Wpolución Ministerial - Ministerio de Transportes y

21 dic. 2015 - "Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú". "Año de ... www.mtc.eob.oe lima, Lima 01 Perú ...... Unidad De Peaje Aguas Calientes.
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PUBLICADA "EL PERUANO" . Fecha

2 2 1111C, 2015

Wpolución Ministerial N° 742-2015-MTC/01 Lima,

21 de diciembre de 2015

VISTOS: El Memorándum N° 3540-2015-MTC/09.03 de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto y el Informe N° 1365-2015-MTC/09.03 de la Oficina de Presupuesto, y; CONSIDERANDO: Que, el numeral 1 del artículo 25 de la Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, establece que corresponde a los Ministros de Estado, entre otras funciones, dirigir el proceso de planeamiento estratégico sectorial, en el marco del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico sectorial; determinar los objetivos sectoriales funcionales nacionales aplicables a todos los niveles de gobierno; aprobar los planes de actuación; y asignar los recursos necesarios para su ejecución, dentro de los límites de las asignaciones presupuestarias correspondientes; Que, el numeral 71.1 del artículo 71 de la Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, establece que las entidades, para la elaboración de sus Planes Operativos Institucionales y Presupuestos Institucionales, deben tomar en cuenta su Plan Estratégico Institucional (PEI), el cual debe ser concordante con el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional (PEDN) y los Planes Estratégicos Sectoriales Multianuales (PESEM); Que, el numeral 71.2 del artículo 71 de la referida Ley, dispone que el Presupuesto Institucional se articula con el Plan Estratégico de la Entidad, desde una perspectiva de mediano y largo plazo, a través de los Planes Operativos Institucionales, en aquellos aspectos orientados a la asignación de los fondos públicos conducentes al cumplimiento de las metas y objetivos de la Entidad, conforme a su escala de prioridades; Que, el numeral 71.3 del artículo 71 de la misma Ley, señala que los Planes Operativos Institucionales reflejan las Metas Presupuestarias que se esperan alcanzar para cada año fiscal y constituyen instrumentos administrativos que contienen los procesos a desarrollar en el corto plazo, precisando las tareas necesarias para cumplir las Metas Presupuestarias establecidas para dicho período, así como la oportunidad de su ejecución, a nivel de cada dependencia orgánica; Que, el artículo 31 del Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, aprobado por Decreto Supremo N° 021-2007-MTC, asigna a la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto, entre otras, la función de conducir la formulación y evaluación de los planes del Sector; asimismo, de acuerdo al artículo 35 del referido Reglamento, la Oficina de Presupuesto tiene la función de coordinar la formulación y consolidación del Plan Operativo Institucional;

Que, habiéndose efectuado la formulación del Plan Operativo Institucional (P01) 2016 del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, resulta necesario aprobar dicho documento, de tal manera que constituya un instrumento de gestión para el cumplimiento de los objetivos programados para el Año Fiscal 2016; De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; la Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, y el Decreto Supremo N° 021-2007-MTC, que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Transportes y Comunicaciones; SE RESUELVE: Artículo 1.- Aprobar el Plan Operativo Institucional 2016 del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, documento que en Anexo forma parte integrante de la presente Resolución Ministerial. Artículo 2.- Las Unidades Orgánicas del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, incluidos los proyectos especiales, el Fondo de Inversión en Telecomunicaciones (FITEL) y la Autoridad Autónoma del Sistema Eléctrico de Transporte Masivo de Lima y Callao (AATE), darán cumplimiento al contenido del citado Plan Operativo Institucional, bajo responsabilidad e informarán a la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto, sobre la ejecución y evaluación de las acciones contenidas en dicho documento, de acuerdo a los lineamientos que ésta emita para dichos procesos. Artículo 3.- Facúltese a la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto a aprobar las modificaciones al Plan Operativo Institucional 2016 del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, que en forma sustentada se requie a realizar para la consecución de los objetivos. Regístrese y comuníquese.

.....

. ........................... GA.LLARDO KU

Ministro de Tr sportes y Comunicaciones

Peruano Martes 22 de diciembre de 2015

NO

AS

TRANSPORTES Y COMUNICACIONES Aprueban el Plan Operativo Institucional 2016 del Ministerio de Transportes y Comunicaciones RESOLUCIÓN MINISTERIAL N° 742-2015-MTC/01

Urna, 21 de diciembre de 2015 VISTOS: El Memorándum N° 3540-2015-MTC/09.03 de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto y el Informe N° 1365-2015-MTC/09.03 de la Oficina de Presupuesto, y; CONSIDERANDO: Que, el numeral 1 del artículo 25 de la Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, establece que corresponde a los Ministros de Estado, entre otras funciones, dirigir el proceso de planeamiento estratégico sectorial, en el marco del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico sectorial; determinar los objetivos sectoriales funcionales nacionales aplicables a todos los niveles de gobierno; aprobar los planes de actuación; y asignar los recursos necesarios para su ejecución, dentro de los límites de las asignaciones presupuestarias correspondientes; Que, el numeral 71.1 del artículo 71 de la Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, establece que las entidades, para la elaboración de sus Planes Operativos Institucionales y Presupuestos Institucionales, deben tomar en cuenta su Plan Estratégico Institucional (PEI), el cual debe ser concordante con el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional (PEDN) y los Planes Estrategicos Sectoriales Multianuales (PESEM); Que, el numeral 71.2 del articulo 71 de la referida Ley, dispone que el Presupuesto Institucional se articula con el Plan Estratégico de la Entidad, desde una perspectiva de mediano y largo plazo, a través de los Planes Operativos Institucionales, en aquellos aspectos orientados a la asignación de los fondos públicos conducentes al cumplimiento de las metas y objetivos de la Entidad, conforme a su escala de prioridades; Que, el numeral 71.3 del articulo 71 de la misma Ley, señala que los Planes Operativos Institucionales reflejan las Metas Presupuestarias que se esperan alcanzar para cada año fiscal y constituyen instrumentos administrativos que contienen los procesos a desarrollar en el corto plazo, precisando las tareas necesarias para cumplir las Metas Presupuestarias establecidas para dicho período, así como la oportunidad de su ejecución, a nivel de cada dependencia orgánica; Que, el articulo 31 del Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, aprobado por Decreto Supremo N' 021-2007-MTC, asigna a la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto, entre otras, la función de conducir la formulación y evaluación de los planes del Sector; asimismo, de acuerdo al artículo 35 del referido Reglamento, la Oficina de Presupuesto tiene la función de coordinar la formulación y consolidación del Plan Operativo Institucional; Que, habiéndose efectuado la formulación del Plan Operativo Institucional (P01) 2016 del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, resulta necesario aprobar dicho documento, de tal manera que constituya un instrumento de gestión para el cumplimiento de los objetivos programados para el Año Fiscal 2016; De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; la Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, y el Decreto Supremo N° 021-2007-MTC, que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Transportes y Comunicaciones; SE RESUELVE: Articulo 1.- Aprobar el Plan Operativo Institucional 2016 del Ministerio de Transportes y Comunicaciones,

569273 documento que en Anexo forma parte integrante de la presente Resolución Ministerial. Artículo 2.- Las Unidades Orgánicas del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, incluidos los proyectos especiales, el Fondo de Inversión en Telecomunicaciones (FWEL) y la Autoridad Autónoma del Sistema Eléctrico de Transporte Masivo de Urna y Callao (AATE), darán cumplimiento al contenido del citado Plan Operativo Institucional, bajo responsabilidad e informarán a la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto, sobre la ejecución y evaluación de las acciones contenidas en dicho documento, de acuerdo a los lineamientos que ésta emita para dichos procesos. Artículo 3.- Facúltese a la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto a aprobar las modificaciones al Plan Operativo Institucional 2016 del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, que en forma sustentada se requieran realizar para la consecución de los objetivos. Regístrese y comuníquese. JOSÉ GALLARDO KU Ministro de Transportes y Comunicaciones 1325904-1

ORGANISMOS TECNICOS ESPECIALIZADOS

ORGANISMO TÉCNICO DE LA ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO Designan Jefe de la. Oficina de Asesoría Jurídica del OTASS RESOLUCIÓN DIRECTORAL N° 047-2015-0TASS/DE

Lima, 21 de diciembre de 2015 CONSIDERANDO: Que, mediante Ley N° 30045, Ley de Modernización de los Servicios de Saneamiento, se crea el Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento - OTASS, como Organismo Público Técnico Especializado adscrito al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento - MVCS, con personería jurídica de derecho público interno, con autonomía funcional, económica, financiera y administrativa con competencia a nivel nacional; el cual desarrolla su objeto en concordancia con la politica general, objetivos, planes y programas del sector saneamiento y en coordinación con el ente rector; Que, mediante Decreto Supremo N° 017-2014-VIVIENDA, se aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del Organismo Técnico de la Administración de los Servidos de Saneamiento, el cual establece la estructura orgánica y las funciones específicas de los órganos de la Entidad; Que, a la fecha se encuentra vacante la jefatura de la Oficina de Asesoría Jurídica del Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento — OTASS por renuncia de su titular aceptada con Resolución Directoral N° 042-2015-OTASS/DÉ; Que, por necesidad del servicio resulta necesario emitir el acto mediante el cual se designe al Jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica del Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento — OTASS, atendiendo a lo dispuesto en el Reglamento de Organización y Funciones de la Entidad; De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 27594 — Ley que regula la participación del Poder Ejecutivo en el nombramiento y designación de funcionarios públicos y de acuerdo a las facultades conferidas a la Dirección Ejecutiva en el articulo 11 del Reglamento de Organización y Funciones del Organismo Técnico de la Administración

40exic,oec„et.

PERÚ

Ministerio de Transportes y Comunicaciones

Secretaría General

I

CARGO)

"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú" "Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación"

Lima,

1 DIC, 2015

OFICIO No./ q

- 2015-MTC/04

Señor FELIX ALBERTO PAZ QUIROZ Director (e) del Diario Oficial EL PERUANO Presente.-

De mi consideración: Es grato dirigirme a usted, para saludarlo cordialmente y solicitarle se publique en la edición de normas legales, del día martes 22 de diciembre de 2015, el siguiente dispositivo legal, cuya copia autenticada se adjunta al presente: Resolución Ministerial N° 742-2015 MTC/01 Sin otro particular, hago propicia la ocasión para expresarle los sentimientos de mi consideración. Atentamente,

Jessica Reátegui Véliz Secretaria General Ministerio de Transportes y Comunicaciones

NOTA: El gasto que irrogue el cumplimiento de la presente publicación, será a cargo de ADMINISTRACIÓN, RUC: 20131379944, Dirección Jr. Zorritos 1203 — Cercado de Lima.

"rón Zorritos 1203 www.mtc.eob.oe lima, Lima 01 Perú (511) 615-7800

PERU

Ministerio de Transportes y Comunicaciones

Oficina General de Planeamiento y Presupuesto

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

105151~11111~111529531161,

,..1191~6101~12111121011~

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES (MTC)

Lima,, diciembre 2015

Ministerio

PERU de Transportes

y Comunicaciones

PLAN

Oficina General de Planeamiento y Presupuesto

P:,,TIVO INSTITUCIONAL 2016

El Plan Operativo Institucional (P01) es un instrumento de gestión que contiene la programación de actividades del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), el cual incluye a las unidades orgánicas del MTC, a ser ejecutadas en el ejercicio presupuestal 2016, orientadas a alcanzar los objetivos, metas institucionales, lineamientos de política, actividades estratégicas del Plan Estratégico Institucional, y permitiendo la ejecución de los recursos presupuestarios asignados en el Presupuesto Inicial de Apertura con criterios eficiencia, calidad de gasto y transparencia. El Gobierno Nacional, en el marco de la modernización del estado, viene implementando reformas en materia presupuestal y el MTC, como entidad perteneciente a este nivel de Gobierno, actúa en el proceso de consolidación de reformas, que exige un nuevo arreglo institucional que viabilice los cambios que se buscan implementar en la gestión del presupuesto con enfoque de resultados que contribuyan a fortalecer la gestión del presupuesto público como herramienta de gestión financiera y contribuir a mejorar el bienestar ciudadano. Esta implementación impacta en el sistema de control y evaluación de la acción del Estado, así como en la teoría en la que los directivos públicos (políticos y gerentes) fundamentan sus acciones. De la exigencia de rigor en los procedimientos, se está migrando hacia la exigencia de obtener productos y lograr resultados, inherentes a un Estado que se presenta como proveedor de bienes, servicios, capacidades para el desarrollo y bienestar de la población. Cabe mencionar que para el año el 2016, se ha ampliado el programa presupuestal PP 0061 — "Reducción del costo, tiempo e inseguridad vial en el sistema de transporte terrestre al programa presupuestal" al programa presupuestal PP 0138—"Reducción del costo, tiempo e inseguridad en el sistema de transporte" el cual además del transporte terrestre incluye las modalidades de transporte aéreo, hidroviario y ferroviario.

Ministerio de Transportes y Comunicaciones

Oficina General de. Planeamiento y supuesto

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

El POI 2016, contiene los siguientes capítulos: I.

PRESENTACION

2

II.

IDENTIFICACIÓN DEL MARCO ORIENTADOR DEL MTC

4

VISIÓN, MISIÓN, OBJETIVOS ESTRATÉGICOS GENERALES E INDICADORES

4

FUNCIONES

5

ESTRUCTURA ORGÁNICA

5

III.

BASE LEGAL

7

NORMAS GENERALES

7

NORMAS DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DEL MTC

7

IV.

LINEAMIENTOS PARA LA EJECUCIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (P01)

7

V.

PROGRAMA DE ACCIONES POR OBJETIVO INSTITUCIONAL

8

VI.

ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO 2016

CATEGORIA PRESUPUESTAL VII.

PROGRAMAS PRESUPUESTALES CON ENFOQUE DE RESULTADOS

19 19 20

PROGRAMA PRESUPUESTAL.- REDUCCIÓN DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE

20

PROGRAMA PRESUPUESTAL: ACCESO Y USO ADECUADO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE TELECOMUNICACIONES E INFORMACIÓN ASOCIADOS

21

ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP)

21

VIII.

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN FINANCIADOS CON ENDEUDAMIENTO EXTERNO.... 22

IX.

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA 2016

X.

ANEXO DETALLADO DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DEL MTC SEGÚN UNIDAD ORGÁNICA

VINCULADOS A LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS y OBJETIVOS ESPECÍFICOS.

24

27

PERU

Oficina General de Planeamiento y Presupuesto

Ministerio de Transportes y Comunicaciones

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2C 1

EL MARCO.ORIENTAD R DEL MTC

IDENTIFICACT

VISIÓN, MISIÓN, OBJETIVOS ESTRATÉGICOS GENERALES E INDICADORES

Ministerio distinguido por su eficiencia en la gestión de los sectores transportes y comunicaciones, garantizando servicios integrales, seguros y competitivos

Ministerio al servicio del país, que impulsa y facilita sistemas de transporte y comunicaciones eficientes, seguros y competitivos, que contribuyen a la inclusión social, la integración y del desarrollo económico sostenible del país.

OBJETIVO

OBJETIVO

OBJETIVO

OBJETIVO

OBJETIVO

OBJETIVO

ESTRATÉGICO

ESTRATÉGICO

ESTRATÉGICO

ESTRATÉGICO

ESTRATÉGICO

ESTRATÉGICO

GENERAL 01:

GENERAL 02:

GENERAL 03:

GENERAL 04:

GENERAL 05:

GENERAL 06:

con

Disponer de servicios

Ampliar la cobertura

Comprometer

Participar

Contar

de

de transportes seguros,

de

participación

eficientes y de calidad,

telecomunicaciones

inversión privada, a

proceso

incorporando

eficientes, de calidad

través de Asociación

descentralización,

Público

Contar infraestructura transporte

que

contribuya

al

la

servicios

de

la de la

activamente

en el de

con

estructuras organizativas

y

normatividad

fortalecimiento de la

logística

e

orientado

al

modernas, procesos

integración interna y

transportes,

Inversión directa en

desarrollo

y

internos optimizados

externa, al desarrollo

preservación del medio

infraestructura

fortalecimiento

de

y recursos humanos

de

ambiente e inclusión

servicios

social.

transportes

corredores

logísticos, al proceso de

de

y de interés social.

ordenamiento

Privada

comunicaciones.

y de y

capacidades,

para

mejorar la gestión de los

gobiernos

territorial protección

subnacionales

del medio ambiente y

transportes

mejorar el nivel de

comunicaciones.

competitividad de la economía.

en

y

calificados, tecnologías

de y

información administración resultados

por

mejoren

los niveles de gestión de los organismos de Sector.

En el capítulo X se presenta el detalle del presupuesto apertura 2016 vinculado con los objetivos estratégicos y específicos del PESEM.

que

mediante el uso de

PERU

Ministerio de Transportes y Comunicaciones

Oficina General de. Planeamiento y Presupuesto

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

FUNCIONES

De acuerdo con el Reglamento de Organización y Funciones, aprobado mediante el —

Decreto Supremo NQ 021-2007-MTC, son funciones del MTC: a) Diseñar, normar y ejecutar la política de promoción y desarrollo en materia de transportes y comunicaciones. b) Formular los planes nacionales sectoriales de desarrollo. c)

Fiscalizar y supervisar el cumplimiento del marco normativo relacionado con su ámbito de competencia.

d) Otorgar y reconocer derechos a través de autorizaciones, permisos, licencias y concesiones. e) Orientar en el ámbito de su competencia el funcionamiento de los Organismos Públicos Descentralizados, Comisiones Sectoriales y Multisectoriales y Proyectos. f)

Planificar, promover y administrar la provisión y prestación de servicios públicos del Sector Transportes y Comunicaciones, de acuerdo a las leyes de la materia.

g) Cumplir funciones ejecutivas en todo el territorio nacional respecto a las materias de su competencia. ESTRUCTURA ORGÁNICA

El MTC para el cumplimiento de sus funciones tiene la estructura orgánica publicada en el portal institucional http://www.mtc.gob.peJnosotros/organizacion.html que a modo de sinopsis se muestra a continuación:

Oficina General de Planeamiento y Presupuesto

Ministerio

PERÚ de Transportes

y Comunicaciones

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

Organigrama del Ministerio de Transportes y Comunicaciones

Olid‘NOIM CONTROL NSTITUCIONAL,

CONSUL TRAHSPORTE DESPACHO MINISTERIAL RETAMA TECNICA DEL WITEI.

PRCCURACORLE

SECRETARIA GENERAL

1

OPKSIA GENERAL DE ADMIASTR11.00.1

OrESPIAGENERAL ce ASESOR. ASUME,

OSICINA GENES.I. DESUNE...1M V PRESUPUESTO

1»/CNA REPUSO/ft

m summossno

Nwa /..,mtAs

01.. De mliiillf.11.10011

0.044 OE /AM...04

VICEMINISTERIO DE TRANSPORTES

tlxC4CiAMINOSFR1 ERROrARIFOLES

VICEMINISTERIO DE , COMUNICACIONES

DIRECCIÓN GENERAL «TRANSPORTE TERIUSSTRE

FC DERFAAI. ASUNTOS SOCIO A/AttelYrALES

cusEsciós cEsEsm

EDDIACIOM V ASUNTOS exTERRACRINAL COMMICALKAH

CAR LEC

DIRECCION CE NERAL OE CONTRAE use/ANON on COSEINICACIONES

%.--,111 1 11./0.1.4.2111.

I

COMI,N. DE IIIMSTIGACIÓN os scasesres oe »mesó« PER 1

PPOVIAS DESCENTRALIZADO

PRIMAS NACICHAL

COMS18.1C0.111VA DE AcsoANNIcs encs.

EA,Svss,Ea,Ess RE,Essesksds,

r —SSETATo'CcEla DIRECOOS GENERAL DE

AUTORIDAD PORTUARIA NACIODAE

Mg/4500RM ACISETWO

OSSISEJOCORMILTIVO DF RADIO V TAEVISEIN.CONCORtY

non A,sus

CORPAC SA

EW.11 9.A

SERPOST



PERÚ

Ministerio de Transportes y Comunicaciones

Oficina General de Planeamiento y Presupuesto

PLAN OP E' -FIVO INSTITUCIONAL 2016

NORMAS GENERALES o

Ley Nº 29158 Ley Orgánica del Poder Ejecutivo.

o

Ley Nº 27293 Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública — SNIP y sus modificatorias.

o

Ley Nº 27783 Ley de Bases de la Descentralización y sus modificatorias.

o

TUO de la Ley Nº 28411 Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, aprobado por D.S. N°

o

TUO de la Ley N° 28563 Ley General del Sistema Nacional de Endeudamiento, aprobado por D.S.

304-2012-EF. N° 008-2014-EF. NORMAS DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DEL MTC o

Ley Nº 29370 Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (Sustituye a la Ley Nº 27791).

o

Ley Nº 28900 Ley que otorga al FITEL la calidad de persona jurídica de Derecho Público, adscrita al Sector Transportes y Comunicaciones.

o

Decreto Supremo Nº 021-2007-MTC, aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del

o

Decreto Supremo Nº 033-2002-MTC, crean el Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte

o

Resolución Ministerial Nº 115-2007-MTC/02, aprueban Manual de Operaciones del Proyecto

MTC. Nacional — PROVIAS NACIONAL. Especial de Infraestructura de Transporte Descentralizado - PROVIAS DESCENTRALIZADO. o

Resolución Ministerial Nº 394-2011-MTC/02, aprueban Manual de Operaciones del Proyecto

o

Decreto de Urgencia Nº 063-2009, aprueban la fusión por absorción de la AATE de la

o

Decreto Supremo Nº 032-2010-MTC, dispone que la Autoridad Autónoma del Sistema Eléctrico

Especial de Infraestructura de Transporte Nacional - PROVIAS NACIONAL. Municipalidad Metropolitana de Lima con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. de Transporte Masivo de Lima y Callao constituye Proyecto Especial del MTC. o

Decreto Nº 035-2010-MTC, precisa que la vía del Sistema Eléctrico de Transporte Masivo de Lima y Callao tiene la condición de vía férrea nacional por lo que se encuentra bajo la competencia del MTC.

o

Ley N° 29380, Ley de Creación de la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (SUTRAN).

NEAIVIIENTOS PARA LA EJECUCIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (P01) El Plan Operativo Institucional (P01 2016), se elabora y ejecuta en concordancia con los lineamientos de política del Sector y directivas que imparte la Alta Dirección. El diseño metodológico para la elaboración del referido Plan Operativo Institucional está referenciado a los resultados, entendido como la satisfacción del ciudadano, ya sea como usuario o beneficiario que accede a los servicios y programas públicos; por lo que este instrumento de gestión está sujeto a diversos controles.

Ministerio PERU de Transportes y Comunicaciones

Oficina General de Planeamiento y Presupuesto

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

1121=2.11.1. ,1-..1,..2221.....2ºame,,, ~55~30~1111RIZSZa.

Para el logro de los resultados, es necesario y fundamental el compromiso de los responsables con el cumplimiento de las metas programadas; así como la coordinación y la articulación permanente entre y al interior de las diversas dependencias involucradas. En el gráfico, se observa el ciclo en la producción de bienes y servicios de las entidades públicas con el fin de cumplir con las expectativas de la ciudadanía. Gráfico

Cantidad de recursos físicoS,

Representa —fa 'ejecución

Printipal-bien-o-Servicio- que-la

Son los cambios en

financieros y/o, humanos pala

de procesos a cargo de las

institución

condiciones,

la producción de bienes o

dependencias de acuerdo

directamente a un usuario

comportamiento

servicios.

a sus compeienciás

externo o población objetivo

actitudes

destinadas a la producción

durante un período determinado

indiquen el avance

de bienes o prestación

de

servicios.

Recursos/

Actividades

proporciona

que

de tiempo. Cabe indicar que por Si

hacia: el logro de la

mismo el producto no determina

solución

el grado de cumplimiento del objetivo o resultado

Problema.

Productos

de

Resultados

Proyectos

Insumos

Trabajo Planificado (corto plazo)

Resultados esperados (mediano plazo)

Los siguientes pasos importantes son: impulsar y fortalecer las etapas de seguimiento, validación de indicadores de resultados y evaluación de desempeño, según el ámbito de control y dimensión del desempeño. La Oficina General de Planeamiento y Presupuesto realizará el seguimiento y la evaluación del Plan Operativo Institucional 2016.

PROGRAMA DE ACCIONES POR OBJETIVO INSTITUCIONAL Se han establecido lineamientos estratégicos, los mismos que han sido tomados en cuenta para el establecimiento de cada uno de los objetivos estratégicos los cuales se miden a través de indicadores.

LINEAMIENTOS ✓

Ampliar, conservar y modernizar la infraestructura de transportes de calidad y competitivas, que promuevan la inclusión social y la integración interna y externa del país y protección del medio ambiente.



Promover la competitividad y seguridad de los servicios de transportes, a través de la logística asociada al transporte, uso de tecnologías modernas y preservación del medio ambiente.



Fomentar la competitividad, conectividad e innovación tecnológica de los servicios de telecomunicaciones.

Ministerio

PERÚ de Transportes

y Comunicaciones

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016 n"-ammumz.or.



Promover

Oficina General de.Planeamiento y Presupuesto

hateltinid11211269158111111

y afianzar la inversión privada en servicios e infraestructura de transportes y

telecomunicaciones. ✓

Fortalecer la participación del sector en el proceso de descentralización, desarrollando y afianzando capacidades de gestión en los gobiernos subnacionales.



Reformar y modernizar la gestión de los organismos del Sector, impulsando la innovación, el uso de la tecnología de la información y la gestión por resultados.

En el Cuadro Nº 1, se muestra en síntesis los tres (3) objetivos estratégicos generales del PESEM, indicadores del programa presupuestal PP138 y los valores que se esperan lograr en el 2016. CUADRO N° 01 OBJETIVO ESTRAT GICO GENERAL

INDICADOR Forma de Calculo

OEG 1:

OEG 2

OEG 3:

Contar con infraestructura de transporte que contribuya al fortalecimiento de la integración interna y externa, al desarrollo de corredores logísticos, al proceso de ordenamiento territorial protección del medio ambiente y mejorar el nivel de competitividad de la economía:

Disponer de servicios de transportes seguros, eficientes y de calidad, incorporando la logística de transportes, preservación del medio ambiente e inclusión social.

Ampliar la cobertura de servicios de telecomunicaciones eficientes, de calidad y de interés social.

Valor esperado 2016 97

Porcentaje de la red vial nacional pavimentada en buen estado

[Km de la red vial nacional pavimentada en buen estado/total de KM de la red vial nacional pavimentada) *100

Porcentaje de la red vial nacional pavimentada

(Km de la red vial nacional pavimentada / total de Km de la red vial nacional )*100

78

Porcentaje de aeródromos operativos y con mantenimiento

Total de espacio aéreo con vigilancia en seguridaditotal del espacio aéreo por vigilar

36

Porcentaje de la línea férrea en buen estado

Km vías en buen estado / Total de Km

100

Antigüedad del parque automotor (1)

[Número de vehículos por edad x edad del vehículo/número total de vehículos)

Proporción de persona sensibilizada en materia de seguridad vial Porcentaje de distritos atendidos con telefonia fija y móvil.

(Número de personas sensibilizadas / Total de personas impactadas según segmento) *100

90

[N° de distritos atendidos con telefonía fija y móvil/total de distritos )100)]

.100

Porcentaje de distritos con servicio de internet.

[N° de distritos atendidos con servicio de internet /total de distritos )*100)1

100

Número

10

Los indicadores han sido tomados del Programa Presupuestal por Resultados PP 0138 a excepción del indicador (1) tomado del PESEM.

Objetivo Estratégico General 1 (0G1): Contar con infraestructura de transporte que contribuya al fortalecimiento de la integración interna y externa, al desarrollo de corredores logísticos, al proceso de ordenamiento territorial, protección del medio ambiente y mejorar el nivel de competitividad de la econo

PERU

Ministerio de Transportes' y Comunicaciones

Oficina General de Planeamiento y Presupuesto

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016 La infraestructura de transportes contribuye a la integración territorial y al desarrollo e innovación de actividades productivas, facilitando el traslado de personas, el intercambio de bienes y servicios con adecuados costos que conducen al mejoramiento de la competitividad del país; de allí que constituye la primera prioridad. El logro de este objetivo implica el desarrollo de acciones orientadas al planeamiento, coordinación, ejecución y control de la conservación y desarrollo ordenado de la infraestructura de transporte en sus distintos modos. En el Cuadro Nº 02 se muestra la vinculación del Objetivo Estratégico General 1 con el Clasificador Funcional y Programático del Presupuesto Institucional para el año 2016. Se debe precisar que los productos y actividades del Programa Presupuestal 0138 "Reducción del tiempo, costo e inseguridad en el sistema de transporte" tienen estrecha vinculación con el presente objetivo. CUADRO N" 02 w. L •7

1



CATEGORIA PRESUPUESTAL PP: 0138" Reducion del costo, tiempo e inseguridad en el sistema de transporte" PRODUCTO/PROYECTO ACTIVIDAD/ACCION DE INVERSION/OBRA

Contar con infraestructura de transporte que contribuya al fortalecimiento de la integración interna y externa, al desarrollo de corredores logísticos, al proceso de ordenamiento territorial, protección del medio ambiente y mejorar el nivel de competitividad de la economía.

FUNCION/PROGRAMA FUNCIONAL/SUB PROGRAMA FUNCIONAL 15 Transporte 032 Transporte Ae reo 0061 Infraestructura Aeroportuari a 033 Transporte Terrestre 0064 Vias nacionales 0065 Vias Departamentales 0066 Vias Vecinales 034 Transporte Ferroviario 0070 Fe rrovias 035 Transporte Hidroviario 0071 Puertos y Terminales Fluviales y Lacustres 17 Ambiente 055 Gestion Integral de la Calidad Ambiental 0126 Vigilancia y Control Integral de la Contaminacion y Remediacion Ambiental

En el Cuadro Nº 3 se muestra los objetivos específicos y sus correspondientes indicadores, así como la unidad orgánica responsable de su cumplimiento.

Oficina General de Planeamiento y Presupuesto

Ministeno

PERÚ de Transportes • •

y Comuntcactones

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016 CUADRO N' 03 OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL 1 / OBJETIVOS ESPECIFICOS INDICADORES OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL OE G1

Contar con infraestructura que contribuya al fortalecimiento de la integración interna y externa, al desarrollo de corredores logísticos, al proceso de ordenamiento territorial, protección del medio ambiente y mejorar el nivel de competitividad de la economía

DEPENDEN CIA ORGÁNICA . RESPONSA BLE

OBJETIVO ESPECÍFICO

OE 1 Ampliar la capacidad y mejorar las características de la infraestructura de la red vial nacional

Porcentaje de la red vial nacional pavimentada en buen estado

Porcentaje de la red vial nacional pavimentada.

OE 2 Modernizar, mejorar y ampliar las infraestructuras portuarias, aeroportuarias y ferroviarias de carácter nacional

Porcentaje de aeródromos operativos y con mantenimiento

Porcentaje de la línea férrea en buen estado

[(km de la red vial nacional pavimentada en buen estado / total de km de la red vial nacional pavimentada) *100] (Km de la red vial nacional pavimentada /total de km de la red vial nacional )*100 Total de espacio aéreo con vigilancia en seguridad/total del espacio aéreo por vigilar Km vías en buen estado / Total de Km

97.0

Provias Nacional

78.0

Provias Nacional

36

DGAC

100

DGCyF

Principales metas para el cumplimiento del objetivo específico 1: Para el cumplimiento de este objetivo, todas las actividades concernientes a Provias Nacional, Provias Descentralizado, Transporte Aéreo, Transporte Hidroviario y Transporte Ferroviario se desarrollan en el Programa Presupuestal "Reducción del costo, tiempo e inseguridad en el sistema de Transporte" correspondiente:

PERÚ

Ministerio de Transportes y Comunicaciones

Oficina General de Planeamiento y Presupuesto

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

1/141~4525111~511~~, • * rotworrmszerar

CUADRO N' 04

ACTIVIDAD:. CAMINO NACIONAL CON 3000131:MANTENIMIENTO VIAL

CONSERVACION POR NIVELES DE SERVICIO DE LA RED 5001433 PAVIMENTADA Y NO PAVIMENTADA :MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA RED VIAL 50014341NACIONAL PAVIMENTADA



;MANTENIMIENTO RUTINARIO RED VIAL NACIONAL 50014351PAVI MENTADA MANTENIMIENTO RUTINARIO RED VIAL NACIONAL NO 5001436: PAVIMENTADA 5001437. PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES ¡CONSERVACION VIAL POR NIVELES DE SERVICIO DE LA 50014391RED CONCESIONADA 5001441:ESTUDIO DE TRAFICO ANUAL

• :CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DE NORMAS DE S001443 GESTION Y DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA VIAL 5001444ESTUDIOS BASICOS DE INGENIERIA 5003240 FUNCIONAMIENTO DE UNIDADES DE PEAJES CAMINO DEPARTAMENTAL CON 3000132 : MANTENIMIENTO VIAL

CONSERVACION POR NIVELES DE SERVICIO DE LA RED 5001433!PAVIMENTADA Y NO PAVIMENTADA 5001437:PREVENCIONY ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES 5001442' INVENTARIO VIAL DE CARACTER BASIC°

ra-MINO VECINAL CON - PP 0138., REDUCCION,

3000133 MANTENIMIENTO VIAL

50014371PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES

DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD EN

:MANTENIMIENTO PERIODICO DE CAMINOS VECINALES

Ei„.

50014531 NO PAVIMENTADOS

SISTEMA DE TRANSPORTE'

5003241•MANTENIMIENTO DE PUENTES IUSUARIO DE LA VIA CON MAYOR 3000143ICONOCIMIENTO DE SEGURIDAD VIAL

,CAPACITACION EN SEGURIDAD VIAL A CONDUCTORES 5001437:INFRACTORES

• 1CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION A LA COMUNIDAD 5001488' SOBRE SEGURIDAD Y EDUCACION VIAL CAPACITACION A USUARIOS DE LAS VIAS EN TEMAS DE 5001489IEDUCACION EN SEGURIDAD VIAL 5001490;CAPACITACION A ESPECIALISTAS EN SEGURIDAD VIAL FERROCARRIL NACIONAL OPERATIVO Y 3000752 : CON MANTENIMIENTO

?OPERACION DEL SERVICIO DE LA ACTIVIDAD 5005723:FERROVIARIA 50057241MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA RED FERROVIARIA 5005725iMANtENiMIENTO RUTINARIO DE LA RED FERROVIARIA PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS ENLAS 5005725 VIAS FERREAS :MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL MATERIAL 5005729:RODANTE

.•

SISTEMA ELECTRIC° DE TRANSPORTE MASIVO OPERATIVO Y CON 3000753 MANTENIMIENTO

OPERACION Y MANTENIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES 5005735:FERROVIARIAS URBANAS CONCESIONADAS ¡ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS PARA LA OPERACION ¡Y/0 DESARROLLO DE LA RED FERROVIARIA URBANA 5005736:EXISTENTE

Objetivo Estratégico General 2 (0G2): Disponer de servicios de transportes seguros, eficientes y de calidad, incorporando la logística de transportes, preservación del medio ambiente e inclusión social. El desarrollo del mercado de servicios de transporte, requiere de la promoción, fiscalización, regulación y control del sistema de transporte que permitan monitorear y evaluar la eficiencia de los servicios nacionales con relación a los estándares de servicio establecidos. En el Cuadro Nº 05 se muestra la vinculación del Objetivo Estratégico General 2 con el Clasificador Funcional y Programático del Presupuesto Institucional para el año 2016:

PERÚ

Oficina General de Planeamiento y Presupuesto

Ministerio de Transportes y Comunicaciones

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016 ,212451170:02 ".

CUADRO N°05

ATEGiCÓ GENERAL

ESTRUCTURA 2016 CATEGORIÁ PRESUPUESTAL PP: 0138 " Reducion del costo, tiempo e inseguridad en el sistema de transporte" PRODUCTO/PROYECTO ACTIVIDAD/ACCION DE INVERSION/OBRA FUNCION/PROGRAMA FUNCIONAL/SUB PROGRAMA

Disponer de servicios de transportes seguros, eficientes y de calidad, incorporando la logística de transportes, preservación del medio ambiente e inclusión social

FUNCIONAL 15 Transporte 032 Transporte Aereo 0062 Control y Seguridad del Trafico Aereo 0063 Servicios de Transporte Aereo 033 Transporte Terrestre 0069 Servicios de Transporte Terrestre 034 Transporte Ferroviario 0070 Ferrovias 035 Transporte Hidroviario 0072 Control y seguridad del Trafico Hidroviario 0073 Servicios de Transporte Hidroviario

En el Cuadro N2 06 se muestra los objetivos específicos y sus correspondientes indicadores, así como la unidad orgánica responsable de su cumplimiento. Se debe precisar que los productos y actividades del Programa Presupuestal 0138 "Reducción del tiempo, costo e inseguridad vial en el sistema de transporte terrestre" tienen estrecha vinculación con el presente objetivo. CUADRO N' 06

OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL 2 / OBJETIVOS ESPECIFICOS INDICADORES INDICADOR DEPENDEN

OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL OE G2

Disponer de servicios dé transportes seguros, eficientes y de calidad, . Incorporando la logística de transportes, preservación del medio ambiente e inclusión social.

Forma de Cálculo OE 1 Promover la formalización e impulsar la prestación de servicios de transportes seguros, eficientes y competitivos

Porcentaje de cumplimiento del plan de vigilando

Porcentaje de ejecución del programa de mantenimiento de las instalaciones portuarias y zonas aledañas

Proporción de naves atendidas con servicios portuarios generales

Total de espacio aéreo con vigilancia en seguridad/total del espacio aéreo por vigilar (Acciones de mantenimiento realizadas / Acciones de mantenimiento programadas en el Programa anual de Mantenimiento) * 100% (Número de naves atendidas con SSPPGG)/(Total de naves arribadas a puertos del Perú)"l 00

alor espera do 2016

ORGANICA RESPONSA ELE

80

DGAC

100

T. Acuático

100

T. Acuático

PERÚ

Oficina General de. Planeamiento y Presupuesto

Ministerio de Transportes y Comunicaciones

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016 OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL 2 / OBJETIVOS ESPECIFICOS INDICADORES

OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL

OBJETIVO ESPECÍFICO

DEPENDEN CIA ORGANICA RESPONSA BLE

Forma de Cálculo Proporción de vehículos habilitados para el servicio de transporte terrestre de personas.

Proporción de vehículos habilitados para el servicio de transporte terrestre de mercancías.

Proporción de conductores con licencia de conducir clase A por categorías que hayan incurrido por lo menos en una falta grave o muy grave.

Porcentaje de Kilómetros de la Red Vial Nacional. con Inspección de Seguridad Vial en el año.

OE 4 Promover la educación vial en coordinación con las entidades involucradas y operadores del transporte, contribuyendo al sistema de seguridad vial

Proporción de persona sensibilizada en materia de seguridad vial

OE 11 Ampliar la cobertura de vuelos sudsidlados a localidades aisladas de la Amazonía.

Porcentaje de pasajes ofertados



(Número de vehículos habilitados para el servicio de transporte terrestre de personas / el número total de vehículos inscritos en el registro de propiedad vehicular para el servicio de transporte de personas) `100 (Número de • •vehículos habilitados para el servicio de transporte terrestre de mercancías / el número total de vehículos inscritos en el registro de velipicro ara el urairepa cid servicio de transporte de mercancías) *100 (N" de titulares de licencias de •conducir de clase A que hayan • incurrido por lo • . menos en una . falta grave o muy grave en los dos últimos años/ total de titulares de licencias de conducir de clase A vigentes al finalizar el año) *100 • (N° de los • 'kilómetros inspeccionados en seguridad vial eri la red vial nacional./ Total de kilómetros de la red vial nacional) *100 (Número de personas sensibilizadas Total de personas impactadas según segmento) *100

Pasajes ofertados (asientos, disponibles en rutas aéreas) / total de pasajes (asientos necesarios)

4.24

DGTT

45

DGTT

DGTT

4.34

CNSV

90

CNSV

22

DGAC

PERU

Ministerio. de Transportes ylCOrnunicadones

Ofidna General de :Planeamiento y Presupuélto

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016 Las actividades vinculadas al objetivo relativo al transporte terrestre están enmarcadas en el Programa Presupuestal "Reducción del costo, tiempo e inseguridad en el sistema de Transporte" correspondientes en los siguientes cuadros:

CUADRO N° 07 - A PROGRAMA

PRODUCTOPi.'

ACTIVIDAD

laMINÓ NACIONAL CON 3000131:MANTENIMIENTO VIAL

5001437: PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES 50014411ESTUDIO DE TRAFICO ANUAL CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DE NORMAS DE 5001443I GESTION Y DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA VIAL 5003240i FUNCIONAMIENTO DE UNIDADES DE PEAJES

:CAMINO DEPARTAMENTAL CON 3000132 MANTENIMIENTO VIAL

50014375,REVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES 5001442!INVENTARIO VIAL DE CARACTER BASICO

CAMINO VECINAL CON 30001331 MANTENIMIENTO VIAL

5001437: PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES

USUARIO DE LA VIA CON MAYOR

1CAPACITACION EN SEGURIDAD VIAL A CONDUCTORES

3000143. CONOCIM LENTO DE SEGURIDAD VIAL

5001487i INFRACTORES 'CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION A LA COMUNIDAD

PP 0138. REDUCCION .

5001488 SOBRE SEGURIDAD Y EDUCACION VIAL

DEL COSTO, TIEMPO E

CAPACITACION A USUARIOS DE LAS VIAS EN TEMAS DE

INSEGURIDAD EN EL

5001489 EDUCACION EN SEGURIDAD VIAL

SISTEMA DE TRANSPORTE

5001490 CAPACITACION A ESPECIALISTAS EN SEGURIDAD VIAL VEHICULO HABILITADO PARA EL :' ,SERVICIO DE TRANSPORTE DE

HABILITACIONES OTORGADAS PARA EL SERVICIO DE

3000476 PERSONAS Y MERCANCIAS

5003403ITRANSPORTE NACIONAL TERRESTRE DE PERSONAS 1HABILITACIONES OTORGADAS PARA EL SERVICIO DE ITRANSPORTE INTERNACIONAL TERRESTRE DE 5003404` PERSONAS ¡HABILITACIONES OTORGADAS PARA EL SERVICIO DE 5003408TRANSPORTE NACIONAL TERRESTRE DE MERCANCIAS ;HABILITACIONES OTORGADAS PARA EL SERVICIO DE I • ;TRANSPORTE INTERNACIONAL TERRESTRE DE 5003404i MERCANCIAS

¡TRANSPORTISTA QUE PRESTA SERVICIO IDE TRANSPORTE TERRESTRE Y ;ENTIDADES COMPLEMENTARIAS 30004771AUTORIZADOS

i.

OTORGAMIENTO DE AUTORIZACION PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE INTERNACIONAL TERRESTRE DE 5003410 PERSONAS

Ministerio de Transportes y Comunicaciones

Oficina General de Planeamiento y Presupuesto

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016 CUADRO N° 07 - B

PROGRAMA

011111Y, 1!4;,‘,-LPEtopuarct

11VIDAO OTORGAMIENTO DE AUTORIZACION PARA EL SERVICIO 5003411 DE TRANSPORTE NACIONAL TERRESTRE DE PERSONAS :OTORGAMIENTO DE AUTORIZACION PARA EL SERVICIO

t DE TRANSPORTE NACIONAL TERRESTRE DE 5003415' MERCANCIAS OTORGAMIENTO DE CERTIFICACION DE HABILITACION TECNICA PARA TERMINALES TERRESTRES DE 5003416 TRANSPORTE DE PERSONAS OTORGAMIENTO DE AUTORIZACION DE ENTIDADES DE 5003417 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS OTORGAMIENTO DE AUTORIZACION PARA EL SERVICIO :DE TRANSPORTE INTERNACIONAL TERRESTRE DE 5003429. MERCANCIAS PERSONA AUTORIZADA PARA 3000479 CONDUCIR VEHICULOS AUTOMOTORES

5003427. EMISIO N DE LICENCIAS DE CONDUCIR DE CLASE A

:RED VIAL AUDITADA O INSPECCIONADA 3000480.EN SEGURIDAD VIAL

5001483 INSPECCION DE SEGURIDAD VIAL AUDITORIA DE SEGURIDAD VIAL ELABORACTON DE NORMAS O MANUALES EN SEGURIDAD VIAL ¡ DETECCION DE PUNTOS NEGROS O TRAMOS DE 5001486¡CONCENTRACION DE ACCIDENTES

PERSONA NATURALO JURÍDICA AUTORIZADA PARA BRINDAR SERVICIOS! 3000749 :AERONAUTICOS

AUTORIZACION PARA EL PERSONAL DEL SERVICIO 5005719 AFRONAUTICO

, AUTORIZACION PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE 5005720 .AERONAUTICO NACIONAL E INTERNACIONAL

PP 0138. REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO'E INSEGURIDAD EN Et. SISTEMA DE_ TRANSPORTE'

;PERSONA NATURAL O JURÍDICA ¡INSPECCIONADA EN SEGURIDAD 3000750¡AERONAUTICA

5005721 CONTROL Y SEGURIDAD DEL TRANSPORTE AÉREO

¡PERSONAS ATENDIDAS POR VUELOS 30007511SUBSIDIADOS

5005722:ZONAS AISLADAS

PROMOCION Y FOMENTO DEL TRANSPORTE AEREO EN

¡FERROCARRIL NACIONAL OPERATIVO Y 30007521 CON MANTENIMIENTO

- OPERACION DEL SERVICIO DE LA ACTIVIDAD 5005723 FERROVIARIA 5005724' MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA RED FERROVIARIA 5005725IMANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA RED FERROVIARIA •PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS EN LAS 5005726: VIAS FERREAS .MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL MATERIAL 5005729 ¡ RODANTE

SISTEMA ELECTRICO DE TRANSPORTE ¡MASIVO OPERATIVO Y CON 3000753 ¡ MANTENIMIENTO

'OPERACION Y MANTENIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES 5005735; FERROVIARIAS URBANAS CONCESIONADAS ¡ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS PARA LA OPERACION IY/0 DESARROLLO DE LA RED FERROVIARIA URBANA 5005736 . EXISTENTE



PERSONA NATURAL O JURIDICA ;AUTORIZADA PARA BRINDAR SERVICIOS _3000754' FERROVIARIOS

AUTORIZACION DE OPERACIONES PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE FERROVIARIO

PERSONA NATURAL O JURIDICA • :INSPECCIONADA EN LA PRESTACION DE 3000755:SERVICIOS FERROVIARIOS

INSPECCION DEL SERVICIO DE TRANSPORTE FERROVIARIO

HIDROVIA OPERATIVA Y CON

MONITORE° DE NIVELES DE SERVICIO DE HIDROVIAS NO CONCESIONADAS

3000756. MANTENIMIENTO ;OPERADORES DEL SERVICIO DE 3000757tTRANSPORTE ACUATICO AUTORIZADOS ;OPERADORES DEL SERVICIO DE ¡TRANSPORTE ACUATICO 30007581INSPECCIONADOS



AUTORIZACION DE OPERADORES QUE PROVEEN

5005743 'SERVICIOS DE TRANSPORTE ACUATICO

r

1 INSPECCION A OPERADORES QUE PROVEEN SERVICIOS 50057441 DE TRANSPORTE ACUATICO

Objetivo Estratégico General 3 (0G3): Ampliar la cobertura de servicios de telecomunicaciones eficientes, de calidad y de interés social. El desarrollo de las comunicaciones y telecomunicaciones requiere del concurso de la inversión privada, así como de la participación directa del Estado en las áreas del país, donde la inversión privada es limitada. En ese contexto el Estado en cumplimiento a su rol promotor y subsídiarío viene desarrollando

Oficina General de. Planeamiento y Presupuesto

Ministerio de Transportes y Comunicaciones PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016 co.azizr-

intervenciones destinadas a reducir el aislamiento de poblaciones, mediante el desarrollo de proyectos en alianza con el sector privado. En el Cuadro Nº 08 se muestra la vinculación del Objetivo Estratégico General 3 con el Clasificador Funcional y Programático del Presupuesto Institucional para el año 2016: Debiendo precisar que los productos y actividades del programa presupuestal 0047 "Acceso y uso adecuado de los servicios públicos de telecomunicaciones e información asociados", están estrechamente vinculados con este objetivo. CUADRO N' 08

TE05194'NER CATEGORIA PRESUPUESTAL PP: 0047 " Acceso y uso adecuado de los servicios publicos de telecomunicaciones e informacion asociados" PRODUCTO/PROYECTO ACTIVIDAD/ACCION DE INVERSION/OBRA FUNCION/PROGRAMA FUNCIONAL/SUB PROGRAMA FUNCIONAL

Ampliar la cobertura de servicios de telecomunicaciones eficientes, de calidad y de interés social.

16 Comunicaciones 037 Comunicaciones Postales 0077 Servicios Postales 038 Telecomunicaciones 0078 Servicios de Telecomunicaciones 0079 Gestion del Espacio Electromagnetico

En el Cuadro N2 09 se muestra los objetivos específicos, resultado esperado indicadores y la unidad orgánica responsable del cumplimiento. Los proyectos, actividades y productos que contribuyen al cumplimiento de este objetivo estratégico general, se muestra en los anexos. CUADRO N' 09

OBJETIVOESTRATEGICO GENE

L 3 / OBJETIVOS ESPECÍFICOS.- INDICADORES

OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL% OBJETIVO ESPECIFICO

INDICADOR Forma de Cálculo.

Valor esperado

DEPENDENCIA ORGANICA RESPONSABLE

zoie

Ampliar la cobertura de servicios de telecomunicaciones eficientes, de calidad y de interés social.

Fortalecer los mecanismos de supervisión y fiscalización de los servicios de telecomunicaciones.

Priorizar el acceso de los usuarios a la Banda Ancha, en especial en áreas

Porcentaje de distritos atendidos con telefonía fija y móvil.

[(N° de distritos atendidos con telefonía fija y móvil)/(Total de • distritos)"100)]

100 .

DireccfÓn.General • de Regulación y Asuntos Internacionales de Comunicaciones

Porcentaje de distritos con servicio de internet

[(N° de distritos atendidos con servicio de internet)/(Total de distritos)"l 00)]

100

Normas Elaboradas

Conteo simple de normas elaboradas

Dirección General de Regulación y Asuntos Internacionales de Comunicaciones Dirección General de Regulación y Asuntos Internacionales de Comunicaciones

Indice de incumplimiento de las normas de telecomunicaciones

N° de inspecciones sin título habilitante/total inspecciones

Proporción de población rural con acceso al servicio de telefonía pública

.

Población rural con acceso al servicio de telefonía pública/Total de población ruraf100

Normas Elabo.

3

29.8

Dirección General de Control y Supervisión de Comunicaciones

51.55

FITEL

Oficina General de Planeamiento .y Presupuesto

IVIinisterio

PERÚ de Transportes

y Comunicaciones

PLAN PI -

I

INSTITUCIONAL 2016

e - INDICADOR.ES INDICADOR Forma de. Cálculo

rurales y preferente interés socia

Proporción de población rural con acceso al servicio de cabina pública de internet

Población rural con acceso al servicio de cabina pública de internet/Total de población rural*100

Proporción de población rural con cobertura de telefonía móvil

Población rural con cobertura de telefonía móvil/Total de población rural *100

Valor esperado 2016

o

DEPENDENCIA ORGANICA RESPONSABLE

13.57

FITEL

68.48

FITEL

Principales productos para el cumplimiento de los objetivos específico Las actividades vinculadas al objetivo relativo al desarrollo de las comunicaciones y telecomunicaciones están enmarcadas en el programa Presupuestal correspondiente, Acceso y uso adecuado de los servicios públicos de telecomunicaciones e información asociados: CUADRO Ni' 10 PROG RAMA 0047. ACCESO Y USOADECUADO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE TELECOMUNIC ACIONES E INFORMACION ASOCIADOS

PRODUCTO

ACTIVIDAD

2001621. ESTUDIOS DE PRE-INVERSION

6000046. ESTUDIOS DEPERFILES

3000085. LOCALIDADES CON SERVICIOS PUBLICOS DE TELECOMUNICACIONES CON FINANCIAMIENTO NO REEMBOLSABLE MEDIANTE CONCURSO EN ZONAS FOCALIZADAS

5000299. INSTALACION Y OPERACION DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES DE INTERNET 5000300. INSTALACION Y OPERACION DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES DE TELEFONIA FIJA 5000301. INSTALACION Y OPERACION DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES DE TELEFONIA MOVIL 5000302. INSTALACION Y OPERACION DE SERVICIOS DE TELEFONIA FIJA DE USO PUBLICO 5001304. SUPERVISION DE LOS PROYECTOS DE LAS LOCALIDADES

3000494. ESTACIONES DE SERVICIOS PUBLICOS DE TELECOMUNICACIONES CONTROLADOS Y SUPERVISADOS 3000495. OPERADORES Y USUARIOS INFORMADOS SOBRE NORMATIVIDAD PARA EL DESARROLLO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE TELECOMUNICACIONES

3000496. OPERADORES DE SERVICIOS PUBLICOS DE TELECOMUNICACIONES CON CONCESION VIGENTE

5005030. PROMOCION DE PROYECTOS DE TELECOMUNICACIONES 5000298. INSPECCIONES TECNICAS DE SUPERVISION Y CONTROL PARA EL USO CORRECTO DEL ESPECTRO RADIOELECTRICO 5004094. DIFUSION SOBRE NORMATIVIDAD VIGENTE PARA LOS SERVICIOS PUBLICOS DE TELECOMUNICACIONES Y ASPECTOS ASOCIADOS 5004095. ELABORACION DE ESTUDIOS PARA LA FORMULACION DE NORMAS PARA EL DESARROLLO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE TELECOMUNICACIONES 5000271. GESTION DE. CONCESIONES 5000275. GESTION DE REGISTRO DE SERVICIOS Y ASIGNACION DE FRECUENCIAS PARA EXPLOTACION DE SERVICIOS 5000334. OTORGAMIENTO DE PERMISOS DE INSTALACION Y OPERACION DE ESTACIONES

Las actividades relacionadas a: Conducción y Orientación Superior, Planeamiento y Presupuesto, Gestión Administrativa, Asesoramiento Técnico y Jurídico, Gestión de Recursos Humanos, Acciones de Control y Auditoría y Defensa Judicial del estado, son consideradas como ACCIONES CENTRALES, como categoría

PERU

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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016 presupuestal en la nueva estructura del presupuesto del año 2016, que no se ubican en ningún Objetivo Estratégico, pero si cuentan con la asignación presupuestal correspondiente.

ESTRUCTURA- DEL PRESUPUESTO 2016 CATEGORIA PRESUPUESTAL Es una categoría de clasificación del gasto presupuestal comprende a los elementos de la metodología de Presupuesto por resultados: Programa presupuestal, Acciones centrales y Asignaciones presupuestales que no resultan en producto.

PROGRAMA PRESUPUESTAL En concordancia con lo señalado por el numeral 79.3 del art 79* del Texto Único Ordenado de la Ley 28411, se entiende por Programa Presupuestal a la categoría que constituye un instrumento del Presupuesto por Resultados, y que es una unidad de programación de las acciones de las entidades públicas, las que integradas y articuladas se orientan a proveer productos para lograr un resultado especifico en la población y así contribuir al logro de un resultado final asociado a un objetivo de política pública, el MTC en esta categoría ha considerado un monto de S/. 9 867 millones significando el 96 % del total del presupuesto para el año 2016.

ACCIONES CENTRALES Categoría que comprende a las actividades orientadas a la gestión de recursos humanos, materiales y financieros de la entidad, que contribuyen de manera transversal e indivisible al logro de los resultados de los programas presupuestales a los que se encuentre articulada la entidad, así como los de otras actividades que no conforman programas presupuestales. Las acciones centrales implican actividades que no resultan en productos, además esta categoría podrá incluir proyectos, no vinculados a los resultados de los programas presupuestales, el MTC en esta categoría ha considerado un monto de S/. 247 millones significando el 2% del total del presupuesto para el año 2016.

ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP) Categoría que comprende a las actividades para la atención de una finalidad específica de la entidad, que no resulta en la entrega de un producto a una población determinada, así como a aquellas actividades que no tienen relación con los programas presupuestales considerados en la programación y formulación presupuestaria del año respectivo. Esta categoría podrá incluir proyectos, y así mismo, en el marco de la progresividad de la implementación de los programas presupuestales, podrá incluir las intervenciones sobre la población, el MTC en esta categoría ha considerado un monto de S/. 130 millones significando un 1 % del total del presupuesto para el año 2016.

PERU

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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

PRESUPUESTALES CON ENFOQUE.

RESULTADOS

PROGRAMA PRESUPUESTAL.- REDUCCIÓN DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE Tiene como objetivo central que el transporte terrestre en el país constituya progresivamente un sistema integrado y articulado con las otras modalidades de transporte (aéreo, hidroviario y ferroviario) bajo el concepto de corredores logísticos y que coadyuve a mejorar el desarrollo de las actividades productivas facilitando el traslado de personas, el intercambio de bienes y servicios a costos razonables y con adecuada seguridad a fin de contribuir a mejorar la productividad y competitividad del país.

RESULTADOS ESPERADOS EN EL PERIODO 2016 ✓

Red vial nacional pavimentada 97% en buen estado.



Reducción de tasa de accidentes de tránsito de 237 a 211 accidentes /10,000 vehículos.



El 97% de la Red Vial Nacional pavimentada recibirá mantenimiento.



Reducir del 12.5 % al 9% la proporción de licencias de conducir que han incurrido en falta grave o muy grave.



Lograr la cobertura de centros de inspección vehicular a 20 departamentos.



Lograr progresivamente que el 90% de la población objetivo de las campañas masivas sobre seguridad y educación vial muestre conocimiento y actitudes adecuadas en el desplazamiento por las vías (Persona sensibilizada).

PRINCIPALES PRODUCTOS ESPERADOS EN EL PERIODO 2016 ✓

Mantenimiento vial de 24,333 Km/año de la Red Vial Nacional.



Rehabilitación y mejoramiento de 911 Km de la Red Vial Nacional.



Programa de Puentes Primera Etapa 2012 — 2016 con un total de 1,006 puentes (644 instalaciones de puentes modulares, 354 construcciones de puentes definitivos y 8 puentes en concesiones).

✓ ✓

150 acciones de apoyo en la atención de emergencias viales en caminos vecinales. Mantenimiento periódico de 120 Km de caminos vecinales, en zonas de la Sierra del País, declaradas afectadas por el friaje.

✓ ✓

50 acciones de apoyo en la atención de emergencias viales en caminos departamentales. Fortalecimiento de capacidades de 5,000 funcionarios de los gobiernos subnacíonales, en el marco del Programa Presupuestal.



Instalación de 168 puentes modulares.



Mantenimiento de Caminos Departamentales —PRO REGIÓN, 173 Km



Realizar inspecciones de seguridad vial en 3,600 km de la RVN.



Capacitar 19, 000 usuarios de las vías en materia de seguridad vial y realizar una campaña /año de sensibilización a la comunidad sobre seguridad y educación vial.

RESULTADOS ESPERADOS DE LAS MODALIDADES DE TRANSPORTE: AÉREO, HIDROVIARIO Y FERROVIARIO ✓

Elaboración del Programa de Inclusión Amazónica mediante transporte aéreo.



Rehabilitación y Mejoramiento de los pavimentos y edificio de pasajeros del áeropuerto de Jauja.

PERU

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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016 L147.77r



Estudios para el Mejoramiento de las Condiciones de Navegabilidad de los ríos Ucayali, Urubamba, Napo, Putumayo y ríos Morona-Pastaza-Tigre.



Rehabilitación integral del ferrocarril Huancayo — Huancavelica.



Construcción del túnel de Transandino.

RESULTADOS ESPERADOS DE TRANSPORTE FERROVIARIO URBANO - AATE ✓

Supervisión y ejecución de las obras de accesibilidad para las estaciones de la Línea 1, en tramos I y II, para garantizar la mejora en la accesibilidad peatonal y vehicular a las estaciones.



Ejecución y supervisión del Plan de Chatarreo en el área de influencia de la Línea 1, a través de un Convenio de cooperación Interinstitucional.



Liberación y Saneamiento de Área conformado por Adquisición y/o Expropiación de Predios, Liberación de Interferencias, relacionadas a la liberación de terrenos, para la utilización del derecho de vía en concordancia al Plan de Compensación y Reasentamiento Involuntario (PACRI), aprobado para el Proyecto de la Línea 2 y Ramal Av. Fa ucett — Gambeta.

PROGRAMA PRESUPUESTAL: ACCESO Y USO ADECUADO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE TELECOMUNICACIONES E INFORMACIÓN ASOCIADOS El presente programa se formuló para contribuir a que la población tenga un adecuado acceso y uso de los servicios públicos de telecomunicaciones, que permita el desarrollo de capacidades, el incremento de la productividad y mejora de condiciones para la competitividad empresarial que posibilite a la población mejorar sus estándares de vida, en el marco de la lucha contra la pobreza. Este mejoramiento de •••1•1%

productividad, va a conllevar necesariamente a lograr mayor competitividad empresarial, lo que les va a permitir competir con otras economías mundiales, como en nuestro caso en el marco de los TLCs firmados con otros países. Así mismo está orientado a ampliar el acceso a los servicios públicos esenciales de telecomunicaciones (telefonía fija, telefonía pública, telefonía móvil e internet) fundamentalmente hacia aquella población que aún no tiene acceso a ninguno de los servicios mencionados y que se encuentra ubicada mayoritariamente en el área rural del país y de esta manera contribuir al desarrollo de capacidades de la población, mejorar la productividad en sus actividades, mejorar su acceso a los servicios de educación, salud, ejercitar adecuadamente sus derechos ciudadanos y elevar sus ingresos económicos, entre otros. Entre los productos más relevantes del programa que se espera alcanzar el año 2016 son los siguientes: ✓

Acceso a servicios públicos de telecomunicaciones en zonas de ámbito rural y de preferente interés social: i) 3,573 localidades con servicio de telefonía fija pública. ii) 1,202 localidades con servicio de internet iii) 1,003 localidades con servicio de telefonía fija de abonados y iv) 1,065 localidades con servicio de telefonía móvil.

ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP) ✓

Reubicación de 6 Estaciones e implementación de 15 Estaciones de Control del Espectro Radioeléctrico, (Construcción de oficinas y equipamiento).

Oficina General de Planeamiento y Presupuesto '

:Ministerio

PERU de Transportes-

y.Comunicácipriés

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

OGRAMAS

ECTQS DE INVERSIÓN FINANCIADOS CON

ENDEUDAMIENTO EXTERNO La asignación de desembolsos para el Año Fiscal 2016, con cargo a los recursos provenientes de operaciones de endeudamiento correspondiente a las unidades ejecutoras del Pliego MTC se muestra en el siguiente cuadro: CUADRO NI' 11 (En miles de US$) Programa/Proyecto Proyecto "Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Lima — Canta — La Viuda — Unish". Proyecto "Construcción de la Línea 2 y Ramal Av. Faucett-Gambetta de la Red Básica del Metro de Lima y Callao Provincias de Lima y Callao, Departamento de Lima"

Fuente de Financiamiento BID 2769/0C-PE BID 3373/0C-PE

170 000

Proyecto "Construcción de la Línea 2 y Ramal Av. Faucett-Gambetta de la Red Básica del Metro de Lima y Callao Provincias de Lima y Callao, Departamento de Lima"

CAF*

135 000

Monto 19 268

*La CAF está procesando el código a ser asignado. El proyecto Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Lima — Canta — La Viuda — Unish se encuentra ubicado en los departamentos de Lima y Paso y comprende la rehabilitación y mejoramiento de un tramo y la conservación de todo el corredor. Este corredor ha sido priorizado dada su ubicación estratégica, pues constituye una ruta alterna a la carretera central, la cual se encuentra saturada debido al alto volumen de tráfico que actualmente presenta. El Proyecto Construcción de la Línea 2 y Ramal Av. Faucett-Gambetta de la Red Básica del Metro de Lima y Callao Provincias de Lima y Callao, Departamento de Lima tiene como objetivo brindar adecuadas condiciones viales para instalar un moderno sistema de transporte público masivo en el Eje Vial EsteOeste (Ate-Lima-Callao). El Proyecto beneficiará a 2, 384,968 personas, distribuidos en los distritos de Ate, Santa Anita, El Agustino, Lima, Breña, San Luis, La Victoria, Callao y Carmen de la Legua. Colateralmente el mencionado Proyecto tendrá un impacto social positivo originado por la generación de los siguientes beneficios: i) ahorros por la disminución de los tiempos de viaje, ii) ahorros por la disminución de costos operacionales vehiculares, iii) ahorros por reducción de accidentes, iv) ahorros por la reducción de la contaminación ambiental y v) impacto en los precios de los predios especialmente en las zonas donde se ubicarán las estaciones. Los costos y financiamientos del Proyecto Construcción de la Línea 2 y Ramal Av. Faucett-Gambetta de la Red Básica del Metro de Lima y Callao Provincias de Lima y Callao, Departamento de Lima se muestra en los siguientes cuadros: CUADRO N' 12

Costos Aportes Obras civiles, equipamiento de sistema y el equipamiento electromecánico

Cofinanciamiento del Estado

PERÚ

Ministerio de Transportes y Comunicaciones

Oficina General de.Planeamiento y Presupuesto

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

adquisición de material rodante

612

Aporte del Concesionario

Expropiaciones e interferencias

313

Aporte adicional del Estado

1 651 313

5 659

TOTAL

5 659

CUADRO N' 13

Año 2016 (Miles de US$/.) Fuentes de Financiamiento

Concertaciones

Desembolsos

programadas

Programados 3/.

Endeudamiento Externo-CAF

150,000

135,000

Endeudamiento Externo-BID

300,000

170,000

Endeudamiento Externo-BIRF

75,000

0

Endeudamiento Externo-KFW

60,000

0

Endeudamiento Externo-AFD

50,000

0

Sub-Total ROOC Externo 1/.

635,000

305,000

Aportes del Gobierno Nacional con

267,267

267,267

220,320

220,320

487,586

487,586

1,122,586

792,586

ROOC-Interno Aportes del Gobierno Nacional con RO Sub-Total Contrapartida Local 2/. Total NOTA: 1/. Importe en concordancia con programación proporcionada por la DGETP 2/. Importe autorizado en la Ley de Presupuesto del 2016. 3/. El importe total a desembolsar dependerá del avance de ejecución de obra. 4/. El tipo de cambio corresponde al Marco Macroeconómico Multianual del 31/08/2015

Ministerio

PERÚ de Transportes

y Comunicaciones

Oficina General de Planeamiento y Presupuesto

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

r'íC) INSTITUCIONAL

APERTURA 2016

El Plan Operativo Institucional (P01) 2016 se ha formulado aplicando aspectos de la metodología del Presupuesto por Resultados (PpR), que tiene como premisa la obtención de bienes y servicios orientado a los resultados, entendido éste último, como la satisfacción del ciudadano, ya sea como usuario o beneficiario de servicios y programas públicos. Ello no significa que no interese ahora como se hacen los procedimientos, sino que empieza a ser mucho más relevante que se hace en bien de la comunidad.

Estado y el Presupuesto por Resultados (PpR) ESTADO PROMOTOR PRODUCTOR Y REGULADOR

ResultadoS de desarrólio

PpR Orientación de la acción pública -,a la - púb!iás Dé.át`-rbIlo •_creación de bieneátár .dptimizpción del uso públicos

recursos

Trarispaiencia,séquidad,,i:y control de .ptoductiVidtd y resultados Ciudadanos usuarios y Beneficiarios

Mejora ' de mecanismos interno. organizaciones públicas

PRODUCTO-RESULTADO Fuente: Gestión para resultados en el Sector Público-BID-CLAD El Plan Operativo Institucional (P01) 2016 del MTC, cuenta con un Presupuesto ascendente a S/. 10 213 892 323, y tratándose de un documento de gestión dinámico, posteriormente puede ser modificado como consecuencia de variaciones en las políticas y prioridades institucionales o de circunstancias que puedan afectarlo, cambios que generalmente se acompañan de modificaciones presupuestarias que varían la magnitud de los recursos financieros. El detalle del Presupuesto Institucional de Apertura (P1A), para la ejecución de las actividades y proyectos contemplados en el POI 2016 del MTC se muestra en el cuadro siguiente:

MinisteriO

Oficina General de Planeamiento y Presupuesto

PERU de Transportes

y Comunicaciones

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016 gfil51~011110111~1151128"

CUADRO N° 12 PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - 2016 RESUMEN POR UNIDADES EJECUTORAS CATEGORÍA DEL GASTO, GENERICAS DE GASTO Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO (En Miles de Nueves Soles) UNIDAD EJECUTORA 551CATEGORIA DEL GASTO GRUPO GENERICO DE GASTO 001 ADMINISTRACIÓN GENERAL

GASTO CORRIENTE 21 Personal y Obligaciones Sociales 22 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 23 Bienes y Servicios 24 Donaciones yTransferencias (Corriente) 25 Otros Gastos (Corriente) GASTO DE CAPITAL 26 Adquisiciones de Activos No Financieros

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (F,IA) 2016.

RECURSOS ORDINARIOS

796,761 400,033 48,826 75,780 222,197 24,920 28,310 396,728 396,728

711,387 341,336 48,622 75,780 168,290 22,430 26,215 370,051 370,051

007 PROVIAS NACIONAL

6,698,755

4,705,464

GASTO CORRIENTE 21 Personal y Obligaciones Sociales 22 Pensiones yOtras Prestaciones Sociales 23 Bienes y Servicios 24 Donaciones yTransferencias (Corriente) 25 Otros Gastos (Corriente) GASTO DE CAPITAL 26 Adquisiciones de Activos No Financieros 010 PROVIAS DESCENTRALIZADO GASTO CORRIENTE 21 Personal y Obligaciones Sociales 22 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 23 Bienes y Servicios 24 Donaciones yTransferencias (Corriente) 25 Otros Gastos (Corriente) GASTO DE CAPITAL 26 Adquisiciones de Actives No Financieros 01.1 FONDO DE INVERSION EN TELECOM

1,488,199 58,208 4,185 1,421,756 2,700 1,350 4,210,556 4,210,556

1,375,668 19,266 848 1,352,844 2,700 0 3,329,796 3,329,796

GASTO CORRIENTE

21 Personal y Obligaciones Sociales 22 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 23 Bienes y Servicios 24 Donaciones yTransferencias (Corriente) 25 Otros Gastos (Corriente) GASTO DE CAPITAL 26 Adquisiciones de Activos No Financieros 012 AUT. AUTON.SIST.ELECT.TRANS. MA GASTO CORRIENTE 21 Personal y Obligaciones Sociales 22 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 23 Bienes y Servicios 24 Donaciones yTransferencias (Corriente) 25 Otros Gastos (Corriente) GASTO DE CAPITAL 26 Adquisiciones de Actives No Financieros TOTAL PLIEGO':; GASTO CORRIENTE 21 Personal y Obligaciones Sociales 22 Pensiones yOtras Prestaciones Sociales 23 Bienes y Servicios 24 Donaciones y Transferencias (Corriente) 25 Otros Gastos (Corriente) GASTO DE CAPITAL 26 Adquisiciones de Activos No Financieros TOTAL PLIEGO ..5 GASTOS CORRIENTES ré GASTOS DE CAPITAL

h.

FTE DE FTO

492,016

423,760

177,456 24,927 O 152,529 O O 314,660 314,560

176,776 24,927 O 151,849 O O 246,984 246,984

RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

85,374 58,696 204 0 53,907 2,490 2,095 26,677 26,677 113,000 112,542 38,942 3,338 68,912

0 1,350 459 459 680 680 0 O 680 O O 0 0

72,766 71,618

72,766 71,618

O O 54,486 O 17,133 1,148 1,148 3,153,595 149,710 2,124 O 114,260 33,243 83 3,003,885 3,003,885

O O 54,486 o 17,133 1,148 1,148 109,064 33,698 0 O 33,698 0 0 76,357 75,357 380;874 277,234 39,146 3,338 211,683 2,490 20,578 103,640 103,640

' 1,177,411 116,013 2,124 O 80,562 33,243 83 1,061,398 1,061,398

10,213,892

7,018;012

2,287,016 134,085 79,965 1,965,227 60,863 46,876 7,926,876 7,926,876

2,009,782 94,939 76,628 1,753,545 58,373 26,298 5,008,229 5,008,229

• 10,213,892 2,287,016 7,926,876



RECURSOS POR OPER. OF. DE CREDITO

0

0 880,301 0 0 0 0 0 0 880,301 880,301 67,576 0 0 O 0 O O 67,676 67,576

1,867,130 0 0 O 0 O 0 1,867,130 1,867,130 , -2,815,007 0 0 0 0 0 0 2,815,007 2,815,007

Ministerio

PERU de Transportes

y Comunicaciones

Oficina General de Planeamiento .y Presupuesto

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

CUADRO N* 13 PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - 2016 RESUMEN DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES CON ENFOQUE DE RESULTADOS kLE:' CATEO.: PROG. •• PPTAL PPTAL

.. UNIDAD EJECUTORA CATEGORIA DEL GASTO , • GRUPO GENERIC° DE GASTO

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE RECURSOS APERTURA RECURSOS RECURSOS DIRECTAMENT (PIA) POR OPER. OF. ORDINARIOS E 2016 DE CREDITO RECAUDADOS.

001 ADMINISTRACIÓN'GENERAL PROGRAMA PRESUPUESTAL ACCESO Y USO ADECUADO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE TELECOMUNICACIONES E INFORMACIÓN ASOCIADOS REDUCCIÓN DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE ACCIONES CENTRALES

443,698 .

414,981, :

8,264

8,264

435,435

414,981

• 223,021,

218,848

ASIGNACIONES PRESUPUESTARÍAS QUE NO RFSIILTAN EN PRODUCTO (APNOPI 007 PROVIAS NACIONAL PROGRAMA PRESUPUESTAL REDUCCION DEL COSTO, TIEME E INSEGURIDAD EII EL :SISTEMA DE TRANSPORTE

28,717

20,454 4,173. •52. 4TA

,98,7,1 „

101436'1

98,755 4,705,454

880,301

010 PROVIAS DESCENTRALIZADO

'••• 67 676

PROGRAMI'‘ PF'7 , 7,1 7177,1_ FEL I I DEL JSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD EN EL SISTEMA DE r - FE 011 FONDO DE INVERSIÓN. EN.TELECOMUNICACIONES PROGRAMA PRESUPUESTAL ACCESO Y USO ADECUADO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE TELECOMUNICACIONES E INFORMACIÓN ASOCIADOS

72,766

012 AUTORIDAD AUTÓNOMA, DEL SIST ELECTRICO TRANS. mAsivIlbMAYCALLAO AATE PROGRAMA PRESUPUESTAL REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE TOTAL. PLIEGO 036- MTC PROGRAMA PRESUPUESTAL '0047 ACCESO Y USO ADECUADO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE TELECOMUNICACIONES E INFORMACIÓN ASOCIADOS '0138 REDUCCIÓN DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE

1,987,130

53,595

1,177,411

109,054

1,867,130

10,212,092

7,018,012

380,874

2,315,007

10,213,892

7,018,012

380,874

2,815,007

81,030

0

81,030

9,779,800

6,721,606

243,188

2,815,007

223,021

218,848

4,173

0

130,042

77,558

52,484

0

"9001 ACCIONES CENTRALES '9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARÍAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTO (AF

PERÚ

Ministerio de Transportes y COmunicaciones

Oficina General de Planeamiento y Presupuesto

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

ANEXO DETALLADO DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DEL MTC SEGÚN UNIDAD ORGÁNICA VINCULADOS A LOS. OBJETIVOSESTRATÉGICOS Y OBJETIVOS ESPECÍFICOS.



I

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

I

I

I

PRESUPUESTO DEL PLAN OPERATIVO 2016 (EN NUEVOS SOLES) 0G1: Contar con infraestructura de transporte que contribuya al fortalecimiento de la integracion interna y externa, al desarrollo de corredores logisticos, al proceso de ordenamiento territorial, proteccion del medio ambiente y mejorar el nivel de competitividad de la economia. OE 1.1: Ampliar la capacidad y mejorar las caracteristicas de la infraestructura de la red vial nacional. CATEGORIA PRESUPUESTAL PRODUCTO/PROYECTO ACTIVIDAD ::ADENA FUI. META

FINALIDAD

FTE. DE FTO.

PRESUPUESTO 2016

UNIDAD MEDIDA Codigo Descripcion

UBICACIÓN GEOGRAFICA DEP. PROV.

007. PROVIAS NACIONAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES 0138. REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE

Tda. Fte.

4,154,915,550

PROYECTOS

Tda. Fte.

4,154,915,550

2001621. ESTUDIOS DE PRE-INVERSION

Tda. Fte.

234,871 149

Tda. Fte.

144,648,337

ACCIONES DE INVERSION 6000013. ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD 15. TRANSPORTE 033. TRANSPORTE TERRESTRE 0064. VIAS NACIONALES 00001

0055305. Estudio Factibilidad De La Via De Evitamiento A La Ciudad De Juliaca

Tda. Fte.

1,354,078

046. ESTUDIO

0.6

21. PUNO

00003

0089054. Estudio Factibilidad De Carretera Chincha - Villa De Arma - Huancavelica Tramo Paica - Plazapata

Tda. Ete.

1,224,811

046. ESTUDIO

0.4

09. HUANCAV 04. CASTROVII

11. SAN ROM/

00004

0089057. Estudio Factibilidad Via De Evitamiento De La Ciudad De Tocache

Tda, Fte.

528,579

046. ESTUDIO

0.6

22. SAN MAR1 10. TOCACHE

00006

0103434. Estudio De Factibilidad De La Carretera Puente Ricardo Palma-La Oroya Variante Emp. Pe-022 Km. 101+379(Rio Blanco)-Emp. Ruta Pe-35 Km.

Tda. Fte.

1,372,000

046. ESTUDIO

0.5

12. JUNIN

00007

0103438. Estudio De Factibilidad De La Carretera Ruta N Pe-08, Emp. Pe-1N(Ciudad De Dios) - Emp. Pe-3N(Cajamarca)

Tda. Fte.

1,858,531

046. ESTUDIO

0.6

06. CA/AMAR, 01. CAJAMAR(

00010

0149270. Construccion De La Via De Evitamiento La Oroya

Tda. Fte.

1,148,664

046. ESTUDIO

0.4

12. JUNIN

05. JUNIN

00011

0150383. Construccion Y Mejoramiento De La Carretera Central Tramo: Autopista Puente Los Angeles - Ricardo Palma

Tda. Fte.

616,678

046. ESTUDIO

0.8

15. LIMA

Dl. LIMA 03. HUANCAB,

08. YAULI

00013

0154029. Rehabilitacion Y Mejoramiento De La Carretera Emp. Pe.1 Nj - Buenos Aires -Salitral - Canchaque - Emp. Pe 3N Huancabamba, Tramo Cancha

Tda. Fte.

1,452,247

046. ESTUDIO

0.5

20. PIURA

00014

0154030. Rehabilitacion Y Mejoramiento De La Carretera Emp. Ruta 18A (Pte. Rancho) - Chagua - Rumichaca

Tda. Ele.

1,866,748

046. ESTUDIO

0.5

10. HUANUCC 08. PACHITEA

00016

0103435. Estudio De Factibilidad De La Carretera El Reposo-Saramiriza Tramo: Duran-Puente Wawico-Nieva-Nuevo Seasme-Saramiriza

Tda. Fte.

1,782,250

046. ESTUDIO

0.4

01. AMAZON/ 04. CON DORC

00017

0159701. Mejoramiento Y Construccion De Las Carreteras: Ruta Pe-15f, Pe-lSg (Variante) Y Pe-1Sh (Variante). Pisco, Ice

Tda. Fte.

596,400

046. ESTUDIO

0.2

11. ICA

05. PISCO

00020

0132475. Rehabilitacion De Carretera Dv. Conococha Emp Rutas (Pe-1N Y Pe-16) - Conococha - Catas - Huaraz - Caraz

Tda. Fte.

3,182,000

046. ESTUDIO

0.4

02. ANCASH

12. HUAYLAS

00021

0132476. Rehabilitacion De Carretera Chiquintirca San Antonio Santa Rosa-Empalme Pe-286 (San Francisco)

Tda. Eta.

1,584,000

046. ESTUDIO

0.6

05. AYACUCHI 05. LA MAR

00022

0132477. Rehabilitacion De Via De Evitamiento Tumbes

Tda. Fte.

448,000

046. ESTUDIO

0.6

24. TUMBES

01. TUMBES

00025

0164778. Construccion Y Mejoramiento De La Carretera Acos-Huallay

Tda. Ele.

1,052,400

046. ESTUDIO

0.5

15. LIMA

06. HUARAL

00028

0166335. Rehabilitacion De La Via De Evitamiento San Clemente (Emp. Ruta Pe. -28A, Via Los Libertadores - Emp. Pe 26C- Emp. Pe 1S, Panamericana Si

Tda. Ele.

100,000

046. ESTUDIO

0.1

11. ICA

05. PISCO

00029

0165564. Mejoramiento De La Carretera Cusco - Chincheros-Urubamba

Tda. Fte.

1,134,000

046. ESTUDIO

0.4

08. CUSCO

13. URUBAMB 12. SANDIA

00030

0165575. Mejoramiento De La Carretera Putina - Sandia - San Juan De Oro Frontera Con Bolivia

Tda. Fte,

1,632,000

046. ESTUDIO

0.2

21. PUNO

00031

0166355. Rehabilitacion Y Mejoramiento De La Carretera Puno - Desaguadero

Tda. Fte.

1,710,000

048. ESTUDIO

0.3

21. PUNO

04. CHUCUITO

00032

0165572. Mejoramiento De La Carretera Juliaca - Huancane

Tda. Ele.

648,000

046. ESTUDIO

0.2

21. PUNO

11. SAN ROM/

00033

0165565. Mejoramiento De La Carretera Cusco - Pisas - Urubam be - 011a ntaytambo (Inc. Variante Ha ncalle)

Tda. Fte.

1,104,000

046. ESTUDIO

0.5

08. CUSCO

04. CALCA

00034

0165573. Mejoramiento De La Carretera Puerto Ocopa - Atalaya Y Acceso A Puerto Prado, Rio Tambo, Atalaya

Tda. Fte.

1,872,000

046. ESTUDIO

0.3

12. JUNIN

06. SATIPO

00035

0154025. Rehabilitacion Y Mejoramiento Carretera Zuhlga - Dv. Yauyos - Ronchas

Tda. Fte.

1,419,289

046. ESTUDIO

0.0

15. LIMA

10. YAUYOS

00036

0055700. Estudio Definitivo Tr. Santa lnes-Pampano

Tda. Fte.

588,640

046. ESTUDIO

0.0

09. HUANCAV 04. CASTROVII

00037

0055701. Estudio Definitivo Tr. Santa Ines-Rumichaca

Tda. Ele.

311,471

046. ESTUDIO

0,0

09. HUANCAV 06. HUAYTAR/

00038

0055702. Estudio Definitivo Tr. Huancavelica-Santa I nes

Tda. Fte.

586,240

046. ESTUDIO

0.0

09. HUANCAV 01. HUANCAV

00039

0110960. Carretera Dv. Cerro De Pasco - Tingo Maria

Tda. Fte.

112,749,187

048. ESTUDIO

0.0

12. JUNIN

05. JUNIN

00040

0089052. Estudio Factibilidad Carretera Canchaque-Huancabamba

Tda. Fte.

726,124

046. ESTUDIO

0.0

20. PIURA

03. HUANCAB,

Tda. Fte.

90,222,812

Tda. Fte.

281,674

046. ESTUDIO

0.0

09. HUANCAV 01. HUANCAV

6000046. ESTUDIOS DE PERFILES 15. TRANSPORTE 033. TRANSPORTE TERRESTRE 0064. VIAS NACIONALES 00003

0073478. Estudio De Preinversion A Nivel De Perfil De La Carretera Huancavelica - Emp. Pe-35 (Lagunilla), Tramo: Lircay - Lagunilla

1

3

3

/

3

3

1

3

3

1

1 2 - 100

PRESUPUESTO DEL PLAN OPERATIVO 2016 (EN NUEVOS SOLES) 0G1: Contar con infraestructura de transporte que contribuya al fortalecimiento de la integracion interna y externa, al desarrollo de corredores logisticos, al proceso de ordenamiento territorial, proteccion del medio ambiente y mejorar el nivel de competitividad de la economía. OE 1.1: Ampliar la capacidad y mejorar las características de la infraestructura de la red vial nacional. CATEGORIA PRESUPUESTAL PRODUCTO/PROYECTO ACTIVIDAD ::ADENA FUE META

FINALIDAD

FTE. DE FTO.

PRESUPUESTO 2016

UNIDAD MEDIDA DescrIpclon

Codigo

UBICACIÓN GEOGRAFICA DEP. PROV. ::

00007

0076387. Estudio De Perfil Mejoramiento De La Carretera Dv. Humajalso - Desaguadero Y Tacna - Tarata- Capazo - Mazocruz

Tda. Pie.

15,225,140

046. ESTUDIO

0.0

23. TACNA

04. TARATA

00018

0107527. Estudio De Perfil Contruccion De La Segunda Calzada De La Carretera Pe- 1S "Longitudinal De La Costa Sur" Tramo Guadalupe - Ica - Nazca - D

Tda. Fte.

2,080,000

046. ESTUDIO

0.3

11. ICA

01. ICA

00022

0117258. Mejoramiento Carretera Emp. Pe-34B (Rosario) -Carlos Gutierrez-Crucero-Quiscupunco-Baltimore-Ananea-Cojata-Vilque Chico-Emp Pe-341 (C

Tda. Fte.

22,140,015

046. ESTUDIO

0.0

21. PUNO

06, HUANCAN

00023

0118923. Mejoramiento De Carreteras - Pro Region - Puno

Tda. Pie.

1,498,596

046. ESTUDIO

0.1

21. PUNO

01. PUNO

00029

0139832. Construccion De La Segunda Calzada De La Carretera Pe-1N: Sullana - Desvio Talara - Tumbes - Puente Internacional (Frontera Con Ecuador)

Tda. Pie.

364,500

046. ESTUDIO

07

24. TUMBES

01. TUMBES

00035

0140895. Mejoramiento De Carreteras - Pro Region - Amazonas

Tda. Re.

729,463

046. ESTUDIO

0.7

01. AMAZONA 02. BAGUA

00040

0141879. Rehabilitacion De Carretera Cubantia - Ana pati - Yoyato - Valle Esmeralda - Picha ri - Emp. Pe-28B Quimbiri, Incluye Puente Sobre El Rio Ene

Tda. Fte.

290,761

046. ESTUDIO

1.0

12. JUNIN

00044

0152382. Mejoramiento De La Carretera Cutervo - Socota - San Andres - Santo Tomas - Pim pingos - Cuyca

Tda. Pie.

11,509,751

046. ESTUDIO

0.0

06. CAJAMARi 06. CUTERVO

06. SATIPO

00046

0152387. Mejoramiento De La Carretera Emp. Pe-04B - Sondor - Socchabamba - Vado Grande

Tda. Pie.

15,396,183

046. ESTUDIO

0.0

20. PIURA

02. AYABACA

00047

0152388. Mejoramiento De La Carretera Emp. Pe-15 (I.V, Mala) - Calango - La Capilla - San Juan De Viscas - San Lorenzo De Quinti - San Juan De Tanta r

Tda. Pie.

3,138,012

046. ESTUDIO

0.8

15. LIMA

05. CAÑETE

00048

0152389. Mejoramiento De La Carretera Emp. Pe-1S (Dv. Aplao)-Corire-Aplao-Chuquibamba-Arma-Cotahuasi-Charcana-Accopampa-Dv.Sayla-pampach,

Tda. Fte.

10,302,898

046. ESTUDIO

0.0

4. AREQUIPA 06. CON DESU)

00049

0152390. Mejoramiento De La Carretera Emp. Pe-3S (Huayllapampa)-La Quinua-San Francisco-Puerto Ene-Tzomaveni-Cubantia Y Ramal Puente Alto An

Tda. Pie.

53,110

046, ESTUDIO

0.0

5. AYACUCH, 05. LA MAR

00053

0159190. Construccion, Rehabilitacion Y Mejoramiento Carretera Puente Chacanto - Dv. Leimebamba - Chachapoyas - Rodriguez De Mendoza Region A

Tda. Pie.

389,601

046, ESTUDIO

0.4

Dl. AMAZON/ 06. RODRIGUE

00055

0159857. Rehabilitacion De La Carretera Puente Raither-Satipo, Ruta Pe-5S, Region Junin

Tda. Pie.

386,000

046. ESTUDIO

1.0

12. JUNIN

06. SATIPO

00056

0160052. Rehabilitacion De La Ruta Nacional Pe-04:Emp. Pe-1N (El Cruce)-Dv Sechura (Pe-1N K-Bayovar-Terminal Bayovar-Bapo, Region Piura

Tda. Pie.

386,000

048. ESTUDIO

0.9

20. PIURA

08. SECHURA

00073

0159189. Construccion Y Mejoramiento De La Av. Santa Rosa Region Lima

Tda. Fte.

895,000

046. ESTUDIO

0.9

15. LIMA

01. LIMA

00074

0161031. Rehabilitacion De La Ruta Nacional Pe-01N L :Sullana-Puente Macara Region Piura

Tda. Pie.

399,000

046. ESTUDIO

0.4

20. PIURA

06. SULLANA

00075

0164528. Construccion De La Via De Evitamiento De La Ciudad De Santiago De Chuco Region La Libertad

Tda. Pie.

117,849

046. ESTUDIO

1.0

13. LA LIBERT, 10. SANTIAGO

00076

0166334. Rehabilitacion De La Ruta Nacional Pe-lNk:Emp. Pe-1N (Dv. Catacaos)-Catacaos-Pte. Independencia-Pte. Independencia I-La Arena-Vice-Sech

Tda. Fte.

258,440

046. ESTUDIO

0.7

20. PIURA

00078

0165559. Mejoramiento De La Carretera Cajamarca - Celendin - Balsas - Chachapoyas Y Dv. Chachapoyas- Pedro Ruiz

Tda. Fte.

550,500

046. ESTUDIO

0.7

06. CAJAMAR, 03. CELENDIN

00079

0165566. Mejoramiento De La Carretera Emp. Pe 3S (Abra Tocto) - Querobamba - Puquio

Tda. Pie.

892,800

046. ESTUDIO

0.6

05. AYACUCH' 09. SUCRE

00080

0165574. Mejoramiento De La Carretera Puquio - Cora Cora - Emp. Pe 1S (Chala)/Cora Cora -Ya uca - Emp Pe 1S/ Emp Pe 32 (Ullaccasa) - Pausa

Tda. Pie.

631,200

046. ESTUDIO

0.6

05. AYACUCH, 07. PARI NACO

00081

0165558. Mejoramiento De La Carretera Ayacucho - Ta m billa - Ocros -Emp.Pe-32 A (Chalco) Y Pampa Cangallo - Ca rapo -Hua ncasa ncos-Llauta-Pa loa

Tda. Fte.

409,200

046. ESTUDIO

0.0

05. AYACUCH, 01. HUAMANC

00082

0165570. Mejoramiento De La Carretera Emp. Pe-5N (El Reposo)-Duran-Puente Wawico-Puente Nieva-Saramirizay Puente Wawico-Urakusa-Santa Mar

Tda. Fte.

226,800

046. ESTUDIO

0.8

01. AMAZONA 04. CON DORC

00083

0165576. Mejoramiento De La Carretera Santa Barbara - Emp. Pe 30C - Marca pata - Quince Mil - Pilcopata - Pte. Carbon

Tda. Pie.

1,329,300

046. ESTUDIO

0.1

08. CUSCO

00085

0165562. Mejoramiento De La Carretera Chachapoyas-Molinopampa-Pta. Carretera/Calzada - Soritor - Selva Alegre

Tda. Pie.

341,019

046. ESTUDIO

0.8

01. AMAZONA 01. CHACHAPC

Tda. Fte.

20,427.776

Tda. Fte.

1,900,183

109. SUPERVISI

1.0

25. UCAYALI

03. PADRE AB,

112. UNIDAD

0.5

25. UCAYALI

03. PADRE AB,

2002060. REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERA TINGO MARIA - AGUAYTIA - PUCALLPA

08. SECHURA

12. QUISPICA8

ACCIONES DE INVERSION 6000002. SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS 15. TRANSPORTE 033. TRANSPORTE TERRESTRE 0064. VIAS NACIONALES 00001

0095080. Supervision Carretera Puente Chino - Aguaytia (Sectores Dañados)

6000043. LIBERACION Y SANEAMIENTO DE AREAS

Tda. Fte.

1,900,183

Tda. Fte.

289,098

Tda. Pie.

289,098

Tda. Fte.

18,238,495

15. TRANSPORTE 033. TRANSPORTE TERRESTRE 0064. VIAS NACIONALES 00003

0115581. Pacri Rehabilitacion Y Mejoramiento Tramo Puente Chino -Aguaytia (Sectores Dañados)

OBRAS 4000178. REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NACIONAL 15. TRANSPORTE 033. TRANSPORTE TERRESTRE

1

1

)

1

1

1

I

1

1

1

1

1

(

1

1

1

1

1

I

1

I 3 - 100

PRESUPUESTO DEL PLAN OPERATIVO 2016 (EN NUEVOS SOLES) 0G1: Contar con infraestructura de transporte que contribuya al fortalecimiento de la integracion interna y externa, al desarrollo de corredores logisticos, al proceso de ordenamiento territorial, proteccion del medio ambiente y mejorar el nivel de competitividad de la economia. OE 1.1: Ampliar la capacidad y mejorar las caracteristicas de la infraestructura de la red vial nacional. CATEGORIA PRESUPUESTAL PRODUCTO/PROYECTO ACTIVIDAD ::ADENA FUN META

FINALIDAD

FTE. DE FTO.

PRESUPUESTO 2016

UNIDAD MEDIDA Codigo

Descriocion

UBICACIÓN GEOGRAFICA PROV. DEP.

0064. VIAS NACIONALES 00001

0083807. Carretera Puente Chino - Aguaytia (Sectores Dañados)

2015918. INTEGRACION VIAL TACNA - LA PAZ

Tda. Fte.

18,238,495 067. KILOMETR

Tda. Fte.

132,986,144

Tda. Fte.

3,186,398

Tda. Fte.

3,186,398

Tda. Fte.

87,251,279

1.5 25. UCAYALI 03. PADRE AB,

ACCIONES DE INVERSION 6000002. SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS 15. TRANSPORTE 033. TRANSPORTE TERRESTRE 0064. VIAS NACIONALES 00003

0166400. Supervision Integracion Vial Tacna La Paz Tramo Tacna-La Collpa Km 146+180 - Km187+404 Region Tacna

109. SUPERVISI

1.0 23. TACNA 01. TACNA

OBRAS 4000091. REHABILITACION DE LA RED VIAL NACIONAL 15. TRANSPORTE 033. TRANSPORTE TERRESTRE 0064. VIAS NACIONALES 00001

0165318. Integracion Vial Tacna La Paz Tramo Tacna-La Collpa Km 43+610 - Km94+000 Region Tacna

Tda. Re.

50,302,149

067. KILOMETR

0.1

23. TACNA

01. TACNA

00002

0165319. Integracion Vial Tacna La Paz Tramo Tacna-La Collpa Km 94+000 - Km146+180 Region Tacna

Tda. Fte.

36,949,130

067. KILOMETR

0.1

23. TACNA

01. TACNA

Tda. Fte.

42,548,467

Tda. Fte.

42,548,467

067. KILOMETR

1.0

23. TACNA

01. TACNA

Tda. Fte.

104,398,477

Tda. Fte.

464,646

4000178. REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NACIONAL 15. TRANSPORTE 033. TRANSPORTE TERRESTRE 0064. VIAS NACIONALES 00004

0165317. Integracion Vial Tacna La Paz Tramo Tacna-La Collpa Km 146+180 - Km187+404 Region Tacna

2015973. REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA JUANJUI - TOCACHE ACCIONES DE INVERSION 6000001. EXPEDIENTE TECNICO 15. TRANSPORTE 033. TRANSPORTE TERRESTRE 0064. VIAS NACIONALES 00001

0132474. Rehabilitacion Y Mejoramiento Tramo Pizana-La Polvora-Pizarron-Perlamayo-Campanilla

6000002. SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS

Tda. Fte. Tda. Fte.

464,646 046. ESTUDIO

0.4 22. SAN MAR1 10. TOCACHE

11,071,482

15. TRANSPORTE 033. TRANSPORTE TERRESTRE 0064. VIAS NACIONALES 00001

0166407. Supervision Rehabilitacion Y Mejoramiento De La Carretera Juanjui Tocache Tramo Campanilla - Perla mayo Pizarron La Polvora- Piza na Regioi Tda. Fte.

11,071,482 060. INFORME

0.1

22. SAN MAR110. TOCACHE

0.1

22. SAN MAR1 10. TOCACHE

OBRAS 4000178. REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NACIONAL

Tda. Fte.

92,862,349

Tda. Pie.

92,862,349 067. KILOMETR

15. TRANSPORTE 033. TRANSPORTE TERRESTRE 0064. VIAS NACIONALES 00001

0132474. Rehabilitacion Y Mejoramiento Tramo Pizana-La Polvora-Pizarron-Perlamayo-Campanilla

1

I

1

1

1

1

1

1

1

I

1

1

1

1 4 - 100

PRESUPUESTO DEL PLAN OPERATIVO 2016 (EN NUEVOS SOLES) 0G1: Contar con infraestructura de transporte que contribuya al fortalecimiento de la integracion interna y externa, al desarrollo de corredores logisticos, al proceso de ordenamiento territorial, proteccion del medio ambiente y mejorar el nivel de competitividad de la economía. OE 1.1: Ampliar la capacidad y mejorar las características de la infraestructura de la red vial nacional. CATEGORIA PRESUPUESTAL PRODUCTO/PROYECTO • ACTIVIDAD IADENA FUN META

FINALIDAD

2022221. REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA OLLANTAYTAMBO - QUILLABAMBA

FTE. DE FTO.

PRESUPUESTO 2016

Tda. Fte.

22,135,005

Tda, Fte,

688,000

UNIDAD MEDIDA Descripcion Codigo

UBICACIÓN GEOGRAFICA DEP. PROV.

ACCIONES DE INVERSION 6000002. SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS 15. TRANSPORTE 033. TRANSPORTE TERRESTRE 0064. VIAS NACIONALES 00001

0110240. Supervision De La Construccion Del Puente Maranura Y Accesos

6000043. LIBERACION Y SANEAMIENTO DE AREAS

Tda. Fte.

688,000

Tda. Fte.

2,400,000

Tda. Fte.

2,400,000

Tda. Fte.

19,047,005

Tda. Fte.

19,047,005

Tda. Fte.

44,251,660

Tda. Fte.

5,911,379

Tda. Fte.

5,911,379

ida. Fte.

38,340,281

Tda. Fte.

38,340,281

Tda. Fte.

1 063 475 690

Tda. Fte.

32,635,432

109. SUPERVISI

1.0

08. CUSCO

09. LA CONVEI

112. UNIDAD

1.0

08. CUSCO

09. LA CONVEI

073. METRO

75.0

08. CUSCO

09. LA CONVEI

15. TRANSPORTE 033. TRANSPORTE TERRESTRE 0064. VIAS NACIONALES 00001

0052381. Pacri Alfamayo-Chaullay-Quillabamba

OBRAS 4000178. REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NACIONAL 15. TRANSPORTE 033. TRANSPORTE TERRESTRE 0064. VIAS NACIONALES 00001

0110239. Construccion Del Puente Maranura Y Accesos

2026767. REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA QUINUA-SAN FRANCISCO ACCIONES DE INVERSION 6000002. SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS 15. TRANSPORTE 033. TRANSPORTE TERRESTRE 0064. VIAS NACIONALES 00001

0052993. Supervision: Quinua San Francisco Km 78 500 Al Km 172 420

109. SUPERVISI

1.0

05. AYACUCHi 05. LA MAR

067. KILOMETR

20.5

05. AYACUCHI 05. LA MAR

OBRAS 4000178. REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NACIONAL 15. TRANSPORTE 033. TRANSPORTE TERRESTRE 0064. VIAS NACIONALES 00001

0052671. Quinua San Francisco Km 78 500 Al Km 172 420

2027620. CONCESIONES VIALES ACCIONES DE INVERSION 6000002. SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS 15. TRANSPORTE 033. TRANSPORTE TERRESTRE 0064. VIAS NACIONALES 00005

0055906. Supervision Obras Adicionales li rsa Norte

Tda. Fte.

646,000

109. SUPERVISI

1.0

15. LIMA

06. HUARAL

00006

0132798. Supervision Obras Adicionales lirsa Sur

Tda. Fte.

11,931,132

109. SUPERVISI

1.0

21. PUNO

11. SAN ROM/

00015

0159183. Pagos De Las Valorizaciones De La Supervision De Las Obras De La Etapa 2 Y 3 De La Red Vial N° 6 Multidepartamental

Tda. Pta.

13,404,500

109. SUPERVISI

1.0

15. LIMA

01. LIMA

1

1

1

1

1

1

1

1

1 5 - 100

1

PRESUPUESTO DEL PLAN OPERATIVO 2016 (EN NUEVOS SOLES) 0G1: Contar con infraestructura de transporte que contribuya al fortalecimiento de la integracion interna y externa, al desarrollo de corredores logisticos, al proceso de ordenamiento territorial, proteccion del medio ambiente y mejorar el nivel de competitividad de la economía. OE 1.1: Ampliar la capacidad y mejorar las características de la infraestructura de la red vial nacional. CATEGORIA PRESUPUESTAL

PRODUCTO/PROYECTO ACTIVIDAD IADENA FUN META

FINALIDAD

FTE. DE ATO.

PRESUPUESTO

2016

UNIDAD MEDIDA Codlgo

DescrIpcion

UBICACION GEOGRÁFICA DEP. PROV.

00016

0159184. Supervision Obras Nuevas De La Red Vial N° 06 Multidepartamental

Tda. Re.

5,871600

109. SUPERVISI

1.0

15. LIMA

01. LIMA

00017

0159185, Seguimiento Y Control De La Supervision Por Ositran De La Etapa N°3 De La Red Vial N° 06 Multidepartamental

Tda. Fte.

775,200

109. SUPERVISI

1.0

15. LIMA

01. LIMA

Tda. Fte.

800,000

060. INFORME

1.0

15. LIMA

01. LIMA

03. HUANCAB,

6000016. GESTION Y ADMINISTRACION 15. TRANSPORTE 033. TRANSPORTE TERRESTRE 0064. VIAS NACIONALES 00001

0051071. Gestion Y Monitoreo De Proyectos

6000020. PAGO ANUAL POR OBRAS - PAO

Tda. Fte.

800,000

Tda. Fte.

787,783,845

15. TRANSPORTE 033. TRANSPORTE TERRESTRE 0064. VIAS NACIONALES 00001

0052419. Pao Buenos Aires Canchaque

Tda. Fte.

23,025,159

026. CUOTA

4.0

20. PIURA

00002

0052420. Pao lirsa Norte

Tda. Re.

121965,292

028. CUOTA

2.0

01. AMAZONA 01. CHACHAPt

00003

0052421. Pao lirsa Sur Tramo 1

Tda. Re.

49,836,173

026. CUOTA

4.0

05. AYACUCH, 06. LUCANAS

00004

0052422. Pao lirsa Sur Tramo 2

Tda. Fte.

151,291840

026. CUOTA

4.0

08. CUSCO

00005

0052423. Pao lirsa Sur Tramo 3

Tda. Fte.

196,053,448

026, CUOTA

4.0

17. MADRE DI 02. MANU

00006

0052424. Pao lirsa Sur Tramo 4

Tda. Fte.

153,332,083

026. CUOTA

4.0

21. PUNO

02. AZANGAN

00007

0052425. Pao lirsa Sur Tramo 5

Tda. Fte.

87,275,850

026. CUOTA

4.0

21. PUNO

02. AZANGAR(

Tda. Fte.

25,855,247

6000022. PAGO POR OBRAS ADICIONALES POR CONCESIONES

10. PARURO

15. TRANSPORTE 033. TRANSPORTE TERRESTRE 0064. VIAS NACIONALES 00001

0052362. Obras Adicionales lirsa Norte

Tda. Fte,

15,750,000

081. OBRA

0.1

01. AMAZONA 02. BAGUA

00002

0052363. Obras Adicionales lirsa Sur

Tda. Re.

10,105,247

081. OBRA

0.1

08. CUSCO

12. QUISPICAP

Tda. Re.

120,000,000

081. OBRA

1.0

21. PUNO

11. SAN ROM/

6000023. PAGO POR OBRAS FALTANTES POR CONCESIONES 15. TRANSPORTE 033. TRANSPORTE TERRESTRE 0064. VIAS NACIONALES 00001

0052375. Obras Faltantes Tramo 4 lirsa Sur

6000043. LIBERACION Y SANEAMIENTO DE ÁREAS

Tda. Fte.

120,000,000

Tda. Fte.

96,401,166

15. TRANSPORTE 033. TRANSPORTE TERRESTRE 0064, VIAS NACIONALES 00001

0052383. Pacri Autopista El Sol - Trujillo

Tda. Fte.

23,942,880

112. UNIDAD

750.4

00002

0052389. Pacri Buenos Aires Canchaque

Tda. Fte.

137,341

112. UNIDAD

20.5

20. PIURA

03. HUANCAB,

00003

0052394. Pacri Huaral Acos

Tda. Fte.

1,847,892

112. UNIDAD

142.5

15. LIMA

08. HUAURA

00004

0052395. Pacri lirsa Sur, Tr 1 Y 5

Tda. Fte.

1,524,311

112. UNIDAD

16.0

21. PUNO

01. PUNO

00005

0052396. Pacri lirsa Sur, Tr 2, 3 Y 4

Tda. Fte.

4,546,640

112. UNIDAD

470.3

08. CUSCO

12. QUISPICAL,

00007

0052399. Pacri Liberacion Del Area De Concesion Y Adquisicion Del Derecho De Via Red Vial 4

Tda. Fte.

42,937,850

112. UNIDAD

105.0

02. ANCASH

18. SANTA

00008

0052402. Pacri Nuevo Mocupe Cayalti

Tda. Fte.

449,029

112. UNIDAD

105.0

14. LAMBAYEI Dl. CHICLAYO

00009

0052403. Pacri Panamericana Sur, Ica - Frontera Con Chile

Tda. Fte.

2,930,223

112. UNIDAD

86.4

11. ICA

01. ICA

00010

0052406. Pacri Red Vial N° 06

Tda. Re.

6,920,740

112. UNIDAD

181.2

15. LIMA

01. LIMA

00011

0052416. Pacri Tramo 2 De lirsa Centrio Puente Ricardo Palma-La Oroya T La Oroya-Dv Cerro De Pasco

Tda. Fte.

4,097,752

112. UNIDAD

17.0

12. JUNIN

01. HUANCAY(

00012

0053818. Pacri lirsa Norte

Tda. Fte.

4,615,872

112. UNIDAD

145.0

13. LA LIBERT, 01. TRUJILLO

01. AMAZONA 02. BAGUA

1

1

1

1

1

1

1

1

i

1 !,

1

1

1

1

1

1

1

6 - 100

PRESUPUESTO DEL PLAN OPERATIVO 2016 (EN NUEVOS SOLES) 0G1: Contar con infraestructura de transporte que contribuya al fortalecimiento de la integracion interna y externa, al desarrollo de corredores logisticos, al proceso de ordenamiento territorial, proteccion del medio ambiente y mejorar el nivel de competitividad de la economia. OE 1.1: Ampliar la capacidad y mejorar las caracteristicas de la infraestructura de la red vial nacional. CATEGORIA PRESUPUESTAL PRODUCTO/PROYECTO ACTIVIDAD -2ADENA FUN META 00013

FINALIDAD 0106294. Pacri Red Vial N° 5 Tramo Ancon - Huacho - Pativilca De La Carretera Panamericana Norte

2027711. REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA: PATAHUASI - YAURI - SICUANI

FTE. DE FTO.

PRESUPUESTO 2016

UNIDAD MEDIDA Codigo Descripcion

Tda. Fte.

2,450,636

112. UNIDAD

Tda. Fte.

753 599

Tda. Fte.

753,599

Tda. Fte.

753,599 046. ESTUDIO

UBICACIÓN GEOGRAFICA PROV. DEP.

10.0 15. LIMA

01. LIMA

ACCIONES DE INVERSION 6000001. EXPEDIENTE TECNICO 15. TRANSPORTE 033. TRANSPORTE TERRESTRE 0064. VIAS NACIONALES 00001

0115286. Rehabilitacion Y Mejoramiento De La Carretera: Patahuasi - Ya uri - Sicuani Tramo Colpa huayco-Langui

2046177. MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL MOQUEGUA-AREQUIPA; TRAMO MO-108: CRUZ DE FLORES, DISTRITOS TORATA, OMATE, COALAQUE, PUQUINA, L.D. PAMPA USUÑA, MOQU Tda. Fte.

0.6 08. CUSCO

06. CANCHIS

73,521,052

OBRAS 4000082. MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NACIONAL

Tda. Fte.

73,521,052

Tda. Fte.

73,521,052 067. KILOMETR

15. TRANSPORTE 033. TRANSPORTE TERRESTRE 0064. VIAS NACIONALES 00001

0165640, Mejoramiento De La Red Vial Departamental Moquegua - Arequipa Tramo Moquegua - Omate Region Moquegua

2055842. REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA: SANTA- HUALLANCA

Tda. Fte.

1.312,800

Tda. Fte.

1,312,800

Tda. Fte.

1,312,800 046. ESTUDIO

0.1 18. MOQUEGI 02. GEN ERAL 1

ACCIONES DE INVERSION 6000001. EXPEDIENTE TECNICO 15. TRANSPORTE 033. TRANSPORTE TERRESTRE 0064. VIAS NACIONALES 00001

0050575. Estudio Definitivo De Chuquicara-Huallanca

2055912. MEJORAMIENTO DE LA AV. NESTOR GAMBETTA - CALLAO

Tda. Fte.

118,007,024

Tda. Fte.

118,007,024

Tda. Fte.

118,007,024 067. KILOMETR

Tda. Fte.

184.681.083

Tda. Fte.

4,739,669

4,101,963

0.4 02. ANCASH 18. SANTA

OBRAS 4000178. REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NACIONAL 15. TRANSPORTE 033. TRANSPORTE TERRESTRE

QÉ PRk,

0064. VIAS NACIONALES 00001

0118925. Mejoramiento Tramo ni B, Ovalo 200 Millas (Km 19+000) A Sarita Colonia (Km 22+000)

1.0 07. PROV.COli 01. PROV.CON

Ói REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA LIMA-CANTA-LA VIUDA-UNISH ACCIONES DE INVERSION 6000002. SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS 15. TRANSPORTE 033. TRANSPORTE TERRESTRE 0064. VIAS NACIONALES 00002

0052964. Supervision: Canta - Huallay

Tda. Fte.

00003

0052955. Supervision : Lima Canta, Tr. Km 21.5 Km. 80 Y Km. 80 Km. 102

Tda. Fte.

6000043. LIBERACION Y SANEAMIENTO DE AREAS 15. TRANSPORTE

Tda. Fte.

109. SUPERVISI

637,706 109. SUPERVISI 10,800,000

1.0

15. LIMA

0.0 15. LIMA

01. LIMA 04. CANTA

1

1

7 - 100

PRESUPUESTO DEL PLAN OPERATIVO 2016 (EN NUEVOS SOLES) 0G1: Contar con infraestructura de transporte que contribuya al fortalecimiento de la integracion interna y externa, al desarrollo de corredores logisticos, al proceso de ordenamiento territorial, proteccion del medio ambiente y mejorar el nivel de competitividad de la economia. OE 1.1: Ampliar la capacidad y mejorar las caracteristicas de la infraestructura de la red vial nacional. CATEGORIA PRESUPUESTAL PRODUCTO/PROYECTO ACTIVIDAD CADENA FUE META

FINALIDAD

FTE. DE FTO.

PRESUPUESTO 2016

UNIDAD MEDIDA Coligo Descripcion

UBICACION GEOGRAFICA DEP. PROV.

033. TRANSPORTE TERRESTRE 0064. VIAS NACIONALES 00001

0052400. Pacri Lima Canta Tr. Km. 21 500 - Km. 102 000

Tda. Fte.

6,500,000

112. UNIDAD

334.0

15. LIMA

04. CANTA

00002

0052410. Pacri Tr. Canta - Huallay

Tda. Fte.

3,500,000

112. UNIDAD

712

15. LIMA

04. CANTA

00003

0052526. Pma Tr. Canta - Huallay

Tda. Fte.

400,000

091. PLAN

0.2

15. LIMA

04. CANTA

00005

0052528. Pma Tr. Lima Canta, Tr. Km. 21 500 - Km. 102 000

Tda. Fte.

400,000

091. PLAN

0.1

15. LIMA

04. CANTA

Tda. Fte,

169,141,414

OBRAS 4000178. REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NACIONAL 15. TRANSPORTE 033. TRANSPORTE TERRESTRE 0064. VIAS NACIONALES 00001

0047962. Canta - Huallay

Tda. Fte.

127,795,109

067. KILOMETR

35.0

15. LIMA

01. LIMA

00002

0051369. Lima Canta, Tr. Km 21.5 Km. 80 Y Km. 80 Km. 102

Tda. Fte.

41,340,305

067. KILOMETR

1.6

15. LIMA

04. CANTA

Tda. Fte.

36.070,952

Tda. Fte.

8,424,328

109. SUPERVISI

0.0

06. CAJAMARI 07. HUALGAYC

112. UNIDAD

1.0

06. CAMMAR, 07. HUALGAY(

067. KILOMETR

4.2

06. MAMAR, 07. HUALGAYC

109. SUPERVISI

1.0

04. AREQUIPA Dl. AREQUIPA

2058698. REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHONGOYAPE-COCHABAMBA-CAJAMARCA ACCIONES DE INVERSION 6000002. SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS 15. TRANSPORTE 033. TRANSPORTE TERRESTRE 0064. VIAS NACIONALES 00001

0052967. Supervision: Chota - Bambamarca - Hualgayoc

6000043. LIBERACION Y SANEAMIENTO DE AREAS

Tda. Fte.

8,424,328

Tda. Fte.

10,611,988

Tda. Fte.

10,611,988

Tda. Fte.

17,034,636

Tda. Fte.

17,034,636

Tda. Fte.

101.106,208

Tda. Fte.

9,862,400

15. TRANSPORTE 033. TRANSPORTE TERRESTRE 0064. VIAS NACIONALES 00001

0052408. Pacri Tr : Chota - Bambamarca - Hualgayoc

OBRAS 4000178. REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NACIONAL 15. TRANSPORTE 033. TRANSPORTE TERRESTRE 0064. VIAS NACIONALES 00001

0048005. Chota - Bambamarca - Hualgayoc

2058733. CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO CARRETERA CAMANA - DV.QUILCA - MATARANI - ILO - TACNA ACCIONES DE INVERSION 6000002. SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS 15. TRANSPORTE 033. TRANSPORTE TERRESTRE 0064. VIAS NACIONALES 00002

0115400. Supervision De La Carretera Cama na - Dv.Quilca - Matara ni - llo - Tacna, Tramo:Matarani El Arenal Pta De Bombon

6000043. LIBERACION Y SANEAMIENTO DE AREAS 15. TRANSPORTE

Tda. Fte.

9,862,400

Tda. Fte.

3,659,192

I

1

1

1

1

I

(

1

1

1

I

1

1

1

8 - 100

PRESUPUESTO DEL PLAN OPERATIVO 2016 (EN NUEVOS SOLES) OG1: Contar con infraestructura de transporte que contribuya al fortalecimiento de la integracion interna y externa, al desarrollo de corredores logisticos, al proceso de ordenamiento territorial, proteccion del medio ambiente y mejorar el nivel de competitividad de la economía. OE 1.1: Ampliar la capacidad y mejorar las características de la infraestructura de la red vial nacional. CATEGORIA PRESUPUESTAL PRODUCTO/PROYECTO ACTIVIDAD CADENA FUN META

FINALIDAD

FTE. DE FTO.

PRESUPUESTO 2016

UNIDAD MEDIDA Descrlpclon Codigo

UBICACIÓN GEOGRAFICA DEP. PROV.

033. TRANSPORTE TERRESTRE 0064. VIAS NACIONALES 00003

0097418. Pacri Carretera Camana - Dv.Quilca - Matarani - I lo - Tacna Tramo Quilca Matarani

Tda. Fte.

1,106,208

112. UNIDAD

9.5

04. AREQUIPA 02. CAMANA

00004

0109133. Pacri Carretera Camana - Dv.Quilca - Matarani - llo - Tacna Tramo Matarani El Arenal Pta De Bombon

Tda. Fte.

2,552,984

112. UNIDAD

42.8

04. AREQUIPA 02. CAMANA

Tda. Fte.

87,584,616

Tda. Fte.

87,584,616

1.6

04. AREQUIPA 01. AREQUIPA

Tda. Fte.

_8,_ 38 234

Tda. Fte.

388,234

OBRAS 4000073. CONSTRUCCION DE LA RED VIAL NACIONAL 15. TRANSPORTE 033. TRANSPORTE TERRESTRE 0064. VIAS NACIONALES 00002

0110957. Carretera Camana - Dv.Quilca - Matarani - II° - Tacna Tramo Matarani El Arenal Pta De Bombon

2078371. MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SATIPO-MAZAMARI-DV. PANGOA- PUERTO OCOPA

067. KILOMETR

ACCIONES DE INVERSION 6000043. LIBERACION Y SANEAMIENTO DE AREAS 15. TRANSPORTE 033. TRANSPORTE TERRESTRE 0064. VIAS NACIONALES 00001

0093975. Pacri Carretera Satipo-Mazamari-Dv. Pangoa- Puerto Ocopa

Tda. Fte.

330,947

00002

0102207. Pma Carretera Satipo-Mazamari-Dv. Pangoa- Puerto Ocopa

Tda. Fte.

57,287

Tda. Pie.

4,360,767

Tda. Fte,

600,407

Tda. Fte.

600,407

Tda. Fte.

3,760,360

Tda. Fte.

3,760,360

Tda. Fte.

2.111,071

Tda. Fte.

881,355

Tda. Fte.

881,355

2078442. MEJORAMIENTO DEL PUENTE BOCAPAN Y ACCESOS

112. UNIDAD

190.0

12. JUNIN

06. SATIPO

091. PLAN

0.1

12. JUNIN

06. SATIPO

109. SUPERVISI

1.0

24. TUMBES

01. TUMBES

150.0

24. TUMBES

01. TUMBES

1.0

24. TUMBES

01. TUMBES

ACCIONES DE INVERSION 6000002. SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS 15. TRANSPORTE 033. TRANSPORTE TERRESTRE 0064. VIAS NACIONALES 00001

0063518. Supervision Puente Bocapan Y Accesos

OBRAS 4000179. CONSTRUCCION DE PUENTES 15. TRANSPORTE 033. TRANSPORTE TERRESTRE 0064. VIAS NACIONALES 00001

0063525. Mejoramiento Del Puente Bocapan Y Accesos

2078481. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL PUENTE TUMBES Y ACCESOS

073. METRO

ACCIONES DE INVERSION 6000002. SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS 15. TRANSPORTE 033. TRANSPORTE TERRESTRE 0064. VIAS NACIONALES 00001

0095090. Supervision Puente Tumbes Y Accesos

109. SUPERVISI

1

1

1

1

1

i

1

1

1

1

1

1 9 - 100

PRESUPUESTO DEL PLAN OPERATIVO 2016 (EN NUEVOS SOLES) 0G1: Contar con infraestructura de transporte que contribuya al fortalecimiento de la integracion interna y externa, al desarrollo de corredores logisticos, al proceso de ordenamiento territorial, proteccion del medio ambiente y mejorar el nivel de competitividad de la economia. OE 1.1: Ampliar la capacidad y mejorar las caracteristicas de la infraestructura de la red vial nacional. CATEGORIA PRESUPUESTAL PRODUCTO/PROYECTO • . ACTIVIDAD 7.ADENA FUN META

FINALIDAD

FTE. DE FTO.

PRESUPUESTO 2016

UNIDAD MEDIDA Codlgo

DescrIpclon

073. METRO

60.0

UBICACION GEOGRAFICA DEP. PROV. .

OBRAS 4000178. REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NACIONAL

Tda. Fte.

1,229,716

Tda. Fte.

1,229,716

Tda. Fte.

100,000 000

Tda. Fte.

6,778,499

15. TRANSPORTE 033. TRANSPORTE TERRESTRE 0064. VIAS NACIONALES 00001

0094480. Puente Tumbes Y Accesos

2078608. REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUANCAVELICA - LIRCAY

24. TUMBES

01. TUMBES

ACCIONES DE INVERSION 6000002. SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS 15. TRANSPORTE 033. TRANSPORTE TERRESTRE 0064. VIAS NACIONALES 00001

0115422. Supervision De La Rehabilitacion Y Mejoramiento De La Carretera Huancavelica - Lircay

6000043. LIBERACION Y SANEAMIENTO DE AREAS

Tda. Fte.

6,778,499

Tda. Fte.

1,300,200

109. SUPERVISI

1.0

09. HUANCAV 03. ANGARAE5.

100.7

09. HUANCAV 01. HUANCAV

0.4

09. HUANCAV 01. HUANCAV

31.0

09. HUANCAV 03. ANGARAE1

15. TRANSPORTE 033. TRANSPORTE TERRESTRE 0064. VIAS NACIONALES 00001

0135812. Pacri Rehabiltacion Y Mejoramiento De La Carretera Huancavelica - Lircay, Tramo li Km 1+550 (Av Los Chancas) -Lircay

Tda. Fte.

1,000,000

00002

0136942. Pma Rehabilitacion Y Mejoramiento De La Carretera Huancavelica (1+550 A. Los Chancas) - Lircay

Tda. Fte.

300,200

Tda. Fte.

91,921,301

Tda. Fte.

91,921,301

Tda. Fte.

68.838.395

Tda. Fte.

5,049,906

112. UNIDAD 091. PLAN

OBRAS 4000178. REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NACIONAL 15. TRANSPORTE 033. TRANSPORTE TERRESTRE 0064. VIAS NACIONALES 00001

0115285. Rehabilitacion Y Mejoramiento De La Carretera Huancavelica - Lircay

2088774. REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUAURA - SAYAN - CHURIN

067. KILOMETR

ACCIONES DE INVERSION 6000002. SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS 15. TRANSPORTE 033. TRANSPORTE TERRESTRE 0064. VIAS NACIONALES 00001

0095079. Supervision Carretera Huaura - Sayan - Churin

Tda. Fte.

3,497,187

109. SUPERVISI

1.0

15. LIMA

09. OYON

00002

0164141. Supervision Rehabilitacion Y Mejoramiento De La Carretera Huaura - Sayan - Churin Tramo Puente Tingo - Churin Region Lima

Tda. Fte.

1,552,719

109. SUPERVISI

1.0

15. LIMA

08. HUAURA

Tda. Fte.

1,534,631

6000043. LIBERACION Y SANEAMIENTO DE AREAS 15. TRANSPORTE 033. TRANSPORTE TERRESTRE 0064. VIAS NACIONALES 00001

0099113. Pacri Carretera Huaura - Sayan - Churin

Tda. Fte.

1,300,000

112. UNIDAD

97.1

15. LIMA

09. OYON

00003

0159259. Pacri Carretera Huaura - Sayan - Churin Tramo Puente Tingo Churin Region Lima

Tda. Fte.

234,631

112. UNIDAD

3.0

15. LIMA

09. OYON

I

I

I

I

1

I

I

1

1

1

1

1

1

I

1

1

1

I

1

I lo - loo

PRESUPUESTO DEL PLAN OPERATIVO 2016 (EN NUEVOS SOLES) 0G1: Contar con infraestructura de transporte que contribuya al fortalecimiento de la integracion interna y externa, al desarrollo de corredores logisticos, al proceso de ordenamiento territorial, proteccion del medio ambiente y mejorar el nivel de competitividad de la economia. OE 1.1: Ampliar la capacidad y mejorar las caracteristicas de la infraestructura de la red vial nacional. CATEGORIA PRESUPUESTAL PRODUCTO/PROYECTO ACTIVIDAD IADENA FUN META

FINALIDAD

FTE. DE FTO.

PRESUPUESTO 2016

UNIDAD MEDIDA Codigo

UBICACIÓN

Descripclon

DEP.

GEOGRAFICA PROV.

OBRAS 4000178. REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NACIONAL

Tda. Fte.

62,253,858

15. TRANSPORTE 033. TRANSPORTE TERRESTRE 0064. VIAS NACIONALES 00001

0083806. Carretera Huaura - Saya n - Churin

Tda. Fte.

43,065,825

067. KILOMETR

1.0

15. LIMA

09. OPON

00002

0164140. Rehabilitacion Y Mejoramiento De La Carretera Huaura - Saya n - Churin Tramo Puente Ti ngo - Churin Region Lima

Tda. Fte.

19,168,033

067. KILOMETR

14.8

15. LIMA

08. HUAURA

Tda. Fte.

27,395,951

Tda. Fte.

1,738,538

Tda. Fte.

1,738,538

109. SUPERVISI

1.0

12.JUNIN

03. CHANCHAI

Tda. Fte.

25,657,413

Tda. Fte.

25,657,413

073. METRO

1,090.0

12. JUNIN

03. CHANCHAI

Tda. Fte.

790 174

Tda. Fte.

790,174

Tda. Fte.

790,174

112. UNIDAD

1.0

08. CUSCO

12. QUISPICAI\

Tda. Fte.

23.338,845

Tda. Fte.

2,746,552

046. ESTUDIO

1.0

20. PIURA

06. SULLANA

2090567. CONSTRUCCION DEL TUNEL YANANGO Y ACCESOS ACCIONES DE INVERSION 6000002. SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS 15. TRANSPORTE 033. TRANSPORTE TERRESTRE 0064. VIAS NACIONALES 00001

0052995. Supervision: Tunel Yanango Y Accesos

OBRAS 4000073. CONSTRUCCION DE LA RED VIAL NACIONAL 15. TRANSPORTE 033. TRANSPORTE TERRESTRE 0064. VIAS NACIONALES 00001

0053045. Tunel Yanango Y Accesos

2094591. CONSTRUCCION DE LA VIA DE EVITAMIENTO URCOS ACCIONES DE INVERSION 6000043. LIBERACION Y SANEAMIENTO DE AREAS 15. TRANSPORTE 033. TRANSPORTE TERRESTRE 0064. VIAS NACIONALES 00001

0093976. Pacri Via De Evitamiento Urcos

2094971. REHABILITACION DEL EJE VIAL N° 01 PIURA - GUAYAQUIL, PERU - ECUADOR, 21 INTERVENCIONES SECTOR PERU ACCIONES DE INVERSION 6000001. EXPEDIENTE TECNICO 15. TRANSPORTE 033. TRANSPORTE TERRESTRE 0064. VIAS NACIONALES 00001

0162312. Reemplazo De 14 Puentes En El Corredor Vial Nacional Ruta: 1N: Sullana - Aguas Verdes (Km. 1043+000 Al Km. 1147+750) Region Piura

6000002. SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS

Tda. Fte.

2,746,552

Tda. Fte.

1,822,951

15. TRANSPORTE 033. TRANSPORTE TERRESTRE 0064. VIAS NACIONALES 00002

0063483. Supervision Puente Pasamayito Y Accesos

Tda. Fte.

502,858

109. SUPERVISI

1,0

20. PIURA

06. SULLANA

00003

0063485. Supervision Del Ponton Del Km. 1217+000 Y Accesos

Tda. Fte.

393,750

109. SUPERVISI

1.0

24. TUMBES

02. CONTRALE \

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

)

1

1

PRESUPUESTO DEL PLAN OPERATIVO 2016 (EN NUEVOS SOLES) OG1: Contar con infraestructura de transporte que contribuya al fortalecimiento de la integracion interna y externa, al desarrollo de corredores logisticos, al proceso de ordenamiento territorial, proteccion del medio ambiente y mejorar el nivel de competitividad de la economia. OE 1.1: Ampliar la capacidad y mejorar las características de la infraestructura de la red vial nacional. CATEGORIA PRESUPUESTAL PRODUCTO/PROYECTO ACTIVIDAD :.ADENA FUN META

FINALIDAD

FTE. DE FTO.

PRESUPUESTO 2016

UNIDAD MEDIDA Codigo

Descripclon

UBICACIÓN GEOGRAFICA DEP. PROV..

00004

0063487. Supervision Puente Abejal Y Accesos

Tda. Fte.

399,696

109. SUPERVISI

1.0

24. TUMBES

02. CONTRALK

00005

0063489. Supervision Puente Heroes Del Cenepa Y Accesos

Tda. Fte.

251,991

109. SUPERVISI

1.0

24. TUMBES

01. TUMBES

00006

0162312. Reemplazo De 14 Puentes En El Corredor Vial Nacional Ruta: 1N: Sullana - Aguas Verdes (Km. 1043+000 Al Km. 1147+750) Region Piura

Tda. Fte.

274,656

109. SUPERVISI

1.0

20. PIURA

06. SULLANA

Tda. Fte.

18,769,342

OBRAS 4000179. CONSTRUCCION DE PUENTES 15. TRANSPORTE 033. TRANSPORTE TERRESTRE 0064. VIAS NACIONALES 00002

0063484. Construccion Del Puente Pasamayito Y Accesos

Tda. Fte.

5,105,193

073. METRO

100.0

20. PIURA

06. SULLANA

00003

0063486. Construccion Del Ponton Del Km. 1217+000 Y Accesos

Tda. Fte.

5,419,500

073. METRO

9.0

24. TUMBES

02. CONTRALE

00004

0063488. Construccion Del Puente Abejal Y Accesos

Tda. Fte.

4,990,719

073. METRO

40.0

24. TUMBES

02. CONTRALE

00005

0063490. Construccion Del Puente Heroes Del Cenepa Y Accesos

Tda. Fte.

3,253,930

073. METRO

67.0

24. TUMBES

01. TUMBES

Tda. Fte.

80,983,690

Tda. Fte.

3,158,015

2106854. REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ANDAHUAYLAS - PAMPACHIRI - NEGROMAYO ACCIONES DE INVERSION 6000002. SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS 15. TRANSPORTE 033. TRANSPORTE TERRESTRE 0064. VIAS NACIONALES 00001

0115399. Supervision De La Carretera Andahuaylas - Pampachiri - Negromayo, Tramo Andahuaylas - Huancabamba (Aeropuerto)

6000043. LIBERACION Y SANEAMIENTO DE AREAS

Tda. Fte.

3,158,015

Tda. Fte.

1,810,256

109. SUPERVISI

1.0

03. APURIMAC 02. ANDAHUA

40.5

03. APURIMAC 02. ANDAHUA

0.4

03. APURIMAC 02. ANDAHUA

067. KILOMETR

12.5

03. APURIMAC 02. ANDAHUA

109. SUPERVISI

1.0

01. AMAZONF 04. CONDORC

15. TRANSPORTE 033. TRANSPORTE TERRESTRE 0064. VIAS NACIONALES 00001

0142416. Pacri Rehabilitacion Y Mejoramiento Tramo Andahuaylas - Huancabamba

Tda. Fte.

1,762,000

00002

0159260. Pma Rehabilitacion Y Mejoramiento Tramo Andahuaylas - Huancabamba

Tda. Fte.

48,256

Tda. Fte.

76,015,419

Tda. Fte.

76,015,419

Tda. Fte.

It11191

112. UNIDAD 091. PLAN

OBRAS 4000178. REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NACIONAL 15. TRANSPORTE 033. TRANSPORTE TERRESTRE 0064. VIAS NACIONALES 00001

0110956. Carretera Andahuaylas - Pampachiri - Negromayo Tramo Andahuaylas - Huancabamba (Aeropuerto)

2109832. CONSTRUCCION DEL PUENTE SANTA MARIA DE NIEVA Y ACCESOS ACCIONES DE INVERSION 6000002. SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS

Tda. Fte.

654,054

15. TRANSPORTE 033. TRANSPORTE TERRESTRE 0064. VIAS NACIONALES 00001

0063506. Supervision Construccion Del Puente Santa Maria De Nieva

6000043. LIBERACION Y SANEAMIENTO DE AREAS 15. TRANSPORTE

Tda. Fte.

654,054

Tda. Fte.

192,343

I

1

1

1

1

1

1

1

(

1

1

1

1

1

I

1

1 12 - 100

PRESUPUESTO DEL PLAN OPERATIVO 2016 (EN NUEVOS SOLES) OG1: Contar con infraestructura de transporte que contribuya al fortalecimiento de la integracion interna y externa, al desarrollo de corredores logisticos, al proceso de ordenamiento territorial, proteccion del medio ambiente y mejorar el nivel de competitividad de la economia. OE 1.1: Ampliar la capacidad y mejorar las caracteristicas de la infraestructura de la red vial nacional. CATEGORIA PRESUPUESTAL PRODUCTO/PROYECTO ACTIVIDAD CADENA FUE META

FINALIDAD

FTE. DE FTO.

PRESUPUESTO 2016

UNIDAD MEDIDA Codigo Descripcion

UBICACIÓN GEOGRAFICA DEP. PROV.

033. TRANSPORTE TERRESTRE 0064. VIAS NACIONALES 00001

0166230. Pacri Construccion Del Puente Santa Maria De Nieva Y Accesos. Region Amazonas

Tda. Re.

192,343

Tda. Fte.

6,967,590

Tda. Fte.

6,967,590

Tda. Fte.

328,480,606

Tda. Fte.

35,568,846

112. UNIDAD

0.8

01. AMAZONIF 04. CONDORC

073. METRO

30.0

Dl. AMAZONF 04. CONDORC

OBRAS 4000179. CONSTRUCCION DE PUENTES 15. TRANSPORTE 033. TRANSPORTE TERRESTRE 0064. VIAS NACIONALES 00001

0056477. Construccion Del Puente Santa Maria De Nieva

2110320. REHABIUTACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PUERTO BERMUDEZ - SAN ALEJANDRO ACCIONES DE INVERSION 6000002. SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS 15. TRANSPORTE 033. TRANSPORTE TERRESTRE 0064. VIAS NACIONALES 00001

0102211. Supervision Del Tramo Puerto Sunga ro - San Alejandro

Tda. Fte.

15,838,103

109. SUPERVISI

1.0

25. UCAYALI

03. PADRE AB,

00002

0102212. Supervision Del Tramo Puerto Bermudez - Ciudad Constitucion

Tda. Fte.

6,000,000

109. SUPERVISI

1.0

19. PASCO

03. OXAPAMP

00003

0102215. Supervision Del Tramo Ciudad Constitucion - Puerto Sunga ro

Tda. Fte.

13,730,743

109. SUPERVISI

1.0

10. HUANUCC 09. PUERTO IN

Tda. Fte.

292,911,760

OBRAS 4000178. REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NACIONAL 15. TRANSPORTE 033. TRANSPORTE TERRESTRE 0064. VIAS NACIONALES 00001

0102195. Rehabilitacion Y Mejoramiento Del Tramo Puerto Sungaro - San Alejandro

Tda. Fte.

130,058,506

067. KILOMETR

10.4

25. UCAYALI

00002

0102189. Rehabilitacion Y Mejoramiento Del Tramo Ciudad Constitucion - Puerto Sungaro

Tda. Fte.

86,884,968

067. KILOMETR

12.0

10. HUANUCC 09. PUERTO IN

00003

0102190. Rehabilitacion Y Mejoramiento Del Tramo Puerto Bermudez - Ciudad Constitucion

Tda. Fte.

75,968,286

067. KILOMETR

11.9

19. PASCO

Tda. Fte.

36,782,624

Tda. Fte.

1,254,125

109. SUPERVISI

0.0

2110581. MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SAN MARCOS -CAJABAMBA-SAUSACOCHA

03. PADRE AB,

03. OXAPAMP

ACCIONES DE INVERSION 6000002. SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS 15. TRANSPORTE 033. TRANSPORTE TERRESTRE 0064. VIAS NACIONALES 00001

0102178. Supervision Del Tramo San Marcos - Cajabamba

6000043. LIBERACION Y SANEAMIENTO DE AREAS

Tda. Fte.

1,254,125

Tda. Fte.

3,354,426

06. CALAMAR, 10. SAN MARC

15. TRANSPORTE 033. TRANSPORTE TERRESTRE 0064. VIAS NACIONALES 00001

0103580. Pacri Carretera San Marcos -Cajabamba-Sausacocha Tramo San Marcos - Cajabamba

Tda. Fte.

1,500,000

112. UNIDAD

277.5

06. CAJAMAR, 10. SAN MARC

00002

0147313. Pacri Mejoramiento De La Carretera San Marcos-Caja bam ba-Sa usacocha Tramo Cajabamba - Sausacocha

Tda. Fte.

1,800,000

112. UNIDAD

344.2

13. LA LIBERTJ 09. SANCHEZ

00003

0136585. Pma Mejoramiento De La Carretera San Marcos-Cajabamba-Sausacocha, Tramo San Marcos Cajabamba

Tda. Fte.

54,426

091. PLAN

0.2

06. CAJAMAR' 02. CAJABAME

)

1

i

1

)

)

1

)

1

1

1

1

1

1

1

1

1

}

1

1 13-100

PRESUPUESTO DEL PLAN OPERATIVO 2016 (EN NUEVOS SOLES) 0G1: Contar con infraestructura de transporte que contribuya al fortalecimiento de la integracion interna y externa, al desarrollo de corredores logisticos, al proceso de ordenamiento territorial, proteccion del medio ambiente y mejorar el nivel de competitividad de la economia. OE 1.1: Ampliar la capacidad y mejorar las caracteristicas de la infraestructura de la red vial nacional. CATEGORIA PRESUPUESTAL PRODUCTO/PROYECTO ACTIVIDAD IADENA FUN META

FINALIDAD

FTE. DE FTO.

PRESUPUESTO 2016

UNIDAD MEDIDA Codigo Descripclon

UBICACIÓN GEOGRAFICA DEP. PROV.

OBRAS 4000178. REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NACIONAL

Tda. Fte.

32,174,073

Tda. Fte.

32,174,073

Tda. Fte,

7.750,878

Tda. Fte.

889,504

15. TRANSPORTE 033. TRANSPORTE TERRESTRE 0064. VIAS NACIONALES 00001

0102177. Mejoramiento Del Tramo San Marcos - Caja bamba

2112863. CONSTRUCCION DEL PUENTE CHACANTO Y ACCESOS

067. KILOMETR

2.8

06. CAJAMAR, 10. SAN MARC

109. SUPERVISI

1.0

06. MAMAR, 03. CELENDIN

112. UNIDAD

0.3

06. CAJAMAR, 03. CELENDIN

073. METRO

95.0

06. CAJAMAR, 03. CELENDIN

ACCIONES DE INVERSION 6000002. SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS 15. TRANSPORTE 033. TRANSPORTE TERRESTRE 0064. VIAS NACIONALES 00001

0063479. Supervision Puente Chacanto Y Accesos

6000043. LIBERACION Y SANEAMIENTO DE AREAS

Tda. Fte.

889,504

Tda. Fte.

137,482

Tda. Fte.

137,482

Tda. Fte.

6,723,892

Tda. Fte.

6,723,892

Tda. Fte.

3,562,677

Tda, Fte.

594,459

Tda. Fte.

594,459

Tda. Fte.

2,968,218

Tda. Fte.

2,968,213

Tda. Fte.

5122 832

15. TRANSPORTE 033. TRANSPORTE TERRESTRE 0064. VIAS NACIONALES 00001

0166232. Peal Contruccion Del Puente Chacanto Y Accesos Region Caja marca

OBRAS 4000179. CONSTRUCCION DE PUENTES 15. TRANSPORTE 033. TRANSPORTE TERRESTRE 0064. VIAS NACIONALES 00001

0063480. Construccion Del Puente Chacanto Y Accesos

2114280. CONSTRUCCION DEL PUENTE PUERTO OCOPA Y ACCESOS ACCIONES DE INVERSION 6000002. SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS 15. TRANSPORTE 033. TRANSPORTE TERRESTRE 0064. VIAS NACIONALES 00001

0095089. Supervision Puente Puerto Ocopa Y Accesos

109. SUPERVISI

1.0

12. JUNIN

06. SATIPO

104.0

12. JUNIN

06. SATIPO

OBRAS 4000179. CONSTRUCCION DE PUENTES 15. TRANSPORTE 033. TRANSPORTE TERRESTRE 0064. VIAS NACIONALES 00001

0094479. Puente Puerto Ocopa Y Accesos

2115627. CONSTRUCCION DEL PUENTE MALCAS Y ACCESOS

073. METRO

I

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

,

1

1

1

1

1

1

1

1 14 - 100

PRESUPUESTO DEL PLAN OPERATIVO 2016 (EN NUEVOS SOLES) 0G1: Contar con infraestructura de transporte que contribuya al fortalecimiento de la integracion interna y externa, al desarrollo de corredores logisticos, al proceso de ordenamiento territorial, proteccion del medio ambiente y mejorar el nivel de competitividad de la economia. OE 1.1: Ampliar la capacidad y mejorar las caracteristicas de la infraestructura de la red vial nacional. CATEGORIA PRESUPUESTAL PRODUCTO/PROYECTO ACTIVIDAD CADENA FUN META

FINALIDAD

FTE. DE FTO.

PRESUPUESTO 2016

UNIDAD MEDIDA Codigo Descripclon

UBICACION GEOGRAFICA PROV.T DEP.

ACCIONES DE INVERSION 6000002. SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS

Tda. Fte.

550,000

15. TRANSPORTE 033. TRANSPORTE TERRESTRE 0064. VIAS NACIONALES 00001

0141961. Supervision De La Construccion Del Puente Malcas

6000043. LIBERACION Y SANEAMIENTO DE AREAS

Tda. Re.

550,000

Tda. Fte.

100,000

Tda. Fte.

100,000

Tda. Fte.

4,472,832

Tda. Fte.

4,472,832

Tda. Fte.

888 149

Tda. Fte.

428,464

Tda. Re.

428,464

Tda. Fte.

459,685

Tda. Ele.

459,685

Tda. Fte.

3,099,666

Tda. Fte.

410,318

Tda. Fte.

410,318

Tda. Fte.

2,689,348

109. SUPERVISI

1.0

06. CALAMAR, 02. CALABAME

112. UNIDAD

1.0

06. CALAMAR, 02. CAJABAME

073. METRO

30.0

06. CAJAMAR, 02. CAJABAME

112. UNIDAD

3.9

09. HUANCAV 01. HUANCAV

073. METRO

20.0

09. HUANCAV 01. HUANCAV

1.0

09. HUANCAV 01. HUANCAV

15. TRANSPORTE 033. TRANSPORTE TERRESTRE 0064. VIAS NACIONALES 00001

0166229. Pacri Construccion Del Puente Malcas Y Accesos Region Cajamarca

OBRAS 4000179. CONSTRUCCION DE PUENTES 15. TRANSPORTE 033. TRANSPORTE TERRESTRE 0064. VIAS NACIONALES 00001

0052658. Puente Malcas

2131923. CONSTRUCCION DEL PUENTE PALCA Y ACCESOS ACCIONES DE INVERSION 6000043. LIBERACION Y SANEAMIENTO DE AREAS 15. TRANSPORTE 033. TRANSPORTE TERRESTRE 0064. VIAS NACIONALES 00001

0159258, Pacri Construccion Del Puente Palca Y Accesos Region Huancavelica

OBRAS 4000179. CONSTRUCCION DE PUENTES 15. TRANSPORTE 033. TRANSPORTE TERRESTRE 0064. VIAS NACIONALES 00001

0112050. Construccion Del Puente Palca Y Accesos

2131924. CONSTRUCCION DEL PUENTE SANTA ROSA Y ACCESOS ACCIONES DE INVERSION 6000002. SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS 15. TRANSPORTE 033. TRANSPORTE TERRESTRE 0064. VIAS NACIONALES 00001

0115415. Supervision De La Construccion Del Puente Santa Rosa Y Accesos

OBRAS 4000179. CONSTRUCCION DE PUENTES

109. SUPERVISI

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

15 -100

PRESUPUESTO DEL PLAN OPERATIVO 2016 (EN NUEVOS SOLES) 0G1: Contar con infraestructura de transporte que contribuya al fortalecimiento de la integracion interna y externa, al desarrollo de corredores logisticos, al proceso de ordenamiento territorial, proteccion del medio ambiente y mejorar el nivel de competitividad de la economía. OE 1.1: Ampliar la capacidad y mejorar las características de la infraestructura de la red vial nacional. (SORIA PRESUPUESTAL PRODUCTO/PROYECTO •ACTIVIDAD TADENA FUN META

FINALIDAD

FTE. DE FTO.

PRESUPUESTO 2016

UNIDAD MEDIDA Codigo Descrlpcion

UBICACIÓN GEOGRAFICA PROV. DEP.

15. TRANSPORTE 033. TRANSPORTE TERRESTRE 0064. VIAS NACIONALES 00001

0112055 Construccion Del Puente Santa Rosa Y Accesos

2131925. CARRETERA VILLARICA-PUERTO BERMUDEZ

Tda. Fte.

2,689,348

Tda. Fte.

128` 289

Tda. Fte.

128,289

Tda. Fte.

128,289

Tda. Fte.

4,660,863

Tda. Fte.

1,176,378

Tda. Fte.

1,176,378

Tda. Fte.

3,484,485

Tda. Fte.

3,484,485

Tda. Fte.

960 410

Tda. Fte.

960,410

Tda. Fte.

960,410

Tda. Fte.

8,595,395

Tda. Fte.

401,997

073. METRO

25.0

046. ESTUDIO

0.1

19. PASCO

109. SUPERVISI

1.0

06. CAJAMAR, 01. CAJAMAR(

073. METRO

80.0

06. CALAMAR, 01. CAJAMAR(

073. METRO

40.0

22. SAN MAR-1 10. TOCACHE

1.0

04. AREQUIPA 05. CAYLLOMF

09. HUANCAV 01. HUANCAV

ACCIONES DE INVERSION 6000001. EXPEDIENTE TECNICO 15. TRANSPORTE 033. TRANSPORTE TERRESTRE 0064. VIAS NACIONALES 00001

0089045. Estudio Definitivo Villa Rica - Puerto Berrnudez

2132703. CONSTRUCCION DEL PUENTE TINGO Y ACCESOS

03. OXAPAMP

ACCIONES DE INVERSION 6000002. SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS 15. TRANSPORTE 033. TRANSPORTE TERRESTRE 0064. VIAS NACIONALES 00001

0115416. Supervision De La Construccion Del Puente Tingo Y Accesos

OBRAS 4000179. CONSTRUCCION DE PUENTES 15. TRANSPORTE 033. TRANSPORTE TERRESTRE 0064. VIAS NACIONALES 00001

0112056. Construccion Del Puente Tingo Y Accesos

2132704. CONSTRUCCION DEL PUENTE CRISNEJAS Y ACCESOS OBRAS 4000179. CONSTRUCCION DE PUENTES 15. TRANSPORTE 033. TRANSPORTE TERRESTRE 0064. VIAS NACIONALES 00001

0112047. Construccion Del Puente Crisnejas

2134881. REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA YAURI-NEGROMAYO-OSCOLLO-IMATA, TRAMO DV. IMATA-OSCOLLO-NEGROMAYO ACCIONES DE INVERSION 6000002. SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS 15. TRANSPORTE 033. TRANSPORTE TERRESTRE 0064. VIAS NACIONALES 00001

0063509. Supervision Carretera Yauri-Negromayo-Oscollo-Imata, Tramo Dv. Imata-Oscollo-Negromayo

6000043. LIBERACION Y SANEAMIENTO DE AREAS

Tda. Fte.

401,997

Tda. Fte.

917,550

109. SUPERVISI

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1 16 -100

PRESUPUESTO DEL PLAN OPERATIVO 2016 (EN NUEVOS SOLES) 0G1: Contar con infraestructura de transporte que contribuya al fortalecimiento de la integracion interna y externa, al desarrollo de corredores logisticos, al proceso de ordenamiento territorial, proteccion del medio ambiente y mejorar el nivel de competitividad de la economia. DE 1.1: Ampliar la capacidad y mejorar las caracteristicas de la infraestructura de la red vial nacional. CATEGORIA PRESUPUESTAL PRODUCTO/PROYECTO

ACTIVIDAD •2ADENA FUE META

FINALIDAD

FTE. DE FTO.

PRESUPUESTO 2016

UNIDAD MEDIDA Codigo

Descripclon

UBICACIÓN GEOGRAFICA PROV. DEP.

15. TRANSPORTE 033. TRANSPORTE TERRESTRE 0064. VIAS NACIONALES 00001

0077842. Pacri Carretera Yauri - Negromayo - Oscol lo - !mata Tramo Dv. 'mata - Oscollo - Negromayo

Tda. Fte.

800,000

112. UNIDAD

1.4

04. AREQUIPA 05. CAYLLOMF

00002

0099112. Pma Carretera Yauri - Negromayo - Oscollo - !mata Tramo Dv. mata - Oscollo - Negromayo

Tda. Fte.

117,550

091. PLAN

0.1

04. AREQUIPA 05. CAYLLOW

Tda. Fte.

7,275,848

Tda. Fte.

7,275,848

067. KILOMETR

3.0

08, CUSCO

08. ESPINAR

Tda. Fte.

15,855,147

Tda. Fte.

2,182,684

109. SUPERVISI

1.0

25. UCAYALI

01. CORONEL

112. UNIDAD

1.0

25. UCAYALI

01. CORONEL

067. KILOMETR

1.0

25. UCAYALI

01. CORONEL

109. SUPERVISI

1.0

14. LAMBAYE( 03. LAMBAYE(

OBRAS 4000178. REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NACIONAL 15. TRANSPORTE 033. TRANSPORTE TERRESTRE 0064. VIAS NACIONALES 00001

0063510. Rehabilitacion Y Mejoramiento De La Carretera Yauri-Negromayo-Oscollo-(mata, Tramo Dv. Imata-Oscollo-Negromayo

2146291. CONSTRUCCION DE LA AMPLIACION DE UNA SEGUNDA CALZADA DEL TRAMO DV. AEROPUERTO PUCALLPA-CEMENTERIO JARDIN DEL BUEN RECUERDO ACCIONES DE INVERSION 6000002. SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS 15. TRANSPORTE 033. TRANSPORTE TERRESTRE 0064. VIAS NACIONALES 00001

0063528. Supervision De La Ampliacion De La Segunda Calzada Del Tramo Dv. Aeropuerto Pucallpa-Cementerio Jardin Del Buen Recuerdo

6000043. LIBERACION Y SANEAMIENTO DE AREAS

Tda. Fte.

2,182,684

Tda. Fte.

143,780

Tda. Fte.

143,780

Tda. Fte.

13,528,683

Tda. Fte.

13,528,683

Tda. Fte.

34,222.861

Tda. Fte.

1,698,564

Tda. Fte.

1,698,564

Tda. Fte.

798,957

15. TRANSPORTE 033. TRANSPORTE TERRESTRE 0064. VIAS NACIONALES 00001

0102208. Pma Ampliacion De La Segunda Calzada Del Tramo Dv. Aeropuerto Pucallpa-Cementerio Jardin Del Buen Recuerdo

OBRAS 4000178. REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NACIONAL 15. TRANSPORTE 033. TRANSPORTE TERRESTRE 0064. VIAS NACIONALES 00001

0063529. Construccion De La Ampliacion De La Segunda Calzada Del Tramo Dv. Aeropuerto Pucallpa-Cementerio Jardin Del Buen Recuerdo

2155808. MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA RODRIGUEZ DE MENDOZA - EMPALME RUTA PE-5N LA CALZADA, TRAMO SELVA ALEGRE-EMPALME RUTA PE-5N LA CALZADA ACCIONES DE INVERSION 6000002. SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS 15. TRANSPORTE 033. TRANSPORTE TERRESTRE 0064. VIAS NACIONALES 00001

0052968. Supervision De Carretera Rodriguez De Mendoza - Empalme Ruta Pe-5N, Tramo Selva Alegre-Empalme Ruta Pe-5N

6000043. LIBERACION Y SANEAMIENTO DE AREAS 15. TRANSPORTE 033. TRANSPORTE TERRESTRE 0064. VIAS NACIONALES

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

I

1 17 -100

PRESUPUESTO DEL PLAN OPERATIVO 2016 (EN NUEVOS SOLES) 0G1: Contar con infraestructura de transporte que contribuya al fortalecimiento de la integracion interna y externa, al desarrollo de corredores logisticos, al proceso de ordenamiento territorial, proteccion del medio ambiente y mejorar el nivel de competitividad de la economia. OE 1.1: Ampliar la capacidad y mejorar las caracteristicas de la infraestructura de la red vial nacional. CATEGORIA PRESUPUESTAL PRODUCTO/PROYECTO ACTIVIDAD ::ADENA FUE META

FINALIDAD

FTE. DE PTO.

PRESUPUESTO 2018

Codigo

UNIDAD MEDIDA DescdpcIon

UBICACIÓN GEOGRAFICA DEP. PROV.

17.0 22. SAN MARI Dl. MOYOBAN

00001

0146015. Mejoramiento De La Carretera Rodriguez De Mendoza Tramo Selva Alegre - La Calzada

Tda. Fte.

650,000 112. UNIDAD

00002

0147394. Pma Mejoramiento De La Carretera Rodriguez De Mendoza Tramo Selva Alegre - La Calzada

Tda. Fte.

148,957 091. PLAN

0.2 22. SAN MARI 01. MOYOBAN

OBRAS 4000178. REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NACIONAL

Tda. Fte.

31,725,340

Tda. Fte.

31,725,340 067, KILOMETR

15. TRANSPORTE 033. TRANSPORTE TERRESTRE 0064. VIAS NACIONALES 00001

0052879. Rodriguez De Mendoza - Empalme Ruta Pe-5N, Tramo Selva Alegre-Empalme Ruta Pe-5N

2158699. REHABILITACION DE LA CARRETERA CHILCA - SAPALLANGA - PUCARA - PAZOS - DV. PAMPAS: TRAMO II PUCARA - PAZOS Y TRAMO III PAZOS - DV. PAMPAS

Tda. Fte.

954 501

Tda. Fte.

954,501

Tda. Fte.

954,501 046. ESTUDIO

Tda. Fte.

200 000

Tda. Fte.

200,000

Tda. Fte.

200,000 046. ESTUDIO

0.2 22. SAN MARI 01. MOYOBAN

ACCIONES DE INVERSION 6000001. EXPEDIENTE TECNICO 15. TRANSPORTE 033. TRANSPORTE TERRESTRE 0064. VIAS NACIONALES 00001

0089044. Estudio Definitivo Carretera Chilca - Sapallanga - Pucara - Pazos - Dv. Pampas: Tramo li Pucara - Pazos Y Tramo lii Pazos - Dv. Pampas

2158700. CONSTRUCCION DE LA VIA DE EVITAMIENTO DE LA CIUDAD DE ABANCAY

0.5 09. HUANCAV 07. TAYACAJA

ACCIONES DE INVERSION 6000001. EXPEDIENTE TECNICO 15. TRANSPORTE 033. TRANSPORTE TERRESTRE 0064. VIAS NACIONALES 00001

0079209. Estudio Definitivo Via De Evitamiento De La Ciudad De Abancay

2158701. CONSTRUCCION DEL PUENTE CAYARA Y ACCESOS

Tda. Fte.

8.256,823

Tda. Fte.

1,800,000

Tda. Fte.

1,800,000 109. SUPERVISI

Tda. Fte.

6,456,823

Tda. Fte.

6,456,823 073. METRO

0.2 03. APURIMAC 01. ABANCAY

ACCIONES DE INVERSION 6000002. SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS 15. TRANSPORTE 033. TRANSPORTE TERRESTRE 0064. VIAS NACIONALES 00001

0115410. Supervision De La Construccion Del Puente Cayara Y Accesos

1.0 05. AYACUCHI 11. VILCAS HU

OBRAS 4000179. CONSTRUCCION DE PUENTES 15. TRANSPORTE 033. TRANSPORTE TERRESTRE 0064. VIAS NACIONALES 00001

0112045. Construccion Del Puente Cayara Y Accesos

2159402. REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA IMPERIAL PAMPAS

Tda. Fte.

38,017,133

Tda. Fte.

4,409,695

ACCIONES DE INVERSION 6000002. SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS

15.0 05. AYACUCHi 11. VILCAS HU

I

l

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1 18 - 100

PRESUPUESTO DEL PLAN OPERATIVO 2016 (EN NUEVOS SOLES) OG1: Contar con infraestructura de transporte que contribuya al fortalecimiento de la integracion interna y externa, al desarrollo de corredores logisticos, al proceso de ordenamiento territorial, proteccion del medio ambiente y mejorar el nivel de competitividad de la economia. OE 1.1: Ampliar la capacidad y mejorar las caracteristicas de la infraestructura de la red vial nacional. CATEGORIA PRESUPUESTAL PRODUCTO/PROYECTO

ACTIVIDAD :,ADENA FUN META

FINALIDAD

FTE. DE FTO.

PRESUPUESTO 2016

UNIDAD MEDIDA Codlgo

Descripcion

UBICACIÓN GEOGRAFICA PROV. DEP.

1.0

09. HUANCAV 07. TAYACAJA

15. TRANSPORTE 033. TRANSPORTE TERRESTRE 0064. VIAS NACIONALES 00001

0115423. Supervision De La Rehabilitacion Y Mejoramiento De La Carretera Imperial Pampas

6000043. LIBERACION Y SANEAMIENTO DE AREAS

Tda. Fte.

4,409,695

Tda. Fte.

700,350

109. SUPERVISI

15. TRANSPORTE 033. TRANSPORTE TERRESTRE 0064. VIAS NACIONALES 00001

0133042. Pma Rehabilitacion Y Mejoramiento Carretera Imperial Pampas

Tda. Fte.

200,350

091. PLAN

0.4

09. HUANCAV 07. TAYACAJA

00002

0133882. Pacri Rehabilitacion Y Mejoramiento Carretera Imperial Pampas

Tda. Fte.

500,000

112. UNIDAD

31.0

09. HUANCAV 07. TAYACAJA

Tda. Fte.

32,907,088

Tda. Fte.

32,907,088

067. KILOMETR

15.9

09. HUANCAV 07. TAYACAJA

Tda. Fte.

42.369.989

Tda. Fte.

42,369,989

Tda. Fte.

42,369,989

067. KILOMETR

0.1

Tda. Fte.

237.892.727

Tda. Fte.

2,808,660

Tda. Fte.

2,808,660

Tda. Fte.

235,084,067

Tda. Fte.

235,084,067

Tda. Fte.

44,690,647

Tda. Fte.

2,065,449

OBRAS 4000178. REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NACIONAL 15. TRANSPORTE 033. TRANSPORTE TERRESTRE 0064. VIAS NACIONALES 00001

0132838. Rehabilitacion Y Mejoramiento De La Carretera Imperial Pampas

2167895. MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA CARRETERA MAZAMARI - PANGOA - CUBANTIA OBRAS 4000178. REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NACIONAL 15. TRANSPORTE 033. TRANSPORTE TERRESTRE 0064. VIAS NACIONALES 00001

0115001. Mejoramiento Y Rehabilitacion De La Carretera Mazamari - Pa ngoa - Cuba ntia

2173121. REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PE-3N LONGITUDINAL DE LA SIERRA NORTE, TRAMO COCHABAMBA-CUTERVO-SANTO DOMINGO DE LA CAPILLA-CHIPLE

12. JUNIN

06. SATI PO

ACCIONES DE INVERSION 6000043. LIBERACION Y SANEAMIENTO DE AREAS 15. TRANSPORTE 033. TRANSPORTE TERRESTRE 0064. VIAS NACIONALES 00001

0135482. Pacri Longitudinal De La Sierra Norte, Tramo Cochabamba-Cutervo Santo Domingo De La Capilla -Chiple

112. UNIDAD

216.3

06. CAJAMARI 06. CUTERVO

OBRAS 4000178. REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NACIONAL 15. TRANSPORTE 033. TRANSPORTE TERRESTRE 0064. VIAS NACIONALES 00001

0118924. Rehabilitacion Y Mejoramiento Tramo Cochabamba - Cutervo - Santo Domingo De La Capilla - Chi ple

2177209. MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUANUCO-CONOCOCHA, SECTOR: HUANUCO-LA UNION-HUALLANCA RUTA PE-3N ACCIONES DE INVERSION 6000001. EXPEDIENTE TECNICO

067. KILOMETR

0.1

06. CAJAMARI 04. CHOTA

1

1

1

19 - 100

PRESUPUESTO DEL PLAN OPERATIVO 2016 (EN NUEVOS SOLES) 0O1: Contar con infraestructura de transporte que contribuya al fortalecimiento de la integracion interna y externa, al desarrollo de corredores logisticos, al proceso de ordenamiento territorial, proteccion del medio ambiente y mejorar el nivel de competitividad de la economia. OE 1.1: Ampliar la capacidad y mejorar las caracteristicas de la infraestructura de la red vial nacional. CATEGORIA PRESUPUESTAL PRODUCTO/PROYECTO ACTIVIDAD ::ADENA FUN META

FINALIDAD

FTE. DE FTO.

PRESUPUESTO 2016

UNIDAD MEDIDA Descripcion

Codigo

UBICACIÓN GEOGRAFICA DEP. PROV.:

15. TRANSPORTE 033. TRANSPORTE TERRESTRE 0064. VIAS NACIONALES 00001

0107542. Estudio Definitivo Mejoramiento Carretera Huanuco-Conococha, Sector: Huanuco-La Union-Huallanca, Ruta Pe-3N

Tda. Fte.

2,065,449

Tda. Fte.

42,625,198

Tda. Fte.

42,625,198

Tda. Fte.

278,343

Tda. Fte.

178,343

046. ESTUDIO

0.4

10. HUANUCC 03. DOS DE M,

067. KILOMETR

0.0

10. HUANUCC 03. DOS DE M,

046. ESTUDIO

0.3

19. PASCO

03. OXAPAMP

112. UNIDAD

1.0

19. PASCO

03. OXAPAMP

067. KILOMETR

1.0

20. PIURA

08. SECHURA

109. SUPERVISI

1.0

20. PIURA

08. SECHURA

OBRAS 4000082. MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NACIONAL 15. TRANSPORTE 033. TRANSPORTE TERRESTRE 0064. VIAS NACIONALES 00001

0113737. Mejoramiento De La Carretera Huanuco-Conococha, Sector: Huanuco-La Union-Huallanca, Ruta Pe-3N

2177398. CONSTRUCCION DEL PUENTE SANTA ROSA Y ACCESOS EN EL DISTRITO DE POZUZO, PROVINCIA DE OXAPAMPA - DEPARTAMENTO DE PASCO ACCIONES DE INVERSION 6000001. EXPEDIENTE TECNICO 15. TRANSPORTE 033. TRANSPORTE TERRESTRE 0064. VIAS NACIONALES 00001

0140099. Construccion Del Puente Santa Rosa Y Accesos En El Distrito De Pozuzo - Oxapampa - Pasco

Tda. Fte.

178,343

Tda. Fte.

100,000

Tda. Fte.

100,000

Tda. Fte.

4.398,680

Tda. Fte.

4,197,747

0141868. Reemplazo De 13 Puentes En Los Corredores Viales Nacionales Sullana - Aguas Verdes Km. 0+000- Km 219+600 Y Piura - Sechura-Bayoyar Krr Tda. Fte.

4,197,747

6000043. LIBERACION Y SANEAMIENTO DE AREAS 15. TRANSPORTE 033. TRANSPORTE TERRESTRE 0064. VIAS NACIONALES 00001

0166231. Pacri Construccion Del Puente Santa Rosa Y Accesos Region Pasco

2192511. REEMPLAZO DE 13 PUENTES EN LOS CORREDORES VIALES NACIONALES SULLANA - AGUAS VERDES KM. 0+000 - KM. 219+600 Y PIURA - SECHURA - BAYOVAR KM. 0+000 - KM. 18+000 ACCIONES DE INVERSION 6000001. EXPEDIENTE TECNICO 15. TRANSPORTE 033. TRANSPORTE TERRESTRE 0064. VIAS NACIONALES 00001

6000002. SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS

Tda. Fte.

200,933

0141868. Reemplazo De 13 Puentes En Los Corredores Viales Nacionales Sullana - Aguas Verdes Km. 0+000- Km 219+600 Y Piura - Sechura-Bayovar Krr Tda. Fte.

200,933

15. TRANSPORTE 033. TRANSPORTE TERRESTRE 0064. VIAS NACIONALES 00001

2192512. REEMPLAZO DE 12 PUENTES EN EL CORREDOR VIAL RUTA 28A SAN CLEMENTE - AYACUCHO

Tda. Fte.

3,556,479

Tda. Fte.

3,387,122

ACCIONES DE INVERSION 6000001. EXPEDIENTE TECNICO 15. TRANSPORTE 033. TRANSPORTE TERRESTRE 0064. VIAS NACIONALES

I

I

I

I

1

1

I

1

1

1

1

i

(

l

i

i

i

1

1 20 - 100

PRESUPUESTO DEL PLAN OPERATIVO 2016 (EN NUEVOS SOLES) OG1 : Contar con infraestructura de transporte que contribuya al fortalecimiento de la integracion interna y externa, al desarrollo de corredores logísticos, al proceso de ordenamiento territorial, proteccion del medio ambiente y mejorar el nivel de competitividad de la economia. OE 1.1: Ampliar la capacidad y mejorar las caracteristicas de la infraestructura de la red vial nacional. CATEGORIA PRESUPUESTAL PRODUCTO/PROYECTO ACTIVIDAD 2ADENA FUN META 00001

FINALIDAD 0137601. Reemplazo De 12 Puentes En El Corredor Vial Ruta 28A San Clemente - Ayacucho

6000002. SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS

FTE. DE FTO. Tda. Fte.

PRESUPUESTO 2016

UNIDAD MEDIDA Codigo Descdpclon

3,387,122 046. ESTUDIO

Tda. Fte.

169,357

Tda. Fte.

169,357

Tda. Fte.

53.846,020

Tda. Fte.

4,460,297

UBICACIÓN GEOGRAFICA PROV. DEP.

0.0 05. AYACUCH, 01. HUAMANC

15. TRANSPORTE 033. TRANSPORTE TERRESTRE 0064. VIAS NACIONALES 00001

0137601, Reemplazo De 12 Puentes En El Corredor Vial Ruta 28A San Clemente - Ayacucho

2192514. REEMPLAZO DE 12 PUENTES EN LOS CORREDORES VIALES NACIONALES SULLANA - AGUAS VERDES KM. 221+000 - KM. 273+800 Y SULLANA - EL ALAMOR KM. 0+000 - KM. 59+200

109. SUPERVISI

0.0 05. AYACUCH, 01. HUAMANC

ACCIONES DE INVERSION 6000001. EXPEDIENTE TECNICO 15. TRANSPORTE 033. TRANSPORTE TERRESTRE 0064. VIAS NACIONALES 00001

0141867. Reemplazo De 12 Puentes En Los Corredores Viales Nacionales Sullana - Aguas Verdes Km. 221+000 - Km. 273+800 Y Sullana - El Alamor Km Tda. Fte.

6000002. SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS

4,460,297 046. ESTUDIO

Tda. Fte.

3,902,759

0141867. Reemplazo De 12 Puentes En Los Corredores Viales Nacionales Sullana - Aguas Verdes Km. 221+000 - Km. 273+800 Y Sullana - El Ala mor Km Tda. Fte.

3,902,759

0.7 24. TUMBES 01. TUMBES

15. TRANSPORTE 033. TRANSPORTE TERRESTRE 0064. VIAS NACIONALES 00001

6000043. LIBERACION Y SANEAMIENTO DE AREAS

109. SUPERVISI

1.0 24. TUMBES 01. TUMBES

112. UNIDAD

1.0 24. TUMBES 01. TUMBES

44,842,964 073. METRO

40.0 24. TUMBES 01. TUMBES

Tda. Fte.

640,000

0166237. Pacri Reemplazo De 12 Puentes En Los Corredores Viales Nacionales Sullana - Aguas Verdes Km. 221+000 - Km. 273+800 Y Sullana - El Ala mor Tda. Fte.

640,000

Tda. Fte.

44,842,964

15. TRANSPORTE 033. TRANSPORTE TERRESTRE 0064. VIAS NACIONALES 00001

OBRAS 4000179. CONSTRUCCION DE PUENTES 15. TRANSPORTE 033. TRANSPORTE TERRESTRE 0064. VIAS NACIONALES 00001

0141867. Reemplazo De 12 Puentes En Los Corredores Viales Nacionales Sullana - Aguas Verdes Km. 221+000 - Km. 273+800 Y Sullana - El Ala mor Km Tda. Fte.

2192666. CONSTRUCCION DE LA CARRETERA BELLAVISTA - MAZAN - SALVADOR - EL ESTRECHO

Tda. Fte.

95,842.761

Tda. Fte.

95,842,761

Tda. Fte.

95,842,761 067. KILOMETR

Tda. Fíe.

34.359,307

Tda. Fte.

3,123,573

OBRAS 4000073. CONSTRUCCION DE LA RED VIAL NACIONAL 15. TRANSPORTE 033. TRANSPORTE TERRESTRE 0064. VIAS NACIONALES 00001

0000437. Construccion De Carreteras

2201098. MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DV. CHAGLLA - POZUZO - OXAPAMPA Y EMP. 18B - RIO CODO - CODO DE POZUZO - EMP. PE - 5NA (PUERTO INCA) POR NIVELES DE SERVICIO ACCIONES DE INVERSION 6000002. SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS 15. TRANSPORTE

1.0 16. LORETO 01. MAYNAS

1

I

3

3

1

1

1

3

3

1

3

1

3 21 - 100

PRESUPUESTO DEL PLAN OPERATIVO 2016 (EN NUEVOS SOLES) OG1: Contar con infraestructura de transporte que contribuya al fortalecimiento de la integracion interna y externa, al desarrollo de corredores logisticos, al proceso de ordenamiento territorial, proteccion del medio ambiente y mejorar el nivel de competitividad de la economia. OE 1.1: Ampliar la capacidad y mejorar las características de la infraestructura de la red vial nacional. CATEGORIA PRESUPUESTAL PRODUCTO/PROYECTO ACTIVIDAD 3ADENA FUN META

FINALIDAD

FTE. DE FTO.

PRESUPUESTO 2016

UNIDAD MEDIDA Codigo Descripcion

UBICACIÓN GEOGRAFICA PROV.: DEP.

033. TRANSPORTE TERRESTRE 0064. VIAS NACIONALES 00001

0166398. Supervision Del Mejoramiento De La Carretera Emp. Pe-18A(Puente Rancho) - Panao - Chaglla - Pozuzo - Oxampampa Y Empalme Pe-18B - Ri. Tda. Fte.

3,123,573

109. SUPERVISI

1.0

05. AYACUCHi 06. LUCANAS

067. KILOMETR

150.4

05. AYACUCHi 06. LUCANAS

109. SUPERVISI

1.0

15. LIMA

05. CAÑETE

067. KILOMETR

58.4

15. LIMA

05. CAÑETE

109. SUPERVISI

1.0

21. PUNO

11. SAN ROM/

067. KILOMETR

24.2

21. PUNO

11. SAN ROM/

OBRAS 4000082. MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NACIONAL

Tda. Fte.

31,235,734

0165567. Mejoramiento De La Carretera Emp. Pe-18A(Puente Rancho) - Pa nao - ChagIla - Pozuzo - Oxa mpam pa Y Empalme Pe-18B - Rio Codo - Codo D Tda. Fte.

31,235,734

15. TRANSPORTE 033. TRANSPORTE TERRESTRE 0064. VIAS NACIONALES 00001

2201099. MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CAÑETE-LUNAHUANA-DV. YAUYOS-RONCHAS-CHUPACA-HUANCAYO-DV. PAMPAS POR NIVELES DE SERVICIO

Tda. Fte.

16,021,414

Tda. Fte.

1,456,492

Tda. Fte.

1,456,492

Tda. Fte.

14,564,922

Tda. Fte.

14,564,922

Tda. Fte.

107,769,358

Tda. Fte.

5,406,655

Tda. Fte.

5,406,655

Tda. Fte.

102,362,703

Tda. Fte.

102,362,703

Tda. Fte.

1,500,000

Tda. Fte.

1,500,000

ACCIONES DE INVERSION 6000002. SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS 15. TRANSPORTE 033. TRANSPORTE TERRESTRE 0064. VIAS NACIONALES 00001

0166396. Supervision Del Mejoramiento De La Carretera Cañete - Lunahuana - Dv. Yauyos - Roncha - Chupaca - Huancayo - Dv. Pampas

OBRAS 4000082. MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NACIONAL 15. TRANSPORTE 033. TRANSPORTE TERRESTRE 0064. VIAS NACIONALES 00001

0165560. Mejoramiento De La Carretera Cañete - Lunahuana - Dv. Yauyos - Roncha - Chupaca - Huancayo - Dv. Pampas

2233842. CONSTRUCCION DE LA AUTOPISTA PUNO - JULIACA ACCIONES DE INVERSION 6000002. SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS 15. TRANSPORTE 033. TRANSPORTE TERRESTRE 0064. VIAS NACIONALES 00001

0115398. Supervision De La Autopista Juliaca - Puno

OBRAS 4000073. CONSTRUCCION DE LA RED VIAL NACIONAL 15. TRANSPORTE 033. TRANSPORTE TERRESTRE 0064. VIAS NACIONALES 00001

0110915. Autopista Juliaca - Puno

2233958. CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHIMBOTE - TOCACHE, SECTOR YUNGAYPAMPA - TRES CRUCES - SIHUAS - HUACRACHUCO - UCHIZA - EMP.RUTA 05N - TOCACHE ACCIONES DE INVERSION 6000001. EXPEDIENTE TECNICO

I

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

I

1

1

1

1

1

1

1 22 - 100

PRESUPUESTO DEL PLAN OPERATIVO 2016 (EN NUEVOS SOLES) 0G1: Contar con infraestructura de transporte que contribuya al fortalecimiento de la integracion interna y externa, al desarrollo de corredores logisticos, al proceso de ordenamiento territorial, proteccion del medio ambiente y mejorar el nivel de competitividad de la economia. OE 1.1: Ampliar la capacidad y mejorar las caracteristicas de la infraestructura de la red vial nacional. CATEGORIA PRESUPUESTAL PRODUCTO/PROYECTO ACTIVIDAD CADENA FUN META

FINALIDAD

FTE. DE FTO.

PRESUPUESTO 2016

UNIDAD MEDIDA Codigo Destripclon

UBICACIÓN GEOGRAFICA PROV. DEP.

15. TRANSPORTE 033. TRANSPORTE TERRESTRE 0064. VIAS NACIONALES 00001

0112702. Estudio Definitivo Carretera Chirnbote - Tocache, Sector Yungaypampa - Tres Cruces - Si huas - Huacrachuco - Uchiza - Emp.Ruta 05N - Tocach, Tda. Fte.

2234905. MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA CARRETERA PILCOMAYO (EMP. PE - 3S) - CHUPACA

1,500,000

Tda. Fte.

912195

Tda. Fte.

912,195

Tda. Fte.

912,195

Tda. Fte.

111.921.251

Tda. Fte.

6,004,472

046. ESTUDIO

0.4

02. ANCASH

19. SIHUAS

046. ESTUDIO

0.8

12. JUNIN

05. JUNIN

109. SUPERVISI

1.0

08. CUSCO

08. ESPINAR

39.0

08. CUSCO

08. ESPINAR

0.5

08. CUSCO

08. ESPINAR

35.0

08. CUSCO

08. ESPINAR

0.5

02. ANCASH

12. HUAYLAS

ACCIONES DE INVERSION 6000001. EXPEDIENTE TECNICO 15. TRANSPORTE 033. TRANSPORTE TERRESTRE 0064. VIAS NACIONALES 00001

0115034. Obra Carretera Pilcomayo (Emp. Pe - 35) - Chupaca

2234984. REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DV. NEGROMAYO - OCCORURO - PALLPATA - DV. YAURI ACCIONES DE INVERSION 6000002. SUPERVISION Y LIQUIOACION DE OBRAS 15. TRANSPORTE 033. TRANSPORTE TERRESTRE 0064. VIAS NACIONALES 00001

0115397. Supervision De Carretera Dv. Negromayo - Occoruro - Pallpata - Dv. Yauri

6000043. LIBERACION Y SANEAMIENTO DE AREAS

Tda. Fte.

8,004,472

Tda. Fte.

2,523,996

15. TRANSPORTE 033. TRANSPORTE TERRESTRE 0064. VIAS NACIONALES 00001

0156211. Pacri Rehabilitacion Y Mejoramiento Carretera Dv. Negromayo - Occoruro - Pallpata - Dv. Yauri

Tda. Fte.

2,000,000

00002

0147312. Pma Rehabilitacion Y Mejoramiento De La Carretera Dv. Negromayo - Occoruro - Pallpata - Dv. Yauri

Tda. Fte.

523,996

Tda. Fte.

103,392,783

Tda. Fte.

103,392,783

Tda. Fte.

1,267,520

Tda. Fte.

1,267,520

Tda. Fte.

1,267,520

Tda. Fte.

1,275,193

112. UNIDAD 091. PLAN

OBRAS 4000178. REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NACIONAL 15. TRANSPORTE 033. TRANSPORTE TERRESTRE 0064. VIAS NACIONALES 00001

0115032. Obra Carretera Dv. Negromayo - Occoruro - Pallpata - Dv. Yauri

2234987. REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUALLANCA - CARAZ

067. KILOMETR

ACCIONES DE INVERSION 6000001. EXPEDIENTE TECNICO 15. TRANSPORTE 033. TRANSPORTE TERRESTRE 0064. VIAS NACIONALES 00001

0112704. Estudio Definitivo Carretera Huallanca - Caraz

2234988. REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PAL1ASCA - MOLLEPATA - MOLLEBAMBA - SANTIAGO DE CHUCO EMPALME RUTA NO 10 ACCIONES DE INVERSION

046. ESTUDIO

1

1

1

1

1

I

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

23 -100

PRESUPUESTO DEL PLAN OPERATIVO 2016 (EN NUEVOS SOLES) OG1: Contar con infraestructura de transporte que contribuya al fortalecimiento de la integracion interna y externa, al desarrollo de corredores logisticos, al proceso de ordenamiento territorial, proteccion del medio ambiente y mejorar el nivel de competitividad de la economia. OE 1.1: Ampliar la capacidad y mejorar las caracteristicas de la infraestructura de la red vial nacional. CATEGORIA PRESUPUESTAL PRODUCTO/PROYECTO



ACTIVIDAD IADENA FUN META

FINALIDAD

6000001. EXPEDIENTE TECNICO

FTE. DE FTO.

PRESUPUESTO 2016

Tda. Fte.

1,275,193

UNIDAD MEDIDA Codo

DescripcIon

UBICACIÓN GEOGRAFICA DEP. PROV.,

15. TRANSPORTE 033. TRANSPORTE TERRESTRE 0064. VIAS NACIONALES 00002

0146963. Rehabilitacion Y Mejoramiento De La Carretera Pallasca - Mollepata - Mollebamba - Santiago De Chuco Empalme Ruta No 10 Tramo Mollepat

Tda. Fte.

1,140,681

046. ESTUDIO

0.5

13. LA LIBERTA 10. SANTIAGO

00003

0112709. Estudio Definitivo Santiago De Chuco - Mollepata

Tda. Fte.

134,512

046. ESTUDIO

0.1

13. LA LIBERTA 10, SANTIAGO

Tda. Fte.

200,058,163

Tda. Fte.

200,058,163

Tda. Fte.

200,058,163

067. KILOMETR

1.0

20. PIURA

05. PALTA

Tda. Fte.

81,741,582

Tda. Fte.

3,269,663

Tda. Fte.

3,269,663

109. SUPERVISI

1.0

20. PIURA

01. PIURA

Tda. Fte.

78,471,919

0159187. Construccion De La Segunda Calzada De La Via De Evitamiento De Piura - Carretera Panamericana Norte Tramo Km 988+000 - Km 1001+924 F

Tda. Fte.

78,471,919

067. KILOMETR

8.0

20. PIURA

01. PIURA

2250860. REEMPLAZO DE 12 PUENTES EN LOS CORREDORES VIALES NACIONALES RUTA: 35: CUSCO - ABRA LA RAYA RUTA 28F: URUBAMBA - CHINCHEROS - CACHIMAYO, RUTA 34 G: EL DESCANSO - SIGUI

Tda. Fte.

4,919,388

Tda. Fte.

4,741,578

046. ESTUDIO

1.0

08. CUSCO

13. URUBAMB

109. SUPERVISI

1.0

08. CUSCO

13. URUBAMB

2235630. CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA CALZADA DE LA CARRETERA PIURA - PALTA OBRAS 4000073. CONSTRUCCION DE LA RED VIAL NACIONAL 15. TRANSPORTE 033. TRANSPORTE TERRESTRE 0064. VIAS NACIONALES 00001

0159186. Construccion De La Segunda Calzada De La Carretera Piura - Palta Region Piura

2235631. CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA CALZADA DE LA VIA DE EVITAMIENTO DE PIURA - CARRETERA PANAMERICANA NORTE TRAMO KM 988+000 - KM 1001+924 ACCIONES DE INVERSION 6000002. SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS 15. TRANSPORTE 033. TRANSPORTE TERRESTRE 0064. VIAS NACIONALES 00001

0166394. Supervision Construccion De La Segunda Calzada De La Via De Evitamiento De Piura, Region Piura

OBRAS 4000073. CONSTRUCCION DE LA RED VIAL NACIONAL 15. TRANSPORTE 033. TRANSPORTE TERRESTRE 0064. VIAS NACIONALES 00001

ACCIONES DE INVERSION 6000001. EXPEDIENTE TECNICO 15. TRANSPORTE 033. TRANSPORTE TERRESTRE 0064. VIAS NACIONALES 00001

0166321. Reemplazo De 12 Puentes En Los Corredores Viales Nacionales Ruta 3S Cusco -Abra La Raya, Ruta 28F Urubamba - Chincheros - Cachimay