EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA
P R E S U P U E S T O
2 0 1 5
ESTADO CONSOLIDADO Estado Consolidado del Presupuesto
DELEGACIÓN DE ECONOMÍA Y HACIENDA
RESUMEN POR CAPÍTULOS
PRESUPUESTO 2015
PRESUPUESTO CONSOLIDADO ESTADO DE INGRESOS CAP.
DENOMINACIÓN
ESTADO DE GASTOS IMPORTE
CAP.
A) OPERACIONES CORRIENTES 1 2 3 4 5
IMPUESTOS DIRECTOS IMPUESTOS INDIRECTOS TASAS Y OTROS INGRESOS TRANSFERENCIAS CORRIENTES INGRESOS PATRIMONIALES
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
8 9
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS C) OPERACIONES FINANCIERAS VARIACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS VARIACIÓN DE PASIVOS FINANCIEROS
IMPORTE
A) OPERACIONES CORRIENTES 213.011.774,90 13.566.180,00 169.856.040,94 254.872.851,11 29.090.859,69
1 2 3 4 5
680.397.706,64
B) OPERACIONES DE CAPITAL 6 7
DENOMINACIÓN
REMUNERACIONES DE PERSONAL COMPRA DE BIENES CTES. Y SERV. INTERESES TRANSFERENCIAS CORRIENTES FONDO DE CONTINGENCIA TOTAL OPERACIONES CORRIENTES
295.244.094,97 252.009.413,71 21.763.243,03 16.907.785,48 3.000.000,00 588.924.537,19
B) OPERACIONES DE CAPITAL 2.940.765,32 6.598.356,00
6 7
9.539.121,32 689.936.827,96 3.101.538,16 8.926.533,61
8 9
INVERSIONES REALES TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS C) OPERACIONES FINANCIERAS VARIACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS VARIACIÓN DE PASIVOS FINANCIEROS
54.805.724,40 3.225.872,35 58.031.596,75 646.956.133,94 3.101.538,16 48.960.620,51
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS
12.028.071,77
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS
52.062.158,67
TOTAL INGRESOS
701.964.899,73
TOTAL GASTOS
699.018.292,61
INGRESOS
PRESUPUESTO 2015 PRESUPUESTO CONSOLIDADO INGRESOS SUBCONCEPTO
Capítulo 1
DESCRIPCION
IMPORTE
TOTALES
IMPUESTOS DIRECTOS EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MALAGA
TOTAL CAPITULO 1
213.011.774,90
213.011.774,90
PRESUPUESTO 2015 PRESUPUESTO CONSOLIDADO INGRESOS SUBCONCEPTO
Capítulo 2
DESCRIPCION
IMPORTE
TOTALES
IMPUESTOS INDIRECTOS EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MALAGA
TOTAL CAPITULO 2
13.566.180,00
13.566.180,00
PRESUPUESTO 2015 PRESUPUESTO CONSOLIDADO INGRESOS SUBCONCEPTO
Capítulo 3
DESCRIPCION
TASAS, PRECIOS PÚBLICOS
IMPORTE
TOTALES
Y OTROS INGRESOS
EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS CENTRO MUNICIPAL DE INFORMATICA PATRONATO BOTANICO MPAL. 'CIUDAD DE MALAGA'
68.442.736,86 2.010,00 351.689,84
GERENCIA MPAL. URBANISMO, OBRAS E INFRAESTRUCTURAS
3.181.419,00
FUNDACION PABLO RUIZ PICASSO
1.764.000,00
MALAGA DEPORTES Y EVENTOS SOCIEDAD MUNICIPAL DE APARCAMIENTOS Y SERVICIOS FESTIVAL DE CINE MALAGA E INICIATIVAS AUDIOV. S.A. PALACIO DE FERIAS Y CONGRESOS EMPRESA MPAL. INICIATIVAS Y ACTIV. EMPRESARIALES
28.315,00 1.314.507,84 547.500,00 4.250.000,00 574.000,00 95.000,00
MAS CERCA SAM EMPRESA LIMPIEZAS MUNICIPALES Y PARQUE DEL OESTE AGENCIA MUNICIPAL DE LA ENERGIA
300,00 120.000,00
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MALAGA
51.252.854,12
EMPRESA MALAGUEÑA DE TRANSPORTES
29.879.500,00
EMPRESA MPAL. DE GESTION DE MEDIOS DE COMUNICACION
195.380,00
TEATRO CERVANTES DE MALAGA, S.A.M.
2.061.354,82
INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA
21.538,46
FUNDACION FELIX REVELLO DE TORO
20.000,00
FUNDACION PALACIO VILLALON PARQUE CEMENTERIOS DE MALAGA
TOTAL CAPITULO 3
974.935,00 4.779.000,00
169.856.040,94
PRESUPUESTO 2015 PRESUPUESTO CONSOLIDADO INGRESOS SUBCONCEPTO
Capítulo 4
DESCRIPCION
IMPORTE
TOTALES
TRANSFERENCIAS CORRIENTES FUNDACION PABLO RUIZ PICASSO
850.000,00
FESTIVAL DE CINE MALAGA E INICIATIVAS AUDIOV. S.A.
405.000,00
AGENCIA MUNICIPAL DE LA ENERGIA EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MALAGA
22.530,94 251.411.370,15
TEATRO CERVANTES DE MALAGA, S.A.M.
257.247,00
INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA
1.634.703,02
FUNDACION FELIX REVELLO DE TORO FUNDACION PALACIO VILLALON
TOTAL CAPITULO 4
42.000,00 250.000,00
254.872.851,11
PRESUPUESTO 2015 PRESUPUESTO CONSOLIDADO INGRESOS SUBCONCEPTO
Capítulo 5
DESCRIPCION
IMPORTE
TOTALES
INGRESOS PATRIMONIALES EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS CENTRO MUNICIPAL DE INFORMATICA PATRONATO BOTANICO MPAL. 'CIUDAD DE MALAGA' GERENCIA MPAL. URBANISMO, OBRAS E INFRAESTRUCTURAS INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA FORMACION Y EL EMPLEO
5.694.795,00 5.000,00 75,00 433.201,00 950,00
FUNDACION PABLO RUIZ PICASSO
390.000,00
MALAGA DEPORTES Y EVENTOS
859.209,38
SOCIEDAD MUNICIPAL DE APARCAMIENTOS Y SERVICIOS PALACIO DE FERIAS Y CONGRESOS EMPRESA MPAL. INICIATIVAS Y ACTIV. EMPRESARIALES
7.155.479,46 30.000,00 5.000,00 207.151,00
MAS CERCA SAM EMPRESA LIMPIEZAS MUNICIPALES Y PARQUE DEL OESTE AGENCIA MUNICIPAL DE LA ENERGIA EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MALAGA EMPRESA MALAGUEÑA DE TRANSPORTES
43.839,03 100,00 4.459.085,99 681.600,00
GESTION TRIBUTARIA Y OTROS SERV DEL AYTO DE MALAGA
4.000,00
EMPRESA MPAL. DE GESTION DE MEDIOS DE COMUNICACION
150.000,00
TEATRO CERVANTES DE MALAGA, S.A.M.
5.000,00
INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA
7.380.552,83
FUNDACION PALACIO VILLALON
595.821,00
PARQUE CEMENTERIOS DE MALAGA
990.000,00
TOTAL CAPITULO 5
29.090.859,69
PRESUPUESTO 2015 PRESUPUESTO CONSOLIDADO INGRESOS SUBCONCEPTO
Capítulo 6
DESCRIPCION
IMPORTE
TOTALES
ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES GERENCIA MPAL. URBANISMO, OBRAS E INFRAESTRUCTURAS SOCIEDAD MUNICIPAL DE APARCAMIENTOS Y SERVICIOS INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA SOCIEDAD MUNICIPAL DE VIVIENDAS DE MALAGA SL
TOTAL CAPITULO 6
20.002,00 468.048,64 1.742.714,68 710.000,00
2.940.765,32
PRESUPUESTO 2015 PRESUPUESTO CONSOLIDADO INGRESOS SUBCONCEPTO
Capítulo 7
DESCRIPCION
IMPORTE
TOTALES
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL GERENCIA MPAL. URBANISMO, OBRAS E INFRAESTRUCTURAS
4.848.356,00
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MALAGA
1.750.000,00
TOTAL CAPITULO 7
6.598.356,00
PRESUPUESTO 2015 PRESUPUESTO CONSOLIDADO INGRESOS SUBCONCEPTO
Capítulo 8
DESCRIPCION
IMPORTE
TOTALES
ACTIVOS FINANCIEROS CENTRO MUNICIPAL DE INFORMATICA
10,00
PATRONATO BOTANICO MPAL. 'CIUDAD DE MALAGA'
2,00
GERENCIA MPAL. URBANISMO, OBRAS E INFRAESTRUCTURAS
1,00
INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA FORMACION Y EL EMPLEO
2,00
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MALAGA
3.101.519,16
GESTION TRIBUTARIA Y OTROS SERV DEL AYTO DE MALAGA
2,00
TEATRO CERVANTES DE MALAGA, S.A.M.
1,00
INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA
1,00
TOTAL CAPITULO 8
3.101.538,16
PRESUPUESTO 2015 PRESUPUESTO CONSOLIDADO INGRESOS SUBCONCEPTO
Capítulo 9
DESCRIPCION
IMPORTE
TOTALES
PASIVOS FINANCIEROS SOCIEDAD MUNICIPAL DE APARCAMIENTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD MUNICIPAL DE VIVIENDAS DE MALAGA SL
TOTAL CAPITULO 9
133.121,22 8.793.412,39
8.926.533,61
PRESUPUESTO 2015 PRESUPUESTO CONSOLIDADO INGRESOS SUBCONCEPTO
Capítulo 1 10000 11200 11301 11400 11500 11600 13000
DESCRIPCION
IMPORTE
IMPUESTOS DIRECTOS IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FISICAS IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA RUSTICA. IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA. IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE CARACTERISTICAS ESPECIALES IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA. IMPUESTO SOBRE EL INCREMENTO DEL VALOR DE LOS TERRENOS DE NATURALEZA URBANA. IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS.
7.224.880,00 1.367.420,00 118.296.210,91 12.332.030,00 27.305.449,33 28.760.320,00 17.725.464,66
TOTAL CAPITULO 1 Capítulo 2 21000 22000 22001 22003 22004 22006 29000
213.011.774,90
IMPUESTOS INDIRECTOS IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO IMPUESTO ESPECIAL SOBRE EL ALCOHOL Y BEBIDAS DERIVADAS IMPUESTO ESPECIAL SOBRE LA CERVEZA IMPUESTO ESPECIAL SOBRE LABORES DEL TABACO IMPUESTO ESPECIAL SOBRE HIDROCARBUROS IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCTOS INTERMEDIOS IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS.
8.377.450,00 106.080,00 43.990,00 885.540,00 1.424.650,00 2.330,00 2.726.140,00
TOTAL CAPITULO 2 Capítulo 3 30000 30200 30300 30400 30900 30902 30903 30904 32100 32200 32300 32301 32500 32600 32700 32901 32902
TOTALES
TASAS, PRECIOS PÚBLICOS
13.566.180,00
Y OTROS INGRESOS
TASA POR SERVICIO DE ABASTECIMIENTO AGUA POTABLE TASA POR RECOGIDA DE BASURAS. TASA POR SERVICIO DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS CANON DE SANEAMIENTO TASA POR SERVICIOS DE EXTINCION DE INCENDIOS Y SALVAMENTO TASAS POR PRESTACION SERVICIO DE CONTROL SANITARIO EN MATADEROS, SALAS DE DESPIECE, ETC. VISITAS AL JARDIN BOTANICO HISTORICO DE LA CONCEPCION SERVICIOS ESPECIALES DE LA POLICIA LICENCIAS URBANISTICAS. CEDULAS DE HABITABILIDAD Y LICENCIAS DE PRIMERA OCUPACION PROTECCION ARQUEOLOGICA TASA POR CONTROL DE CALIDAD TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS. TASA POR RETIRADA DE VEHICULOS INDEBIDAMENTE ESTACIONADOS O APARCADOS EN LA VIA PUBLICA TASA POR CALIFICACION DE VPO DERECHOS DE EXAMEN. LICENCIAS MUNICIPALES DE AUTOTAXIS, AUTOTURISMOS Y DE SERVICIOS ESPECIALES Y DE ABONOS.
37.418.480,86 5.014.544,69 735.324,86 25.657.594,00 1.659.829,55 63.000,00 150.000,00 64.000,00 3.020.000,00 20.000,00 1.000,00 1,00 82.710,00 559.880,64 21.536,46 15.001,00 217.995,20
PRESUPUESTO 2015 PRESUPUESTO CONSOLIDADO INGRESOS SUBCONCEPTO 32903 32904 32905 33000 33100 33200 33300 33500 33700 33800 33900 33901 33902 33904 33905 33906 33907 34100 34101 34200 34300 34400 34402 34500 34900 34901 34906 35000 36000 36100 36400 36900 38900 38902 39100 39110 39111
DESCRIPCION TASAS POR LICENCIAS Y AUTORIZACIONES DE ACTIVIDADES TRANSMISIONES ONEROSAS DE PUESTOS Y LOCALES SITUADOS EN MERCADOS MUNICIPALES MERCADOS MUNICIPALES ESTACIONAMIENTO REGULADO DE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA EN LA VIA PUBLICA ENTRADA DE VEHICULOS Y RESERVA DE APARCAMIENTO EXCLUSIVO DE CARGA Y DESCARGA TASA POR UTILIZACION PRIVATIVA O APROVECHAMIENTO ESPECIAL POR EMPRESAS EXPLOTADORAS DE SERVICIOS DE SUMINISTROS TASA POR UTILIZACION PRIOVATIVA O APROVECHAMIENTO ESPECIAL POR EMPRESAS EXPLOTADORAS DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES OCUPACION DE LA VIA PUBLICA CON MESAS, SILLAS, VELADORES, TABLADOS, TRIBUNAS, ETC. TOLDOS E INSTALACIONES SEMEJANTES COMPENSACION DE TELEFONICA ESPAÑA S.A. EVENTOS Y CELEBRACION DE BODAS EN LAS FINCAS DE LA CONCEPCION Y LA CONSULA QUIOSCOS PUESTOS, BARRACAS, CASETAS DE VENTA, INDUSTRIAS CALLEJERAS Y AMBULANTES, RODAJES CINEMATOGRAFICOS, TOMAS FOTOGRAFICAS, ETC. APROVECHAMIENTOS ESPECIALES DE RECINTOS E INSTALACIONES DE LOS PARQUES MUNICIPALES VALLAS, ANDAMIOS, ETC. TUNEL SUBTERRANEO C/ HILERA TASA POR OCUPACIóN DE LA VIA PUBLICA CON CAJEROS AUTOMATICOS RESIDENCIAS Y CENTROS DE ACOGIDA PARA LA 3ª. EDAD, NIÑOS, GUARDERIAS INFANTILES, PISOS ASISTIDOS, ETC SERVICIOS FUNERARIOS CURSOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO. INSTALACIONES DEPORTIVAS FESTIVALES Y ESPECTACULOS. MUSEOS, BIBLIOTECAS, MONUMENTOS Y SERVICIOS ANÁLOGOS TRANSPORTES URBANOS CELEBRACION DE BODAS CIVILES EN EL AYUNTAMIENTO DE MALAGA. SERVICIOS DEL PARQUE SANITARIO. PRESTACION DE SERVICIOS EN LA CAJA BLANCA CONTRIBUCIONES ESPECIALES PARA LA EJECUCION DE OBRAS. VENTA DE PUBLICACIONES. VENTA DE FOTOCOPIAS Y OTROS PRODUCTOS DE REPROGRAFIA BIENES Y SERVICIOS AL EXTERIOR. VENTA DE OTROS BIENES. PAGOS INDEBIDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES. INGRESO DEVOLUCION IVA MULTAS POR INFRACCIONES URBANÍSTICAS MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS DERIVADAS DEL INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FORMALES MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS DERIVADAS DE LA APLICACION DEL IAE
IMPORTE
TOTALES
2.492.918,66 25.000,00 993.306,62 754.627,20 4.555.331,22 5.178.590,00 1,00 1.928.340,00 421.300,00 1.380.720,00 188.000,00 500.000,00 880.926,00 9.063,84 120.000,00 10.330,00 99.930,00 236.738,00 4.688.000,00 2.500,00 354.681,00 2.562.853,82 3.331.693,95 27.564.500,00 16.380,27 14.254,40 9.500,00 1,00 15.804,34 1.400,00 11.207.049,07 876.000,00 1,00 45.000,00 1,00 230.520,00 337.060,00
PRESUPUESTO 2015 PRESUPUESTO CONSOLIDADO INGRESOS SUBCONCEPTO 39112 39113 39114 39115 39116 39117 39120 39190 39200 39210 39211 39300 39610 39700 39710 39800 39900 39901 39902 39910 39930
DESCRIPCION MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS DERIVADAS DE LA APLICACION DEL ICIO MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS DERIVADAS DE LA APLICACION DEL IMP. INCREMENTO DEL VALOR DE LOS TERRENOS NATURALEZA URBANA MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS DERIVADAS DE LA APLICACIÓN DE LA TASA DE BASURAS MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS DERIVADAS DE LA APLICACIÓN DE LA TASA DE ENTRADA DE VEHICULOS Y RESERVA APAR. EXCLUSIVO CARGA Y DESCARGA MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS DERIVADAS DE APLICACION DE LA TASA DE LICENCIAS Y AUTORIZACION DE ACTIVIDADES MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS DERIVADAS DE APLICACION DE LAS TASAS POR OCUPACION DE LA VIA PUBLICA MULTAS POR INFRACCIONES DE LA ORDENANZA DE CIRCULACION OTRAS MULTAS Y SANCIONES RECARGOS POR DECLARACIÓN EXTEMPORANEA SIN REQUERIMIENTO PREVIO RECARGO EJECUTIVO RECARGO DE APREMIO INTERESES DE DEMORA. CUOTAS DE URBANIZACION CANON POR APROVECHAMINETOS URBANISTICOS OTROS INGRESOS POR APROVECHAMIENTOS URBANISTICOS INDEMNIZACIONES POR SEGUROS NO DE VIDA INGRESOS INDETERMINADOS. INGRESOS INDETERMINADOS POR CONTROL DE CALIDAD ING. INDETERMINADOS POR EJECUCIONES SUBSIDIARIAS INGRESOS EVENTUALES A FAVOR DE LA CORPORACION. COSTAS
IMPORTE
23.110,00 1.023.210,00 234.610,00 95.310,00 83.840,00 8.400,00 16.057.300,00 1.030.405,29 1,00 160.480,00 2.823.220,00 1.209.640,00 3,00 1,00 1,00 1,00 171.013,00 1,00 1,00 1.172.272,00 30.001,00
TOTAL CAPITULO 3 Capítulo 4 42010 42030 42090 42100 44100 45001 45002 45080 47000 48000
169.856.040,94
TRANSFERENCIAS CORRIENTES PARTICIPACION DE LOS MUNICIPIOS EN EL FONDO COMPLEMENTARIO DE FINANCIACION SUBVENCIONES PARA EL DEFICIT DE TRANSPORTE. OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE LA ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE EMPRESAS DEL AYUNTAMIENTO DE MALAGA OTRAS TRANSFERENCIAS INCONDICIONADAS DE LA JUNTA DE ANDALUCIA TRANSF CTES EN CUMPLIMIENTO DE CONVENIOS SUSCRITOS CON LA J. DE ANDALUCIA EN MATERIA DE S. SOCIALES Y POLITICAS DE IGUALDAD OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES DE LA ADMINISTRACION GENERAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE EMPRESAS PRIVADAS. TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO.
TOTALES
213.505.170,00 2.700.000,00 100.000,00 20.000,00 150.000,00 20.941.820,00 14.112.127,76 1.484.703,02 1.680.247,00 4.000,00
PRESUPUESTO 2015 PRESUPUESTO CONSOLIDADO INGRESOS SUBCONCEPTO 49000 49100
DESCRIPCION TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL FONDO SOCIAL EUROPEO TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL FONDO DE DESARROLLO REGIONAL
IMPORTE
TOTALES
22.530,94 152.252,39
TOTAL CAPITULO 4 Capítulo 5 52000 53400 54100 55000 55090 55190 55200 55500 59900 59901 59902
254.872.851,11
INGRESOS PATRIMONIALES INTERESES DE DEPOSITOS EN CUENTAS DE BANCOS Y CAJAS DE AHORRO. DIVIDENDOS Y PARTICIPACION EN BENEFICIOS DE SOCIEDADES Y ENTIDADES DEPENDIENTES DEL AYUNTAMIENTO DE MALAGA RENTA DE INMUEBLES PRODUCTO DEL ARRENDAMIENTO DE FINCAS URBANAS. CONCESION DE PUBLICIDAD EN MOBILIARIO URBANO. OTRAS CONCESIONES ADMINISTRATIVAS CON CONTRAPRESTACIóN PERIóDICA OTRAS CONCESIONES ADMINISTRATIVAS CON CONTRAPRESTACIóN NO PERIODICA DERECHOS DE SUPERFICIE CON CONTRAPRESTACION PERIODICA A EMPRESAS PERTENECIENTES AL AYTO DE MALAGA APROVECHAMIENTOS ESPECIALES CON CONTRAPRESTACION. OTROS INGRESOS PATRIMONIALES POR LA EXPLOTACION DE EDIFICIOS DE APARCAMIENTOS OTROS INGRESOS PATRIMONIALES RECURSOS PROPIOS APLICABLES
256.282,77 33.680,38 7.934.392,86 2.500.000,00 2.953.530,84 25.000,00 177.413,00 737.436,38 7.155.480,46 299.000,00 7.018.643,00
TOTAL CAPITULO 5 Capítulo 6 60200 60901 61900 61909 68000
29.090.859,69
ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES ENAJENACION DE PUBLICA ENAJENACION DE ENEJENACION DE ENAJENACION DE REINTEGROS POR
PARCELAS SOBRANTES DE LA VIA OTROS TERRENOS VIVIENDAS Y LOCALES DE NEGOCIO OTRAS INVERSIONES REALES. OPERACIONES DE CAPITAL
20.000,00 1.327.864,68 1.124.850,00 468.048,64 2,00
TOTAL CAPITULO 6 Capítulo 7 76100 77000 78001
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE LA DIPUTACION PROVINCIAL DE MALAGA. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE EMPRESAS PRIVADAS. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO.
TOTAL CAPITULO 7 Capítulo 8
2.940.765,32
ACTIVOS FINANCIEROS
1.750.000,00 4.848.355,00 1,00
6.598.356,00
PRESUPUESTO 2015 PRESUPUESTO CONSOLIDADO INGRESOS SUBCONCEPTO 82001 82029 83002 83003 83103
DESCRIPCION REINTEGRO DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS A LA SEGURIDAD SOCIAL A CORTO PLAZO REINTEGRO DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS A OTRAS ENTIDADES LOCALES A CORTO PLAZO REINTEGROS DE PRESTAMOS CONCEDIDOS A EMPRESAS COMERCIALES INDUSTRIALES O FINACIERTAS A CORTO PLAZO REINTEGRO DE ANTICIPOS DE PAGAS AL PERSONAL A CORTO PLAZO REINTEGRO DE ANTICIPOS DE PAGAS AL PERSONAL A LARGO PLAZO
IMPORTE
TOTALES
2.200.002,00 1,00 1,00 901.533,16 1,00
TOTAL CAPITULO 8 Capítulo 9 91300
3.101.538,16
PASIVOS FINANCIEROS PRESTAMOS RECIBIDOS A DEL SECTOR PUBLICO.
LARGO PLAZO DE ENTES FUERA
TOTAL CAPITULO 9 TOTAL
8.926.533,61
8.926.533,61 701.964.899,73
GASTOS
PRESUPUESTO 2015 PRESUPUESTO CONSOLIDADO GASTOS SUBCONCEPTO
Capítulo 1
DESCRIPCION
IMPORTE
TOTALES
GASTOS DE PERSONAL EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS
25.831.194,00
CENTRO MUNICIPAL DE INFORMATICA
7.758.930,55
PATRONATO BOTANICO MPAL. 'CIUDAD DE MALA
1.078.236,85
GERENCIA MPAL. URBANISMO, OBRAS E INFRAE
18.707.066,30
INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA FORMACION Y
1.187.479,00
FUNDACION PABLO RUIZ PICASSO
926.065,25
MALAGA DEPORTES Y EVENTOS
992.940,21
SOCIEDAD MUNICIPAL DE APARCAMIENTOS Y SE
3.206.434,42
FESTIVAL DE CINE MALAGA E INICIATIVAS AU
1.145.780,00
PALACIO DE FERIAS Y CONGRESOS
1.667.391,87
EMPRESA MPAL. INICIATIVAS Y ACTIV. EMPRE
1.029.300,00
MAS CERCA SAM
4.977.844,00
EMPRESA LIMPIEZAS MUNICIPALES Y PARQUE D
9.682.644,09
AGENCIA MUNICIPAL DE LA ENERGIA EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MALAGA
311.014,35 154.553.607,77
EMPRESA MALAGUEÑA DE TRANSPORTES
39.720.756,07
GESTION TRIBUTARIA Y OTROS SERV DEL AYTO
10.418.659,36
EMPRESA MPAL. DE GESTION DE MEDIOS DE CO
1.095.099,04
TEATRO CERVANTES DE MALAGA, S.A.M.
2.901.173,58
INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA
4.381.399,39
SOCIEDAD MUNICIPAL DE VIVIENDAS DE MALAG FUNDACION FELIX REVELLO DE TORO
118.799,99 77.541,88
FUNDACION PALACIO VILLALON
1.115.437,00
PARQUE CEMENTERIOS DE MALAGA
2.359.300,00
TOTAL CAPITULO 1
295.244.094,97
PRESUPUESTO 2015 PRESUPUESTO CONSOLIDADO GASTOS SUBCONCEPTO
Capítulo 2
DESCRIPCION
IMPORTE
TOTALES
GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS CENTRO MUNICIPAL DE INFORMATICA
32.864.885,00 2.348.675,87
PATRONATO BOTANICO MPAL. 'CIUDAD DE MALA
392.750,00
GERENCIA MPAL. URBANISMO, OBRAS E INFRAE
2.289.471,28
INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA FORMACION Y
1.242.599,00
FUNDACION PABLO RUIZ PICASSO
8.761.204,67
MALAGA DEPORTES Y EVENTOS
1.334.246,00
SOCIEDAD MUNICIPAL DE APARCAMIENTOS Y SE
2.792.434,24
FESTIVAL DE CINE MALAGA E INICIATIVAS AU
1.377.983,23
PALACIO DE FERIAS Y CONGRESOS
4.087.597,13
EMPRESA MPAL. INICIATIVAS Y ACTIV. EMPRE
1.133.373,30
MAS CERCA SAM
509.310,00
EMPRESA LIMPIEZAS MUNICIPALES Y PARQUE D
961.892,33
AGENCIA MUNICIPAL DE LA ENERGIA
255.881,67
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MALAGA EMPRESA MALAGUEÑA DE TRANSPORTES
164.427.916,99 13.788.300,00
GESTION TRIBUTARIA Y OTROS SERV DEL AYTO
2.358.647,69
EMPRESA MPAL. DE GESTION DE MEDIOS DE CO
520.774,60
TEATRO CERVANTES DE MALAGA, S.A.M.
1.829.252,51
INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA
4.526.868,54
SOCIEDAD MUNICIPAL DE VIVIENDAS DE MALAG FUNDACION FELIX REVELLO DE TORO
73.052,54 283.798,12
FUNDACION PALACIO VILLALON
2.147.697,00
PARQUE CEMENTERIOS DE MALAGA
1.700.802,00
TOTAL CAPITULO 2
252.009.413,71
PRESUPUESTO 2015 PRESUPUESTO CONSOLIDADO GASTOS SUBCONCEPTO
Capítulo 3
DESCRIPCION
IMPORTE
TOTALES
GASTOS FINANCIEROS EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS GERENCIA MPAL. URBANISMO, OBRAS E INFRAE INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA FORMACION Y MALAGA DEPORTES Y EVENTOS SOCIEDAD MUNICIPAL DE APARCAMIENTOS Y SE
1.397.657,00 536.908,77 25.548,00 500,00 822.839,41 500,00
MAS CERCA SAM AGENCIA MUNICIPAL DE LA ENERGIA EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MALAGA EMPRESA MALAGUEÑA DE TRANSPORTES GESTION TRIBUTARIA Y OTROS SERV DEL AYTO INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA SOCIEDAD MUNICIPAL DE VIVIENDAS DE MALAG FUNDACION PALACIO VILLALON PARQUE CEMENTERIOS DE MALAGA
TOTAL CAPITULO 3
53.033,69 17.115.977,43 361.500,00 1.001,00 1.135.467,02 169.610,71 10.500,00 132.200,00
21.763.243,03
PRESUPUESTO 2015 PRESUPUESTO CONSOLIDADO GASTOS SUBCONCEPTO
Capítulo 4
DESCRIPCION
IMPORTE
TOTALES
TRANSFERENCIAS CORRIENTES PATRONATO BOTANICO MPAL. 'CIUDAD DE MALA
1.586,42
GERENCIA MPAL. URBANISMO, OBRAS E INFRAE
99.035,00
INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA FORMACION Y
1.506.715,00
FESTIVAL DE CINE MALAGA E INICIATIVAS AU
84.000,00
EMPRESA MPAL. INICIATIVAS Y ACTIV. EMPRE
30.000,00
AGENCIA MUNICIPAL DE LA ENERGIA EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MALAGA GESTION TRIBUTARIA Y OTROS SERV DEL AYTO
7.188,00 14.901.123,04 4.507,00
INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA
123.631,02
SOCIEDAD MUNICIPAL DE VIVIENDAS DE MALAG
150.000,00
TOTAL CAPITULO 4
16.907.785,48
PRESUPUESTO 2015 PRESUPUESTO CONSOLIDADO GASTOS SUBCONCEPTO
Capítulo 5
DESCRIPCION
IMPORTE
TOTALES
FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MALAGA
TOTAL CAPITULO 5
3.000.000,00
3.000.000,00
PRESUPUESTO 2015 PRESUPUESTO CONSOLIDADO GASTOS SUBCONCEPTO
Capítulo 6
DESCRIPCION
IMPORTE
TOTALES
INVERSIONES REALES EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS CENTRO MUNICIPAL DE INFORMATICA GERENCIA MPAL. URBANISMO, OBRAS E INFRAE
10.363.015,00 585.000,00 23.518.208,78
FUNDACION PABLO RUIZ PICASSO
202.000,00
MALAGA DEPORTES Y EVENTOS
100.000,00
SOCIEDAD MUNICIPAL DE APARCAMIENTOS Y SE
354.298,53
PALACIO DE FERIAS Y CONGRESOS
120.000,00
EMPRESA MPAL. INICIATIVAS Y ACTIV. EMPRE
300.000,00
AGENCIA MUNICIPAL DE LA ENERGIA
120.000,00
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MALAGA
7.242.476,33
EMPRESA MALAGUEÑA DE TRANSPORTES
1.297.795,00
GESTION TRIBUTARIA Y OTROS SERV DEL AYTO
10.000,00
INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA
80.904,63
SOCIEDAD MUNICIPAL DE VIVIENDAS DE MALAG FUNDACION PALACIO VILLALON PARQUE CEMENTERIOS DE MALAGA
TOTAL CAPITULO 6
9.587.386,84 67.496,00 857.143,29
54.805.724,40
PRESUPUESTO 2015 PRESUPUESTO CONSOLIDADO GASTOS SUBCONCEPTO
Capítulo 7
DESCRIPCION
IMPORTE
TOTALES
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL EMPRESA MPAL. INICIATIVAS Y ACTIV. EMPRE AGENCIA MUNICIPAL DE LA ENERGIA EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MALAGA INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA
TOTAL CAPITULO 7
520.000,00 30.000,00 253.527,74 2.422.344,61
3.225.872,35
PRESUPUESTO 2015 PRESUPUESTO CONSOLIDADO GASTOS SUBCONCEPTO
Capítulo 8
DESCRIPCION
IMPORTE
TOTALES
ACTIVOS FINANCIEROS CENTRO MUNICIPAL DE INFORMATICA
10,00
PATRONATO BOTANICO MPAL. 'CIUDAD DE MALA
2,00
GERENCIA MPAL. URBANISMO, OBRAS E INFRAE
1,00
INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA FORMACION Y
2,00
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MALAGA
3.101.519,16
GESTION TRIBUTARIA Y OTROS SERV DEL AYTO
2,00
TEATRO CERVANTES DE MALAGA, S.A.M.
1,00
INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA
1,00
TOTAL CAPITULO 8
3.101.538,16
PRESUPUESTO 2015 PRESUPUESTO CONSOLIDADO GASTOS SUBCONCEPTO
Capítulo 9
DESCRIPCION
IMPORTE
TOTALES
PASIVOS FINANCIEROS EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS
4.219.839,00
GERENCIA MPAL. URBANISMO, OBRAS E INFRAE
2.087.383,98
SOCIEDAD MUNICIPAL DE APARCAMIENTOS Y SE
1.800.871,94
EMPRESA MPAL. INICIATIVAS Y ACTIV. EMPRE
740.880,82
AGENCIA MUNICIPAL DE LA ENERGIA
194.444,44
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MALAGA INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA PARQUE CEMENTERIOS DE MALAGA
TOTAL CAPITULO 9
34.993.018,30 4.094.879,84 829.302,19
48.960.620,51
PRESUPUESTO 2015 PRESUPUESTO CONSOLIDADO GASTOS SUBCONCEPTO Capítulo 1 10000 10100 10101 11000 12000 12001 12002 12003 12004 12005 12006 12009 12100 12101 12103 12200 12400 12406 12409 13000 13001 13002 13100 13200 13700 14300 14301 15000 15100 15200 15300 16000 16008 16009 16101 16104 16105 16200 16201 16202 16204 16205 16206 16209 16400
DESCRIPCION
IMPORTE
GASTOS DE PERSONAL RETRIBUCIONES BASICAS DE ORGANOS DE GOBIERNO RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIRECTIVO OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL DIRECTIVO RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENTUAL SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1 SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO A2 SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO B SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO C1 SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO C2 SUELDOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DEL GRUPO E TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNCIONARIO COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PERSONAL FUNCIONARIO OTROS COMPLEMENTOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL FUNCIONARIO SUELDOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS GRUPO A1 TRIENIOS DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS OTRAS RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS. RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO PERSONAL LABORAL TEMPORAL RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL PERSONAL LABORAL CONTRIBUCIONES A PLANES Y FONDOS DE PENSIONES DEL PERSONAL LABORAL PERSONAL DE ORGANOS COLEGIADOS OTRO PERSONAL PRODUCTIVIDAD GRATIFICACIONES OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL SEGURIDAD SOCIAL ASISTENCIA MEDICO-FARMACEUTICA OTRAS CUOTAS INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIPADAS DEL PERSONAL FUNCIONARIO INDEMNIZACIONES POR JUBILACIONES ANTICIPADAS AL PERSONAL LABORAL PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL ECONOMATOS Y COMEDORES TRANSPORTE DE PERSONAL ACCION SOCIAL SEGUROS AYUDA ESCOLAR OTROS GASTOS SOCIALES COMPLEMENTO FAMILIAR
1.460.132,00 3.026.191,89 132.310,00 1.520.409,02 3.708.318,18 4.222.974,80 133,00 15.515.437,30 9.531.753,88 1.545.630,90 5.061.843,51 2.802,36 11.998.522,04 34.359.146,79 6.750.072,84 142.426,22 133,00 133,00 133,00 99.452.806,87 88.065,64 12.911.461,21 5.750.605,07 52.539,34 17,19 152.272,84 133,00 6.695.433,15 804.853,34 133,00 1.133,00 64.566.077,45 38.680,00 133,00 170.436,00 110.334,00 350.132,00 291.618,34 49.970,99 46.756,63 215.413,18 3.127.128,76 268.915,73 1.039.444,59 81.096,92
TOTAL CAPITULO 1 Capítulo 2 20200 20300
TOTALES
295.244.094,97
GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE
737.444,71 1.581.021,37
PRESUPUESTO 2015 PRESUPUESTO CONSOLIDADO GASTOS SUBCONCEPTO 20400 20500 20600 20800 20900 21000 21200 21300 21400 21500 21600 21900 22000 22001 22002 22100 22101 22102 22103 22104 22105 22106 22110 22111 22112 22113 22199 22200 22201 22202 22203 22204 22299 22300 22400 22401 22402 22500 22501 22502 22601 22602 22603 22604 22606 22607 22609 22699 22700
DESCRIPCION ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL CANONES REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. INFRAEST. Y BIENES NATURALES REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MATERIAL DE TRANSPORTE REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMACION REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS.DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE ENERGIA ELECTRICA AGUA GAS COMBUSTIBLES Y CARBURANTES VESTUARIO PRODUCTOS ALIMENTICIOS PRODUCTOS FARMACEUTICOS PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO SUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEMENTOS DE TRANSPORTE SUMINISTROS DE MATERIAL ELECTRONICO, ELECTRICO Y TELECOMUNICACIONES MANUTENCION DE ANIMALES OTROS SUMINISTROS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES COMUNICACIONES POSTALES COMUNICACIONES TELEGRAFICAS COMUNICACIONES INFORMATICAS SERVICIOS DE MENSAJERÍA OTRAS COMUNICACIONES SERVICIOS DE TRANSPORTE SEGUROS DE INMUEBLES SEGUROS DE VEHICULOS OTROS SEGUROS TRIBUTOS ESTATALES TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS PUBLICIDAD Y PROPAGANDA PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES GASTOS JURIDICOS Y CONTENCIOSOS REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS OPOSICIONES Y PRUEGAS SELECTIVAS ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS OTROS GASTOS DIVERSOS LIMPIEZA Y ASEO
IMPORTE 809.143,66 75.409,24 527.240,63 1.482.532,71 703.454,19 16.291.615,82 4.478.637,38 9.178.166,99 289.151,09 320.358,97 1.314.371,77 775.115,52 556.388,76 175.074,83 467.258,37 19.461.575,13 1.648.979,00 3.524.961,21 9.181.357,10 718.846,48 107.730,21 74.295,42 252.033,18 1.306.490,00 464.937,21 38.000,00 6.840.960,48 1.337.981,94 2.047.463,27 959,30 292.219,29 283.326,52 20.000,00 2.391.498,81 589.398,13 1.565.804,38 979.037,92 903.387,55 149.701,00 1.375,00 679.082,32 3.240.165,08 232.744,81 560.841,81 1.636.307,23 28.272,55 2.588.439,55 798.004,63 91.134.496,48
TOTALES
PRESUPUESTO 2015 PRESUPUESTO CONSOLIDADO GASTOS SUBCONCEPTO 22701 22702 22704 22705 22706 22799 23000 23010 23020 23100 23110 23120 23300 24000 25000 26000 27000
DESCRIPCION SERVICIOS DE SEGURIDAD VALORACIONES Y PERITAJES CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE PROCESOS ELECTORALES ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO LOCOMOCION DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO OTRAS INDEMNIZACIONES GASTOS DE EDICIÓN Y PUBLICACIÓN TRABAJOS REALIZADOS POR ADMINISTRACIONES PUBLICAS Y OTRAS ENTIDADES PUBLICAS TRABAJOS REALIZADOS POR INSTITUCIONES SI FINES DE LUCRO GASTOS IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLASIFICADAS
IMPORTE
TOTALES
5.940.636,95 40.000,01 70.852,44 40.000,50 6.250.700,03 43.562.411,01 40.058,04 72.477,17 87.232,37 46.654,90 98.565,43 140.778,90 249.799,89 445.261,92 5.502,51 73.102,52 2.320,12
TOTAL CAPITULO 2 Capítulo 3 31004 31005 31100 31900 35200 35800 35900
252.009.413,71
GASTOS FINANCIEROS INTERESES DE PRESTAMOS Y OTRAS OPERACIONES FINANC. EN EUROS CONCEDIDOS POR EMPRESAS COMERCIALES, INDUSTRIALES O FINANCIEROS INTERESES DE PRESTAMOS Y OTRAS OPERACIONES FINANC. EN EUROS CONCEDIDOS POR OTROS ENTES PERTENECIENTES AL SECTOR PUBLICO GASTOS DE FORMALIZACION, MODIFICACION Y CANCELAC. DE INTERESES DE PRESTAMOS Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS EN EUROS OTROS GASTOS FINANCIEROS DE PRESTAMOS Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS EN EUROS INTERESES DE DEMORA INTERESES POR OPERACIONES DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (LEASING) OTROS GASTOS FINANCIEROS
19.986.961,30 623.054,52 250.000,00 1.500,00 476.527,21 361.200,00 64.000,00
TOTAL CAPITULO 3 Capítulo 4 40000 41000 42000 42110 42200 42300
21.763.243,03
TRANSFERENCIAS CORRIENTES TRANSF. CORRIENTES AL AYUNTAMIENTO DE MALAGA TRANSF. CORRIENTES A OO AA DEPENDIENTES DEL AYTO DE MALAGA TRANSFERENCIAS CORRIENTES A LA ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTROS ORGANISMOS AUTONOMOS TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FUNDACIONES ESTATALES SUBV. A SDES. MERCANTILES ESTATALES, EE. PUBL. EMPRESARIALES Y O. OO. PUBLICOS ESTATALES PARA EL FOMENTO DEL EMPLEO
4,00 150.006,00 100.000,50 ,50 301.500,50 200.000,00
PRESUPUESTO 2015 PRESUPUESTO CONSOLIDADO GASTOS SUBCONCEPTO 42390 44000 44900 45000 45100 45200 45390 46100 46700 47000 47900 48000 48100 48900 49000
DESCRIPCION OTRAS SUBV. A SDADES. MERCANTILES ESTATALES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS ESTATALES SUBVENCIONES CORRIENTES A ENTES PUBLICOS Y SDADES MERCANT. MPLES. DESTINADAS PARA EL FOMENTO DEL EMPLEO OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES A ENTES PUBLICOS Y SOCIEDADES MERCANTILES MUNICIPALES TRANSFERENCIAS CORRIENTES A LA ADMINISTRACION GENERAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA TRANSF. CORRIENTES A OO AA Y AGENCIAS DEPENDIENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCIA TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FUNDACIONES DE LA JUNTA DE ANDALUCIA OTRAS SUBVENCIONES A SOCIEDADES MERCANTILES, ENT. PUBLICAS EMPRESARIALES Y O. ORGANISMOS PUBLICOS DEPENDIENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCIA TRANSFERENCIAS CORRIENTES A LA DIPUTACION PROVINCIAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES A CONSORCIOS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS DESTINADAS PARA FOMENTO DEL EMPLEO OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E INVESTIGACIóN OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL EXTERIOR
IMPORTE
TOTALES
30.000,50 ,50 373.897,00 1,50 1,50 ,50 ,50 3.601,50 3.395.459,37 1.000.000,00 325.789,72 2.737.853,00 834.230,32 6.433.288,07 1.022.150,00
TOTAL CAPITULO 4 Capítulo 5 50000
16.907.785,48
FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS FONDO DE CONTINGENCIA DE EJECUCIóN PRESUPUESTARIA.
3.000.000,00
TOTAL CAPITULO 5 Capítulo 6 60000 60900 61000 61900 62200 62300 62400 62500
3.000.000,00
INVERSIONES REALES INVERSION NUEVA EN TERRENOS OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAESTRUCTURA Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL INVERSIONES DE REPOSICION EN TERRENOS OTRAS INV. DE REPOSICION EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL INV. NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES INV. NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE INV. NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN MATERIA DE TRANSPORTE INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN MOBILIARIO
2.992.880,33 8.643.523,33 206.313,00 7.131.632,29 6.590.187,45 7.923.764,00 781.224,18 506.662,30
PRESUPUESTO 2015 PRESUPUESTO CONSOLIDADO GASTOS SUBCONCEPTO 62600 62700 62900 63200 63300 63500 63600 63900 64000 64100 64800 68100 68201 68900
DESCRIPCION INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIóN INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN PROYECTOS COMPLEJOS OTRAS INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN MAQUINARIA, INSTALACIONES TéCNICAS Y UTILLAJE INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN MOBILIARIO INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIóN OTRAS INVERSIONES DE REPOSICION ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL GASTOS EN APLICACIONES INFORMATICAS CUOTAS NETAS DE INTERESES POR OPERACIONES DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (LEASING) GASTOS EN INVERSIONES DE BIENES PATRIMONIALES EN TERRENOS Y BIENES NATURALES CONSTRUCCION O COMPRA DE VIVIENDAS OTROS GASTOS EN INVERSIONES DE BIENES PATRIMONIALES
IMPORTE
1.282.433,70 452.707,45 160.151,60 6.070.623,01 84.400,00 12.600,00 91.000,00 91.000,00 100,00 492.112,00 1.589.922,29 9,00 9.625.478,47 77.000,00
TOTAL CAPITULO 6 Capítulo 7 72300 76700 77000 78000
54.805.724,40
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A SCDADES. MERCANTILES, ENTIDADES PUBLICAS EMPRESARIALES Y OTROS ORGANISMOS PCOS. DEPENDIENTES DEL ESTADO TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A CONSORCIOS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A EMPRESAS PRIVADAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO
109.050,00 144.476,74 847.695,15 2.124.650,46
TOTAL CAPITULO 7 Capítulo 8 82001 82020 83000 83002 83102
TOTALES
3.225.872,35
ACTIVOS FINANCIEROS CONCESION DE PRESTAMOS A LA SEGURIDAD SOCIAL A CORTO PLAZO CONCESION DE PRESTAMOS A ENTIDADES LOCALES A CORTO PLAZO CONCESION DE PRESTAMOS A FAMILIAS A CORTO PLAZO ANTICIPOS DE PAGAS AL PERSONAL A CORTO PLAZO ANTICIPO DE PAGAS AL PERSONAL A LARGO PLAZO
TOTAL CAPITULO 8
2.200.002,00 1,00 1,00 901.533,16 1,00
3.101.538,16
PRESUPUESTO 2015 PRESUPUESTO CONSOLIDADO GASTOS SUBCONCEPTO
Capítulo 9 91105 91300 91301
DESCRIPCION
IMPORTE
TOTALES
PASIVOS FINANCIEROS AMORT. DE PTMOS A LARGO PLAZO RECIBIDOS DE OTROS ENTES PERTENECIENTES AL SECTOR PUBLICO AMORT. DE PTMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO EMPRESAS COMERC., INDUST. ER.IND.O FIN.NO PERT. AL SECTOR PUBLICO AMORT. ANTICIPADA DE PTMOS. A LARGO PLAZO DE EMPRESAS COMERC. INDUST. O FINANANCIERA NO PERTENECIENTES AL SECTOR PUBLICO
TOTAL CAPITULO 9 TOTAL
1.283.970,96 47.676.648,55 1,00
48.960.620,51 699.018.292,61
