ALMANZA ANGELES MAE. CONTRATO: NOMBRE DEL. BENEFICIARIO. 20160082. AVETRONIC, S.A. DE C.V.. MONTO DEL PAGO. SOLICITADO: $14,602.08. CATORCE MIL SEISCIENTOS DOS PESOS 08/100 MN. CONCEPTO: PANTALLAS DE 32", SMART TV. DOCUMENTOS ANEXOS: COPIA DE LA REQU
50 - DIRECCIÓN GENERAL DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES O-PRESUPUESTO BASE 288 2460100 S 7,975.00 $ n. 50 - DIRECCIÓN GENERAL DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES 0 - PRESUPUESTO BASE 288 2980100 $ 9,425.00 $ n. MONTO l. V.A. l. S. R. FLETE,
EL CHEQUE QUE SE GENERE PARATALEFECTO DEBERA EMITIRSE POR LA CANTIDAD DE S 15,494.12, EN. ATENCIONA LA DEDUCCION PORPENALIZACION POR RETRASO EN LA ENTREGA DE LOS BENES DE. CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 134 DEL ACUERDO GENERAL QUE ...
EL CHEQUE QUE SE GENEREPARATALEFECTO DEBERA EMITRSE POR LA CANTIDAD DE $ 31,730.64, EN. ATENCIONA LA DEDUCCION PORPENALIZACION POR RETRASO EN LA ENTREGA DE LOS BIENES, DE. CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 134 DELACUERDO GENERAL QUE ...
