Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Pitalito E.S.P N.I.T 800.089.312-8
PLAN DE ACCION
(CAPITULO VI; ARTÍCULOS 74 LEY 1474 DE 2011)
EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE PITALITO – HUILA EMPITALITO ESP
CRISTIAN FABIAN PIZZO SCALANTE Gerente
PITALITO, ENERO DE 2015
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TABLA DE CONTENIDO 1. INTRODUCCION…...................................................................................................................................3 2. OBJETIVOS...............................................................................................................................................4 2.1. Objetivo General................................................................................................................................4 2.2. Objetivos Específicos........................................................................................................................4 3. MISION......................................................................................................................................................5 4. VISION.......................................................................................................................................................5 5. Principios Éticos........................................................................................................................................5 6. Valores Éticos Institucionales....................................................................................................................6 7. Base Legal.................................................................................................................................................7 8. SECTORES Y PROGRAMAS ESTABLECIDOS EN EL PLAN ESTRATÉGICO......................................8 9. PLAN DE ACCION VIGENCIA 2015…………………………………………………………………………….9
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1. INTRODUCCION El Plan de Acción, es un instrumento gerencial cuyo propósito es articular los objetivos, metas, estrategias y programas del Plan de Desarrollo con la misión de las áreas funcionales y de éstas con los proyectos de inversión programados en cada vigencia. El Plan de Acción, permite definir indicadores que facilitan el seguimiento y evaluación de las acciones anuales de la empresa que sirven de guía para la toma oportuna de decisiones. El presente informe comprende la formulación del Plan de Acción para la vigencia 2015 de la EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE PITALITO EMPITALITO ESP.
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2. OBJETIVOS 2.1. Objetivo General Determinar las acciones a realizar en la vigencia 2015, con el propósito de mejorar el servicio de Acueducto, Alcantarillado y Aseo en el Municipio de Pitalito Huila, conforme a lo establecido en la ley 1474 de 2011. 2.2. Objetivos Específicos
Establecer responsables de las acciones a realizar de la vigencia 2015. Ejecutar las actividades a realizar que conduzcan al logro de los objetivos y metas propuestas en el periodo 2015. Tener una guía principal para la toma de decisiones durante la vigencia 2015, que conduzca al desarrollo y fortalecimiento institucional, tanto en lo económico como en lo social. Establecer las acciones necesarias que conduzcan a la satisfacción plena de las necesidades de los usuarios, contribuyendo a mejorar su calidad de vida. Contribuir con la mejora del medio ambiente, realizando acciones que mitiguen la contaminación de suelos y recursos hídricos.
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3. MISION EMPITALITO E.S.P. es la empresa líder de servicios que opera, optimiza, y suministra los servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo, promoviendo la protección y el mejoramiento y la calidad de vida de los habitantes y visitantes de Pitalito, velando por la prevención, y pro activación de los recursos físicos y en especial los humanos con que cuenta la empresa, ofreciendo excelencia en el desempeño de sus funciones y en la ejecución de loa procesos y procedimientos que adelanta a través de la aplicación de la nueva tecnología. 4. VISION EMPITALITO E.S.P. en la segunda década de éste siglo XXI será la empresa líder en la prestación de servicios públicos domiciliarios en el sur del Departamento del Huila, Estrella vial de Colombia, siendo la organización que cuenta con los servidores con mayor calidad humana y capacidad de integración y compromiso, además de los recursos materiales de vanguardia que faciliten su ejercicio laboral buscando siempre la mejor calidad de vida de todos los clientes que se benefician de los servicios prestados por EMPITALITO E.S.P. 5. PRINCIPIOS ÉTICOS Los principios éticos de la Empresa de Servicios Públicos de Pitalito “EMPITALITO -ESP” los cuales están plasmados en el Código del Buen Gobierno, son:
Mantener entre sí, con las autoridades, con los Entes de control y con la sociedad en general, relaciones honestas, constructivas, profesionales e idóneas.
Obrar de buena fe, con lealtad, diligencia y cuidado, velando permanentemente por el respeto de las personas y el cumplimiento de la ley.
Orientar su gestión a la obtención de beneficios y resultados de calidad para la comunidad y a mejorarla continuamente con el ejercicio del autocontrol integral en forma eficiente y eficaz.
Mejora continua en el ejercicio de la responsabilidad ética, social y medioambiental.
La razón de ser del servicio público es servir a la ciudadanía.
El interés general prevalece sobre el interés particular.
Los bienes públicos son sagrados.
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La principal finalidad del Estado es contribuir al mejoramiento de las condiciones de vida de toda la población.
Es imperativo ético de todo servidor público, rendir cuentas a la ciudadanía sobre la utilización de los recursos públicos que le fueron encomendados y sobre los resultados de su gestión. 6. Valores Éticos Institucionales
En coherencia y concordancia con el Código del buen gobierno y el código de ética, los valores institucionales de La Empresa de Servicios Públicos de Pitalito “EMPITALITO – ESP”, son:
EFICACIA: La empresa determinará con claridad la misión, propósitos y metas de cada una de sus dependencias o entidades; definirá al ciudadano como centro de su actuación dentro de un enfoque de excelencia en la prestación de sus servicios y establecerá rigurosos sistemas de control de resultados y evaluación de programas y proyectos. EFICIENCIA: La empresa deberá optimizar el uso de los recursos de todo orden, definir una organización administrativa que le permita cumplir de manera adecuada las funciones y servicios a su cargo, crear sistemas adecuados de información, evaluación y control de resultados y aprovechar las ventajas comparativas que le ofrezcan entidades de cualquier orden. PUBLICIDAD Y TRASPARENCIA: Los actos de la empresa son públicos y es obligación de la misma facilitar el acceso de los ciudadanos a su conocimiento y fiscalización, de conformidad con la ley. RESPONSABILIDAD: EMPITALITO E.S.P dará cumplimiento a las funciones y atribuciones establecidas en la Constitución y la Ley, sus actuaciones no podrán conducir a la desviación o abuso de poder y solo se ejercerían para los fines provistos en la ley y las omisiones antijurídicas de sus actos darán lugar a la indemnización por los daños y a la repetición contra los funcionarios y trabajadores responsables de los mismos. IMPARCIALIDAD: Las actuaciones de los servidores públicos y trabajadores oficiales se regirán por la Constitución y la ley, asegurando y garantizando los derechos de todas las personas. MORALIDAD: Las actuaciones de los servidores y trabajadores oficiales se regirán por la ley y la ética propias del ejercicio de la función pública. AUSTERIDAD: Los funcionarios públicos deben velar por el uso adecuado de los recursos y su racionalización dado que con los elementos estrictamente necesarios se pueden desarrollar grandes proyectos. Del mismo modo las herramientas que se suministran se encuentran al servicio de la Entidad y la comunidad.
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HONESTIDAD: Cada uno de los funcionarios y trabajadores actúa con integridad y transparencia. Siempre anteponen los fines e intereses de la entidad y de la Comunidad a sus propios intereses, logrando generar un ambiente de confianza. RESPETO: Las actuaciones de los servidores públicos municipales serán guiadas por una profunda consideración por las personas dándoles a cada quien su valor; tanto al interior como al exterior de la Entidad, ninguna conducta del personal de EMPITALITO E.S.P atentará contra la calidad, dignidad y autoestima. El respeto se convierte en una condición de equidad y justicia, donde la convivencia pacífica se logra sólo si consideramos que este valor es una condición para vivir en paz con las personas que nos rodean. VOCACION DE SERVICIO: Los funcionarios y trabajadores públicos nos debemos a la comunidad y por ello le brindamos en todo momento la mejor atención, con amabilidad y cortesía, al tiempo que se le proporciona al usuario soluciones efectivas a los problemas o a las inquietudes respecto del servicio. SOLIDARIDAD: Los funcionarios y trabajadores públicos deben actuar en unión, sintiendo como propias las causas, intereses y responsabilidades de otros, de manera desinteresada y oportuna, expresando un alto grado de integración, estabilidad interna, adhesión ilimitada y total a una causa, situación o circunstancia, que implica asumir y compartir beneficios y riesgos. COMPROMISO: Es deber de todo servidor y trabajador público participar activamente para el logro de la misión institucional de manera constante y responsable, entregando lo mejor de si mismo. TOLERANCIA: El servidor y trabajador público deberá respetar y aceptar las actitudes y comportamientos individuales, sociales o institucionales, entendiendo las diferentes opiniones y posiciones de cada uno, aún cuando no se compartan. HUMILDAD: Es deber funcionario y trabajar público reconocer sus debilidades, cualidades y capacidades y aprovecharlas para obrar en bien de los demás. COMUNICACIÓN: El diálogo como pieza clave para la generación de un buen ambiente laboral, se hace necesario que aprendamos a escuchar las ideas y opiniones de los demás De igual manera las dependencias de empresa deben mantener permanente comunicación a fin de funcionar. 7. Base Legal
En la Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Pitalito “EMPITALITO –ESP”, implementa el Plan de Acción vigencia 2015 basándose en las siguientes normas legales:
Constitución Política de Colombia.
Ley 1474 de 2011 – Dictan normas para fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública.
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Artículo 74. Plan de acción de las entidades públicas. A partir de la vigencia de la presente ley, todas las entidades del Estado a más tardar el 31 de enero de cada año, deberán publicar en su respectiva página web el Plan de Acción para el año siguiente, en el cual se especificarán los objetivos, las estrategias, los proyectos, las metas, los responsables, los planes generales de compras y la distribución presupuestal de sus proyectos de inversión junto a los indicadores de gestión. A partir del año siguiente, el Plan de Acción deberá estar acompañado del informe de gestión del año inmediatamente anterior. Igualmente publicarán por dicho medio su presupuesto debidamente desagregado, así como las modificaciones a este o a su desagregación. Parágrafo. Las empresas industriales y comerciales del Estado y las Sociedades de Economía Mixta estarán exentas de publicar la información relacionada con sus proyectos de inversión.
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8. SECTORES Y PROGRAMAS ESTABLECIDOS EN EL PLAN ESTRATÉGICO A continuación se relacionan los sectores y programas establecidos en el Plan de Acción de la Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Pitalito EMPITALITO ESP para la Vigencia 2012-2015, de conformidad con el Plan de Desarrollo Municipal, “TODOS EN ACCION” para el periodo constitucional 2012-2015. Eje Estratégico
SECTOR
PROGRAMA AGUA PARA LA VIDA
INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO HUMANO
-
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO ALCANTARILLADO
-
ASEO
-
SUBPROGRAMA Agua de vida Agua con calidad garantizada Uso eficiente y ahorro del agua Gestión y modernización Cobertura en alcantarillado Sistema de alcantarillado en mantenimiento Saneamiento y manejo de vertimientos Aseo desde mi casa Reciclando oportunidades Pitalito, más limpio
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9. PLAN DE ACCION VIGENCIA 2015 PROGRAMA: Agua para la vida SUBPROGRAMA: Agua de Vida
INDICADOR PROYECTO (5) PROYECTO (2)
% (3)
META PROYECTO (4) NOMBRE
Construcción de nuevas redes de acueducto
Optimización de redes de distribución de acueducto urbano (Reposición y Rehabilitación)
Construir 7500 metros lineales de redes de 1.50% acueducto urbano en el cuatrienio
Número de metros lineales de redes de acueducto urbano construidos
Reponer y habilitar 6000 metros lineales 1.50% de redes de acueducto principal urbano en el cuatrienio
Número de metros lineales de Redes de acueducto urbano repuestos y/o rehabilitados
VALOR ACT. 30 DIC./11 (6)
6766
4789
VALOR ESPERA DO 31 DIC/15 (7)
INDICADOR ACCIONES (9) ACCIONES Y/O ACTIVIDADES (8) NOMBRE
Valor Valor Espera Actual do a (3131-1212-14) 15
734
Realizar la construcción de 734 ml de redes de acueductos urbanos
Número de metros lineales de redes de acueducto urbano construidos
6766
734
1211
Realizar la reposición y/o habilitación de 1211 metros lineales de redes de acueducto principal en la red de distribución
Número de metros lineales de redes de acueducto urbano repuestos y/o habilitados
4789
1211
Recursos (millones de pesos) (10)
Fuente
SGP y Recursos Propios EMPITALITO E.S.P.
SGP y Recursos Propios EMPITALITO E.S.P.
RESPONSA BLE (NOMBRE Y CARGO)(11)
Monto
25
Gerente EMPITALITO ESP.
180
Gerente EMPITALITO ESP.
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Descontaminació n y recuperación quebrada Cálamo
Construcción, rehabilitación y optimización de sistemas de acueducto rurales
Ampliación y Optimización del almacenamiento de agua potable
Formular y apoyar 1 plan para la descontaminació 1.33% n y recuperación de la quebrada Cálamo en el cuatrienio
Número de planes para la descontamin ación y recuperación de la quebrada Cálamo proyectados y optimizados
Construir 7 sistemas de 1.00% acueductos rurales
Número de Acueductos rurales construidos
Ampliar y optimizar 10 1.00% acueductos rurales en el cuatrienio
Número de Acueductos rurales ampliados y optimizados
Construir un (1) tanque de almacenamiento de agua potable 2.00% de 12000 M3 para el acueducto municipal en el cuatrienio
Número de tanques de almacenamie nto de agua construidos
0.5
4
1
0.5
0.5
Número de planes para la Formular 1 plan descontamin para la ación y descontaminaci recuperació ón y n de la recuperación de quebrada la quebrada Cálamo Cálamo proyectados y optimizados
3
Construcción de Número de 3 sistemas de Acueductos acueductos rurales rurales construidos
4
3
SGP
200
9
Ampliación y optimización de 9 acueductos rurales en el cuatrienio
1
9
SGP Y Recursos de Regalías Gobernación
350
1
SGP y Recursos Propios EMPITALITO E.S.P.
2
0.5
Número de Acueductos rurales ampliados y optimizados
Gestión para el inicio de las Número de obras de tanques de construcción del almacenami tanque de ento de almacenamient agua o según obras construidos del PDA.
1
0.5
1
SGP y Recursos Propios EMPITALITO E.S.P.
50
Gerente EMPITALITO ESP. Secretaría de Infraestructur a
Gerente EMPITALITO ESP. Secretaría de Infraestructur a Gerente EMPITALITO ESP. Secretaría de Infraestructur a
Gerente EMPITALITO ESP.
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PROGRAMA: Agua para la vida SUBPROGRAMA: Agua con calidad garantizada
INDICADOR PROYECTO (5) PROYECTO (2)
% (3)
META PROYECTO (4) NOMBRE
Mejoramiento y mantenimiento del sistema de tratamiento de agua potable (Bocatoma, Desarenadores y Planta de Tratamiento)
Mantener el Índice de Riesgo de Calidad del 5.00% Agua IRCA menor al 5.1% en el cuatrienio
Porcentaje del Índice IRCA < 5.1 %
VALOR ACT. 30 DIC./14 (6)
0.29%
VALOR ESPERA DO 31 DIC/15 (7)
< 5.1%
INDICADOR ACCIONES (9) ACCIONES Y/O ACTIVIDADES (8)
Realizar las actividades de mejoramiento en la PTAP: Automatización, mejoramiento infraestructura, puntos de muestreo, gestión de calidad, oficina PTAP.
NOMBRE
Valor Valor Espera Actual do a (31-1231-1214) 15
Porcentaje del Índice IRCA < 5.1 %
0.29%
< 5.1%
Recursos (millones de pesos) (10) RESPONSA BLE (NOMBRE Y CARGO)(11) FUENTE
SGP y Recursos Propios EMPITALITO E.S.P.
MONTO
800
Gerente EMPITALITO ESP.
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Construcción de infraestructura para el suministro de agua potable en zona rural
Número de Construir 7 plantas de plantas de potabilización potabilización del del agua en agua en acueductos 3.33% acueductos regionales y regionales y con con sistema sistema de micro de micro medición en el medición cuatrienio construidas
2
5
Construcción de Número de 5 plantas de Plantas de potabilización del Tratamient agua en o de Agua acueductos Potable regionales y con construidas sistema de en la zona micromedición. rural
2
5
SGP Y Recursos de Regalías Gobernación
900
Gerente EMPITALITO ESP. Secretaría de Infraestructur a
PROGRAMA: Agua para la vida SUBPROGRAMA: Uso Eficiente y Ahorro del Agua
INDICADOR PROYECTO (5) PROYECTO (2)
% (3)
META PROYECTO (4) NOMBRE
VALOR ACT. 30 DIC./14 (6)
VALOR ESPERA DO 31 DIC/15 (7)
INDICADOR ACCIONES (9) ACCIONES Y/O ACTIVIDADES (8) NOMBRE
Valor Valor Espera Actual do a (31-1231-1214) 15
Recursos (millones de pesos) (10)
FUENTE
MONTO
RESPONSA BLE (NOMBRE Y CARGO)(11)
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Instalación de sistemas de macro medición y micro medición
Plan de Contingencia y mantenimiento correctivo y preventivo del sistema de acueducto urbano
Instalar y/o Número de reponer 20 macro macro medidores medidores 2.00% en el sistema de instalados acueducto y/o repuestos urbano en el en el sistema cuatrienio de acueducto Instalar 4000 micro medidores en el sistema de 2.00% acueducto urbano en el cuatrienio
Número de micro medidores instalados en el sistema de acueducto
Conectar Número de correctamente usuarios con 500 usuarios con conexiones conexiones erradas o 1.00% erradas y/o fraudulentas fraudulentas al al sistema de sistema de acueducto acueducto en el legalizados cuatrienio
12
4912
358
8
1088
142
Número de macro medidores instalados y/o repuestos en el sistema de acueducto Realizar la Número de instalación de micro 1088 medidores Micromedidores instalados en el sistema de en el acueducto sistema de urbano acueducto Número de Conectar usuarios correctamente con 142 usuarios con conexiones conexiones erradas o erradas y/o fraudulenta fraudulentas al s al sistema de sistema de acueducto acueducto legalizados Realizar la instalación de 8 Macromedidores en lugares específicos de control de caudales.
12
4912
358
8
1088
142
SGP y Recursos Propios EMPITALITO E.S.P.
SGP y Recursos Propios EMPITALITO E.S.P.
SGP y Recursos Propios EMPITALITO E.S.P.
80
Gerente EMPITALITO ESP.
50
Gerente EMPITALITO ESP.
30
Gerente EMPITALITO ESP.
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Educación para el uso eficiente y ahorro del agua
Identificar y reparar el 100% de las fugas del 2.00% sistema de acueducto urbano en el cuatrienio
Porcentaje de fugas del sistema de acueducto detectadas y reparadas
Formar 400 líderes ambientales 0.67% sobre uso eficiente y ahorro del agua durante el cuatrienio Capacitar y sensibilizar 2000 usuarios sobre 0.67% uso eficiente y ahorro del agua durante el cuatrienio
Número de líderes ambientales sobre uso eficiente y ahorro del agua Número de usuarios capacitados sobre uso eficiente y ahorro del agua
100%
100%
717
33
1660
340
Porcentaje de fugas del sistema de acueducto detectadas y reparadas Número de Formar 33 líderes líderes ambientale ambientales s sobre uso sobre uso eficiente y eficiente y ahorro ahorro del del agua agua Número de Capacitar y usuarios sensibilizar 340 capacitado usuarios sobre s sobre uso uso eficiente y eficiente y ahorro del agua ahorro del agua Identificar y reparar el 100% de las fugas del sistema de acueducto urbano
100%
100%
717
33
1660
340
SGP y Recursos Propios EMPITALITO E.S.P.
SGP y Recursos Propios EMPITALITO E.S.P.
SGP y Recursos Propios EMPITALITO E.S.P.
500
Gerente EMPITALITO ESP.
12
Gerente EMPITALITO ESP.
12
Gerente EMPITALITO ESP.
PROGRAMA: Agua para la vida SUBPROGRAMA: Gestión y Modernización
PROYECTO (2)
% (3)
META PROYECTO (4)
INDICADOR PROYECTO (5)
ACCIONES Y/O ACTIVIDADES (8)
INDICADOR ACCIONES (9)
Recursos (millones de pesos) (10)
RESPONSA BLE (NOMBRE Y CARGO)(11)
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NOMBRE
Plan Maestro de acueducto y catastro de redes
Elaboración de Proyectos, diseños y estudios para inversión con cofinanciación
Número de Estudios del Plan maestro de acueducto y Catastro de redes implementad o en el sistema de acueducto Número de Proyectos Elaborar y elaborados y gestionar 12 gestionados Proyectos para para cofinanciación cofinanciació 3.33% ante entes n ante entes gubernamentales gubernament nacionales y ales departamentales nacionales y departament ales Realizar 1 Estudio del Plan maestro de acueducto y 5.00% Catastro de redes en el sistema de acueducto en el cuatrienio
VALOR ACT. 30 DIC./14 (6)
100%
12
VALOR ESPERA DO 31 DIC/15 (7)
Valor Valor Espera Actual NOMBDRE do a (31-1231-1214) 15
-
Gestionar el inicio de Obras del Plan Maestro de acueducto y Catastro de redes en el sistema de acueducto
-
Gestionar los Proyectos para cofinanciación ante entes gubernamentales nacionales y departamentales
100%
12
-
-
FUENTE
MONTO
SGP y Recursos Propios EMPITALITO E.S.P.
2
Gerente EMPITALITO ESP.
2
Gerente EMPITALITO ESP.
SGP y Recursos Propios EMPITALITO E.S.P.
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PROGRAMA: Alcantarillado SUBPROGRAMA: Cobertura en Alcantarillado
INDICADOR PROYECTO (5)
PROYECTO (2)
% (3)
META PROYECTO (4) NOMBRE
Mejorar la cobertura del servicio de alcantarillado pluvial y sanitario mediante la ampliación, rehabilitación y reposición de las redes.
Construir 2000 metros lineales de redes de 2.50% alcantarillados sanitarios urbanos durante el cuatrienio
Número de metros lineales de redes de alcantarillado s sanitarios construidos
VALOR ACT. 30 DIC./14 (6)
1540
VALOR ESPERA DO 31 DIC/15 (7)
460
INDICADOR ACCIONES (9) ACCIONES Y/O ACTIVIDADES (8) NOMBRE
Construir 460 metros lineales de redes de alcantarillados sanitarios urbanos para urbanizaciones nuevas y sectores sin el servicio.
Número de metros lineales de redes de alcantarilla dos sanitarios construidos
Valor Valor Espera Actual do a (31-1231-1214) 15
1540
460
Recursos (millones de pesos) (10)
FUENTE
MONTO
SGP y Recursos Propios EMPITALITO E.S.P.
150
RESPONSA BLE (NOMBRE Y CARGO)(11)
Gerente EMPITALITO ESP.
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Número de Construir 10000 metros metros lineales lineales de de redes de redes de 2.50% alcantarillados de alcantarillado aguas lluvias s de aguas urbanos durante lluvias el cuatrienio construidos
Construcción de aliviaderos colectores del sistema de alcantarillado del municipio Construcción de canalización abierta de zanjones de aguas lluvias
Construir 10 aliviaderos de colectores del Número de 1.11% sistema de Aliviaderos alcantarillado construidos sanitario urbano en el cuatrienio Construir 2300 Número de metros lineales metros de canalización lineales de 2.50% de zanjones de canalización aguas lluvias en de zanjones el Municipio en el construidos cuatrienio
9230
9
1872
770
Construir 770 metros lineales de redes de alcantarillados de aguas lluvias urbanos en los barrios Orientales Portal del Oriente, Venecia, San Gabriel, Antonio Naranjo, San Andrés.
Número de metros lineales de redes de alcantarilla dos de aguas lluvias construidos
1
Realizar la construcción de un aliviadero de aguas lluvias en el sector del barrio La Isla.
Número de Aliviaderos construidos
428
Construir 428 metros lineales de canalización de zanjones de aguas lluvias en el Municipio en el cuatrienio
Número de metros lineales de canalizació n de zanjones construidos
770
SGP y Recursos Propios EMPITALITO E.S.P.
450
Gerente EMPITALITO ESP.
9
1
SGP y Recursos Propios EMPITALITO E.S.P.
60
Gerente EMPITALITO ESP.
1872
428
900
Gerente EMPITALITO ESP.
9230
SGP y Recursos Propios EMPITALITO E.S.P.
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Reposición, optimización y rehabilitación de las redes existentes de alcantarillado de aguas residuales y aguas lluvias
Reponer y/o rehabilitar 6000 metros lineales de redes de 2.50% alcantarillado sanitario urbano durante el cuatrienio
Número de metros lineales de redes de alcantarillado s repuestos y/o rehabilitados
4517
1483
Reponer y/o rehabilitar 1483 metros lineales de redes de alcantarillado sanitario urbano por priorización de funcionamiento.
Número de metros lineales de redes de alcantarilla dos repuestos y/o rehabilitado s
4517
1483
SGP y Recursos Propios EMPITALITO E.S.P.
700
Gerente EMPITALITO ESP.
PROGRAMA: Alcantarillado SUBPROGRAMA: Sistema de Alcantarillado en Mantenimiento
INDICADOR PROYECTO (5) PROYECTO (2)
% (3)
META PROYECTO (4) NOMBRE
VALOR ACT. 30 DIC./14 (6)
VALOR ESPERA DO 31 DIC/15 (7)
INDICADOR ACCIONES (9) ACCIONES Y/O ACTIVIDADES (8) NOMBRE
Valor Valor Espera Actual do a (31-1231-1214) 15
Recursos (millones de pesos) (10) RESPONSA BLE (NOMBRE Y CARGO)(11) FUENTE
MONTO
Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Pitalito E.S.P N.I.T 800.089.312-8
Plan de mantenimiento y contingencia del sistema de alcantarillado de aguas servidas y aguas lluvias urbanas
Mantener y/o reparar 10.000 metros lineales 3.00% de tubería de alcantarillado urbano en el cuatrienio
Número de metros lineales de redes de alcantarillado s mantenidas y/o reparadas
Mantener 10000 metros lineales de canal abierto 3.00% de aguas lluvias urbano en el cuatrienio
Número de metros lineales de canal abierto mantenidos
Mantener y/o reparar 2500 sumideros de 3.00% aguas lluvias en la zona urbana por año Conectar correctamente el 100% de 2.11% usuarios con conexiones erróneas en el cuatrienio
Número de sumideros de aguas lluvias mantenidos por año Porcentaje de conexiones erróneas legalizadas
6350
8310
9322
97%
3650
1690
Mantener y/o reparar 3650 metros lineales de tubería de alcantarillado urbano que estén priorizadas por mal funcionamiento o sedimentación. Mantener 1690 metros lineales de canal abierto de aguas lluvias Zanjón de Los Tiestos, Zanjón del Burro, Zanjón PTAP, Zanjón La Isla, Zanjón 20 de Julio
Número de metros lineales de redes de alcantarilla dos mantenidas y/o reparadas
Número de metros lineales de canal abierto mantenidos
2500
Mantener y/o reparar 2500 sumideros de aguas lluvias en la zona urbana
Número de sumideros de aguas lluvias mantenidos
3%
Identificación de los usuarios con conexiones erradas en los cuerpos de agua del municipio.
Porcentaje de conexiones erróneas legalizadas
6350
8310
932
97%
SGP y Recursos Propios EMPITALITO E.S.P.
80
Gerente EMPITALITO ESP.
15
Gerente EMPITALITO ESP.
2500
SGP y Recursos Propios EMPITALITO E.S.P.
25
Gerente EMPITALITO ESP.
3%
SGP y Recursos Propios EMPITALITO E.S.P.
30
Gerente EMPITALITO ESP.
3650
1690
SGP y Recursos Propios EMPITALITO E.S.P.
Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Pitalito E.S.P N.I.T 800.089.312-8
PROGRAMA: Alcantarillado SUBPROGRAMA: Saneamiento y manejo de vertimientos
INDICADOR PROYECTO (5) PROYECTO (2)
% (3)
META PROYECTO (4) NOMBRE
Plan Maestro de Alcantarillado y catastro de redes
Implementar 1 Estudio del Plan Maestro de alcantarillado y Catastro de redes de 3.00% alcantarillado en sistema de información geográfica implementado, en el cuatrienio
Número de planes maestros de alcantarillado implementad os en sistema de información geográfica
VALOR ACT. 30 DIC./14 (6)
1
VALOR ESPERA DO 31 DIC/15 (7)
-
INDICADOR ACCIONES (9) ACCIONES Y/O ACTIVIDADES (8) NOMBRE
Número de planes Gestionar el maestros inicio de Obras de del Plan Maestro alcantarilla de acueducto y do Catastro de implementa redes en el dos en sistema de sistema de acueducto información geográfica
Valor Valor Espera Actual do a (31-1231-1214) 15
1
-
Recursos (millones de pesos) (10)
FUENTE
SGP y Recursos Propios EMPITALITO E.S.P.
RESPONSA BLE (NOMBRE Y CARGO)(11)
MONTO
2
Gerente EMPITALITO ESP.
Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Pitalito E.S.P N.I.T 800.089.312-8
Consultoría Régimen Hidráulico de Ríos Guarapas y Cálamo
Elaborar 1 Estudio del Régimen Hidráulico de los Ríos Guarapas y 1.50% Cálamo en la zona urbana del Municipio de Pitalito en el cuatrienio
Número de Estudios del Régimen hidráulico de los Ríos Guarapas y Quebrada de Cálamo elaborados
0
1
Diagnóstico, estudios, diseños, construcción, rehabilitación y operación de PTAR urbana
Construir y/o rehabilitar la Planta de Tratamiento de Aguas 2.00% Residuales (PTAR) del sistema de alcantarillado urbano durante el cuatrienio
Número de plantas de tratamiento de Aguas Residuales construidas o rehabilitadas
25%
75%
Implementación de obras de saneamiento básico en la zona rural
Construir 1000 sistemas de manejo de aguas residuales 0.50% domésticas en áreas dispersas durante el cuatrienio
Número de sistemas de manejo de aguas residuales domésticas construidos
N.D.
400
Número de Realizar el Estudios estudio del del Régimen Régimen Hidráulico de los hidráulico Ríos Guarapas y de los Ríos Cálamo en la Guarapas y zona urbana del Quebrada Municipio de de Cálamo Pitalito elaborados Realizar la gestión para Número de realizar el diseño plantas de de la Planta de tratamiento Tratamiento de de Aguas Aguas Residuales Residuales construidas (PTAR) o secundaria del rehabilitada sistema de s alcantarillado urbano Número de sistemas de manejo de aguas residuales domésticas construidos
0
1
25%
75%
400
SGP y Recursos Propios EMPITALITO E.S.P.
SGP y Recursos Propios EMPITALITO E.S.P.
SGP
50
Gerente EMPITALITO ESP. Secretaría de Infraestructur a
10
Gerente EMPITALITO ESP.
Gerente EMPITALITO ESP. Secretaría de Infraestructur a
Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Pitalito E.S.P N.I.T 800.089.312-8
Construir 500 sistemas de Número de manejo de aguas sistemas de residuales manejo de 0.50% industriales aguas (café) en áreas residuales dispersas industriales durante el construidos cuatrienio Construir y/o Número de rehabilitar 1000 metros metros lineales lineales de de alcantarillado alcantarillado 0.50% sanitario en la sanitario zona rural del construidos municipio de y/o Pitalito durante el rehabilitados cuatrienio Número de Mantener en plantas de funcionamiento 3 tratamiento plantas de de aguas 0.50% tratamiento de residuales aguas residuales (PTAR) (PTAR) rurales rurales en en el cuatrienio operación
N.D.
N.D.
3
200
400
3
Número de sistemas de manejo de aguas residuales industriales construidos Número de metros lineales de alcantarilla do sanitario construidos y/o rehabilitado s Número de plantas de tratamiento de aguas residuales (PTAR) rurales en operación
200
300
3
SGP
SGP
SGP
Gerente EMPITALITO ESP. Secretaría de Infraestructur a
Gerente EMPITALITO ESP. Secretaría de Infraestructur a
Gerente EMPITALITO ESP. Secretaría de Infraestructur a
Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Pitalito E.S.P N.I.T 800.089.312-8
Caracterización de seguimiento y control a vertimientos horizonte PSMV
Realizar 4 Estudios de caracterización de seguimiento y 1.50% control de vertimientos durante el periodo de gobierno
Elaboración de proyectos, diseños y estudios de alcantarillado para Inversión con cofinanciación
Número de Proyectos Elaborar y elaborados y gestionar 12 gestionados Proyectos para para cofinanciación cofinanciació 1.11% ante entes n ante entes gubernamentales gubernament nacionales y ales departamentales nacionales y departament ales
Número de Estudios de caracterizaci ón de seguimiento y control de vertimientos realizados
3
12
1
-
Número de Estudios de Realizar 1 caracteriza Estudio de ción de caracterización seguimient de seguimiento y o y control control de de vertimientos vertimiento s realizados Número de Proyectos elaborados y Gestionar los gestionado Proyectos para s para cofinanciación cofinanciac ante entes ión ante gubernamentales entes nacionales y gubername departamentales ntales nacionales y departame ntales
3
12
1
-
SGP y Recursos Propios EMPITALITO E.S.P.
SGP y Recursos Propios EMPITALITO E.S.P.
25
Gerente EMPITALITO ESP.
2
Gerente EMPITALITO ESP.
Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Pitalito E.S.P N.I.T 800.089.312-8
PROGRAMA: Aseo SUBPROGRAMA: Aseo desde mi casa
INDICADOR PROYECTO (5) PROYECTO (2)
% (3)
META PROYECTO (4) NOMBRE
Gestión Participativa en residuos sólidos urbanos
Porcentaje Aumentar al 80% de residuos la proporción de 3.00% sólidos residuos sólidos aprovechado aprovechados s
Sensibilización Ambiental para selección de residuos sólidos en la fuente
Número de usuarios capacitados en sensibilizació n ambiental sobre selección de RS en la fuente durante el cuatrienio
Capacitar a 18000 usuarios en sensibilización 1.11% ambiental sobre selección de RS en la fuente durante el cuatrienio
VALOR ACT. 30 DIC./11 (6)
80%
20800
VALOR ESPERA DO 31 DIC/14 (7)
80%
2000
INDICADOR ACCIONES (9) ACCIONES Y/O ACTIVIDADES (8) NOMBRE
Porcentaje Mantener el 80% de residuos la proporción de sólidos residuos sólidos aprovecha aprovechados dos Número de usuarios capacitado s en Capacitar a 2000 sensibilizac usuarios en ión sensibilización ambiental ambiental sobre sobre selección de RS selección en la fuente de RS en la fuente durante el cuatrienio
Valor Valor Espera Actual do a (31-1231-1213) 14
80%
20800
80%
2000
Recursos (millones de pesos) (10)
FUENTE
SGP y Recursos Propios EMPITALITO E.S.P.
SGP y Recursos Propios EMPITALITO E.S.P.
RESPONSA BLE (NOMBRE Y CARGO)(11)
MONTO
200
Gerente EMPITALITO ESP.
12
Gerente EMPITALITO ESP.
Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Pitalito E.S.P N.I.T 800.089.312-8
Fortalecimiento del sistema de recolección y transporte de residuos sólidos según el PGIRS
Diseño e implementación de 3 planes y programas de fortalecimiento y 3.00% modernización del servicio de recolección de RS durante el periodo de gobierno
Número de planes y programas de fortalecimient oy modernizació n del servicio de recolección de RS diseñados e implementad os
Implementar y operar 4 puntos modelo para la transferencia de residuos sólidos 2.00% inorgánicos aprovechables en la zona rural durante el cuatrienio
Número de puntos modelo para la transferencia de residuos sólidos inorgánicos aprovechable s en la zona rural implementad os y en operación
3
7
-
7
Implementación de los planes y programa de fortalecimiento y modernización del servicio de recolección de RS
Mantener los 7 puntos modelo para la transferencia de residuos sólidos inorgánicos aprovechables en la zona rural
3
Número de puntos modelo para la transferenc ia de residuos sólidos inorgánicos aprovecha bles en la zona rural implementa dos y en operación
7
-
7
SGP y Recursos Propios EMPITALITO E.S.P.
SGP
5
Gerente EMPITALITO ESP.
50
Gerente EMPITALITO ESP. Secretaría de Ambiente
Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Pitalito E.S.P N.I.T 800.089.312-8
Implementar 4 rutas y acciones de recolección de RS en puntos 2.00% de transferencia en la zona rural durante el cuatrienio
Número de rutas y acciones de recolección de RS en puntos de transferencia implementad as en la zona rural
6
6
Mantener las 6 rutas y acciones de recolección de RS en puntos de transferencia en la zona rural
Número de rutas y acciones de recolección de RS en puntos de transferenc ia implementa das en la zona rural
6
6
SGP
30
Gerente EMPITALITO ESP. Secretaría de Ambiente
PROGRAMA: Aseo SUBPROGRAMA: Reciclando Oportunidades
INDICADOR PROYECTO (5) PROYECTO (2)
% (3)
META PROYECTO (4) NOMBRE
VALOR ACT. 30 DIC./14 (6)
VALOR ESPERA DO 31 DIC/15 (7)
INDICADOR ACCIONES (9) ACCIONES Y/O ACTIVIDADES (8) NOMBRE
Valor Valor Espera Actual do a (31-1231-1214) 15
Recursos (millones de pesos) (10)
FUENTE
MONTO
RESPONSA BLE (NOMBRE Y CARGO)(11)
Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Pitalito E.S.P N.I.T 800.089.312-8
Batería de Incentivos para la reducción, reutilización y reciclaje de residuos en la fuente
Fortalecimiento al Proceso de reciclaje
Crear una batería de incentivos para motivar la 7.11% reducción, reutilización y reciclaje en la fuente Implementar 1 programa de apoyo y fortalecimiento a 4.00% las empresas recicladoras durante el cuatrienio
Creación de 1 batería de incentivos para Reciclaje en la Fuente Implementaci ón de 1 programa de apoyo y fortalecimient o de empresa recicladora
1
1
-
Mantenimiento de la batería de incentivos para motivar la reducción, reutilización y reciclaje en la fuente
1
-
SGP
5
Gerente EMPITALITO ESP.
-
Seguimiento al programa de apoyo y fortalecimiento a las empresas recicladoras
1
-
SGP
5
Gerente EMPITALITO ESP.
PROGRAMA: Aseo SUBPROGRAMA: Pitalito Más Limpio
INDICADOR PROYECTO (5) PROYECTO (2)
% (3)
META PROYECTO (4) NOMBRE
VALOR ACT. 30 DIC./14 (6)
VALOR ESPERA DO 31 DIC/15 (7)
INDICADOR ACCIONES (9) ACCIONES Y/O ACTIVIDADES (8) NOMBRE
Valor Valor Espera Actual do a (31-1231-1214) 15
Recursos (millones de pesos) (10)
FUENTE
MONTO
RESPONSA BLE (NOMBRE Y CARGO)(11)
Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Pitalito E.S.P N.I.T 800.089.312-8
Revisión, ajuste y adopción del PGIRS
Esquema de gestión regional de residuos sólidos
Manejo Integral y disposición final de residuos sólidos
Revisar, ajustar y adoptar el Plan de Gestión 1.00% Integral de Residuos Sólidos PGIRS del municipio de Pitalito Formular 1 esquema de gestión 3.11% regional de residuos sólidos durante el cuatrienio Mantener 1 Proceso de disposición final de residuos 3.00% sólidos inorgánicos inservibles en el municipio de Pitalito durante el cuatrienio
Número de PGIRS´s adoptados
Número de esquemas de gestión regional de residuos sólidos propuestos Número de Procesos de disposición final de residuos sólidos inorgánicos inservibles mantenidos
2
1
1
-
Segumientos e Implementación el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos PGIRS
1
Mantener el esquema de gestión regional de residuos sólidos
Número de esquemas de gestión regional de residuos sólidos propuestos
1
Mantener el Proceso de disposición final de residuos sólidos inorgánicos inservibles en el municipio de Pitalito
Número de Procesos de disposición final de residuos sólidos inorgánicos inservibles mantenidos
2
1
1
-
1
1
SGP y Recursos Propios EMPITALITO E.S.P.
SGP y Recursos Propios EMPITALITO E.S.P.
SGP y Recursos Propios EMPITALITO E.S.P.
50
Gerente EMPITALITO ESP.
20
Gerente EMPITALITO ESP.
1200
Gerente EMPITALITO ESP.
Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Pitalito E.S.P N.I.T 800.089.312-8
Puntos limpios para Pitalito
Establecer 100 Puntos limpios en la zona 2.00% urbana del municipio de Pitalito durante el cuatrienio
Número de Puntos limpios establecidos en la zona urbana
Selección y construcción de escombrera municipal
Construir, adecuar y mantener un sitio destinado para recibir 2.00% escombros y residuos de obras en el municipio de Pitalito
Número de sitios destinados para recibir escombros y residuos de obras en el municipio de Pitalito construido y en funcionamiento
112
60%
38
Establecer 38 Puntos limpios en la zona urbana del municipio de Pitalito
40%
Implementar el sitio destinado para recibir escombros y residuos de obras en el municipio de Pitalito
Número de Puntos limpios establecido s en la zona urbana Número de sitios destinados para recibir escombros y residuos de obras en el municipio de Pitalito construido y en funcionami ento
CRISTIAN FABIAN PIZZO SCALANTE GERENTE
112
60%
38
40%
SGP y Recursos Propios EMPITALITO E.S.P.
SGP y Recursos Propios EMPITALITO E.S.P.
50
Gerente EMPITALITO ESP.
100
Gerente EMPITALITO ESP.
