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PUBLICADA "EL PERUANO" . Fecha
2 2 1111C, 2015
Wpolución Ministerial N° 742-2015-MTC/01 Lima,
21 de diciembre de 2015
VISTOS: El Memorándum N° 3540-2015-MTC/09.03 de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto y el Informe N° 1365-2015-MTC/09.03 de la Oficina de Presupuesto, y; CONSIDERANDO: Que, el numeral 1 del artículo 25 de la Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, establece que corresponde a los Ministros de Estado, entre otras funciones, dirigir el proceso de planeamiento estratégico sectorial, en el marco del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico sectorial; determinar los objetivos sectoriales funcionales nacionales aplicables a todos los niveles de gobierno; aprobar los planes de actuación; y asignar los recursos necesarios para su ejecución, dentro de los límites de las asignaciones presupuestarias correspondientes; Que, el numeral 71.1 del artículo 71 de la Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, establece que las entidades, para la elaboración de sus Planes Operativos Institucionales y Presupuestos Institucionales, deben tomar en cuenta su Plan Estratégico Institucional (PEI), el cual debe ser concordante con el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional (PEDN) y los Planes Estratégicos Sectoriales Multianuales (PESEM); Que, el numeral 71.2 del artículo 71 de la referida Ley, dispone que el Presupuesto Institucional se articula con el Plan Estratégico de la Entidad, desde una perspectiva de mediano y largo plazo, a través de los Planes Operativos Institucionales, en aquellos aspectos orientados a la asignación de los fondos públicos conducentes al cumplimiento de las metas y objetivos de la Entidad, conforme a su escala de prioridades; Que, el numeral 71.3 del artículo 71 de la misma Ley, señala que los Planes Operativos Institucionales reflejan las Metas Presupuestarias que se esperan alcanzar para cada año fiscal y constituyen instrumentos administrativos que contienen los procesos a desarrollar en el corto plazo, precisando las tareas necesarias para cumplir las Metas Presupuestarias establecidas para dicho período, así como la oportunidad de su ejecución, a nivel de cada dependencia orgánica; Que, el artículo 31 del Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, aprobado por Decreto Supremo N° 021-2007-MTC, asigna a la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto, entre otras, la función de conducir la formulación y evaluación de los planes del Sector; asimismo, de acuerdo al artículo 35 del referido Reglamento, la Oficina de Presupuesto tiene la función de coordinar la formulación y consolidación del Plan Operativo Institucional;
Que, habiéndose efectuado la formulación del Plan Operativo Institucional (P01) 2016 del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, resulta necesario aprobar dicho documento, de tal manera que constituya un instrumento de gestión para el cumplimiento de los objetivos programados para el Año Fiscal 2016; De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; la Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, y el Decreto Supremo N° 021-2007-MTC, que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Transportes y Comunicaciones; SE RESUELVE: Artículo 1.- Aprobar el Plan Operativo Institucional 2016 del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, documento que en Anexo forma parte integrante de la presente Resolución Ministerial. Artículo 2.- Las Unidades Orgánicas del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, incluidos los proyectos especiales, el Fondo de Inversión en Telecomunicaciones (FITEL) y la Autoridad Autónoma del Sistema Eléctrico de Transporte Masivo de Lima y Callao (AATE), darán cumplimiento al contenido del citado Plan Operativo Institucional, bajo responsabilidad e informarán a la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto, sobre la ejecución y evaluación de las acciones contenidas en dicho documento, de acuerdo a los lineamientos que ésta emita para dichos procesos. Artículo 3.- Facúltese a la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto a aprobar las modificaciones al Plan Operativo Institucional 2016 del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, que en forma sustentada se requie a realizar para la consecución de los objetivos. Regístrese y comuníquese.
.....
. ........................... GA.LLARDO KU
Ministro de Tr sportes y Comunicaciones
Peruano Martes 22 de diciembre de 2015
NO
AS
TRANSPORTES Y COMUNICACIONES Aprueban el Plan Operativo Institucional 2016 del Ministerio de Transportes y Comunicaciones RESOLUCIÓN MINISTERIAL N° 742-2015-MTC/01
Urna, 21 de diciembre de 2015 VISTOS: El Memorándum N° 3540-2015-MTC/09.03 de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto y el Informe N° 1365-2015-MTC/09.03 de la Oficina de Presupuesto, y; CONSIDERANDO: Que, el numeral 1 del artículo 25 de la Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, establece que corresponde a los Ministros de Estado, entre otras funciones, dirigir el proceso de planeamiento estratégico sectorial, en el marco del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico sectorial; determinar los objetivos sectoriales funcionales nacionales aplicables a todos los niveles de gobierno; aprobar los planes de actuación; y asignar los recursos necesarios para su ejecución, dentro de los límites de las asignaciones presupuestarias correspondientes; Que, el numeral 71.1 del artículo 71 de la Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, establece que las entidades, para la elaboración de sus Planes Operativos Institucionales y Presupuestos Institucionales, deben tomar en cuenta su Plan Estratégico Institucional (PEI), el cual debe ser concordante con el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional (PEDN) y los Planes Estrategicos Sectoriales Multianuales (PESEM); Que, el numeral 71.2 del articulo 71 de la referida Ley, dispone que el Presupuesto Institucional se articula con el Plan Estratégico de la Entidad, desde una perspectiva de mediano y largo plazo, a través de los Planes Operativos Institucionales, en aquellos aspectos orientados a la asignación de los fondos públicos conducentes al cumplimiento de las metas y objetivos de la Entidad, conforme a su escala de prioridades; Que, el numeral 71.3 del articulo 71 de la misma Ley, señala que los Planes Operativos Institucionales reflejan las Metas Presupuestarias que se esperan alcanzar para cada año fiscal y constituyen instrumentos administrativos que contienen los procesos a desarrollar en el corto plazo, precisando las tareas necesarias para cumplir las Metas Presupuestarias establecidas para dicho período, así como la oportunidad de su ejecución, a nivel de cada dependencia orgánica; Que, el articulo 31 del Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, aprobado por Decreto Supremo N' 021-2007-MTC, asigna a la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto, entre otras, la función de conducir la formulación y evaluación de los planes del Sector; asimismo, de acuerdo al artículo 35 del referido Reglamento, la Oficina de Presupuesto tiene la función de coordinar la formulación y consolidación del Plan Operativo Institucional; Que, habiéndose efectuado la formulación del Plan Operativo Institucional (P01) 2016 del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, resulta necesario aprobar dicho documento, de tal manera que constituya un instrumento de gestión para el cumplimiento de los objetivos programados para el Año Fiscal 2016; De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; la Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, y el Decreto Supremo N° 021-2007-MTC, que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Transportes y Comunicaciones; SE RESUELVE: Articulo 1.- Aprobar el Plan Operativo Institucional 2016 del Ministerio de Transportes y Comunicaciones,
569273 documento que en Anexo forma parte integrante de la presente Resolución Ministerial. Artículo 2.- Las Unidades Orgánicas del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, incluidos los proyectos especiales, el Fondo de Inversión en Telecomunicaciones (FWEL) y la Autoridad Autónoma del Sistema Eléctrico de Transporte Masivo de Urna y Callao (AATE), darán cumplimiento al contenido del citado Plan Operativo Institucional, bajo responsabilidad e informarán a la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto, sobre la ejecución y evaluación de las acciones contenidas en dicho documento, de acuerdo a los lineamientos que ésta emita para dichos procesos. Artículo 3.- Facúltese a la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto a aprobar las modificaciones al Plan Operativo Institucional 2016 del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, que en forma sustentada se requieran realizar para la consecución de los objetivos. Regístrese y comuníquese. JOSÉ GALLARDO KU Ministro de Transportes y Comunicaciones 1325904-1
ORGANISMOS TECNICOS ESPECIALIZADOS
ORGANISMO TÉCNICO DE LA ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO Designan Jefe de la. Oficina de Asesoría Jurídica del OTASS RESOLUCIÓN DIRECTORAL N° 047-2015-0TASS/DE
Lima, 21 de diciembre de 2015 CONSIDERANDO: Que, mediante Ley N° 30045, Ley de Modernización de los Servicios de Saneamiento, se crea el Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento - OTASS, como Organismo Público Técnico Especializado adscrito al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento - MVCS, con personería jurídica de derecho público interno, con autonomía funcional, económica, financiera y administrativa con competencia a nivel nacional; el cual desarrolla su objeto en concordancia con la politica general, objetivos, planes y programas del sector saneamiento y en coordinación con el ente rector; Que, mediante Decreto Supremo N° 017-2014-VIVIENDA, se aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del Organismo Técnico de la Administración de los Servidos de Saneamiento, el cual establece la estructura orgánica y las funciones específicas de los órganos de la Entidad; Que, a la fecha se encuentra vacante la jefatura de la Oficina de Asesoría Jurídica del Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento — OTASS por renuncia de su titular aceptada con Resolución Directoral N° 042-2015-OTASS/DÉ; Que, por necesidad del servicio resulta necesario emitir el acto mediante el cual se designe al Jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica del Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento — OTASS, atendiendo a lo dispuesto en el Reglamento de Organización y Funciones de la Entidad; De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 27594 — Ley que regula la participación del Poder Ejecutivo en el nombramiento y designación de funcionarios públicos y de acuerdo a las facultades conferidas a la Dirección Ejecutiva en el articulo 11 del Reglamento de Organización y Funciones del Organismo Técnico de la Administración
40exic,oec„et.
PERÚ
Ministerio de Transportes y Comunicaciones
Secretaría General
I
CARGO)
"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú" "Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación"
Lima,
1 DIC, 2015
OFICIO No./ q
- 2015-MTC/04
Señor FELIX ALBERTO PAZ QUIROZ Director (e) del Diario Oficial EL PERUANO Presente.-
De mi consideración: Es grato dirigirme a usted, para saludarlo cordialmente y solicitarle se publique en la edición de normas legales, del día martes 22 de diciembre de 2015, el siguiente dispositivo legal, cuya copia autenticada se adjunta al presente: Resolución Ministerial N° 742-2015 MTC/01 Sin otro particular, hago propicia la ocasión para expresarle los sentimientos de mi consideración. Atentamente,
Jessica Reátegui Véliz Secretaria General Ministerio de Transportes y Comunicaciones
NOTA: El gasto que irrogue el cumplimiento de la presente publicación, será a cargo de ADMINISTRACIÓN, RUC: 20131379944, Dirección Jr. Zorritos 1203 — Cercado de Lima.
"rón Zorritos 1203 www.mtc.eob.oe lima, Lima 01 Perú (511) 615-7800
PERU
Ministerio de Transportes y Comunicaciones
Oficina General de Planeamiento y Presupuesto
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016
105151~11111~111529531161,
,..1191~6101~12111121011~
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016
MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES (MTC)
Lima,, diciembre 2015
Ministerio
PERU de Transportes
y Comunicaciones
PLAN
Oficina General de Planeamiento y Presupuesto
P:,,TIVO INSTITUCIONAL 2016
El Plan Operativo Institucional (P01) es un instrumento de gestión que contiene la programación de actividades del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), el cual incluye a las unidades orgánicas del MTC, a ser ejecutadas en el ejercicio presupuestal 2016, orientadas a alcanzar los objetivos, metas institucionales, lineamientos de política, actividades estratégicas del Plan Estratégico Institucional, y permitiendo la ejecución de los recursos presupuestarios asignados en el Presupuesto Inicial de Apertura con criterios eficiencia, calidad de gasto y transparencia. El Gobierno Nacional, en el marco de la modernización del estado, viene implementando reformas en materia presupuestal y el MTC, como entidad perteneciente a este nivel de Gobierno, actúa en el proceso de consolidación de reformas, que exige un nuevo arreglo institucional que viabilice los cambios que se buscan implementar en la gestión del presupuesto con enfoque de resultados que contribuyan a fortalecer la gestión del presupuesto público como herramienta de gestión financiera y contribuir a mejorar el bienestar ciudadano. Esta implementación impacta en el sistema de control y evaluación de la acción del Estado, así como en la teoría en la que los directivos públicos (políticos y gerentes) fundamentan sus acciones. De la exigencia de rigor en los procedimientos, se está migrando hacia la exigencia de obtener productos y lograr resultados, inherentes a un Estado que se presenta como proveedor de bienes, servicios, capacidades para el desarrollo y bienestar de la población. Cabe mencionar que para el año el 2016, se ha ampliado el programa presupuestal PP 0061 — "Reducción del costo, tiempo e inseguridad vial en el sistema de transporte terrestre al programa presupuestal" al programa presupuestal PP 0138—"Reducción del costo, tiempo e inseguridad en el sistema de transporte" el cual además del transporte terrestre incluye las modalidades de transporte aéreo, hidroviario y ferroviario.
Ministerio de Transportes y Comunicaciones
Oficina General de. Planeamiento y supuesto
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016
El POI 2016, contiene los siguientes capítulos: I.
PRESENTACION
2
II.
IDENTIFICACIÓN DEL MARCO ORIENTADOR DEL MTC
4
VISIÓN, MISIÓN, OBJETIVOS ESTRATÉGICOS GENERALES E INDICADORES
4
FUNCIONES
5
ESTRUCTURA ORGÁNICA
5
III.
BASE LEGAL
7
NORMAS GENERALES
7
NORMAS DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DEL MTC
7
IV.
LINEAMIENTOS PARA LA EJECUCIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (P01)
7
V.
PROGRAMA DE ACCIONES POR OBJETIVO INSTITUCIONAL
8
VI.
ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO 2016
CATEGORIA PRESUPUESTAL VII.
PROGRAMAS PRESUPUESTALES CON ENFOQUE DE RESULTADOS
19 19 20
PROGRAMA PRESUPUESTAL.- REDUCCIÓN DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE
20
PROGRAMA PRESUPUESTAL: ACCESO Y USO ADECUADO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE TELECOMUNICACIONES E INFORMACIÓN ASOCIADOS
21
ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP)
21
VIII.
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN FINANCIADOS CON ENDEUDAMIENTO EXTERNO.... 22
IX.
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA 2016
X.
ANEXO DETALLADO DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DEL MTC SEGÚN UNIDAD ORGÁNICA
VINCULADOS A LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS y OBJETIVOS ESPECÍFICOS.
24
27
PERU
Oficina General de Planeamiento y Presupuesto
Ministerio de Transportes y Comunicaciones
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2C 1
EL MARCO.ORIENTAD R DEL MTC
IDENTIFICACT
VISIÓN, MISIÓN, OBJETIVOS ESTRATÉGICOS GENERALES E INDICADORES
Ministerio distinguido por su eficiencia en la gestión de los sectores transportes y comunicaciones, garantizando servicios integrales, seguros y competitivos
Ministerio al servicio del país, que impulsa y facilita sistemas de transporte y comunicaciones eficientes, seguros y competitivos, que contribuyen a la inclusión social, la integración y del desarrollo económico sostenible del país.
OBJETIVO
OBJETIVO
OBJETIVO
OBJETIVO
OBJETIVO
OBJETIVO
ESTRATÉGICO
ESTRATÉGICO
ESTRATÉGICO
ESTRATÉGICO
ESTRATÉGICO
ESTRATÉGICO
GENERAL 01:
GENERAL 02:
GENERAL 03:
GENERAL 04:
GENERAL 05:
GENERAL 06:
con
Disponer de servicios
Ampliar la cobertura
Comprometer
Participar
Contar
de
de transportes seguros,
de
participación
eficientes y de calidad,
telecomunicaciones
inversión privada, a
proceso
incorporando
eficientes, de calidad
través de Asociación
descentralización,
Público
Contar infraestructura transporte
que
contribuya
al
la
servicios
de
la de la
activamente
en el de
con
estructuras organizativas
y
normatividad
fortalecimiento de la
logística
e
orientado
al
modernas, procesos
integración interna y
transportes,
Inversión directa en
desarrollo
y
internos optimizados
externa, al desarrollo
preservación del medio
infraestructura
fortalecimiento
de
y recursos humanos
de
ambiente e inclusión
servicios
social.
transportes
corredores
logísticos, al proceso de
de
y de interés social.
ordenamiento
Privada
comunicaciones.
y de y
capacidades,
para
mejorar la gestión de los
gobiernos
territorial protección
subnacionales
del medio ambiente y
transportes
mejorar el nivel de
comunicaciones.
competitividad de la economía.
en
y
calificados, tecnologías
de y
información administración resultados
por
mejoren
los niveles de gestión de los organismos de Sector.
En el capítulo X se presenta el detalle del presupuesto apertura 2016 vinculado con los objetivos estratégicos y específicos del PESEM.
que
mediante el uso de
PERU
Ministerio de Transportes y Comunicaciones
Oficina General de. Planeamiento y Presupuesto
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016
FUNCIONES
De acuerdo con el Reglamento de Organización y Funciones, aprobado mediante el —
Decreto Supremo NQ 021-2007-MTC, son funciones del MTC: a) Diseñar, normar y ejecutar la política de promoción y desarrollo en materia de transportes y comunicaciones. b) Formular los planes nacionales sectoriales de desarrollo. c)
Fiscalizar y supervisar el cumplimiento del marco normativo relacionado con su ámbito de competencia.
d) Otorgar y reconocer derechos a través de autorizaciones, permisos, licencias y concesiones. e) Orientar en el ámbito de su competencia el funcionamiento de los Organismos Públicos Descentralizados, Comisiones Sectoriales y Multisectoriales y Proyectos. f)
Planificar, promover y administrar la provisión y prestación de servicios públicos del Sector Transportes y Comunicaciones, de acuerdo a las leyes de la materia.
g) Cumplir funciones ejecutivas en todo el territorio nacional respecto a las materias de su competencia. ESTRUCTURA ORGÁNICA
El MTC para el cumplimiento de sus funciones tiene la estructura orgánica publicada en el portal institucional http://www.mtc.gob.peJnosotros/organizacion.html que a modo de sinopsis se muestra a continuación:
Oficina General de Planeamiento y Presupuesto
Ministerio
PERÚ de Transportes
y Comunicaciones
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016
Organigrama del Ministerio de Transportes y Comunicaciones
Olid‘NOIM CONTROL NSTITUCIONAL,
CONSUL TRAHSPORTE DESPACHO MINISTERIAL RETAMA TECNICA DEL WITEI.
PRCCURACORLE
SECRETARIA GENERAL
1
OPKSIA GENERAL DE ADMIASTR11.00.1
OrESPIAGENERAL ce ASESOR. ASUME,
OSICINA GENES.I. DESUNE...1M V PRESUPUESTO
1»/CNA REPUSO/ft
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0.044 OE /AM...04
VICEMINISTERIO DE TRANSPORTES
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VICEMINISTERIO DE , COMUNICACIONES
DIRECCIÓN GENERAL «TRANSPORTE TERIUSSTRE
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DIRECCION CE NERAL OE CONTRAE use/ANON on COSEINICACIONES
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•
PERÚ
Ministerio de Transportes y Comunicaciones
Oficina General de Planeamiento y Presupuesto
PLAN OP E' -FIVO INSTITUCIONAL 2016
NORMAS GENERALES o
Ley Nº 29158 Ley Orgánica del Poder Ejecutivo.
o
Ley Nº 27293 Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública — SNIP y sus modificatorias.
o
Ley Nº 27783 Ley de Bases de la Descentralización y sus modificatorias.
o
TUO de la Ley Nº 28411 Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, aprobado por D.S. N°
o
TUO de la Ley N° 28563 Ley General del Sistema Nacional de Endeudamiento, aprobado por D.S.
304-2012-EF. N° 008-2014-EF. NORMAS DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DEL MTC o
Ley Nº 29370 Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (Sustituye a la Ley Nº 27791).
o
Ley Nº 28900 Ley que otorga al FITEL la calidad de persona jurídica de Derecho Público, adscrita al Sector Transportes y Comunicaciones.
o
Decreto Supremo Nº 021-2007-MTC, aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del
o
Decreto Supremo Nº 033-2002-MTC, crean el Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte
o
Resolución Ministerial Nº 115-2007-MTC/02, aprueban Manual de Operaciones del Proyecto
MTC. Nacional — PROVIAS NACIONAL. Especial de Infraestructura de Transporte Descentralizado - PROVIAS DESCENTRALIZADO. o
Resolución Ministerial Nº 394-2011-MTC/02, aprueban Manual de Operaciones del Proyecto
o
Decreto de Urgencia Nº 063-2009, aprueban la fusión por absorción de la AATE de la
o
Decreto Supremo Nº 032-2010-MTC, dispone que la Autoridad Autónoma del Sistema Eléctrico
Especial de Infraestructura de Transporte Nacional - PROVIAS NACIONAL. Municipalidad Metropolitana de Lima con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. de Transporte Masivo de Lima y Callao constituye Proyecto Especial del MTC. o
Decreto Nº 035-2010-MTC, precisa que la vía del Sistema Eléctrico de Transporte Masivo de Lima y Callao tiene la condición de vía férrea nacional por lo que se encuentra bajo la competencia del MTC.
o
Ley N° 29380, Ley de Creación de la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (SUTRAN).
NEAIVIIENTOS PARA LA EJECUCIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (P01) El Plan Operativo Institucional (P01 2016), se elabora y ejecuta en concordancia con los lineamientos de política del Sector y directivas que imparte la Alta Dirección. El diseño metodológico para la elaboración del referido Plan Operativo Institucional está referenciado a los resultados, entendido como la satisfacción del ciudadano, ya sea como usuario o beneficiario que accede a los servicios y programas públicos; por lo que este instrumento de gestión está sujeto a diversos controles.
Ministerio PERU de Transportes y Comunicaciones
Oficina General de Planeamiento y Presupuesto
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016
1121=2.11.1. ,1-..1,..2221.....2ºame,,, ~55~30~1111RIZSZa.
Para el logro de los resultados, es necesario y fundamental el compromiso de los responsables con el cumplimiento de las metas programadas; así como la coordinación y la articulación permanente entre y al interior de las diversas dependencias involucradas. En el gráfico, se observa el ciclo en la producción de bienes y servicios de las entidades públicas con el fin de cumplir con las expectativas de la ciudadanía. Gráfico
Cantidad de recursos físicoS,
Representa —fa 'ejecución
Printipal-bien-o-Servicio- que-la
Son los cambios en
financieros y/o, humanos pala
de procesos a cargo de las
institución
condiciones,
la producción de bienes o
dependencias de acuerdo
directamente a un usuario
comportamiento
servicios.
a sus compeienciás
externo o población objetivo
actitudes
destinadas a la producción
durante un período determinado
indiquen el avance
de bienes o prestación
de
servicios.
Recursos/
Actividades
proporciona
que
de tiempo. Cabe indicar que por Si
hacia: el logro de la
mismo el producto no determina
solución
el grado de cumplimiento del objetivo o resultado
Problema.
Productos
de
Resultados
Proyectos
Insumos
Trabajo Planificado (corto plazo)
Resultados esperados (mediano plazo)
Los siguientes pasos importantes son: impulsar y fortalecer las etapas de seguimiento, validación de indicadores de resultados y evaluación de desempeño, según el ámbito de control y dimensión del desempeño. La Oficina General de Planeamiento y Presupuesto realizará el seguimiento y la evaluación del Plan Operativo Institucional 2016.
PROGRAMA DE ACCIONES POR OBJETIVO INSTITUCIONAL Se han establecido lineamientos estratégicos, los mismos que han sido tomados en cuenta para el establecimiento de cada uno de los objetivos estratégicos los cuales se miden a través de indicadores.
LINEAMIENTOS ✓
Ampliar, conservar y modernizar la infraestructura de transportes de calidad y competitivas, que promuevan la inclusión social y la integración interna y externa del país y protección del medio ambiente.
✓
Promover la competitividad y seguridad de los servicios de transportes, a través de la logística asociada al transporte, uso de tecnologías modernas y preservación del medio ambiente.
✓
Fomentar la competitividad, conectividad e innovación tecnológica de los servicios de telecomunicaciones.
Ministerio
PERÚ de Transportes
y Comunicaciones
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016 n"-ammumz.or.
✓
Promover
Oficina General de.Planeamiento y Presupuesto
hateltinid11211269158111111
y afianzar la inversión privada en servicios e infraestructura de transportes y
telecomunicaciones. ✓
Fortalecer la participación del sector en el proceso de descentralización, desarrollando y afianzando capacidades de gestión en los gobiernos subnacionales.
✓
Reformar y modernizar la gestión de los organismos del Sector, impulsando la innovación, el uso de la tecnología de la información y la gestión por resultados.
En el Cuadro Nº 1, se muestra en síntesis los tres (3) objetivos estratégicos generales del PESEM, indicadores del programa presupuestal PP138 y los valores que se esperan lograr en el 2016. CUADRO N° 01 OBJETIVO ESTRAT GICO GENERAL
INDICADOR Forma de Calculo
OEG 1:
OEG 2
OEG 3:
Contar con infraestructura de transporte que contribuya al fortalecimiento de la integración interna y externa, al desarrollo de corredores logísticos, al proceso de ordenamiento territorial protección del medio ambiente y mejorar el nivel de competitividad de la economía:
Disponer de servicios de transportes seguros, eficientes y de calidad, incorporando la logística de transportes, preservación del medio ambiente e inclusión social.
Ampliar la cobertura de servicios de telecomunicaciones eficientes, de calidad y de interés social.
Valor esperado 2016 97
Porcentaje de la red vial nacional pavimentada en buen estado
[Km de la red vial nacional pavimentada en buen estado/total de KM de la red vial nacional pavimentada) *100
Porcentaje de la red vial nacional pavimentada
(Km de la red vial nacional pavimentada / total de Km de la red vial nacional )*100
78
Porcentaje de aeródromos operativos y con mantenimiento
Total de espacio aéreo con vigilancia en seguridaditotal del espacio aéreo por vigilar
36
Porcentaje de la línea férrea en buen estado
Km vías en buen estado / Total de Km
100
Antigüedad del parque automotor (1)
[Número de vehículos por edad x edad del vehículo/número total de vehículos)
Proporción de persona sensibilizada en materia de seguridad vial Porcentaje de distritos atendidos con telefonia fija y móvil.
(Número de personas sensibilizadas / Total de personas impactadas según segmento) *100
90
[N° de distritos atendidos con telefonía fija y móvil/total de distritos )100)]
.100
Porcentaje de distritos con servicio de internet.
[N° de distritos atendidos con servicio de internet /total de distritos )*100)1
100
Número
10
Los indicadores han sido tomados del Programa Presupuestal por Resultados PP 0138 a excepción del indicador (1) tomado del PESEM.
Objetivo Estratégico General 1 (0G1): Contar con infraestructura de transporte que contribuya al fortalecimiento de la integración interna y externa, al desarrollo de corredores logísticos, al proceso de ordenamiento territorial, protección del medio ambiente y mejorar el nivel de competitividad de la econo
PERU
Ministerio de Transportes' y Comunicaciones
Oficina General de Planeamiento y Presupuesto
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016 La infraestructura de transportes contribuye a la integración territorial y al desarrollo e innovación de actividades productivas, facilitando el traslado de personas, el intercambio de bienes y servicios con adecuados costos que conducen al mejoramiento de la competitividad del país; de allí que constituye la primera prioridad. El logro de este objetivo implica el desarrollo de acciones orientadas al planeamiento, coordinación, ejecución y control de la conservación y desarrollo ordenado de la infraestructura de transporte en sus distintos modos. En el Cuadro Nº 02 se muestra la vinculación del Objetivo Estratégico General 1 con el Clasificador Funcional y Programático del Presupuesto Institucional para el año 2016. Se debe precisar que los productos y actividades del Programa Presupuestal 0138 "Reducción del tiempo, costo e inseguridad en el sistema de transporte" tienen estrecha vinculación con el presente objetivo. CUADRO N" 02 w. L •7
1
•
CATEGORIA PRESUPUESTAL PP: 0138" Reducion del costo, tiempo e inseguridad en el sistema de transporte" PRODUCTO/PROYECTO ACTIVIDAD/ACCION DE INVERSION/OBRA
Contar con infraestructura de transporte que contribuya al fortalecimiento de la integración interna y externa, al desarrollo de corredores logísticos, al proceso de ordenamiento territorial, protección del medio ambiente y mejorar el nivel de competitividad de la economía.
FUNCION/PROGRAMA FUNCIONAL/SUB PROGRAMA FUNCIONAL 15 Transporte 032 Transporte Ae reo 0061 Infraestructura Aeroportuari a 033 Transporte Terrestre 0064 Vias nacionales 0065 Vias Departamentales 0066 Vias Vecinales 034 Transporte Ferroviario 0070 Fe rrovias 035 Transporte Hidroviario 0071 Puertos y Terminales Fluviales y Lacustres 17 Ambiente 055 Gestion Integral de la Calidad Ambiental 0126 Vigilancia y Control Integral de la Contaminacion y Remediacion Ambiental
En el Cuadro Nº 3 se muestra los objetivos específicos y sus correspondientes indicadores, así como la unidad orgánica responsable de su cumplimiento.
Oficina General de Planeamiento y Presupuesto
Ministeno
PERÚ de Transportes • •
y Comuntcactones
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016 CUADRO N' 03 OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL 1 / OBJETIVOS ESPECIFICOS INDICADORES OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL OE G1
Contar con infraestructura que contribuya al fortalecimiento de la integración interna y externa, al desarrollo de corredores logísticos, al proceso de ordenamiento territorial, protección del medio ambiente y mejorar el nivel de competitividad de la economía
DEPENDEN CIA ORGÁNICA . RESPONSA BLE
OBJETIVO ESPECÍFICO
OE 1 Ampliar la capacidad y mejorar las características de la infraestructura de la red vial nacional
Porcentaje de la red vial nacional pavimentada en buen estado
Porcentaje de la red vial nacional pavimentada.
OE 2 Modernizar, mejorar y ampliar las infraestructuras portuarias, aeroportuarias y ferroviarias de carácter nacional
Porcentaje de aeródromos operativos y con mantenimiento
Porcentaje de la línea férrea en buen estado
[(km de la red vial nacional pavimentada en buen estado / total de km de la red vial nacional pavimentada) *100] (Km de la red vial nacional pavimentada /total de km de la red vial nacional )*100 Total de espacio aéreo con vigilancia en seguridad/total del espacio aéreo por vigilar Km vías en buen estado / Total de Km
97.0
Provias Nacional
78.0
Provias Nacional
36
DGAC
100
DGCyF
Principales metas para el cumplimiento del objetivo específico 1: Para el cumplimiento de este objetivo, todas las actividades concernientes a Provias Nacional, Provias Descentralizado, Transporte Aéreo, Transporte Hidroviario y Transporte Ferroviario se desarrollan en el Programa Presupuestal "Reducción del costo, tiempo e inseguridad en el sistema de Transporte" correspondiente:
PERÚ
Ministerio de Transportes y Comunicaciones
Oficina General de Planeamiento y Presupuesto
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016
1/141~4525111~511~~, • * rotworrmszerar
CUADRO N' 04
ACTIVIDAD:. CAMINO NACIONAL CON 3000131:MANTENIMIENTO VIAL
CONSERVACION POR NIVELES DE SERVICIO DE LA RED 5001433 PAVIMENTADA Y NO PAVIMENTADA :MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA RED VIAL 50014341NACIONAL PAVIMENTADA
•
;MANTENIMIENTO RUTINARIO RED VIAL NACIONAL 50014351PAVI MENTADA MANTENIMIENTO RUTINARIO RED VIAL NACIONAL NO 5001436: PAVIMENTADA 5001437. PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES ¡CONSERVACION VIAL POR NIVELES DE SERVICIO DE LA 50014391RED CONCESIONADA 5001441:ESTUDIO DE TRAFICO ANUAL
• :CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DE NORMAS DE S001443 GESTION Y DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA VIAL 5001444ESTUDIOS BASICOS DE INGENIERIA 5003240 FUNCIONAMIENTO DE UNIDADES DE PEAJES CAMINO DEPARTAMENTAL CON 3000132 : MANTENIMIENTO VIAL
CONSERVACION POR NIVELES DE SERVICIO DE LA RED 5001433!PAVIMENTADA Y NO PAVIMENTADA 5001437:PREVENCIONY ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES 5001442' INVENTARIO VIAL DE CARACTER BASIC°
ra-MINO VECINAL CON - PP 0138., REDUCCION,
3000133 MANTENIMIENTO VIAL
50014371PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES
DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD EN
:MANTENIMIENTO PERIODICO DE CAMINOS VECINALES
Ei„.
50014531 NO PAVIMENTADOS
SISTEMA DE TRANSPORTE'
5003241•MANTENIMIENTO DE PUENTES IUSUARIO DE LA VIA CON MAYOR 3000143ICONOCIMIENTO DE SEGURIDAD VIAL
,CAPACITACION EN SEGURIDAD VIAL A CONDUCTORES 5001437:INFRACTORES
• 1CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION A LA COMUNIDAD 5001488' SOBRE SEGURIDAD Y EDUCACION VIAL CAPACITACION A USUARIOS DE LAS VIAS EN TEMAS DE 5001489IEDUCACION EN SEGURIDAD VIAL 5001490;CAPACITACION A ESPECIALISTAS EN SEGURIDAD VIAL FERROCARRIL NACIONAL OPERATIVO Y 3000752 : CON MANTENIMIENTO
?OPERACION DEL SERVICIO DE LA ACTIVIDAD 5005723:FERROVIARIA 50057241MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA RED FERROVIARIA 5005725iMANtENiMIENTO RUTINARIO DE LA RED FERROVIARIA PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS ENLAS 5005725 VIAS FERREAS :MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL MATERIAL 5005729:RODANTE
.•
SISTEMA ELECTRIC° DE TRANSPORTE MASIVO OPERATIVO Y CON 3000753 MANTENIMIENTO
OPERACION Y MANTENIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES 5005735:FERROVIARIAS URBANAS CONCESIONADAS ¡ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS PARA LA OPERACION ¡Y/0 DESARROLLO DE LA RED FERROVIARIA URBANA 5005736:EXISTENTE
Objetivo Estratégico General 2 (0G2): Disponer de servicios de transportes seguros, eficientes y de calidad, incorporando la logística de transportes, preservación del medio ambiente e inclusión social. El desarrollo del mercado de servicios de transporte, requiere de la promoción, fiscalización, regulación y control del sistema de transporte que permitan monitorear y evaluar la eficiencia de los servicios nacionales con relación a los estándares de servicio establecidos. En el Cuadro Nº 05 se muestra la vinculación del Objetivo Estratégico General 2 con el Clasificador Funcional y Programático del Presupuesto Institucional para el año 2016:
PERÚ
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Ministerio de Transportes y Comunicaciones
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016 ,212451170:02 ".
CUADRO N°05
ATEGiCÓ GENERAL
ESTRUCTURA 2016 CATEGORIÁ PRESUPUESTAL PP: 0138 " Reducion del costo, tiempo e inseguridad en el sistema de transporte" PRODUCTO/PROYECTO ACTIVIDAD/ACCION DE INVERSION/OBRA FUNCION/PROGRAMA FUNCIONAL/SUB PROGRAMA
Disponer de servicios de transportes seguros, eficientes y de calidad, incorporando la logística de transportes, preservación del medio ambiente e inclusión social
FUNCIONAL 15 Transporte 032 Transporte Aereo 0062 Control y Seguridad del Trafico Aereo 0063 Servicios de Transporte Aereo 033 Transporte Terrestre 0069 Servicios de Transporte Terrestre 034 Transporte Ferroviario 0070 Ferrovias 035 Transporte Hidroviario 0072 Control y seguridad del Trafico Hidroviario 0073 Servicios de Transporte Hidroviario
En el Cuadro N2 06 se muestra los objetivos específicos y sus correspondientes indicadores, así como la unidad orgánica responsable de su cumplimiento. Se debe precisar que los productos y actividades del Programa Presupuestal 0138 "Reducción del tiempo, costo e inseguridad vial en el sistema de transporte terrestre" tienen estrecha vinculación con el presente objetivo. CUADRO N' 06
OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL 2 / OBJETIVOS ESPECIFICOS INDICADORES INDICADOR DEPENDEN
OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL OE G2
Disponer de servicios dé transportes seguros, eficientes y de calidad, . Incorporando la logística de transportes, preservación del medio ambiente e inclusión social.
Forma de Cálculo OE 1 Promover la formalización e impulsar la prestación de servicios de transportes seguros, eficientes y competitivos
Porcentaje de cumplimiento del plan de vigilando
Porcentaje de ejecución del programa de mantenimiento de las instalaciones portuarias y zonas aledañas
Proporción de naves atendidas con servicios portuarios generales
Total de espacio aéreo con vigilancia en seguridad/total del espacio aéreo por vigilar (Acciones de mantenimiento realizadas / Acciones de mantenimiento programadas en el Programa anual de Mantenimiento) * 100% (Número de naves atendidas con SSPPGG)/(Total de naves arribadas a puertos del Perú)"l 00
alor espera do 2016
ORGANICA RESPONSA ELE
80
DGAC
100
T. Acuático
100
T. Acuático
PERÚ
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Ministerio de Transportes y Comunicaciones
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016 OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL 2 / OBJETIVOS ESPECIFICOS INDICADORES
OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL
OBJETIVO ESPECÍFICO
DEPENDEN CIA ORGANICA RESPONSA BLE
Forma de Cálculo Proporción de vehículos habilitados para el servicio de transporte terrestre de personas.
Proporción de vehículos habilitados para el servicio de transporte terrestre de mercancías.
Proporción de conductores con licencia de conducir clase A por categorías que hayan incurrido por lo menos en una falta grave o muy grave.
Porcentaje de Kilómetros de la Red Vial Nacional. con Inspección de Seguridad Vial en el año.
OE 4 Promover la educación vial en coordinación con las entidades involucradas y operadores del transporte, contribuyendo al sistema de seguridad vial
Proporción de persona sensibilizada en materia de seguridad vial
OE 11 Ampliar la cobertura de vuelos sudsidlados a localidades aisladas de la Amazonía.
Porcentaje de pasajes ofertados
•
(Número de vehículos habilitados para el servicio de transporte terrestre de personas / el número total de vehículos inscritos en el registro de propiedad vehicular para el servicio de transporte de personas) `100 (Número de • •vehículos habilitados para el servicio de transporte terrestre de mercancías / el número total de vehículos inscritos en el registro de velipicro ara el urairepa cid servicio de transporte de mercancías) *100 (N" de titulares de licencias de •conducir de clase A que hayan • incurrido por lo • . menos en una . falta grave o muy grave en los dos últimos años/ total de titulares de licencias de conducir de clase A vigentes al finalizar el año) *100 • (N° de los • 'kilómetros inspeccionados en seguridad vial eri la red vial nacional./ Total de kilómetros de la red vial nacional) *100 (Número de personas sensibilizadas Total de personas impactadas según segmento) *100
Pasajes ofertados (asientos, disponibles en rutas aéreas) / total de pasajes (asientos necesarios)
4.24
DGTT
45
DGTT
DGTT
4.34
CNSV
90
CNSV
22
DGAC
PERU
Ministerio. de Transportes ylCOrnunicadones
Ofidna General de :Planeamiento y Presupuélto
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016 Las actividades vinculadas al objetivo relativo al transporte terrestre están enmarcadas en el Programa Presupuestal "Reducción del costo, tiempo e inseguridad en el sistema de Transporte" correspondientes en los siguientes cuadros:
CUADRO N° 07 - A PROGRAMA
PRODUCTOPi.'
ACTIVIDAD
laMINÓ NACIONAL CON 3000131:MANTENIMIENTO VIAL
5001437: PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES 50014411ESTUDIO DE TRAFICO ANUAL CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DE NORMAS DE 5001443I GESTION Y DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA VIAL 5003240i FUNCIONAMIENTO DE UNIDADES DE PEAJES
:CAMINO DEPARTAMENTAL CON 3000132 MANTENIMIENTO VIAL
50014375,REVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES 5001442!INVENTARIO VIAL DE CARACTER BASICO
CAMINO VECINAL CON 30001331 MANTENIMIENTO VIAL
5001437: PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES
USUARIO DE LA VIA CON MAYOR
1CAPACITACION EN SEGURIDAD VIAL A CONDUCTORES
3000143. CONOCIM LENTO DE SEGURIDAD VIAL
5001487i INFRACTORES 'CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION A LA COMUNIDAD
PP 0138. REDUCCION .
5001488 SOBRE SEGURIDAD Y EDUCACION VIAL
DEL COSTO, TIEMPO E
CAPACITACION A USUARIOS DE LAS VIAS EN TEMAS DE
INSEGURIDAD EN EL
5001489 EDUCACION EN SEGURIDAD VIAL
SISTEMA DE TRANSPORTE
5001490 CAPACITACION A ESPECIALISTAS EN SEGURIDAD VIAL VEHICULO HABILITADO PARA EL :' ,SERVICIO DE TRANSPORTE DE
HABILITACIONES OTORGADAS PARA EL SERVICIO DE
3000476 PERSONAS Y MERCANCIAS
5003403ITRANSPORTE NACIONAL TERRESTRE DE PERSONAS 1HABILITACIONES OTORGADAS PARA EL SERVICIO DE ITRANSPORTE INTERNACIONAL TERRESTRE DE 5003404` PERSONAS ¡HABILITACIONES OTORGADAS PARA EL SERVICIO DE 5003408TRANSPORTE NACIONAL TERRESTRE DE MERCANCIAS ;HABILITACIONES OTORGADAS PARA EL SERVICIO DE I • ;TRANSPORTE INTERNACIONAL TERRESTRE DE 5003404i MERCANCIAS
¡TRANSPORTISTA QUE PRESTA SERVICIO IDE TRANSPORTE TERRESTRE Y ;ENTIDADES COMPLEMENTARIAS 30004771AUTORIZADOS
i.
OTORGAMIENTO DE AUTORIZACION PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE INTERNACIONAL TERRESTRE DE 5003410 PERSONAS
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016 CUADRO N° 07 - B
PROGRAMA
011111Y, 1!4;,‘,-LPEtopuarct
11VIDAO OTORGAMIENTO DE AUTORIZACION PARA EL SERVICIO 5003411 DE TRANSPORTE NACIONAL TERRESTRE DE PERSONAS :OTORGAMIENTO DE AUTORIZACION PARA EL SERVICIO
t DE TRANSPORTE NACIONAL TERRESTRE DE 5003415' MERCANCIAS OTORGAMIENTO DE CERTIFICACION DE HABILITACION TECNICA PARA TERMINALES TERRESTRES DE 5003416 TRANSPORTE DE PERSONAS OTORGAMIENTO DE AUTORIZACION DE ENTIDADES DE 5003417 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS OTORGAMIENTO DE AUTORIZACION PARA EL SERVICIO :DE TRANSPORTE INTERNACIONAL TERRESTRE DE 5003429. MERCANCIAS PERSONA AUTORIZADA PARA 3000479 CONDUCIR VEHICULOS AUTOMOTORES
5003427. EMISIO N DE LICENCIAS DE CONDUCIR DE CLASE A
:RED VIAL AUDITADA O INSPECCIONADA 3000480.EN SEGURIDAD VIAL
5001483 INSPECCION DE SEGURIDAD VIAL AUDITORIA DE SEGURIDAD VIAL ELABORACTON DE NORMAS O MANUALES EN SEGURIDAD VIAL ¡ DETECCION DE PUNTOS NEGROS O TRAMOS DE 5001486¡CONCENTRACION DE ACCIDENTES
PERSONA NATURALO JURÍDICA AUTORIZADA PARA BRINDAR SERVICIOS! 3000749 :AERONAUTICOS
AUTORIZACION PARA EL PERSONAL DEL SERVICIO 5005719 AFRONAUTICO
, AUTORIZACION PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE 5005720 .AERONAUTICO NACIONAL E INTERNACIONAL
PP 0138. REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO'E INSEGURIDAD EN Et. SISTEMA DE_ TRANSPORTE'
;PERSONA NATURAL O JURÍDICA ¡INSPECCIONADA EN SEGURIDAD 3000750¡AERONAUTICA
5005721 CONTROL Y SEGURIDAD DEL TRANSPORTE AÉREO
¡PERSONAS ATENDIDAS POR VUELOS 30007511SUBSIDIADOS
5005722:ZONAS AISLADAS
PROMOCION Y FOMENTO DEL TRANSPORTE AEREO EN
¡FERROCARRIL NACIONAL OPERATIVO Y 30007521 CON MANTENIMIENTO
- OPERACION DEL SERVICIO DE LA ACTIVIDAD 5005723 FERROVIARIA 5005724' MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA RED FERROVIARIA 5005725IMANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA RED FERROVIARIA •PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS EN LAS 5005726: VIAS FERREAS .MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL MATERIAL 5005729 ¡ RODANTE
SISTEMA ELECTRICO DE TRANSPORTE ¡MASIVO OPERATIVO Y CON 3000753 ¡ MANTENIMIENTO
'OPERACION Y MANTENIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES 5005735; FERROVIARIAS URBANAS CONCESIONADAS ¡ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS PARA LA OPERACION IY/0 DESARROLLO DE LA RED FERROVIARIA URBANA 5005736 . EXISTENTE
•
PERSONA NATURAL O JURIDICA ;AUTORIZADA PARA BRINDAR SERVICIOS _3000754' FERROVIARIOS
AUTORIZACION DE OPERACIONES PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE FERROVIARIO
PERSONA NATURAL O JURIDICA • :INSPECCIONADA EN LA PRESTACION DE 3000755:SERVICIOS FERROVIARIOS
INSPECCION DEL SERVICIO DE TRANSPORTE FERROVIARIO
HIDROVIA OPERATIVA Y CON
MONITORE° DE NIVELES DE SERVICIO DE HIDROVIAS NO CONCESIONADAS
3000756. MANTENIMIENTO ;OPERADORES DEL SERVICIO DE 3000757tTRANSPORTE ACUATICO AUTORIZADOS ;OPERADORES DEL SERVICIO DE ¡TRANSPORTE ACUATICO 30007581INSPECCIONADOS
•
AUTORIZACION DE OPERADORES QUE PROVEEN
5005743 'SERVICIOS DE TRANSPORTE ACUATICO
r
1 INSPECCION A OPERADORES QUE PROVEEN SERVICIOS 50057441 DE TRANSPORTE ACUATICO
Objetivo Estratégico General 3 (0G3): Ampliar la cobertura de servicios de telecomunicaciones eficientes, de calidad y de interés social. El desarrollo de las comunicaciones y telecomunicaciones requiere del concurso de la inversión privada, así como de la participación directa del Estado en las áreas del país, donde la inversión privada es limitada. En ese contexto el Estado en cumplimiento a su rol promotor y subsídiarío viene desarrollando
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intervenciones destinadas a reducir el aislamiento de poblaciones, mediante el desarrollo de proyectos en alianza con el sector privado. En el Cuadro Nº 08 se muestra la vinculación del Objetivo Estratégico General 3 con el Clasificador Funcional y Programático del Presupuesto Institucional para el año 2016: Debiendo precisar que los productos y actividades del programa presupuestal 0047 "Acceso y uso adecuado de los servicios públicos de telecomunicaciones e información asociados", están estrechamente vinculados con este objetivo. CUADRO N' 08
TE05194'NER CATEGORIA PRESUPUESTAL PP: 0047 " Acceso y uso adecuado de los servicios publicos de telecomunicaciones e informacion asociados" PRODUCTO/PROYECTO ACTIVIDAD/ACCION DE INVERSION/OBRA FUNCION/PROGRAMA FUNCIONAL/SUB PROGRAMA FUNCIONAL
Ampliar la cobertura de servicios de telecomunicaciones eficientes, de calidad y de interés social.
16 Comunicaciones 037 Comunicaciones Postales 0077 Servicios Postales 038 Telecomunicaciones 0078 Servicios de Telecomunicaciones 0079 Gestion del Espacio Electromagnetico
En el Cuadro N2 09 se muestra los objetivos específicos, resultado esperado indicadores y la unidad orgánica responsable del cumplimiento. Los proyectos, actividades y productos que contribuyen al cumplimiento de este objetivo estratégico general, se muestra en los anexos. CUADRO N' 09
OBJETIVOESTRATEGICO GENE
L 3 / OBJETIVOS ESPECÍFICOS.- INDICADORES
OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL% OBJETIVO ESPECIFICO
INDICADOR Forma de Cálculo.
Valor esperado
DEPENDENCIA ORGANICA RESPONSABLE
zoie
Ampliar la cobertura de servicios de telecomunicaciones eficientes, de calidad y de interés social.
Fortalecer los mecanismos de supervisión y fiscalización de los servicios de telecomunicaciones.
Priorizar el acceso de los usuarios a la Banda Ancha, en especial en áreas
Porcentaje de distritos atendidos con telefonía fija y móvil.
[(N° de distritos atendidos con telefonía fija y móvil)/(Total de • distritos)"100)]
100 .
DireccfÓn.General • de Regulación y Asuntos Internacionales de Comunicaciones
Porcentaje de distritos con servicio de internet
[(N° de distritos atendidos con servicio de internet)/(Total de distritos)"l 00)]
100
Normas Elaboradas
Conteo simple de normas elaboradas
Dirección General de Regulación y Asuntos Internacionales de Comunicaciones Dirección General de Regulación y Asuntos Internacionales de Comunicaciones
Indice de incumplimiento de las normas de telecomunicaciones
N° de inspecciones sin título habilitante/total inspecciones
Proporción de población rural con acceso al servicio de telefonía pública
.
Población rural con acceso al servicio de telefonía pública/Total de población ruraf100
Normas Elabo.
3
29.8
Dirección General de Control y Supervisión de Comunicaciones
51.55
FITEL
Oficina General de Planeamiento .y Presupuesto
IVIinisterio
PERÚ de Transportes
y Comunicaciones
PLAN PI -
I
INSTITUCIONAL 2016
e - INDICADOR.ES INDICADOR Forma de. Cálculo
rurales y preferente interés socia
Proporción de población rural con acceso al servicio de cabina pública de internet
Población rural con acceso al servicio de cabina pública de internet/Total de población rural*100
Proporción de población rural con cobertura de telefonía móvil
Población rural con cobertura de telefonía móvil/Total de población rural *100
Valor esperado 2016
o
DEPENDENCIA ORGANICA RESPONSABLE
13.57
FITEL
68.48
FITEL
Principales productos para el cumplimiento de los objetivos específico Las actividades vinculadas al objetivo relativo al desarrollo de las comunicaciones y telecomunicaciones están enmarcadas en el programa Presupuestal correspondiente, Acceso y uso adecuado de los servicios públicos de telecomunicaciones e información asociados: CUADRO Ni' 10 PROG RAMA 0047. ACCESO Y USOADECUADO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE TELECOMUNIC ACIONES E INFORMACION ASOCIADOS
PRODUCTO
ACTIVIDAD
2001621. ESTUDIOS DE PRE-INVERSION
6000046. ESTUDIOS DEPERFILES
3000085. LOCALIDADES CON SERVICIOS PUBLICOS DE TELECOMUNICACIONES CON FINANCIAMIENTO NO REEMBOLSABLE MEDIANTE CONCURSO EN ZONAS FOCALIZADAS
5000299. INSTALACION Y OPERACION DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES DE INTERNET 5000300. INSTALACION Y OPERACION DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES DE TELEFONIA FIJA 5000301. INSTALACION Y OPERACION DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES DE TELEFONIA MOVIL 5000302. INSTALACION Y OPERACION DE SERVICIOS DE TELEFONIA FIJA DE USO PUBLICO 5001304. SUPERVISION DE LOS PROYECTOS DE LAS LOCALIDADES
3000494. ESTACIONES DE SERVICIOS PUBLICOS DE TELECOMUNICACIONES CONTROLADOS Y SUPERVISADOS 3000495. OPERADORES Y USUARIOS INFORMADOS SOBRE NORMATIVIDAD PARA EL DESARROLLO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE TELECOMUNICACIONES
3000496. OPERADORES DE SERVICIOS PUBLICOS DE TELECOMUNICACIONES CON CONCESION VIGENTE
5005030. PROMOCION DE PROYECTOS DE TELECOMUNICACIONES 5000298. INSPECCIONES TECNICAS DE SUPERVISION Y CONTROL PARA EL USO CORRECTO DEL ESPECTRO RADIOELECTRICO 5004094. DIFUSION SOBRE NORMATIVIDAD VIGENTE PARA LOS SERVICIOS PUBLICOS DE TELECOMUNICACIONES Y ASPECTOS ASOCIADOS 5004095. ELABORACION DE ESTUDIOS PARA LA FORMULACION DE NORMAS PARA EL DESARROLLO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE TELECOMUNICACIONES 5000271. GESTION DE. CONCESIONES 5000275. GESTION DE REGISTRO DE SERVICIOS Y ASIGNACION DE FRECUENCIAS PARA EXPLOTACION DE SERVICIOS 5000334. OTORGAMIENTO DE PERMISOS DE INSTALACION Y OPERACION DE ESTACIONES
Las actividades relacionadas a: Conducción y Orientación Superior, Planeamiento y Presupuesto, Gestión Administrativa, Asesoramiento Técnico y Jurídico, Gestión de Recursos Humanos, Acciones de Control y Auditoría y Defensa Judicial del estado, son consideradas como ACCIONES CENTRALES, como categoría
PERU
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016 presupuestal en la nueva estructura del presupuesto del año 2016, que no se ubican en ningún Objetivo Estratégico, pero si cuentan con la asignación presupuestal correspondiente.
ESTRUCTURA- DEL PRESUPUESTO 2016 CATEGORIA PRESUPUESTAL Es una categoría de clasificación del gasto presupuestal comprende a los elementos de la metodología de Presupuesto por resultados: Programa presupuestal, Acciones centrales y Asignaciones presupuestales que no resultan en producto.
PROGRAMA PRESUPUESTAL En concordancia con lo señalado por el numeral 79.3 del art 79* del Texto Único Ordenado de la Ley 28411, se entiende por Programa Presupuestal a la categoría que constituye un instrumento del Presupuesto por Resultados, y que es una unidad de programación de las acciones de las entidades públicas, las que integradas y articuladas se orientan a proveer productos para lograr un resultado especifico en la población y así contribuir al logro de un resultado final asociado a un objetivo de política pública, el MTC en esta categoría ha considerado un monto de S/. 9 867 millones significando el 96 % del total del presupuesto para el año 2016.
ACCIONES CENTRALES Categoría que comprende a las actividades orientadas a la gestión de recursos humanos, materiales y financieros de la entidad, que contribuyen de manera transversal e indivisible al logro de los resultados de los programas presupuestales a los que se encuentre articulada la entidad, así como los de otras actividades que no conforman programas presupuestales. Las acciones centrales implican actividades que no resultan en productos, además esta categoría podrá incluir proyectos, no vinculados a los resultados de los programas presupuestales, el MTC en esta categoría ha considerado un monto de S/. 247 millones significando el 2% del total del presupuesto para el año 2016.
ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP) Categoría que comprende a las actividades para la atención de una finalidad específica de la entidad, que no resulta en la entrega de un producto a una población determinada, así como a aquellas actividades que no tienen relación con los programas presupuestales considerados en la programación y formulación presupuestaria del año respectivo. Esta categoría podrá incluir proyectos, y así mismo, en el marco de la progresividad de la implementación de los programas presupuestales, podrá incluir las intervenciones sobre la población, el MTC en esta categoría ha considerado un monto de S/. 130 millones significando un 1 % del total del presupuesto para el año 2016.
PERU
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016
PRESUPUESTALES CON ENFOQUE.
RESULTADOS
PROGRAMA PRESUPUESTAL.- REDUCCIÓN DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE Tiene como objetivo central que el transporte terrestre en el país constituya progresivamente un sistema integrado y articulado con las otras modalidades de transporte (aéreo, hidroviario y ferroviario) bajo el concepto de corredores logísticos y que coadyuve a mejorar el desarrollo de las actividades productivas facilitando el traslado de personas, el intercambio de bienes y servicios a costos razonables y con adecuada seguridad a fin de contribuir a mejorar la productividad y competitividad del país.
RESULTADOS ESPERADOS EN EL PERIODO 2016 ✓
Red vial nacional pavimentada 97% en buen estado.
✓
Reducción de tasa de accidentes de tránsito de 237 a 211 accidentes /10,000 vehículos.
✓
El 97% de la Red Vial Nacional pavimentada recibirá mantenimiento.
✓
Reducir del 12.5 % al 9% la proporción de licencias de conducir que han incurrido en falta grave o muy grave.
✓
Lograr la cobertura de centros de inspección vehicular a 20 departamentos.
✓
Lograr progresivamente que el 90% de la población objetivo de las campañas masivas sobre seguridad y educación vial muestre conocimiento y actitudes adecuadas en el desplazamiento por las vías (Persona sensibilizada).
PRINCIPALES PRODUCTOS ESPERADOS EN EL PERIODO 2016 ✓
Mantenimiento vial de 24,333 Km/año de la Red Vial Nacional.
✓
Rehabilitación y mejoramiento de 911 Km de la Red Vial Nacional.
✓
Programa de Puentes Primera Etapa 2012 — 2016 con un total de 1,006 puentes (644 instalaciones de puentes modulares, 354 construcciones de puentes definitivos y 8 puentes en concesiones).
✓ ✓
150 acciones de apoyo en la atención de emergencias viales en caminos vecinales. Mantenimiento periódico de 120 Km de caminos vecinales, en zonas de la Sierra del País, declaradas afectadas por el friaje.
✓ ✓
50 acciones de apoyo en la atención de emergencias viales en caminos departamentales. Fortalecimiento de capacidades de 5,000 funcionarios de los gobiernos subnacíonales, en el marco del Programa Presupuestal.
✓
Instalación de 168 puentes modulares.
✓
Mantenimiento de Caminos Departamentales —PRO REGIÓN, 173 Km
✓
Realizar inspecciones de seguridad vial en 3,600 km de la RVN.
✓
Capacitar 19, 000 usuarios de las vías en materia de seguridad vial y realizar una campaña /año de sensibilización a la comunidad sobre seguridad y educación vial.
RESULTADOS ESPERADOS DE LAS MODALIDADES DE TRANSPORTE: AÉREO, HIDROVIARIO Y FERROVIARIO ✓
Elaboración del Programa de Inclusión Amazónica mediante transporte aéreo.
✓
Rehabilitación y Mejoramiento de los pavimentos y edificio de pasajeros del áeropuerto de Jauja.
PERU
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016 L147.77r
✓
Estudios para el Mejoramiento de las Condiciones de Navegabilidad de los ríos Ucayali, Urubamba, Napo, Putumayo y ríos Morona-Pastaza-Tigre.
✓
Rehabilitación integral del ferrocarril Huancayo — Huancavelica.
✓
Construcción del túnel de Transandino.
RESULTADOS ESPERADOS DE TRANSPORTE FERROVIARIO URBANO - AATE ✓
Supervisión y ejecución de las obras de accesibilidad para las estaciones de la Línea 1, en tramos I y II, para garantizar la mejora en la accesibilidad peatonal y vehicular a las estaciones.
✓
Ejecución y supervisión del Plan de Chatarreo en el área de influencia de la Línea 1, a través de un Convenio de cooperación Interinstitucional.
✓
Liberación y Saneamiento de Área conformado por Adquisición y/o Expropiación de Predios, Liberación de Interferencias, relacionadas a la liberación de terrenos, para la utilización del derecho de vía en concordancia al Plan de Compensación y Reasentamiento Involuntario (PACRI), aprobado para el Proyecto de la Línea 2 y Ramal Av. Fa ucett — Gambeta.
PROGRAMA PRESUPUESTAL: ACCESO Y USO ADECUADO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE TELECOMUNICACIONES E INFORMACIÓN ASOCIADOS El presente programa se formuló para contribuir a que la población tenga un adecuado acceso y uso de los servicios públicos de telecomunicaciones, que permita el desarrollo de capacidades, el incremento de la productividad y mejora de condiciones para la competitividad empresarial que posibilite a la población mejorar sus estándares de vida, en el marco de la lucha contra la pobreza. Este mejoramiento de •••1•1%
productividad, va a conllevar necesariamente a lograr mayor competitividad empresarial, lo que les va a permitir competir con otras economías mundiales, como en nuestro caso en el marco de los TLCs firmados con otros países. Así mismo está orientado a ampliar el acceso a los servicios públicos esenciales de telecomunicaciones (telefonía fija, telefonía pública, telefonía móvil e internet) fundamentalmente hacia aquella población que aún no tiene acceso a ninguno de los servicios mencionados y que se encuentra ubicada mayoritariamente en el área rural del país y de esta manera contribuir al desarrollo de capacidades de la población, mejorar la productividad en sus actividades, mejorar su acceso a los servicios de educación, salud, ejercitar adecuadamente sus derechos ciudadanos y elevar sus ingresos económicos, entre otros. Entre los productos más relevantes del programa que se espera alcanzar el año 2016 son los siguientes: ✓
Acceso a servicios públicos de telecomunicaciones en zonas de ámbito rural y de preferente interés social: i) 3,573 localidades con servicio de telefonía fija pública. ii) 1,202 localidades con servicio de internet iii) 1,003 localidades con servicio de telefonía fija de abonados y iv) 1,065 localidades con servicio de telefonía móvil.
ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP) ✓
Reubicación de 6 Estaciones e implementación de 15 Estaciones de Control del Espectro Radioeléctrico, (Construcción de oficinas y equipamiento).
Oficina General de Planeamiento y Presupuesto '
:Ministerio
PERU de Transportes-
y.Comunicácipriés
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016
OGRAMAS
ECTQS DE INVERSIÓN FINANCIADOS CON
ENDEUDAMIENTO EXTERNO La asignación de desembolsos para el Año Fiscal 2016, con cargo a los recursos provenientes de operaciones de endeudamiento correspondiente a las unidades ejecutoras del Pliego MTC se muestra en el siguiente cuadro: CUADRO NI' 11 (En miles de US$) Programa/Proyecto Proyecto "Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Lima — Canta — La Viuda — Unish". Proyecto "Construcción de la Línea 2 y Ramal Av. Faucett-Gambetta de la Red Básica del Metro de Lima y Callao Provincias de Lima y Callao, Departamento de Lima"
Fuente de Financiamiento BID 2769/0C-PE BID 3373/0C-PE
170 000
Proyecto "Construcción de la Línea 2 y Ramal Av. Faucett-Gambetta de la Red Básica del Metro de Lima y Callao Provincias de Lima y Callao, Departamento de Lima"
CAF*
135 000
Monto 19 268
*La CAF está procesando el código a ser asignado. El proyecto Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Lima — Canta — La Viuda — Unish se encuentra ubicado en los departamentos de Lima y Paso y comprende la rehabilitación y mejoramiento de un tramo y la conservación de todo el corredor. Este corredor ha sido priorizado dada su ubicación estratégica, pues constituye una ruta alterna a la carretera central, la cual se encuentra saturada debido al alto volumen de tráfico que actualmente presenta. El Proyecto Construcción de la Línea 2 y Ramal Av. Faucett-Gambetta de la Red Básica del Metro de Lima y Callao Provincias de Lima y Callao, Departamento de Lima tiene como objetivo brindar adecuadas condiciones viales para instalar un moderno sistema de transporte público masivo en el Eje Vial EsteOeste (Ate-Lima-Callao). El Proyecto beneficiará a 2, 384,968 personas, distribuidos en los distritos de Ate, Santa Anita, El Agustino, Lima, Breña, San Luis, La Victoria, Callao y Carmen de la Legua. Colateralmente el mencionado Proyecto tendrá un impacto social positivo originado por la generación de los siguientes beneficios: i) ahorros por la disminución de los tiempos de viaje, ii) ahorros por la disminución de costos operacionales vehiculares, iii) ahorros por reducción de accidentes, iv) ahorros por la reducción de la contaminación ambiental y v) impacto en los precios de los predios especialmente en las zonas donde se ubicarán las estaciones. Los costos y financiamientos del Proyecto Construcción de la Línea 2 y Ramal Av. Faucett-Gambetta de la Red Básica del Metro de Lima y Callao Provincias de Lima y Callao, Departamento de Lima se muestra en los siguientes cuadros: CUADRO N' 12
Costos Aportes Obras civiles, equipamiento de sistema y el equipamiento electromecánico
Cofinanciamiento del Estado
PERÚ
Ministerio de Transportes y Comunicaciones
Oficina General de.Planeamiento y Presupuesto
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016
adquisición de material rodante
612
Aporte del Concesionario
Expropiaciones e interferencias
313
Aporte adicional del Estado
1 651 313
5 659
TOTAL
5 659
CUADRO N' 13
Año 2016 (Miles de US$/.) Fuentes de Financiamiento
Concertaciones
Desembolsos
programadas
Programados 3/.
Endeudamiento Externo-CAF
150,000
135,000
Endeudamiento Externo-BID
300,000
170,000
Endeudamiento Externo-BIRF
75,000
0
Endeudamiento Externo-KFW
60,000
0
Endeudamiento Externo-AFD
50,000
0
Sub-Total ROOC Externo 1/.
635,000
305,000
Aportes del Gobierno Nacional con
267,267
267,267
220,320
220,320
487,586
487,586
1,122,586
792,586
ROOC-Interno Aportes del Gobierno Nacional con RO Sub-Total Contrapartida Local 2/. Total NOTA: 1/. Importe en concordancia con programación proporcionada por la DGETP 2/. Importe autorizado en la Ley de Presupuesto del 2016. 3/. El importe total a desembolsar dependerá del avance de ejecución de obra. 4/. El tipo de cambio corresponde al Marco Macroeconómico Multianual del 31/08/2015
Ministerio
PERÚ de Transportes
y Comunicaciones
Oficina General de Planeamiento y Presupuesto
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016
r'íC) INSTITUCIONAL
APERTURA 2016
El Plan Operativo Institucional (P01) 2016 se ha formulado aplicando aspectos de la metodología del Presupuesto por Resultados (PpR), que tiene como premisa la obtención de bienes y servicios orientado a los resultados, entendido éste último, como la satisfacción del ciudadano, ya sea como usuario o beneficiario de servicios y programas públicos. Ello no significa que no interese ahora como se hacen los procedimientos, sino que empieza a ser mucho más relevante que se hace en bien de la comunidad.
Estado y el Presupuesto por Resultados (PpR) ESTADO PROMOTOR PRODUCTOR Y REGULADOR
ResultadoS de desarrólio
PpR Orientación de la acción pública -,a la - púb!iás Dé.át`-rbIlo •_creación de bieneátár .dptimizpción del uso públicos
recursos
Trarispaiencia,séquidad,,i:y control de .ptoductiVidtd y resultados Ciudadanos usuarios y Beneficiarios
Mejora ' de mecanismos interno. organizaciones públicas
PRODUCTO-RESULTADO Fuente: Gestión para resultados en el Sector Público-BID-CLAD El Plan Operativo Institucional (P01) 2016 del MTC, cuenta con un Presupuesto ascendente a S/. 10 213 892 323, y tratándose de un documento de gestión dinámico, posteriormente puede ser modificado como consecuencia de variaciones en las políticas y prioridades institucionales o de circunstancias que puedan afectarlo, cambios que generalmente se acompañan de modificaciones presupuestarias que varían la magnitud de los recursos financieros. El detalle del Presupuesto Institucional de Apertura (P1A), para la ejecución de las actividades y proyectos contemplados en el POI 2016 del MTC se muestra en el cuadro siguiente:
MinisteriO
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016 gfil51~011110111~1151128"
CUADRO N° 12 PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - 2016 RESUMEN POR UNIDADES EJECUTORAS CATEGORÍA DEL GASTO, GENERICAS DE GASTO Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO (En Miles de Nueves Soles) UNIDAD EJECUTORA 551CATEGORIA DEL GASTO GRUPO GENERICO DE GASTO 001 ADMINISTRACIÓN GENERAL
GASTO CORRIENTE 21 Personal y Obligaciones Sociales 22 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 23 Bienes y Servicios 24 Donaciones yTransferencias (Corriente) 25 Otros Gastos (Corriente) GASTO DE CAPITAL 26 Adquisiciones de Activos No Financieros
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (F,IA) 2016.
RECURSOS ORDINARIOS
796,761 400,033 48,826 75,780 222,197 24,920 28,310 396,728 396,728
711,387 341,336 48,622 75,780 168,290 22,430 26,215 370,051 370,051
007 PROVIAS NACIONAL
6,698,755
4,705,464
GASTO CORRIENTE 21 Personal y Obligaciones Sociales 22 Pensiones yOtras Prestaciones Sociales 23 Bienes y Servicios 24 Donaciones yTransferencias (Corriente) 25 Otros Gastos (Corriente) GASTO DE CAPITAL 26 Adquisiciones de Activos No Financieros 010 PROVIAS DESCENTRALIZADO GASTO CORRIENTE 21 Personal y Obligaciones Sociales 22 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 23 Bienes y Servicios 24 Donaciones yTransferencias (Corriente) 25 Otros Gastos (Corriente) GASTO DE CAPITAL 26 Adquisiciones de Actives No Financieros 01.1 FONDO DE INVERSION EN TELECOM
1,488,199 58,208 4,185 1,421,756 2,700 1,350 4,210,556 4,210,556
1,375,668 19,266 848 1,352,844 2,700 0 3,329,796 3,329,796
GASTO CORRIENTE
21 Personal y Obligaciones Sociales 22 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 23 Bienes y Servicios 24 Donaciones yTransferencias (Corriente) 25 Otros Gastos (Corriente) GASTO DE CAPITAL 26 Adquisiciones de Activos No Financieros 012 AUT. AUTON.SIST.ELECT.TRANS. MA GASTO CORRIENTE 21 Personal y Obligaciones Sociales 22 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 23 Bienes y Servicios 24 Donaciones yTransferencias (Corriente) 25 Otros Gastos (Corriente) GASTO DE CAPITAL 26 Adquisiciones de Actives No Financieros TOTAL PLIEGO':; GASTO CORRIENTE 21 Personal y Obligaciones Sociales 22 Pensiones yOtras Prestaciones Sociales 23 Bienes y Servicios 24 Donaciones y Transferencias (Corriente) 25 Otros Gastos (Corriente) GASTO DE CAPITAL 26 Adquisiciones de Activos No Financieros TOTAL PLIEGO ..5 GASTOS CORRIENTES ré GASTOS DE CAPITAL
h.
FTE DE FTO
492,016
423,760
177,456 24,927 O 152,529 O O 314,660 314,560
176,776 24,927 O 151,849 O O 246,984 246,984
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
85,374 58,696 204 0 53,907 2,490 2,095 26,677 26,677 113,000 112,542 38,942 3,338 68,912
0 1,350 459 459 680 680 0 O 680 O O 0 0
72,766 71,618
72,766 71,618
O O 54,486 O 17,133 1,148 1,148 3,153,595 149,710 2,124 O 114,260 33,243 83 3,003,885 3,003,885
O O 54,486 o 17,133 1,148 1,148 109,064 33,698 0 O 33,698 0 0 76,357 75,357 380;874 277,234 39,146 3,338 211,683 2,490 20,578 103,640 103,640
' 1,177,411 116,013 2,124 O 80,562 33,243 83 1,061,398 1,061,398
10,213,892
7,018;012
2,287,016 134,085 79,965 1,965,227 60,863 46,876 7,926,876 7,926,876
2,009,782 94,939 76,628 1,753,545 58,373 26,298 5,008,229 5,008,229
• 10,213,892 2,287,016 7,926,876
•
RECURSOS POR OPER. OF. DE CREDITO
0
0 880,301 0 0 0 0 0 0 880,301 880,301 67,576 0 0 O 0 O O 67,676 67,576
1,867,130 0 0 O 0 O 0 1,867,130 1,867,130 , -2,815,007 0 0 0 0 0 0 2,815,007 2,815,007
Ministerio
PERU de Transportes
y Comunicaciones
Oficina General de Planeamiento .y Presupuesto
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016
CUADRO N* 13 PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - 2016 RESUMEN DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES CON ENFOQUE DE RESULTADOS kLE:' CATEO.: PROG. •• PPTAL PPTAL
.. UNIDAD EJECUTORA CATEGORIA DEL GASTO , • GRUPO GENERIC° DE GASTO
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE RECURSOS APERTURA RECURSOS RECURSOS DIRECTAMENT (PIA) POR OPER. OF. ORDINARIOS E 2016 DE CREDITO RECAUDADOS.
001 ADMINISTRACIÓN'GENERAL PROGRAMA PRESUPUESTAL ACCESO Y USO ADECUADO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE TELECOMUNICACIONES E INFORMACIÓN ASOCIADOS REDUCCIÓN DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE ACCIONES CENTRALES
443,698 .
414,981, :
8,264
8,264
435,435
414,981
• 223,021,
218,848
ASIGNACIONES PRESUPUESTARÍAS QUE NO RFSIILTAN EN PRODUCTO (APNOPI 007 PROVIAS NACIONAL PROGRAMA PRESUPUESTAL REDUCCION DEL COSTO, TIEME E INSEGURIDAD EII EL :SISTEMA DE TRANSPORTE
28,717
20,454 4,173. •52. 4TA
,98,7,1 „
101436'1
98,755 4,705,454
880,301
010 PROVIAS DESCENTRALIZADO
'••• 67 676
PROGRAMI'‘ PF'7 , 7,1 7177,1_ FEL I I DEL JSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD EN EL SISTEMA DE r - FE 011 FONDO DE INVERSIÓN. EN.TELECOMUNICACIONES PROGRAMA PRESUPUESTAL ACCESO Y USO ADECUADO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE TELECOMUNICACIONES E INFORMACIÓN ASOCIADOS
72,766
012 AUTORIDAD AUTÓNOMA, DEL SIST ELECTRICO TRANS. mAsivIlbMAYCALLAO AATE PROGRAMA PRESUPUESTAL REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE TOTAL. PLIEGO 036- MTC PROGRAMA PRESUPUESTAL '0047 ACCESO Y USO ADECUADO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE TELECOMUNICACIONES E INFORMACIÓN ASOCIADOS '0138 REDUCCIÓN DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE
1,987,130
53,595
1,177,411
109,054
1,867,130
10,212,092
7,018,012
380,874
2,315,007
10,213,892
7,018,012
380,874
2,815,007
81,030
0
81,030
9,779,800
6,721,606
243,188
2,815,007
223,021
218,848
4,173
0
130,042
77,558
52,484
0
"9001 ACCIONES CENTRALES '9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARÍAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTO (AF
PERÚ
Ministerio de Transportes y COmunicaciones
Oficina General de Planeamiento y Presupuesto
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016
ANEXO DETALLADO DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DEL MTC SEGÚN UNIDAD ORGÁNICA VINCULADOS A LOS. OBJETIVOSESTRATÉGICOS Y OBJETIVOS ESPECÍFICOS.
•
I
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
I
I
I
PRESUPUESTO DEL PLAN OPERATIVO 2016 (EN NUEVOS SOLES) 0G1: Contar con infraestructura de transporte que contribuya al fortalecimiento de la integracion interna y externa, al desarrollo de corredores logisticos, al proceso de ordenamiento territorial, proteccion del medio ambiente y mejorar el nivel de competitividad de la economia. OE 1.1: Ampliar la capacidad y mejorar las caracteristicas de la infraestructura de la red vial nacional. CATEGORIA PRESUPUESTAL PRODUCTO/PROYECTO ACTIVIDAD ::ADENA FUI. META
FINALIDAD
FTE. DE FTO.
PRESUPUESTO 2016
UNIDAD MEDIDA Codigo Descripcion
UBICACIÓN GEOGRAFICA DEP. PROV.
007. PROVIAS NACIONAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES 0138. REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE
Tda. Fte.
4,154,915,550
PROYECTOS
Tda. Fte.
4,154,915,550
2001621. ESTUDIOS DE PRE-INVERSION
Tda. Fte.
234,871 149
Tda. Fte.
144,648,337
ACCIONES DE INVERSION 6000013. ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD 15. TRANSPORTE 033. TRANSPORTE TERRESTRE 0064. VIAS NACIONALES 00001
0055305. Estudio Factibilidad De La Via De Evitamiento A La Ciudad De Juliaca
Tda. Fte.
1,354,078
046. ESTUDIO
0.6
21. PUNO
00003
0089054. Estudio Factibilidad De Carretera Chincha - Villa De Arma - Huancavelica Tramo Paica - Plazapata
Tda. Ete.
1,224,811
046. ESTUDIO
0.4
09. HUANCAV 04. CASTROVII
11. SAN ROM/
00004
0089057. Estudio Factibilidad Via De Evitamiento De La Ciudad De Tocache
Tda, Fte.
528,579
046. ESTUDIO
0.6
22. SAN MAR1 10. TOCACHE
00006
0103434. Estudio De Factibilidad De La Carretera Puente Ricardo Palma-La Oroya Variante Emp. Pe-022 Km. 101+379(Rio Blanco)-Emp. Ruta Pe-35 Km.
Tda. Fte.
1,372,000
046. ESTUDIO
0.5
12. JUNIN
00007
0103438. Estudio De Factibilidad De La Carretera Ruta N Pe-08, Emp. Pe-1N(Ciudad De Dios) - Emp. Pe-3N(Cajamarca)
Tda. Fte.
1,858,531
046. ESTUDIO
0.6
06. CA/AMAR, 01. CAJAMAR(
00010
0149270. Construccion De La Via De Evitamiento La Oroya
Tda. Fte.
1,148,664
046. ESTUDIO
0.4
12. JUNIN
05. JUNIN
00011
0150383. Construccion Y Mejoramiento De La Carretera Central Tramo: Autopista Puente Los Angeles - Ricardo Palma
Tda. Fte.
616,678
046. ESTUDIO
0.8
15. LIMA
Dl. LIMA 03. HUANCAB,
08. YAULI
00013
0154029. Rehabilitacion Y Mejoramiento De La Carretera Emp. Pe.1 Nj - Buenos Aires -Salitral - Canchaque - Emp. Pe 3N Huancabamba, Tramo Cancha
Tda. Fte.
1,452,247
046. ESTUDIO
0.5
20. PIURA
00014
0154030. Rehabilitacion Y Mejoramiento De La Carretera Emp. Ruta 18A (Pte. Rancho) - Chagua - Rumichaca
Tda. Ele.
1,866,748
046. ESTUDIO
0.5
10. HUANUCC 08. PACHITEA
00016
0103435. Estudio De Factibilidad De La Carretera El Reposo-Saramiriza Tramo: Duran-Puente Wawico-Nieva-Nuevo Seasme-Saramiriza
Tda. Fte.
1,782,250
046. ESTUDIO
0.4
01. AMAZON/ 04. CON DORC
00017
0159701. Mejoramiento Y Construccion De Las Carreteras: Ruta Pe-15f, Pe-lSg (Variante) Y Pe-1Sh (Variante). Pisco, Ice
Tda. Fte.
596,400
046. ESTUDIO
0.2
11. ICA
05. PISCO
00020
0132475. Rehabilitacion De Carretera Dv. Conococha Emp Rutas (Pe-1N Y Pe-16) - Conococha - Catas - Huaraz - Caraz
Tda. Fte.
3,182,000
046. ESTUDIO
0.4
02. ANCASH
12. HUAYLAS
00021
0132476. Rehabilitacion De Carretera Chiquintirca San Antonio Santa Rosa-Empalme Pe-286 (San Francisco)
Tda. Eta.
1,584,000
046. ESTUDIO
0.6
05. AYACUCHI 05. LA MAR
00022
0132477. Rehabilitacion De Via De Evitamiento Tumbes
Tda. Fte.
448,000
046. ESTUDIO
0.6
24. TUMBES
01. TUMBES
00025
0164778. Construccion Y Mejoramiento De La Carretera Acos-Huallay
Tda. Ele.
1,052,400
046. ESTUDIO
0.5
15. LIMA
06. HUARAL
00028
0166335. Rehabilitacion De La Via De Evitamiento San Clemente (Emp. Ruta Pe. -28A, Via Los Libertadores - Emp. Pe 26C- Emp. Pe 1S, Panamericana Si
Tda. Ele.
100,000
046. ESTUDIO
0.1
11. ICA
05. PISCO
00029
0165564. Mejoramiento De La Carretera Cusco - Chincheros-Urubamba
Tda. Fte.
1,134,000
046. ESTUDIO
0.4
08. CUSCO
13. URUBAMB 12. SANDIA
00030
0165575. Mejoramiento De La Carretera Putina - Sandia - San Juan De Oro Frontera Con Bolivia
Tda. Fte,
1,632,000
046. ESTUDIO
0.2
21. PUNO
00031
0166355. Rehabilitacion Y Mejoramiento De La Carretera Puno - Desaguadero
Tda. Fte.
1,710,000
048. ESTUDIO
0.3
21. PUNO
04. CHUCUITO
00032
0165572. Mejoramiento De La Carretera Juliaca - Huancane
Tda. Ele.
648,000
046. ESTUDIO
0.2
21. PUNO
11. SAN ROM/
00033
0165565. Mejoramiento De La Carretera Cusco - Pisas - Urubam be - 011a ntaytambo (Inc. Variante Ha ncalle)
Tda. Fte.
1,104,000
046. ESTUDIO
0.5
08. CUSCO
04. CALCA
00034
0165573. Mejoramiento De La Carretera Puerto Ocopa - Atalaya Y Acceso A Puerto Prado, Rio Tambo, Atalaya
Tda. Fte.
1,872,000
046. ESTUDIO
0.3
12. JUNIN
06. SATIPO
00035
0154025. Rehabilitacion Y Mejoramiento Carretera Zuhlga - Dv. Yauyos - Ronchas
Tda. Fte.
1,419,289
046. ESTUDIO
0.0
15. LIMA
10. YAUYOS
00036
0055700. Estudio Definitivo Tr. Santa lnes-Pampano
Tda. Fte.
588,640
046. ESTUDIO
0.0
09. HUANCAV 04. CASTROVII
00037
0055701. Estudio Definitivo Tr. Santa Ines-Rumichaca
Tda. Ele.
311,471
046. ESTUDIO
0,0
09. HUANCAV 06. HUAYTAR/
00038
0055702. Estudio Definitivo Tr. Huancavelica-Santa I nes
Tda. Fte.
586,240
046. ESTUDIO
0.0
09. HUANCAV 01. HUANCAV
00039
0110960. Carretera Dv. Cerro De Pasco - Tingo Maria
Tda. Fte.
112,749,187
048. ESTUDIO
0.0
12. JUNIN
05. JUNIN
00040
0089052. Estudio Factibilidad Carretera Canchaque-Huancabamba
Tda. Fte.
726,124
046. ESTUDIO
0.0
20. PIURA
03. HUANCAB,
Tda. Fte.
90,222,812
Tda. Fte.
281,674
046. ESTUDIO
0.0
09. HUANCAV 01. HUANCAV
6000046. ESTUDIOS DE PERFILES 15. TRANSPORTE 033. TRANSPORTE TERRESTRE 0064. VIAS NACIONALES 00003
0073478. Estudio De Preinversion A Nivel De Perfil De La Carretera Huancavelica - Emp. Pe-35 (Lagunilla), Tramo: Lircay - Lagunilla
1
3
3
/
3
3
1
3
3
1
1 2 - 100
PRESUPUESTO DEL PLAN OPERATIVO 2016 (EN NUEVOS SOLES) 0G1: Contar con infraestructura de transporte que contribuya al fortalecimiento de la integracion interna y externa, al desarrollo de corredores logisticos, al proceso de ordenamiento territorial, proteccion del medio ambiente y mejorar el nivel de competitividad de la economía. OE 1.1: Ampliar la capacidad y mejorar las características de la infraestructura de la red vial nacional. CATEGORIA PRESUPUESTAL PRODUCTO/PROYECTO ACTIVIDAD ::ADENA FUE META
FINALIDAD
FTE. DE FTO.
PRESUPUESTO 2016
UNIDAD MEDIDA DescrIpclon
Codigo
UBICACIÓN GEOGRAFICA DEP. PROV. ::
00007
0076387. Estudio De Perfil Mejoramiento De La Carretera Dv. Humajalso - Desaguadero Y Tacna - Tarata- Capazo - Mazocruz
Tda. Pie.
15,225,140
046. ESTUDIO
0.0
23. TACNA
04. TARATA
00018
0107527. Estudio De Perfil Contruccion De La Segunda Calzada De La Carretera Pe- 1S "Longitudinal De La Costa Sur" Tramo Guadalupe - Ica - Nazca - D
Tda. Fte.
2,080,000
046. ESTUDIO
0.3
11. ICA
01. ICA
00022
0117258. Mejoramiento Carretera Emp. Pe-34B (Rosario) -Carlos Gutierrez-Crucero-Quiscupunco-Baltimore-Ananea-Cojata-Vilque Chico-Emp Pe-341 (C
Tda. Fte.
22,140,015
046. ESTUDIO
0.0
21. PUNO
06, HUANCAN
00023
0118923. Mejoramiento De Carreteras - Pro Region - Puno
Tda. Pie.
1,498,596
046. ESTUDIO
0.1
21. PUNO
01. PUNO
00029
0139832. Construccion De La Segunda Calzada De La Carretera Pe-1N: Sullana - Desvio Talara - Tumbes - Puente Internacional (Frontera Con Ecuador)
Tda. Pie.
364,500
046. ESTUDIO
07
24. TUMBES
01. TUMBES
00035
0140895. Mejoramiento De Carreteras - Pro Region - Amazonas
Tda. Re.
729,463
046. ESTUDIO
0.7
01. AMAZONA 02. BAGUA
00040
0141879. Rehabilitacion De Carretera Cubantia - Ana pati - Yoyato - Valle Esmeralda - Picha ri - Emp. Pe-28B Quimbiri, Incluye Puente Sobre El Rio Ene
Tda. Fte.
290,761
046. ESTUDIO
1.0
12. JUNIN
00044
0152382. Mejoramiento De La Carretera Cutervo - Socota - San Andres - Santo Tomas - Pim pingos - Cuyca
Tda. Pie.
11,509,751
046. ESTUDIO
0.0
06. CAJAMARi 06. CUTERVO
06. SATIPO
00046
0152387. Mejoramiento De La Carretera Emp. Pe-04B - Sondor - Socchabamba - Vado Grande
Tda. Pie.
15,396,183
046. ESTUDIO
0.0
20. PIURA
02. AYABACA
00047
0152388. Mejoramiento De La Carretera Emp. Pe-15 (I.V, Mala) - Calango - La Capilla - San Juan De Viscas - San Lorenzo De Quinti - San Juan De Tanta r
Tda. Pie.
3,138,012
046. ESTUDIO
0.8
15. LIMA
05. CAÑETE
00048
0152389. Mejoramiento De La Carretera Emp. Pe-1S (Dv. Aplao)-Corire-Aplao-Chuquibamba-Arma-Cotahuasi-Charcana-Accopampa-Dv.Sayla-pampach,
Tda. Fte.
10,302,898
046. ESTUDIO
0.0
4. AREQUIPA 06. CON DESU)
00049
0152390. Mejoramiento De La Carretera Emp. Pe-3S (Huayllapampa)-La Quinua-San Francisco-Puerto Ene-Tzomaveni-Cubantia Y Ramal Puente Alto An
Tda. Pie.
53,110
046, ESTUDIO
0.0
5. AYACUCH, 05. LA MAR
00053
0159190. Construccion, Rehabilitacion Y Mejoramiento Carretera Puente Chacanto - Dv. Leimebamba - Chachapoyas - Rodriguez De Mendoza Region A
Tda. Pie.
389,601
046, ESTUDIO
0.4
Dl. AMAZON/ 06. RODRIGUE
00055
0159857. Rehabilitacion De La Carretera Puente Raither-Satipo, Ruta Pe-5S, Region Junin
Tda. Pie.
386,000
046. ESTUDIO
1.0
12. JUNIN
06. SATIPO
00056
0160052. Rehabilitacion De La Ruta Nacional Pe-04:Emp. Pe-1N (El Cruce)-Dv Sechura (Pe-1N K-Bayovar-Terminal Bayovar-Bapo, Region Piura
Tda. Pie.
386,000
048. ESTUDIO
0.9
20. PIURA
08. SECHURA
00073
0159189. Construccion Y Mejoramiento De La Av. Santa Rosa Region Lima
Tda. Fte.
895,000
046. ESTUDIO
0.9
15. LIMA
01. LIMA
00074
0161031. Rehabilitacion De La Ruta Nacional Pe-01N L :Sullana-Puente Macara Region Piura
Tda. Pie.
399,000
046. ESTUDIO
0.4
20. PIURA
06. SULLANA
00075
0164528. Construccion De La Via De Evitamiento De La Ciudad De Santiago De Chuco Region La Libertad
Tda. Pie.
117,849
046. ESTUDIO
1.0
13. LA LIBERT, 10. SANTIAGO
00076
0166334. Rehabilitacion De La Ruta Nacional Pe-lNk:Emp. Pe-1N (Dv. Catacaos)-Catacaos-Pte. Independencia-Pte. Independencia I-La Arena-Vice-Sech
Tda. Fte.
258,440
046. ESTUDIO
0.7
20. PIURA
00078
0165559. Mejoramiento De La Carretera Cajamarca - Celendin - Balsas - Chachapoyas Y Dv. Chachapoyas- Pedro Ruiz
Tda. Fte.
550,500
046. ESTUDIO
0.7
06. CAJAMAR, 03. CELENDIN
00079
0165566. Mejoramiento De La Carretera Emp. Pe 3S (Abra Tocto) - Querobamba - Puquio
Tda. Pie.
892,800
046. ESTUDIO
0.6
05. AYACUCH' 09. SUCRE
00080
0165574. Mejoramiento De La Carretera Puquio - Cora Cora - Emp. Pe 1S (Chala)/Cora Cora -Ya uca - Emp Pe 1S/ Emp Pe 32 (Ullaccasa) - Pausa
Tda. Pie.
631,200
046. ESTUDIO
0.6
05. AYACUCH, 07. PARI NACO
00081
0165558. Mejoramiento De La Carretera Ayacucho - Ta m billa - Ocros -Emp.Pe-32 A (Chalco) Y Pampa Cangallo - Ca rapo -Hua ncasa ncos-Llauta-Pa loa
Tda. Fte.
409,200
046. ESTUDIO
0.0
05. AYACUCH, 01. HUAMANC
00082
0165570. Mejoramiento De La Carretera Emp. Pe-5N (El Reposo)-Duran-Puente Wawico-Puente Nieva-Saramirizay Puente Wawico-Urakusa-Santa Mar
Tda. Fte.
226,800
046. ESTUDIO
0.8
01. AMAZONA 04. CON DORC
00083
0165576. Mejoramiento De La Carretera Santa Barbara - Emp. Pe 30C - Marca pata - Quince Mil - Pilcopata - Pte. Carbon
Tda. Pie.
1,329,300
046. ESTUDIO
0.1
08. CUSCO
00085
0165562. Mejoramiento De La Carretera Chachapoyas-Molinopampa-Pta. Carretera/Calzada - Soritor - Selva Alegre
Tda. Pie.
341,019
046. ESTUDIO
0.8
01. AMAZONA 01. CHACHAPC
Tda. Fte.
20,427.776
Tda. Fte.
1,900,183
109. SUPERVISI
1.0
25. UCAYALI
03. PADRE AB,
112. UNIDAD
0.5
25. UCAYALI
03. PADRE AB,
2002060. REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERA TINGO MARIA - AGUAYTIA - PUCALLPA
08. SECHURA
12. QUISPICA8
ACCIONES DE INVERSION 6000002. SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS 15. TRANSPORTE 033. TRANSPORTE TERRESTRE 0064. VIAS NACIONALES 00001
0095080. Supervision Carretera Puente Chino - Aguaytia (Sectores Dañados)
6000043. LIBERACION Y SANEAMIENTO DE AREAS
Tda. Fte.
1,900,183
Tda. Fte.
289,098
Tda. Pie.
289,098
Tda. Fte.
18,238,495
15. TRANSPORTE 033. TRANSPORTE TERRESTRE 0064. VIAS NACIONALES 00003
0115581. Pacri Rehabilitacion Y Mejoramiento Tramo Puente Chino -Aguaytia (Sectores Dañados)
OBRAS 4000178. REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NACIONAL 15. TRANSPORTE 033. TRANSPORTE TERRESTRE
1
1
)
1
1
1
I
1
1
1
1
1
(
1
1
1
1
1
I
1
I 3 - 100
PRESUPUESTO DEL PLAN OPERATIVO 2016 (EN NUEVOS SOLES) 0G1: Contar con infraestructura de transporte que contribuya al fortalecimiento de la integracion interna y externa, al desarrollo de corredores logisticos, al proceso de ordenamiento territorial, proteccion del medio ambiente y mejorar el nivel de competitividad de la economia. OE 1.1: Ampliar la capacidad y mejorar las caracteristicas de la infraestructura de la red vial nacional. CATEGORIA PRESUPUESTAL PRODUCTO/PROYECTO ACTIVIDAD ::ADENA FUN META
FINALIDAD
FTE. DE FTO.
PRESUPUESTO 2016
UNIDAD MEDIDA Codigo
Descriocion
UBICACIÓN GEOGRAFICA PROV. DEP.
0064. VIAS NACIONALES 00001
0083807. Carretera Puente Chino - Aguaytia (Sectores Dañados)
2015918. INTEGRACION VIAL TACNA - LA PAZ
Tda. Fte.
18,238,495 067. KILOMETR
Tda. Fte.
132,986,144
Tda. Fte.
3,186,398
Tda. Fte.
3,186,398
Tda. Fte.
87,251,279
1.5 25. UCAYALI 03. PADRE AB,
ACCIONES DE INVERSION 6000002. SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS 15. TRANSPORTE 033. TRANSPORTE TERRESTRE 0064. VIAS NACIONALES 00003
0166400. Supervision Integracion Vial Tacna La Paz Tramo Tacna-La Collpa Km 146+180 - Km187+404 Region Tacna
109. SUPERVISI
1.0 23. TACNA 01. TACNA
OBRAS 4000091. REHABILITACION DE LA RED VIAL NACIONAL 15. TRANSPORTE 033. TRANSPORTE TERRESTRE 0064. VIAS NACIONALES 00001
0165318. Integracion Vial Tacna La Paz Tramo Tacna-La Collpa Km 43+610 - Km94+000 Region Tacna
Tda. Re.
50,302,149
067. KILOMETR
0.1
23. TACNA
01. TACNA
00002
0165319. Integracion Vial Tacna La Paz Tramo Tacna-La Collpa Km 94+000 - Km146+180 Region Tacna
Tda. Fte.
36,949,130
067. KILOMETR
0.1
23. TACNA
01. TACNA
Tda. Fte.
42,548,467
Tda. Fte.
42,548,467
067. KILOMETR
1.0
23. TACNA
01. TACNA
Tda. Fte.
104,398,477
Tda. Fte.
464,646
4000178. REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NACIONAL 15. TRANSPORTE 033. TRANSPORTE TERRESTRE 0064. VIAS NACIONALES 00004
0165317. Integracion Vial Tacna La Paz Tramo Tacna-La Collpa Km 146+180 - Km187+404 Region Tacna
2015973. REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA JUANJUI - TOCACHE ACCIONES DE INVERSION 6000001. EXPEDIENTE TECNICO 15. TRANSPORTE 033. TRANSPORTE TERRESTRE 0064. VIAS NACIONALES 00001
0132474. Rehabilitacion Y Mejoramiento Tramo Pizana-La Polvora-Pizarron-Perlamayo-Campanilla
6000002. SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS
Tda. Fte. Tda. Fte.
464,646 046. ESTUDIO
0.4 22. SAN MAR1 10. TOCACHE
11,071,482
15. TRANSPORTE 033. TRANSPORTE TERRESTRE 0064. VIAS NACIONALES 00001
0166407. Supervision Rehabilitacion Y Mejoramiento De La Carretera Juanjui Tocache Tramo Campanilla - Perla mayo Pizarron La Polvora- Piza na Regioi Tda. Fte.
11,071,482 060. INFORME
0.1
22. SAN MAR110. TOCACHE
0.1
22. SAN MAR1 10. TOCACHE
OBRAS 4000178. REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NACIONAL
Tda. Fte.
92,862,349
Tda. Pie.
92,862,349 067. KILOMETR
15. TRANSPORTE 033. TRANSPORTE TERRESTRE 0064. VIAS NACIONALES 00001
0132474. Rehabilitacion Y Mejoramiento Tramo Pizana-La Polvora-Pizarron-Perlamayo-Campanilla
1
I
1
1
1
1
1
1
1
I
1
1
1
1 4 - 100
PRESUPUESTO DEL PLAN OPERATIVO 2016 (EN NUEVOS SOLES) 0G1: Contar con infraestructura de transporte que contribuya al fortalecimiento de la integracion interna y externa, al desarrollo de corredores logisticos, al proceso de ordenamiento territorial, proteccion del medio ambiente y mejorar el nivel de competitividad de la economía. OE 1.1: Ampliar la capacidad y mejorar las características de la infraestructura de la red vial nacional. CATEGORIA PRESUPUESTAL PRODUCTO/PROYECTO • ACTIVIDAD IADENA FUN META
FINALIDAD
2022221. REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA OLLANTAYTAMBO - QUILLABAMBA
FTE. DE FTO.
PRESUPUESTO 2016
Tda. Fte.
22,135,005
Tda, Fte,
688,000
UNIDAD MEDIDA Descripcion Codigo
UBICACIÓN GEOGRAFICA DEP. PROV.
ACCIONES DE INVERSION 6000002. SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS 15. TRANSPORTE 033. TRANSPORTE TERRESTRE 0064. VIAS NACIONALES 00001
0110240. Supervision De La Construccion Del Puente Maranura Y Accesos
6000043. LIBERACION Y SANEAMIENTO DE AREAS
Tda. Fte.
688,000
Tda. Fte.
2,400,000
Tda. Fte.
2,400,000
Tda. Fte.
19,047,005
Tda. Fte.
19,047,005
Tda. Fte.
44,251,660
Tda. Fte.
5,911,379
Tda. Fte.
5,911,379
ida. Fte.
38,340,281
Tda. Fte.
38,340,281
Tda. Fte.
1 063 475 690
Tda. Fte.
32,635,432
109. SUPERVISI
1.0
08. CUSCO
09. LA CONVEI
112. UNIDAD
1.0
08. CUSCO
09. LA CONVEI
073. METRO
75.0
08. CUSCO
09. LA CONVEI
15. TRANSPORTE 033. TRANSPORTE TERRESTRE 0064. VIAS NACIONALES 00001
0052381. Pacri Alfamayo-Chaullay-Quillabamba
OBRAS 4000178. REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NACIONAL 15. TRANSPORTE 033. TRANSPORTE TERRESTRE 0064. VIAS NACIONALES 00001
0110239. Construccion Del Puente Maranura Y Accesos
2026767. REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA QUINUA-SAN FRANCISCO ACCIONES DE INVERSION 6000002. SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS 15. TRANSPORTE 033. TRANSPORTE TERRESTRE 0064. VIAS NACIONALES 00001
0052993. Supervision: Quinua San Francisco Km 78 500 Al Km 172 420
109. SUPERVISI
1.0
05. AYACUCHi 05. LA MAR
067. KILOMETR
20.5
05. AYACUCHI 05. LA MAR
OBRAS 4000178. REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NACIONAL 15. TRANSPORTE 033. TRANSPORTE TERRESTRE 0064. VIAS NACIONALES 00001
0052671. Quinua San Francisco Km 78 500 Al Km 172 420
2027620. CONCESIONES VIALES ACCIONES DE INVERSION 6000002. SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS 15. TRANSPORTE 033. TRANSPORTE TERRESTRE 0064. VIAS NACIONALES 00005
0055906. Supervision Obras Adicionales li rsa Norte
Tda. Fte.
646,000
109. SUPERVISI
1.0
15. LIMA
06. HUARAL
00006
0132798. Supervision Obras Adicionales lirsa Sur
Tda. Fte.
11,931,132
109. SUPERVISI
1.0
21. PUNO
11. SAN ROM/
00015
0159183. Pagos De Las Valorizaciones De La Supervision De Las Obras De La Etapa 2 Y 3 De La Red Vial N° 6 Multidepartamental
Tda. Pta.
13,404,500
109. SUPERVISI
1.0
15. LIMA
01. LIMA
1
1
1
1
1
1
1
1
1 5 - 100
1
PRESUPUESTO DEL PLAN OPERATIVO 2016 (EN NUEVOS SOLES) 0G1: Contar con infraestructura de transporte que contribuya al fortalecimiento de la integracion interna y externa, al desarrollo de corredores logisticos, al proceso de ordenamiento territorial, proteccion del medio ambiente y mejorar el nivel de competitividad de la economía. OE 1.1: Ampliar la capacidad y mejorar las características de la infraestructura de la red vial nacional. CATEGORIA PRESUPUESTAL
PRODUCTO/PROYECTO ACTIVIDAD IADENA FUN META
FINALIDAD
FTE. DE ATO.
PRESUPUESTO
2016
UNIDAD MEDIDA Codlgo
DescrIpcion
UBICACION GEOGRÁFICA DEP. PROV.
00016
0159184. Supervision Obras Nuevas De La Red Vial N° 06 Multidepartamental
Tda. Re.
5,871600
109. SUPERVISI
1.0
15. LIMA
01. LIMA
00017
0159185, Seguimiento Y Control De La Supervision Por Ositran De La Etapa N°3 De La Red Vial N° 06 Multidepartamental
Tda. Fte.
775,200
109. SUPERVISI
1.0
15. LIMA
01. LIMA
Tda. Fte.
800,000
060. INFORME
1.0
15. LIMA
01. LIMA
03. HUANCAB,
6000016. GESTION Y ADMINISTRACION 15. TRANSPORTE 033. TRANSPORTE TERRESTRE 0064. VIAS NACIONALES 00001
0051071. Gestion Y Monitoreo De Proyectos
6000020. PAGO ANUAL POR OBRAS - PAO
Tda. Fte.
800,000
Tda. Fte.
787,783,845
15. TRANSPORTE 033. TRANSPORTE TERRESTRE 0064. VIAS NACIONALES 00001
0052419. Pao Buenos Aires Canchaque
Tda. Fte.
23,025,159
026. CUOTA
4.0
20. PIURA
00002
0052420. Pao lirsa Norte
Tda. Re.
121965,292
028. CUOTA
2.0
01. AMAZONA 01. CHACHAPt
00003
0052421. Pao lirsa Sur Tramo 1
Tda. Re.
49,836,173
026. CUOTA
4.0
05. AYACUCH, 06. LUCANAS
00004
0052422. Pao lirsa Sur Tramo 2
Tda. Fte.
151,291840
026. CUOTA
4.0
08. CUSCO
00005
0052423. Pao lirsa Sur Tramo 3
Tda. Fte.
196,053,448
026, CUOTA
4.0
17. MADRE DI 02. MANU
00006
0052424. Pao lirsa Sur Tramo 4
Tda. Fte.
153,332,083
026. CUOTA
4.0
21. PUNO
02. AZANGAN
00007
0052425. Pao lirsa Sur Tramo 5
Tda. Fte.
87,275,850
026. CUOTA
4.0
21. PUNO
02. AZANGAR(
Tda. Fte.
25,855,247
6000022. PAGO POR OBRAS ADICIONALES POR CONCESIONES
10. PARURO
15. TRANSPORTE 033. TRANSPORTE TERRESTRE 0064. VIAS NACIONALES 00001
0052362. Obras Adicionales lirsa Norte
Tda. Fte,
15,750,000
081. OBRA
0.1
01. AMAZONA 02. BAGUA
00002
0052363. Obras Adicionales lirsa Sur
Tda. Re.
10,105,247
081. OBRA
0.1
08. CUSCO
12. QUISPICAP
Tda. Re.
120,000,000
081. OBRA
1.0
21. PUNO
11. SAN ROM/
6000023. PAGO POR OBRAS FALTANTES POR CONCESIONES 15. TRANSPORTE 033. TRANSPORTE TERRESTRE 0064. VIAS NACIONALES 00001
0052375. Obras Faltantes Tramo 4 lirsa Sur
6000043. LIBERACION Y SANEAMIENTO DE ÁREAS
Tda. Fte.
120,000,000
Tda. Fte.
96,401,166
15. TRANSPORTE 033. TRANSPORTE TERRESTRE 0064, VIAS NACIONALES 00001
0052383. Pacri Autopista El Sol - Trujillo
Tda. Fte.
23,942,880
112. UNIDAD
750.4
00002
0052389. Pacri Buenos Aires Canchaque
Tda. Fte.
137,341
112. UNIDAD
20.5
20. PIURA
03. HUANCAB,
00003
0052394. Pacri Huaral Acos
Tda. Fte.
1,847,892
112. UNIDAD
142.5
15. LIMA
08. HUAURA
00004
0052395. Pacri lirsa Sur, Tr 1 Y 5
Tda. Fte.
1,524,311
112. UNIDAD
16.0
21. PUNO
01. PUNO
00005
0052396. Pacri lirsa Sur, Tr 2, 3 Y 4
Tda. Fte.
4,546,640
112. UNIDAD
470.3
08. CUSCO
12. QUISPICAL,
00007
0052399. Pacri Liberacion Del Area De Concesion Y Adquisicion Del Derecho De Via Red Vial 4
Tda. Fte.
42,937,850
112. UNIDAD
105.0
02. ANCASH
18. SANTA
00008
0052402. Pacri Nuevo Mocupe Cayalti
Tda. Fte.
449,029
112. UNIDAD
105.0
14. LAMBAYEI Dl. CHICLAYO
00009
0052403. Pacri Panamericana Sur, Ica - Frontera Con Chile
Tda. Fte.
2,930,223
112. UNIDAD
86.4
11. ICA
01. ICA
00010
0052406. Pacri Red Vial N° 06
Tda. Re.
6,920,740
112. UNIDAD
181.2
15. LIMA
01. LIMA
00011
0052416. Pacri Tramo 2 De lirsa Centrio Puente Ricardo Palma-La Oroya T La Oroya-Dv Cerro De Pasco
Tda. Fte.
4,097,752
112. UNIDAD
17.0
12. JUNIN
01. HUANCAY(
00012
0053818. Pacri lirsa Norte
Tda. Fte.
4,615,872
112. UNIDAD
145.0
13. LA LIBERT, 01. TRUJILLO
01. AMAZONA 02. BAGUA
1
1
1
1
1
1
1
1
i
1 !,
1
1
1
1
1
1
1
6 - 100
PRESUPUESTO DEL PLAN OPERATIVO 2016 (EN NUEVOS SOLES) 0G1: Contar con infraestructura de transporte que contribuya al fortalecimiento de la integracion interna y externa, al desarrollo de corredores logisticos, al proceso de ordenamiento territorial, proteccion del medio ambiente y mejorar el nivel de competitividad de la economia. OE 1.1: Ampliar la capacidad y mejorar las caracteristicas de la infraestructura de la red vial nacional. CATEGORIA PRESUPUESTAL PRODUCTO/PROYECTO ACTIVIDAD -2ADENA FUN META 00013
FINALIDAD 0106294. Pacri Red Vial N° 5 Tramo Ancon - Huacho - Pativilca De La Carretera Panamericana Norte
2027711. REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA: PATAHUASI - YAURI - SICUANI
FTE. DE FTO.
PRESUPUESTO 2016
UNIDAD MEDIDA Codigo Descripcion
Tda. Fte.
2,450,636
112. UNIDAD
Tda. Fte.
753 599
Tda. Fte.
753,599
Tda. Fte.
753,599 046. ESTUDIO
UBICACIÓN GEOGRAFICA PROV. DEP.
10.0 15. LIMA
01. LIMA
ACCIONES DE INVERSION 6000001. EXPEDIENTE TECNICO 15. TRANSPORTE 033. TRANSPORTE TERRESTRE 0064. VIAS NACIONALES 00001
0115286. Rehabilitacion Y Mejoramiento De La Carretera: Patahuasi - Ya uri - Sicuani Tramo Colpa huayco-Langui
2046177. MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL MOQUEGUA-AREQUIPA; TRAMO MO-108: CRUZ DE FLORES, DISTRITOS TORATA, OMATE, COALAQUE, PUQUINA, L.D. PAMPA USUÑA, MOQU Tda. Fte.
0.6 08. CUSCO
06. CANCHIS
73,521,052
OBRAS 4000082. MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NACIONAL
Tda. Fte.
73,521,052
Tda. Fte.
73,521,052 067. KILOMETR
15. TRANSPORTE 033. TRANSPORTE TERRESTRE 0064. VIAS NACIONALES 00001
0165640, Mejoramiento De La Red Vial Departamental Moquegua - Arequipa Tramo Moquegua - Omate Region Moquegua
2055842. REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA: SANTA- HUALLANCA
Tda. Fte.
1.312,800
Tda. Fte.
1,312,800
Tda. Fte.
1,312,800 046. ESTUDIO
0.1 18. MOQUEGI 02. GEN ERAL 1
ACCIONES DE INVERSION 6000001. EXPEDIENTE TECNICO 15. TRANSPORTE 033. TRANSPORTE TERRESTRE 0064. VIAS NACIONALES 00001
0050575. Estudio Definitivo De Chuquicara-Huallanca
2055912. MEJORAMIENTO DE LA AV. NESTOR GAMBETTA - CALLAO
Tda. Fte.
118,007,024
Tda. Fte.
118,007,024
Tda. Fte.
118,007,024 067. KILOMETR
Tda. Fte.
184.681.083
Tda. Fte.
4,739,669
4,101,963
0.4 02. ANCASH 18. SANTA
OBRAS 4000178. REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NACIONAL 15. TRANSPORTE 033. TRANSPORTE TERRESTRE
QÉ PRk,
0064. VIAS NACIONALES 00001
0118925. Mejoramiento Tramo ni B, Ovalo 200 Millas (Km 19+000) A Sarita Colonia (Km 22+000)
1.0 07. PROV.COli 01. PROV.CON
Ói REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA LIMA-CANTA-LA VIUDA-UNISH ACCIONES DE INVERSION 6000002. SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS 15. TRANSPORTE 033. TRANSPORTE TERRESTRE 0064. VIAS NACIONALES 00002
0052964. Supervision: Canta - Huallay
Tda. Fte.
00003
0052955. Supervision : Lima Canta, Tr. Km 21.5 Km. 80 Y Km. 80 Km. 102
Tda. Fte.
6000043. LIBERACION Y SANEAMIENTO DE AREAS 15. TRANSPORTE
Tda. Fte.
109. SUPERVISI
637,706 109. SUPERVISI 10,800,000
1.0
15. LIMA
0.0 15. LIMA
01. LIMA 04. CANTA
1
1
7 - 100
PRESUPUESTO DEL PLAN OPERATIVO 2016 (EN NUEVOS SOLES) 0G1: Contar con infraestructura de transporte que contribuya al fortalecimiento de la integracion interna y externa, al desarrollo de corredores logisticos, al proceso de ordenamiento territorial, proteccion del medio ambiente y mejorar el nivel de competitividad de la economia. OE 1.1: Ampliar la capacidad y mejorar las caracteristicas de la infraestructura de la red vial nacional. CATEGORIA PRESUPUESTAL PRODUCTO/PROYECTO ACTIVIDAD CADENA FUE META
FINALIDAD
FTE. DE FTO.
PRESUPUESTO 2016
UNIDAD MEDIDA Coligo Descripcion
UBICACION GEOGRAFICA DEP. PROV.
033. TRANSPORTE TERRESTRE 0064. VIAS NACIONALES 00001
0052400. Pacri Lima Canta Tr. Km. 21 500 - Km. 102 000
Tda. Fte.
6,500,000
112. UNIDAD
334.0
15. LIMA
04. CANTA
00002
0052410. Pacri Tr. Canta - Huallay
Tda. Fte.
3,500,000
112. UNIDAD
712
15. LIMA
04. CANTA
00003
0052526. Pma Tr. Canta - Huallay
Tda. Fte.
400,000
091. PLAN
0.2
15. LIMA
04. CANTA
00005
0052528. Pma Tr. Lima Canta, Tr. Km. 21 500 - Km. 102 000
Tda. Fte.
400,000
091. PLAN
0.1
15. LIMA
04. CANTA
Tda. Fte,
169,141,414
OBRAS 4000178. REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NACIONAL 15. TRANSPORTE 033. TRANSPORTE TERRESTRE 0064. VIAS NACIONALES 00001
0047962. Canta - Huallay
Tda. Fte.
127,795,109
067. KILOMETR
35.0
15. LIMA
01. LIMA
00002
0051369. Lima Canta, Tr. Km 21.5 Km. 80 Y Km. 80 Km. 102
Tda. Fte.
41,340,305
067. KILOMETR
1.6
15. LIMA
04. CANTA
Tda. Fte.
36.070,952
Tda. Fte.
8,424,328
109. SUPERVISI
0.0
06. CAJAMARI 07. HUALGAYC
112. UNIDAD
1.0
06. CAMMAR, 07. HUALGAY(
067. KILOMETR
4.2
06. MAMAR, 07. HUALGAYC
109. SUPERVISI
1.0
04. AREQUIPA Dl. AREQUIPA
2058698. REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHONGOYAPE-COCHABAMBA-CAJAMARCA ACCIONES DE INVERSION 6000002. SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS 15. TRANSPORTE 033. TRANSPORTE TERRESTRE 0064. VIAS NACIONALES 00001
0052967. Supervision: Chota - Bambamarca - Hualgayoc
6000043. LIBERACION Y SANEAMIENTO DE AREAS
Tda. Fte.
8,424,328
Tda. Fte.
10,611,988
Tda. Fte.
10,611,988
Tda. Fte.
17,034,636
Tda. Fte.
17,034,636
Tda. Fte.
101.106,208
Tda. Fte.
9,862,400
15. TRANSPORTE 033. TRANSPORTE TERRESTRE 0064. VIAS NACIONALES 00001
0052408. Pacri Tr : Chota - Bambamarca - Hualgayoc
OBRAS 4000178. REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NACIONAL 15. TRANSPORTE 033. TRANSPORTE TERRESTRE 0064. VIAS NACIONALES 00001
0048005. Chota - Bambamarca - Hualgayoc
2058733. CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO CARRETERA CAMANA - DV.QUILCA - MATARANI - ILO - TACNA ACCIONES DE INVERSION 6000002. SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS 15. TRANSPORTE 033. TRANSPORTE TERRESTRE 0064. VIAS NACIONALES 00002
0115400. Supervision De La Carretera Cama na - Dv.Quilca - Matara ni - llo - Tacna, Tramo:Matarani El Arenal Pta De Bombon
6000043. LIBERACION Y SANEAMIENTO DE AREAS 15. TRANSPORTE
Tda. Fte.
9,862,400
Tda. Fte.
3,659,192
I
1
1
1
1
I
(
1
1
1
I
1
1
1
8 - 100
PRESUPUESTO DEL PLAN OPERATIVO 2016 (EN NUEVOS SOLES) OG1: Contar con infraestructura de transporte que contribuya al fortalecimiento de la integracion interna y externa, al desarrollo de corredores logisticos, al proceso de ordenamiento territorial, proteccion del medio ambiente y mejorar el nivel de competitividad de la economía. OE 1.1: Ampliar la capacidad y mejorar las características de la infraestructura de la red vial nacional. CATEGORIA PRESUPUESTAL PRODUCTO/PROYECTO ACTIVIDAD CADENA FUN META
FINALIDAD
FTE. DE FTO.
PRESUPUESTO 2016
UNIDAD MEDIDA Descrlpclon Codigo
UBICACIÓN GEOGRAFICA DEP. PROV.
033. TRANSPORTE TERRESTRE 0064. VIAS NACIONALES 00003
0097418. Pacri Carretera Camana - Dv.Quilca - Matarani - I lo - Tacna Tramo Quilca Matarani
Tda. Fte.
1,106,208
112. UNIDAD
9.5
04. AREQUIPA 02. CAMANA
00004
0109133. Pacri Carretera Camana - Dv.Quilca - Matarani - llo - Tacna Tramo Matarani El Arenal Pta De Bombon
Tda. Fte.
2,552,984
112. UNIDAD
42.8
04. AREQUIPA 02. CAMANA
Tda. Fte.
87,584,616
Tda. Fte.
87,584,616
1.6
04. AREQUIPA 01. AREQUIPA
Tda. Fte.
_8,_ 38 234
Tda. Fte.
388,234
OBRAS 4000073. CONSTRUCCION DE LA RED VIAL NACIONAL 15. TRANSPORTE 033. TRANSPORTE TERRESTRE 0064. VIAS NACIONALES 00002
0110957. Carretera Camana - Dv.Quilca - Matarani - II° - Tacna Tramo Matarani El Arenal Pta De Bombon
2078371. MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SATIPO-MAZAMARI-DV. PANGOA- PUERTO OCOPA
067. KILOMETR
ACCIONES DE INVERSION 6000043. LIBERACION Y SANEAMIENTO DE AREAS 15. TRANSPORTE 033. TRANSPORTE TERRESTRE 0064. VIAS NACIONALES 00001
0093975. Pacri Carretera Satipo-Mazamari-Dv. Pangoa- Puerto Ocopa
Tda. Fte.
330,947
00002
0102207. Pma Carretera Satipo-Mazamari-Dv. Pangoa- Puerto Ocopa
Tda. Fte.
57,287
Tda. Pie.
4,360,767
Tda. Fte,
600,407
Tda. Fte.
600,407
Tda. Fte.
3,760,360
Tda. Fte.
3,760,360
Tda. Fte.
2.111,071
Tda. Fte.
881,355
Tda. Fte.
881,355
2078442. MEJORAMIENTO DEL PUENTE BOCAPAN Y ACCESOS
112. UNIDAD
190.0
12. JUNIN
06. SATIPO
091. PLAN
0.1
12. JUNIN
06. SATIPO
109. SUPERVISI
1.0
24. TUMBES
01. TUMBES
150.0
24. TUMBES
01. TUMBES
1.0
24. TUMBES
01. TUMBES
ACCIONES DE INVERSION 6000002. SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS 15. TRANSPORTE 033. TRANSPORTE TERRESTRE 0064. VIAS NACIONALES 00001
0063518. Supervision Puente Bocapan Y Accesos
OBRAS 4000179. CONSTRUCCION DE PUENTES 15. TRANSPORTE 033. TRANSPORTE TERRESTRE 0064. VIAS NACIONALES 00001
0063525. Mejoramiento Del Puente Bocapan Y Accesos
2078481. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL PUENTE TUMBES Y ACCESOS
073. METRO
ACCIONES DE INVERSION 6000002. SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS 15. TRANSPORTE 033. TRANSPORTE TERRESTRE 0064. VIAS NACIONALES 00001
0095090. Supervision Puente Tumbes Y Accesos
109. SUPERVISI
1
1
1
1
1
i
1
1
1
1
1
1 9 - 100
PRESUPUESTO DEL PLAN OPERATIVO 2016 (EN NUEVOS SOLES) 0G1: Contar con infraestructura de transporte que contribuya al fortalecimiento de la integracion interna y externa, al desarrollo de corredores logisticos, al proceso de ordenamiento territorial, proteccion del medio ambiente y mejorar el nivel de competitividad de la economia. OE 1.1: Ampliar la capacidad y mejorar las caracteristicas de la infraestructura de la red vial nacional. CATEGORIA PRESUPUESTAL PRODUCTO/PROYECTO • . ACTIVIDAD 7.ADENA FUN META
FINALIDAD
FTE. DE FTO.
PRESUPUESTO 2016
UNIDAD MEDIDA Codlgo
DescrIpclon
073. METRO
60.0
UBICACION GEOGRAFICA DEP. PROV. .
OBRAS 4000178. REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NACIONAL
Tda. Fte.
1,229,716
Tda. Fte.
1,229,716
Tda. Fte.
100,000 000
Tda. Fte.
6,778,499
15. TRANSPORTE 033. TRANSPORTE TERRESTRE 0064. VIAS NACIONALES 00001
0094480. Puente Tumbes Y Accesos
2078608. REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUANCAVELICA - LIRCAY
24. TUMBES
01. TUMBES
ACCIONES DE INVERSION 6000002. SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS 15. TRANSPORTE 033. TRANSPORTE TERRESTRE 0064. VIAS NACIONALES 00001
0115422. Supervision De La Rehabilitacion Y Mejoramiento De La Carretera Huancavelica - Lircay
6000043. LIBERACION Y SANEAMIENTO DE AREAS
Tda. Fte.
6,778,499
Tda. Fte.
1,300,200
109. SUPERVISI
1.0
09. HUANCAV 03. ANGARAE5.
100.7
09. HUANCAV 01. HUANCAV
0.4
09. HUANCAV 01. HUANCAV
31.0
09. HUANCAV 03. ANGARAE1
15. TRANSPORTE 033. TRANSPORTE TERRESTRE 0064. VIAS NACIONALES 00001
0135812. Pacri Rehabiltacion Y Mejoramiento De La Carretera Huancavelica - Lircay, Tramo li Km 1+550 (Av Los Chancas) -Lircay
Tda. Fte.
1,000,000
00002
0136942. Pma Rehabilitacion Y Mejoramiento De La Carretera Huancavelica (1+550 A. Los Chancas) - Lircay
Tda. Fte.
300,200
Tda. Fte.
91,921,301
Tda. Fte.
91,921,301
Tda. Fte.
68.838.395
Tda. Fte.
5,049,906
112. UNIDAD 091. PLAN
OBRAS 4000178. REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NACIONAL 15. TRANSPORTE 033. TRANSPORTE TERRESTRE 0064. VIAS NACIONALES 00001
0115285. Rehabilitacion Y Mejoramiento De La Carretera Huancavelica - Lircay
2088774. REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUAURA - SAYAN - CHURIN
067. KILOMETR
ACCIONES DE INVERSION 6000002. SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS 15. TRANSPORTE 033. TRANSPORTE TERRESTRE 0064. VIAS NACIONALES 00001
0095079. Supervision Carretera Huaura - Sayan - Churin
Tda. Fte.
3,497,187
109. SUPERVISI
1.0
15. LIMA
09. OYON
00002
0164141. Supervision Rehabilitacion Y Mejoramiento De La Carretera Huaura - Sayan - Churin Tramo Puente Tingo - Churin Region Lima
Tda. Fte.
1,552,719
109. SUPERVISI
1.0
15. LIMA
08. HUAURA
Tda. Fte.
1,534,631
6000043. LIBERACION Y SANEAMIENTO DE AREAS 15. TRANSPORTE 033. TRANSPORTE TERRESTRE 0064. VIAS NACIONALES 00001
0099113. Pacri Carretera Huaura - Sayan - Churin
Tda. Fte.
1,300,000
112. UNIDAD
97.1
15. LIMA
09. OYON
00003
0159259. Pacri Carretera Huaura - Sayan - Churin Tramo Puente Tingo Churin Region Lima
Tda. Fte.
234,631
112. UNIDAD
3.0
15. LIMA
09. OYON
I
I
I
I
1
I
I
1
1
1
1
1
1
I
1
1
1
I
1
I lo - loo
PRESUPUESTO DEL PLAN OPERATIVO 2016 (EN NUEVOS SOLES) 0G1: Contar con infraestructura de transporte que contribuya al fortalecimiento de la integracion interna y externa, al desarrollo de corredores logisticos, al proceso de ordenamiento territorial, proteccion del medio ambiente y mejorar el nivel de competitividad de la economia. OE 1.1: Ampliar la capacidad y mejorar las caracteristicas de la infraestructura de la red vial nacional. CATEGORIA PRESUPUESTAL PRODUCTO/PROYECTO ACTIVIDAD IADENA FUN META
FINALIDAD
FTE. DE FTO.
PRESUPUESTO 2016
UNIDAD MEDIDA Codigo
UBICACIÓN
Descripclon
DEP.
GEOGRAFICA PROV.
OBRAS 4000178. REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NACIONAL
Tda. Fte.
62,253,858
15. TRANSPORTE 033. TRANSPORTE TERRESTRE 0064. VIAS NACIONALES 00001
0083806. Carretera Huaura - Saya n - Churin
Tda. Fte.
43,065,825
067. KILOMETR
1.0
15. LIMA
09. OPON
00002
0164140. Rehabilitacion Y Mejoramiento De La Carretera Huaura - Saya n - Churin Tramo Puente Ti ngo - Churin Region Lima
Tda. Fte.
19,168,033
067. KILOMETR
14.8
15. LIMA
08. HUAURA
Tda. Fte.
27,395,951
Tda. Fte.
1,738,538
Tda. Fte.
1,738,538
109. SUPERVISI
1.0
12.JUNIN
03. CHANCHAI
Tda. Fte.
25,657,413
Tda. Fte.
25,657,413
073. METRO
1,090.0
12. JUNIN
03. CHANCHAI
Tda. Fte.
790 174
Tda. Fte.
790,174
Tda. Fte.
790,174
112. UNIDAD
1.0
08. CUSCO
12. QUISPICAI\
Tda. Fte.
23.338,845
Tda. Fte.
2,746,552
046. ESTUDIO
1.0
20. PIURA
06. SULLANA
2090567. CONSTRUCCION DEL TUNEL YANANGO Y ACCESOS ACCIONES DE INVERSION 6000002. SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS 15. TRANSPORTE 033. TRANSPORTE TERRESTRE 0064. VIAS NACIONALES 00001
0052995. Supervision: Tunel Yanango Y Accesos
OBRAS 4000073. CONSTRUCCION DE LA RED VIAL NACIONAL 15. TRANSPORTE 033. TRANSPORTE TERRESTRE 0064. VIAS NACIONALES 00001
0053045. Tunel Yanango Y Accesos
2094591. CONSTRUCCION DE LA VIA DE EVITAMIENTO URCOS ACCIONES DE INVERSION 6000043. LIBERACION Y SANEAMIENTO DE AREAS 15. TRANSPORTE 033. TRANSPORTE TERRESTRE 0064. VIAS NACIONALES 00001
0093976. Pacri Via De Evitamiento Urcos
2094971. REHABILITACION DEL EJE VIAL N° 01 PIURA - GUAYAQUIL, PERU - ECUADOR, 21 INTERVENCIONES SECTOR PERU ACCIONES DE INVERSION 6000001. EXPEDIENTE TECNICO 15. TRANSPORTE 033. TRANSPORTE TERRESTRE 0064. VIAS NACIONALES 00001
0162312. Reemplazo De 14 Puentes En El Corredor Vial Nacional Ruta: 1N: Sullana - Aguas Verdes (Km. 1043+000 Al Km. 1147+750) Region Piura
6000002. SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS
Tda. Fte.
2,746,552
Tda. Fte.
1,822,951
15. TRANSPORTE 033. TRANSPORTE TERRESTRE 0064. VIAS NACIONALES 00002
0063483. Supervision Puente Pasamayito Y Accesos
Tda. Fte.
502,858
109. SUPERVISI
1,0
20. PIURA
06. SULLANA
00003
0063485. Supervision Del Ponton Del Km. 1217+000 Y Accesos
Tda. Fte.
393,750
109. SUPERVISI
1.0
24. TUMBES
02. CONTRALE \
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
)
1
1
PRESUPUESTO DEL PLAN OPERATIVO 2016 (EN NUEVOS SOLES) OG1: Contar con infraestructura de transporte que contribuya al fortalecimiento de la integracion interna y externa, al desarrollo de corredores logisticos, al proceso de ordenamiento territorial, proteccion del medio ambiente y mejorar el nivel de competitividad de la economia. OE 1.1: Ampliar la capacidad y mejorar las características de la infraestructura de la red vial nacional. CATEGORIA PRESUPUESTAL PRODUCTO/PROYECTO ACTIVIDAD :.ADENA FUN META
FINALIDAD
FTE. DE FTO.
PRESUPUESTO 2016
UNIDAD MEDIDA Codigo
Descripclon
UBICACIÓN GEOGRAFICA DEP. PROV..
00004
0063487. Supervision Puente Abejal Y Accesos
Tda. Fte.
399,696
109. SUPERVISI
1.0
24. TUMBES
02. CONTRALK
00005
0063489. Supervision Puente Heroes Del Cenepa Y Accesos
Tda. Fte.
251,991
109. SUPERVISI
1.0
24. TUMBES
01. TUMBES
00006
0162312. Reemplazo De 14 Puentes En El Corredor Vial Nacional Ruta: 1N: Sullana - Aguas Verdes (Km. 1043+000 Al Km. 1147+750) Region Piura
Tda. Fte.
274,656
109. SUPERVISI
1.0
20. PIURA
06. SULLANA
Tda. Fte.
18,769,342
OBRAS 4000179. CONSTRUCCION DE PUENTES 15. TRANSPORTE 033. TRANSPORTE TERRESTRE 0064. VIAS NACIONALES 00002
0063484. Construccion Del Puente Pasamayito Y Accesos
Tda. Fte.
5,105,193
073. METRO
100.0
20. PIURA
06. SULLANA
00003
0063486. Construccion Del Ponton Del Km. 1217+000 Y Accesos
Tda. Fte.
5,419,500
073. METRO
9.0
24. TUMBES
02. CONTRALE
00004
0063488. Construccion Del Puente Abejal Y Accesos
Tda. Fte.
4,990,719
073. METRO
40.0
24. TUMBES
02. CONTRALE
00005
0063490. Construccion Del Puente Heroes Del Cenepa Y Accesos
Tda. Fte.
3,253,930
073. METRO
67.0
24. TUMBES
01. TUMBES
Tda. Fte.
80,983,690
Tda. Fte.
3,158,015
2106854. REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ANDAHUAYLAS - PAMPACHIRI - NEGROMAYO ACCIONES DE INVERSION 6000002. SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS 15. TRANSPORTE 033. TRANSPORTE TERRESTRE 0064. VIAS NACIONALES 00001
0115399. Supervision De La Carretera Andahuaylas - Pampachiri - Negromayo, Tramo Andahuaylas - Huancabamba (Aeropuerto)
6000043. LIBERACION Y SANEAMIENTO DE AREAS
Tda. Fte.
3,158,015
Tda. Fte.
1,810,256
109. SUPERVISI
1.0
03. APURIMAC 02. ANDAHUA
40.5
03. APURIMAC 02. ANDAHUA
0.4
03. APURIMAC 02. ANDAHUA
067. KILOMETR
12.5
03. APURIMAC 02. ANDAHUA
109. SUPERVISI
1.0
01. AMAZONF 04. CONDORC
15. TRANSPORTE 033. TRANSPORTE TERRESTRE 0064. VIAS NACIONALES 00001
0142416. Pacri Rehabilitacion Y Mejoramiento Tramo Andahuaylas - Huancabamba
Tda. Fte.
1,762,000
00002
0159260. Pma Rehabilitacion Y Mejoramiento Tramo Andahuaylas - Huancabamba
Tda. Fte.
48,256
Tda. Fte.
76,015,419
Tda. Fte.
76,015,419
Tda. Fte.
It11191
112. UNIDAD 091. PLAN
OBRAS 4000178. REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NACIONAL 15. TRANSPORTE 033. TRANSPORTE TERRESTRE 0064. VIAS NACIONALES 00001
0110956. Carretera Andahuaylas - Pampachiri - Negromayo Tramo Andahuaylas - Huancabamba (Aeropuerto)
2109832. CONSTRUCCION DEL PUENTE SANTA MARIA DE NIEVA Y ACCESOS ACCIONES DE INVERSION 6000002. SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS
Tda. Fte.
654,054
15. TRANSPORTE 033. TRANSPORTE TERRESTRE 0064. VIAS NACIONALES 00001
0063506. Supervision Construccion Del Puente Santa Maria De Nieva
6000043. LIBERACION Y SANEAMIENTO DE AREAS 15. TRANSPORTE
Tda. Fte.
654,054
Tda. Fte.
192,343
I
1
1
1
1
1
1
1
(
1
1
1
1
1
I
1
1 12 - 100
PRESUPUESTO DEL PLAN OPERATIVO 2016 (EN NUEVOS SOLES) OG1: Contar con infraestructura de transporte que contribuya al fortalecimiento de la integracion interna y externa, al desarrollo de corredores logisticos, al proceso de ordenamiento territorial, proteccion del medio ambiente y mejorar el nivel de competitividad de la economia. OE 1.1: Ampliar la capacidad y mejorar las caracteristicas de la infraestructura de la red vial nacional. CATEGORIA PRESUPUESTAL PRODUCTO/PROYECTO ACTIVIDAD CADENA FUE META
FINALIDAD
FTE. DE FTO.
PRESUPUESTO 2016
UNIDAD MEDIDA Codigo Descripcion
UBICACIÓN GEOGRAFICA DEP. PROV.
033. TRANSPORTE TERRESTRE 0064. VIAS NACIONALES 00001
0166230. Pacri Construccion Del Puente Santa Maria De Nieva Y Accesos. Region Amazonas
Tda. Re.
192,343
Tda. Fte.
6,967,590
Tda. Fte.
6,967,590
Tda. Fte.
328,480,606
Tda. Fte.
35,568,846
112. UNIDAD
0.8
01. AMAZONIF 04. CONDORC
073. METRO
30.0
Dl. AMAZONF 04. CONDORC
OBRAS 4000179. CONSTRUCCION DE PUENTES 15. TRANSPORTE 033. TRANSPORTE TERRESTRE 0064. VIAS NACIONALES 00001
0056477. Construccion Del Puente Santa Maria De Nieva
2110320. REHABIUTACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PUERTO BERMUDEZ - SAN ALEJANDRO ACCIONES DE INVERSION 6000002. SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS 15. TRANSPORTE 033. TRANSPORTE TERRESTRE 0064. VIAS NACIONALES 00001
0102211. Supervision Del Tramo Puerto Sunga ro - San Alejandro
Tda. Fte.
15,838,103
109. SUPERVISI
1.0
25. UCAYALI
03. PADRE AB,
00002
0102212. Supervision Del Tramo Puerto Bermudez - Ciudad Constitucion
Tda. Fte.
6,000,000
109. SUPERVISI
1.0
19. PASCO
03. OXAPAMP
00003
0102215. Supervision Del Tramo Ciudad Constitucion - Puerto Sunga ro
Tda. Fte.
13,730,743
109. SUPERVISI
1.0
10. HUANUCC 09. PUERTO IN
Tda. Fte.
292,911,760
OBRAS 4000178. REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NACIONAL 15. TRANSPORTE 033. TRANSPORTE TERRESTRE 0064. VIAS NACIONALES 00001
0102195. Rehabilitacion Y Mejoramiento Del Tramo Puerto Sungaro - San Alejandro
Tda. Fte.
130,058,506
067. KILOMETR
10.4
25. UCAYALI
00002
0102189. Rehabilitacion Y Mejoramiento Del Tramo Ciudad Constitucion - Puerto Sungaro
Tda. Fte.
86,884,968
067. KILOMETR
12.0
10. HUANUCC 09. PUERTO IN
00003
0102190. Rehabilitacion Y Mejoramiento Del Tramo Puerto Bermudez - Ciudad Constitucion
Tda. Fte.
75,968,286
067. KILOMETR
11.9
19. PASCO
Tda. Fte.
36,782,624
Tda. Fte.
1,254,125
109. SUPERVISI
0.0
2110581. MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SAN MARCOS -CAJABAMBA-SAUSACOCHA
03. PADRE AB,
03. OXAPAMP
ACCIONES DE INVERSION 6000002. SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS 15. TRANSPORTE 033. TRANSPORTE TERRESTRE 0064. VIAS NACIONALES 00001
0102178. Supervision Del Tramo San Marcos - Cajabamba
6000043. LIBERACION Y SANEAMIENTO DE AREAS
Tda. Fte.
1,254,125
Tda. Fte.
3,354,426
06. CALAMAR, 10. SAN MARC
15. TRANSPORTE 033. TRANSPORTE TERRESTRE 0064. VIAS NACIONALES 00001
0103580. Pacri Carretera San Marcos -Cajabamba-Sausacocha Tramo San Marcos - Cajabamba
Tda. Fte.
1,500,000
112. UNIDAD
277.5
06. CAJAMAR, 10. SAN MARC
00002
0147313. Pacri Mejoramiento De La Carretera San Marcos-Caja bam ba-Sa usacocha Tramo Cajabamba - Sausacocha
Tda. Fte.
1,800,000
112. UNIDAD
344.2
13. LA LIBERTJ 09. SANCHEZ
00003
0136585. Pma Mejoramiento De La Carretera San Marcos-Cajabamba-Sausacocha, Tramo San Marcos Cajabamba
Tda. Fte.
54,426
091. PLAN
0.2
06. CAJAMAR' 02. CAJABAME
)
1
i
1
)
)
1
)
1
1
1
1
1
1
1
1
1
}
1
1 13-100
PRESUPUESTO DEL PLAN OPERATIVO 2016 (EN NUEVOS SOLES) 0G1: Contar con infraestructura de transporte que contribuya al fortalecimiento de la integracion interna y externa, al desarrollo de corredores logisticos, al proceso de ordenamiento territorial, proteccion del medio ambiente y mejorar el nivel de competitividad de la economia. OE 1.1: Ampliar la capacidad y mejorar las caracteristicas de la infraestructura de la red vial nacional. CATEGORIA PRESUPUESTAL PRODUCTO/PROYECTO ACTIVIDAD IADENA FUN META
FINALIDAD
FTE. DE FTO.
PRESUPUESTO 2016
UNIDAD MEDIDA Codigo Descripclon
UBICACIÓN GEOGRAFICA DEP. PROV.
OBRAS 4000178. REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NACIONAL
Tda. Fte.
32,174,073
Tda. Fte.
32,174,073
Tda. Fte,
7.750,878
Tda. Fte.
889,504
15. TRANSPORTE 033. TRANSPORTE TERRESTRE 0064. VIAS NACIONALES 00001
0102177. Mejoramiento Del Tramo San Marcos - Caja bamba
2112863. CONSTRUCCION DEL PUENTE CHACANTO Y ACCESOS
067. KILOMETR
2.8
06. CAJAMAR, 10. SAN MARC
109. SUPERVISI
1.0
06. MAMAR, 03. CELENDIN
112. UNIDAD
0.3
06. CAJAMAR, 03. CELENDIN
073. METRO
95.0
06. CAJAMAR, 03. CELENDIN
ACCIONES DE INVERSION 6000002. SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS 15. TRANSPORTE 033. TRANSPORTE TERRESTRE 0064. VIAS NACIONALES 00001
0063479. Supervision Puente Chacanto Y Accesos
6000043. LIBERACION Y SANEAMIENTO DE AREAS
Tda. Fte.
889,504
Tda. Fte.
137,482
Tda. Fte.
137,482
Tda. Fte.
6,723,892
Tda. Fte.
6,723,892
Tda. Fte.
3,562,677
Tda, Fte.
594,459
Tda. Fte.
594,459
Tda. Fte.
2,968,218
Tda. Fte.
2,968,213
Tda. Fte.
5122 832
15. TRANSPORTE 033. TRANSPORTE TERRESTRE 0064. VIAS NACIONALES 00001
0166232. Peal Contruccion Del Puente Chacanto Y Accesos Region Caja marca
OBRAS 4000179. CONSTRUCCION DE PUENTES 15. TRANSPORTE 033. TRANSPORTE TERRESTRE 0064. VIAS NACIONALES 00001
0063480. Construccion Del Puente Chacanto Y Accesos
2114280. CONSTRUCCION DEL PUENTE PUERTO OCOPA Y ACCESOS ACCIONES DE INVERSION 6000002. SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS 15. TRANSPORTE 033. TRANSPORTE TERRESTRE 0064. VIAS NACIONALES 00001
0095089. Supervision Puente Puerto Ocopa Y Accesos
109. SUPERVISI
1.0
12. JUNIN
06. SATIPO
104.0
12. JUNIN
06. SATIPO
OBRAS 4000179. CONSTRUCCION DE PUENTES 15. TRANSPORTE 033. TRANSPORTE TERRESTRE 0064. VIAS NACIONALES 00001
0094479. Puente Puerto Ocopa Y Accesos
2115627. CONSTRUCCION DEL PUENTE MALCAS Y ACCESOS
073. METRO
I
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
,
1
1
1
1
1
1
1
1 14 - 100
PRESUPUESTO DEL PLAN OPERATIVO 2016 (EN NUEVOS SOLES) 0G1: Contar con infraestructura de transporte que contribuya al fortalecimiento de la integracion interna y externa, al desarrollo de corredores logisticos, al proceso de ordenamiento territorial, proteccion del medio ambiente y mejorar el nivel de competitividad de la economia. OE 1.1: Ampliar la capacidad y mejorar las caracteristicas de la infraestructura de la red vial nacional. CATEGORIA PRESUPUESTAL PRODUCTO/PROYECTO ACTIVIDAD CADENA FUN META
FINALIDAD
FTE. DE FTO.
PRESUPUESTO 2016
UNIDAD MEDIDA Codigo Descripclon
UBICACION GEOGRAFICA PROV.T DEP.
ACCIONES DE INVERSION 6000002. SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS
Tda. Fte.
550,000
15. TRANSPORTE 033. TRANSPORTE TERRESTRE 0064. VIAS NACIONALES 00001
0141961. Supervision De La Construccion Del Puente Malcas
6000043. LIBERACION Y SANEAMIENTO DE AREAS
Tda. Re.
550,000
Tda. Fte.
100,000
Tda. Fte.
100,000
Tda. Fte.
4,472,832
Tda. Fte.
4,472,832
Tda. Fte.
888 149
Tda. Fte.
428,464
Tda. Re.
428,464
Tda. Fte.
459,685
Tda. Ele.
459,685
Tda. Fte.
3,099,666
Tda. Fte.
410,318
Tda. Fte.
410,318
Tda. Fte.
2,689,348
109. SUPERVISI
1.0
06. CALAMAR, 02. CALABAME
112. UNIDAD
1.0
06. CALAMAR, 02. CAJABAME
073. METRO
30.0
06. CAJAMAR, 02. CAJABAME
112. UNIDAD
3.9
09. HUANCAV 01. HUANCAV
073. METRO
20.0
09. HUANCAV 01. HUANCAV
1.0
09. HUANCAV 01. HUANCAV
15. TRANSPORTE 033. TRANSPORTE TERRESTRE 0064. VIAS NACIONALES 00001
0166229. Pacri Construccion Del Puente Malcas Y Accesos Region Cajamarca
OBRAS 4000179. CONSTRUCCION DE PUENTES 15. TRANSPORTE 033. TRANSPORTE TERRESTRE 0064. VIAS NACIONALES 00001
0052658. Puente Malcas
2131923. CONSTRUCCION DEL PUENTE PALCA Y ACCESOS ACCIONES DE INVERSION 6000043. LIBERACION Y SANEAMIENTO DE AREAS 15. TRANSPORTE 033. TRANSPORTE TERRESTRE 0064. VIAS NACIONALES 00001
0159258, Pacri Construccion Del Puente Palca Y Accesos Region Huancavelica
OBRAS 4000179. CONSTRUCCION DE PUENTES 15. TRANSPORTE 033. TRANSPORTE TERRESTRE 0064. VIAS NACIONALES 00001
0112050. Construccion Del Puente Palca Y Accesos
2131924. CONSTRUCCION DEL PUENTE SANTA ROSA Y ACCESOS ACCIONES DE INVERSION 6000002. SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS 15. TRANSPORTE 033. TRANSPORTE TERRESTRE 0064. VIAS NACIONALES 00001
0115415. Supervision De La Construccion Del Puente Santa Rosa Y Accesos
OBRAS 4000179. CONSTRUCCION DE PUENTES
109. SUPERVISI
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
15 -100
PRESUPUESTO DEL PLAN OPERATIVO 2016 (EN NUEVOS SOLES) 0G1: Contar con infraestructura de transporte que contribuya al fortalecimiento de la integracion interna y externa, al desarrollo de corredores logisticos, al proceso de ordenamiento territorial, proteccion del medio ambiente y mejorar el nivel de competitividad de la economía. OE 1.1: Ampliar la capacidad y mejorar las características de la infraestructura de la red vial nacional. (SORIA PRESUPUESTAL PRODUCTO/PROYECTO •ACTIVIDAD TADENA FUN META
FINALIDAD
FTE. DE FTO.
PRESUPUESTO 2016
UNIDAD MEDIDA Codigo Descrlpcion
UBICACIÓN GEOGRAFICA PROV. DEP.
15. TRANSPORTE 033. TRANSPORTE TERRESTRE 0064. VIAS NACIONALES 00001
0112055 Construccion Del Puente Santa Rosa Y Accesos
2131925. CARRETERA VILLARICA-PUERTO BERMUDEZ
Tda. Fte.
2,689,348
Tda. Fte.
128` 289
Tda. Fte.
128,289
Tda. Fte.
128,289
Tda. Fte.
4,660,863
Tda. Fte.
1,176,378
Tda. Fte.
1,176,378
Tda. Fte.
3,484,485
Tda. Fte.
3,484,485
Tda. Fte.
960 410
Tda. Fte.
960,410
Tda. Fte.
960,410
Tda. Fte.
8,595,395
Tda. Fte.
401,997
073. METRO
25.0
046. ESTUDIO
0.1
19. PASCO
109. SUPERVISI
1.0
06. CAJAMAR, 01. CAJAMAR(
073. METRO
80.0
06. CALAMAR, 01. CAJAMAR(
073. METRO
40.0
22. SAN MAR-1 10. TOCACHE
1.0
04. AREQUIPA 05. CAYLLOMF
09. HUANCAV 01. HUANCAV
ACCIONES DE INVERSION 6000001. EXPEDIENTE TECNICO 15. TRANSPORTE 033. TRANSPORTE TERRESTRE 0064. VIAS NACIONALES 00001
0089045. Estudio Definitivo Villa Rica - Puerto Berrnudez
2132703. CONSTRUCCION DEL PUENTE TINGO Y ACCESOS
03. OXAPAMP
ACCIONES DE INVERSION 6000002. SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS 15. TRANSPORTE 033. TRANSPORTE TERRESTRE 0064. VIAS NACIONALES 00001
0115416. Supervision De La Construccion Del Puente Tingo Y Accesos
OBRAS 4000179. CONSTRUCCION DE PUENTES 15. TRANSPORTE 033. TRANSPORTE TERRESTRE 0064. VIAS NACIONALES 00001
0112056. Construccion Del Puente Tingo Y Accesos
2132704. CONSTRUCCION DEL PUENTE CRISNEJAS Y ACCESOS OBRAS 4000179. CONSTRUCCION DE PUENTES 15. TRANSPORTE 033. TRANSPORTE TERRESTRE 0064. VIAS NACIONALES 00001
0112047. Construccion Del Puente Crisnejas
2134881. REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA YAURI-NEGROMAYO-OSCOLLO-IMATA, TRAMO DV. IMATA-OSCOLLO-NEGROMAYO ACCIONES DE INVERSION 6000002. SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS 15. TRANSPORTE 033. TRANSPORTE TERRESTRE 0064. VIAS NACIONALES 00001
0063509. Supervision Carretera Yauri-Negromayo-Oscollo-Imata, Tramo Dv. Imata-Oscollo-Negromayo
6000043. LIBERACION Y SANEAMIENTO DE AREAS
Tda. Fte.
401,997
Tda. Fte.
917,550
109. SUPERVISI
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1 16 -100
PRESUPUESTO DEL PLAN OPERATIVO 2016 (EN NUEVOS SOLES) 0G1: Contar con infraestructura de transporte que contribuya al fortalecimiento de la integracion interna y externa, al desarrollo de corredores logisticos, al proceso de ordenamiento territorial, proteccion del medio ambiente y mejorar el nivel de competitividad de la economia. DE 1.1: Ampliar la capacidad y mejorar las caracteristicas de la infraestructura de la red vial nacional. CATEGORIA PRESUPUESTAL PRODUCTO/PROYECTO
ACTIVIDAD •2ADENA FUE META
FINALIDAD
FTE. DE FTO.
PRESUPUESTO 2016
UNIDAD MEDIDA Codigo
Descripclon
UBICACIÓN GEOGRAFICA PROV. DEP.
15. TRANSPORTE 033. TRANSPORTE TERRESTRE 0064. VIAS NACIONALES 00001
0077842. Pacri Carretera Yauri - Negromayo - Oscol lo - !mata Tramo Dv. 'mata - Oscollo - Negromayo
Tda. Fte.
800,000
112. UNIDAD
1.4
04. AREQUIPA 05. CAYLLOMF
00002
0099112. Pma Carretera Yauri - Negromayo - Oscollo - !mata Tramo Dv. mata - Oscollo - Negromayo
Tda. Fte.
117,550
091. PLAN
0.1
04. AREQUIPA 05. CAYLLOW
Tda. Fte.
7,275,848
Tda. Fte.
7,275,848
067. KILOMETR
3.0
08, CUSCO
08. ESPINAR
Tda. Fte.
15,855,147
Tda. Fte.
2,182,684
109. SUPERVISI
1.0
25. UCAYALI
01. CORONEL
112. UNIDAD
1.0
25. UCAYALI
01. CORONEL
067. KILOMETR
1.0
25. UCAYALI
01. CORONEL
109. SUPERVISI
1.0
14. LAMBAYE( 03. LAMBAYE(
OBRAS 4000178. REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NACIONAL 15. TRANSPORTE 033. TRANSPORTE TERRESTRE 0064. VIAS NACIONALES 00001
0063510. Rehabilitacion Y Mejoramiento De La Carretera Yauri-Negromayo-Oscollo-(mata, Tramo Dv. Imata-Oscollo-Negromayo
2146291. CONSTRUCCION DE LA AMPLIACION DE UNA SEGUNDA CALZADA DEL TRAMO DV. AEROPUERTO PUCALLPA-CEMENTERIO JARDIN DEL BUEN RECUERDO ACCIONES DE INVERSION 6000002. SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS 15. TRANSPORTE 033. TRANSPORTE TERRESTRE 0064. VIAS NACIONALES 00001
0063528. Supervision De La Ampliacion De La Segunda Calzada Del Tramo Dv. Aeropuerto Pucallpa-Cementerio Jardin Del Buen Recuerdo
6000043. LIBERACION Y SANEAMIENTO DE AREAS
Tda. Fte.
2,182,684
Tda. Fte.
143,780
Tda. Fte.
143,780
Tda. Fte.
13,528,683
Tda. Fte.
13,528,683
Tda. Fte.
34,222.861
Tda. Fte.
1,698,564
Tda. Fte.
1,698,564
Tda. Fte.
798,957
15. TRANSPORTE 033. TRANSPORTE TERRESTRE 0064. VIAS NACIONALES 00001
0102208. Pma Ampliacion De La Segunda Calzada Del Tramo Dv. Aeropuerto Pucallpa-Cementerio Jardin Del Buen Recuerdo
OBRAS 4000178. REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NACIONAL 15. TRANSPORTE 033. TRANSPORTE TERRESTRE 0064. VIAS NACIONALES 00001
0063529. Construccion De La Ampliacion De La Segunda Calzada Del Tramo Dv. Aeropuerto Pucallpa-Cementerio Jardin Del Buen Recuerdo
2155808. MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA RODRIGUEZ DE MENDOZA - EMPALME RUTA PE-5N LA CALZADA, TRAMO SELVA ALEGRE-EMPALME RUTA PE-5N LA CALZADA ACCIONES DE INVERSION 6000002. SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS 15. TRANSPORTE 033. TRANSPORTE TERRESTRE 0064. VIAS NACIONALES 00001
0052968. Supervision De Carretera Rodriguez De Mendoza - Empalme Ruta Pe-5N, Tramo Selva Alegre-Empalme Ruta Pe-5N
6000043. LIBERACION Y SANEAMIENTO DE AREAS 15. TRANSPORTE 033. TRANSPORTE TERRESTRE 0064. VIAS NACIONALES
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
I
1 17 -100
PRESUPUESTO DEL PLAN OPERATIVO 2016 (EN NUEVOS SOLES) 0G1: Contar con infraestructura de transporte que contribuya al fortalecimiento de la integracion interna y externa, al desarrollo de corredores logisticos, al proceso de ordenamiento territorial, proteccion del medio ambiente y mejorar el nivel de competitividad de la economia. OE 1.1: Ampliar la capacidad y mejorar las caracteristicas de la infraestructura de la red vial nacional. CATEGORIA PRESUPUESTAL PRODUCTO/PROYECTO ACTIVIDAD ::ADENA FUE META
FINALIDAD
FTE. DE PTO.
PRESUPUESTO 2018
Codigo
UNIDAD MEDIDA DescdpcIon
UBICACIÓN GEOGRAFICA DEP. PROV.
17.0 22. SAN MARI Dl. MOYOBAN
00001
0146015. Mejoramiento De La Carretera Rodriguez De Mendoza Tramo Selva Alegre - La Calzada
Tda. Fte.
650,000 112. UNIDAD
00002
0147394. Pma Mejoramiento De La Carretera Rodriguez De Mendoza Tramo Selva Alegre - La Calzada
Tda. Fte.
148,957 091. PLAN
0.2 22. SAN MARI 01. MOYOBAN
OBRAS 4000178. REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NACIONAL
Tda. Fte.
31,725,340
Tda. Fte.
31,725,340 067, KILOMETR
15. TRANSPORTE 033. TRANSPORTE TERRESTRE 0064. VIAS NACIONALES 00001
0052879. Rodriguez De Mendoza - Empalme Ruta Pe-5N, Tramo Selva Alegre-Empalme Ruta Pe-5N
2158699. REHABILITACION DE LA CARRETERA CHILCA - SAPALLANGA - PUCARA - PAZOS - DV. PAMPAS: TRAMO II PUCARA - PAZOS Y TRAMO III PAZOS - DV. PAMPAS
Tda. Fte.
954 501
Tda. Fte.
954,501
Tda. Fte.
954,501 046. ESTUDIO
Tda. Fte.
200 000
Tda. Fte.
200,000
Tda. Fte.
200,000 046. ESTUDIO
0.2 22. SAN MARI 01. MOYOBAN
ACCIONES DE INVERSION 6000001. EXPEDIENTE TECNICO 15. TRANSPORTE 033. TRANSPORTE TERRESTRE 0064. VIAS NACIONALES 00001
0089044. Estudio Definitivo Carretera Chilca - Sapallanga - Pucara - Pazos - Dv. Pampas: Tramo li Pucara - Pazos Y Tramo lii Pazos - Dv. Pampas
2158700. CONSTRUCCION DE LA VIA DE EVITAMIENTO DE LA CIUDAD DE ABANCAY
0.5 09. HUANCAV 07. TAYACAJA
ACCIONES DE INVERSION 6000001. EXPEDIENTE TECNICO 15. TRANSPORTE 033. TRANSPORTE TERRESTRE 0064. VIAS NACIONALES 00001
0079209. Estudio Definitivo Via De Evitamiento De La Ciudad De Abancay
2158701. CONSTRUCCION DEL PUENTE CAYARA Y ACCESOS
Tda. Fte.
8.256,823
Tda. Fte.
1,800,000
Tda. Fte.
1,800,000 109. SUPERVISI
Tda. Fte.
6,456,823
Tda. Fte.
6,456,823 073. METRO
0.2 03. APURIMAC 01. ABANCAY
ACCIONES DE INVERSION 6000002. SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS 15. TRANSPORTE 033. TRANSPORTE TERRESTRE 0064. VIAS NACIONALES 00001
0115410. Supervision De La Construccion Del Puente Cayara Y Accesos
1.0 05. AYACUCHI 11. VILCAS HU
OBRAS 4000179. CONSTRUCCION DE PUENTES 15. TRANSPORTE 033. TRANSPORTE TERRESTRE 0064. VIAS NACIONALES 00001
0112045. Construccion Del Puente Cayara Y Accesos
2159402. REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA IMPERIAL PAMPAS
Tda. Fte.
38,017,133
Tda. Fte.
4,409,695
ACCIONES DE INVERSION 6000002. SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS
15.0 05. AYACUCHi 11. VILCAS HU
I
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1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1 18 - 100
PRESUPUESTO DEL PLAN OPERATIVO 2016 (EN NUEVOS SOLES) OG1: Contar con infraestructura de transporte que contribuya al fortalecimiento de la integracion interna y externa, al desarrollo de corredores logisticos, al proceso de ordenamiento territorial, proteccion del medio ambiente y mejorar el nivel de competitividad de la economia. OE 1.1: Ampliar la capacidad y mejorar las caracteristicas de la infraestructura de la red vial nacional. CATEGORIA PRESUPUESTAL PRODUCTO/PROYECTO
ACTIVIDAD :,ADENA FUN META
FINALIDAD
FTE. DE FTO.
PRESUPUESTO 2016
UNIDAD MEDIDA Codlgo
Descripcion
UBICACIÓN GEOGRAFICA PROV. DEP.
1.0
09. HUANCAV 07. TAYACAJA
15. TRANSPORTE 033. TRANSPORTE TERRESTRE 0064. VIAS NACIONALES 00001
0115423. Supervision De La Rehabilitacion Y Mejoramiento De La Carretera Imperial Pampas
6000043. LIBERACION Y SANEAMIENTO DE AREAS
Tda. Fte.
4,409,695
Tda. Fte.
700,350
109. SUPERVISI
15. TRANSPORTE 033. TRANSPORTE TERRESTRE 0064. VIAS NACIONALES 00001
0133042. Pma Rehabilitacion Y Mejoramiento Carretera Imperial Pampas
Tda. Fte.
200,350
091. PLAN
0.4
09. HUANCAV 07. TAYACAJA
00002
0133882. Pacri Rehabilitacion Y Mejoramiento Carretera Imperial Pampas
Tda. Fte.
500,000
112. UNIDAD
31.0
09. HUANCAV 07. TAYACAJA
Tda. Fte.
32,907,088
Tda. Fte.
32,907,088
067. KILOMETR
15.9
09. HUANCAV 07. TAYACAJA
Tda. Fte.
42.369.989
Tda. Fte.
42,369,989
Tda. Fte.
42,369,989
067. KILOMETR
0.1
Tda. Fte.
237.892.727
Tda. Fte.
2,808,660
Tda. Fte.
2,808,660
Tda. Fte.
235,084,067
Tda. Fte.
235,084,067
Tda. Fte.
44,690,647
Tda. Fte.
2,065,449
OBRAS 4000178. REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NACIONAL 15. TRANSPORTE 033. TRANSPORTE TERRESTRE 0064. VIAS NACIONALES 00001
0132838. Rehabilitacion Y Mejoramiento De La Carretera Imperial Pampas
2167895. MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA CARRETERA MAZAMARI - PANGOA - CUBANTIA OBRAS 4000178. REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NACIONAL 15. TRANSPORTE 033. TRANSPORTE TERRESTRE 0064. VIAS NACIONALES 00001
0115001. Mejoramiento Y Rehabilitacion De La Carretera Mazamari - Pa ngoa - Cuba ntia
2173121. REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PE-3N LONGITUDINAL DE LA SIERRA NORTE, TRAMO COCHABAMBA-CUTERVO-SANTO DOMINGO DE LA CAPILLA-CHIPLE
12. JUNIN
06. SATI PO
ACCIONES DE INVERSION 6000043. LIBERACION Y SANEAMIENTO DE AREAS 15. TRANSPORTE 033. TRANSPORTE TERRESTRE 0064. VIAS NACIONALES 00001
0135482. Pacri Longitudinal De La Sierra Norte, Tramo Cochabamba-Cutervo Santo Domingo De La Capilla -Chiple
112. UNIDAD
216.3
06. CAJAMARI 06. CUTERVO
OBRAS 4000178. REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NACIONAL 15. TRANSPORTE 033. TRANSPORTE TERRESTRE 0064. VIAS NACIONALES 00001
0118924. Rehabilitacion Y Mejoramiento Tramo Cochabamba - Cutervo - Santo Domingo De La Capilla - Chi ple
2177209. MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUANUCO-CONOCOCHA, SECTOR: HUANUCO-LA UNION-HUALLANCA RUTA PE-3N ACCIONES DE INVERSION 6000001. EXPEDIENTE TECNICO
067. KILOMETR
0.1
06. CAJAMARI 04. CHOTA
1
1
1
19 - 100
PRESUPUESTO DEL PLAN OPERATIVO 2016 (EN NUEVOS SOLES) 0O1: Contar con infraestructura de transporte que contribuya al fortalecimiento de la integracion interna y externa, al desarrollo de corredores logisticos, al proceso de ordenamiento territorial, proteccion del medio ambiente y mejorar el nivel de competitividad de la economia. OE 1.1: Ampliar la capacidad y mejorar las caracteristicas de la infraestructura de la red vial nacional. CATEGORIA PRESUPUESTAL PRODUCTO/PROYECTO ACTIVIDAD ::ADENA FUN META
FINALIDAD
FTE. DE FTO.
PRESUPUESTO 2016
UNIDAD MEDIDA Descripcion
Codigo
UBICACIÓN GEOGRAFICA DEP. PROV.:
15. TRANSPORTE 033. TRANSPORTE TERRESTRE 0064. VIAS NACIONALES 00001
0107542. Estudio Definitivo Mejoramiento Carretera Huanuco-Conococha, Sector: Huanuco-La Union-Huallanca, Ruta Pe-3N
Tda. Fte.
2,065,449
Tda. Fte.
42,625,198
Tda. Fte.
42,625,198
Tda. Fte.
278,343
Tda. Fte.
178,343
046. ESTUDIO
0.4
10. HUANUCC 03. DOS DE M,
067. KILOMETR
0.0
10. HUANUCC 03. DOS DE M,
046. ESTUDIO
0.3
19. PASCO
03. OXAPAMP
112. UNIDAD
1.0
19. PASCO
03. OXAPAMP
067. KILOMETR
1.0
20. PIURA
08. SECHURA
109. SUPERVISI
1.0
20. PIURA
08. SECHURA
OBRAS 4000082. MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NACIONAL 15. TRANSPORTE 033. TRANSPORTE TERRESTRE 0064. VIAS NACIONALES 00001
0113737. Mejoramiento De La Carretera Huanuco-Conococha, Sector: Huanuco-La Union-Huallanca, Ruta Pe-3N
2177398. CONSTRUCCION DEL PUENTE SANTA ROSA Y ACCESOS EN EL DISTRITO DE POZUZO, PROVINCIA DE OXAPAMPA - DEPARTAMENTO DE PASCO ACCIONES DE INVERSION 6000001. EXPEDIENTE TECNICO 15. TRANSPORTE 033. TRANSPORTE TERRESTRE 0064. VIAS NACIONALES 00001
0140099. Construccion Del Puente Santa Rosa Y Accesos En El Distrito De Pozuzo - Oxapampa - Pasco
Tda. Fte.
178,343
Tda. Fte.
100,000
Tda. Fte.
100,000
Tda. Fte.
4.398,680
Tda. Fte.
4,197,747
0141868. Reemplazo De 13 Puentes En Los Corredores Viales Nacionales Sullana - Aguas Verdes Km. 0+000- Km 219+600 Y Piura - Sechura-Bayoyar Krr Tda. Fte.
4,197,747
6000043. LIBERACION Y SANEAMIENTO DE AREAS 15. TRANSPORTE 033. TRANSPORTE TERRESTRE 0064. VIAS NACIONALES 00001
0166231. Pacri Construccion Del Puente Santa Rosa Y Accesos Region Pasco
2192511. REEMPLAZO DE 13 PUENTES EN LOS CORREDORES VIALES NACIONALES SULLANA - AGUAS VERDES KM. 0+000 - KM. 219+600 Y PIURA - SECHURA - BAYOVAR KM. 0+000 - KM. 18+000 ACCIONES DE INVERSION 6000001. EXPEDIENTE TECNICO 15. TRANSPORTE 033. TRANSPORTE TERRESTRE 0064. VIAS NACIONALES 00001
6000002. SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS
Tda. Fte.
200,933
0141868. Reemplazo De 13 Puentes En Los Corredores Viales Nacionales Sullana - Aguas Verdes Km. 0+000- Km 219+600 Y Piura - Sechura-Bayovar Krr Tda. Fte.
200,933
15. TRANSPORTE 033. TRANSPORTE TERRESTRE 0064. VIAS NACIONALES 00001
2192512. REEMPLAZO DE 12 PUENTES EN EL CORREDOR VIAL RUTA 28A SAN CLEMENTE - AYACUCHO
Tda. Fte.
3,556,479
Tda. Fte.
3,387,122
ACCIONES DE INVERSION 6000001. EXPEDIENTE TECNICO 15. TRANSPORTE 033. TRANSPORTE TERRESTRE 0064. VIAS NACIONALES
I
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1 20 - 100
PRESUPUESTO DEL PLAN OPERATIVO 2016 (EN NUEVOS SOLES) OG1 : Contar con infraestructura de transporte que contribuya al fortalecimiento de la integracion interna y externa, al desarrollo de corredores logísticos, al proceso de ordenamiento territorial, proteccion del medio ambiente y mejorar el nivel de competitividad de la economia. OE 1.1: Ampliar la capacidad y mejorar las caracteristicas de la infraestructura de la red vial nacional. CATEGORIA PRESUPUESTAL PRODUCTO/PROYECTO ACTIVIDAD 2ADENA FUN META 00001
FINALIDAD 0137601. Reemplazo De 12 Puentes En El Corredor Vial Ruta 28A San Clemente - Ayacucho
6000002. SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS
FTE. DE FTO. Tda. Fte.
PRESUPUESTO 2016
UNIDAD MEDIDA Codigo Descdpclon
3,387,122 046. ESTUDIO
Tda. Fte.
169,357
Tda. Fte.
169,357
Tda. Fte.
53.846,020
Tda. Fte.
4,460,297
UBICACIÓN GEOGRAFICA PROV. DEP.
0.0 05. AYACUCH, 01. HUAMANC
15. TRANSPORTE 033. TRANSPORTE TERRESTRE 0064. VIAS NACIONALES 00001
0137601, Reemplazo De 12 Puentes En El Corredor Vial Ruta 28A San Clemente - Ayacucho
2192514. REEMPLAZO DE 12 PUENTES EN LOS CORREDORES VIALES NACIONALES SULLANA - AGUAS VERDES KM. 221+000 - KM. 273+800 Y SULLANA - EL ALAMOR KM. 0+000 - KM. 59+200
109. SUPERVISI
0.0 05. AYACUCH, 01. HUAMANC
ACCIONES DE INVERSION 6000001. EXPEDIENTE TECNICO 15. TRANSPORTE 033. TRANSPORTE TERRESTRE 0064. VIAS NACIONALES 00001
0141867. Reemplazo De 12 Puentes En Los Corredores Viales Nacionales Sullana - Aguas Verdes Km. 221+000 - Km. 273+800 Y Sullana - El Alamor Km Tda. Fte.
6000002. SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS
4,460,297 046. ESTUDIO
Tda. Fte.
3,902,759
0141867. Reemplazo De 12 Puentes En Los Corredores Viales Nacionales Sullana - Aguas Verdes Km. 221+000 - Km. 273+800 Y Sullana - El Ala mor Km Tda. Fte.
3,902,759
0.7 24. TUMBES 01. TUMBES
15. TRANSPORTE 033. TRANSPORTE TERRESTRE 0064. VIAS NACIONALES 00001
6000043. LIBERACION Y SANEAMIENTO DE AREAS
109. SUPERVISI
1.0 24. TUMBES 01. TUMBES
112. UNIDAD
1.0 24. TUMBES 01. TUMBES
44,842,964 073. METRO
40.0 24. TUMBES 01. TUMBES
Tda. Fte.
640,000
0166237. Pacri Reemplazo De 12 Puentes En Los Corredores Viales Nacionales Sullana - Aguas Verdes Km. 221+000 - Km. 273+800 Y Sullana - El Ala mor Tda. Fte.
640,000
Tda. Fte.
44,842,964
15. TRANSPORTE 033. TRANSPORTE TERRESTRE 0064. VIAS NACIONALES 00001
OBRAS 4000179. CONSTRUCCION DE PUENTES 15. TRANSPORTE 033. TRANSPORTE TERRESTRE 0064. VIAS NACIONALES 00001
0141867. Reemplazo De 12 Puentes En Los Corredores Viales Nacionales Sullana - Aguas Verdes Km. 221+000 - Km. 273+800 Y Sullana - El Ala mor Km Tda. Fte.
2192666. CONSTRUCCION DE LA CARRETERA BELLAVISTA - MAZAN - SALVADOR - EL ESTRECHO
Tda. Fte.
95,842.761
Tda. Fte.
95,842,761
Tda. Fte.
95,842,761 067. KILOMETR
Tda. Fíe.
34.359,307
Tda. Fte.
3,123,573
OBRAS 4000073. CONSTRUCCION DE LA RED VIAL NACIONAL 15. TRANSPORTE 033. TRANSPORTE TERRESTRE 0064. VIAS NACIONALES 00001
0000437. Construccion De Carreteras
2201098. MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DV. CHAGLLA - POZUZO - OXAPAMPA Y EMP. 18B - RIO CODO - CODO DE POZUZO - EMP. PE - 5NA (PUERTO INCA) POR NIVELES DE SERVICIO ACCIONES DE INVERSION 6000002. SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS 15. TRANSPORTE
1.0 16. LORETO 01. MAYNAS
1
I
3
3
1
1
1
3
3
1
3
1
3 21 - 100
PRESUPUESTO DEL PLAN OPERATIVO 2016 (EN NUEVOS SOLES) OG1: Contar con infraestructura de transporte que contribuya al fortalecimiento de la integracion interna y externa, al desarrollo de corredores logisticos, al proceso de ordenamiento territorial, proteccion del medio ambiente y mejorar el nivel de competitividad de la economia. OE 1.1: Ampliar la capacidad y mejorar las características de la infraestructura de la red vial nacional. CATEGORIA PRESUPUESTAL PRODUCTO/PROYECTO ACTIVIDAD 3ADENA FUN META
FINALIDAD
FTE. DE FTO.
PRESUPUESTO 2016
UNIDAD MEDIDA Codigo Descripcion
UBICACIÓN GEOGRAFICA PROV.: DEP.
033. TRANSPORTE TERRESTRE 0064. VIAS NACIONALES 00001
0166398. Supervision Del Mejoramiento De La Carretera Emp. Pe-18A(Puente Rancho) - Panao - Chaglla - Pozuzo - Oxampampa Y Empalme Pe-18B - Ri. Tda. Fte.
3,123,573
109. SUPERVISI
1.0
05. AYACUCHi 06. LUCANAS
067. KILOMETR
150.4
05. AYACUCHi 06. LUCANAS
109. SUPERVISI
1.0
15. LIMA
05. CAÑETE
067. KILOMETR
58.4
15. LIMA
05. CAÑETE
109. SUPERVISI
1.0
21. PUNO
11. SAN ROM/
067. KILOMETR
24.2
21. PUNO
11. SAN ROM/
OBRAS 4000082. MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NACIONAL
Tda. Fte.
31,235,734
0165567. Mejoramiento De La Carretera Emp. Pe-18A(Puente Rancho) - Pa nao - ChagIla - Pozuzo - Oxa mpam pa Y Empalme Pe-18B - Rio Codo - Codo D Tda. Fte.
31,235,734
15. TRANSPORTE 033. TRANSPORTE TERRESTRE 0064. VIAS NACIONALES 00001
2201099. MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CAÑETE-LUNAHUANA-DV. YAUYOS-RONCHAS-CHUPACA-HUANCAYO-DV. PAMPAS POR NIVELES DE SERVICIO
Tda. Fte.
16,021,414
Tda. Fte.
1,456,492
Tda. Fte.
1,456,492
Tda. Fte.
14,564,922
Tda. Fte.
14,564,922
Tda. Fte.
107,769,358
Tda. Fte.
5,406,655
Tda. Fte.
5,406,655
Tda. Fte.
102,362,703
Tda. Fte.
102,362,703
Tda. Fte.
1,500,000
Tda. Fte.
1,500,000
ACCIONES DE INVERSION 6000002. SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS 15. TRANSPORTE 033. TRANSPORTE TERRESTRE 0064. VIAS NACIONALES 00001
0166396. Supervision Del Mejoramiento De La Carretera Cañete - Lunahuana - Dv. Yauyos - Roncha - Chupaca - Huancayo - Dv. Pampas
OBRAS 4000082. MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NACIONAL 15. TRANSPORTE 033. TRANSPORTE TERRESTRE 0064. VIAS NACIONALES 00001
0165560. Mejoramiento De La Carretera Cañete - Lunahuana - Dv. Yauyos - Roncha - Chupaca - Huancayo - Dv. Pampas
2233842. CONSTRUCCION DE LA AUTOPISTA PUNO - JULIACA ACCIONES DE INVERSION 6000002. SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS 15. TRANSPORTE 033. TRANSPORTE TERRESTRE 0064. VIAS NACIONALES 00001
0115398. Supervision De La Autopista Juliaca - Puno
OBRAS 4000073. CONSTRUCCION DE LA RED VIAL NACIONAL 15. TRANSPORTE 033. TRANSPORTE TERRESTRE 0064. VIAS NACIONALES 00001
0110915. Autopista Juliaca - Puno
2233958. CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHIMBOTE - TOCACHE, SECTOR YUNGAYPAMPA - TRES CRUCES - SIHUAS - HUACRACHUCO - UCHIZA - EMP.RUTA 05N - TOCACHE ACCIONES DE INVERSION 6000001. EXPEDIENTE TECNICO
I
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
I
1
1
1
1
1
1
1 22 - 100
PRESUPUESTO DEL PLAN OPERATIVO 2016 (EN NUEVOS SOLES) 0G1: Contar con infraestructura de transporte que contribuya al fortalecimiento de la integracion interna y externa, al desarrollo de corredores logisticos, al proceso de ordenamiento territorial, proteccion del medio ambiente y mejorar el nivel de competitividad de la economia. OE 1.1: Ampliar la capacidad y mejorar las caracteristicas de la infraestructura de la red vial nacional. CATEGORIA PRESUPUESTAL PRODUCTO/PROYECTO ACTIVIDAD CADENA FUN META
FINALIDAD
FTE. DE FTO.
PRESUPUESTO 2016
UNIDAD MEDIDA Codigo Destripclon
UBICACIÓN GEOGRAFICA PROV. DEP.
15. TRANSPORTE 033. TRANSPORTE TERRESTRE 0064. VIAS NACIONALES 00001
0112702. Estudio Definitivo Carretera Chirnbote - Tocache, Sector Yungaypampa - Tres Cruces - Si huas - Huacrachuco - Uchiza - Emp.Ruta 05N - Tocach, Tda. Fte.
2234905. MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA CARRETERA PILCOMAYO (EMP. PE - 3S) - CHUPACA
1,500,000
Tda. Fte.
912195
Tda. Fte.
912,195
Tda. Fte.
912,195
Tda. Fte.
111.921.251
Tda. Fte.
6,004,472
046. ESTUDIO
0.4
02. ANCASH
19. SIHUAS
046. ESTUDIO
0.8
12. JUNIN
05. JUNIN
109. SUPERVISI
1.0
08. CUSCO
08. ESPINAR
39.0
08. CUSCO
08. ESPINAR
0.5
08. CUSCO
08. ESPINAR
35.0
08. CUSCO
08. ESPINAR
0.5
02. ANCASH
12. HUAYLAS
ACCIONES DE INVERSION 6000001. EXPEDIENTE TECNICO 15. TRANSPORTE 033. TRANSPORTE TERRESTRE 0064. VIAS NACIONALES 00001
0115034. Obra Carretera Pilcomayo (Emp. Pe - 35) - Chupaca
2234984. REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DV. NEGROMAYO - OCCORURO - PALLPATA - DV. YAURI ACCIONES DE INVERSION 6000002. SUPERVISION Y LIQUIOACION DE OBRAS 15. TRANSPORTE 033. TRANSPORTE TERRESTRE 0064. VIAS NACIONALES 00001
0115397. Supervision De Carretera Dv. Negromayo - Occoruro - Pallpata - Dv. Yauri
6000043. LIBERACION Y SANEAMIENTO DE AREAS
Tda. Fte.
8,004,472
Tda. Fte.
2,523,996
15. TRANSPORTE 033. TRANSPORTE TERRESTRE 0064. VIAS NACIONALES 00001
0156211. Pacri Rehabilitacion Y Mejoramiento Carretera Dv. Negromayo - Occoruro - Pallpata - Dv. Yauri
Tda. Fte.
2,000,000
00002
0147312. Pma Rehabilitacion Y Mejoramiento De La Carretera Dv. Negromayo - Occoruro - Pallpata - Dv. Yauri
Tda. Fte.
523,996
Tda. Fte.
103,392,783
Tda. Fte.
103,392,783
Tda. Fte.
1,267,520
Tda. Fte.
1,267,520
Tda. Fte.
1,267,520
Tda. Fte.
1,275,193
112. UNIDAD 091. PLAN
OBRAS 4000178. REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NACIONAL 15. TRANSPORTE 033. TRANSPORTE TERRESTRE 0064. VIAS NACIONALES 00001
0115032. Obra Carretera Dv. Negromayo - Occoruro - Pallpata - Dv. Yauri
2234987. REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUALLANCA - CARAZ
067. KILOMETR
ACCIONES DE INVERSION 6000001. EXPEDIENTE TECNICO 15. TRANSPORTE 033. TRANSPORTE TERRESTRE 0064. VIAS NACIONALES 00001
0112704. Estudio Definitivo Carretera Huallanca - Caraz
2234988. REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PAL1ASCA - MOLLEPATA - MOLLEBAMBA - SANTIAGO DE CHUCO EMPALME RUTA NO 10 ACCIONES DE INVERSION
046. ESTUDIO
1
1
1
1
1
I
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
23 -100
PRESUPUESTO DEL PLAN OPERATIVO 2016 (EN NUEVOS SOLES) OG1: Contar con infraestructura de transporte que contribuya al fortalecimiento de la integracion interna y externa, al desarrollo de corredores logisticos, al proceso de ordenamiento territorial, proteccion del medio ambiente y mejorar el nivel de competitividad de la economia. OE 1.1: Ampliar la capacidad y mejorar las caracteristicas de la infraestructura de la red vial nacional. CATEGORIA PRESUPUESTAL PRODUCTO/PROYECTO
•
ACTIVIDAD IADENA FUN META
FINALIDAD
6000001. EXPEDIENTE TECNICO
FTE. DE FTO.
PRESUPUESTO 2016
Tda. Fte.
1,275,193
UNIDAD MEDIDA Codo
DescripcIon
UBICACIÓN GEOGRAFICA DEP. PROV.,
15. TRANSPORTE 033. TRANSPORTE TERRESTRE 0064. VIAS NACIONALES 00002
0146963. Rehabilitacion Y Mejoramiento De La Carretera Pallasca - Mollepata - Mollebamba - Santiago De Chuco Empalme Ruta No 10 Tramo Mollepat
Tda. Fte.
1,140,681
046. ESTUDIO
0.5
13. LA LIBERTA 10. SANTIAGO
00003
0112709. Estudio Definitivo Santiago De Chuco - Mollepata
Tda. Fte.
134,512
046. ESTUDIO
0.1
13. LA LIBERTA 10, SANTIAGO
Tda. Fte.
200,058,163
Tda. Fte.
200,058,163
Tda. Fte.
200,058,163
067. KILOMETR
1.0
20. PIURA
05. PALTA
Tda. Fte.
81,741,582
Tda. Fte.
3,269,663
Tda. Fte.
3,269,663
109. SUPERVISI
1.0
20. PIURA
01. PIURA
Tda. Fte.
78,471,919
0159187. Construccion De La Segunda Calzada De La Via De Evitamiento De Piura - Carretera Panamericana Norte Tramo Km 988+000 - Km 1001+924 F
Tda. Fte.
78,471,919
067. KILOMETR
8.0
20. PIURA
01. PIURA
2250860. REEMPLAZO DE 12 PUENTES EN LOS CORREDORES VIALES NACIONALES RUTA: 35: CUSCO - ABRA LA RAYA RUTA 28F: URUBAMBA - CHINCHEROS - CACHIMAYO, RUTA 34 G: EL DESCANSO - SIGUI
Tda. Fte.
4,919,388
Tda. Fte.
4,741,578
046. ESTUDIO
1.0
08. CUSCO
13. URUBAMB
109. SUPERVISI
1.0
08. CUSCO
13. URUBAMB
2235630. CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA CALZADA DE LA CARRETERA PIURA - PALTA OBRAS 4000073. CONSTRUCCION DE LA RED VIAL NACIONAL 15. TRANSPORTE 033. TRANSPORTE TERRESTRE 0064. VIAS NACIONALES 00001
0159186. Construccion De La Segunda Calzada De La Carretera Piura - Palta Region Piura
2235631. CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA CALZADA DE LA VIA DE EVITAMIENTO DE PIURA - CARRETERA PANAMERICANA NORTE TRAMO KM 988+000 - KM 1001+924 ACCIONES DE INVERSION 6000002. SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS 15. TRANSPORTE 033. TRANSPORTE TERRESTRE 0064. VIAS NACIONALES 00001
0166394. Supervision Construccion De La Segunda Calzada De La Via De Evitamiento De Piura, Region Piura
OBRAS 4000073. CONSTRUCCION DE LA RED VIAL NACIONAL 15. TRANSPORTE 033. TRANSPORTE TERRESTRE 0064. VIAS NACIONALES 00001
ACCIONES DE INVERSION 6000001. EXPEDIENTE TECNICO 15. TRANSPORTE 033. TRANSPORTE TERRESTRE 0064. VIAS NACIONALES 00001
0166321. Reemplazo De 12 Puentes En Los Corredores Viales Nacionales Ruta 3S Cusco -Abra La Raya, Ruta 28F Urubamba - Chincheros - Cachimay
