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27 abr. 2016 - debidamente adherida a hojas tamaño carta. T O TAL: $1,233.00. COMPRUEBA. REVIS~ ~~. #-. ÁTIT~LAR. PE LA ENTIDAD. pOR. ADMVO.
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HOTEL POSADA DEL RIO S.A. DE C,V. HPR8106038A7 Domicílio Fiscal y Regimen Fiscal AVE. FRANCISCO 1.MADERO 144 SUR Col. CENTRO C,P, 35000 GÓMEZ PALACIO,DURANGO eMail: [email protected](.

PágIna 8717143399

RO:35040-0

1 de 1

SAHM_2011 .

Lugar de elaboración

Factura

FRANCISCO 1.MADERO 144 SUR Col, CENTRO

Folio Fiscal 5f06? c6 O-efOb-4 5Bd.9c4 f-ac64 c3 5776ea

C,P, 35000

No de Serie del Certificado

GÓMEZ PALACIO,DURANGO

Usuario:

Fecha y hora de emisión

EL MANCHA

2016-04.27T

1

del CSO

00001000000203615805

20:27:40

'-'''';

GOBIERNO ESTADO DE OURANGO

CLIENTE:

GED620101652

. RFC: oIRECCION:

INDEPENDENCIA

135 SUR,

Col.

ZONA CENTRO

C.P,

34000

DURANGO,DURANGO

MEXICO

CANT

UlM

1

No Aptic.

Forma de Pago

Pago en una sola exhibición

Cando de Pago:

o

DESCRIPCION

P.UNITARIO 1,045.000

RENTA HABITACION 21/abr/2016

(SON: UN MIL DOSCIENTOS

IMPORTE 1,045.000

Hab:0170

TREINTA Y TRES PESOS iD/iDO M.N.) Subtotal: I.V.A.16

$ 1,Ó45.000 %:

$167.200

I.S.H.2%: Método de Pago:

EFECTIVO

Efectos Fiscales al Pago

Núm Cuenta:

Folio Inlemo:

43373

G

Moneda:

Subtotal

MN

$1,00

Tipo Cambio:

$ 20.900 0% IVA:

Total:

$ 0.000 $1,233.10

Notas Factura: Folio Reservacion:

10468-1 Cupon:

SELLO DIGITAL DEL efol: ImNAq+kylTgcOAnKz:zwqFJBUH3WSDkUZdEmlukld.8ijk7TSOCFwhikuIM..IMlY3keyuOuzVMxpTQiFrVzFoLe4g0CKOHOqq6vWFBomW3PEkIl8z0UoGh9uHzuzYI~mev2C8tYMoUnsF3f6!iFZtWCLxwd3bSI1 241s=

ni7Kuc4Jo 1

SELLO DEL SAT: oGnYjNxVIWEIKUell2+cPGyqDsr2ZDuI3GqmKsq1 OhE""

moumYlzLAozNSIl11DHP9j1 utN0zJ8Stz1N07UwRS7Iq'MIZCkLvI3XPZIWnodOkhzpVOlfzFNyHY

Cadena orlt1lnal del comnlemento

de certificación

4hOLUlRk8SrB90V36qihsclOMdlpJjro~83Ila6SDL

WFhlAEJANDROMARQUE establecidós

PEREZ por la

SECRETARIA DE FINANZAS Y DE ~,~IV1INISTRACION

~~f~.

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO

.'\:

RELACiÓN CRONOLÓGICA QUE MANIFIESTA LA DOCUMENTACiÓN COMPROBATORIA QUE AMPARA LOS GASTOS DE VIAJE Y VIÁTICOS EFECTUADOS POR C. ALEJANDRO MARQUEZ PEREZ POR LA CANTIDAD DE: $ 2,700.00 SEGÚN FORMATO DE COMISiÓN NO. 1641 A GOMEZ PALACIO, MAPIMI POR EL PERIODO DEL 21/ABR/2016 AL 22/ABR/2016

Tipo y Folio del Com probante F/4373

Fecha 27/abr/16

Nombre, Razón o Denominación

Social

HOTEL POSADA DEL RIO SA DE CV

Concepto

del Gasto

Importe 1,233.00

HOSPEDAJE .

.

.

/"A

IX --\

* Los comprobantes deberán registrarse en forma cronológica y ser anexados en el mismo orden, debidamente adherida a hojas tamaño carta

.

T O TAL:

$1,233.00

COMPRUEBA

#-

..,~// ".'

'

ÁTIT~LAR

PE LA ENTIDAD

.--. .

C?ÁCÉJANDRO MARQUEZ PEREZ

.

/

I c. ALEJANDRO MARQUEZ

PEREZ

"',~ \

REVIS~ ~~

CFMARW

,

pOR

\

ADMVO. DE LA ENTIDAD

.

PI LO} ANGELES RODRIGUEZ FAVEU

..v

SECRETARIA DE FINANZAS Y DE ADMINISTRACION COMPROBACION DE PARTIDAS POR VIATIC6s t!l'f{~

CARATULA~~P NOMBRE: COMISION

C. ALEJANDRO

MARQUEZ

DEPENDENCIA:

PEREZ

A: GOMEZ PALACIO. MAPIMI

RECURSOS RECIBIDOS:

$2,700.00

VIATICOS: HOSPEDAJE: ALlMENTACION: GASTOS DE TRANSPORTACION: TERRESTRES: COMBUSTIBLES: OTROS (DERECHOS DE AUTOPISTA):

MEDIANTE:

DE DESARROLLO

SECRETARIA

DEL 21/ABR/2016 AL 22/ABR/2016

Efectivo, Rbo. # 1641

PLIEGO DE COMISiÓN NO.001641

PARTIDA

,

IMPORTE $

$ $ $ $ $

TOTAL GASTOS CON COMPROBANTES: TOTAL GASTOS SIN COMPROBANTES: SOBRANTE ENTREGADO EN CAJA

$ $ $

Y EFECTIVO IGUAL A RECURSOS RECIBIDOS

$

RECIBE COMPROBACION

COMPRUEBA:

PEREZ

1,233.00 -

-

1,233.00 1,23300 -

1,467.00 .2,700.00

PARA SU CAPTURA:

UPE COVARRUBIAS

. ALE ANDRO MARQUEZ

DEL ESTADO

PERIODO:

TOTAL

COMPROBANTES

SOCIAL

RODRIGUEZ