FEDEGÁN FONDO NACIONAL DEL GANADO

1 PLAN DE INVERSIONES Y GASTOS

Vigencia 2015

1 Bogotá, D.C., Diciembre 4 de 2014

Dirt>CCion: C illf~ 37 11 1•1 3 1 Bogota D.C. Colombia Telefono: (571) 5782020 Fax. (571) 5 1O1614 www.fedt:>giln o rg co ft>d g.C. C..olornbra Teléfono:(571)5782020 Fax (57 1)5101614 www. fedegan.org.co f degnn i. feclegan.org.co

2

•

•

@ 1.6 1.6.1 1.6.2 1.6.3 1.6.4

FNG ro

::lOINonru,rtotlM . DE

,.,NAOO

FEDEGAN

Tabla No. 1 - Resumen inflación año 2014

Entidad

Proyección inflación 2014

Banco de la República

3,1%

Corficolombiana

3,2% Entre 3% y 3,2%

ANIF -

.

.

·:-:-: ::-:::·: 16:

~ ~.

.

!

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.

Fuente: BanRep, Corficolombiana, ANIF. 2014.

Salario mínimo año 2015

En el último cuatrenio, es decir desde 2011 , el salario mínimo que se fijó, bien sea por decreto o por negociación, estuvo por encima en promedio 1,7% sobre la inflación causada del año anterior. Se espera para 2015 un salario mínimo con incremento de 4%, pasando de $616.000 en el año 2014 a$ 640.640.

Figura No. 4- Inflación anual e incremento de salario minimo 12,0%

1 1

10,0% 8,0% 6,0% 4,0% 2,0% 0,0% rl

o o

N

1 1

N

o o

N

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N

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N

.__Inflación anua l

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1ncremento% Salano rvunimo (

Direcc1ón: Calle 37 # 14 31 Bogot a D.C. Colom bia Telefono: (571) 5782020 Fax: (57 1) 510 1614 www.fcdega n.org.co fedegan ~fed egan org.co

9

_

1 1.1 .4

VARIABLES DEL SECTOR GANADERO

Sacrificio de ganado Según el DANE en la Encuesta de Sacrificio de Ganado- ESAG Durante el primer semestre de 2014 se sacrificaron 1.947.500 cabezas de ganado vacuno, cifra que estuvo por debajo en un 2,9% del sacrificio reportado en el mismo periodo del año 2013. Entre tanto, la producción de canales también presentó un decrecimiento de 1,2 %. Los departamentos de Norte de Santander, Arauca y Risaralda presentaron los mayores decrecimientos en el sacrificio de ganado durante el segundo trimestre de 2014, mientras que cuatro departamentos presentaron tasas de crecimiento positivas: Caquetá 3,6 %. Meta 2,6 %, Cundinamarca 1,0% y Casanare 0,8%.

1 1

Figura No. 5 Número de Cabezas 37 0 000 36 0 000 350.000 fll

1

"'

34 0 000

"'u "C ...o

330 000

N

(1)

,Q Gl

32 0.000

e

Gl

31 0.000

z

300 000

-~

290 000 Enero

Febrero

-

Marzo

20 13

A brtl

Mayo

Junto

-.-. 20 14

Fuente: DANE - ESAG

Dirección: Calle 3 7 11 14 31 Bugota D.C. Colombta Teléfono: (571) 5782020 Fnx: (57 1) 51 o1614 www.fedegan.org.co fcdegan1!l\fedegan.org.co

10

1 Figura No. 6. Comportamiento departamental del sacrificio variación (enero- julio) 2014/2013

1

1

Dirección: Calle 37 t1 14 31 Bogo ta D.C. Colornb1a fe lefono: (571) 5782020 Fax. (571) 5101614 www tedeqa n.o1q.co f ciegan fedegan.org.co

11

FNG

fO DOIIACIONM . 0[ GANADO

FEDEGAN

1

Tabla No. 2- Variación de enero- julio 2014 respecto a enero julio 2013

1

Antioquia

-2,40%

Ara u ca

-33,60%

Atlántico

0,20%

Bogotá

2,20%

Bolívar

-8,10%

Boyacá

-4,30%

Caldas

-2,80%

Caquetá

12,80%

Casanare

0,10%

Ca u ca

-1,50%

Cesar

-18,30%

Córdoba

-14,70%

Cundinamarca

3,10%

Demás2

-16,80%

Guaviare

0,00%

Huila

-7,00%

La Guajira

-13,40%

Magdalena

1,00%

Meta

8,50%

Na riño

-1,60%

Norte de Santander

-36,50%

Putumayo

-0,30%

Quindío

-10,10%

Risaralda

-26,00%

Santander

9,50%

Su ere Tolima Valle del Cauca

-3,20%

Vichada

-7,20% -4,60% -24,70%

Fuente: DAN E

Dirección : Calle 37 fl 14 31 Bogotá D.C. Colornbm Telefono: (571) 5 782020 Fax: (571) 510 1614 www fedegan.org.co fedegcln fedegcn.org.c.o

12

_

1

B

FNG -

FOtDONf,CIOtiAL . l[ GMIADO

FEDE:GAN

El sacrificio de ganado al mes de julio de 2014 registra una considerable caída respecto al mismo periodo de 2013, acumulando una baja de 2,5%. Aunque el primer trimestre mostró un comportamiento normal con crecimiento típico, e inclusive el mes de abril estuvo dentro de lo esperado si se tiene en cuenta la temporada de Semana Santa; el comportamiento de los meses de mayo y de junio ha sido bastante atípico con fuertes decrecimientos no esperados. Para el mes de julio parece empezar a normalizarse la tendencia histórica pues el crecimiento fue cercano a cero (para este mes). Tradicionalmente en el segundo semestre de cada año el sacrificio de ganado mejora, sin embargo, para sopesar la pérdida acumulada de los primeros siete meses del año, deberían producirse grandes crecimientos en el resto del año. Esto indica que el sacrificio para 2014 terminará por debajo del registrado en 2013. Entre las principales razones se encuentran:

1 1

•

Incremento del contrabando de animales y del sacrificio clandestino.

•

Ausencia de la oferta típica de animales para la temporada, teniendo en cuenta las difíciles condiciones climáticas de los últimos años.

•

Expectativa de los ganaderos a que mejoren los precios, por lo que han preferido no llevar sus animales al sacrificio en el primer semestre del año.

TOP 200- Evolución reciente del sacrificio (cabezas)

De igual manera, el top 200 da cuenta de una desaceleración de 3,7% en el sacrificio del primer semestre del año, al compararlo con un año atrás. En lo corrido de 2014 se sacrificaron 1.842.71 6 cabezas, mientras que en el mismo periodo del año 2013 se sacrificaron 1.915.023. Figura No. 7 ·Comportamiento trimestral. Sacrificio Top 200 (cabezas) 1.000.000 900.000 800.000 700.000 600.000

• Año 2011

500.000 • Año 2012

400.000 300.000

Añ o 2013

200.000

• Año 2014

100.000

o 1 Trim

IITrim

111 Trim

IVTrim

Fuente: Top 200 Cuota de Fomento ganadero y lechero-CFG L

Dirección: Calle 37 # 14 31 Bogota D.C. Colornb1a Telefono: (571) 5782020 Fax. 1571) 510 1614

www.fNlega n.org.co fedt>qan fedeqdegdolao· ulaCfGL

211 '

23.

IGedón do Conocimienb !Proveeos ESP j do A¡)oyo Fomentoll Consumo IProvacb Asismndal AlrnorilrIAfto

AuL

o o o

150,841

999 4,6!l8

Penslon

Salud

26,021

541,134

31,916

50.740 14, 185

2,468

613,070 817,426

458

204,357 151,647

90,893

10.526 128,320

42.555 10.639 7,895

5,582

38,833

54,823

2,385

96,240 41 ,117

1,848,651 715,447

154,296 66,()12

217,830

9,470

93.Zl6

8, 112

163,373 69,927

2,842,737 1,436,488

Ba,-441

74,872

379,275 11,365 9,972

321,087 9,554 8,383

105,702 453,299 13,488 11,835

12,750 1,482

17.999 2,092

763 182

10,088

438

o o

24,575 30,143

34,995

40,191 10,048 7,456

1,119

7,132 871

5.262 16,960

4,074 13,278

23,753

19,969 48,146

62.764

o o

o

o

o

130,n1

707,0611

1130,.S3

1,001,372

o

TOTALAAO

1,509 1,851

o

o o o o

o o

Aport.. PaJaflaufes

A. R.P.

o

3,844 9,611 3,844

42,555

1.229 5,751 18,745 211. 191 &1,970

o o o o 1,3111,210

617

)>

z

m

4,598

79,2n

1,379,438

~

39,437

339,974 10,116 8,876

7,299,053

o

13,500

236,233

1,569 7,551

27,553 132, 140

922 4,313

17, 179 80,727 260,713

587 515

53 250 815 1,226 2,957 161 401 161

14,059 21,143 50,978

o o o

177,019 155,331

z

(.,.,

369,992 961,323 34,758

o

o

86,896 34,758 90,863

15,021

1,041,1160

20,514,11)4

341

Tl

m

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-

-

- - - -

-

Ministerio de Agrtcultul'l y DesanoRo Rul'll Dlrecc:l6n de Pfeneac:l6n y Seguimiento Prelupuesul Presupuesto de Gastos de Personll Fedeg6n • Fondo Nacional del Ganado ADMINISTRACIÓN

OJ U'lo

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Asignación

Cargo

Mensual2015

U'lCJ

o 00 0\n _;,.0

o

Transporte

N.C.S. 1,721

No.

Tot.aiMas

Pe-raon1s

Total A~o

(Oás., •11eo do Pnool Prima Prima Aux. Tecnlca Transporte SerAdos

Cesantiase Intereses

Salud

Pens.ión

Aportes

A.R.P.

Parlflscales

TOTAL AflO

Gerenll Subgerenll

1

18,g31

227,167

12,268

17,347

755

13,010

14,072

1

14,072

168,868

10.048

14,185

617

10,639

204,357

Jefe Olcina

14,072

3

42,217

506,605

30,143

42,555

1,851

31,916

613,070

Asesor

17,210

14,072

1

14,072

168,868

3

CoordiladCif Oe Atea COCifdiladCif Oe Grupo

8,265

4

33,065

396,763

39,678

4,944

4

19,777

237,327

23,733

~·

Profesional DI

4,742

10

47,420

559,045

56,904

Proleslonal l Asisllnll Admlnlstalvo r-1 Asisi>nll Adminisl'alvo 11

2,567

14

35,932

431,168

43,119

2,342

2

4,683

56,199

2,055

2

4,109

49,313

Asisi>nll Admlnlsl'alvo 11

1,562

5

7,812

93.747

Conducl:lr Aslsi>nll Admlnlstalvo 1 Mensajero

1,453

1

1,453

17,437

1,398

3

4,195

50,341

853

1

853

10,242

799

5

3,994

47,926

CJ

Prima Extralega!

AuxliarServ~los

General

892 4,458

23,403

270,557

10,048

14,185

204,357

38,683

617 1,595

10,639

25,969

27,497

528.168

)>

22,190

31,327

1,363

23,495

408,827

m

19,777

26,21 1

56,1 14

47,420

62,848

53,206

75,114

3,267

56,335

980,254

42,520

35,932

47,622

40,318

56,917

2, 476

42,687

742.775

5,073

4,683

5,682

4,777

6,744

293

5,058

88,510

4,452

4,109

4,988

4,19.2

5,918

257

4,438

77,665

8,463

7,812

9,479

7,968

11.250

489

8,437

147,646

1.574

1,453

1,783

1,482

2,092

182

1,569

27,553

4,545

4,195

5,090

4, 279

6,041

263

4,531

79,284

999 4,698

853

1,119

871

1.229

53

922

17,179

3,994

5,262

4,074

5,751

250

4,313

80,727

Sena Lecivos

641

4

2,583

30,754

3,644

161

34,758

Sena Produclvos

641

10

5,407

76,884

9,611

401

86,895

641

4

2,583

30,754

3,644

161

1,082

1

1,082

12,980

76

265,202

3,112,425

Sena Proloslonalos

PasMtes TOTAL AfiO

13,412

1,721

z

~

z

o

:..

34,758 12,980

5,350

163,434

151,141

130,230

110,062

249,141

327,317

15,052

245,411

4,640,341

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llllnltterio de Agricultura y Desarrollo Rural Diracd6n de "'-nucl6n y SegulnHnto Praupuestal PraupuiSto ele Gatos de Pwtonll Fedeg.,_ · Fondo Naclonll del Glnldo Vigencia 2015 SALUD ANIMAL

CD V10 "-J\0 V1

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Cargo

Aalgnacl6n Tran sporte N.C.S. M• n• ual 2015 1,nl 17,210

No.

Total Mes

Pertonat

Total Año

Aux. Transporte

Prima Tk nle•

,

Pflmt

Prlm •

Servicio•

Exllalogol

Cenntiue lnttresn

Salud

Pensl6n

Aportes Par.rlsealts

A. R.P.

TOTAL ARO

1

18.931

227,167

12,288'

17.347

755

13.010

270,567

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14.072

1

14,072

168.868

10.048

14, 185

617

10.639

204,357

m

COOfdJHJ!br Oc Area

8,266

3

24,799

297,588

29,759

19.477

27.497

1, 196

20,623

396.139

P1t>lesbnal ti

4.742

3

14.226

170.713

17.071

16.834

14,226

18.854

15,962

22,534

96C

294,076

Coordl\aóor Regioná

4,204

14

76,834

922.014

70.633

69,652

56.861

78,01 1

66.042

93,23'3

8.112

16.901 69,927

1,436,488

3

7,700

92.3!1T

9,240

9. 11 1

7,700

10.200

8,639

12.196

531

9. 147

159, 166

215.356

212.367

179.465

237,851

201.360

284,272

24,732

2 13.204

4,524,966

1.693

1,562

1.8S6

1.594

2,250

98

1,687

29,529

GefoniO

Subgerenll

1,21!4

Plt>lesklNII

2.567

l'lt>lesklNII

2,425

74

240,363

2.956.356

Asistcnkl Admin:Snfvo 1

1,562

1

1,562

18.749

930

14

13.018

156,212

12,483

15. 143

13,018

16.960

13,278

18,745

815

14.059

260.713

715

66

47,202

588.419

56.849

56.039

47,202

62,764

48. 146

67,970

2,957

50.978

961.323

1,082

1

1.082

12.980

181

'"'7ft

5,$19,466

380,139

322,034

4211,540

396,132

S60.234

40,782

420.175

8,550,305

Secrolilrla UROG

Secrelalii Proy ocb

PasanEs TOTAL AAO

:17,776

904

3,ill'l

160

z

~ z 9

U1

12.980 71,332

342,061

11

m

.... z

o (i)

m

~

z

- -

-

Ministerio de Agricultura y DesarroUo Rural DllliCdón de Pllneacl6n y Seguimiento Pnsupuestal Pl'lsupuesto de Gastos de Penonal Fedegin • Fondo Nldonll del Ganado VIgencia 2015 CIENCIAYTECNOLGIA ~~~- • •11eo do !Woo)

Cargo Subg..-on~

Asignación Transporte Mensual 2015 N.C.S. 14,072

No.

Tolll Mn

Personas

Tolll Mo

Aux. Transporte

Prima Tócnlc.1

1

14,072

168,868

3

24,799

297.588

29,759

Prima Servicios

Prima Extralogal

Cesantiat • Internes

10.048

14,185

19,477

27,497

Aportn TOTAL ARO Paraflsc.Jiet 617 10.639 204,357 1,196 396,139 20,623

Salud

Pensión

A.R.P.

Coordilador De Alea

8,266

Proloslonal 11 Proleslonal 1

4,742

7

33,194

398,331

39,833

39.280

33,194

43,993

37.244

52,580

2.287

39,435

686,178

2.567

3

7,700

92, 397

9,240

9,111

7.700

10.205

8,639

12,196

531

9.147

159,166

87,307

1,834,445

Prolosional n Adminisnlvo U

2.425

30

99,877

1,198,524

86,095

72,756

95.426

81,632

115,246

10,026

66,434

Asis~nlo

1,502

1

1,562

18,749

1,693

1,562

1,896

1,594

2,250

98

1,687

29.529

Aslslonlo Adminis~aiv o Ragi

1,39S

14

19,577

234,924

21,208

19,577

23,753

19,969

28,191

1,226

21,143

369,992

Pasantes

1,082

1

1,082

12.980

60

201,163

2,422,362

TOTAL AAO

36,115

904

904

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z

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o

a,

12,980

o

166,139

157,387

134,780

176,273

171,602

252,145

15,981

119,101

3,692,717

59

...,

11

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Vlo

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Cargo

Asignación

Transporto

Mensual 2015

N.C.S.

No. Personn

Total Mu

Total Año

de PMoo) Prima Prima

Aux. Transporte

T6cnlca

Coordnal Ul

4,7

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Vlg~nci12015

0

RECAUDO Y SUPERVISION DE LA CUOTA

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Cargo

3

COO
Result~dos

del programa de transparencia

El administrador deberá presentar resultados semestrales sobre el programa de transparencia en la ejecución de gastos que aplique, y las conclusiones de su informe serán publicadas, a través de la página web del Fondo, una vez sean conocidas y aprobadas por el órgano máximo de dirección y administración del fondo parafiscal.

Avenida Jiménez N" 7A-17 Recepción Correspondencia y Oficina de Atención al Ciud~dano Carrera 8 N" 12B- 31 · Código Postal Nro.11711 Conmutador (571) 254 33 00 Linea de Atención Gratuita 018000510050 y desde Bogotá 6 06 71 22 www.mlnagricultura.gov.co