febrero 13, 2015

infdaip / 004 / 2015

PEF 2015 Definitivo (Incluye Ajustes) El PEF 2015 asciende a 4 billones 570.4 miles de millones de pesos (mmp), equivalente a 25.0 por ciento del PIB estimado para 2015.

Del Gasto Presupuestario, 3,545.5 mmp (77.6%) corresponde a Gasto Programable, en donde destaca el Gobierno Federal con un presupuesto de 2,057.5 mmp.

Gasto Neto Total 4,570.4 mmp

PIB=18,317.6 mmp

Gasto Neto Total 25.0%

Gasto No Programable 1,024.9 mmp (22.4%)

En las Empresas Productivas del Estado (EPE), a PEMEX se le otorgaron recursos por 478.6 mmp y CFE por 304.5. En tanto que en las Entidades de Control Directo (ECD), el IMSS cuenta con una asignación de 497.7 mmp y el ISSSTE de 207.3 mmp. Empresas Productivas del Estado

478.6

Entidades de Control Directo

Miles de millones de pesos

Presupuesto del Gobierno Federal 2015

Gobierno Federal 2,057.5 mmp (58.0%)

Gasto Programable 3,545.5 mmp (77.6% )

Miles de millones de pesos

Gobierno Federal

Empresas Productivas del Estado 783.0 mmp (22.1%) Entidades de Control Directo 705.0 mmp (19.9%) Participaciones 607.1 mmp (12.9%) 16.3 mmp (0.3%)

En el Gobierno Federal, el mayor gasto se destina a los Ramos Generales con 1,267.2 mmp y a los Administrativos con 1,133.5 mmp.

Costo Financiero 401.5 mmp (8.6%) ADEFAS*

Poderes y Entes Autónomos

2,057.5 100.6

Ramos Administrativos

1,133.5

Ramos Generales

1,267.2

(-) Subsidios, transferencias

443.8

Al interior de los Ramos Administrativos, 65.2 por ciento de su presupuesto lo absorben 5 dependencias: SEP, Salud, SCT, SEDESOL y SAGARPA. Además se agregan la Comisión Reguladora de Energía (CRE); y la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH).

Presupuesto de los Ramos Administrativos Miles de millones de pesos

497.7

304.5

207.3

PEMEX

CFE

IMSS

ISSSTE

Fuente: Elaborado por la Dirección de Análisis de Ingresos y Presupuesto del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámar a de Diputados, con base en el PPEF 2015, PEF 2015 y Ajuste al Gasto 2015, SHCP.

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Áreas y Ramos Impactados por el Ajuste El Gasto del Gobierno Federal se reduce 2.4 por ciento, por la disminución de 4.3 por ciento en los Ramos Administrativos asociada al ajuste a la baja en 20 Ramos. Monto Ajustado al Gasto de los Ramos Administrativos (Millones de pesos)

Los principales ajustes a Programas implican una reducción de 36.5 mmp al PEF 2015.

Programas con Mayores Ajustes

Monto (mmdp)

Ramo

Proyectos de Infraestructura Económica de Carreteras Proyectos de infraestructura ferroviaria Desarrollo de trenes de pasajeros Programa estratégico de telecomunicaciones

4.0 3.3 1.4 1.3

SCT

Infraestructura de riego y temporal tecnificado Infraestructura para la protección de centros de población y áreas productivas Proyectos de infraestructura económica de agua potable, alcantarillado y saneamiento

1.6 1.5 1.0

SEMARNAT

Programa integral de desarrollo rural Programa de productividad y competitividad agroalimentaria Programa de fomento a la agricultura Programa de fomento ganadero

2.0 1.7 1.3 1.0

SAGARPA

Pensión para adultos mayores Programa para el desarrollo de zonas prioritarias

2.3 1.5

SEDESOL

Programa escuelas de tiempo completo

2.1

SEP

Prestación de servicios en los diferentes niveles de atención a la salud

1.2

SALUD

Adaministración del sistema federal penitenciario

2.0

SEGOB

Resumen de Ajustes al PEF 2015            

El Gasto Neto Total pasó de 4,694.7 a 4,570.4 mmp (-2.6%). El Gasto Programable pasó de 3,669.8 a 3,545.5 mmp (-3.4%). El Gasto del Gobierno Federal pasó de 2,108.3 a 2,057.5 mmp (-2.4%). El Gasto de las Empresas Productivas pasó de 855.0 a 783.0 mmp (-8.4%). El Gasto de las Entidades de Control Directo pasó de 706.5 a 705.0 mmp (-0.2%). El Gasto de los Ramos Administrativos pasó de 1,184.3 a 1,133.5 mmp (-4.3%). El Gasto de PEMEX pasó 540.6 a 478.6 mmp (-11.5%). El Gasto de CFE pasó de 314.5 a 304.5 mmp (-3.2%). El Gasto del ISSSTE pasó de 208.8 a 207.3 mmp (-0.7%). El Gasto del Ramo 11 “Educación Pública” pasó de 305.1 a 297.3 mmp (-2.6%). El Gasto del Ramo 12 “Salud” pasó de 134.9 a 131.5 mmp (-2.5%). El Gasto del Ramo 09 “Comunicaciones y Trasportes” pasó de 126.1 a 114.3 mmp (-9.4%).

 El Gasto para Proyectos de infraestructura económica de carreteras pasó de 24.7 a 20.7 mmp (-16.2%).  El Gasto para Infraestructura de riego y temporal tecnificado pasó de 5.1 a 3.5 mmp (-31.4%).  El Gasto para el Programa integral de desarrollo rural pasó de 13.7 a 11.7 mmp (-14.6%).  El Gasto para la Pensión para adultos mayores pasó de 42.5 a 40.2 mmp (-5.4%).  El Gasto para el Programa escuelas de tiempo completo pasó de 12.5 a 10.4 mmp (-16.8%).

Nota: Las sumas parciales y las variaciones pueden no coincidir debido al redondeo. Fuente: Elaborado por la Dirección de Análisis de Ingresos y Presupuesto del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámar a de Diputados, con base en el PPEF 2015, PEF 2015 y Ajuste al Gasto 2015, SHCP.

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