Rgsotucian gylit
istsriat
tf zsl -2017-*trM*t 0
i 5[l, 201i
Lima,
V¡stos; El l\4emorando
N'
462-2017-M|NA|\4/SG/OGPP
y el
lnfome
N'
MINAM/SG/OGPP/OPI\4 de Ia Oficina General de Planeamiento y Presupuesto; N' 332-2017-l\¡INAM/SG/OGAJ de la Oficina ceneral de Asesoría Jurídica; y,
198-2017-
el
lnforme
CONSIDERANDO:
Que, med¡ante Decreto Leg¡slativo No 1013, se creó el Minister¡o del Amb¡ente como organismo del Poder Ejecut¡vo, con personerla jurídica de derecho público, cuya tuncjón general
es d¡señar, esiablecer y supervisar la polít¡cá nac¡onal y secto¡ial amb¡enta¡, asumiendo
la
rectoría con respecto a ella;
Que, el numeral 71.3 del artfculo 7'l del Texto Ún¡co Ordenado de la Ley N" 2A4fi, Ley Generaldel Sistema Nac¡onal de Presupuesto, aprobado por Decreto Supremo N" 304-2012-EF, señala que los Planes Operal¡vos lñst¡tuc¡onales reflejan las Metas Presupuestarias que se esperan alcanzar para cada año fiscal y const¡tuyen ¡nstrumentos adm¡n¡strat¡vos que contienen los procesos a desanollar en el corto plazo, precisando las tareas necesarias para cumplir con las Metas Presupuestar¡as establecidas para d¡cho período, así como la oportun¡dad de su ejecuc¡ón, a n¡vel de cada dependenc¡a orgán¡ca;
Que, a través de la Resolución l\¡inisterial N' 389-2016-MINAM se aprueba Operativo Institucional- POI 2017 del [¡inisterio delAmbiente:
Que, mediante Resolución Ministerial
N'
f98-2017-MINAM
se aprueba la
el
Plan
Pr¡mera
Reprogramación del Plan Operativo lnst¡tuc¡onal- POI 2017 del Ministerio delAmbiente;
Que, habiéndose realizado la segunda evaluación del POI 2017,la Ofic¡na ceneral de Planeamiento y Presupuesto remite el lnforme N" 78-2017-[¡lNAI\¡/SG/OGPP/OPM de la Of¡cina
de Planeamiento y Modernización de la citada Ofic¡na General, en el cual se concluye en
la
necesidad de aprobar la segunda reprogramac¡ón del POI 2017 del l\4inisterio delAmbiente. a fin de permit¡r a los d¡ferentes órganos, un¡dades orgán¡cas, programas y proyectos del Min¡sterio, ajustar la plan¡f¡cac¡ón de sus intervenciones programadas en el año, en atención a sus necesidades y a Ios ajustes real¡zados a su programac¡ón física y tinancie¡a, asegurando la alineación del referido POI con los objetivos del Plan Eskatégico lnstitucional (PEl) y del Plan Estratégico Sectorial Multianual (PESEM);
Con el visado de la Ol¡cina General de Planeamiento
y
Presupuesto, de Ia Oficina
General de Asesor¡a Jurídica; y, De conformidad con lo d¡spuesto por el Decreto Legislat¡vo N" 1013, Ley que aprueba la Creac¡ón, Orgañizac¡'ón y Func¡ones del M¡n¡sterio del Ambiente; el Texto ún¡co Ordenado de !a Ley N" 28411, Ley General del Sistema Nac¡onal de Presupuesto, aprobado por Decreto Supremo N' 30¡l-2012-EF; la Ley N" 30518, Ley de Presupuesto del Sector Púbt¡co para etAño
Fiscal 2017; y, el Decreto Supremo
N'
002-2017-MINAM, que aprueba
el
Reglamento de
Organizac¡ón y Func¡ones del M¡n¡sterio de Amb¡ente; SE RESUELVE:
Artlculo l.- Aprobar Ia Segunda Reprogramac¡ón del Plan Opera¡vo lnstitucional 2017 POI 2017 del Ministerio del Amb¡ente, aprobado med¡ante Resolución Min¡sterial N'389-20í6llllNAM, conforme alAnexo que forma parte integrante de la presente Resoluc¡ón Min¡sterial. Arlfculo 2.. Disponer la ejécuc¡ón de las actividades, tareas y acc¡ones conten¡das en
el
Plan Operativo lnstitucional 2017 reprogramado, en el marco presupuestal autorizado por la Ley N" 30518, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año F¡scal 2017 y la normativa presupuestaria vigente.
Artículo 3.- Noüficar la presente Resolución M¡nistedal a todos los órganos, programas y proyeclos del M¡n¡sterio del Ambiente.
Artfculo 4.- D¡sponer la publ¡cación de la presente Resolución Ministerial y su Anexo en el Portal lnstitucional del M¡nisterio del Ambiente (www.m¡nam.gob.pe) en la misma fecha de blicación de la presente resoluc¡ón en el Diario Ofic¡al "El Peruano"-
Regfstrege y comuníquese
w@
SEGIJNDA REPROGRÁrl^CÉll OEL
MINISTERIo
DEL
PtrN
GN^ÍVO INSIfnlcloX^! 2OI7
AMBIENTE
Seeuruot Repnoe nlrvrAcróN DEr PLAN Openenvo lrusr¡rucrotult
20L7
ffi Á"'T\ k-;qif'',9 \:@!_¡9l
Lrrrra,
Acoro
DE
2017
W@
SECUNDA REPROGRA^'AC]ÓN DEI PL^N OPERATIVO INSffUCIONAL 2017
Etsa GaLAiza CoxrREnas
MtNtfRA
DEt AMBIEi¡TE
MAncos GAE8IEL Atf,GRE O{AI{G VICEMINIÍRO
W.uAx
DE
GEstIóN AMEIENfAL
FER ANoO LEóN MORAI.ES
VICEMINIsTRO DE DESARROLLO ESTRAfÉGICO DE LOs RECURSOS NATTIRALES
XfÍYEU§ATRI
IDAD GUIRREiO
SEcnETARh GENERAT
PAoIAA GUIo BARiERA DIRECÍORA DE LA OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTOY PRESUPUESTO
L|MA, AGoslo DE
2017
ry@
SEGUNDA
REpfocRAM oó¡r oEL PraN OpERArivo lNsrruoonar 2017
l¡o¡cr G¡r¡nlr
MaRcoLEGAr. SEGUTDA REpRoGRAMAoór DEL UNTDAD
Pr¡x ODEBAÍtvo
EEcuroRAOl: MrNrsrERD
l§ruoo¡a
(POt) 2017
DEL
MIf{AM
DETAM8|ENTE
6
BosQUEs UNTDAD EJEcuroM 03: GtsflóN INI€GRAL DE REs¡ouos SóuDos UNIDAo EJECUIoM 04: GEsnÓN DE Tos REcURSos NATURALES Coxclusrof{Es UNIDAD EJECUfORA
02: PSoGnAMA NACIoNAI. DE Co sERvAoÓN
s 6
DE
23
24 26 27
w@
SEGuNoa REPRoGRAM cTóñ oEL PraN oeEEArvo
¡Nsr¡ruclow 1'017
PRESENTAOóN
EI Perú enfrenta el reto de consolidar su crecim¡ento y convertirse en un país que br¡nde oportun¡dades de prosper¡dad para todos. En este contexto, el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sosten¡ble y la implementación de las recomendaciones de la OCDE establecen un marco en elcualeltema ambientaljuega un papel importante. En esa línea
el Ministerio del Ambiente (MINAM) como ente réctor del sector amb¡ental, a través
de sus ejes pr¡oritarios Penl Limpio y Peni Natural, busca désarrollar ¡ntervenciones que se encuentrcn enmarcadas eñ los objetivos estratéEicos de desarrollo sosten¡ble y que tomen en cuenta las recomendaciones real¡zadas por la OCoE. El desarrol¡o de tales intervenc¡ones ha tomado como base el enfoque de €recimiento verde
defin¡éndose
7líneas de acción prioritar¡at las cuales están or¡entadas en promover
un crecimiento económico bajo en carbono, un uso eficiente de los recursos natur¿rles como agua y energía y el aprovechamieñto de oportunidades para eenerar valor sobrc la base de los bienes y
servicios ambientales del país; tales l¡neam¡entos son: (¡). Aprovecham¡ento sosten¡ble de la d¡vers¡dad b¡ológ¡ca y, en part¡cular, de los bosqueq (i¡). Manejo ef¡c¡ente de residuos sólidot (ii¡). Adaptac¡ón ym¡ti8ac¡ón al cambio Climático, (iv). Gest¡ón ¡ntegral marino-costera, (v). Prevención y
y
ecoefic¡enc¡a y {v¡). Adecuac¡ón y Fonalecimiento inlitucional¡dad amb¡ental (vii) Medios de ¡mplementac¡ón de la política amb¡ental.
contro¡ de la contam¡nac¡ón
de
la
Estas líneas de acción prioñtarias han sido ¡ncorporadas en el Plan Etratég¡co Sectorial Muh¡anual,
en el Plan Efr¿tég¡co lnstituc¡onal del MINAM y en el Plan Op€rat¡vo lnst¡tuc¡onal par¿ su ejecuc¡ón.
ffi
El presente documeñto consta de 4 s€cciones que se organizan del modo s¡gu¡ente: [a pr¡mer¿ mlestra el marco legale ¡nst¡tuciona¡; la segunda muestra una descripc¡ón de los ajustes real¡zados a la Primer¿ Reprogramación del POI 2017 por unidad ejecutor¿, ór8ano y un¡dad orgán¡ca, dando como resultado la Segunda Reprogramación de I POI 2017 ; la tercera muelra las conclusiones y la cuana y ú¡tima presenta un anexo con el consolidado de las fichas POI reprogramadas, que fueron elaboradasy remit¡das porlos órBanos, unidades orgán¡casy un idades ejecutoras delM|NAM.
w@ l-
SEGUIDA REpRocRAMAcróN o€L
a¡N
OPER
Ívo tNsrmrdoMr2o17
Marco Legal
Decreto Ley N" 1013
-
"Ley de Creación, OGan¡¿ación y Func¡ones del M¡nisterio delAmbiente".
Decreto Supremo N" 0O2-2017-MINAM que aprueba el Retlamento de OBan¡zación y Func¡ones del Min¡ster¡o del Ambiente. Ley
N'284U-"Ley
Ley N"
Genera I del S¡stema Naciona I del Presupuesto Públ¡co".
30114-"Ley delPresupuesto delS,ector Público para elañof¡sca|2014".
Resolución Min¡steria¡ N' 385-2016-MINAM que aprueba el Plan Estratég¡co Secto.ial Multianual (PESEM) del Sector Amb¡ental 2017-2021.
Resolución Min¡ster¡al N" 387"2016-MINAM que aprueba 2017-2019) del Pl¡ego 0O5: Minister¡o del Amb¡eñte.
el Plan Estratég¡co
lnst¡tr.¡cional (PEl
Resolución Min¡steria¡ N'389-20lGM|NAM que aprueba el Plan Operativo lnstituc¡onal POI 2017 del M¡nister¡o del Ambiente.
Resolución Ministerial N" 19&2017-MINAM que aprueba la Pr¡mer¿ Reprogramac¡ón del Plan OpeGtivo lnst¡tucional POI 2017 del M¡n¡sterio delAmb¡ente.
w@ ll.
SEGUNO R€PaOCR
x
CroN oEL
fl-ax oPERAnvo lr{srruclon 12017
Segundá Reprogr¿mac¡ón del Plan Operatlvo lñsthuc¡onel (POl) 2017 del
MI AM
El POI es un ¡nstrumento de plan¡ficación d¡nám¡co en el cual se plasman las actividadet tareas y órganot un¡dades orgán¡cas y unidades ejecutoras del MINAM durante un año fiscal en ese sent¡do, puede ser actualiz¿do respetando las restr¡cc¡ones presupuestales v¡gentes. acc¡ones que serán ejecutadas por los
La actual¡zación o ajuste del referido instrumento se denom¡na reprogramación del POl, la cual es real¡zada por los d¡ferentes órganot un¡dades orgán icas y unidades ejecutor¿s delMINAM, poler¡ora una evaluación, por algún camb¡o en las prior¡dades de gestión o en la estructrrG organizac¡onal de la
institución.
Es así que med¡añte Resolución Min¡sterial
N'
la
Pr¡mera 198-2017-MINAM se aprobó Reprogramac¡ón del POI 2017, la misma que permitió protramar las adiv¡dades a ser desarrolladas durañte elaño conforme a la nueva estructura orEan¡¡ac¡onaldel MINAM aprobada mediante Ds N'
02-2017-MtNAM.
€n base a la Primera Reprogramación del POI 2017 se real¡¿ó la evaluación del avance de las actividades programad¿s por cada uno de los órganot un¡dades orgán¡cas y unidades ejecutor¿s del Mlt¡AM a¡mes dejun¡o delpresente año. Sobre la báse de la ¡nformación obten¡da en la segunda eyaluac¡ón del POI 2017, los órganot unidades or8án¡cas y un¡dades ejecutoras del MINAM, h¿n realizado la Segunda Reprogr¿maci5n del POI 2017, la m¡sma que ha permitido realizar los ajustes corespond¡entes a fin de asegur¿r el cumpl¡m¡ento de lás metas programadas en el año; cabe señalar que la referida reprogramac¡ón está al¡neada a los objet¡vos Estr¿tégicos del Plan Estratég¡co lnstitucioñal (PEl) y Plan Estratég¡co Sedorial Mult¡anual (PESEM), aprobados a finales del 2016 y que adeñás i¡corpor¿ las s¡ete líneas de a€ci{in príoritaria enmarcadasen los ejes PerÚ L¡mp¡oy Perú Natural.
A contiñuac¡ón se presenta la segunda Reprogramación del Pol 2077, en la cual se detallan
las
princ¡pales modificaciones que se han real¡zado, a n¡vel de meta fis¡ca y presupuestal, a fin de cumpl¡r con los objet¡vos inst¡tucionales del M¡NAM.
2.1,Unidad E¡ecutora 1r M¡nister¡odelAmbiente La Un¡dad Ejecutora 001 que comprénde la Alta D¡reccióñ, las direcciones de segundo y tercer nivel,
las oficinas de apoyo, asesoramiento
y
proyectos del MINAM, ha reprogramado su POI 2017,
conforme al siguiente detalle:
2.11
Órganos de Alta D¡recc¡ón
2.1.1.L
Despacho M¡nister¡al - OM
El Despacho M¡n¡ster¡al es el órgano encar8ado de conduair todos los procesos del MINAM, tÉne programado sus ¿cc¡ones en lá cateBofía pfesupue§tal acc¡ones centrales. Con respedo a la Segunda Repro$amac¡ón del POI es prec¡so ind¡c¡r que no ha presentado var¡aciones a n¡vel de meta fís¡ca y
financiera, §n embargo, en la adú¡dad conespond¡ente al Tribunal de Solución de Controversias Ambientalet se han reprogr¿mado las acc¡ones del tercer trimestre para el cuarto trimestrc deb¡do a
w@
§EGUNoa REPRoGRAMAoóN DEL PLAN OPER
r¡vo lNsÍrucroNA 2017
que no se ha designado hasta la fecha al Presidente del refer¡do Tr¡bunal, por lo cual este órgano resolutivo del M¡nisterio no ha entrado en func¡onemiento.
aalI,6.
I'ND MEDIDA GESTION DE TA5 POLTNCAS PARÁ TA CONSERVACIóN
DELAMBIENfEY€L SOSÍENIBLE DE LOs CONDUCIR tAs ACCIONÉ5 ORIENTAOASARESOLVER CONFLCTOS E¡¡ MATERIA
AMBI€NfALY
2-l-1.2-
302,6ú.m
302,654.m
TA ULTIMA
VicerÍinirteño de D6arollo Elratégiao de los Reaursos Naturales - VMDERN
y uso sosten¡ble de los recursos naturales, d¡vers¡dad biológ¡ca, camb¡o cl¡mático y desertificación y el manejo de los suelos. Con respecto a la Segunda Reprogramac¡ón del POI 2017 se puede obseruar que no ha presentado El VMDERN ejerce competencia en las materias de conseNación
variaciones a nivelde meta física y f¡nanc¡era. lt
ta?¡o GISfIÓN
OE ACCIO¡¡ES ORIENTAOAS
AL
DEsARROTLO €S'IñAÍÉG|CO OE LOS
2.1.1.3,
acoóN
28
2A
1,107,242.m
1,707,242.9)
viceministerio de cestióñ Arñb¡ent¿l -VMGA
VMGA ejerce competencia en gest¡ón amb¡ental y prevención de la degradación del amb¡ente. Con respecto a la Segunda Reproeramación del POlse puede observarque solo presenta una reducc¡ón en la meta financiera deb¡do a un sinceramiento de los costos de las acc¡ones programadas. El
tioc
lt
16
16
MEOTO
0039
2.1.L.4.
ACCION€5 OE GES¡Ói¡ Y SIJPERVICóN DE LA GESTóN AMBIENTAL
596,627
tn
561,157.m
S€crétaría 6en.rel - SG
forma parte de la Alta D¡recció¡ y actúa como nexo de coodinación entre ésta y los órgaños de asesoramiento y apoyo del MINAMj asícomo, de enlace con otrasentidades públ¡cas. Co¡ respecto a la Segunda Reprogramación es preciso ¡nd¡car que la Secretaría Gener¿l no presenta var¡aciones de sus metas física y financieras La Secretaría General es la máxima autoridad admin¡strativa del m¡nisterio,
anualeS.
w@
PrñOeFR rtuo ¡',¡srmrcloNA 2017
SEGUftDA REpRoGRÁi¡ÁcroN DFr
t¡
c
itPio
rEG. CONDUCIR EL DESARROLLO OE LA GESfIO¡¡ ADMINISTSATIVA DEL MINIsfERIO OEL
1,136,940.00
L146,940.00
AMSI€NTE
2.1.2.
Órgano de control lnst¡tu.lonal
2.1.2.L.
órgano de ConÍol lñst¡tucloñal- OCI
Es el órgano responsable de programar, ejecutar y evaluar las acciones y a€t¡v¡dades de control gubemamental en el m¡nisterio. Con respecto a la Segunda Reprográmac¡ón del Pol 2017 se observa un incremento en la meta fís¡ca de la actividad programada, dado que en cumplimiento del Plan Anual de Controt2017 se realizaÉn 04 servic¡os relacionados y un serv¡cio de control adicional. Por otro lado se ha reg¡strado uña reducc¡óñ a n¡vel de ñeta finahc¡era deb¡do al s¡nceram¡ento de los costos programados.
I
U¡IO
CONTROL DE I-A LEGALIDAD PROCE§OS Y U50
0a
DI I.O5
a5!17t.tD
35
RECURSO§
426,635.m
INSTfTUOONALES
2.13.
órgano de Defénsa Ju.ídka
2.1.3.L
Prod.¡raduríaPúbl¡cá
Es elór8ano especializado responsáble de llevar a cabo la defensa juríd¡ca de los derechos e ¡ntereses --í;i--" "' a\Oue defiende el Estado y el Minister¡o. Coñ respecto a la Setunda Reprotramación det POl, se observa
,z'*'o
/*'o'N"l""t-huelareferidaoficinanohareal¡zadonintunamod¡flcaciónoajusteenlasaccionesprogr¿madas
fr_,iiffii;$ur"nt"
"lpresente
año, por lo que mantiene su meta física yfinanc¡era anual.
Ku_*Sz UI{D
PiOG
lt
iE¡iO
GARANTIZAR TA DEF'NsA OgI IV¡NISIÉñIO DEL AMBIENTE. ASI COf\¡O OISMINUIR LA
INCIOENCIA DE DELIÍOS AMBIEÑ¡ALES A
2,1.4.
Órganor de Aserorarniento
2,7.4.7.
V
2,030,299.tX)
2,030,299.OO
Apoyo
Oñcina G€n€ralde Asesoríe Juríd¡.a- OGAI
Es elórgano de asesoramiento responsable de asesorary emitirop¡n¡ón sobre los asuntos de carácter jurídico a la Alta Direcc¡ón y a los demás ór8anos del min¡ster¡o. con respedo a la segunda Reprogramació¡ del POl, se debe indicar que no han real¡zádo ninguna modif¡cación o ajuste en las acc¡ones programadas durante elpresente añ0, por lo que mant¡ene su meta física y f¡nanc¡era anual.
SE6UND^ REPROGR^MACIÓN DEL PLAN OPERAfIVO INSTITUC ONAL 201 7
I
iIP¡O ASESORAMIEÑTO ]I]Rf DICO
2.7.4.2.
7,t95,273.ú
DOCUM¿NTO
1,194,211.@
OfiGina General de Planeam¡ento y Presupuesto- €IGPP
Es el órgano de ¿sesoram¡ento responsable de conduc¡r los s¡stemas de planeamiento estratégico,
presupuesto público, moderni¿ac¡ón de la gest¡ón públ¡ca e ¡nversión pública y las acciones de cooperación técnica y asuntos internac¡onales delsector. Con respecto a la Segunda Reprogramación del POl, la ofic¡na no presenta variaciones a n¡vel de meta fís¡ca, sin embargo, se observa una dism¡nución de su meta financiera debido a la transferencia de recursos hac¡a la Ofic¡na de Presupuesto y Programac¡ón Multianual de lnversiones - OPPMI, con la finalidad de que cuente con los recursos necesarios para la atención de demandas ad¡c¡onales que púedan ser sol¡citadas por los diferentes órganos y un¡dades orgii n¡cas delMlNAM.
¡
aatr6.
iEPioGn , coNDUCti
LOs PROCESoS OE
PLANEAMIENTO, DESARfi OILO ORGAN¡ZACIONAL PROGRAMACIóN DT INVERSIOI{ES Y PRESUPI]TSTO OEL
2.1A.3.
2,41t,192.|X
OO€UMENTO
1,922,227.@
M¡NAM
Ofrc¡na de Planeam¡ento V Modern¡zác¡ón - OPM
Esta oflc¡na depende de la Of¡c¡na General de Planeamiento y Presupuesto y t¡ene coño funciones ejecutar los proce$s de plan¡flcac¡ón y modernización en el min¡ster¡o; así como, las acciones de
160 {-\ 2.
t¡
'(/",.
defensa nacional. En e'ta segunda reprogramac¡ón del POl2017 se puede ev¡denc¡ar que la activ¡dad vinculada a los procesos de planeamiento y modernización presenta un incremento presupuestal debido a la incorporación de recursos ad¡c¡onales que fueron orientados para financ¡era la elaborac¡ón de documentos que contribuyan a la actual¡zacióñ de los instrumentos de gestión relac¡onados a lo5 procesos inst¡tuc¡onales, los mismos que por ser acc¡ones complementarias a ¡as programadat no implican un aumento de las metasfis¡cas anuales,
\ ', c
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\a¡¡,¡rY @85
co¡¡DUclR tos PRocfsos 0t PIaNEAMtEñro Y MoDERNr2acúN
15
15
569,223.@
655,L42_@
729,825.ú
2¡&¡84.@
ACCIONES DE STGURIOADY DEFENSA
0052
2.7.4.4.
r'lacroNAL
Y
GEsTtóñ oEL Rttsco Dt
Oficina de Presupuesto y Pritgramación Multianualde lnversiones - OPPMT
Esta ofic¡na depende de la Oficina General de Planeamiento
v Presupuesto y tiene como funciones
ejecutar los procesos vinculados con el presupuesto del MINAM y de ¡nversión pública en la que el sector ten8a algún n¡vel de participación- Con respecto a la Segunda Reprogramac¡ón se debe ¡nd¡car que la oficina no ha real¡zado mod¡ficación a nivelde meta física anualde la actividad prográmada, sin embarto, se evidenc¡a un incremento de sus recursos debido a que como parte de sus funciones de conducción del s¡stema de presupuesto y en el marco de las normativas presupuestales vitentes han
SEGLJNDA REPROGMMAC ÓN DEL PLAN OPERATIVO IÑSTITIJCIONAL20lT
real¡zado las gest¡ones presupuestales correspondientet a f¡n de captar recursos de otras oficinas con la finalidad de contar con fondos para reasignarlos y atender a las demandas realizadas por los d¡ferentes órganos y un¡dades or8án icas delMlNAM.
fl TEPiO
CATEG. DIRIGIR LOSPROCESOS DE PRÉ5UPUE5fO
Ofic¡m de Cooperación y Asuñtos lntemacioneles
2.7.4.5.
- OCAI
y Asuntos lnternac¡onales asesora a la AIta Direcc¡ón, a los órganos y a los organismos adscritos en materia de cooperación técn¡ca internacional, además en la consideración de los temas prioritarios del sector en la agenda internacional. Asimismo, se encarga de hacer el se8uimiento de los comprom¡sos asumidos en las La Oficina de Cooper¿c¡ón
un¡dades orgán¡cas, así como
reun¡onescon los
pa íses
fronter¡zos en el marco de losencuentros binacionales y com isiones mixtas.
Con respecto a la segunda reprogramac¡ón del POI de OCAI se observa que se ha manten¡do la meta fis¡ca anual, s¡n embargo, se adv¡erte una d¡sminucióñ del presupuesto, debido a que está oficina ha puesto a d¡spos¡c¡ón recursos der¡vados del sinceramiento de los costos as¡gnados a las acc¡ones programadas en elaño. lt
iariociA. ASESORAR Y CONOUCIR LOS PROCESOS DE NEGOCIACIONES II\IITRNACIONAL'S
AMAIENÍALES Y LOs DE COOPERACIOII¡
OOCUM'NTO
6
6
429,455.@
762,427 @
TICNICA Y FINANCIERA, IDENTIFICA
2.1.4.6,
Ofic¡na de Generdl de Asuntos So.io Ambientales
-
OGASA
elórgano de asesoramiento responsable deldiseño, formulación de lineam¡entos y estrategias pará la ¡mplementac¡ón de acc¡ones de prevencióñ, anális¡t gestión y transformación de confl¡ctos socioambientales. Con respecto a la Segunda Reprogramacióñ del POI no ha real¡zado ninguñá modif¡cáción o ajuste en las acciones pro8ramadas durante el presente año, por lo que mant¡ene su meta fisica y Es
:¿zrlx9
f¡nanciera anual.
I ¡CPiO
CAIEG. ME]ORAR IT OIAIO6O Y IA coNcERractóN PREVENTVA EN
GEslóN Dt
2.1.4.7.
LA
ta
coNFLErvtDAo
¡E
1,579,016.m
iocia-
1,579,015.00
oficiná GeneÉl de Adñi¡ñ¡strác¡óñ - oGA
él órgano de apoyo responsable de Sestionar los sistemas admin¡strativos de abastecim¡ento, contábilidad y tesorería, en el marco de las dasposiciones emitidas por los entes redores, para Es
asegurar una eficiente y eficaz gestión inst¡tucional. Con respecto a la Segunda Reprogramac¡ón del
10
w@
SEGUNDA REPROGRAMAC
Ó\ DLL
PLAN OOF C,AÍ,VO INSTITUCIONAI 201 7
POl, no se evidencia una variac¡ón a nivel de meta física anual, sin embargo, debido a la atención de la
demanda adicional so¡ic¡tada para el "Mejoñm¡ento e lmplementac¡ón de la Gestión por Procesos Aplicados al S¡stema Adm¡nistÉtÍvos de la OGA', se observa un ¡ncremento en la meta financ¡er¿ anual- C¿be señalar que la refer¡da acc¡ón no impl¡ca un aumento a n¡vel de meta física, por ser una acc¡ón quesirve desoporte a las demás accioñes programadas por esta of¡c¡na.
I ifPto
ullo
calt¡c. G€STIONAR Y MONIfOREAR TL
2.1,4.8.
L4,19a.ú
26
FUNCIONAMIEiÍTO ADMII{Ist RATIVO
164,793.d)
Oñcine de Finanras - OF
Esta un¡dad orgáñica que depende de la Oficina General de Admin¡str¿c¡ón, cumple funciones vinculadas a los procesos financ¡eros y presupuestarios del Min¡ster¡o. Con respecto a la Segunda Reprogramac¡ón del POI 2017 se puede obseñar que no se ha realizado var¡ac¡ones a nivel de meta fís¡ca y f¡nanaiera anual. t rrD
c fEc.
aaoc
.ll AETlo
GESTIONAR Y MO'{IrOREAR TAS
2.1.4.9,
513,751.@
58,75r.00
Oficina de Abastecim¡ento - OA
Esta unidad orgánica depende de la Ot¡c¡na General de Adm¡n¡strac¡ón y cumple funciones vinculadas
a la coordinación, ejecución y control de los procesos de programación, adqu¡sición, distribuc¡ón y control de los bienes, servicios y ejecución de obras requer¡das por lo5 órBanos del ministerio. La 04 par¿ la Segunda Reprogramación ha manten¡do su meta fisica anual, sin embargo, se ev¡dencia un aumeñto en 5u meta financiera anual debido a la atenc¡ón de la demanda adicional de recursos, que les permitió cubrir los se rv¡cios de soportey mantenim¡ento de la ¡nst¡tuc¡ón, talescomo instalación de f¡bra óptica, energía eléctrica, pago de arbitr¡os, llantas para vehículos alqu¡ler de loca¡, combustible, eñtre otros.
PROG
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respedo a la Se8unda Reprogramac¡ón del POl, se evidenc¡a un aumento a nivel de metas fís¡cas y ññancieras, debido a la atención de la demanda adicional solicitada, la cualestá orientada a financiera las acciones tales como: i) Formal¡zac¡ón de l¡cenc¡as del software en el MINAM, ii) Correo Electrón¡co y Herram¡entas de Colabor¿ción para el Ministerio dei Ambiente y iii) Copias de respaldo de las bases
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SEGUNDA REpRocR^MAcróN DEL PLAN
opERArvo lNsrrucroML 2017
de datos y aplicativos de los seN¡dores de produccióñ del MINAM; las mismas qué geneGran un incremento en los informes elaborados por esta of¡cina. tl
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Es el órgano de apoyo creado con la nueva estructura orgán¡ca del MINAM y t¡ene como función, conduc¡r los procesos del Sistema Adm¡n¡strativo de Gestión de Recursos Humanos. Con respecto a la Segunda ReprogÉmación del POl, ño presentá variac¡ón a n¡vel de meta fís¡ca de la act¡v¡dad, sin embargo, se ha ¡ncrementado el prcsupuesto debido ¿ lá demanda adicional para financiar el pago de
lospracticantesyla publicaciónde declaracionesjuÉdas.
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Oficina de Comun¡cáciones e lmaten lnstituc¡onal - OC
Esta oficina depende de la Secretaría General y es la responsable de desarrollar las ad¡v¡dades de difus¡ón de las intervenc¡ones del m¡n¡sterio a través de los med¡os de comun¡cac¡ón social, t¡ene a su ca€o el protocolo y las relaciones púb¡¡cas institucionales. Con respecto a la Segunda Repro8ramacón del POl, esta of¡cina ha manten¡do la meta física anual no obstante su meta financiera presenta una
.educc¡ón del 37.4% produdo del sinceram¡ento de su pro8ramac¡ón de gasto correspond¡ente a la contratación de personal bajo elrégimen Contratác¡óñ Adm¡nistrat¡va de Servicios-CAS.
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