGARITIFERA
50.000,00
04
533.2
607000
91001
PLAN RECUPERACIÓN MARGARITIFERA
50.000,00
Total Proyecto: 2013/000037 Proyecto: 2013/000038 VIGILANCIA Y SEGUIMIENTO COHABITACIÓN OSO
113.800,00
Anexo de Inversiones Reales Ejercicio 2013 Servicio
04
Programa
533.2
Económico
607000
Financiación
91002
Denominación
VIGILANCIA Y SEGUIMIENTO COHABITACIÓN OSO
Total Proyecto: 2013/000038
Importe
170.000,00 170.000,00
Proyecto: 2013/000039 PLAN RECUPERACIÓN PERDICERA 04
533.2
607000
91001
PLAN RECUPERACIÓN PERDICERA
30.000,00
04
533.2
607000
12102
PLAN RECUPERACIÓN PERDICERA
30.000,00
04
533.2
607000
91002
PLAN RECUPERACIÓN PERDICERA
10.000,00
Total Proyecto: 2013/000039
70.000,00
Proyecto: 2013/000040 GESTIÓN DATOS BIODIVERSIDAD 04
533.2
607000
91002
GESTIÓN DATOS BIODIVERSIDAD
Total Proyecto: 2013/000040
30.000,00 30.000,00
Proyecto: 2013/000041 ACCIONES CORRECCIÓN TENDIDO ELÉCTRICO 04
533.2
607000
91002
ACCIONES CORRECCIÓN TENDIDO ELÉCTRICO
6.300,00
04
533.2
607000
91001
ACCIONES CORRECCIÓN TENDIDO ELÉCTRICO
15.000,00
04
533.2
607000
12102
ACCIONES CORRECCIÓN TENDIDO ELÉCTRICO
15.000,00
Total Proyecto: 2013/000041
36.300,00
Proyecto: 2013/000042 ACCIONES, SEGUIMIENTO Y CONTROL ESPECIOES EXÓTICAS 04
533.2
607000
91002
ACCIONES, SEGUIMIENTO Y CONTROL ESPECIOES EXÓTICAS
Total Proyecto: 2013/000042
20.000,00 20.000,00
Proyecto: 2013/000043 MANTENIMINETO RED MULADARES 04
533.2
607000
91002
MANTENIMINETO RED MULADARES
Total Proyecto: 2013/000043
30.000,00 30.000,00
Proyecto: 2013/000044 ACCIÓN PLAN ESTRATÉGICO VENENOS 04
533.2
607000
12102
ACCIÓN PLAN ESTRATÉGICO VENENOS
20.000,00
04
533.2
607000
91002
ACCIÓN PLAN ESTRATÉGICO VENENOS
20.000,00
04
533.2
607000
91001
ACCIÓN PLAN ESTRATÉGICO VENENOS
20.000,00
Total Proyecto: 2013/000044
60.000,00
Proyecto: 2013/000045 ACCIONES PLAN ESTRATÉGICO VENENO (LIFE) 04
533.2
607000
19003
ACCIONES PLAN ESTRATÉGICO VENENO (LIFE)
Total Proyecto: 2013/000045
23.000,00 23.000,00
Proyecto: 2013/000046 CENTRO RECUPERACIÓN FAUNA SILVESTRE 04
533.2
607000
12102
CENTRO RECUPERACIÓN FAUNA SILVESTRE
119.888,19
04
533.2
607000
91001
CENTRO RECUPERACIÓN FAUNA SILVESTRE
119.888,19
04
533.2
607000
91002
CENTRO RECUPERACIÓN FAUNA SILVESTRE
23.000,00
Total Proyecto: 2013/000046
262.776,38
Proyecto: 2013/000048 VIGILANCIA Y MANTENIMIENTO DE LOS ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS 04
533.2
607000
91002
VIGILANCIA Y MANTENIMIENTO DE LOS ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS
68.500,00
Anexo de Inversiones Reales Ejercicio 2013 Servicio
Programa
Económico
Financiación
Denominación
Total Proyecto: 2013/000048
Importe
68.500,00
Proyecto: 2013/000049 ACTUACIONES EN MATERIA DE USO PÚBLICO EN ESPACIOS NATAURALES PROTEGIDOS 04
533.2
607000
91002
ACTUACIONES EN MATERIA DE USO PÚBLICO EN ESPACIOS NATAURALES PROTEGIDOS
100.000,00
04
533.2
607000
14101
ACTUACIONES EN MATERIA DE USO PÚBLICO EN ESPACIOS NATAURALES PROTEGIDOS
400.000,00
04
533.2
607000
91001
ACTUACIONES EN MATERIA DE USO PÚBLICO EN ESPACIOS NATAURALES PROTEGIDOS
400.000,00
Total Proyecto: 2013/000049
900.000,00
Proyecto: 2013/000050 ACTUACIONES Y CONSERVACIÓN DE RECURSOS E INFRAESTRUCTURAS ESP NAT PORTEGIDOS
04
533.2
607000
12102
ACTUACIONES Y CONSERVACIÓN DE RECURSOS E INFRAESTRUCTURAS ESP NAT PORTEGIDOS
400.000,00
04
533.2
607000
36001
ACTUACIONES Y CONSERVACIÓN DE RECURSOS E INFRAESTRUCTURAS ESP NAT PORTEGIDOS
400.000,00
04
533.2
607000
91002
ACTUACIONES Y CONSERVACIÓN DE RECURSOS E INFRAESTRUCTURAS ESP NAT PORTEGIDOS
100.000,00
Total Proyecto: 2013/000050
900.000,00
Proyecto: 2013/000052 ACTUACIONES ZONA INFLUENCIA SOCIOECONÓMICA ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS 04
533.2
607000
91002
ACTUACIONES ZONA INFLUENCIA SOCIOECONÓMICA ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS
Total Proyecto: 2013/000052
450.000,00
450.000,00
Proyecto: 2013/000053 PLAN GESTIÓN ORDINARIA PARQUE NACIONAL DE ORDESA 04
533.2
607000
91002
PLAN GESTIÓN ORDINARIA PARQUE NACIONAL DE ORDESA
595.000,00
04
533.2
607000
14101
PLAN GESTIÓN ORDINARIA PARQUE NACIONAL DE ORDESA
320.000,00
04
533.2
607000
36001
PLAN GESTIÓN ORDINARIA PARQUE NACIONAL DE ORDESA
80.000,00
04
533.2
607000
12102
PLAN GESTIÓN ORDINARIA PARQUE NACIONAL DE ORDESA
80.000,00
04
533.2
607000
91001
PLAN GESTIÓN ORDINARIA PARQUE NACIONAL DE ORDESA
320.000,00
04
533.2
609000
12102
PLAN GESTIÓN ORDINARIA PARQUE NACIONAL DE ORDESA
50.000,00
04
533.2
609000
91002
PLAN GESTIÓN ORDINARIA PARQUE NACIONAL DE ORDESA
15.000,00
04
533.2
609000
91001
PLAN GESTIÓN ORDINARIA PARQUE NACIONAL DE ORDESA
50.000,00
Total Proyecto: 2013/000053
1.510.000,00
Proyecto: 2013/000054 GESTIÓN CENTRO INTERNACIONAL DEL AGUA Y DEL MEDIO AMBIENTE 04
533.2
607000
91002
GESTIÓN CENTRO INTERNACIONAL DEL AGUA Y DEL MEDIO AMBIENTE
31.500,00
Anexo de Inversiones Reales Ejercicio 2013 Servicio
Programa
Económico
Financiación
Denominación
Total Proyecto: 2013/000054
Importe
31.500,00
Proyecto: 2013/000055 PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE LOS ESPACIOS NATAURALES PROTEGIDOS 04
533.2
609000
91001
PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE LOS ESPACIOS NATAURALES PROTEGIDOS
100.000,00
04
533.2
609000
12102
PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE LOS ESPACIOS NATAURALES PROTEGIDOS
100.000,00
04
533.2
609000
91002
PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE LOS ESPACIOS NATAURALES PROTEGIDOS
10.000,00
Total Proyecto: 2013/000055
210.000,00
Proyecto: 2013/000056 ACTUACIONES EN CENSOS DEL CIERVO 04
533.2
609000
91002
ACTUACIONES EN CENSOS DEL CIERVO
4.410,00
04
533.2
609000
91001
ACTUACIONES EN CENSOS DEL CIERVO
10.500,00
04
533.2
609000
12102
ACTUACIONES EN CENSOS DEL CIERVO
10.500,00
Total Proyecto: 2013/000056
25.410,00
Proyecto: 2013/000057 ACTUACIONES EN CENSOS DEL CORZO 04
533.2
609000
91002
ACTUACIONES EN CENSOS DEL CORZO
4.410,00
04
533.2
609000
12102
ACTUACIONES EN CENSOS DEL CORZO
10.500,00
04
533.2
609000
91001
ACTUACIONES EN CENSOS DEL CORZO
10.500,00
Total Proyecto: 2013/000057
25.410,00
Proyecto: 2013/000058 ACTUACIONES EN RESERVA DE CAZA 04
533.2
607000
91002
ACTUACIONES EN RESERVA DE CAZA
Total Proyecto: 2013/000058
10.000,00 10.000,00
Proyecto: 2013/000059 MEJORA SEÑALIZACION COTOS Y VEDADOS DE PESCA 04
533.2
607000
12102
MEJORA SEÑALIZACION COTOS Y VEDADOS DE PESCA
10.000,00
04
533.2
607000
91001
MEJORA SEÑALIZACION COTOS Y VEDADOS DE PESCA
10.000,00
04
533.2
607000
91002
MEJORA SEÑALIZACION COTOS Y VEDADOS DE PESCA
4.200,00
Total Proyecto: 2013/000059 Total PROGRAMA: 533.2
24.200,00
Conservac. de la Biodivers y Desarrollo Sostenible
7.358.859,33
Proyecto: 2006/001010 GESTION Y SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL 2007/2013 05
531.1
609000
12102
GESTION Y SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL 2007/2013
64.000,00
05
531.1
609000
91001
GESTION Y SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL 2007/2013
64.000,00
05
531.1
609000
91002
GESTION Y SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL 2007/2013
20.000,00
Total Proyecto: 2006/001010
148.000,00
Proyecto: 2006/001013 ASISTENCIAS TECNICAS 05
531.1
609000
Total Proyecto: 2006/001013
91002
ASISTENCIAS TECNICAS
120.000,00 120.000,00
Anexo de Inversiones Reales Ejercicio 2013 Servicio
Programa
Económico
Financiación
Denominación
Importe
Proyecto: 2006/001085 ASISTENCIA TECNICA CONCENTRACION PARCELARIA AGUAS, IBIECA Y LIESA (CALCON) 05
531.1
607000
34046
ASISTENCIA TECNICA CONCENTRACION PARCELARIA AGUAS, IBIECA Y LIESA (CALCON)
17.632,04
05
531.1
607000
12102
ASISTENCIA TECNICA CONCENTRACION PARCELARIA AGUAS, IBIECA Y LIESA (CALCON)
35.264,08
05
531.1
607000
91001
ASISTENCIA TECNICA CONCENTRACION PARCELARIA AGUAS, IBIECA Y LIESA (CALCON)
17.632,04
05
531.1
607000
91002
ASISTENCIA TECNICA CONCENTRACION PARCELARIA AGUAS, IBIECA Y LIESA (CALCON)
19.504,56
Total Proyecto: 2006/001085
90.032,72
Proyecto: 2006/001088 ASISTENCIA T. CONCENTRACION PARCELARIA MONFLORITE, POMPENILLO Y BELLESTAR 05
531.1
607000
12102
ASISTENCIA T. CONCENTRACION PARCELARIA MONFLORITE, POMPENILLO Y BELLESTAR
20.676,31
05
531.1
607000
91001
ASISTENCIA T. CONCENTRACION PARCELARIA MONFLORITE, POMPENILLO Y BELLESTAR
10.338,16
05
531.1
607000
34046
ASISTENCIA T. CONCENTRACION PARCELARIA MONFLORITE, POMPENILLO Y BELLESTAR
10.338,16
05
531.1
607000
91002
ASISTENCIA T. CONCENTRACION PARCELARIA MONFLORITE, POMPENILLO Y BELLESTAR
11.436,07
Total Proyecto: 2006/001088
52.788,70
Proyecto: 2006/001138 MINUTAS NOTARIOS Y REGISTROS 05
531.1
609000
91002
MINUTAS NOTARIOS Y REGISTROS
Total Proyecto: 2006/001138
60.000,00 60.000,00
Proyecto: 2006/001385 OBRAS URGENTES EN EL VERTEDERO DE BAILIN 05
531.1
607000
91002
OBRAS URGENTES EN EL VERTEDERO DE BAILIN
Total Proyecto: 2006/001385
3.623.692,00 3.623.692,00
Proyecto: 2006/001807 CONCENTRACIÓN PARCELARIA AYERBE 05
531.1
607000
91001
CONCENTRACIÓN PARCELARIA AYERBE
20.661,61
05
531.1
607000
91002
CONCENTRACIÓN PARCELARIA AYERBE
22.855,87
05
531.1
607000
34046
CONCENTRACIÓN PARCELARIA AYERBE
20.661,61
05
531.1
607000
12102
CONCENTRACIÓN PARCELARIA AYERBE
41.323,20
Total Proyecto: 2006/001807
105.502,29
Proyecto: 2006/001809 CONCENTRACIÓN PARCELARIA GURREA DE GALLEGO 05
531.1
607000
91002
CONCENTRACIÓN PARCELARIA GURREA DE GALLEGO
9.847,50
05
531.1
607000
91001
CONCENTRACIÓN PARCELARIA GURREA DE GALLEGO
8.902,09
05
531.1
607000
12102
CONCENTRACIÓN PARCELARIA GURREA DE GALLEGO
17.804,19
Anexo de Inversiones Reales Ejercicio 2013 Servicio
05
Programa
531.1
Económico
607000
Financiación
34046
Denominación
CONCENTRACIÓN PARCELARIA GURREA DE GALLEGO
Total Proyecto: 2006/001809
Importe
8.902,09 45.455,87
Proyecto: 2006/001835 CONCENT. PARCELARIA ALCALÁ DE GURREA 05
531.1
607000
12102
CONCENT. PARCELARIA ALCALÁ DE GURREA
5.928,85
05
531.1
607000
34046
CONCENT. PARCELARIA ALCALÁ DE GURREA
2.964,43
05
531.1
607000
91002
CONCENT. PARCELARIA ALCALÁ DE GURREA
3.185,39
05
531.1
607000
91001
CONCENT. PARCELARIA ALCALÁ DE GURREA
2.964,43
Total Proyecto: 2006/001835
15.043,10
Proyecto: 2006/001878 CONCENTRACIÓN PARCELARIA MONREAL DE ARIZA 05
531.1
607000
91002
CONCENTRACIÓN PARCELARIA MONREAL DE ARIZA
18.665,67
05
531.1
607000
12102
CONCENTRACIÓN PARCELARIA MONREAL DE ARIZA
34.741,77
05
531.1
607000
34046
CONCENTRACIÓN PARCELARIA MONREAL DE ARIZA
17.370,88
05
531.1
607000
91001
CONCENTRACIÓN PARCELARIA MONREAL DE ARIZA
17.370,88
Total Proyecto: 2006/001878
88.149,20
Proyecto: 2006/001982 ASISTENCIA TECNICA EJECUCIÓN DE LA VIGILANCIA AMBIENTAL DE LAS OBRAS DE PLANES COORDINADOS
05
531.1
609000
91002
ASISTENCIA TECNICA EJECUCIÓN DE LA VIGILANCIA AMBIENTAL DE LAS OBRAS DE PLANES COORDINADOS
Total Proyecto: 2006/001982
230.000,00
230.000,00
Proyecto: 2006/002194 ASI. TEC. PARA LA REDACCCIÓN DE DIVERSOS PROY. DE CONSULTORIA Y ASISTENCIA 05
531.1
607000
91002
ASI. TEC. PARA LA REDACCCIÓN DE DIVERSOS PROY. DE CONSULTORIA Y ASISTENCIA
Total Proyecto: 2006/002194
71.906,41 71.906,41
Proyecto: 2007/000818 A. T. CONTRATOS MENORES DE CONSULTORÍA Y ASISTENCIA 05
531.1
607000
91002
A. T. CONTRATOS MENORES DE CONSULTORÍA Y ASISTENCIA
Total Proyecto: 2007/000818
67.125,93 67.125,93
Proyecto: 2008/000820 ASISTENCIA TECNICA MODERN. REGADIO Y C.P. HUERTA DE GELSA 05
531.1
607000
12102
ASISTENCIA TECNICA MODERN. REGADIO Y C.P. HUERTA DE GELSA
11.651,33
05
531.1
607000
91002
ASISTENCIA TECNICA MODERN. REGADIO Y C.P. HUERTA DE GELSA
6.259,90
05
531.1
607000
91001
ASISTENCIA TECNICA MODERN. REGADIO Y C.P. HUERTA DE GELSA
5.825,66
05
531.1
607000
34046
ASISTENCIA TECNICA MODERN. REGADIO Y C.P. HUERTA DE GELSA
5.825,66
Total Proyecto: 2008/000820 Proyecto: 2008/000857 ASIT. TEC. PARA LA C. P. DE ALBERUELA DE TUBO
29.562,55
Anexo de Inversiones Reales Ejercicio 2013 Servicio
Programa
Económico
Financiación
Denominación
Importe
05
531.1
607000
91001
ASIT. TEC. PARA LA C. P. DE ALBERUELA DE TUBO
8.941,09
05
531.1
607000
91002
ASIT. TEC. PARA LA C. P. DE ALBERUELA DE TUBO
9.890,63
05
531.1
607000
34046
ASIT. TEC. PARA LA C. P. DE ALBERUELA DE TUBO
8.941,09
05
531.1
607000
12102
ASIT. TEC. PARA LA C. P. DE ALBERUELA DE TUBO
17.882,18
Total Proyecto: 2008/000857
45.654,99
Proyecto: 2008/000858 ASIST. TECN. PARA LA C.P. DE ALBALATILLO 05
531.1
607000
34046
ASIST. TECN. PARA LA C.P. DE ALBALATILLO
12.763,35
05
531.1
607000
91001
ASIST. TECN. PARA LA C.P. DE ALBALATILLO
12.763,35
05
531.1
607000
12102
ASIST. TECN. PARA LA C.P. DE ALBALATILLO
25.526,71
05
531.1
607000
91002
ASIST. TECN. PARA LA C.P. DE ALBALATILLO
14.118,82
Total Proyecto: 2008/000858
65.172,23
Proyecto: 2008/001752 DESARROLLO SOSTENIBLE DEL MEDIO RURAL 05
531.1
607000
91002
DESARROLLO SOSTENIBLE DEL MEDIO RURAL
50.000,00
Total Proyecto: 2008/001752
50.000,00
Proyecto: 2009/000866 PROYECTO DE TRANSFORMACIÓN REGADIO MAGALLÓN 05
531.1
607000
91002
PROYECTO DE TRANSFORMACIÓN REGADIO MAGALLÓN
1.057.499,36
Total Proyecto: 2009/000866
1.057.499,36
Proyecto: 2013/000068 CONCENTRACION PARCELARIA 05
531.1
607000
91001
CONCENTRACION PARCELARIA
1.113.608,95
05
531.1
607000
12102
CONCENTRACION PARCELARIA
2.227.217,91
05
531.1
607000
34046
CONCENTRACION PARCELARIA
1.113.608,95
05
531.1
607000
91002
CONCENTRACION PARCELARIA
908.202,53
Total Proyecto: 2013/000068
5.362.638,34
Proyecto: 2013/000073 CREACION DE REGADIOS 05
531.1
607000
91002
CREACION DE REGADIOS
79.468,30
Total Proyecto: 2013/000073
79.468,30
Proyecto: 2013/000121 INICIATIVAS CONTRA LA DESPOBLACION RURAL 05
531.1
609000
91002
INICIATIVAS CONTRA LA DESPOBLACION RURAL
450.000,00
Total Proyecto: 2013/000121 Total PROGRAMA: 531.1
450.000,00
Mejora de Estructuras Agrarias y Desarrollo Rural
11.857.691,99
Proyecto: 2006/000103 PRESTACION SERVIOS AEREOS EXTINCION INCENDIOS FORESTALES CAMPAÑAS 2012-2015 06
533.1
604000
91002
PRESTACION SERVIOS AEREOS EXTINCION INCENDIOS FORESTALES CAMPAÑAS 2012-2015
Total Proyecto: 2006/000103 Proyecto: 2006/001901 FUNCIONAMIENTO DE LOS VIVEROS DEL GOBIERNO DE ARAGÓN EN LA PROVINCIA DE TERUEL
4.303.773,80 4.303.773,80
Anexo de Inversiones Reales Ejercicio 2013 Servicio
06
Programa
533.1
Económico
607000
Financiación
91002
Denominación
Importe
FUNCIONAMIENTO DE LOS VIVEROS DEL GOBIERNO DE ARAGÓN EN LA PROVINCIA DE TERUEL
25.000,00
Total Proyecto: 2006/001901
25.000,00
Proyecto: 2006/001902 MANTENIMIENTO Y CULTIVO DE LOS VIVEROS PÚBLICOS DE LA PROVINCIA DE ZARAGOZA 06
533.1
607000
91002
MANTENIMIENTO Y CULTIVO DE LOS VIVEROS PÚBLICOS DE LA PROVINCIA DE ZARAGOZA
50.000,00
Total Proyecto: 2006/001902
50.000,00
Proyecto: 2006/001905 ACONDICIONAMIENTO Y CULTIVO DE PLANTA FORESTAL EN VIVEROS "LA ESCALERETA" DE GURREA DE GÁLLEGO
06
533.1
607000
91002
ACONDICIONAMIENTO Y CULTIVO DE PLANTA FORESTAL EN VIVEROS "LA ESCALERETA" DE GURREA DE GÁLLEGO
Total Proyecto: 2006/001905
25.000,00
25.000,00
Proyecto: 2006/002121 MTTO. INDICES METEOROLÓGICOS ESTUDIO INCIDENCIA FENÓMENOS ATÍPICOS Y TORMENTOSOS ORIGEN INCENDIOS
06
533.1
609000
91002
MTTO. INDICES METEOROLÓGICOS ESTUDIO INCIDENCIA FENÓMENOS ATÍPICOS Y TORMENTOSOS ORIGEN INCENDIOS
Total Proyecto: 2006/002121
130.000,00
130.000,00
Proyecto: 2006/002125 PAGO INDEMNIZACIONES COORDINCACIÓN EXTINCIÓN INCENDIOS 06
533.1
607000
91002
PAGO INDEMNIZACIONES COORDINCACIÓN EXTINCIÓN INCENDIOS
Total Proyecto: 2006/002125
50.000,00 50.000,00
Proyecto: 2007/000670 SERVICIO IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN DIARIA DE UN SISTEMA DE INFORMACIÓN GEORÁFICA Y METEOROLÓGICA
06
533.1
609000
91002
SERVICIO IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN DIARIA DE UN SISTEMA DE INFORMACIÓN GEORÁFICA Y METEOROLÓGICA
Total Proyecto: 2007/000670
20.000,00
20.000,00
Proyecto: 2007/001023 ARRENDAMIENTO DE 9 AUTOBOMBAS FORESTALES 06
533.1
604000
91002
ARRENDAMIENTO DE 9 AUTOBOMBAS FORESTALES
Total Proyecto: 2007/001023
492.367,96 492.367,96
Proyecto: 2008/000047 ACTUACIONES DE SANIDAD FORESTAL TERUEL GESTION Y MMTO EQUILIBRIOS BIOLÓGICOS
06
533.1
607000
91002
ACTUACIONES DE SANIDAD FORESTAL TERUEL GESTION Y MMTO EQUILIBRIOS BIOLÓGICOS
Total Proyecto: 2008/000047
60.000,00
60.000,00
Proyecto: 2008/000048 RED DE EVALUACIÓN FITOSANITARIA EN LAS MASAS FORESTALES DE ARAGON 06
533.1
607000
91002
RED DE EVALUACIÓN FITOSANITARIA EN LAS MASAS FORESTALES DE ARAGON
Total Proyecto: 2008/000048 Proyecto: 2008/000068 EXPLOTACIÓN AGROFORESTAL DEL IFA DE JACA
146.122,88 146.122,88
Anexo de Inversiones Reales Ejercicio 2013 Servicio
06
Programa
533.1
Económico
609000
Financiación
91002
Denominación
EXPLOTACIÓN AGROFORESTAL DEL IFA DE JACA
Total Proyecto: 2008/000068
Importe
140.000,00 140.000,00
Proyecto: 2008/000498 FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD DE LA SALUD DE LOS BOSQUES 06
533.1
607000
91002
FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD DE LA SALUD DE LOS BOSQUES
Total Proyecto: 2008/000498
100.000,00 100.000,00
Proyecto: 2008/001198 ARRENDAMIETNO DE 9 AUTOBOMBAS 06
533.1
604000
91002
ARRENDAMIETNO DE 9 AUTOBOMBAS
Total Proyecto: 2008/001198
507.407,91 507.407,91
Proyecto: 2010/000336 ENCOMIENDA GESTIÓN A AST PARA LA GESTIÓN DE LA RED DE VOZ Y DATOS COORDINACIÓN MEDIOS LUCHA INCENDIO
06
533.1
607000
91002
ENCOMIENDA GESTIÓN A AST PARA LA GESTIÓN DE LA RED DE VOZ Y DATOS COORDINACIÓN MEDIOS LUCHA INCENDIO
Total Proyecto: 2010/000336
156.720,00
156.720,00
Proyecto: 2010/000430 MEJORAS AL SISTEMA INTEGRADO DE APROVECHAMIENTOS FORESTALES (SIAF), AÑO 2010, 2011
06
533.1
609000
91002
MEJORAS AL SISTEMA INTEGRADO DE APROVECHAMIENTOS FORESTALES (SIAF), AÑO 2010, 2011
10.000,00
Total Proyecto: 2010/000430
10.000,00
Proyecto: 2010/000934 ELABORACION INFORMES TÉCNICOS RELACIONADOS CON LA GESTIÓN MONTES DE LA COMUNDAD AUTONÓMA. AÑO 2011
06
533.1
609000
91002
ELABORACION INFORMES TÉCNICOS RELACIONADOS CON LA GESTIÓN MONTES DE LA COMUNDAD AUTONÓMA. AÑO 2011
Total Proyecto: 2010/000934
135.000,00
135.000,00
Proyecto: 2011/000179 GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN DE MEDIOS Y DE INCENDIOS SOBRE INFOGIS Y ACTUALIZACIÓN DE LA PLATAFORMA
06
533.1
609000
91002
GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN DE MEDIOS Y DE INCENDIOS SOBRE INFOGIS Y ACTUALIZACIÓN DE LA PLATAFORMA
6.000,00
Total Proyecto: 2011/000179
6.000,00
Proyecto: 2011/000290 REPOBLACIÓN FORESTAL M.U.P Nº 27 EN LA CUENCA DEL TORRENTE DE REMASCARO, TM BENASQUE
06
533.1
607000
12102
REPOBLACIÓN FORESTAL M.U.P Nº 27 EN LA CUENCA DEL TORRENTE DE REMASCARO, TM BENASQUE
65.181,27
06
533.1
607000
91001
REPOBLACIÓN FORESTAL M.U.P Nº 27 EN LA CUENCA DEL TORRENTE DE REMASCARO, TM BENASQUE
65.181,27
06
533.1
607000
91002
REPOBLACIÓN FORESTAL M.U.P Nº 27 EN LA CUENCA DEL TORRENTE DE REMASCARO, TM BENASQUE
27.376,13
Total Proyecto: 2011/000290 Proyecto: 2011/000291 1ª F REPOBLACIÓN EN M.U.P.'S Nº 490 PEÑAS BLANCAS, CARBONERO Y CARRALASENDA Y 493 M BAJO DE ARIZA
157.738,67
Anexo de Inversiones Reales Ejercicio 2013 Servicio
Programa
Económico
Financiación
Denominación
Importe
06
533.1
607000
91002
1ª F REPOBLACIÓN EN M.U.P.'S Nº 490 PEÑAS BLANCAS, CARBONERO Y CARRALASENDA Y 493 M BAJO DE ARIZA
26.813,27
06
533.1
607000
91001
1ª F REPOBLACIÓN EN M.U.P.'S Nº 490 PEÑAS BLANCAS, CARBONERO Y CARRALASENDA Y 493 M BAJO DE ARIZA
63.841,11
06
533.1
607000
12102
1ª F REPOBLACIÓN EN M.U.P.'S Nº 490 PEÑAS BLANCAS, CARBONERO Y CARRALASENDA Y 493 M BAJO DE ARIZA
63.841,11
Total Proyecto: 2011/000291
154.495,49
Proyecto: 2011/000307 REPOBLACIÓN EN MUP'S PROV. TERUEL (MTES. 1-C, 161 Y 282), TT MM ALBA DEL CAMPO, ABEJUELA Y EL POBO
06
533.1
607000
91001
REPOBLACIÓN EN MUP'S PROV. TERUEL (MTES. 1-C, 161 Y 282), TT MM ALBA DEL CAMPO, ABEJUELA Y EL POBO
53.004,81
06
533.1
607000
12102
REPOBLACIÓN EN MUP'S PROV. TERUEL (MTES. 1-C, 161 Y 282), TT MM ALBA DEL CAMPO, ABEJUELA Y EL POBO
53.004,80
06
533.1
607000
91002
REPOBLACIÓN EN MUP'S PROV. TERUEL (MTES. 1-C, 161 Y 282), TT MM ALBA DEL CAMPO, ABEJUELA Y EL POBO
22.262,02
Total Proyecto: 2011/000307
128.271,63
Proyecto: 2012/000232 IMPLANTACIÓN DE LA CERTIFICACIÓN FORESTAL REGIONAL EN LA C.A. ARAGÓN 06
533.1
609000
91002
IMPLANTACIÓN DE LA CERTIFICACIÓN FORESTAL REGIONAL EN LA C.A. ARAGÓN
Total Proyecto: 2012/000232
30.000,00 30.000,00
Proyecto: 2013/000071 ASISTENCIA TÉCNICA CARTOGRAFIA MONTES 06
533.1
609000
91002
ASISTENCIA TÉCNICA CARTOGRAFIA MONTES
Total Proyecto: 2013/000071
90.000,00 90.000,00
Proyecto: 2013/000074 MANTENIMIENTO DE CAMINOS 06
533.1
607000
91002
MANTENIMIENTO DE CAMINOS
Total Proyecto: 2013/000074
250.000,00 250.000,00
Proyecto: 2013/000078 MANTENIMIENTO PUESTOS DE VIGILANCIA 06
533.1
607000
91002
MANTENIMIENTO PUESTOS DE VIGILANCIA
Total Proyecto: 2013/000078
30.000,00 30.000,00
Proyecto: 2013/000079 SUMINISTRO MATERIAL DE COMUNICACION 06
533.1
603000
91002
SUMINISTRO MATERIAL DE COMUNICACION
Total Proyecto: 2013/000079
30.000,00 30.000,00
Proyecto: 2013/000080 UNIDADES HORIZONTALES 06
533.1
609000
91002
UNIDADES HORIZONTALES
Total Proyecto: 2013/000080
80.000,00 80.000,00
Proyecto: 2013/000085 INDICE PREDICTIVO 06
533.1
609000
Total Proyecto: 2013/000085
91002
INDICE PREDICTIVO
8.500,00 8.500,00
Anexo de Inversiones Reales Ejercicio 2013 Servicio
Programa
Total PROGRAMA: 533.1
Económico
Financiación
Denominación
Protección y mejora del Medio Natural
Importe
7.316.398,34
Proyecto: 2006/000253 CONTRATO INFORMA DE CONTROL Y GRABACION DE DATOS 07
442.2
609000
91002
CONTRATO INFORMA DE CONTROL Y GRABACION DE DATOS
40.000,00
Total Proyecto: 2006/000253
40.000,00
Proyecto: 2006/001385 OBRAS URGENTES EN EL VERTEDERO DE BAILIN 07
442.2
607000
39032
OBRAS URGENTES EN EL VERTEDERO DE BAILIN
673.918,00
07
442.2
607000
91001
OBRAS URGENTES EN EL VERTEDERO DE BAILIN
1.977.850,05
07
442.2
607000
91002
OBRAS URGENTES EN EL VERTEDERO DE BAILIN
490.388,80
Total Proyecto: 2006/001385
3.142.156,85
Proyecto: 2006/001402 DINAMIZACIÓN E.A.R.E.A. 07
442.2
609000
91002
DINAMIZACIÓN E.A.R.E.A.
25.000,00
Total Proyecto: 2006/001402
25.000,00
Proyecto: 2006/001420 AULA MEDIO AMBIENTE URBANO 07
442.2
605000
14101
AULA MEDIO AMBIENTE URBANO
7.500,00
07
442.2
605000
91001
AULA MEDIO AMBIENTE URBANO
7.500,00
07
442.2
605000
91002
AULA MEDIO AMBIENTE URBANO
3.525,00
07
442.2
607000
91001
AULA MEDIO AMBIENTE URBANO
65.000,00
07
442.2
607000
14101
AULA MEDIO AMBIENTE URBANO
52.500,00
07
442.2
607000
91002
AULA MEDIO AMBIENTE URBANO
24.675,00
Total Proyecto: 2006/001420
160.700,00
Proyecto: 2006/002030 CONTROL EMISIONES E INMISIÓN ATMOSFÉRICA Y MTO. PÁGINA WEB CALIDAD DEL AIRE 07
442.2
609000
91002
CONTROL EMISIONES E INMISIÓN ATMOSFÉRICA Y MTO. PÁGINA WEB CALIDAD DEL AIRE
Total Proyecto: 2006/002030
84.000,00
84.000,00
Proyecto: 2007/000577 MEDICIÓN DE EMISIONES DE CONTAMINANTES A LA ATMÓSFERA A TRAVÉS DE O.C.A.S. 07
442.2
609000
91002
MEDICIÓN DE EMISIONES DE CONTAMINANTES A LA ATMÓSFERA A TRAVÉS DE O.C.A.S.
Total Proyecto: 2007/000577
20.000,00
20.000,00
Proyecto: 2008/000036 PLAN ACCION DE LUCHA CONTRA CAMBIO CLIMATICO 07
442.2
609000
91002
PLAN ACCION DE LUCHA CONTRA CAMBIO CLIMATICO
15.254,24
07
442.2
609000
14101
PLAN ACCION DE LUCHA CONTRA CAMBIO CLIMATICO
42.372,88
07
442.2
609000
91001
PLAN ACCION DE LUCHA CONTRA CAMBIO CLIMATICO
42.372,88
Total Proyecto: 2008/000036
100.000,00
Anexo de Inversiones Reales Ejercicio 2013 Servicio
Programa
Económico
Financiación
Denominación
Importe
Proyecto: 2008/001764 MANTENIMIENTO Y ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA LA RRICAA 07
442.2
609000
91002
MANTENIMIENTO Y ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA LA RRICAA
Total Proyecto: 2008/001764
210.000,00 210.000,00
Proyecto: 2009/000328 MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA BASICO DE INFORMACION CLIMATICA SICLIMA
07
442.2
609000
91002
MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA BASICO DE INFORMACION CLIMATICA SICLIMA
3.050,85
07
442.2
609000
14101
MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA BASICO DE INFORMACION CLIMATICA SICLIMA
8.474,58
07
442.2
609000
91001
MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA BASICO DE INFORMACION CLIMATICA SICLIMA
8.474,58
Total Proyecto: 2009/000328
20.000,01
Proyecto: 2011/000169 EJECUCIÓN DE TAREAS EN DESARROLLO DE LA EACCEL Y SISTEMA DE ADHESIONES 07
442.2
607000
14101
EJECUCIÓN DE TAREAS EN DESARROLLO DE LA EACCEL Y SISTEMA DE ADHESIONES
12.711,86
07
442.2
607000
91002
EJECUCIÓN DE TAREAS EN DESARROLLO DE LA EACCEL Y SISTEMA DE ADHESIONES
4.576,27
07
442.2
607000
91001
EJECUCIÓN DE TAREAS EN DESARROLLO DE LA EACCEL Y SISTEMA DE ADHESIONES
12.711,86
Total Proyecto: 2011/000169
29.999,99
Proyecto: 2011/000239 PUESTA EN MARCHA DE LA ZONA PILOTI ES-SPY (PIRINEO SILICEO)CON METODOLOGIA GLORIA
07
442.2
609000
91002
PUESTA EN MARCHA DE LA ZONA PILOTI ESSPY (PIRINEO SILICEO)CON METODOLOGIA GLORIA
1.824,64
07
442.2
609000
14101
PUESTA EN MARCHA DE LA ZONA PILOTI ESSPY (PIRINEO SILICEO)CON METODOLOGIA GLORIA
16.587,68
07
442.2
609000
91001
PUESTA EN MARCHA DE LA ZONA PILOTI ESSPY (PIRINEO SILICEO)CON METODOLOGIA GLORIA
16.587,68
Total Proyecto: 2011/000239
35.000,00
Proyecto: 2011/000300 CONTROL , REGISTRO VARIACIONES AGUA Y TEMPERATURA EN EL VERTEDERO SARDAS 07
442.2
607000
91002
CONTROL , REGISTRO VARIACIONES AGUA Y TEMPERATURA EN EL VERTEDERO SARDAS
Total Proyecto: 2011/000300
809.611,20 809.611,20
Proyecto: 2011/000313 ACCION FORMATIVA SOBRE ENERGÍA SOLAR 07
442.2
609000
91002
ACCION FORMATIVA SOBRE ENERGÍA SOLAR
1.220,34
07
442.2
609000
14101
ACCION FORMATIVA SOBRE ENERGÍA SOLAR
3.389,83
07
442.2
609000
91001
ACCION FORMATIVA SOBRE ENERGÍA SOLAR
3.389,83
Total Proyecto: 2011/000313 Proyecto: 2011/000370 DISEÑO SOBRE CAMPAÑA DE SENSIBILIZACIÓN
8.000,00
Anexo de Inversiones Reales Ejercicio 2013 Servicio
Programa
Económico
Financiación
Denominación
Importe
07
442.2
609000
91002
DISEÑO SOBRE CAMPAÑA DE SENSIBILIZACIÓN
1.830,51
07
442.2
609000
91001
DISEÑO SOBRE CAMPAÑA DE SENSIBILIZACIÓN
5.084,75
07
442.2
609000
14101
DISEÑO SOBRE CAMPAÑA DE SENSIBILIZACIÓN
5.084,75
Total Proyecto: 2011/000370
12.000,01
Proyecto: 2012/000387 ACTUACIONES DE CONTROL EN LA FÁBRICA DE INQUINOSA 07
442.2
607000
91002
ACTUACIONES DE CONTROL EN LA FÁBRICA DE INQUINOSA
Total Proyecto: 2012/000387
137.000,00 137.000,00
Proyecto: 2013/000061 PUESTA EN MARCHA DE INSTALACIONES 07
442.2
609000
91002
PUESTA EN MARCHA DE INSTALACIONES
Total Proyecto: 2013/000061
100.000,00 100.000,00
Proyecto: 2013/000062 MUESTREOS Y ANALISIS PROPIOS PARA INSPECCION Y CONTROL DE INSTALACIONES 07
442.2
609000
91002
MUESTREOS Y ANALISIS PROPIOS PARA INSPECCION Y CONTROL DE INSTALACIONES
Total Proyecto: 2013/000062
5.000,00 5.000,00
Proyecto: 2013/000063 A.T. PROCESO ELABORACION Y PUBLICACION DE LA REVISION DEL GIRA 07
442.2
609000
91002
A.T. PROCESO ELABORACION Y PUBLICACION DE LA REVISION DEL GIRA
Total Proyecto: 2013/000063
24.000,00 24.000,00
Proyecto: 2013/000065 MANTENIMIENTO WEB COCHE COMPARTIDO 07
442.2
609000
14101
MANTENIMIENTO WEB COCHE COMPARTIDO
2.966,10
07
442.2
609000
91001
MANTENIMIENTO WEB COCHE COMPARTIDO
2.966,10
Total Proyecto: 2013/000065
5.932,20
Proyecto: 2013/000067 ESTRATEGIA ARAGONESA DE CAMBIO CLIMATICO Y ENERGIAS LIMPIAS 07
442.2
609000
91002
ESTRATEGIA ARAGONESA DE CAMBIO CLIMATICO Y ENERGIAS LIMPIAS
Total Proyecto: 2013/000067
10.000,00 10.000,00
Proyecto: 2013/000106 CAMPAÑAS AD HOC Y MEDICIONES URGENTES 07
442.2
609000
91002
CAMPAÑAS AD HOC Y MEDICIONES URGENTES
Total Proyecto: 2013/000106 Total PROGRAMA: 442.2
20.000,00 20.000,00
Protección y Mejora del Medio Ambiente
Total: AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
4.998.400,26 38.523.832,45
ECONOMÍA Y EMPLEO Proyecto: 2006/002073 OBRAS, INFRAESTRUCTURAS E INSTALACIONES BASICAS CENTROS TRABAJO 01
611.2
602000
Total Proyecto: 2006/002073
91002
OBRAS, INFRAESTRUCTURAS E INSTALACIONES BASICAS CENTROS TRABAJO
10.000,00 10.000,00
Anexo de Inversiones Reales Ejercicio 2013 Servicio
Programa
Económico
Financiación
Denominación
Importe
Proyecto: 2006/002074 EQUIPAMIENTO TECNICO UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE ZARAGOZA 01
611.2
603000
91002
EQUIPAMIENTO TECNICO UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE ZARAGOZA
Total Proyecto: 2006/002074
4.000,00 4.000,00
Proyecto: 2006/002075 EQUIPAMIENTO TECNICO UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE HUESCA 01
611.2
603000
91002
EQUIPAMIENTO TECNICO UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE HUESCA
Total Proyecto: 2006/002075
3.000,00 3.000,00
Proyecto: 2006/002076 EQUIPAMIENTO TECNICO UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE TERUEL 01
611.2
603000
91002
EQUIPAMIENTO TECNICO UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE TERUEL
Total Proyecto: 2006/002076
3.000,00 3.000,00
Proyecto: 2006/002078 EQUIPAMIENTO UNIDADES ADMINISTRATIVAS SERVICIOS CENTRALES 01
611.2
605000
91002
EQUIPAMIENTO UNIDADES ADMINISTRATIVAS SERVICIOS CENTRALES
Total Proyecto: 2006/002078
6.000,00 6.000,00
Proyecto: 2006/002079 EQUIPAMIENTO UNIDADES ADMINISTRATIVAS SERVICIOS PROVINCIALES 01
611.2
605000
91002
EQUIPAMIENTO UNIDADES ADMINISTRATIVAS SERVICIOS PROVINCIALES
Total Proyecto: 2006/002079
4.000,00 4.000,00
Proyecto: 2006/002080 EQUIPAMIENTO Y SISTEMAS PROCESO DATOS UNIDADES SERVICIOS CENTRALES 01
611.2
606000
91002
EQUIPAMIENTO Y SISTEMAS PROCESO DATOS UNIDADES SERVICIOS CENTRALES
Total Proyecto: 2006/002080
3.000,00 3.000,00
Proyecto: 2006/002081 EQUIPAM. SISTEM. PROCESOS DATOS SERV. PROV. 01
611.2
606000
91002
EQUIPAM. SISTEM. PROCESOS DATOS SERV. PROV.
Total Proyecto: 2006/002081
3.000,00 3.000,00
Proyecto: 2006/002082 EQUIPAMIENTO E INSTALACIONES PARA ACCIONES PREVENCION RIESGOS LABORALES 01
611.2
602000
91002
EQUIPAMIENTO E INSTALACIONES PARA ACCIONES PREVENCION RIESGOS LABORALES
5.000,00
01
611.2
605000
91002
EQUIPAMIENTO E INSTALACIONES PARA ACCIONES PREVENCION RIESGOS LABORALES
5.000,00
01
611.2
608000
91002
EQUIPAMIENTO E INSTALACIONES PARA ACCIONES PREVENCION RIESGOS LABORALES
5.000,00
Total Proyecto: 2006/002082
15.000,00
Total PROGRAMA: 611.2
51.000,00
Servicios Generales de Economía y Empleo
Proyecto: 2006/000390 STANDS FERIAS TURISMO 05
751.1
607000
91002
STANDS FERIAS TURISMO
Total Proyecto: 2006/000390 Proyecto: 2006/000391 CAMPAÑAS DE PUBLICIDAD TURISTICA
240.000,00 240.000,00
Anexo de Inversiones Reales Ejercicio 2013 Servicio
05
Programa
751.1
Económico
609000
Financiación
91002
Denominación
CAMPAÑAS DE PUBLICIDAD TURISTICA
Total Proyecto: 2006/000391
Importe
150.000,00 150.000,00
Proyecto: 2006/000393 ELABORACION MATERIAL DE PROMOCION TURISTICA 05
751.1
609000
91002
ELABORACION MATERIAL DE PROMOCION TURISTICA
Total Proyecto: 2006/000393
100.000,00 100.000,00
Proyecto: 2006/002132 ACTUACIONES INVERSION EN INFRAESTRUCTURAS EN ENCLAVES DE INTERES TURISTICO 05
751.1
602000
91002
ACTUACIONES INVERSION EN INFRAESTRUCTURAS EN ENCLAVES DE INTERES TURISTICO
Total Proyecto: 2006/002132
100.000,00
100.000,00
Proyecto: 2006/002136 ESTUDIOS, PROYECTOS E INFORMES TÉCNICOS RELACIONADOS CON EL SECTOR TURISMO 05
751.1
609000
91002
ESTUDIOS, PROYECTOS E INFORMES TÉCNICOS RELACIONADOS CON EL SECTOR TURISMO
Total Proyecto: 2006/002136
55.000,00
55.000,00
Proyecto: 2010/000352 REC PATRIMONIAL EN TERRITORIO FINES TURISTICOS INVERSIONES RED HOSPEDERÍA DE ARAGÓN
05
751.1
602000
91002
REC PATRIMONIAL EN TERRITORIO FINES TURISTICOS INVERSIONES RED HOSPEDERÍA DE ARAGÓN
Total Proyecto: 2010/000352 Total PROGRAMA: 751.1
430.300,00
430.300,00
Ordenación, Promoción y Fomento del Turismo
1.075.300,00
Proyecto: 2006/001430 LICENCIAS, BASES DE DATOS EN MATERIA DE ESTADISTICA PÚBLICA 06
551.1
609000
91002
LICENCIAS, BASES DE DATOS EN MATERIA DE ESTADISTICA PÚBLICA
60.950,94
Total Proyecto: 2006/001430
60.950,94
Total PROGRAMA: 551.1
60.950,94
Elaboración y Difusión Estadística
Proyecto: 2006/001607 RENOVACION Y NUEVOS EQUIPAMIENTOS DE MOBILIARIO Y EQUIPOS INFORMATICOS 06
631.5
605000
91002
RENOVACION Y NUEVOS EQUIPAMIENTOS DE MOBILIARIO Y EQUIPOS INFORMATICOS
1.181,68
06
631.5
606000
91002
RENOVACION Y NUEVOS EQUIPAMIENTOS DE MOBILIARIO Y EQUIPOS INFORMATICOS
7.369,08
Total Proyecto: 2006/001607
8.550,76
Total PROGRAMA: 631.5
8.550,76
Estudios Económicos y Regulación
Proyecto: 2006/001297 OBRAS DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ADSCRITOS A LA DIRECCION GENERAL DE TRABAJO
07
315.1
602000
91002
OBRAS DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ADSCRITOS A LA DIRECCION GENERAL DE TRABAJO
Total Proyecto: 2006/001297
5.000,00
5.000,00
Proyecto: 2006/001299 RENOVACION Y NUEVOS EQUIPAMIENTOS DE MOBILIARIO, EQUIPOS INFORMATICOS Y OTROS
07
315.1
606000
91002
RENOVACION Y NUEVOS EQUIPAMIENTOS DE MOBILIARIO, EQUIPOS INFORMATICOS Y OTROS
6.200,00
Anexo de Inversiones Reales Ejercicio 2013 Servicio
Programa
Económico
Financiación
Denominación
Total Proyecto: 2006/001299 Total PROGRAMA: 315.1
Importe
6.200,00
Relaciones Laborales
11.200,00
Total: ECONOMÍA Y EMPLEO
1.207.001,70
SANIDAD, BIENESTAR SOCIAL Y FAMILIA Proyecto: 2006/002427 INVERSION EN MEJORA Y EQUIPAMIENTO DE DEPENDENCIAS ADMINISTRATIVAS 01
411.1
605000
91002
INVERSION EN MEJORA Y EQUIPAMIENTO DE DEPENDENCIAS ADMINISTRATIVAS
4.000,00
01
411.1
606000
91002
INVERSION EN MEJORA Y EQUIPAMIENTO DE DEPENDENCIAS ADMINISTRATIVAS
4.000,00
Total Proyecto: 2006/002427
8.000,00
Total PROGRAMA: 411.1
8.000,00
Serv. Gener. Sanidad, Bienestar Social y Familia
Proyecto: 2006/000089 PLAN DE SISTEMAS DE INFORMACION 02
413.1
609000
91002
PLAN DE SISTEMAS DE INFORMACION
Total Proyecto: 2006/000089
1.236.375,00 1.236.375,00
Proyecto: 2008/000580 INVERSIONES EN PLANIFICACIÓN Y ASEGURAMIENTO 02
413.1
602000
91002
INVERSIONES EN PLANIFICACIÓN Y ASEGURAMIENTO
35.000,00
02
413.1
605000
91002
INVERSIONES EN PLANIFICACIÓN Y ASEGURAMIENTO
4.000,00
02
413.1
606000
91002
INVERSIONES EN PLANIFICACIÓN Y ASEGURAMIENTO
4.595,00
Total Proyecto: 2008/000580
43.595,00
Proyecto: 2008/001149 INVERSION EN CENTROS DE ALTA RESOLUCIÓN 02
413.1
600000
91002
INVERSION EN CENTROS DE ALTA RESOLUCIÓN
2.810.509,44
Total Proyecto: 2008/001149
2.810.509,44
Total PROGRAMA: 413.1
4.090.479,44
Protección y Promoción de la Salud
Proyecto: 2006/000304 INVERSIONES EN EQUIPAMIENTO DE LA DIRECCION GENERAL DE CONSUMO 03
443.1
606000
91002
INVERSIONES EN EQUIPAMIENTO DE LA DIRECCION GENERAL DE CONSUMO
1.000,00
Total Proyecto: 2006/000304
1.000,00
Total PROGRAMA: 443.1
1.000,00
Control del Consumo
Proyecto: 2006/000310 ADAPTACIÓN LABORATORIOS DE SALUD PÚBLICA 04
413.4
603000
91002
ADAPTACIÓN LABORATORIOS DE SALUD PÚBLICA
Total Proyecto: 2006/000310
10.000,00 10.000,00
Proyecto: 2006/000319 INVERSION EN CENTROS PROPIOS 04
413.4
606000
91002
INVERSION EN CENTROS PROPIOS
10.000,00
Total Proyecto: 2006/000319
10.000,00
Total PROGRAMA: 413.4
20.000,00
Salud Pública
Anexo de Inversiones Reales Ejercicio 2013 Servicio
Programa
Económico
Financiación
Denominación
Importe
Proyecto: 2008/000241 EQUIPAMIENTO DE LA DIRECCION GENERAL DE ATENCION AL USUARIO 05
413.2
606000
91002
EQUIPAMIENTO DE LA DIRECCION GENERAL DE ATENCION AL USUARIO
2.000,00
Total Proyecto: 2008/000241
2.000,00
Total PROGRAMA: 413.2
2.000,00
Servicios de Atención al Usuario
Total: SANIDAD, BIENESTAR SOCIAL Y FAMILIA
4.121.479,44
INDUSTRIA E INNOVACIÓN Proyecto: 2006/000848 NUEVO EQUIPAMIENTO DEPARTAMENTO INNOVACIÓN Y NUEVAS TECNOLOGÍAS 01
541.1
603000
91002
NUEVO EQUIPAMIENTO DEPARTAMENTO INNOVACIÓN Y NUEVAS TECNOLOGÍAS
1.500,00
01
541.1
605000
91002
NUEVO EQUIPAMIENTO DEPARTAMENTO INNOVACIÓN Y NUEVAS TECNOLOGÍAS
1.500,00
01
541.1
606000
91002
NUEVO EQUIPAMIENTO DEPARTAMENTO INNOVACIÓN Y NUEVAS TECNOLOGÍAS
1.400,00
01
541.1
609000
91002
NUEVO EQUIPAMIENTO DEPARTAMENTO INNOVACIÓN Y NUEVAS TECNOLOGÍAS
632,00
Total Proyecto: 2006/000848
5.032,00
Total PROGRAMA: 541.1
5.032,00
Serv. Generales Industria e Innovación
Proyecto: 2006/000167 ADMINISTRACION ELECTRONICA. SISTEMA DE GESTION DE PROCEDIMIENTOS 02
722.1
609000
91002
ADMINISTRACION ELECTRONICA. SISTEMA DE GESTION DE PROCEDIMIENTOS
Total Proyecto: 2006/000167
89.600,00 89.600,00
Proyecto: 2006/000193 ACCIONES DE POLICIA INDUSTRIAL Y METROL., MEJORA SEGURIDAD, NORMATIVA TÉCNICA Y DESARROLLO LEGIS.
02
722.1
609000
91002
ACCIONES DE POLICIA INDUSTRIAL Y METROL., MEJORA SEGURIDAD, NORMATIVA TÉCNICA Y DESARROLLO LEGIS.
Total Proyecto: 2006/000193 Total PROGRAMA: 722.1
50.400,00
50.400,00
Actuaciones Administrativas sobre Industria
140.000,00
Proyecto: 2006/002084 PUBLICACION Y ESTUDIOS INDUSTRIA EN ARAGON 02
723.1
609000
91002
PUBLICACION Y ESTUDIOS INDUSTRIA EN ARAGON
68.000,00
Total Proyecto: 2006/002084
68.000,00
Total PROGRAMA: 723.1
68.000,00
Fomento Industrial
Proyecto: 2006/000438 RED DE INVESTIGACION DE ARAGON 04
542.4
607000
14101
RED DE INVESTIGACION DE ARAGON
40.000,00
04
542.4
607000
91001
RED DE INVESTIGACION DE ARAGON
40.000,00
Total Proyecto: 2006/000438
80.000,00
Proyecto: 2006/000448 DESPLIEGUE DE REDES DE TELECOMUNICACIONES 04
542.4
600000
91002
DESPLIEGUE DE REDES DE TELECOMUNICACIONES
20.000,00
04
542.4
607000
14101
DESPLIEGUE DE REDES DE TELECOMUNICACIONES
1.636.819,00
Anexo de Inversiones Reales Ejercicio 2013 Servicio
04
Programa
542.4
Económico
607000
Financiación
91001
Denominación
DESPLIEGUE DE REDES DE TELECOMUNICACIONES
Total Proyecto: 2006/000448
Importe
1.636.819,00 3.293.638,00
Proyecto: 2009/000650 COLABORACIÓN CON CATEDU 04
542.4
606000
91002
COLABORACIÓN CON CATEDU
Total Proyecto: 2009/000650
30.000,00 30.000,00
Proyecto: 2009/001155 EXTENCION DE LA TELEVISION DIGITAL TERRESTRE (TDT) ESTATAL 04
542.4
607000
14101
EXTENCION DE LA TELEVISION DIGITAL TERRESTRE (TDT) ESTATAL
250.000,00
04
542.4
607000
91001
EXTENCION DE LA TELEVISION DIGITAL TERRESTRE (TDT) ESTATAL
250.000,00
Total Proyecto: 2009/001155
500.000,00
Proyecto: 2011/000083 EQUIPOS INFORMÁTICOS 04
542.4
606000
91002
EQUIPOS INFORMÁTICOS
Total Proyecto: 2011/000083
2.000,00 2.000,00
Proyecto: 2011/000444 RED DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES PARA SITUACIONES DE EMERGENCIA 04
542.4
607000
14101
RED DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES PARA SITUACIONES DE EMERGENCIA
100.000,00
04
542.4
607000
91001
RED DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES PARA SITUACIONES DE EMERGENCIA
100.000,00
Total Proyecto: 2011/000444
200.000,00
Proyecto: 2012/000354 GOBIERNO ABIERTO 04
542.4
609000
14101
GOBIERNO ABIERTO
04
542.4
609000
91001
GOBIERNO ABIERTO
Total Proyecto: 2012/000354 Total PROGRAMA: 542.4
100.000,00 100.000,00 200.000,00
Investigación y Dllo. Sociedad de la Información
4.305.638,00
Proyecto: 2006/000227 IMPULSO RÉGIMEN ESPECIAL, RACIONALIZACIÓN PROCEDIMIENTOS Y AUDITORÍAS 05
731.1
609000
91002
IMPULSO RÉGIMEN ESPECIAL, RACIONALIZACIÓN PROCEDIMIENTOS Y AUDITORÍAS
Total Proyecto: 2006/000227
130.000,00
130.000,00
Proyecto: 2006/000252 PLANIFICACIÓN ENERGÉTICA DE ARAGÓN 05
731.1
609000
91002
PLANIFICACIÓN ENERGÉTICA DE ARAGÓN
187.517,00
Total Proyecto: 2006/000252
187.517,00
Total PROGRAMA: 731.1
317.517,00
Fomento y Gestión Energética
Proyecto: 2006/000247 ACCIONES EN MATERIA DE ORDENACION MINERA 05
731.2
609000
Total Proyecto: 2006/000247
91002
ACCIONES EN MATERIA DE ORDENACION MINERA
21.340,00 21.340,00
Anexo de Inversiones Reales Ejercicio 2013 Servicio
Programa
Económico
Financiación
Denominación
Importe
Proyecto: 2006/000266 ESTUDIOS SOBRE MINERIA Y GEOLOGIA 05
731.2
609000
91002
ESTUDIOS SOBRE MINERIA Y GEOLOGIA
3.000,00
Total Proyecto: 2006/000266
3.000,00
Proyecto: 2006/000280 ACCIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD MINERA 05
731.2
609000
91002
ACCIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD MINERA
20.403,00
Total Proyecto: 2006/000280
20.403,00
Total PROGRAMA: 731.2
44.743,00
Apoyo a la Minería
Proyecto: 2006/000313 ESTUDIOS ESTRATEGICOS SECTOR COMERCIO Y PLAN EQUIPAMIENTO 06
622.1
609000
91002
ESTUDIOS ESTRATEGICOS SECTOR COMERCIO Y PLAN EQUIPAMIENTO
65.500,00
Total Proyecto: 2006/000313
65.500,00
Total PROGRAMA: 622.1
65.500,00
Ordenación y Promoción Comercial
Total: INDUSTRIA E INNOVACIÓN
4.946.430,00
EDUCACIÓN, UNIVERSIDAD, CULTURA Y DEPORTE Proyecto: 2006/002016 OTRAS ACTUACIONES EN INFRAESTRUCTURAS DE EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA DE LA PROVINCIA DE HUESCA
01
421.1
602000
91002
OTRAS ACTUACIONES EN INFRAESTRUCTURAS DE EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA DE LA PROVINCIA DE HUESCA
200.000,00
Total Proyecto: 2006/002016
200.000,00
Proyecto: 2006/002026 OTRAS INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURAS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN LA PROVINCIA DE HUESCA
01
421.1
602000
91002
OTRAS INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURAS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN LA PROVINCIA DE HUESCA
74.898,00
Total Proyecto: 2006/002026
74.898,00
Proyecto: 2006/002029 OTRAS INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURAS DE EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA EN LA PROVINCIA DE ZARAGOZA
01
421.1
602000
91002
OTRAS INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURAS DE EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA EN LA PROVINCIA DE ZARAGOZA
300.000,00
Total Proyecto: 2006/002029
300.000,00
Proyecto: 2006/002104 OTRAS ACTUACIONES EN INFRAESTRUCTURAS DE EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA DE LA PROVINCIA DE TERUEL
01
421.1
602000
91002
OTRAS ACTUACIONES EN INFRAESTRUCTURAS DE EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA DE LA PROVINCIA DE TERUEL
Total Proyecto: 2006/002104
180.000,00
180.000,00
Proyecto: 2008/001304 NUEVO COLEGIO DE EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA (6+12) UDS. EN MONZÓN (HUESCA) 01
421.1
602000
91002
NUEVO COLEGIO DE EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA (6+12) UDS. EN MONZÓN (HUESCA)
Total Proyecto: 2008/001304 Proyecto: 2009/000413 EQUIPAMIENTO PARA CENTROS PÚIBLICOS EDUCATIVOS DE ARAGÓN
1.320.629,52 1.320.629,52
Anexo de Inversiones Reales Ejercicio 2013 Servicio
01
Programa
421.1
Económico
602000
Financiación
91002
Denominación
EQUIPAMIENTO PARA CENTROS PÚIBLICOS EDUCATIVOS DE ARAGÓN
Total Proyecto: 2009/000413
Importe
76.371,00 76.371,00
Proyecto: 2009/000678 NUEVO INSTITUTO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA (20+8) UNIDADES EN BARRIO PARQUE GOYA II DE ZARAGOZA
01
421.1
602000
91002
NUEVO INSTITUTO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA (20+8) UNIDADES EN BARRIO PARQUE GOYA II DE ZARAGOZA
Total Proyecto: 2009/000678
1.542.019,58
1.542.019,58
Proyecto: 2009/000682 NUEVO INSTITUTO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA "SEGUNDO CHOMÓN" DE TERUEL 01
421.1
602000
91002
NUEVO INSTITUTO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA "SEGUNDO CHOMÓN" DE TERUEL
Total Proyecto: 2009/000682
3.650.865,13
3.650.865,13
Proyecto: 2010/000309 ALQUILER AULAS PREFABRICADAS 2010/2012 ARAGÓN 01
421.1
602000
91002
ALQUILER AULAS PREFABRICADAS 2010/2012 ARAGÓN
Total Proyecto: 2010/000309
28.927,25 28.927,25
Proyecto: 2010/000590 NUEVO C.E.I.P. (2+5) UDS. EN NOVALLAS (ZARAGOZA) 01
421.1
602000
91002
NUEVO C.E.I.P. (2+5) UDS. EN NOVALLAS (ZARAGOZA)
Total Proyecto: 2010/000590
435.591,81 435.591,81
Proyecto: 2010/000594 CONVENIO PARA LA CONSTRUCCION DE CEIP EN SALLENT DE GALLEGO (HUESCA) 01
421.1
602000
91002
CONVENIO PARA LA CONSTRUCCION DE CEIP EN SALLENT DE GALLEGO (HUESCA)
Total Proyecto: 2010/000594
200.000,00 200.000,00
Proyecto: 2010/000604 CONSTRUCVCION DE UN COLEGIO CEIP 9+18 EN BARRIO MIRALBUENO II 01
421.1
602000
91002
CONSTRUCVCION DE UN COLEGIO CEIP 9+18 EN BARRIO MIRALBUENO II
Total Proyecto: 2010/000604
642.345,90 642.345,90
Proyecto: 2010/000653 NUEVO COLEGIODE EDUCACIÓN INFANTIL "VALDESPARTERA II" DE ZARAGOZA 01
421.1
602000
91002
NUEVO COLEGIODE EDUCACIÓN INFANTIL "VALDESPARTERA II" DE ZARAGOZA
Total Proyecto: 2010/000653
2.608.687,16 2.608.687,16
Proyecto: 2011/000428 NUEVO CENTRO DE EDUCACIÓN PRIMARIA DE 18 UDS. "RONDA NORTE" DE ZARAGOZA 01
421.1
602000
91002
NUEVO CENTRO DE EDUCACIÓN PRIMARIA DE 18 UDS. "RONDA NORTE" DE ZARAGOZA
Total Proyecto: 2011/000428
2.211.923,98 2.211.923,98
Proyecto: 2011/000437 REHABILITACIÓN EDIFICO ESCOLAR CRE "RÍO ARAGÓN" EN BERDÚN (HUESCA) 01
421.1
602000
91002
REHABILITACIÓN EDIFICO ESCOLAR CRE "RÍO ARAGÓN" EN BERDÚN (HUESCA)
Total Proyecto: 2011/000437 Proyecto: 2012/000394 NUEVO COLEGIO EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA EN FRAGA (HUESCA)
203.729,50 203.729,50
Anexo de Inversiones Reales Ejercicio 2013 Servicio
01
Programa
421.1
Económico
Financiación
602000
91002
Denominación
Importe
NUEVO COLEGIO EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA EN FRAGA (HUESCA)
105.000,00
Total Proyecto: 2012/000394
105.000,00
Proyecto: 2012/000397 AMPLIACIÓN COLEGIO PÚBLICO "GUILLERMO FATÁS" DE ZARAGOZA 01
421.1
602000
91002
AMPLIACIÓN COLEGIO PÚBLICO "GUILLERMO FATÁS" DE ZARAGOZA
250.262,00
Total Proyecto: 2012/000397
250.262,00
Proyecto: 2012/000398 OBRAS ADECUACION EDIFICIO EXPO TRASLADO DEPARTAMENTO 01
421.1
602000
91002
OBRAS ADECUACION EDIFICIO EXPO TRASLADO DEPARTAMENTO
600.000,00
Total Proyecto: 2012/000398
600.000,00
Proyecto: 2013/000070 APLICACION IES 2000 01
421.1
609000
91002
APLICACION IES 2000
55.000,00
Total Proyecto: 2013/000070
55.000,00
Proyecto: 2013/000267 AMPLIACION COMEDOR Y ESPACIOS DOCENTES EN EL COLEGIO AGUSTINA DE ARAGÓN 01
421.1
602000
91002
AMPLIACION COMEDOR Y ESPACIOS DOCENTES EN EL COLEGIO AGUSTINA DE ARAGÓN
Total Proyecto: 2013/000267
350.000,00
350.000,00
Proyecto: 2013/000268 CONSTRUCCION NUEVO I.E.S. EN LA PUEBLA DE ALFINDEL 01
421.1
602000
91002
CONSTRUCCION NUEVO I.E.S. EN LA PUEBLA DE ALFINDEL
Total Proyecto: 2013/000268 Total PROGRAMA: 421.1
72.600,00 72.600,00
Servicios Generales Educación,Univ.,Cultura y Dep.
15.108.850,83
Proyecto: 2010/000500 MOBILIARIO Y ENSERES 03
422.1
606000
91002
MOBILIARIO Y ENSERES
3.000,00
Total Proyecto: 2010/000500
3.000,00
Total PROGRAMA: 422.1
3.000,00
Educación Infantil y Primaria
Proyecto: 2006/000277 CATALOGO COLECTIVO DEL PATRIMONIO BIBLIOGRAFICO 06
452.2
608000
91002
CATALOGO COLECTIVO DEL PATRIMONIO BIBLIOGRAFICO
Total Proyecto: 2006/000277
20.000,00 20.000,00
Proyecto: 2010/000068 INVERSION EDIFICIOS BIBLIOTECAS 06
452.2
602000
91002
INVERSION EDIFICIOS BIBLIOTECAS
20.000,00
Total Proyecto: 2010/000068
20.000,00
Total PROGRAMA: 452.2
40.000,00
Gestión de Bibliotecas
Proyecto: 2006/002243 EQUIPAMIENTO Y REPARACIONES MUSEO DE HUESCA 07
452.1
603000
Total Proyecto: 2006/002243
91002
EQUIPAMIENTO Y REPARACIONES MUSEO DE HUESCA
42.600,00 42.600,00
Anexo de Inversiones Reales Ejercicio 2013 Servicio
Programa
Económico
Financiación
Denominación
Importe
Proyecto: 2013/000261 INVERSIONES Y ADQUISICIONES PATRIMONIO CULTURAL 07
452.1
608000
91002
INVERSIONES Y ADQUISICIONES PATRIMONIO CULTURAL
Total Proyecto: 2013/000261
500.000,00 500.000,00
Proyecto: 2013/000269 OBRAS DE REFORMA EN EL MUSEO PABLO SERRANO 07
452.1
602000
91002
OBRAS DE REFORMA EN EL MUSEO PABLO SERRANO
Total Proyecto: 2013/000269 Total PROGRAMA: 452.1
16.700,00 16.700,00
Archivos y Museos
559.300,00
Proyecto: 2006/002408 INVENTARIO DE BIENES MUEBLES CONVENIO CON EL MINISTERIO DE CULTURA 07
458.1
608000
39041
INVENTARIO DE BIENES MUEBLES CONVENIO CON EL MINISTERIO DE CULTURA
Total Proyecto: 2006/002408
30.000,00 30.000,00
Proyecto: 2007/001248 CARTUJA AULA DEI- ESTUDIO RESTAURACION DECORACION MURAL 07
458.1
602000
14101
CARTUJA AULA DEI- ESTUDIO RESTAURACION DECORACION MURAL
54.241,59
07
458.1
602000
91001
CARTUJA AULA DEI- ESTUDIO RESTAURACION DECORACION MURAL
54.241,59
07
458.1
602000
91002
CARTUJA AULA DEI- ESTUDIO RESTAURACION DECORACION MURAL
40.000,00
Total Proyecto: 2007/001248
148.483,18
Proyecto: 2007/001382 CONJUNTO FORTIFICADO ISLÁMICO DE CALATAYUD 07
458.1
602000
91002
CONJUNTO FORTIFICADO ISLÁMICO DE CALATAYUD
40.000,00
07
458.1
602000
14101
CONJUNTO FORTIFICADO ISLÁMICO DE CALATAYUD
86.629,50
07
458.1
602000
91001
CONJUNTO FORTIFICADO ISLÁMICO DE CALATAYUD
86.629,50
Total Proyecto: 2007/001382
213.259,00
Proyecto: 2008/001358 ORGANO CATEDRAL JACA, CAPILLA PURISIMA CATEDRAL TERUEL, PORTADA COLEGIATA CALATAYUD
07
458.1
602000
91001
ORGANO CATEDRAL JACA, CAPILLA PURISIMA CATEDRAL TERUEL, PORTADA COLEGIATA CALATAYUD
Total Proyecto: 2008/001358
100.942,46
100.942,46
Proyecto: 2008/001679 TORRE CATEDRAL DE TERUEL 07
458.1
602000
91002
TORRE CATEDRAL DE TERUEL
70.000,00
07
458.1
602000
91001
TORRE CATEDRAL DE TERUEL
368.199,56
07
458.1
602000
14101
TORRE CATEDRAL DE TERUEL
368.199,56
Total Proyecto: 2008/001679
806.399,12
Proyecto: 2009/001014 SEMINARIO DE SAN CARLOS DE ZARAGOZA 07
458.1
602000
91001
SEMINARIO DE SAN CARLOS DE ZARAGOZA
320.620,19
07
458.1
602000
14101
SEMINARIO DE SAN CARLOS DE ZARAGOZA
320.620,19
Anexo de Inversiones Reales Ejercicio 2013 Servicio
Programa
Económico
Financiación
Denominación
Total Proyecto: 2009/001014
Importe
641.240,38
Proyecto: 2009/001390 CALATAYUD-IGLESIA DE STA. M.ª LA MAYOR 07
458.1
602000
91002
CALATAYUD-IGLESIA DE STA. M.ª LA MAYOR
Total Proyecto: 2009/001390
199.337,50 199.337,50
Proyecto: 2013/000265 CONSERVACION Y RESTAURACION DEL PATRIMONIO CULTURAL 07
458.1
602000
91002
CONSERVACION Y RESTAURACION DEL PATRIMONIO CULTURAL
Total Proyecto: 2013/000265 Total PROGRAMA: 458.1
212.021,98 212.021,98
Protección y Difusión del Patrimonio Cultural
2.351.683,62
Proyecto: 2013/000271 OBRAS DE ADEC OFICINAS EXPO CASA FEDERACIONES 08
457.1
602000
91002
OBRAS DE ADEC OFICINAS EXPO CASA FEDERACIONES
100.000,00
Total Proyecto: 2013/000271
100.000,00
Total PROGRAMA: 457.1
100.000,00
Fomento y apoyo a la Actividad Deportiva
Total: EDUCACIÓN, UNIVERSIDAD, CULTURA Y DEPORTE
18.162.834,45
INSTITUTO ARAGONÉS DE EMPLEO Proyecto: 2006/001578 INVERSIONES PARA LOS DISTINTOS CENTROS DEL INAEM. 01
322.1
602000
91002
INVERSIONES PARA LOS DISTINTOS CENTROS DEL INAEM.
20.000,00
01
322.1
603000
91002
INVERSIONES PARA LOS DISTINTOS CENTROS DEL INAEM.
10.200,00
01
322.1
605000
91002
INVERSIONES PARA LOS DISTINTOS CENTROS DEL INAEM.
5.000,00
01
322.1
606000
91002
INVERSIONES PARA LOS DISTINTOS CENTROS DEL INAEM.
5.000,00
Total Proyecto: 2006/001578
40.200,00
Proyecto: 2006/001742 MODERNIZACIÓN SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO 01
322.1
602000
33002
MODERNIZACIÓN SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO
20.000,00
01
322.1
605000
33002
MODERNIZACIÓN SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO
12.500,00
01
322.1
606000
33002
MODERNIZACIÓN SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO
12.500,00
Total Proyecto: 2006/001742
45.000,00
Total PROGRAMA: 322.1
85.200,00
Fomento del Empleo. Instituto Aragonés de Empleo
Total: INSTITUTO ARAGONÉS DE EMPLEO
85.200,00
SERVICIO ARAGONÉS DE SALUD Proyecto: 2006/052028 CONSTRUCCION NUEVO CENTRO ESPECIALIDADES INOCENCIO JIMENEZ 01
412.1
602000
Total Proyecto: 2006/052028
91002
CONSTRUCCION NUEVO CENTRO ESPECIALIDADES INOCENCIO JIMENEZ
8.221.732,19 8.221.732,19
Anexo de Inversiones Reales Ejercicio 2013 Servicio
Programa
Económico
Financiación
Denominación
Importe
Proyecto: 2006/052031 PLAN EQUIPAMIENTO ALTA TECNOLOGIA 01
412.1
603000
91002
PLAN EQUIPAMIENTO ALTA TECNOLOGIA
Total Proyecto: 2006/052031
129.776,40 129.776,40
Proyecto: 2008/052027 OBRAS NUEVO HOSPITAL TERUEL 01
412.1
602000
91002
OBRAS NUEVO HOSPITAL TERUEL
Total Proyecto: 2008/052027
18.510.546,34 18.510.546,34
Proyecto: 2008/052029 OBRAS NUEVO CENTRO DE SALUD ALMOZARA (ZARAGOZA) 01
412.1
602000
91002
OBRAS NUEVO CENTRO DE SALUD ALMOZARA (ZARAGOZA)
Total Proyecto: 2008/052029
3.422.817,12 3.422.817,12
Proyecto: 2008/052041 PAGO INVERSION SVA VARIOS C. SALUD 01
412.1
602000
91002
PAGO INVERSION SVA VARIOS C. SALUD
10.144.983,21
Total Proyecto: 2008/052041
10.144.983,21
Total PROGRAMA: 412.1
40.429.855,26
Asistencia Sanitaria
Total: SERVICIO ARAGONÉS DE SALUD
40.429.855,26
INSTITUTO ARAGONÉS DE SERVICIOS SOCIALES Proyecto: 2006/530032 PEQUEÑAS OBRAS EN CENTROS DE LA PROVINCIA DE HUESCA 01
313.2
602000
91002
PEQUEÑAS OBRAS EN CENTROS DE LA PROVINCIA DE HUESCA
Total Proyecto: 2006/530032
40.000,00 40.000,00
Proyecto: 2006/530033 PEQUEÑAS OBRAS EN CENTROS DE LA PROVINCIA DE TERUEL 01
313.2
602000
91002
PEQUEÑAS OBRAS EN CENTROS DE LA PROVINCIA DE TERUEL
Total Proyecto: 2006/530033
140.000,00 140.000,00
Proyecto: 2006/530034 PEQUEÑAS OBRAS EN CENTROS DE LA PROVINCIA DE ZARAGOZA 01
313.2
602000
91002
PEQUEÑAS OBRAS EN CENTROS DE LA PROVINCIA DE ZARAGOZA
Total Proyecto: 2006/530034
100.000,00 100.000,00
Proyecto: 2006/530035 EQUIPAMIENTO EN CENTROS DE LA PROVINCIA DE HUESCA 01
313.2
603000
91002
EQUIPAMIENTO EN CENTROS DE LA PROVINCIA DE HUESCA
Total Proyecto: 2006/530035
15.000,00 15.000,00
Proyecto: 2006/530036 EQUIPAMIENTO EN CENTROS DE LA PROVINCIA DE TERUEL 01
313.2
603000
91002
EQUIPAMIENTO EN CENTROS DE LA PROVINCIA DE TERUEL
Total Proyecto: 2006/530036
15.000,00 15.000,00
Proyecto: 2006/530037 EQUIPAMIENTO EN CENTROS DE LA PROVINCIA DE ZARAGOZA 01
313.2
603000
Total Proyecto: 2006/530037
91002
EQUIPAMIENTO EN CENTROS DE LA PROVINCIA DE ZARAGOZA
50.000,00 50.000,00
Anexo de Inversiones Reales Ejercicio 2013 Servicio
Programa
Económico
Financiación
Denominación
Importe
Proyecto: 2006/530049 EQUIPAMIENTO DE CENTROS DE LA PROVINCIA DE ZARAGOZA 01
313.2
603000
91002
EQUIPAMIENTO DE CENTROS DE LA PROVINCIA DE ZARAGOZA
50.000,00
01
313.2
605000
91002
EQUIPAMIENTO DE CENTROS DE LA PROVINCIA DE ZARAGOZA
50.000,00
01
313.2
606000
91002
EQUIPAMIENTO DE CENTROS DE LA PROVINCIA DE ZARAGOZA
50.000,00
Total Proyecto: 2006/530049
150.000,00
Total PROGRAMA: 313.2
510.000,00
Gestión y Desarrollo de los Servicios Sociales
Total: INSTITUTO ARAGONÉS DE SERVICIOS SOCIALES
510.000,00
INSTITUTO ARAGONÉS DE LA MUJER Proyecto: 2007/000271 MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE CENTROS DEPENDIENTES DEL IAM 01
323.2
605000
91002
MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE CENTROS DEPENDIENTES DEL IAM
500,00
01
323.2
606000
91002
MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE CENTROS DEPENDIENTES DEL IAM
500,00
Total Proyecto: 2007/000271
1.000,00
Total PROGRAMA: 323.2
1.000,00
Promoción de la Mujer
Total: INSTITUTO ARAGONÉS DE LA MUJER
1.000,00
INSTITUTO ARAGONÉS DE LA JUVENTUD Proyecto: 2007/000195 ACTUACIONES URGENTES EN ALBERGUES Y OTRAS INSTALACIONES 01
323.1
602000
91002
ACTUACIONES URGENTES EN ALBERGUES Y OTRAS INSTALACIONES
140.000,00
01
323.1
605000
91002
ACTUACIONES URGENTES EN ALBERGUES Y OTRAS INSTALACIONES
20.000,00
01
323.1
606000
91002
ACTUACIONES URGENTES EN ALBERGUES Y OTRAS INSTALACIONES
10.000,00
Total Proyecto: 2007/000195
170.000,00
Proyecto: 2008/000117 REFORMA RESIDENCIA JUVENIL LUIS BUÑUEL DE TERUEL 01
323.1
602000
91002
REFORMA RESIDENCIA JUVENIL LUIS BUÑUEL DE TERUEL
Total Proyecto: 2008/000117 Total PROGRAMA: 323.1
20.000,00 20.000,00
Promoción de la Juventud
190.000,00
Total: INSTITUTO ARAGONÉS DE LA JUVENTUD
190.000,00
E.P. ARAGONESA DE SERVICIOS TELEMÁTICOS Proyecto: 2013/000024 INFRAESTRUCTURAS DE TELECOMUNICACIONES 01
126.5
603000
14101
INFRAESTRUCTURAS DE TELECOMUNICACIONES
842.590,00
01
126.5
603000
91001
INFRAESTRUCTURAS DE TELECOMUNICACIONES
842.590,00
Total Proyecto: 2013/000024 Proyecto: 2013/000026 SISTEMAS Y EQUIPOS INFORMATICOS
1.685.180,00
Anexo de Inversiones Reales Ejercicio 2013 Servicio
Programa
Económico
Financiación
Denominación
Importe
01
126.5
606000
14101
SISTEMAS Y EQUIPOS INFORMATICOS
25.000,00
01
126.5
606000
91001
SISTEMAS Y EQUIPOS INFORMATICOS
25.000,00
Total Proyecto: 2013/000026
50.000,00
Proyecto: 2013/000027 SERVICIOS Y APLICACIONES TELEMATICOS 01
126.5
609000
14101
SERVICIOS Y APLICACIONES TELEMATICOS
932.329,00
01
126.5
609000
91001
SERVICIOS Y APLICACIONES TELEMATICOS
932.329,00
Total Proyecto: 2013/000027
1.864.658,00
Total PROGRAMA: 126.5
3.599.838,00
Servicios Telemáticos
Total: E.P. ARAGONESA DE SERVICIOS TELEMÁTICOS
3.599.838,00
INSTITUTO ARAGONÉS DEL AGUA Proyecto: 2006/002412 APOYO TECNICO EN ACTUACIONES DEL PLAN ESPECIAL DE DEPURACION 01
512.1
607000
39077
APOYO TECNICO EN ACTUACIONES DEL PLAN ESPECIAL DE DEPURACION
Total Proyecto: 2006/002412
325.000,00 325.000,00
Proyecto: 2007/000581 EXPROPIACION FORZOSA POR OBRAS DEL EMBALSE DE MONTEARAGON. 01
512.1
600000
91002
EXPROPIACION FORZOSA POR OBRAS DEL EMBALSE DE MONTEARAGON.
Total Proyecto: 2007/000581
24.000,00 24.000,00
Proyecto: 2007/001449 EXPROPIACION TERRENOS AFECTADOS OBRAS PLAN ESPECIAL DEPURACION 1ª FASE 01
512.1
600000
39077
EXPROPIACION TERRENOS AFECTADOS OBRAS PLAN ESPECIAL DEPURACION 1ª FASE
Total Proyecto: 2007/001449
293.140,86 293.140,86
Proyecto: 2008/001774 EDAR'S ZONA PIRINEOS P2 01
512.1
607000
39077
EDAR'S ZONA PIRINEOS P2
Total Proyecto: 2008/001774
16.297,11 16.297,11
Proyecto: 2009/000283 ASIST. TCA. GESTIÓN EXPROPIACIONES EDAR'S PIRINEOS 01
512.1
607000
91002
ASIST. TCA. GESTIÓN EXPROPIACIONES EDAR'S PIRINEOS
Total Proyecto: 2009/000283
72.000,00 72.000,00
Proyecto: 2011/000364 ACTUACIONES DEL PLAN DEL AGUA DIRIGIDAS A ABAST.SNMTO Y MEJORA CALIDAD AGUA 01
512.1
607000
39077
ACTUACIONES DEL PLAN DEL AGUA DIRIGIDAS A ABAST.SNMTO Y MEJORA CALIDAD AGUA
Total Proyecto: 2011/000364
205.084,75
205.084,75
Proyecto: 2013/000092 EQUIPAMIENTO DEL INSTITUTO 01
512.1
605000
91002
EQUIPAMIENTO DEL INSTITUTO
Total Proyecto: 2013/000092
24.000,00 24.000,00
Proyecto: 2013/000093 ACTUACIONES EN INFRAESTRUCTURAS HIDRAULICAS 01
512.1
607000
91002
ACTUACIONES EN INFRAESTRUCTURAS HIDRAULICAS
28.000,00
Anexo de Inversiones Reales Ejercicio 2013 Servicio
Programa
Económico
Financiación
Denominación
Total Proyecto: 2013/000093
Importe
28.000,00
Proyecto: 2013/000094 REVISION PROYECTOS EDAR'S PLAN PIRINEOS 01
512.1
607000
91002
REVISION PROYECTOS EDAR'S PLAN PIRINEOS
Total Proyecto: 2013/000094 Total PROGRAMA: 512.1
176.000,00 176.000,00
Gestión e Infraestructura de Recursos Hidráulicos
Total: INSTITUTO ARAGONÉS DEL AGUA
1.163.522,72 1.163.522,72
INSTITUTO ARAGONÉS DE CIENCIAS DE LA SALUD Proyecto: 2007/000248 INVERSIONES DE LOS PROYECTOS DE INVESTIGACION (EXC. MED. REGENERATIVA) 01
542.5
603000
19090
INVERSIONES DE LOS PROYECTOS DE INVESTIGACION (EXC. MED. REGENERATIVA)
44.940,00
01
542.5
603000
72009
INVERSIONES DE LOS PROYECTOS DE INVESTIGACION (EXC. MED. REGENERATIVA)
110.000,00
01
542.5
603000
39020
INVERSIONES DE LOS PROYECTOS DE INVESTIGACION (EXC. MED. REGENERATIVA)
478.459,63
01
542.5
603000
39053
INVERSIONES DE LOS PROYECTOS DE INVESTIGACION (EXC. MED. REGENERATIVA)
432.816,33
01
542.5
606000
19090
INVERSIONES DE LOS PROYECTOS DE INVESTIGACION (EXC. MED. REGENERATIVA)
41.700,00
01
542.5
606000
39020
INVERSIONES DE LOS PROYECTOS DE INVESTIGACION (EXC. MED. REGENERATIVA)
15.000,00
01
542.5
606000
39053
INVERSIONES DE LOS PROYECTOS DE INVESTIGACION (EXC. MED. REGENERATIVA)
76.476,92
01
542.5
606000
72009
INVERSIONES DE LOS PROYECTOS DE INVESTIGACION (EXC. MED. REGENERATIVA)
110.000,00
01
542.5
608000
39053
INVERSIONES DE LOS PROYECTOS DE INVESTIGACION (EXC. MED. REGENERATIVA)
18.000,00
01
542.5
609000
19090
INVERSIONES DE LOS PROYECTOS DE INVESTIGACION (EXC. MED. REGENERATIVA)
56.740,00
01
542.5
609000
39020
INVERSIONES DE LOS PROYECTOS DE INVESTIGACION (EXC. MED. REGENERATIVA)
25.000,00
01
542.5
609000
72009
INVERSIONES DE LOS PROYECTOS DE INVESTIGACION (EXC. MED. REGENERATIVA)
109.999,99
Total Proyecto: 2007/000248
1.519.132,87
Proyecto: 2007/000249 INVERSIONES PROYECTOS GESTION Y TRANSFERENCIA INSTITUTO 01
542.5
606000
91002
INVERSIONES PROYECTOS GESTION Y TRANSFERENCIA INSTITUTO
19.136,84
01
542.5
609000
91002
INVERSIONES PROYECTOS GESTION Y TRANSFERENCIA INSTITUTO
100.000,00
Total Proyecto: 2007/000249 Total PROGRAMA: 542.5
119.136,84
Investigación y Desarrollo en el Área de la Salud
Total: INSTITUTO ARAGONÉS DE CIENCIAS DE LA SALUD
1.638.269,71 1.638.269,71
CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA AGROALIMENTARIA Proyecto: 2006/001591 PROYECTOS ESTRATÉGICOS D.G.A. 01
542.1
607000
91002
PROYECTOS ESTRATÉGICOS D.G.A.
265.000,00
Anexo de Inversiones Reales Ejercicio 2013 Servicio
Programa
Económico
Financiación
Denominación
Total Proyecto: 2006/001591
Importe
265.000,00
Proyecto: 2006/001592 INCORPORACION DOCTORES 01
542.1
607000
91001
INCORPORACION DOCTORES
38.895,00
01
542.1
607000
39035
INCORPORACION DOCTORES
55.105,00
Total Proyecto: 2006/001592
94.000,00
Proyecto: 2008/000343 PERSONAL INVESTIGADOR EN FORMACIÓN 01
542.1
607000
39044
PERSONAL INVESTIGADOR EN FORMACIÓN
Total Proyecto: 2008/000343
108.715,00 108.715,00
Proyecto: 2010/000019 PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN DESARROLLADOS EN EL C.I.T.A. 01
542.1
607000
72009
PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN DESARROLLADOS EN EL C.I.T.A.
100.000,00
01
542.1
607000
91002
PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN DESARROLLADOS EN EL C.I.T.A.
150.000,00
01
542.1
607000
71008
PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN DESARROLLADOS EN EL C.I.T.A.
64.000,00
01
542.1
607000
39105
PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN DESARROLLADOS EN EL C.I.T.A.
100.000,00
01
542.1
607000
39037
PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN DESARROLLADOS EN EL C.I.T.A.
450.000,00
01
542.1
607000
39003
PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN DESARROLLADOS EN EL C.I.T.A.
535.000,00
01
542.1
607000
19090
PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN DESARROLLADOS EN EL C.I.T.A.
50.000,00
01
542.1
607000
55007
PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN DESARROLLADOS EN EL C.I.T.A.
321.896,00
Total Proyecto: 2010/000019
1.770.896,00
Proyecto: 2012/000385 ACTIVIDADES DE FORMACIÓN, INNOVACIÓN Y TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA PARA EMPRESAS ARAGONESAS
01
542.1
607000
55007
ACTIVIDADES DE FORMACIÓN, INNOVACIÓN Y TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA PARA EMPRESAS ARAGONESAS
Total Proyecto: 2012/000385 Total PROGRAMA: 542.1
224.000,00
224.000,00
Investigación Agroalimentaria
2.462.611,00
Total: CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA AGROALIMENTARIA
2.462.611,00
INSTITUTO ARAGONÉS DE GESTIÓN AMBIENTAL Proyecto: 2012/000416 INSTALACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE OFICINAS 01
442.3
602000
91002
INSTALACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE OFICINAS
2.000,00
01
442.3
603000
91002
INSTALACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE OFICINAS
2.000,00
01
442.3
605000
91002
INSTALACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE OFICINAS
2.000,00
01
442.3
606000
91002
INSTALACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE OFICINAS
2.000,00
Total Proyecto: 2012/000416
8.000,00
Proyecto: 2012/000417 EQUIPAMIENTO DE VEHÍCULOS 01
442.3
604000
91002
EQUIPAMIENTO DE VEHÍCULOS
2.000,00
Anexo de Inversiones Reales Ejercicio 2013 Servicio
Programa
Económico
Financiación
Denominación
Importe
Total Proyecto: 2012/000417
2.000,00
Proyecto: 2012/000418 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 01
442.3
609000
91002
ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS
110.000,00
Total Proyecto: 2012/000418
110.000,00
Total PROGRAMA: 442.3
Gestión Ambiental
120.000,00
Total: INSTITUTO ARAGONÉS DE GESTIÓN AMBIENTAL
120.000,00
E.P. BANCO DE SANGRE Y TEJIDOS Proyecto: 2006/000821 EQUIPAMIENTO DE LA ENTIDAD PÚBLICA ARAGONESA DEL BANCO DE SANGRE Y TEJIDOS 01
412.4
603000
91002
EQUIPAMIENTO DE LA ENTIDAD PÚBLICA ARAGONESA DEL BANCO DE SANGRE Y TEJIDOS
16.500,00
01
412.4
605000
91002
EQUIPAMIENTO DE LA ENTIDAD PÚBLICA ARAGONESA DEL BANCO DE SANGRE Y TEJIDOS
15.000,00
01
412.4
606000
91002
EQUIPAMIENTO DE LA ENTIDAD PÚBLICA ARAGONESA DEL BANCO DE SANGRE Y TEJIDOS
10.000,00
01
412.4
609000
91002
EQUIPAMIENTO DE LA ENTIDAD PÚBLICA ARAGONESA DEL BANCO DE SANGRE Y TEJIDOS
8.500,00
Total Proyecto: 2006/000821
50.000,00
Total PROGRAMA: 412.4
50.000,00
Producc. componentes sanguíneos y de tejidos
Total: E.P. BANCO DE SANGRE Y TEJIDOS
50.000,00